_id	VALR_OP	NUMR_SEQUENCIAL_OP	DESCRICAO	NOME_CREDOR	NUMR_ANO	DOTACAO	DATA_COMPLETA	DESC_MES	NUM_MES	NUMR_EMPENHO	EXERCICIO	CODG_ORGAO	NOME_ORGAO	CPF_CNPJ_CREDOR
1	2579.60	3	pagamento de nf n°27446755 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4036.	ailton mendes vieira	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001132	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.664.726-**
2	319367.53	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-29	julho	7	2026240108100190	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3	25277.83	16	"proc. 202600010015207 - crs
.
1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).
.
pagamento de inss
.
numero do documento:07.16.26194.3515037-5
.
nota fiscal........................emissão.............valor
1926/maio/2026/inss...............08/06/2026...........1.013,52
1927/maio/2026/inss...............08/06/2026..........265,22  
1928/maio/2026/inss...............08/06/2026..........15.393,15  
1929/maio/2026/inss...............08/06/2026..........291,68  
1930/maio/2026/inss...............08/06/2026..........82,52  
1931/maio/2026/inss...............08/06/2026..........121,34  
1932/maio/2026/inss...............08/06/2026..........180,62  
1933/maio/2026/inss...............08/06/2026..........541,49  
1934/maio/2026/inss...............08/06/2026..........747,29  
1935/maio/2026/inss...............08/06/2026..........3.177,19  
1936/maio/2026/inss...............08/06/2026..........353,17  
1937/maio/2026/inss...............08/06/2026..........368,13  
1938/maio/2026/inss...............08/06/2026..........1.402,71  
1939/maio/2026/inss...............08/06/2026..........95,64  
1940/maio/2026/inss...............08/06/2026..........152,12  
1941/maio/2026/inss...............08/06/2026..........324,76  
1942/maio/2026/inss...............08/06/2026..........321,20  
1943/maio/2026/inss...............08/06/2026..........446,08  
.
total a pagar:	25.277,83"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-07-16	julho	7	2026285001000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
4	30000.00	1	valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.	terra viva bioinsumos ltda	2026	9	2026-07-08	julho	7	2026316100900137	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	60.209.181/0001-92
5	22405.06	29	".
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no
interior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,
conforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de junho/2026.
.
nf......issqn (r$).....município
1150....11.279,29.......goiânia
1151.......739,97....aparecida goiânia
1152.....2.219,37......itumbiara
1153.....1.240,42........goiás
1155.......986,44........jataí
1156.......739,93.......formosa
1157.......739,96......luziânia
1158.......495,01.......catalão
1159.....1.240,42......morrinhos
1160.....1.240,81......porangatu
1161.......743,39.......anápolis
1162.......740,05......rio verde
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
6	67649.09	45	"reenvio de pagamento liquido  termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda,de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar - condicionado, painel deled, móveis, banheiros químicos e outros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal abaixo;
..
- nf 1491 data de emissão: 14/07/2026
- referência: ordem de serviço nº 112/2026 - finalização do semestre 2026 e
festa junina sede da seduc
- valor total dos serviços r$ 25.895,00
- valor líquido r$ 23.357,29
..
- nf 1492 data de emissão: 14/07/2026
- referência: ordem de serviço nº 112/2026 - finalização do semestre 2026 e
festa junina sede da seduc
- valor total dos serviços r$ 46.525,00
- valor líquido r$ 44.291,80
..
dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292
.
weyder"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	95	2026-07-29	julho	7	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
7	62303.93	16	contrato prestação de serviços de manutenção veicular. nf 743556 liq 05/26.	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	8	2026-07-14	julho	7	2026326200800013	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
8	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
refere-se ao mês de julho/2026."	wanessa prado souza rodrigues	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500349	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.487.211-**
9	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	lina paola garces negrete	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900180	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.110.078-**
10	2400.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	dpto de assit soc do centro espirita jesus nazareno	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500244	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.668.325/0001-72
11	174352.92	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa 
especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, 
de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo
sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - 
sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme nota fiscal nº 476, referente aos períodos de abril a julho de 2026.
pdf nº 2024336200075.
processo sei: 202400024004367"	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-07-21	julho	7	2025336200800006	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
12	51975.50	7	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-29	julho	7	2026240113700173	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13	220.56	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral). bancos	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026406200700037	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14	1473.36	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27610741 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4205	sebastiana vieira de souza	2026	11	2026-07-15	julho	7	2025320101101299	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.863.881-**
15	17950.46	37	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.

processo sei	proc. judicial	                id_deposito
202600004034553	5918093-17.2024.8.09.0006	040001400182607214
202600004034550	5236385-62.2022.8.09.0006	040001400192607217
202600004033552	5311186-96.2025.8.09.0117	040125300022607214
202600004033052	5288503-53.2021.8.09.0134	040095400052607217
202600004063882	5021430-30.2026.8.09.0051	040253501392607216
202600004063951	5889041-61.2025.8.09.0128	040344400022607211
202600004063953	5298874-63.2020.8.09.0182	040079100022607212
202600004053997	5115766-26.2026.8.09.0051	040253501402607213
202600004034364	5802184-49.2025.8.09.0051	040253501422607219
202600004034186	5439627-13.2025.8.09.0015	040194300022607229"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
16	2761.49	12	pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 parcela 22/07/2026 valor de 2.761,49. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, firmado com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidores desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos , de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº 26568373, referente ao mês de agosto de 2026. total selecionado: r$ 2.761,49.(comissionados e estatutários).processo sei: 202200029003330.	redemob consorcio	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026186300700009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
17	185744.26	9	"férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.
ipof: 2026400100320
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200396	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
18	54861.90	50	"pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1235
nf 44843 r$ 5954,53 (nf 68 rádio educadora tocantins );
nf 44956 r$ 4295,9 (nf 51 rádio riviera am 540 khz);
nf 44957 r$ 7616 (nf 45 rádio 105 fm );
nf 44842 r$ 23570 (nf 659 rádio morada do sol );
nf 45048 r$ 3771,2 (nf 111 rádio popi fm 104,9 uruaçu );
nf 45094 r$ 5883,07 (nf 102 rádio serra dos cristais );
nf 45096 r$ 3771,2 (nf 17 rádio valente fm )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-07-02	julho	7	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
19	3331.61	3	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, ressarcimento.
servidor: renata albuquerque oliveira, cpf nº ***.577.711-**, referente a folha de pagamento do mês 04/2026, no valor de r$    3.331,61.
processo sei nº: 202600007017267
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: governo do estado tocantins
cnpj: 01.786.029/0001-03
banco do brasil: 001
agência: 3615-3
conta: 82018-0"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026290400100123	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
20	18142.37	16	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias

processo sei	proc. judicial	                id_deposito
202600004030454	5779130-14.2024.8.09.0011	040271200102606301
202600004030462	5605378-41.2025.8.09.0051	040253500502606300
202600004030472	5447245-95.2025.8.09.0051	040253500512606302
202600004030480	5615997-30.2025.8.09.0051	040253500522606305
202600004030485	5475064-40.2019.8.09.0011	040271200112606304
202600004030490	5387138-11.2025.8.09.0011	040271200122606307
202600004030501	5563292-07.2025.8.09.0164	040422200022606305
202600004030504	5981338-60.2025.8.09.0137	040056600082606308
202600004030515	5335866-52.2025.8.09.0051	040253500532606308
202600004030521	5362749-73.2022.8.09.0105	040087100032606301"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-02	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
21	95331.61	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de pensionista especial em geral, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026280100100040	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
22	2660.06	107	"pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios de rpv.processo sei 202611129006198.

valor..................r$ 2.660,06.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
23	1716.68	5	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026.
.
proc nº533500-67.2025.8.09.01125 - marconi francisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**, sentença (78075074),da 1ª vara judicial da comarca de nerópolis. 
.
favor depositar diretamente na conta de titularidade da exequente irene cristina valério de carvalho, cpf nº 744.627.332-15, no banco 341- itaú, agência 9077,conta corrente 10415-7.
.
efc."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800270	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
24	10588.72	56	"pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1262
nf 1411 r$ 10588,72 (nf 33 programa de frente )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
25	5167.30	2	pagamento de reenvio auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joel martins da silva (cpf: 797.302.801-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) terezinha martins da silva (cpf:  360.864.011-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7844/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	joel martins da silva	2026	246	2026-07-03	julho	7	2026240124600170	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.302.801-**
26	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 263 município goias deputado bia de lima objeto da emenda custeio: para realização de evento na área de esporte através secretária municipal de esporte e lazer da cidade de goiás.  prefeitura municipal de goias  convênio 278 
epi 263,7 jun 26"	prefeitura municipal de goias	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500353	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.295.772/0001-23
27	14.17	2	"pagamento da retenção de ir sobre a fatura 635851_ir.
//////////////////////////////////////////////////////////
despesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a sislog 108907 sei 202400005031800; para fornecimento de serviço de água e esgoto para as unidades da pmgo na cidade de ipameri- go."	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-07-31	julho	7	2026290200700140	2026	2902	polícia militar	43.547.497/0001-75
28	450.00	1	restituição de valores pagos com os reparos realizados serviço de pintura de veículo , tendo em vista que foi detectado no sistema que o veículo é objeto de sinistro de grande monta. informou, ainda, que o referido automotor já fora inclusive devolvido ao detran, conforme requisição de despesa n° 10/2026 - detran/celva-05022 (91005663).	david augusto parreira rosa	2026	31	2026-07-29	julho	7	2026296103100018	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.414.061-**
29	60979.63	1	"recolhimento de irrf aliquota 2,4 sobre o valor total da nota fiscal, refe
rente ao 1º termo aditivo  ao contrato n° 125/2025, cujo objeto  a prorroga
ção da vigência e o reajuste de preços, referente a prestação do serviço de
transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n.
019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da se
cretaria de estado da educação e o senai - serviço nacional de aprendizagem
industrial. pdf: 2026240101831, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 47   data de competência: 01/07/2026
- vl. total dos serviços  r$ 2.540.817,82
** irrf r$ 60.979,63
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	99	2026-07-10	julho	7	2026240109900056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
30	234000.00	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	nanoterra ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026316101000022	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	47.638.378/0001-89
31	12751.48	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27471401 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4662.	naiana carvalho de alcantara	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001093	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.571.341-**
32	89548.63	4	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do irrf do contrato: 15/2023,  objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2026436100643. processo sei nº 202600036009533. nf. nº: 15. dare: 8586 0000 895-1 4863 0008 210-2 0002 6212 022-4 3630 2530 000-5.	carvalho transportes e engenharia ltda - me	2026	45	2026-07-21	julho	7	2026436104500044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.852.105/0001-37
33	0.00	1	"trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. 

prevcom patronal."	plano goias seguro	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026316100100131	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	48.307.647/0001-97
34	5400.00	7	contratação de empresa especializada p/prestação de serviço e assessoramento, produção/desenvolvimento de design gráfico e marketing para goiás telecom, competência mês 07/2026 conforme nfs-e nº02.	maycon batista leao 05257639106	2026	8	2026-07-22	julho	7	2026409100800018	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	41.296.597/0001-40
35	20019.68	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026336200200200	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	50.565.317/0001-43
36	0.00	1	"processo 202600005009484
.
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº  686.3  de autoria do deputado estadual rubens augusto nader, cujo objeto é custeio aquisição  de combustíveis, medicamento e insumos,  materiais hospitalar(gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de  santa fe de goias - go. requisição de despesa 736 (92662826), conforme manifestação favorável no  parecer 333 (91017986), despacho 258 (91018171), despacho 498 (91307922).
.
emenda/santa fe................500.000,00"	fundo municipal de saude de santa fe de goias	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300421	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.322.181/0001-96
37	629368.38	1	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - rpps financeiro -  contribuição do estado.	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-07-30	julho	7	2026296101200015	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	18.867.930/0001-02
38	30180.46	4	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 03ª medição com reajuste do contrato nº 61/2026-goinfra, referente a execução, em caráter emergencial, do remanescente das obras de duplicação da rodovia go-210, compreendendo a proteção dos serviços parcialmente executados, a conclusão do pavimento rígido na pista esquerda e dos serviços de drenagem, no trecho de 2,49 quilômetros entre a interseção com a rodovia go-333 e a proximidade da interseção com a rodovia go-174. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2026435000045,processo de sei 202600036010732,nf:  5531 irrf

dare: 8586 0000 301-1 8046 0008 210-9 0002 6211 007-5 7135 6060 000-0"	lcm construcao e comercio s a	2026	34	2026-07-14	julho	7	2026435003400002	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	19.758.842/0001-35
39	800.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
referente ao mês de julho/2026."	joao paulo goncalves dos santos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500282	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.012.811-**
40	87593.85	1	"portaria 11686/2026
.
proc.202600010058907
.
repasse de recurso financeiro visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb.  pns/junho/26. proc 202600010058907. 
.
rd 256/2026 - ses/gemod (93213835). ipof: 2026285003463.
.
referência: junho/26
.
piso/incemb/jun/26...87.593,85 
.
total a pagar:	87.593,85"	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	39	2026-07-30	julho	7	2026285003900035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
41	4200.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	associacao das filhas do purissimo coracao de maria	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500382	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.863.322/0001-01
42	2460497.86	5	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000403	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
43	131.05	11	"valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de
locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, on
de localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go.
pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom 
atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655.pagamento do (irrf) do aluguel 
de caldas novas, no período: 01 a 31/05/2026, e atestado pelo gestor em 01/06/2026,conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total...................r$ 2.730,30 
retenção de irpj..............r$   131,05
valor líquido.................r$ 2.599,25."	framaheh ltda	2026	13	2026-07-02	julho	7	2026326101300016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.722.695/0001-93
44	5267.20	6	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026150100100153	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
45	115891.87	6	"pdf: 2026186200003
valor referente ao pagamento do pasep ano de 2026

plan.pasep/06/2026
ref. a junho/2026


valor...............................115.891,87"	goias previdencia - goiasprev	2026	9	2026-07-22	julho	7	2026186200900001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
46	130.00	29	uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35.36/2026 - 202600020004656	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
47	974.65	15	valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100400, processo de pagamento sei nº 202600036009937 nf 658 inss	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026436100600044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
48	7781.50	8	"pagamento de inss da empresa fca engenharia, pelos serviços executados na
reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município
de goiânia -go, despacho nº 2512/2026/seduc/coordastec-16768 (91522263)- pro
cesso principal: 202500006095770 (projeto).
nf: 24 r$ 176.852,47 - 5ª medição do contrato 270/2025
inss r$ 7.781,50
issqn r$ 4.173,72
líquido r$ 164.347,25
complemento r$ 550,00
-
processo: 202500006095770 - 202500006139241
ipof: 2026240101412
c.n.o: 90.027.29226/74
.
...código fundeb 26
.
dalcy"	fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp	2026	30	2026-07-14	julho	7	2026240103000031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.227/0001-04
49	800.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
referente ao mês de julho/2026."	joao victor silva primo	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500283	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.769.201-**
50	3500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 3º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (

88526444

)"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100622	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
51	1594.53	16	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

faturas oi s/a. referência 07/2026.
nº 128483. valor liquido complementar r$ 719,04
nº 128484. valor liquido complementar r$ 623,01
nº 128630. valor liquido complementar r$ 252,48"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026300100600019	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	76.535.764/0001-43
52	10850.75	19	recolhimento do iss da nota fiscal 113, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 22 veiculos, no mês de 01 a 31 de maio de 2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 2490/26/cooinsp. 202600031001458.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026436200500064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
53	8076.22	17	"pdf: 2025186200070
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.
tributos - inss - nf. 3493 emitida em 01/06/2026
ref. a jun/2026


valor....................8.076,22"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-07-10	julho	7	2026186200100019	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
54	174.63	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcos antonio pereira martins - cpf nº 008.464.251-30, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006068954.
.
- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;
- processo judicial: 5585516-22.2025.8.09.0104;
- parcelas: 1 de 9;
- i.d. depósito: 081250000031801401.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-07-07	julho	7	2026240120700132	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
55	135339.24	1	"proc 202600010058778 -crrm
.
portaria 11.686/2026. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 28º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a associação civil vila são josé bento cottolengo, para prestação de serviços com execução no hospital vila são josé bento cottolengo. processo solicitação 202600010058778. rd 252/2026 (93194309)
.
piso/vila/junho/2026:...............135.339,24 
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	39	2026-07-29	julho	7	2026285003900032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
56	4148.84	16	"proc.: 202600010027135 - lvc. nf 488, emitida em 18/05/2026. evento: capacitação em manejo clínico da tuberculose e infecção latente da tuberculose, realizado em 12/05/2026, na escola de saúde de goiás.

**

proc.: 202600010016782. nf: 458, emitida em 25/05/2026. evento: capacitação sobre investigação hospitalar de óbito, realizado em 16/04/2026, no hotel umuarama, em goiânia."	doranice distribuidora ltda	2026	120	2026-07-27	julho	7	2026285012000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
57	13662.25	6	valor para pagamento do irrf do contrato nº 22/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 850	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2026	44	2026-07-17	julho	7	2026436104400002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.316.449/0001-90
58	6901.71	1	valor para pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao ressarcimento das custas processuais em favor do credor josé amarildo alves. cpf 301.984.961-68. a rpv baseia-se no processo judicial nº 5125635-81.2024.8.09.0051. sei 202500066014376. pagamento referente ao ressarcimento de custas, no valor r$ 6.901,71.	jose amarildo alves	2026	32	2026-07-17	julho	7	2026326103200039	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.984.961-**
59	350000.00	1	"202600005010141 - ejsa
.
emenda parlamentar impositiva número 769 município santa rita do araguaia deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio cujo objeto é custeio  para aquisição de combustível e material para reforma, com destinação  ao fundo municipal de saúde de santa rita do araguaia - go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 649/2026 (89966392) e despacho nº 2434/2026/ses/cep (92408708).
.
total a pagar:	350.000,00
."	fundo municipal de saude de santa rita do araguaia	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300389	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.704.447/0001-68
60	50.68	2	"processo 202600010035538 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 ""i"". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº 02500005014730 202500010070562. vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90207794). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 318/2026 (sei 90215153), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 375761 - ir 
.
emissão: 19/06/2026
.
valor: 50,68
.
dare: nº 12100002621201523"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200395	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
61	48.00	11	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda correspondente à 16ª parcela do contrato nº049/2025– referente  à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra , relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436100637, processo de pagamento sei nº 202600036011809, nf:716-irrf
dare: 8584 0000 000-0 4800 0008 210-8 0002 6212 020-8 2630 2530 000-9
r$ 48,00"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026436100600006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.982.490/0001-74
62	143336.39	13	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. 
..............................
policl.posse-imed,rep. fund.rescissorio tc nº 20/2025-ses/go (76127602),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91951188.
.
valor pago............r$ 143.336,39.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 - posse (91951188)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
63	7000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 32º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (89939237)	
 

 

 

3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026295400100633	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
64	31960.35	5	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf2822 639.206,93
.
...processo 202500006094199
...ipof.....2026240102036
...código fundeb 26
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	77	2026-07-03	julho	7	2026240107700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
65	461.81	116	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: maria aparecida de castro tillmann, processo: 5411642-09.2025.8.09.0035.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 03063  conta:812023757-7 em nome de: ana paula fernandes guimarães cpf: 988.144.271-00	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
66	99452.75	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026.
.
 13º salário - 07/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026250100100149	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
67	527.41	43	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1261irrf0626maisempr 	3.3.90.37.01 	23/07/2026 	21/07/2026 	527,41 	527,41"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
68	6729.61	1	"solicitação para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - julho - 2026
cont.fun.pre.emp.jul"	fundo previdenciario	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026190100600188	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	39.374.330/0001-82
69	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de fevereiro/2026 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	vinicius coelho kuster	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500637	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.941.207-**
70	9361.21	5	"proc. 202200010017382 - crs.
.
referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). condomínio.
.
cond/pav3/junho/26...........9.361,21
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026285001000108	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
71	0.00	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27525242 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5684	claudinea alves da silva	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000965	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.028.691-**
72	100000.00	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social durante o exercício financeiro de 2026. 

programa goiás por elas. valor liquido. despacho 704 sei 93592380 . referência 07/2026."	agencia de fomento de goias s a	2026	32	2026-07-31	julho	7	2026300103200001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
73	10921.92	1	pagamento de rescisão do contrato de trabalho em virtude do falecimento da empregada pública sirlene gervásio da costa, cpf ***.350.481-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, ocorrido em 7 de abril de 2026. o pagamento deverá ser efetuado em nome da inventariante nair barbara gomes da costa.	nair barbara da costa	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800297	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.503.821-**
74	2942.75	7	valor solicitado para despesa com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018, de locação de imóvel onde localiza a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, firmado entre welma josé alvarenga e agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026). solicitação 9020946, daof 533/3261/2025.pagamento do aluguel de formosa referente ao período do dia 01 a 30/06/2026, e atestada pela gestora em: 03/07/2026,no valor........r$ 2.942,75.	welma jose alvarenga	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026326101300006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.881.941-**
75	5198.00	1	"destina-se ao pagamento de despesa com contratação sislog nº 119995. relativo a nota fiscal nº 85650.
.
r$ 5.198,00 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 5.198,00 líquido"	primicias papeis e utilidades ltda - epp	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026290400700173	2026	2904	polícia civil	06.338.087/0001-98
76	1761.90	5	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5869966-73.2025.8.09.0051.
- depositante: antonio pereira da silva junior (cpf: 710.270.501-82).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- valor total ......................... r$ 1.761,90."	irene cristina valerio de carvalho	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100220	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.627.332-**
77	5826.34	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100181	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
78	671.98	7	"despesa com pensão judicial,  vinculados ao processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por lélio eustáquio gama júnior em face desta estatal, requerendo indenização por danos morais e materiais em razão de doença ocupacional, que foi julgada parcialmente  e condenada a pagar ao pagamento de indenização substitutiva do período estabilitário, pensão mensal e danos morais no valor provisório de r$120.000,00.
nota:
08/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	671,98	671,98"	lelio eustaquio gama junior	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000035	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.680.941-**
79	2311.53	2	"valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - fes(2.180,86), prot
ege(2.311,53), fund cap cons(2.338,86) processo sei 202600036001213"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026436100300020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
80	404.98	12	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 514, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 59/2025 (id.87297218) e relatório 2188 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031003692 .	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700026	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
81	44829.20	6	"202600025082444-pagamento nota fiscal nº 31, aquisição material de manutençã
o,no valor de r$44.829,20
ateste( 92003112)"	total conecta distribuicao e solucao ltda	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026296101800106	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	63.883.062/0001-09
82	1553.58	14	"pagamento do irrf da nf 57 em favor de metro engenharia e construçõ
es ltda., relativo à 8ª medição no período de 01 a 30/06/2026, do contrato n
º43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpade
frutas, na cidade de flores de goiás/go."	metro engenharia e construcoes ltda	2026	30	2026-07-31	julho	7	2025320103000001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	37.654.084/0001-97
83	2625.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao lar e escolinha tia bete	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500021	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.205.938/0001-36
84	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	maria angelica de oliveira da silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500828	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.790.631-**
85	976221.62	7	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de reforma completa na es
trutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo
de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender
a demanda das escolas da rede estadual de ensino. pdf 2026240101682 processo
nº 202600006067597, conforme nota fiscal:
..
- nf 31 data de emissão: 10/07/2026
- vl. do serviço:r$ 1.040.748,00
- valor total líquido r$ 976.221,62
..
fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica
dados bancários: bb 01 ag.: 3204 c/c: 37791-0"	global solucoes empresariais ltda	2026	40	2026-07-17	julho	7	2026240104000027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
86	11187.97	42	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393),fir
mado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba co
mércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contratação de solução tecnológica
de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com
altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação)
24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana, ininterruptamente, ao vivo (full
time), com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 20230000
6064894, conforme nota fiscal aberto:
..
- nf 83331  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - são joão d'aliança
- vl dos serviços r$ 1.633,48  ** irrf r$ 78,41
.
- nf 83333  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - são antônio do descoberto
- vl dos serviços r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41
.
- nf 83334  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - vila boa
- vl dos serviços r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41
.
- nf 83335  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - senador canedo
- vl dos serviços r$ 9.274,63 ** irrf r$ 445,18
.
- nf 83336  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - valparaiso 
- vl dos serviços r$ 17.452,97 ** irrf r$ 837,74
.
- nf 83337  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - aparecida de goiânia
- vl dos serviços r$ 51.876,55 ** irrf r$ 2.490,07
.
- nf 83338  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - aguas lindas de goiás
- vl dos serviços r$ 14.734,17 ** irrf r$ 707,24
.
- nf 83339  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - alto paraiso
- vl dos serviços r$ 2.740,73 ** irrf r$ 131,56
.
- nf 83341  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - bela vista de goiás
- vl dos serviços r$ 4.911,39 ** irrf r$ 235,75
.
- nf 83343  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - agua fria de goiás
- vl dos serviços r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41
.
- nf 83344  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - goianira
- vl dos serviços r$ 9.822,78 ** irrf r$ 471,49
.
- nf 83345  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - cristalina
- vl dos serviços r$ 14.207,95 ** irrf r$ 681,98
.
- nf 83346  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - formosa
- vl dos serviços r$ 20.182,75 ** irrf r$ 968,77
.
- nf 83348  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - itaberai
- vl dos serviços r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41
.
- nf 83349  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - luziânia
- vl dos serviços r$ 37.690,53 ** irrf r$ 1.809,15
.
- nf 83350  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - bonfinopolis
- vl dos serviços r$ 2.192,58 ** irrf r$ 105,24
.
- nf 83351  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - cidade ocidental
- vl dos serviços r$ 7.093,02 ** irrf r$ 340,46
.
- nf 83352  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - planaltina
- vl dos serviços r$ 17.463,94 ** irrf r$ 838,27
.
- nf 83353  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - novo gama
- vl dos serviços r$ 15.271,35 ** irrf r$ 733,02
."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-07-10	julho	7	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
87	649.50	12	pagamento de custas judiciais (92953949), trata-se de apelação cível promovida pela agehab em face de p.s.s. sob o nº 534xxxx-35.2022.8.09.0011, conforme ofício nº 6471/2026/agehab/pj(92953802). sei 202600031006187.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-07-10	julho	7	2026436200500091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
88	13607916.70	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	138	2026-07-29	julho	7	2026240113800013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
89	2170.07	1	pagamento de rpv requisição de pequeno valor, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5889323-26.2024.8.09.0099, em favor de wilson cordeiro araujo, cpf ***.662.816-**, o valor de r$ 2.170,07, referente a restituição de multa de trânsito, conforme despacho 3490 (93053280) e autorização pr-06101 - processo de pagamento 202500036004613	wilson cordeiro araujo	2026	69	2026-07-27	julho	7	2026436106900100	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.662.816-**
90	1303666.00	1	"processo: 202600010048801 - vvf.
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf.
.
nota.........valor(r$)
324433.......1.303.666,00"	bayer s a	2026	90	2026-07-21	julho	7	2026285009000084	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.459.628/0097-67
91	158.30	68	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
163/1531-ssqnveiculo 	3.3.90.39.42 	17/07/2026 	10/07/2026 	158,30 	158,30 

total a pagar: 	158,30"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
92	59942.98	4	"valor destinado ao pagamento da 10ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036010918. nf 1224 inss."	vencedora administradora de serviços	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026436100600121	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
93	5005428.72	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-29	julho	7	2026240108100186	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
94	11776.14	8	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31
3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38
3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100295	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
95	14998.48	1	pagamento de nf n° 27762445 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3953	luciane dos santos alves	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000972	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.991.381-**
96	505.98	32	"contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.
pagamento iss referente nota fiscal 164 - porangatu"	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-07-28	julho	7	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
97	7790.16	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	plano goias seguro	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026336200200205	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	48.307.647/0001-97
98	148.73	9	"pagamento de irpj conforme a fatura nº 19070 do mês de junho/2026,
referente a aquisição de passagens aéreas com destino a foz do iguaçu-pr
para o evento: ""21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de
contratação"" entre os dias 22 e 25 de junho de 2026, conforme o contrato
nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jj"	m a viagens e turismo ltda - epp	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026180101600072	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.543.356/0001-95
99	3925.63	14	"pagamento que se faz a claro sa para atender despesas com o 2º termo aditivo do contrato nº 18/2023, por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato. relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica – nfcom nº 8468622 e ipof nº 2025215300168. (parte líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............... r$ 3.925,63. 
. 
processo de pagamento nº 202300017006959.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	claro s a	2026	59	2026-07-24	julho	7	2026215305900025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	40.432.544/0001-47
100	1105.33	2	"valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) letycia mendes costa, inscrito (a) no cpf sob o nº 930.246.301-04. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 0297266-96.2015.8.09.0051, proposta por fabio augusto de almeida leal. sei 202200066002783.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv,da sra letycia mendes costa, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total............................r$ 7.323,83
retenção de irrf.......................r$ 1.105,33
valor líquido:.........................r$ 6.218,50."	letycia mendes costa	2026	34	2026-07-31	julho	7	2026326103400136	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.246.301-**
101	15626.94	39	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
.
pagamento do liquido da nota fiscal nº 1331. sei - 92422949.
referencia mes de maio. 
.
."	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
102	46.50	2	pagamento da nf 1815 iss, referente a prestação de serviços de impressão no mês de junho de 2026.	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026130100600051	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.819.752/0001-35
103	219.80	31	uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020002156	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
104	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	luiz henrique alves costa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500447	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.615.381-**
105	59063.69	1	".
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 105, do contrato nº 021/2025/economia (sei 83372395), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa global ti+rh solutions ltda, tem como objeto a prestação de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
bsa"	global ti+rh solutions ltda	2026	18	2026-07-22	julho	7	2026170101800014	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
106	14999.04	1	pagamento referente ás notas fiscais nº27204118 e nº27378464 -      aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4519.	cleide maria da cunha faleiro	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000203	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.579.021-**
107	235583.33	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, abono de permanência.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290400100163	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
108	728.90	6	pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº12490094, mês  de julho/2026, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto aaquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que instituiu no estado de goiás o vale transporte.sei 202520920000372.	redemob consorcio	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026430100500006	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.636.142/0001-01
109	5102.38	4	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025045478- nf 642 - pagamento passagens aéreas servidora nayara barros ."	afefe turismo ltda	2026	18	2026-07-16	julho	7	2026296101800058	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	53.431.363/0001-48
110	185.47	9	"*ipof 2025170100115*
.
recolhimneto de issqn da nf 1524.
.
contratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021.
.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2
, com coleta, transporte e destinação final.
.
vigência: 22/09/2025 à 21/09/2026.
.
[mfo]"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500244	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.876.089/0001-24
111	18171.39	12	"* ipof nº. 2024170100416 *
* processo contrato/pagamento sei 202400004106740 *
.
pagamento líquido da nfs-e 21693 (sei 92359699) (parcela 18/36) (item 2)
do contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da softw
are ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte té
cnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
.
(item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at
ualização de softwares)
.
(contratação sislog 108078)
(processo contratação sei 202400005027908)
(processo contrato/pagamento sei 202400004106740)
.
rmvp
.
**************"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500225	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
112	11778.23	10	"despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
nota:
597298	3.3.90.30.35	13/07/2026	13/07/2026	11.778,23	11.778,23"	suecia veiculos ltda	2026	10	2026-07-22	julho	7	2026409301000372	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
113	545.44	16	recolhimento do iss da nota fiscal nº 338 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2631/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005811.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-16	julho	7	2026436201700048	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
114	1.65	12	".
processo 202500010021641 - vpo
.
serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661
.
nota fiscal 708/junho/2026/iss....emissao 01/07/2026......1,65"	cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000101	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.283.221/0001-42
115	1032.43	20	"op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento complementar do inss da nota fiscal nº 199 - mês de maio/2026."	n r basso	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026316100600018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
116	16986.14	6	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh
aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado
pela área gestora da despesa.
.
...nf281 608.429,88
.
...processo pagamento 202500006135684
...ipof...............2026240101192
.
aurélio"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	134	2026-07-15	julho	7	2026240113400015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
117	11118.11	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a
prefeitura municipal de goiânia, com pessoal cedido a junta
comercial do estado de goiás, relativo ao servidor jhonanttan
wallemberg aronovitch, referente ao ressarcimento as folhas de
pagamento dos meses de .
ipof nº 2026336200171
processo nº 202500024005399"	secretaria municipal de administracao	2026	2	2026-07-24	julho	7	2026336200200179	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	17.577.524/0001-42
118	214.46	12	"pagamento irrf da nf 2506/26, referente a locação de veículos no mês 06/2026. (boleto vinculado) 
contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses"	premium car rental e transportes ltda me	2026	6	2026-07-28	julho	7	2026260100600017	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.806.191/0001-05
119	129.90	6	contrato com link de internet para atender ao detran de itumbiara.	iub telecom ltda	2026	5	2026-07-07	julho	7	2026409100500080	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.875.744/0001-07
120	21339.90	8	pagamento da nota fiscal nº 630 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município firminópolis, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, conforme contrato nº 69/2025 (id. 90476564) e relatório nº 2607/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005388.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-09	julho	7	2026436201700114	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
121	2310.00	5	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2028.
referente ao mes de julho/2026."	marco aurelio alves rodrigues	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500684	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.493.001-**
122	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.
referente ao mês de julho/2026."	richard douglas rodrigues ferreira	2026	15	2026-07-30	julho	7	2026316101500693	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.637.241-**
123	58210.40	11	"valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de 
rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.
ipof 2024326100183. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 89.331, 
ref.- 05/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 157/2026/nutrans, de 17/06/2026, atestada pelo gestor em: 17/06/2026, de acordo com a informação financeira nº156/2026-gecont, descrito a seguir: 
(diesel - líquido) - valor bruto:...........r$ 61.189,15
valor com desconto:.........................r$ 58.357,25
retenção de irpj........................... r$    146,85
valor líquido:..............................r$ 58.210,40."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026326101800004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
124	59.01	3	"pagamento do iss da nota fiscal 204.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi.6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi.vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e operacionalização do hub goiás"	primecon construtora ltda - epp	2026	55	2026-07-01	julho	7	2026310105500001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
125	995.86	1	pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200397	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
126	1000.00	4	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor marcos douglas santos almeida, cpf: 040.323.111-61, em favor de uelber wayth gundim, cpf nº 	884.143.531-34, em 19 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de anápolis, processo n: 5503007-34.2025.8.09.0007.
.
conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da procurador da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco caixa econômica federal - 104
agência: 2289
conta poupança: 13213-6
titular: jandir pereira jardim
cpf: 136.009.581-00
valor 1.000,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
127	52.62	2	"rocesso: 202600010043101 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
14466..........52,62
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002621202381"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200454	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
128	1539.03	9	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 90964, 
de 16/06/2026, período de 1° a 21 de maio de 2026, no 
valor de r$ 1.539,03,sendo o valor total da nota de r$ 1.542,91.
.
processo 202100013000048.
ipof 2025110100013.
.
ms/gpf."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026110100600024	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.604.122/0001-97
129	37.50	119	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1591-issagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	37,50 	37,50"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
130	89.50	16	"ipof: 2025160100162 - processo: 202500005017259
pagamento referente a contratação de empresa para a prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos 
de ar-condicionado, refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com 
reposição de peças novas e originais e componentes sob demanda, 
incluindo serviços de instalação, desinstalação e remanejamento dos 
equipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do 
saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de 
goiás) por um período de 12 (doze) meses. sislog: 114577
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 239, emissão: 15/06/2026, atestado: 17/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 89,50 - issqn"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026160100700122	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.566.923/0001-01
131	1918851.78	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-29	julho	7	2026240113700177	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
132	3146.62	20	"pagamento retenção de inss proveniente da prestação de serviços de manut. p
redial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natu
reza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a c
ontinuidade das ações de manut.predial no complexo da abc, estação de transm
issão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de pa
rte das dependências do centro cul tural oscar niemeyer, no per. de maio/202
6, conforme nf 0276 emitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestor"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-07-16	julho	7	2026126101400026	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
133	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1004.15 município alto horizonte deputado andré do premium beneficiário: instituto brasileiro de desenvolvimento sociocognitivo objeto da emenda -custeio de capacitação pedagógica e serviços administrativos/contábeis.   modalidade de aplicação: termo de fomento nº 451/2026
epi 1004.15 tf 451 j"	associao de desenvolvimento cultural e comunitario de alto horizonte	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500345	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.145.912/0001-51
134	617.92	1	"processo: 202600010035649 - lvc. pagamento da nfs-e 228, emitida em
06/07/2026, referente à realização do evento: oficina com os cerests 
de goiás encontros presenciais, realizado em 30/06/2026, em aparecida 
de goiânia.
pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
programa federal: vigilância em saúde - portaria n° 6527/2025."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	125	2026-07-27	julho	7	2026285012500003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
135	861.06	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos p
essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: julho
/2
026.parcela: 12..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco deca
stro - cpf 227.808.071-72................autor: julio cesar valadares brandã
o - cpf 252.590.161-49................processo sei 202500004063422..- obs.:
o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial emnome dejul
io cesar valadares brandão - cpf 252.590.161-49 conforme processo judicial 5
514603-77.2025.8.09.0051...smm
10491.14950 00008.610683 92773.000100 0 41830161880 915e79bbcf43826e27994013
0 r$ 861,06"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026170400300082	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
136	980327.36	2	"pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário(
381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436100100168	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
137	3984268.80	4	"3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029.  
...........................
proc. 202100010000417,h.e.luziania,rep. custeio 3º ta / hel- patris(91517317),ref. a julho-2026 conf.sol.pag.91920189. 
.
valor pago..........r$ 3.984.268,80.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel parcial julho/2026 (91920189)"	instituto patris	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000097	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
138	14999.74	1	pagamento de nf n° 27261488 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5395.	maria de fatima gomes de oliveira	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000572	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.931.091-**
139	224.40	24	"processo 202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).
.
nosso número 00029410210001167728
.
referente a publicação do ofício 11839422 enviado em 24/06/2026
.
vencimento 14/07/2026
.
total a pagar:	224,40
."	imprensa nacional	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
140	7777.29	2	pagamento referente á nota fiscal nº 27581011 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4608.	janete alves de paiva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001435	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.971.521-**
141	96600.00	7	pagamento da bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss, conforme atestado 39 - sei 92971909 e despacho 283 prp - sei 92971927.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-21	julho	7	2026406202800007	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
142	81.61	12	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/202 5 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2146 e ipof 2025215300348. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 81,61. 
. 
processo de pagamento 202400017004057. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	18	2026-07-15	julho	7	2026215301800002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
143	2034023.85	1	"pdf:	2026290600467
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
lançamento????????????????????????????????.?.valor
fundo financeiro rpps - empregado (14,25%)????????.?. 2.034.023,85 
total????????????????????????????????????????? 2.034.023,85 
.
valor: r$ 2.034.023,85
.
rmb"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100260	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	18.867.930/0001-02
144	2625.00	13	upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020003283.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026406201000170	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
145	5625.00	6	"ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	organizacao cultural educacional filantropica	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500153	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.942.521/0001-78
146	800.00	4	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade extensão tecnolágica - n1 por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) -parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	vanessa maria de oliveira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500700	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.971.711-**
147	776.62	11	"pdf: 2025290600205
.
beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me
objeto: coleta de resíduos sólidos. valor issqn.
.
nota fiscal.........ref..............valor
1515(iss)...........06/26........776,62
.
rmb"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026290600700028	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	21.876.089/0001-24
148	528805.69	4	valor para pagamento do líquido do contrato nº 83/2025, da 10ª medição, referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010111, nfs nº 49 e nº 50.	matera engenharia ltda	2026	79	2026-07-08	julho	7	2026436107900016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.150.094/0001-97
149	264.00	3	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da caminhada ecológica a ser realizada no âmbito do 2º x cerrado race, campeonato de parapente que ocorrerá na rampa de parapente do parque estadual da serra de jaraguá - pesj, no dia 4 de julho de 2026, conforme os 42 (91118113), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 348 e ipof 2026210100165. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.............. r$264,00.
.
processo de pagamento 202600017008931.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026210100600085	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
150	605533.19	1	valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - aux aliment(605.533,19), verba inden(25.404,42  e 26.072,95), pdf 2026436100053, processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026436100500034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
151	409697.36	1	"pdf:	2026290600458
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
lançamento.....................................................................................................valor
diarias - sem encargos.............................................................................. 3.795,00 
adic. serv. extraordinario ............................................................... 40.574,13 
substituição - procurador do estado - pge........................................... 4.536,70 
adic. insalubridade - lei 19.573........................................... 2.282,65 
localidade - ac3............................................ 305.532,00 
localidade - ac3 - dec. jud........................................... 4.968,00 
substituição ........................................... 41.583,94 
gdvv........................................... 3.961,59 
total ................................................................................................ 409.697,36 
.
valor: r$ 409.697,36
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100257	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
152	2895.68	1	"determinação judicial do proc. nº 5246155-36.2025.8.09.0051, em trâmite perante a 1ª upj dos juizados especiais cíveis da comarca de goiânia ? tjgo, na qual foi deferida a penhora na folha de pagamento do mês
de julho/2026 do colaborador, wenderson de sousa - proc. nº 202600055000131."	montelo & rocha advogados associados	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026319000100227	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	19.914.343/0001-90
153	0.00	7	"202600010009457 - ejsa.
.
contratação sislog 109007,  na modalidade concorrência,  para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt.
.
resultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478)
.
pdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868)
.
nota fiscal nº 28/iss - emissão 23/06/2026
.
total a pagar:	8.705,06
."	np construcoes e servicos eletricos ltda	2026	102	2026-07-03	julho	7	2025285010200036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.701.915/0001-06
154	5861328.70	9	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o
relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026188000700002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
155	316.86	1	"pagamento relativo a faltas da folha de pagamento dos servidores 
do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de 
estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no 
valor de r$ 316,86.

ipof n° 2026110100188
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026110100400008	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
156	883398.58	4	"processo: 202400010036238/202600010036516 - vvf
.
convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624) que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus.
.
pagamento conforme despacho 1762/2026/ses/gae(92814735)
.
parcela pe.tiago/abril/2026 .......................... r$ 883.398,58"	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	35	2026-07-14	julho	7	2026285003500012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
157	9485.37	29	"retenção de issqn com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768
.
ipof-2024240100355
.
nota fiscal....53
bruto: 316.179,13
issqn: 9.485,37
irrf: 7.588,30
inss: 11066,27
.
weyder"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-07-16	julho	7	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
158	190.39	17	".
*pdf 2025170100456*
.
recolhimento de issqn da nf 38, referente a junho de 2026 ao contrato nº 05
1/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é
a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema ge
rencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivam
ente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretari
a da economia.
.
vigência: 20/10/2026.
.
[mfo]
."	top system informatica ltda	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
159	38.97	15	pagamento de custas judiciais para citação (93242322). trata-se de ação regressiva de cobrança - autos nº 576xxxx-09.2025.8.09.0137, proposta por agehab s/a em face de d.k.g., conforme ofício nº 6692/2026/agehab(93241438). sei 202600031006448.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026436200500091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
160	5200.00	4	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de julho/2026."	jorge luiz souza simao	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500709	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.670.771-**
161	432.00	4	pagamento do líquido da nf 748, emitida em 19/06/2026, referente a fornecimento parcelado de gás de cozinha para a sti/cee, relativo ao mês de maio/2026, no valor r$ 432,00 (valor total da nf r$ 432,00).processo: 202500005029392 ipof: 2025400100384.jccr.	gas e mais comercio ltda	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026400100700019	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	41.485.159/0001-20
162	16920.57	1	valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. (desconto)	instituto nacional do seguro social	2026	4	2026-07-16	julho	7	2026406200400252	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
163	49730.00	6	"adesão a ata 037/sad/2025-1-(76249236)-serviços de locação de veículos automotores, 2 camionete 4x4 e 5 sedan padrão a, com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação (item 002 e 003) do subitem 5.8.1 do termo de referência do edital nº 051/2024 sad, quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações descritas no termo de referência secult.
.
fatura: 3789
.
sei (92587959)
.
referência: junho de 2026."	flavio vasconcelos alves e castro	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026250100600013	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	08.714.430/0001-87
164	10277.52	59	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 01/07/2026 data do documento: 01/07/2026
- valor total nf r$ 7.001,28 
- valor líquido r$ 7.001,28 
..
- fatura 03/07/2026 data do documento: 03/07/2026
- valor total nf r$ 3.276,24 
- valor líquido r$ 3.276,24 
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-07-07	julho	7	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
165	2250.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	casa de moises	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500024	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.940.964/0001-08
166	54524.59	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026150100100164	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
167	0.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27758464 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6439.	marinalva gomes camargo da silva	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001796	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.122.981-**
168	7375.29	2	pagamento liquido notas fiscais n° 27212924 e 27212900 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3150	cleonice pereira de alvarenga	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000034	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.551.431-**
169	749.62	36	"contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.
pagamento iss referente nota fiscal 193 - anapolis"	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-07-28	julho	7	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
170	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	eloisa alves dos santos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500481	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.054.361-**
171	29310.45	7	".
processo 202600010057459 - vpo
.
contrato de compra de créditos de viagem (vale transporte) para servidores que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos, para cumprir a a lei nº 9.862, de 30/10/1985 . dod 243685, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidade: nº 87/2025.
.
documento 12619100/vale transporte/julho/2026..............29.310,45
."	redemob consorcio	2026	9	2026-07-30	julho	7	2026285000900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.636.142/0001-01
172	61149.55	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fundo financeiro do rpps empregado	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026320100100164	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.867.930/0001-02
173	7401.79	5	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27343854 27432901 27483849 e 27598231 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3613	kellen cristine de oliveira	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000984	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.010.061-**
174	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	rodrigo wilmes dos santos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500621	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.006.398-**
175	1783.51	6	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº190520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5471	ramon ribeiro badaro	2026	11	2026-07-15	julho	7	2025320101101346	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.103.037-**
176	100000.00	1	202600042004779 - lrs, transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (um) veículo (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de indiara  - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 437/2026 (92376198) e despacho nº 1964/2026/ses/geaal (92633297).	fundo municipal de saude de indiara	2026	198	2026-07-03	julho	7	2026285019800012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.457.539/0001-90
177	998.50	86	"pagamento irrf da nf 485/26, referente as exigências do ministério publico no estádio olímpico (emergencial) em 2025. (boleto vinculado)
contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2026	63	2026-07-22	julho	7	2025260106300001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
178	700.00	124	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: pedro henrique candido negreiro, processo: 5526229-59.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
179	170360.32	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.
....................................
proc. 202300010023378,heapa-hmtjesus,rep. custeio tc nº 33/2024 (sei nº60507989),ref.julho-2026 conf.sol. pag. 91986308 
.
valor pago..........r$ 170.360,32.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (91986308).
.
atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	55	2026-07-03	julho	7	2026285005500036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
180	108.86	2	"pdf:2025295000074
0333012-06/26 iss.....................108,86.


epn"	link card administradora de beneficios eireli	2026	8	2026-07-14	julho	7	2026295000800025	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.039.966/0001-11
181	19112.07	1	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil -servidor.

valor..................r$ 19.112,07.

aco"	fundo previdenciario	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026186200400176	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	39.374.330/0001-82
182	15000.00	1	pagamento de diárias para deslocamento dentro do estado de goiás (3º trimestre de 2026).	delegacia-geral da policia civil	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026290400700177	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
183	3431.06	57	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
767-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	09/07/2026 	3.431,06 	3.431,06"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
184	1697.80	93	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ary ferreira do amaral neto, processo: 5755625-76.2025.8.09.0037.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
185	404.16	7	"despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado  de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli)
nota:
58698	3.3.90.30.35	21/07/2026	21/07/2026	404,16	404,16"	america tintas ltda	2026	10	2026-07-27	julho	7	2026409301000339	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
186	5167.30	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) humberto ricardo queiroz faria (cpf: 758.799.211-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) ana angélica alves de queiroz (cpf:  036.840.161-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9407/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	humberto ricardo queiroz faria	2026	246	2026-07-13	julho	7	2026240124600186	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.799.211-**
187	2337.04	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de
junho de 2026. descontos (regime geral).decisão judicial, jonas bento do na
scimento-cpf: 101.824.844-75, carmem lucia lombardi noleto cpf: 134.170.531-
53"	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400272	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
188	34080.00	6	"recolhimento do ir da empresa mitren - sistemas e montagens veiculares ltda,
cnpj: 92.249.150/0001-51, no valor de r$ 34.080,00 (trinta e quatro mil, oitenta reais), conforme notas fiscais nº 19.724 (sei 93064410) e nº 19.727 (sei 93064410). referente à aquisição de 02 (dois) veículos do tipo auto bomba tanque florestal (abtf), para uso do cbmgo no combate a incêndio florestal. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300147."	mitren - sistemas e montagens veiculares ltda	2026	34	2026-07-29	julho	7	2025290303400002	2025	2903	corpo de bombeiros militar	92.249.150/0001-51
189	4310.83	9	"trata-se da prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de
abastecimento, que são utilizados para o abastecimento dafrota própria e dos
grupos geradores, de óleo diesel, conforme nf 103567 emitida em 13/07/2026 d
evidamente atestada"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-07-22	julho	7	2026126101600006	2026	1261	agência brasil central - abc	00.604.122/0001-97
190	553.98	11	"pagamento do líquido do processo 202517697000412:
nf 26524600 r$ 553,98 ref: julho/2026 (vale-transporte para os servidores);"	redemob consorcio	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026120100500001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	10.636.142/0001-01
191	2446.82	20	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº 360.077.731-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008.
.
- reclamante: ministério público do estado de goiás;
- processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083;
- parcelas: 13 de 18;
- i.d. depósito: 081250000031796181.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
192	283.68	7	"despesas com pagamento de pensão judicial(período: 01 a 12/2026).
nota:
08/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	283,68	283,68"	maria de lourdes gomes oliveira	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000056	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.258.403-**
193	100000.00	1	"processo: 202600005001299 - vvf. 
.
emenda parlamentar impositiva número 1026 município petrolina de goias deputado amilton filho objeto da emenda recurso destinado a aquisição de óculos, a serem destinados na área da saúde.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 565/2026 (89462467) e despacho nº 2336/2026/ses/cep (92229250)."	fundo municipal de saude de petrolina de goias	2026	183	2026-07-02	julho	7	2026285018300363	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.839.115/0001-28
194	3000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva - 01º giro, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 01º giro - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88148161).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100472	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
195	3019.81	11	"pdf: 2026290600070
.
nome do beneficiário: funcional construcoes
objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor inss.
.
fatura.............ref................valor
226................06/26...........2.842,65
227................06/26.............177,17
total..............................3.019,82
.
rt"	funcional construcoes ltda	2026	26	2026-07-16	julho	7	2026290602600001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	31.822.605/0001-91
196	5863866.16	1	"processo sei nº 202600010042679 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 47/2026. pregão eletrônico nº 11/2026. processo nº 202500005039533. vigência da arp 18/05/2026 a 17/05/2027. dod (90860051). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 74/2026/ses/cmac-spc (sei 91484942), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 17621
emissão: 25/06/2026
valor: r$ 5.863.866,16
."	unika distribuidora de medicamentos ltda	2026	90	2026-07-14	julho	7	2026285009000079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.734.682/0001-20
197	0.00	1	"processo - 202600010058111 - clo
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lucas martins dias. processo 202600010058111. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53299/2026 (sei 93098523).
.
valor: r$ 950,00"	ana maria martins virgolino	2026	69	2026-07-29	julho	7	2026285006900493	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.251.161-**
198	703.72	1	"descontos com o banco brb
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	brb credito financiamento e investimentos s a	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300234	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	33.136.888/0001-43
199	11300.72	8	valor destinado a cobrir despesas do inss da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-559.	sigma engenharia industria e comercio ltda	2026	50	2026-07-13	julho	7	2026436105000016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
200	22639.62	11	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido contrato nº 19/2025, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011895, nf-5233.	directa prime solucoes em impressao ltda - me	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026436100600052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.336.079/0001-94
201	23171.91	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: adicionais diversos	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026320100100173	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
202	375797.20	4	"pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129006620 / sei nº 202611129006416 / sei nº 202611129006551 / sei nº 202611129006295).

valor líquido ................... r$ 375.797,20

                              crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-07-27	julho	7	2026188002100012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
203	14243.94	11	"pdf:2025290100017
26470748-06/26 liq.......................14.243,94.


epn"	redemob consorcio	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026290100500004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	10.636.142/0001-01
204	56078.25	11	pagamento de iss da 11ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 233 iss.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	107	2026-07-22	julho	7	2025436110700002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
205	66504.38	1	"processo 202600010058822 - crs
.
repasse de recurso financeiro visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. rd 254 (93200409). programas federais: piso de enfermagem - portaria 11686/2026.
.
pagamento conforme parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90264668). e despacho  gab. 3039/2026 (sei nº 93402452).
.
piso/batuira/junho/2026.........66.504,38
."	sanatorio espirita batuira	2026	39	2026-07-29	julho	7	2026285003900037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
206	25728.02	1	".
proc 202600005021909-efc
.
pagamento de rescisão do contrato de trabalho feito pela empregada pública célia de fátima souza, cpf ***.413.241-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 1º de julho de 2026.
."	celia de fatima souza	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800255	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.413.241-**
207	94578.74	3	"pagamentos de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129006143 / sei nº 202611129005882).

valor líquido .................... r$ 94.578,74

                           crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-07-22	julho	7	2026188002100012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
208	1817085.65	7	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700417	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
209	8248.01	8	valor destinado ao pagamento 16ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02), processo 202600036008207 nf 1718 inss.	lagotela ltda	2026	27	2026-07-13	julho	7	2025436102700006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.368.585/0001-04
210	24017.48	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição patronal para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil.	fundo previdenciario	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026310100200014	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	39.374.330/0001-82
211	638.20	2	"proc.202500010009506 -ebd
.
reajuste de valores do 3° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a ses e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras frias para  unidades da ses/go. vigência: 17/02/2026 á 16/02/2027 rd 35/2025 - ses/geman  (84427648) e frc (84423874). 
.
ipof 2026285000362 
..
nota fiscal: 347/maio/26/rest....638,20 
.
total a pagar:	638,20"	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026285001000191	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
212	3628215.49	13	pagamento da 37ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009545, nf nº 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 e 127 líquido.	construtora milao ltda	2026	8	2026-07-17	julho	7	2026438000800005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
213	9806.00	1	"#
pagamento para crédito na conta corrente de diárias, mantida na caixa, para posteriores pagamentos a servidores em viagens. 
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro e fora do estado de goiás, pela ação 2390 - gestão dos serviços das escolas do futuro do estado de goiás;
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 172, de 26/jun/2026, publicada no diário oficial nº 24.810, em 30/jun/202, sendo diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral), com abatimentos de auxílio-alimentação.
- requisição de despesa 18 (92877250)"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000066	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
214	733.60	60	"refere-se ao pagamento do iss: ateste-89097469
202600025016257 nfag 44030  r$  (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial  nfvc 10 r$ 80)
202600025016257 nfag 44031  r$  (programa capital esportes  nfvc 15 r$ 160)
202600025016257 nfag 44034  r$  (programa na marca do penalty  nfvc 92 r$ 280)
202600025016257 nfag 44069  r$  (programa microfone aberto  nfvc 38 r$ 213,6)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-07-10	julho	7	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
215	29184.94	1	13º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200407	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
216	32597.02	1	".
processo 201900010030076 - hls.
.
contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 05/2026, 06/2026, 07/2026 e 08/2026, para unidades administrativas.]
.
65474/maio/2026  ................................  r$ 32.597,02
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026285001000324	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
217	3255.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500076	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.858.193/0001-84
218	1787.50	7	"pagamento do convênio que tem por objeto o estabelecimento de cooperação
administrativa e técnico - científica para a administração, operação e
manutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo,
autossustentável, restrita e não comercial, denominada rede comunitária de
educação e pesquisa da região de goiânia metrogyn. parcela 51/60
- julho/2026, conforme gru - sei 92699203. atestado nº 20/2026 -
sei 92699260."	universidade federal de goias	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000095	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.567.601/0001-43
219	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	claudionor renato da silva	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900151	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.720.598-**
220	57864.44	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência: 07/2026,  referente:  consignação:  empréstimos financeiros(itaú).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	itau unibanco s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100212	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	60.701.190/0001-04
221	5178.12	1	"depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728"	regina aparecida alves	2026	85	2026-07-22	julho	7	2026436108500146	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.924.751-**
222	300000.00	1	valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	9	2026-07-23	julho	7	2026316100900102	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
223	231.32	6	pagamento nf 2280778 - liq 07/26.	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026326200600032	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.377.555/0001-10
224	3572520.34	1	"portaria 10206/2026
.
processo: 202600010041419 - vvf.
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. os preços destes medicamentos foram registrados pelo consórcio brasil central, por meio dos processos nº. 04029-00000374/2024-71 e pregão 90003/2025. 
.
programas federais: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026 - portaria 10206/2026."	consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central	2026	162	2026-07-01	julho	7	2026285016200003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.791.169/0001-02
225	21839.58	10	valor para pagamento do irrf do contrato nº 90/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007557, nfs nº 977 a nº 1053.	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	45	2026-07-14	julho	7	2026436104500009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
226	24000.00	1	"#
pagamento de ajuda de custo para colaborador eventual para  participação no verbier festival, realizado nos alpes suíços
#
ajuda de custo para aluno da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723),  requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607)."	joao vitor araujo lobo	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026310101000033	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.076.731-**
227	5200.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de julho/2026."	huelinton cassiano riva	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.105.088-**
228	5853.18	15	"retenção de inss à empresa referente a execução de serviços de engenhari
a em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pe
la área gestora da despesa.
.
...nf 184 88.864,53
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	213	2026-07-16	julho	7	2026240121300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
229	4507.79	11	"pagamento do liquido da nf 4706,
referente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda."	ipe residuos e servicos ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026260100600022	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.858.158/0001-93
230	228.42	13	"pdf: 2023290600172
.
nome beneficiário: jl arquitetura ltda
objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. issqn.
.
nota fiscal.......ref.............valor
20................05/26..........228,42  
.
rmb"	jl arquitetura ltda	2026	32	2026-07-03	julho	7	2024290603200002	2024	2906	diretoria-geral de policia penal	23.514.936/0001-36
231	2120.94	1	"pagamento de salário dos servidores desta secretaria - desconto - referente
a julho/2026.
. decisão judicial
. parcela 23
. laurenito costa noleto - cpf: 124.200.421-15 - pagamento feito para:
. banco do brasil - cnpj: 00.000.000/0001-91
- deposito judicial conforme processo 10103660-02.1998.8.09.0051"	laurenito costa noleto	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000395	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.200.421-**
232	3900.00	5	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de julho/2026."	victoria ferreira cabral	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500676	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.728.191-**
233	196.23	2	"pagto gesner comercial ltda
nf 518 - irrf - 12/2025
convênio n° 971633/2024
cjm"	gesner comercial ltda	2026	54	2026-07-03	julho	7	2025290105400009	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	55.216.226/0001-16
234	11.95	177	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento irrf das nfs abaixo;
.
nf. 2577 r$ 5,38 sei - 92543248
nf. 2685 r$ 4,22 sei - 92543883
nf. 2686 r$ 0,19 sei - 92543920
nf. 2687 r$ 2,16 sei - 92543962
.
empresa: retrato filmes ltda
cnpj: 31.296.141/0001-27
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-07-15	julho	7	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
235	1410.08	5	"folha de pagamento da polícia civil, referente	06/26,	decisão judicial.
servidor: 		aparecido antonio dos santos

favor creditar conforme dados abaixo:		
processo:		0438757-28.2014.8.09.0051
id:		        081250000031725101
favorecido:		fundação de crédito educativo - fundacred"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026290400100150	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
236	3675.00	6	"pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2021, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	escola creche sao domingos savio	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500356	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.746.511/0001-40
237	637.37	14	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14567 e ipof nº 2024215300171. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 637,37.
.
processo de pagamento nº 202300017007923.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-07-08	julho	7	2026215301800004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
238	7612.50	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	fraternidade e assistencia a menores aprendizes	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500485	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.571.413/0001-99
239	421.87	7	"pdf:	2025290100084
505432-06/26-liq  421,87
fatura
jbr"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026290100700076	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	34.028.316/0013-47
240	532.40	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho	secretaria de estado da retomada	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026420101000028	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
241	6816.66	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: bolsa estágio	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026320100600100	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
242	772.67	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal, competência: 07/2026,
para o cumprimento de execução judicial  em  nome  do  funcionário:
pedro alves caetano (processo judicial: 5135714 56.2023.8.09.0051),
a transferir para priscila lins  de  oliveira o equivalente  de  20
(por cento) sobre os rendimentos líquidos  até  a quitação total do
débito de r$ 9.025,00, conf.:of.n. 1082/2025,do 3º juizado especial
cível da comarca de goiânia - go. 
(processo: 202500053000482)
-->> parc.09/2026"	priscila lins de oliveira	2026	15	2026-07-29	julho	7	2026409301500010	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.677.471-**
243	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	wilson roberto lopes filho	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500461	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.287.501-**
244	3960.93	2	".
processo 201900010037422- vpo
.
prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424)
.
fatura 2607.000121396 - ref. julho/2026...................3.960,93"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026285001000327	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
245	547.48	1	"pdf:	2026290600464
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
lançamento????????????????????????????????.?.valor 
pensão judicial??????????????????????????.? 547,48 
total????????????????????????????????????????? 547,48 
.
valor: r$ 547,48
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	30	2026-07-29	julho	7	2026290603000003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
246	1696.92	22	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 4000000609806202600 ref 06/2026  r$ 1696,92 sei 202200025005291 ateste (93107210)
pagamento on line."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-07-27	julho	7	2026296102000039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
247	444.15	18	"pagamento do valor líquido da fatura n°16184, em favor de gran coffee comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por objeto  fornecimento de máquina multibebidas. mês de junho.
sei 202620920000093."	gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026430100600042	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.736.011/0010-37
248	480.18	6	gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente férias -  competência 07/2026. conforme solicitação no oficio 6481/2026/agehab/gagp (92982996) e despacho 3487/2026/agehab/grsg(93070602). sei 202600031006197/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026436200100218	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
249	1037809.05	6	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
072026	3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 
072026	3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 
072026	3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 
072026	3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 
072026	3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 
072026	3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 
072026	3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 
072026	3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 
072026	3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100290	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
250	218139.65	4	"ipof:	2026295000026
152402-06/26 liq.......218.139,65
wdr"	nec latin america s a	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026295001100042	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	49.074.412/0001-65
251	11309.37	2	pagamento de nf n° 27612946 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2925.	marilda jose mendes	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001259	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.185.731-**
252	1379.34	46	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1262-irrf0626-sede 	3.3.90.37.01 	23/07/2026 	21/07/2026 	1.379,34 	1.379,34"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
253	2761.32	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-07-29	julho	7	2026240124400080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
254	43646.66	2	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2959383, emitida em 01/07/2026, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de junho/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 170.998,87.
processo: 202418037000346. 
ipof: 2025400100192.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700238	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
255	8.48	1	"processo 202600010039180 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 ""g"". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº 202500005014730 202500010070562. vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90336270). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 327/2026 (sei 90387107), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 67722 - ir 
.
emissão: 26/06/2026
.
valor: r$ 8,48
.
dare: nº 12100002621201033"	maeve produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200431	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
256	417819.65	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-07-29	julho	7	2026240108300086	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
257	185556.16	23	".
*pdf 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de junho/2026.
notas fiscais nº.: 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 394, 395, 396,
398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 e 409.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500286	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
258	887.66	28	"tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra


complemento iss nota 424 - parte 1"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-17	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
259	2081.20	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27139396 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5968	vania cristina de oliveira souza	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001216	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.821.931-**
260	473.22	2	"retenção irrf credora acima, alíquota 7,6415% referente ao 
sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel 
nº 211/2013, para abrigar as instalações do colégio estadual 
emília ferreira branco, águas lindas de goiás (go).
período 01-31/ 07/ 2026
.processo nº 201600006021079
.ipof nº 2026240101245
....

afoap"	camila origa viana da cunha	2026	375	2026-07-30	julho	7	2026240137500009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
261	0.00	1	"pagamento de contrato nº 118/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo.
.
ipof-2026240102058
.
este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo  202600004026396,  tendo em vista que  a empresa informou, através do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu faturamento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual disponível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação parcial.
.
fatura........valor bruto.......irrf..........liquido
000000108........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68
000000109........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68
.
o valor do irrf ja foi pago anteriormente em outra op
.
weyder"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-07-10	julho	7	2026240101100149	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	76.535.764/0001-43
262	925.13	12	"retenção de irrf referente ao recibo do mês de junho/2026, relativo
à locação do imóvel que sedia o vv de itapuranga. base de cálculo
r$ 7.300,00 e alíquota efetiva de 12,67 por cento. pdf: 2024180100219. dare nº 12100002620500642. asc"	helio rosa cardoso	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500044	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.785.081-**
263	555.79	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) flavia rodrigues lemes - cpf nº 031.483.851-10, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020747.
.
- reclamante: johnathan wenzel monteiro;
- processo judicial: 0010511-35.2022.5.18.0010;
- parcelas: 5 de 115;
- i.d. depósito: 081480000001173110.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700149	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
264	6227.76	2	pagamento liquido nota fiscal n° 27581132 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4891.	adelino martins neto	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001646	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.653.521-**
265	9979.20	3	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 114139 ref 126 kits ordenha - aquisi
ção de 378 kits ordenha balde ao pé, móvel com 02(dois) conjuntos e tarro p
or meio de pregão eletrônico n° 004/2025 (cota ampla), referente ao proces
so de contratação sislog (112989), em atendimento ao parecer nº 104/2026/gov
ernadoria/gps (sei 90663712), à requisição de despesa 4 (91343645) e ao tr
(91342348) contidos no processo sei 202617647001774."	agromap maquinas agricolas passos ltda	2026	24	2026-07-02	julho	7	2026320102400001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	17.278.847/0001-35
266	1827.93	4	salários – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016).  sei 202600031005523/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-07-08	julho	7	2026436200200071	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
267	20407.67	8	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  13  –  caiapônia	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	maio  de 2026
atesto: 	02/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 618.414,12
inss:	r$ 20.407,67
......	
processo  202400006076960"	staff locacoes e eventos ltda	2026	87	2026-07-10	julho	7	2026240108700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
268	233.15	14	pagamento de taxa de trt de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-61-sacr-trts, desp-63-sacr-trts, desp-64-sacr-trts e desp-65-sacr-trts.	cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas	2026	34	2026-07-03	julho	7	2026326203400002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	35.438.630/0001-27
269	13242.84	22	"valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 2178 emitida em 06/05/2026, despacho nº 195/2026-geals-06/05/2026, referente ao mês de abril/2026, atestada pela gestora em 06/05/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: (issqn)
total bruto da nf. 2178...................r$ 264.856,75
base de cálculo inss......................r$  29.226,28
retenção do inss (11 por cento)...........r$  25.214,89
retenção de irrf (4,8 por cento)..........r$  12.713,12
retenção de issqn (5 por cento)...........r$  13.242,84
valor líquido a pagar.....................r$ 213.685,90"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026326101100034	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
270	2819.95	11	v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servidora izabel lopes da mota - 05/2026. (93020304).	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100199	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
271	222.24	11	"prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses.
#
retenção de ir. nfse 6669 (92924703). ateste (92924791). locação de veículos. ref: 06/2026.
#"	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026310100600047	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.650.167/0001-60
272	5576.00	12	".
ipof 2025170100119
.
- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- junho/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00
.
ejs
."	paulo ricardo van der laan	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500204	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.221.920-**
273	50000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 591.14 deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda destinada para custeio na aquisição de material pedagógico e utensílios para atender o centro municipal de educação infantil maria, marluce correia lopes (inep n° 52106004), no município de valparaíso/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pela parte; despacho nº 2705/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 435/2026 assinado (92372422).
terezinha."	prefeitura municipal de valparaiso de goias	2026	256	2026-07-02	julho	7	2026240125600179	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.319/0001-09
274	5200.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	ive sales rezende	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026310100600034	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.228.301-**
275	441.43	1	"contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas)conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
** referência: julho/2026
** ipof: 2026140100184"	procuradoria geral do estado	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026140100400012	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
276	1895.88	3	pagamento de inss a favor da empresa prover service center ltda.	prover service center ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026150100600059	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	04.335.338/0001-55
277	1200.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	jefferson fernando naves pinto	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500177	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.893.201-**
278	20107.67	9	202500025161779-pagamento : inf 423475 - 06/2026 - serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet. ateste-93110403	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	35	2026-07-22	julho	7	2026296103500001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	07.432.517/0001-07
279	8872.20	19	"*ipof 2025170100456*
.
pagamento do valor líquido da nf 3.
.
prorrogação do contrato nº 051/2022 (000034323926), firmado com a empresa top system informática ltda., cujo objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software denominado sistema gerencial de prestação de contas ? sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada e atualmente utilizado por 15 (quinze) fundos rotativos desta secretaria, distribuídos entre delegacias regionais de fiscalização, posto fiscal juscelino kubitschek, conselho administrativo tributário e a geof.
.
[mfo]"	top system informatica ltda	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
280	915876.00	4	"pagamento do processo 202500006144950, da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à 5ª aquisição de 137 (cento e trinta e sete) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8288 - 927.200,00
...processo 202500006144969
...código fundeb 16
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	110	2026-07-02	julho	7	2025240111000005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
281	487071.33	19	pagamento do líquido da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 130 líquido.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	41	2026-07-23	julho	7	2026436104100006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
282	1851.27	8	"pagamento de irrf das faturas saneago - faturas nº 3000528950,
3000528951 e 3000528952 - contrato 053/2026-goinfra - sei
202600036012270 -"	saneamento de goias s a	2026	8	2026-07-28	julho	7	2026436100800030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
283	141588.88	10	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa
da no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e
professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de
ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de cata
lão, iporá, moiporá, rubiataba, conforme condições e especificações estabe
lecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 20
24240100354 processo nº 202400006076959, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 58 data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026 - moipora
- valor total r$ 91.977,07
- valor líquido parte r$ 41.632,50 
..
- nf 60 data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026 - iporá
- valor total r$ 233.194,24
- valor líquido parte r$ 99.956,38 
.
dados bancários: sicoob 756 agencia 3054 conta corrente 21555-4
.."	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-07-21	julho	7	2026240108700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
284	2024.10	2	pagamento nota fiscal n° 27156962 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5766.	maria fernandes de abreu	2026	60	2026-07-03	julho	7	2025320106000710	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.323.551-**
285	291798.41	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 06ª medição do líquido do contrato: 166/2025, o objeto deste contrato é a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2025436101226. processo sei nº 202600036009821. nf. nº: 5665.	lcm construcao e comercio s a	2026	73	2026-07-17	julho	7	2026436107300021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
286	792.72	140	"refere-se ao pagamento do iss:refere-se ao pagamento irrf:ateste-91922408 sei contab. 92810884

202600025056522 nfag 732  r$ 375 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2373 r$ )
202600025056522 nfag 728  r$ 23,4 (tribuna news goais tocantins  nfvc 32 r$ )
202600025056522 nfag 731  r$ 30 (rádio popi fm 104,9 uruaçu  nfvc 130 r$ )
202600025056522 nfag 729  r$ 150 (sucesso rádio e televisão  nfvc 652 r$ )
202600025056522 nfag 730  r$ 30 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 34 r$ 64,32)
202600025056522 nfag 726  r$ 30 (rádio riviera am 540 khz  nfvc 52 r$ )
202600025056522 nfag 725  r$ 30 (rádio 105 fm  nfvc 46 r$ )
202600025056522 nfag 727  r$ 30 (blog do badinho  nfvc 907 r$ )
202600025056522 nfag 733  r$ 30 (portal panorama pn7 jatai  nfvc 956 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-24	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
287	120.34	4	"pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme  despacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768.
.
> código 25
.
ipof-2026240100124
.
fatura....maio /2026
valor r$ 120,34
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01240 - jussara
conta para crédito: 06000000687
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	149	2026-07-10	julho	7	2026240114900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.034/0001-96
288	792.15	3	"202300025017072 refere-se ao pagamento do irrf: faturas  regularização de despesas ref 06/2026  r$ 792,15(92049454) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	20	2026-07-16	julho	7	2026296102000148	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
289	22665.55	10	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 158 ref 06/2026  r$ 22.665,55(93564706) ateste.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-31	julho	7	2026296101800155	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
290	97.57	3	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c 2.283.580.012-95, localizada no parque estadual telma ortegal - pet o, rod. br – 060, n. o, - sw027 captação de água, zona rural, abadia de goiá s, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 196676617 e pdf n º 2025 215300139. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 97,57. 
. 
processo de pagamento 202600017008501. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700065	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
291	463272.20	14	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial julho26 (91919958) fundo de provisão..............r$ 463.272,20"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000051	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
292	100000.00	1	"202600042005055 - transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de mambai - go. requisição de despesa 546 (91495516).
.
vl: 100.000,00"	fundo municipal de saude de mambai	2026	199	2026-07-02	julho	7	2026285019900030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.784.414/0001-06
293	153685.28	52	"pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1278
nf 1320 r$ 4676,5 (nf 67 portal aparecida noticias );
nf 1400 r$ 13568,7 (nf 84 gente legal produções );
nf 1415 r$ 3741,2 (nf 90 folha in );
nf 1421 r$ 4676,5 (nf 2008 revista planeta água );
nf 1425 r$ 6894,75 (nf 66 programa podk liberados );
nf 1429 r$ 3408,22 (nf 174 site catalão news );
nf 1431 r$ 2661,78 (nf 222 blog folha do comércio );
nf 1481 r$ 2207,31 (nf 51 rádio serra da mesa );
nf 1489 r$ 682,76 (nf 38 site noticias df entorno news );
nf 1490 r$ 1969,66 (nf 52 site paulo menegazzo news );
nf 1491 r$ 2646,36 (nf 77 rádio nova era );
nf 1497 r$ 1795,78 (nf 134 site jaraguá notícias );
nf 1500 r$ 5358,08 (nf 201 televisão anhanguera planalto central porangatu );
nf 1501 r$ 1482,45 (nf 233 rádio lider fm ltda );
nf 1502 r$ 15189,9 (nf 425 televisão anhanguera luziânia );
nf 1504 r$ 18158,64 (nf 555 televisão anhanguera rio verde );
nf 1505 r$ 2200,95 (nf 624 rádio líder fm  );
nf 1507 r$ 28036,55 (nf 662 tv sucesso  de rio verde );
nf 1508 r$ 18728,45 (nf 666 tv sucesso  de rio verde );
nf 1509 r$ 1964,13 (nf 673 site informativo cidades );
nf 1510 r$ 2712,37 (nf 674 site informativo cidades );
nf 1524 r$ 10924,24 (nf 284 televisão anhanguera catalão )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-23	julho	7	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
294	6045.48	9	"op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 348 - ref. hospedagem - mês julho/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	7	2026-07-01	julho	7	2026316100700009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
295	3395.40	8	pagamento da fatura nº 3000528945 à empresa saneago, cnpj:01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de junho de 2026, conforme contrato nº 06/2022 (70633320), e relatório nº 2782/2026/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001594.	saneamento de goias s a	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026436200500101	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.616.929/0001-02
296	288.72	13	"pagamento irrf da nf 339/26, referente ao fornecimento de recursos humanos
para realização de iniciações esportivas 2026. (boleto vinculado)
contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	44	2026-07-28	julho	7	2026260104400006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
297	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	kariny brito montalvao	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500808	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.624.991-**
298	5829.11	3	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27470833 27537863 e 27732762 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5076	wanderlenice ferreira camelo rezende	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001356	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.403.181-**
299	1399.29	9	"retenção de irrf referente ao recibo do mês de junho/2026, relativo à
locação do imóvel que sedia o vv do garavelo. base de cálculo r$ 9.000,00
e alíquota efetiva de 15,54 por cento. pdf: 2025180100301. 
dare nº 12100002619800733. asc"	jose antonio da silva junior	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500141	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.951.251-**
300	152089.14	1	empenho do valor líquido da rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria do empregado público-ramatis justino de sousa-cpf:572.099.016-04, afastamento em 11/06/2026-agência-emater.	ramatis justino de souza	2026	1	2026-07-10	julho	7	2026326200100330	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.099.016-**
301	119.58	18	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimo s por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2293 e ipof nº 2025215300315. (irrf repactuação). 
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 119,58. 
.
processo de pagamento nº 202100017006612. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-07-08	julho	7	2026215305900005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
302	264250.00	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. 
.
programas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 - hetrin (91951378) custeio………….r$ 264.250,00"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-07-03	julho	7	2026285005500029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
303	678110.99	15	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos  do mês de julho de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026188001000005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
304	4050.12	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27323089 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5817	josuelma luzia da silva soares	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000584	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.184.671-**
305	241.98	50	"retenção de irrf 2,4%  eferente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 0
02/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ
ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e
m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap
resentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de
ste contrato 19/01/2026 a 19/01/202
.
ipof-ipof-2025240101554
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido
407.......r$ 10.082,52.........r$ 241,98....r$ 332,72.......r$ r$ 9.507,82
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-07-02	julho	7	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
306	42631.31	11	pagamento do valor líquido da nf 54 em favor de metro engenharia e construções ltda., relativo à 7ª medição no período de 01 a 31/05/2026, do contrato nº43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpade frutas, na cidade de flores de goiás/go.	metro engenharia e construcoes ltda	2026	30	2026-07-15	julho	7	2025320103000001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	37.654.084/0001-97
307	20000.00	1	"concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.
diárias dentro do estado - cota 3º trimestre"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026326200600076	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
308	7559.13	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-07-29	julho	7	2026240108300081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
309	2249.51	6	pagamento boleto nº 6 referente ao mês de junho/2026, relativo à filiação da agehab junto à associação brasileira de cohabs e agentes públicos de habitação, conforme termo de adesão e filiação 2025 (82626378). relatório 2550 - relatório de inspeção - agehab/coinsp 20050. referência: sei 202500031009813.	abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026436200700006	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	42.328.708/0001-16
310	126.72	89	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 637, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue:

r$ 4.223,87 bruto
r$ 202,75 irrf
r$ 439,91 inss
r$ 126,72 issqn
r$ 3.454,49 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
311	3761302.62	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	81	2026-07-29	julho	7	2026240108100171	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
312	17400.00	3	"contrato 70/2025/dgpc (sei nº 82743949) de captação de áudio a
distância, do tipo microfone direcional, com integração de vídeo e
compartimentação da gravação das pessoas presentes nos ambientes
alvos, com software de gerenciamento e controle. pagamento do ir
sobre as nfs nº 18 e 123."	m 1-consultoria e tecnologia ltda-me	2026	15	2026-07-14	julho	7	2025295501500006	2025	2955	fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas	09.165.969/0001-97
313	29.68	3	"proc.202500010036370 - ebd
.
1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060599) - lote 04, da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo. lote 4 . 
.
rd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof:2026285001810
.
dare de arrecadação: 07.16.26194.3515037-5
.
emissão: 17/06/2026
nota fiscal: 706/rej/2ºad/1ºano/inss....29,68 
.
total a pagar:	29,68"	2d&b engenharia ltda	2026	80	2026-07-16	julho	7	2026285008000027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
314	3720.76	7	valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel onde abriga a unidade regional rio das antas no município de anápolis, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026), conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025.pagamento do aluguel de anápolis, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026,e atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2026, no valor de.........r$ 3.720,76.	imobiliaria aquino eireli-me	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026326101300002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	16.926.967/0001-39
315	0.00	4	"valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023 da empresa 3corp servi
ços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, referente a prestação de
serviços de link de dados ((banda larga, ip dedicado e mpls), serviço 
plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. realizado pelo pregão eletrônico
nº 014/2023, vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais.
ipof 2024326100003. pagamento da 3corp serviços de tecnologia ltda, 
conforme despacho nº 252/2026-gt, do dia: 26/06/2026, nota fiscal nº 9314, data: 01/06/2026, dos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em: 26/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto:..............................r$ 3.558,61
base de cálculo:..........................r$ 3.558,61
retenção irrf: (4,8 por cento)............r$   170,81
valor líquido:............................r$ 3.387,80."	3corp servicos de tecnologia ltda	2026	9	2026-07-15	julho	7	2026326100900170	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.334.879/0001-61
316	1489732.22	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	82	2026-07-29	julho	7	2026240108200014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
317	622.44	12	"ipof: 2025160100219 - processo: 202500005035272
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo 
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa
militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10554, emissão: 17/07/2026, 
atestado: 23/07/2026, referência: junho/2026, 
valor: r$ 622,44 - ir"	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700008	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
318	2756.19	8	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo
na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados,
na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a
transferência de conhecimento e a agregação tecnológica, conforme
termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial
do estado de goiás - juceg.
conforme nota fiscal nº1099, referente ao mês de junho/2026.
pdf nº 2025336200029
processo nº 202100024000454"	core tecnologia ltda me	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026336200700057	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	19.309.200/0001-59
319	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a julho/2026."	jose luiz domingos ribeiro	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500158	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.769.651-**
320	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	marina pacheco miguel	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500049	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.247.091-**
321	7971.82	1	rescisão do contrato de trabalho.	pedro henrique alves de almeida dias	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100432	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.918.731-**
322	649.50	1	"preparo recursal(r$ 649,50), ref. ação cível sob nº 0398456-29.2016.8.09.0064, movida por ronaldo leandro, em desfavor da metrobus, relativo condenação parcial desta empresa a título de indenização por danos morais, danos estéticos(sobre os valores da condenação, incidirão atualização monetária e juros de mora), custas processuais e honorários advocatícios(10% sobre o valor da condenação), conf. comun. 235/2026-metrobus/gjur-19658 e despacho n. 377/2026/metrobus/asfin-19685.
nota:
377/2026	3.3.91.47.06	21/07/2026	21/07/2026	649,50	649,50"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026409301100031	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.292.266/0001-80
323	129548.72	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-07-29	julho	7	2026240108300082	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
324	4268.28	1	"pdf:	2026290600485
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora kassia tavares dos santos, cedida pela prefeitura municipal de bela vista de goiás, referente ao mês de junho/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 4.268,28
.
rmb"	prefeitura municipal de bela vista de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100283	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.005.917/0001-41
325	675663.45	10	valor para pagamento da parte líquida da 47ª medição, do contrato nº 187/2021 - goinfra - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011170, nf nº 1188 parte.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026438000100008	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	09.543.291/0001-39
326	23057.96	13	valor destinado ao do período de maio/2026, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra referente a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. processo 202600036009916 nf 354 inss.	terra vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026436100600062	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
327	4055.71	12	"* ipof nº. 2025170100469 *
* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *
.
pagamento líquido da nfs-e 21689 (sei 92358788) (parcela 09/27) (item 2) do
segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
.
rmvp
.
***********"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500242	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
328	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	lauro june queiroz maia	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900178	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.841.451-**
329	3245.39	7	pagamento da nota fiscal nº 352, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de junho/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2764/26/cooinsp. 202600031001217.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	5	2026-07-23	julho	7	2026436200500136	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
330	6200.00	1	"ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente leonilda martins de oliveira. período de 01 a 31 de maio de 2026, processo 202600010047100, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 43229 (91521312).
.
total a pagar:	6.200,00"	daniela martins viana	2026	69	2026-07-06	julho	7	2026285006900430	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.928.481-**
331	6983.63	2	pagamento referente á nota fiscal nº27543756 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6552.	marcely dias pereira	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001201	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.640.661-**
332	267.78	23	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 25190, 25191, 25192 e 25206 dos
serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de
goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026180100500129	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
333	7785.48	21	".
proc. 202400010004696 hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
1048/jun/2026/iss  ......................r$  767,74
1049/jun/2026/iss  ......................r$  4.436,1
1050/jun/2026/iss  ......................r$  855,31
1051/jun/2026/iss  ......................r$  1.214,51
1052/jun/2026/iss  ......................r$  255,91
1053/jun/2026/iss  ......................r$  255,91.
.
total a pagar:  ......................r$  7.785,48.
.
data de emissao da nf. 02/07/2026.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-07-14	julho	7	2026285006700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
334	4000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 39º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88691181)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026295400100517	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
335	300000.00	1	"processo 202600042005499.crrm
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para a aquisição de combustível, com destinação ao fundo municipal de saúde de corumbaíba, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 713/2026 (90434338) e despacho nº 2341/2026/ses/cep (92231024)
.
goiasc/corumbaiba:.................300.000,00 
."	fundo municipal de saude de corumbaiba	2026	197	2026-07-03	julho	7	2026285019700022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.170.888/0001-27
336	108.00	67	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1529-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	17/07/2026 	10/07/2026 	108,00 	108,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
337	0.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 883.5 município prefeitura municipal de jaragua deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda investimento na aquisição de móveis, equipamentos e sistema de sonorização para atender às demandas da secretaria municipal de educação do município de jaraguá - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2493/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°. 362/2026 assinado e publicado (91984617).
.....
kc"	prefeitura municipal de jaragua	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800308	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.223.916/0001-73
338	459.51	12	"pdf:	2024186200118
o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.

nf. 547 - emitida em 08/07/26
ref. a junho/2026

valor...................................459,51"	brigth telecom	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026186200100010	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	38.292.523/0001-21
339	14592.00	137	"refere-se ao pagamento do irrf: ateste-92015114 sei. contab.92815841
202600025056522 nfag 734  (televisão record  nfvc 1164 r$ 14592)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-24	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
340	357475.34	1	valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 50/2026 – goinfra  - referente à contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (oae) da go-219, no trecho entre entr. br-153 (hidrolândia) / entr. go-319 (aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste estad - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010116, nf 5363.	lcm construcao e comercio s a	2026	15	2026-07-14	julho	7	2026435001500001	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	19.758.842/0001-35
341	88136.80	27	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 5
.
nf 390 r$ 3771,2 (nf 625 rádio líder fm  );
nf 391 r$ 3771,2 (nf 290 rádio paranaíba am 910 );
nf 392 r$ 5426,4 (nf 338 rádio vinha );
nf 393 r$ 5560,8 (nf 47 zero ou dez );
nf 394 r$ 47140 (nf 37 tv atual record news);
nf 395 r$ 3771,2 (nf 431 rádio 96 fm ltda );
nf 396 r$ 9268 (nf 32 programa capital esportes );
nf 397 r$ 9428 (nf 840 site portal notícias goiás );
.
total a pagar:	88.136,80
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-08	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
342	267.12	7	"202200010053938
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877).
.
127622/jun/26/asseps ...... r$ 250,16 
127622/jun/26/sais ...... r$ 16,96 
.
valor: r$ 267,12
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000180	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
343	4000.00	3	despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).	policia militar	2026	7	2026-07-08	julho	7	2026290200700078	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
344	1939.10	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850.
.
- reclamante: lucenir maria coelho nunes;
- processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006;
- parcelas: 47 de 0;
- i.d. depósito: 081250000031795762.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100155	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
345	5200.00	5	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de julho/2026."	tatiane martins lobo	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500690	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.538.771-**
346	1490.60	91	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 68/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
347	2696282.02	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
ipasgo saude.......................35.340.420,45"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026188000600105	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
348	2100.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº284/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	sociedade lar dos idosos henrique estabile	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500105	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.396.007/0001-74
349	1587.21	10	"""recolhimento de inss aliquota de 3,5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de software de gestão no modelo software como serviço -
saas com suporte local, de solução especializada em gestão de obras públicas
contemplando gerenciamento físico e financeiro de contratos de obras, gestão
de indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade
em mapa georreferenciado. ipof 2025240101552 processo nº 202600006038026. 
conforme nota fiscal abaixo:.""								
.
nota fiscal:  661 	
data de emissão:	05/06/2026
referência: 	abril
atesto: 	08/06/2026
valor total da nota:  	r$ 21.588,80
inss:	r$ 755,61
......	
nota fiscal:  663	
data de emissão:	05/06/2026
referência: 	abril
atesto: 	08/06/2026
valor total da nota:  	r$ 23.760,00
inss:	r$ 831,60
......"	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	11	2026-07-13	julho	7	2026240101100104	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
350	1082.48	13	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf2834
.
...processo 202500006094199
...código fundeb 26
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-07-29	julho	7	2026240113400014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
351	1998.75	8	"pagamento liquido de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.
.
  codigo fundeb 25
.
ipof-2026240100208
.
fatura....junho/2026
valor bruto: r$ 3.551,04
irrf: r$ 170,45
liquido modalidade : r$ 1.998,75
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos
conta para crédito: 03000014501
.
weyder"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	39	2026-07-09	julho	7	2026240103900020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.285.170/0001-22
352	310349.00	1	"pagamento de indenização por desapropriação de josé eulálio brandão filho, cpf nº ***.499.951-**, proprietário do imóvel rural denominado fazenda boa vista e lage, situado no município e comarca de rio verde/go, registrado em rio verde/go (89114147)), áreas de terras respectivas a benfeitorias necessárias à conservação, à restauração, à implantação e à pavimentação da rodovia go-570, no trecho: entroncamento br-060, entroncamento go-174, com extensão de 13,54 km. processo de pagamento sei 202600036006545.

obs: depositar para jose eulalio brandao filho cpf 664.499.951-49
banco do brasil - agência 0221-6 - conta corrente 32304-7"	jose eulalio brandao filho	2026	85	2026-07-29	julho	7	2026436108500099	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.499.951-**
353	6280.97	10	valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do irrf do contrato: 111/2024, o objeto prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436101366. processo sei nº 202600036010066. nf nº: 681, 683, 684 - dare: 8585 0000 062-2 8097 0008 210-1 0002 6212 003-8 2735 6060 000-1.	strata engenharia ltda	2026	62	2026-07-03	julho	7	2026436106200044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
354	1565.54	1	".
processo 202600010002887-vpo.
.
apropriação do irrf - pensões especiais, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026280100100035	2026	2801	gabinete do secretario da saude	01.409.580/0001-38
355	726422.82	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	137	2026-07-29	julho	7	2026240113700192	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
356	45.00	109	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1586-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	45,00 	45,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
357	2538.64	17	"proc 2025000100866067- crs
.
contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.
.
nota fiscal......emissão.......valor
100..............07/07/2026....2.538,64
."	global ti+rh solutions ltda	2026	51	2026-07-21	julho	7	2026285005100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.325.531/0001-78
358	0.00	20	recolhimento do iss da nota fiscal nº 343 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 116/2025 (id. 92161755). relatório nº 2680/26/cooinsp. 202600031005560.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-17	julho	7	2026436201700015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
359	7585065.46	1	"processo sei nº 202600010050197 - mc
.
aquisição pós ata (sei nº 202600010050197), do processo de registro de preços nº 04029-00000178 referente ao pregão eletrônico nº 9001/2026 realizado pelo consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc, para compras compartilhadas de medicamentos em razão do cumprimento de ação judicial em desfavor da ses/go, conforme ofício nº 46159 (sei nº 92005017).
.
valor: r$ 7.585.065,46
."	consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central	2026	225	2026-07-22	julho	7	2026285022500002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.791.169/0001-02
360	50000.00	1	"processo 202600005002738
.
emenda parlamentar impositiva nº 151 de autoria da deputada estadual rosangela de rezende amorim, cujo objeto é custeio para aquisição de rouparia (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de bom jardim de goiás - go. requisição de despesa 693 (92542436), conforme manifestação favorável no  parecer 672 (90051529), parecer 271 (90374181), despacho 2709 (90733598).
.
emenda/bom jardim...............50.000,00
."	fundo municipal de saude de bom jardim de goias	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300407	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.283.491/0001-41
361	95002.38	42	"pagamento do irrf ref. junho/2026:
nf 34242 r$ 28,8 (nf 6);
nf 34441 r$ 14,4 (nf 36);
nf 34442 r$ 36 (nf 419);
nf 34435 r$ 18 (nf 149);
nf 34526 r$ 14,4 (nf 27);
nf 34487 r$ 25,2 (nf 186);
nf 34476 r$ 14,4 (nf 131);
nf 34477 r$ 21,6 (nf 12);
nf 34580 r$ 18 (nf 91);
nf 34455 r$ 28,8 (nf 36);
nf 34475 r$ 18 (nf 122);
nf 34488 r$ 21,6 (nf 6);
nf 34523 r$ 15,84 (nf 1100);
nf 34524 r$ 14,4 (nf 71);
nf 34525 r$ 14,4 (nf 35);
nf 34522 r$ 14,4 (nf 1784);
nf 34519 r$ 14,4 (nf 1272);
nf 34514 r$ 18 (nf 216);
nf 34503 r$ 28,8 (nf 33);
nf 34540 r$ 36 (nf 50);
nf 34543 r$ 54 (nf 50);
nf 34545 r$ 108 (nf 98);
nf 34546 r$ 21,6 (nf 76);
nf 34538 r$ 18 (nf 223);
nf 34537 r$ 18 (nf 602);
nf 34535 r$ 14,4 (nf 70);
nf 34534 r$ 21,6 (nf 68);
nf 34533 r$ 14,4 (nf 852 r$ 76,8);
nf 34532 r$ 14,4 (nf 30);
nf 34531 r$ 14,4 (nf 21);
nf 34529 r$ 21,6 (nf 156);
nf 34694 r$ 1671,81 (nf 496 r$ 8916,33);
nf 34490 r$ 18 (nf 1146);
nf 34507 r$ 36 (nf 31);
nf 34509 r$ 36 (nf 30);
nf 34447 r$ 216 (nf 89);
nf 34709 r$ 720 (nf 1421 r$ 3840);
nf 34453 r$ 14,4 (nf 128);
nf 34591 r$ 9,29 (nf 22);
nf 34562 r$ 14,4 (nf 152);
nf 34570 r$ 36 (nf 7);
nf 34506 r$ 14,4 (nf 127);
nf 34699 r$ 72 (nf 12);
nf 34701 r$ 72 (nf 15);
nf 34698 r$ 144 (nf 424);
nf 34544 r$ 288 (nf 2714);
nf 34607 r$ 57,6 (nf 63);
nf 34677 r$ 50,4 (nf 522);
nf 34472 r$ 133,06 (nf 6003 r$ 709,63);
nf 34483 r$ 432 (nf 11024995 r$ 2304);
nf 34485 r$ 28,8 (nf 61);
nf 34539 r$ 28,8 (nf 75);
nf 34771 (nf 2343 r$ 1153,58);
nf 34773 (nf 2344 r$ 326,98);
nf 34575 r$ 21,6 (nf 309);
nf 34576 r$ 144 (nf 89);
nf 34689 r$ 144 (nf 106 r$ 768);
nf 34665 r$ 36 (nf 663);
nf 34664 r$ 28,8 (nf 105);
nf 34663 r$ 36 (nf 452);
nf 34662 r$ 18 (nf 135);
nf 34660 r$ 72 (nf 17861);
nf 34686 r$ 14,4 (nf 927);
nf 34656 r$ 18 (nf 33);
nf 34671 r$ 18 (nf 116);
nf 34606 r$ 18 (nf 683);
nf 34594 r$ 432 (nf 135);
nf 34583 r$ 28,8 (nf 241 r$ 153,6);
nf 34693 r$ 2068,19 (nf 973 r$ 11030,32);
nf 34691 r$ 39,13 (nf 2604 r$ 208,7);
nf 34604 r$ 28,8 (nf 60);
nf 34603 r$ 21,6 (nf 1242);
nf 34602 r$ 36 (nf 4);
nf 34714 r$ 144 (nf 1386 r$ 768);
nf 34715 r$ 36 (nf 87);
nf 34692 r$ 108 (nf 73);
nf 34411 r$ 28,8 (nf 120);
nf 34491 r$ 28,8 (nf 58);
nf 34557 r$ 360 (nf 157 r$ 1920);
nf 34695 r$ 108 (nf 57);
nf 34582 r$ 36 (nf 451);
nf 34597 r$ 18 (nf 97);
nf 34685 r$ 36 (nf 30 r$ 192);
nf 34659 r$ 21,6 (nf 308);
nf 34682 r$ 64,8 (nf 91);
nf 34829 r$ 18 (nf 247);
nf 34713 r$ 10,8 (nf 349);
nf 34820 r$ 158,4 (nf 118);
nf 34766 r$ 504 (nf 113 r$ 2688);
nf 34793 r$ 504 (nf 342);
nf 34761 r$ 504 (nf 110);
nf 34676 r$ 28,8 (nf 41);
nf 34673 r$ 18 (nf 62);
nf 34687 r$ 21,6 (nf 27);
nf 34688 r$ 28,08 (nf 20);
nf 34675 r$ 18 (nf 1149);
nf 34760 r$ 18 (nf 663);
nf 34741 r$ 18 (nf 666);
nf 34740 r$ 28,8 (nf 17);
nf 34746 r$ 54 (nf 234);
nf 34718 r$ 36 (nf 2821 r$ 192);
nf 34739 r$ 18 (nf 99);
nf 34735 r$ 36 (nf 72);
nf 34733 r$ 28,8 (nf 105);
nf 34731 r$ 14,4 (nf 198);
nf 34577 r$ 72 (nf 95);
nf 34804 r$ 36 (nf 87);
nf 34805 r$ 18 (nf 21);
nf 34814 r$ 50,4 (nf 639);
nf 34815 r$ 18 (nf 519);
nf 34813 r$ 216 (nf 139);
nf 34795 r$ 14,4 (nf 28);
nf 34808 r$ 93,6 (nf 114);
nf 34791 r$ 360 (nf 73);
nf 34781 r$ 18 (nf 20);
nf 34651 r$ 54 (nf 130);
nf 34785 r$ 36 (nf 85);
nf 34666 r$ 14,4 (nf 153);
nf 34720 r$ 18 (nf 8);
nf 34807 r$ 43,2 (nf 28);
nf 34809 r$ 21,6 (nf 70);
nf 34810 r$ 28,8 (nf 119);
nf 34811 r$ 18 (nf 177);
nf 34719 r$ 36 (nf 269);
nf 34727 r$ 18 (nf 350);
nf 34703 r$ 252 (nf 58 r$ 1344);
nf 34542 r$ 36 (nf 1021);
nf 34473 r$ 21,6 (nf 33);
nf 34816 r$ 18 (nf 6);
nf 34817 r$ 28,8 (nf 552);
nf 34680 r$ 28,8 (nf 5);
nf 34787 r$ 21,6 (nf 69);
nf 34796 r$ 43,2 (nf 35);
nf 34818 r$ 25,2 (nf 64);
nf 34742 r$ 36 (nf 824);
nf 34601 r$ 21,6 (nf 17941);
nf 34837 r$ 14,4 (nf 153);
nf 34841 r$ 14,4 (nf 154);
nf 34838 r$ 36 (nf 133);
nf 34836 r$ 360 (nf 960 r$ 1920);
nf 34835 r$ 720 (nf 195);
nf 34834 r$ 54 (nf 436);
nf 3484"	logos propaganda ltda	2026	11	2026-07-17	julho	7	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
362	2840.08	44	"retenção de inss realizada para fins de regularização e fechamento contábild
a competência julho/2026. o valor ora registrado corresponde à antecipação d
e crédito já constituído, que será compensado com retenções previdenciárias
de notas futuras, com abatimento previsto no vencimento de agosto/2026, não
implicando desembolso financeiro adicional.
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-31	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
363	19625.06	12	gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436200100218	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
364	11635.43	135	"refere-se ao pagamento do irrf:ateste-92125327 sei contb.92822006
202600025056522 nfag 738  r$ 72 (programa na marca do penalty  nfvc 143 r$ )
202600025056522 nfag 741  r$ 1816,71 (televisão anhanguera s/a  nfvc 668 r$ 9689,12)
202600025056522 nfag 723  r$ 28,8 (jornal realidade news  nfvc 1484 r$ )
202600025056522 nfag 740  r$ 28,8 (rádio silvestre de itaberaí  nfvc 16 r$ )"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-24	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
365	1190952.00	10	"pagamento liquido contrato nº 034/2026 de aquisição de licenças de softwa
res da google (google workspace education plus) para aprendizagem dos estuda
ntes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, impl
antação e configuração para gestores e professores. codigo fundeb 21
.
ipof: 2025240102433
.
nota fiscal......1804
valor da nota: 10.100,00
valor irrf: 484,80
liquido: 9.615,20
.
nota fiscal...... 1805
valor da nota: 33.368,40
valor irrf: 1.601,68
liquido: 31.766,72
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01546 - jardim bonfiglioli
conta para crédito: 00000203513
.
weyder"	calriz sistemas ltda	2026	59	2026-07-24	julho	7	2026240105900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.034.087/0001-50
366	57052.75	2	valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 43/2023 – goinfra  - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010083, nf 25624.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	37	2026-07-06	julho	7	2026436103700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
367	526.97	8	"pdf:	2024186200103
3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens

parte - nf. 1172 -emitida em 20/07/26
passagens
valor.......................526,97"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026186200100027	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
368	9712.50	7	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	fundacao jalles machado	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500290	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.196.932/0001-51
369	4200.00	8	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº159/2021  - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	associacao dos surdos de goiania	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500529	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.105.435/0001-26
370	23378.26	1	pagamento do líquido da nf 76 (em substituição a nf 69), referente a descentralização orçamentária destinada à utilização do saldo contratual para custear despesas relacionadas à locação de estruturas necessárias à realização do fórum de gestores e lideranças municipais do agronegócio de goiás e do encontro das cooperativas, associações e assentamentos de produtores rurais de goiás, previstos para ocorrer em junho de 2026. o processo foi formalizado por meio do ddo nº 7661 e do tdo nº 1/2026, celebrados entre a seel e a emater.	drr multi eventos ltda	2026	27	2026-07-28	julho	7	2026326202700039	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	28.391.564/0001-11
371	467765.25	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	436	2026-07-29	julho	7	2026240143600010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
372	86.69	17	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores.

nf - 2773. irrf. ref. 06/2026."	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026300100600072	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.296.500/0001-61
373	52.00	53	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020005033	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
374	113085.29	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev.
dif exer anterior...........................347.013,47"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026188000600098	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
375	404.98	11	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 473, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - abril 2026 (01/04/2026 a 30/04/2026,),  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório 2068 - inspeção financeira  (90785813)- agehab/coinsp 20050. sei 202600031003685 (pagamento)	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700063	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
376	100000.00	1	202600005001546 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 950 município trindade deputado antonio gomide objeto da emenda custeio p/ atender ao hospital vila são josé bento cottolengo, município de trindade. pareceres favoráveis: despachos 887/2026/spais (87220044); 223/2026/asstec/subpas (87549008); 950/2026/geaal (88835657).	vila sao jose bento cottolengo	2026	180	2026-07-03	julho	7	2026285018000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
377	3922.91	5	".
proc pgto 202500005019118-efc
.
pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027.
.
nota fiscal nº 5335.........r$ 3.922,91
."	simplyfix sistemas de identificacao visual ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026180100500155	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.341.599/0001-52
378	3257.60	1	"pdf:	2025186200058
contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos. passagens

nf. 1172 - emitida em 20/07/26
valor..................3.257,60"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026186200100075	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
379	108815.72	2	"pdf:2025290100356
78-07/26-liq2  108.815,72
convenio 950957
jbr"	construtora queiroz ltda	2026	46	2026-07-22	julho	7	2026290104600002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	54.922.334/0001-41
380	449.33	5	valor destinado a cobrir despesas do inss da 01ª medição, do contrato nº 35/2026 - referente à contratação de empresa para disponibilização de máquinas pesadas, com operadores, manutenção e combustível, destinadas à manutenção e melhoria de estradas vicinais não pavimentadas dos municípios conveniados à goinfra, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 05), relativo ao período de 18/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036010175, nf-3.	metrafort terraplenagem e construcoes ltda	2026	22	2026-07-13	julho	7	2026436102200003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.133.984/0001-00
381	12.36	4	"pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que
trata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/
tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estad
ual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho n
º 138/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof: 2026240100116
codigo fundeb : 25
.
fatura...maio/2026
valor modalidade : 12,36
valor total da fatura:  r$ 63,25
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 1238 - vila boa de goias
conta para crédito: 05752775457
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto - faina	2026	185	2026-07-07	julho	7	2026240118500005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.018/0001-01
382	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	mirian cristianne da silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500839	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.496.251-**
383	99942.96	10	"202400010023224 - crs
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).
.
batu/adi/cont/jun/26.............99.942,96"	sanatorio espirita batuira	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026285003500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
384	6500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) centro de operações da polícia militar - copom, conforme a descrição contida na requisição de despesa 4 do fr do copom - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88911979).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100455	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
385	7626.66	7	"ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-
geral de governo da servidora renata magalhães santana, referente ao mês de junho/2026, conforme despacho eletrônico nº 217/2026/sgg, no valor de r$ 7.626,66,processo de ressarcimento: 202618037001057. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100332. jccr."	municipio de goiania	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200423	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
386	7000.00	1	valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de ______________/__________.	patricia da silva gomes	2026	15	2026-07-23	julho	7	2026316101500934	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.602.081-**
387	300000.00	1	".
proc. 202600042008035. hls.
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (um) veículo tipo van 16 ou mais lugares (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de edéia - go. conforme manifestação parecer 917 (92144790) e despacho 1966 (92634776).
.
goiasc/edeia  ............................  r$ 300.000,00
."	fundo municipal de saude de edeia	2026	198	2026-07-03	julho	7	2026285019800014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.033.825/0001-14
388	18500.20	121	"refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-92015114 sei. contab.92815841
202600025056522 maio amaelo nfag 736  r$ 6388,06 (programa microfone aberto  nfvc 65 r$ 5440,96)
202600025056522 maio amaelo nfag 735  r$ 3741,2 (rádio mais fm  nfvc 2864 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 737  r$ 4629,74 (rádio 91 fm  nfvc 102 r$ 3960)
202600025056522 maio amaelo nfag 739  r$ 3741,2 (rádio verde vale fm 103.7  nfvc 336 r$ 3200)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-22	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
389	4230.89	1	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar;

valor....................r$ 4.230,89.

aco"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026186200400174	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	18.798.607/0001-24
390	333900.00	1	"* ipof nº. 2024170100321 *
.
pagamento parcial da 4º parcela do repasse financeiro solicitado no despacho nº. 028/2026/economia/gepaf (sei 92966808), refere-se ao convênio nº. 01/2024/economia (sei 67626310)  firmado entre o estado de goiás, representado pela secretaria de estado da economia, e a universidade federal de goiás, representada pela fundação de apoio à pesquisa (funape), com vistas a dar continuidade e aperfeiçoar os estudos sobre previsão e determinantes do equilíbrio fiscal para o estado de goiás, necessário para o adequado processo de planejamento fiscal e orçamentário do estado de goiás, com vigência de 30 meses contados a partir de 29/11/2024.
.
rmvp
.
***********"	fundacao de apoio a pesquisa	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026170100100002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	00.799.205/0001-89
391	54206.40	4	"pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1304
nf 36080 r$ 54206,4 (nf 113 site mais goiás )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026120100900050	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
392	7651.74	2	pagamento de nf n° 260320001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5120	lenice rodrigues pereira	2026	11	2026-07-01	julho	7	2025320101101307	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.775.881-**
393	407.82	6	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. 
.
ref. julho/2026
.
jurisdicionados: roberto lopes ribeiro / edna tiago de araujo
.
processo: 5511309.91.2021.8.80.9000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3
.
valor..................................................r$ 407,82."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500441	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
394	98066.67	1	pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido 01 -ac5...............................r$ 98.066,67	secretaria de estado da seguranca publica	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026290100500027	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
395	158.85	1	"trata-se do primeiro termo aditivo ao contrato nº 12/2024, cujo objeto consiste na prorrogação da vigência contratual pelo período de 31 de julho de 2025 a 30 de julho de 2026. valor complementar em atendimento ao despacho nº 429 (92940376), para adoção das providências necessárias ao pagamento da nota fiscal nº 199 (86050653), referente à execução do objeto contratual.
pagamento iss referente nota fiscal 199"	extil comercial de extintores ltda	2026	7	2026-07-27	julho	7	2026326200700009	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	02.778.850/0001-40
396	41560.60	3	solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente férias abono do mês de   julho - 2026	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026190100600178	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
397	590211.76	1	".
processo 202600010002887- vpo
.
referente ao inss - empregado e empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026285000500416	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
398	399223.66	3	parte 1/2 do pagamento de nota fiscal 15 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da terceira etapa subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01 de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás - go, no período de 25/04/2026 a 12/06/2026, conforme contrato nº 134/2024 (id. 92554624) e relatório 2630/2026 - inspeção financeira. sei 202600031005835.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-07-16	julho	7	2026436201700120	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
399	46987.50	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	ministerio filantropico terra fertil	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500521	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.622.339/0001-30
400	46001.43	2	"ipof 2025170100200
.
pagamento destinado ao convênio de cooperação técnica nº1/2025 que constitui a disponibilização aos estados, pela sefaz/pe, do serviço para emissão da guia nacional de recolhimento de tributos estaduais - gnre, por meio do sistema disponível no portal gnre online.
.
parcela: r$ 46.001,43 (2° semestre)
.
dvs
."	secretaria da fazenda do estado de pernambuco	2026	55	2026-07-24	julho	7	2026170105500330	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	10.572.014/0001-33
401	8200.00	41	usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020005150	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
402	2994.82	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 27º batalhão de polícia militar do estado de goiás - 27º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 27º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88957126).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100419	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
403	95928.81	1	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 1
.
nf 2368 r$ 7616 (nf 53 black dog filmes ltda);
nf 2370 r$ 5000 (nf 1407 produtora sergio fouad kharlakian );
nf 2371 r$ 542453,69 (nf 1166 televisão record );
nf 2372 r$ 4522 (nf 364 rádio positiva fm );
nf 2373 r$ 4714 (nf 1162 site goianesia agora 24h );
nf 2374 r$ 7542,4 (nf 200 programa os pequi de goiás );
nf 2375 r$ 5656,81 (nf 80 radio pousada do rio quente ltda);
nf 2376 r$ 5656,8 (nf 20 radio itumbiara fm ltda);
nf 2377 r$ 9268 (nf 122 site brasil urgente );
nf 2378 r$ 18283,2 (nf 103 site diário de goiás );
nf 2379 r$ 9428 (nf 644 site portal zap catalão notícias );
nf 2380 r$ 3771,2 (nf 99 rádio são carlos fm );
nf 2381 r$ 9044 (nf 2840 jornal diário da manhã );
nf 2382 r$ 5426,4 (nf 74 rádio brahma fm );
.
total a pagar:	95.928,81
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-07-14	julho	7	2026285002300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
404	15346.70	6	"proc.202500010086740 - ebd
.
fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.
.
ipof: 2025285003032
.
emissão; 06/07/2026
nota fiscal: 4534....15.346,70 
.
total a pagar:	15.346,70"	jr aguas eireli	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000120	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	97.546.623/0001-04
405	87307.42	23	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência............valor
444..............06/26.............87.307,42
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290600700151	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
406	2583.65	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joão nunes das  neves junior (cpf: 552.375.251-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria dias das neves (cpf:  217.624.491-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9603/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	joao nunes das neves junior	2026	246	2026-07-27	julho	7	2026240124600188	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.375.251-**
407	13263.42	30	"pdf: 2025295000107
650 - liq.......13.263,42
usuário: wdr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026295000300017	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
408	5126.08	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	326	2026-07-29	julho	7	2026240132600005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
409	18790.44	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referente a 15 de março de 2026 a 02 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente.

nf - 1183. valor líquido. ref. 06/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600146	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
410	1899.00	49	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
411	434.54	1	solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignações referente ao mês de - julho - 2026 funcam folha julho .	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	8	2026-07-30	julho	7	2026190100800018	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
412	726.37	27	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 13339, 13349, 13367, 13376, 13378,
13379, 13383, 13384, 13396, 13400, 13402, 13407 e 13416 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no
mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme
o lote 3. pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
413	105.88	20	"pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços  - nfe nº 1005290 e ipof n° 2026215300017. (arla - líquido). 
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 105,88. 
. 
processo de pagamento 202600017010359. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026215300100056	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	25.165.749/0001-10
414	6685.56	6	"pdf: 2025186200109
a contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades.

nf. 437 - emitida em 13/07/26

valor..........................6.685,56"	r goumert buffet ltda	2026	1	2026-07-17	julho	7	2026186200100025	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	24.052.873/0001-06
415	624.13	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: contribuições ao fundo de capacitação	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026320100300019	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
416	949.48	2	valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 59.894 - nova casa silva ltda..........valor r$ 949,48.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900055	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
417	35505.59	50	"pagamento pela aquisição e instalação de persianas: persiana tipo rolo com t
ela solar blackout, com sistema de acionamento que permita a parada em qualq
uer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de
evitar a descida involuntária da cortina; trilho inferior em alumínio, para
atender as necessidades da unidade  unu campos belos..

nf 909 sei: 92586796
atestado nº 86/2026 sei: 92586830
solipa sei: 92586895"	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-07-09	julho	7	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
418	9308.66	11	"ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contratual de empresa de prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás.

fatura - 350867707. valor líquido. ref. 06/2026."	cs brasil frotas s a	2026	31	2026-07-15	julho	7	2026300103100010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
419	1883.20	96	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

referente issqn da nf 185-aresto93024583 e aut. sgi
93058649"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-15	julho	7	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
420	95.20	7	"processo sei 202000010037875 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa
.
nota fiscal nº 34845/mai/26/líquido - emissão 06/07/2026
.
total a pagar:	95,20
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	106	2026-07-14	julho	7	2026285010600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
421	8720.80	1	pagamento referente a ipof nª 2026186300245 parcela 02/07/26 valor r$ 8.720,80. descrição da despesa: aquisição e instalação de solução integrada de controle de acesso e gestão de atendimento para a agr, com fornecimento de catracas eletrônicas bidirecionais com reconhecimento facial, portinhola para pcd, software de gerenciamento, impressoras térmicas e suprimentos, incluindo instalação, configuração, testes, treinamento, suporte técnico e garantia, conforme termo de referência, com vigência de 12 meses. solicitação sislog 120392. ata - dispensa eletrônica nº 120392 003/2026 - agr. nf. nº 2030058 do dia 26/06/2026. liquido. aquisição de  2 (duas) catracas com leitor facial. total secionado: r$ 8.720,80. processo sei: 202600029002106.	unlock acessos digitais ltda	2026	12	2026-07-13	julho	7	2026186301200010	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	30.943.436/0001-85
422	3675.51	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	rodolfo maciel monteiro	2026	20	2026-07-10	julho	7	2026316102000013	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.302.462-**
423	64.80	220	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
36128-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	22/07/2026 	20/07/2026 	64,80 	64,80"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
424	1801.26	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) karen de souza santos proto - cpf nº 956.958.931-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145038.
.
- reclamante:  cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda;
- processo judicial: 5039304-32.2024.8.09.0137;
- parcelas: 3 de 139;
- i.d. depósito: 081250000031792194.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-07-07	julho	7	2026240125100144	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
425	320.00	1	"ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, 
para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, 
referente ao 2º trimestre de 2026.
- pagamento à empresa consult tecnologias e componentes ltda 
referente a materiais para bens móveis da sapplt através do pix nº 141410. 
nota fiscal eletrônica n° 280, série 1, folha 01-01, data 14/05/2026
processo nº 04/t2/2026
valor: r$ 320,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026160100700235	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
426	8396.17	60	"pagamento do iss ref. abril/2026:
nf 33166 (nf 26 r$ 280);
nf 33140 (nf 1916 r$ 800);
nf 33276 (nf 38 r$ 625,6);
nf 33422 (nf 40 r$ 168,56);
nf 33395 (nf 72 r$ 160);
nf 33399 (nf 43 r$ 160);
nf 33397 (nf 96 r$ 328);
nf 33400 (nf 66 r$ 160);
nf 33402 (nf 115 r$ 229,92);
nf 33405 (nf 49 r$ 48);
nf 33442 (nf 82 r$ 64,08);
nf 33444 (nf 29 r$ 64,32);
nf 33375 (nf 36 r$ 139,44);
nf 33383 (nf 457 r$ 160);
nf 33450 (nf 309 r$ 680,46);
nf 33452 (nf 2670 r$ 160,13);
nf 33445 (nf 65 r$ 357,12);
nf 33528 (nf 10 r$ 35,38);
nf 33524 (nf 84 r$ 160);
nf 33451 (nf 21 r$ 163,2);
nf 33449 (nf 75 r$ 254,88);
nf 33523 (nf 45 r$ 160);
nf 33548 (nf 25 r$ 68,48);
nf 33531 (nf 105 r$ 328);
nf 33557 (nf 83 r$ 96);
nf 33530 (nf 35 r$ 368);
nf 33522 (nf 19 r$ 392,8);
nf 33526 (nf 30 r$ 64,32);
nf 33547 (nf 22 r$ 117,48);
nf 33529 (nf 46 r$ 240);
nf 33556 (nf 102 r$ 112);
nf 33633 (nf 46 r$ 665,6);
nf 33667 (nf 41 r$ 258,96);
nf 33786 (nf 39 r$ 85,44);
nf 33947 (nf 9 r$ 240);"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-07-13	julho	7	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
427	1640.01	146	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma
, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequena
s reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obr
a no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 0
91/2025.
nf 386 - r$ 29.818,28 – 8ª medição
inss: r$ 1.640,01 (14.909,14*11%)
issqn: r$ 1.195,63 (29.818,28*4%)+r$ 2,90 de taxa de expediente
i.r. r$ 357,82 (29.818,28*1,2%)
valor líquido r$ 26.624,82
.
conforme despacho nº 2505/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006111665
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.40676/72
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-07-14	julho	7	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
428	3945.05	3	pagamento de parte da 21ª medição final com reajustamento do contrato 24/2024, referente a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luis de montes belos - go. relativo ao período de 20/12/2025 a 26/12/2025, processo sei 202400036002575, nf nº 2843 parte líquida.	triady construtora e incorporadora ltda	2026	5	2026-07-29	julho	7	2025305200500005	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	03.678.241/0001-82
429	0.00	3	pagamento do issqn da 16ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (maio)/2026, conforme a nota fiscal nº 15 da 16ª medição, relatório de medição 16ª documento nº 92711113   ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 16  - documento nº 92898887, sendo r$ 3.044.994,79 (três milhões, quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos.) referente ao valor da  16ª medição,   acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso  de goiás/go.	elmo-engenharia ltda	2026	25	2026-07-22	julho	7	2025330102500005	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
430	7126.32	16	202500025092165 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 438 ref 06/2026  r$ 7.126,32(93193346) ateste.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	47	2026-07-29	julho	7	2026296104700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.268.439/0001-53
431	46185.89	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado.	estado de goias	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026130100100195	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
432	129.90	7	contrato com link de internet para atender ao detran de itumbiara.	iub telecom ltda	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026409100500080	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.875.744/0001-07
433	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de junho/2026 a março/2027. 
refere-se ao mês de julho/2026."	william antunes beneri	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500909	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.834.300-**
434	1184.29	2	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,
referente ao 1º termo aditivo contratação de empresa especializada no
transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro
fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de
ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de goi
ás, pdf: 2024240100356 processo nº 202400006076964, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 26  data de emissão: 10/07/2026
- referência: junho/2026 - goiás
- valor total r$ 23.685,70
** iss r$ 1.184,29
.."	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	87	2026-07-17	julho	7	2026240108700030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
435	381.35	1	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf do segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados. 
conforme a nf 13498 emitida em 24/10/2025, referente a outubro de 2025.
pdf: 2025336200135. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-07-01	julho	7	2026336200700070	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
436	2933.33	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026330100500036	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
437	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 40.7 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda  investimento na aquisição de tenda e playground para escola municipal professora amélia fernandes martins do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1655/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2075/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 309/2026 assinado e publicado (91853782).
terezinha."	municipio de goiania	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800213	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
438	16581.60	1	"pagamento do liquido da nf 305,
 trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024"	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	21	2026-07-17	julho	7	2026260102100005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
439	63647.59	17	"contrato de prestação de serviços de manutenção veicular pagamento liquido r
eferente nota fiscal 743556 - 05/2026"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026326200800014	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
440	16851.32	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	prefeitura municipal de rio verde	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026240100700338	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.056.729/0001-05
441	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	gabriel jesus da silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500776	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.276.271-**
442	71.64	6	"pagamento de irrf a favor da empresa oi s.a. - em recuperação judicial, conf
orme fatura n° 2607.000123027. ipof: 2025150100120."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026150100600006	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	76.535.764/0001-43
443	157.61	6	recolhimento do iss da nota fiscal nº 601 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao 2º reajuste, produto 01 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município, rio quente - go - mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/11/2025, contrato nº 48/2025 (id.92270113). relatório 2547/26/cooinsp. 202600031005619.	senha engenharia s c	2026	24	2026-07-06	julho	7	2025436202400509	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
444	4000000.00	1	"objeto contratação de atrações artísticas  para realização das festividades aparecida é show 2026 a serem realizadas nas datas 06 a 09 de agosto de 2026 beneficiário município de aparecida de goiânia modalidade convênio nº 253/2026.
prog go conv 256 jul"	municipio de aparecida de goiania	2026	24	2026-07-03	julho	7	2026190102400001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.005.727/0001-24
445	187.50	52	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
1406-issq agencia	3.3.90.39.42	01/07/2026	26/06/2026	187,50	187,50"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-06	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
446	2015.98	197	202500025079861 rpv banco cifra s.a., cnpj sob o nº 62.421.979/0001-29 pago online [ honorários sucumbenciais e custas ]ateste e parecer 92381458-92682003.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
447	22596.56	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps.
#
3.3.90.46.01 auxilio alimentação - servidores civis: r$ 34.266,68
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023: r$ 22.596,56
3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 638,88
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026310100500045	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
448	6120.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27099607 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3689.	shirley aparecida maria borges	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000403	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.456.421-**
449	30252.20	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio)
** ipof: 2026140100177"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100327	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
450	5366.21	5	pagamento de nf n° 27735408 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4213	laura rodrigues da silva	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001619	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.135.771-**
451	10149.32	36	202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 1164 ref 06/02026  r$ 10.149,32 (92884018)ateste.	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-07-16	julho	7	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
452	9.24	2	"processo: 202600010040529 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
26700........9,24
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002621201927"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	90	2026-07-21	julho	7	2026285009000080	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
453	2362.50	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	obras sociais da associacao espirita regeneracao	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500353	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	19.668.783/0001-04
454	34.49	10	art nº 1020260230000, referente ao contrato supervisão 091/2024 referente ao lote 04 aditivo 02. despacho nº 331/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 2026000036000075	crea-go	2026	42	2026-07-29	julho	7	2026436104200010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
455	265.84	6	"relativo ao pagamento complementar da fatura n° 350892311, 
de 03/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 265,84, 
sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.
.
processo n° 202500013000416.
ipof n° 2025110100020.
.
ms/gpf."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026110100600011	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	27.595.780/0001-16
456	24722.02	7	pagamento de irrf da 10ª medição do contrato 106/2025, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036011287, nf nº 274 irrf.	primor engenharia ltda	2026	58	2026-07-14	julho	7	2026436105800004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
457	216.56	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral). fes	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026406200700039	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
458	11598.50	1	op - ressarcimento incluso na folha de  pagamento  de julho/2026-salário  competência 06/2026 do servidor- leandro henrique do nascimento silva -inst. prev. serv. munic. de goiânia à disposição desta agência-emater.	instituto previdencia servidores municipais gyn	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100374	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	08.948.407/0001-57
459	3225.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	instituto dos frades servos da imaculada	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500208	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.848.695/0002-17
460	40200.85	2	pagamento de irrf da 8ª medição do contrato 188/2010, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr. br-060 (acreúna) / turvelândia, com extensão de 48,39km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036006920, nf nº 663 irrf.	construtora caiapo ltda	2026	19	2026-07-27	julho	7	2025435001900048	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
461	13.26	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
referente ao pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go,referente ao mês de junho/2026."	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026285000500432	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
462	66037.44	38	".
ipof:2025170100159 (gasolina)
.
ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº1005342, da
neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de
estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de
preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-07-22	julho	7	2026170105500095	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
463	833207.22	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31
3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38
3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100288	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
464	434.57	1	"trata-se da formalização do 4º termo de aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), com a empresa total vigilância e segurança ltda., cnpj 06.088.000/0001-71, cujo o objeto é a prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender secretaria de estado da retomada.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
24080-irrf 	3.3.90.37.02 	17/07/2026 	16/07/2026 	434,57 	434,57 



vigilância eletrônica tipo 3"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026420100300005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
465	23988.62	1	pagamento da nota fiscal nº 641, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 89/2025 (id. 90809498). relatório 2735/26/cooinsp. 202600031005332.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-17	julho	7	2026436201700192	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
466	263745.18	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: irrf pessoal civil	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026320100100165	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.409.580/0001-38
467	10000.00	1	valor que se empenha referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	alessandro jose marques santos	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900142	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.615.931-**
468	34.49	95	sei 202600031006126, art nº - 1020260209980, boleto nº 28320690126206247, referente a levantamento planialtimétrico em  barro alto-go. conforme relatório n° 2780/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
469	754.18	12	"confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. 
processo sislog 104674 – lote 1.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
nf 244- issqn 	3.3.90.39.33 	13/07/2026 	09/07/2026 	754,18 	754,18"	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026420100100054	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.806.677/0001-07
470	1350.00	1	"diarias fora do estado - recurso estadual orgão 2850 / 3º trimestre de 2026 - superintendência de tecnologia, inovação e saúde digital/sutis.
ipof 2026285003019"	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000335	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
471	15442.89	1	pagamento referente ao ressarcimento à saneamento de goiás s/a- saneago, relativo ao mês de junho/2026, em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº 5277/2026  - dicor/dipre .	saneamento de goias s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026430100100198	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.616.929/0001-02
472	500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 49º batalhão de polícia militar do estado de goiás/22°crpm - 49º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 1 do fr do 49º bpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88805968).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100483	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
473	10976.27	2	pagamento de nf n° 27602143 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4114.	gercina de fatima sousa teles	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001058	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.121.301-**
474	191051.87	7	"destina-se ao pagamento à empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj
: 24.944.578/0001-64, no valor de r$ 191.051,87 (cento e noventa e um mil, cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 82 (sei 92968258). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato."	tecall engenharia e construções ltda	2026	19	2026-07-16	julho	7	2025290301900001	2025	2903	corpo de bombeiros militar	24.944.578/0001-64
475	1710.10	6	contrato de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom, competência mês 07/2026 conforme fatura nº41.	icatu seguros s a	2026	9	2026-07-22	julho	7	2026409100900010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	42.283.770/0001-39
476	556.43	61	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3940 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cezarina - go, no período de 28/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
477	4588.75	5	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 157 ref 06/2026  r$ 4.588,75(93564706) ateste.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-31	julho	7	2026296101800155	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
478	0.00	20	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor issqn.
.
nota fiscal......referência...........valor
274..............06/26...........167.436,73
.
ipnm"	spacecomm monitoramento s a	2026	13	2026-07-24	julho	7	2026290601300002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
479	10756.54	1	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010012373.
.
marcelo dourado carvalho lopes - junho/2026...............10.756,54"	fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500470	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.429.190/0001-06
480	3350.75	6	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, ressarcimento.
servidor: marcelo rita, cpf nº ***.768.011-**, referente ao mês 04/2026, no valor de r$    3.350,75.
processo sei nº: 202600007011345
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: prefeitura municipal de goianira
cnpj: 01.291.707/0001-67
banco caixa economica federal: 104
agência: 3405
conta: 2-6"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-17	julho	7	2026290400100123	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
481	308.74	14	pagamento da fema 12602542620803917. protocolada no sistema ipê sob o nº 144275/2026 referente às obras de reforma, adequação e ampliação da rodovia estadual go-147 - bela vista de goiás / entr. go-010 / go-330. ipf 2026436100020. despacho 695. processo sei 202600036000088. codigo de barras 8586 0000 003-9 0874 0250 260-0 2542 6208 039-9 1755 1100 000-4.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-07-23	julho	7	2026436107100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
482	35509.29	1	execução trabalhista referente ao processo entre a iquego - industria quimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - 0010742-02.2016.5.18.0001- referente custas judiciais- processo nº 202500055000496	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-07-23	julho	7	2026319000500408	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
483	4384.42	10	valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 713 iss.	engevix engenharia s c ltda	2026	62	2026-07-22	julho	7	2026436106200052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
484	160.66	9	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 14 13.388,21
...ipof.....2026240100244
...processo 202200006064332
.
aurélio"	wesley mattos queiroz eireli	2026	78	2026-07-30	julho	7	2026240107800008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
485	20194.04	1	"aditivo para o acréscimo quantitativo de 20% (vinte por cento) ao contrato nº 004/2026 ? serint, conforme requisição de despesa nº 03/2026 (90270613), referente à contratação de serviços terceirizados de apoio administrativo, correspondendo à ampliação de 01 (um) posto de trabalho, a ser executado nas mesmas condições contratuais vigentes, visando atender ao aumento das demandas da secretaria de estado de relações institucionais. período de 07 meses 03/06 a 31/12/26. 
adt nf47 aura  junho -2026"	aura construtora comercio e servicos	2026	20	2026-07-15	julho	7	2026190102000004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	55.783.337/0001-04
486	198.96	23	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 226 - mês de junho/2026"	n r basso	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026316100600016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
487	1930315.75	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700421	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
488	115.00	35	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
sage soares de noronha-641/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-07-28	julho	7	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
489	1473.59	23	"pdf:2025295200005
133-06/26 ir...................1.473,59.


epn"	vippim segurança e vigilância ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026295200600038	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
490	3609.31	16	"pagamento de imposto de renda sobre rpv de inativos do rpps.processo sei 202611129005389.

valor......................r$ 3.609,31.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-07-10	julho	7	2026188002100007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
491	4381.63	11	"proc. 202200010020773. ejsa
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
nota fiscal nº 2015/jun/2026
.
total a pagar:	4.381,63
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	67	2026-07-21	julho	7	2026285006700017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
492	0.00	1	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne
cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re
marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional),
passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne
cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es
tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- fatura 22342 data emissão: 16/06/2026
- referência: passagens aereas
..
** tam linhas aéreas
gyn*bsb / bsb/cgb - 17/06/2026
gig*bsb / bsb/gyn - 21/06/2026
** gol linhas aéreas
cgb*cgh / cgh/gyn - 18/06/2026
** azul linhas aéreas
gyn*cnf / cnf/gig - 18/06/2026
..
- valor total r$ 19.242,31
- valor líquido r$ 18.688,44
..
dados bancários: cef(104) ag: 3663 op 001 c/c: 576363916-9
.."	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	11	2026-07-08	julho	7	2026240101100133	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.808.153/0001-71
493	1795.00	99	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
170-issqn	3.3.90.39.05	13/07/2026	09/07/2026	1.795,00	1.795,00"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-17	julho	7	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
494	3732.48	11	"proc.202300010031859 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. 
.
requisição de despesa n° 3/2025. ipof: 2025285002434
.
nota fiscal: 130/junho/26....3.732,48 
.
total a pagar:	3.732,48"	l m de souza instrumentos hospitalares	2026	67	2026-07-14	julho	7	2026285006700025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.762.312/0001-17
495	14998.63	1	pagamento de nf n° 27719378 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5645.	lindalva machado gama	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000028	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.764.835-**
496	34.49	1	art 1020260228831 - licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação da estrada para chapéu do sol. despacho nº 702/2026/goinfra/pj-geamb - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-28	julho	7	2026436104200010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
497	2810.83	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27384221 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3408.	neusilene joaquim da silva brito	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000832	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.967.821-**
498	4000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do age - 2º tri 2026 (87914112)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026295400100424	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
499	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	lucas rodrigues guimaraes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500821	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.573.211-**
500	103.20	1	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo vale transporte (caixego) celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 103,20. (ipof.2026426100207)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026426100500026	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
501	488.93	46	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
502	133.67	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - junho/2026 - complemento	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026120100100175	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.979.036/0064-24
503	917650.56	4	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100356	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
504	4350.23	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) maria de fátima alves da silva gonçalves cedido da prefeitura municipal de itapuranga, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	prefeitura municipal de itapuranga	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026240100700337	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.146.604/0001-03
505	845030.17	15	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfse nº 349 e ipof nº 2025215300050. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$845.030,17.
.
processo de pagamento nº 202500017018640.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2026	59	2026-07-16	julho	7	2026215305900051	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
506	18565.00	53	"pagamento do líquido do processo 202617697000250 - lote: 2026/1281
nf 1444 r$ 9424,8 (nf 8 quintal espaço de produções ltda);
nf 1516 r$ 9140,2 (nf 34 agência cidades )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-23	julho	7	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
507	856.82	39	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000526232mailiq+emp 	3.3.90.39.01 	24/07/2026 	24/07/2026 	856,82 	856,82 

total a pagar: 	856,82



uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer."	saneamento de goias s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
508	1653.75	2	"proc.20260001005007 - ebd
.
contratação de empresa de engenharia para a execução da calçada do laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros. sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684. lote 03: lacen. pegrão 36/2026. 
.
ipof: 2026285000454
.
emissão: 23/06/2026
.
dare:nº 12100002618700645
.
nota fiscal: 2109/jun/26/ir....1.653,75 
.
total a pagar:	1.653,75"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	80	2026-07-02	julho	7	2026285008000015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
509	1591.34	16	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334.
.
- reclamante: estado de goiás;
- titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás;
- cpf/cnpj titular da conta: 06.881.263/0001-33;
- banco: 104 - cef;
- agência: 4204;
- conta: 006 1384-5;
- processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172;
- parcelas: 22 de 33;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
510	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  maressa miquelino de carvalho (cpf: 024.702.131-35), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) líbia flausino de carvalho miquelino da silva (cpf:  335.613.031-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8519/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do paga	maressa m de carvalho	2026	246	2026-07-02	julho	7	2026240124600179	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.702.131-**
511	400.00	2	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-07-29	julho	7	2026170105400087	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
512	3687.63	8	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 44ª parcela, do contrato nº 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010243, nf-18894.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	105	2026-07-03	julho	7	2025436110500004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
513	3898369.63	18	"""apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de julho/2026, conforme extrato bb/ de 31/07/2026.
conta contábil nº 72.900-0."	banco do brasil s a	2026	31	2026-07-31	julho	7	2026170203100001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
514	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	ana carolina martinez de oliveira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500465	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.536.181-**
515	6095.12	1	"destina-se ao pagamento 
e fas conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149 r$ 6095,12 
para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de julho/2026."	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026160100100149	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.882.625/0001-73
516	42.85	214	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
35466-comp.liquido 	3.3.90.39.42 	09/07/2026 	08/07/2026 	42,85 	42,85 

total a pagar: 	42,85
líquido da nf nº 35466, ordem de serviço nº n° 04 87694606, veículo: portal anapolis de noticia, nf nº 285."	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
517	799.50	5	contrato com link de internet para atender a emater em turvelândia, paraúna, jandaia, indiara e acreúna.	hey servicos e administracao ltda	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026409100500131	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	60.103.241/0001-98
518	0.00	1	licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85094439), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000014.	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	7	2026-07-07	julho	7	2026255000700002	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
519	3375.00	1	"pagamento de diarias fora do estado 3º trimestre, recurso do rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março/2026, era recurso estadual e passou para federal - superintendencia de planejamento/splan.
ipof 2026285003038"	fundo estadual de saude - fes	2026	11	2026-07-03	julho	7	2026285001100022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
520	1000.00	1	"despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) ao contrato nº 54/2023 (vigente a partir de  01/06/2026), no valor global r$ 4.000,00, referente a aquisição de reparo do acumulador do cilindro de freio tristop 24/30"" do volvo b12m - 2011, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000253) (pregão eletrônico nº. 33/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) .
nota:
1062	3.3.90.30.35	21/07/2026	21/07/2026	1.000,00	1.000,00"	excel comercio e servicos ltda	2026	10	2026-07-31	julho	7	2026409301000410	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.301.317/0001-78
521	3000.00	2	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de polícia militar rotam do estado de goiás - bpm rotam, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do bpm rotam - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88841660).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100493	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
522	413484.57	4	pagamento da folha de julho/2026 - cartorários	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026170400300093	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
523	2899.43	49	"pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1264
nf 1459 r$ 2899,43 (nf 26 site jornal cinco de junho)."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-15	julho	7	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
524	448.37	98	"sei 202600031006288, art nº - 1020260220755, boleto nº 28320690126216933, referente a orçamento em caldazinha-go. conforme relatório n°  2824/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031006288, art nº - 1020260216336, boleto nº 29/07/2026, referente a orçamento em gameleira de goiás-go. conforme relatório n°  2824/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031006288, art nº - 1020260220262, boleto nº 28320690126216421, referente a orçamento em goiatuba-go. conforme relatório n°  2824/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031006288, art nº - 1020260218960, boleto nº 28320690126215150, referente a orçamento em ipiranga-go. conforme relatório n°  2824/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031006288, art nº - 1020260218434, boleto nº 28320690126214650, referente a orçamento em itapirapuã-go. conforme relatório n°  2824/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031006288, art nº - 1020260220319, boleto nº 28320690126216493, referente a orçamento em itapuranga-go. conforme relatório n°  2824/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031006288, art nº - 1020260218280, boleto nº 28320690126214487, referente a orcamento em jaraguá-go. conforme relatório n°  2824/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031006288, art nº - 1020260217610, boleto nº 28320690126213824, referente a orcamento em  montividiu do norte-go. conforme relatório n°  2824/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031006288, art nº - 1020260217649, boleto nº 28320690126213863 , referente a orçamento em são simão-go. conforme relatório n°  2824/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031006288, art nº - 1020260220487, boleto nº 28320690126216674, referente a orçamento em são patrício-go. conforme relatório n°  2824/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031006288, art nº - 1020260217736, boleto nº 28320690126213957, referente a orçamento em sítio d'abadia-go. conforme relatório n°  2824/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031006288, art nº - 1020260217817, boleto nº 28320690126214026, referente a orcamento em terezópolis de goiás-go. conforme relatório n°  2824/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031006288, art nº - 1020260218963, boleto nº 28320690126215152, referente a orcamento em uruaçu -go. conforme relatório n°  2824/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-07-23	julho	7	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
525	93842.08	5	"processo 202300010000743 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital são silvestre cnes: 2589605. plano de trabalho (83653078).valor mensal: r$194.465,12. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii (85347292). rd nº  19/2026 - ses/spais(85217681).
.
pagamento h.s.silvestre/junho/2026.............r$93.842,08
.
obs: no pagamento de junho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$100.623,04, referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 324/2026/ses/cades (91857198), processo 202600010049383."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	76	2026-07-15	julho	7	2026285007600009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
526	56.30	4	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à nf nº 855. ipof:2025150100035."	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026150100600061	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
527	189201.12	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). inss patronal ref-06/26.
.
inss patronal referente a folha de junho/26 - sei 93153097.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026250100100140	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
528	23710.68	3	pagamento de inss da 60ª medição final do contrato nº 44/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010608, nf nº 3594 inss.	eliseu kopp e cia ltda	2026	52	2026-07-14	julho	7	2026436105200037	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
529	6900.00	8	"pagamento liquido com fornecimento de bens, materiais e serviços -  
contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos  
automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento específico  
para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, 
limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades  
da secretaria de estado da educação de goiás. aquisição nº 114494. 
número do ipof 2025240100714
 
nota fiscal  0135, 01julho2026  ref junho/2026  valor: r$ 6.900,00 
""documento emitido por optante pelo simples nacional"" 
banco cef    ag 3035 conta corrente 5795297727 
.... 

afoap"	omega locadora de veiculos ltda me	2026	11	2026-07-17	julho	7	2026240101100033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.842.700/0001-02
530	5200.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	edesio fialho dos reis	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500171	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.406.006-**
531	46.30	2	"pagamento com contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio, incluindo substituição de peças defeituosas, quando necessário, pelo período de 12 meses, para atender as unidades socioeducativas.
.
nfe. 16139 - r$ 46,30 - tributos/issqn"	extil comercial de extintores ltda	2026	2	2026-07-16	julho	7	2025305200200047	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	02.778.850/0001-40
532	4.28	8	"pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: 
. 
- unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 197054334 no valor de r$ 4,28; 
. 
valor da ordem de pagamento r$ 4,28. 
. 
ipof 2026215300007. 
. 
processo de pagamento 202400017004000."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700061	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
533	14410.69	4	subsídio cargo militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200410	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
534	2089.21	8	"202600010009457 - ejsa.
.
contratação sislog 109007,  na modalidade concorrência,  para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt.
.
resultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478)
.
pdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868)
.
nota fiscal nº 28/ir - emissão 23/06/2026
.
dare nº 12100002619800534
.
total a pagar:	2.089,21
."	np construcoes e servicos eletricos ltda	2026	102	2026-07-03	julho	7	2025285010200036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.701.915/0001-06
535	55548.84	11	"pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con
trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da
secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre
taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e
residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: junho/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.885
- valor total mensal mensal: r$ 639.513,20
..
** modalidade de ensino - administração geral
- valor parcial: r$ 56.914,80
- valor líquido r$ 55.548,84
.."	redemob consorcio	2026	10	2026-07-07	julho	7	2026240101000016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
536	269.22	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026336200400037	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
537	450.00	17	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº 244/26 renata lacerda noleto.................450,00 
.
total.......................................................450,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500282	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
538	28398.29	1	rescisão do contrato de trabalho.	victor da silva melo	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100441	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.660.507-**
539	15.02	6	"pagamento parcial da fatura 548210101.
---------------------------------------------------------------------
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026290200700098	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
540	74875.00	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	hoortech representacao e servicos eirel	2026	25	2026-07-01	julho	7	2026316102500012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	34.639.372/0001-84
541	2221405.76	1	".
pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos
desta pasta, referente ao irrf do período de julho/2026. efc."	estado de goias	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800280	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.409.580/0001-38
542	474688.70	1	valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 69/2026 – goinfra  - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em cinco municípios do estado de goiás: cezarina, montividiu, para-úna, pontalina e porteirão - lote 8 do programa goiás em movimento municípios estrutura  - (gme), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011355, nf 276.	primor engenharia ltda	2026	57	2026-07-14	julho	7	2026436105700013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
543	7116.14	5	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009821.
.
meiriane mendonça parreira - junho/2026...................7.116,14"	municipio de itaguari	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500212	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.850.109/0001-86
544	75427.28	28	valor para pagamento do irrf da 15ª parcela, do contrato nº 94/2026 - goinfra - referente à contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, processo sei nº 202600036011792, nf nº 1188 irrf.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-07-23	julho	7	2026436108700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
545	45021.39	5	"pagamento relativo a gratificação adicional por tempo e 
serviço da folha de pagamento dos servidores do regime 
próprio de previdência social – rpps da secretaria de 
estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, 
no valor de r$ 45.021,39.
ipof n° 2026110100184
processo n° 202600013002020
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100295	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
546	182.04	3	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100196 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 970 ref.: junho/2026 - campos belos
vl total: r$ 2.427,18  ** issqn r$ 60,68 
.
nf 973 ref.: junho/2026 - piracanjuba
vl total: r$ 2.427,18  ** issqn r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-07-24	julho	7	2026240101800003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
547	150000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 883.2 município barro alto deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal rodrigo aparecido de jesus (inep nº 52082121) do município de barro alto, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1716/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2119/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio n°. 439/2026 assinado e publicado(92444676)	prefeitura municipal de barro alto	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800240	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.355.675/0001-89
548	60981.20	1	"folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio desconto - ipasgo

""banco: sicoob - 756

agência: 5004-0

conta: 1.131.708-6

cnpj: 50.565.317/0001-43""	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901115	ordinario desconto		ipasgo saude	 r$ 60.981,20"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100238	2026	1261	agência brasil central - abc	50.565.317/0001-43
549	68403.20	1	"u.o. 2902 — pmgo — cnpj 01.409.671/0001-73; sislog n.º 11466; processo n.º 202500005017753; pregão eletrônico — n.º 6/2025; despesa para custear a aquisição de tablets para o comando da academia de polícia militar do estado de goiás.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 503."	orbe solucoes ltda	2026	13	2026-07-30	julho	7	2025290201300003	2025	2902	polícia militar	49.814.976/0001-97
550	31960.20	7	"retenção de issqn  com contratação de empresa especializada no transport
e escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se f
or o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes
, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migue
l do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital d
o pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/202
4/seduc/coordastec-1676849
.
ipof-2024240100357
.
nota fiscal....57- jatai
emissão : 16/06/2026
valor bruto: r$ 1.065.340,01
irrf: r$ 25.568,16
issqn: r$ 31.960,20
inss: 20.974,53
liquido: 1.004.615,63
.
weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-07-13	julho	7	2026240108700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
551	614.40	6	"contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 2 - serviço de conexão e acesso à internet, link asn (autonomous system number), velocidade (s) 10 gbps. ipof:2026310100277.
#
pagamento do ir da nota fiscal nº 2532 (93226423), ateste sei 93226653."	rd telecom ltda - me	2026	78	2026-07-29	julho	7	2026310107800015	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.426.902/0001-33
552	226306.71	114	"refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-92125327 sei contb.92822006
202600025056522 maio amaelo nfag 741 r$ 226306,11 (televisão anhanguera s/a
nfvc 668 r$ 182478,85)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-22	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
553	941.62	6	valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 465 iss.	rudra engenharia ltda	2026	63	2026-07-09	julho	7	2026436106300015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
554	835.77	14	"202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen
.
126201/abr/26/ir..............440,07
126202/mai/26/ir..............395,70
.
dare nº 12100002621202309
.
total a pagar:	835,77
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	64	2026-07-21	julho	7	2026285006400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
555	1064.80	1	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde.

valor...................r$ 1.064,80.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-07-30	julho	7	2026186200800039	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
556	71102.65	4	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2959383, emitida em 01/07/2026, relativo ao fornecimento de diesel, no mês de junho/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 170.998,87.
processo: 202418037000346. 
ipof: 2025400100192.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700149	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
557	209.74	6	"despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).

**************************************************************************
pagamento irrf fatura ft00067459."	portal turismo e servicos eireli	2026	7	2026-07-07	julho	7	2026290200700016	2026	2902	polícia militar	04.595.044/0001-62
558	5419.94	2	pagamento de nf n° 27403745 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3920	daniel fernandes melo	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001683	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.893.601-**
559	8613.45	2	"- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- ilda lúcia da silva vilela matos  (viúva)/ cpf- 426.520.731-68,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;

 

devido ao falecimento do policial militar  sgt 4.065 pm  056.161.311-72 josé jacy matos souza."	ilda lucia da silva	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026290200500084	2026	2902	polícia militar	***.520.731-**
560	615.77	21	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35.36/2026 - 202600020001593	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
561	701.72	5	pagamento de guia de locomoção nº 109/03366181-8, guia vinculada ao processo 5205830-60.2026.8.09.0123- despacho nº 3668/2026/goinfra/pr-proset-gepra - sei 202200036004687	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-07-27	julho	7	2026436100700006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
562	1130.00	3	"valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 237 - engetek instalações ltda..........valor r$ 330,00
nf.- 6237 - politécnica refrigeração.................valor r$ 800,00
total geral..........................................valor r$ 1.130,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900145	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
563	1155027.48	3	pagamento do líquido da 38ª medição do contrato 14/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009516, nf nº 917 líquido.	sao bento engenharia ltda	2026	8	2026-07-01	julho	7	2026438000800022	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
564	25049.11	17	pagamento da nota fiscal nº 338 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2631/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005811.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-16	julho	7	2026436201700048	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
565	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	emily carolina duarte santos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500594	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.384.161-**
566	3500.00	2	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) primeira seção do estado-maior estratégico - pm/1, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/1 - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88906833).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026295400100499	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
567	2513.35	10	".
 proc. 202500010041836. hls.
.
1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre).
.
240/jun/2026  .................................... r$  2.513,35.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000067	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
568	1.52	2	pagamento tarifa de manutenção de  contratos, em situação de rnv e rcnp (79602145) de acordo com as resoluções do ccfcvs 141/2002 e 158/2004 (79601743) e (79602145), conforme despacho nº 181/2026/agehab/gaci (87601318) e despacho nº 495/2026/agehab/da (87629463). sei 202500031007720.	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-07-23	julho	7	2026436200500108	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
569	1694.31	8	"retenção inss à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 69 r$ 51.070,39 – 3ª medição
inss: r$ 1.694,31 (15.402,83*11%)
issqn: r$ 770,14 (15.402,83*5%)
i.r. r$ 612,84 (51.070,39*1,2%)
valor líquido r$ 47.993,10
.
conforme despacho nº 2768/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006118639
pdf: 2026240101285
cno: 90.026.81824/71
codigo de pgto: 26
.
isabel"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	30	2026-07-15	julho	7	2026240103000024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
570	11937.10	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 do
ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -thaisa paiva de oliveira - processo 202400020022350"	fundacao de ensino superior de goiatuba	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400311	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.494.665/0001-61
571	9270.00	1	"ipof:	2026295000046
10557-06/26-liq.......9.270,00
usuário: wdr"	triunfo distribuidora comercial ltda	2026	31	2026-07-24	julho	7	2026295003100006	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	15.488.199/0001-16
572	959.89	35	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
.
pagamento do iss da nota fiscal nº 1331. sei - 92422949
.
."	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
573	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	joao gabriel nunes rodrigues	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500885	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.279.601-**
574	19067.75	9	"pagamento liquido complementar com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849
.
ipof-2024240100357
.
nota fiscal....61- sao miguel do araguaia
emissão : 16/06/2026
valor bruto: r$ 635.591,73
irrf: r$ 15.254,20
issqn: r$ 19.067,75
inss: 20.974,53
liquido: r$ 599.363,00
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04699 - av mangalo, go
conta para crédito: 05793926620
.
o valor liquidado como issqn fi enviado como liquido tendo em vista que o valor destacado na nota  e o valor da duam possuem uma diferença de r$ 5,85    totalizando o valor a pagar de issqn de r$ 19.073,60. o valor do issqn foi retirado do valor que seria pago como liquido  no empenho 2026.2401.00087,23 na liquidação de r$  r$ 19.125,19 e feito o envio do valor de r$ 51,59 do saldo liquidado como liquido.
.
weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-07-14	julho	7	2026240108700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
575	304098.85	5	líquido dos encargos da parcela nº 007/360 do programa de pleno pagamento de dívidas dos estados - propag, instituído pela lei complementar nº 212/2025 e nos termos da lei nº 23.428/2025, conforme despacho nº 473/2026-gdpr de 15/07/2026.	banco do brasil s a	2026	46	2026-07-21	julho	7	2026170204600001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
576	39239.20	1	contrato de prestação de serviço de conectividade de 28 (vinte e oito) assinaturas mensais de antenas moveis starlink, referente ao período de julho/2026, conforme nfs-e nº48.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-07-27	julho	7	2026409101600012	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
577	1200.74	31	pagamento líquido das notas fiscais nº 347, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordocom a ordem de fornecimento nº 25/2026, relativos aos serviços deeventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. tv	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
578	18688.44	7	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne
cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re
marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional),
passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne
cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es
tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- fatura 22342 data emissão: 16/06/2026
- referência: passagens aereas
..
** tam linhas aéreas
gyn*bsb / bsb/cgb - 17/06/2026
gig*bsb / bsb/gyn - 21/06/2026
** gol linhas aéreas
cgb*cgh / cgh/gyn - 18/06/2026
** azul linhas aéreas
gyn*cnf / cnf/gig - 18/06/2026
..
- valor total r$ 19.242,31
- valor líquido r$ 18.688,44
..
dados bancários: bb 01 ag 3295-6 cc 10805-7
.."	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026240101100133	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.808.153/0001-71
579	64612.73	5	".
proc pgt 202400005035019-efc
.
pagamento do valor integral da fatura nº 350529894, relativo ao período
de 1 a 31 de maio de 2026, em favor da empresa c s brasil frotas s/a,
conforme o contrato nº 024/2024 (62209635). o pagamento está em conformidade
com a orientação constante no despacho nº 13/2026/cge/sgi-05456 (85028245).
.
fatura nº 350868491/jun/26 liq.............r$ 64.612,73
."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026180100600002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	27.595.780/0001-16
580	4.53	13	"valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 
21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. ipof 2024326100311. pagamento da fatura 
nº 380.573, mês ref.: 07/2026, despacho nº 079/2026-nugc, de 16/07/2026, atestada em: 16/07/2026, vencimento 28/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)  
valor bruto......................r$ 94,35
base de cálculo irpj.............r$ 94,35
retenção de irpj:................r$  4,53
valor líquido:...................r$ 89,82."	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026326101100008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	43.390.208/0001-77
581	25.60	1	solicitação de reembolso, relativos a pagamentos de pedágios em viagem para a participação no evento do goiás social, ocorrido na cidade de valparaiso de goiás, promovido pelo governo de goiás,  no período de 15 a 16 de junho de 2026- processo nº 202600055000345.	weverson de oliveira	2026	5	2026-07-03	julho	7	2026319000500336	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.265.431-**
582	2520.80	16	"despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)
nota:
inss/nf/65	3.3.90.32.07	10/07/2026	10/07/2026	2.520,80	2.520,80"	redemob consorcio	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026409301000055	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.636.142/0001-01
583	125000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1059.2 município campos verdes/go deputado cristiano galindo beneficiário: associacao benjamim crista - abc objeto da emenda - aquisição de veículo para atender as demandas da associação. termo de fomento nº 413/2026
epi 1059.2 tf 413 ju"	associacao benjamim crista - abc	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700092	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	47.005.591/0001-53
584	2763.21	14	pagamento do líquido referente à nota fiscal fatura 3000528904 -1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.	saneamento de goias s a	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026320100600014	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.616.929/0001-02
585	14029.50	112	"refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-91892989 contabil-92567762
202600025056522 maio amaelo nfag 688  r$ 14029,5 (televisão tv rio verde  nfvc 1326 r$ 12000)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-16	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
586	562291.00	1	"aquisição de diversos equipamentos destinados a policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho ? goiás. termo de colaboração nº 6/2025 ? ses (73662506). rd 66 (91278256)..................r$ 562.291,00
.
conforme portaria numeração automática 1946 (92327316) extrato publicação portaria (92814885)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	60	2026-07-14	julho	7	2026285006000034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
587	42346.72	21	"retenção de inss  - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.
.
pof 2025240101371- codigo fundeb 5
.
nota fiscal...71- emissao 12/06/2026
valor bruto: r$ 1.209.906,17
inss: 42.346,72
irrf: 58.075,50
issqn: 24.198,12 
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	59	2026-07-10	julho	7	2026240105900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
588	3533.06	4	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012 -76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060 , sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a junho/2026, conforme fatura n° 196676621 e ipof 2026215300096 . (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 3.533,06. 
. 
processo de pagamento 202400017012684. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700057	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
589	300000.00	3	"processo: 202600005002429 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 718 município planaltina deputado lucas
 calil objeto da emenda custeio na área da saúde para prestação de serviço d
e telemedicina. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 106/2026 (86533988) e despacho nº 2553/2026/ses/cep (92643862).
.
valor: r$ 300.000,00"	fundo municipal de saude de planaltina	2026	183	2026-07-14	julho	7	2026285018300413	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.394.880/0001-89
590	7000.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027..
referente ao mês de julho/2026."	adrielle borges de almeida	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500122	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.003.041-**
591	1833.27	16	".
proc pgto 202400005028282 - efc
.
pagamento do valor líquido à empresa advance system elevadores ltda, referen
te ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elev
adores, relativo ao mês de junho/2026, conforme nf nº 2742, relatório de serviço (92300369).
."	advance system elevadores ltda me	2026	16	2026-07-01	julho	7	2026180101600035	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.296.500/0001-61
592	35240.70	13	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pireneus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2458 e ipof 2024215300184. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$35.240,70.
.
processo de pagamento 202100017006620.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-16	julho	7	2026215306100013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
593	315.03	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-29	julho	7	2026240108100181	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
594	29.46	18	"pdf:2025290100102
699-06/26 iss......................29,46.


epn"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026290100700075	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.982.490/0001-74
595	4469.72	5	valor para pagamento do irrf da 41ª medição, do contrato nº 006/2022 - goinfra - referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-110, trecho iaciara/estiva, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010117, nf nº 1747 a 1749 irrf.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	48	2026-07-27	julho	7	2025436104800097	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
596	100000.00	1	"202600005002556 - ejsa
.
emenda parlamentar impositiva número 611 município goias deputado rosângela rezende objeto da emenda custeio para a aquisição de combustível,(gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de  goiás - go. requisição de despesa 629 (92260439) conforme parecer 295 (90599450) e parecer 733 (90617959) e despacho 3084 (91509796).
.
total a pagar:	100.000,00
."	fundo municipal de saude de goias	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300395	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.152.150/0001-37
597	8903.30	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
descontos (regime próprio) bancos"	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026406200700040	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
598	20000.00	1	"pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho fora do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações. . ipof 2026210100003.
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$20.000,00."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026210100600098	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
599	666.71	147	"retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual divaldo divino de souza, município de aparecida de goiânia -go, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2737/2026/seduc/
coordastec-16768 (92143622).
.
nf 392 (r$ 12.122,09) - 1ª medição - colégio estadual divaldo divino de souz
a - contrato nº 091/2025.
inss r$ 666,71
issqn r$ 303,05
irrf r$ 145,47
líquido r$ 10.606,86 / r$ 400,00.
.
processos: 202400006131749 / 202600006048469
ipof: 2026240100899
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-07-15	julho	7	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
600	4337.37	14	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00752, referente ao mes de maio de 2026. como segue abaixo: 
i.n.s.s.........................................................r$ 4.337,37. total selecionado...............................................r$ 4.337,37. processosei: nº 202300029004902."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-07-16	julho	7	2026186300800067	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
601	1260516.93	1	"processo 202600010048447 - mmrm 
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº 058/2025 pregão eletrônico nº  045/2025. processo nº 202500005002234 / 112227. vigência da arp 17/07/2025 a 16/07/2026. dod (91718869). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 78/2026 (sei 91730415), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 14175
.
emissão: 26/06/2026
.
valor: r$ 1.260.516,93"	sante medica hospitalar ltda	2026	90	2026-07-14	julho	7	2026285009000090	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
602	113.61	2	"pagamento ref. pdf nº 2025186300111 parcela 26/06/26 valor de 113,61. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 17/2023,firmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras
dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de
administração do agente de integração, na concessão de estágio de estudante
s de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês de junho de 2026, nf. nº 3927.procdesso sei 202400029001004. total selecionado: r$ 113,61."	instituto de promocao humana aprendizagem e cultura	2026	8	2026-07-28	julho	7	2026186300800068	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	11.595.331/0001-38
603	5801.75	30	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf54 6.208,40
.
...processo 202500006139465
...ipof.....2025240101924
.
aurélio"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-07-07	julho	7	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
604	1549005.87	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
líquidos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400286	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
605	8000.00	1	"saldos de aquisição de equipamentos de vídeo e áudio, com prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo, para atender as necessidades da sti. sendo o processo continuado com o nº 202618037003380. ipof:2026310100396.
#
pagamento líquido da nf 59 (92949840), conforme ateste nº 92956298."	art multimidia comercio de servicos ltda - me	2026	80	2026-07-29	julho	7	2026310108000006	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	29.402.150/0001-03
606	4397.63	13	- pagamento liquido da nf 6673 de 08/07/2026 (92946076), com a prestação de serviços de locação de veículos, competência: junho/2026.	ita empresa de transportes ltda	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026335100100005	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
607	7593.42	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27532724 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3976.	vanderley honorato alves	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001787	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.292.461-**
608	53747.44	1	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf69 60.880,62
.
...processo pagamento 202600006041821
...ipof...............2025240102304
.
aurélio"	pedra engenharia ltda	2026	31	2026-07-03	julho	7	2026240103100016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.572.346/0001-98
609	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 2º trimestre 2026 (88118928)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026295400100407	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
610	5830.94	12	".
ipof 2025170100045.
- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, queabriga a agencia fazendária especial de trindade,conforme documentação anexa ao processo.
.
- junho/2026....total r$ 6.124,94 ....líquido r$ 5.830,94....ir r$ 294,00.dvs.
.
ejs
."	guilarducci porfirio representacao e comercio ltda	2026	55	2026-07-09	julho	7	2026170105500089	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.069.586/0001-41
611	108745.59	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo  à folha do mês de julho de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026290200300021	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
612	878.28	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº 760.142.581-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438.
.
- reclamante: resende & resende ltda;
- processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181;
- parcelas: 30 de 34;
- i.d. depósito: 081250000031795827.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100155	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
613	415369.17	1	"pdf: 2026290100321; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - fundo previdenciário - rpps - empregador........r$ 415.369,17.
jomc"	fundo previdenciario	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026290100200013	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.374.330/0001-82
614	195700.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 808.1 município co-
linas do sul deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda cus-
teio na reforma do prédio da secretaria municipal de  educação  e  do
cmei ambrósio dias da costa do município de colinas do sul/go, na mo-
dalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de tra
balho assinado pelas partes; despacho nº 1923/2026/seduc/gcr - 17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 24 03/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 369/2026 assinado e publica-
do."	prefeitura municipal de colinas do sul	2026	256	2026-07-02	julho	7	2026240125600157	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.105.255/0001-40
615	71981.66	29	pagamento do irrf retido da nf 1506 emitida em 15/07/2026,referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento arraiá do bem, no dia 20 de junho de 2026, no valor de r$ 71.981,66 (total geral da nf r$ 1.499.617,90)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
616	19125.19	3	"pagamento liquido parte reajuste de preços, referente à 2ª periodicidade, do
contrato nº 039/2024 (74343756) celebrado entre o estado de goiás, por meio
da secretaria de estado da educação, e a empresa terraço serviços e assesso
ria ltda, inscrita no cnpj sob o nº 02.486.936/00001-08, no valor estimativo
de r$ 1.434.389,09 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos
e oitenta e nove reais e nove centavos). conforme despacho nº 1626/2026/sed
uc/coordastec-16768.
.
pdf 2026240101135
.
nota fiscal....57- jatai
emissão : 16/06/2026
valor bruto: r$ 1.065.340,01
irrf: r$ 25.568,16
issqn: r$ 31.960,20
inss: 20.974,53
liquido: 1.004.615,63
parte: 19.125,19
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04699 - av mangalo, go
conta para crédito: 05793926620
.
weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-07-15	julho	7	2026240108700023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
617	7392.82	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100429. como segue: 
fundação prev.complementar–prevcom/empregado cnpj 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 7.392,82."	plano goias seguro	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326100100160	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	48.307.647/0001-97
618	1052.00	1	"descontos com o banco alfa
folha de pensionistas julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300255	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	17.167.412/0001-13
619	365511.17	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de férias indenizadas - pessoal civil ativo - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500442	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
620	243662.40	1	valor destinado ao pagamento da 02ª medição com reajuste do contrato nº 47/2026/goinfra, referente á  execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 94 do programa goiás em movimento – eixo municípios (edealina, edéia, goiatuba, panamá, porteirão, turvelândia e vicentinópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,proc sei: 202600036010541, pdf:2025436101498, nf:592 líquido	js construtora e locadora ltda	2026	25	2026-07-06	julho	7	2026436102500023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
621	703.85	40	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3916 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de guaraíta - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
622	280527.84	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026150100100148	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
623	16237.13	4	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.
inss 3249 prve 05/2026"	prover service center ltda	2026	20	2026-07-15	julho	7	2026190102000010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
624	22876.80	1	202500025100072 refere-se ao pagamento do inss repactuação: nf 578 ref 05/2026  r$ 22.876,80.(92093496) ateste.	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-07-14	julho	7	2026296101800149	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
625	72.00	74	"202600025016301 nfag 33434 irrf 72,00(site tribuna do planalto nfvc 66 r$ )
mais negócios ltda. ateste-93223520
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-07-27	julho	7	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
626	1407.22	14	"pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14401 e pdf 2025215300347. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$1.407,22.
.
processo de pagamento 202400017008926.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-07-16	julho	7	2026215305900040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
627	516.40	12	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000027	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
628	94085.39	4	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: 13º salário	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026320100100172	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
629	9137.87	1	"descontos com caixa econômica federal
folha de pensionistas julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300256	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
630	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 804.3 município rubiataba deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda destinada para investimento em educação, reforma e ampliação da escola municipal monsenhor lincoln barbosa, inep 52122018, município de rubiataba/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1866/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2179/2026/seduc/coordastec-16768 convênio nº396/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de rubiataba	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800267	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.382.836/0001-23
631	9177.58	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27485118 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3183	pedro lucas jacobs	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000985	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.967.921-**
632	8384.18	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo contratação de em
presa especializada no transporte escolar para atender à demanda de trans
porte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede
pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos
municípios de goiás, pdf: 2026240101882 processo nº 202400006076964, con
forme nota fiscal abaixo:
..
- nf 26  data de emissão: 10/07/2026
- referência: junho/2026 - goiás
- valor total r$ 23.685,70
- valor líquido parte r$ 8.384,18
..
dados bancários:  cef 104 / agência: 3723 / conta corrente: 577935742-7
.."	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	87	2026-07-17	julho	7	2026240108700030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
633	20272.32	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: abono permanencia (regime próprio)
** ipof: 2026140100177"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100325	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
634	641.30	7	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 319 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/05/2026 a 15/05/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2528 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005284. 


dados bancários:
banco itaú
agência: 5408
conta corrente: 01691-2
cnpj: 01.067.081/0001-00
prefeitura municipal de aruana"	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026436201700077	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
635	7490000.00	12	"34ª transferência de recursos - aluguel social - repasse financeiro de valor à agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2/2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do ""programa pra ter onde morar"" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem,  referente ao mês de junho/2026, conforme solicitação contida no despacho nº 602/2026/agehab/gsas (92852274), despacho nº 604/2026/agehab/gsas (92929760), manifestação da ai - despacho nº 549/2026/agehab/ai (92968359) e autorização do presidente - despacho nº 3453/2026/agehab/grsg (93019332). sei 202300031001567."	agencia de fomento de goias s a	2026	13	2026-07-17	julho	7	2026436201300001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.918.382/0001-25
636	150000.00	1	"processo: 202600042009385 - vvf
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de  marzagao - go. 
.
conforme manifestação parecer 1907 (92410712) e despacho 2580 (92677645)."	fundo municipal de saude de marzagao	2026	197	2026-07-03	julho	7	2026285019700042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.877.880/0001-03
637	2772.11	6	"processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa
.
reajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período 02/2025 (15 dias) a 03/2027 (1 dia).
.
fatura nº 1364/jun/26 - liquido
.
total a pagar:	2.772,11
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00125 e 2026.2850.010.00318.
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000129	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
638	5167.30	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) tatiane alves pereira (cpf: 031.113.751-29), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) divania cândida alves (cpf:  448.756.651-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8473/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	tatiane alves pereira	2026	10	2026-07-06	julho	7	2026240101000098	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.113.751-**
639	0.00	1	"202600010041866 - lrs. pagamento de auxílio funeral da ex-servidora aposentada maria aparecida da costa frança, c.p.f nº 363.982.921-20, à sra. helen fabiana rodrigues silva lima, cpf 028.560.871-16.
.
vl: 3.117,19"	maria aparecida da costa franca	2026	118	2026-07-13	julho	7	2026285011800023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.982.921-**
640	3144.55	1	"folha de pagamento - julho/2026 - regime geral descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 	33914103	ordinario desconto		funcam / faltas	 r$ 3.144,55"	agencia brasil central	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026126100400003	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
641	247399.03	23	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) .

nf - 4915. valor liquido. referência 06/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
642	120.00	6	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.	amp net ltda	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026409100500100	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.638.969/0001-50
643	818.94	11	"renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
* * fatura 287310 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026"	telefonica brasil s a	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026140100600038	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.558.157/0001-62
644	369.32	20	pagamento do liquido do boleto n° 12724130 referente a aquisição de sitpass no mês de julho/2026.	redemob consorcio	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026130100500001	2026	1301	gabinete do vice-governador	10.636.142/0001-01
645	1000.00	12	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5554334-46.2026.8.09.0051.
- depositante: willian guimarães da silva alves (cpf: 998.737.451-49).
- favorecido: casa de cred (cnpj: 18.314.213/0001-53).
- dados bancários para depósito:
* banco c6 s a ........... - 336.
* agência ................ - 0001.
* conta corrente ......... - 28729271-1.
- valor total ....................... r$ 1.000,00."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100221	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
646	50396.13	7	"despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.

****************************************************************************
pagamento nota fiscal 312526."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-07-15	julho	7	2026290201900030	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
647	110713.37	3	pagamento da nota fiscal nº 1501 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 91420578), e relatório 2456/26/cooinsp. 202600031005096.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026436201700152	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
648	500000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 383 município aragoiania deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal osvaldo ferreira e escola municipal joão bosco, no município de aragoiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1349/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1710/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 384/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de aragoiania	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.215.474/0001-13
649	91923.97	5	"contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reforma/ampliação da deacri. pagamento da nf nº 160, conforme segue:
.
r$ 99.484,82 bruto
r$  1.193,82 irrf
r$  4.377,33 inss
r$  1.989,70 issqn
r$ 91.923,97 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	15	2026-07-29	julho	7	2026290401500001	2026	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
650	2453.16	3	"pagamento irrf da nf 64/26, referente a estrutura do evento copa quilombola cavalcante e campos belos. (vinculado boleto) 
contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto copa quilombola 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog."	drr multi eventos ltda	2026	32	2026-07-09	julho	7	2026260103200003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
651	94225.00	1	202600005009267 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 703 município aparecida de goiania deputado veter martins objeto da emenda custeio. fornecimento contínuo de fraldas descartáveis aos usuários atendidos pelo serviço de atenção domiciliar (sad).  requisição de despesa 504 (91461120) conforme parecer 673 (90054138), despacho 2503 (90413785) e despacho 739 (90635605).	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300373	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
652	11610.85	1	"202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: regularização de despesas prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi nfs 2606.000110704 ref 06/2026  r$ 4.024,69 e  2606.000117903 ref 06/2026  r$ 7.586,16(92049454) ateste.
obs: banco 104 - ag: 4204 - cc: 43-3 - op: 006 - cnpj: 02.872.448/0001-20"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	20	2026-07-13	julho	7	2026296102000148	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
653	278.12	12	"pdf: 2025290600077
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido parcial.
.
nº documento........ref.............valor
1005355.............06/26..........278,12  
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026290600700002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
654	24024.23	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	plano goias seguro	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500458	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.307.647/0001-97
655	67891.32	9	"pagamento ao credor acima referente a contratação empresa especializada para a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preven
tiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado
da educação de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema infor
matizado e integrado de gestão, com o fornecimento de peças, componentes, ac
essórios e materiais, bem como de uma rede credenciada de  estabelecimentos 
do setor da reposição automotiva, em atendimento as demandas da frota da seduc. conforme nota fiscal abaixo: .
nota fiscal: 14181 – peças;
data de emissão: 01/07/2026;
referência: junho/2026;
valor total da nota: r$ 67.891,32;
líquido: r$67.891,32.
.202300006088889.
terezinha."	qfrotas sistemas ltda	2026	11	2026-07-10	julho	7	2026240101100048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.220.921/0001-35
656	44.10	1	"empenha-se para posterior pagamento da prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais para, para atender a demanda da  procuradoria-geral do estado - pge, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, por meio do contrato 23/2024/pge.
* contratação por meio da ata de registro de preços (arp) nº 007/2023-sead/gecc, proveniente do pregão eletrônico srp nº 009/2023-sead/gecc.
* pdf: 2024140100064
* * nota fiscal 1190 iss - ref. retenção de iss sobre eleboração dos programas de sst realizados no mês de dezembro/2025"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-07-03	julho	7	2025140100600068	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	30.862.228/0001-51
657	17754.50	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-07-29	julho	7	2026240120900086	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
658	17006.87	9	"pagamento da prest. de serviços de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de maio/2026, conforme fatura 26/05/67000078-0 emitida em 20/05/2026 devidamente atestada pelo gestor

obs. pagamento conforme justificativa no processo"	claro s a	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026126100600021	2026	1261	agência brasil central - abc	40.432.544/0001-47
659	6610.18	10	pagamento da fatura 00028441 de 17/07/2026(93367127), com a prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking -  passagem nacional	trade gestao e servicos ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026335100100033	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
660	35.74	13	contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. nf. 1830 iss 03/26.	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026326200600018	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.296.500/0001-61
661	641.52	8	"pagamento do irrf ref. junho/2026:
nf 44701 r$ 320,76 (nf 107);
nf 44845 r$ 320,76 (nf 114);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	13	2026-07-17	julho	7	2026120101300001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
662	4.88	14	"recolhimento de irpj da fatura nº 618952, referente ao consumo
de água e esgoto do mês de julho/2026, destinado à unidade vapt
vupt de ipameri, conforme o contrato nº 028/2023.
ipof: 2024180100220 wrn"	aguas de ipameri spe sa	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026180100500047	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	43.547.497/0001-75
663	12850.66	2	"processo: 202600010033414 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
375199.......12.850,66
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002621200325"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200374	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
664	439.07	77	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcos de souza moreira, processo: 5761115-37.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
665	2270.45	2	"recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023
(53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de
goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra
tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen
to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena
mento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema
na, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação
pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto:
..
..
- nf 83354  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - senador canedo
- vl dos serviços r$ 1.644,44 ** iss r$ 82,22
.
- nf 83355  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - aguas lindas de goiás
- vl dos serviços r$ 1.633,48 ** iss r$ 86,99
.
- nf 83356  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - trindade
- vl dos serviços r$ 1.633,48 ** iss r$ 81,67
.
- nf 83357  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - aparecida de goiânia
- vl dos serviços r$ 8.189,30 ** iss r$ 245,68
.
- nf 83358  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - anápolis
- vl dos serviços r$ 2.740,73 ** iss r$ 82,22
.
- nf 83359  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - goiânia
- vl dos serviços r$ 22.386,28 ** iss r$ 1.119,31
.
- nf 83360  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - bela vista de goiás
- vl dos serviços r$ 2.192,58 ** iss r$ 65,78
.
- nf 83361  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - mineiros
- vl dos serviços r$ 2.729,77 ** iss r$ 81,89
.
- nf 83362  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - luziânia
- vl dos serviços r$ 10.414,77 ** iss r$ 312,44
.
- nf 83363  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - sanclerlândia
- vl dos serviços r$ 2.181,62 ** iss r$ 109,08
.
- nf 83364  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - mozarlândia
- vl dos serviços r$ 2.181,62 ** iss r$ 68,95
.."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	115	2026-07-10	julho	7	2026240111500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
666	12174.45	1	rescisão do contrato de trabalho.	iury ferreira de morais	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100413	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.918.381-**
667	3151.73	6	"contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:
.
r$ 3.151,73 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.151,73 líquido"	rony carlos da silva	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290400700071	2026	2904	polícia civil	***.760.001-**
668	92374.74	28	parte 1/2 salários –  referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016).  sei 202600031005523/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026436200100178	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
669	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	michele maria dos santos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500388	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.179.701-**
670	3155.90	4	"contrato nº 60/2025/dgpc (sei nº 82207148), de prestação de
serviços de telefonia móvel em unidades da pcgo. pagamento do ir
sobre as faturas nº 137709537061 e 188557127002 ref. 12/2025."	claro s a	2026	7	2026-07-07	julho	7	2025290400700282	2025	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
671	1000000.00	1	".
proc. 202600010023096.
. 
repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de crixás - go. conforme requisição de despesa 742 (92666613), despacho 2558 (92659343), parecer 340 (88167689) e despacho 6951 (92566750).
.
voluntario/crixas   .............................. r$ 1.000.000,00
."	fundo municipal de saude de crixas	2026	200	2026-07-03	julho	7	2026285020000017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.688.879/0001-22
672	725.00	6	202300025130108 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de bom jardim de goiás recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 725,00(92560452) ateste.	diomar bento goncalves	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000035	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.600.491-**
673	1750.00	114	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: heliakin mendes oliveira souza, processo: 5443640-10.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
674	0.00	11	"pdf:2024290100205
238-06/26 liq ...3.247,20
jbr"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026290100700081	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	29.562.747/0001-15
675	427.97	17	"pagamento de irpj conforme a nf 25195, referente aos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)
unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de
patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead
empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,
no mês de junho/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	16	2026-07-17	julho	7	2026180101600082	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
676	67947.39	4	valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 114 liq	engenho projetos e construcoes ltda	2026	63	2026-07-09	julho	7	2026436106300014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
677	7155.00	5	"""valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031003614/202600031003948/202600031005725/202600031006072/202600031005768/202600031005796/202600031005894/202600031006029/202600031006057/202600031006063/202600031006066/202600031006073/202600031006092/202600031006346/202600031006376/202600031006359/202600031006468.		"""	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026436200500170	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
678	1900.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	wanessa correa	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026316101500302	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.841.111-**
679	800.00	126	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: daniel nunes neves, processo: 5524156-17.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
680	2100.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	gabriel associacao beneficente	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500161	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.858.573/0001-19
681	54039.79	3	- pagamento da contribuição social que trata de reajuste de preço da 1ª periocidade e 2ª periocidade, realizada no período de julho de 2023 a julho de 2024, relativo a 1ª periocidade e de julho de 2024 a julho de 2025, relativo a 2ª periocidade, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 29 (92162117), planilha de reajuste (91592828), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.	consorcio santo antonio	2026	8	2026-07-09	julho	7	2026330100800003	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
682	222691.50	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100353	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
683	17522.11	27	"ipof:	2025295000107
646 - 06/26 - ir...756,11
666 - 06/26 - ir......756,11
650 - ir.......756,11
639 - 06/26 - ir.......756,11
663 - 06/26 - ir.......756,11
630 - 06/26 - ir.......1.478,93
652 - 06/26 - ir.......756,11
670 - 06/26 - ir.......756,11
624 - 06/26 - ir.......542,93
662 - 06/26 - ir.......756,11
643 - 06/26 - ir.......756,11
648 - 06/26 - ir.......756,11
677 - 06/26 - ir........1.134,16
654 - 06/26 - ir.......756,11
658 - 06/26 - ir.......756,11
632 - 06/26 - ir.......1.512,22
660 - 06/26 - ir.......756,11
637 - 06/26 - ir.......756,11
641 - 06/26 - ir.......756,11
668 - 06/26 - ir.......756,11
656 - 06/26 - ir.......756,11
usuário: wdr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-07-24	julho	7	2026295000300017	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
684	86.40	76	"refere-se ao pagamento do irrf: ateste (93338363), despacho contabilidade (93370225) 
202600025016301 nfag 33114  r$ 43,2 (programa de olho no social  nfvc 644 r$ )
202600025016301 nfag 33330  r$ 28,8 (site panorama da notícia.co  nfvc 3 r$ )
202600025016301 nfag 36101  r$ 14,4 (portal panorama pn7 jatai  nfvc 939 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-07-27	julho	7	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
685	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 255 município anapolis deputado vivian naves beneficiário: associacao brasileira de projetos dorcas objeto da emenda - obtenção de recursos destinados ao fortalecimento das ações socioassistenciais desenvolvidas pela associação brasileira de projetos dorcas, por meio da aquisição de cestas básicas para atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social  modalidade: termo de fomento 349
epi 255 tf 349 junho"	associacao brasileira de projetos dorcas	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500311	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.730.123/0001-90
686	7185.10	1	"pagamento liquido relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº 099/2021 (81179000), cujo objeto é a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. conforme despacho nº 2546/2026/seduc/coordastec-16768. ateste de nota fiscal 93127279; solicitação de pagamento através do despacho nº 185/2026/seduc/gei-18291 e 
despacho nº 3043/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof-2026240102129.
.
nota fiscal 1819, de 13/07/2026;
valor r$ 7.185,10.
.fundeb 25.
terezinha."	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	349	2026-07-24	julho	7	2026240134900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.819.752/0001-35
687	1040.00	1	"3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

3.3.90.39.15 - r$    500,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100661	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
688	12518.12	119	pagamento de i.r. sobre rpv referente ao advogado dr. bruno melo de carvalho (sei nº 202611129006999).	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
689	6004.76	3	"pdf:	2025295000400
2106-06/26-iss.........6.004,76
wdr"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	32	2026-07-13	julho	7	2026295003200002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.624.704/0001-94
690	936.00	5	".
proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls.
.
pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar  - cremic. ipof.  2026285000801  peças .
.
512/junho/2026/lacen  ...........................  r$  936,00.
."	cerrado solucoes producoes e servicos ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000218	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.200.931/0001-08
691	7088.90	3	"202600025075198 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de co
pos descartáveis 100 unidades nf 5510 ref 06/2026 r$ 7.088,90. ateste(92405008)"	ns distribuidora ltda	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026296101800095	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	35.556.376/0001-61
692	1800000.00	2	"licitação não aplicável:  edital de manutenção continuada de grupos e companhias de arte, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.
.
pagamento edital pnab nº 02/26 -(manutenção continuada de cias e grupos de ar),processo sei 202517645004353. desp. 822.
.
proponente pessoa física abaixo:
.
cpf: 00232986185 valor: 400.000,00 nome: vanderlei vicente da silva neto
cpf: 01023636174 valor: 400.000,00 nome: takaiuna correia da silva lopes
cpf: 02044246236 valor: 200.000,00 nome: stefany triciane silva duarte viana
cpf: 03242352165 valor: 200.000,00 nome: ana clara gomes costa
cpf: 53049845104 valor: 200.000,00 nome: maria eneri rodrigues de freitas
cpf: 58807470187 valor: 200.000,00 nome: elta dornela amorim vilela
cpf: 05009305119 valor: 200.000,00 nome: marcela faria dos santos
.
autorizado no despacho nº822 - sei 202517645004353.
."	secretaria de estado de cultura	2026	56	2026-07-29	julho	7	2026250105600009	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
693	917977.33	1	"pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 031/2026 referente a con
tratação de empresa especializada para fornecer serviços de transporte ter
restre pessoal (estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e
dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, mé
dio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as
necessidades da rede estadual de educação de goiás. pdf: 2026240100573 proces
so nº 202600006030639
..
- nf 48  data de competência: 03/07/2026
- vl. total dos serviços  r$ 1.238.244,95
- vl. líquido da nota fiscal r$ 917.977,33
..
dados bancarios: cef 104 ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2 
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	329	2026-07-16	julho	7	2026240132900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
694	1637.23	13	"retenção ir à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.

nf 210 r$ 136.435,63 - 10ª medição
.
inss: r$ 7.503,96
issqn: r$ 6.821,78
ir: r$ 1.637,23
líquido: r$ 120.472,66
.
conforme despacho nº 2973/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006090392
pdf: 2026240101025
cno: 90.025.74388/78
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	30	2026-07-24	julho	7	2026240103000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
695	10802.33	7	"despesas com a folha de pagamento referente a julho de 2026. ressarcimentos de prefeitura de porangatu	sandra valéria barros da trindade"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000388	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
696	959.98	14	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/ 2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante i nteresse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas , por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2470 e pdf 2024215300190. (irrf). 
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 valor da ordem de pagamento.......................... r$ 959,98. 
. 
processo de pagamento 202100017007486. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
697	1406.10	14	"pagamento para cobrir despesa com o fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de postos de trabalho, conforme contrato nº 31/2022 - seds, a serem executados pela frota oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2024 a 24/08/2024.
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nfe. 1453 - r$ 1.406,10 - tributos/issqn"	golden construcoes conservacao e limpeza urbana ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2024300100600057	2024	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.565.121/0001-34
698	14017.50	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	instituicao filantropica assisten	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500185	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.857.625/0001-32
699	235.00	4	"pagamento mensal pelos serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços, prestados pela empresa 2v empreendimentos à secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2026 a 15/09/2026.
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nfe. 259 - r$ 235,00 - tributos/issqn"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	39	2026-07-13	julho	7	2026305103900006	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	46.672.831/0001-00
700	129623.57	51	"pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1279
nf 1525 r$ 129623,57 (nf 690 televisão anhanguera )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-22	julho	7	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
701	341354.00	3	pagamento do valor líquido da nf 103473, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 002 - retroescavadeira.	xcmg brasil industria ltda	2026	33	2026-07-14	julho	7	2026430103300002	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	14.707.364/0001-10
702	2432.24	16	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 475 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 115/2025 (id. 89008338) e relatório nº 2079/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003388. 

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 550 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município petrolina de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 115/2025 (id. 91263659).  relatório nº 2281/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004954."	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700014	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
703	4309.44	1	202000025027190 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de orizona recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 4.309,44 (91221262) ateste.	dennise caldeira de moura	2026	20	2026-07-03	julho	7	2026296102000147	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.077.301-**
704	353.73	4	"202600025073831 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 353,73 (92562327) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	marina canedo obalhe de almeida	2026	20	2026-07-13	julho	7	2026296102000120	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.180.941-**
705	5576.00	12	".
ipof 2025170100120
.
- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
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- junho/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00
.
ejs
."	jurgen markus mueller	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500205	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.392.119-**
706	11111.25	15	"concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.
.
.
pagamento do inss referente ao mes de junho, nota fiscal nº 157.
.
."	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	18	2026-07-15	julho	7	2026255001800002	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
707	2503.60	11	pagamento referente irrf - contrato nº 16/2024 - competência 01 a 30 de junho de 2026.	kasar investimentos imobiliarios s a	2026	7	2026-07-08	julho	7	2026440100700004	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	12.251.696/0001-08
708	15229.15	7	"pagamento líquido à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira - go, conforme contrato nº 215/2025.

nf 32 r$ 177.819,03 - 7ª medição

inss: r$ 9.780,05
issqn: r$ 8.896,68
ir: r$ 2.133,83
líquido: r$ 157.008,47
.
conforme despacho nº 3098/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100634
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	90	2026-07-24	julho	7	2026240109000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
709	3000.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável
solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-07-23	julho	7	2026326202700015	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
710	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 28ª cipm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88669510)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-28	julho	7	2026295400100605	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
711	2199.52	2	pagamento referente á nota fiscal nº27560746 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2929.	solange barros de abreu	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001000	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.857.181-**
712	57.55	10	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviços de telecomunica
ções, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e ima
gens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para
interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais u
nidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog
n.108532, sendo no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, no valor de r$ 1.199,
00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55, conforme nf.0367. (ipof.20244
26100258)"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	8	2026-07-01	julho	7	2026426100800001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
713	157448.68	1	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173.
.
.
pagamento restante liquido da nota fiscal nº1330. sei - 92422593
referencia mes de maio.
.
."	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026250100600073	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
714	49.41	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 49,41.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026150100100168	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	05.783.472/0001-81
715	1456.32	56	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 925 ref.: junho/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 927 ref.: junho/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 929 ref.: junho/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 930 ref.: junho/2026 - goiânia
vl total: r$ 7.281,54 ** iss r$ 364,08
.
nf 934 ref.: junho/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 940 ref.: junho/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 942 ref.: junho/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 951 ref.: junho/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 953 ref.: junho/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 955 ref.: junho/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-07-08	julho	7	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
716	9.18	3	"pagamento irrf da nf 972995/26, referente ao abastecimento de etanol do mês 04/2026. (boleto vinculado) 
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026260100600063	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
717	14989.90	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27795965 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	jefferson rodrigues de sousa	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106000743	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.684.571-**
718	179382.98	9	"pagamento refere-se ao aditivo de prorrogação sobre o contrato nº 13/2025
- secami, referente à contratação de empresa para a prestação de serviços
sob demanda, abrangendo mão de obra, produtos e serviços  relacionados  à
locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura  em
geral pelo período de 12 (doze) meses.  parcelas referentes ao presente e
xercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exe
rcício de 2027. conforme: nota fiscal: 26, emissão: 23/06/2026, atestado:
26/06/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 179.382.98 - líquido"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700170	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
719	0.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº27801471 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5278.	monica cardoso dos santos	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001062	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.153.851-**
720	94507.74	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
descontos (regime próprio)pensão"	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400284	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
721	18695.96	1	"ressarcimento ao fundo de reequip. do corpo de bombeiros militar de roraima
- frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente ao mês trabalhado de junho de 2026 (salário), da servidora eliane alves campos michylles cpf: 446.596.362-
91, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0
001.1031.089.
valor total .......................... r$ 18.695,96."	fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100193	2026	2903	corpo de bombeiros militar	26.217.043/0001-17
722	125651.26	55	"pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1227
nf 35273 r$ 9044 (nf 2043 site portal 6 anápolis );
nf 35242 r$ 13566 (nf 60 jornal opção entorno );
nf 35245 r$ 1414,2 (nf 1260 site portal serra dourada news );
nf 35255 r$ 3707,2 (nf 38 site de minuto a minuto );
nf 35251 r$ 34023,53 (nf 192 jornal opção );
nf 35215 r$ 2316,4 (nf 49 portal go 020);
nf 35149 r$ 6599,6 (nf 532 jornal correio vale do araguaia );
nf 35173 r$ 18856 (nf 17905 jornal diário do estado );
nf 35247 r$ 1414,2 (nf 261 site portal radar df );
nf 35213 r$ 4714 (nf 17911 site jornal diário do estado );
nf 35353 r$ 16712,89 (nf 198 site jornal opção );
nf 35294 r$ 1808,8 (nf 343 rádio vinha );
nf 35320 r$ 1885,6 (nf 645 site portal zap catalão notícias );
nf 35296 r$ 8198,64 (nf 151 jornal a redação online);
nf 35379 r$ 1390,2 (nf 79 jornal diário central )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-07-02	julho	7	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
723	231.29	12	retenção do irrf do recibo de locação do mês de junho/2026, da unidade de atendimento vapt vupt rialma, conforme cálculo da alíquota efetiva de 4,13 por cento. pdf: 2024180100126.dare nº 12100002620500645.asc	jose maria de carvalho	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500049	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.757.411-**
724	0.17	61	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan08 – r$ 19.686,87 –
cmdf 426 - dcw    -   0,17 e o complemento de r$ 19.686,70
processo sei      valor      id_deposito
202600004031968 1.651,12 040124100062607179
202600004031976 2.063,90 040124100072607171
202600004031979 1.184,00 040124100082607174
202600004031983 1.025,00 040363900012607176
202600004031997 2.063,50 040363900022607179
202600004032031   509,10 040363900032607171
202600004032075 2.063,50 040363900042607174
202600004032082 1.316,25 040095400052607179
202600004032088 2.545,50 040125400012607170
202600004032089 5.265,00 040271200162607177"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-27	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
725	956.98	25	"pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente
ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram
paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú
blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços
executados no c.e. divaldo divino no município de aparecida de goiânia-go,
conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado p
elo gestor da despesa.
.
nf 418 r$ 79.748,37- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/202
5/ seduc.
inss r$ 4.386,16
issqn r$ 1.993,71
irrf r$ 956,98
líquido r$ 71.011,52 / r$ 1.400,00
.
processos: 202400006131749/ 202600006055139
ipof: 2026240102056
código fundeb 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-14	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
726	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	natalice cardozo de aguiar	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500389	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.940.252-**
727	29678.99	16	202600025094624 - refere-se ao pagamento do inss dos sevidores credenciados do mes de maio/junho 2026 - inss servidor - ateste: 92217895.	departamento estadual de transito	2026	24	2026-07-15	julho	7	2026296102400008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
728	0.00	12	"202500025092165 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 398 ref 05/2026  r$ 6.127,37(92733042) ateste.
pagamento on line"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	47	2026-07-16	julho	7	2026296104700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.268.439/0001-53
729	4407.76	12	"prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses.
#
líquido da nfse 6669 (92924703). ateste (92924791). locação de veículos. ref: 06/2026. 
#"	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026310100600047	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.650.167/0001-60
730	153.60	28	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 3
.
pagamento do restante da nota fiscal 363(nf 853) 
.
total a pagar:	153,60
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-08	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
731	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	caroline cagnin	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500707	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.964.471-**
732	193358.37	13	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 20, à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente parcela única da subetapa 4a e parcela única da subetapa 4b de pagamento, no município caiapônia-go, correspondente ao período de 28/01/2026 a 28/02/2026, contrato nº 60/2024 (id. 85107243). relatório 2543 - relatório de inspeção preliminar (92502583 - agehab/cooinsp. sei 202600031005051 (pagamento).	incorporadora novo horizonte ltda	2026	24	2026-07-09	julho	7	2025436202400339	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.887.263/0001-43
733	7147.10	3	"op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. passagem aérea nacional.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 347 - ref. passagem aérea - mês julho/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	7	2026-07-01	julho	7	2026316100700007	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
734	10077.83	125	"refere-se ao pagamento do irrf:ateste - 91876846 guias-92929786/92891445
202600025056522 nfag 691  r$ 36 (rádio rede aleluia fm 100 ltda  nfvc 41 r$ 192)
202600025056522 nfag 689  r$ 152,45 (televisão anhanguera catalão  nfvc 250 r$ 813,04)
202600025056522 nfag 690  r$ 243,66 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 611 r$ 1299,53)
202600025056522 nfag 692  r$ 72 (tv metropole business (tv cmn)  nfvc 29 r$ )
202600025056522 nfag 693  r$ 72 (jornal dos municípios  nfvc 22 r$ )
202600025056522 nfag 711  r$ 72 (televisão tv sudoeste jataí  nfvc 2614 r$ 384)
202600025056522 nfag 707  r$ 144 (mj produções artisiticas ltda  nfvc 61 r$ )
202600025056522 nfag 709  r$ 164,82 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 426 r$ 879,05)
202600025056522 nfag 708  r$ 72 (dias e noites mídias ltda  nfvc 138 r$ )
202600025056522 nfag 706  r$ 36 (televisão tv puc  nfvc 226 r$ 192)
202600025056522 nfag 704  r$ 90 (televisão anhanguera jataí  nfvc 396 r$ 480)
202600025056522 nfag 703  r$ 1080 (tv serra dourada  nfvc 1718 )
202600025056522 nfag 702  r$ 360 (tv sucesso band goias  nfvc 626 r$ )
202600025056522 nfag 694  r$ 57,6 (site portal papo aberto  nfvc 24 r$ )
202600025056522 nfag 710  r$ 224,83 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 392 r$ 1199,08)
202600025056522 nfag 695  r$ 144 (tv serra dourada  nfvc 1521 r$ 768)
202600025056522 nfag 701  r$ 216 (tv sucesso band goias  nfvc 633 r$ )
202600025056522 nfag 697  r$ 72 (programa microfone aberto  nfvc 57 r$ )
202600025056522 nfag 698  r$ 36 (produtora cena  nfvc 27 r$ )
202600025056522 nfag 700  r$ 83,02 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 176 r$ 442,75)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-23	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
735	5178.12	1	"depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728"	patricio antonio alves	2026	85	2026-07-22	julho	7	2026436108500147	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.903.131-**
736	27766.04	16	"contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 761375 (reembolso), referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 27.820,50 bruto
r$ 54,46 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 27.766,04 líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	16	2026-07-30	julho	7	2026290401600011	2026	2904	polícia civil	03.817.702/0001-50
737	42075.54	12	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. 

valor líquido:
nf - 655. r$ 2.90,91. ref. 05/2026.
nf - 656. r$ 36.106,06. ref. 06/2026.
nf - 662. r$ 3.009,72. ref. 06/2026.
nf - 709. r$ 868,85. ref. 06/2026."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	8	2026-07-03	julho	7	2026305200800002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
738	130678.25	7	"pagamento liquido  com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768
.
ipof-2024240100355
.
nota fiscal....53
bruto: 316.179,13
issqn: 9.485,37
irrf: 7.588,30
inss: 11.066,27
liquido parte: 130.678,25
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi
conta para crédito: 00000657050
.
weyder"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	87	2026-07-16	julho	7	2026240108700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
739	135752.60	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifa de energia - hospital das clinícas - para o exercício financeiro de 2026, entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional tarifas. 

fatura equatorial nº 687840417. valor liquido."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	36	2026-07-23	julho	7	2026300103600012	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
740	1949.95	11	"conversão de depósito em renda de valores bloqueados judicialmente e transferidos ao tesouro estadual, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos judiciais de execução fiscal promovidos pela pge. processos sei relacionados abaixo: 
202600003009013

à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s)."	secretaria de estado da economia	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026170401100004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
741	6522.52	2	pagamento referente á nota fiscal nº27860011 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4580.	izael batista candido	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001505	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.748.362-**
742	86.38	26	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 25205 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026,
na unidade vapt vupt de crixás - go, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035.
jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026180100500129	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
743	149449.32	3	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026150100100150	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
744	3633.76	4	pagamento referente á nota fiscal nº27679448 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4110.	silezia morato	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000267	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.930.341-**
745	21281.64	16	iss - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em junho/2026, conforme nota fiscal nº 232  emitida em 29/06/2026, devidamente atestada através do despacho nº 419/2026-gdpr de 30/06/2026.	agencia goiana de habitacao s a	2026	8	2026-07-03	julho	7	2026170400800001	2026	1704	encargos especiais	01.274.240/0001-47
746	3208.98	2	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-aux.aliment.-lei-19.951 e verba indenizatória -referentes à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026326200500032	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
747	6105.12	3	pagamento referente á nota fiscal nº27702164 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4641.	helenice aparecida barbosa de oliveira	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000713	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.500.231-**
748	11757.20	23	"pagamento à empresa acima, referentequisitivo de uniformes esportivos (camis
etas gola polo e gola careca) conforme itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08
registrado pelas arps nº 22/2024 - a e b (86758520 / 86758556) em nome das
empresas afa industria comercio e servicos ltda cnpj nº 24.935.788/0001-96 e
fabrik ltda cnpj nº 29.622.736/0001-83. conforme notas fiscais abaixo:
.......
nota fiscal: 3823
data de emissão: 24/06/2026
referência: junho
atesto: 25/06/2026
valor total da nota: r$ 11.900,00
líquido: r$ 11.757,20
fundeb: código 22
.......
kc"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-07-01	julho	7	2026240103900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
749	1130.99	6	valor solicitado para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 34/2021, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, referente ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local da agência no município de abadiânia - go, situada na rua são paulo, qd. 39, lt 1a, nº 586, setor central, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2025 a 22/11/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2025.pagamento do aluguel de abadiânia, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2026, no valor de.......r$ 1.130,99.	wimar nogueira borges	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026326101300001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.559.571-**
750	2818.33	4	"pagamento ao credor acima, referente ao reajuste de 2ª periodicidade relati
vo ao contrato nº 041/2024 contratação de empresa especializada no transpor
te escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se
for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residen
tes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme
condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº
0032/2022 e seus anexos. pdf: 2026240101136 processo nº 202400006076954,
conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 102  data de emissão: 14/07/2026
- referência: junho/2026 - uruaçu
- valor dos serviços r$ 46.441,47
- valor líquido parte r$ 2.818,33
..
dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6
.."	almeida matos transportes ltda	2026	27	2026-07-28	julho	7	2026240102700025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
751	8575.35	9	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026.
.
abono permanencia 07/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026250100100157	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
752	53961.80	5	202600025094624 - refere-se ao pagamento do inss dos sevidores credenciados do mes de maio/junho 2026 - inss patronal - ateste: 92217895.	departamento estadual de transito	2026	24	2026-07-15	julho	7	2026296102400006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
753	4674676.25	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-07-29	julho	7	2026240113900087	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
754	710542.38	1	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 11ª medição, do contrato nº 153/2024 - referente à execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010510, nf-130 parte.	bravia engenharia e arquitetura	2026	26	2026-07-17	julho	7	2026436102600010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
755	0.00	2	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) comando de correições e disciplina (ccdpm), conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do ccdpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88878237).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100454	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
756	859.13	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	rosangela daparte de castro	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100208	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.417.331-**
757	99.96	182	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nf. abaixo:
.
nf. 66090 r$ 99,96
.
empresa:tag cultural distribuidora de filmes ltda
cnpj:03.599.148/0001-82.
.
dados bancários: banco: 341 agência:0758 conta:41581-4
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-07-15	julho	7	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
758	1781.25	2	"pdf:	2025295200108
58-07/26 iss.......1.781,25
wdr"	flex grafica e editora ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026295200600077	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	08.281.062/0001-20
759	228.00	6	"contribuição institucional destinada a manutenção do ciee, competência: junho
/2026, conforme nota fiscal 03972930 de 01/07/2026 (92655467)."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026330100600001	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	61.600.839/0001-55
760	123.46	13	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055), e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2298 e ipof 2025215300325. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 123,46. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006626. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-15	julho	7	2026215306100019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
761	539448.00	1	pagamento do líquido da nf 278, emitida em 08/07/2026, referente à aquisição de equipamentos de contra-inteligência projetados para impedir a gravação não autorizada de conversas, referente ao mês de julho/2026. no valor de r$ 539.448,00 (total geral da nf r$ 546.000,00). processo: 202618037001443. ipof: 2026400100093. jccr.	infinity safe tecnologia em seguranca ltda	2026	9	2026-07-23	julho	7	2026400100900016	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	29.035.444/0001-44
762	2625.00	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	fraternidade ecletica espirita universal	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500234	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.288.017/0001-11
763	39351.01	1	"pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial), reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade, do servidor josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº ***.969.301-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de junho/2026, conforme oficio nº 65/2026 - adasa/sgp/nap. 
. 
ipof 2026210100221. 
. 
*** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. 
______________________________ __________________________________________________
. *** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: 
. 
*** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito:
. 
*** 
- banco: 070 banco de brasília brb
- agência: 00212
- conta corrente: 008176-4
- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa.
- cnpj: 07.007.955/0001-10
- valor da ordem de pagamento: r$ 39.351,01
- referência: 06/2026.
. 
*** favor não cobrar taxa ***"	agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100207	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.007.955/0001-10
764	4784.64	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - fgts - junho/2026	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026120100100143	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	00.360.305/0001-04
765	1402.74	1	parte 2/2 - gratific. exercício função – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436200100244	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
766	14294.02	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27724188 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4162	janete bitencourtt de souza	2026	11	2026-07-21	julho	7	2025320101101297	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.646.671-**
767	760.05	13	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801.
.
- reclamante: fmc química do brasil ltda;
- processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114;
- parcelas: 71 de 938;
- i.d. depósito: 081020000196671104.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100155	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
768	2198.71	4	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente  adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde, mês julho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026260100100202	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
769	3848.06	6	"pagamento a favor de salim elias bitar, referente a 6ª parcela do
iptu/2026, cujo objeto é a locação do galpão (frente e fundo), situado
na avenida central, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área
útil de aproximadamente 3.438 m², conforme os contratos nº 024/2021 e
nº 022/2022. pdf: 2026180100056. jj"	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026180101600084	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.414.465/0001-51
770	11561.08	12	"pdf: 2024290600160
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref..............valor
306.................06/26............11.561,08
.
jppm
**
**
**
**
**
**
**"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-07-24	julho	7	2026290602300031	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
771	2259.13	1	pagamento de rescisão do contrato de trabalho, pela aposentadoria compulsória, do empregado público walter bernardes vieira, cpf ***.130.001-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 24 de junho de 2026. tv	walter bernardes vieira	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026180100800246	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.130.001-**
772	11862.50	3	"contrato nº 56/2025/dgpc (sei nº 81942765), de aquisição de distintivos para a pcgo. pagamento da nf nº 10378 conforme segue:
.
r$ 11.862,50 bruto
r$      0,00 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 11.862,50 líquido"	metalcouro industria e comercio ltda - epp	2026	13	2026-07-29	julho	7	2025290401300002	2025	2904	polícia civil	01.186.098/0001-86
773	433.32	8	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à nf nº 811. ipof:2025150100035."	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026150100600041	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
774	2304.85	4	"4ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026.
.
pagamento issqn da nf. 187 sei 91836109.
.
empresa: plana projetos e servicos ltda
cnpj: 10.315.413/0001-19.
."	plana projetos e servicos ltda	2026	16	2026-07-23	julho	7	2026255001600002	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	10.315.413/0001-19
775	733.33	1	pagamento de adiantamento salarial de bolsa estágio de graduação-iphac, em favor do estagiário henrryk ribeiro silva, cpf nº 088.426.832-21, referente ao mês de junho de 2026, conforme demonstrativo financeiro da sead, constante no processo sei nº 202500003021108.	henrryk ribeiro silva	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026145100500116	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	***.426.832-**
776	5.04	2	"pdf:2026295000052
5572-05/26 ir.....................5,04.


epn"	biocell biotecnologia e representacoes ltda	2026	29	2026-07-01	julho	7	2026295002900015	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.432.257/0001-71
777	2878.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27580950 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4590	ieel de paula batista	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000124	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.753.261-**
778	2000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 4º batalhao de policia militar de goias - 04º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 04º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88510014).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026295400100524	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
779	16475943.81	6	"principal da parcela nº 149/244 do contrato de dívida interna nº 0368.085-96, celg-d, conforme despacho nº 432/2026-gdpr de 15/07/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026170200600002	2026	1702	encargos financeiros do estado	01.543.032/0001-04
780	5097.90	4	"ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação contratual do exercício de 2026, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2026 a 14 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente cujo objeto é serviços de limpeza.

nf - 626/1. inss. ref. 06/2026."	samma servicos ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026305200600184	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
781	4900.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - presídio militar - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88127262)	
 

 

3.3.90.30.16 - r$ 2.100,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.900,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026295400100399	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
782	157.52	49	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
758/115-issqnveiculo	3.3.90.39.42	10/07/2026	26/06/2026	157,52	157,52 

total a pagar:	157,52"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
783	15630.00	2	contrato de locação de veículos, sendo 5 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom, competência mês 06/2026 conforme fatura de locação nº350893391.	cs brasil frotas s a	2026	15	2026-07-08	julho	7	2026409101500007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.595.780/0001-16
784	275.79	1	fundos prev.municipal - parte empregado – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.	instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436200100237	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.829.938/0001-23
785	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 ? programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de janeiro/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	rosangela rodrigues de oliveira castro	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500026	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.403.031-**
786	21351.40	20	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias

processo sei	proc. judicial	                id_deposito
202600004029464	5016268-29.2025.8.09.0006	040001400062606300
202600004029466	5684639-55.2025.8.09.0051	040253500232606302
202600004029473	5540422-16.2025.8.09.0051	040253500242606305
202600004029660	5342696-05.2023.8.09.0051	040253500252606308
202600004029686	5279025-60.2025.8.09.0011	040271200032606308
202600004029693	5359251-72.2022.8.09.0006	040001400072606302
202600004029843	5723598-32.2024.8.09.0051	040253500262606300
202600004029858	5899512-76.2025.8.09.0051	040253500282606306
202600004029860	5002056-08.2022.8.09.0006	040001400082606305
202600004029878	5316569-82.2025.8.09.0011	040271200042606300"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-02	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
787	46143.02	1	"pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026
.
07/2026	3.1.90.11.15 - r$ 46.143,02"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100299	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	50.565.317/0001-43
788	1479.41	87	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: domingos nascimento de oliveira, processo: 5950965-57.2025.8.09.0101.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
789	2368.00	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de
materiais de higiene, copa e cozinha, para atender as
necessidades da juceg.
conforme nota fiscal nº 1.
pdf n°2026336200143
processo nº 202600024001479"	53.618.499 everton snayder nunes barros	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026336200700103	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	53.618.499/0001-61
790	1198764.90	6	pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de junho/2026. fonte 1.761.0156.	ministerio da fazenda	2026	37	2026-07-22	julho	7	2026170203700001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
791	232.37	5	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 20ª
parcela , do contrato nº 096/2024 – referente serviços de locação de veícul
os automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramen
to de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quil
ometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando
suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administra
ção pública do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/20
26, pdf 2025436100717, processo de pagamento sei nº 202600036011892: nf 6662
-irrf"	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026436100600108	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.650.167/0001-60
792	102.00	8	recolhimento de issqn - os n° 4/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. tv	denise vieira da silva taquary	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026180100100006	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.911-**
793	35968.75	1	"pagamento valor líquido, relativo a 4ª aquisição de estojos escolares , conf
orme constano 1º termo aditivo ao contrato 041/2026 em conformidade com a at
a de registro de preço a e b, vinculado a contratação sislog, a fim de atend
er a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para
atenderos alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de
2026. aquisição de 5.755 unidades de estojos para este empenho.
notificação 184 para pagamento (93084941), solicitação de pagamento através
do despacho nº 3016/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 202624010630.
*nota fiscal nº 15211, de 29/06/2026;
*valor total da nf: r$643.750,00;
*valor líquido parcial: r$35.968,75
*valor irrf 1,2%: r$7.725,00;
*fundeb: 21.
terezinha."	alfa papelaria eireli - epp	2026	216	2026-07-21	julho	7	2026240121600004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.878.675/0001-48
794	42.06	48	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000526232irr+empmai 	3.3.90.39.01 	24/07/2026 	24/07/2026 	42,06 	42,06 



uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer."	saneamento de goias s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
795	0.00	2	"valor que se paga referente ao convênio para pd&i, entre finep, ufg, funape e fapeg.
o recurso a ser disponibilizado pela fapeg será destinado apenas ao subprojeto 3 (mcim)."	fundacao de apoio a pesquisa	2026	12	2026-07-02	julho	7	2026316101200023	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.799.205/0001-89
796	1500.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao missionaria esperanca	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500099	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.767.151/0003-83
797	2000.00	8	"pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026.
.
cpf.: 872.125.101-06 - viviane da silva oliveira rodrigues - r$ 2.000,00(dois mil reais) * pagamento complementar *"	fundo estadual de assistencia social	2026	33	2026-07-01	julho	7	2026305103300001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
798	13500.00	7	"despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda).
nota:
935	3.3.90.30.35	21/07/2026	21/07/2026	13.500,00	13.500,00"	fenix comercio e servicos ltda	2026	10	2026-07-24	julho	7	2026409301000088	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.963.664/0001-11
799	4065.61	2	inss (empregado) - referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	2	2026-07-16	julho	7	2026436200200078	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
800	6000.00	1	"processo 202600010054667 mc
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aylla sophia campos da silva. período de 1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010054667, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 50096 (92631471).
.
valor: 6.000,00"	sabrina campos da costa	2026	69	2026-07-14	julho	7	2026285006900475	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.923.351-**
801	2769.75	1	"despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação
da prefeitura de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor leonardo alves ribeiro, cpf: ***.291.231-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 
de junho de 2026, conforme detalhamento abaixo:
.
duam n° 26083101610006175.
valor : r$ 2.769,75.
data de vencimento: 31/08/2026.
ipof n° 2026110100206.
processo n° 202600013000120.
.
ras/gpf."	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100322	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	04.973.965/0001-11
802	15436.76	46	"pagamento issqn da nf 454/26, referente a calçada acessibilidade do autódromo. (boleto vinculado)
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-07-13	julho	7	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
803	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 952.6 município aguas lindas de goias deputado antonio gomide beneficiário: prefeitura municipal de aguas lindas de goias objeto da emenda - contratação de serviços operacional de apoio administrativo na digitalização de documentos para preservação de informações.  modalidade: convênio nº 204/2026 
epi 952.6 con 204 ju"	prefeitura municipal de aguas lindas de goias	2026	16	2026-07-03	julho	7	2026190101600110	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.616.520/0001-96
804	61271.23	6	"pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 034
2024, cujo objeto é o transporte dos alunos e professores da educação bási
ca da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zona
rural, contando com motoristas e combustíveis, em estradas pavimentadas, não
pavimentadas e vicinais dos municípios caiapônia. pdf:	2024240102487 proces
so nº 202400006076960, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 17  data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026
- valor total da nf r$ 587.202,18
- valor líquido parte r$ 61.271,23
..
dados bancários: cef 104  ag 3723  c/c: 577935741-9
.."	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-07-16	julho	7	2026240102700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
805	320152.46	6	".
* ipof 2025170100162*
.
pagamento  do  5º termo  aditivo  ao  contrato nº 028/2021, cujo objeto é a
prestação de serviços terceirizados de motorista,  para atender as unidades
da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do
interior do estado,  relativo ao mês de junho/2026,  conforme  apresentação
da nota fiscal nº 57 e documentação anexa ao processo.
.
jcp"	fundacao pro-cerrado	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500023	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
806	5227.45	1	contratação do 13º congresso internacional de compliance, realizado nos dias 05, 06 e 07 de maio de 2026 na cidade de são paulo-sp , para a gerente de compliance da goiás telecom.	lec educacao e pesquisa ltda	2026	9	2026-07-02	julho	7	2026409100900007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	16.457.791/0001-13
807	71965.72	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente   servidores civis mês julho/2026..	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026260100500041	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
808	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	lorrane barbosa da silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500817	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.252.251-**
809	4476.69	1	".
pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de junho/2026 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr. elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead. efc."	prefeitura municipal de nova crixas	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800287	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.236.968/0001-11
810	34578.74	193	20070003007481 rpv  jael batista da silva, cpf  300.227.621-91 pago online[honorários sucumbenciais]ateste e parecer 91732647-92127859.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
811	2363.39	38	"ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. silog 102277.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1003, emissão: 16/07/2026, 
atestado: 23/07/2026, valor: r$ 1.339,89 - líquido 
- nota fiscal: 1004, emissão: 16/07/2026, 
atestado: 23/07/2026, valor: r$ 1.023,50 - líquido
valor total: r$ 2.363,39"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
812	553.53	3	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 81 46.127,69
...ipof.....2025240102273
...processo 202600006044120
.
aurélio"	construtora queiroz ltda	2026	144	2026-07-21	julho	7	2026240114400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.922.334/0001-41
813	4435.52	19	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada
em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da
polícia civil do estado de goiás. pagamento do irrf sobre a nf nº
175."	primecon construtora ltda - epp	2026	13	2026-07-03	julho	7	2026290401300002	2026	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
814	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 263.3 município cachoeira dourada deputado bia de lima. beneficiário:  associação comunitária olinda cândida de souza. objeto da emenda investimento: aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a instituição. modalidade termo de fomento nº 407/2026.
epi 283.3 tf 407 jul"	associacao comunitaria olinda candida de souza	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026190101700080	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	13.660.810/0001-16
815	6662.10	1	"relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 11619, 
de 23/06/2026, mês de junho de 2026, no valor de 
r$ 6.662,10, sendo o valor total da fatura de r$ 6.942,00.
.
processo 202300013000608.
ipof 2025110100046.
.
ms/gpf."	voar turismo eireli - epp	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026110100600027	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	26.585.506/0001-01
816	43.82	9	".
ipof:2025170100196
.
ordem de pagamento referente ao irrf da fatura do mês 06/2026 da sae(superintendencia municipal de agua e esgoto),contrato n° 013/2015.
.
objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão.
.
jer
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500197	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.750.108/0001-52
817	7000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - capm - 2 tri 26, conforme a descrição da indicação  orçamentária 362 fundo rotativo - capm - 2 tri 26 (90408488).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 1.200,00

3.3.90.30.15 - r$    300,00

3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026295400100647	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
818	5368.71	11	"pagamento líquido do recibo do mês de junho/2026, em favor do sr. josé maria
de carvalho, referente à locação do vapt vupt de rialma. pdf: 2024180100126.
asc"	jose maria de carvalho	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500049	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.757.411-**
819	1194.10	1	"ressarcimento(r$ 1.194,10 - ref. 7/2026) para (lucio antônio arantes), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. nº 314/2026 - metrobus/grh-19673.
nota:
lucio arantes	3.3.90.93.16	17/07/2026	17/07/2026	1.194,10	1.194,10"	lucio antonio arantes	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026409301000555	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.927.241-**
820	836.69	11	"processo 202500010068888-ejsa
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel comum
.
nota fiscal nº 1005338/jun/26/líquido
.
total a pagar:	836,69
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
821	713749.49	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.
.
pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26.
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial jul/26 (91966075) custeio………….r$ 713.749,49"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	55	2026-07-03	julho	7	2026285005500046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
822	3376.44	2	pagamento referente á nota fiscal nº27597675 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3403.	erika tais vieira de souza	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001176	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.581.191-**
823	310.41	100	"sei 202600031006447, art nº - 1020260217934, boleto nº 28320690126214138, referente a projeto de drenagem em ipiranga de goiás-go. conforme relatório n°  2835/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031006447, art nº - 1020260216039, boleto nº 28320690126212214, referente a  projeto drenagem em jaraguá-go. conforme relatório n°  2835/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031006447, art nº - 1020260217987, boleto nº 28320690126214182, referente a projeto drenagem em montividiu do norte-go. conforme relatório n°  2835/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031006447, art nº - 1020260217967, boleto nº 28320690126214170, referente a  projeto drenagem em nazário -go. conforme relatório n°  2835/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031006447, art nº - 1020260219363, boleto nº 28320690126215525, referente a projeto drenagem  em sitio d'abadia-go. conforme relatório n°  2835/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031006447, art nº - 1020260217947, boleto nº 28320690126214146, referente a projeto drenagem em terezópolis de goiás-go. conforme relatório n°  2835/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031006447, art nº - 1020260219369, boleto nº 28320690126215528, referente a projeto drenagem em uruaçu-go. conforme relatório n°  2835/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031006447, art nº - 1020260220156, boleto nº 28320690126216301, referente a projeto drenagem em goiatuba-go. conforme relatório n°  2835/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031006447, art nº - 1020260220158, boleto nº 28320690126216303, referente a projeto drenagem em itapirapuã-go. conforme relatório n°  2835/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031006447, art nº - 1020260220160, boleto nº 28320690126216305, referente a projeto drenagem em são patrício-go. conforme relatório n°  2835/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-07-28	julho	7	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
824	1600.00	10	"proc.202500010047954 - ebd
.
fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025.
.
ipof: 2025285000903
.
emissão: 09/06/2026
.
dare: 12100002620500567
.
nota fiscal:6291/maio/26/ir....1.600,00 
.
total a pagar:	1.600,00"	fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026285001000013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.862.907/0001-16
825	456.70	1	despesa relativa com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026186300500019	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
826	4200.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	lar de jesus	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500470	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.262.799/0001-57
827	1063.20	24	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 4
.
nf 2404 r$ 144 (nf 2039 r$ 768);
nf 2393 r$ 108 (nf 108);
nf 2433 r$ 43,2 (nf 1111);
.
dare nº 12100002623200936
.
total a pagar:	1.063,20
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-07-29	julho	7	2026285002300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
828	95687.26	2	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). 
.
pensão alimentícia - r$ 6.033,16 
consignação - 95.687,26 
ref-07/26.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026250100100162	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
829	539.83	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 463 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos, correspondente ao período de 01/04/2026 a 13/04/2026, conforme contrato nº 81/2025 (id. 89547823) e relatório nº 2051/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003709.	senha engenharia s c	2026	24	2026-07-15	julho	7	2025436202400498	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
830	20483.71	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de contribuições para o fundo protege goiás - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026285000700028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
831	1299.31	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. 
refere-se ao mês de julho/2026."	matheus clement serra de almeida	2026	16	2026-07-21	julho	7	2026316101600031	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.652.891-**
832	76864.48	11	pagamento do líquido da fatura 763, emitida em 01/07/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de junho/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 76.864,48 (valor total geral da nf: r$ 80.740,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. gcsb.	qualitiloc automoveis ltda	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700063	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.864.744/0001-78
833	5167.30	1	"processo sei nº 202600010049433 - mc
.
solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente ivo eduardo oliveira boareto. requisição de despesa 53 (92251064).
.
valor: r$ 5.167,30
."	ivo eduardo oliveira boareto	2026	118	2026-07-13	julho	7	2026285011800024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.740.171-**
834	10894.28	3	"ipof:  2025160100093 - processo:  202500005001491
pagamento referente ao contrato nº 24/2025-secami, 
para fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 
(doze) meses, visando atender as necessidades da 
secretaria de estado da casa militar (sape). 
sislog: 112109. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1011, emissão: 15/07/2026, 
atestado: 16/07/2026, referência: junho/2026, 
valor: r$ 10.894,28 - líquido"	caviuna comercio e servicos eireli - me	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700208	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.209.277/0001-05
835	12257.48	12	"pagamento líquido à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. 
nf 703 r$ 13.881,63 – 2ª medição 
inss: r$ 763,49 (6.940,82*11%) 
issqn: r$ 694,08 (13.881,63*5%)
i.r. r$ 166,58 (13.881,63*1,2%) 
valor líquido r$ 12.257,48
.
conforme despacho nº 2781/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006133375
pdf: 2025240101191	
cno: 90.027.51479/73
codigo de pagto: 28
.
isabel"	2d&b engenharia ltda	2026	85	2026-07-03	julho	7	2025240108500053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.174.740/0001-66
836	80.83	9	"despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.
o prazo de vigência contratual é de 30 meses
***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 329.
dare nº 12100002623200258"	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	17	2026-07-16	julho	7	2026290201700003	2026	2902	polícia militar	48.763.091/0001-43
837	26166.66	1	pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias  - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026120100500034	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
838	77709.07	1	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 35ª medição, do contrato nº43 referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2026436100650, processo sei nº: 202600036010083, nf:25624 liquido	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	39	2026-07-06	julho	7	2026436103900004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
839	106.85	24	proc.: 202600010036873 - lvc - nf: 190 - issqn: r$ 106,85. ref.: oficina da planificação da aps, realizado dia 24/06/2026, em planaltina de goiás.	ms eventos ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
840	276537.05	8	"pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768
.
ipof-2024240100355
.
nota fiscal....54
bruto: 692.497,53
issqn: 34.624,88
irrf: 16.619,94
inss: 24.237,41
liquido parte : 276.537,05
.

banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi
conta para crédito: 00000657050
.
weyder"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	87	2026-07-16	julho	7	2026240108700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
841	131322.27	1	"referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300221	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
842	779334.14	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de aux. alimentação - servidores civis- rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-07-30	julho	7	2026285000900051	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
843	3150.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	solar colombino a de bastos da irradia ao esp crista	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500464	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.639.913/0004-68
844	2206.60	13	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 57.60.63/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000034	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
845	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	laura cristina da silva almeida	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500443	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.139.101-**
846	282.15	58	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
759-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	26/06/2026 	282,15 	282,15 
202617697000183"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
847	1301.76	4	"pagamento irrf da nf 302/26, referente ao serviço prestado de fornecimento de recursos humanos.
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	23	2026-07-07	julho	7	2026260102300007	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
848	652.95	42	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
849	26418.00	4	"proc.20260001004194 - ebd
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. complemento anestesia - recurso tesouro estadual. 
.
ipof: 2025285003959. rd 375/2025 (80317687)
.
pagamento conforme despacho 1666 (92406548).
.
ioal/anest/abr/26.....26.418,00 
.
total a pagar:	26.418,00"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	36	2026-07-08	julho	7	2026285003600004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
850	135182.87	4	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026:  grat. por exer de cargo/função - verba fixa - pessoal civil;

valor......................r$ 135.182,87.

aco

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026186200400188	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
851	2356.20	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	fabricio fernando carpaneda silva	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026409300500030	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.417.811-**
852	22277.31	4	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 150 ref 05/2026  r$ 22.277,31(92235083).	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026296101800138	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
853	1247.34	1	"contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667) de prestação de serviços de limpeza e conservação predial das unidades da polícia civil de anápolis, vinculadas à 3ª drp.
repactuação de 2023. valor relativo ao issqn sobre a nota fiscal nº 598.

r$ 24.946,80 bruto
r$ 1.197,45 irrf
r$ 2.195,32 inss
r$ 1.247,34 issqn
r$ 20.306,69 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026290400700156	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
854	7690.39	2	v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servidora angelica ferreira da silva  - 06/2026. (92596765).	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100199	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
855	200.00	111	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil, ag: 3005-8 cc: 8.122-1 em nome de: alcimar josé de carvalho cpf: 315.091.691-72	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
856	79843.89	5	"pagamento líquido à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.

nf 206 r$ 85.556,75 - 11ª medição

inss: r$ 2.119,48
issqn: r$ 2.566,70
ir: r$ 1.026,68
líquido: r$ 79.843,89
.
conforme despacho nº 3002/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240101736
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	bd engenharia ltda	2026	31	2026-07-22	julho	7	2026240103100023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
857	39483.22	5	pagamento da nota fiscal nº 29 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (vigilância meses 05 a 06) dos serviços de construção de  50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia-go, correspondente ao período de 08/12/2025 a 08/02/2026, conforme contrato nº 130/2022 (85373931) e relatório 2801/26/cooinsp. 202600031005673.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-07-24	julho	7	2025436202400607	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
858	19484.46	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de energia  - chesp - das entidades filantrópicas sem fins lucrativo contempladas pelo programa auxílio nutricional - tarifas - durante o exercício financeiro de 2026.

fatura chesp 07/2026. referência 07/2026."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	36	2026-07-23	julho	7	2026300103600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.377.555/0001-10
859	1618.40	9	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 11640, 
de 01/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 1.618,40, 
sendo o valor total da nota de 1.700,00.
.
processo 202400005024727.
ipof 2025110100040.
.
ms/gpf."	fortt do brasil ltda	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026110100600016	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	05.138.913/0001-92
860	140.00	1	consignação associação classe – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.	sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026436200200093	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.640.911/0001-46
861	30641.60	19	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 206 34.065,15
...processo 202500006073447
...ipof.....2026240100063
...código fundeb 26
.
aurélio"	funcional construcoes ltda	2026	30	2026-07-01	julho	7	2026240103000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
862	1779.40	19	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605.
.
- reclamante: marcelino olimpio de souza;
- processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051;
- parcelas: 16 de 93;
- i.d. depósito: 081250000031794146.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
863	595.68	9	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5424821-53.2023.8.09.0011.
- depositante: michel laudrup francisco da silva (cpf: 022.418.431-80).
- favorecido: agência de fomento de goiás s/a (cnpj: 03.918.382/0001-25).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ...................... r$ 595,68."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100221	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
864	9300.00	25	"processo nº 202600028000046
despacho nº 416/2026/abc/dtio-05914 - solicitamos providências necessárias para o pagamento da taxa de fiscalização de instalação (tfi), emitida pela agência nacional de telecomunicações (anatel), referente à a goiânia, estado de goiás.

informamos que o boleto para pagamento, de nº de doc: 910.1.5.9993, emitido pela anatel, possui vencimento em 20 de agosto de 2026.

devidamente atestado o despacho supramencionado."	agencia brasil central	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026126100600004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
865	1000.00	1	"ipof: 2026160100206 - processo: 202600015001458
pagamento referente ao adiantamento de numerário a 
policial militar para pagamento das despesas de pequeno 
valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter 
excepcional, oriundas da superintendência de segurança 
militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 60 (sessenta) dias. o crédito deverá ser efetivado conforme 
dados, a saber: 
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 
- tomador: higor alexandre guimarães moreira 
- cpf: 014.835.731-84 
- banco: caixa econômica federal (banco 104) 
- conta: 2444/3703/000574185536-5 
valor: r$ 1.000,00"	higor alexandre guimaraes moreira	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026160100700329	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.835.731-**
866	220031.82	2	"valor destinado a cobrir despesas da contratação sislog nº 82528868 goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024, referente a contratação de produtos
e serviços por meio de pacote de serviços dos correios. relativo ao período de junho/2026, pdf 2025436101352, processo de pagamento sei nº 202600036011717 fatura 503464 liquido"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	50	2026-07-14	julho	7	2026436105000027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.028.316/0013-47
867	13.49	5	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
546752327	3,59 
547329265	9,90 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290200700098	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
868	10403.43	1	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.  comp neo combt junho 2026  ***obs*** pago com duas ops. mes de junho 26	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026190101100086	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.165.749/0001-10
869	15535.90	2	202300025072997-pagamento irrf: nf 2132 - 04/2026 - estadias veiculos apreendidos pelo detran abril de 2026. ateste-92386596	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2026	31	2026-07-23	julho	7	2026296103100017	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
870	1656.09	5	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh
aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado
pela área gestora da despesa.
.
...nf68 30.110,78
.
...processo pagamento 202600006036101
...código fundeb 26
.
aurélio"	pedra engenharia ltda	2026	90	2026-07-16	julho	7	2026240109000015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.572.346/0001-98
871	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	hercules garcia da silva neto	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500601	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.010.281-**
872	845.52	31	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de  junho de 2026 id: 032555001512607130	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
873	9210.96	6	"despesas com concessionária de energia elétrica - tarifa de energia elétrica - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026), referente as áreas: sede administrativa, garagem operacional e chácara. (ipof 2025409300564 - reduzida)
notas:
2026060644751_sede	3.3.90.39.04	24/07/2026	16/07/2026	8.382,33	8.382,33 
2026059033324_chacar	3.3.90.39.04	24/07/2026	16/07/2026	828,63	828,63"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-07-28	julho	7	2026409301000211	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.543.032/0001-04
874	9265.63	5	pagamento da previdência social da 23ª medição, realizada no período de 29/04/2026 a 28/05/2026, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 28 (91547848), relatório de medição (91585641) e planilha de medição (91545732), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.	consorcio santo antonio	2026	8	2026-07-09	julho	7	2025330100800011	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
875	272232.39	5	valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 171/2025-goinfra - referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 1) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036011131, nf nº 267.	primor engenharia ltda	2026	58	2026-07-14	julho	7	2026436105800006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
876	14.84	33	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref...............valor
669.................06/26.............14,84
.
jppm
**
**
**
**"	g c e s a	2026	27	2026-07-24	julho	7	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
877	2104.06	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100303	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	04.973.965/0001-11
878	5178.16	1	"depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728"	jesuino martins alves	2026	85	2026-07-22	julho	7	2026436108500149	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.740.251-**
879	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria"	isaque alves cordeiro da silva	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000039	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.777.938-**
880	374.23	11	".
ipof 2025170100120
.
- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- junho/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00
.
ejs
."	jurgen markus mueller	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500205	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.392.119-**
881	6200.11	18	"despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313

**************************************************************************
pagamento inss nota fiscal 155."	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026290200700014	2026	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
882	80000.00	1	202600005001795 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 576 município aurilandia deputado charles bento objeto da emenda aquisição de veiculo para homodialise. requisição de despesa 134 (89637676), conforme parecer 64 (86076057), despacho 501 (86288988), despacho 42 (86380100) e despacho 639 (87257376).	fundo municipal de saude de aurilandia	2026	182	2026-07-02	julho	7	2026285018200115	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.291.065/0001-50
883	2163.77	5	pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº350836339  - complementação do valor do 1º reajustamento de preços referente ao contrato nº 19/2024 com a  empresa cs brasil frotas ltda especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta seapa, conforme requisição de despesa 10 (86225930) constante no proc. 202517647000633.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026320100600052	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	27.595.780/0001-16
884	6304.69	1	"pagamento de fora dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - gabinete do secretario adjunto/gadja.
ipof 2026280100076"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-07-10	julho	7	2026280100200057	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
885	1500.00	11	"folha de pagamento da polícia civil, referente	06/26,	decisão judicial.
servidor:       olavo bezerra de aguiar

favor creditar conforme dados abaixo:		
processo:	0710148-44.2025.8.07.0014
id:		conta corrente
favorecido:	bernardes e reis advocacia
cnpj:		62.446.706/0001-39
banco:		banco do brasil
agência:	1239
conta		82597-2"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026290400100150	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
886	1135.37	1	"pagamento relativo ao fundo financeiro empregado rppm da
folha de pagamento dos servidores do regime próprio de 
previdência social – rpps da secretaria de estado da casa
civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de 
r$ 1.135,37.
ipof n°2026110100196
processo n°202600013002020.
.
ras/gpf"	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100313	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	18.798.607/0001-24
887	4985.00	1	"pagto 600310 - liquido parcial
convênio 881823/2018
cjm"	kasa motors ltda	2026	47	2026-07-07	julho	7	2026290104700001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	05.471.879/0001-73
888	21795.73	14	pagamento da nota fiscal nº 640 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 76/2025 (id. 89005467). relatório 2684/26/cooinsp. 202600031005959.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-16	julho	7	2026436201700088	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
889	1568902.06	4	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026150100100151	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
890	341354.00	5	pagamento do valor líquido da nf 103475, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 002 - retroescavadeira.	xcmg brasil industria ltda	2026	33	2026-07-14	julho	7	2026430103300002	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	14.707.364/0001-10
891	73473.10	85	"pagamento do liquido da nf 485,
contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2026	63	2026-07-22	julho	7	2025260106300001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
892	7908.27	3	"pdf: 2026290100317; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - fucam consignações...................r$ 7.908,27.
jomc"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026290100300029	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
893	1665619.74	1	pagamento da folha de julho/2026 - cartorários	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026170400300091	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
894	3412.50	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais de sao simao	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500252	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.783.713/0001-67
895	8093.04	9	"retenção issqn à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025.

nf 33 r$ 161.860,85 - 8ª medição

inss: r$ 4.400,78
issqn: r$ 8.093,04
ir: r$ 1.942,33
líquido: r$ 147.424,70
.
conforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006120519
pdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311
cno: 90.026.12858/74
cod. pagto: 26
.
isabel"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	91	2026-07-27	julho	7	2026240109100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
896	300000.00	1	"processo: 202600005009685 - vvf
.
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 40.16  de autoria do deputado estadual mauro rubem de menezes jonas, cujo objeto é  investimento  para construção da unidade básica  de saúde (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de faina - go. 
.
conforme manifestação requisição de despesa 732 (92659909), parecer 154 (88988888) e despacho 2567 (92677357)."	fundo municipal de saude de faina	2026	182	2026-07-03	julho	7	2026285018200150	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.256.865/0001-30
897	17946.75	9	"retenção de inss da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro e despacho nº2692/2026/seduc/coordastec-16768 (92038060).
.
nf 16 (r$ 554.751,21)- 7ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferre
ira branco/águas lindas de goiás.
inss r$ 17.946,75
issqn r$ 8.157,62
irrf r$ 6.657,01
líquido r$ 234.747,53 / r$ 2.300,00 / r$ 87.946,07 / r$ 133.789,19
.
processo principal: 202300006089854
processo de pagamento: 202500006132981
ipof: 2025240101693
cno: 90.026.66716/74.
.
dalcy"	clj construtora eireli - me	2026	78	2026-07-13	julho	7	2026240107800013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
898	383237.05	8	"despesa com a folha  de pagamento dos pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, con-
forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	estado de goias	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026188000700009	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
899	605.48	50	"recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023
(53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de
goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra
tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen
to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena
mento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema
na, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação
pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto:
..
- nf 83346 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - formosa
- vl dos serviços r$ 20.182,75
** issqn r$ 605,48
."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-07-23	julho	7	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
900	950000.00	2	"licitação não aplicável:  edital de cultura goiás pelo mundo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.
.
pagamento edital pnab nº 11/26 - goiás mundo afora, conforme despacho 824 no
processo sei 202517645004358.
.
proponente pessoa física abaixo: 
.
cpf	        nome:                                               valor:
00232986185	vanderlei vicente da silva neto                       400.000,00                 
04292579105	victor vinicius do carmo                              100.000,00 
81845545168	wellington dias de jesus                              100.000,00 
70948048140	mateus henrique braga lemos                            50.000,00
02937288103	ysaias cardoso martins                                 50.000,00 
01208189140	karla mendes dos santos                                50.000,00 
02881814174	michele santos costa                                   25.000,00 
05061595319	ingrid portela dantas do nascimento                    25.000,00
92927181187	wesles felipes de araujo                               25.000,00 
41539338487	jorge castilho de albuquerque araujo                   25.000,00
00328585157	stefanny moraes pina                                   25.000,00
47834757172	flavio de lacerda edreira                              25.000,00
71494847191	dostoiewski mariatt de oliveira champangnatte          25.000,00
89339495187	ricardo george de podesta martin                       25.000,00
.
autorizado no despacho 824 sei - 202517645004358.
."	secretaria de estado de cultura	2026	56	2026-07-29	julho	7	2026250105600012	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
901	34902.63	6	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro
fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en
sino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapô
nia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão
eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100359 processo nº 2024
00006076954, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 101  data de emissão: 14/07/2026
- referência: junho/2026 - piracanjuba
- valor dos serviços r$ 93.267,91
- valor líquido parte r$ 34.902,63
..
dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6
.."	almeida matos transportes ltda	2026	87	2026-07-28	julho	7	2026240108700012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
902	5227.64	40	"202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf:  nfs 1164 ref 06/02026  r$ 578,58, 1165 ref 06/02026  r$ 583,44, 1166 ref 06/02026  r$ 581,69, 1167 ref 06/02026  r$ 595,38, 1168 ref 06/02026  r$ 595,38,  1169 ref 06/02026  r$ 1.164,14 e 1170 ref 06/02026  r$ 1.129,03(92884018) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-07-23	julho	7	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
903	1349.95	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 636, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 90/2025 (id. 89007495). relatório 2795/26/cooinsp. sei 202600031005960.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-29	julho	7	2026436201700158	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
904	291427.89	30	"pagamento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2957/2026/seduc/coordastec-16768 (92850798) e informação nº 179/2026/seduc/dofi-19007 (92858146).
.
.nf 424 r$ 333.440,41- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2
025 /seduc - colégio estadual miltes furquim de oliveira - goiânia -go.
inss r$ 18.339,22
issqn r$ 16.272,02
irrf r$ 4.001,28
líquido r$ 291.427,89 / r$ 3.000,00
.
processos: 202400006131749/ 202600006053034
ipof: 2026240102056
código fundeb 26
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-14	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
905	41.45	3	"pagamento relativo ao fundo estadual de saúde - fes da folha
de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social
– rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de
julho de 2026, no valor de r$ 41,45.

ipof n° 2026110100187
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026110100300042	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
906	2462.51	2	valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição do irrf do contrato: 23/2025, o objeto e a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026,  pdf: 2026436100562. processo sei nº 202600036007513. nf nº: 184 dare: 8584 0000 024-8 6251 0008 210-0 0002 6212 006-2 7730 0710 000-0.	cbc construtora brasil central ltda	2026	26	2026-07-03	julho	7	2026436102600042	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
907	245.60	1	"pagamento para atender despesa refere-se ao ressarcimento de tarifas de pedágio, no valor total de r$ 245,60, pagas pelo servidor valter antõnio de oliveira durante viagem oficial ao estado de são paulo, realizada no período de 14/05/2026 a 18/05/2026, com veículo locado integrante da frota em uso pela semad. o pagamento tornou-se necessário porque a isenção prevista na portaria artesp nº 56/2025 depende de prévio cadastramento do veículo e de dispositivo eletrônico tag/tiv vinculado a operadora autorizada , ipof 2026210100197.
.
valor da ordem de pagamento.............. r$245,.60."	valter antonio de oliveira	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026210100600093	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	***.044.711-**
908	4.93	24	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 2277965 ref 07/2026  r$ 4,93 sei 202200025002291 ateste (92808654)
pagamento on line."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	20	2026-07-16	julho	7	2026296102000041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.377.555/0001-10
909	4016.62	8	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:
- férias clt............................ r$ 4.016,62."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100201	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
910	6500.00	5	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 - programa de auxílio à pesquisa -apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.
referente ao mes de julho/2026."	vitor santos duarte	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500692	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.527.941-**
911	4252.56	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27580169 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4014	maria nirce moraes da silva	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001002	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.051.701-**
912	7182.28	2	pagamento de nf n° 27441079 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5270	maria eduarda marques maia	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000465	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.528.321-**
913	2800.00	1	"pagamento bolsa - coordenador geral ao servidor rosivaldo pereira de almeida
, cpf 649.669.842-20, referente ao mês de junho/2026 - 16º mês, conforme ate
stado nº 31/2026 - sei 92480959 e despacho nº 647/2026 - sei 92638427. termo
de cooperação nº 13/2024/ueg - sei 67262628 e termo aditivo - sei 82224659
e atual plano de trabalho - sei 82223189. portarias 74 - sei 69883273 e 726
- sei 76576807."	universidade estadual de goias - ueg	2026	46	2026-07-09	julho	7	2026406204600011	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
914	2728.53	1	"ipof: 2025160100211 - processo: 202400005019210
pagamento referente ao apostilamento do contrato 
nº oc22321416125 (62885263) (contrato 01/2024) de 
caráter semi-público de adesão de fornecimento de 
energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura 
tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade 
consumidora 11067627 que atende os palácios 
pedro ludovico teixeira e das esmeraldas. 
retenção de imposto de renda conforme in 234 de 2012.
conforme dados á saber:
- fatura:2026054270355, emissão: 08/06/2026,
atestado: 17/07/2026, referência: 06/2026, 
valor: r$ 2.728,53 - ir"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700342	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
915	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	leticia goncalves ribeiro	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500881	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.246.231-**
916	1500.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	associacao beneficente lar batista	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500085	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.105.800/0001-32
917	97.72	25	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta: ag.3920, conta 042-22860109-1, id 033920000812607290.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
918	30675.28	23	".
* ipof 2026170100001 *
.
pagamento   do  7º termo  aditivo  ao  contrato  nº 013/2019,  referente  a
contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e
disponibilidade  de veículos automotivos de pequeno porte para a realização
de  blitz  eletrônica  embarcada,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições
contratuais,  relativo  ao valor  líquido  do  mês de junho/2026,  conforme
apresentação da nota fiscal nº 1221 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
919	1132.81	3	valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 02/2021, referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis - go, firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/04/2026 a 19/04/2027), demais instruções no sei 202100066001538 e ipof 2025326100074.pagamento do aluguel de nerópolis, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2026, no valor de.......r$ 1.132,81.	lorrany geraldina de andrade	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026326101300024	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.006.641-**
920	234.31	9	"despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) .
nota:
csll/nf/1119	3.3.90.39.23	10/07/2026	10/07/2026	234,31	234,31"	popmed medicina e saude - eireli	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026409301000166	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.862.228/0001-51
921	1185.60	1	"pagamento do líquido do processo 202617697000239:
nf 1188 r$ 1185,6 ref: julho/2026 (açúcar cristal);"	gesner comercial ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026120100600039	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	55.216.226/0001-16
922	43342.53	1	"pagamento de diárias dentro do estado - recurso federal 3º trimestre / rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março 2026. superintendencia de gestão integrada/sgi.
ipof 2026285003036"	fundo estadual de saude - fes	2026	11	2026-07-03	julho	7	2026285001100021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
923	499.50	7	contrato com link de internet para atender a emater em ouro verde,itaguaru - go, jesúpolis - go, santa rosa - go e taquaral conforme processo sei 202510901000070.	araujo & silva ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500105	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.274.947/0001-59
924	2764.40	13	"recolhimento de issqn aliquota de 2% do valor total da nota fiscal, re
ferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even
tos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de
serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos
(nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658
- pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 78 data de emissão: 02/07/2026
- referência: ordem de serviço nº 56/2026 - formaçao continuada das equi
pes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual.
- vl. do serviço: r$ 138.220,09
** issqn r$ 2.764,40
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	97	2026-07-08	julho	7	2026240109700015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
925	8600.62	4	"folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio descontos
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 178.056,10 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901121	ordinario desconto		consignação - associação (arquivo)	 r$ 8.600,62 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901112	ordinário desconto		demais descontos	 r$ 9.005,81 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 8.479,83"	agencia brasil central	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100237	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
926	0.00	9	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o
relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026188000700006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
927	470.76	11	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14746 e ipof 2026215300011. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 470,76. 
.
processo de pagamento nº 202600017006554. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100048	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
928	399.87	12	"recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de pirenópolis, referência - junho/2026.
base de cálculo r$ 6.013,05 e alíquota de 6,65 por cento.
pdf: 2024180100067. jj"	zelia goulao	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500076	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.039.981-**
929	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de julho/2026."	warley flauzino rodrigues e silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500581	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.669.331-**
930	286366.47	3	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - auxilio alimentação.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-07-30	julho	7	2026296101500036	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
931	131718.20	83	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91851506
202600025056522 maio amaelo nfag 632  r$ 4676,5 (rádio chão goiano fm ltda me  nfvc 291 r$ 4000)
202600025056522 maio amaelo nfag 631  r$ 3741,2 (rádio clube fm  nfvc 34 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 630  r$ 3741,2 (rádio veredas fm  nfvc 72 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 629  r$ 3677,2 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial  nfvc 14 r$ 3136)
202600025056522 maio amaelo nfag 628  r$ 3741,2 (rádio santelenense  nfvc 516 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 623  r$ 3741,2 (rádio paranaíba am 910  nfvc 279 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 624  r$ 5611,8 (inova comunicacao  nfvc 41 r$ 4800)
202600025056522 maio amaelo nfag 625  r$ 3741,2 (rádio rio bonito  nfvc 12 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 621  r$ 7482,4 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 159 r$ 6400)
202600025056522 maio amaelo nfag 619  r$ 5611,8 (rádio 89 a rádio rock de goiânia  nfvc 89 r$ 3800)
202600025056522 maio amaelo nfag 634  r$ 7482,4 (jornal de cristalina e entorno  nfvc 65 r$ 6400)
202600025056522 maio amaelo nfag 636  r$ 5611,8 (site anápolis notícias  nfvc 459 r$ 4800)
202600025056522 maio amaelo nfag 618  r$ 3741,2 (site aparecida noticias  nfvc 64 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 620  r$ 5515,8 (dk jornalismo e conteudo estrategico ltda  nfvc 15 r$ 4608)
202600025056522 maio amaelo nfag 627  r$ 3427,6 (site alo tv web  nfvc 24 r$ 2886,4)
202600025056522 maio amaelo nfag 626  r$ 9193 (site folha z  nfvc 101 r$ 7840)
202600025056522 maio amaelo nfag 622  r$ 18706 (site jornal diário do estado  nfvc 17899 r$ 16000)
202600025056522 maio amaelo nfag 644  r$ 3587,6 (rádio fm 91,1 rsd são simão  nfvc 136 r$ 3046,4)
202600025056522 maio amaelo nfag 643  r$ 14029,5 (rádio sucesso  nfvc 231 r$ 12000)
202600025056522 maio amaelo nfag 642  r$ 3587,6 (site brasil em folhas  nfvc 245 r$ 3046,4)
202600025056522 maio amaelo nfag 641  r$ 3741,2 (site jornal somos  nfvc 293 r$ 3200)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-07	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
932	3037.68	6	"pagamento irrf da nf 80/26, referente a estrutura do evento copa quilombola 2026. (boleto vinculado) 
contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto copa quilombola 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog."	drr multi eventos ltda	2026	32	2026-07-17	julho	7	2026260103200003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
933	25440.00	1	"destina-se ao pagamento de despesa com contratação sislog nº 119995. relativo a nota fiscal nº 13.
.
r$ 25.440,00 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 25.440,00 líquido"	63.886.028 anna gabrielly peres morais	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026290400700174	2026	2904	polícia civil	63.886.028/0001-98
934	165370.18	115	"pagamento de gerenciador da caixa dia 15/07/2026. processo sei 20261116994 e 202611129005961. pagamento de honorários advocatícios.

valor..................r$ 165.370,18.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-16	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
935	389733.59	1	"pagamento do liquido da nf 3750,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 142/2026/seel/spfe-18312 (88637023), projeto quilombola."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	32	2026-07-16	julho	7	2026260103200007	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
936	368.98	20	"valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato
nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (irrf) da saneago, conforme despacho nº 064/2026-nugc, de 12/06/2026, fatura nº 3000526262, emitida 
dia: 12/06/2026 e atestada pela gestora em: 12/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total da fatura......................r$ 7.976,26
base de cálculo irrf.......................r$ 7.587,22
retenção de irrf...........................r$   368,98
valor líquido..............................r$ 7.607,28."	saneamento de goias s a	2026	11	2026-07-03	julho	7	2026326101100007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
937	85.37	37	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº  5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de  junho de 2026 id: 081250000031864268	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
938	20933.49	7	".
pagamento complementar referente a folha dos servidores ativos desta pasta,
referente a bolsa de estágio do período de julho/2026. efc."	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-07-29	julho	7	2026180101600051	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
939	1914779.80	14	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. 
......................
proc.202400010036942,policl.posse-imed,rep. custeio tc nº 20/2025-ses/go(76127602),ref.julho-2026 conf.sol.pag.91951188 .
.
valor pago..........r$ 1.914.779,80.
..
solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 - posse (91951188)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
940	237.39	28	".
* ipof 2025170100104*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e
monitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e
interior do  estado  de  goiás,  conforme  apresentação  das  notas  fiscais
abaixo  relacionadas  e  demais  documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de junho/2026.
.
nf......issqn (r$).....município
672.......237,39......goianésia
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
941	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	aparecida macedo larindo	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500354	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.696.421-**
942	322.66	2	auxílio creche – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016).  sei 202600031005523/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	4	2026-07-08	julho	7	2026436200400009	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
943	200000.00	5	"processo 202600010000867 dmr
.
contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 84798121), conforme ofício 1827 contrapartida estadual- saúde da população cigana/ (84826999), relacionados na planilha  (84797906), sendo: bom jesus de goiás, buriti alegre, trindade, itumbiara, campo limpo, goiatuba, guapó, caldas . vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 11/2026 - ses/spais (84952262).
.
pagamento pop.cigana/julho/2026...........r$200.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha (84797906) e ofício nº 1827/2026/ses (84826
999), com valor mensal de r$20.000,00 para cada muncípio."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-07-08	julho	7	2026285003000017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
944	2.88	36	trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004014349	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
945	13813.44	1	rescisão do contrato de trabalho.	jose lidio de lima neto	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100417	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.360.271-**
946	1936.80	5	"recolhimento do inss da nota fiscal nº 186, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente medição 1 relativo a manutenção e revisão geral, mão de obra, conforme ordem de serviços: 01, 02, 04 e 05,  no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, de acordo com o contrato 02/2026 (91492372) e relatório 2319/2026 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031005077

recolhimento do inss da nota fiscal nº 187, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente a medição 1 revisão:03 ordem de serviço - 06 mão de obra,  no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, conforme contrato 02/2026 (91492372) e relatório 2319/2026 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031005077

recolhimento do inss da nota fiscal 209, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente medição 2 relativo a manutenção e revisão geral, mão de obra, conforme ordem de serviços: 07 e 08,  no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, de acordo com o contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2610 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. referência: sei  202600031005077."	fego engenharia e consultoria ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500118	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.343.804/0001-63
947	1320.83	6	202100025117773 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de caçu recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 1.320,83 (92561756).	atanael anselmo de sousa	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000020	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.774.611-**
948	159972.51	27	referente a nf 225 (91505185) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 13ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a30, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 01/06/2026, conforme extrato bancário (91319378). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-07-01	julho	7	2025436202400006	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
949	615.95	5	"pagamento do reajuste da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de
radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores,
sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, eo
utros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período junho de 2026,conforme nf 119 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gest
or"	eletronica bibiano ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026126100700011	2026	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
950	263.98	6	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% e 1,2% do imposto de renda incidente sobre as faturas da equatorial goias distribuidora de energia  s.a, da prestação de serviços de fornecimento de energia.
conforme a ft 191147612 emitida em 12/05/2026, referente a maio de 2026.
pdf: 2026336200022. 
sei: 202400024004488."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026336200700036	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.543.032/0001-04
951	3565.00	1	"refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado, no exercício (2025).
total selecionado r$ 3.565,00 - civil estado 07/2026"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026160100700309	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
952	12042007.83	3	principal da parcela nº 007/360 do programa de pleno pagamento de dívidas dos estados - propag, instituído pela lei complementar nº 212/2025 e nos termos da lei nº 23.428/2025, conforme despacho nº 473/2026-gdpr de 15/07/2026.	banco do brasil s a	2026	45	2026-07-21	julho	7	2026170204500001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
953	1427498.98	4	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses
.
programas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26.
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2026 (91829430) custeio………….r$ 1.427.498,98"	fundacao universitaria evangelica	2026	55	2026-07-03	julho	7	2026285005500035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
954	1224.32	1	".
processo 202200010039094 - vpo
.
prorrogação ao contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2026 a 05/06/2027.
.
nota fiscal 1517/junho/26......emissão 08/07/2026.......1.224,32"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	67	2026-07-29	julho	7	2026285006700060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
955	6000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) oitava seção do estado maior estratégico - pm/8, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/8 - 2º tri 2026 (88491394).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-28	julho	7	2026295400100337	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
956	2200.00	1	refere-se a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de julho - 2026  bolsa estagio 07/26	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026190101100087	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
957	272613.10	31	"pagamento do liquido da nf 454,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
958	175.43	9	pagamentio de guia locomoção nº 109/03377181-5 / nº 10140328-3/50 - guia vinculada ao processo 5638159-15.2026.8.09.0138 - despacho nº 859/2026/goinfra/dfi - sei de pagamento 202100036009143	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026436100700006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
959	3840.48	11	"retenção inss à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma d
o telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no p
ovoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrat
o nº 172/2025.
nf 27 - r$ 106.281,73 – 3ª medição
inss: r$ 3.840,49 (34.913,54*11%)
issqn: r$ 3.188,45 (106.281,73*3%)
i.r. r$ 1.275,38 (106.281,73*1,2%)
valor líquido r$ 97.977,41
.
conforme despacho nº 2672/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006091894
pdf: 2026240100621
cno: 90.025.83261/74
.
isabel"	a.f de moraes construtora ltda	2026	31	2026-07-14	julho	7	2026240103100014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
960	0.00	1	"proc. 202600005001663 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 1051 município portelandia deputado cairo salim objeto da emenda custeio de saúde para o município de portelândia, go. conforme requisição de despesa 517 (91482971), parecer 674 (90054967) e despacho 2047 (91449697).
.
total a pagar:	200.000,00"	fundo municipal de saude de portelandia	2026	183	2026-07-02	julho	7	2026285018300320	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.732.193/0001-08
961	108.39	31	"pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás c
rea/go, referente à art nº1020260220769."	crea-go	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
962	34.49	13	art nº 1020260231322 (93663930), referente à fiscalização do lote 96 do gmm. despacho nº 339/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-29	julho	7	2026436104200010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
963	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	isaque santos souza	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500790	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.701.321-**
964	6435.84	9	"folha de pagamento da polícia civil, referente	06/26,	decisão judicial.
servidor: 		dannilo ribeiro proto

favor creditar conforme dados abaixo:		
processo:	        5865424-16.2023.8.09.0137
id:		        081250000031724202
favorecido:		cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026290400100150	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
965	399.91	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do 4º termo aditivo a contratação de empresa especializada em ?locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, por mais 12 (doze) meses.
conforme a nf 23685 emitida em 02/06/2026, referente a maio de 2026.
pdf: 2026336200140. 
sei: 202200024001828."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026336200700115	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	06.088.000/0001-71
966	19615.10	4	pagamento do valor líquido da nf n° 408, em favor de goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, relativo ao contrato nº24/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações orporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrativas e serviço de firewall. referente ao mês de junho/2026.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	32	2026-07-15	julho	7	2026430103200002	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
967	768.00	2	"pagamento de ir
ipof 2025290100119
pregão eletrônico nº 153/2025
874-11/25-ir
wdr"	g r lobato	2026	33	2026-07-07	julho	7	2025290103300001	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	31.734.960/0001-09
968	14996.28	1	pagamento de nf n° 27805023 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5830	silvio paulino de carvalho	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106000374	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.398.101-**
969	8.26	12	"pagamento do irrf do processo 202517697000412 ref. junho/2026:
nf 12208221 r$ 8,26 (vale-transporte para os servidores);"	redemob consorcio	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026120100500001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	10.636.142/0001-01
970	102.30	14	"pagamento via siafic retenção iss conforme despacho nº 1266/2026 sei:92686
913"	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000147	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
971	55039.03	1	"o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848
032/2025 - serint
nf 47 aura jun 2026  em tres partes"	aura construtora comercio e servicos	2026	20	2026-07-15	julho	7	2026190102000015	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	55.783.337/0001-04
972	2001.49	2	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026:
- gratificação exercício cargo / comissão ........... r$ 2.001,49."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100195	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
973	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. 
refere-se ao mês de julho/2026."	vanessa cordeiro de sousa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500917	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.450.951-**
974	9921.14	7	"contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, realizar obra, refe
rentes à 01ª medição complementar da prestação de serviços de manutenção e r
ecuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a
e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - a
parecida de goiânia da universidade estadual de goiás
atestado nº 34/2026 sei: 92051291
nf 17 sei: 92048385"	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	30	2026-07-03	julho	7	2025406203000011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
975	459.45	18	nf 0168 emissão 01/075/2026 pagamento da retenção de issqn  proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de junho/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.	zoeweb play ltda	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026126100600027	2026	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
976	193.01	2	"processo 202600010034868 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 ""c"". pregão eletrônico nº103/2025. processo nº202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89731748). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 267/2026 (sei 89911236), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 376910 - ir 
.
emissão: 23/06/2026
.
valor: r$ 193,01
.
dare: nº 12100002621201035"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200363	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
977	619.65	16	"pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual jardim europa - goiânia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 2959/2026/seduc/coordastec-16768 (92852053) e informação nº 178/2026/seduc/dofi-19007 (92857675).
.
.nf 412 r$ 51.63785 - emitida: 12/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual jardim europa - goiânia - go.
inss r$ 2.840,08
issqn r$ 1.549,14
irrf r$ 619,65
líquido r$ 45.628,98 / r$ 1.000,00
.
processos: 202400006131749 / 202500006121084 .
ipof: 2026240102056
código fundeb: 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-14	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
978	36562.91	1	".
pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pela saneago, ocupante do cargo de analista de sistemas, ora lotada na gerência de administração de sistemas (ggad) da superintendência de tecnologia da informação - sutec a favor de lilia arantes correa, referente a cessão da servidora para atuar na superintendência de sistemas de informação desta secretaria do período de junho/2026. efc."	saneamento de goias s a	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800284	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
979	36133.07	5	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 02ª medição do irrf do contrato: 51/2026, o objeto para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 03). referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026,  pdf: 2026436100223. processo sei nº 202600036011490. nf. nº: 39 . dare: 8589 0000 361-0 3307 0008 210-8 0002 6212 023-2 9130 2530 000-7.	btb construcoes e participacoes eireli	2026	22	2026-07-23	julho	7	2026436102200004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
980	15475.74	1	"destina-se ao pagamento do 
fardamento conta: 104 / 1550-4 / 03000046980. r$ 15475,74. 
relativo à folha do mês de julho/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81."	fundacao tiradentes	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026160100100146	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.783.472/0001-81
981	4700.00	6	pagamento recibo do mês de junho/2026, em favor de josé dimas bezerra, referente ao contrato nº 063/2021, referente à locação da unidade vapt vupt de alexânia. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf:2021180100157. asc	jose dimas bezerra	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500050	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.259.591-**
982	1616.98	1	"ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678
trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria 
de estado da casa militar - secami, relativo às despesas 
de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 
2º trimestre/2026.
- pagamento efetuado à papelaria tributária ltda, 
cnpj 00.905.760/0001-48 referente a aquisição de material 
para expediente, via pix, conforme nota fiscal eletrônica 
n° 160719, de 15/06/2026. doc sei nº 91834171
valor: r$ 1.317,03
- pagamento efetuado à papelaria tributária ltda, 
cnpj 00.905.760/0001-48 referente a aquisição de material 
para expediente, via pix, conforme nota fiscal eletrônica 
n° 160786, de 23/06/2026. doc sei nº 92388636
valor: r$ 299,95
valor total: r$ 1.616,98"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026160100700226	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
983	1671343.88	3	valor para pagamento do líquido da 02ª medição do contrato nº 62/2026 - goinfra, referente a execução dos serviços elaboração dos projetos e execução das obras de implantação e restauração da rodovia go-156, trecho: auriverde / entr. go-336, com extensão de 37,71 km , e de obra de arte especial, com extensão de 40, 00 metros, neste estado.– relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026 pdf:2026435000015, processo de pagamento sei nº: 202600036011331 nf: 2560	construtora centro leste s a	2026	22	2026-07-29	julho	7	2026435002200004	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	02.155.735/0001-10
984	5617.50	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	creche sao judas tadeu	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500479	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.711.233/0001-65
985	18516.69	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de julho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026430100500033	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
986	5839.82	9	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 270 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 51/2025 (id. 90945973). relatório nº 2383/2026/cooinsp. 202600031004754.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026436201700073	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
987	29.52	10	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne
cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re
marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional),
passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne
cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es
tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- fatura 22393 data emissão: 18/06/2026
- referência: hospedagem - mato grosso palace hotel - 17/06 a 18/06/2026
- valor total r$ 614,90
- valor fatura r$ 496,22
- valor líquido parte r$ 29,52
..
dados bancários: bb 01 ag 3295-6 cc 10805-7
.."	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026240101100134	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.808.153/0001-71
988	425.90	2	pagamento de nf n°27516016 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5533	wanderley dutra da costa	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001770	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.761.691-**
989	2362.50	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	apae de rubiataba	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500170	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.121.991/0001-11
990	7490.00	2	pagamento de nf n° 27732519 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3145	eliomar maciel de alcantara	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001235	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.797.721-**
991	50000.00	1	"processo 2026285002907
.
emenda parlamentar impositiva nº  956 de turvelandia, deputado clécio alves, custeio que  serão integralmente aplicados na aquisição de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos vinculados à saúde  que totalizaram conforme planilha de custos o montante de r$ 50.000,00. requisição de despesa 621 (92254251), conforme manifestação favorável no parecer 552 (89427892) e parecer 198 (89465692), despacho 2535 (90443408) e despacho 816 (91464619).
.
valor a pagar: r$ 50.000,00"	fundo municipal de saude de turvelandia	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300369	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.211.433/0001-02
992	126343.68	3	"processo: 202400010030915 - crs
.
2º termo aditivo ao contrato nº 22/2024/ses-go, com prorrogação por mais 12 meses. de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. rd 1 (85411253). vigência:20/03/2026 a 20/03/2027
.
nota fiscal..........emissão.........valor
2951/junho/2026......09/07/2026.....126.343,68
."	life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-	2026	64	2026-07-21	julho	7	2026285006400005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	15.556.957/0001-96
993	353.70	35	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alexandre silva - cpf nº 642.595.951-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006121018.
.
- reclamante: gabrielly correia silva;
- titular da conta: renato lopes da silva;
- cpf/cnpj titular da conta: 035.466.091-82;
- banco: 033- santander;
- agência: 3167;
- conta: 01004520-1;
- processo judicial: 5853996-90.2023.8.09.0087 ;
- parcelas: 7 de 42;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
994	12929.37	2	pagamento de nf n° 27631760 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5642	devani cardoso da silva	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001712	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.862.091-**
995	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	amanda de sousa veloso	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500585	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.383.938-**
996	184200.41	1	"pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: julho/2026
* ipof: 2026145100120"	procuradoria geral do estado	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026145100400013	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
997	31674.27	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100312	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	50.565.317/0001-43
998	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	suely moreira borges calafiori	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500624	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.158.691-**
999	7609.11	7	"pagamento do líquido referente à fatura nº194886363  - contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade
consumidora nº 11414911- grupo - ""a"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.
contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - apropriação de despesas"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026320100600018	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
1000	1281.51	22	"ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de 
carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços 
de agenciamento de viagens para atender às demandas 
da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.
conforme dados á saber:
- nf 157182, emissão 01/07/26, atesto 10/07/26, 
valor 1.281,51 - líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-07-21	julho	7	2026160100700072	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
1001	351.36	34	"pagamento segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação
dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e forneciment
o de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência
do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um p
eríodo de 12 (doze) meses. silog 102277 - processo: 202400015000279.
conforme:
- nota fiscal: 3479, emissão: 29/04/2026, atestado: 26/06/2026, valor:
r$ 70,56 - ir;
- nota fiscal: 3611, emissão: 16/06/2026, atestado: 18/06/2026, valor:
r$ 54,67 - ir;
- nota fiscal: 3608, emissão: 15/06/2026, atestado: 18/06/2026, valor:
r$ 35,72 - ir;
- nota fiscal: 770, emissão: 27/04/2026, atestado: 26/06/2026, valor:
r$ 14,09 - ir;
- nota fiscal: 3613, emissão: 18/06/2026, atestado: 26/06/2026, valor:
r$ 70,56 - ir;
- nota fiscal: 771, emissão: 24/04/2026, atestado: 26/06/2026, valor:
r$ 35,20 - ir;
- nota fiscal: 3609, emissão: 15/06/2026, atestado: 18/06/2026, valor:
r$ 70,56 - ir.
total selecionado r$ 351,36"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
1002	999.40	2	"retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf378 83.283,08
...processo 202600006035460
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-09	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1003	6000.00	1	"processo 202600010054270 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aneston ferreira silva. período de 01 a 30 de junho de 2026, processo 202600010054270, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49762/49762(sei 92574884).
.
valor a pagar: r$ 6.000,00"	gessica amorim silva	2026	69	2026-07-14	julho	7	2026285006900467	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.251.611-**
1004	30939.44	2	regularização contábil ref. transferência judicial da rt 00107402020165180005 - nilberto santos gama, ocorrida na conta 10744-2 no dia 10/03/2026 .	nilberto santos gama	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026319000700008	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.366.311-**
1005	3500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 50º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 50º bpm - 2º trimestre 2026 (88466360)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026295400100598	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1006	1030.83	78	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: cirenio augusto alves, processo: 5547889-89.2025.8.09.0069.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1007	800.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
referente ao mês de julho/2026."	admilson bittencourt costa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500257	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.377.221-**
1008	40000.25	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a empresa especializadas em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), conforme cardápio aprovado pela superintendência do sistema socioeducativo - susiso, conforme especificações e quantitativos relacionados em edital do registro de preços (91719589).

nf - 1739. valor líquido. ref. 06/2026."	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026305200600198	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.540.814/0001-14
1009	230.00	1	diárias  manutenção corretiva na unidade da berreira da pmr  de morrinhos no dia 17/06/2026 e visita técnica no evento dos romeiros em trindade no dia e 19/06/2026.	andre brito de oliveira	2026	4	2026-07-08	julho	7	2026409100400052	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.440.342-**
1010	67426.62	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026336200300013	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	18.867.930/0001-02
1011	2068.80	11	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes do
primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, referente à
contratação de empresa especializada na prestação de serviços
continuados de impressão, cópia e digitalização (outsourcing),
incluindo o fornecimento e a instalação de equipamentos
(impressoras e multifuncionais) com tecnologia laser ou led,
nos modos monocromático (preto e branco) e policromático
(colorido).a contratação contempla, ainda, solução de
software para gerenciamento e contabilização (bilhetagem)
de impressões, bem como o fornecimento de todos os suprimentos
originais para atender as necessidades da junta comercial do
estado de goiás - juceg. conforme notas fiscais nº 4429 e
nº001460009, durante o período de maio de 2026.
pdf: nº 2024336200087.
processo: nº 202200024000991"	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026336200700015	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	08.733.698/0001-66
1012	125.62	11	"202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nfs 148 ref 05/2026  r$ 62,90 e  149 ref 05/2026  r$ 62,72.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-06	julho	7	2026296101800138	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
1013	1633.76	10	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 20 à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente ao serviços de vigilância estendida (meses 01 ao 05) da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de rianápolis-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 160/2024 (id. 89964233), e relatório nº 2005/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003973.	spe rianapolis ltda	2026	24	2026-07-14	julho	7	2025436202400343	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.263.486/0001-30
1014	128213.84	6	"pagamento inss da contratação de empresa para a prestação de serviços de 
segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação 
exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para
atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade
estadual de goiás.
referente maio/2026
despacho nº 1122/2026/ueg/gecont- sei: 92016769."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	55	2026-07-09	julho	7	2026406205500002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
1015	4947.31	23	"ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de 
carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços 
de agenciamento de viagens para atender às demandas 
da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.
conforme dados á saber:
- nf 157192, emissão 01/07/26, atesto 10/07/26, 
valor 4.947,31 - líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-07-21	julho	7	2026160100700072	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
1016	46878.43	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de alimentação e nutrição, com a responsabilidade pela operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades inerentes à produção, preparação, distribuição e fornecimento de refeições, visando atender os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas na unidade socioeducativa de formosa -go.

nf - 809. valor liquido. referência 06/2026."	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026305200600190	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0001-92
1017	491024.31	12	"despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).
nota:
91318	3.3.90.34.01	27/07/2026	27/07/2026	491.024,31	491.024,31"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-07-31	julho	7	2026409301000336	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
1018	1052.00	5	"pagamento issqn da nf 304/26, referente ao fornecimento de recursos humanos no evento copa quilombola campos belos. (boleto vinculado)
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	32	2026-07-09	julho	7	2026260103200004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
1019	22995537.43	15	"precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de julho/2026, parcela cronológico, conforme despacho nº 500/2026-gdpr.
obs. à cef: dados da conta para a ordem de pagamento da parcela ""cronológico"":
 - caixa econômica federal - cef
 - agência: 2535
 - operação: 040
 - conta: 01560637-0"	tribunal de justica do estado de goias	2026	14	2026-07-23	julho	7	2026170401400001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1020	230.57	88	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1021	71.52	17	"recolhimento inss - maio/2026 (parcial) sobre a prestação de serviços 
continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. despacho nº 1280/2026 - sei 92772314."	g9 facilities ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000102	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
1022	3703500.00	2	"processo 202600010002464 dmr
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 19/2026/ses/grau-22960 (85062839) referente a contrapartida estadual upa,  exercício 2026. planilha upa(85056944). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 3/2026 - ses/grau (85050516).
.
pagamento upa/julho/2026............r$3.703.500,00
.
obs: no mês de julho de 2026, o valor mensal da contrapartida estadual desti
nado à upa flamboyant, do município de aparecida de goiânia teve seu valor r
eduzido de r$250.000,00 para r$125.000,00 conforme solicitação do despacho n
º 281/2026/ses/grau (91650554).
.
ainda no mês de julho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$125.000,00 r
eferente a competência de março de 2026, relativo ao upa flamboyant, município de aparecida de goiânia, conforme solicitação dos despachos nº234/2026/ses/grau (90398910), nº 264/2026/ses/grau(91237517) e nº 281/2026/ses/grau (91650554)."	fundo estadual de saude - fes	2026	49	2026-07-08	julho	7	2026285004900002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1023	8.25	7	"op - despesa com o fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, conforme despacho nº 47/2026/fapeg/gealsl-14518.
*
pagamento o imposto de renda da nota fiscal nº 4521 - mês de junho/2026."	jr aguas eireli	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026316100600055	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	97.546.623/0001-04
1024	1733.99	19	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 190 emitida em 02/06/2026, referente a maio de 2026.
pdf: 2025336200114. 
sei: 202500024003333."	maxclean facilities ltda	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026336200700004	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	47.364.829/0001-37
1025	4995.60	2	pagamento de nf n° 27714447 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3121.	juliana iracema bento diniz	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000749	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.916.021-**
1026	574.52	22	"pagamento issqn da nf 4156/26. (malote)
contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás."	ghs industria e servicos ltda	2026	13	2026-07-17	julho	7	2026260101300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
1027	832.40	2	"pagamento do irrf da nf 59 em favor de gdx rental ltda., referente à 12ª medição, no período de 01 a 09/06/2026, do contrato nº16/2025, que tem por objeto a execução da obra de contenção com gabião, a ser realizada junto à ponte em construção sobre o ribeirão maria, entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go.
pdf 2025436101467"	gdx rental ltda	2026	95	2026-07-22	julho	7	2025436109500025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.758.021/0001-20
1028	10089664.79	2	"processo 202600010002200 dmr
.
contrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - psf, nos termos da ofício 5985 (85556614) - planilha janeiro e fevereiro (85564608) para os 246 (duzentos e quarenta e seis) municipios , com valor mensal de r$8.143.702,51 e  planilha (85126798) março a dezembro/2026 para os 246 municípios do estado de goiás, com valor mensal estimado de r$11.175.529,50. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 27/2026 - ses/spais (85602641).
.
pagamento psf/julho/2026..............r$10.089.664,79
.
obs: pagamento conforme planilha (92419176)."	fundo estadual de saude - fes	2026	26	2026-07-08	julho	7	2026285002600003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1029	7000.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de julho/2026."	bianca leite carnib de sousa	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500126	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.365.983-**
1030	361.55	8	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf346 30.129,29 
.
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240100688
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	169	2026-07-27	julho	7	2026240116900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
1031	1507.50	51	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 091/2026 - 202600020010463	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1032	34.49	335	art 1020260204967, referente a elaboração de projeto, memorial descritivo e lista de materiais de sistema de climatização (ar condicionado,ventilação e exaustão mecânica) para bpm de divisas - cod. obra realizada no conjunto caiçara, goiânia-go. despacho goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-10	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1033	426.82	3	"pagamento que se faz à gesner comercial ltda, referente a contratação para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios (café, açúcar, chá e adoçante), conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no termo de referência, visando atender às unidades administrativas e unidades de conservação atendidas pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 1156 e ipof 2025210100048 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$426,82.
.
processo de pagamento nº 202600017012450.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	gesner comercial ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026210100600096	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	55.216.226/0001-16
1034	167436.73	22	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor iss.
.
nota fiscal......referência............valor
274..............06/26............167.436,73
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2026	13	2026-07-31	julho	7	2026290601300002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
1035	1629.05	13	"pagamento com 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), pelo período de 12 meses
.
nfe. 4912 - r$ 1.629,05 - tributos/irrf"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600082	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
1036	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	vinicius polzin druciaki	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900208	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.971.549-**
1037	40000.00	3	"pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e munici-
pal de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da e
ducação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de ava
liação educacional do estado de goiás - saego-alfa, relativo ao 2º do prêmio
leia /2025 e a 1ª parcela do prêmio leia /2026. pdf 2025240101397 processo nº 202200006077736, conforme documento abaixo relacionado:
..
- arquivo nº 16074 - escolas premiadas - 1ª parcela 2026 - r$  40.000,00
..
kênya"	secretaria de estado da educacao	2026	48	2026-07-01	julho	7	2026240104800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1038	638.88	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps.
#
3.3.90.46.01 auxilio alimentação - servidores civis: r$ 34.266,68
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023: r$ 22.596,56
3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 638,88
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026310100500046	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1039	1084773.99	7	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
13 salario 19.967.296,08
grat ......4.685.964,54
proventos .....37.468.665,59
vantagens.............2.972.541,54
13 salario ........825.477,15
pensao .........33.651.586,48
vant.............1.084.773,99

valor ..................100.656.305,37"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026188000600097	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
1040	413057.63	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700408	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1041	3103.69	23	retenção de issqn das nfs 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325 e 2326 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. julho/2026. despacho 750. issqn. e.p. pdf: 2025180100152	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	15	2026-07-29	julho	7	2026180101500004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
1042	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	lorranne gomes da silva	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900181	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.454.821-**
1043	43.11	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - julho/2026.	estado de goias	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026130100300042	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
1044	0.00	7	"pagto 670-05/26 iss	
convenio: 935905
cjm"	2d&b engenharia ltda	2026	46	2026-07-14	julho	7	2025290104600002	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	34.174.740/0001-66
1045	2412.01	12	pagamento da nota fiscal nº 1673 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. sede/expansão/arquivo.qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de : 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório 2691/26/cooinsp. 202600031001488.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026436200500113	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
1046	11000.00	1	"trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. 

bolsa estagiários."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026316100600100	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
1047	46844.63	4	"pdf:2024290100145
20450-05/26 liq................46.844,63.


epn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026290100700065	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
1048	15.66	28	"valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 355 - mês de junho/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
1049	1428.56	2	pagamento de irrf da 1ª medição do contrato nº 110/2026, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do centro polivalente de atividades comunitárias professor neli antônio dos santos - cepac, em abadia de goiás. relativo ao período de 20/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036008703, nf nº 35 irrf.	mme servicos e montagem industrial ltda	2026	19	2026-07-09	julho	7	2026436101900024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.915.678/0001-65
1050	6152.40	11	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100175.	aparecida shopping s a	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	97.525.711/0001-11
1051	23300.00	5	pagamento bolsistas da equipe da coordenação do convênio nº 018/2023 (sei nº 46710997), referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 37/2026 - sei 92258733.	universidade estadual de goias - ueg	2026	15	2026-07-06	julho	7	2026406201500004	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1052	5634.00	11	pagamento liquido da nota fiscal n.º 262 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 11/2026. ipof n.º 2025180100385. tv	hj comercio e servicos ltda	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026180100500063	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.497.100/0001-00
1053	441.00	9	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 44, de 
01/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 441,00, 
sendo o valor total da nota de r$ 450,00.
.
processo 202400005021913.
ipof 2024110100034.
.
ms/gpf."	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026110100600012	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	29.895.310/0001-01
1054	1621.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) elaine de sousa ferreira (cpf: 985.682.481-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) tia, o(a) senhor(a) idê silva de andrade garcia (cpf:  441.558.401-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9856/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	elaine de sousa ferreira	2026	246	2026-07-27	julho	7	2026240124600187	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.682.481-**
1055	171.51	4	"contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma do muro e do piso do corredor do prédio da administração do rc/pmgo. a reforma proposta visa garantir a restauração, revitalização  e segurança das instalações, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equipamentos necessários a perfeita realização dos serviços, mediante concorrência nº 001/2026-pmgo, referente ao processo de sislog nº 118661 e sei nº 202600005005988.

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 192."	plana projetos e servicos ltda	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026190100200004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.315.413/0001-19
1056	369.30	4	recolhimento do iss da nota fiscal 209, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente medição 2 relativo a manutenção e revisão geral, mão de obra, conforme ordem de serviços: 07 e 08,  no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, de acordo com o contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2610 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. referência: sei  202600031005077.	fego engenharia e consultoria ltda	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026436200500118	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.343.804/0001-63
1057	461670.84	33	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
documentos de liquidação

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
767/liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	03/07/2026 	410.308,43 	410.308,43 
775/liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	03/07/2026 	51.362,41 	51.362,41"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1058	6676.57	14	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de maio/ 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14530 e pdf 2024215300087. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$6.676,57.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-16	julho	7	2026215306100025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1059	18476.64	1	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por silvio afonso da silva, protocolada sob o 
nº 5141126-94.2025.8.09.0051. sei 202500066012799. ipof 2026326100390.
pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (líquido)  valor total.........................r$ 24.231,61
retenção de irrf....................r$  5.754,97
valor líquido:......................r$ 18.476,64."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-07-22	julho	7	2026326103400113	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
1060	1452.15	8	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 766044."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-23	julho	7	2026290201900002	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
1061	2802.32	14	"contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de
telefonia móvel para a polícia civil de goiás. pagamento do ir
ref. 05/2026."	claro s a	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026290400700041	2026	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
1062	10099.86	1	pagamento referente ás notas fiscais nº27810288 e nº27810970 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6332.	delurde pereira jardim	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000056	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.978.041-**
1063	86680.61	1	202600025094624- refere-se ao pagamento do fgts do mês de junho de 2026 - pagamento via pix.	caixa economica federal - cef	2026	11	2026-07-16	julho	7	2026296101100167	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
1064	2679.23	12	"pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilização acesso ip corporativo 1 gbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 18/05/2026 até 17/06/2026, conforme fatura nº 2605.000105149 e ipof nº 2026215300210. (líquido) .
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$2.679,23.
.
processo de pagamento nº 202000017012525.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	59	2026-07-16	julho	7	2026215305900058	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
1065	20862.64	59	"pagamento de liquído parcial 2 convênio nº905657/2020 
nf 09
jomc"	eleve engenharia ltda	2026	12	2026-07-15	julho	7	2023290101200002	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
1066	76649.44	2	"pagamento líquido à empresa funcional construções ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa - go, conforme contrato nº 246 /2025
1) nf 204 r$ 5.095,50 - 4ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 196,18
issqn: r$ 254,78
ir: r$ 61,15
líquido: r$ 4.583,39
***********************************
2)nf 205 r$ 80.117,89 - 7ª medição
inss: r$ 3.084,54
issqn: r$ 4.005,89
ir: r$ 961,41
líquido: r$ 72.066,05
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240102110
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 26
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	417	2026-07-17	julho	7	2026240141700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
1067	41.60	80	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1594/131-issveiculo 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	41,60 	41,60 

total a pagar: 	41,60"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
1068	4488594.46	1	"processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - gratificações."	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026188001100014	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
1069	190.34	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 528 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 14/04/26, contrato nº72/25 (id.90931211). relatório nº2191/26 agehab/cooinsp. sei 202600031004741.	senha engenharia s c	2026	24	2026-07-14	julho	7	2025436202400441	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1070	279721.05	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-07-29	julho	7	2026240124400077	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1071	29920.51	6	"despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? no exercício de 2026. referente ao valor líquido.
* * fatura 687840631 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026140100600022	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.543.032/0001-04
1072	129377.45	1	pagamento de fgts referente a folha de pagamento de junho/2026.	caixa economica federal - cef	2026	50	2026-07-16	julho	7	2026170105000327	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	00.360.305/0001-04
1073	620.60	7	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 19218, referente ao período de 01/06/2026 a 07/06/2026.
como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 620,60.
total selecionado:................................................r$ 620,60.
processo sei: nº 202100029000239.
g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	8	2026-07-28	julho	7	2026186300800094	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
1074	200.00	112	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre luiz lopes, processo: 5426477-22.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco inter 077, agência: 0001, cc: 37983192-9 em nome de: danilo gouvea sociedade individual de advocacia cnpj: 52.682.536/0001-38	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1075	4987.50	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	creche eni freitas concei o	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500222	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.000.240/0001-96
1076	1754.56	1	"refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis que empreenderem viagem a serviço da governadoria a outras unidades da federação, no exercício (2026). 
total selecionado r$ 1.754,56 - civil país 07/2026"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026160100700310	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
1077	6671.03	1	valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 9.	projemax engenharia e consultoria ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026436100600039	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.788.793/0001-30
1078	28895.12	4	"pagamento liquido, prestação de  serviços de água tratada e coleta de esgoto - contrato nº 156/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades escolares da rede estadual, localizadas no município de catalão/go.
.
codigo fundeb 25
.
ipof-pof 2025240101475
.
fatura....maio/2026
valor r$ 28.895,12
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00564 - catalao
conta para crédito: 06000013605
.
weyder"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	39	2026-07-07	julho	7	2026240103900030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.750.108/0001-52
1079	313560.58	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

rpps empregado civil"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100203	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.867.930/0001-02
1080	57282.80	12	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.
..............................
proc. 200900010015421,hds-agir,rep. custeio 13º ta ,ref. a maio-2026 conf.sol. pag. 92153875.
.
valor pago...........r$ 57.282,80.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds consolidado mai26 (92153875)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-07-08	julho	7	2026285005000092	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
1081	449.64	1	pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 504322415.2023.8.09.0051 com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, referente ao mês julho - processo nº 202500055000068.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026319000100216	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
1082	556858.12	11	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de locação de
veículos automotores.o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamen
to específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem
como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destina
dos a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás.
pdf: 2025240101992 processo nº 202500006140141, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 354   data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026
- vl. total dos serviços  r$ 584.935,00
- vl. líquido da nota fiscal  r$ 556.858,12
..
dados bancários: banco itau 341 agencia 4325 /c n. 28104-8
.."	maas servicos ltda	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026240101100032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.938.735/0001-48
1083	1.26	15	"pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: 
. 
- unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 197054009 no valor de r$ 1,26. 
. 
valor da ordem de pagamento .....r$ 1,26. 
. 
ipof 2026215300007. 
. 
processo de pagamento 202400017004000."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700061	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
1084	1310158.48	1	"referente aos proventos
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300219	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
1085	10579325.00	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de apropriação do irrf - pessoal civil - rgps e rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	estado de goias	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026285000500433	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.409.580/0001-38
1086	385.53	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).
.
funcam consig. - r$ 385,53
protege - r$ 399,83
fes saúde - r$ 345,53 
ref.07/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026250100300026	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1087	1500.00	6	"pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 96/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	casa de recuperacao projeto emanuel - carepe	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500409	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.477.868/0001-66
1088	39147.79	13	". 
proc 202300010077646- hls.
.
2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753).
.
1206/jun/2026  .............................  r$ 39.147,79
."	orbitel telecomunicacoes e informatica ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026285001000082	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.168.895/0008-54
1089	699.98	55	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1090	8044.65	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: rppm	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026320100100169	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.798.607/0001-24
1091	19765.93	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026336200200197	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
1092	1738.68	1	"valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento da servidora inativa maricê almeida costa faria, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor dos requerentes ramon almeida faria e josé francisco de almeida costa, conforme requerimento e documentações anexas nos autos administrativo do processo 
sei 202600066009361. no valor r$ 1.738,68."	jose francisco de almeida costa	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026326100700007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.095.831-**
1093	366.09	2	"despesa com a formalização do 3º termo aditivo ao contrato nº 39/2023 (sei n.º 53836685), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da pmgo, e a empresa vólus instituição de pagamento ltda, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico (qav), para atendimento das demandas operacionais do graer. combustivel

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 766043."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-23	julho	7	2026290201900039	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
1094	1498.92	13	"processo 202300010044240 - crs
.
2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).
.
nfcom nº 8467094
.
fatura.......................emissão..............valor
163427256038/jun/26.........30/06/2026............1.498,92
."	claro s a	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000087	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.432.544/0001-47
1095	13855.38	2	pagamento referente á nota fiscal nº27553239 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3142.	jose campos de oliveira	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000044	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.063.561-**
1096	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de julho/2026."	jose anderson beserra melo	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500533	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.833.634-**
1097	265.84	7	"empenho p/ o 1º termo de apostilamento p/  reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. 

referente a nota fiscal nº 350860588 - liquido complementar - junho/2026."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026316100600004	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	27.595.780/0001-16
1098	123977.83	82	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91796951
202600025056522 maio amaelo nfag 508  r$ 3741,2 (site www.agenciapress.com  nfvc 28 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 509  r$ 3741,2 (rádio canadá 91,7 fm acreúna  nfvc 155 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 510  r$ 3741,2 (radio cidade de jaragua  nfvc 19 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 511  r$ 3741,2 (rádio lance fm  nfvc 43 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 512  r$ 3645,2 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano  nfvc 86 r$ 3104)
202600025056522 maio amaelo nfag 513  r$ 3741,2 (radio itumbiara fm ltda  nfvc 17 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 514  r$ 3741,2 (rádio nova era  nfvc 68 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 515  r$ 4555,89 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 483 r$ 3868,62)
202600025056522 maio amaelo nfag 516  r$ 7162,4 (site diário tempo real  nfvc 91 r$ 6080)
202600025056522 maio amaelo nfag 517  r$ 9125 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 32 r$ 7772)
202600025056522 maio amaelo nfag 518  r$ 9193 (magna comunicação  nfvc 62 r$ 7840)
202600025056522 maio amaelo nfag 519  r$ 5515,8 (site pop tv news  nfvc 29 r$ 4704)
202600025056522 maio amaelo nfag 520  r$ 10903,92 (sausalito solucoes inteligentes  nfvc 80 r$ 9280,32)
202600025056522 maio amaelo nfag 531  r$ 3741,2 (rede sucesso  nfvc 122 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 530  r$ 3741,2 (rede sucesso  nfvc 121 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 529  r$ 3741,2 (rede sucesso  nfvc 120 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 527  r$ 17758,62 (jornal daqui  nfvc 7038 r$ 15079,68)
202600025056522 maio amaelo nfag 526  r$ 5611,8 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 1638 r$ 4800)
202600025056522 maio amaelo nfag 525  r$ 5611,8 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 1639 r$ 4800)
202600025056522 maio amaelo nfag 524  r$ 3741,2 (rádio fênix  nfvc 236 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 523  r$ 3741,2 (radio nova era fm uruacu  nfvc 80 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 522  r$ 3741,2 (rádio pousada  nfvc 77 r$ 3200)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-07	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
1099	510147.49	3	valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 58/2026 goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento, eixo do municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas e santa fé de goiás), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf: 2025436101575. proc. sei: 202600036013346. nf. nº 39.	stadium construtora ltda	2026	26	2026-07-14	julho	7	2026436102600017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
1100	14299.20	2	"1º termo aditivo contratual de acréscimo quantitativo referente ao contrato nº 007/2026-86372861, que tem por objeto a aquisição de 04 (quatro) veículos administrativos, no âmbito do programa 1054 ? goiás do crescimento e do empreendedorismo, com recursos oriundos de emendas parlamentares impositivas (item 1).
irrf nfs manup 06-26

a presente alteração visa ao atendimento das demandas administrativas, contribuindo para o fortalecimento das ações institucionais e a melhoria da execução das políticas públicas."	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026190100500012	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.093.776/0001-91
1101	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 263.8 município cocalzinho de goias deputado bia de lima  beneficiário: prefeitura municipal de cocalzinho de goiás  objeto da emenda - realização do evento ?feira cultural em movimento? no distrito de girassol, em cocalzinho de goiás. com execução prevista para o dia 29 de agosto de 2026 modalidade: convênio nº 220/2026
epi 263.8 con 220 ju"	prefeitura municipal de cocalzinho de goias	2026	16	2026-07-02	julho	7	2026190101600101	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	36.985.463/0001-05
1102	782.95	1	valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da labsem com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor anna carla souza luccas, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 03.501 - ferragista globo eireli me........valor r$ 782,95.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900206	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1103	18016.74	4	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a 4ª aquisição de pares de tênis escolares,item que irá compor a ves
timenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de pre
ços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2
025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114
930 - ipof: 2026240101081 processo nº 202600006041520, conforme nota fiscal;
..
- nf 0001499 data de emissão: 13/07/2026
- referência: 19.005 unidades tênis
- valor total r$ 1.501.395,00
** irrf r$ 18.016,74
."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-07-21	julho	7	2026240131700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
1104	4021.99	22	"2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
2489-issqn-062026	3.3.90.39.08	11/07/2026	10/07/2026	4.021,99	4.021,99"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-07-17	julho	7	2026420100100046	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
1105	1003.80	8	"despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.

****************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 312526.
dare nº 12100002623200232"	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-07-15	julho	7	2026290201900030	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
1106	500000.00	2	"processo sei nº 202600005009484 - mc
.
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº  686.3  de autoria do deputado estadual rubens augusto nader, cujo objeto é custeio aquisição  de combustíveis, medicamento e insumos,  materiais hospitalar(gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de  santa fe de goias - go. requisição de despesa 736 (92662826), conforme manifestação favorável no  parecer 333 (91017986), despacho 258 (91018171), despacho 498 (91307922).
.
valor: r$ 500.000,00
."	fundo municipal de saude de santa fe de goias	2026	183	2026-07-15	julho	7	2026285018300421	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.322.181/0001-96
1107	537252.89	2	".
processo 202600010044847-vpo
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual. convênio n° 01/2024. 3º aditivo. vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
.
pagamento conforme despacho 1698 (92534623)
.
vila/contrapartida estadual/abril/2026..............99.530,45"	vila sao jose bento cottolengo	2026	35	2026-07-23	julho	7	2026285003500016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
1108	300000.00	1	"proc. 202600005009622 - lcs
.
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 52.11 de autoria do deputado estadual henrique cesar sebba, cujo objeto é custeio para insumos, materiais hospitalares, suplementos alimentares - dietas enterais e combustíveis (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de bom jesus de goiás - go.  conforme manifestação favorável: parecer 225 (89702535) e despacho 2272 (92067409). requisição de despesa 644 (92287794).
.
total a pagar:	300.000,00"	fundo municipal de saude de bom jesus de goias	2026	183	2026-07-02	julho	7	2026285018300351	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.858.247/0001-67
1109	606915.12	4	"processo 202600010048859 - ejsa
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso federal do fundo de ações e compensações estratégicas faec nefrologia.
.
climer/faec/abr/26
.
total a pagar:	606.915,12
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	38	2026-07-13	julho	7	2026285003800002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
1110	43806.00	1	202600025062845- refere-se ao pagamento da nf 22 - 06/2026 - relativo à avaliação documental e elaboração dos relatórios necessários à eliminação de documentos do arquivo geral. ateste: certidão nº 5 / 2026 detran/gesg-05003(93170476) contabil 93470319.	hmo gestao e inovacao tecnologica ltda	2026	18	2026-07-30	julho	7	2026296101800103	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	39.715.865/0001-70
1111	34.49	317	art 1020260204146, referente a elaboração do termo de referência (tr) e dos quantitativos para a construção das rodovias do grupo c26.1. - despacho nº 3048/2026/goinfra/dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-03	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1112	8896.68	9	"retenção issqn à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira - go, conforme contrato nº 215/2025.

nf 32 r$ 177.819,03 - 7ª medição

inss: r$ 9.780,05
issqn: r$ 8.896,68
ir: r$ 2.133,83
líquido: r$ 157.008,47
.
conforme despacho nº 3098/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100634
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	30	2026-07-24	julho	7	2026240103000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
1113	74316.63	5	"8º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268
#
pagamento líquido da nf 73 (92718371), conforme ateste nº 92719186."	memora processos inovadores s a	2026	81	2026-07-08	julho	7	2026310108100007	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	36.765.378/0003-95
1114	4677.51	11	"pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios l
tda, despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviç
os continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em
veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados
, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),
para o atendimento da frota da controladoria-geral do estado em virtude de a
desão a ata de registro de preços nº 02/2025 por 24 meses, conforme contrat
o nº 01/2026,tr e demais termos dos autos. esse pagamento refere-se ao combu
stível gasolina, fatura nº 29482347. pdf: 2025150100054."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026150100600033	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	25.165.749/0001-10
1115	9572.66	6	".
processo 202500010044315 - vpo
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta.
.
nota fiscal nº 197039418 - série 0 / data de emissão: 25/06/2026 - hds
.
valor liquido.............................................9.572,66"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	51	2026-07-31	julho	7	2026285005100012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
1116	1000.00	1	pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - ac1 pm......................r$ 1.000,00	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100337	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1117	822.73	23	"pagamento do iss da nf 721.

prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932"	samma servicos ltda	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026310100600002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
1118	24031.58	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 do
ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -laura penha silva - processo 202300020017727"	fundo municipal de educacao - fme	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400306	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	53.573.251/0001-21
1119	2887.50	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	associacao dos idosos fonte viva	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500270	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.847.327/0001-54
1120	946.69	3	"pagamento de irrf da empresa marsou engenharia ltda, referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral ruy brasil cavalcante no município de piracanjuba-go, conforme projetos, planilhas, cronograma físico financeiro e despacho nº 2928/2026/seduc/coordastec-16768 (92786022).
.
nf 241 r$ 78.890,49 - emitida: 15/06/2026 - 2ª medição do contrato nº 015/2026 /seduc.
inss r$ 1.171,86
issqn r$ 532,66
irrf r$ 946,669
líquido r$ 75.239,28 / r$ 1.000,00
.
processos: 202500005018318 / 202600006025715
ipof: 2025240100641
cno: 90.028.10188/72
.
dalcy"	marsou engenharia ltda	2026	90	2026-07-09	julho	7	2026240109000012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
1121	5878.98	23	"quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
1146-irrf062026	3.3.90.39.08	11/07/2026	02/07/2026	5.878,98	5.878,98"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026420100100048	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
1122	38.00	4	pagamento  do líquido da nf. 3972804 relativo a taxa dos estagiários no mês de junho de 2026	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026130100600018	2026	1301	gabinete do vice-governador	61.600.839/0001-55
1123	2084.68	5	"processo sei nº 202600010013417 - mc
.
aquisição de medicamentos através da ata de registro de preço nº 024/2025 ""a"", do pregão eletrônico nº 13/2025 oriundo do processo nº 202400005025671.a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.
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nota: 43337
emissão: 07/07/2026
valor: r$ 2.084,68
."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	124	2026-07-27	julho	7	2026285012400023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
1124	1787.31	6	".
processo 202500010044315 - vpo
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000436. unidades administrativo imposto de renda.
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fatura agrupada 4000000634106202600/junho/2026/ir.........1.787,31
.
dare 12100002621900875"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-07-31	julho	7	2026285001000203	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
1125	80000.00	2	"processo 202600005009759
.
emenda parlamentar impositiva número 831 município sao luiz do norte deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de são luiz do norte, a ser designado para uso do distrito de lavrinhas. conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 666/2026 (91219360) e despacho nº 1965/2026/ses/cep (92634494)."	fundo municipal de saude de sao luiz do norte	2026	182	2026-07-08	julho	7	2026285018200147	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.203.159/0001-20
1126	15.58	36	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
2959379 gasolina ir	3.3.90.30.06	13/07/2026	09/07/2026	15,58	15,58"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-17	julho	7	2026420100100022	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
1127	8679.42	2	"processo sei nº 202600010041804 - mc
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 ""c"" ? ses. pregão eletrônico nº  036/2025. processo nº 202500005000975 . vigência da arp 22/07/25 a 21/07/2026. dod (90726017). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 81/2026 (sei 91750759), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção de ir
.
dare nº 12100002621202691
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nota: 754708
emissão: 06/07/2026
valor: r$ 8.679,42
."	astrazeneca do brasil ltda	2026	90	2026-07-28	julho	7	2026285009000092	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
1128	11521.17	2	"aditivo - locação de mais três veículos tipo sedan padrão para uso institucional da serint, por meio de futura contratação via sistema de registro de preços (srp). a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.
fat-1324 boss jun 26"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-07-09	julho	7	2026190101100074	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.202.570/0001-79
1129	2158.16	19	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2294 e ipof 2025215300040 (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$2.158,16.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	2	2026-07-08	julho	7	2026215300200001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1130	246412.01	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100188	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
1131	1150.00	1	"processo - 202600010057713 - clo
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ana lis falbo pimentel. processo 202600010057713. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52916/2026 (sei 93044197).
.
valor: r$ 1.150,00"	lis falbo gontijo	2026	69	2026-07-29	julho	7	2026285006900496	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.914.431-**
1132	74078.01	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	436	2026-07-16	julho	7	2026240143600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1133	58152.48	3	"pagamento liquido da nfe 630380
#
contratação de serviços de suporte técnico e garantia (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário (oracle exadata x8m-2;  oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra); e suporte técnico e atualização de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra). primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 71/2025-sgg. sub-rogação lei 24.331/2026. vigência: 18/12/25 a 17/12/27."	oracle do brasil sistemas ltda	2026	78	2026-07-08	julho	7	2026310107800032	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	59.456.277/0001-76
1134	432.57	14	202500025087561-pagamento : nf 1347 - 06/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak parte -ateste-92967502	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	33	2026-07-16	julho	7	2026296103300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
1135	72.55	11	"pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 25 (92150540), referente ao mês de junho de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1449 e pdf 2025210100060. (semad/aruanã - irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 72,55. 
. 
processo de pagamento nº 202500017015985. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	f. j. ferraz ltda	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026210100600008	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	13.138.891/0001-99
1136	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 457 município mara rosa/go  deputado julio pina beneficiário: cooperativa dos produtores de açafrão de mara rosa cooperaçafrão objeto da emenda -aquisição de equipamentos de beneficiamento agroindustrial e veículo utilitário especializado para fortalecimento da infraestrutura produtiva e logística da cooperacafrão.  modalidade: termo de fomento 382/2026
epi 457 tf 382 julho"	cooperativa dos produtores de açafrão de mara rosa cooperaçafrão	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026190101700083	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.739.692/0001-08
1137	800.00	2	"pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - ac1 mudança............................r$ 800,00.
jomc"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026290100500024	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1138	449.63	5	pagamento de boleto de taxa de expediente para o evento do dia dos pais da sead. julho/2026. liq. e.p. ipof: 2026180100445	municipio de goiania	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026180100100013	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.612.092/0001-23
1139	25891.76	1	"depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728"	ozano rosa da silva	2026	85	2026-07-22	julho	7	2026436108500141	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.457.811-**
1140	187.54	15	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14519 e ipof 2025215300338. (inss) 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 187,54. 
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processo de pagamento 202400017008933. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-15	julho	7	2026215306100040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1141	30691.57	12	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio
.
repasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio/2026 - hgg/idtech (92215255)custeio....................r$ 30.691,57"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-07-10	julho	7	2026285005000088	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
1142	6000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cpcom - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88132702)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00

3.3.90.30.15 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026295400100357	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1143	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	tiago camarinha lopes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500058	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.974.238-**
1144	356290.29	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

consig bancárias
consig diversas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100197	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
1145	125000.00	1	"processo 202600005002195 
.
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 799.2 de autoria do deputado estadual talles alves barreto, cujo objeto é custeio para aquisição de exames (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de posse - go. conforme manifestação despacho 660 (87993180) e despacho 2573 (92677482).
.
emenda/posse..............125.000,00
."	fundo municipal de saude de posse	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300416	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.892.711/0001-67
1146	1335.00	92	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
186-issqn 	3.3.90.39.05 	09/07/2026 	02/07/2026 	1.335,00 	1.335,00 
prefeitura de brazabrantes não possui convênio guichê com a caixa econômica federal ,agência do governo

favor creditar o valor de 1.335,00 ,conforme dados bancários abaixo:

banco do brasil
agência : 496
c/c: 49.728-2
cnpj :01.756.741/0001-60
beneficiário : prefeitura municipal de brazabrantes"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-14	julho	7	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
1147	101.60	7	contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom.	gente telecom do brasil eireli me	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500046	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.652.220/0001-16
1148	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	guilherme martins de souza	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500783	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.798.136-**
1149	687.96	5	"202600010003076 - lrs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judi
cial. arp nº 070/2025. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 2025000050
01668 / 112136. vigência da arp 23/11/2025-23/11/2026. dod (84982414). entre
gar nota de empenho com a ordem de fornecimento 38 (85965036), em que estão
descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante,
prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes a
o objeto.
.
nf: 112821
.
vl: 687,96
.
dare: 12100002619600594"	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-07-08	julho	7	2026285009000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
1150	18973.20	1	pagamento a favor da empresa ibeduc - desenvolvimento profissional e gerencial ltda. despesas com inscrição de 4 (quatro) servidores da subcontroladoria de correição e contas para o curso de corregedoria e inteligência artificial: investigação digital e os desafios das novas tecnologias no rio de janeiro - rj de 24 a 26 de junho de 2026, conforme inexibilidade nº 012/2026 do sislo nº 119937. dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 79. ipof: 2025150100083.	ibeduc desenvolvimento profissional e gerencial ltda	2026	11	2026-07-17	julho	7	2026150101100009	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	18.184.506/0001-63
1151	26749.16	10	- pagamento do liquido da nf 6731 de 13/07/2026 (93135774), com a prestação de serviços continuado, competência: junho/2026.	interativa facilities ltda	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026335100100035	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
1152	207.35	2	pagamento referente á nota fiscal nº27560959 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3755.	francisca nunes dos santos	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000993	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.427.861-**
1153	193.72	25	13º salário – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016).  sei 202600031005523/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026436200100175	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1154	18415.74	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
irrf ..................133.772,25"	estado de goias	2026	16	2026-07-30	julho	7	2026188001600077	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
1155	6720.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	conselho escolar betinho	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500294	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.419.028/0001-93
1156	4582.43	10	"*ipof 2025170100115*
.
pagamento do valor líquido da nf 1524.
.
contratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021.
.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2
, com coleta, transporte e destinação final.
.
vigência: 22/09/2025 à 21/09/2026.
.
[mfo]"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500244	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.876.089/0001-24
1157	2418.42	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27496051 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4345	raimunda gomes de sousa silva	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001603	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.820.333-**
1158	142435.41	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
líquidos (regime próprio). auxilio alimentação"	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-07-30	julho	7	2026406200900032	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1159	1019.20	1	"relativo ao pagamento parcial da nota fiscal n° 6, de 
08/07/2026, no valor de r$ 1.019,20, sendo o valor total 
da nota de r$ 2.937,70.
.
processo n° 202600005016195.
ipof n° 2026110100137.
.
ms/gpf."	show room vonder distribuidora ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026110100600067	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	63.296.269/0001-87
1160	3333.09	6	"contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:
.
r$ 3.333,09 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.333,09 líquido"	julinda inacia ribeiro	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026290400700053	2026	2904	polícia civil	***.688.211-**
1161	1800.00	1	diárias no âmbito da goiás telecomunicações s.a referentes à viagem a serviço da gerente de compliance pela paricipação 13º congresso internacional de compliance em são paulo sp no periodo de 04/05 a 07/05/2026.	jessica lomazzi guimaraes	2026	4	2026-07-08	julho	7	2026409100400049	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.141.871-**
1162	216.06	6	".
processo 202200010039094 - vpo
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial.
.
nota fiscal 1516/junho/2026....emissao 08/07/2026.......216,06
.
referente ao período de 01 a 05/06/2026."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	67	2026-07-29	julho	7	2026285006700006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
1163	2974.00	6	"pagamento do líquido da nf 34, emitida em 23/06/2026, referente à prestação
de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 2.974,00 (valor total geral da nf r$ 9.052,00). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. jccr."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700187	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
1164	857555.95	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio
.
pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26.
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hgg/idtech (91799795) custeio………….r$ 857.555,95"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	55	2026-07-03	julho	7	2026285005500049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
1165	3186.64	12	"processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
fatura nº 1364/jun/26/ir - emissão 01/07/2026
.
total a pagar:	3.186,64
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026285001000126	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
1166	5284.43	2	pagamento nota fiscal n° 27708757 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3843	coracy xavier de matos	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001581	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.280.791-**
1167	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 764.10 município aparecida de goiânia/go deputado lincoln tejota beneficiário instituto meta e verso objeto da emenda apoiar a realização do ?circuito rock 62 ? etapa trindade?, a ser realizado nos dias 18 e 19 de setembro de 2026, mediante contratação de apresentações artísticas, bandas locais, serviços de coordenação técnica e operacional, comunicação instit., bem como infraestrutura téc. necessária à execução do evento modalidade: termo de fomento 416/2026
epi 764.10tf 416 jul"	instituto meta e verso	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500323	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	20.321.853/0001-32
1168	2454.69	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável 
solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento referente a de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-07-23	julho	7	2026326202700042	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1169	150862.93	33	"pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20
23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de
estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo
objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des
montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea
lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me
tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou
tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal:
..
- nf 1453 data de emissão: 19/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 79/2026 – seduc/gab - copa arena anápolis
- valor total dos serviços r$ 18.779,00
- valor líquido da nfs-e: r$ 17.877,61 
..
- nf 1454 data de emissão: 19/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 84/2026 – seduc/gab: formação de aprofunda
mento da parte diversificada do currículo.
- valor total dos serviços r$ 7.569,48
- valor líquido da nfs-e: r$ 6.827,67
..
- nf 1455 data de emissão: 19/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 87/2026 – seduc/gab - seminário de ensino
aprendizagem e formação alfa mais goiás
- valor total dos serviços r$ 47.428,76
- valor líquido da nfs-e: r$ 42.780,74 
..
- nf 1456 data de emissão: 19/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 87/2026 – seduc/gab - seminário de ensino
aprendizagem e formação alfa mais goiás
- valor total dos serviços r$ 36.640,00
- valor líquido da nfs-e: r$ 34.881,28 
..
- nf 1457 data de emissão: 19/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 98/2026 – seduc/gab: lançamento do progra
ma pequi bank
- valor total dos serviços r$ 40.860,00
- valor líquido da nfs-e: r$ 36.855,72 
..
- nf 1458 data de emissão: 19/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 98/2026 – seduc/gab: lançamento do progra
ma pequi bank
- valor total dos serviços r$ 12.226,80
- valor líquido da nfs-e: r$ 11.639,91 
..
dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292
.."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	95	2026-07-01	julho	7	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
1170	1104.27	4	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27099614 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5076	wanderlenice ferreira camelo rezende	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001356	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.403.181-**
1171	1460.64	15	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14567 e ipof nº 2024215300171. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.460,64. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007923. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-07-15	julho	7	2026215301800004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1172	1760.00	1	pagamento do líquido da nf 014, emitida em 19/06/2026, relativo a aquisição de suprimentos destinados ao almoxarifado, abrangendo planejamento, compra, recebimento e controle de materiais, referente ao mês de junho/2026 (material para cozinha, refeitórios e afins). (valor total da nf: r$ 1.760,00). processo: 202600005008519 ipof: 2026400100164. jccr	54 356 075 lucas jorge dos santos	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026400100700240	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	54.356.075/0001-39
1173	5167.30	1	".
ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por margareth lizita lobo silveira, cpf 221.112.711-87, filha da ex-servidora carmem lisita de oliveira lobo, falecida em 13/05/2026, conforme documentações anexos ao processo.
.
ejs
."	margareth lizita lobo silveira	2026	54	2026-07-30	julho	7	2026170105400097	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.112.711-**
1174	196348.51	14	"* ipof nº. 2025170100237 *
.
pagamento líquido das nfs-e 99 (sei 92556929) refere-se ao quarto termo
aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia
da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualizaç
ão do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização
, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados
, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comu
nicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-07-14	julho	7	2026170102000007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
1175	2827.09	4	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc /202600010011846.
.
regiane correia dutra e silva - junho/2026..................2.827,09"	fundo municipal de saude - fms - palmas	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500319	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.320.420/0001-71
1176	1808.00	7	contrato com fornecimento de links de internet banda larga  para atender ao contrato da emater em 20 municípios sendo 17 a 89,90, 2 de 99,90 e 1 a109,90.	radar wisp ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026409100500013	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
1177	9322.83	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, consignações diversas.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290400100173	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
1178	161.21	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo  
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ordem de pagamento referente a  custeio de empenho estimativo para pagamento de despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i ?  unidade central ? goiânia, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015, para emissão de certificado digital e cnpj do tipo a1."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-07-23	julho	7	2026326202700045	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1179	526308.65	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000444	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.565.317/0001-43
1180	218154.98	3	"processo: 202600010048194 - ebd
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do  sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. 
.
ipof: 2025285003956. rd 375/2025 (80317687)
.
programa federal: atenção à saude dos procedimentos do mac - portaria 10.146
/2026
.
pagamento conforme despacho 1666 (92406548)
.
ioal/mac/abril/2026.........218.154,98 
.
total a pagar:	218.154,98"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	38	2026-07-02	julho	7	2026285003800004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
1181	3488.40	2	"processo 202600010045000 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 78/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 38/2024. processo nº 202400005019901 202500010061461. vigência da arp 06/10/2025 a 05/10/2026. dod (91216659). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 385 (91232441), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 1547937 - ir 
.
emissão: 19/06/2026
.
valor: r$ 3.488,40
.
dare: nº 12100002622600563"	prati donaduzzi & cia ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200475	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	73.856.593/0001-66
1182	102504.02	2	"contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de serviços de engenharia para construir o anexo da deam-águas lindas de goiás. pagamento da nf 74-parte, conforme segue:
.
r$ 198.122,08 bruto
r$   2.377,46 irrf
r$  10.299,57 inss
r$   9.906,10 issqn
r$ 175.538,95 líquido
.
r$ 73.034,93 foram pagos no empenho nº 2025.2904.037.00003"	construtora queiroz ltda	2026	15	2026-07-16	julho	7	2026290401500003	2026	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
1183	8757.20	7	pagamento retenção iss referente a junho/2026 conforme planilha sei: 92902625	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	55	2026-07-09	julho	7	2026406205500002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
1184	4714.00	54	"pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1266
nf 44664 r$ 4714 (nf 84 rádio rural de são joão )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-07-15	julho	7	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
1185	265.18	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1471, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 01 (84632276), boletim de medição: nº 09 - os 01 (91872322), termo de recebimento definitivo - trd: nº 11/2026 - os 01 (91885181), referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).	g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda	2026	12	2026-07-02	julho	7	2026436201200004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.953.316/0001-00
1186	1985.75	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº.7616, referente ao mês de maio. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 1.985,75. total selecionado...............................................r$ 1.985,75. processo: nº 202300029002833.tcar servicos ltda - epp."	tcar servicos ltda - epp	2026	15	2026-07-17	julho	7	2026186301500017	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
1187	75.58	8	"despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) .
nota:
irrf/nf/1119	3.3.90.39.23	10/07/2026	10/07/2026	75,58	75,58"	popmed medicina e saude - eireli	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026409301000166	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.862.228/0001-51
1188	342400.00	1	".
processo 202600010028887- vpo
.
pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde  - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.
.
referência: julho/2026"	secretaria de estado da saude	2026	128	2026-07-30	julho	7	2026285012800019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1189	28428.08	1	"processo sei nº 202600010039547 - mc
.
ordem de fornecimento nº 348/2026/ses/cmac-spj-14107,  sislog nº 106349, pregão eletrônico nº 38/2024, ata de registro de preço nº 78/2025 ""h"",  para atender a pacientes em tratamento contínuo, cadastrados na unidade (central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa) por produto e prescrição contidos na ação judicial.
.
nota: 44578
emissão: 24/06/2026
valor: r$ 28.428,08
."	uni hospitalar ceara ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200489	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.595.464/0001-68
1190	99.90	6	contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de porangatu-go.	meganet servicos porangatu ltda	2026	5	2026-07-21	julho	7	2026409100500111	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.481.401/0001-95
1191	1174.46	7	pagamento da nota fiscal nº 598, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809).  relatório 2527 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei  202600031005404	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026436201700122	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1192	270.74	4	"despesa com 2º termo de apostilamento ao contrato nº 06/2024, para aplicação do reaj. dos preços ao contrato, com efeito financeiro,  a partir de 15/02/2026, em razão da aplicação da variação apurada do ipca, acum. nos últimos 12 (doze) meses, compreendido o per. de fez/25 a jan/26, sendo que o percentual total do índice oficial de inflação brasileiro para esse intervalo, é de 4,44%, conf. despacho nº 59/2026/fapeg/gealsl. a partir de 15/02/2026 a 25/02/2027.

referente a nota fiscal nº 350860588 - liquido complementar - junho/2026."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026316100600066	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	27.595.780/0001-16
1193	836.83	45	"pagamento issqn da nf 450/26, referente ao aditivo infra rede frigorigena no centro de excelência. (boleto vinculado)
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-07-13	julho	7	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
1194	17.55	11	"prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum.
#
pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (92936244) - nf 1001140/fatura 2959707 (sei 92933882 e 92934082) - gasolina - jun/2026. 
#"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026310100600040	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
1195	1417404.33	26	valor para pagamento da parte líquida da 15ª parcela, do contrato nº 94/2026 - goinfra - referente à contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, processo sei nº 202600036011792, nf nº 1188.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-07-23	julho	7	2026436108700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
1196	113.04	40	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
764-irrfagencia	3.3.90.39.42	10/07/2026	03/07/2026	113,04	113,04"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1197	117.14	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5001216-54.2026.8.09.0136, em favor de ricardo gonçalves ribeiro, cpf nº ***.750.001-**, o valor de r$ 117,14, referente a nulidade de auto de infração de trânsito. processo de pagamento sei nº 202600036000566.	ricardo goncalves ribeiro	2026	69	2026-07-14	julho	7	2026436106900087	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.750.001-**
1198	1752.01	13	retenções de terceiros (csrf) referente ao mês junho/2026 da nota fiscal nº 605. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000165.	samma servicos ltda	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026319000500071	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
1199	60000.00	1	pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 172/2026 - economia. processo: 202618037000049 ipof: 2026400100243. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026400100700254	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1200	5616.14	5	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf343 255.279,16
...processo pagamento 202500006117285
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	169	2026-07-16	julho	7	2026240116900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
1201	29234.30	1	"ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência junho/2026 + 13º salário, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria. requisição de despesa nº 38/2026-secti/gegp (sei 92482565).
#
ressarcimento - ufg - ref: junho/2026 + 13º salário.
gru 1450524 (sei 92482629): r$ 29.234,30.
#"	universidade federal de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100273	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.567.601/0001-43
1202	119357.50	13	pagamento de irrf da 14ª medição com reajuste do contrato 041/2018, referente a execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036005166, nf nº 204, 205, 206 e 207 irrf.	etica construtora ltda	2026	19	2026-07-10	julho	7	2025435001900019	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	26.631.473/0001-80
1203	660681.38	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de julho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026430100100183	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
1204	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de julho/2026."	fellipe oliveira da silva barbieri	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500716	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.669.071-**
1205	34.50	31	pagamento do issqn retido da nf 354, emitida em 29/06/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de junho/2026, no valor de r$ 34,50 (valor total geral da nf: r$ 690,00). processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. jccr.	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
1206	150000.00	1	"processo 202600005009172 - crs
.
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 1011.17  de autoria do deputado estadual wagner camargo neto, cujo objeto é investimento para aquisição de equipamentos médico-assistenciais (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de americano do brasil - go. conforme manifestação parecer 679 (90083167) e despacho 2564 (92677272).
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emenda/americano bra..............150.000,00
."	fundo municipal de saude de americano do brasil	2026	182	2026-07-03	julho	7	2026285018200141	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.624.711/0001-49
1207	29974.92	2	".
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- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
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matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-07-29	julho	7	2026240120700157	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1208	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	danilo correa baiao	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500477	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.909.681-**
1209	37.50	120	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
documentos de liquidação

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1584-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	37,50 	37,50"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
1210	1096000.00	3	".
pagamento complementar referente ao ofício nº 1445/2026/ovg do aditivo do 25º contrato - 11ª apostila de gestão n°001/201 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a investimento - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de junho/2026. ipof 2025180200007. efc.
."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	8	2026-07-22	julho	7	2026180200800002	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
1211	516.75	1	pagamento da nota fiscal nª 27801084 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5338	renato duarte ferreira filho	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000355	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.469.741-**
1212	65981.86	42	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 196
.
sei (93179823)"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-07-17	julho	7	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
1213	60470.04	1	"solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de julho - 2026 
fun.fin.rpps.emp.jul"	fundo financeiro do rpps	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026190100700013	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.867.930/0001-02
1214	655.31	97	"sei 202600031006363, art nº  1020260193611, boleto nº 28320690126213794, referente a fiscalização de obras em bom jesus de goiás  - mód. ii - go . relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050
  sei 202600031006363 , art nº  1020260193593, boleto nº 28320690126213786, referente a fiscalização de obras em  caturaí mód. i  -go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050
 sei 202600031006363 , art nº  1020260193354, boleto nº 28320690126213777, referente a fiscalização de obras em  jandaia mód. ii-go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050
  sei 202600031006363 , art nº  1020260187665, boleto nº 28320690126213774, referente a fiscalização de obras em  jataí mód. i -go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031006363 , art nº  1020260186762, boleto nº 28320690126213730, referente a fiscalização de obras em  vicentinópolis mód. ii --go.  relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031006363 , art nº 1020260186733 , boleto nº 28320690126213717, referente a fiscalização de obras em  vicentinópolis mód. i-go.  relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050
 sei 202600031006363 , art nº  1020260185913, boleto nº 28320690126213708, referente a fiscalização de obras em  palminópolis mód. ii --go. . relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050
  sei 202600031006363i , art nº  1020260185845, boleto nº 28320690126213704, referente a fiscalização de obras em  jandaia mód.iii--go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050
.  sei 202600031006363 , art nº  1020260185772, boleto nº 28320690126213701, referente a fiscalização de obras em bom jesus de goiás mód. iii-go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050
   sei 202600031006363 , art nº  1020260183986, boleto nº 28320690126213679, referente a fiscalização de obras em  petrolina de goiás mód. i-go. .  relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031006363 , art nº  1020260217455, boleto nº 28320690126213660, referente a fiscalização de obras em  jataí mód. ii -go.  . relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050
. sei 202600031006363 , art nº  1020260187630, boleto nº 28320690126213766, referente a supervisão de obras em vicentinópolis mód. i  -go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031006363 , art nº 1020260186992 , boleto nº 28320690126213762, referente a supervisão de obras em  palminópolis mód. ii-go.   . relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050
 sei 202600031006363 , art nº  1020260186980, boleto nº 28320690126213759, referente a supervisão de obras em  jandaia mód. ii-go.   relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050
 sei 202600031006363 , art nº 1020260186960, boleto nº 28320690126213753, referente a supervisão de obras em bom jesus de goiás mód. ii -go.  relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050
 sei 202600031006363 , art nº  1020260186900, boleto nº 28320690126213744, referente a supervisão de obras em  adelândia mód. ii -go.   relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050
 sei 202600031006363 , art nº  1020260186820, boleto nº 28320690126213736, referente a supervisão de obras em  jataí mód. i -go.   relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050
 sei 202600031006363 , art nº  1020260186796, boleto nº 28320690126213733, referente a supervisão de obras em  caturaí mód. i -go.   relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031006363 , art nº  1020260217470, boleto nº 28320690126213672, referente a supervisão de obras em  jataí mód. ii-go.   . relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050"	crea-go	2026	5	2026-07-21	julho	7	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
1215	1235498.35	1	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos  do mês de julho de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026188000900015	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
1216	362.70	14	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 114, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de maio/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório 2368/26/cooinsp. 202500031001064.	elogica processamento de dados ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500076	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
1217	113.46	6	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 117401, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente parcela 1/1 que corresponde a execução do item 03 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva de customizações desenvolvidas na camada de k (camada do cliente) do enterprise resource planning – erp, do fabricante benner, referentes ao período de apuração de 11/2025 a 06/2026 conforme contrato nº 15/2021 (53602054), 1º termo aditivo (53972268), vigência 25/06/2026 e relatório 2233 - inspeção financeira - cooinsp/agehab. referência: 202500031001099 (pagamento).	benner sistemas s a	2026	8	2026-07-14	julho	7	2026436200800003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
1218	108903.55	6	"folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 361.544,48 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 108.903,55 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 77.115,44 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.715,07 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 82.501,20 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 135.506,78 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 19.782,98"	agencia brasil central	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100231	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1219	13131.12	8	valor destinado da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 734 líquido.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	48	2026-07-10	julho	7	2025436104800127	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
1220	4200.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao de pais e amigos excepcionais de porangatu	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500068	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.005.306/0001-30
1221	3900.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	instituto luz de jesus	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500241	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	74.025.511/0001-02
1222	14034.63	38	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.

processo sei	proc. judicial	                id_deposito
202600004034799	5332742-31.2025.8.09.0158	040422300042607214
202600004034757	5835869-89.2025.8.09.0134	040095400032607211
202600004034753	5347225-29.2024.8.09.0117	040125300012607211
202600004034749	5813287-95.2025.8.09.0134	040095400042607214
202600004034738	5610953-68.2025.8.09.0006	040001400172607211
202600004034731	5332075-02.2023.8.09.0001	040064600022607212
202600004034728	5400687-91.2023.8.09.0162	040243700012607219
202600004034640	5640849-44.2025.8.09.0011	040271200152607212
202600004034635	5995772-81.2025.8.09.0128	040344400012607219
202600004034547	5191081-79.2026.8.09.0174	040313600052607213"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1223	4620.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	centro espirita cezaro franco ribeiro	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500288	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.106.954/0001-46
1224	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	priscila branquinho xavier	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500362	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.217.791-**
1225	1231.20	13	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).
nota:
irrf/nf/90283	3.3.90.34.01	10/07/2026	10/07/2026	1.231,20	1.231,20"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026409301000259	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
1226	1500.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	obras sociais da diocese de goias	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500443	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.028.217/0001-00
1227	54222.08	1	"pagamento de diferenças de pensão requerida pela beneficiária na condição de herdeira habilitada do espólio de kathia virginia vesppucci (cpf nº 806.994.641-53). período de 07/05/2025 a 15/12/2025.processo sei 202611129002314,alvará para transferência de quantias (89677031).

valor...............r$ 54.222,08.

crédito a ser feito na conta abaixo:

titular: jessica lourdeane vespucci;
cpf: 031.126.601-02;
banco: caixa;
agência: 2289;
conta poupança: 782736201-0
operação: 1288."	jessica lourdeane vespucci	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026188000500064	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	***.126.601-**
1228	1884.05	7	"pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente
ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram
paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú
blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme
planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gesto
r a despesa e despacho nº 2936/2026/seduc/coordastec-16768 (92802675).
.
nf 423 r$ 37.680,98 - emitida: 15/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/20
26 /seduc.
inss r$ 2.072,45
issqn r$ 1.884,05
irrf r$ 452,17
líquido r$ 32.672,31 / r$ 600,00
.
processos: 202400006131749/ 202500006094554
ipof: 2026240102056
cno: 90.025.13067/76
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-09	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1229	0.00	16	"retenção issqn à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025.

nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição

issqn: r$ 350.727,49
ir: r$ 140.291,00
líquido: r$ 11.199.897,80
.
conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006121229
pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061
cno: 90.026.81669/72
codigo de pgto: 26
."	itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda	2026	181	2026-07-28	julho	7	2025240118100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.176.584/0001-25
1230	894.88	16	"pagamento do líquido do processo 202517697000419:
nf 72758 r$ 447,44 ref: julho/2026 (hospedagem);
nf 72780 r$ 13118,6 ref: julho/2026 (passagem aérea nacional);
nf 72795 r$ 447,44 ref: julho/2026 (hospedagem);"	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	9	2026-07-23	julho	7	2026120100900024	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	12.669.334/0001-31
1231	874.80	59	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: homar araujo valadao, processo: 5951101-44.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1232	774.64	100	"pagamento irrf da nf 367/26, referente a quadra de esporte do conjunto fabiana. (malote)
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-07-16	julho	7	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
1233	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	luis felippe soares de carvalho	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500506	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.772.911-**
1234	6778.97	2	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27380894 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2921"	adelia cristina de araujo barreto xavier	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106001728	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.735.401-**
1235	8895.16	1	"portaria 4100/2010 
.
processo 202400010006121 - vvf
.
devolução ao fns/ms relativo a saldo remanescente da proposta 02529?.964000/1100-08(ofício 558/2026/cgsh/daet/saes/ms. estrut. serv. hematologia e hemoterapia - proposta 02529640001100-08 - portaria 4100/2010 - portaria 4100/2010 
.
dados do boleto: 
.
número de referência: 25000193748201996
.
nome do contribuinte: secretaria de estado da saude de goias
.
cnpj do contribuinte: 02.529.964/0001-57"	fundo nacional de saude	2026	177	2026-07-23	julho	7	2026285017700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.530.493/0001-71
1236	16284.22	9	"ordem de pagamento para quitar a renovação do contrato 04/2022 , de prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser  de porangatu. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026.
nf 258 - r$ 16.284,22"	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026305200600002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
1237	1881053.24	5	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10,  etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. . gasolina

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 1005298/fatura 2982349."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-30	julho	7	2026290201900027	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
1238	1558.98	3	valor destinado a cobrir despesa do irrf da 28ª medição com reajuste do contrato nº 095/2023/goinfra, referente a contrato é o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias- lote 02. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2024436101020, processo de pagamento sei nº 202600036010205, nf nºs 248.	etel-estudos tecnicos ltda	2026	78	2026-07-03	julho	7	2026436107800003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
1239	2076.94	1	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-prevcom-empgdor referente à competência de julho de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100383	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	48.307.647/0001-97
1240	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	ormilene de souza santos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500842	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.051.598-**
1241	0.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	nattalia tiemi nakamura	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000038	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.915.388-**
1242	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do rotativo do 20º crpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88359908)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100563	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1243	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	matheus souza teles	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500836	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.075.401-**
1244	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	brender augusto moreira de souza vale	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500759	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.921.551-**
1245	2487.89	22	"valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento da saneago - brk, conforme despacho nº 077/2026-nugc, de 15/07/2026, fatura nº 3000528902, emitida 
dia: 15/07/2026 e atestada pela gestora em: 15/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)  
valor total da fatura.....................r$ 2.604,04
base cálculo..............................r$ 2.419,90
retenção de irrf - brk....................r$   116,15
valor líquido.............................r$ 2.487,89."	saneamento de goias s a	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026326101100007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
1246	2100.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	sociedade bemaventurada imelda	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500332	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	56.814.668/0011-07
1247	948.92	6	"pdf:2025290100043
750 - liq......................948,92.


epn"	gas e mais comercio ltda	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026290100700064	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.485.159/0001-20
1248	344542.79	14	"pagamento referente aos empréstimos financeiros da folha depessoal do
mês de julho de 2026 dos seguintes beneficiários:                             
                                                                            
                  r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s                      
                                                                           
**inativos                                                              
01 - banco bradesco.........................................r$ 7.056,91
02 - banco brb..............................................r$ 32.590,53
03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$ 12.434,59
04 - caixa econômica federal................................r$ 102.186,28
05 - banco alfa.............................................r$ 34.292,94
06 - banco itaú.............................................r$ 59.886,51
07 - banco do brasil........................................r$ 96.095,03       
** pensionistas                                                                  
01 - banco brb.........................................r$ 5.719,82
02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.650,21
03 - banco alfa........................................r$ 441,54
04 - banco itaú........................................r$ 7.495,32
05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 1.249,58
06 - banco do brasil...................................r$ 16.793,75
07 - banco bradesco....................................r$ 2.320,01
08 - comprev...........................................r$ 80,77
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026188000900011	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
1249	303.83	11	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura 001329 e ipof 2025215300350. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento ...................... r$ 303,83. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017056. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	59	2026-07-24	julho	7	2026215305900029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
1250	2800.66	7	pagamento da nota fiscal nº 601 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao 2º reajuste, produto 01 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município, rio quente - go - mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/11/2025, contrato nº 48/2025 (id.92270113). relatório 2547/26/cooinsp. 202600031005619.	senha engenharia s c	2026	24	2026-07-09	julho	7	2025436202400509	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1251	6264.62	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27152437 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5472.	jose mariano de sousa	2026	11	2026-07-03	julho	7	2025320101101274	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.147.851-**
1252	21.59	97	"pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005961.

valor.....................r$ 21,59.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-10	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
1253	53.81	6	locação de sistema de gestão integrada (sgi) referente parcela 03/12- nota fiscal nº 2352- processo nº 202500055000828.	integra automacao e controle ltda-me	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026319000500124	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	07.121.081/0001-27
1254	141510.30	1	pagamento do issqn da 15ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (abril)/2026, conforme a nota fiscal nº 14 da 15ª medição, relatório de medição 15ª documento nº 91696067 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 15 - documento nº 91701709, referente ao valor da 15ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.	elmo-engenharia ltda	2026	25	2026-07-14	julho	7	2025330102500005	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
1255	4554.00	2	"pdf:2025295200102
21605-03/26-ir...................4.554,00.


epn"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	2	2026-07-14	julho	7	2025295200200012	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	03.093.776/0001-91
1256	33541.01	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf2833
.
...processo 202500006094199
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	76	2026-07-29	julho	7	2026240107600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
1257	0.10	14	"pagamento do iss restante da nfs-e nº 628, em favor da desprag dedetizadora
ltda me,relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de
serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em
geral. mês maio."	desprag dedetizadora ltda me	2026	6	2026-07-01	julho	7	2026430100600034	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.883.919/0001-69
1258	700.00	24	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jose carlos ferreira de magalhaes - cpf nº 494.142.161-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020682.
.
- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;
- titular da conta: casa de cred;
- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;
- banco: 336 - c6;
- agência: 0001;
- conta: 28729271-1;
- processo judicial: 5524080-90.2026.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1259	12503.09	6	"retenção de imposto de renda de 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o
fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e adm
inistrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa
faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todo
s os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a
partir de outubro/2017. codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100237
.
fatura...junho /26
número da fatura.4000000658806202600
agrupamento: 65888
valor irrf : 12.503,09
total bruto: r$ 1.353.418,85
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026240101100037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
1260	10000.00	1	"#
pagamento de ajuda de custo a aluno do basileu frança, conforme ofício 1115 (89838616) e requisição de despesa 13 (90657574).
#
ajuda de custo para integrantes da efg em artes basileu frança, que participarão do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 1115 (89838616), requisição de despesa 13 (90657574) e portaria 120 ajuda de custo phoenix 2026 (89846366)."	marcela rodrigues lima	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026310101000023	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.769.811-**
1261	40000.00	1	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 44ª parcela, do contrato nº 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010243, nf-18894.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	10	2026-07-03	julho	7	2025436101000035	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
1262	17.75	4	"pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: 
. 
- unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural , caldas novas/go, conforme fatura n° 194555818 no valor de r$ 17,75; 
. 
valor da ordem de pagamento r$ 17,75. 
. 
ipof 2026215300007. 
. 
processo de pagamento 202400017004000."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700061	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
1263	1400.00	5	"proc.202400010084871 - ebd
.
1º aditivo ao contrato 110/2024 (65956220) locação do imóvel situado na rua 14, nº 331, goianésia-go,imóvel comercial com 07 (sete) vagas de garagem para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. vigência: 17/10/2025 à 16/10/2027. 
.
ipof: 2025285002114. requisição de despesa 1/2025 - ses/rssp ii (80049046).
.
referencia: maio/26
.
aluguel/maio/26.....1.400,00 
.
total a pagar:	1.400,00"	lamara rubia de alvarenga	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000157	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.992.551-**
1264	2417.24	3	pagamento de nf n° 27806154 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4677	silvano pereira pinto	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001414	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.359.851-**
1265	1425.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	conferencia n s do rosario da soc de s vicente de paulo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500051	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.825.546/0001-44
1266	705.30	14	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14531 e ipof 2024215300082. (irrf). 

.

valor da ordem de pagamento.......................... r$705,30 . 

.

processo de pagamento 202400017008983. 

.

projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-08	julho	7	2026215306100020	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1267	95.00	6	pagamento de taxa de administração (contratos, convênios e instrumentos congêneres), equivalente a ata de registro de preços nº 01/2025 - sead cujo objeto é a prestação de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio para estudantes de nível superior. processo sei 202600036011396.	centro de integracao empresa escola - ciee	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026436100600049	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	61.600.839/0009-02
1268	13370.75	1	folha pagamento ref. julho/2026 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026440100600015	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
1269	999.46	2	"202600010040463 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº (202500005014730) (202500010070562). vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90521575). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 337/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90600703), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 52255
.
vl: 999,46"	nsa distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200447	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.729.047/0001-02
1270	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	wanessa lemes ferreira rosa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500869	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.635.871-**
1271	1174.51	12	valor destinado ao pagamento 29ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. processo 202600036010077. nf 25640 irrf e 25641 irrf.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-07-09	julho	7	2026436103800002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
1272	12933.54	1	"pdf: 2026290600155
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
irrf.
.
nota fiscal..........ref...............valor
629(ir)..............06/26.........12.933,54
.
rmb"	marmitaria refeicoes coletivas ltda	2026	23	2026-07-16	julho	7	2026290602300053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
1273	274.40	3	"destina-se ao pagamento à empresa editora diário do estado eireli, cnpj: 24.
946.442/0001-93, no valor de r$ 274,40 (duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 17.932 (sei 92869680). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, em jornal de grande circulação no estado de goiás. pdf nº 2026295300013."	editora diario do estado eireli - me	2026	2	2026-07-14	julho	7	2026295300200022	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	24.946.442/0001-93
1274	11600.00	1	"valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de  berg martins de oliveira, cpf nº ***.128.401-**, proprietário do imóvel rural fazenda pombas, lugar denominado lagoa do anil, registrado na matrícula nº 2.496 (sei nº 87578267), no cartório de registro de imóveis de vicentinópolis. pdf: 2026436100767, processo de pagamento sei nº 202600036004449.

obs: favor depositar para berg martins de oliveira - cpf: 829.128.401-63 - banco sicoob - 756 - agência: 5004 - conta corrente: 1.030.195-0."	berg martins de oliveira	2026	85	2026-07-08	julho	7	2026436108500113	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.128.401-**
1275	14462.85	1	rescisão do contrato de trabalho.	altair do nascimento	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100396	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.856.196-**
1276	0.00	7	"pdf:	2025290100372
nf 43338...13.572,00
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	14	2026-07-30	julho	7	2026290101400004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.724.729/0001-61
1277	41381.52	11	"pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 034/2026 de aquisição de
licenças de softwares da google (google workspace education plus) para apren
dizagem dos estudantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de
treinamento, implantação e configuração para gestores e professores. ipof:
2025240102433  processo nº 202600006037750
.
- nf 00001804   data de emissão: 15/07/2026
- referência: junho/2026
- valor líquido r$ 10.100,00
- valor liquido r$ 9.615,20
.
- nf 00001805   data de emissão: 15/07/2026
- referência: junho/2026
- valor líquido r$ 33.368,00
- valor liquido r$ 31.766,34
..
codigo fundeb 21
dados bancários: bb (001) agencia: 1546-6 conta corrente: 20.351-3
.."	calriz sistemas ltda	2026	59	2026-07-24	julho	7	2026240105900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.034.087/0001-50
1278	3010.70	4	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 40/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro lapa, zona rural do município de anápolis, neste estado. período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008221, nf-33.	stadium construtora ltda	2026	56	2026-07-14	julho	7	2026436105600020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
1279	20000.00	2	pagamento de diárias aos colaboradores eventuais no exercício de 2026, para atender as demandas administrativas e acadêmicas da administração central, cear, câmpus e unidades universitárias da ueg, referente ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026. (cota do 3º trimestre de 2026).	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000209	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1280	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	dyrney araujo dos santos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500032	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.713.576-**
1281	1479.81	10	"retenção do irrf do recibo de locação do mês de junho/2026, da unidade de
atendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva
de 15,92 por cento. pdf: 2023180100096. dare nº 12100002619800768.asc"	lucrecia goncalves	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500056	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.362.871-**
1282	6825.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	lar e creche sao francisco	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500341	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.120.947/0002-42
1283	2783.34	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27579105 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5316.	leonel francisco pereira	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001486	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.354.701-**
1284	2737.20	22	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 1013 emitida em 01/06/2026, referente a maio de 2026.
pdf: 2025336200144. 
sei: 202400024003638."	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026336200700011	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
1285	8184.16	4	"ordem de pagamento para quitar despesa contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda das unidades socioeducativas de goiás,.

referência 07/2026.
nf - 253. valor liquido r$ 6.949,22
nf - 254. valor liquido parcial r$ 1.234,94"	noar turismo ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026305200600146	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	18.780.623/0001-90
1286	0.00	9	"pagamento do issqn da nf 305/26, referente ao fornecimento de recursos humanos no evento copa quilombola 2026 - cavalcante. (malote) 
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	32	2026-07-16	julho	7	2026260103200004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
1287	29781.64	6	"despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505.
pasep junho dativos 2026"	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2026	2	2026-07-22	julho	7	2026195000200001	2026	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
1288	135.09	10	"pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente a os serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilização acesso ip corporativo 1 gbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 18/05/2026 até 17/06/2026, conforme fatura nº 2607.000124776 e ipof nº 2026215300210. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$135,09.
.
processo de pagamento nº 202000017012525.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	59	2026-07-16	julho	7	2026215305900058	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
1289	263907.45	5	"processo: 202500010098013 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
32813........263.907,45"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200124	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
1290	17509.78	1	destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 17.509,78(dezessete mil quinhentos e nove reais e setenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 1005334(sei93032148), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel comum. ref. junho/26. pdf nº 2025295300043.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026295301300026	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
1291	4714.00	83	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 43
.
nf 342 r$ 4714 (nf 2211 rádio bandeirantes 98,7 fm);
.
total a pagar:	4.714,00
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	34	2026-07-03	julho	7	2025285003400008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
1292	257041.57	1	"portaria 11686/2026 , piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej,10º apostilamento ao termo de colaboração 41/2025, repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de junho de 2026.requisição de despesa 248 (93189756), 202600010058756.
.
apostila 10ª - piso de enfermagem (93547269).........r$ 257.041,57"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-07-28	julho	7	2026285005700140	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
1293	6226.84	6	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100202	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
1294	97.34	14	contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.	tecnoset informatica produtos e servicos ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026190101100030	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	64.799.539/0001-35
1295	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 398 município flores de goiás deputado julio pina beneficiário coop. de desenvolvimento agroindustrial e assistência técnica a produtores rurais
objeto da emenda aquisição de implementos agrícolas para fortalecimento da produção rural dos cooperados da coodater no município de flores de goiás/go e região modalidade termo de fomento nº 381/2026.
epi 398 tf 381 jul"	cooperativa de desenvolvimento agroindustrial e assistência técnica a produtores rurais	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700096	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.839.841/0001-40
1296	6304.67	11	pagamento de irrf da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 361, 362 e 363 irrf.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	48	2026-07-03	julho	7	2025436104800131	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
1297	1237.22	12	"pagamento do liquido da nf 00034486 de 06/07/2026 (92771226), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e
ramais ip, competência: junho/2026."	operadora jrc telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026330100600002	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.597.360/0001-02
1298	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do batalhão de policia militar de trânsito, conforme a descrição da requisição de despesa 3 - bpmtran 2º trim 2026 (88499204)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100629	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1299	72.38	3	renovação contratual 1° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04  lavagens mensais,  conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses, contados a partir 07/07/2023, conf. parecer adset/serint 15/2023	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026190101100085	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
1300	9204.14	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002356, referente ao mês de de 2026. como segue abaixo:
i.r....................................................r$ 9.204,14.
total selecionado:.....................................r$ 9.204,14.
processo sei: nº 202400029001163. linuxell informatica e servicos ltda."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	12	2026-07-13	julho	7	2026186301200015	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
1301	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	laissa de matos rocha malta lima	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500812	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.234.311-**
1302	80662.34	25	"pagamento do líquido referente às notas fiscais nº1171  e 1172  - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses.locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026320100600028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
1303	40500.00	6	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026336200200195	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
1304	322974.86	3	202400025066860 nf 195 call center ref junho/2026 ateste 92706732 r$322.974,86.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	20	2026-07-13	julho	7	2026296102000104	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
1305	225.00	6	"#
pagamento para retorno de devolução de adiantamento de diárias, por servidora, por dare, ao tesouro estadual, ao saldo do empenho e a conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa.
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. 
- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026310100600006	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1306	863.76	11	"recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês
de junho/2026. base de cálculo r$ 17.995,00 e alíquota de
4,80 por cento. pdf: 2024180100254. wrn"	dalcantara participacoes e investimentos ltda	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026180100500107	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	28.713.917/0001-52
1307	33280.62	13	pagamento de vale – transporte, boleto nº 12631258 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 190 servidores, no mês de julho/2026. pdf: 2025180100262. tv	redemob consorcio	2026	14	2026-07-24	julho	7	2026180101400005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.636.142/0001-01
1308	100.00	1	este valor destina-se a cobrir despesas com o ressarcimento de despesas efetivadas com transporte e deslocamento em viagem empreendida à cidade de brasília/df, no período de 09 a 11 de junho de 2026.	vanessa mirthes siqueira	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026336200700113	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	***.494.341-**
1309	34451.74	17	pagamento retenção iss referente a julho/2026 conforme planilha sei: 93117845 eceto uruaçu e goanesia	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026406201000157	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
1310	12149.42	11	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 08/07/2026, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, relativo ao mês junho/2026.
nf 161903 e nf 161904, cada uma no valor de r$ 6.074,71 (total geral de cada nf: r$ 6.381,00).
processo: 202500005017410 ipof: 2025400100109. gcsb."	instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700060	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.474.172/0001-22
1311	1774.97	19	retenção de ir das nfs 2075, 2084, 2076, 2085, 2077, 2078, 2079, 2086, 2087, 2080, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2081, 2093, 2082, 2083, 2094, 2095 e 2096 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. junho/2026. despacho 576. ir. e.p. pdf: 2025180100152	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026180101500004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
1312	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	everaldo correia de lima junior	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500596	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.037.181-**
1313	41431.02	1	pagamento de indenização, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por v.l.da s., autos nº 104xxxx-46.2024.4.01.3500, em face da agehab e outros, conforme despacho nº 336/2026/agehab/pj (93153424) e autorização desp.3671/26/grsg. sei 202600031006334.	justica federal de primeiro grau em goias	2026	5	2026-07-21	julho	7	2026436200500176	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.439.950/0001-30
1314	8913.83	2	"valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100415, como segue: 
verba indenizatória 50%, no valor de........r$ 8.913,83."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-07-30	julho	7	2026326100800026	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1315	3990.00	2	"pagamento do líquido do processo 202617697000081:
nf 11738 r$ 3990 ref: abril/2026 (serviço de acesso à internet);"	tecnolink servicos br ltda	2026	9	2026-07-02	julho	7	2026120100900029	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	60.390.627/0001-28
1316	8022.45	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de julho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026430100500036	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
1317	2900.00	6	"pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de locação
do mês de junho/2026, referente ao contrato de locação nº 44/2018, onde está
instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do norte -go, situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro novo ipiranga. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1ºde janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2023180100115. asc"	edigar teixeira de souza	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026180100500034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.067.071-**
1318	69359.10	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 130/2025, da 09ª medição, referente à execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009795, nf nº 203.	etica construtora ltda	2026	78	2026-07-01	julho	7	2026436107800034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
1319	1065.11	8	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do da 10ª medição, do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado., relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100253, processo sei nº202600036009453, nf:2177- irrf
dare: 8580 0000 010-0 6511 0008 210-9 0002 6198 005-0 0137 1440 000-0"	coplan construtora planalto ltda	2026	53	2026-07-03	julho	7	2025436105300053	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
1320	849816.50	3	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.1.90.11.12 - r$ 1.025,93 
07/2026	3.1.90.11.19 - r$ 33.554,31 
07/2026	3.1.90.11.20 - r$ 849.816,50"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100302	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1321	21037.68	4	valor para pagamento do irrf da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2026436100214, processo sei nº 202600036010113, nf nº 801 irrf.	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2026	8	2026-07-03	julho	7	2026436100800019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.316.449/0001-90
1322	282.94	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada em rádios comunicadores para atender as unidades socioeducativas do estado de goiás.

fatura nº 5859 irrf. referência 06/2026."	radionet ltda epp	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026305200600122	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	03.304.610/0001-77
1323	206370.43	73	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1591-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	4.676,50 	4.676,50 
1592-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	17.978,30 	17.978,30 
1593-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	6.802,82 	6.802,82 
1594-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	2.390,18 	2.390,18 
1595-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	26.907,00 	26.907,00 
1578-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	9.353,00 	9.353,00 
1579-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	14.777,74 	14.777,74 
1580-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	12.300,23 	12.300,23 
1581-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	3.928,26 	3.928,26 
1582-liquidogencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	10.080,70 	10.080,70 
1583-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	1.683,54 	1.683,54 
1584-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	4.676,50 	4.676,50 
1585-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	46.765,00 	46.765,00 
1586-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	5.515,80 	5.515,80 
1587-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	9.066,60 	9.066,60 
1588-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	4.676,50 	4.676,50 
1589-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	6.085,76 	6.085,76 
1601-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	18.706,00 	18.706,00 

total a pagar: 	206.370,43"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
1324	322.48	53	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3914 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são francisco de go, no período de 30/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780),  relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
1325	1601.35	7	"- pagamento do issqn da nf 219 de 16/07/2026 (93274653), com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva na reforma do estacionamento da sic, rua 84 setor sul, conforme planilha da 2ª medição
(93274834)."	primecon construtora ltda - epp	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026335000100004	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	07.945.776/0001-23
1326	5955.51	23	"pagamento do iss da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª me
dição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviço
s técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessora
mento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de aç
ões e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfr
a. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento
 habitacion"	ufc engenharia s a	2026	18	2026-07-22	julho	7	2025430101800001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
1327	1575.00	21	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº 245/26 marcelo de mesquita lima......... 1.575,00 
.
total...................................................1.575,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-07-17	julho	7	2026170105500282	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1328	12378.70	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 parcela 30/06/26 valor de 12.378,70.
trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tardepara o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. nf. nº 153.- evento festa junina: realizado no dia 25/6/2026 no período das 8h às 12h. 1ª parcela.
total selecionado: r$ 12,378,70.
processo sei: 202500029003683."	atria solucoes integradas ltda	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800059	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.336.436/0001-24
1329	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	manoel domingos ferreira borges	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500825	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.974.433-**
1330	2224.78	3	"processo 202600010038528 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 103/2025. processo nº 202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (90315114). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 322/2026 (sei 90323966), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 14282
.
emissão: 02/07/2026
.
valor: r$ 2.224,78"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200429	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
1331	70.56	43	"ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás,
por um período de 12 (doze) meses. silog 102277.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3657, emissão: 13/07/2026,
atestado: 16/07/2026, valor: r$ 70,56 - ir"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
1332	14448.85	41	"pagamento do líquido do processo 202617697000165 - lote: 2026/1229
nf 1323 r$ 14448,85 (nf 187 coopgráfica e editora ltda)."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-02	julho	7	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
1333	7869.38	4	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
inss pls repac 2026"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	20	2026-07-15	julho	7	2026190102000008	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
1334	199.90	4	contrato com link de internet para atender a emater em guapó e abadia de goiás.	wigvan rogerio oliveira santana ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500132	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.354.774/0002-09
1335	262093.50	1	"proc. 202600005009342 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 596 município aparecida de goiania deputado veter martins objeto da emenda custeio, conforme requisição de despesa 500 (91457717), parecer 662 (89989137) e despacho 2122 (91481865).
.
dados bancários: plano de trabalho (89576069)
.
total a pagar:	262.093,50"	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	183	2026-07-02	julho	7	2026285018300316	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
1336	1048.00	59	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 3931 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 16/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2767/26/cooinsp. 202600031006152.

recolhimento do iss da nota fiscal nº 3932 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 18/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2767/26/cooinsp. 202600031006152.

recolhimento do iss da nota fiscal nº 3933 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 18/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.

recolhimento do iss da nota fiscal nº 3934 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 19/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.

recolhimento do iss da nota fiscal nº 3935 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 24/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780)), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.

recolhimento do iss da nota fiscal nº 3936 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 25/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.

recolhimento do iss da nota fiscal nº 3937 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 25/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.

recolhimento do iss da nota fiscal nº 3938 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 15 a 26/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório  2767/26/cooinsp. 202600031006152."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
1337	7591.20	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27635804 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 5092	cleonice paula dos santos oliveira cavalheiro	2026	11	2026-07-15	julho	7	2025320101101383	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.965.611-**
1338	19367.37	1	rescisão do contrato de trabalho.	wilton soares dos santos	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100444	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.802.236-**
1339	1184.65	31	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref............valor
669.................06/26..........1.184,65
.
jppm
 **
 **
 **
 **
 **
 **"	g c e s a	2026	27	2026-07-24	julho	7	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
1340	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	karolinne goncalves oliveira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500810	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.046.431-**
1341	60000.00	5	"processo 202100010006409 dmr
.
transferência de recursos, fundo a fundo, para fornecimento de protetor solar e creme dermatológico especial aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso, residentes no povoado de araras, município de faina - go, conforme resolução cib nº 79/2014 (000026963678). plano de trabalho (84894224). valor mensal: r$60.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 26/2026 - ses/spais (85584905).
.
pagamento faina/protetor/julho/2026..........r$60.000,00
."	fundo municipal de saude de faina	2026	42	2026-07-08	julho	7	2026285004200003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.256.865/0001-30
1342	35180.02	18	"pdf:	2025186200015
contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.

tributos-281.118
issqn - nf.281118 emitida em 26/06/26
ref. a maio/2026

valor...............................35.180,02"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	1	2026-07-07	julho	7	2026186200100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
1343	143463.02	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.
grat ................9.182,88
proventos ...............6.696.898,85
vantagens.................143.463,02
13 sal ................2.511.993,19
proventos...............78.676,10

valor..................9.440.214,04"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026188100400067	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
1344	786.38	26	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 634 à empresa  poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de abril/2026 no período de (01/04/2026 a 30/04/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775), e relatório nº 2194/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004468.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500082	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
1345	222.23	5	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 222,23(duzentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos), conforme fatura nº 195968179(sei92475787), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do
caebm. pdf n° 2026290300001.

fatura nº    valor r$    vencimento    referência    unidade consumidora
195968179    222,23      29/06/2026    06/2026       4.344.274.012-16

valor total .....................................................r$ 222,23"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-13	julho	7	2026290300700015	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
1346	11029204.43	7	repasse mensal da taxa de administração para custeio de despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da goiasprev, inclusive para conservação de seu patrimônio, nos termos do art.20 da lc nº 66, de 2009, alterada pela lc nº 175, de 2022. ref.: julho/2026	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-07-30	julho	7	2026170400800002	2026	1704	encargos especiais	11.991.625/0001-89
1347	161255.66	17	referente a nf 236 (92518630) da construtora central do brasil s.a. 02.156.313/0001-69, relativo a 14ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.613-64, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 25/06/2026, conforme extrato bancário (92409705). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-07-09	julho	7	2025436202400004	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
1348	2820.42	10	"processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa
.
contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação d
e imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05,
lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.29
6,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros
, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para a
tender a macro nordeste. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865).
.
aluguel/mai/26
.
pagamento conforme recibo aluguel joaquim antonio (92083386).
.
total a pagar: 2.820,42
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00296, devido a substituição do locador de pessoa física para pessoa jurídica, que passou a vigorar em 05/05/2026.
."	joaquim antonio de freitas matos	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000130	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.493.921-**
1349	5200.00	5	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de julho/2026."	nathalia souza alves	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500671	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.559.931-**
1350	30021.04	14	"pagamento liquido parte  com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de nova crixás, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768
.
ipof-2024240100358
.
nota fiscal....165
valor bruto: r$ 61.222,45
irrf: r$ 1.469,34
inss: r$ 2.020,34
issqn:  r$1.224,45
liquido:  57.732,77
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01842 - apinajes
conta para crédito: 03000020732
.
weyder"	status promocoes e eventos ltda	2026	27	2026-07-15	julho	7	2026240102700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
1351	0.00	17	"pagamento complemento do líquido à empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara– go, processo principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/
supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (921
41274).
.
nf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.
inss r$ 11.797,34
issqn r$ 6.443,91
irrf r$ 2.573,96
líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00
.
processos: 202400005011371 / 202500006117650
ipof: 2025240100449
cno: 90.026.68038/76
.
dalcy"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	180	2026-07-13	julho	7	2026240118000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
1352	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	gidelia araujo ferreira de melo	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500727	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.085.251-**
1353	3592.35	7	recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar, competência: junho/2026. venc.: 24/07/2026.	ministerio da fazenda	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026335000500001	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	00.394.460/0161-45
1354	9095.61	4	"proc.202600010052007 - ebd
.
contratação de empresa de engenharia para a execução da calçada do laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros. sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684. lote 03: lacen. pegrão 36/2026. 
.
ipof: 2026285000454
.
dare de arrecadação: 07.16.26194.3515037-5
.
emissão: 23/06/2026
nota fiscal: 2109/jun/26/inss....9.095,61 
.
total a pagar:	9.095,61"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	80	2026-07-16	julho	7	2026285008000015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
1355	139.00	7	"pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac- 1º aditivo ao contrato nº 05/2025-ata srp 63/2024-semulher/ac-ferreira e sobrinho ltda, passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes(e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo ?código localizador?. vigência: 15/04/2026 a 15/04/2027.  ipof 2026250100135 .
.
irrf
.
nf: 157
.
sei (92630440)"	ferreira e sobrinho ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026250100600067	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	19.533.891/0001-70
1356	541185.91	2	".
processo 20600010044847- vpo
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 3º aditivo. vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
pagamento conforme despacho 1698 (92534623)
.
vila/tesouro estadual/abril/2026..............541.185,91"	vila sao jose bento cottolengo	2026	35	2026-07-23	julho	7	2026285003500014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
1357	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.13  deputado (a) karlos marcio vieira cabral.  destinada para investimento na aquisição de lousas brancas para as escolas municipais: anhanguera, dona batista e bela vista para educação do município de itajá - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1932/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: 
despacho nº 2481/2026/seduc/coordastec. convênio n°. 304/2026 assinado e publicado (91853505).
terezinha."	prefeitura municipal de itaja	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800302	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.186.757/0001-47
1358	5560.80	61	"202500025171538 refere-se ao pagamento do liquido: nfag 43555 r$ 5860,8 (jor
nal gazeta do estado nfvc 156 r$ 4704).ateste-93225384"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-07-27	julho	7	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
1359	1980.73	89	"refere-se ao pagamento do irrf: ateste - 91740617 
202600025056522 nfag 487  r$ 28,8 (site os pequi de goiás  nfvc 181 r$ )
202600025056522 nfag 488  r$ 57,6 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 96 r$ )
202600025056522 nfag 495  r$ 36 (jornal metropolitan  nfvc 118 r$ )
202600025056522 nfag 490  r$ 72 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1596 r$ 384)
202600025056522 nfag 491  r$ 288 (site o hoje  nfvc 411 r$ )
202600025056522 nfag 492  r$ 28,8 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog)  nfvc 2201 r$ )
202600025056522 nfag 493  r$ 28,8 (site jornal o catalão  nfvc 1787 r$ )
202600025056522 nfag 494  r$ 432 (site jornal o hoje  nfvc 2834 r$ )
202600025056522 nfag 496  r$ 28,8 (site paulo menegazzo news  nfvc 40 r$ )
202600025056522 nfag 497  r$ 72 (portal lauro ferreira  nfvc 104 r$ )
202600025056522 nfag 498  r$ 28,8 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 185 r$ )
202600025056522 nfag 499  r$ 36 (site folha do sudoeste  nfvc 331 r$ )
202600025056522 nfag 500  r$ 28,8 (goias alerta  nfvc 109 r$ )
202600025056522 nfag 501  r$ 28,8 (site goiás em cena  nfvc 28 r$ )
202600025056522 nfag 502  r$ 28,8 (blog de olho na cidade  nfvc 684 r$ )
202600025056522 nfag 503  r$ 43,2 (anapolinos digital ltda  nfvc 43 r$ )
202600025056522 nfag 504  r$ 28,8 (rádio 96 fm  nfvc 388 r$ )
202600025056522 nfag 506  r$ 36,12 (rádio moov fm  nfvc 45 r$ 192,61)
202600025056522 nfag 507  r$ 72 (site g 5 news ltda  nfvc 123 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-08	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
1360	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de julho/2026."	livia madeira triaca	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500899	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.466.550-**
1361	8873.20	2	pagamento nota fiscal n° 27604792 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3794.	leila pereira dos santos	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001675	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.367.381-**
1362	81815.26	1	"pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de maio/2026, conforme boleto doc nº 164593 e ipof 2025215300209. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 81.815,26. 
. 
processo de pagamento 202400017000628. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	itapema predial ltda	2026	2	2026-07-01	julho	7	2026215300200019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
1363	8.26	1	"licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.
.
pagamento irrf sobre a nf. abaixo:
.
nf. 2714 r$ 8,26 - sei 92852994
.
empresa: retrato filmes ltda
cnpj: 31.296.141/0001-27
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-07-15	julho	7	2026255000400004	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
1364	2.07	1	".
proc pgto 202600005021364-efc
.
trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (arla-32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024.
.
dare nº 12100002619400903
.
nota fiscal nº 988717/mai/26 irpj...........r$ 2,07
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	16	2026-07-02	julho	7	2026180101600088	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	25.165.749/0001-10
1365	2268.71	4	"ipof: 2026160100176 - processo: 202500005017706
pagamento referente acréscimo de aproximadamente 
23% (vinte e três por cento) no quantitativo do lote 1 
do contrato nº 43/2025 - secami, referente a contratação 
de empresa para o fornecimento de equipamentos e 
materiais para a modernização da academia espaço saúde, 
incluindo aparelhos de musculação, ergometria e bancos, 
conforme detalhamento no estudo técnico preliminar (etp) 
e termo de referência (tr), pelo período de 36 (trinta e seis) 
meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas 
no edital. conforme dados á saber:
- nf 46201, emissão 03/07/26, atesto 10/07/26, ref. 07/2026, 
valor 2.268,71 - ir"	panthera leo equipamentos ltda.	2026	8	2026-07-22	julho	7	2026160100800013	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.962.266/0001-30
1366	30158.82	1	pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, outros, sendo fgts, no valor de r$30.158,82. (ipof nº 2026426100157).	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026426100100149	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.360.305/0001-04
1367	35.57	4	pagamento referente à ipof nº 2026186300258 parcela(s)07/07/2026 no valor de 35,57. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022,firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing)como fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), conforme requisição de despesa n° 1/2026 - agr/cis-22944. ref junho/2026. nf nº 146438 - impessão- liquido-reaj - restante. total selecionado: r$ 35,57.	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-07-28	julho	7	2026186300800144	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
1368	3040.00	2	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 103/2026 - 202600020009631	universidade estadual de goias - ueg	2026	24	2026-07-01	julho	7	2026406202400009	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1369	287211.60	1	"processo 202600010045000 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 78/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 38/2024. processo nº 202400005019901 202500010061461. vigência da arp 06/10/2025 a 05/10/2026. dod (91216659). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 385 (91232441), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 1547937
.
emissão: 19/06/2026
.
valor: r$ 287.211,60"	prati donaduzzi & cia ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200475	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	73.856.593/0001-66
1370	2950.00	79	utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8.9/2026 - 202600020002257	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1371	0.00	60	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 870 ref.: maio/2026 - silvânia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-07-15	julho	7	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
1372	291.70	38	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ivoneide franca silva - cpf nº 527.161.041-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006050700.
.
- reclamante: contato móveis e eletro pontal móveis;
- processo judicial: 5136626-09.2023.8.09.0098;
- parcelas: 13 de 13;
- i.d. depósito: 081250000031792089.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1373	120000.00	1	"processo: 202600042005401 - vvf
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de equipamentos hospitalares, com destinação ao fundo municipal de saúde de itarumã - go.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 743/2026 (90727876) e despacho nº 2331/2026/ses/cep (92226450)."	fundo municipal de saude de itaruma	2026	200	2026-07-03	julho	7	2026285020000012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.196.842/0001-87
1374	505.98	35	"contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.
pagamento iss referente nota fiscal 141 - porangatu"	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-07-28	julho	7	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
1375	21010.44	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	326	2026-07-29	julho	7	2026240132600006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1376	15000.00	5	"202600025023372 - refere-se ao pagamento da mensalidade do mês de junho/julh
o/2026 da associação nacional detrans. ateste-91703182"	associa o brasileira dos depart de transito - abdetran	2026	17	2026-07-17	julho	7	2026296101700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	36.762.730/0001-77
1377	369.49	15	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616.
.
- reclamante: nelson willians & advogados associados;
- processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137;
- parcelas: 18 de 22;
- i.d. depósito: 081250000031795673.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100155	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1378	750.00	1	"processo 202600010054343 mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente pedro henrique braz de oliveira. processo 202600010054343.
.
valor: 750,00"	flavia aparecida oliveira	2026	69	2026-07-14	julho	7	2026285006900471	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.598.341-**
1379	10710.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	centro de orienta o reab e assistencia ao encefalopata	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500427	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.103.480/0001-89
1380	19188.01	12	"pdf: 2025290600205
.
beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me
objeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido.
.
nota fiscal.........ref..............valor
1515(liq)...........06/26........19.188,01
.
rmb"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026290600700028	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	21.876.089/0001-24
1381	53814.00	43	"pagamento do líquido do processo 202617697000165 - lote: 2026/1247
nf 1409 r$ 53814 (nf 78 duas rodas)."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-09	julho	7	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
1382	154195.93	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
13 sal......21.824,65
grat........154.195,93
proventos.....209.404,21
vantagens......53.866,31
13 sal ........15.452,08
pensao ......... 66.715,65
consig...........4.519,15

valor...............533.738,25"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-07-30	julho	7	2026188001600071	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
1383	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	caio baratella dos santos	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000055	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.341.911-**
1384	83036.99	4	"#
pagamento dos liquidos das nfs-es nº 94 (sei 92504120) de r$ 33.693,65 e nº 95 (sei 92504197) de r$ 24.153,75,nº 96 (sei 92505151) de r$ 49.343,34 e nº 97 (sei 92505277) de r$ 23.085,00.
#
saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026."	global ti+rh solutions ltda	2026	78	2026-07-08	julho	7	2026310107800010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.325.531/0001-78
1385	57.00	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 03973075 - celebração do termo aditivo, conforme requisição de despesa 6 (86054376) do proc 202617647000117 - contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da seapa.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026320100600051	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	61.600.839/0001-55
1386	89417.93	3	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 32ª medição do líquido do contrato: 97/2023, o objeto deste contrato é o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2024436101189. processo sei nº 202600036011452. nf nº: 1203.	egetra engenharia ltda	2026	78	2026-07-24	julho	7	2026436107800052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
1387	10538.64	8	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27620537 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6035	fernanda goncalves da costa	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001195	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.313.791-**
1388	12715.40	36	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.

processo sei	proc. judicial	                id_deposito
202600004034541	5988629-19.2025.8.09.0103	040346500012607216
202600004034537	5253458-86.2026.8.09.0174	040313600062607216
202600004034525	5826923-05.2023.8.09.0036	040123900022607211
202600004034518	5874337-17.2024.8.09.0051	040253501332607210
202600004034579	5003591-50.2023.8.09.0001	040064600032607215
202600004034508	5505287-79.2021.8.09.0051	040253501342607212
202600004034451	5311641-65.2025.8.09.0051	040253501352607215
202600004034571	5872322-75.2024.8.09.0051	040253501362607218
202600004034564	5251084-97.2026.8.09.0174	040313600072607219
202600004034561	5286966-38.2025.8.09.0051	040253501372607210"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1389	228464.08	16	"pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 55 e ipof 2025215300053 . (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ......... r$ 228.464,08. 
. 
processo de pagamento nº 202500017014982. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	60	2026-07-14	julho	7	2026215306000001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0003-03
1390	1875.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 109/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	acao social sagrados estigmas e santo expedito - assexp	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500321	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	11.841.001/0002-66
1391	0.00	108	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste - 91876846 sei:contabilidade 92499836
202600025056522 maio amaelo nfag 691  r$ 4484,5 (rádio rede aleluia fm 100 ltda  nfvc 41 r$ 3616)
202600025056522 maio amaelo nfag 689  r$ 18990,06 (televisão anhanguera catalão  nfvc 250 r$ 16125,36)
202600025056522 maio amaelo nfag 690  r$ 30352,89 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 611 r$ 25774,07)
202600025056522 maio amaelo nfag 692  r$ 9353 (tv metropole business (tv cmn)  nfvc 29 r$ 7998)
202600025056522 maio amaelo nfag 693  r$ 9353 (jornal dos municípios  nfvc 22 r$ 8000)
202600025056522 maio amaelo nfag 711  r$ 8969 (televisão tv sudoeste jataí  nfvc 2614 r$ 7616)
202600025056522 maio amaelo nfag 707  r$ 18386 (mj produções artisiticas ltda  nfvc 61 r$ 15680)
202600025056522 maio amaelo nfag 709  r$ 20531,84 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 426 r$ 17434,55)
202600025056522 maio amaelo nfag 708  r$ 9033 (dias e noites mídias ltda  nfvc 138 r$ 7680)
202600025056522 maio amaelo nfag 706  r$ 4484,5 (televisão tv puc  nfvc 226 r$ 3808)
202600025056522 maio amaelo nfag 704  r$ 11211,25 (televisão anhanguera jataí  nfvc 396 r$ 9520)
202600025056522 maio amaelo nfag 702  r$ 46765 (tv sucesso band goias  nfvc 626 r$ 40000)
202600025056522 maio amaelo nfag 694  r$ 7354,4 (site portal papo aberto  nfvc 24 r$ 6272)
202600025056522 maio amaelo nfag 710  r$ 28006,59 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 392 r$ 23781,72)
202600025056522 maio amaelo nfag 695  r$ 17938 (tv serra dourada  nfvc 1521 r$ 15232)
202600025056522 maio amaelo nfag 701  r$ 28059 (tv sucesso band goias  nfvc 633 r$ 24000)
202600025056522 maio amaelo nfag 697  r$ 9125,8 (programa microfone aberto  nfvc 57 r$ 7772,8)
202600025056522 maio amaelo nfag 698  r$ 4596,5 (produtora cena  nfvc 27 r$ 3920)
202600025056522 maio amaelo nfag 700  r$ 10341,25 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 176 r$ 8781,25)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-16	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
1392	114128.21	1	vale alimentação do mês agosto/2026- nota fiscal nº 8303326- processo nº 202300055000286.	pluxee beneficios brasil s a	2026	4	2026-07-16	julho	7	2026319000400005	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	69.034.668/0001-56
1393	12855.72	3	"pagamento de recibo do mês de junho/2026, correspondente ao período de
27/06/2026 a 26/07/2026, que tem por objeto a locação de imóvel situado
na avenida central, nº 820, área 07 (fundos), setor empresarial, goiânia-go,
para abrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado
da administração, conforme o contrato nº 022/2022. pdf: 2025180100239. jj"	salim elias bitar	2026	16	2026-07-17	julho	7	2026180101600107	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
1394	8065.67	2	pagamento referente ás notas fiscais nº27602606; nº27833932; e nº27654112 -   aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4575.	onofre gomes campelo filho	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000523	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.944.261-**
1395	377728.80	1	"rocesso 202500010098754 clp
.
repasse aos municípios -  cofinanciamento das ações de vigilância em saúde, 2026, com execução em 3 parcelas, conforme tabela (sei nº 86420327) com os nomes dos municípios e valores a serem repassados. despacho nº 28/2026/ses/suvisa/cap (86508716). rd n° 6/2026 - ses/suvisa/cap(86404743).
.
pagamento cofinanciamento/2ª parcela ................ r$ 377.728,80
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho 123(93267308)e anexo - tabela 2ª parcela (93285110).
."	fundo estadual de saude - fes	2026	98	2026-07-29	julho	7	2026285009800002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1396	826.96	7	pagamento destinado a empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001-79, especializada no fornecimento de água mineral natural (galão 20l.), mediante demanda, para o exercício de 2026, visando atender às necessidades da goiás turismo, referente as ordens de forncimento nº8, 9 e 10, no valor total de r$837,00, deduzindo irrf de r$10,04, restando um líquido de r$826,96, conforme nfs-e n°025.876 e despacho nº 175/2026/goiásturismo/gcaa-02981. (pdf nº 2025426100134).	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-07-28	julho	7	2026426100600024	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.961.053/0001-79
1397	4886.44	20	"202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 152 ref 05/2026  r$ 4.886,44(92235083).
pagamento on line."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-06	julho	7	2026296101800142	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
1398	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 551.8 município palmeiras de goiás deputado cairo salim objeto da emenda destinação de recursos financeiros para custeio da entidade - associação esportiva palmeiras de goiás, com cnpj: 26.456.975/0001-12. modalidade: termo de fomento nº 374/2026
epi 551.8 tf 374 jun"	associação esportiva palmeiras de goiás	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500312	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	26.456.975/0001-12
1399	135.55	12	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2223 e ipof 2025215300327. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 135,55.
.
processo de pagamento 202100017007486. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-15	julho	7	2026215306100022	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1400	10136.26	1	"#
pagamento parcial da fatura n° 28437 - trade (93335938), relativo a taxas, seguros, etc.
#
aditivo do contrato nº 08/2024 - secti (61881133) por mais 12 meses, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens nacionais e internacionais. conforme requisição de despesa n° 11/2026 - secti/geaal-14349 (89903931).  taxas de embarque /seguros /fretamento /pedágios ."	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026310100600091	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
1401	121175.26	4	"pdf:2024295000127
186-04 e 05/26 liq....................121.175,26.


epn"	plana projetos e servicos ltda	2026	19	2026-07-03	julho	7	2026295001900002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	10.315.413/0001-19
1402	13018.91	22	"contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, co
mpreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e
sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizaç
ões e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no r
aio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender
as necessidades da secretaria de estado da casa militar.
pagamento conforme: nota fiscal: 129, emissão: 02/07/2026, atestado: 03/07
/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 13.018,91 - ir"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700146	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
1403	600000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical para a realização da 8ª edição do urutaí rodeio show, a ser realizada nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de urutai/go  modalidade: convênio nº 282/2026 
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de urutai	2026	24	2026-07-03	julho	7	2026190102400008	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.763.622/0001-34
1404	13710.84	98	"pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005961.

valor.....................r$ 13.710,84.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-10	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
1405	1084.35	22	"recolhimento do pis da nota fiscal 102 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168/26-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459.

recolhimento do pis da nota fiscal 103 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02, no período abril/2026, de acordo com  contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459.

recolhimento do pis da nota fiscal 112, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2488/26/cooinsp. 202600031001459.

parte 2 do recolhimento do pis da nota fiscal 112, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2488/26/cooinsp. 202600031001459.

recolhimento do pis da nota fiscal 114, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório nº 2488/26/cooinsp. 202600031001459."	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500107	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
1406	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de julho/2026."	danilo atila brigido de morais	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500722	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.637.531-**
1407	537.81	69	"refere-se ao pagamento do iss: ateste -89069180
202600025016301 nfag 33456  r$  (produtora tubarão  nfvc 63 r$ 41,49)
202600025016301 nfag 33464  r$  (site enquanto isso em goiás  nfvc 46 r$ 128)
202600025016301 nfag 33474  r$  (site o jornalismo  nfvc 7 r$ 80)
202600025016301 nfag 33509  r$  (site revista viver goiás  nfvc 16 r$ 64,32)
202600025016301 nfag 33495  r$  (site class news  nfvc 8 r$ 64)
202600025016301 nfag 33500  r$  (site paulo menegazzo news  nfvc 26 r$ 160)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-07-13	julho	7	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
1408	14797.62	6	serviço de fornecimento de energia referente ao mês junho/2026- processo nº 202100055000402.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026319000500106	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.543.032/0001-04
1409	20.57	13	"pagamento do iss da nfs-e nº 628, em favor da desprag dedetizadora ltda me,
relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço
de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral.
 mês maio."	desprag dedetizadora ltda me	2026	6	2026-07-01	julho	7	2026430100600034	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.883.919/0001-69
1410	1008.00	34	"pagamento do irrf ref. junho/2026:
nf 44225 r$ 279,62 (nf 49);
nf 44399 r$ 36 (nf 11);
nf 44295 r$ 43,2 (nf 60);
nf 44834 r$ 28,8 (nf 179);
nf 44812 r$ 36 (nf 65);
nf 44392 r$ 584,38 (nf 52);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-07-17	julho	7	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
1411	371808.36	11	"processo: 202500010021379 - ebd
.
contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114
.
ipof: 2025285000460
.
emissão: 02/07/2026
.
nota fiscal: 41784/junho/26.....371.808,36 
.
total a pagar:	371.808,36"	planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda	2026	51	2026-07-15	julho	7	2026285005100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	58.921.792/0001-17
1412	1807.87	104	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
185-irrf	3.3.90.39.05	14/07/2026	13/07/2026	1.807,87	1.807,87 

total a pagar:	1.807,87"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-21	julho	7	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
1413	2037.71	31	"pdf:2025295000470
67-05/26-inss.................2.037,71.

epn"	memora processos inovadores s a	2026	24	2026-07-14	julho	7	2025295002400081	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
1414	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	frederico marques da costa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500434	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.313.991-**
1415	3076.20	1	"descontos com o ipasgo saúde cerrado
folha de pensionistas julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300250	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
1416	2065.35	4	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27638792 e 27638887 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3935	jacira brito correia	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000406	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.801.461-**
1417	3671.40	18	"pagamento do valor líquido da nf 359, relativo ao contrato nº001/2024 de pre
stação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea,
conforme ordem de serviço nº46/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026430100600044	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.819.149/0001-60
1418	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
refere-se ao mês de julho/2026."	joao eduardo campelo rodrigues	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500072	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.957.751-**
1419	1200.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/3 - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88430204)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.15 - r$ 500,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.200,00

3.3.90.39.15 - r$ 1.300,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-28	julho	7	2026295400100538	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1420	21448.18	12	".
ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 427297 de 08/07/2026 referente a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico.
.
ejs
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	32	2026-07-23	julho	7	2026170103200003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.432.517/0001-07
1421	765.43	11	"processo 202500010068888-ejsa
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). arla 32
.
nota fiscal 1005339/jun/26/líquido
.
total a pagar:	765,43
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000081	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
1422	24894.24	5	"ordem de pagamento para quitar o complemento do aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.
refere-se ao repasse liquido das notas do mês 07/2026.
nf 711 -  r$ 10.886,20
nf 666 parcial - r$ 354,41
nf 665 - r$ 12.766,78
nf 667 complementar - r$ 24.894,24"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-07-30	julho	7	2026300100900004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
1423	38208.32	8	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-29	julho	7	2026240108100180	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1424	5006.73	1	rpa - recibo de pagamento a autônomo(dr. luiz roberto da silva - crm/go n. 4.996), médico ortopedista, em razão da complexidade da matéria discutida, relativo  a ação  de indenização sob nº 6104149-23.2024.8.09.0051,  movida por fernando dos santos sousa, em desfavor da metrobus transporte coletivo s/a e outro, conf. comun. nº 205/2026 - metrobus/gjur-19658 e  despacho nº 330/2026/metrobus/asfin-19685. (processo: 202600053000241) (ipof_2025409300647 - reduzida).	luiz roberto silva	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000542	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.472.671-**
1425	934.47	62	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss na contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nf 387 emitida em 05/06/2026, referente a maio de 2026.
pdf: 2024336200075
sei: 202400024004367."	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-07-14	julho	7	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
1426	21839.58	11	valor para pagamento do irrf do contrato nº 90/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007557, nfs nº 654 a nº 727, nº 729 a 731 e nº 739.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	45	2026-07-14	julho	7	2026436104500008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
1427	2846.02	1	".
pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de junho/2026, para a servidora do município de morrinhos, samantha evlyn cândido aires, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead. efc."	prefeitura municipal de morrinhos	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800288	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.789.551/0001-49
1428	9581.11	8	"valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato 165/2025 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 79 do programa goiás em movimento - eixo municípios (abadia de goiás, bom jesus de goiás, guapo e santo antônio do descoberto) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2025436101090, processo sei nº 202600036010398. nf nº 586 irrf.
dare: 85820000095811100082100002619800511302530000"	js construtora e locadora ltda	2026	26	2026-07-03	julho	7	2026436102600008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
1429	2293.23	1	rescisão de jeton dos conselheiros da goiás telecom.	renato rodrigues de lyra	2026	1	2026-07-27	julho	7	2026409100100449	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.677.037-**
1430	48830.00	5	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010006897.
.
erika dantas dias de jesus - junho/2026......................17.404,48
nathalia dos santos silva - junho/2026.......................31.425,52
.
total........................................................48.830,00"	universidade federal de goias	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500189	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.567.601/0001-43
1431	216302.88	2	"pagamento referente à 22ª medição da construção do hospital veterinário no
campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço nº 195 
sei 91483102 e atestado nº 14/2026 - sei 91482736."	primecon construtora ltda - epp	2026	28	2026-07-03	julho	7	2025406202800001	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
1432	5280.00	1	consignação associação classe – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.	sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436200100235	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.640.911/0001-46
1433	698.49	12	"pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação d e parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividad es de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de maio/2026 , conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 380 e ipof 2026215300 013. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$698,49.
.
processo de pagamento nº 202600017007253.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026215301700049	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
1434	2355.86	3	"pagamento issqn da nfe 178
#
solicitação, da subsecretaria de fomento aos eventos desta pasta, para montagem de estrutura necessária na realização da cerimônia de formatura do programa cidadão tech 60+, previsto para realização no dia 11 de fevereiro de 2026, com importante manifestação cultural e turística, e relevante impacto social e econômico para o estado de goiás."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026310100600043	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.685.980/0001-52
1435	967.11	44	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848.
.
- reclamante: glaucia mundim campos carneiro;
- processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032;
- parcelas: 12 de 467;
- i.d. depósito: 081250000031795614.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1436	22940.76	1	f.g.t.s-rescisorio  ref.  as rescisões  de contrato de trabalho dos funcionarios da goiás telecom.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100445	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.268.439/0001-53
1437	12340.30	5	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011208.
.
elisangela fernandes dos santos - junho/2026.........5.839,79
werika alcantara cardoso - junho/2026................6.500,51
.
total...............................................12.340,30"	prefeitura municipal de porangatu	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500193	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.801.612/0001-46
1438	2995.70	7	"pagamento relativo a adicional de serviços extraordinário da 
folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência
social – rgps da secretaria de  estado da casa civil, referente 
ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 2.995,70.
ipof n° 2026110100181
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100329	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1439	654.04	2	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. julho/2026
.
jurisdicionados: carlos antônio da silva moreno-063.115.734-05/ ana paula marques de oliveira - 035.675.881-84
.
proc: 5629039-67.2025.8.09.0142.
.
transferir: banco: santander (033), agência: 3656,conta corrente: 02001259-5 titularidade: maria simone ferreira cipriano, cpf: 009.987.271-48
.
valor.................................................r$ 654,04
.
proc sei 202600010019235."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500441	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1440	5753.31	10	"recolhimento de issqn aliquota de 2% do valor total da nota fiscal, re
ferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even
tos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de
serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos
(nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658
- pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 77  data de emissão: 30/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 56/2026 - formaçao continuada das equi
pes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual.
- vl. do serviço: r$ 268.104,21
** issqn r$ 5.753,31
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	97	2026-07-08	julho	7	2026240109700015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
1441	462.89	76	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: helio jose de oliveira, processo: 5170258-02.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1442	20718.95	9	"pagamento liquido parte reajuste de preços, referente à 2ª periodicidade, do contrato nº 039/2024 (74343756) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, inscrita no cnpj sob o nº 02.486.936/00001-08, no valor estimativo de r$ 1.434.389,09 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e nove centavos). conforme despacho nº 1626/2026/seduc/coordastec-16768.
.
pdf 2026240101135
.
nota fiscal....58-minaçu
emissão : 16/06/2026
valor bruto: r$ 967.914,81
irrf: r$ 23.229,96
issqn: r$ 19.358,30
inss: 31.941,19
liquido: r$ 912.743,66
liquuido parte: 20.718,95
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04699 - av mangalo, go
conta para crédito: 05793926620
.
weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-07-15	julho	7	2026240102700023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
1443	1121179.96	1	"pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamen to líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria
, no mês de julho de 2026.
01 - 13º salário..........................r$ 1.121.179,96"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100318	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1444	2250.00	1	diárias no âmbito da goiás telecomunicações s.a. - goiastelecom referentes à viagem a serviço da gerente de compliance pela paricipação em congreço de masterclass de auditoria governamental, desafios e boas práticas na gestão pública em foz do iguaçú-pr periodo 25/04 a 30/04/2026.	jessica lomazzi guimaraes	2026	4	2026-07-08	julho	7	2026409100400048	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.141.871-**
1445	4320.80	1	"#
pagamento da fatura n° 28438 - trade (93335957), relativo a hospedagens.
#
aditivo do contrato nº 08/2024 - secti (61881133) por mais 12 meses, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens nacionais e internacionais. conforme requisição de despesa n° 11/2026 - secti/geaal-14349 (89903931). hospedagem"	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026310100600092	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
1446	12000.00	1	pagamento de diarias dentro do estado 3º trimestre 2026 - recurso federal - para subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa. campanhas e ações de vigilancia sanitaria e ambiental portaria 4922 de 2024. ipof 2026285003321.	fundo estadual de saude - fes	2026	125	2026-07-23	julho	7	2026285012500027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1447	2376.20	44	"pagamento issqn da nf 451/26, referente ao aditivo de ar condicionado no centro de excelência. (boleto vinculado)
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-07-13	julho	7	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
1448	1497013.00	6	".
pagamento referente ao ofício nº 1446/2026 ovg do aditivo do 25º contrato
de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem
como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de
ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de junho/2026. ipof: 2025180200012. efc.
."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026180200500003	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
1449	19972.30	23	"valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão 
através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.
pagamento referente a nota fiscal nº 424.949, da simpress comércio, emitida em: 04/07/2026, referente ao mês: junho de 2026, conforme despacho 
nº 267/2026 - gt, 06/07/2026, referente aos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto .............................r$ 20.979,31
retenção de irrf (4,8 por cento).........r$  1.007,01
valor líquido............................r$ 19.972,30."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	26	2026-07-17	julho	7	2026326102600001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
1450	0.00	20	"pagamento irrf da nf 4156/26, referente ao serviço de limpeza das piscinas na praça spl do mês 05/2026. (boleto vinculado) 
contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás."	ghs industria e servicos ltda	2026	13	2026-07-16	julho	7	2026260101300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
1451	599051.77	6	valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 11726	dynatest engenharia ltda	2026	44	2026-07-17	julho	7	2026436104400001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
1452	1720.78	27	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania alves reis dias - cpf nº 849.204.911-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027333.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5537008-10.2025.8.09.0051;
- parcelas: 11 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1453	10500.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao instituto ladainha goias	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500430	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.865.752/0001-64
1454	11707.26	6	"apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 11.707,26(onze mil setecentos e sete reais e vinte e seis centavos), conforme fatura/nota
fiscal nº 198531403(sei92882170), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300008.

fatura nº     valor r$      vencimento    referência    unidade consumidora
198531403     11.707,26     28/07/2026    07/2026       138.684.012-59

valor total ..................................................r$ 11.707,26"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026290300700006	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
1455	45083.47	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). 
.
auxilio alimentação - r$ 45.083,47
ipasgo saúde patrocínio - r$ 851,84
ref-07/26."	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026250100500029	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1456	11567.58	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da administracao	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100307	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	26.894.022/0001-36
1457	2133.83	10	"retenção ir à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira - go, conforme contrato nº 215/2025.

nf 32 r$ 177.819,03 - 7ª medição

inss: r$ 9.780,05
issqn: r$ 8.896,68
ir: r$ 2.133,83
líquido: r$ 157.008,47
.
conforme despacho nº 3098/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100634
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	30	2026-07-24	julho	7	2026240103000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
1458	3728505.77	13	"proc 202500010051411 - crs
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.
.
nota fiscal.........emissão.........valor
1001023/maio/2026....25/06/2026.....3.728.505,77
."	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2026	14	2026-07-14	julho	7	2026285001400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
1459	344.36	2	"pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20
26 - descontos. - smm - protege"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026170400400058	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
1460	1000000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio de shows para o 110º aniversário de cristalina e 2º expoirrigação a ser realizado nos dias 16, 17 e 18 de julho, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos.  beneficiário: município de cristalina/go modalidade: convênio nº 259/2026
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de cristalina	2026	24	2026-07-03	julho	7	2026190102400002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.138.122/0001-01
1461	76181.90	1	"pagamento do liquido da nf 82,
contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto jogos indígenas 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog."	drr multi eventos ltda	2026	21	2026-07-17	julho	7	2026260102100002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
1462	4636.04	1	"pdf:	2026290600481
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora lúcia alves da silva, cedida pela prefeitura municipal diorama, do mês de junho/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.-a.
.
valor: r$ 4.636,04
.
rmb"	prefeitura municipal de diorama	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100279	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.335.363/0001-40
1463	3608.57	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	436	2026-07-29	julho	7	2026240143600024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1464	560.00	2	inss-pf/mei-jun-0197	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-16	julho	7	2026406201000202	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1465	13972.44	2	"processo 202600010046022 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 181/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 301/2025. processo nº 202500005028897 202500010097037. vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (91363037). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 394/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91371705), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 837950 - ir 
.
emissão: 30/06/2026
.
valor: r$ 13.972,44
.
dare: nº 12100002621202029"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200465	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
1466	9871.98	1	"despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).
nota:
2368947	3.3.90.30.10	21/07/2026	21/07/2026	9.871,98	9.871,98"	vibra energia s a	2026	10	2026-07-24	julho	7	2026409301000479	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
1467	12559.69	20	pagamento parcial da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de junho/2026, conforme nf 311 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-07-08	julho	7	2026126101400027	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
1468	4620.93	1	"trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026.

ferias clt"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026316100100124	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
1469	1255.45	12	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 513, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de  01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 2186 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031003659	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1470	3717610.67	14	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).
......................
proc. 202300010063745,heja-hmtjesus,rep. custeio tc n° 13/2025-ses/go (74121651),ref.julho-2026 conf.sol. pag.92000935. 
.
valor pago.........r$ 3.717.610,67.
.
solicitação de liquidação e pagamento julho/2026 heja (92000935)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
1471	1299.31	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de fevereiro/2026 a  março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	vanessa lorena conceicao araujo	2026	16	2026-07-10	julho	7	2026316101600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.276.391-**
1472	547.23	12	".
*ipof 2025170100219*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira,  garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
.
nf.....issqn (r$).....município
316......547,23.....firminópolis
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500276	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
1473	18520.42	10	"pagamento relativo a remuneração variável- substituição lei 22.079
da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdên
cia social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente 
ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 18.520,42.
ipof n° 2026110100184
processo n°202600013002020.
.
ras/gpf"	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100300	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1474	4004539.25	2	"pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025.

nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição

issqn: r$ 350.727,49
ir: r$ 140.291,00
líquido: r$ 11.199.897,80
.
conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006121229
pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061
cno: 90.026.81669/72
codigo de pgto: 26
.
observação favor creditar conforme dados bancários abaixo: 
banco 341 
agência: 8142 
conta bancária: 97072-5
.
isabel"	itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda	2026	78	2026-07-30	julho	7	2026240107800015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.176.584/0001-25
1475	85437.09	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	436	2026-07-29	julho	7	2026240143600028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
1476	237383.93	17	"ordem de pagamento para quitar com o contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás,.

nf - 23924. valor liquido. referência 06/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026305200600018	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
1477	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em goianésia- processo nº  202600055000326.	ricardo aleandro pereira da costa	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500372	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.137.801-**
1478	29651.71	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
fgts"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026210100100155	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.360.305/0001-04
1479	800.00	14	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5598322-55.2026.8.09.0007.
- depositante: diego wanderley vieira (cpf: 000.470.241-78).
- favorecido: casa de cred (cnpj: 18.314.213/0001-53).
- dados bancários para depósito:
* banco c6 s a .......... - 336.
* agência ............... - 0001.
* conta corrente ........ - 28729271-1.
- valor total ....................... r$ 800,00."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100221	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
1480	107450.94	1	"pdf:	2026290600498
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor
fundo prev.prevcom - empregador????????????????????????????????..??.? 107.450,94 
total?????????????????????????????????????????..................................... 107.450,94 
.
valor: r$ 107.450,94
.
rmb"	plano goias seguro	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100271	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	48.307.647/0001-97
1481	139079.61	4	"pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.
.
...nf527 157.508,05 
...processo 202600006055139
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-31	julho	7	2026240137300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1482	699.53	24	"ipof:	2025295000107
625 - 06/26 - iss.......237,95
628 - 06/26 - iss.......461,58
usuário: wdr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-07-23	julho	7	2026295000300016	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
1483	46760.72	10	".
* ipof n. 2024170100076 *
.
pagamento líquido da nota fiscal 8367 (sei 92461610) e nota fiscal 2605 (sei
 92461816) (ref. maio/2026) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes 03,
06, e 12) de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução
de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornec
imento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fo
rnecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com for
necimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd c
om fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra
 apagada.
.
rmvp
."	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500081	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
1484	3150.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	grupo pela vidda	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500462	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.261.559/0001-85
1485	21695.20	6	"valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: 
férias abono clt  -  liquido	
adicional férias clt........  5.423,80
férias - clt................ 16.271,40
total....................... 21.695,20."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326100100167	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1486	116673.21	11	"processo 202500010068888-ejsa
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). etanol
.
nota fiscal nº 1005336/jun/26/líquido
.
total a pagar:	116.673,21
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000077	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
1487	445.00	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 050 - grafica ipora e comunicação visual ltda.....valor r$ 445,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-14	julho	7	2026326100900216	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1488	289800.00	1	"refere-se a pagamento de diárias aos servidores militares  que  empreenderem viagem a serviço da governadoria a outras unidades da federação, no exercício (2026).
total selecionado r$ 289.800,00 - militar país 07/2026"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026160100700312	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
1489	0.00	2	"processo: 202600010043593 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
341804.......71.388,35"	janssen farmaceutica ltda	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200466	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
1490	1350.00	1	"destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria
de estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem
do serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta,
sendo: r$ 1.350,00 para viagens a outros estados ou df -
3.3.90.14.03.
.
processo n° 202600013000135.
ipof n° 2026110100177.
.
ms/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026110100600073	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1491	1056455.37	1	valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 58/2026 goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento, eixo do municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas e santa fé de goiás), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf: 2025436101575. proc. sei: 202600036013346. nf. nº 39.	stadium construtora ltda	2026	25	2026-07-14	julho	7	2026436102500018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
1492	5200.00	8	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de julho/2026."	andreia pereira dos santos	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.286.691-**
1493	0.00	39	"pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1270
nf 35859 r$ 3457,6 (nf 11 revista jornal metropole )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
1494	15309.92	2	"processo 202600010048447 - mmrm 
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº 058/2025 pregão eletrônico nº  045/2025. processo nº 202500005002234 / 112227. vigência da arp 17/07/2025 a 16/07/2026. dod (91718869). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 78/2026 (sei 91730415), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 14175 - ir 
.
emissão: 26/06/2026
.
valor: r$ 15.309,92
.
dare: nº 12100002621201513"	sante medica hospitalar ltda	2026	90	2026-07-14	julho	7	2026285009000090	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
1495	64908.44	3	pdf: 2026290100317; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - consignados classe......................r$ 64.908,44	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100341	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1496	35172.80	1	"despesa para custear aquisição de beliches metálicas em aço, através de adesão à ata de registro de preços nº 693/2025 ? amgesp (sei n.º 87794241), oriunda do pregão eletrônico nº 91.255/2024 (sei n.º 87792107), conduzido pela agência de modernização da gestão de processos do estado de alagoas. conforme a descrição contida na ?requisição de despesa n.º 3/2026 - pm/dp-calti-09848 - (sei n.º 87800856).

**************************************************************************
pagamento nota fiscal 3956."	max move comercio de moveis e transportes ltda	2026	8	2026-07-30	julho	7	2026290200800005	2026	2902	polícia militar	03.963.184/0001-83
1497	104095.40	7	"recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serv
iço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1 por cento
(um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir, comp
etência: junho/2026. venc.: 24/07/2026."	ministerio da fazenda	2026	15	2026-07-23	julho	7	2026335101500001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.394.460/0161-45
1498	0.00	2	"emenda parlamentar impositiva número 272 município anápolis-go deputado vivian naves beneficiário: associacao beneficente irmas dorcas objeto da emenda- aquisição de materiais para escritório, cestas básicas, e contratação de profissionais do projeto conectar modalidade: termo de fomento nº 346/2026
epi 272 tf 346 junh"	associacao beneficente irmas dorcas	2026	15	2026-07-06	julho	7	2026190101500303	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.857.765/0001-00
1499	8133.16	2	"pdf:2025295000361
144-07/26 liq.......................8.133,16.


epn"	hamilton do brasil comercio e servicos ltda	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026295001100028	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	13.723.346/0001-60
1500	100000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 59. deputado wagner neto. beneficiário: sindicato e organizacao das cooperativas brasileiras no estado de goiás. objeto: locação, montagem e desmontagem de stand expositivo destinado à participação da ocb/go na ficca goiás 2026 (feira da indústria, comércio, serviços, cooperativismo e agronegócio). termo de fomento nº 373/2026 - serint. gnd: custeio.	organiza o das cooperativas do estado de goias	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500363	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.269.612/0001-47
1501	6142.50	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	centro comunitario alian a nucleo do adolecente e crian a	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500150	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	74.025.404/0001-76
1502	25584.39	2	pagamento de indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 184/2021-goinfra (000026217558). acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 02. processos sei nº 202600036005647. nf nº 843.	sao bento engenharia ltda	2026	22	2026-07-03	julho	7	2026436102200008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.618.316/0001-87
1503	407088.61	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.
...........................
hdt-isg,rep. fund.rescissorio 17º ta hdt (76332861),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92007559.
.
valor pago............r$ 407.088,61.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hdt (92007559)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	195	2026-07-03	julho	7	2026285019500017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
1504	2932.06	6	"pagamento do irrf da nfe 630380
#
contratação de serviços de suporte técnico e garantia (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário (oracle exadata x8m-2;  oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra); e suporte técnico e atualização de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra). primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 71/2025-sgg. sub-rogação lei 24.331/2026. vigência: 18/12/25 a 17/12/27."	oracle do brasil sistemas ltda	2026	78	2026-07-08	julho	7	2026310107800032	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	59.456.277/0001-76
1505	1142950.43	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	242	2026-07-29	julho	7	2026240124200122	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
1506	461441.25	1	"pdf:2026290100278
183-inss pat. 06/26.... 461.441,25
jbr"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026290100100287	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1507	17131.24	12	"pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento
vapt vupt de trindade, referente ao mês de junho/2026,de acordo
com o 1º aditivo ao contrato n°32/2020. pdf: 2024180100254 wrn"	dalcantara participacoes e investimentos ltda	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026180100500107	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	28.713.917/0001-52
1508	14999.76	1	pagamento de nfs n°26961039 e 27483789 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3110	sirleis dias camelo braz	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001822	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.075.431-**
1509	7408.42	21	"ordem de pagamento para quitar despesa com a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds.

nf - 613. inss. ref. 05/2026."	samma servicos ltda	2026	7	2026-07-13	julho	7	2026300100700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
1510	10621.95	16	".
proc. 202600010033701-vpo. nf: 172 - liq, emitida em 01/06/2026, r$ 5.004,60  referente ao comitês gestores macrorregional de saúde - centro-sudeste, realizado em 28/05/2026.
.
proc. 202600010038739-vpo. nf 180, emitido em 14/06/2026, r$ 1.556,10 referente comissão intergestores macrorregional centro norte - cim, realizado 10/06/2026. 
.
proc. 202600010030015-vpo. nf 160 emitida em 18/052026, r$ 4.061,25 referente caravana da rede nascer em goiás, realizado 13/05/2026."	ms eventos ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
1511	1044.00	2	"processo sei nº 202600010041804 - mc
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 ""b"" ? ses. pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975 / 112034. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (90726017). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 80/2026 (sei 91750521), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção de ir
.
dare nº 12100002621202579
.
nota: 1033580
emissão: 30/06/2026
valor: r$ 1.044,00
."	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2026	90	2026-07-28	julho	7	2026285009000091	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
1512	4671.11	3	pagamento notas fiscais n° 27484960 e 27624305 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6296.	maria luiza franca	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000489	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.152.591-**
1513	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	adrielly aparecida de oliveira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500582	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.696.801-**
1514	31854.18	7	"principal da parcela nº 156/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria da economia - cnpj nº 1.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 502/janeiro/economia/gdpr.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	42	2026-07-23	julho	7	2026170204200002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
1515	736.86	1	"pagamento de salário dos servidores desta secretaria - desconto - referente a julho/2026.
. decisão judicial
. parcela 36
. sônia almeida tolentino - cpf: 306.300.291-72 - pagamento feito para:
. lindamar alves campos - cpf: 783.108.901-25
- deposito judicial conforme processo 560770969.2020.8.09.9005"	sonia de almeida tolentino	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000393	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.300.291-**
1516	0.59	5	"pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: 
. 
- unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural , jaragua/go, conforme fatura 196811643 no valor de r$ 0,59; 
. 
valor da ordem de pagamento r$ 0,59. 
. 
ipof 2026215300007. 
. 
processo de pagamento 202400017004000."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700061	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
1517	50000.00	2	"pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesa s com pagamento de diárias para viagens dentro do estado de goiás, para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente, para atuação em 8 (oito) base s regionais, sendo que o serviço de prevenção estará abrangendo 12 unidades de conservação sob responsabilidade da semad, conforme condições estabelecida no ofício 1125 (86711717), conforme ipof 2026215300070.
.
valor da ordem de pagamento ........ r$50.000,00."	fundo estadual do meio ambiente	2026	18	2026-07-17	julho	7	2026215301800043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.037.124/0001-04
1518	817.42	2	".
processo 202600010049002- vpo
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras conservadoras, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-las em perfeito estado de funcionamento. sislog 107907. vigência 12(doze) meses. pregão n° 257/2025.
.
nota fiscal 451/junho/2026/ir....emissao 18/06/2026........817,42
.
dare 12100002621203070"	mega soluções científicas e locação ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.086.330/0001-20
1519	1356.07	33	pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 333, 334 e 335 conforme ordem de serviço n.º 20, 21 e 26/2026, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. tv	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
1520	0.00	4	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 114360 ref 126 kits ordenha - aquisição de 378 kits ordenha balde ao pé, móvel com 02(dois) conjuntos e tarro por meio de pregão eletrônico n° 004/2025 (cota ampla), referente ao processo de contratação sislog (112989), em atendimento ao parecer nº 104/2026/governadoria/gps (sei 90663712), à requisição de despesa 4 (91343645) e ao tr (91342348) contidos no processo sei 202617647001774.	agromap maquinas agricolas passos ltda	2026	24	2026-07-02	julho	7	2026320102400001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	17.278.847/0001-35
1521	5700.00	18	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000046	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1522	1831.31	2	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 11/2026, referente a execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás – etapa i, lote 01, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010864, nf-134, 135 e 136.	bravia engenharia e arquitetura	2026	8	2026-07-21	julho	7	2026438000800034	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	21.518.739/0001-60
1523	0.00	1	"pdf:2025290100356
nf 78-07/26-liq2  108.815,72
jbr"	construtora queiroz ltda	2026	46	2026-07-21	julho	7	2026290104600002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	54.922.334/0001-41
1524	59388.57	14	"recolhimento de issqn aliquota de 4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1° termo aditivo ao contrato 002/2024, que entre si celebram o es
tado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa ms
serviços e transportes eireli,cujo objeto é a prestação de serviços de trans
porte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública estadual de
ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do município de niquelân
dia - go. pdf: 2026240100307 processo nº 202400006075153, conforme nota fis
cal abaixo:
..
- nf 59 data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026
- valor total r$ r$ 1.484.714,27
** issqn r$ 59.388,57
.."	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-07-16	julho	7	2026240108700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
1525	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.
refere-se ao mês de julho/2026."	dayllon vinicius xavier lemos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500723	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.028.531-**
1526	367.96	9	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 515, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de   01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 2187 - inspeção financeira (91179551) - agehab/coinsp - 20050 .  sei 202600031003696 (pagamento) .	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1527	4206865.79	19	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-16	julho	7	2026240108100158	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1528	5.54	12	".
retenção parcial do issqn da nota fiscal nº 361, emitida pela prestação de
serviços de rastreamento veicular para três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, correspondente ao mês de junho/26. pdf:2025180100089. efc
."	goodscare solucoes ltda	2026	16	2026-07-17	julho	7	2026180101600062	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.847.834/0001-20
1529	0.00	5	"pdf:2025290100075
77-06/26 liq	51.571,74 
jbr"	construtora queiroz ltda	2026	39	2026-07-31	julho	7	2025290103900007	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	54.922.334/0001-41
1530	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500358	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.467.361-**
1531	2304.97	12	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2282 e ipof 2024215300182. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.304,97. 
. 
processo de pagamento 202100017006617. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-14	julho	7	2026215306100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1532	12455.48	7	"reenvio de pagamento  à empresa acima,cujo objeto se constitui contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 72
data de emissão: 22/06/2026
referência: março
atesto: 25/06/2026
valor total da nota: r$ 622.774,22
líquido: r$ 580.425,58
fundeb: código 20
.
processo 202500006062326
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi
conta para crédito: 00000523879
.
informamos que a empresa realizou o pagamento da duam de issqn da nota fiscal 72  e encaminhou o comprovante de pagamento que foi anexado ao processo da despesa.
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	39	2026-07-08	julho	7	2026240103900047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
1533	1665.62	26	pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda. esse pagamento refere-se as notas fiscais nº 759 e 748.	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-07-16	julho	7	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
1534	11938.96	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27403448, 27484733 e 27703930 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3364	elvira maciel palestino	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001124	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.529.281-**
1535	32.61	1	"rest. de convênio 971636
cjm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	45	2026-07-02	julho	7	2026290104500003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1536	45191.89	11	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2370728	3.3.90.30.05	06/07/2026	06/07/2026	45.191,89	45.191,89"	vibra energia s a	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026409301000013	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
1537	14990.94	1	pagamento nota fiscal 27760619 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5238	lidio policarpo de souza filho	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001019	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.923.601-**
1538	30478.67	2	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf2824 34.517,19
.
...processo 202500006094199
...ipof.....2026240102036
...código fundeb 26
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	77	2026-07-03	julho	7	2026240107700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
1539	2.04	4	"pagamento do irrf da fatura 195976930
#
contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia ? go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283 ."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	43	2026-07-08	julho	7	2026310104300004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.543.032/0001-04
1540	567.55	4	".
ordem de pagamento valor issqn nota fiscal nº 771 de 01/07/2026 referente
à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados
de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, incluindo ações
 de desinsetização, desratização e descupinização, com fornecimento de mão d
e obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários,
 objetivando assegurar o bem estar e a qualidade das unidades que integram
esta secretaria da economia. o prazo de vigência contratual é de 24 meses, c
om início na data de sua divulgação no pncp.
.
ejs
."	mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda	2026	55	2026-07-17	julho	7	2026170105500145	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	55.845.916/0001-34
1541	235.26	12	"proc.202500010060292 - ebd
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox
.
dare: 12100002621202348
.
emissão: 07/07/2026
nota fiscal: 2236/ir....235,26 
.
total a pagar:	235,26
ipof:2024285004511"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000132	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
1542	6646.99	6	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27428668 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5159	carivaldo goncalves ramos	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001545	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.181.951-**
1543	118705.47	1	"ordem de serviço para quitar complemento do aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 657. valor líquido. r$ 27.909,73. ref. 06/2026.
nf - 658. valor líquido. r$ 90.795,74. ref. 06/2026."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-07-08	julho	7	2026300100900004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
1544	790.50	31	utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020002257	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1545	2192.69	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregado,  no mês de julho/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026430100100179	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	48.307.647/0001-97
1546	504.15	17	"pdf:2025290100102
699-06/26 liq.......................504,15.


epn"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026290100700075	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.982.490/0001-74
1547	59326.48	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. com segue:
rpv-rra decisões judiciais, no valor de.........r$ 59.326,48."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	32	2026-07-30	julho	7	2026326103200040	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1548	81378.80	5	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
167-liquido 	3.3.90.39.05 	23/07/2026 	22/07/2026 	81.378,80 	81.378,80 

total a pagar: 	81.378,80"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-29	julho	7	2026420102800019	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
1549	476.94	12	"contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma
referente ao ano 2026"	braz & braz s a	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026190101100022	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.251.429/0001-05
1550	200.00	1	empenho estimativo para serviço de troca de refil e manutenção do filtro purificador	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026440100700061	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
1551	224625.00	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	hoortech representacao e servicos eirel	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026316101000017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	34.639.372/0001-84
1552	335.11	1	"trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. 

protege."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026316100500054	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
1553	5167.30	1	pagamento liquido referente ao auxilio funeral solicitado por fabio caldas de morais em virtude do falecimento do ex-servidor isac caldas de morais. pdf : 2026180100324. asc	fabio caldas de morais	2026	14	2026-07-09	julho	7	2026180101400050	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.489.531-**
1554	416.42	30	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº  5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de  junho de 2026 id: 081250000031864373	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1555	17136.00	8	"pagamento líquido do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de
itumbiara. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100094"	jlt empreendimentos imobiliarios eireli	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026180100500143	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.271.209/0001-43
1556	25403.48	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	462	2026-07-29	julho	7	2026240146200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
1557	31438.35	1	inss empregado ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom , competência  junho/2026.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100393	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
1558	0.00	3	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.
pagamento de gru 
ipof 2026188000088

valor .......................22.760,50"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-07-31	julho	7	2026188001700005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1559	45.00	14	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fis
cal nº. 696, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo: 
i.s.s................................................r$ 45,00. 
total selecionado:...................................r$ 45,00. 
processosei: nº 202600029000008. empresa brasileira de elevadores ltda."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026186300800065	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
1560	19630.00	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 1 - outras
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026240101100164	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1561	129814.53	4	"proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. 
.
ipof: 2026285001656
.
fatura: 157046....129.814,53 
.
total a pagar:	129.814,53"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-07-14	julho	7	2026285006900305	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
1562	5362.88	1	auxílio creche – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.	agencia goiana de habitacao s a	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026436200400010	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1563	1727.83	16	"202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 151 ref 05/2026  r$ 1.727,83(92235083)ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-06	julho	7	2026296101800140	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
1564	1119.35	5	pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de junho/2026, conforme nf 0310 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	16	2026-07-22	julho	7	2026126101600013	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
1565	2859.14	1	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.
diesel
.
nf.1005354restante.diesel
.
sei (93078753)
.
referência: junho de 2026"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026250100600083	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
1566	5881.70	9	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 23 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me , cnpj  07.721.416/000148, referente medição do reequilíbrio dos serviços executados relativo a construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 23/10/2024 a 09/03/2026, conforme contrato nº 143/2022 (id. 88917085), e relatório nº 2530 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005418.	e b empreendimentos e participacoes ltda	2026	24	2026-07-15	julho	7	2025436202400656	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.721.416/0001-48
1567	1263.61	1	"8º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268
#
pagamento do iss da nf 74 (92718410), conforme ateste nº 92719186."	memora processos inovadores s a	2026	81	2026-07-08	julho	7	2026310108100007	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	36.765.378/0003-95
1568	27675.54	19	"pagamento referente a pensão alimentícia da folha de pessoal
(inatvos) do mês de julho de 2026 (r$ 27.675,54)
                                                                          
                                                                            
** pensionistas
descontos e consignações r$ 25.657,09                                      
pensão alimentícia : r$    810,50
astcom - unimed	   : r$ 21.957,97
asmego             : r$    480,07
asmego - sps 13º   : r$  2.408,55
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026188001000003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
1569	3.82	10	"pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1005288 e ipof n° 2026215300017. (diesel comum - irrf). 
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 3,82. 
. 
processo de pagamento 202600017010359. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026215300100058	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	25.165.749/0001-10
1570	774.57	10	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o segundo termo aditivo ao contrato nº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada
no fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à atualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com os demais estados. a despesa refere-se ao período de maio e junho/2026, conforme fatura nº 16826.
documento pdf nº 2025336200135.
processo sei nº 202300024002814"	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026336200700007	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
1571	37811.18	6	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro
fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en
sino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapô
nia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão
eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100359 processo nº 2024
00006076954, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 101  data de emissão: 14/07/2026
- referência: junho/2026 - piracanjuba
- valor dos serviços r$ 93.267,91
- valor líquido parte r$ 37.811,18 
..
dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6
.."	almeida matos transportes ltda	2026	27	2026-07-28	julho	7	2026240102700012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
1572	1064.80	1	folha pagamento ref. julho/2026 - indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026440100500028	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
1573	104.16	4	"despesa com renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos dispostos no edifício-sede desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
* * nota fiscal 1916 irrf - ref. retenção de irrf
* * ordem de serviço nº 16/2026
* * data: 11/07/2026"	assertiva service ltda	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026145100500021	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	53.719.995/0001-01
1574	314710.89	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026150100100158	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
1575	3471.98	6	"pagamento liquido  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.
.
codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100118
.
fatura.....maio/2026
valor total da fatura:  r$ 45.192,15
valor por modalidade: 3.471,98
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00871 - mineiros
conta para crédito: 05752839781
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	149	2026-07-01	julho	7	2026240114900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
1576	660.00	90	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1577	1298.65	40	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010689.78.2018.5.18.0121 referente ao mês de  junho de 2026 id: 030015000092607133	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1578	24420.48	4	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa para o fornecimento de 124.936 (cento e vin
te e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item
que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento
ocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026. pdf: 2026240101084 processo nº
202600006041502, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 00001474 data de emissão: 15/06/2026
- referência: 25.760 unidades de tênis
- valor total r$ 2.035.040,00
** irrf r$ 24.420,48
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-07-07	julho	7	2026240131700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
1579	473.55	4	pagamento de irrf a favor da empresa brasluso. esse pagamento refere-se as faturas nº 00182601, 00182882 e as nfs nº 812 e 854.	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026150100600041	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
1580	150.00	2	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 2% (dois por cento) de irrf, com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da etapa presencial da iniciativa adapta cidades, vinculada ao ministério do meio ambiente e mudança do clima, a ser realizada no dia 02 de julho de 2026, conforme os 40 (91049994), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 345 e ipof 2026210100163. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento.............. r$150,00.
.
processo de pagamento 202600017008706.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026210100600083	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
1581	50000.00	1	"despesas com desapropriação do espólio de josé bernardes borges, composto emidia lúcia borges castro (25%), cpf nº ***.097.091-**, proprietária do imóvel rural uma gleba de terras situada na fazenda ribeirão, registrado na matrícula nº 46.952, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de catalão - goiás, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri). pdf:	2026436100598, processo de pagamento sei nº 202600036002306

obs: favor depositar para emidia lucia borges - cpf: 402.097.091-20 - banco itau - 341 - agência: 1004 - conta corrente: 12.640-3."	emidia lucia borges	2026	85	2026-07-01	julho	7	2026436108500035	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.097.091-**
1582	1259818.56	1	"processo 202600010041028 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 02500005021464 , 202500010074886. vigência da arp 14/10/25 até 13/10/26. dod (90610729). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 364 (90692421), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 1058474
.
emissão: 24/06/2026
.
valor: r$ 1.259.818,56"	auto suture do brasil ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200477	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
1583	3350.00	2	"processo 202600010053788 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marina belo nunes de deus. período de 01  a 19 de junho de 2026, processo 202600010053788, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49358/2026/ses (sei 92515022).
.
valor a pagar: r$ 3.350,00"	eleusa belo de almeida nunes	2026	69	2026-07-21	julho	7	2026285006900466	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.421.361-**
1584	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	paulo vinicius da silva resende	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500706	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.323.071-**
1585	3990.00	3	"pagamento do líquido do processo 202617697000081:
nf 11837 r$ 3990 ref: maio/2026 (serviço de acesso à internet);"	tecnolink servicos br ltda	2026	9	2026-07-02	julho	7	2026120100900029	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	60.390.627/0001-28
1586	12047.33	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	438	2026-07-16	julho	7	2026240143800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1587	1216.12	19	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 531 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato contrato nº 109/2025 (id. 89007239) e relatório 2204 - inspeção financeira (91238982) agehab/cooinsp. sei 202600031004314 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700043	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1588	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	cristiane de souza marques caixeta	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500762	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.709.236-**
1589	2000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do cmd geral , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do cmd geral - 2º trimestre 2026 (87921234)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100319	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1590	956.24	9	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 parcela 30/06/26 no valor de 956,24.
descrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento, em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em plenofuncionamento e com suas funcionalidades atualizadas. referente nota fiscal nº 524, referente ao mês de junho de 2026.
total selecionado: r$ 956,24.
processo sei nº 202400029005255."	integravox solucoes em comunicacao ltda	2026	8	2026-07-17	julho	7	2026186300800069	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	17.943.859/0001-37
1591	2993.00	31	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor arthur michael da silva santana, cpf: 030.267.231-18, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001-39, em 60 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 1ª vara civel do guará/df, processo n:  0701508-18.2026.8.07.0014.
.
conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco do brasil
agência: 1239-4
conta corrente: 82.597-2
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/0001-39
.
valor: r$ 2.993,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1592	1564.91	1	"pregão eletronico 10/2021-ata 001/2022 sead/geac-4º aditivo ao contrato 004/2022-caldas extintore,equip. contra incendio eireli, serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, incluindo a substituição de peças defeituosas, vigência de 07/04/2026 a 07/04/2027. rd.12(87086138)-ipof 2026250100104.
.
nf: 235
.
sei (92608870)"	caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli-me	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026250100600064	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	26.614.320/0001-25
1593	1356815.92	1	valor que se paga referente ao convênio para pd&i, entre finep, ifg, funtec e fapeg (interveniente cofinanciador).	fundacao de desenvolvimento de tecnopolis funtec	2026	12	2026-07-08	julho	7	2026316101200018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.997.151/0001-66
1594	5935.76	4	"pagamento do liquido da nf 1143 de 01/07/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de junho/2026, no valor de r$ 5.935,76 (valor total da nf: r$ 49.417,44).
processo: 202400005039239 
ipof: 2025400100095.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	12	2026-07-09	julho	7	2026400101200010	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
1595	7770.73	19	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 1069."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-07-30	julho	7	2026290201700005	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
1596	7667.69	8	utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17.18/2026 - 202600020002257	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000050	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1597	160000.00	1	202600010017154 - lrs. repasse voluntário fundo a fundo ao fundo municipal de saúde de vicentinópolis . custeio para contratação de serviços médicos especializados para realização de plantões de clínico geral no hospital municipal de vicentinópolis - go, conforme requisição de despesa 109 (88929895) e manifestação favorável no parecer 419 (88609414), despacho 1630 (88642384) e despacho 147 (89407525).	fundo municipal de saude de vicentinopolis	2026	199	2026-07-03	julho	7	2026285019900053	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.258.723/0001-01
1598	0.00	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127;
- parcelas: 17 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700406	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1599	1256.78	4	".
proc 202600010018354 - hls.
.
aquisição de insumos, por meio de inexigibilidade de licitação, para realização de sequenciamento de nova geração (ngs) pela seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. 
contratação  sislog 118031. inexigibilidade nº 4/2026. vigência 12 meses a partir da publicação. 
.
portaria 3069/2024 (230.673,00) e portaria 6527/2025 (158.051,00).
.
n.f 33637/maio/2026/ir  ..............................  r$ 1.256,78.
.
dare. nº 12100002619800510.
."	illumina brasil produtos de biotecnologia ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2026285012400043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.147.449/0001-29
1600	22462.89	2	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parte da 21ª parcela do contrato nº 76/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de junho/2026. processo sei nº 202600036011518, nf-350854885.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026436100600098	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
1601	11563.54	4	folha de pagamento ref julho de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026420100800202	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1602	297.60	13	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1927 à empresa gopliance ltda, cnpj:41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software-gopliance, correspondente ao período abril/2026, conforme o contrato n°122/25 (79955585). relatório 2169/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp(91092866). sei 202500031009487.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 2055 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período maio/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório 2340/2026 - inspeção financeira (91650007) /agehab/cooinsp.  sei 202500031009487 (pagamento)."	gopliance ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	41.129.405/0001-01
1603	38725.97	32	"pagamento do iss ref. abril/2026:
nf 43920 (nf 328 r$ 1730,25);
nf 43921 (nf 327 r$ 360);
nf 43922 (nf 4 r$ 2043,68);
nf 43923 (nf 16 r$ 1110,42);
nf 44060 (nf 103 r$ 6000);
nf 43992 (nf 86 r$ 160);
nf 44141 (nf 88 r$ 240);
nf 44146 (nf 113 r$ 320);
nf 44150 (nf 82 r$ 424,8);
nf 44151 (nf 36 r$ 160);
nf 44152 (nf 7 r$ 280);
nf 44155 (nf 111 r$ 1490,4);
nf 44158 (nf 11 r$ 320);
nf 44162 (nf 32 r$ 240);
nf 44163 (nf 21 r$ 80,4);
nf 44153 (nf 58 r$ 108,8);
nf 44164 (nf 42 r$ 361,2);
nf 44220 (nf 22 r$ 128,64);
nf 44221 (nf 72 r$ 311,2);
nf 44223 (nf 101 r$ 320);
nf 44240 (nf 2094 r$ 4800);
nf 44246 (nf 95 r$ 160);
nf 44247 (nf 37 r$ 640);
nf 44249 (nf 328 r$ 1000);
nf 44250 (nf 49 r$ 160);
nf 44255 (nf 70 r$ 2271,85);
nf 44256 (nf 21 r$ 96,48);
nf 44257 (nf 44 r$ 1418,73);
nf 44258 (nf 10 r$ 320);
nf 44259 (nf 54 r$ 480);
nf 44260 (nf 56 r$ 160);
nf 43986 (nf 162 r$ 163,2);
nf 44206 (nf 77 r$ 160);
nf 44208 (nf 297 r$ 2400);
nf 44212 (nf 43 r$ 64);
nf 44214 (nf 52 r$ 800);
nf 44224 (nf 26 r$ 160);
nf 44239 (nf 2093 r$ 2000);
nf 44261 (nf 76 r$ 919,2);
nf 44278 (nf 119 r$ 958);
nf 44280 (nf 42 r$ 179,28);
nf 44289 (nf 48 r$ 117,6);
nf 44302 (nf 67 r$ 192);
nf 44303 (nf 30 r$ 400);
nf 44305 (nf 33 r$ 128,64);
nf 44308 (nf 23 r$ 427,2);
nf 44314 (nf 49 r$ 160);
nf 44315 (nf 109 r$ 420);
nf 44327 (nf 39 r$ 96);
nf 44328 (nf 25 r$ 144);
nf 44395 (nf 3433 r$ 320);
nf 44397 (nf 107 r$ 820);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-07-13	julho	7	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
1604	4186.06	10	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 30/06/26 no valor de 4.186,06.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimento
de serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidades de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento da dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informaçãoda secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi. referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 000000428.
total selecionado: r$ 4.186,06.
processo sei: 202200029006846."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	9	2026-07-15	julho	7	2026186300900003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.268.439/0001-53
1605	1298.81	4	"despesa para custear a contratação de empresa especializada para a construção da área de convivência do comando de apoio logístico e tecnologia da informação-calti.
conforme ata final da concorrência nº 001/2025-pmgo

processo sei nº 202500005013788

contratação sislog nº 114014

sei 202500005013788 - sislog 114014

***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 32."	orp comercio e construcoes ltda	2026	20	2026-07-01	julho	7	2025290202000004	2025	2902	polícia militar	56.123.914/0001-02
1606	14304.67	3	"proc.20252850009506 - ebd
.
3º termo aditivo ao contrato nº 14/2023 ? ses, de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em câmaras frias, com reposição de peças e/ou acessórios. requisição de despesa 19/2025-ses/geman (79171263). vigência de 17/02/2026 a 16/02/2027. (manutenção). 
.
pof:2025285004070
.
nota fiscal: 347/maio/26....314.304,67 
.
total a pagar:	14.304,67"	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026285001000066	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
1607	3423.28	3	"ipof:	2026295000102
104511- reajuste-liq.......3.423,28
usuário: wdr"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	4	2026-07-24	julho	7	2026295000400019	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.765.213/0001-77
1608	6954.54	94	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 635, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue:

r$ 67.544,05 bruto
r$ 3.242,11 irrf
r$ 6.954,54 inss
r$ 3.377,20 issqn
r$ 53.970,20 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
1609	1324.74	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: emprestimos financeiros (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100179"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100336	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1610	2100.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - presídio militar - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88127262)	
 

 

3.3.90.30.16 - r$ 2.100,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.900,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026295400100398	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1611	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	pedro henrique magalhaes silva	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000046	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.166.241-**
1612	175.00	1	"processo 202600010051464 mc
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente renata maria cezario de almeida. período de 17 e 18 de junho de 2026, processo 202600010051464, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 47346 (92197078).
.
valor: 175,00"	renata maria cezario de almeida	2026	69	2026-07-14	julho	7	2026285006900474	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.052.561-**
1613	740000.00	1	"processo 202600042005446.crrm
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para a aquisição de combustíveis (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de quirinópolis - go. requisição de despesa 636 (92275801) conforme parecer 712 (90431988) e parecer 288 (90538758) e despacho 3083 (91509568) e despacho 1701 (91806284).
.
goiasc/quirinopolis:................740.000,00 
."	fundo municipal de saude de quirinopolis	2026	199	2026-07-03	julho	7	2026285019900060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.752.947/0001-00
1614	3741.20	53	"pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1241
nf 1314 r$ 3741,2 (nf 89 folha in )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-07-02	julho	7	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
1615	133.55	2	pagamento referente à pdf nº 2026186300258 parcela(s) 10/07/2026 no valor de 133,55. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), conforme requisição de despesa n° 1/2026 - agr/cis-22944. ref maio/2026. fat nº 4431 - locação - liquido-reaj - restante- . total selecionado r$ 133,55.	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800144	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
1616	1255.45	9	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 516 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2195 - inspeção financeira (91220652)/agehab/cooinsp. sei 202600031004300 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700078	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1617	372121.57	14	"pagamento do valor total da nf 424 em favor do instituto brasileiro de admin
istração pública - ibap, referente à contratação de serviços para desenvolvi
mento de estudos técnicos, com abordagem multidisciplinar, para análise de v
iabilidade técnica, econômica, ambiental e a repercussão socioantropológica,
bem como a confecção de anteprojeto de engenharia e o planejamento do proces
so necessário para implementação de sistema de abastecimento de água e de es
gotamento sanitário para a comunidade quilombola kalunga. referente à 14ª m
edição do contrato nº005/2025: execução do produto 9.2- (pesquisa direta de manancial, com prospecção ativa dos poços (escavação e perfuração), revestimento, pré filtro e filtro, testes e depois tamponamento parte de execução dos poços pré determinado pela administração).
pdf 2025430100009."	ibap - instituto brasileiro de administracao publica	2026	23	2026-07-21	julho	7	2025430102300001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	26.447.268/0001-60
1618	800.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
referente ao mês de julho/2026."	pedro wilson ribeiro cardoso couto	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500296	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.092.961-**
1619	45357.79	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026240100800013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
1620	2518625.44	11	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 36/2025 - ses para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 hemnsl/hmtj (91934347) custeio………….r$ 2.518.625,44"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
1621	48225.97	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). 
.
ipasgo 07/2026.
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026250100100167	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	50.565.317/0001-43
1622	20188.38	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) thelma gomes cedido da prefeitura municipal de aparecida de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	municipio de aparecida de goiania	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026240100700328	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.005.727/0001-24
1623	686.95	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: gratificação judicial.
.
....>>>(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100222	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
1624	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 43ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (89872992).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00

 

total:r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100634	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1625	373.47	2	"processo 202600005011560 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. contratação sislog 119230. dod (347646), dispensa eletrônica nº 9/2026. tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 75, viii, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
nota: 1165281
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emissão: 19/06/2026
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valor: r$ 373,47"	lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200424	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.652.247/0001-06
1626	886.55	22	pagamento de retenção de irrf proveniente a prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de junho/2026, conforme nf 311 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-07-22	julho	7	2026126101400027	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
1627	500000.00	1	"processo 202600042007011.crrm
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para  aquisição de alimentares, com destinação ao fundo municipal de saúde de goiânia - go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 869/2026 (91857849) e despacho nº 2413/2026/ses/cep (92364917).
.
goiasc/goiania:.......................500.000,00 
."	fundo municipal de saude de goiania	2026	197	2026-07-03	julho	7	2026285019700027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
1628	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	ana cecilia ferreira dos santos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500370	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.811.631-**
1629	26660.00	1	folha pagamento ref. julho/2026 - gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026440100300140	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
1630	21270.34	33	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.

processo sei	proc. judicial	                id_deposito
202600004034200	5192725-72.2025.8.09.0051	040253502322607169
202600004034196	5368502-40.2025.8.09.0126	040356200052607166
202600004033783	5356708-71.2025.8.09.0142	040125400072607168
202600004033778	5702307-39.2025.8.09.0051	040253502342607164
202600004033787	5284256-39.2023.8.09.0011	040271200212607167
202600004033793	5498908-83.2025.8.09.0051	040253502352607167
202600004033797	5268740-92.2019.8.09.0051	040253502362607160
202600004033805	5865655-14.2024.8.09.0006	040001400322607165
202600004033818	6156147-30.2024.8.09.0051	040253502372607162
202600004033758	5938473-86.2025.8.09.0051	040253502382607165"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1631	3439.78	6	"pagamento à empresa  fox turismo viagens e cambio ltda - referente ao contrato nº 277/2024/seduc (67751533) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa fox turismo viagens câmbio ltda me, cnpj sob o nº 00.731.648/0001-38, cujo objeto se constitui de contratação de empresa prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, a fim de atender eventos de formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. conforme nota fiscal abaixo:
.
fatura 7047
emissão: 22/06/2026
- trajeto: latam linhas aereas: fln/gyn - 24/06/2026
- trajeto: azul linhas aereas: gyn/fln - 26/06/2026
- valor total r$ 3.531,94
- líquido: r$ 3.439,78
.
processo 202400006118900"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	40	2026-07-02	julho	7	2026240104000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
1632	285.59	8	"pagamento da taxa de registro de responsabilidade técnica junto ao 
conselho regional de engenharia e agronomia de goiás, referente a rampa
de acessibilidade - atestado nº 43 - sei 92682298 e boleto sei 92682482."	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1633	111307.93	1	"referente a gratificação de representação e outros adicionais
folha de pensionistas julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300247	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
1634	300000.00	1	"proc. 202600005010124 - lcs
.
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 768.12  de autoria do deputado estadual lincoln graziani pereira da rocha, cujo objeto é custeio, para materiais  de reparo/manutenção  (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de itaguari - go.  conforme manifestação favorável: parecer 344 (91242211) e despacho 2262 (92044458).
.
total a pagar:	300.000,00"	fundo municipal de saude de itaguari	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300344	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.200.941/0001-95
1635	12.47	3	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 10 1.039,46
...ipof.....2026240100243
...processo 202200006064332
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aurélio"	wesley mattos queiroz eireli	2026	134	2026-07-30	julho	7	2026240113400006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
1636	698.92	2	"processo 202600010039180 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 ""g"". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº 202500005014730 202500010070562. vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90336270). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 327/2026 (sei 90387107), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 67722
.
emissão: 26/06/2026
.
valor: r$ 698,92"	maeve produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200431	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
1637	42155.87	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 147/2024, da 15ª medição, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005918, nf nº 5513.	lcm construcao e comercio s a	2026	85	2026-07-14	julho	7	2026436108500090	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
1638	2251.45	14	valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 18 irrf, 20 irrf e 21 irrf.	euler engenharia e consultoria	2026	48	2026-07-27	julho	7	2025436104800132	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.069.462/0001-26
1639	8155.00	5	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer no dia 02/07/2026 conforme os 39 (90755882), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 344 e ipof 2026210100071. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.............. r$8.155,00.
.
processo de pagamento 202600017002824.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026210100600048	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
1640	8892.00	8	pagamento do valor líquido da nf 131762 de complemento da nf 103475, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento complementar referente a 1(uma)unidade do item 003 - motoniveladora.	xcmg brasil industria ltda	2026	33	2026-07-14	julho	7	2026430103300002	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	14.707.364/0001-10
1641	345.91	2	"processo: 202600010035629 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
28146.........345,91
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002621201899"	benenutri comercial ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200453	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.720.905/0002-24
1642	35764.15	5	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal com prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço nacional de aprendizagem industrial. conforme nota fiscal abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  45  –  	
data de emissão:	18/06/2026
referência: 	maio
atesto: 	18/06/2026	
valor total da nota:  	r$ 1.083.762,26
inss:	r$ 35.764,15
......	
processo 	202500006050561"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	100	2026-07-10	julho	7	2026240110000028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
1643	4500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 42º batalhão de polícia militar/01º crpm - 42º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 42º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88620672).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026295400100462	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1644	29.04	44	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000529061+empjunir 	3.3.90.39.01 	24/07/2026 	21/07/2026 	29,04 	29,04 

total a pagar: 	29,04


uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer."	saneamento de goias s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
1645	42707.95	1	pagamento complementar líquido da fatura n.°2974394/jun/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). diesel	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026326200800020	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.165.749/0001-10
1646	400000.00	1	"processo 202600005001883
.
emenda parlamentar impositiva nº   777.10 de autoria do deputado estadual eduardo jose do prado, cujo objeto é custeio aquisição de insumos, materiais hospitalares e medicamentos (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de joviânia - go. requisição de despesa 698 (92558699), conforme manifestação favorável no parecer 910 (92076453), parecer 1850 (92155349), despacho 3619 (92389017).
.
valor a pagar: r$ 400.000,00"	fundo municipal de saude de joviania	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300403	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.889.477/0001-96
1647	95300.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 396.12 município goiania deputado karlos cabral beneficiário: associacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam objeto da emenda -execução do projeto talentos de goiás, consistente na produção de 10 (dez) fonogramas completos, em áudio e vídeo, com qualidade profissional. modalidade: termo de fomento 384/2026,
epi 396.12 tf 384 ju"	associacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500320	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.460.524/0001-04
1648	100000.00	1	"processo: 202600042005047 - vvf
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de combustíveis  (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de  guarinos  - go. requisição de despesa 752 (92673846).
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conforme manifestação favorável no parecer 361 (91430827), parecer 842 (91517879) despacho 3436 (92157616)."	fundo municipal de saude de guarinos	2026	197	2026-07-03	julho	7	2026285019700038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.568.184/0001-07
1649	170800.00	7	"pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referentes ao edital ppp
ueg n. 002/2025, no mês de julho/2026, conforme atestado nº 14/2026 - sei 92937117"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-15	julho	7	2026406202800013	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1650	5250.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	associação mãe do novo homem	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500302	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.137.431/0001-92
1651	42690.93	1	"pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962-5, cpf nº ***.178.551-**, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás - semad, referente ao mês de junho/2026, conforme oficio nº 64/2026 – adasa/sgp/nap. 
. 
ipof 2026210100222. 
. 
**** 
- cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad.
. 
________________________________________________________________ 
. 
*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: 
. 
*** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: 
. 
- banco: 070 banco de brasília brb
- agência: 00212
- conta corrente: 008176-4
- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa
- cnpj: 07.007.955/0001-10
- valor da ordem de pagamento: r$ 42.690,93
- referência: 06/2026.
. 
*** favor não cobrar taxa ***"	agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100209	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.007.955/0001-10
1652	4586639.10	7	parcela nº 044/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do  art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.	fundo estadual do meio ambiente	2026	12	2026-07-14	julho	7	2026170401200001	2026	1704	encargos especiais	01.037.124/0001-04
1653	17208.00	2	uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2026 - 202600020004346	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000185	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1654	39164.43	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. residência médica e multiprofissional e auxílio moradia
.
repasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado maio/2026 (91920141) resid.médica.......r$ 39.164,43"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-07-10	julho	7	2026285005000055	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
1655	300.00	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	dayane de fatima dos santos	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100206	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.439.841-**
1656	5426.40	30	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 7
.
nf 348 r$ 5426,4 (nf 280 rádio paz fm 89,5 );
.
total a pagar:	5.426,40
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-08	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
1657	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 644 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal dr. anapolino silvério de faria, no município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 961/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1308/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 315/2026 assinado e publicado	municipio de anapolis	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800057	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.479/0001-46
1658	5732.85	1	folha pagamento ref. julho/2026 - fundo previdenciário do rpps ref. empregado	fundo previdenciario	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026440100300145	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	39.374.330/0001-82
1659	191415.72	10	".
*pdf 2025170100219*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a
prestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)
e jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e
controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,
todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis
necessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de
estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital
e seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições
contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
notas fiscais nº.: 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325,
326 e 327.
.
jcp
."	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500276	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
1660	1621.01	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. complemento da contribuição patronal para o inss, conforme demonstrativo mensal de recolhimento do inss disponibilizado no ftp folha pela sead.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026310100100274	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	29.979.036/0064-24
1661	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de julho/2026."	alessa pereira diniz araujo	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500400	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.243.141-**
1662	9983.79	4	"pagto de iss 2d&b engenharia ltda
nf 655 - 04/26
cjm"	2d&b engenharia ltda	2026	46	2026-07-03	julho	7	2025290104600002	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	34.174.740/0001-66
1663	278.40	12	"retenção de irrf referente ao recibo do mês de junho/2026,
relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt de
nerópolis.pdf: 2024180100638. dare nº 12100002619800715. asc"	agroecom comercio e serviços ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500042	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	40.685.713/0001-50
1664	201.48	2	"processo 202600010041383 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 ""e"". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (90763315). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 369/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90767149), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 114486 - ir 
.
emissão: 01/07/2026
.
valor: r$ 201,48
.
dare: nº 12100002621202289"	ello distribuicao ltda	2026	92	2026-07-21	julho	7	2026285009200448	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
1665	825160.30	1	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), pelo prazo de 30 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sgg. vigência: 07/02/2025 a 07/08/2027 -subrogaçao 24331/2026.
#
pagamento do líquido das notas fiscais abaixo:
nf 17984 - ref: mar/2026 - r$ 181.638,40
nf 17985 - ref: mar/2026 - r$ 643.521,90
#"	g4f solucoes corporativas ltda	2026	78	2026-07-29	julho	7	2026310107800022	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.094.346/0001-45
1666	4255.16	17	"pagamento para qutiar com prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 11/10/2025 a 10/10/2026.
.
nfe. 23923 - r$ 4.255,16 - tributos/irrf"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026305200600032	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
1667	779.69	3	"pagamento do líquido do processo 202517697000593:
nf 446 r$ 779,69 ref: maio/2026 (serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip eplataforma pabx em nuvem);"	brigth telecom	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026120100600012	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	38.292.523/0001-21
1668	869885.10	1	folha de pagamento de julho/2026 (inativos). irrf 869.885,10;	estado de goias	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026188001400120	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
1669	410478.45	16	"proc.202300010050012 - ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - 
.
ipof: 2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).
.
emissão:17/06/2026
.
nota fiscal: 94/maio/26....	410.478,45 
.
total a pagar:	410.478,45"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-07-08	julho	7	2026285001600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
1670	165008.39	2	"pdf: 2025290600151
.
nome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto
objeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitár
io. liquido.
.
fatura............ref...............valor
88657.............06/26........164.962,04
88659.............06/26.............46,35
total..........................165.008,39
.
ipnm"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026290600700164	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.316.487/0001-41
1671	600.00	2	"pagamento relativo a  auxílio assistência pré - escolar  
da folha de pagamento dos  servidores do regime geral de 
previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, 
referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 600,00.
ipof n° 2026110100181
processo n°202600013002020.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026110100500039	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1672	4200.00	7	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº108/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	associacao semente da vida	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500387	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.039.050/0001-04
1673	8189.68	9	"retenção de irrf 4,8%  segundo termo aditivo ao contrato nº 131/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada.
.
codigo fundeb 25
.
nota fiscal...80
valor bruto: r$ 170.618,48 
irrf: r$ 8.189,68
issqn: r$ 3.412,37
liquido:  159.016,43 
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	39	2026-07-17	julho	7	2026240103900047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
1674	14.60	3	"* ipof nº. 2024170100086 *
* processo contrato/pagamento 202400004038668 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 1564 (sei 90675828) referente a 2 certificado
s digitais ssl/tls para servidores web, na forma de arquivo do tipo a1,padrã
o icp-brasil, com validade de 12 (doze) meses sku: 17698 marca: ac soluti /
icp-brasil e visita técnica, do contrato nº. 014/2024 (sei 60109319) de aqui
sição de certificados digitais ssl/tls para servidores web, na forma de arqu
ivo do tipo a1, padrão icp-brasil, com validade de 12 (doze) meses a partir
de sua emissão, compreendendo o fornecimento do certificado digital, a garan
tia e o suporte técnico especializado.
.
rmvp
.
*********"	ar rp certificacao digital ltda	2026	55	2026-07-01	julho	7	2026170105500339	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.308.480/0001-22
1675	98.88	9	"op - contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.
*
pagamento do imposto de renda da fatura nº 3000528928 - mês de junho/2026."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026316100600047	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.616.929/0001-02
1676	300.00	119	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre luiz lopes, processo: 5426477-22.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1092 op: 001 conta judicial: 028626-8 em nome de: ilma vieira lima cpf 867.664.901-44	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1677	119047.60	12	"valor destinado a cobrir despesas do nº14/2026–goinfra
referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de 
abastecimento de  combustíveis, pelo período de 24 meses contados a
 partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado 
de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, 
pdf:2025436100763, processo sei nº 202600036011622,
 fatura nº 2982315 liquido  – gasolina"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026436100600033	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.165.749/0001-10
1678	13163649.40	3	"pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de junho/2026, conforme despacho n. 100/2026, da getmu. 
processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. moam."	companhia metropolitana de transportes coletivos	2026	23	2026-07-13	julho	7	2026400102300003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.787.273/0001-41
1679	44600.00	5	valor destinado a cobrir despesas da 7ª parcela do contrato n° 86/2025 - referente a contratação de empresa especializada em locação de veículos tipo motocicleta trail on-offroad, incluso os acessórios, especificações e serviços detalhados no seção 4, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr. ipof 2025436100077, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/04/2026. sei de pagamento 202600036011259. nfs-e nº 21.	apm melo ltda	2026	50	2026-07-14	julho	7	2026436105000020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	46.831.610/0001-38
1680	5625.39	5	"recolhimento de inss - reforma, recuperação, ampliação, demolição, pavimentação, acessibilidade, passeio, iluminação, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, sem dedicação exclusiva de mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, (sinapi), executados nos prédios da ueg. adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025 decorrente da concorrência eletrônica para registro de preços n.º 004/2025.
- despacho 1169/2026 (92138114)"	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	8	2026-07-09	julho	7	2025406200800556	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
1681	638483.09	6	"pdf: 2024290600126
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.
.
nota fiscal...........ref...............valor
350892153.............06/26........638.483,09  
.
rmb"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290600700017	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
1682	5191.89	42	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 042"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-07-16	julho	7	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
1683	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	rodrigo antonio carvalho andraus	2026	9	2026-07-23	julho	7	2026316100900198	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.801.028-**
1684	6907.68	6	reemissão da ordem de pagamento da nota fiscal nº 27131941 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4823	daniel bispo peixoto	2026	60	2026-07-06	julho	7	2025320106001811	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.401.771-**
1685	21323.00	7	"processo de pagamento 202500010046935 - ejsa
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locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás. inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309. despesas condominiais.
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nº boletos/ref............valores
185620/jun/26	.....	r$	1.412,76 
185621/jun/26	.....	r$	629,54 
185623/jun/26	.....	r$	1.412,76 
185624/jun/26	.....	r$	629,54 
185625/jun/26	.....	r$	613,88 
185626/jun/26	.....	r$	1.047,96 
185627/jun/26	.....	r$	1.033,57 
185628/jun/26	.....	r$	1.172,86 
185629/jun/26	.....	r$	1.861,61 
185630/jun/26	.....	r$	1.386,30 
185631/jun/26	.....	r$	965,36 
185632/jun/26	.....	r$	1.008,37 
185633/jun/26	.....	r$	785,03 
185634/jun/26	.....	r$	785,03 
185635/jun/26	.....	r$	1.465,85 
185636/jun/26	.....	r$	1.462,62 
185637/jun/26	.....	r$	744,89 
185638/jun/26	.....	r$	744,89 
185639/jun/26	.....	r$	921,27 
185640/jun/26	.....	r$	638,89 
185622/jun/26	.....	r$	600,02 
.
total a pagar:	21.323,00
."	lourenco office	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026285001000119	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.306.272/0001-94
1686	11180.57	13	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14567 e ipof nº 2024215300171. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 11.180,57.
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processo de pagamento nº 202300017007923.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-07-08	julho	7	2026215301800004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1687	235717.71	6	202500025120557- refere-se ao pagamento da fatura 496704 - 04/2026 - serviços postais - despacho nº 3965/2026/detran/dirop-05033(92908521).	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	18	2026-07-15	julho	7	2026296101800057	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.028.316/0013-47
1688	28810.66	12	"proc 202500010042437-ejsa
.
prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.
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nota fiscal nº 11757/mai/26
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total a pagar:	28.810,66
."	qfrotas sistemas ltda	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000100	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.220.921/0001-35
1689	269.64	5	"contrato oc27034384067 (sei nº 75332344), de fornecimento de
energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade
consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento do irrf sobre a
fatura nº 50806077 ref. 05/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026290400700063	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
1690	176085.85	9	valor destinado a cobrir despesas do inss da 10ª medição, do contrato nº 103/2025 - referente à realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010802, nfs-986 a 995.	construtora goldman eireli - me	2026	42	2026-07-13	julho	7	2026436104200007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
1691	20800.37	4	pagamento de irrf da 37ª medição do contrato 11/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007569, nf's nsº 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128 e 129 irrf.	bravia engenharia e arquitetura	2026	45	2026-07-01	julho	7	2026436104500028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
1692	4731.08	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/05/26 no valor de 4.731,08.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a 
empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de maio/2026. nf. nº 7616.
total selecionado: r$ 4.731,08.
processo sei: 202300029002833."	tcar servicos ltda - epp	2026	15	2026-07-17	julho	7	2026186301500017	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
1693	342090.36	10	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010132, nfs-2202 e 2203.	sitran - sinaliza o de transito industrial ltda	2026	37	2026-07-17	julho	7	2026436103700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.502.551/0001-93
1694	78522.31	7	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31
3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38
3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100294	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1695	5775.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	centro espirita jeronimo mendonca	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500253	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.672.532/0001-38
1696	100000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 396 município goiania deputado karlos cabral objeto aquisição de equipamentos de sonorização, iluminação e comunicação visual, classificados como bens permanentes, destinados à realização de eventos culturais, sociais, comunitários, educacionais e institucionais promovidos pela entidade. modalidade:	instituto cerrado nativo	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700114	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.284.480/0001-09
1697	2722.38	15	"retenção ir 1,2% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf258 226.865,21
...processo 202300006093419
.
aurélio"	marsou engenharia ltda	2026	155	2026-07-21	julho	7	2025240115500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
1698	4125.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao dos devotos do divino espirito santo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500231	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.492.875/0001-10
1699	49.97	45	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000525687abrirqsine 	3.3.90.39.01 	24/07/2026 	21/05/2026 	49,97 	49,97 

total a pagar: 	49,97"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
1700	3051.64	20	"valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para 
prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 2313 emitida em 06/07/2026, despacho nº 276/2026 - geals 06/07/2026, referente ao mês de junho/2026, atestada pela gestora em: 06/07/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (líquido)
total bruto da nf. 2313.......................r$ 266.166,51
base de cálculo inss..........................r$ 233.017,51
retenção do inss (11 por cento)...............r$  25.631,93
retenção de irrf (4,8por cento)...............r$  12.775,99
retenção de issqn (5 por cento)...............r$  13.308,33
valor líquido a pagar.........................r$ 214.450,26."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-07-17	julho	7	2026326101100033	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
1701	23894.75	1	valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 96/2025 - goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado. processo 202600036007433. nf 117 irrf.	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	53	2026-07-21	julho	7	2025436105300043	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.391/0001-10
1702	371851.36	8	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - 13º salario.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100180	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1703	11.11	4	"*ipof 2026170100063*
.
recolhimento de irrf  da fatura nº 2277740 - contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460.
.
[mfo]"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500194	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.377.555/0001-10
1704	96.58	1	"fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral
de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100312. lmb"	fundacao tiradentes	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200374	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.783.472/0001-81
1705	13840.13	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal  da  metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: gratificação por exercício de cargo.
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100228	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
1706	286.03	52	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3927 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cromínia - go, no período de 15/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
1707	9915.10	25	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpor
te de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás
com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à deman
da da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,
não pavimentadas e vicinais dos municípios de crixás, caiapônia e ivolândia
conforme notas fiscal abaixo:
..
nota fiscal: 52 data de emissão: 16/06/2026 
referência: maio/26 – ivolândia
atesto: 15/06/2026
despacho: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 330.503,30
liquido parte: r$ 9.915,10
......
obs.: valor referente ao recolhimento de issqn pago pela empresa."	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-07-03	julho	7	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
1708	7000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 freap - 2º trimestre 2026 - 54º bpm (88482823)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100478	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1709	5200.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de julho/2026."	francilane eulalia de souza	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.250.816-**
1710	170.34	19	"ipof:  2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de preços 
oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela 
secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), 
na condição de ?carona?, cujo objeto consiste na prestação de serviços 
de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria 
de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber:
-fatura: 156945, emissão: 16/06/2026, atestado: 24/06/2026, 
valor: r$ 170,34 - ir"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026160100700070	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
1711	8369.48	1	pagamento referente á nota fiscal nº27736757 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5154.	antonio gomes de pontes	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000735	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.947.478-**
1712	1373.07	15	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wagda lucia gomes da silva - cpf nº 574.563.561-49, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005030629.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5532006-98.2025.8.09.0038;
- parcelas: 10 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1713	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 263 município goiania deputado bia de lima objeto da emenda custeio: para realização dos projetos das mães atípicas.  beneficiário: associacao casa de cutura antonia ferreira de souza 
termo de fomento,   439   execução do projeto ?bem-estar emocional de mulheres guerreiras?, com duração de 06 (seis) meses, voltado ao atendimento de mulheres. 
epi 263 13 junho 26"	associacao casa de cutura antonia ferreira de souza	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500358	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.118.381/0001-57
1714	730.00	16	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 101.102/2026 - 202600020008581	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000035	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1715	0.00	1	"pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025.

nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição

issqn: r$ 350.727,49
ir: r$ 140.291,00
líquido: r$ 11.199.897,80
.
conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006121229
pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061
cno: 90.026.81669/72
codigo de pgto: 26
.
isabel"	itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda	2026	431	2026-07-28	julho	7	2026240143100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.176.584/0001-25
1716	115.36	1	"pagto de liquido 109- fonte 100	
convenio: 932535/2022
cjm"	gs construçoes e serviços slu ltda	2026	40	2026-07-10	julho	7	2026290104000002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.902.082/0001-58
1717	394.54	5	"retenção do irrf do recibo de locação do mês de junho/2026, da unidade de
atendimento vapt vupt minaçu, conforme cálculo da alíquota efetiva de 6,57 por cento. pdf: 2026180100055. dare nº 12100002619800716. asc"	angela maria ribeiro	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500156	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.471.151-**
1718	193382.67	52	"crs
.
pagamento do líquido do processo 202600010007585 - lote: 15
.
nf 45007 r$ 33462,8 (nf 7215 jornal daqui );
nf 45020 r$ 18352 (nf 208 first play produçoes ltda);
nf 45021 r$ 5416,8 (nf 117 jornal folha metropolitana );
nf 45022 r$ 30711,61 (nf 395 televisão anhanguera luziânia );
nf 45038 r$ 35955,33 (nf 513 televisão anhanguera rio verde );
nf 45039 r$ 25017,51 (nf 255 televisão anhanguera catalão );
nf 45040 r$ 29166,9 (nf 437 televisão anhanguera itumbiara );
nf 45041 r$ 13001,65 (nf 183 televisão anhanguera planalto central porangatu );
nf 45064 r$ 2298,07 (nf 102 tubarao trio eletricos produçoes);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-07-14	julho	7	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
1719	54962.29	9	"pagamento conforme a nf 2573 do mês de maio/2026, referente a
prestação de serviços especializados de transmissão de dados para
as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento
de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos
sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-07-02	julho	7	2026180101600071	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	73.972.002/0001-16
1720	1326.11	31	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.

nf - 997. valor issqn. referência 06/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-07-03	julho	7	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
1721	5100.00	69	uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2026 - 202600020004656	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1722	4552.75	7	"despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) .
nota:
1119	3.3.90.39.23	03/07/2026	03/07/2026	4.552,75	4.552,75"	popmed medicina e saude - eireli	2026	10	2026-07-07	julho	7	2026409301000166	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.862.228/0001-51
1723	4493.33	2	".
proc pgto 202500005019118-efc
.
pagamento do 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. ordem de serviço  (92116459).
.
nota fiscal n° 5337 - liq..........r$ 4.493,33
."	simplyfix sistemas de identificacao visual ltda	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026180100500155	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.341.599/0001-52
1724	3637.85	13	"trata-se do aditivo de prorrogação e reajuste contratual, com empresa esp
ecializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e  corretiva
em portões automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, rob
ôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões (serviço de serralheria)
, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, com f
ornecimento de peças necessárias para a execução dos serviços por conta d
a contratada, pelo período de 12 (doze) meses. pagamento conforme nf 237,
emissão 01/07/26, atesto 08/07/26, ref. 06/2026, valor 3.637,85 - líquido"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026160100700097	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.562.747/0001-15
1725	99530.45	2	".
processo 202600010044847 - vpo
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - faec - cadeiras de rodas. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
pagamento conforme despacho 1698 (92534623)
.
vila/faec - cadeiras de rodas/abril/2026..............99.530,45"	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-07-23	julho	7	2026285003700027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
1726	453.64	1	"contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
223-inss 	4.4.90.39.78 	16/07/2026 	26/06/2026 	453,64 	453,64"	funcional construcoes ltda	2026	4	2026-07-16	julho	7	2026420100400005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
1727	417.05	23	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
778irrfagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	09/07/2026 	417,05 	417,05"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1728	562.97	10	"ipof: 2025160100219 - processo: 202500005035272
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para 
atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, 
pelo período de 12 meses. sislog: 117213
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10492, emissão: 09/06/2026,
 atestado: 17/06/2026, valor: r$ 562,97 - ir"	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026160100700008	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
1729	2385.06	12	"pagamento do inss da nf 233,
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026260100600023	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
1730	62858.96	18	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000526171,
ref. 05/2026 conforme segue:
.
r$ 65.922,34 bruto
r$  3.063,38 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 62.858,96 líquido"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026290400700039	2026	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
1731	5024.43	82	"202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 58 ref 06/2026 r$ 5.024,
43(92630968)."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-07-23	julho	7	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
1732	1996.64	18	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 7
.
nf 2417 r$ 72 (nf 30 r$ 384);
nf 2424 r$ 72 (nf 460);
nf 2438 r$ 43,04 (nf 751);
nf 2458 r$ 216 (nf 4787 r$ 1152);
nf 2459 r$ 57,6 (nf 59);
.
dare nº 12100002623200940
.
total a pagar:	1.996,64
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-07-29	julho	7	2026285002300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
1733	23254.74	8	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100360	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1734	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	erika silva de sa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500595	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.711.071-**
1735	100000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 890 município aparecida do rio doce deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio, para cirurgias eletivas, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 783/2026 (90958449) e despacho nº 2275/2026/ses/cep (92070382).	fundo municipal de saude de aparecida do rio doce	2026	183	2026-07-02	julho	7	2026285018300356	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.207.314/0001-86
1736	2813.25	2	pagamento referente á nota fiscal nº27653231- aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4007.	josiele lopes dionizio fernandes	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000943	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.027.591-**
1737	6913.71	10	"pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sus tentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 3000525572 e pdf nº 2024215300166. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento ....................r$ 6.913,71. 
. 
processo de pagamento 202400017000790.
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	2	2026-07-24	julho	7	2026215300200003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
1738	16320.90	17	"pagamento liquido da nfe 91
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026310100600024	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0002-14
1739	2245804.76	6	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
 repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento julho/26 -  parcial (91649106)  custeio………….r$ 2.245.804,76"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-07-03	julho	7	2026285005500003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
1740	37519.62	12	"proc.202300010063905 - ejsa
.
1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313).
.
nota fiscal nº 1856/jun/26/ir
.
dare nº 12100002621202161
.
total a pagar:	37.519,62
."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026285001400009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
1741	64626.39	11	"pagamento líquido à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025.

nf 78 r$ 68.770,20 - 4ª medição

inss: r$ 2.281,52
issqn: r$ 1.037,05
ir: r$ 825,24
líquido: r$ 64.626,39
.
conforme despacho nº 3122/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006118639
pdf: 2026240101285
cno: 90.026.81824/71
codigo de pgto: 26
.
isabel"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	30	2026-07-30	julho	7	2026240103000024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
1742	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	daniela acosta de barros	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500374	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.056.861-**
1743	1650.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	obra unida a sociedade de sao vicente de paulo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500091	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.738.830/0007-79
1744	1915.32	1	ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora giselle alves de sousa lira, referente ao mês de junho/2026, conforme despacho eletrônico 206/2026 - sgg, no valor de r$ 1.915,32, processo de ressarcimento: 202518037001879. (processo folha de pagamento 202618037000907). ipof: 2026400100332. gcsb.	municipio de goiania	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200423	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
1745	0.00	24	"ipof:	2025295000073
92-07/26-liq.......42.994,22
usuário: wdr"	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026295001100001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
1746	6998.65	14	contratação de empresa para execução dos serviços contabeis e auditoria externa para a goias telecom, competência mês 06/2026 conforme nfs-e nº299.	lg contabilidade e assessoria	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026409100800010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.651.631/0001-45
1747	5710566.19	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 130/2025, da 09ª medição, referente à execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009795, nf nº 203.	etica construtora ltda	2026	78	2026-07-01	julho	7	2026436107800034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
1748	64287.94	12	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), 

boleto redemob nº 100000089 irrf. referência 06/2026."	redemob consorcio	2026	48	2026-07-08	julho	7	2026300104800001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
1749	12203.00	1	"ipof: 2026295000145
589-07/26.......12.203,00
usuário: wdr"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	30	2026-07-24	julho	7	2026295003000003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	51.116.702/0001-76
1750	336.00	7	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer no dia 02/07/2026 conforme os 38 (90755597), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 343 e ipof 2026210100071. (irrf).
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valor da ordem de pagamento.............. r$336,00.
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processo de pagamento 202600017002824.
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projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026210100600048	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
1751	307.03	23	"lvc
01) proc.: 202600010011862 - nf: 170 - issqn, emitida em 01/06/2026, 
r$ 1.862,00, referente ao evento: capacitação em manejo clínico da tuberculose, realizada em 28/05/2026, no auditório do cotec - cidade 
de goiás;
**
02) proc.: 202600010003113 - nf: 171 - issqn, emitida em 01/06/2026, 
r$ 1.389,00, referente ao evento: capacitação do programa saúde na 
escola (pse) junto às regionais de saúde, realizada em 28/05/2026, na 
cidade de catalão;
**
03) proc.: 202600010039756 - nf: 187 - issqn, emitida em 01/07/2026, 
r$ 1.164,60, referente ao evento: capacitação em manejo clínico da 
infecção latente da tuberculose - regional serra da mesa, realizada em 23/06/2026, em uruaçu e
**
04) proc.: 202600010042192 - nf: 193 - issqn, emitida em 01/07/2026, 
r$ 1.725,03, referente ao evento: supervisões in loco dos serviços relacionados às rotinas operacionais dos sistemas de informação na 
regional de saúde pireneus, realizado em 30/06/2026, em anápolis."	ms eventos ltda	2026	120	2026-07-22	julho	7	2026285012000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
1752	4828.68	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27723778 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6289.	jose carlos dos santos souza	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000398	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.624.811-**
1753	11484.54	13	"proc.202400010056756 - ebd
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prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. aluguel
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dare:12100002620500566
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aluguel/junho/26/ir....11.484,54 
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total a pagar:	11.484,54"	cis participacao e investimentos ltda	2026	96	2026-07-16	julho	7	2026285009600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
1754	17.81	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000413	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1755	17.64	12	"- pagamento do irrj da fatura 2982323 de 03/07/2026 (92758866), com o gerenc
iamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no períodode
01/06 a 30/06/2026 (1.554,83 litros álcool)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026335100100002	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
1756	7985.89	5	pagamento de nfs n° 27619363 e 27735297 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	radames rodrigues da silva	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001557	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.135.691-**
1757	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 23º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr - 23º bpm - 2º trimestre 2026 (88545862).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100639	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1758	43.20	5	"contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização e descupinização, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 1453 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026"	f. j. ferraz ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026140100600003	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	13.138.891/0001-99
1759	1212.88	97	"refere-se ao pagamento do iss:ateste - 89313937
202600025039176 nfag 326  r$ 37,5 (site goiás 365  nfvc 220 r$ )
202600025039176 nfag 334  r$ 30 (site jornal espaço online  nfvc 466 r$ )
202600025039176 nfag 328  r$ 37,5 (site fala canedo  nfvc 145 r$ )
202600025039176 nfag 329  r$ 30 (programa de olho no social  nfvc 651 r$ )
202600025039176 nfag 330  r$ 37,5 (site portal serra dourada news  nfvc 1207 r$ )
202600025039176 nfag 331  r$ 37,5 (comunicação criativa marketing digital  nfvc 36 r$ 80,4)
202600025039176 nfag 333  r$ 225 (site jornal o hoje  nfvc 2149 )
202600025039176 nfag 338  r$ 30 (site nordeste goiano  nfvc 24 r$64,00 )
202600025039176 nfag 336  r$ 30 (comunicacao rural  nfvc 575 r$ )
202600025039176 nfag 337  r$ 45 (site pop tv news  nfvc 24 r$ 96,48)
202600025039176 nfag 335  r$ 37,5 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog)  nfvc 2169 r$ )
202600025039176 nfag 341  r$ 37,5 (site portal sheilismar ribeiro  nfvc 298 r$ )
202600025039176 nfag 340  r$ 37,5 (site portal meganésia  nfvc 516 r$ )
202600025039176 nfag 339  r$ 37,5 (jornal do vale  nfvc 13 r$ )
202600025039176 nfag 366  r$ 282 (jornal opção  nfvc 136 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-13	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
1760	395354.25	1	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o 3º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/05/2026 a 24/06/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs-e (inss): 
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- nf 93, referente ao peter r$ 78.166,57 
- nf 89, referente ao peap r$ 79.383,87 
- nf 95, referente ao pea r$ 79.123,02 
- nf 94, referente ao pep r$ 79.296,92 
- nf 90, referente ao pescan r$ 79.383,87
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 395.354,25.
. 
ipof 2025215300153. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	18	2026-07-24	julho	7	2026215301800024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
1761	4823.45	80	"202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 58 ref 06/2026  r$ 4.823,45(92630968).
pagamento on line"	invicta transportes ltda	2026	29	2026-07-16	julho	7	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
1762	757.45	51	pagamento da nota fiscal nº 3915 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de faina - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
1763	100000.00	1	"processo: 202600005009715 - vvf
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emenda parlamentar impositiva número 39 município itapuranga deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio na área da saúde do município de itapuranga.  aquisição de insumos (gnd 3), requisição de despesa 627 (92258430).
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conforme parecer 606 (89668928) e despacho 3278 (91815939)"	fundo municipal de saude de itapuranga	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300398	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.321.092/0001-28
1764	7720.98	5	"retenção issqn 3% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen
haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad
o pela área gestora da despesa.
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...nf281 608.429,88
...processo pagamento 202500006135684
...ipof...............2026240101192
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aurélio"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	134	2026-07-15	julho	7	2026240113400015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
1765	14986.85	95	"pagamento do inss da nf 400,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-07-16	julho	7	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
1766	2878.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27580868 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4580.	izael batista candido	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001505	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.748.362-**
1767	540.60	106	"pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005395.

valor...................r$ 540,60.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
1768	78359.09	6	"despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros), issqn , referente ao mês de janeiro a dezembro 2026,  (processo  202200053000125).
nota:
iss/junho-2026	3.3.90.47.05	08/07/2026	08/07/2026	78.359,09	78.359,09"	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026409301000124	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.414.465/0001-51
1769	2625.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	casa evangelica monte das oliveiras	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500335	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	73.643.561/0001-82
1770	6352.56	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 170620001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	esau pereira da silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001389	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.501.411-**
1771	200000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1080 município ipora deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação  do núcleo infantil padre wiro van vliet do município de iporá - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1681/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2084/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio n° 391/2026 assinado e publicado (92183637).
terezinha."	municipio de ipora	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800225	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.157.536/0001-88
1772	8572.97	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 7ª medição (final) do contrato nº 122/2024, referente à execução dos serviços de reforma e adequações dos sistemas de combate à incêndio e pânico da goinfra. período de 09/01/2026 à 25/01/2026. processo sei nº 202500036004132, nf-76.	caldas kill projetos e instalacoes de combate a incendio ltda	2026	19	2026-07-17	julho	7	2026436101900026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.279.764/0001-42
1773	4079.50	76	"202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 56 ref 06/2026  r$ 4.079,50 (92135578) ateste.
pagamento on line."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-07-06	julho	7	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
1774	388.00	32	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1775	1164.40	30	"pdf:2025295000470
67-05/26-iss...................1.164,40.


epn"	memora processos inovadores s a	2026	24	2026-07-02	julho	7	2025295002400081	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
1776	344821.12	8	valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 125.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	91	2026-07-23	julho	7	2026436109100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
1777	16371.02	17	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias

processo sei	proc. judicial	                id_deposito
202600004029284	5638933-18.2024.8.09.0105	040087100012606306
202600004029297	5576992-98.2025.8.09.0051	040253500112606305
202600004029309	5560505-95.2025.8.09.0134	040095400012606309
202600004029315	5513175-10.2025.8.09.0100	040080400012606307
202600004029319	5085654-45.2024.8.09.0051	040253500132606300
202600004029331	5827407-79.2025.8.09.0123	040184600012606305
202600004029338	5241911-60.2025.8.09.0020	040473400012606303
202600004029342	5034508-28.2025.8.09.0051	040253500142606303
202600004029347	5914717-30.2024.8.09.0036	040336900012606300
202600004029352	5423806-23.2024.8.09.0170	040481400012606307"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-02	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1778	3000.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	dispensario espirita adolpho bezerra de meneses	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500081	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.654.879/0001-10
1779	235.00	3	"pagamento ref. à pdf nº 20261876300262 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 430. como segue abaixo:
i.s.s.............................................................r$ 235,00. total selecionado:................................................r$ 235,00.  processosei: nº 202600029002251.
excelencia educacao e ensino ltda - me."	excelencia educacao e ensino ltda - me	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800146	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	26.855.539/0001-16
1780	1035.00	6	"estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)
victoria amorim leao-610/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026420100100136	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1781	68471.09	59	"pagamento do líquido do processo 202600001000033 - lote: 2026/1242
nf 1370 r$ 28253,17 (nf 95 tubarão trio eletricos produções);
nf 1371 r$ 10054,48 (nf 96 tubarão trio eletricos produções);
nf 1373 r$ 10054,48 (nf 99 tubarão trio eletricos produções);
nf 1383 r$ 10054,48 (nf 106 tubarão trio eletricos produções);
nf 1384 r$ 10054,48 (nf 108 tubarão trio eletricos produções)."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
1782	120.00	3	"reenvio de pagamento referente a bolsa às alunas envolvidas em atividades es
pecífica da bolsa-formação - pronatec/programa nacional mulheres mil.
-
arquivo: 16064
controle nº4523
processo: 202400006027983
ipof: 2026240101696
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-07-01	julho	7	2026240126200011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1783	1352.30	105	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0702895-60.2024.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1784	6990.00	1	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da etapa presencial da iniciativa adapta cidades, vinculada ao ministério do meio ambiente e mudança do clima, a ser realizada no dia 02 de julho de 2026, conforme os 40 (91049994), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 345 e ipof 2026210100163. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.............. r$6.990,00.
.
processo de pagamento 202600017008706.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026210100600083	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
1785	1872.97	12	pagamento da retenção de issqn da nf 0014 emitida em 02/07/2026 prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo junho/2025 - devidamente atestada pelo gestor	ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026126100600010	2026	1261	agência brasil central - abc	24.819.817/0001-54
1786	2.11	11	"contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de
gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de
aviação. pagamento do ir sobre a nf nº 704249, ref.
03/2026."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026290401600011	2026	2904	polícia civil	03.817.702/0001-50
1787	0.00	2	"pagamento de contrato nº 118/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo.
.
ipof-2026240102058
.
este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo  202600004026396,  tendo em vista que  a empresa informou, através do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu faturamento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual disponível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação parcial.
.
fatura........valor bruto.......irrf..........liquido
000000110........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 
valor pago parte nesta op : r$ 596,69
.
o valor do irrf ja foi pago anteriormente em outra op
.
weyder"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-07-10	julho	7	2026240101100149	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	76.535.764/0001-43
1788	0.00	5	destinado ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preço; sendo este pagamento no valor de r$2.385,02 da duam-iss nº 26053, nf 316 a prefeitura de são domingos-go, já descontados o valor do líquido.	cupula engenharia ltda	2026	30	2026-07-22	julho	7	2026426103000001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.402.782/0001-41
1789	11042.95	1	op - ressarcimento-prefeitura municipal de goiânia - folha de pagtº de julho/2026-emater,  referente ao salário do mês de maio/2026 do servidor aldemarcio alves de souza-cpf:012.337.301-85, à disposição desta agência-emater.	municipio de goiania	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100379	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.612.092/0001-23
1790	24894.81	2	"pdf:	2024295200032
16-06/26 liq 2.......24.894,81
wdr"	imc participacoes ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026295200600080	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
1791	4375.52	12	"- pagamento liquido da nf 526 de 01/07/2026 (92634173), com a prestação des
erviços de locação de veículos, competência: junho/2026."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026335100100007	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	33.091.401/0001-53
1792	2099658.47	5	"pagamento liquido contratação de empresa especializada em formações visando à formação continuada dos profissionais da educação do ensino fundamental - anos iniciais, atores do programa alfamais goiás, no contexto do compromisso nacional criança alfabetizada - cnca.
.
ipof 2025240101935
.
nota fiscal...144455 
valor r$ 1.830.748,95 
.
nota fiscal...144458
valor r$ 66.450,72 
.
nota fiscal.....144462
valor r$ 202.458,80 
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03519 - rio sul
conta para crédito: 00001117475
.
weyder"	fundacao getulio vargas	2026	263	2026-07-09	julho	7	2026240126300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.641.663/0001-44
1793	1893.82	20	"pagamento complemento do líquido à empresa construtora bento da cunha ltda -
me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da
polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itum
biara– go, processo principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projet
os e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfr
a e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274).
.nf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.inss r$ 11.797,34
issqn r$ 6.443,91irrf r$ 2.573,96líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2
.000,00.processos: 202400005011371 / 202500006117650ipof: 2025240100449cno:
90.026.68038/76"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	180	2026-07-17	julho	7	2026240118000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
1794	6214.74	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº130520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5942	katia alves de melo	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001487	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.856.731-**
1795	1041.65	4	locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.	attivus negocios imobiliarios ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026190101100073	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
1796	62.45	4	"trata-se de prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação
dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores
do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profission
ais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instala
ção de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, e
m 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze)
meses. pagamento conforme: nota fiscal: 2753, emissão: 02/07/2026, atestado:
02/07/2026, valor: r$ 62,45 - ir"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700270	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
1797	1918.00	1	"ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  
leonardo augusto montanher 
ref. junho"	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026420100800205	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
1798	370.10	46	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elismenia garcia pinto - cpf nº 989.176.091-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134279.
.
- reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão do sudoeste goiano - sicoob credi-rural;
- processo judicial: 5854092-03.2024.8.09.0142;
- parcelas: 6 de 165;
- i.d. depósito: 081250000031791953.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1799	33025.74	2	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria	secretaria de estado da retomada	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026420101200025	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1800	24314.17	22	"pdf:2025295200005
133-06/26 liq....................24.314,17.


epn"	vippim segurança e vigilância ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026295200600038	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
1801	102.29	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026336200400040	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
1802	112491.42	30	".
* pdf 2025170100104*
.
pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022,  referente a prestação
de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de
televisão (cftv),  para  atender  às necessidades da secretaria de estado da
economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,  relativo ao
valor  líquido  do  mês  de  junho/2026,  conforme  apresentação  das  notas
fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de junho/2026.
notas fiscais nº.: 663, 664, 665, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673 e 674.
.
jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
1803	15628.80	19	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202600010038437 - lote: 6
.
nf 398 r$ 288 (nf 193 r$ 1536);
nf 399 r$ 432 (nf 2908);
nf 400 r$ 144 (nf 1634 r$ 768);
nf 401 r$ 57,6 (nf 160 r$ 307,2);
nf 402 r$ 57,6 (nf 152);
nf 403 r$ 936 (nf 1715 r$ 4992);
nf 404 r$ 432 (nf 7389 r$ 2304);
nf 405 r$ 504 (nf 15131 r$ 2688);
nf 406 r$ 28,8 (nf 1017 r$ 153,6);
.
dare nº 12100002619800563
.
total a pagar:	15.628,80
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-02	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
1804	13714.12	8	"pdf:2025295000083
69-05/26-inss.....................13.714,12.


epn"	memora processos inovadores s a	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026295001100008	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
1805	6321.90	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27675121 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6137	vergilio pereira dos santos junior	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000011	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.522.811-**
1806	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	hanstter hallison alves rezende	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900168	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.651.771-**
1807	1368.34	6	"diferença de valor do reajuste concernente ao contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge.
* * recibo 062026-2ra - ref. dif. reajuste do aluguel - junho/2026"	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026145100500015	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
1808	2625.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	associa o de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500296	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.044.066/0001-04
1809	5616.25	10	"recolhimento do inss da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.
249.727/0001-75, no valor de r$ 5.616,25 (cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 33 (sei 91730889). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644."	sol - solucoes em engenharia ltda	2026	94	2026-07-14	julho	7	2025436109400023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.249.727/0001-75
1810	53866.31	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
13 sal......21.824,65
grat........154.195,93
proventos.....209.404,21
vantagens......53.866,31
13 sal ........15.452,08
pensao ......... 66.715,65
consig...........4.519,15

valor...............533.738,25"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-07-30	julho	7	2026188001600073	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
1811	106626.56	70	"pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1300
nf 36059 r$ 1414,2 (nf 33 população ativa df go );
nf 36066 r$ 4242,6 (nf 4 site portal meganésia );
nf 36072 r$ 4974,2 (nf 253 site brasil em folhas );
nf 36067 r$ 6599,6 (nf 396 portal isso é goiás (paulo melo) );
nf 36111 r$ 7542,4 (nf 27 jornal dos municípios );
nf 36092 r$ 7222,4 (nf 137 jornal folha metropolitana );
nf 36110 r$ 5656,8 (nf 32 rádio inter 101 fm ltda);
nf 36139 r$ 3554,36 (nf 54 site jornal diário popular );
nf 36127 r$ 6128,2 (nf 265 site portal radar df );
nf 35810 r$ 4242,6 (nf 34 população ativa df go );
nf 36159 r$ 9428 (nf 506 site diário de aparecida );
nf 36048 r$ 13566 (nf 89 rádio brahma fm );
nf 36058 r$ 14142 (nf 119 site já imaginou isso );
nf 36164 r$ 5656,8 (nf 29 jornal realidade news );
nf 36166 r$ 7542,4 (nf 69 jornal de cristalina e entorno );
nf 36152 r$ 4714 (nf 83 site repórter anápolis )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
1812	7597.21	10	"pgto 202200010026387 - crs
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,
com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).
.
ref. ao iss
.
nota fiscal...........emissão........valor
2333/junho/26/iss......01/07/2026....7.597,21
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-07-14	julho	7	2026285006700023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
1813	354.28	6	pagamento retenção irrf via siafic conforme  despacho nº 1296/2026 sei: 92905603, dare sei: 92905434	experts informatica eireli	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026406201000192	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.349.280/0001-48
1814	1180.00	1	".
ipof:2025170100168
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente
exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto
pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08
regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais
documentos anexos ao processo.
.
- manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis.
.
processo de restituição:202600004048075
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500059	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1815	271660.00	1	"valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de fábio ferreira meireles, cpf nº ***.821.001-**, proprietário dos imóveis rurais situados na fazenda pombas, lugar denominado lagoa do anil, no município de vicentinópolis/goiás. pdf: 2026436100601, processo de pagamento sei nº 202600036004442.

obs: favor depositar para fabio ferreira meireles - cpf: 909.821.001-59 - banco do brasil - 001 - agência: 3416-9 - conta corrente: 5.302-3."	fabio ferreira meireles	2026	85	2026-07-08	julho	7	2026436108500046	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.821.001-**
1816	128231.53	2	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 209 143.757,32
...ipof.....2026240102036
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	11	2026-07-08	julho	7	2026240101100142	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
1817	8800.00	1	"pagamento de diarias dentro do estado 2º trimestre remanejado, pagar com recurso do rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a arço/2026, era recurso estadual e passou para federal - superintendencia de lanejamento/splan.
ipof 2026285002928"	fundo estadual de saude - fes	2026	11	2026-07-01	julho	7	2026285001100017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1818	4000.00	2	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando de apoio logístico e tecnologia da informação - calti, requisição de despesa 8 (88480244)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-28	julho	7	2026295400100326	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1819	19.20	7	"processo sei 202000010037875 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. coeg.
.
nota fiscal nº 33630/mai/26/ir
.
dare nº 12100002620500573
.
total a pagar:	19,20
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	67	2026-07-15	julho	7	2026285006700030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
1820	330.00	1	solicitação de reembolso da colaboradora, naara duarte de faria dantas, referente a pagamentos de despesas realizadas com hospedagens pagas nos eventos do goiás social na cidade de rio verde/go- processo nº 202600055000364.	naara duarte de faria dantas	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026319000500381	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.269.051-**
1821	2177.75	2	"pdf: 2025290600186
.
nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda
objeto: passagens aéreas e hospedagens. liquido.
.
nota fiscal........ref.............valor
22517..............07/26........2.177,75
.
ipnm"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026290600700134	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	08.808.153/0001-71
1822	4164.15	41	"retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf378 83.283,08
...processo 202600006035460
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-15	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1823	2148.32	4	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/05/26 no valor de 2.148,32.
descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado
com a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº 003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez)veículos, para atender a agr. referente ao mês de maio de 2026.nf.
nº 7616.
total selecionado: r$ 2.148,32.
processo sei: 202300029002833."	tcar servicos ltda - epp	2026	8	2026-07-17	julho	7	2026186300800070	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
1824	32.86	6	"pagamento do valor líquido da nf 998722, em favor de neo consult
oria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, qu
e tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e cont
role de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatiz
ado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microp
rocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretar
ia. pagamento referente à arla 32 no mês de abril/2026."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026430100600051	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
1825	18349.68	7	"valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 340 irrf.
dare 	85840000183496800082100002621900661303460000"	rta engenheiros consultores ltda	2026	91	2026-07-23	julho	7	2026436109100003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
1826	222.43	24	"pdf:	2025295200011
1674-05/26-ir.................222,43
wdr"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026295200600036	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
1827	5027.37	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27393925 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5177	diogo venancio da silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001752	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.479.711-**
1828	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	luiz henrique ferreira rezio	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500824	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.904.421-**
1829	3134.41	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 38ª medição, do contrato nº34/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009536, nf 164 iss.	rs engenharia ltda	2026	45	2026-07-06	julho	7	2026436104500055	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.209.346/0001-18
1830	429.60	5	"relativo ao pagamento da nota fiscal n° 988975, de 
10/06/2026, mês de maio de 2026, no valor total de 
r$ 429,60.
.
processo 202500005021735.
ipof 2025110100063.
.
ms/gpf."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026110100600019	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	33.683.111/0001-07
1831	2720.50	22	recolhimento do iss da nota fiscal nº 198 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj:21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato n° 170/2022 (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2393/2026 - inspeção financeira (91879479). sei 202600031001171.	n r basso	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026436200500062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
1832	5200.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	ramon de souza oliveira	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026310100600035	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.331.111-**
1833	4907546.64	2	"valor destinado ao pagamento 02º repasse ao município de anápolis, convênio
02/2026 /goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente
s à execução de serviços de manutenção e revitalização de vias urbanas no mu
nicípio de anápolis. processo 202600036007397."	municipio de anapolis	2026	77	2026-07-10	julho	7	2026436107700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.067.479/0001-46
1834	453.46	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021. 
.
pagamento liquido da nf. número 000.045, sei 89747753.
.
recomposição ao fundo rotativo da secult.
."	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026250100600089	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1835	10124.21	1	"pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.1.90.96.02 - r$ 10.124,21"	estado do tocantins	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100310	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.786.029/0001-03
1836	4062.00	5	202600025031903 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de montividiu recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 4.062,00 (92599308) ateste.	welya alves flores novais	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000069	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.699.301-**
1837	186.61	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samara oliveira veras - cpf nº 053.868.391-01, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052225.
.
- reclamante: comercio de vestuario pé kente ltda;
- processo judicial: 5740256-40.2022.8.09.0104;
- parcelas: 2 de 15;
- i.d. depósito: 081250000031801681.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-07-07	julho	7	2026240120700120	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1838	85690.00	72	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1577-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	85.690,00 	85.690,00 

total a pagar: 	85.690,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
1839	33080.06	32	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 17 - 
sei 92647334.
processo judicial: 5504971-27.2025.8.09.0051 - r$ 8.844,80
processo judicial: 5166790-55.2023.8.09.0130 - r$ 3.251,14
processo judicial: 5654405-53.2021.8.09.0044 - r$ 20.984,12"	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-07-09	julho	7	2026406204000003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
1840	601.57	10	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 457, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório 1980 - inspeção financeira (90235589). sei 202600031003387 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-07-15	julho	7	2025436202400421	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1841	741.34	3	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2026 - descontos-repa
sse ao fes......smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026170400300090	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
1842	200000.00	1	"processo 202600005010188 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva nº  878.6  de autoria do deputado estadual lineu olimpio de souza, cujo objeto é custeio para aquisição de insumos e materiais médico hospitalares e fraldas (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de corumbá de goiás - go. requisição de despesa 602 (92096402), conforme manifestação favorável no parecer 1473 (90639327), parecer 299 (90688673), parecer 795 (91066755), despacho 2946 (91191684), despacho 519 (91390371).
.
valor a pagar: r$ 200.000,00"	fundo municipal de saude de corumba de goias	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300337	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.378.898/0001-52
1843	6690.80	14	pagamento do líquido da nf 318 emitida em 07/07/2026, devido a locação de equipamentos (cópias, impressões e escaneamento) referente ao mês de junho/2026, no valor de r$ 6.690,80 (valor total da nf: r$ 14.889,62). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. jccr.	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700124	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
1844	13425.10	1	"pagamento liquido da nfe 126
#
o objeto do presente consiste no aditivo de vigência do contrato de fornecimento de gêneros alimentícios (adoçante, açúcar e café), por um período de 12 (doze) meses, visando atender ás necessidades da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti, conforme estabelecido no processo de dispensa eletrônica n° 02/2025/secti no processo sislog 112077 e processo sei n°  202500005001296. requisição de despesa 6 (86657767) - 202514304000465. ipof 2026310100085."	brik bid commerce ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026310100600056	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	57.672.896/0001-72
1845	8161.50	14	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis fat 2026056667005 ref 06/2026  r$ 8161,5 sei 202200025000705 ateste (93015164)
pagamento on line."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-07-16	julho	7	2026296102000038	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
1846	913066.96	3	"despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo.

***************************************************************************
pagamento da nota fiscal 194"	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	19	2026-07-08	julho	7	2026290201900033	2026	2902	polícia militar	02.917.870/0001-55
1847	14999.22	1	pagamento de nf n° 27767753 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4062	adelina estefam rocha	2026	11	2026-07-01	julho	7	2025320101101369	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.323.001-**
1848	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
refere-se ao mês de julho/2026."	gabriel telles dos santos burgarelli	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500069	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.731-**
1849	76.64	12	pagamento do valor irrf da fatura n° 3000520073, relativa ao contrato n.º29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de junho/2026.	saneamento de goias s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026430100600053	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.616.929/0001-02
1850	28.00	19	"ipof: 2025160100162 - processo: 202500005017259
pagamento referente a contratação de empresa para 
a prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em equipamentos de ar-condicionado, 
refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com 
reposição de peças novas e originais e componentes 
sob demanda, incluindo serviços de instalação, 
desinstalação e remanejamento dos equipamentos 
do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência 
do saeg de goiás e palácio conde dos arcos 
(localizado na cidade de goiás) por um período de 12 
(doze) meses. sislog: 114577. conforme dados
a saber:
- nf 262, emissão 08/07/26, atesto 09/07/26, 
ref. 06/2026, valor 28,00 - issqn"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700122	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.566.923/0001-01
1851	403.92	7	"pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de
publicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da in
fraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofí
cio eletrônico nº11890531."	imprensa nacional	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026430100600007	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	04.196.645/0001-00
1852	424.53	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) karen de souza santos proto - cpf nº 956.958.931-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145038.
.
- reclamante:  cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda;
- processo judicial: 5039304-32.2024.8.09.0137;
- parcelas: 3 de 139;
- i.d. depósito: 081250000031792194.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700149	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1853	39884.57	13	"portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.
.
proc pgto 202500010047026 - ejsa
.
contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses  prog. fed.: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 12/2022.
.
nota fiscal nº 5032/mai/26/líquido - emissão 22/06/2026
.
total a pagar:	39.884,57

."	bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda	2026	65	2026-07-02	julho	7	2026285006500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.010.427/0001-92
1854	7907.27	6	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a 4ª aquisição de pares de tênis escolares,item que irá compor a ves
timenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de pre
ços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2
025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114
930 - ipof: 2026240101081 processo nº 202600006041520, conforme nota fiscal;
..
- nf 0001500 data de emissão: 20/07/2026
- referência: 8.341 unidades tênis
- valor total r$ 658.939,00
** irrf r$ 7.907,27
."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-07-28	julho	7	2026240131700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
1855	28005.19	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, protege.	delegacia-geral da policia civil	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026290400300023	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
1856	77340.38	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	325	2026-07-29	julho	7	2026240132500006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1857	46844.54	1	"valor para pagamento de despesas com consignação, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:
consignação/pensão alimentícia – desconto, no valor de...... 46.844,54."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326100100152	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1858	21487.29	1	"processo nº 202500006085386  portaria seduc nº 4338  rex nº 5349 
ipof  2026240102088
repasse complementar reforma e ampliação (construção duas novas salas de aula bloco 02;  padrão seduc ), no cepi bartolomeu bueno da silva,  município de paranaiguara, jurisdicionado à cre quirinópolis (go)
....

afoap"	caixa escolar bartolomeu bueno da silva	2026	70	2026-07-13	julho	7	2026240107000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.121/0001-65
1859	5000000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de serviço de recuperação, manutenção de pavimentação asfáltica em vias urbanas do município de águas lindas de goiás ? go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos.  beneficiário: município de águas lindas de goiás - go  modalidade: convênio nº 250/2026
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de aguas lindas de goias	2026	23	2026-07-03	julho	7	2026190102300001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.616.520/0001-96
1860	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 49.13 município formosa deputado bruno peixoto beneficiario: lar são vicente de paulo  objeto da emenda - aquisição de carne bovina e fraldas geriátricas para os idosos do lar são vicente de paulo, assegurando atendimento digno, seguro e contínuo. fortalecendo a política pública de proteção à pessoa idosa por meio da aplicação responsável dos recursos públicos.  modalidade: termo de fomento nº 350/2026
epi 49.13 tf 350 jun"	lar sao vicente de paulo-lsvp	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500299	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.738.830/0001-83
1861	926285.52	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de julho/2026. militares (apropriação)	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026160100100143	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.409.580/0001-38
1862	458.41	12	"202200010053938 - ejsa.
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen
.
nota fiscal n° 126201/abr/26/iss - emissão 23/06/2026
.
total a pagar:	458,41
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	64	2026-07-21	julho	7	2026285006400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
1863	8370.32	1	"pagamento do plano prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.1.90.11.42 - r$ 8.370,32"	plano goias seguro	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100315	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.307.647/0001-97
1864	20000.00	5	"processo 202600010001483 dmr
.
contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para o município de aparecida de goiânia, relacionado no ofício 6545/2026 (85660590) e planilha atualizada dos municípios cofinanciados (85664388), com valor mensal de r$20.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro de 2026. rd nº 36/2026 - ses/spais (86205170).
.
pagamento pop. migrante/julho/2026............r$20.000,00
.
obs: pagamento ao municipio de aparecida de goiania."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-07-08	julho	7	2026285003000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1865	2704.20	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27863415 e 27820014 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	sebastiao eduardo de oliveira	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000798	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.795.511-**
1866	216.00	133	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025056522 nfag 684  r$ 72 (d c r moreir dpa produções  nfvc 47 r$ )teste-91892989 sei contab.93122043
202600025056522 nfag 705  r$ 144 (tv capital  nfvc 80 r$ )ateste-91876846 sei contab.93122043

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-24	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
1867	37312.35	3	"destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/
0001-01, no valor de r$ 37.312,35 (trinta e sete mil, trezentos e doze reais e trinta e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 114 (sei 92098089). referente a 9ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436101523.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato."	autech construtora ltda	2026	123	2026-07-01	julho	7	2025436112300014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	53.068.665/0001-01
1868	50000.00	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nf nº 968.	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	50	2026-07-07	julho	7	2025436105000070	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
1869	3861.11	23	"2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
2489-irrf-06/2026	3.3.90.39.08	11/07/2026	10/07/2026	3.861,11	3.861,11"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-07-17	julho	7	2026420100100046	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
1870	2738.56	4	pagamento referente ás notas fiscais nº27635935 e nº27679424 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4831.	jose rubens nogueira	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000639	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.547.901-**
1871	95.04	3	pagamento do líquido da nf 1454, emitida em 02/07/2026, referente a publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 95,04. processo: 202518037010782 ipof: 2025400100312. jccr.	brasil publicidade legal ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700133	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.263.928/0001-82
1872	3552.25	3	"valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - vale transporte - de
sconto, processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436100100177	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1873	160838.62	12	"contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,
sislog 106745
sei 202400005022417

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 6994."	locamil servicos eireli	2026	19	2026-07-23	julho	7	2026290201900018	2026	2902	polícia militar	02.743.288/0001-10
1874	30995.43	1	"pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantitativo 01; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 18, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.
ipof: 2026400100318.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026400100700260	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1875	337.20	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo.

nf - 427. irrf parcial. ref. 06/2026."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	14	2026-07-14	julho	7	2026305201400001	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	10.268.439/0001-53
1876	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	vilma hellem da costa pereira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500865	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.314.511-**
1877	37310.89	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de férias indenizadas - pessoal civil ativo - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500436	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1878	1082.64	4	"pdf:2025295200054
118-01-05/26-inss.................1.082,64 .

epn"	vippim segurança e vigilância ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026295200600081	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
1879	111634.61	2	"folha de pagamento - julho/2026 - regime geral descontos
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimati
vo desconto consignação - empréstimos r$ 111.634,61
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinari
o desconto pensão r$ 6.808,20"	agencia brasil central	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100219	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1880	7595.74	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - julho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026130100100215	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
1881	13590.00	1	pagamento do líquido da nf 34478, emitida em 23/06/2026 referente a aquisição de suprimentos destinados ao almoxarifado, abrangendo planejamento, compra, recebimento e controle de materiais(material de limpeza e produtos de higienização), relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 13.590,00 (valor total da nf r$ 15.190,00). processo 202600005008519 ipof:2026400100203.jccr.	copel comercial de pecas ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700247	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.528.743/0001-64
1882	8475.69	1	".
pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período de julho/2026. efc."	plano goias seguro	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800279	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.307.647/0001-97
1883	4200.00	1	"pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto , referente ao mês de junho/2026, conforme recibo junho/2026 e ipof n º 2025215300195. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 4.200,00.
.
processo de pagamento n° 202400017001949.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	lakshmi shamra borges hardy	2026	18	2026-07-17	julho	7	2026215301800022	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.005.021-**
1884	11975.38	22	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. processos sei: 202600003010408, 20250004107650, 202500003018279, 202400004014545 e 202400004037231,	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-03	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1885	22.17	11	"ipof: 2025160100027 - processo: 202400015001819
pagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 com 
empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento, 
administração e controle de manutenção em geral, englobando 
serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição 
de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes 
à secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 312562, emissão: 01/06/2026, atestado: 16/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 22,17 - issqn"	link card administradora de beneficios eireli	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026160100700132	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	12.039.966/0001-11
1886	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 692.5 município goiania deputado talles barreto beneficiario: coach santiago santana esportes  objeto da emenda - contratação de empresa especializadas para planejamento, organização, execução e prestação de serviços técnico operacionais e administrativos do evento estrelas do araguaia 2026. 07 de julho de 2026 modalidade : termo de fomento nº 364/2026
epi 692.5 tf 364 jun"	coach santiago santana esportes	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500286	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.361.112/0001-17
1887	68238.47	1	"folha de pagamento - julho/2026 - regime geral desconto - ipasgo

""banco: sicoob - 756

agência: 5004-0

conta: 1.131.708-6

cnpj: 50.565.317/0001-43""	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901115	ordinario desconto		ipasgo saude	 r$ 68.238,47"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100221	2026	1261	agência brasil central - abc	50.565.317/0001-43
1888	216.00	76	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1595-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	216,00 	216,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
1889	2036.18	4	"pagamento irrf da nf 3837/26. (boleto vinculado) 
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 149/2026/seel/spfe-18312 (88773045) e requisição de despesas n° 20/2026 - seel/spfe-18312 (88774108)."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	25	2026-07-10	julho	7	2026260102500006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
1890	1000000.00	1	"processo 202600005002728
.
emenda parlamentar impositiva número 154 município mineiros deputado rosângela rezende objeto da emenda linha de cuidado na atenção e prevenção das doenças nefrológicas. requisição de despesa 734 (92662205), conforme manifestação favorável no parecer 943 (92391814), despacho 3771 (92505232).
.
valor a pagar: r$ 1.000.000,00"	fundo municipal de saude de mineiros	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300418	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.924.138/0001-01
1891	2870.26	5	"proc.201700010010896 - ebd
.
prorrogação do contrato de locação nº 99/2018-ses/go, para acomodação da sede da regional de saúde oeste ii, celebrado entre a secretaria de estado da saúde e a diocese de são luís de montes belos, por mais 36 meses ou até a conclusão de um novo processo licitatório.  vigência: 17/12/2025 a 16/12/2028.
.
rd 3/2025 (sei 80987548). ipof: 2025285002110
.
aluguel...........valor r$
aluguel/maio/26......1.435,13 
aluguel/junho/26.....1.435,13 
.
total a pagar:	2.870,26"	diocese de sao luiz de montes belos	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000099	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.226.927/0001-07
1892	204.95	2	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2025 ? retomada (sei nº 74692952), firmado com a empresa terra forte ltda, que tem por objeto a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d?água do centro de convenções de anápolis ? cca, incluindo coleta de amostras, análises físico-químicas e microbiológicas da água, com laudo de potabilidade, com fornecimento de materiais e equipamentos necessário

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1990-irrf06/2026 	3.3.90.37.01 	10/07/2026 	08/07/2026 	204,95 	204,95"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026420100100123	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
1893	1761.72	5	"202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877).
.
nota fiscal..............valores 
126202/mai/26/cmac	......	r$	424,00 
126202/mai/26/assep	......	r$	351,92 
126202/mai/26/coae	......	r$	788,22 
126202/mai/26/suvisa	......	r$	197,58 
.
total a pagar:	1.761,72
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000180	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
1894	5.18	4	"pagamento que se faz à gesner comercial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios (café, açúcar, chá e adoçante), conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no termo de referência, visando atender às unidades administrativas e unidades de conservação atendidas pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 1156 e ipof 2025210100048 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$5,18.
.
processo de pagamento nº 202600017012450.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	gesner comercial ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026210100600096	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	55.216.226/0001-16
1895	2700.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	tiago de faria biscaro	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000063	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.669.301-**
1896	84103.88	3	pagamento complementar ao empenho 2025.4062.027.00002 (6.025,62), referente à segunda medição da contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de subestação transformadora abaixadora de média para baixa tensão, inclusive ramais de ligação, postes de sustentação, quadros de medição e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento e conforme padrões exigidos pela concessionária equatorial energia, no campus oeste - sede: são luís de montes belos, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 377, emitida em 26.06.2026 - sei 92452549 e atestado nº 37/2026 - sei 92451113. solipa - sei 92454602.	vertice construtora e energia solar ltda	2026	33	2026-07-09	julho	7	2026406203300002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	17.982.389/0001-10
1897	2095.87	12	"retenção de irpj referente à nota fiscal nº 544(competência:
junho/2026), relativa à locação de impressoras e copiadoras,
conforme contrato nº 62/2025, destinada ao atendimento das
necessidades da sead. base de cálculo:r$ 43.663,97. alíquota: 4,80
por cento. valor da retenção: r$ 2.095,87. ipof n.º 2025180100297.
tv"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026180101600032	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.091.401/0001-53
1898	8883.94	3	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27679350 e 27744604 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4476."	cleidiomar carlos dantas	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001099	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.898.176-**
1899	1969.72	25	"pdf:2025295200011
1674-05/26-inss......................1.969,72 .


epn"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026295200600036	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
1900	2700.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	abrigo rita goncalves de faria	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500030	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.595.511/0001-78
1901	2610.80	15	"pagamento do irrf da nf 235,
termo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go.
epi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599"	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-07-21	julho	7	2025190101100042	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.422.281/0001-69
1902	20957.11	41	"202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1163 ref 06/02026  r$ 20.957,11(92884018) ateste.
pagamento on line."	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-07-23	julho	7	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
1903	1303.46	1	"contribuição ao fundo protege goiás, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
** referência: julho/2026
** ipof: 2026140100179"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026140100300042	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1904	36021.50	2	"ipof: 2025160100230 - processo: 202500005017706
pagamento referente a aquisição de equipamentos para 
modernização da academia espaço saúde - palácio pedro 
ludovico teixeira, em parcela única, nos termos do 
cronograma constante neste tr (se aplicável). lote - 5 
sislog: 114655. conforme dados á saber:
- nf 578, emissão 22/06/26, atesto 10/07/26, ref. 11/2025, 
valor 36.021,50 - líquido"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	14	2026-07-21	julho	7	2025160101400008	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	51.116.702/0001-76
1905	4021.34	5	"pagamento de retenção de inss da empresa lars locacoes e engenharia ltda pe
los serviços executados na construção de escola padrão século xxi – revisão
2015, no colégio estadual jardim barragem iv, no município de águas lindas d
e goiás - go, contrato nº 032/2026,conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e  autorizado pelo despacho nº 5678/2026/seduc/spf-00417(91944760).
.
nf 280- r$ 130.237,46- 1ª medição - emissão: 15/06/2026
inss r$ 4.021,34
issqn r$ 1.827,88
irrf r$ 1.562,85
líquido r$ 120.825,39 / r$ 2.000,00
.
processos: 202300006089840 / 202600006039492
ipof: 2025240101450
cno:90.029.05648/73
.
dalcy"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	168	2026-07-13	julho	7	2026240116800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
1906	367431.89	5	"folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 367.431,89 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 200.390,95
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 241.346,79 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 2.079,93 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 60.961,71 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 30.777,74 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 144.179,86"	agencia brasil central	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100212	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1907	746.99	12	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000529052cconirrf 	3.3.90.39.01 	22/07/2026 	21/07/2026 	746,99 	746,99 

total a pagar: 	746,99



uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer."	saneamento de goias s a	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026420100300003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
1908	730680.22	3	pagamento de parte da 10ª medição do contrato 130/2025, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026,  processo sei 202600036011549, nf nº 236 e 237 parte líquida.	etica construtora ltda	2026	78	2026-07-24	julho	7	2026436107800021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
1909	300000.00	1	"pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita
sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu
ltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta
dual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8294 - 3.855.200,00
...processo 202500006144937
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2025240112400023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
1910	893.54	19	"proc. 202500010029019. crs
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.
.

fatura: 06/2026 nº 11153947 vencimento: 15/08/2026.....338,18
fatura: 06/2026 nº 11144763 vencimento: 10/08/2026.....555,36
.
total a pagar:	893,54"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000204	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.750.108/0001-52
1911	10.32	7	"processo sei 202300010000041 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato 17/2022 - ses (000027840486) de prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. vigência: 17/03/2026 a 16/03/2027. rd n° 2/2025 (sei 81418164). 
.
nota fiscal nº 3652/jun/26/ir - emissão 02/07/2026
.
total a pagar:	10,32
."	conagua ambiental ltda	2026	67	2026-07-15	julho	7	2026285006700035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.615.998/0001-00
1912	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	carlos eduardo de sousa amorelli	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500373	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.267-**
1913	0.00	2	"emenda parlamentar impositiva número 882.9 município goiania deputado ricardo quirino beneficiário: associação desportiva e do bem estar do menor objeto da emenda: implantação do núcleo raça de futsal modalidade: termo de fomento
epi 882.9 tf junho"	associacao desportiva e do bem estar do menor	2026	15	2026-07-01	julho	7	2026190101500271	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	26.410.795/0001-08
1914	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de julho/2026."	thalita de paula medeiros mota	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500742	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.838.171-**
1915	0.00	4	reemissão da ordem de pagamento ref a nota fiscal nº 27780758 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6076	paulino das neves leite siqueira	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000904	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.500.361-**
1916	14994.74	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27847304 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5250.	celuta maria peixoto sousa	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001015	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.406.601-**
1917	2001.51	1	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,inss-empgdor-complemento referente à competência de junho de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026326200100332	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	29.979.036/0064-24
1918	9595.32	2	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
descontos (regime próprio) protege"	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026406200700041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1919	100.00	6	contrato com link de internet para atender a emater em montes claros-go.	javaa telecom ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500110	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.995.271/0002-33
1920	269600.00	1	"pagamento que se faz a falcon materiais táticos uniformes e epis ltda para atender despesas com a aquisição de equipamentos de proteção individual (epis) destinados às brigadas voluntárias vinculadas ao projeto psa brigadas (202500017014577), executado pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad/go, no âmbito do plano estadual de prevenção, controle e combate aos incêndios florestais (ppcdqif) e do plano de manejo integrado do fogo (pmif), conforme termo de referência (361658). referente ao documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1275 e ipof 2026215300270. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 269.600,00. 
.
processo de pagamento nº 202600017007709. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	falcon materiais táticos uniformes e epis ltda	2026	18	2026-07-24	julho	7	2026215301800035	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	60.756.302/0001-16
1921	14536.79	39	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2959380 alcool 	3.3.90.30.04 	13/07/2026 	09/07/2026 	14.536,79 	14.536,79"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-17	julho	7	2026420100100020	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
1922	9228.12	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27765377 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4468	eliana cezario dos santos	2026	11	2026-07-02	julho	7	2025320101101375	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.359.201-**
1923	20097.84	6	"valor destinado ao pagamento do iss da 36ª medição com reajuste do
contrato nº 045/2023-goinfra, referente a manutenção da malha rodoviária es
tadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados
dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período de 01/04/2026 a 3
0/04/2026, pdf: 2025438000118, processo sei 202600036007566, nf 577."	js construtora e locadora ltda	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026438000700013	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	16.910.656/0001-81
1924	4569.60	12	"pagamento do valor líquido referente ao mês de junho/2026
em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário
ltda- epp, relativo ao contrato nº59/2018, cujo objeto é a
locação de imóvel para a unidade do vapt vupt em bela vista
de goiás. pdf. 2023180100129 wrn"	fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026180100500036	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.390.864/0001-71
1925	14999.42	1	pagamento nota fiscal n° 27746473 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5642	juarez da silva oliveira	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001753	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.551.101-**
1926	2630.66	21	"pdf:2025295000073
74-04/26 iss...................2.630,66.


epn"	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-07-01	julho	7	2026295001100001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
1927	50511.26	3	parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de morrinhos -go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 01/06/2026, conforme contrato nº 38/2025 (id. 92002976), e relatório nº 2608/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005444.	a g mello engenharia ltda	2026	17	2026-07-09	julho	7	2026436201700139	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.021.440/0001-13
1928	207.01	18	"lvc

01) proc.: 202600010032623, nf: 521 - ir: r# 17,10. ref.: oficina para análise dos indicadores da hanseníase nas regionais de saúde e municípios, realizado dia de 24/06/2026, no auditório do lacen-go;

**

02) proc.: 202600010025345 - nf: 536 - ir: r$ 189,91. ref.: x fórum goiano de mob. urbana, realizado em 30/06/2026, na esc. de saúde pública de goiânia.

**

dare: nº 12100002621203065"	doranice distribuidora ltda	2026	120	2026-07-27	julho	7	2026285012000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
1929	38120.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de nº 31/2025 (sei 76366328), entre a empresa r goumert buffet ltda, que tem por objeto eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização, planejamento, promoção e execução de eventos.

nf - 406. valor liquido. referência 06/2026. r$ 37.860,00
nf - 403. valor liquido. referência 06/2026. r$ 260,00"	r goumert buffet ltda	2026	40	2026-07-02	julho	7	2026305104000006	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	24.052.873/0001-06
1930	84150.33	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 156 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento,  dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de  07/04/2026 a 18/05/2026, conforme contrato nº 37/2025 (87144223) e relatório 2529 - inspeção financeira -- agehab/coinsp 20050. sei 202600031005417.	egregora arquitetura e engenharia ltda	2026	17	2026-07-06	julho	7	2026436201700202	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.732.109/0001-19
1931	434723.71	14	"repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração nº 008/2024 - ses para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial- julho/ retificada (92386415)  fundo de provisão..............r$  434.723,71"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0029-73
1932	1607.25	8	"pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas d e informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis d e serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao reajuste mês de junho/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1865 e ipof 2026215300121.(irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........ r$1.607,25.
.
processo de pagamento nº 202500017014993.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-07-17	julho	7	2026215301600003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
1933	3550.71	7	"pagamento mensal de prestação de serviço de fornecimento de energia equatorial para o exercício financeiro de 2026 e exercício anterior (dezembro /2025)das instalações prediais da unidade administrativa anexo desta secretaria. 
.
fatura 199008538 - r$ 3.550,71 - ref mês julho/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026300100600101	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
1934	114993.47	10	"pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - ferias indenizadas.....................r$ 114.993,47"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100329	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1935	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	joao vitor souza de oliveira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500381	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.698.442-**
1936	3094.97	16	"retenção issqn 5% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf258 226.865,21
...processo 202300006093419
.
aurélio"	marsou engenharia ltda	2026	155	2026-07-21	julho	7	2025240115500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
1937	800.24	4	"pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme  despacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768.
.
> código 25
.
ipof-2026240100124
.
fatura....maio /2026
valor r$ 800,24
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01240 - jussara
conta para crédito: 06000000687
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	99	2026-07-10	julho	7	2026240109900017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.034/0001-96
1938	58674.38	23	"ipof: 2025295000120
21-07/26-irrf.......58.674,38
usuário: wdr"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-07-24	julho	7	2026295001100026	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
1939	7379.77	1	"ressarcimento, referente ao mês de julho de 2026, da cessão da servidora originária do estado de rondônia, a srª elvira gomes de menezes moraes, inscrita no cpf sob o nº 517.248.392-68, que fora colocada à disposição da goiasprev.

valor.....................r$ 7.379,77.

aco"	rondonia secretaria de estado da educacao	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026186200400181	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	04.564.530/0001-13
1940	3.07	19	"pagamento do valor irrf da nf n°17.150, em favor de gran coffee
comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025,
que tem por objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de
junho/2026."	gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026430100600042	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.736.011/0010-37
1941	0.00	44	"pagamento irrf da nf 486/26, referente as exigências do ministério publico no estádio olímpico (emergencial) em 2025. (boleto vinculado)  
empenho referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2026	18	2026-07-28	julho	7	2025260101800002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
1942	864.97	36	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dorislene lucia da silva machado - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017884.
.
- reclamante: estado de goiás;
- processo judicial: 5740296-50.2023.8.09.0051;
- parcelas: 5 de 4;
- i.d. depósito: 040253500322607030.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1943	9374.11	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
junho de 2026:
- inss patronal .................... r$ 9.374,11."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026290300100177	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
1944	600.00	110	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5204408-47.2025.8.09.0006.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3261 conta: 10294-6 em nome de: lucio mauro milhomen de morais cpf: 777.380.551-20	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1945	78930.00	3	pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. líquido 01 - função comissionada pm................r$ 78.930,00	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100306	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1946	19.44	3	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável 
solicitação refere-se a pagamento da guia dare - sec. economia ref. as  despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-07-23	julho	7	2026326202700043	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1947	486.30	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	ana claudia jube da mota	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026409300200094	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.934.601-**
1948	37.15	14	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2546 e ipof 2025215300318. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 37,15. 
. 
processo de pagamento 202100017006614.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100014	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1949	43.20	215	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33679-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	43,20 	43,20"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
1950	224.40	27	"processo 202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).
.
nosso número: 00029410210001172848 - vencimento 21/07/2026
.
referente a publicação do ofício 11855427 enviado em 01/07/2026
.
total a pagar:	224,40
."	imprensa nacional	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
1951	33843.75	1	"pdf:	2025295200108
58-07/26 liq.......33.843,75
wdr"	flex grafica e editora ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026295200600077	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	08.281.062/0001-20
1952	5918.03	12	"recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal
referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele
brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado
da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na
aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: junho/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.885
- valor total mensal mensal: r$ 639.513,20
..
** modalidade de ensino: 362 - ensino médio
- valor parcial: r$ 246.584,77
- irrf: r$ 5.918,03
.."	redemob consorcio	2026	139	2026-07-07	julho	7	2026240113900013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
1953	9166.48	2	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27166141 27290297 27637193 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5599.	alcilene viana barbosa	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001181	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.606.191-**
1954	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	bruno rogerio ferreira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500588	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.163.481-**
1955	21423.23	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026330100500040	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
1956	415.83	20	"op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento complementar do inss da nota fiscal nº 201 - mês de maio/2026."	n r basso	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026316100600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
1957	33261.58	17	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2292 e pdf nº 2024215300176. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 33.261,58.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-07-08	julho	7	2026215305900002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1958	5337.29	5	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100201	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
1959	20921.00	14	pagamento da nota fiscal nº 632 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 63/2025 (id. 91199022). relatório nº 2724/26/cooinsp. 202600031004896.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026436201700064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1960	9469599.62	1	destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de  relativo  à folha do mês de julho de 2026. militares/civis (05734669136)	policia militar	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026290200500109	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1961	4611.42	13	"pagamento líquido pela prestação de serviços continuados, de manutenção predial, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no mês de junho/2026. nota fiscal de serviços eletrônica nº 6744, sei 93169940 e atestado nº 11/2026 - sei. 93184614. solipa
- sei 93215560."	interativa facilities ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026406201000127	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
1962	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	amanda paranhos macedo	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500746	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.081.331-**
1963	8250.00	1	"pdf:2026290100199
295-06/26 liq......................8.250,00.


epn"	engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda	2026	28	2026-07-14	julho	7	2026290102800002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.321.200/0001-01
1964	2535.50	10	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 248 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90549536) e relatório nº 2097/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004488. 

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 265 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90973788) e relatório nº 2234/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004769."	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700075	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1965	29868.92	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - julho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026130100100208	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
1966	788579.77	6	"repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio
.
pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse  parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 hemu/hmtj (91933059) custeio………….r$ 788.579,77"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	55	2026-07-03	julho	7	2026285005500020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
1967	20492497.18	6	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:
- subsídio efetivo ........................... r$ 20.492.497,18."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100199	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
1968	3275.45	3	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, ressarcimento.
servidor: fabianne fernandes do prado, cpf nº ***.395.601-**, referente a folha de pagamento do mês 04/2026, no valor de r$  3.275,45 .
processo sei nº: 202600007020674
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: prefeitura municipal de divinópolis
cnpj: 01.067.206/0001-00

banco do brasil: 001
agência: 4130-0
conta: 5371-6"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026290400100146	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
1969	2860.00	9	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 2.860,00 (dois mil, oitocentos e sessenta reais), conforme nota fiscal nº 1002398 (sei 92962131). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). lubrificante. pdf nº 2025295300050."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-07-29	julho	7	2026295301300009	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
1970	58372.80	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: inss empregado	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026320100100143	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
1971	24022.13	8	pagamento da nota fiscal nº 562 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a restação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/05/26 a 31/05/26., contrato nº101/24 (id. 91285889). relatório nº 2389/26/cooinsp. 202600031004963.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026436201700090	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1972	58741.33	1	rescisão do contrato de trabalho.	otaviano vianna neto	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100431	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.030.020-**
1973	3000.00	1	"3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

3.3.90.39.15 - r$    500,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100663	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1974	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 461 município mineiros deputado rosângela rezende objeto aquisição de matéria-prima para produção de fraldas geriátricas e realização de eventos institucionais, tradicionais e comunitários. modalidade:termo de fomento nº 471/2026 - serint
epi 461/2026"	rotary club de mineiros - aroeira	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500355	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	51.456.789/0001-20
1975	704.67	11	recolhimento do iss da nota fiscal nº 630 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município firminópolis, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, conforme contrato nº 69/2025 (id. 90476564) e relatório nº 2607/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005388.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026436201700114	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1976	49.70	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº 596 à empresa  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru - go , correspondente ao período de  setembro e outubro/2025, conforme contrato 49/2025 (81301817) e relatório nº 2524/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031005520.	senha engenharia s c	2026	24	2026-07-06	julho	7	2025436202400500	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1977	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	marta pereira da luz	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500050	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.909.121-**
1978	6729.61	1	solicitação para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de - julho - 2026 cont.fun.pre.emp.jul	fundo previdenciario	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026190100700014	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	39.374.330/0001-82
1979	26.57	9	"pdf: 2025290600105
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor issqn (devolução para a empresa mediante comprovante de pagamento).
.
nf...............ref...........valor
427..............06/26.........26,57
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026290600700013	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
1980	31299.32	2	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
descontos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400275	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1981	285.00	22	"lvc

01) proc.: 202600010033628 - nf: 153 - issqn: r$ 142,50. ref.:  comitês gestores macrorregional de saúde - nordeste, realizado dia 05/05/2026, 
no fundo municipal de saúde de rio verde;

*

02) proc.: 202600010033683 - nf: 155 - issqn: r$ 142,50. ref.: comitês gestores macrorregional de saúde – centro norte, realizado dia 06/05/2026, no fundo municipal de saúde de anápolis."	ms eventos ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
1982	5464.78	3	recolhimento do iss  do pagamento da nota fiscal nº 1469, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 04 (91872464), prf do bairro são vicente, uruaçu/go – área de 357.566,08 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 117.996,81; e setor oeste, uruaçu/go – área de 194.431,69 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 64.162,46, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).	g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda	2026	12	2026-07-02	julho	7	2026436201200001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.953.316/0001-00
1983	24040.00	58	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1445-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	09/07/2026 	03/07/2026 	5.000,00 	5.000,00 
1449-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	09/07/2026 	03/07/2026 	12.376,00 	12.376,00 
1450-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	09/07/2026 	03/07/2026 	6.664,00 	6.664,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
1984	15320.84	1	"pagamento da bolsa estágio de graduação iphac (agente de integração), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: julho/2026
* ipof: 2026145100118"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026145100500121	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
1985	3499.26	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - junho/26.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026130100100188	2026	1301	gabinete do vice-governador	00.360.305/0001-04
1986	943.02	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5154824-70.2025.8.09.0051, em favor de atailde carneiro dos santos, cpf nº ***.981.361-**, referente ao pagamento multas e demais sanções. pdf: 2026436100763, processo de pagamento sei nº 202500036003519	atailde carneiro dos santos	2026	69	2026-07-06	julho	7	2026436106900084	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.981.361-**
1987	0.39	2	"pdf: 2025290600443
.
nome beneficiário: consigaz distribuidora de gás ltda
objeto: gás nautral. irrf.
.
nota fiscal........ref.............valor
21790..............05/26...........0,39
.
jppm
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **"	consigaz distribuidora de gas ltda	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290600700171	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.597.589/0015-15
1988	37438.09	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.	delegacia-geral da policia civil	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026290400500033	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
1989	0.00	11	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 1005299/fatura 2982348."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-30	julho	7	2026290201900026	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
1990	1888.30	29	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43.44/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1991	573.34	21	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) emivaldo montes guimarães - cpf nº 873.599.101-10, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020166.
.
- reclamante: estado de goiás;
- titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás;
- cpf/cnpj titular da conta: 06.881.263/0001-33;
- banco: 104 - cef;
- agência: 4204;
- conta: 006 1384-5;
- processo judicial: 5091269-07.2018.8.09.0025;
- parcelas: 1 de 0;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1992	614.40	2	"contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 2 - serviço de conexão e acesso à internet, link asn (autonomous system number), velocidade (s) 10 gbps). ipof:2026310100277.
#
pagamento do ir da nota fiscal nº 2839 (93226516), ateste sei 93226653."	rd telecom ltda - me	2026	78	2026-07-29	julho	7	2026310107800015	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.426.902/0001-33
1993	7067.37	9	202600025026249-pagamento : nf 224 - 06/2026 implementação de cabeamento rede optica e eletrica ordem 15/26. ateste-92975454	ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda	2026	36	2026-07-15	julho	7	2026296103600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.816.295/0001-90
1994	739.20	31	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 769743."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-23	julho	7	2026290201900014	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
1995	18385.35	50	"pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c
ontratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conf
orme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônic
o nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202
500005029546, nos meses de maio e junho de 2026,no valor de r$ 18.835,36, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 450,01 , restando líquido o valor de r$ 18.385,35, conforme fatura nº 9944. (ipof.2025426100253)"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
1996	24615.33	1	"destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 24.615,33(vinte e quatro mil seiscentos e quinze reais e trinta e três centavos), conforme nota fiscal
nº 333038(sei91939932), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. junho/26. peças. pdf nº 2025295300055."	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026295301300023	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
1997	2152.00	1	"ipof:  2026160100142 - processo: 202600015000672
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio das esmeraldas, para custear as 
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 
2º trimestre de 2026 - mês de maio.
- pagamento efetuado à leandro monteiro dos santos, referente à 
compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens 
imóveis, através do pix nº65418513821 , conforme nota fiscal eletrônica 
n°14 , série 7000, folha 1/1, de 27/05/2026. processo nº 01/2026
valor: r$ 1.600,00
- pagamento efetuado à tecno máquinas aviamentos e costuras 
ltda, referente à compra de material para manutenção, reparos e 
conservação de bens imóveis, através do pix nº65474218297, conforme 
nota fiscal eletrônica n° 000.001.716, série 001, folha 1/1, de 28/05/2026.
processo nº 05/2026
valor: r$ 152,00
- pagamento efetuado à leandro monteiro dos santos, referente à compra 
de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através 
do pix nº65557348444, conforme nota fiscal eletrônica n° 16, série 7000, 
folha 1/1, de 29/05/2026. processo nº 03/2026
valor:  r$ 400,00
valor total: r$ 2.152,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026160100700266	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
1998	2000.00	8	"vant.váriaveis c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.
ipof: 2026400100320
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200395	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1999	315127.00	2	"pagto 600310 - liquido
convênio 881823/2018
cjm"	kasa motors ltda	2026	48	2026-07-07	julho	7	2026290104800001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	05.471.879/0001-73
2000	45572.67	1	"valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de 
rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.
ipof 2024326100183. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 89.331,
ref.- 05/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 157/2026/nutrans,
de 17/06/2026, atestada pelo gestor em: 17/06/2026, de acordo com a 
informação financeira nº156/2026-gecont, descrito a seguir:
(etanol - líquido) - valor bruto:.................r$ 53.964,25
valor com desconto:............................r$ 51.543,73
retenção de irpj...............................r$    129,51
valor líquido:.................................r$  5.841,55
valor líquido:.................................r$ 45.572,67."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026326101800014	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
2001	4404.16	1	"202600025073849 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de formosa recibos 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 2.202,08 e 
01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 2.202,08(92618614) ateste."	agro js gomes ltda.	2026	20	2026-07-13	julho	7	2026296102000125	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	55.891.597/0001-01
2002	3545.01	8	recolhimento do inss de nota fiscal 35 a empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente terceira etapa, parcela 2 da subetapa 3d  de pagamento, da construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social, no município de são luis de montes belos-go, mod.iii, de acordo com o projeto básico e seus anexos, no período de 01/03/2026 a 06/04/2026, conforme contrato nº 126/2024 (id.88330984) e relatório nº 2568 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031005443.	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-07-15	julho	7	2025436202400617	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
2003	4500.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	asilo sao vicente de paulo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500474	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.747.484/0001-08
2004	2820.11	5	"contrato nº 03/2026 (sei nº 85717569), de serviços de engenharia para construção do anexo da deam-quirinópolis.
pagamento/recolhimento do issqn retido da nf nº 77, conforme segue:
.
r$ 56.402,15 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 2.932,74 inss
r$ 2.820,11 issqn
r$ 50.649,30 líquido"	js construtora ltda	2026	15	2026-07-09	julho	7	2026290401500005	2026	2904	polícia civil	36.524.026/0001-86
2005	33206.86	8	valor para pagamento do iss do contrato nº 22/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 11726	dynatest engenharia ltda	2026	44	2026-07-22	julho	7	2026436104400001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
2006	2192.69	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregador,  no mês de julho/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026430100100180	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	48.307.647/0001-97
2007	511889.65	1	".
pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo do período de julho/2026. efc."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800276	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	50.565.317/0001-43
2008	2560.00	45	"ejsa
.
pagamento do iss do processo 202600010018074 - lote: 13
.
nf 446 (nf 17 r$ 2560);
.
total a pagar:	2.560,00
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-29	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
2009	233460.04	7	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratifica
ção adicional do período de julho/2026. efc."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800263	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2010	6263.05	3	"folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 367.431,89 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 200.390,95
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 241.346,79 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 2.079,93 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 60.961,71 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 30.777,74 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 144.179,86"	agencia brasil central	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100210	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2011	149702.00	8	"pagamento de locação de veículos, suv médio, cor preta, com até 3 (três) anos
de uso e até 50 mil km, motor flex, potência mínima de 150 cv, câmbio utomáti
co com troca de marchas no volante (paddle shift), sistema abs, airbag  duplo
frontal, pelo período de 12 meses. sislog: 117751
conforme: fatura: 17221, emissão: 01/07/2026, atestado: 02/07/2026, referênci
a: junho/2026, valor: r$ 149.702,00 - líquido"	rs produtos e servicos ltda	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026160100700040	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.273.582/0001-66
2012	1194.41	23	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf no 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 1013 emitida em 01/06/2026, referente a maio de 2026.
pdf: 2025336200144. 
sei: 202400024003638."	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026336200700011	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
2013	51341.48	1	"despesa com a formalização do 3º termo aditivo ao contrato nº 39/2023 (sei n.º 53836685), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da pmgo, e a empresa vólus instituição de pagamento ltda, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico (qav), para atendimento das demandas operacionais do graer. combustivel

***************************************************************************
pagamento complementar nota fiscal 766043."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-23	julho	7	2026290201900039	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
2014	9191.02	13	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - pet o, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2483 e ipof 2024215300181. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$9.191,02.
.
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-16	julho	7	2026215306100005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2015	2316.08	10	pagamento referente ao líquido - contrato nº 09/2024 - competência 05/2026.	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2026	7	2026-07-08	julho	7	2026440100700006	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	32.913.188/0001-55
2016	1070.23	30	pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 759. ipof:2025150100088.	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-07-17	julho	7	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
2017	2677.50	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº280/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	associacao dos pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500135	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.381.911/0001-31
2018	1316.43	36	"pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente
ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram
paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses p
úblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conform
e planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo ges
tor da despesa / supinfra, despacho nº 2953/2026/seduc/coordastec-16768 (92
833462)e informação nº 181/2026/seduc/dofi-19007 (92866546).
.
.nf 420 r$ 109.702,11- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/
2025 /seduc - sede / seduc - goiânia - go.
inss r$ 6.033,62
issqn r$ 3.291,06
irrf r$ 1.316,43
líquido r$ 98.000,00 / r$ 1.061,00
.
processos: 202400006131749/ 202600006055267
ipof: 2026240102056
código fundeb 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-14	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2019	192.66	4	"processo 202400005046829 - mmrm 
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 111491. processo sei 202400005046829. dod 139951.
.
unidades assistenciais.
.
pdf 2025285001690. daof 1915/2850. dod 139951. termo de homologação 262133.
.
nota: 3304
.
valor: 192,66"	bio infinity comercio hospitalar e locacao ltda	2026	80	2026-07-21	julho	7	2025285008000177	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.679.808/0002-16
2020	13450.86	57	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:

ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan17 – r$ 13.450,86 – cmdf 426 – dcw

processo sei	valor	id_deposito
202400004096174	3.679,50	040253501732607179
202500004060118	  219,37	040079100072607178
202500004099930	1.580,00	040095300052607172
202400004077946	2.958,25	040422300012607178
202500004092118	2.415,00	040481400022607179
202600004001258	  499,00	040253501752607174
202600004065211	1.018,20	040001400412607172
202300006053199	  701,09	040253501762607177
201900004075354	  370,00	040343800012607170
202400004002315	   10,45	040482200032607174"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-27	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2021	503.16	59	pagamento de guia de locomoção 10005017-4/50. guia vinculada ao processo 5599982-18.2026.8.09.0029. processo sei nº 202600036002416. código de barra: 34191.09032 30442.474422 21905.220006 3 15220000050316	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
2022	80000.00	2	emenda parlamentar impositiva número 831 município colinas do sul deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de colinas do sul - go. requisição de despesa 528 (91487533), conforme parecer 246 (90035693), despacho 2373 (90108487) e despacho 688 (90250378).	fundo municipal de saude de colinas do sul	2026	182	2026-07-03	julho	7	2026285018200113	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.381.097/0001-46
2023	43.20	63	"202500025171538 - refere-se ao pagamento de irrf - nfag 43555 r$ 43,2 
ateste-93225384

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-07-27	julho	7	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
2024	6231.78	11	202500025154466 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de uruaçu recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 6.231,78 (92598287) ateste.	reginaldo alves da silva	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000022	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.355.831-**
2025	3.34	6	"pdf: 2026290600443
.
nome beneficiário: consigaz distribuidora de gas ltda
objeto: gás nautral. irrf.
.
nota fiscal........ref..........valor
22415..............05/26.........3,34
.
rmb"	consigaz distribuidora de gas ltda	2026	7	2026-07-31	julho	7	2026290600700171	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.597.589/0015-15
2026	719.37	16	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
958-irrf 	3.3.90.39.20 	17/07/2026 	13/07/2026 	719,37 	719,37 



conforme requisição de despesa 10 (73968408)"	procel ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026420100100055	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.801.648/0001-62
2027	4000.00	4	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - assistencia pre escolar.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-07-30	julho	7	2026296101500037	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2028	5716.88	3	"portaria 6824/2025. proc.: 202600010026363 - lvc. contrato n° 105/2024/ses (67071479). pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025.nota fiscal nº 530 - líq. evento: capacitação do programa nacional de vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos – vspea, realizado no dia 25/06/2026, no shopping estação – auditório da faculdade estácio de sá, em goiânia."	doranice distribuidora ltda	2026	125	2026-07-27	julho	7	2026285012500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
2029	50.40	14	"proc.202200010039611 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. 
.
ipof: 2024285003091 requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).
.
emissão: 15/06/2026
dare: 12100002618700654
.
nota fiscal: 255/maio/26/ir....50,40 
.
total a pagar:	50,40"	hospcom equipamentos hospitalares ltda	2026	67	2026-07-02	julho	7	2026285006700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.743.288/0001-08
2030	746.00	1	"auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores
efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo:
202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr."	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026400100600067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2031	12201.91	2	serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado, instalação e remoção referente aos meses de janeiro a março/2026- nota fiscal nº 382- processo nº 202500055000417.	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026319000500073	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	17.596.391/0001-51
2032	3469.94	5	"* ipof nº. 2024170100074 *
* processo contrato/pagamento: 202400004082367 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 224 (sei 90077952) (ref. março/2026) refere-se ao contrato nº. 023/2024 (sei 65015974) de serviços de transmissão de dados (lote 01: prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links
 de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de
 comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.)
.
rmvp
."	cirion technologies do brasil ltda	2026	55	2026-07-17	julho	7	2026170105500083	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	72.843.212/0001-41
2033	1618.35	7	pagamento de irrf, conforme o despacho 1323 - sei 93120519 e dare 93120309.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026406201000086	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
2034	92956.78	5	"pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1303
nf 35927 r$ 7235,2 (nf 64 rádio moov fm );
nf 35905 r$ 7235,2 (nf 221 rádio cbn goiânia);
nf 36091 r$ 4714 (nf 38 rádio interativa jatai 100,7 fm );
nf 36094 r$ 3771,2 (nf 92 rádio aliança);
nf 36117 r$ 3617,6 (nf 60 rádio 105 fm );
nf 36023 r$ 11299,87 (nf 110 site tribuna do planalto);
nf 36075 r$ 27338,4 (nf 112 site tribuna do planalto);
nf 36124 r$ 7414,4 (nf 10 jornal a voz do sudoeste  );
nf 36161 r$ 16713,31 (nf 8360 jornal daqui );
nf 35908 r$ 3617,6 (nf 757 rádio eldorado 91,9 fm )"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026120100900050	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2035	18681.74	3	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010018506.
.
mara izabela alves da costa vieira - maio/2026..........9.340,87
mara izabela alves da costa vieira - junho/2026.........9.340,87
.
total..................................................18.681,74"	fundo municipal de saude de rialma	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500306	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.459.591/0001-13
2036	0.00	6	destinado ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preço. sendo este pagamento no valor de r$172,20 da duam-iss nº 26053, nf 317 a prefeitura de são domingos-go, já descontados o valor do líquido.	cupula engenharia ltda	2026	30	2026-07-22	julho	7	2026426103000001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.402.782/0001-41
2037	55728.06	5	pagamento da nota fiscal nº 230 à empresa construtora central do brasil s/a , cnpj 02.156.313/0001-69, referente reajuste financeiro das medições dos serviços executados de construção de 40 unidades habitacionais no município de quirinópolis -go, correspondente ao período de 06/2026, conforme contrato nº 23/2024 (id. 87980243), e relatório 2439/26/cooinsp. 202600031002665.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-07-02	julho	7	2025436202400627	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
2038	41.70	16	".
ipof 2025170100223
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
- junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - jose carlos rampelotti
.
ejs
."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500325	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
2039	979999.98	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

irrf pessoal"	estado de goias	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100199	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.409.580/0001-38
2040	175.43	8	pagamento de guia de locomoção nº 109/03377147-6 nº 10140265-1/50 - guia vinculada ao processo 5634888-95.2026.8.09.0138 - despacho nº 3720/2026/goinfra/pr-proset-gepra - sei 202300036012035	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026436100700006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
2041	229.45	21	"pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual maria de fátima santana, no município de aparecida de goiânia, conforme projetos, planilhas, relatórios, cronograma fisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2985/2026/seduc/coordastec-16768 (92966687). 
.
.nf 407 r$ 9.178,06 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual maria de fátima santana.
inss r$ 504,79
issqn r$ 229,45
irrf r$ 110,14
líquido r$ 8.100,68 / r$ 233,00
.
processos: 202400006131749 / 202600006049848.
ipof: 2026240102056
código fundeb: 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-14	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2042	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	helvio bertolucci ferreira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500785	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.937.301-**
2043	6238.38	8	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto julho/2026) da servidora jaqu
elynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr
efeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . (
recolhimentos através de depósito ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 001 (banco brasil)
. - agência 4679-5
. - conta corrente 6257-x
. - cnpj : 25.107.525/0001-51
. - prefeitura municipal de senador canedo - go
.
.hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000388	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2044	339.70	2	"aquisição de água mineral, sob demanda, a fim de atender as demandas do edifício-sede desta pge (edifício repúblic tower), em unidades de galão com 20 litros, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 4523 - ref. o valor líquido no mês de junho/2026"	jr aguas eireli	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026140100600066	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	97.546.623/0001-04
2045	2500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 09ª cipm - 2 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 5 - 9ª cipm - 2º trimestre 2026 (88305141)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.5000,00

 

total:r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026295400100342	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2046	5356.20	6	"apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 5.356,20(cinco mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), conforme fatura nº 195063011(sei92297361), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300010.

fatura nº   valor r$    vencimento    referência    unidade consumidora
195063011   5.356,20    24/06/2026    06/2026       3.649.143.012-28

valor total ...................................................r$ 5.356,20"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-13	julho	7	2026290300700011	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
2047	18366.57	9	"recolhimento de inss(3,3%) sobre nf 46 pela prestação de serviços de  trans-
porte terrestre, (estudantes, professores, equipes participantes dos eventos
e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com ve ículos de pequeno,
médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra,  para  atender
as necessidades da rede estadual de educação de goiás.
.
ipof: 2026240101287
.
nf 46 -      r$ 556.563,58 
inss (3,3%): r$  18.366,60
irrf (1,2%): r$  13.353,53
issqn (5%) : r$  27.828,18
.
kênya"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	99	2026-07-13	julho	7	2026240109900054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
2048	163.01	2	".
proc pgto 202600005021364-efc
.
trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (arla-32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024.
.
nota fiscal n° 988717/mai/26 liq...........r$ 163,01
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	16	2026-07-06	julho	7	2026180101600088	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	25.165.749/0001-10
2049	22844.05	1	rescisão do contrato de trabalho.	maressa amaral xavier rodrigues	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100427	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.459.681-**
2050	25668.20	9	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.

neo combt junho 2026  obs ** pago com duas ops no mes de junh0"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026190101100052	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.165.749/0001-10
2051	40636.60	32	"pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20
23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de
estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo
objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des
montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea
lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me
tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou
tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal:
..
- nf 1452 data de emissão: 19/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 78/2026 – seduc/gab - copa arena goiânia
- valor total dos serviços r$ 42.685,50
- valor líquido da nfs-e: r$ 40.636,60 
..
dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292
.."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	95	2026-07-01	julho	7	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
2052	36101.01	2	verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026400100600068	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2053	1111737.62	16	"pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de junho/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1864 e ipof 2025215300124. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........ r$1.111.737,62.
.
processo de pagamento nº 202500017014993.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-07-17	julho	7	2026215301600002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
2054	43262.34	1	"pagamento relativo a irrf - civil da folha de pagamento dos 
servidores do regime geral de previdência social – rgps da
secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho 
de 2026, no valor de r$ 43.262,34.

ipof n°2026110100183
processo n°202600013002020.
.
ras/gpf."	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100331	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.409.580/0001-38
2055	163978.01	48	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279
2024, cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de con
trole de abastecimento de combustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 2025
00006021302, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura 2974395  data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026 - gasolina
- valor total r$ 164.408,52
- valor líquido r$ 163.978,01
..
dados bancários: bb 01 - ag 2857-6 / c/c 39841-1
.."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026240101100019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
2056	333.86	6	"retenção ir à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025.

nf 34 r$ 27.821,29 - 1ª medição do 1º aditivo

inss: r$ 1.071,12
issqn: r$ 1.391,06
ir: r$ 333,86
líquido: r$ 25.025,25
.
conforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006120519
pdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311
cno: 90.026.12858/74
cod. pagto: 26
.
isabel"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	30	2026-07-27	julho	7	2026240103000025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
2057	14250.18	1	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - rpps prevideciario - contribuição do servidor.	fundo previdenciario	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100202	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	39.374.330/0001-82
2058	532.40	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: ipasgo patrocínio	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026320100500038	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
2059	176.00	2	"pagamento relativo a emissão de 01 certificado digitais e-cpfa1,
conforme nf. 33-7000, para atender às necessidades da secretária
de estado da administração - sead, em conformidade com o contrato 044/2025/sead.pdf.: 2025180100143 - wrn"	império certificado digital	2026	16	2026-07-09	julho	7	2026180101600120	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	57.794.545/0001-34
2060	1.80	6	"pagamento do irrf da nf 18772, em favor de distribuidora de gás 2
irmãos ltda., relativo ao contrato 55/2025, referente à 12 unidades de galão
retornável de 20 litros de água mineral.
pdf 2025430100228"	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026430100600038	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.208.930/0001-66
2061	39696.94	1	despesa relativa a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  julho - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026186300100189	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
2062	2264.39	1	despesa relativa a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  julho - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	17	2026-07-30	julho	7	2026186301700007	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
2063	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	cleyciana freire de aguiar cosmo	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500475	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.723-**
2064	53253.33	1	pagamento ref. inss folha de pagamento (empregador) - competência junho/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	3	2026-07-16	julho	7	2026440100300129	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	29.979.036/0064-24
2065	13370.75	1	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - verba indenizatoria 50% - lei22.258.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-07-30	julho	7	2026296101500039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2066	745154.04	11	pagamento pela prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender a ueg, no mês de junho/2026, conforme  planilha - sei 93339208. solipa - sei 93347429.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	55	2026-07-30	julho	7	2026406205500002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
2067	80.00	7	contrato com link de  internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.	bluetel telecom ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500082	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.523.151/0001-34
2068	12600.00	3	"pagamento de bolsa mestrado para atender ao programa de pós-graduação strict
o sensu em ensino de ciências aos servidores da seduc-go, referente ao 2º lo
te bolsas de mestrado.-período: maio de 2026 a abril de 2027-quantidade: 06 bolsas"	universidade estadual de goias - ueg	2026	15	2026-07-15	julho	7	2026406201500005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2069	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 703.34 município apda de goiania - go deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no col. est. maria de fátima santana (inep 52030938) (cnpj 06.695.556/0001-26 - conselho escolar em acao) do município de apda de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 4135, rex 5337,  despacho nº 2259/2026/seduc/coordastec-16768, indicando a dotação orçamentária e autorizo da despesa.
terezinha."	conselho escolar em acao	2026	259	2026-07-03	julho	7	2026240125900144	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	06.695.556/0001-26
2070	862093.18	4	"pagamento à empresa acima, referente aocontrato nº 018/2026 86927033,celebra
do entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educa
ção e a fundação sagres, cujo objeto é a pesquisa, do ensino ou do desenvol-vimento institucional, para a implementação da base nacional comum curricular , por meio da formação continuada de profissionais da educação com serviços de aporte didático complementar, por meio de plataforma digital, videoaulas, atividades de verificação da aprendizagem e ambiente de monitoramento para acompanhamento do acesso e do desempenho dos estudantes nas atividades disponibilizadas, atendendo às etapas do ensino fundamental (anos iniciais e finais) e do ensino médio, em conformidade com as condicionalidades do vaar (equidade e resultados educacionais), bncc computação e as diretrizes da lei nº 14.945/2024, que dispõe sobre a organização e implementação do ensino fundamental. ateste de nota fiscal (93203585), solicitação de pagamento através do despacho nº 3064/2026/seduc/coordastec-16768 ( 93270073).
.
nota fiscal: 55/2026, de 02/07/2026;
referência:junho;
atesto: 17/07/2026;
valor total da nota: r$1.658.491,20;
valor líquido parcial: r$ 862.093,18.
fundeb: 38: locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológicos de uso
na educação básica.
.
processo 202500006135547.
terezinha."	fundacao sagres	2026	60	2026-07-21	julho	7	2026240106000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.079.355/0001-79
2071	32672.31	13	"pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente
ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram
paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú
blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme
planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gesto
r a despesa e despacho nº 2936/2026/seduc/coordastec-16768 (92802675).
.
nf 423 r$ 37.680,98 - emitida: 15/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/20
26 /seduc.
inss r$ 2.072,45
issqn r$ 1.884,05
irrf r$ 452,17
líquido r$ 32.672,31 / r$ 600,00
.
processos: 202400006131749/ 202500006094554
ipof: 2026240102056
cno: 90.025.13067/76
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-14	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2072	950.00	2	"processo - 202600010058111 - clo
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lucas martins dias. processo 202600010058111. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53299/2026 (sei 93098523).
.
valor: r$ 950,00"	ana maria martins virgolino	2026	69	2026-07-30	julho	7	2026285006900493	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.251.161-**
2073	705419.87	2	"irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.
. irrf celetistas/comissionados...495.694,86
. irrf efetivos...................209.725,01
total geral:.....705.419,87
ipof: 2026400100311	
gec"	estado de goias	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200372	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.409.580/0001-38
2074	1138.81	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referente a 15 de março de 2026 a 02 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente.

nf - 1183. irrf. ref. 06/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600146	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
2075	3000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 40ª companhia independente de polícia militar do estado de goiás - 40ª cipm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da 40ª cipm  - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88455128).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100523	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2076	22076.53	1	rescisão do contrato de trabalho.	luana souza borges	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100423	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.909.621-**
2077	10000.00	1	"#
pagamento de ajuda de custo a aluno do basileu frança, conforme ofício 1115 (89838616) e requisição de despesa 13 (90657574).
#
ajuda de custo para integrantes da efg em artes basileu frança, que participarão do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 1115 (89838616), requisição de despesa 13 (90657574) e portaria 120 ajuda de custo phoenix 2026 (89846366)."	luiz felipe artiaga costa	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026310101000024	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.393.991-**
2078	163.40	18	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº  5099578.78.2024.09.0066 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040123800062607135	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2079	0.00	5	"recolhimento de irrf ref. a nota fiscal fatura nº 191289620,191289625, 193373533, 193330644 e 193330641 - sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica,
referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - ""b"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.
contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026320100600032	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
2080	14001.94	11	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 3 / 2024 / seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores),  pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823). 

nf - 4913. valor liquido. referência 06/2026."	art car veiculos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600039	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
2081	1575.50	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (funcam faltas) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026336200500008	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
2082	38727.99	36	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
759liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	26/06/2026 	33.741,36 	33.741,36 
758-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	26/06/2026 	4.986,63 	4.986,63"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2083	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 43ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (89872992).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00

 

total:r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100635	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2084	12400.00	7	pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 09/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, no período de agosto de 2024 a julho de 2027,  conforme atestado 37 sei - 92968366 e despacho 280 prp - sei 92968418.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-17	julho	7	2026406202800020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2085	937830.69	5	valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajustamento negativo do contrato nº 16/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05). processo 202600036007554. nf 37 parte.	btb construcoes e participacoes eireli	2026	8	2026-07-14	julho	7	2026438000800039	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	28.526.652/0001-83
2086	1029.46	6	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
servidor: newber allyson batista bastos - cpf.: 007.833.721-67
processo: 202500005027226
.
cumprimento de decisão judicial - processo nº 5540023-05.2025.8.09.0045
.
obs.: *** valor creditar na conta abaixo relacionada ***
 - banco: 341 (itau)
 - agência: 09077 (personnalité go st oeste)
 - conta credito: 10415-7
 - titular: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026300100100271	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2087	153568.81	37	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 12
.
nf 432 r$ 93060,81 (nf 127 araguaia painéis eireli me);
nf 443 r$ 60508 (nf 192 shownews comunicacao);
.
total a pagar:	153.568,81
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-28	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
2088	7503.12	2	pagamento nota fiscal n° 27535162 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5173	vilmar jose ribeiro	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000755	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.801.581-**
2089	14718.14	16	"contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.
* * nota fiscal 1685 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026"	redeempresarial servicos web ltda	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026145100500029	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	05.907.755/0001-98
2090	8731.47	4	pagamento via siafic - recolhimento iss - duam (sei 93171986) sobre a 23ª medição e 3ª medição do terceiro termo aditivo da empreitada total, referente à construção do hospital veterinário, no campus oeste, são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra para sua execução. nota fiscal de serviços eletrônica nº 207, emitida em 1º/07/2026 - sei 92690931 e atestado nº 16/2026 - sei 92690903. solipa - sei 92691741.	primecon construtora ltda - epp	2026	28	2026-07-21	julho	7	2025406202800001	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
2091	12225.98	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27773785 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6519	pablo robson rodrigues santos	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000110	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.436.431-**
2092	6631.65	2	"processo: 202600010035041 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
3862.........6.631,65"	imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200387	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	43.269.791/0001-62
2093	54218.61	1	"ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competências de janeiro a maio de 2026 + 13º salário, ref. aos serviços prestados pelo servidor chiyoko goncalves do nascimento oliveira, cpf xxx.113.601-xx, ocupante do cargo de assistente administrativo, cedido ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto de pessoal (sei 84644232) e demais documentos instruídos nos autos. requisição de despesa nº 37/2026-secti/gegp (92443421).
#
ref: jan/2026 - duam parc 11 (92443391): : r$ 9.125,52
ref: fev/2026 - duam parc 12 (92443391): : r$ 9.125,52
ref: mar/2026 - duam parc 13 (92443391): : r$ 9.125,52
ref: abr/2026 - duam parc 14 (92443391): : r$ 17.716,53 (*incluindo 13º salário)
ref: mai/2026 - duam parc 15 (92443391): : r$ 9.125,52
#"	municipio de goiania	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100272	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.612.092/0001-23
2094	620.05	10	"pdf:	2026290600494
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor
consignações diversas???????????????????????????????????????????..??.? 41.599,53 
total?????????????????????????????????????????..................................... 41.599,53 
.
valor: r$ 620,05
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2095	2798793.25	1	valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 19 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026436100734, processo de pagamento sei nº 202600036009552, nf nº 108.	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	45	2026-07-09	julho	7	2026436104500062	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.391/0001-10
2096	11954.98	4	"pagamento ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a
12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turi
smo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor,
no mês de maio de 2026,no valor de r$ 12.598,08 sendo deduzido de irrf o va
lor de r$ 643,10, restando líquido o valor de r$ 11.954,98, conforme fatura nº 22177. (ipof.2026426100056)"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026426100600033	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.808.153/0001-71
2097	1468.24	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700416	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2098	253712.00	1	valor destinado a cobrir despesas com depósito judicial da indenização por desapropriação de maria eliza da costa dorazio, cpf nº 008.614.396-43 (33,33) proprietário do imóvel rural localizado no município de vicentinópolis/go, fazenda skalada, registrado em vicentinópolis/go, necessárias para implantação, restauração, pavimentação, conservação e aprimoramento da duplicação da rodovia go-488, no trecho do entroncamento da go-210 e entroncamento da go-595, em vicentinópolis/go. pdf: 2026436100794, processo de pagamento sei nº 202600036004408	maria eliza da costa dorazio	2026	85	2026-07-14	julho	7	2026436108500115	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.614.396-**
2099	850.00	10	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af
olha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. julho/2026
.
jurisdicionados: orton rodrigues junior ltda x aldenildo pereira da silva
.
processo 5526190-62.2026.8.09.0051
. 
transferir para banco 336 - banco c6 s.a, agencia 0001, conta corrente
28729271-1, de titularidade de casa de cred, cnpj 18.314.213/0001-53
.
valor.........................................................850,00
.
processo sei 202600005020896"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500441	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2100	19.08	14	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2484 e ipof 2025215300319. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$19,08.
.
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-16	julho	7	2026215306100015	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2101	29286.62	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-29	julho	7	2026240108100173	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2102	2293.23	1	rescisão de jeton dos conselheiros da goiás telecom.	eduardo fadanelli	2026	1	2026-07-27	julho	7	2026409100100448	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.683.440-**
2103	7000.00	1	valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de ______________/__________.	vanislene borges da silva	2026	15	2026-07-23	julho	7	2026316101500940	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.959.681-**
2104	1012.88	19	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf426 84.407,07
.
...processo 202500006094733
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-14	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2105	1969.54	5	202100025062061- refere-se pagamento nf 103070 - 06/2026 - fornecimento de aditivo arla para frota do detran. ateste-93512797	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-07-31	julho	7	2026296101800123	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
2106	759.00	33	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dilene gomes de miranda - cpf nº 546.288.901-10, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006144128.
.
- reclamante: lara fabia oliveira carrijo;
- processo judicial: 5542933-83.2019.8.09.0087;
- parcelas: 6 de 0;
- i.d. depósito: 081250000031791864.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2107	18357.02	1	"pdf:2026295200007
173202361-12/25 liq......................462,93 
173202363-12/25 liq....................3.864,85 
173202360-12/25 liq....................2.731,52 
173202418-12/25 liq....................3.181,94 
173202362-12/25 liq....................1.129,30 
173202417-12/25 liq....................4.231,61 
173202364-12/25 liq....................2.754,87 

total a pagar.........................18.357,02"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-03	julho	7	2026295200600069	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	01.543.032/0001-04
2108	12958.58	1	pagamento de nf n° 27512499 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3144	delza da silva oliveira	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000094	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.195.741-**
2109	637.10	3	"pagamento do iss da nota fiscal 186.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech."	primecon construtora ltda - epp	2026	45	2026-07-01	julho	7	2026310104500001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
2110	11812.50	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	ame associacao mae da esperanca	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500188	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.149.320/0001-08
2111	59629.51	19	"pdf:2025295000120
18-05/26 ir....................59.629,51.


epn"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026295001100026	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
2112	3251.80	7	"despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).
nota:
2946	3.3.90.30.04	06/07/2026	06/07/2026	3.251,80	3.251,80"	rb comercio de derivados de petroleo ltda	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026409301000127	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.149.333/0001-24
2113	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 19º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 2026/2 (88365199)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100599	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2114	5551.47	2	pagamento de irrf da 3ª medição, referente a elaboração de projetos de construção de rodovias - grupo c25.2, sendo (i) go-237, entr. br-010 / entr. go-517; (ii) go-237, sucuri / nossa senhora da abadia do muquém; (iii) go-237, entr. go-517 / sucuri; e (iv) go-517, entr. go-237 / água fria de goiás, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011454, nf nº 467 irrf.	rudra engenharia ltda	2026	60	2026-07-23	julho	7	2026436106000005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
2115	4380.00	1	"ressarcimento referente aos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 09/05/2026, na rodovia go-060, envolvendo o veículo toyota hilux, placa sxd7f69, nas proximidades do viaduto da avenida castelo branco. a responsabilidade do empregado pelo sinistro foi reconhecida no procedimento administrativo nº 060/2026.
nota:
379/2026	3.3.90.93.02	24/07/2026	24/07/2026	4.380,00	4.380,00"	daniel henrique botelho	2026	10	2026-07-28	julho	7	2026409301000563	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.670.491-**
2116	115346.28	11	pagamento da nota fiscal nº 30, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, relativos a vigilância estendida (mês 01 ao 04) de pagamento. medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 31/12/2025 a 30/04/2026, conforme contrato n° 37/2024 - (88518563) vigente até 09/04/2027 e relatório 2688/26/cooinsp. 202600031005585.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-07-17	julho	7	2025436202400324	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
2117	9237962.84	6	"juros da parcela nº 149/244 do contrato de dívida interna nº 0368.085-96, celg-d, conforme despacho nº 432/2026-gdpr de 15/07/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026170200500002	2026	1702	encargos financeiros do estado	01.543.032/0001-04
2118	823.92	14	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2468 e ipof nº 2024215300202. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 823,92. 
. 
processo de pagamento nº 202500017012571. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2119	2356.20	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ronan abreu reis	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026409300500034	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.204.011-**
2120	4000000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 69 município trindade deputado cristiano galindo objeto da emenda destinação de recursos para realização de cirurgias. realizar procedimentos cirúrgicos eletivos e de urgência, com o objetivo de ampliar a capacidade resolutiva da rede municipal de saúde, reduzir o tempo de espera e garantir atendimento integral aos pacientes. requisição de despesa 520 (91484403) conforme parecer 239 (87366327) e despacho 1047 (87620038).	fundo municipal de saude de trindade	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300341	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.329.685/0001-30
2121	71948.36	1	"trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. 

consignações."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026316100100128	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
2122	8972.73	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27423251 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4490	cristiano alves de morais	2026	11	2026-07-01	julho	7	2025320101101399	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.999.571-**
2123	2180.86	3	"valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - fes(2.180,86), prot
ege(2.311,53), fund cap cons(2.338,86) processo sei 202600036001213"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026436100300021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2124	6291.01	55	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8 sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf .. referência ... municipio ............. valor total *** irrf
923 - junho/2026 - trindade/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
924 - junho/2026 - catalão/go............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
925 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
926 - junho/2026 - goiás/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
927 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
928 - junho/2026 - itapuranga/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
929 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
930 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 7.281,54 - r$ 349,51
931 - junho/2026 - luziânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
932 - junho/2026 - aguas lindas/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
933 - junho/2026 - palmeiras/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
934 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
935 - junho/2026 - piranhas/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
936 - junho/2026 - rubiataba/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
937 - junho/2026 - santa helena/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
938 - junho/2026 - uruaçu/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
939 - junho/2026 - ceres/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
940 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
941 - junho/2026 - goiatuba/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
942 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
943 - junho/2026 - iporá/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
944 - junho/2026 - itumbiara/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
945 - junho/2026 - s. luis montes belos/go . - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
946 - junho/2026 - minaçu/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
947 - junho/2026 - aparecida goiânia/go .... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
948 - junho/2026 - planaltina/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
949 - junho/2026 - posse/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
950 - junho/2026 - s. miguel araguaia/go ... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
951 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
952 - junho/2026 - formosa/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
953 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
954 - junho/2026 - itaberai/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
955 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
956 - junho/2026 - jataí/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
957 - junho/2026 - mineiros/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
958 - junho/2026 - morrinhos/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
959 - junho/2026 - inhumas/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
960 - junho/2026 - pires do rio/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
961 - junho/2026 - quirinopolis/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
962 - junho/2026 - silvânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
963 - junho/2026 - anapolis/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
964 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
965 - junho/2026 - goianesia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
966 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
967 - junho/2026 - itapaci/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
968 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
969 - junho/202"	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-07-08	julho	7	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
2125	6000.00	6	"pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monito
ramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de m
aterial didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares
vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica
da rede estadual de ensino.
.
ipof 2026240100221
arquivo: 16087
.
cpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor
059.161.161-95..marcos antonio bonifacio da silva..104..3037..589741898-1 1.
200,00
499.045.901-68.maria cecilia barbosa ferreira.104.2079..587984124-0 1.200,00
036.143.731-50..marta maria valeriano..104..4783..576930474-6....1.200,00
002.179.941-56..nelio neves lima..104..1626..583897836-4..1.200,00
045.763.331-00..rafael arcanjo teixeira..104..3438..00026372-7..1.200,00
778.030.431-00..rosemeire francisca alves silva..104..1551..22575-1 1.200,00
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-07-07	julho	7	2026240108300014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2126	644414.70	7	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 147/2024, da 15ª medição, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005918, nf nº 5513.	lcm construcao e comercio s a	2026	48	2026-07-14	julho	7	2025436104800112	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
2127	10297.66	1	"pagamento de diárias forado estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - superintendência de regionalização/superre.
ipof 2026280100073"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-07-10	julho	7	2026280100200054	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
2128	618363.20	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-07-29	julho	7	2026240120700151	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2129	2700.00	6	".
ipof 2025170100519.
.
pagamento referente ao contrato nº 061/2025 (83797070) de locação do imóvel localizado na rua sen. felismino viana, nº 840, qd. 15, lt. 08, setor central, no município de vianópolis - go. locador sr. pedro paulo caixeta.
.
- junho/2026 - r$ 2.700,00.
.
ejs
."	pedro paulo caixeta	2026	55	2026-07-09	julho	7	2026170105500110	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.104.801-**
2130	236947.80	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao inss - contribuição patronal do mês de junho/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026260100100192	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	29.979.036/0064-24
2131	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr da 14ª cipm - 2º trimestre 2026 (88114021)	
 

 

3.3.90.30.15 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100396	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2132	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	talyta alves da silva campos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500459	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.074.111-**
2133	60000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 428 município amorinopolis deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda evento  convênio 277    beneficiário: prefeitura municipal de amorinopolis  

epi 428/ 26 jun 26"	prefeitura municipal de amorinopolis	2026	16	2026-07-03	julho	7	2026190101600117	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.067.073/0001-63
2134	4080.38	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-descontos referente à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100367	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2135	4000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 4º comando regional de policia militar do estado de goias - 04º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 4 do fr do 04º crpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88621941).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026295400100463	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2136	61119.15	22	"ipof:	2025295000120
21-07/26-issqn.......61.119,15
usuário: wdr"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026295001100026	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
2137	2450.18	14	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040079500022607137	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2138	763.16	6	valor para pagamento do inss do contrato nº 68/2025, da 12ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 699.	2d&b engenharia ltda	2026	19	2026-07-13	julho	7	2026436101900018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
2139	19863.36	44	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:

ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan04 – r$ 19.863,36 – cmdf 426 - dcw

processo sei	valor	id_deposito
202600004031097	3.325,30	040253500812607177
202600004031113	2.063,00	040001400202607176
202600004031119	509,10	        040364300012607173
202600004031125	1.200,00	040271200112607173
202600004031153	1.096,87	040253500832607172
202600004031170	2.545,50	040001400212607179
202600004031179	4.334,19	040253500842607175
202600004031183	180,00	        040482200012607179
202600004031199	2.545,50	040056600032607173
202600004031202	2.063,90	040001400222607171"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2140	9859814.66	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-29	julho	7	2026240113700187	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2141	57.60	16	"refere-se ao pagamento do irrf:ateste - 91305817
202500025171538 nfag 43977  r$ 57,6 (site todo tempo noticias  nfvc 13 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-07-08	julho	7	2026296103800007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
2142	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	belchior epaminondas wenceslau junior	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500756	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.166.021-**
2143	281.65	12	"pagamento da fatura nº 11138095, com vencimento em 20/07/2026,
referente ao consumo de água e esgoto do mês de maio de 2026,
destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato
nº112/2014. pdf: 2025180100295. wrn"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026180100500078	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.750.108/0001-52
2144	405.43	12	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 104618. valor irrf parcial. referência 06/2026."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026300100600059	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.765.213/0001-77
2145	134808.11	12	"proc.202400010056756 - ebd
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal.  aluguel
.
ipof:2024285002666
.
alguel/junho/26.....134.808,11 
.
total a pagar:	134.808,11"	cis participacao e investimentos ltda	2026	96	2026-07-16	julho	7	2026285009600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
2146	14649.26	13	"contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 761394 (reembolso), referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 14.684,50 bruto
r$ 35,24 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 14.649,26 líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	16	2026-07-30	julho	7	2026290401600011	2026	2904	polícia civil	03.817.702/0001-50
2147	341.90	21	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1952 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente à 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n° 153/24 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 2164/26-inspeção financeira/agehab/coinsp. sei 202600031001199. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 2204, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2354 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
2148	8374.80	12	pagamento retenção iss via siafic conforme  despacho nº 1308/2026 sei: 92985727, duam sei: 92985642	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	30	2026-07-15	julho	7	2025406203000011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
2149	14998.29	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27744230 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5880	cintia mara gracas silva	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000453	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.911.805-**
2150	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	thayene aparecida oliveira ferreira rodrigues	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500863	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.820.001-**
2151	303.36	3	"despesas com o 3º termo aditivo ao contrato n°  11/2024, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16 e 17, no valor de r$ 40.812,96 a ser renovado e valor financeiro solicitado em  r$ 7.321,12, referente a  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023) (empresa: marlene custodia de araujo lagares ltda ).
nota:
3748	3.3.90.30.35	06/07/2026	06/07/2026	303,36	303,36"	marlene custodia de araujo lagares ltda	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026409301000148	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.031.246/0001-30
2152	162944.64	8	13º salário – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6767/2026/agehab/gagp (93337381) e despacho nº 3748/2026/agehab/grsg (93459826). sei 202600031006493.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436200100214	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2153	14994.24	1	pagamento de nf n° 27755476 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4647	girlene soares de oliveira	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000327	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.475.921-**
2154	4550.09	20	"pagamento do liquido da nf 659, emitida em 24/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 4.550,09.(total geral nf: 4.968,11).
processo: 202218037004607 
ipof: 2025400100211.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700084	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
2155	2345.08	12	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

***************************************************************************
pagamento nf 3296."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-07-07	julho	7	2026290201700004	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
2156	1123.50	1	"descontos com o banco valor
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300238	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	07.799.277/0001-75
2157	103393.12	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de contribuições para o ipasgo saúde - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500452	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.565.317/0001-43
2158	1185.24	1	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 46 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5565818-92.2025.8.09.0051, ofício nº 1028/2025/1ªupj. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco caixa econômica federal - 104
agência: 1394
conta corrente: 30514-0
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
valor 1.185,24
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2159	9.80	15	"pagamento do iss da nf 272, relativo ao contrato nº001/2024 de
prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aéreas, conforme ordem de serviço nº36/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026430100600044	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.819.149/0001-60
2160	36055.51	4	"op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fl.pagto-líquido
referente à competência de julho de 2026."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100340	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2161	3965.72	2	pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, processo sei 202600003001335 - aledino luiz jacinto, relativas ao mês de julho de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026260100100216	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
2162	963.67	16	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af
olha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. julho/2026
.
jurisdicionados: estado de goiás / maria aparecida peres santos
.
processo: 5294712-32.2017.8.09.0149 –conta: 1241 – 040 – 01518507-1
.
valor.............................................r$ 963,67
.
obs.: processo 202600010024253"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500441	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2163	24970.33	1	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010048191.
.
geisanne divina de souza paulino - maio/26 e adiant. 13...24.970,33"	fundo municipal de saude de caldas novas	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500478	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.593.119/0001-39
2164	469.78	11	recolhimento do iss da nota fiscal nº 604 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ouvidor, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, conforme contrato nº 62/2025 (id. 92339664) e  relatório nº 2572/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005671.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-09	julho	7	2026436201700080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2165	900000.00	1	".
proc. 202600042007503. hls.
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itauçu - go, para aquisição de medicamentos e insumos. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 792/2026 (91027738) e despacho nº 2551/2026/ses/cep (92643403).
.
goiasc/itaucu   ................................  r$   900.000,00
."	fundo municipal de saude de itaucu	2026	197	2026-07-03	julho	7	2026285019700034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.804.588/0001-85
2166	8597.03	9	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24.25/2026 - 202600020001593	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000029	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2167	1563.24	9	"retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação
de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor
edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/20
25.
nf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição
inss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%)
issqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%)
i.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%)
valor líquido r$ 72.651,55
.
conforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006125702
pdf: 2025240100649
cno: -
codigo de pgto: 26
***
segue abaixo os dados bancário para transferência de
pagamento:
banco: caixa (104)
ag: 1253
op:006
c/c: 6134‐2
favorecido: municipio de nazário
cnpj.: 01.373.620/0001‐39
***
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	85	2026-07-01	julho	7	2025240108500049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
2168	86365.44	29	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023
entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para 
prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.ipof 2024326100300. 
pagamento da ios, referente a nota fiscal nº 1579, emitida em: 02/07/2026, 
conforme despacho nº 269/2026-gt do dia: 06/07/2026, referente ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme 
discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto da nf.- 1579.........................r$ 99.614,12
retenção de inss.................................r$  3.486,49
retenção de irrf.................................r$  4.781,48
retenção de issqn................................r$  4.980,71
valor líquido:...................................r$ 86.365,44."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-07-28	julho	7	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
2169	983.26	11	bolsa estágio - referente rescisões - competência 07/2026. conforme solicitação no despacho nº 3106/2026/agehab/gagp (92618790) e despacho nº 3312/2026/agehab/grsg (92725804). sei 202500031002367/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026436200500120	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2170	37438.09	1	destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de julho de 2023.. relativo  à folha do mês de julho de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026290200500106	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2171	2405.26	1	"pagamento da duam 92407249;2025
#
pagamento de taxas para a emissão do alvará de funcionamento e de licenciamento sanitário junto à prefeitura de goiânia, da efg josé luiz bittencourt para a regulariação da obra da escola junto ao fundo nacional de desenvolvimento da educação (fnde). licenciamento sanitário de 2025 e 2026."	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026310101000067	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.414.465/0001-51
2172	160.28	14	"pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº  23690. sei - 91970993
.
."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-07-01	julho	7	2026250100600066	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
2173	239152.45	12	"ipof nº 2025170100156
.
processo sei nº 202500005019249 .pagamento referente à locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte integrante do objeto contratado. descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.
.
locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.40
9.655/0001-80.
.
locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp).
.
objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial.
.
informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade .
.
local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36..preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)..os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, corresp
ondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.
.
referência: junho/2026
valor total: r$ 251.210,56
valor líquido: r$ 239.152,45
valor irrf: r$ 12.058,11
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ejs
."	eutália participações ltda	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500079	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.614.584/0001-46
2174	32309.55	11	"pagamento com 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas, pelo período de 12 meses.
.
nfe. 4910 - r$ 32.309,55 - liquido"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026305200600093	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
2175	95323.76	5	valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 633.	engevix engenharia s c ltda	2026	62	2026-07-02	julho	7	2026436106200052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
2176	1432.49	9	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg.
conforme a nf 1071 emitida em 05/06/2026, referente a maio de 2026.
pdf: 2025336200029. 
sei: 202100024000454."	core tecnologia ltda me	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026336200700057	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	19.309.200/0001-59
2177	312800.74	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal  da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: inss(contribuição patronal).
.
..........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	instituto nacional de seguridade social	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026409300100194	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
2178	41827.26	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 81 46.127,69
...ipof.....2025240102273
...processo 202600006044120
.
aurélio"	construtora queiroz ltda	2026	144	2026-07-21	julho	7	2026240114400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.922.334/0001-41
2179	0.00	1	"aquisição  de 23 (vinte e três) ônibus rural escolar (ore 1), cujo recurso é oriundo da emenda parlamentar nº 71100010/2024 - aditivo de termo de compromisso nº 973251-4, referente à ação - aquisição de ônibus escolar, 72071368, nele discriminada, conforme documento apensado (68937220) e preenchimento da iniciativa anexo (68944965), bem como a comprovação do aceite, 68944965. despacho nº3141/2026/seduc/coordastec 93521433.
.
698568
698569
.
...creditar a conta do convênio para cumprimento total da despesa apresentada. conta a creditar bb 86 243639. posteriormente cumprir as despesas pela conta do convênio.
volkswagen truck e bus industria e comercio de veiculos ltda 06.020.318/0001
-10 - id 01409705000120.
código fundeb 17
.
aurélio"	volkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda	2026	99	2026-07-29	julho	7	2025240109900013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	06.020.318/0001-10
2180	0.00	1	"pdf:2025290100374
37-iss
jbr"	mart servicos e engenharia ltda	2026	46	2026-07-23	julho	7	2026290104600001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	32.575.001/0001-50
2181	490000.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do auxílio financeiro - vale alimentação - para o aprendiz do futuro durante o exercício financeiro de 2026. 

programa de auxílio alimentação para os menores aprendizes. valor liquido. referência 08/2026. despacho 85. sei 93238094."	agencia de fomento de goias s a	2026	41	2026-07-23	julho	7	2026300104100001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
2182	10000.00	1	"#
pagamento de ajuda de custo a aluno do basileu frança, conforme ofício 1115 (89838616) e requisição de despesa 13 (90657574).
#
ajuda de custo para integrantes da efg em artes basileu frança, que participarão do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 1115 (89838616), requisição de despesa 13 (90657574) e portaria 120 ajuda de custo phoenix 2026 (89846366)."	leticia alves de souza	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026310101000025	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.010.901-**
2183	4172.00	9	ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020007483	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000026	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2184	812.62	2	"pagamento que se faz à gesner comercial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios (café, açúcar, chá e adoçante), conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no termo de referência, visando atender às unidades administrativas e unidades de conservação atendidas pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 1150 e ipof 2025210100048 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$812,62.
.
processo de pagamento nº 202600017012450.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	gesner comercial ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026210100600096	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	55.216.226/0001-16
2185	15000.00	1	pagamento de diarias fora do estado 3º trimestre 2026 - recurso federal - para subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa. promoção sa saude agravos e doenças portaria 3836 de 2024. ipof 2026285003326	fundo estadual de saude - fes	2026	120	2026-07-21	julho	7	2026285012000030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2186	8781.95	7	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
descontos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400280	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2187	1465160.63	3	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 14ª parcela do contrato nº 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de 23 e 24 de junho/2026. processo sei nº 202600036010892, nf-1485.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-07-23	julho	7	2026436108700004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
2188	3961.33	1	recolhimento de irrf sobre nota fiscal 7785 -  contratação de 04 (quatro) licenças de software autodesk autocad, com direito de atualização e suporte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e em seus anexos, visando atender às necessidades da seapa, pelo período de 36 meses, conforme arp nº 40/2024 (sei 88743267) - pregão eletrônico nº 90001/2024 (sei 88743250) - proc; administrativo nº 19973.106576/2023-13. req. de despesa 6 (88993235) e termo de referência (88993258).	mcr sistemas e consultoria ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026320100700001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	04.198.254/0001-17
2189	121620.60	15	"recolhimento inss - maio/2026 sobre a prestação de serviços de limpeza,
conservação e higienização, nas dependências internas, externas e 
instalações da universidade estadual de goiás. despacho nº 1208/2026 -
sei 92343842."	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000157	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
2190	748.21	25	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.
* * nota fiscal 132 liq - ref. o valor líquido
* * ordem de serviço nº 37/2026
* * evento: almoço para condução da ""campnha de vacinação na pge""
* * data: 09/07/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026145100500059	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0002-01
2191	60000.00	1	"ipof: 2026160100229 - processo: 202600015001482
pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar 
da gerência de operações de inteligência da superintendência de 
segurança da secretaria de estado da casa militar para cobrir despesas 
de caráter sigiloso ou reservado (60 dias). 
o crédito deverá ser efetivado com os seguintes dados: 
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49
- tomador: johnathan antonelli salgado
- cpf 992.021.581-34
- banco caixa econômica federal: 104 , 
- agência/conta: 2444/3703/000574185534-9.
- valor: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais)"	johnathan antonelli salgado	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700344	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.021.581-**
2192	4581.65	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). 
.
fundo.previd.-rpps ativo civil empregado-07/2026.
."	fundo previdenciario	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026250100100169	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	39.374.330/0001-82
2193	20344.43	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-29	julho	7	2026240108100182	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2194	50000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 950.9 município
uruana deputado(a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda
investimento na aquisição de mobiliário para escola municipal mi-
litarizada maria dos anjos severino silva do município de uruana/
go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme
plano de trabalho assinado pelas partes; despacho n° 535/2026/se-
duc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da des-
pesa: despacho n° 755/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 33
4/2026 assinado e publicado.
.
kênya"	prefeitura municipal de uruana	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800114	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.295.640/0001-00
2195	5644.64	15	"pdf: 2024290600070
.
nome do beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construção de unidade básica de saúde (ubs). líquido.
.
nota fiscal..........ref................valor
211..................06/26..........5.644,64
.
rt"	mrl construtora ltda	2026	26	2026-07-24	julho	7	2026290602600016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
2196	2771.21	10	"pagamento de irpj conforme a nf 2573 do mês de maio/2026,
referente a prestação de serviços especializados de transmissão
de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e
monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de
equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-07-02	julho	7	2026180101600071	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	73.972.002/0001-16
2197	57411.94	44	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf.198
.
sei (93284501)"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-07-23	julho	7	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
2198	117.55	5	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 117,55(cento e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 198395347 (sei92793371), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300013.

fatura nº    valor r$     vencimento    referência    unidade consumidora
198395347    117,55       28/07/2026    07/2026       188.189.012-10

valor total ......................................................r$ 117,55"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026290300700017	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
2199	8483.20	3	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27721800 27721874 27792442 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5670	eduarda correia de matos evangelista	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001350	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.869.061-**
2200	708.44	70	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: geovair borges da silva, processo: 5452807-85.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2201	692.69	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005010630.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5537597-72.2025.8.09.0157;
- parcelas: 4 de 36;
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depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2202	31299.35	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial em favor de thiago moraes advogados, cnpj nº 19.942.342/0001-59, processo nº  5790127-33.2024.8.09.0051 proposto pela fiscal imara natalli chagas. 
sei 202500066011191. ipof 2026326100380. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do dr. thiago moraes advocacia, no valor de:........r$ 31.299,35."	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-07-14	julho	7	2026326103400111	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
2203	429.50	55	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
775-issqn agencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	09/07/2026 	429,50 	429,50"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2204	684.77	15	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14282 e ipof nº 2024215300175. (inss). 
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valor da ordem de pagamento ................... r$ 684,77. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007927. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-07-15	julho	7	2026215301800012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2205	130000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 295 município aloandia deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento para a construção da sede da secretaria de educação do município de aloândia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1453/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1954/2026/seduc/coordastec-16768.   convênio n°. 438/2026 assinado e publicado(92444425)	prefeitura municipal de aloandia	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800171	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.345.537/0001-56
2206	34.49	9	"pagamento da art 28320690126194068, cpf 21127/d-go - cpf/cnpj: 734.784.151-87
(92384885), conforme despacho 366/2026 (92384987)."	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	9	2026-07-06	julho	7	2026335100900001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
2207	403594.48	2	"pagamento referente à 23ª medição e a 3ª medição do aditivo da construção do
hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, incluindo todo 
material e mão de obra necessários a sua execução, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 207, emitida em 1º/07/2026 - sei 92690931 e atestado nº 16/2026 - sei 92690903. solipa - sei 92691741. valor complementar ao empenho 2025.4062.028.00001 (19.008,43)"	primecon construtora ltda - epp	2026	35	2026-07-22	julho	7	2026406203500003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
2208	1116.79	14	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf referentes ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2462 e ipof 2024215300009. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.116,79.
.
processo de pagamento 202400017004057.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	18	2026-07-17	julho	7	2026215301800001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2209	2618.83	1	"pagamento que se faz a prefeitura municipal de campos verdes, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: ***.474.701-**, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2026. reembolso referente ao mês de junho/2026, conforme ofício nº 92/2026. 
. 
ipof 2026210100218.
. 
prefeitura municipal de campos verdes 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 2.618,83 
. 
daof 00223/2101/2026"	prefeitura municipal de campos verdes	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100195	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.493.998/0001-76
2210	52952.90	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - julho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026130100100234	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0001-38
2211	37.74	10	recolhimento do iss da nota fiscal 1100 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de maio/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 2301/2026 - inspeção financeira (87211898). sei 202600031001303.	alttec elevadores ltda - epp	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026436200500009	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	26.307.203/0001-19
2212	412.32	39	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
775-irrfagencia	3.3.90.39.42	10/07/2026	09/07/2026	412,32	412,32 

total a pagar:	412,32"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2213	50535.00	1	"pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no
exercício de 2026. referente a 3º cota trimestral. 01/07/2026 e 30/09/2026 pdf n.° 2026180100015. fc"	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-07-02	julho	7	2026180101600131	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2214	2472.98	1	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.

nf 524 r$ 206.081,30 - 9ª medição

inss: r$ 11.334,47
issqn: r$ 10.304,07
ir: r$ 2.472,98
líquido: r$ 181.969,78
.
conforme despacho nº 3123/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006111665
pdf: 2026240102144
cno: 90.026.40676/72
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-29	julho	7	2026240135200004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2215	22921.00	6	"pdf:	2025290100372
nf 43318..22.921,00
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	14	2026-07-30	julho	7	2026290101400004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.724.729/0001-61
2216	107246.42	2	valor para pagamento da parte líquida da 12ª medição com reajuste do contrato nº 150/2024 - goinfra - referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101205, processo sei nº 202600036010479, nf 1263.	dx construtora ltda	2026	26	2026-07-03	julho	7	2026436102600013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.454.528/0001-82
2217	452332.10	1	"portaria 6104/2024. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de mobiliário e equipamentos destinados ao hospital estadual de anapolis dr. henrique santillo - heana,   conforme proposta de emenda parlamentar nº 00544963000124008 (62264397). 7º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. processo 201900010008114. rd 31/2026 (88753340).
............................................................
proc.202400010044498, funev-heana,investimento, para aquisição de mobiliário e equipamentos. 
.
valor pago............r$ 452.332,10.
.
portaria numeração automática 2419 (93588971) e extrato publicação portaria (93686805)."	fundacao universitaria evangelica	2026	201	2026-07-31	julho	7	2026285020100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
2218	372.86	12	"processo 202500010057117 - crs
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547
.
pagamento do ir
.
nota fiscal........emissão.......valor
6636/maio/26/ir....07/05/2026....372,86
.
dare nº 12100002621202160
."	illumina brasil produtos de biotecnologia ltda	2026	124	2026-07-17	julho	7	2026285012400008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.147.449/0001-29
2219	45357.78	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700425	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
2220	686.88	12	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 27087 e ipof nº 2024215300211. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento............................r$ 686,88. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007759. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-07-24	julho	7	2026215305900028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
2221	607325.89	55	"crs
.
pagamento do líquido do processo 202600010007585 - lote: 15
.
nf 45023 r$ 56568 (nf 632 tv sucesso band goiás );
nf 45024 r$ 68047,05 (nf 186 jornal opção );
nf 45042 r$ 429877,6 (nf 598 televisão anhanguera );
nf 45065 r$ 52833,24 (nf 633 televisão anhanguera anápolis );
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-07-14	julho	7	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
2222	800.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de julho/2026."	wesley lima guimaraes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500301	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.973.061-**
2223	1721107.55	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	137	2026-07-29	julho	7	2026240113700189	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
2224	29429.44	5	"substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.
ipof: 2026400100320
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200392	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2225	6115.56	1	"""destina-se ao pagamento do
serviço extra remunerado (ac4) civis r$ 6115,56. 
relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  julho/2026. militares (05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026160100600024	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
2226	12912.66	2	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente  adicionais variáveis mês julho/2026..	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026260100100207	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
2227	11.23	5	"processo 202500010055638 - mmrm
.
portaria 3494/2024
.
aquisição de produtos odontológicos, através ata de registro de preço n°084/2025 ""a"" , pregão eletrônico n°97/2025 da ses-go, processo licitatório n°105339, oriundo do processo 202400005013964.
.
programas federais:pfvisa - portaria 3494/2024 - 3494/2024.
.
ipof 2025285003924 daof 3392/2850/2025 dod (sei 80747838)
.
nota: 43332 - ir 
.
emissão:07/07/2026
.
valor: r$ 11,23
.
dare: nº 12100002621202271"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	81	2026-07-27	julho	7	2025285008100022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
2228	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	dionisia souza marques	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500592	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.232-**
2229	120973.89	9	valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do líquido do contrato: 111/2024, o objeto prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2024436101366. processo sei nº 202600036010066. nf nº: 681, 683, 684.	strata engenharia ltda	2026	62	2026-07-03	julho	7	2026436106200044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
2230	7453.40	3	realização de atestados de saúde ocupacionais- nota fiscal nº 7676- processo nº 202600055000160.	health saude e seguranca do trabalho ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026319000500047	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	40.978.450/0001-78
2231	2231.44	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 230 à empresa construtora central do brasil s/a , cnpj 02.156.313/0001-69, referente reajuste financeiro das medições dos serviços executados de construção de 40 unidades habitacionais no município de quirinópolis -go, correspondente ao período de 06/2026, conforme contrato nº 23/2024 (id. 87980243), e relatório 2439/26/cooinsp. 202600031002665.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-07-15	julho	7	2025436202400627	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
2232	14997.74	1	pagamento nota fiscal n° 27717998 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6039	antonio luiz rodrigues	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000791	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.762.211-**
2233	11200.00	78	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020005033	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2234	6459.41	24	"ordem de pagamento para quitar a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos. refere-se ao repasse da nota do mês 06/2026.
nf 732- r$ 6.459,41"	samma servicos ltda	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026300100700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
2235	4136.79	2	"pagamento da fatura nº2026067558297, uc 3.752.690.012-88, ref. a julho/2026
,vencimento: 27/07/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidoradeenergias/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua 23, esq. com rua 03, qd.84,lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100115. asc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-07-29	julho	7	2026180101600123	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
2236	93691.53	2	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 12ª medição do contrato nº 74/2026, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes moisés ribeiro da costa, no município de avelinópolis, neste estado. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010044, nf-206.	primecon construtora ltda - epp	2026	19	2026-07-17	julho	7	2026436101900016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.945.776/0001-23
2237	151.00	23	processo: 202600010023138 - lvc. pagamento da nfs-e 200, emitida em 18/06/2026, referente à execução do evento: implementação e capacitação dos profissionais, realizado em  26 de maio de 2026, no auditório da escola de saúde e dia 27 de maio de 2026, no centro de especialidades odontológicas sebastião alves ribeiro.	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
2238	923381.73	1	pagamento do líquido da 02ª medição do contrato 49/2026, referente a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 09), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036009939, nf nº 182, 184, 189 e 190 líquido.	tecpav engenharia ltda	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026438000100013	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	22.782.061/0001-90
2239	34.31	15	"contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. pagamen
to imposto de renda referente nota fiscal n.° 2769 i.r. junho/26"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026326200600018	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.296.500/0001-61
2240	5935.23	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) solange duarte rodrigues cedido da prefeitura municipal de piranhas, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 865
conta: 90220."""	prefeitura municipal de piranhas	2026	7	2026-07-01	julho	7	2026240100700343	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.168.145/0001-69
2241	1175.10	1	"pagamento a favor da redemob referente a despesa com aquisição de 8.136 unid
ades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salário
s mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod, tr, inexigi
bilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos
. esse pagamento refere-se ao boleto n° 26576228. pdf:2025150100052."	redemob consorcio	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026150100300002	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	10.636.142/0001-01
2242	466.82	43	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc, celebrado entre o es
tado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa
pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços
de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda,de equipamen
tos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goi
ás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar - condicionado, painel de
led, móveis, banheiros químicos e outros. pdf: 2025240101909 processo nº 20
2300006073317, conforme nota fiscal abaixo;
..
- nf 1536   data de emissão: 16/07/2026
- referência: ordem de serviço nº 114/2026 - ormatura da turma dos comandan
tes dos colégios militares
- valor total dos serviços r$ 9.336,33
** issqn r$ 466,82
.."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	95	2026-07-21	julho	7	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
2243	478.08	13	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social.
* ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc.

fatura - 350919402. irrf. ref. 06/2026."	cs brasil frotas s a	2026	31	2026-07-15	julho	7	2026300103100004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
2244	20000.00	1	concessão de diárias aos servidores da secretaria de estado de relações institucionais (serint), destinadas ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e locomoção decorrentes de deslocamentos a serviço no âmbito estadual, observadas as cotas fixadas pela portaria nº 172, de 26 de junho de 2026, referentes ao 3º trimestre do exercício de 2026, compreendido no período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	20	2026-07-14	julho	7	2026190102000018	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
2245	2649449.30	1	"202600010036815 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 27/2025 ""g"". pregão eletrônico nº 112/2024. processo nº 202400005007881 202500010016228. vigência da arp 22/09/2025 a 21/09/2026. dod (89985906). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 286/2026  (sei 89991983), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 371430
.
vl: 2.649.449,30"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200408	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
2246	81669.15	5	salário - referente férias - competência 07/2026. conforme solicitação no oficio 6481/2026/agehab/gagp (92982996) e despacho 3487/2026/agehab/grsg(93070602). sei 202600031006197/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026436200100217	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2247	490137.77	2	destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 490.137,77 (quatrocentos e noventa mil cento e trinta e sete reais e setenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 1005333(sei93031925), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10. ref. junho/26. pdf nº 2025295300043.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026295301300026	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
2248	7645.00	2	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27501013 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4122."	eliane magalhaes oliveira	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106001629	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.223.671-**
2249	2285.52	6	pagamento parcial de aquisição de 01 suporte para microfone profissional,  postas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e , conforme nf 165 emitida em 10/04/2026 devidamente atestada	licitate solucoes ltda	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026126101000002	2026	1261	agência brasil central - abc	50.360.634/0001-23
2250	11506.19	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-114.
dare: 8580 0000 115-8 0619 0008 210-2 0002 6243 001-0 6637 2770 000-2"	energy tecnologia de automacao s a	2026	52	2026-07-07	julho	7	2026436105200043	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
2251	2337.71	8	".
proc pgto 202500005019118-efc
.
pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027.
.
nota fiscal nº 5336.........r$ 2.337,71
."	simplyfix sistemas de identificacao visual ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026180100500155	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.341.599/0001-52
2252	355.13	2	"processo 202600010033301 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº093/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº 202400005044548  202500010050153. vigência da arp 23/07/2025 a 22/07/2026. dod (89517619). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 262/2026/ses/cmac-spj  (sei 89868903), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 414579 - ir 
.
emissão: 17/06/2026
.
valor: r$ 355,13
.
dare: nº 12100002621200620"	supermedica distribuidora hospitalar ltda	2026	90	2026-07-09	julho	7	2026285009000068	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.065.614/0001-38
2253	1442.47	8	".
portaria 6527/25
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens
 para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emis
são, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod
153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518.
.
(suvisa/aérea)
.
programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025
.
ipof: 2025285002576
.
dare: 12100002618900564
.
fatura:157040/jun/26/ir.... 1.442,47 
.
total a pagar:	1.442,47"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	120	2026-07-01	julho	7	2026285012000018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
2254	139440.39	1	folha pagamento ref. julho/2026 - vencimentos e salários	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026440100300141	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
2255	10161.40	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	plano goias seguro	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700427	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
2256	381.63	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	plano goias seguro	2026	81	2026-07-29	julho	7	2026240108100197	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
2257	11181.21	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27801925 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3416	maria aparecida crisostomo de moura	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000591	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.306.141-**
2258	6552.94	27	"data do empenho: 28/01/2026
pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência.............valor
445..............06/26...............6.552,94
.
rt"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-07-16	julho	7	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
2259	38.25	59	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1531-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	17/07/2026 	10/07/2026 	38,25 	38,25"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
2260	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de julho/2026."	ana clara spadeto aires	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500405	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.392.851-**
2261	948.65	1	"despesa relativo a taxa de vistoria e cadastro no valor de r$ 948,65, a ser recolhida pelas concessionárias do serviço público de transportes coletivos quando da vistoria anual e para inclusão de veículos na operação do sistema integrado de transportes da rede metropolitana de transportes coletivos - sit-rmtc. a taxa de vistoria e cadastro de veículos destinados à operação do sit-rmtc é de 40 tarifas do anel ""a"" por veículo (mês de julho 2 veículos).
nota:
724/2026	3.3.90.47.06	28/07/2026	28/07/2026	948,65	948,65"	companhia metropolitana de transportes coletivos	2026	10	2026-07-31	julho	7	2026409301000565	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	05.787.273/0001-41
2262	700.00	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: auxílio transporte estagiário	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026320100600101	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
2263	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	joao victor palmeira silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500798	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.699.671-**
2264	16212.18	1	".
processo 202600010049002- vpo
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras conservadoras, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-las em perfeito estado de funcionamento. sislog 107907. vigência 12(doze) meses. pregão n° 257/2025.
.
nota fiscal 451.......emissão 18/06/2026...........16.212,18
.
referente ao período de janeiro a abril/2026"	mega soluções científicas e locação ltda	2026	10	2026-07-28	julho	7	2026285001000008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.086.330/0001-20
2265	1075.36	1	"prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos data centers da secretaria-geral de governo - sgg e do departamento estadual de trânsito de goiás - detran, integrantes da nuvem privada estadual, sem dedicação exclusiva de mão de obra e com fornecimento de todos os recursos necessários à sua execução. vig.: de 26/03/2026 a 25/03/2031. contrato nº 13/2026 - sgg . sub rogaçao lei 24.331/2026. ipof: 2026310100317
#
pagamento do ir da nf 152 (92902647), nf 153 (92902709) e nf 154 (92902771) conforme ateste nº 92902888."	g l s engenharia e consultoria ltda	2026	78	2026-07-17	julho	7	2026310107800037	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	68.558.972/0001-30
2266	100000.00	1	"proc. 202600005009375 
.
emenda parlamentar impositiva número 595 município indiara deputado veter martins objeto da emenda investimento saúde. aquisição de bicicletas elétricas destinadas á equipe de saúde. requisição de despesa 534 (91489717), conforme parecer 273 (90381112), despacho 2542 (90458357) e despacho 2542 (90458357).
.
total a pagar:	100.000,00"	fundo municipal de saude de indiara	2026	182	2026-07-03	julho	7	2026285018200127	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.457.539/0001-90
2267	5495103.00	1	pagamento de parte da 10ª medição do contrato 130/2025, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026,  processo sei 202600036011549, nf nº 237 parte líquida.	etica construtora ltda	2026	78	2026-07-24	julho	7	2026436107800051	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
2268	900.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	obra social n s da gloria fazenda da esperanca	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500052	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.555.775/0100-31
2269	761.16	2	"processo: 202600010040529 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
26701........761,16"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200471	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
2270	1761.94	11	"pagamento da fatura 11179513.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026290200700050	2026	2902	polícia militar	04.750.108/0001-52
2271	7062.73	2	"recolhimento imposto de renda - dare - sei 92450225 sobre a prestação de
serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme planilha - sei 92449254. solipa - sei 92051362."	maxclean facilities ltda	2026	55	2026-07-06	julho	7	2026406205500005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
2272	1400.00	6	"proc.202400010084871 - ebd
.
1º aditivo ao contrato 110/2024 (65956220) locação do imóvel situado na rua 14, nº 331, goianésia-go. imóvel comercial com 07 (sete) vagas de garagem para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. vigência: 17/10/2025 à 16/10/2027. 
.
requisição de despesa 1/2025 - ses/rssp ii (80049046).ipof: 2025285002114
.
aluguel/junho/26....1.400,00 
.
total a pagar:	1.400,00"	lamara rubia de alvarenga	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000157	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.992.551-**
2273	239667.57	91	"pagamento do liquido da nf 409,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-07-02	julho	7	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2274	632320.00	1	pagamento do valor líquido da nf 103468, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1(uma)unidade do item 003 - motoniveladora.	xcmg brasil industria ltda	2026	33	2026-07-14	julho	7	2026430103300002	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	14.707.364/0001-10
2275	7702.10	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 do
ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -ana claudia batista campos ? processo 202500020010054
secretaria de estado da saúde de tocantins"	secretaria da saude	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400308	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.053.117/0001-64
2276	3427.90	6	"proc.202500010086741 - ebd
.
fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. unidades assistenciais
.
emissão: 06/07/2026
nota fiscal: 4533.....3.427,90 
.
total a pagar:	3.427,90"	jr aguas eireli	2026	67	2026-07-21	julho	7	2026285006700016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	97.546.623/0001-04
2277	50000.00	1	"processo 202600005010333 
.

emenda parlamentar impositiva número 262.3 município colinas do sul deputado bia de lima objeto da emenda custeio: para a aquisição de uniformes, roupas hospitalares e vestuário profissional destinados ao hospital municipal malvina herculano szervinsk no município de colinas do sul. requisição de despesa 707 (92571053), conforme manifestação favorável no parecer 724 (90535845), despacho 1801 (89012826), despacho 786 (91094820).
.
emenda/colinas do sul..............50.000,00
."	fundo municipal de saude de colinas do sul	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300404	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.381.097/0001-46
2278	48214.40	1	"ipof:	2025295000420
63265-06/26.......48.214,40
usuário: wdr"	s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda	2026	7	2026-07-24	julho	7	2025295000700016	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.928.511/0001-66
2279	181.55	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-fl.líquido-pensão especial, referente à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026326200300019	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2280	14124870.17	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	82	2026-07-29	julho	7	2026240108200013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
2281	132.05	5	pagamento referente retenção de irrf proveniente da  prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de suprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de junho/2026, conforme nf 527 emitida em 01/07/2026 .............devidamente atestado pelo gestor	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026126101600017	2026	1261	agência brasil central - abc	33.091.401/0001-53
2282	600.00	4	"pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes junho de 2026.
.
servidor: mersulo de souza santos - cpf.: 425.212.541-34 - proc sei 20251031
9005137
.
oficio petição - processo: 6045938-13.2024.8.09.0174
.
*** favor creditar na conta abaixo relacionadaa ***
- banco: 033 (santander)
- agência: 1184-0 (senador canedo)
- conta crédito: 01011026-3
- titular: roberto carlos de brito oliveira - cpf.: 827.087.201-63"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026300100100246	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2283	139050.00	1	destina-se ao pagamento de diária administrativa/operacional, aos militares do cbmgo que empreenderam viagens para fora do estado de goiás. no valor total de r$ 139.050,00 (cento e trinta e nove mil, cinquenta reais). conforme cota trimestral de 2026, autorizada via portaria n. 172, de 26 de junho de 2026, publicada no diário oficial de goiás nº 24.810. pdf nº 2026290300194.	corpo de bombeiros militar	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026290300700043	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
2284	568.46	3	"recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal,
referente ao 1º termo aditivo contratação de empresa especializada no
transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro
fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de
ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de goi
ás, pdf: 2024240100356 processo nº 202400006076964, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 26  data de emissão: 10/07/2026
- referência: junho/2026 - goiás
- valor total r$ 23.685,70
** irrf r$ 568,46
.."	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	87	2026-07-17	julho	7	2026240108700030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
2285	1454542.19	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, líq. férias e licença prêmio indenizadas.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290400100179	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
2286	1414.01	34	"contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.
pagamento iss referente nota fiscal 142 araçu"	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-07-28	julho	7	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
2287	5935.89	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100305	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	04.973.965/0001-11
2288	27959.27	2	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo adicional de férias - celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 27.959,27.(2026426100207)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026426100100183	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2289	1189.75	2	"processo 202600010035008 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 88/2025. pregão eletrônico nº 132/2025. processo nº 202500005007091 202500010045427. vigência da arp 17/07/2025 a 16/07/2026. dod (89751878). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 268/2026 (sei 89914343), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 3860
.
emissão: 18/06/2026
.
valor: r$ 1.189,75"	imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200394	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	43.269.791/0001-62
2290	35067.32	16	"despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).
notas:
inss/nf/12951	3.3.90.34.01	10/07/2026	10/07/2026	6.418,01	6.418,01 
inss/nf/12948.	3.3.90.34.01	10/07/2026	10/07/2026	28.649,31	28.649,31"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026409301000258	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
2291	7341693.98	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento do vencimento e salários - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026285000500445	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2292	12433.71	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27878072 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3746	marlene lopez de brito	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000868	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.272.791-**
2293	338801.12	1	folha de pagamento de julho/2026 (inativos). banco do brasil 212849,16; alfa 46819,33; caixa economica federal 24236,40; itau 70,09; bradesco 16312,78; sicoob 38513,36	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026188001400124	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
2294	141.39	5	"contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
223-irrf 	4.4.90.39.78 	21/07/2026 	26/06/2026 	141,39 	141,39"	funcional construcoes ltda	2026	4	2026-07-24	julho	7	2026420100400005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
2295	17537.91	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	estado de goias	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000440	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.580/0001-38
2296	675.42	1	destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-07-29	julho	7	2026290203700051	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2297	2545.33	2	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf46 212.110,73
.
...processo pagamento 202400006017455
...ipof...............2026240100331
...código fundeb 26
.
aurélio"	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	239	2026-07-03	julho	7	2026240123900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
2298	97812.58	67	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91712313
202600025056522 maio amaelo nfag 471  r$ 3672,4 (site edição go  nfvc 8 r$ 3131,2)
202600025056522 maio amaelo nfag 467  r$ 3741,2 (site goianiaurgente.com  nfvc 118 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 469  r$ 14029,5 (rádio supra fm / 103,5 fm  nfvc 330 r$ 12000)
202600025056522 maio amaelo nfag 468  r$ 3587,6 (rádio vinha  nfvc 308 r$ 3046,4)
202600025056522 maio amaelo nfag 472  r$ 7310,88 (site ponto +  nfvc 33 r$ 6228,48)
202600025056522 maio amaelo nfag 475  r$ 4676,5 (rádio vale 102,5 fm  nfvc 348 r$ 4000)
202600025056522 maio amaelo nfag 476  r$ 9353 (augemix empreendedorismo ltda  nfvc 167 r$ 8000)
202600025056522 maio amaelo nfag 477  r$ 3741,2 (site portal excelência  nfvc 971 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 478  r$ 7482,4 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nfvc 396 r$ 6400)
202600025056522 maio amaelo nfag 479  r$ 4676,5 (rádio jornal de inhumas am  nfvc 115 r$ 4000)
202600025056522 maio amaelo nfag 480  r$ 4676,5 (rádio legal fm ceres  nfvc 359 r$ 4000)
202600025056522 maio amaelo nfag 481  r$ 3741,2 (editora lua  nfvc 95 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 482  r$ 3741,2 (site portal da bola  nfvc 1337 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 483  r$ 4676,5 (rádio ita fm ltda  nfvc 112 r$ 4000)
202600025056522 maio amaelo nfag 556  r$ 3741,2 (portal centro norte goiano  nfvc 23 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 555  r$ 3741,2 (site top news goiás  nfvc 229 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 554  r$ 3741,2 (site minacu agora  nfvc 19 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 552  r$ 3741,2 (rádio mega fm 106,1  nfvc 32 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 551  r$ 3741,2 (rádio líder fm   nfvc 600 r$ 3200)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-03	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
2299	271349.28	4	"pagamento da nota fiscal nº 1467, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 02 (91872460), prf das qds. 80, 85, 103, 118 e 123, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 42.180,78 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 18.981,35; qds. 64 e 73, colina azul, e qds. 01, 17, 73, 86 e 117, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 88.215,34 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 36.168,28, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).

pagamento da nota fiscal nº 1468, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 03 (91872454), prf da qd. 01, conj. morada do ipê, rubiataba/go – área de 9.893,52 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 4.452,08; vila santana, itapuranga/go – área de 55.631,99 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 22.809,12; vila mutirão, jandaia/go – área de 20.665,47 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 8.472,84; bairro alvorada, santa helena de goiás/go – área de 24.566,01 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 10.072,06; vila mutirão, uruana/go – área de 27.131,61 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 11.123,96; setor bela vista, córrego do ouro/go – área de 59.443,85 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 21.399,79; ladário cardoso, itumbiara/go – área de 82.631,40 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 29.747,30; vila são francisco de assis, piracanjuba/go – área de 64.706,56 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 23.294,36, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).

parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 1469, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 04 (91872464), prf do bairro são vicente, uruaçu/go – área de 357.566,08 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 117.996,81; e setor oeste, uruaçu/go – área de 194.431,69 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 64.162,46, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento)."	g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda	2026	12	2026-07-02	julho	7	2026436201200001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.953.316/0001-00
2300	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm faz - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88216978)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00

3.3.90.30.15 - r$ 1.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100348	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2301	580.65	25	"processo: 202600010039280 - lvc. pagamento da nfs-e 202, emitida em 
18/06/2026, referente à execução do evento: reunião institucional integrativa, realizado em 25 de maio de 2026, na sede da ses - sala 03 
do conecta sus."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
2302	2134.92	5	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100207	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
2303	4022.40	21	"ejsa/c
.
pagamento do ir do processo 202600010038437 - lote: 4
.
nf 365 r$ 28,8 (nf 53 r$ 153,6);
nf 371 r$ 72 (nf 17878);
nf 372 r$ 432 (nf 95);
nf 373 r$ 144 (nf 428);
nf 374 r$ 57,6 (nf 37);
nf 375 r$ 108 (nf 81);
nf 376 r$ 144 (nf 116 r$ 768);
nf 377 r$ 72 (nf 30);
nf 378 r$ 72 (nf 8);
nf 379 r$ 216 (nf 7);
nf 380 r$ 72 (nf 2616 r$ 384);
nf 381 r$ 57,6 (nf 65);
nf 382 r$ 324 (nf 282);
nf 383 r$ 72 (nf 321);
nf 384 r$ 43,2 (nf 108);
nf 385 r$ 28,8 (nf 228 r$ 153,6);
nf 386 r$ 432 (nf 654);
nf 387 r$ 72 (nf 456);
nf 388 r$ 72 (nf 100);
nf 389 r$ 43,2 (nf 5);
.
dare nº 12100002619800544
.
total a pagar:	4.022,40
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-02	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
2304	8785.26	2	pagamento da nota fiscal nª 27804138 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6567	orlando batista de sousa	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001670	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.864.011-**
2305	92801.02	3	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da contribuições de intervenção no domínio econômico - cide de julho/2026, conforme extrato bb/2026 de 31/07/2026.
conta contábil nº 14.718-4."	banco do brasil s a	2026	35	2026-07-31	julho	7	2026170203500001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
2306	1894497.00	5	"processo 202500010097439 dmr
.
repasse aos fundos municipais de saúde referente a 2026, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional.  planilha repasse financeiro 2026 (85117347) e e oficio (85105454). valor mensal r$1.894.497,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº n° 18/2026 - ses/spais (85184919). 
.
pagamento esp/julho/2026...........r$1.894.497,00
.
obs: pagamento conforme planilha retificada(85117347)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-07-08	julho	7	2026285003000012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2307	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	willian francisco de moura	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500876	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.242.251-**
2308	1723.20	105	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
170-irrf	3.3.90.39.05	13/07/2026	09/07/2026	1.723,20	1.723,20"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-21	julho	7	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
2309	400000.00	1	"processo: 202600005010129- vvf. 
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emenda parlamentar impositiva número 768 município aruana deputado lincoln tejota objeto da emenda investimento, para aquisição de um veículo tipo van.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gaenº 726/2026 (90599578), despacho nº 2278/2026/ses/cep (92075279), para a secretaria municipal de saúde de aruanã - go."	fundo municipal de saude de aruana	2026	182	2026-07-02	julho	7	2026285018200119	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.213.549/0001-43
2310	22376.72	1	"202600010031506 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 165/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 193/2025. processo nº 202500005015821 202500010086765. vigência da arp 26/11/2025 a 25/11/2026. dod (89243718). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 253/2026 (sei 89250838), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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nf:80503
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vl: 22.376,72"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200406	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
2311	1150.00	9	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
sage soares de noronha	575,00	643/2026
sage soares de noronha	575,00	642/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	16	2026-07-28	julho	7	2026420101600004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2312	3619.99	23	"ordem de pagamento para quitar a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, refere-se ao repasse do irrf da nota do mês 06/2026
nf 231 - r$ 3.619,99"	maxclean facilities ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026305200600121	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
2313	462545.37	4	"pagamento liquido 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
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ipof 2025240101675
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codigo fundeb 25
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nota fiscal...320
valor bruto:r$ 512.799,75
irrf: r$ 24.614,39
issqn: r$ 25.639,99
liquido: 462.545,37
. 
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 06340 - plataforma empresas buriti shopping go
conta para crédito: 05789077036
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weyder"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	25	2026-07-09	julho	7	2026240102500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.672.831/0001-00
2314	2173.47	1	pagamento do irrf conforme despacho 1323 - sei 93120519 e dare - sei 93120309.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026406201000204	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
2315	3951.55	13	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1291 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme planilha referência abril/26 (89811971), nos municípios de: santo antônio de goiás mód.iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód.ii, rianápolis mód.i, rianápolis mód.ii, hidrolândia mód.iii, caiapônia mód.ii, itaguaru mód.ii, rio quente mód.ii, rio quente mód.iii, santa isabel, mineiros mód.ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód.ii, buriti de goiás mód.iii, hidrolândia mód.iv, hidrolândia mód.vii, itauçu mód.ii, orizona mód.ii, piranhas mód.ii, vicentinópolis mód.i, vicentinópolis mód.ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód.ii, iaciara, israelândia mód.ii, jandaia mód.ii, jandaia mód.iii, palmelo mód.ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód.ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód.ii, rubiataba mód.ii, edealina mód.ii, edéia mód.ii, edéia mód.iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód.ii, águas lindas de goiás mód.i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód.v, hidrolândia mód.vi, bonfinópolis, vila boa mód.ii, jaupaci mód. iii, jataí mód.ii, pontalina mód.iii, bom jesus de goiás mód.ii, bom jesus de goiás mód.iii e cromínia mod.ii. conforme contrato 01/25 (89811930) e errata (89811932), relatório inspeção financeira conclusivo, nº1956/2026 (90540009). sei 202600031003871.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
2316	17.05	14	"op - despesa com o 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.
*
pagamento complementar do imposto de renda da nota fiscal nº 23928 - mês de junho/2026"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600059	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
2317	200000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1065.5 município aguas lindas de goias deputado anderson teodoro beneficiário prefeitura municipal de aguas lindas de goias objeto da emenda aquisição de até 1.600 (mil e seiscentas) cestas básicas prontas, devidamente montadas, destinadas ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social no âmbito da secretaria municipal de assistência social modalidade convênio nº 238/2026.	prefeitura municipal de aguas lindas de goias	2026	16	2026-07-03	julho	7	2026190101600111	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.616.520/0001-96
2318	82.51	13	"ipof:  2025160100027 - processo: 202400015001819
pagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 
com empresa especializada na prestação de serviço de 
gerenciamento, administração e controle de manutenção 
em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem 
com fornecimento e reposição de peças e acessório, 
serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes 
à secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nf 333008, emissão 07/07/26, atesto 15/07/26, ref. 06/2026, 
valor 82,51 - ir"	link card administradora de beneficios eireli	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026160100700132	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	12.039.966/0001-11
2319	708.00	29	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana vieira trindade - cpf nº 641.922.611-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032276.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5694726-27.2025.8.09.0033;
- parcelas: 9 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2320	81.60	12	"pdf:	2024295200030
555-06/26-irrf.......81,60
wdr"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026295200600062	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	33.091.401/0001-53
2321	2142.00	6	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27729306 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4208.	alair rosa maciel	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000828	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.271.381-**
2322	1.29	7	"pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: 
. 
- unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rural, jaraguá/go, conforme fatura 196830759 no valor de r$ 1,29. 
. 
valor da ordem de pagamento...... r$ 1,29. 
. 
ipof 2026215300007. 
. 
processo de pagamento 202400017004000."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700061	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
2323	100000.00	1	"processo nº 202300006034708 portaria seduc nº 4340 rex nº 5352 
nota informativa dofi 201
repasse para reforma e ampliação do cepi otaviano santos caldas, 
município de mundo novo, jurisdicionado à cre são miguel do araguaia, 
atendendo contrato nº 002/2024, solicitação via despachos nº630/2026 
e nº 2904/2026.
fundeb >> 26
....

afoap"	conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia	2026	429	2026-07-21	julho	7	2026240142900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.907.974/0001-77
2324	10699.00	8	contrato com fornecimento de 72 pontos de link de internet banda larga para atender ao detran em diversos municípios de goiás.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
2325	14984.54	7	valor para pagamento do iss do contrato nº 22/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007189, nf nº 11682.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-07-06	julho	7	2026436104100013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
2326	125000.00	1	"processo 202600005002196 - crs
.
emenda parlamentar impositiva número 799 município guarani de goias deputado talles barreto objeto da emenda custeio para aquisição de prestação de serviços laboratoriais, com destinação  ao fundo municipal de saúde de guarani de goias - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 862/2026 (91651651) e despacho nº 2565/2026/ses/cep (92677317).
.
emenda/guarani goias..........125.000,00
."	fundo municipal de saude de guarani de goias	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300424	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.310.264/0001-68
2327	3217.52	1	"valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento da servidora inativa maricê almeida costa faria, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor dos requerentes ramon almeida faria e josé francisco de almeida costa, conforme requerimento e documentações anexas nos autos administrativo do processo 
sei 202600066009361. no valor r$ 3.217,52."	ramon almeida faria	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026326100700006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.986.331-**
2328	449.41	2	"valor para pagamento de despesas na manutenção  preventiva, corretiva, calibração e qualificação nos equipamentos do laboratório de controle de qualidade de alimentos -  labquali/agrodefesa, homologado à empresa quimilab comércio e representações ltda, realizado através da contratação sislog 118624, processo sei 202600005005619 e ipof 2025326100132.
pagamento do (irrf), referente a nota fiscal nº 051, do dia: 09/06/2026, conforme despacho nº 044/2026-labquali, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor bruto:.................................r$ 9.362,80
base de cálculo ir...........................r$ 9.362,80
retenção de irrf (1,2 por cento).............r$   449,41
retenção de issqn............................r$   468,14
valor líquido:...............................r$ 8.445,25."	quimilab com e representacoes ltda	2026	19	2026-07-03	julho	7	2026326101900019	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.248.206/0001-35
2329	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de julho/2026."	vitor hugo miro couto silva	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500907	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.604.526-**
2330	363437.60	49	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279
2024, cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de con
trole de abastecimento de combustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 2025
00006021302, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura 2974396   data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026 - diesel
- valor total r$ 5.989,86
- valor líquido r$ 5.973,89
..
- fatura 2974397   data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026 - diesel s-10
- valor total r$ 358.400,83
- valor líquido r$ 357.463,71
..
dados bancários: bb 01 - ag 2857-6 / c/c 39841-1
.."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026240101100018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
2331	64306.55	21	pagamento líquido das nfs 2371, 2312, 2373, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2378, 2377, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325 e 2326 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. julho/2026. despacho 750. liq. e.p. pdf: 2025180100152	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	15	2026-07-29	julho	7	2026180101500004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
2332	800.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de abril/2026 a junho/2027.
referente ao mês de julho/2026."	yorran silva felis	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500696	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.441.781-**
2333	67486.96	19	"pagamento do valor líquido da nf 9, em favor de urbana service ltda., refere
nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p
ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre
taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/05/2026."	urbana service ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026430100600043	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.345.800/0001-02
2334	324.20	7	"despesas com pensão judicial(ref. 01 a 12/2026), para cumprimento da ação: processo judicial cível nº 5107599-98.2018.8.09.0051), movida por wilmar pacheco de santana em face da metrobus, devido atropelamento na faixa de pedestre das avenidas anhanguera e araguaia, no centro desta capital, conf.: desp. nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e comun. nº 472/2024 - metrobus/gjur-19658. 
nota:
08/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	324,20	324,20"	wilmar pacheco de santana	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000051	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.048.931-**
2335	17476.60	14	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap ), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2297 e pdf nº 2024215300187. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$17.476,60.
.
processo de pagamento nº 202100017006626.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-16	julho	7	2026215306100008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2336	290.00	1	aquisição de 10 (dez) unidades teclado usb abnt2, ata de registro de preções nº 03/2025 do pregão eletrônico srp nº 005/2025-  nota fiscal nº 1272-processo nº 202600055000298.	marcia adriana de sousa suprimentos de informatica	2026	9	2026-07-15	julho	7	2026319000900006	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.988.198/0001-70
2337	24576.00	1	"#
pagamento de irrf sobre o danfe nº 122 (92980700)
#
contratação de empresa para execução de intercâmbio internacional educacional do programa goiás pelo mundo, durante 4(quatro) semanas no mês de julho/26, para a austrália, singapura e inglaterra. requisição de despesa 3 (87368748)"	one operadora de viagens e intercambio ltda	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026310101000018	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	12.576.110/0001-85
2338	301.66	1	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo funcam consignações - estatutários r$ 203,52, celetistas e comissionados r$ 98,14, totalizando r$ 301,66. (ipof.2026426100206).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026426100300037	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2339	8644.76	11	pagamento da fema 12602542621000699. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 143523/2026 referente ao licenciamento ambiental da go-455 - br-153 (trevinho) / distrito de colinaçu (pau terra). ipof 2026436100020. despacho 658. processo sei nº 202600036000088. código de barra: 8587 0000 086-3 4476 0250 260-0 2542 6210 006-3 9955 1100 000-0	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-07-10	julho	7	2026436107100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2340	219.00	1	"ipof: 2026160100201 - processo: 202600015000672
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas 
de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre 
de 2026 - mês de junho.
- pagamento efetuado à wmg comércio e serviço ltda, referente à compra 
de serviços de terceiros (pj) para manutenção, conservação e instalação de 
outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis., através do 
pix 67736235440, conforme nota fiscal eletrônica n° 11,  folha 1/1, de 30/06/2026 
e pagamento de imposto issqn operação 77801009 no dia 06/07/2026.
processo nº 03/2026
valor: r$ 214,60
valor: r$ 4,40 - issqn
valor total: r$ 219,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026160100700302	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
2341	2385.38	1	"descontos com o banco paraná
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	parana banco s a	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300233	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	14.388.334/0001-99
2342	0.00	11	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº1005330  - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026320100600030	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
2343	5875.92	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5259280-65.2024.8.09.0032, em favor de sonia rosa de morais, cpf ***.922.731-**, referente a indenização por danos morais. pdf: 2026436100780, processo de pagamento sei nº 202400036005065	sonia rosa da silva	2026	69	2026-07-17	julho	7	2026436106900092	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.922.731-**
2344	505.83	43	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº  0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de  junho de 2026 id: 020260000005214996	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2345	33058.25	1	rescisão do contrato de trabalho.	julio sasse neto	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100418	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.023.671-**
2346	0.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1002.1 município padre bernardo deputado andré do premium objeto reforma e ampliação do espaço conviver no município de padre bernardo. modalidade: convênio nº 267/2026 - serint/gecei-14659	prefeitura municipal de padre bernardo	2026	14	2026-07-04	julho	7	2026190101400074	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.170.331/0001-32
2347	120.29	2	"pdf:2024295000138
5584-06/26-ir.........................120,29.


epn"	merck s a	2026	11	2026-07-03	julho	7	2026295001100035	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.069.212/0008-50
2348	2612.59	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27576884 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3137	kelly coimbra dama	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001809	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.039.201-**
2349	93638.55	8	"pagamento do líquido da empresa referencia engenharia comercio e equipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec-16768(92378601).
.
nf 86 r$ 106.081,02 - periodicidade da 10ª medição ao contrato nº 143/2025
inss r$ 3.693,21
issqn r$ 5.304,05
irrf r$ 1.272,97
líquido r$ 93.638,55 / r$ 2.000,00
.
obs.: glosa de r$ 172,24 referente complemento do issqn (nf 50...r$ 86.989,
25), emitida em 22/01/2026, conforme autorizo da empresa.
.
processos: 202300006032152 / 202500006073407
ipof: 2026240101718
cno: 90.024.56148/72
.
dalcy"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-07-01	julho	7	2026240103100024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
2350	235810.35	3	pagamento da nota fiscal nº 279 à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj 23.844.675/0001-12, referente a parcela 2 da subetapa 2b de pagamento da medição dos serviços de construção de 45 unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 11/04/2026 a 26/05/2026, conforme contrato nº 42/2025 (id. 91468553), e relatório 2459/26/cooinsp. 202600031005125.	global engenharia e energia ltda	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026436201700118	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.844.675/0001-12
2351	11.02	23	"retenção issqn  a empresa acima, referente ao 2º aditivo do contrato 106
/2022, de prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a presta
ção de serviços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de sa
úde ocupacional (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go, por meio d
e adesão a ata de registro de preços nº 009/2022, na condição de órgão partí
cipe, pregão eletrônico srp nº 002/2022, processo principal 202100005027501
gerido pela sead - vigência:6/10/2024 a 05/10/2026. conforme
despacho nº 3958/2025/seduc/coordastec-16768.
daof 2550/2401/2025
.
pdf 2025240100703
.
nota fiscal 1309
valor bruto: 315,00
liqudo: 300,20
irrf: 3,78
issqn: 11,02
.
weyder"	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-07-16	julho	7	2025240100900280	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
2352	8967.91	10	"pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual princesa daiana em águas lindas de goiás, conforme projetos, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2968/2026/seduc/coordastec-16768(92883621).
. 
.nf 427 r$ 179.358,21- emitida: 16/06/2026 - 8ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc -  conclusão do colégio estadual princesa daiana.
inss r$ 9.864,70
issqn r$ 8.967,91
irrf r$ 2.152,30
líquido r$ 157.003,30 / r$ 1.370,00
.
processos: 202400006131749/ 202500006057781.
ipof: 2026240102056
código fundeb: 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-14	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2353	428828.40	1	contrato de prestação de serviço de conectividade de 306 (trezentos e seis) assinaturas mensais de antenas moveis starlink, referente ao mês de julho de 2026, conforme nfs-e nº43.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	8	2026-07-08	julho	7	2026409100800059	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
2354	1660.06	12	pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026).	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	13	2026-07-28	julho	7	2026305201300001	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
2355	24451.26	17	"* ipof nº. 2025170100237 *
.
pagamento líquido da nfs-e 101 (sei 92829752) refere-se ao quarto termo
aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia
da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualizaç
ão do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização
, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados
, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comu
nicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-07-14	julho	7	2026170102000007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
2356	21728.18	1	parcela 21/36 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado - referente honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000897.	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026319000500401	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.395.868/0001-63
2357	20376.58	1	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas funcam referente do período de junho/2026. efc."	secretaria de estado da administracao	2026	13	2026-07-29	julho	7	2026180101300007	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2358	5467.16	9	recolhimento do inss da nota fiscal nº 11 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de orizona-go, correspondente ao período de 13/04/2026 a 13/05/2026, conforme contrato nº 184/2024 (id. 90634228), e relatório 2434/26/cooinsp. 202600031004541.	jbn construcoes incorporacoes ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	24.657.951/0001-04
2359	26409.06	2	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rgps - descontos - inss-empgados - referente à competência de junho de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026326200100320	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	29.979.036/0064-24
2360	9353.00	52	"pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1228
nf 1345 r$ 9353 (nf 6 jornal diário do estado )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-07-02	julho	7	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
2361	50000.00	1	"pagamentoemenda parlamentar impositiva número 267.19 município silva-
nia deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento
na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a escola mu
nicipal josé eduardo mendonça no município de silvânia/go, na modali-
dade transferência com finalidade definida., conforme plano de traba-
lho assinado pelas partes; despacho nº 1253/2026/seduc/gcr-17181, in-
dicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1556
/2026/seduc/coordastec. convênio 3556/2026, assinado e publicado.
.
kênya"	prefeitura municipal de silvania	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800107	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.068.030/0001-00
2362	7200.00	6	"pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino.
.
ipof 2026240100221
arquivo: 16087
.
cpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor
cpf.............beneficiário.........banco...agência........valor
920.888.561-53..aline cacia de sousa..104..1839..585996648-9..1.200,00
924.085.751-68..diogo lopes dias......104..2970..585682664-3..1.200,00
013.787.341-73..diogo nery maciel......104.2234..585856426-3..1.200,00
711.556.601-10..flavia cristiane peres e silva..104..1092..26591-0 1.200,00
.
cpf.............beneficiário.........banco...agência........valor
701.176.561-19..loys leynne alves silva..104..2079..00034623-8..1.200,00
059.161.161-95..marcos antonio bonifacio da silva..104..3037..589741898-1 1.
200,00
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-07-07	julho	7	2026240101000017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2363	8406.25	1	"diarias dentro do estado 3º trimestre 2026 - complemento recurso estadual orgão 2801 para superintendencia de monitoramento dos contratos de gestao e convênio - supecc.
ipof 2026280100072"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-07-08	julho	7	2026280100200053	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
2364	7225.98	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de julho/2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026430100200014	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	39.374.330/0001-82
2365	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de julho/2026."	gabriel anjos da silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500422	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.136.208-**
2366	4472.05	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 24 à empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 3º etapa - subetapa 3d (parcela 02)de pagamento,  para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município mineiros-go (módulo ii), correspondente ao período de 21/02/2026 a 20/03/2026, contrato nº 144/2024 (85615941). relatório 2296 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031004922.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-07-15	julho	7	2025436202400610	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
2367	890.56	4	"despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters 

***************************************************************************
pagamento irrf notas fiscais:
nota fiscal 3543 = r$ 181,89;
nota fiscal 3544 = r$ 563,15;
nota fiscal 3542 = r$ 145,52."	lider taxi aereo s a	2026	19	2026-07-23	julho	7	2026290201900022	2026	2902	polícia militar	17.162.579/0001-91
2368	871000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 660.1 município leopoldo de bulhoes deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento na aquisição de  ônibus escolares para  secretaria municipal de educação do município de leopoldo de bulhões - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1949/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2443/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio n°300/2026 assinado e publicado"	prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800294	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.305/0001-83
2369	254.82	5	"pdf:2025290100353

22-01/2026-irrf.......................54,85 
232-01/2026-irrf.....................199,97 

total a pagar........................254,82


epn"	goncalves engenharia e comercio eireli	2026	19	2026-07-08	julho	7	2025290101900010	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.526.609/0001-34
2370	200.17	11	".
proc pgto 202500005033035-efc
.
pagamento da contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração, através da adesão à ata de registro de preços nº 01/2020, decorrente do pregão eletrônico nº 01/2020 ssp.
.
dare n°12100002621101050
.
nota fiscal n° 778073 jun/26 irpj.............r$ 200,17
."	localiza veiculos especiais s a	2026	16	2026-07-24	julho	7	2026180101600045	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.491.558/0001-42
2371	79.90	6	contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara.	iub telecom ltda	2026	5	2026-07-07	julho	7	2026409100500078	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.875.744/0001-07
2372	21327.97	2	"prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos data centers da secretaria-geral de governo - sgg e do departamento estadual de trânsito de goiás - detran, integrantes da nuvem privada estadual, sem dedicação exclusiva de mão de obra e com fornecimento de todos os recursos necessários à sua execução. vig.: de 26/03/2026 a 25/03/2031. contrato nº 13/2026 - sgg . sub rogaçao lei 24.331/2026. ipof: 2026310100317
#
pagamento líquido da nf 152 (92902647), nf 153 (92902709) e nf 154 (92902771) conforme ateste nº 92902888."	g l s engenharia e consultoria ltda	2026	78	2026-07-17	julho	7	2026310107800037	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	68.558.972/0001-30
2373	17406.75	1	"vant.fixas c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.
ipof: 2026400100320
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200388	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2374	70000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 606.5 município senador canedo/go deputado clécio alves beneficiario: instituto life canedo objeto da emenda - aquisição de cadeiras para estruturação do ambiente constitucional do instituto life canedo. modalidade: termo de fomento nº 391/2026
epi 606.5 tf 391 jun"	comunidade crista life church	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700070	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	49.370.994/0001-27
2375	936.42	11	"- ipof 2024170100410
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- junho/26...total: r$ 7.327,66...líquido...r$6.391,24...ir...r$ 936,42
.
ejs
."	santinone alberto silvestre	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500096	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.777.651-**
2376	37322.52	1	valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	4	2026-07-16	julho	7	2026406200400254	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
2377	540.33	7	"despesas c/ pensão judicial (proc. 5074056-31.2023.8.09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários(até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conf. comun. nº 439/2024 - metrobus/gjur-19658, desp. nº 574/2024/metrobus/asfin-19685, comun. nº 55/2025 - metrobus/gjur-19658 e comun. nº 103/2025 - metrobus/gjur-19658 (ploa/2026). 
nota:
08/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	540,33	540,33"	sophia ribeiro da cruz	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000042	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.785.211-**
2378	21942.55	56	".
pagamento do líquido do processo 202600010038458 - lote: 16
.
nf 45120 r$ 5426,4 (nf 78 site goias em tempo );
nf 45121 r$ 16516,15 (nf 405 televisão anhanguera jataí );
.
total a pagar:	21.942,55"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-07-21	julho	7	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
2379	35256.92	1	trata-se de reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofícios nº 63/2026 - adasa/sgp/nap, e despacho nº.1062/2026 - sead /gepag. referente ao mês junho. processo sei nº 202500029001467.	agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026186300100206	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.007.955/0001-10
2380	8022.45	3	"valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100415, como segue: 
parcela indenizatória 30%, no valor de........r$ 8.022,45."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-07-30	julho	7	2026326100800027	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2381	188637.63	1	"portaria 11686/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 25º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt. pns/junho/26. processo: 202600010058643. rd 238/2026 - ses/gemod (93172445) ipof: 2026285003369.
............................
proc. 202600010058643,hdt-isg,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 25º apostilamento,ref.junho 2026.
.
valor pago...........r$ 188.637,63.
.
apostila 25ª - piso de enfermagem - hdt (93456230)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	57	2026-07-28	julho	7	2026285005700128	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
2382	44200.26	3	valor para pagamento da parte líquida da 41ª medição, do contrato nº 006/2022 - goinfra - referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go‑110, trecho iaciara/estiva, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010117, nf nº 1747.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	48	2026-07-27	julho	7	2025436104800096	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
2383	1272.13	12	".
processo 202200010039094 - vpo
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.
.
nota fiscal 1516/junho/2026....emissao 08/07/2026.......1.272,13
.
referente ao período de 01 a 05/06/2026."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
2384	80000.00	1	"processo 202600005009608
.
emenda parlamentar impositiva nº  52.1  de autoria do deputado estadual henrique cesar pereira, cujo objeto é custeio para aquisição insumos  e medicamentos  (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de agua limpa - go. requisição de despesa 692 (92541256), conforme manifestação favorável no parecer 1601 (91252309), parecer 354 (91356446), despacho 3292 (91850644).
.
valor a pagar: r$ 80.000,00"	fundo municipal de saude de agua limpa	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300422	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.879.542/0001-00
2385	170.81	6	"valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023 da empresa 3corp 
serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, referente a prestação de serviços de link de dados ((banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais.
ipof 2024326100003. pagamento da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 252/2026-gt, do dia: 26/06/2026, nota fiscal nº 9314, data: 01/06/2026, dos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em: 26/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto:..............................r$ 3.558,61
base de cálculo:..........................r$ 3.558,61
retenção irrf: (4,8 por cento)............r$   170,81
valor líquido:............................r$ 3.387,80."	3corp servicos de tecnologia ltda	2026	9	2026-07-17	julho	7	2026326100900170	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.334.879/0001-61
2386	13020.75	1	"processo: 202600010018976 - lvc. pagamento da nfs-e 203, emitida em
18/06/2026, referente à realização do evento: curso rápido de vigilância epidemiológica de sífilis, realizado de 09 a 12 de junho de 2026, em caldas novas. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: vigilância em saúde - portaria n° 6527/2025."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	120	2026-07-27	julho	7	2026285012000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
2387	3128.53	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(..........>>>> ploa/2026 <<<...........).
nota:
07/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	3.128,53	3.128,53"	franquelina das dores silveira	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000027	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.744.471-**
2388	67.69	10	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300011 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº.13401, referente ao mês de junho de 2026, como segue abaixo:
i.s.s..............................................................r$ 67,69.
total selecionado:.................................................r$ 67,69. processo sei: nº 202400029000189.centro oeste sistemas de seguranca ltda."	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800063	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	15.408.392/0001-08
2389	31144.17	5	"v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste:
despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servi
dor leonardo alves de oliveira - 06/2026. (92878167)."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100199	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2390	998.65	2	pagamento nota fiscal n° 270320002 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5846.	deusdete alves da mata	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000139	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.834.025-**
2391	200390.95	6	"folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 367.431,89 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 200.390,95
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 241.346,79 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 2.079,93 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 60.961,71 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 30.777,74 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 144.179,86"	agencia brasil central	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100213	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2392	1583.40	4	pagamento referente á nota fiscal nº27561079 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3854.	ana maria avila da costa reis	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001345	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.395.331-**
2393	6300.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	sanatorio espirita batuira	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500481	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.653.450/0001-46
2394	12.44	10	"pagamento do irrf a favor da empresa neo consultoria e administração de bene
fícios ltda. esse pagamento refere-se a combustível gasolina, fatura nº 2982347. pdf: 2025150100054."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026150100600033	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	25.165.749/0001-10
2395	3266.67	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-07-29	julho	7	2026240124400078	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2396	118.46	22	"ipof: 2024160100175 - processo: 202100015001544
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, 
que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas 
urbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da 
casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1789, emissão: 12/06/2026, atestado: 17/06/2026, 
referência: 05/2026, valor: r$ 118,46 - inss"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026160100700145	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
2397	50025.00	1	pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta,em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. pdf n.º 2026180100016. 3ª cota trimestral 01/07/2026 a 30/09/2026. fc	secretaria de estado da administracao	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026180100500182	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2398	8000.00	5	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de julho/2026."	fernanda neiva mesquita	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500662	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.392.341-**
2399	6200.00	1	"processo 202600010050898 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ísis oliveira de calaça. período de 01 a 31 de maio 2026, processo 202600010050898, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46779/2026/ses (sei 92108444).
.
valor a pagar: r$ 6.200,00"	ana julia oliveira de carvalho	2026	69	2026-07-08	julho	7	2026285006900449	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.730.171-**
2400	17006.87	13	"pagamento da prest. de serviços de cessão de direitos, para captação, codif
icação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rád
io. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modula
ção, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádi
o brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário f
inal da parabólica digital- tvro, com redundância de teleporto de subida, no
per. de junho/2026, conforme fatura 26/06/67000078-4 emitida em 19/06/2026
devidamente atestada pelo gestor"	claro s a	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026126100600021	2026	1261	agência brasil central - abc	40.432.544/0001-47
2401	337.33	7	"destina-se ao pagamento à empresa águas de ipameri spe, cnpj: 43.547.497/000
1-75, no valor de r$ 337,33 (trezentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos), conforme fatura nº 627076 (sei 93281056). referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, para a 23º companhia independente bombeiro militar, na cidade de ipameri - go. pdf nº 2026290300039.
fatura valor r$ referência vencimento matrícula
627076 337,33 07/26 27/07/2026 8715-7
valor total ............................ r$ 337,33."	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026290300700024	2026	2903	corpo de bombeiros militar	43.547.497/0001-75
2402	12114.18	4	"1º termo aditivo (acréscimo)- contrato n° 79/2025, no valor de r$ 67.124,57,  referente a contratação de prestação de serviços para reforma do clube de esporte e lazer da asbus (associação dos empregados da metrobus) será readequada, com o objetivo de transformar o local em área de estocagem de ônibus. contratação sislog nº 114993, (processo: 202500005019274 ) (fornecedor: construarte engenharia ltda) ( pregão eletrônico n° 59/2025).(processo: 202600053000091)
nota:
22	3.3.90.39.18	26/06/2026	26/06/2026	12.114,18	12.114,18"	construarte engenharia ltda	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026409301000438	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.979.758/0001-00
2403	7781.39	6	"valor para pagamento do sétimo termo de apostilamento ao contrato nº 016/201
8, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a agência brasil 
central, pelos serviços de publicações no diário oficial do estado de goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações e outros atos institucionais. requisição de despesa 
n° 9/2025 - agrodefesa/geals-06231. daof 400/3261/2025.ipof 2025326100258. pagamento da abc da nota fiscal nº 60.925, emitida em: 01/07/2026, conforme despacho nº 281/2026-geals de 13/07/2026, e atestada pela gestora em: 13/07/2026, pelos serviços prestados no mês de junho de 2026, com vencimento: 31/07/2026, no valor total de:......r$ 7.781,39."	agencia brasil central	2026	12	2026-07-17	julho	7	2026326101200003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	03.520.902/0001-47
2404	4364.24	9	".
* ipof nº. 2024170100395 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 2607 (sei 92466297) (ref. maio/2026) refere-s
e ao contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução d
e gerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet;
 links de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra
apagada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de l
icitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes
 do processo nº 202300003579 de 09/01/2023.
.
rmvp
."	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500082	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
2405	300000.00	1	"202600042004796 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cocalzinho de goiás - go. requisição de despesa 566 (91499709), anexo ii rd 566 (91629821).
.
vl: 300.000,00"	fundo municipal de saude de cocalzinho de goias	2026	199	2026-07-02	julho	7	2026285019900034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.337.362/0001-99
2406	360.00	2	pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026120100600063	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
2407	218.71	5	"contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia ? go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283.
#
pagamento da fatura 200094703 - jul/2026 (sei 93367504), período de apuração: 13/06/2026 a 14/07/2026. ateste sei 93367579. venc: 03/08/2026.
#"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	43	2026-07-29	julho	7	2026310104300004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.543.032/0001-04
2408	0.00	1	"pdf:2026295000041
1724-06/26 liq....................1.372,50.


epn"	labmed comercio e representacoes eireli - me	2026	29	2026-07-02	julho	7	2026295002900010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	17.567.378/0001-74
2409	251.58	11	"valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de dados
(banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço 
telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de 
30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023.ipof 2023326100203. pagamento do (irrf) da algar, conforme despacho nº 261 e 274/2026-gt em 08/07/2026 dos serviços prestados no mês de maio/2026, e atestada pelo gestor em: 08/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
ft.- 544774853....vencimento: 31/07/2026
valor bruto.................r$ 3.528,73
retenção irrf...............r$   169,38
valor líquido...............r$ 3.359,35.

ft.- 94893944.....vencimento: 31/07/2026....valor bruto........r$ 69,43
retenção irrf.....r$ 3,33....valor líquido........r$ 66,10.

ft.- 548460661....vencimento: 16/07/2026....valor bruto.....r$ 1.643,14.....retenção irrf.........r$ 78,87....
valor líquido................r$ 1.564,27.

valor total das faturas: valor bruto: r$ 5.241,30....retenção irrf:......
r$ 251,58.....valor líquido:......r$ 4.989,72."	algar telecom s a	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026326101100031	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	71.208.516/0001-74
2410	11600.00	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
. 
programa: hepatites virais - portaria gm/ms 3836/2024
.
referência: julho/2026
.
pagamento conforme despacho 117/2026/ses/suvisa (92822859):
.
luciene siqueira tavares......................5.500,00
cleópatra sardinha da costa carneiro lima.....3.700,00
roniovaldo gomes correia......................2.400,00
.
total.........................................11.600,00"	secretaria de estado da saude	2026	128	2026-07-30	julho	7	2026285012800020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2411	20545.75	4	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010269.
.
bethania pereira cober - junho/2026...................6.905,02
luciana gomes de paula fabelicio - junho/2026.........7.562,64
pedro henrique brigido de oliveira - junho/2026.......6.078,09
.
total................................................20.545,75"	prefeitura municipal de alvorada do norte	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500200	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.367.597/0001-32
2412	3693.49	8	recolhimento do iss da nota fiscal nº 21, à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de maio/2026 - ordem de serviço nº 37/2026 o total de 2.501,35 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027. relatório 2484/26/cooinsp. 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	8	2026-07-06	julho	7	2026436200800004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
2413	34.49	365	art 1020260218356  referente ao orçamento estimativo elaborado no âmbito do processo nº 202500036007081, encaminham-se os autos a essa gerência para as providências necessárias quanto ao pagamento da respectiva taxa de registro junto ao crea-go ( sei n°93267295), referente a art (sei nº 93267327) da profissional ludmilla xavier andrade - despacho nº 365/2026/goinfra/pj-gecob - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-17	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2414	150000.00	1	"processo 202600005009960 - mmmr 
.
emenda parlamentar impositiva número 390 município itapuranga deputado karlos cabral objeto da emenda custeio. rd 465/2026 (91177430), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 610/2026 (89676734), despacho nº 2380/2026/ses/spais-03083 (90124123), despacho nº 686/2026/ses/asstec/subpas-21279 (90248142).
.
valor a pagar: r$ 150.000,00"	fundo municipal de saude de itapuranga	2026	183	2026-07-02	julho	7	2026285018300330	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.321.092/0001-28
2415	1286.78	14	"processo de pagamento 202500010007955 - ejsa
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o
fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em temp
o real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conf
orme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especifica
ções, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2
024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023  sead/gecc - processo nº 2
02300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
nota fiscal nº 2505/jun/26/ir - emissão 03/07/2026
.
dare nº 12100002621201463
.
total a pagar: 1.286,78
."	premium car rental e transportes ltda me	2026	10	2026-07-16	julho	7	2026285001000127	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.806.191/0001-05
2416	11.42	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	436	2026-07-29	julho	7	2026240143600025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2417	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	luciene araujo de almeida	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500446	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.308.361-**
2418	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 884.9 município nova roma deputado lineu olimpio beneficiario: município de nova roma/go objeto da emenda -reforma da quadra de grama sintética no município de nova roma ? go modalidade: convênio 223/2026
epi 884.9 con 223 ju"	prefeitura municipal de nova roma	2026	14	2026-07-02	julho	7	2026190101400064	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.067.925/0001-12
2419	70084.22	7	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026150100100154	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
2420	7124.16	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 006/2022, da 40ª medição, referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go 110, trecho iaciara/estiva, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008085, nfs nº 1559, nº 1560 e nº 1561.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	48	2026-07-03	julho	7	2025436104800097	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
2421	6585.13	11	".
sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.
.
item 5
.
ipof:2025170100082
.
ordem de pagamento do valor do irrf da fatura nº 761, de contratação de uma
empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento
de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e
quilometragem livre(qualitiloc).
.
jer
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500019	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
2422	1662.10	4	valor para pagamento de despesas com 9º termo aditivo ao contrato 04/2017, firmado entre a agrodefesa e a sra conceição arruda, referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a coordenação regional da agrodefesa em catalão, atendendo as demandas de espaço físico e localização. para o período de 12 meses (vigência 15/03/2026 a 14/03/2027). mediante dispensa de licitação e demais instruções processo 201600066008957.pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao período: 01 a 30/06/2026 e atestada pelogestor do contrato em: 02/07/2026, no valor de..............r$ 1.662,10.	maria conceicao arruda	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026326101300021	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.951.301-**
2423	267.33	5	"prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. 
* * unidade em brasília.
* * fatura 435 liq - ref. valor líquido – março/2026 - período: 18/02/2026 a 17/03/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-07-03	julho	7	2026140100600044	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
2424	412.19	13	"202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen
.
nota fiscal nº 126202/mai/26/iss - emissão 23/06/2026
.
total a pagar:	412,19
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	64	2026-07-21	julho	7	2026285006400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
2425	1542.24	2	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27738641 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id"	sebastiao eduardo de oliveira	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106000798	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.795.511-**
2426	319.64	1	"renovação contratual 1° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04  lavagens mensais,  conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses, contados a partir 07/07/2023, conf. parecer adset/serint 15/2023
nf-47 dpla jun 2026"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026190101100084	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
2427	214.60	1	"pagamento para atender despesa com o ressarcimento de despesas relativas a pedágios custeados pelo servidor ronaldo dias rodrigues durante viagem oficial ao estado de são paulo, ipof 2026210100198.
.
valor da ordem de pagamento.............. r$214,60."	ronaldo dias rodrigues	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026210100600094	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	***.693.911-**
2428	4097.29	5	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27291229 27291169 e 27531412 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5083.	bruno fiuza de souza	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001215	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.334.711-**
2429	5724433.55	2	"processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - gratificações."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026188001200133	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
2430	1435.83	6	"folha de pagamento da polícia civil, referente	06/26,	decisão judicial.
servidor: 		leonardo santos canejo

favor creditar conforme dados abaixo:		
processo:		5498266-52.2021.8.09.0051
id:		        081250000031724571
favorecido:		mapfre seguros sa"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026290400100150	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
2431	4936806.83	13	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial julho26 (91919958) custeio………….r$ 4.936.806,83"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000051	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
2432	3800487.11	1	pagamento da 38ª medição do contrato 14/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009516, nf nº 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924 e 925 líquido.	sao bento engenharia ltda	2026	9	2026-07-01	julho	7	2026438000900003	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
2433	800.00	13	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo juizado especial cível, comarca de goiandira, extraído dos autos n.º 5518059-10.2026.8.09.0048 da ação de processo cível e do trabalho, movida por orton rodrigues junior ltda (cnpj n. 18.314.213/0001-53) em desfavor do servidor rodrigo espindola pires (cpf n. 944.390.361-04) com o desconto em folha de pagamento do executado, 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 800,00 ( oitocentos reais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente orton rodrigues junior eireli – casa de cred, cnpj nº 18.314.213/0001-53, conforme dados a seguir:
dados para depósito:
.
beneficiário:  casade cred
cnpj: 18.314.213/0001-53
banco: 336 - banco c6 s.a
agência 0001
conta corrente n.º  28729271-1
chave pix: 18314213000153
valor: r$ 800,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2434	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
refere-se a julho/2026."	livia regina ferreira silva lima	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500162	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.673.751-**
2435	79.99	7	contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de iporá -go.	technet networks ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026409100500061	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
2436	50000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 660.12 município
diorama deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investi-
mento na aquisição de parque infantil para o  núcleo infantil  ana
silvéria da conceição  do município de diorama - go, na modalidade
transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho
assinado pelas partes; despacho nº 1979/2026/seduc/gcr-17181, indi
cando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº2459
/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 326/2026 assinado e publica
do. 
.
kênya"	prefeitura municipal de diorama	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800298	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.335.363/0001-40
2437	5605.46	4	"pagamento a favor de ângela maria ribeiro, relativo ao recibo de locação
do mês de junho/2026, referente ao contrato de locação nº 013/2026 - sead,
com vigência de 15/04/2026 a 15/04/2031, onde está instalada a unidadedo vapt vupt de minaçu - go, situada na av. maranhão, qd.200, lt.05. pdf: 2026180100055.  asc"	angela maria ribeiro	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500156	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.471.151-**
2438	2246.71	5	"licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.
.
pagamento liquido das notas fiscais abaixo:
.
nf. 34354 r$  144,70 sei - 92838624
nf. 35004 r$1.561,28 sei - 93263671
nf. 35005 r$   30,46 sei - 93263719
nf. 35204 r$  510,27 sei - 93361664
.
empresa vitrine filmes ltda
cnpj: 11.620.976/0001-83
.
dados bancários: banco: 341 agência: 3170 conta: 15152-0
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-07-23	julho	7	2026255000400004	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
2439	3371654.21	1	folha de pagamento de julho/2026 (inativos). adiantamento 13º salário 3.371.654,21;	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026188001400115	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
2440	146.25	9	".
 proc. 202500010041836. hls.
.
1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre).
.
240/jun/2026/iss  .................................... r$  146,25.
.
emissao dea nf. 01/07/2026.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000067	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
2441	120000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 606 município matrincha deputado clécio alves objeto da emenda investimento  convênio nº 281   beneficiário: prefeitura municipal de matrincha   investimento destinado à construção de casa de maquinário de ar-condicionado no município de matrinchã-go	prefeitura municipal de matrincha	2026	14	2026-07-03	julho	7	2026190101400083	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.850.216/0001-04
2442	36559.47	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: 13º salario (regime geral)
** ipof: 2026140100167"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100298	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2443	1800.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	lar dos idosos de vianopolis	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500309	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.790.434/0001-68
2444	2500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 35ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88155232)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00

3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00

 

total:r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100547	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2445	17000.00	1	"refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta.
diárias - cota 3º trimestre de 2026."	secretaria de estado de comunicacao	2026	9	2026-07-09	julho	7	2026120100900065	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
2446	1171716.09	9	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026240100700371	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2447	13584.40	27	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias

processo sei	proc. judicial	                id_deposito
202600004033601	5284547-73.2022.8.09.0011	040271200252607133
202600004033600	5582742-76.2025.8.09.0085	040125200022607137
202600004033595	5056330-58.2026.8.09.0174	040313600072607138
202600004033594	5000194-22.2026.8.09.0051	040253502442607131
202600004033593	5234612-36.2025.8.09.0051	040253502452607134
202600004033592	5744815-97.2025.8.09.0051	040253502462607137
202600004033590	5780222-21.2025.8.09.0034	040442100012607131
202600004033553	5055505-51.2025.8.09.0174	040313600082607130
202600004033549	5846464-80.2024.8.09.0006	040001400232607131
202600004033545	5822688-47.2023.8.09.0051	040253502472607130"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2448	2841.07	11	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 104283, 
de 10/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 2.841,07, 
sendo o valor total da nota de r$ 2.984,32.
.
processo n° 202100013001297.
ipof n° 2024110100015.
.
ms/gpf."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026110100600008	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.765.213/0001-77
2449	15297.27	12	"pagamento das retenções de ir sobre as faturas pagas em julho de 2026:
nº documento	valor a ser pago
3000528893_ir	14.583,41 
3000528894_ir	713,45 
3000528895_ir	0,41 
------------------------------------------------------------------------
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.
fornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-07-31	julho	7	2026290200700009	2026	2902	polícia militar	01.616.929/0001-02
2450	1112.80	11	"pdf:	2025186200033
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol

nf. 1005343 - emitida em 03/07/26
ref. a junho/26


etanol....................................1.112,80"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026186200100017	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
2451	54535.00	1	"processo sislog nº 119821 - mc
.
aquisição de materiais personalizados destinados ao congresso de regionalização da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), sislog 119821. pregão eletrônico 98/2026. item 04.tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 28, i, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
nota: 650
emissão: 30/06/2026
valor: r$ 54.534,00
.
obs: optante pelo simples nacional conforme consulta (93511584)
."	vic distribuidora e servicos ltda	2026	21	2026-07-28	julho	7	2026285002100021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	45.282.447/0001-39
2452	1557453.51	2	"processo 201900001000994 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do est
ado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, par
a a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria esta
dual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias na sa
nta casa de misericórdia de anápolis - cnes: 2361787. plano de trabalho (882
91939). despacho nº 367/2026/ses/gemod(89044027). rd nº 109/2026-ses/gemod (
88876909). vigência: junho/2026 à maio/2027.
.
pagamento santa casa de anapolis/julho/26.........r$1.557.453,51
."	fundo municipal de saude de anapolis	2026	76	2026-07-15	julho	7	2026285007600039	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.169.881/0001-55
2453	37896.00	1	202600025079957-pagamento nf 10 - 06/2026 - instalação e montagem de vasos de compressão. ateste - 92405708	engcan engenharia ltda	2026	29	2026-07-13	julho	7	2026296102900023	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.416.386/0001-43
2454	504.79	23	"pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual maria de fátima santana, no município de aparecida de goiânia, conforme projetos, planilhas, relatórios, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2985/2026/seduc/coordastec-16768 (92966687). 
.
.nf 407 r$ 9.178,06 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual maria de fátima santana.
inss r$ 504,79
issqn r$ 229,45
irrf r$ 110,14
líquido r$ 8.100,68 / r$ 233,00
.
processos: 202400006131749 / 202600006049848.
ipof: 2026240102056
código fundeb: 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-14	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2455	97059.77	32	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -
prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e espec
ificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac
- (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835
), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal........valor bruto........irrf.......inss.............liquido
2180.....r$ 217.389,60.....r$ 10.434,70....r$ 23.912,86....r$ 183.042,04
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-07-06	julho	7	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
2456	0.00	50	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3926 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cavalcante - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
2457	5200.00	5	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de julho/2026."	rodrigo de sousa gomide	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500673	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.831.871-**
2458	973812.99	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700411	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2459	612.84	7	"retenção ir à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 69 r$ 51.070,39 – 3ª medição 
inss: r$ 1.694,31 (15.402,83*11%) 
issqn: r$ 770,14 (15.402,83*5%)
i.r. r$ 612,84 (51.070,39*1,2%) 
valor líquido r$ 47.993,10
.
conforme despacho nº 2768/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006118639
pdf: 2026240101285	
cno: 90.026.81824/71
codigo de pgto: 26
.
isabel"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	30	2026-07-03	julho	7	2026240103000024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
2460	1269697.57	4	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-07-29	julho	7	2026170105400089	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2461	9182.88	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.
grat ................9.182,88
proventos ...............6.696.898,85
vantagens.................143.463,02
13 sal ................2.511.993,19
proventos...............78.676,10

valor..................9.440.214,04"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026188100400065	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
2462	44277.95	1	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo fundo financeiro do rpps (empregados) - estatutários, no valor de r$ 44.277,95. (ipof.2026426100201)	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026426100100176	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	18.867.930/0001-02
2463	217.25	12	pagamento do irrf retido da fatura 3000528891, emitida em 15/07/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 06/2026. (valor total da fatura r$ 4.548,56). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196.jccr.	saneamento de goias s a	2026	7	2026-07-20	julho	7	2026400100700046	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
2464	630.60	4	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 272 com autorização de 23/06/2026, referente a material para cozinha, refeitórios e afins (processo: 202618037005962). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100100. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700171	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2465	4447.78	1	ressarcimento do mês de junho/2026, referente cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - proc 202600055000019.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026319000100210	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
2466	6206197.92	1	"valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido da fonte da folha de pessoal da ueg
referente ao mês de julho de 2026."	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400315	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.409.655/0001-80
2467	13500.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500518	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.269.083/0001-81
2468	93628.79	7	férias abono-clt – referente férias - competência 07/2026. conforme solicitação no oficio 6481/2026/agehab/gagp (92982996) e despacho 3487/2026/agehab/grsg(93070602). sei 202600031006197/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026436200100219	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2469	1575.25	1	"trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026.

ação judicial - carlos roberto fernandes."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026316100100125	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
2470	12.12	10	"op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem.
*
pagamento do issqn da  nota fiscal nº 348 - referente a hospedagem - no mês de julho/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	7	2026-07-01	julho	7	2026316100700009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
2471	2188.87	4	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27679516 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3663	dominga dorneles batista	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106000198	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.331.761-**
2472	2127.63	1	rescisão do contrato de trabalho.	ana beatriz carvalho dutra	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100397	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.489.171-**
2473	13488.90	13	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000432	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2474	6585.71	5	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100158.	cassio pelet pessoa	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500152	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.677.151-**
2475	23708.97	1	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - prevcom- contribuição do servidor.	plano goias seguro	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100203	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.307.647/0001-97
2476	6197.31	7	"pagamento líquido referente ao recibo de junho/2026, em favor de josé de
sousa lima neto, conforme o contrato nº 011/2026 - sead, que trata da
locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns, com vigência
iniciada em 16/03/2026. pdf nº 2025180100310. asc"	jose de sousa lima neto	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500142	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.662.423-**
2477	6654.32	8	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1289 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goianira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás,  correspondente ao período de  abril/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 89884295), e relatório nº 2144/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003911.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-07-15	julho	7	2025436202400562	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
2478	1856.00	1	capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020001660.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026406201000196	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2479	4781.48	30	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023
entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para 
prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.ipof 2024326100300. 
pagamento da ios, referente a nota fiscal nº 1579, emitida em: 02/07/2026, 
conforme despacho nº 269/2026-gt do dia: 06/07/2026, referente ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme 
discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto da nf.- 1579.........................r$ 99.614,12
retenção de inss.................................r$  3.486,49
retenção de irrf.................................r$  4.781,48
retenção de issqn................................r$  4.980,71
valor líquido:...................................r$ 86.365,44."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-07-28	julho	7	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
2480	4881.98	27	"pagamento do liquido da nf 410,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-07-13	julho	7	2026260101100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2481	0.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com 1 multa de trânsito, que já foi descontada do servidor, mas que precisa ser paga diretamente ao órgão responsável pela autuação. boleto com vencimento em 31/07/2026 (93246308).	departamento de transito do distrito federal	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026300100600209	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.475.855/0001-79
2482	33189.26	46	"retenção de inss conforme notas fiscais n° 2256 a 2301, referente ao mês de
maio/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100441. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
2483	5167.30	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) valdirene luiza messias ribeiro (cpf: 774.920.641-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a)  josé evaristo ribeiro da cunha (cpf:  800.187.851-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9281/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	valdirene luiz messias ribeiro	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026240101000100	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.920.641-**
2484	900.00	103	"refere-se ao pagamento do iss: ateste -91796951
202600025056522 nfag 512 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano nfvc 86 r$ 96)
202600025056522 nfag 516 (site diário tempo real nfvc 91 r$ 320)
202600025056522 nfag 517 (www.agenciacidades.com.br nfvc 32 r$ 228)
202600025056522 nfag 518 (magna comunicação nfvc 62 r$ 160)
202600025056522 nfag 519 (site pop tv news nfvc 29 r$ 96)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-13	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
2485	53340.44	1	"ipof: 2025295000484
12-06-26 liq.......53.340,44
wdr"	projheart engenharia ltda	2026	33	2026-07-29	julho	7	2026295003300001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	47.432.025/0001-28
2486	346557.26	1	"processo 202600042004680 - mmrm 
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de aparecida de goiania - go. requisição de despesa 543 (91494762), parecer 266 (90346444), despacho 2699 (90719823).
.
valor a pagar: r$ 346.557,26"	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	198	2026-07-02	julho	7	2026285019800004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
2487	3124.62	8	"pagamento irrf da nf 3382/26, referente ao fornecimento de alimentação. 
empenho referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728."	doranice distribuidora ltda	2026	32	2026-07-09	julho	7	2026260103200001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
2488	2780.56	1	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393),fir
mado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba co
mércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contratação de solução tecnológica
de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com
altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação)
24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana, ininterruptamente, ao vivo (ful
l-time), com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 20230
0006064894, conforme nota fiscal aberto:
..
- nf 83354  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - senador canedo
- vl dos serviços r$ 1.644,44 ** irrf r$ 78,93
.
- nf 83355  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - aguas lindas de goiás
- vl dos serviços r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41
.
- nf 83356  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - trindade
- vl dos serviços r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41
.
- nf 83357  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - aparecida de goiânia
- vl dos serviços r$ 8.189,30 ** irrf r$ 393,09
.
- nf 83358  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - anápolis
- vl dos serviços r$ 2.740,73 ** irrf r$ 131,56
.
- nf 83359  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - goiânia
- vl dos serviços r$ 22.386,28 ** irrf r$ 1.074,54
.
- nf 83360  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - bela vista de goiás
- vl dos serviços r$ 2.192,58 ** irrf r$ 105,24
.
- nf 83361  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - mineiros
- vl dos serviços r$ 2.729,77 ** irrf r$ 131,03
.
- nf 83362  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - luziânia
- vl dos serviços r$ 10.414,77 ** irrf r$ 499,91
.
- nf 83363  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - sanclerlândia
- vl dos serviços r$ 2.181,62 ** irrf r$ 104,72
.
- nf 83364  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - mozarlândia
- vl dos serviços r$ 2.181,62 ** irrf r$ 104,72
.."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	115	2026-07-10	julho	7	2026240111500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
2489	375289.82	18	"pagamento de despesas referente ao fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento
e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, mont
ados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar a
s salas de aula da rede estadual de ensino. ateste de nota fiscal 92779833,
solicitação de pagamento através do despacho nº 233/2026/seduc/gcgepat-20215
e despacho nº 2923/2026/seduc/coordastec-16768.
.
.nf 17.849/2026, de 01/07/2026;
.valor da nota fiscal: r$379.848,00;
.valor líquido: r$375.289,82;
.valor irrf: r$4.558,18;
.
ipof 2025240102281 - processo 202600006028396.
fundeb 16.
terezinha."	industria e comercio moveis kutz	2026	99	2026-07-16	julho	7	2025240109900041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.295.284/0001-07
2490	3900.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	isabella rocha de macedo	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500704	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.625.441-**
2491	469000.00	5	pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g), conforme atestado nº 27/2026 - sei 93027377.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-30	julho	7	2026406202800027	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2492	27491.78	3	"pagamento do issqn da  nota fiscal nº 874,
relativa ao mês de abril de 2026, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas."	office seguranca ltda epp	2026	44	2026-07-07	julho	7	2026260104400021	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
2493	2005.96	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100314	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	48.307.647/0001-97
2494	364.08	1	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 964 ref.: junho/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 966 ref.: junho/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 968 ref.: junho/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-07-08	julho	7	2026240101800003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
2495	21914.25	6	"valor para pagamento do iss da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de
obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026436100213, processo sei nº 202600036010113, nf nº 317 iss."	rta engenheiros consultores ltda	2026	8	2026-07-06	julho	7	2026436100800018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
2496	69718.02	3	valor destinado a cobrir despesas do inss da 09ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010534, nf-6946.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	85	2026-07-13	julho	7	2026436108500085	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
2497	6477.27	3	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27619143 e 27774455 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5253.	sania divina lemes severino da silva	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000708	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.362.041-**
2498	1999.94	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 55º batalhão de polícia militar, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 55º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88263871).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100371	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2499	756.00	2	"processo sei nº 202600010046507 - mc
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº 142/2025. pregão eletrônico nº 252/2025. processo nº 202500005028475 / 116414. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (91439356). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 79/2026 (sei 91736144), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção de ir
.
dare nº 12100002621203021
.
nota: 28977
emissão: 02/07/2026
valor: r$ 756,00
."	support produtos nutricionais ltda	2026	90	2026-07-28	julho	7	2026285009000087	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.107.391/0012-63
2500	17254.58	3	valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 11684 iss.	dynatest engenharia ltda	2026	50	2026-07-06	julho	7	2026436105000032	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
2501	1227.31	14	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 07/07/2026 no valor de
1.227,31. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda proc
wo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de re
gisto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de im
pressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação
de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,
monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref maio/2026.fat
nº 4431 - locação- liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado
: r$ 1.227,31."	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800086	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
2502	3690.22	12	"ipof: 2024160100043 - processo: 202400005029797
pagamento referente a contrato de caráter semi-público 
de adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota 
técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento 
de goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de 
saneamento básico no estado de goiás, abastece de água 
tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário
das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio 
das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado 
de goiás (909305 2) pelo período de 30 meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 3000528896, emissão: 15/07/2026, 
atestado: 17/07/2026, referência: junho/2026, 
valor: r$ 3.690,22 - ir"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700101	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.616.929/0001-02
2503	53.26	36	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000529063ircca0626 	3.3.90.39.01 	22/07/2026 	21/07/2026 	53,26 	53,26 

total a pagar: 	53,26



uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer."	saneamento de goias s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
2504	13014.82	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	242	2026-07-29	julho	7	2026240124200137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
2505	3698.64	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) veneranda ferreira campos (cpf: 534.031.691-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a) maria helena do nascimento (cpf:  100.272.111-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8778/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	veneranda ferreira campos	2026	246	2026-07-06	julho	7	2026240124600180	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.031.691-**
2506	170888.44	1	sol.  p/ atender  a folha  dos servid. tivos  desta  pasta,  referente, grat. exercício de função do mês de julho - 2026	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026190100600183	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
2507	1272.70	3	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

fundo protege
funcam consignações
fes consignações"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026210100300021	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
2508	238000.00	1	"pagamento do líquido do processo 202417697000363:
nf 1771 r$ 238000 ref: junho/2026 (serviços de comunicação institucional);"	vertex comunicacao e planejamento ltda	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026120101100007	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	03.585.183/0001-42
2509	3330.00	1	inss-pf/mei-jun-0197	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-16	julho	7	2026406201000202	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2510	68500.00	4	pagamento da bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional (bft) - t1 relacionada ao processo seletivo simplificado para discente do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies, conforme atestado 64 - sei 93079695 e despacho 365 prp sei 93080052.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-17	julho	7	2026406202800017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2511	2635.90	12	"ordem de pagamento para quitar despesa mensal da fatura referente ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026, de janeiro a dezembro, conforme contrato nº 033/2017.

fatura saneago nº 529044 irrf. referência 06/2026."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026300100600110	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
2512	5606.26	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	fabio silveira bonachela	2026	16	2026-07-10	julho	7	2026316101600021	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.471.398-**
2513	132.32	4	"ipof:  2025160100093 - processo:  202500005001491
pagamento referente ao contrato nº 24/2025-secami, 
para fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 
(doze) meses, visando atender as necessidades da 
secretaria de estado da casa militar (sape). 
sislog: 112109. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1011, emissão: 15/07/2026, 
atestado: 16/07/2026, referência: junho/2026, 
valor: r$ 132,32 - ir"	caviuna comercio e servicos eireli - me	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700208	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.209.277/0001-05
2514	8242.81	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100336	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
2515	439.91	91	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 637, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue:
r$ 4.223,87 bruto
r$ 202,75 irrf
r$ 439,91 inss
r$ 126,72 issqn
r$ 3.454,49 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
2516	279078.47	1	pagamento da  17ª medição do contrato 108/2024, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036010509, nf nº 318 líquido.	crb construtora - eireli - me	2026	35	2026-07-16	julho	7	2026436103500013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
2517	200.00	2	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.3.90.08.15 - r$ 200,00 
07/2026	3.3.90.46.01 - r$ 70.866,49 
07/2026	3.3.90.93.21 - r$ 37.438,09 
07/2026	3.3.90.93.22 - r$ 4.813,47 
07/2026	3.3.90.93.26 - r$ 1.277,76"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026300100500055	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2518	70261.20	6	"- pagamento do liquido da nf 219 de 16/07/2026 (93274653), com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva na reforma do estacionamento da sic, rua 84 setor sul, conforme planilha da 2ª medição
(93274834)."	primecon construtora ltda - epp	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026335000100004	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	07.945.776/0001-23
2519	596.89	1	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026:  funcam (consignados); 

valor................r$ 596,89.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026186200600007	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
2520	90005.58	1	despesa relativa a adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês julho - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026186300100181	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
2521	0.00	5	"pdf: 2025290600105
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
 (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor l
iquido.
.
nf...............ref...........valor
428..............06/26........276,79
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026290600700013	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
2522	27.24	4	"pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que
trata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/
tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estad
ual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho n
º 138/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof: 2026240100116
codigo fundeb : 25
.
fatura...maio/2026
valor modalidade :27,24
valor total da fatura:  r$ 63,25
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 1238 - vila boa de goias
conta para crédito: 05752775457
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto - faina	2026	39	2026-07-07	julho	7	2026240103900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.018/0001-01
2523	19675.44	1	"retenção de imposto de renda de 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o
fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e adm
inistrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa
faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todo
s os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a
partir de outubro/2017. codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100237
.
fatura...junho /26
número da fatura.4000000622206202600
agrupamento.62224
valor irrf : 19.675,44
total bruto: r$  1.353.418,85
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026240101100163	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
2524	268730.82	30	"pagamento do liquido da nf 453,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2525	21258.83	1	"valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de raíssa nunes coelho dantas furtado - cpf: 026.842.871- 98. ação movida em favor de cícero lopes coelho - cpf: 412.011.834-72, processo n° 5836880-48.2024.8.09.0051. sei 202500066014604.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. raissa nunes coelho dantas furtado, conforme discriminação abaixo: (líq)valor total...............r$ 28.069,11
retenção de irrf.......................r$ 6.810,28
valor líquido:.........................r$ 21.258,83."	raissa nunes coelho dantas furtado	2026	34	2026-07-28	julho	7	2026326103400128	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.842.871-**
2526	15506.42	8	"recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serv
iço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1 por cento
(um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir, comp
etência: junho/2026. venc.: 24/07/2026."	ministerio da fazenda	2026	16	2026-07-23	julho	7	2026335101600001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.394.460/0161-45
2527	10069.28	4	"pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1245
nf 1382 r$ 10069,28 (nf 62 gesion carvalho 99796589168)."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-09	julho	7	2026120100900052	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
2528	26072.95	3	valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - aux aliment(605.533,19), verba inden(25.404,42  e 26.072,95), pdf 2026436100053, processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026436100500036	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2529	72.00	15	"202500025174682 nfag 44636 r$ 0,30 . ateste - 90430754 
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-07-08	julho	7	2026296103800007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
2530	3026.25	1	"pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura-subipei.
ipof 2026280100079"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-07-08	julho	7	2026280100200064	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
2531	174.14	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 463 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos, correspondente ao período de 01/04/2026 a 13/04/2026, conforme contrato nº 81/2025 (id. 89547823) e relatório nº 2051/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003709.	senha engenharia s c	2026	24	2026-07-14	julho	7	2025436202400498	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2532	42893.16	10	"destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c
npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 42.893,16 (quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e três reais e dezesseis centavos), conforme nota fiscal nº 768035 (sei 92625749). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	13	2026-07-29	julho	7	2026295301300001	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.817.702/0001-50
2533	251.58	4	pagamento de custas de locomoção nº 109/03352457-8 - guia vinculada ao processo 0405724-31.2015.8.09.0142 - despacho nº 3625/2026/goinfra/pr-proset-gepra - sei de pagamento 202200036007721	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026436100700006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
2534	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	michel mendes	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900190	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.777.210-**
2535	29178.81	4	"pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000528929 e
3000528930, referente ao mês de junho/2026, relativo a prestação de
serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e
tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/
contas relacionadas. pdf: 2025180100220. jj"	saneamento de goias s a	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026180100500153	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
2536	30862.28	2	"pagamento liquido :
nfe 252 ref. 04/2026 r$ 13.452,79
nfe 253 ref. 05/2026 r$ 17.409,49
#
adesão à arp nº 001/2024, pregão eletrônico srp nº 001/2024 - sefaz-mt, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas (software as a service), com módulos de arquitetura estratégica, gerenciamento de projetos e processos com portfólios digitais, de operações de ti, ágile ou híbrido, sistema de riscos e compliance, processos low code e no code, experiências dos usuários internos e contribuintes, por 60 meses."	va expert tecnologia da informação ltda	2026	80	2026-07-17	julho	7	2026310108000001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	27.836.657/0001-40
2537	34.97	13	"pdf: 2025290600150
.
nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor irrf.
.
fatura..............ref............valor
615268..............07/26..........34,97
.
jppm
 **
 **
 **"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290600700118	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	43.547.497/0001-75
2538	15266.90	3	"pagamento de irrf1,2% referente a aquisição de kits de impressão 3d com o objetivo de fomentar os ambientes de aprendizagem nos colégios estaduais em período integral que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, vinculados a esta pasta. ateste de nota fiscal 93248012, solicitação de pagamento através do despacho nº 187/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3079/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100555.
.
*nota fiscal nº 32.636, de 18/06/2026;
*valor total: r$83.142,00;
*valor irrf 1,2%: r$997,70.
.
*nota fiscal nº 36.679, de 09/07/2026;
*valor total: r$1.189.100,00;
*valor irrf: r$14.269,20."	3d lab industria ltda	2026	358	2026-07-30	julho	7	2026240135800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	20.212.019/0001-09
2539	18613.00	1	"processo sei nº 202600010041368 - mc
.
aquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses.
.
nota: 581
emissão: 25/06/2026
valor: r$ 18.613,00
.
optante pelo simples conforme consulta - optante pelo simples (93072259)
."	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000273	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.116.702/0001-76
2540	1868.39	54	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
438/771-irrfveiculo	3.3.90.39.42	10/07/2026	09/07/2026	1.868,39	1.868,39"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2541	500000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 443 município
montividiu deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto  da
emenda custeio da educação na aquisição de uniformes, materiais
de expediente e materiais pedagógicos para  escolas  municipais
do município de montividiu/go, na modalidade transferência  com
finalidade definida, conforme plano de trabalho  assinado pelas
partes. autorizo da despesa: despacho nº2436/2026/seduc/coordas
tec-16768. convênio n° 333/2026 assinado e publicado.
.
kênya"	prefeitura municipal de montividiu	2026	256	2026-07-02	julho	7	2026240125600159	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.043.571/0001-34
2542	851491.61	1	"referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300218	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
2543	5511.07	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-07-29	julho	7	2026240113900081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2544	1621.00	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(.........>>> ploa/2026 <<<........).
nota:
07/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	1.621,00	1.621,00"	leandro alves da costa	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000033	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.435.751-**
2545	475.45	17	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contra tação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14767 e ipof 2024215300088 (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 475,45. 
. 
processo de pagamento 202400017008974. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2546	16272.02	31	"pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2957/2026/seduc/coordastec-16768 (92850798) e informação nº 179/2026/seduc/dofi-19007 (92858146).
.
.nf 424 r$ 333.440,41- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2
025 /seduc - colégio estadual miltes furquim de oliveira - goiânia -go.
inss r$ 18.339,22
issqn r$ 16.272,02
irrf r$ 4.001,28
líquido r$ 291.427,89 / r$ 3.000,00
.
processos: 202400006131749/ 202600006053034
ipof: 2026240102056
código fundeb 26
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-14	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2547	117.58	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a fat. nº 4431, referente ao mês de maio de 2026 - locação. como segue abaixo: 
i.r........................................................r$ 117,58. 
total selecionado:.........................................r$ 117,58. processo sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda"	sonda procwork informatica ltda	2026	11	2026-07-13	julho	7	2026186301100012	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
2548	4480.32	7	contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom, competência mês 07/2026 conforme nfs-e nº25.	52 217 966 isabella ribeiro de souza	2026	8	2026-07-21	julho	7	2026409100800008	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	52.217.966/0001-89
2549	141.83	1	"processo pagamento 202400010040287 - crs
.
3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000794 . serviço suvisa. ..
.
ref. iss
.
nota fiscal......emissão.......valor
330/iss...........21/06/2026...141,83
."	combate extintores ltda	2026	64	2026-07-02	julho	7	2026285006400006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
2550	224.86	18	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14533 e ipof 2025215300330. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 224,86. 
. 
processo de pagamento 202400017008983. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-15	julho	7	2026215306100038	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2551	1473.92	7	"pagamento da mbm seguradora sa referente ao mês de junho/2026, conforme ates
tado 4 sei 92769378"	mbm seguradora sa	2026	24	2026-07-17	julho	7	2026406202400008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	87.883.807/0001-06
2552	3671.01	19	"pdf:	2025186200070
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.

tributos - 3619
issqn - nf. 3619 emitida em 02/07/2026
ref. a julho/2026

valor................3.671,01"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026186200100019	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
2553	3571.24	124	"refere-se ao pagamento do iss: ateste-91876846 sei guias 92933374
202600025056522 nfag 691  r$ 37,5 (rádio rede aleluia fm 100 ltda  nfvc 41 r$ )
202600025056522 nfag 689  r$ 158,8 (televisão anhanguera catalão  nfvc 250 r$ )
202600025056522 nfag 690  r$ 253,82 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 611 r$ )
202600025056522 nfag 692  r$ 75 (tv metropole business (tv cmn)  nfvc 29 r$ )
202600025056522 nfag 693  r$ 75 (jornal dos municípios  nfvc 22 r$ )
202600025056522 nfag 711  r$ 75 (televisão tv sudoeste jataí  nfvc 2614 r$ )
202600025056522 nfag 707  r$ 150 (mj produções artisiticas ltda  nfvc 61 r$ 320)
202600025056522 nfag 709  r$ 171,69 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 426 r$ )
202600025056522 nfag 708  r$ 75 (dias e noites mídias ltda  nfvc 138 )
202600025056522 nfag 706  r$ 37,5 (televisão tv puc  nfvc 226 r$ )
202600025056522 nfag 704  r$ 93,75 (televisão anhanguera jataí  nfvc 396 r$ )
202600025056522 nfag 703  r$ 1125 (tv serra dourada  nfvc 1718 r$ )
202600025056522 nfag 702  r$ 375 (tv sucesso band goias  nfvc 626 r$ )
202600025056522 nfag 694  r$ 60 (site portal papo aberto  nfvc 24 )
202600025056522 nfag 710  r$ 234,2 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 392 r$ )
202600025056522 nfag 695  r$ 150 (tv serra dourada  nfvc 1521 r$ )
202600025056522 nfag 701  r$ 225 (tv sucesso band goias  nfvc 633 r$ )
202600025056522 nfag 697  r$ 75 (programa microfone aberto  nfvc 57 )
202600025056522 nfag 698  r$ 37,5 (produtora cena  nfvc 27 )
202600025056522 nfag 700  r$ 86,48 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 176 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-23	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
2554	6395.01	3	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).ressarcimentos: 
.
maria eugenia urzeda peixoto-processo  -202617645002122 - 07/2026  
.
serv. cedida pela pref. do mun. de édeia-go
.
credito em conta:
prefeitura municipal de edéia-go
cnpj 01.788.082/0001-43
banco - 001
agencia - 1308-0
conta corrente - 11018-3
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026250100100172	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
2555	103187.23	1	"pagamento parcial no valor de r$ 103.187,23, relativo 
ao inss patronal da folha de pagamento dos servidores 
do regime geral de previdência social – rgps da secretaria 
de estado da casa civil, referente ao mês de junho de 2026, 
conforme detalhamento abaixo:
.
darf n° 07.16.26194.5999642-8.
valor total do darf: r$ 150.886,91.
data de vencimento: 20/07/2026.
ipof n° 2026110100157.
processo n° 202600013001678.
.
jap/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026110100100253	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
2556	5167.30	1	pagamento de auxílio funeral do ex servidor público sr. rubens crispi inscrito no cpf: xxx.356.901-xx, falecido em 03 de junho de 2026. processo sei 202611129006319. autorização ordenador 92270167	albens de moraes crispi	2026	15	2026-07-14	julho	7	2026296101500035	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.846.031-**
2557	33091.03	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.	fundo previdenciario	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026150100100167	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	39.374.330/0001-82
2558	2746.94	10	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 2.746,94 (dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 1002397 (sei 92962154), nº 1002399 (sei 92962048) e nº 1002401 (sei 92962119). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025295300051."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-07-29	julho	7	2026295301300010	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
2559	4714.00	35	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1282
nf 44387 r$ 4714 (nf 172 blog destaque df)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
2560	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 666.7 município inhumas/go deputado issy quinan beneficiario: associação equoterapia goiabeira objeto da emenda - custeio das atividades operacionais e terapêuticas da associação equoterapia goiabeira ? aeg modalidade : termo de fomento nº 341/2026
epi 666.7 tf341junho"	associacao equoterapia goiabeira	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500285	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	26.340.894/0001-52
2561	4434.89	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(......>>> ploa/2026 <<<.....).
nota:
07/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	4.434,89	4.434,89"	ana zelia dos santos melo	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000019	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.544.591-**
2562	60000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 955 município teresina de goias deputado clécio alves beneficiario: município de teresina de goiás/go objeto da emenda - investimento destinado ao município de teresina de goiás/go para aquisição de veículo. modalidade: convênio nº 229/2026
epi 955 con 229 junh"	prefeitura municipal de terezina de goias	2026	14	2026-07-02	julho	7	2026190101400055	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.105.339/0001-83
2563	5625.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº288/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	lar sao vicente de paulo de goianesia	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500306	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.422.156/0001-96
2564	269.20	23	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 633 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de abril/2026 no período de (01/04/2026 a 30/04/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775), e relatório nº 2194/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004468.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500083	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
2565	2668.64	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	438	2026-07-29	julho	7	2026240143800008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2566	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	lucas santana rodrigues	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500822	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.382.421-**
2567	7000.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027.
referente ao mês de julho/2026."	jessica lauanda stirle	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500134	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.689.671-**
2568	1027.48	12	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
desconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, matrícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determinações constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do processo de nº 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de títulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544,79). id 020260000005597011.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2569	39.16	3	"pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 2º aditivo referente a contratação de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses. relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 61854 e ipof 2025215300143. (irrf). 
 . 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 39,16.
. 
processo de pagamento 202400017007748.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	2	2026-07-24	julho	7	2026215300200023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	05.926.726/0001-73
2570	138.04	2	centro de integração empresa escola-ciee, especializada na prestação de serviços de integração, para disponibilização de estagiários de nível superior. doc. 03973077.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026326200600047	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	61.600.839/0001-55
2571	33.79	6	"ipof: 2025295000122
6770-07/26-irrf.......33,79
usuário: wdr"	white martins gases industriais ltda	2026	11	2026-07-24	julho	7	2026295001100011	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	35.820.448/0023-41
2572	49329.99	20	pagamento referente líquido - contrato nº 002/2025 - competência abril/2026	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	7	2026-07-08	julho	7	2026440100700015	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
2573	916280.85	18	pagamento do líquido da 09ª medição com reajuste do contrato 98/2025, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008566, nf nº 7059 e 7073 líquido.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	19	2026-07-31	julho	7	2025435001900029	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	03.992.929/0001-32
2574	52445.41	1	"processo 202500006130513/ portaria seduc nº 4380/ rex nº 5356/ despacho spf 6605/ ipof 2026240102103
repasse destinado à cre goiânia referente a despesas com a construção do muro de divisa entre o cepmg ayrton senna e a escola municipal ayrton senna, unidade escolar municipal vizinha, no município de goiânia. 
....

afoap"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	70	2026-07-16	julho	7	2026240107000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
2575	2940.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	associação coração de maria	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500182	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.867.762/0001-83
2576	29226.80	67	"pagamento do líquido do processo 202617697000249 - lote: 2026/1290
nf 35703 r$ 3771,2 (nf 54 site  aparecida portais de notícias );
nf 35858 r$ 14142 (nf 89 site anápolis diário );
nf 35958 r$ 3771,2 (nf 8 portal e jornal folha do estado );
nf 35956 r$ 3771,2 (nf 784 site a voz do povo );
nf 35857 r$ 3771,2 (nf 124 site folha evangélica  publicidade )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-07-23	julho	7	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2577	6657.76	1	202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de gasolina comum parte. ateste-91963669	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-07-13	julho	7	2026296101800113	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
2578	169278.87	1	"piso de enfermagem - portaria 11686/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 15º apostilamento ao termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb. processo 202600010058679. jun/26.
.
apostila 15ª - piso de enfermagem (93552042).........r$ 169.278,87"	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-07-28	julho	7	2026285005700135	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
2579	20692.96	5	pagamento de irrf da 60ª medição final do contrato nº 44/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010608, nf nº 3594 irrf.	eliseu kopp e cia ltda	2026	52	2026-07-14	julho	7	2026436105200037	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
2580	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a julho/2029. 
refere-se ao mês de julho/2026."	vergilio pereira carvalho	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500912	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.409.331-**
2581	1884.60	5	contratação de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom, competência mês 06/2026 coforme fatura nº 40.	icatu seguros s a	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026409100900010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	42.283.770/0001-39
2582	19918.22	2	"pagamento do liquido da nf 68,
contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto copa quilombola 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog."	drr multi eventos ltda	2026	32	2026-07-03	julho	7	2026260103200003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
2583	30000.00	1	valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.	aga servicos ltda	2026	9	2026-07-08	julho	7	2026316100900132	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	16.703.083/0001-15
2584	32500.00	1	202600005019206. aquisição de inscrições para participação no xxxix conasems, a ser realizado em porto alegre - rs, de 12 a 15/07/2026, inexigibilidade nº 44/2026.  sislog 120746. tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 74, iii, f, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.	conselho nacional de secretarias municipais de saudede saude	2026	189	2026-07-07	julho	7	2026285018900017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.484.825/0001-88
2585	9777.30	10	pagamento do serviço continuado de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (etanol) em veículos, para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, conforme atestado 495 - sei 92777330 e nfe - 92767241.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026406201000077	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
2586	2.84	3	"pdf: 2025290600443
.
nome beneficiário: consigaz distribuidora de gás ltda
objeto: gás nautral. irrf.
.
nota fiscal........ref.............valor
21789..............05/26...........2,84
.
jppm
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **"	consigaz distribuidora de gas ltda	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290600700171	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.597.589/0015-15
2587	28940.58	7	valor para pagamento do inss do contrato nº 83/2025, da 10ª medição, referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010111, nfs nº 49 e nº 50.	matera engenharia ltda	2026	79	2026-07-13	julho	7	2026436107900016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.150.094/0001-97
2588	408.00	14	"pdf: 2024290600134
.
nome beneficiário: agec participacoes ltda
objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (irrf)
.
boleto...........ref..............valor
15-6.............07/26...........408,00
.
rt"	agec participacoes ltda	2026	21	2026-07-22	julho	7	2026290602100003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	42.251.765/0001-44
2589	1257.98	1	"pagamento liquido de 6º termo de apostilamento, acerca do contrato n° 007/
2021 , cujo objeto é o abastecimento de água tratada e coleta/tratamento d
e esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio
estadual fruto da terra e campo society, situados no município de chapadão d
o céu ? go. conforme despacho nº 277/2026/seduc/coordastec, cobertura de jan
eiro a dezembro/2026. codigo fundeb 25
.
fatura......junho/2025
valor : r$ 1.257,98
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04340 - chapadao do ceu
conta para crédito: 06000000158
.
weyder"	saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu	2026	375	2026-07-29	julho	7	2026240137500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.563.307/0001-54
2590	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	igor maciel lopes de morais	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500493	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.518.766-**
2591	90716.38	5	"op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fl.pagto-líquido
referente à competência de julho de 2026."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100341	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2592	10000.00	1	pagamento de parte da 14ª medição final do contrato nº 085/2024, referente a execução dos serviços de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, processo sei 202600036008975, nf nº 216 parte líquida.	etica construtora ltda	2026	75	2026-07-17	julho	7	2025436107500182	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
2593	3453.50	17	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af
olha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. julho/2026
.
jurisdicionados: matias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira
.
processo: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0.
.
valor...........................................r$ 3.453,50"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500441	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2594	40543.07	1	pagamento de férias p/ os colaboradores da iquego, ref. ao mês de agosto/2026 - proc 202600055000004.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026319000100207	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
2595	580.10	3	"depósito do desconto previdenciário relativo ao benefício de aposentadoria de sandra mara de melo gonçalves (cpf: 196.006.401-06) do mês de junho/2026.

valor da guia .................... r$ 580,10

                                 crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-07-22	julho	7	2026188002100009	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2596	350.00	1	"processo 202600010050901 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gleice kellen dias silva e de seu acompanhante. período de 25 a 26 de maio de 2026."	gleice kellen dias silva	2026	69	2026-07-08	julho	7	2026285006900438	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.550.401-**
2597	5200.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	anna flavia ferreira borges	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026310100600031	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.532.168-**
2598	2609.78	11	"ordem de pagamento para quitar a despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 05/2026.
nf 1026 - r$ 2.609,78"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026300100600146	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
2599	1590849.24	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-07-29	julho	7	2026240124200130	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2600	752.86	2	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 85 62.738,59
...ipof.....2025240101451
...processo 202600006036803
.
aurélio"	js construtora ltda	2026	31	2026-07-21	julho	7	2026240103100013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.524.026/0001-86
2601	44400.00	2	"pagamento relativo a adicionais diversos da folha de pagamento
dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da
secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho 
de 2026, no valor de r$ 44.400,00.
ipof n°2026110100181
processo n°202600013002020.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100324	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
2602	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 224 município santo antonio de goias deputado clécio alves objeto da emenda investimento -  aquisição de equipamentos de som para uso do cerimonial do municipio. modalidade: convênio nº 239/2026 - serint/gecei-14659
epi 224.3 con. 2026"	municipio de santo antonio de goias	2026	14	2026-07-03	julho	7	2026190101400067	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	37.623.485/0001-80
2603	5427.08	3	pagamento notas fiscais n°27637804 e 27763821 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4948	neuza maria rodrigues de barcelo	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001716	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.303.101-**
2604	1792278.03	4	"pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - vencimento..........................r$ 1.792.278,03"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100322	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2605	3087.49	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 18764, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo:
abaixo:
i.r.............................................................r$ 3.087,49. total selecionado:..............................................r$ 3.087,49. processo sei: nº 202100029000239.g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	11	2026-07-13	julho	7	2026186301100006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
2606	993.89	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 parcela 30/06/26 valor de 993,89.
trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tardepara o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. nf. nº 153.- evento festa junina: realizado no dia 25/6/2026 no período das 8h às 12h. restante.
total selecionado: r$ 993,89.
processo sei: 202500029003683."	atria solucoes integradas ltda	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026186300800059	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.336.436/0001-24
2607	4242090.67	2	"#
pagamento de liquido do danfe nº 122 (sei nº 92980700 e da fatura go 001/2026 (92980703)
#
contratação de empresa para execução de intercâmbio internacional educacional do programa goiás pelo mundo, durante 4(quatro) semanas no mês de julho/26, para a austrália, singapura e inglaterra. requisição de despesa 3 (87368748)"	one operadora de viagens e intercambio ltda	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026310101000018	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	12.576.110/0001-85
2608	2667.45	11	"*ipof 2024170100071*
.
recolhimento de irrf da nf 104256.
.
contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.
.
objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for
necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te
cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form
ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã
o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os
 suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
.
[mfo]"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500252	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.765.213/0001-77
2609	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	vitoria pereira salomao	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500867	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.597.371-**
2610	395333.03	4	valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025436101110, processo sei nº 202600036010113, nf nº 23694.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	8	2026-07-03	julho	7	2026436100800016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
2611	47700.00	6	pagamento à empresa acima da fatura de locação 350898860, emitida em 03/07/2026, referente à junho/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 47.700,00 (valor total geral da fatura: r$ 62.343,75). processo: 202418037006640 ipof: 2024400100214. gcsb.	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700012	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
2612	578899.82	20	pagamento liquido da organização morena de parcerias e serviços ltda referente ao mês de junho/2026, conforme planilha sei 93117845. exceto nf: 124980 campis central, foi glosado conforme nota explicartica sei: 93275083	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026406201000157	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
2613	1102.00	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-consignações diversas-emitir -guia de deposito judicial - referente à competência de julho de 2026.	oldemar de almeida pinto filho	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100376	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.802.371-**
2614	7177.98	3	"ipof: 2025295000128
267180-06/26-liq.......7.177,98
usr: wdr"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026295001100051	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	63.067.904/0005-88
2615	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	ana paula lopes lima	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500719	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.980.956-**
2616	14999.52	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27777638 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4819	alexsandra ricarte viturino	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000751	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.490.983-**
2617	410.07	1	"pdf:2025295000361
144-07/26-ir................410,07.


epn"	hamilton do brasil comercio e servicos ltda	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026295001100028	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	13.723.346/0001-60
2618	1712569.12	5	"pagamento do líquido da 37ª medição do contrato 11/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não
pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo se
i 202600036007569, nf's nsº 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128 e 129 líquido."	bravia engenharia e arquitetura	2026	45	2026-07-03	julho	7	2026436104500028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
2619	3500.00	4	despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).	policia militar	2026	7	2026-07-08	julho	7	2026290200700076	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2620	657.38	16	"portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026
.
proc pgto 202500010047026 - ejsa
.
contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses  prog. fed.: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 12/2022.
.
nota fiscal nº 5065/26/ir - emissão 07/07/2026.
.
dare nº 12100002621202370
.
total a pagar:	657,38
."	bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda	2026	65	2026-07-17	julho	7	2026285006500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.010.427/0001-92
2621	98.79	13	contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para  atendimento ao cliente seds.	linq telecomunicacoes ltda me	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026409100500057	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
2622	945933.89	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).
.......................
proc.202400010038028,policl.goianesia-funev,rep. custeio tc nº 23/2025(76153301),ref.julho-2026 conf.sol.pag.91801987.
.
valor pago...........r$ 945.933,89.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - pol. goianésia/funev (91801987)"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000068	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
2623	434.50	7	pagamento do irrf retido da nf 34, emitida em 23/06/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 434,50 (valor total geral da nf r$ 9.052,00). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. jccr.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700187	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
2624	2.83	1	"pdf: 2025290600443
.
nome beneficiário: consigaz distribuidora de gás ltda
objeto: gás nautral. irrf.
.
nota fiscal........ref.............valor
22414..............05/26...........2,83
.
jppm
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **"	consigaz distribuidora de gas ltda	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290600700171	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.597.589/0015-15
2625	2625.00	6	"pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 270/2023, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	centro espirita jesus cristo e humildade	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500415	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.082.361/0005-10
2626	3266.95	4	"pagamento da previdência social da nota fiscal 197 de 11/06/2026 (92183400)
com a prestação de serviços de  manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com  fornecimento de peças,  material de consumo na reforma  do estacionamento da sic."	primecon construtora ltda - epp	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026335000100004	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	07.945.776/0001-23
2627	3832.56	1	"contrato nº 05/2025/dgpc (sei nº 70282278) de fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõe a pcgo. pagamento da nf 3287-parte conforme segue:
.
r$ 58.190,76 bruto
r$    698,29 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 57.492,47 líquido
.
r$ 53.659,91 pagos no empenho nº 2026.2904.008.00001"	controle serviços e comercio de informatica ltda	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026290400700088	2026	2904	polícia civil	10.592.584/0002-76
2628	6815.26	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27075356 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4717"	jacinto jose da silva moura	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106000185	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.997.961-**
2629	210125.78	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: adic férias (regime próprio)
** ipof: 2026140100177"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100322	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2630	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	flavio manoel coelho borges cardoso	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900163	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.077.575-**
2631	6897.36	131	"refere-se ao pagamento do iss: ateste 91913490 -  sei-contb.92687704
202600025056522 nfag 470  r$ 37,5 (jornal folha metropolitana  nfvc 113 r$ 80)
202600025056522 nfag 668  r$ 225 (site mais goias  nfvc 68 r$ 1027,2)
202600025056522 nfag 666  r$ 75 (site jornal goiás em destaque  nfvc 492 
202600025056522 nfag 661  r$ 75 (diário de aparecida  nfvc 454 r$ )
202600025056522 nfag 665  r$ 30 (blog alan ribeiro  nfvc 26 r$ )
202600025056522 nfag 663  r$ 150 (site jornal a redação  nfvc 142 r$ 636,8)
202600025056522 nfag 667  r$ 225 (site mais conteúdo  nfvc 97 r$ 171,2)
202600025056522 nfag 664  r$ 300 (site mais conteúdo  nfvc 102 r$ 1561,6)
202600025056522 nfag 662  r$ 75 (revista zelo  nfvc 124 r$ 160)
202600025056522 nfag 699  r$ 240,6 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 493 r$ 0)
202600025056522 nfag 717  r$ 30 (rádio rede rural de comunicação  nfvc 105 r$ )
202600025056522 nfag 718  r$ 30 (editora lua  nfvc 1 r$ )
202600025056522 nfag 720  r$ 60 (site brasil24hnet  nfvc 52 r$ 200,32)
202600025056522 nfag 719  r$ 30 (portal de notícias folhain.com.br  nfvc 95 r$ )
202600025056522 nfag 474  r$ 37,5 (site de minuto a minuto  nfvc 40 r$ 80)
202600025056522 nfag 721  r$ 75 (site g1 goiás  nfvc 701 r$ 160)
202600025056522 nfag 722  r$ 30 (site informativo cidades  nfvc 676 r$ )
202600025056522 nfag 724  r$ 30 (site empreendedor em goiás  nfvc 62 r$ 64,64)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-24	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
2632	68167.29	1	solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da planalto solar park - exercício de 2026. processo sei n.   – do mes de maio/2026. julho - 2026  pess.estadual.julho2	planalto solar park sa	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026190100600200	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	27.509.809/0001-08
2633	1516.42	7	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-descontos referentes à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100352	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2634	1621.00	1	"pagamento de pensao alim. - qtde/perc. sal. min. - psv, aos estagiários de pós-graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: julho/2026
* ipof: 2026145100118"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026145100500119	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
2635	25521.22	12	"processo de pagamento 202500010007955 - ejsa
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
nota fiscal nº 2505/jun/26
.
total a pagar:	25.521,22
."	premium car rental e transportes ltda me	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000127	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.806.191/0001-05
2636	0.00	39	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc, celebrado entre o es
tado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa
pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços
de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda,de equipamen
tos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goi
ás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar - condicionado, painel de
led, móveis, banheiros químicos e outros. pdf: 2025240101909 processo nº 20
2300006073317, conforme nota fiscal abaixo;
..
- nf 1491  data de emissão: 14/07/2026
- referência: ordem de serviço nº 112/2026 - finalização do semestre 2026 e
festa junina sede da seduc
- valor total dos serviços r$ 25.895,00
- valor líquido r$ 23.357,29 
..
- nf 1492  data de emissão: 14/07/2026
- referência: ordem de serviço nº 112/2026 - finalização do semestre 2026 e
festa junina sede da seduc
- valor total dos serviços r$ 46.525,00
- valor líquido r$ 44.291,80 
..
dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292
.."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	95	2026-07-16	julho	7	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
2637	2756.05	1	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010020266.
.
syllas vaz de carvalho barros - junho/2026.......2.756,05"	municipio de goiania	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500473	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
2638	575.00	1	"pagamento de diária a colaboradora eventual gabrielle da silva maciel de araújo, cpf ***.233.521-**, para participação na programação do um dia no parque 2026, organizado pela semad, no período de 18 a 20 de julho de 2026 no pea (são miguel do araguaia-go), com deslocamento de ida no dia 18 de julho de 2026, saindo de goiânia-go com destino a são miguel do araguaia-go e retorno no dia 20 de julho de 2026, saindo de são miguel do araguaia-go com destino a goiânia-go, em transporte oficial semad. ipof 2026215300437.
.
valor da ordem de pagamento....... r$ 575,00."	gabrielle da silva maciel de araujo	2026	18	2026-07-24	julho	7	2026215301800045	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.233.521-**
2639	6230.00	4	"despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: l.a.s. industria e comercio ltda)(pregão eletrônico 61/2024).
nota:
5468	3.3.90.30.35	22/07/2026	22/07/2026	6.230,00	6.230,00"	l.a.s. industria e comercio ltda	2026	8	2026-07-28	julho	7	2026409300800010	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.599.649/0002-17
2640	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cepm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88115588)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.51 - r$ 3.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00

3.3.90.39.33 - r$ 2.000,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100560	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2641	19662.23	2	"contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço. 6º termo aditivo ao contrato nº 44/2021-sedi (000026365787). prorrogação excepcional - vigência: 07/07/2026 a 06/01/2027.
ipof: 2026310100318
#
pagamento do ir da nf 72 (92718329), conforme ateste nº 92719186."	memora processos inovadores s a	2026	81	2026-07-08	julho	7	2026310108100008	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	36.765.378/0001-23
2642	370.32	1	"portaria 4100/2010
.
processo 202400010006121 - vvf
.
devolução ao fns/ms relativo a saldo remanescente da proposta 02529?.964000/
1100-08(ofício 558/2026/cgsh/daet/saes/ms. estrut. serv. hematologia e hemot
erapia - proposta 02529640001100-08 - portaria 4100/2010 - portaria 4100/201
0
.
dados do boleto:
.
número de referência: 25000193748201996
.
nome do contribuinte: secretaria de estado da saude de goias
.
cnpj do contribuinte: 02.529.964/0001-57"	fundo nacional de saude	2026	207	2026-07-23	julho	7	2026285020700001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.530.493/0001-71
2643	95513.71	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000442	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.565.317/0001-43
2644	134500.63	1	"processo: 202600010032831 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
414578.......134.500,63"	supermedica distribuidora hospitalar ltda	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200365	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.065.614/0001-38
2645	191311.17	9	"pagamento 2ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da
cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de
convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de go
iânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 18, - sei 92048520 e atestado nº 36/2026- sei 92079403"	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	30	2026-07-03	julho	7	2025406203000011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
2646	319.44	1	"folha de pagamento - julho/2026 - outros

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909326	ordinario outros		ipasgo patrocinio	 r$ 319,44"	agencia brasil central	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026126100500037	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2647	4119724.05	1	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. por exerc. de cargo - verba variável do período de julho/2026. efc."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800266	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2648	512722.12	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição patronal para o fundo financeiro do rpps - ativo civil.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026310100200013	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.867.930/0001-02
2649	4803.47	1	"pdf: 2026290100309; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026
01 - abono fardamento:...................r$ 4.803,47"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100314	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	05.783.472/0001-81
2650	10.02	12	"pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1005289 e ipof n° 2026215300017. (gasolina - irrf). 
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 10,02. 
. 
processo de pagamento 202600017010359. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026215300100059	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	25.165.749/0001-10
2651	45353.05	20	"pdf:2025295000107
598-05/26 inss..............................1.732,75 
596-05/26 inss..............................1.732,75 
564-05/26 inss..............................1.244,21 
571-05/26 inss..............................3.389,21 
573-05/26 inss..............................3.465,50 
575-05/826 inss.............................1.732,75 
578-05/26 inss..............................1.732,75 
594-05/26 inss..............................1.732,75 
600-05/26 inss..............................1.732,75 
602-05/26 inss..............................1.732,75 
604-05/26 inss..............................1.732,75 
580-05/26 inss..............................1.732,75 
582-05/26 inss..............................1.732,75 
584-05/26 inss..............................1.732,75 
586-05/26 inss..............................1.732,75 
588-05/26 inss..............................1.732,75 
590-05/26 inss..............................1.732,75 
592-05/26 inss..............................1.732,75 
606-05/26 inss..............................1.732,75 
608-05/26 inss..............................1.732,75 
612-05/26 inss..............................1.732,75 
615-05/26 inss..............................1.732,75 
610-05/26 inss..............................1.732,75 
617-05/26 inss..............................2.599,13 

total a pagar..............................45.353,05

epn"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-07-15	julho	7	2026295000300017	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
2652	32040.97	20	"adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).
#
pagamento da nota de locação 45804 (93047466) jun/2026 - ateste sei 92625610, através do boleto - sei 93047768. locação de equipamentos para acesso à internet.
#"	telespazio brasil sa	2026	24	2026-07-24	julho	7	2026310102400004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
2653	122630.01	4	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026336200200185	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
2654	1074.58	4	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de junho/2026, conforme nf 0310 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	16	2026-07-22	julho	7	2026126101600013	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
2655	13561.36	23	"contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, c
ompreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço,  jantar
e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraterni
zações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e  cidades
no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para at
ender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.
pagamento conforme: nota fiscal: 129, emissão: 02/07/2026, atestado: 03/0
7/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 13.561,36 - issqn"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700146	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
2656	16571.44	1	"202500025068078 refere-se ao pagamento : nf 49 - 04/24 prestação serviços
analise projeto desenvolvimento e sustentação de software. ateste: 93199572 e despacho nº 984/2026/detran/geds-12042 (93200009). - parte- r$ 16.571,44"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	37	2026-07-27	julho	7	2026296103700004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.130.013/0001-64
2657	174.43	1	".
proc. 201900010030076. hls.
.
contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 05/2026, 06/2026, 07/2026 e 08/2026, para unidades administrativas. administrativo - imposto de renda.
.
65474/maio/2026/ir  ..............................  r$  174,43.
.
dare. nº 12100002619800509.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026285001000323	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
2658	1200.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	hemily barbuda de jesus ramos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500279	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.082.821-**
2659	21410.59	14	"nf 0168 emissão 01/075/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmissã
o ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicat
ivos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no per
iodo de junho/2026, ............devidamente atestada pelo gestor."	zoeweb play ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026126100600027	2026	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
2660	23810.47	15	".
*ipof 2025170100219*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento  de  irrf,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de junho/2026.
notas fiscais nº.: 357, 359, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 e 375.
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500276	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
2661	600.00	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

auxílio alimentação
auxílio creche
verba indeniz 22.258
verba indeniz 22.259"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026210100500035	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
2662	62.50	6	"contratação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas de ar-condicionado instalados na sede da secretaria de estado da retomada e nas unidades do programa mais empregos, incluindo inspeção técnica, limpeza e higienização, verificação de componentes elétricos e mecânicos, recarga de gás refrigerante, quando necessária, e emissão de relatórios, visando assegurar o pleno funcionamento, a eficiência operacional e a vida útil dos equipamentos.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
396-issqn	3.3.90.39.15	07/07/2026	02/07/2026	62,50	62,50"	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026420100100082	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	36.320.891/0001-00
2663	598.21	1	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a despesas exercício anterior (dea) do período de julho/2026. efc."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800293	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2664	29239.27	1	"processo 202600010033301 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº093/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº 202400005044548  202500010050153. vigência da arp 23/07/2025 a 22/07/2026. dod (89517619). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 262/2026/ses/cmac-spj  (sei 89868903), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 414579
.
emissão: 17/06/2026
.
valor: r$ 29.239,27"	supermedica distribuidora hospitalar ltda	2026	90	2026-07-09	julho	7	2026285009000068	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.065.614/0001-38
2665	18539.65	9	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100361	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2666	244.14	45	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
770-irrfagencia	3.3.90.39.42	10/07/2026	03/07/2026	244,14	244,14"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2667	4790.00	7	"destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj
: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 4.790,00 (quatro mil, setecentos e noventa reais). conforme autorização contida no despacho nº 3600 (sei 92629130) e valor relacionado no ofício nº 36501 (sei 92621221), datado de 02/07/2026. pdf nº 2026295300008."	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2026	2	2026-07-13	julho	7	2026295300200009	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	14.786.724/0001-17
2668	138.91	28	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
736irrfagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	12/06/2026 	138,91 	138,91"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2669	4331.10	12	"aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho ""ag"", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335.
#
aquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (92874132) e despacho nº 523/2026/secti/gegp (93050810).ref:junho/2026.ipof:2025310100417."	redemob consorcio	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026310100500007	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.636.142/0001-01
2670	71.72	6	"processo sei/sislog 202400005025455/107460
.
contratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção d
e campanhas da ses. contratação sislog 107460; dod (sislog 138887); tr -
termo de referência (sislog 144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses
- termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota
de empenho - suvisa (sislog 203318).
.
programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/20
19
.
pdf 2025285002240. daof 02179 /2850. autorização governamental (sei 71181950
)
.
nota fiscal nº 3822/ir - emissão 24/06/2026
.
dare nº 12100002621201195
.
total a pagar:	71,72
."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	174	2026-07-14	julho	7	2025285017400042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.935.788/0001-96
2671	7620.40	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-29	julho	7	2026240113700171	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2672	113776.11	4	valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 11ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de maio/2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036011086, nf nº 19120 inss	g4f solucoes corporativas ltda	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026436100800020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
2673	9000.00	10	"pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026.
.
cpf.: 003.423.611-20 - veroni isabel marques - r$ 9.000,00(nove mil reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	33	2026-07-02	julho	7	2026305103300001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
2674	26866.67	1	"folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 26.866,67 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909321	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 13.370,75"	agencia brasil central	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026126100500035	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2675	866627.85	2	valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto para o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referentes aos serviços prestados nos meses de dezembro/2025 a fevereiro/2026, relativos à execução da obra de pavimentação da go-147, no trecho: bela vista de goiás/ entr.go-010 (silvânia), com extensão de 46,26 km, incluindo ponte de concreto armado (oae)sobre o rio dos bois com extensão de 50 m, conforme contrato n° 08/2025 - ifag e construtora central do brasil s.a (79724990) e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (76094536), conforme autorizo da presidência(sei nº 93019770), processo sei 202500036014192.	instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag	2026	23	2026-07-14	julho	7	2025435002300003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	24.081.308/0001-77
2676	432.00	12	uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020005320.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026406201000022	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2677	800.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	matheus vieira de amorim	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500195	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.361.761-**
2678	184851.66	1	pagamento do recolhimento do inss do empregado da folha de pessoal de junho de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026300100100273	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2679	1922.32	2	pagamento da nota fiscal 648, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente a mercadorias/produtos, nf. de medição geral: os 07 e 08, no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, conforme contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2610 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. referência: sei  202600031005077.	fego engenharia e consultoria ltda	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026436200500119	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.343.804/0001-63
2680	117100.00	1	"recursos financeiros para viabilizar o fornecimento e a instalação de 03 (três) salas modulares, consideradas essenciais para o adequado funcionamento e atendimento das demandas do colégio estadual cora coralina. rex 5344 portaria 4221.
.
...processo 202500006128129
...código fundeb 30
.
aurélio"	caixa escolar e e cora coralina	2026	368	2026-07-09	julho	7	2026240136800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.187.395/0001-71
2681	56740.21	6	"pagamento liquido  termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0
21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalta
mos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.
º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc
/coordastec-16768. codigo fundeb 25
.
ipof--2026240100229
.
fatura junho/2026
valor bruto: 906.797,79
irrf: 11.540,72
liquido parte: 56.740,21
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	184	2026-07-22	julho	7	2026240118400004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
2682	108015.70	5	"contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2982343 (gasolina), ref. 06/2026 conforme segue:
.
r$ 108.291,72 bruto
r$ 276,02 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 108.015,70 líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	16	2026-07-30	julho	7	2026290401600015	2026	2904	polícia civil	25.165.749/0001-10
2683	4200.47	23	contribuição previdenciária sobre rpv referente ao inativo militar romilton francisco ribeiro (sei nº 202611129005728).	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-07-08	julho	7	2026188100800003	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
2684	180.00	1	reposição fundo rotativo - cheque 900099 - trata-se de aquisição de 03 (três) cabos hdmi cor preta, medidas de 5 metros de comprimento, 03 (três) apresentadores sem fio cor preta e 02 (duas) luminárias compridas tubular led brancas, para serem utilizados na seapa, conforme requisição de despesa 8 contida no processo sei 202617647001632	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026320100600082	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
2685	796398.02	4	"pagamento à empresa acima, referente aocontrato nº 018/2026 86927033, celebr
ado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educa
ção e a fundação sagres, cujo objeto é a pesquisa, do ensino ou do desenvol-vimento institucional, para a implementação da base nacional comum curricular , por meio da formação continuada de profissionais da educação com serviços de aporte didático complementar, por meio de plataforma digital, videoaulas, atividades de verificação da aprendizagem e ambiente de monitoramento para acompanhamento do acesso e do desempenho dos estudantes nas atividades disponibilizadas, atendendo às etapas do ensino fundamental (anos iniciais e finais) e do ensino médio, em conformidade com as condicionalidades do vaar (equidade e resultados educacionais), bncc computação e as diretrizes da lei nº 14.945/2024, que dispõe sobre a organização e implementação do ensino médio.
conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 55/2026, de 02/07/2026;
referência:junho;
atesto: 17/07/2026;
valor total da nota: r$1.658.491,20;
valor líquido parcial: r$ 796.398,02.
fundeb: 38: locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológicos de uso
na educação básica.
.
processo 202500006135547.
terezinha."	fundacao sagres	2026	116	2026-07-21	julho	7	2026240111600004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.079.355/0001-79
2686	3638.40	129	"refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91892989 sei guias 92945469/92945788/92945788
202600025056522 nfag 669  r$ 28,8 (rádio 92 fm  nfvc 161 r$ )
202600025056522 nfag 672  r$ 43,2 (rádio brahma fm  nfvc 75 r$ )
202600025056522 nfag 673  r$ 28,8 (rádio mara rosa fm  nfvc 1041 r$ )
202600025056522 nfag 674  r$ 28,8 (rádio voz do coração imaculado  nfvc 41 r$ )
202600025056522 nfag 679  r$ 28,8 (rádio vale da serra am  nfvc 453 r$ )
202600025056522 nfag 675  r$ 57,6 (rádio bandeirantes  nfvc 222 r$ )
202600025056522 nfag 688  r$ 108 (televisão tv rio verde  nfvc 1326 r$ )
202600025056522 nfag 687  r$ 72 (tvt promoções e publicidade  nfvc 56 r$ )
202600025056522 nfag 681  r$ 252 (tv gazeta  nfvc 10 r$ )
202600025056522 nfag 686  r$ 72 (programa capital esportes  nfvc 31 r$ )
202600025056522 nfag 682  r$ 72 (tv pai eterno  nfvc 50 r$ )
202600025056522 nfag 685  r$ 36 (fundação cultural serra azul  nfvc 516 r$ )
202600025056522 nfag 680  r$ 36 (site reporter goiás  nfvc 6 r$ )
202600025056522 nfag 677  r$ 360 (led wave paineis eletronicos ltda  nfvc 15225 r$ 1920)
202600025056522 nfag 678  r$ 57,6 (rádio fogaréu fm  nfvc 138 r$ 307,2)
202600025056522 nfag 683  r$ 28,8 (jornal gazeta  nfvc 25 r$ )
202600025056522 nfag 671  r$ 43,2 (site os pequi de goiás  nfvc 207 r$ )
202600025056522 nfag 670  r$ 28,8 (site folha de jaraguá.com  nfvc 430 r$ )
202600025056522 nfag 676  r$ 28,8 (site costa filho  nfvc 100 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-23	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
2687	418.00	2	"despesa com o contrato n° 12/2026, referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao fornecimento de lanche, para atendimento das necessidades da administração, incluindo eventos, reuniões, capacitações e demais atividades institucionais, contratação sislog n° 115344 (processo nº 202500005021529) (pregão eletrônico nº 04/2026) (empresa: wf licitações ltda)(ipof 2025409300541)
notas:
2140	3.3.90.30.09	06/07/2026	06/07/2026	300,00	300,00 
2141	3.3.90.30.09	06/07/2026	06/07/2026	118,00	118,00"	wf licitacoes ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026409301000348	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.390.674/0001-02
2688	9380103.94	3	valor para pagamento do líquido do contrato nº 97/2024, da 21ª medição, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010206, nfs nº 622 e nº 624.	construtora caiapo ltda	2026	18	2026-07-17	julho	7	2026435001800003	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
2689	9622.29	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-07-29	julho	7	2026240120900080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2690	6740.00	1	taxa associativa semestral 2026  referente aos códigos de barras usados nos rótulos e caixas dos medicamentos- processo nº 202500055000494.	gs1 brasil - associacao brasileira de automacao	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026319000500388	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	53.197.141/0001-02
2691	214.18	89	"pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente a associação dos advogados do sintego – aas (sei nº 202611129006143).

valor da guia de i.r. ............ r$ 214,18

                                crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-09	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
2692	4765.00	1	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos institucionais, internos e externos, no âmbito desta pge-go, em goiânia-go, com fornecimento de bens, materiais e serviços necessários: floricultura e decoração. 
* pregão eletrônico nº 115908/001/2026 - pge 
* ipof 2025145100032 
* sislog 115908
* * nota fiscal 72 - eventos lote 2 - floricultura e decoração. 
* * ordem de serviço nº 33/2026 e nº 34/2026
* * evento: semana típica junina
* * data: 30/06 a 03/07/2026"	stile perfetto eventos ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026145100500085	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	20.366.436/0001-06
2693	1441.99	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700419	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2694	142443.00	3	pagamento do líquido da nf 1171, emitida em 11/06/2026, referente a prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 142.443,00 (valor total da nf: r$ 149.625,00). processo: 202500005040996 ipof: 2026400100005. gcsb.	atlasintel tecnologia de dados ltda.	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700128	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	19.259.002/0001-28
2695	3706.62	77	"pagamento do inss da nf 621,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
2696	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.35 município goiandira deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a escola municipal santa maria goretti para educação do município de goiandira - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 809/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1231/2026/seduc/coordastec.
convênio n°. 363/2026 assinado e publicado(91984672).
terezinha."	prefeitura municipal de goiandira	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.303.221/0001-00
2697	67.80	2	"202600025097948- refere-se ao pagamentodo issqn nf 621 - serviços de detização. ateste-92475902

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda	2026	18	2026-07-13	julho	7	2026296101800101	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	55.845.916/0001-34
2698	112573.98	1	execução trabalhista referente ao processo entre a iquego - industria quimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - 0010742-02.2016.5.18.0001- referente irrf- processo nº 202500055000496.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026319000100209	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
2699	8292.00	3	recolhimento do issqn da empresa mart serviços e engenharia ltda, cnpj: 32.575.001/0001-50, no valor de r$ 8.292,00 (oito mil, duzentos e noventa e dois reais), conforme nota fiscal n° 46 (sei 92939709). referente a 1ª medição do serviço de reforma da cobertura do prédio do comando de apoio logístico do cbmgo - cal, com o fornecimento de material, mão de obra, ferramentas e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2026295300028.	mart servicos e engenharia ltda	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026295300500003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	32.575.001/0001-50
2700	164.68	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700406	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2701	136.30	1	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: f a s .

valor...................r$ 136,30.

aco"	fundacao tiradentes	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026186200400169	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	05.783.472/0001-81
2702	1549.30	8	"dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). ipof pagamento de irrfpj.
.
irrf sobre as faturas abaixo:
.
fatura 20650 r$    16,85 - sei 93460555
fatura 62398 r$ 1.532,45 - sei 93460854
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026250100600019	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.543.032/0001-04
2703	34.49	12	art  1020260224649 de gestão e fiscalização, emitida em substituição à anterior, em razão da inclusão dos serviços de gestão, além dos serviços de fiscalização, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 95 do programa goiás em movimento – eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvidor e rio quente), constantes do contrato nº 30/2026 – goinfra (86484355). despacho nº 349/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-29	julho	7	2026436104200010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2704	3501.61	25	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras
que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos
de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.

nf 415 r$ 63.665,56 - 12ª medição 

inss: r$ 3.501,61
issqn: r$ 3.183,28
ir: r$ 763,99
líquido: r$ 56.216,68
.
conforme despacho nº 2967/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006066052
pdf: 2026240102056
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-17	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2705	501416.47	5	"agamento de líquido relativo a pretação de serviços educacionais na área d
e tecnologia educacional para prestação de serviços pedagógicos com uso de i
nteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades
dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e repertório atual
de interesse dos estudantes e dos professores do 3º ano do ensino médio, em
conformidade com o contrato nº53/2026. ateste de nota fiscal 93212952;
; solicitação de pagamento através do despacho nº 464/2026/seduc/dpe-21098 e
despacho nº 3056/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100727.
*nf 10031, de 15/07/2026;
*valor total: r$526.697,97;
*valor líquido r$501.416,47
*valor irrf 4,8%: r$25.281,50.
terezinha."	centro de autoria e cultura ltda	2026	117	2026-07-21	julho	7	2026240111700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.590.974/0001-42
2706	2395.00	1	"pdf:2025290100169
1836-05/26-liq	650,57 
1840-05/26-liq	 32,90 
1841-05/26-liq	 37,96 
1835-05/26-liq	977,69 
1838-05/26-liq	258,80 
1839-05/26-liq	230,05 
1837-05/26-liq	207,03 
jbr"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026290100700148	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
2707	2446.63	2	".
proc pgto 202500005009930-efc
.
pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado ? acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar ?, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região metropolitana de goiânia, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718.
.
nota fiscal n° 390/abr/mai/26-issqn...........r$ 2.446,65
."	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	16	2026-07-17	julho	7	2026180101600133	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
2708	585729.57	5	"processo pagto 202600010045851 - crs

convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). faec
.
cerof/faec/abr/26............585.729,57
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	37	2026-07-22	julho	7	2026285003700020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
2709	399.60	7	contrato com link de internet para atender ao detran em itaberaí, itapací, uruana e carmo do rio verde.	radar wisp ltda	2026	5	2026-07-21	julho	7	2026409100500011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
2710	1612.80	7	"o pagamento destina-se com 4,8% irrf na contratação de empresa especializada no atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução.
conforme a nf 12622 emitida em 05/05/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200104. 
sei: 202500024001217."	3am it services ltda	2026	7	2026-07-01	julho	7	2026336200700023	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	14.241.993/0001-06
2711	485.62	12	"ipof: 22025160100028 - processo: 202400005023269
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, 
destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos 
de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa 
militar pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952.
conforme dados á saber:
- nf 1538, emissão 10/07/26, atesto 10/07/26, ref. 06/2026, 
valor 485,62 - issqn"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	7	2026-07-31	julho	7	2026160100700094	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	21.876.089/0001-24
2712	10717.35	23	"ipof: 2024160100181 - processo: 202400005013947
pagamento referente a prorrogação do contrato de 
serviços de apoio administrativo, com dedicação 
exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, 
para atender as demandas da secretaria de estado da 
casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. 
sislog (105596) conforme dados á saber:
- nf 283048, emissão 10/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, 
valor 10.717,35 - issqn"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026160100700093	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
2713	2601.73	4	"pagamento ao credor acima, referente ao reajuste de 2ª periodicidade relati
vo ao contrato nº 041/2024 contratação de empresa especializada no transpor
te escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se
for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residen
tes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme
condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº
0032/2022 e seus anexos. pdf: 2026240101136 processo nº 202400006076954,
conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 102  data de emissão: 14/07/2026
- referência: junho/2026 - uruaçu
- valor dos serviços r$ 46.441,47
- valor líquido parte r$ 2.601,73
..
dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6
.."	almeida matos transportes ltda	2026	87	2026-07-28	julho	7	2026240108700025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
2714	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes ,no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em rio verde/go - processo nº 202600055000277.	wallisson silva mendes	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500344	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
2715	2527.91	1	op - ressarcimento-prefeitura municipal de damianópolis-salário ref.junho-26, incluso na folha de pessoal de julho/2026-agência-emater.	prefeitura municipal de damianopolis	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100387	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.740.505/0001-55
2716	0.00	1	"aquisição de 2.380 (dois mil trezentos e oitenta) kits de livros didático-pedagógicos destinados aos estudantes da educação de jovens e adultos - eja, etapa ensino médio, matriculados em 21 (vinte e uma) unidades escolares vinculadas à coordenação regional de educação de goiânia. cada kit deverá ser composto por 5 (cinco) livros, totalizando 11.900 (onze mil e novecentos) exemplares, correspondentes às áreas do conhecimento ou aos componentes curriculares definidos pela gerência de educação de j
portaria 4822
rex 5365"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	412	2026-07-31	julho	7	2026240141200004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
2717	339977.44	4	"processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026188001200138	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
2718	32000.00	1	valor que se paga referente a fomento de até r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para 03 propostas de elaboração de livros técnicos científicos.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	12	2026-07-08	julho	7	2026316101200026	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
2719	48754.57	1	"destina-se ao pagamento de adicional de
férias e abono civis. r$ 48754,57
relativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026160100100136	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
2720	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 8º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr do 08° crpm - 2° trimestre 2026 (88205405).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100653	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2721	12960.00	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27880120 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4289	wenderlei alves peixoto	2026	11	2026-07-21	julho	7	2025320101101355	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.616.671-**
2722	3150.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	apae de itapirapua	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500504	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.161.496/0001-00
2723	719.94	6	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026.
.
proc judicial n° 56324538820198090011 - adeilton dos reis.
.
efc"	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800270	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2724	1293.87	103	"pagamento irrf da nf 399/26, referente ao ginásio uruaçu. (molote)
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-07-16	julho	7	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2725	4000.00	1	despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).	policia militar	2026	7	2026-07-08	julho	7	2026290200700078	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2726	2222192.37	1	pagamento de parte da 37ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009545, nf nº 114 e 118 parte líquida.	construtora milao ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026438000600001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
2727	690.00	1	solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento de transferência da sede simbólica do poder executivo estadual para a cidade de goiás (vila boa), com a programação do senhor governador de estado iniciando no dia 19 até dia 22 de julho de 2026- processo nº 202600055000237.	wallisson silva mendes	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026319000500362	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
2728	99.84	204	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
35629-irrfagencia	3.3.90.39.42	07/07/2026	02/07/2026	99,84	99,84"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
2729	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, ricardo aleandro pereira da costa, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em morrinhos/go- processo nº 202600055000285.	ricardo aleandro pereira da costa	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500355	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.137.801-**
2730	1900.95	85	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
92-issqn 	3.3.90.39.05 	01/07/2026 	25/06/2026 	1.900,95 	1.900,95"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-02	julho	7	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
2731	1000.00	107	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: tulio dias rosa, processo: 5177651-51.2024.8.09.0135.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 0566 conta: 0582307235-6 em nome de: paulo sergio matos belem cpf: 040.501.161-03	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2732	818.15	12	recolhimento do iss da nota fiscal nº 336, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454). relatório 2715/26/cooinsp. 202600031005795.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026436201700066	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2733	9498.16	1	"pagamento relativo ao fundo previdenciário patronal da 
folha de pagamento dos servidores do regime próprio de
previdência social – rpps da secretaria de estado da 
casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor
de r$ 9.498,16.
ipof n° 2026110100198
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf"	fundo previdenciario	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026110100200014	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	39.374.330/0001-82
2734	5606.26	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	leandro bernardes borges	2026	16	2026-07-10	julho	7	2026316101600025	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.226.221-**
2735	35929.48	11	"refere-se a prorrogação de contrato com empresa especializada em prestação de
serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o sistema de  ar
condicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período  de  12
(doze) meses. vigência do contrato anterior de até 02/09/2025.
pagamento conforme: nf 405, emissão 01/07/26, atesto 07/07/26, ref.  06/2026,
valor 35.929,48 - líquido"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026160100700123	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
2736	36437.00	4	"processo 202500010097439 dmr
.
repasse ao fundo municipal de saúde de mineiros referente à contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional no período de abril a dezembro 2026. despacho nº 1328/2026/ses/spais(88145703). valor mensal estimado: r$36.437,00. rd  n° 50/2026 - ses/spais (88144077). anexo ii (92221980).
.
pagamento esp/abril/2026..............r$36.437,00
.
obs: pagamento ao município de mineiros, conforme planilha (87990691)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-07-17	julho	7	2026285003000025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2737	2936671.37	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700412	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2738	1272.97	10	"pagamento de retenção de irrf da empresa referencia engenharia comercio e
equipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centr
o de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-g
o, conforme planilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentad
o pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec
-16768 (92378601).
.nf 86 r$ 106.081,02 - periodicidade da 10ª medição ao contrato nº 143/2025
inss r$ 3.693,21
issqn r$ 5.304,05
irrf r$ 1.272,97
líquido r$ 93.638,55 / r$ 2.000,00
.
obs.: glosa de r$ 172,24 referente complemento do issqn (nf 50...r$ 86.989,
25), emitida em 22/01/2026, conforme autorizo da empresa.
.
processos: 202300006032152 / 202500006073407
ipof: 2026240101718
cno: 90.024.56148/72
.
dalcy"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-07-01	julho	7	2026240103100024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
2739	680.62	6	"#
pagamento de issqn sobre nota fiscal de serviços eletrônica nº 106 (93140832)
#
saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026."	global ti+rh solutions ltda	2026	78	2026-07-22	julho	7	2026310107800009	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.325.531/0001-78
2740	322.00	8	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0700481-49.2025.8.07.0009.
- depositante: aylon ferreira serbeto (cpf: 811.707.001-44).
- favorecido: muniz & muniz ltda (cnpj: 01.614.164/0002-52).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ........................ r$ 322,00."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100221	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
2741	1211393.43	5	valor para pagamento do líquido do contrato nº 45/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). processo de pagamento sei nº 202600036009535, nfs nº 625 e nº 626.	js construtora e locadora ltda	2026	8	2026-07-23	julho	7	2026438000800028	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	16.910.656/0001-81
2742	342.50	33	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandra rosa de andrade, processo nº  5017431.84.2024.09.0101 referente ao mês de  junho de 2026 id: 081250000031864306	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2743	26438.02	1	rescisão do contrato de trabalho.	sandro gomes batista	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100439	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.761.181-**
2744	122921.44	15	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 122.921,44 (cento e vinte e dois mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 1002402 (sei 92962109). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-07-29	julho	7	2026295301300011	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
2745	3780.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	inspetoria sao joao bosco-centro salesiano do menor-cesam	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500506	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.583.592/0051-30
2746	2519.40	1	pagamento referente á nota fiscal nº27200670 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5827.	cely cristina silva	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001043	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.655.381-**
2747	2637.83	1	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-prevcom-empgdos referente à competência de julho de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100382	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	48.307.647/0001-97
2748	400.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	nicole sousa borges	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500222	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.339.161-**
2749	73873.64	5	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 14ª parcela do contrato nº 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de 23 e 24 de junho/2026. processo sei nº 202600036010892, nf-1485.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-07-23	julho	7	2026436108700004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
2750	2840.24	3	pagamento nota fiscal n° 27545512 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2967	cidea galvao da silva	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001089	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.801.241-**
2751	89839.32	1	"pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1005291 e pdf n° 2026215300017. (diesel s10 - líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 89.839,32. 
. 
processo de pagamento 202600017010359. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026215300100058	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	25.165.749/0001-10
2752	6000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 40º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (88391399).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026295400100675	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2753	11622.09	6	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 152 ref 05/2026  r$ 11.622,09(92235083).	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026296101800138	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
2754	129.20	2	"valor para pagamento de despesas mediante inexigibilidade, através do sislog nº 114520/2025 e processo sei nº 202500005016919, homologado para a empresa asbase comércio e representações ltda, relativo a aquisição de insumos, para identificação dos sorovares de salmonella spp, em carne de aves (s.enteritidis e s.typhimurium), para atendimento à demanda do laboratório labquali desta autarquia, no período de 12 meses. ipof 2024326100267 e processo sei 202500066015575. ipof 2024326100267. pagamento da abase, conforme despacho nº 045/2026-labquali, do dia: 10/06/2026, nota fiscal 
nº 878.553-2, data: 09/06/2026, conforme parecer contábil nº 021/2026-gecont, do dia: 07072026, e atestada pelo gestor em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto:.................................r$ 11.137,00
base de cálculo:.............................r$ 11.137,00
retenção irrf: (4,8 por cento)...............r$    133,64
glosa do valor para irrf da nf.- 852.365.....r$    129,20
valor líquido:...............................r$ 10.874,16."	abase comercio e representacoes ltda	2026	19	2026-07-22	julho	7	2026326101900009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	63.982.896/0001-71
2755	223.19	53	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) romulo da silva rodrigues - cpf nº 857.578.961-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200004087779.
.
- reclamante: lindalva soares rodrigues;
- titular da conta: lindalva soares rodrigues;
- cpf/cnpj titular da conta: 878.126.811-49;
- banco: 104 - cef;
- agência: 3631;
- conta: 21364-8 operação 001;
- processo judicial: 5109546-83.2019.8.09.0139;
- parcelas: 5 de 20;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2756	800.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	katherine souza guimaraes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500193	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.828.491-**
2757	268.94	14	"declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.
.
pagamento irrf sobre o boleto da redemob - sei 93187072
."	redemob consorcio	2026	5	2026-07-23	julho	7	2026250100500001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.636.142/0001-01
2758	1873.25	2	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa para o fornecimento de 124.936 (cento e vin
te e quatro mil novecentos e trinta e seis)  pares de tênis escolares, item
que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento
ocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026. pdf: 2026240101084 processo nº
202600006041502, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 00001483   data de emissão: 29/06/2026
- referência: 1.976 unidades de tênis
- valor total r$ 156.104,00
** irrf r$ 1.873,25
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	218	2026-07-06	julho	7	2026240121800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
2759	472.42	2	"pdf:2025295200054
118-01-05/26-ir................472,42"	vippim segurança e vigilância ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026295200600081	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
2760	9967.50	42	"pagamento issqn da nf 404/26, referente a manutenção de grelhas do sistema de drenagem do autódromo. (boleto vinculado)
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-07-13	julho	7	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2761	487.90	3	"despesa com o contrato nº 11/2026, referente à aquisição parcelada de equipamentos de proteção individual (epi), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. contratação sislog n° 118303 (pregão eletrônico nº. 03/2026 )( processo sislog nº 202600005000490)(fornecedor:  jr distribuidora de produtos med hospitalares ltda - cnpj 38.182.923/0001-84)
nota:
2648	3.3.90.30.21	06/07/2026	06/07/2026	487,90	487,90"	jr distribuidora de produtos medicos hospitalares ltda	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026409301000346	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	38.182.923/0001-84
2762	9962.95	7	"op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fl.pagto-líquido
referente à competência de julho de 2026."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100343	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2763	4858758.78	13	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (91985915) custeio………….r$ 4.858.758,78"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
2764	82520.35	2	"processo sei nº 202600010003487 - mc
.
programas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026  - adesão a ata de registro de preço nº 1037/2023 decon -  estado do paraná - software autodesk collection autodesk architecture - licença subscrição por 36 meses. ipof - 2026285001045.
.
retenção imposto de renda
.
nota: 9456
emissão: 21/07/2026
valor: r$ 82.520,35
."	cs cad cam servicos de software ltda	2026	15	2026-07-27	julho	7	2026285001500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.324.543/0001-60
2765	309.26	11	"refere-se a contratação de empresas para prestar serviços de locação de ve
ículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monit
oramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, segur
o e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de car
ga - renault master furgão).
pagamento conforme: fatura: 1332, emissão: 01/07/2026, atestado: 02/07/26,
referência: junho/2026, valor: r$ 309,26 - ir"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700120	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	14.202.570/0001-79
2766	1697.98	3	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria das gracas moura da silva - cpf nº 888.982.451-49, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006057560.
.
- reclamante: planeta vestibulares ltda;
- processo judicial: 5724365-70.2024.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 8;
- i.d. depósito: 081250000031801525.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-07-07	julho	7	2026240124200103	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2767	28840.16	1	f.g.t.s  ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, competência junho/2026.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100391	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.268.439/0001-53
2768	6366.58	6	"pdf:	2024186200139
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.

nf. 350853043 - emitida em 03/07/2026
ref. a junho/2026

valor.................6.366,58"	cs brasil frotas s a	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026186200100002	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	27.595.780/0001-16
2769	36983.96	1	"aquisição de alvos para a prática de tiro, com silhueta humanóide, impresso em papel, para o centro de instrução e tiro da pmgo, mediante pregão eletrônico nº 002/2026-pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 118997 e processo sei nº 202600005008407

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 807."	n-tech engenharia ltda	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026290200700120	2026	2902	polícia militar	15.582.483/0001-57
2770	3257819.85	6	"juros da parcela nº 104/120 do contrato de dívida interna nº 0473.716-43, celg-par, conforme despacho nº 433/2026-gdpr de 15/07/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026170200700002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
2771	100000.00	2	"emenda parlamentar impositiva número 595 município goiatuba deputado veter martins objeto da emenda custeio para aquisição de materiais de insumos hospitalares e produtos farmacológicos. requisição de despesa 474 (91179637), conforme manifestação favorável no parecer 1122 (89218675) e parecer 1122 (89218675) e despacho 624 (89677827).
.
total a pagar:	100.000,00"	fundo municipal de saude de goiatuba	2026	183	2026-07-06	julho	7	2026285018300336	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.814.099/0001-28
2772	313.40	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-29	julho	7	2026240113700175	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2773	6540.55	1	"despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).
nota:
530	3.3.90.30.35	28/07/2026	28/07/2026	6.540,55	6.540,55"	hidracom componentes automotivos ltda - epp	2026	10	2026-07-31	julho	7	2026409301000489	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.265.272/0001-62
2774	585.55	10	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 638 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de junho de 2025 a abril de 2026, contrato nº 81/2025 (id. 92622542). relatório nº 2718/2025/agehab/cooinsp. sei 202600031005883.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-27	julho	7	2026436201700061	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2775	6000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 4º comando regional de policia militar do estado de goias - 04º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 4 do fr do 04º crpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88621941).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026295400100464	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2776	878.46	2	"folha de pagamento da polícia civil, referente	06/26,	decisão judicial.
servidor: 		diogo dornelas soares lima

favor creditar conforme dados abaixo:		
processo:		0010099-08.2020.5.18.0291
id:		        081480000001168434
favorecido:		gilma guimarães barbosa"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026290400100150	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
2777	14993.12	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27290712  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6718	iranir delfina da silva	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000079	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.494.341-**
2778	679.05	8	"op - despesa com o fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, conforme despacho nº 47/2026/fapeg/gealsl-14518.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 4.521 - mês de junho/2026."	jr aguas eireli	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026316100600055	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	97.546.623/0001-04
2779	122.31	3	"licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.
.
pagamento irrf das notas fiscais abaixo:
.
nf. 68010 r$ 48,55 - sei 92862669
nf. 68011 r$  0,19 - sei 92862680
nf. 68740 r$ 25,40 - sei 92862696
nf. 70215 r$ 26,53 - sei 92862728
nf. 70216 r$ 21,64 - sei 92862723
.
empresa: warner bros. (south) inc
cnpj: 33.015.827/0001-28
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-07-15	julho	7	2026255000400004	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
2780	2700.00	2	"#
pagamento de diárias para colaboradora eventual para sua participação no festival internacional de ballet classico de joinville.
#
diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	sara lima da silveira costa	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026310101000065	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.972.641-**
2781	42787.18	71	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1529-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	17/07/2026 	10/07/2026 	12.853,50 	12.853,50 
1530-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	17/07/2026 	10/07/2026 	22.516,06 	22.516,06 
1531-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	17/07/2026 	10/07/2026 	4.611,72 	4.611,72 
1532-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	17/07/2026 	10/07/2026 	2.805,90 	2.805,90 

total a pagar: 	42.787,18"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
2782	1647.00	3	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss do contrato nº 83/2026, rreferente à prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010285, nf-306.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	8	2026-07-06	julho	7	2026436100800021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.456.101/0001-96
2783	626788.90	12	"proc.202400010045362 - ebd
.
cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407).
.
ipof: 2024285000215
.
nota fiscal...........valor r$
1518/junho/26.....188.036,68
1519/junho/26......62.678,88 
1520/junho/26.....376.073,34 
.
total a pagar:	626.788,90"	companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa	2026	14	2026-07-28	julho	7	2026285001400015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.398.473/0001-00
2784	817.91	13	recolhimento do iss da nota fiscal nº 322 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo planalto, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 110/2025 (id. 92091270) e relatório nº 2535/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005501.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026436201700018	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2785	400.00	2	"folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 367.431,89 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 200.390,95
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 241.346,79 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 2.079,93 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 60.961,71 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 30.777,74 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 144.179,86"	agencia brasil central	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100209	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2786	237.09	2	"pagamento relativo ao fundo de proteção social do estado 
de goiás - protege da folha de pagamento dos servidores 
do regime próprio de previdência social–rpps da secretaria
de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026,
no valor de r$ 237,09.
ipof n° 2026110100191
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf"	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026110100300038	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
2787	1817.46	5	"aditivo complementar  28 parcelas 638,09 total de 17.866,52
condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30- 4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. 
adt cond df ago 2026"	condominio do edificio libertas	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026190101100005	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.088.144/0001-65
2788	230000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 774.5 município itapaci - go dep. (a) lincoln graziani pereira da rocha. obj. da emenda investim. na const. de um pátio coberto e de salas de aula na esc. est. de educ. do campo nova ponte (inep 52017338) (cnpj 00.683.464/0001-40 - cx esc. nova ponte) do mun. de itapaci/go, na modalidade transf. com finalidade definida., conforme portaria nº 4104, rex 5336,  despacho nº 2727/2026/ seduc/coordastec-16768, indicando a dotação orçamentaria e autorizo da despesa.
terezinha."	caixa escolar nova ponte	2026	259	2026-07-03	julho	7	2026240125900145	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.683.464/0001-40
2789	190114.99	21	"despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).
nota:
12994	3.3.90.34.01	27/07/2026	27/07/2026	190.114,99	190.114,99"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-07-31	julho	7	2026409301000258	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
2790	3.66	1	"processo 202600010012180
.
aquisição de medicamentos, para atender a demanda de pacientes vivendo com hiv/aids. arp nº 143/2025 ""d"" . pregão eletrônico nº 240/2025. processo nº 202500005018544 202600010012180. vigência da arp 23/10/2025 até 22/10/2026. dod (86413079). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 13/2026 (sei 87587214), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 726953
.
emissão: 03/06/2026
.
valor: r$ 3,66
.
dare: nº 12100002621201350"	mcw produtos medicos e hospitalares ltda	2026	89	2026-07-14	julho	7	2026285008900006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	94.389.400/0001-84
2791	1900.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
referente ao mês de julho/2026."	adriana costa sousa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500258	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.258.321-**
2792	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 925 município quirinopolis deputado paulo cezar beneficiário: prefeitura municipal de quirinopolis objeto da emenda - investimento destinado ao terminal dos trabalhadores cláudio vilela, localizado em quirinópolis. modalidade: convênio nº 222/2026

epi 925 con 222 junh"	prefeitura municipal de quirinopolis	2026	14	2026-07-02	julho	7	2026190101400058	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.056.737/0001-51
2793	9855.16	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	325	2026-07-29	julho	7	2026240132500005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2794	15588.00	1	"pagamento do líquido do processo 202617697000239:
nf 987 r$ 15588 ref: julho/2026 (café torrado e moído);"	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026120100600038	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	04.765.359/0001-00
2795	663266.99	1	".
ordem de pagamento do valor líquido parcial da nota fiscal nº 8510, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.
.
bsa"	cast informatica s a	2026	34	2026-07-22	julho	7	2026170103400001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
2796	18368.02	49	".
retenção de irpj referente ao mês de junho/2026, conforme notas fiscais
n° 2322 a 2367, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. 
dare nº 12100002620801267. ipof:2025180100441. efc"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
2797	213828.63	3	"pagamento do líquido do processo 202617697000164 - lote: 2026/1237
nf 44962 r$ 3582,2 (nf 426 rádio serra azul );
nf 44964 r$ 21445,13 (nf 1699 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );
nf 44965 r$ 2828,4 (nf 117 rádio imaculada 93,3 fm );
nf 44966 r$ 2828,4 (nf 23 rádio sol fm 87,9 );
nf 44967 r$ 5784,54 (nf 1698 fm  cocalzinho );
nf 44968 r$ 5220,55 (nf 1695 fm 96,7 iaciara );
nf 44969 r$ 5220,55 (nf 1697 fm 94,9 itajá );
nf 44972 r$ 5897,41 (nf 1694 fm 104,7 montividiu );
nf 44994 r$ 12539,25 (nf 256 rádio imprensa madureira de anápolis);
nf 44998 r$ 1885,6 (nf 70 rádio sempre );
nf 44960 r$ 7542,4 (nf 1626 rádio tropical );
nf 44981 r$ 5954,53 (nf 87 rádio educadora tocantins );
nf 45029 r$ 918,94 (nf 390 rádio morrinhos );
nf 45030 r$ 3573,8 (nf 253 rádio fênix );
nf 45031 r$ 3931,05 (nf 1112 rádio integração news fm 94,5 );
nf 45032 r$ 5374,09 (nf 568 rádio legal );
nf 45033 r$ 3582,25 (nf 74 rádio aliança);
nf 45034 r$ 23570 (nf 749 rádio morada do sol );
nf 45035 r$ 16970,4 (nf 253 rádio sucesso );
nf 45036 r$ 6983,78 (nf 47 rádio moov fm );
nf 45050 r$ 8004,93 (nf 43 rádio rede aleluia fm 100 ltda );
nf 45051 r$ 5656,8 (nf 91 rádio maracá fm );
nf 45053 r$ 3771,2 (nf 76 rádio veredas fm );
nf 45054 r$ 5712 (nf 146 rádio fogaréu fm );
nf 45055 r$ 3771,2 (nf 183 rádio transaraguaia );
nf 45056 r$ 3582,22 (nf 658 rádio canadá fm );
nf 45058 r$ 7542,4 (nf 266 rádio paranaíba am 910 );
nf 45059 r$ 20034,5 (nf 123 rádio ita fm ltda);
nf 45060 r$ 1939,94 (nf 348 radio roma fm);
nf 45061 r$ 2595,9 (nf 350 rádio verde vale fm 103.7 );
nf 45062 r$ 1813,07 (nf 43 tv ufg );
nf 45063 r$ 3771,2 (nf 119 rádio popi fm 104,9 uruaçu )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-07-02	julho	7	2026120101100009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
2798	1200.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - capm - 2 tri 26, conforme a descrição da indicação  orçamentária 362 fundo rotativo - capm - 2 tri 26 (90408488).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 1.200,00

3.3.90.30.15 - r$    300,00

3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026295400100645	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2799	216.78	28	"pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás c
rea/go, referente às art´s nº1020260207459 e nº1020260207653."	crea-go	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
2800	1950.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	funda o de assistencia social s o benedito	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500009	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.040.478/0001-76
2801	127817.95	5	"processo 202600010002461 dmr
.
repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúd
e/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de ate
ndimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e u
sa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei
nº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à deze
mbro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305).
.
pagamento samu/maio/2026..............r$127.817,95
.
municípios..........valor
anápolis............r$ 58.192,87
bela vista..........r$ 5.716,10
edealina............r$ 5.716,10
itapirapuã..........r$ 5.716,10
goiás...............r$ 12.034,75
jussara.............r$ 5.716,10
formosa.............r$ 34.725,93
.
total a pagar:......r$ 127.817,95
.
obs: pagamento conforme planilha (92287269)."	fundo estadual de saude - fes	2026	48	2026-07-17	julho	7	2026285004800007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2802	0.00	1	"processo: 202600005002429 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 718 município planaltina deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde para prestação de serviço de telemedicina. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 106/2026 (86533988) e despacho nº 2553/2026/ses/cep (92643862)."	fundo municipal de saude de planaltina	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300413	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.394.880/0001-89
2803	1651186.60	14	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). 
.........................
proc.201100010017260,cond.solidariedade-isg,rep.custeio 14ºta ceapsol (76332848),ref.a julho-2026 conf.sol.pag.92066211 .
.
valor pago...........r$ 1.651.186,60.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - ceap-sol (92066211)"	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
2804	12578.21	24	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 25189, 25190, 25191, 25192, 25205, 25206,
25207 e 25208 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias
por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do
interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026180100500129	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
2805	70267.86	23	"proc. 202400010004696 - crs
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
nota fiscal........emissão.......valor
1049/jun/2026......02/07/2026....70.267,86
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-07-14	julho	7	2026285006700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
2806	129.39	6	"pagamento conforme a fatura nº 9969564, referente ao mês de junho/2026,
relativo ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt
de caldas novas-go. pdf: 2025180100256. jj"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026180100500051	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.675.468/0001-86
2807	10.80	5	"pagamento do valor liquido da nf 1459, referente ao contrato nº46/2025,que t
em por objeto a prestação de serviço de publicação de avisos
de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação
 no estado de goiás, no mês de junho/2026."	brasil publicidade legal ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026430100600035	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	05.263.928/0001-82
2808	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 882.1 município rubiataba deputado ricardo quirino beneficiário: prefeitura municipal de rubiataba objeto da emenda - aquisição de playgrounds para instalação em praças do município. modalidade:  convênio nº 221/2026 
epi 882.1 con 221 ju"	prefeitura municipal de rubiataba	2026	14	2026-07-03	julho	7	2026190101400066	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.382.836/0001-23
2809	3016.68	4	recolhimento do ir da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 3.016,68 (três mil, dezesseis reais e sessenta e oito centavos), conforme nota fiscal n° 114 (sei 92098089). referente a 9ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436101523.	autech construtora ltda	2026	123	2026-07-01	julho	7	2025436112300014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	53.068.665/0001-01
2810	32936.39	1	"op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fl.pagto-líquido
referente à competência de julho de 2026."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100337	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2811	2950.00	1	"ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente enzo miguel ferreira dias. período de 05 a 19 de junho de 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46771 (92100815). processo 202600010050882. lcs.
.
total a pagar:	2.950,00"	sarah kauanny ferreira dias silva	2026	69	2026-07-08	julho	7	2026285006900441	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.395.161-**
2812	51.60	6	"recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023
(53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de
goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra
tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen
to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena
mento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema
na, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação
pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto:
..
- nf 83348 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - itaberai
- vl dos serviços r$ 1.633,48  ** iss r$ 51,60
."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	58	2026-07-10	julho	7	2026240105800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
2813	120010.91	1	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: 13º salário.

valor..............r$ 120.010,91.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026186200400185	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
2814	150000.00	1	processo 202600005010126, emenda parlamentar impositiva número 768  de bom jesus de goias deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio de insumos e exames laboratoriais e oxigênio, para a secretaria municipal de saúde de bom jesus de goiás, conforme manifestação favorável no parecer 618 (89729194) e despacho 2366 (90081524).	fundo municipal de saude de bom jesus de goias	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300331	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.858.247/0001-67
2815	10936.86	13	"declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.
.
pagamento liquido ref a vale transporte. boleto/julho, sei-93187072.
."	redemob consorcio	2026	5	2026-07-23	julho	7	2026250100500001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.636.142/0001-01
2816	30756.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços, prestados pela empresa 2v empreendimentos à secretaria de estado de desenvolvimento social .

nf - 341. valor liquido. referência 07/2026."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	40	2026-07-07	julho	7	2026305104000007	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	46.672.831/0001-00
2817	2178.00	1	"referente a adicional de função
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300222	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
2818	555.19	6	"relativo ao pagamento da nota fiscal n° 1024708, de 
14/07/2026, mês de junho de 2026, no valor total de 
r$ 555,19.
.
processo n° 202500005021735.
ipof n° 2025110100063.
.
ms/gpf."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026110100600019	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	33.683.111/0001-07
2819	23463.24	7	"pagamento líquido parte à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025.

nf 33 r$ 161.860,85 - 8ª medição

inss: r$ 4.400,78
issqn: r$ 8.093,04
ir: r$ 1.942,33
líquido: r$ 147.424,70
.
conforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006120519
pdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311
cno: 90.026.12858/74
cod. pagto: 26
.
isabel"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	91	2026-07-27	julho	7	2026240109100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
2820	19656.43	7	pagamento de iss da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 23649 iss.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	91	2026-07-06	julho	7	2026436109100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
2821	7484.12	13	pagamento do líquido da nf 318 emitida em 07/07/2026, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de junho/2026, no valor de r$ 7.484,12 (valor total da nf: r$ 14.889,62). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. jccr.	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700123	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
2822	14752.68	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27702875 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5903.	viviane souza lima	2026	11	2026-07-01	julho	7	2025320101101221	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.676.841-**
2823	504760.27	1	repasse dos valores referentes aos serviços prestados nos meses de setembro, outubro e novembro de 2025, relativos à execução da obra de implantação e pavimentação da rodovia go-178, trecho: entr. br-364 / entr. go-306, com extensão de 38,80 km (lote 1), conforme contrato n° 07/2025 - instituto de fortalecimento agropecuário de goiás (ifag) e o consórcio ccl/trafecon (79405361) e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (76094536), serviços especializados no âmbito do programa de gestão de obras do fundeinfra, abrangendo trechos de rodovias estaduais, com recursos do fundo estadual de infraestrutura - fundeinfra), processo 202500036013830.	instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag	2026	24	2026-07-02	julho	7	2025435002400001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	24.081.308/0001-77
2824	5538.98	10	"contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento referente
ao mês 06/2026, conforme segue:
.
r$ 5.887,68 bruto
r$ 348,70 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 5.538,98 líquido"	washington da conceicao	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026290400700018	2026	2904	polícia civil	***.080.751-**
2825	3582.26	57	"pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1252
nf 35531 r$ 3582,26 (nf 22 rádio mais top fm )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-07-09	julho	7	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2826	526.75	24	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 223 - mês de junho/2026."	n r basso	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026316100600018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
2827	120750.00	14	"* ipof 2024170100237 *
.
pagamento do valor líquido referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 16538/2026/economia (sei 92562443).
.
sorteio 114
valor total r$ 1.500,00
valor irrf r$ 450,00
valor líquido r$ 1.050,00
.
sorteio 115
valor total r$ 62.500,00
valor irrf r$ 18.750,00
valor líquido r$ 43.750,00
.
sorteio 116
valor total r$ 108.500,00
valor irrf r$ 32.550,00
valor líquido r$ 75.950,00
.
rmvp
."	secretaria de estado da economia	2026	26	2026-07-08	julho	7	2026170102600001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2828	836.48	5	"proc. 202200010017382 - crs.
.
referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). 
.
reajuste de aluguel
.
aluguel/junho/2026...............836,48
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026285001000107	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
2829	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número  263.51 município sao luis de montes belos deputado bia de lima beneficiario: associação filantrópica montes belos solidária objeto da emenda - custeio de profissional fisioterapeuta para a realização de atendimentos terapêuticos no centro montebelense de equoterapia ? cme modalidade: termo de fomento nº 396/2026
epi 263,51 tf 396 ju"	associacao filantropica montes belos solidaria	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500290	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.591.591/0001-68
2830	686.88	3	"pagamento irrf da nf 301/26, referente ao fornecimento de recursos humanos.
contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	44	2026-07-09	julho	7	2026260104400006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
2831	119.90	7	contratato com de link de internet para a atender a emater em padre bernardo.	jefferson kayam da rocha	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500066	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	97.546.395/0001-64
2832	28024.96	2	"pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000526210 e
3000526211, referente ao mês de maio/2026, relativo a prestação de
serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e
tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/
contas relacionadas. pdf: 2025180100220. jj"	saneamento de goias s a	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026180100500153	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
2833	8035.88	1	valor destinado de irrf da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 600, 602, 604 e 630 irrf.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	48	2026-07-07	julho	7	2025436104800127	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
2834	96.03	9	"reenvio de issqn 2% primeiro termo aditivo ao contrato nº 128/2025, para co
brir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela s
uperintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por obj
etivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação espe
cial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante,
socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da for
mação continuada.
.
codigo fundeb 25
.
nota fiscal 3929
valor bruto: r$ 4.801,48
valor irrf: 230,47
issqn: 96,03

.
weyder"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	39	2026-07-29	julho	7	2026240103900046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
2835	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	susana dainara terto de oliveira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500625	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.236.483-**
2836	4302.09	34	"pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte es
colar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o
caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, pr
ioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândi
a, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão ele
trônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coor
dastec-16768
.
ipof-2024240100355
.
nota fiscal....55
bruto: 179.253,72
issqn: 5.377,61
irrf: 4.302,09
inss: 6.273,88
liquido parte: 76.286,65
.
weyder"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-07-16	julho	7	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
2837	147810.40	5	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 2
.
nf 2387 r$ 7542,4 (nf 91 rádio 89 a rádio rock de goiânia );
nf 2390 r$ 4522 (nf 48 rádio moov fm );
nf 2391 r$ 4522 (nf 503 rádio executiva 92,7 fm );
nf 2392 r$ 37712 (nf 144 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);
nf 2394 r$ 7542,4 (nf 277 blog tudo ok notícias );
nf 2395 r$ 18088 (nf 62 jornal opção entorno );
nf 2396 r$ 18856 (nf 12 jornal diário do entorno );
nf 2397 r$ 37712 (nf 438 jornal diário de aparecida );
nf 2398 r$ 5656,8 (nf 230 rádio lider fm ltda );
nf 2405 r$ 5656,8 (nf 250 rádio imprensa madureira de anápolis);
.
total a pagar:	147.810,40
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-07-21	julho	7	2026285002300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
2838	8971.07	45	"pagamento do iss ref. maio/2026:
nf 33956 (nf 100 r$ 192);
nf 33958 (nf 12 r$ 80);
nf 33982 (nf 20 r$ 60);
nf 34111 (nf 67 r$ 625,28);
nf 34103 (nf 2484 r$ 800);
nf 34389 (nf 114 r$ 64);
nf 34528 (nf 109 r$ 160);
nf 34404 (nf 46 r$ 101,6);
nf 34480 (nf 32 r$ 100);
nf 34498 (nf 89 r$ 40);
nf 34501 (nf 26 r$ 294,6);
nf 34493 (nf 40 r$ 64,96);
nf 34423 (nf 90 r$ 310,4);
nf 34417 (nf 101 r$ 56);
nf 34402 (nf 26 r$ 32,16);
nf 34364 (nf 58 r$ 463,19);
nf 34365 (nf 67 r$ 320);
nf 34366 (nf 131 r$ 800);
nf 34416 (nf 35 r$ 80);
nf 34388 (nf 59 r$ 64);
nf 34467 (nf 56 r$ 440);
nf 34468 (nf 42 r$ 440,4);
nf 34469 (nf 44 r$ 48);
nf 34471 (nf 94 r$ 429,6);
nf 34456 (nf 392 r$ 920);
nf 34581 (nf 112 r$ 112);
nf 34466 (nf 105 r$ 288);
nf 34578 (nf 8 r$ 160);
nf 34462 (nf 131 r$ 766,4);
nf 34437 (nf 75 r$ 120);
nf 34450 (nf 61 r$ 84,84);
nf 34489 (nf 5 r$ 48,24);
nf 34512 (nf 129 r$ 245,4);
nf 34393 (nf 32 r$ 160);"	logos propaganda ltda	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2839	179125.00	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	guia empreendimentos inovadores ltda	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026316101000016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	37.712.933/0001-11
2840	16800.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	circulo de amigos do menor patrulheiro de goiania camp go	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500520	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.283.274/0001-06
2841	6172.35	2	folha de pagamento ref julho de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026420100800209	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2842	2262.10	7	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026.
.
proc judicial n° 00014735520145180082 - carmo.
.
efc."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800270	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2843	20652.32	8	"ordem de pagamento para quitar a execução do contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, the docs arquivo e prestação de serviços eireli. parcial. refere-se ao repasse parcial da nota do mês 06/2026.
nf 559 parcial - r$ 20.652,32"	the docs digitalizacao ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026300100600087	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.267.354/0001-30
2844	75900.00	1	pagamento a favor da empresa consulty comércio e serviço eireli. despesas com adesão à ata de registro de preços nº 75/2024, pregão eletrônico nº 98500/2024, processo nº 23305.021530.2024-48/2024 do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo - ifsp visando aquisição, confecção e instalação de mobiliário sob medida em mdf, conforme dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 196. ipof: 2026150100074.	consulty comercio e servicos ltda	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026150100700002	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	40.686.128/0001-75
2845	762.40	70	"refere-se ao pagamento do iss: ateste-89366628
202600025016301 nfag 33438  r$  (tv gazeta  nfvc 109 r$ 160)
202600025016301 nfag 33532  r$  (site empreendedor em goiás  nfvc 37 r$ 98,4)
202600025016301 nfag 33543  r$  (site go portal  nfvc 30 r$ 112)
202600025016301 nfag 33646  r$  (site orla noticicias.com  nfvc 7 r$ 80)
202600025016301 nfag 33771  r$  (rc paineis luminosos ltda me  nfvc 6 r$
 312)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-07-13	julho	7	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
2846	6000.00	1	"processo 202600010055492 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  edivânia capel ernandes e de seu acompanhante. período de 1º a 30 de junho de 2026."	edivania capel fernandes de melo	2026	69	2026-07-14	julho	7	2026285006900461	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.297.471-**
2847	248.41	22	"pagamento do issqn retido da nf 659, emitida em 24/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 248,41.(total geral nf: 4.968,11).
processo: 202218037004607 
ipof: 2025400100211.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700084	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
2848	98.79	12	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.	linq telecomunicacoes ltda me	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026409100500056	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
2849	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 880.21 município planaltina/go deputado ricardo quirino beneficiário: associação dos pequenos produtores rurais do loteamento bela vista objeto da emenda - custeio do projeto semear modalidade de aplicação: termo de fomento nº 414/2026
epi 880.21 jun 2026"	associação dos pequenos produtores rurais do loteamento bela vista 1	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500339	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	32.433.851/0001-14
2850	3036.00	6	"contrato nº 01/2026/dgpc (sei nº 84889632), de locação de imóvel para sediar
a dp-guapó. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:
.
r$ 3.036,00 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 3.036,00 líquido"	maria aparecida do nascimento	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290400700001	2026	2904	polícia civil	***.217.306-**
2851	3448.82	28	"pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas 01/06/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês maio/2026.
nf 1022 valor do inss...r$....2.699,30.(total geral nf: 24.539,12).
nf 1023 valor do inss...r$......749,52.(total geral nf:  6.813,81).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
2852	36.00	225	"pagamento do irrf ref. junho/2026:
nf 1261 r$ 36 (nf 34);"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-17	julho	7	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
2853	199.80	7	contrato com dois links internet para atender a regional de saúde  em catalão.	turbo max telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500063	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.312.481/0001-82
2854	196.91	4	"ordem de pagamento para quitar despesa contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda do programa criança feliz,.

nf - 255. valor irrf. referência 07/2026."	noar turismo ltda	2026	36	2026-07-17	julho	7	2026305103600001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	18.780.623/0001-90
2855	0.00	11	contrato fornecimento de água tratada. pagamento imposto de renda referente fatura 42501062026001 - 06/2026.	aguas de ipameri spe sa	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026326200600003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	43.547.497/0001-75
2856	532.40	1	"pdf: 2026290100313; servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas
com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 
01 - ipasgo saude - patrocinio militar:........r$ 532,40.
jomc"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026290100300026	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2857	19.11	22	"pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref.............valor
539.................06/26...........19,11
.
jppm
 **
 **
 **
 **
 **
 **"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026290600700016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	33.091.401/0001-53
2858	233800.00	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	luna greentech eireli	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026316101000018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	29.984.600/0001-13
2859	1.17	4	"pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1000037 e ipof n° 2026215300017. (arla - irrf). 
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1,17. 
. 
processo de pagamento 202600017010359. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026215300100056	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	25.165.749/0001-10
2860	1472.16	11	"20260002502624 9 - refere-se ao pagamento do irrf:
fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 223 ref 06/202
6 r$ 1.386,06
fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 224 ref 06/202
6 r$ 86,10
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda	2026	36	2026-07-23	julho	7	2026296103600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.816.295/0001-90
2861	176026.10	29	"pagamento do liquido da nf 404,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2862	59752.50	7	pagamento da fatura agrupada nº 4000000614106202600 e fatura nº 1000687839985/0061416, contrato cusd e ccer  - nº oc33838528285, referente ao mês de junho de 2026, sede goinfra - sei 202600036011438	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026436100600011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
2863	53876.83	3	valor para pagamento do líquido do contrato nº 123/2025, da 08ª medição, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis.. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036001097, nf nº 62.	somnium ltda	2026	19	2026-07-17	julho	7	2026436101900012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.737.279/0001-09
2864	1824.91	86	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

documentos de liquidação

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
92-irrf 	3.3.90.39.05 	01/07/2026 	25/06/2026 	1.824,91 	1.824,91"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-06	julho	7	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
2865	102.76	1	"contribuição ao fundo protege goiás conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
** referência: julho/2026
** ipof: 2026140100169"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026140100300039	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2866	8935.90	2	pagamento referente á nota fiscal nº27855349 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3037.	odair das silva lobo	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001498	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.035.741-**
2867	161.26	11	".
pagamento referente ao 3º termo aditivo da nota fiscal nº 325, emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao contrato nº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento veicular de três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, referente ao mês de junho/2026. pdf. 2025180100089. efc."	goodscare solucoes ltda	2026	16	2026-07-17	julho	7	2026180101600062	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.847.834/0001-20
2868	4956.52	2	pagamento referente ás notas fiscais nº27527344; nº27527291; nº27685819; e nº27686247 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5355.	jose vilmar dos santos	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000539	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.700.711-**
2869	16567.39	36	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
.
irrf referente a prestação de serviços de limpeza e higienização.
mes de maio.
.
nf.1331.irrf r$ 921,49     .sei- 92422949
nf.1332.irrf r$ 592,39     .sei- 92423027
nf.1330.irrf r$ 15.053,51  .sei- 92422593
.
."	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
2870	3707.77	5	"* ipof nº. 2025170100238 *
.
recolhimento de irrf da nfs-e 2163 (ref. junho/2026) refere-se a
o quarto termo aditivo ao contrato nº. 021/2022/economia - resultante de pre
gão eletrônico nº. 130/2021 ses/go - de fornecimento de serviços técnicos na
 área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições clo
udera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte
técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados p
ara análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, vigente
de 30/03/2026 a 30/03/2027.
.
mfo"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	20	2026-07-14	julho	7	2026170102000006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	26.990.812/0001-15
2871	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	danielly santos chagas	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500763	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.782.121-**
2872	24105.32	1	rescisão do contrato de trabalho.	ricardo martins lemos	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100435	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.842.616-**
2873	1948.10	4	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27547889 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4213	laura rodrigues da silva	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001619	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.135.771-**
2874	266815.82	6	"202600010029900 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025 ? ""b"" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cmac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto."	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-07-14	julho	7	2026285009000065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
2875	4603.26	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a unidade socioeducativa de porangatu no estado de goiás,.

nf - 1232. valor liquido. referência 06/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026305200600188	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	24.610.153/0001-19
2876	0.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de absorventes higiênicos destinados ao atendimento do programa goiano de dignidade menstrual, instituído pela lei estadual nº 21.163, de 16 de novembro de 2021, no âmbito da secretaria de estado de desenvolvimento social ? seds, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido, conforme sislog nº 116563.

nf - 1122. valor líquido. ref. 06/2026."	gesner comercial ltda	2026	21	2026-07-01	julho	7	2026300102100001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	55.216.226/0001-16
2877	245996.80	12	"* ipof nº. 2025170100236 *
.
pagamento líquido da:
- nfs-e 351 (sei 92140962) (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps);
- nfs-e 275 (sei 92141053) (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi));
.
referência abril/2026 (ateste sei 90734814) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extrato do contrato (sei 83646293).
.
rmvp
.
**********"	via direta telecomunicações via satelite e internet ltda	2026	32	2026-07-08	julho	7	2026170103200004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.549.659/0001-13
2878	1729.07	28	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor lino humberto neuberger, cpf: 308.003.901-72, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15, em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível comarca de formosa/go, processo n: 5039130-37.2026.8.09.0045. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itau
agência: 9077
conta corrente: 10415-7
titular: irene cristina valerio de carvalho
cpf: 744.627.332-15
valor: r$ 1.729,07
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2879	345.60	35	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref...............valor
666.................06/26.............345,60
.
jppm
**
**
**
**"	g c e s a	2026	27	2026-07-24	julho	7	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
2880	363.48	11	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048.
- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).
- favorecido: lazara de fátima aguiar borges-me (cnpj: 02.302.164/0001-07).
- dados bancários para depósito:
* banco sicoob ........... - 756.
* agência ...... ......... - 3093.
* conta corrente ......... - 9091-3.
- valor total ....................... r$ 363,48."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100221	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
2881	7822.50	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	associacao de pais e amigos dos excepcionais itumbiara	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500265	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.439.255/0001-80
2882	1600.00	1	valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 22 - carlos roberto de oliveira..........valor r$ 1.600,00.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900075	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2883	242.72	62	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 944 ref.: junho/2026 - itumbiara
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 958 ref.: junho/2026 - morrinhos
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-07-22	julho	7	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
2884	30229.63	31	pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 748. ipof:2025150100088.	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-07-17	julho	7	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
2885	3238.77	2	"retenção de irrf 20,643% referente a despesa com o nono termo 
aditivo ao contrato de locação de imóvel n°157/2009, firmado com
seduc go para abrigar as instalações do colégio estadual rafael 
de souza barbosa, no município de águas as lindas de goiás (go)

período 01-31/07/2026
.ipof  2025240101547
.processo 200800006041956
....

afoap"	leonidas pires ribeiro goncalves	2026	375	2026-07-30	julho	7	2026240137500007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.735.161-**
2886	3242.00	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps.
#
3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 166.744,65
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.730,24
3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 657,86
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 739,86
3.1.90.11.54 contribuições - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 756,24
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100302	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
2887	0.00	2	pagamento do liquido da nota fiscal nº 114360 ref 126 kits ordenha - aquisição de 378 kits ordenha balde ao pé, móvel com 02(dois) conjuntos e tarro por meio de  pregão eletrônico n° 004/2025 (cota ampla),  referente ao processo de contratação sislog (112989), em atendimento ao parecer nº 104/2026/governadoria/gps (sei 90663712), à requisição de despesa 4 (91343645) e  ao tr (91342348) contidos no processo sei 202617647001774.	agromap maquinas agricolas passos ltda	2026	24	2026-07-02	julho	7	2026320102400001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	17.278.847/0001-35
2888	10748.06	87	"lvc         
*
01) proc.: 202600010036421. nf 531, emitida em 30/06/2026. evento: programa de educação previdenciária – pepgoiás, realizado dia 19/06/2026, em goiânia.
 
**

02) proc.: 202600010040887 - nf 525, emitida em 30/06/2026. evento: reunião dos coordenadores regionais - core, realizado dia 18/06/2026, no local auditório do hdt, em goiânia.
 
**

03) proc.: 202600010043871 - nf 527, emitida em 30/06/2026. evento: comitês gestores macrorregional de saúde - centro oeste, realizado dia 23/06/2026 , no edifício vera lúcia.

**

04) proc.: 202600010040160, nf 529, emitida em 30/06/2026. evento: projeto cine gerpop - mês de junho 2026, realizado dia 26/06/2026, no auditório do cons. est. de saúde de goiás."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
2889	6058.21	18	"o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848
032/2025 - serint
iss nf 47 aur 06/26"	aura construtora comercio e servicos	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026190101100041	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	55.783.337/0001-04
2890	3133.71	11	"valor para pagamento de despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020,
firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet
e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em 
cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025. ipof 2024326100206. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi link mês de junho de 2026, despacho nº 272/2026 de 07/07/2026, atestada pelo gestor em 07/07/2026, com vencimento em: 20/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
ft.- 2607.000123340.....valor bruto.............r$ 3.291,71
base de cálculo irrf............................r$ 3.291,71
irrf retido (4,8 por cento) valor de............r$   158,00
valor líquido ..................................r$ 3.133,71."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026326101100030	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
2891	1195.83	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato nº177/2021–referente
à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de
abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a
partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no
estado de goiás., relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010935, nf: 6395092471
diesel-s10"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-07-06	julho	7	2026436100600123	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
2892	49.40	32	"#
pagamento do issqn sobre nfs-e 339 (sei 91792293). emitida em 15/06/2026					
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-07-01	julho	7	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
2893	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	anna flavia dias zafred	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500751	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.118.581-**
2894	808.90	1	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo funcam faltas - celetistas e comissionados, no valor de r$ 808,90. (ipof.2026426100206)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026426100400008	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2895	1160000.00	3	"- desembolso financeiro da 7ª parcela do termo de colaboração 2 (sei nº 8135
5883), firmado entre a secretaria de estado de indústria, comércio e serviço
s - sic e a fundação cultural e de fomento à pesquisa, ensino, extensão e in
ovação - fadex, para a gestão do empreendimento público identificado como me
rcadão goiano de águas lindas de goiás, referente ao mês de maio de 2026."	fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex	2026	19	2026-07-07	julho	7	2026335101900001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.501.328/0001-30
2896	56826.24	51	pagamento da wd distribuidora ltda conforme nf 000918 - sei 93003964 e atestado 88 - sei 93004041.	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-07-21	julho	7	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
2897	18000.00	6	"pagamento de bolsas aos profissionais que
participam do programa de formação inicial em serviço de
profissionais da educação básica - pronatec/profuncionário.
-
pagamento referente ao mês de junho de 2026
arquivo 16080
processo: 202600006012973
ipof:2026240100359
-"	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-07-01	julho	7	2026240126200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2898	8198.20	3	pagamento de nfs nº 27618742, 27774167, 27635844 e 27679284 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5468.	gabriela lemes da silva	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000554	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.857.051-**
2899	1044.69	12	"recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidadede
atendimento vapt vupt buriti shopping, ref. junho/2026. base de
cálculo r$ 21.764,41 e a líquota de 4,80 por cento.
pdf.: 2024180100261 - wrn"	buriti participacoes e empreendimentos ltda	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026180100500102	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.045.156/0001-51
2900	2700.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	maria aparecida silva de brito	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000059	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.493.261-**
2901	1123.50	23	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5481031.87.2025.09.0033 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040129800022607137	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2902	14654.50	1	pagamento de nf n° 27756968 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5259.	arlindo pereira da silva	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000697	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.819.921-**
2903	24346.60	11	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido 11ª medição do contrato nº 90/2025, referente à prestação de serviços  de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, lote 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011943, nf-6531.	sos tecnologia e gestao da informacao ltda	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026436100600034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.744.134/0001-78
2904	9857.15	15	pagamento do iss da nfs-e 382, em favor da empresa f xavier construtora ltda., referente à 8ª medição no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go.	f xavier construtora ltda	2026	49	2026-07-01	julho	7	2025430104900001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	31.573.458/0001-63
2905	3200.00	9	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39.40/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000034	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2906	26847.27	5	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026150100100152	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
2907	16812.51	1	"diarias dentro do estado 3º trimestre - recurso federal 2026/ rendimento da cota 575855161-5 (custeio) janeiro a março 2026, superintendência de reulação, controle e avaliação/sureg.
ipof 2026285003032"	fundo estadual de saude - fes	2026	11	2026-07-03	julho	7	2026285001100019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2908	797.09	7	"valor para pagamento do irrf da 32ª medição, do contrato nº 96/2023 - goinfra - referente à aos serviços de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias lote 3 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036014451, nf nº 398 irrf.
dare 85880000007970900082100002621900706356060000"	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	65	2026-07-29	julho	7	2026436106500023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
2909	31623.34	1	pagamento do líquido da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 2 líquido.	alianca engenharia ltda	2026	131	2026-07-27	julho	7	2025436113100010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.744.486/0001-61
2910	38307.65	55	"pagamento do líquido do processo 202600001000033 - lote: 2026/1258
nf 1372 r$ 28253,17 (nf 97 tubarão trio eletricos produções);
nf 1427 r$ 10054,48 (nf 98 tubarão trio eletricos produções)."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
2911	40695.05	3	"proc.202400010045362 - ebd
.
reajuste contratual, vinculado ao contrato nº 39/2024/ses (59246191) celebrado entre a ses  com a procempa, para a prestação de serviços de licenciamento e manutenção do sistema de regulação , por 48 meses. processo contrato: 202400010024092.  vigência: 19/04/2025 a 18/04/2029
.
requisição de despesa n° 4/2025 - ses/gesa-sureg (77785585). ipof: 2025285003102
.
1491/maio/26.....40.695,05 
.
total a pagar:	40.695,05"	companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa	2026	14	2026-07-14	julho	7	2026285001400016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.398.473/0001-00
2912	1120.37	7	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 68/2025, da 12ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 699.	2d&b engenharia ltda	2026	94	2026-07-01	julho	7	2025436109400034	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
2913	603806.88	11	"repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.
........................
proc.202200010069828,heana-funev,rep. fund.rescissorio 5º ta (sei nº56588445),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92026116 .
.
valor pago...........r$ 603.806,88.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2026 - heana (92026116)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000074	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
2914	11.14	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-07-29	julho	7	2026240120700146	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2915	853.20	21	"ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de 
carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços 
de agenciamento de viagens para atender às demandas 
da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.
conforme dados á saber:
- nf 157184, emissão 01/07/26, atesto 10/07/26, 
valor 853,20 - ir"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026160100700070	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
2916	1476.28	6	"proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. 
.
rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd ? aérea). ipof: 2026285001656
.
dare: 12100002621202154
.
emissão: 02/07/2026
fatura: 157250/ir....1.476,28 
.
total a pagar:	1.476,28"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-07-17	julho	7	2026285006900305	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
2917	9862.45	5	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-559.
dare: 8580 0000 098-4 6245 0008 210-9 0002 6212 003-8 0635 6100 000-8"	sigma engenharia industria e comercio ltda	2026	52	2026-07-10	julho	7	2026436105200015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
2918	52811.04	13	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 6
.
nf 2402 r$ 10842,24 (nf 34 portal go );
nf 2428 r$ 4714 (nf 9 silvano da radio comunicacao ltda);
nf 2437 r$ 13542 (nf 171 gazeta multiplataforma ltda);
nf 2436 r$ 18056 (nf 61 site poder goiás );
nf 2439 r$ 5656,8 (nf 201 site os pequi de goiás );
.
total a pagar:	52.811,04
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-07-29	julho	7	2026285002300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
2919	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	lucimar alves menezes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500360	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.645.641-**
2920	5612599.51	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de contribuições para o fundo previdência estadual - ativo civil - empregado lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500451	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.867.930/0001-02
2921	0.00	2	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 09 172.034,57
...ipof.....2026240100244
...processo 202200006064332
.
aurélio"	wesley mattos queiroz eireli	2026	134	2026-07-30	julho	7	2026240113400007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
2922	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	jessica cristina dos santos de paula	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500794	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.004.551-**
2923	13807.94	9	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% do valor total da nota fiscal, re
ferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even
tos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de
serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos
(nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658
- pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 77  data de emissão: 30/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 56/2026 - formaçao continuada das equi
pes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual.
- vl. do serviço: r$ 268.104,21
** irrf r$ 13.807,94
.
obs.: dare vinculado"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	97	2026-07-08	julho	7	2026240109700015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
2924	657.86	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps.
#
3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 166.744,65
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.730,24
3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 657,86
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 739,86
3.1.90.11.54 contribuições - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 756,24
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100305	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
2925	0.00	3	"pagamento liquido  de contrato nº 118/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo.
.
ipof-2026240102058
.
este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo  202600004026396,  tendo em vista que  a empresa informou, através do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu faturamento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual disponível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação parcial .deste modo, foi solicitado via  despacho nº 470/2026/seduc/daf-21125-diretoria administrativa e financeira, que a fosse realizado o  pagamento direto das faturas pendentes à oi s/a, que está em recuperação judicial, devendo a despesa ser empenhada como despesas de exercícios anteriores (dea).
.
fatura........valor bruto.......irrf..........liquido
000000097........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68
000000106........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68
000000107........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68
.
irrf ja foi pago anteriormente.
.
weyder"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-07-10	julho	7	2026240101100148	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	76.535.764/0001-43
2926	549.38	44	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1261iss0626maisempre 	3.3.90.37.01 	23/07/2026 	21/07/2026 	549,38 	549,38"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
2927	435.02	1	"despesa com o contrato nº 16/2026, no valor de r$ 27.984,00, referente a prestação de serviços de publicações legais obrigatórias de interesse da metrobus transporte coletivo, pelo período de 12 (doze) meses (processo nº. 202600053000124), (dispensa de licitação nº. 10/2026) (empresa: editora raizes ltda). 
nota:
3062	3.3.90.39.39	03/07/2026	03/07/2026	435,02	435,02"	editora raizes ltda	2026	10	2026-07-07	julho	7	2026409301000407	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	16.880.052/0001-30
2928	138272.11	17	"""apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 3º decêndio de julho/2026, conforme extrato bb/ de 31/07/2026.
conta contábil nº 85.496-4."	banco do brasil s a	2026	31	2026-07-31	julho	7	2026170203100002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
2929	800.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	ana clara ramos nogueira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500185	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.060.911-**
2930	3575096.06	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:
- serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 3.575.096,06."	corpo de bombeiros militar	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026290300600007	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
2931	54114.99	17	pagamento liquido da nota fiscal n.º 1180, referente ao mês de junho/2026, conforme tdo 7562, ao contrato 045/2025/sead (77719532), processo sei 202500005026147, em razão da dação do imóvel morro da serrinha pela secretaria de estado da administração - sead para a secretaria - geral de governo - sgg, visando garanrtir a continuidade imediata dos serviços de vigilância patrimonial, até a conclusão do novo processo licitatório,ipof nº 2026400100040. tv	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026400100700144	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
2932	4436.85	8	202500025142589 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de acreúna recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 4.436,85 (92556322) ateste.	vilma silva santos carvalho	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000028	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.439.231-**
2933	70.77	6	"recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
seguro de acidentes pessoais através de apólice, para atender as demandas
da superintendência de desporto educacional, arte e educação e outros even
tos da secretaria de estado da educação, com vistas a promover eventos esco
lares esportivos, culturais, artísticos, aprimoramento e outros em conformi
dade com as metas estabelecidas no ppa/loa do governo do estado de goiás,
conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. ipof 202524
0102440 processo 202500006132068, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura 58856  data de emissão: 22/06/2026
- referência de cobertura: 25/06/26 a 28/06/26
- valor total r$ 2.729,12
** irrf r$ 65,49
..
- fatura 58857  data de emissão: 22/06/2026
- referência de cobertura: 22/06/26 a 28/06/26
- valor total r$ 220,15
** irrf r$ 5,28
.."	mbm seguradora sa	2026	80	2026-07-02	julho	7	2025240108000008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	87.883.807/0001-06
2934	1891.98	1	"relativo ao pagamento complementar da nota fiscal n° 10, 
de 12/06/2026, no valor de r$ 1.891,98, sendo o valor 
total da nota de r$ 5.000,00.
.
processo 202600005011832.
ipof 2026110100086.
.
ms/gpf."	64.287 .945 valdirene alves de resende souza	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026110100700004	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	64.287.945/0001-19
2935	500.00	33	uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020000480	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2936	27673.67	8	"despesa com a folha  de pagamento dos pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, con-
forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026188000700012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
2937	34507.94	2	férias indenizadas – referente rescisão - competência 07/2026. conforme ofício nº 6343/2026/agehab/gagp (92803023), despacho nº 3383/2026/agehab/grsg (92890128). sei 202600031006080/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-10	julho	7	2026436200100224	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2938	4719454.26	1	"pdf:	2026290600473
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
lançamento:
.
i.r.r.f.
.
r$ 4.719.454,26 
total...........................4.719.454,26 
.
rmb"	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100266	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.409.580/0001-38
2939	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	gustavo de conti teixeira costa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500039	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.950.606-**
2940	275.09	4	".
processo 202500005019350 - hls.
. 
aquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação vitek ms/biomérieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. vigência: 12 meses. entrega trimestral. contratação sislog 115003.
.
16492/maio/2026/ir  ................................  r$ 275,09.
.
dare. nº 12100002619800495.
."	quimilab com e representacoes ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2026285012400013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.248.206/0001-35
2941	900.00	3	"pagamento à bolsista do projeto àreté: educação, cultura e leituração em dir
eitos humanos - srta. julia grasielli dos santos prado, cpf 716.172.701-48,
selecionada para a função de bolsista de desenvolvimento institucional - nív
el i, para colaborar no apoio das atividades do termo de cooperação nº 13/20
24/ueg (sei nº 67262628), seu respectivo termo aditivo (sei n º 82224659) e
atual plano de trabalho (sei nº 82223189), conforme edital de bolsas de dese
nvolvimento institucional do projeto àreté (sei nº 72393525) publicado em ma
rço de 2025 (sei nº 72393790) e conforme o termo de compromisso assinado pel
a bolsista e coordenação do projeto (sei nº 83559119), junho/2026 (13º mês).
atestado nº 32/2026 - sei 92481009 e despacho nº 646/2026 - sei 92637357."	universidade estadual de goias - ueg	2026	46	2026-07-09	julho	7	2026406204600001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2942	2369.92	1	pagamento do líquido da nf 013, emitida em 19/06/2026, relativo a aquisição de suprimentos destinados ao almoxarifado, abrangendo planejamento, compra, recebimento e controle de materiais, referente ao mês de junho/2026 (material de limpeza e produtos de higienização). (valor total da nf: r$ 2.369,92). processo: 202600005008519 ipof: 2026400100164. jccr.	54 356 075 lucas jorge dos santos	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026400100700241	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	54.356.075/0001-39
2943	7242017.44	2	"processo: 202600010037174 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
204822......7.242.017,44"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200420	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
2944	5849.36	4	"despesa com o contrato nº  75/2025, no valor de r$ 36.943,32, referente ao serviço de manutenção preventiva para compressor de ar com previsão de 12 meses, (contratação sislog n° 115180 )(processo: 202500005020633) (pregão eletrônico nº. 55/2025) (empresa: melquior sr comercio eserviços ltda).
nota:
194	3.3.90.39.15	26/06/2026	26/06/2026	2.924,68	2.924,68 
175	3.3.90.39.15	26/06/2026	26/06/2026	2.924,68	2.924,68"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-07-06	julho	7	2026409301000153	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.562.747/0001-15
2945	99.40	4	"pagamento do líquido do processo 202517697000059:
nf 3972917 r$ 99,4 ref: junho/2026 (taxa de administração do programa de estágio);"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026120100600018	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	61.600.839/0001-55
2946	21837.57	14	".
*ipof 2025170100219*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira,  garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de junho/2026.
.
nf.....issqn (r$).....município
357....11.670,44.......goiânia
359.......437,78......aragarças
362.......547,23.....firminópolis
363.......142,38....aparecida goiânia
364.......919,10.......anápolis
365.......387,29.......catalão
366.......379,54.......formosa
367.......117,19......goianésia
368.....1.192,71........goiás
369.......547,23........iporá
370.....1.700,64......itumbiara
371.....1.391,95........jataí
372.......715,63.......luziânia
373.......495,75......porangatu
374.......645,48......rio verde
375.......547,23......são simão
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500276	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
2947	58193.46	17	"pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas d e informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis d e serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência , relativo ao mês de junho/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1864 e ipof 2025215300124. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........ r$58.193,46.
.
processo de pagamento nº 202500017014993.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-07-17	julho	7	2026215301600002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
2948	415.37	15	"pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro de cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 401, ipof nº 2025215300201. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 415,37
. 
processo de pagamento nº 202400017017546. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-07-24	julho	7	2026215300200011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
2949	10760.64	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27598269 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4889.	afonso alaor de assis	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000901	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.409.521-**
2950	4220074.71	3	pagamento de parte da 10ª medição do contrato 130/2025, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026,  processo sei 202600036011549, nf nº 236 parte líquida.	etica construtora ltda	2026	78	2026-07-24	julho	7	2026436107800034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
2951	2500.00	9	"pagamento compl/líquido da empresa única construtora e incorporadora ltda, pela implantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução de salas de aulas, execução sanitários, execução quadra de esporte, no colégio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de moraes, no município de anápolis - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma fisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, processo principal n° 202200006040817
..
.
.nf 27 (r$ 185.309,46)- 7ª medição do contrato nº 225/2025 - colégio estadua
l vinícius de moraes -anápolis -go
inss r$ 5.462,41
issqn r$ 9.265,47
irrf r$ 2.223,71
líquido r$ 165.857,87 / r$ 2.500,00
.
processo principal: 202500005003115
processo de pagamento: 202500006120519
ipof: 2026240101531
cno: 990.026.12858/74.
.
dalcy"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-07-13	julho	7	2026240107800012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
2952	10246.50	3	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, re
ferente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da
atas de registro de preço a e b, em conformidade com a lei federal nº 14.13
3 de abril de 2021 e com o decreto estadual n° 10.207 de janeiro de 2023, a
fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é ne
cessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no
ano letivo de 2026. ipof: 2026240100626 processo nº 202600006028493
..
- nf 000.015.210   data de emissão: 29/06/2026
- referência: 22500 unidades de mochilas
- valor total r$ 853.875,00
** irrf r$  10.246,50
.."	alfa papelaria eireli - epp	2026	93	2026-07-17	julho	7	2026240109300003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.878.675/0001-48
2953	13895.41	11	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº1005330  - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026320100600029	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
2954	3014.15	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100328	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
2955	1574.10	4	"pagamento do inss da nf 301,
contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	44	2026-07-16	julho	7	2026260104400006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
2956	35405.96	10	pagamento retenção iss conforme planilha sei: 93339208, exceto são miguel do araguaia, uruaçu e goianesia	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026406205500002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
2957	1260.00	106	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
154-issqn 	3.3.90.39.05 	17/07/2026 	16/07/2026 	1.260,00 	1.260,00 

total a pagar: 	1.260,00"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-24	julho	7	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
2958	500.00	1	"3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

3.3.90.39.15 - r$    500,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100664	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2959	24431.84	1	".
pagamento da rescisão do contrato de trabalho feito do empregado público alan kardec alves dos santos, cpf ***.030.311-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 15 de junho de 2026, devido sua aposentadoria compulsória. efc
."	alan kardec alves dos santos	2026	8	2026-07-01	julho	7	2026180100800243	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.030.311-**
2960	408.78	20	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 206 34.065,15
...processo 202500006073447
...ipof.....2026240100063
...código fundeb 26
.
aurélio"	funcional construcoes ltda	2026	30	2026-07-01	julho	7	2026240103000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
2961	108.39	43	"202600010000395 - ejsa.
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
nº do documento 28320690126189254 - vencimento 08/07/2026
.
art/1020260192318
.
boleto art fiscalização (92310919)
.
total a pagar:	108,39
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-07-08	julho	7	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2962	5500.00	1	".
processo 202600010028887- vpo
.
pagamento das gratificações faan - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
programa federal: implementação da segurança alimentar e nutricional - pt/gm/ms n.º 8849, de 17/11/2025.
.
referência: julho/2026"	secretaria de estado da saude	2026	129	2026-07-30	julho	7	2026285012900007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2963	583161.07	1	"processo 202600010047990 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 006/2026 ""b"". pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 até 26/01/27. dod (91649148). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 419/2026 (sei 91653536), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 14465
.
emissão: 13/07/2026
.
valor: r$ 583.161,07"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200511	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
2964	125.18	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/04/26 no valor 125,18.
descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação,controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 35432.
processo sei: 20240029005905.
camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl.
total selecionado: r$ 125,18."	camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800007	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.643.840/0001-35
2965	4.53	1	"processo 202600005011560 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. contratação sislog 119230. dod (347646), dispensa eletrônica nº 9/2026. tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 75, viii, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
nota: 1165281 - ir 
.
emissão: 19/06/2026
.
valor: r$ 4,53
.
dare: nº 12100002621200404"	lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200424	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.652.247/0001-06
2966	14994.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27545099 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6729.	jose cicero pereira de morais	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000126	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.093.001-**
2967	117.58	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a fat. nº 4458, referente ao mês de junho de 2026 - locação. como segue abaixo: 
i.r........................................................r$ 117,58. 
total selecionado:.........................................r$ 117,58. 
processo sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda"	sonda procwork informatica ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026186301100012	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
2968	1172.87	13	"pdf: 2024290600160
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref..............valor
305.................05/26............1.172,87
.
jppm
**
**
**
**
**
**
**"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-07-24	julho	7	2026290602300031	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
2969	9000.00	4	"ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	soc benef albergue s o vicente de paulo jatai	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500357	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.251.270/0001-09
2970	29.68	61	pagamento de guia de locomoção 10049782-9/50. guia vinculada ao processo 5731633-87.2022.8.09.0006. processo sei nº 202500036013274. código de barra: 34191.09032 32832.334422 21905.220006 2 15280000002968	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
2971	26327.67	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	325	2026-07-29	julho	7	2026240132500014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2972	1918.95	1	"pagamento de salário dos servidores desta secretaria - desconto - referente
a julho/2026.
. decisão judicial
. parcela 11
. maria de lourdes sousa - cpf: 319.860.481-87 - pagamento feito para:
. jaci camargo da silva - cpf: 350.062.501-00
- deposito judicial conforme processo 5592985-24.2018.8.09.0021
- processo sei: 202500004032768"	maria de lourdes sousa	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000394	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.860.481-**
2973	2023.06	118	"pagamento de gerenciador da caixa do dia 23/07/2026. processo sei 202611129006198. honorários de sucumbência 2026.

valor................r$ 2.023,06.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
2974	5034.08	2	pagamento de nf n° 27581487 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6311	simone nunes da silva rodrigues	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001245	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.740.611-**
2975	118.40	93	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
129/1593issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	118,40 	118,40 

total a pagar: 	118,40


débito:"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
2976	10.04	8	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001 -79, no valor de r$837,00, referente a , deduzindo irrf no valor de r$10,04, conforme nfs-e nº025.876 e despacho nº 175/2026/goiásturismo/gcaa-02981 (pdf nº 2025426100134).	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-07-28	julho	7	2026426100600024	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.961.053/0001-79
2977	75.90	40	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de férias em 16/07/2026. sei 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2978	290.64	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026406200700038	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2979	50175.61	10	"pagamento do liquido da nf 174045,
trata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados,
materiais e insumos."	lideranca limpeza e conservacao ltda	2026	14	2026-07-24	julho	7	2026260101400005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
2980	13267.21	1	"trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026.

13º salario."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026316100100123	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
2981	5500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cpr - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 2º trimestre 2026 (88589311).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 5.500,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.51 - r$ 1.500,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026295400100673	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2982	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 954.2 município jatai deputado clécio alves beneficiário: liga desportiva de jatai - ldj objeto da emenda- aquisição de veículo e notebook para o projeto de estruturação operacional e tecnológica da liga desportiva de jataí modalidade: termo de fomento nº 390/2026
epi 954.2 tf 390 jun"	liga desportiva de jatai - ldj	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700078	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.423.137/0001-72
2983	11268.44	1	rescisão do contrato de trabalho.	caio pedra prata	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100403	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.913.731-**
2984	33.70	2	"processo 202600010041108 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de tct. arp nº 154/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 150/2025. processo nº (202500005010893) (202500010081607). vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (90617052). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 356/2026 (sei 90657132), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 67715 - ir 
.
emissão: 26/06/2026
.
valor: r$ 33,70
.
dare: nº 12100002621202286"	maeve produtos hospitalares ltda	2026	90	2026-07-21	julho	7	2026285009000075	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
2985	344821.09	7	valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 11727.	dynatest engenharia ltda	2026	91	2026-07-23	julho	7	2026436109100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
2986	28348.58	9	valor destinado a cobrir despesas da 09ª e 10ª medições do contrato nº  90/2025 prestação de serviços  de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de  01/04/2026 a 30/04/2026 e 01/05/2026  a 31/05/2026, pdf: 2024436101621,  processo sei nº 202600036011025,nf:  6397 e 6398 líquido	sos tecnologia e gestao da informacao ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026436100600034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.744.134/0001-78
2987	240794.12	1	"processo sei nº 202600010037879 - mc
.
locação do centro de convenções de goiânia para realização do 28° congresso
brasileiro de mastologia, entre os dias 14 a 17 de maio de 2026. contratação
sislog 118755/2026. inexigibilidade 8/2026.
.
nota: 472
valor: r$ 240.794,12
."	porto belo engenharia e comercio ltda	2026	21	2026-07-15	julho	7	2026285002100015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.701.380/0002-60
2988	382654.76	13	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.
............................
heapa-hmtjesus,rep. fund.rescissorio tc nº 33/2024 (sei nº 60507989),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91986308.
.
valor pago..........r$ 382.654,76.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (91986308)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
2989	22.39	20	"pagamento do valor irrf da faura n°16184, em favor de gran coffee
comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025,
que tem por objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de
junho/2026."	gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026430100600042	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.736.011/0010-37
2990	683.46	16	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298.
.
- reclamante: marcio pereira dos santos;
- processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006;
- parcelas: 21 de 54;
- i.d. depósito: 020260000004952110.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100155	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2991	2192.28	4	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marlon vitoria de lima, processo nº  5572102.92.2020.09.0051 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040253502702607136	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2992	4268.16	1	"processo: 202600010040921 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
45039........4.268,16"	uni hospitalar ceara ltda	2026	90	2026-07-29	julho	7	2026285009000078	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.595.464/0001-68
2993	5200.00	5	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.
referente ao mes de julho/2026."	thamylla rodrigues coelho	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500691	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.159.351-**
2994	3295.04	16	pagamento de custas judiciais finais (93516745). conforme sentença do id 89415876, a agehab foi condenada ao pagamento das custas finais na proporção de 30% (trinta por cento) sob o valor da condenação, nos termos do art. 86, caput, c/c art. 85, § 2º, do cpc., conforme despacho nº 192/2026/agehab (93515277). sei 202600031003620.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-07-27	julho	7	2026436200500091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
2995	10373.26	15	"* ipof nº. 2025170100237 *
.
pagamento líquido das nfs-e 97 (sei 92154165) refere-se ao quarto termo
aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia
da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualizaç
ão do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização
, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados
, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comu
nicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-07-14	julho	7	2026170102000007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
2996	26820.70	58	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:

ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan18 – r$ 26.820,70 – cmdf 426 – dcw

processo sei	valor	id_deposito
202600004030998	5.265,00	040001400422607175
202600004052921	2.193,75	040095400102607177
202600004035719	2.063,90	040114000022607177
202600004035712	2.063,90	040114000032607170
202600004035711	2.545,05	040253501812607175
202600004031083	4.815,80	040080400092607178
202600004033198	2.545,50	040124100122607170
202600004035725	2.063,90	040114000042607172
202600004031520	1.200,00	040305200022607178
202600004035732	2.063,90	040114000052607175"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-27	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2997	70.91	19	"lvc

**

01) proc.: 202600010016782 - nf: 458 - ir: r$ 34,66, emitida em 27/04/2026. evento: capacitação em manejo clínico da tuberculose e infecção latente da tuberculose, realizado em 12/05/2026, na escola de saúde de goiás.

**

02) proc.: 202600010027135 - nf: 488 - ir: r$ 15,73, emitida em 18/05/2026.
e:vento: capacitação em manejo clínico da tuberculose e infecção latente da tuberculose, realizado em 12/05/2026, na escola de saúde de goiás.

**

03) proc.: 202600010044195 - nf: 523 - ir: r$ 20,52, emitida em 30/06/2026. evento: curso de vacinação na prática c-vap"", realizado nos dias 17/06/2026 e 19/06/2026, na faculdade de enfermagem/ufg, em goiânia.

**

contrato n° 105/2024/ses(67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476.

dare: nº 12100002621203327"	doranice distribuidora ltda	2026	120	2026-07-27	julho	7	2026285012000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
2998	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	andre cirilo de sousa almeida	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500028	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.470.561-**
2999	3000.00	3	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - ajg - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88766063)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 5.000,00

3.3.90.39.18 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100534	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3000	13308.33	24	"valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para
prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com 
dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 2313 emitida em 06/07/2026, despacho nº 276/2026 - geals 06/07/2026, referente
ao mês de junho/2026, atestada pela gestora em: 06/07/2026, conforme 
descrição elaborada pelo contador abaixo: (issqn)
total bruto da nf. 2313.......................r$ 266.166,51
base de cálculo inss..........................r$ 233.017,51
retenção do inss (11 por cento)...............r$  25.631,93
retenção de irrf (4,8por cento)...............r$  12.775,99
retenção de issqn (5 por cento)...............r$  13.308,33
valor líquido.................................r$   3.051,64
valor líquido a pagar.........................r$ 211.398,62."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026326101100034	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
3001	97.72	5	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 12ª vara do trabalho de brasília-df, processo 0001532-76.2017.5.10.0012, até a quitação do débito no importe de 16.987,87. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 op 042 conta 22960542 dv 2. id 033920000792607290.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3002	2000.00	1	despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).	policia militar	2026	7	2026-07-08	julho	7	2026290200700074	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3003	59.53	15	"contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 729383 (taxa de administração), referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 66,00 bruto
r$ 3,17 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 3,30 issqn
r$ 59,53 líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	16	2026-07-30	julho	7	2026290401600011	2026	2904	polícia civil	03.817.702/0001-50
3004	234.80	71	"refere-se ao pagamento do iss: ateste-88860252
202600025016301 nfag 33473  r$  (jornal folha metropolitana  nfvc 78 r$ 106,8)
202600025016301 nfag 33467  r$  (revista zelo  nfvc 85 r$ 128) ateste-89069180

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-07-13	julho	7	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
3005	861.42	12	"pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltdar referente a despe
sas com o contrato de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento coberto c
om vigilância de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por sema
na para o veículo da cge pelo período de 12 meses, conforme dispensa nº 037
/2025 do sislog nº 116753 via contrato nº 011/2025, dod, tr, nf nº 41 e dema
is termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 51 pdf 2024150100054"	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026150100600022	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	29.895.310/0001-01
3006	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	matheus lucio dos reis silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500615	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.789.321-**
3007	23429.52	1	"contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço. 6º termo aditivo ao contrato nº 44/2021-sedi (000026365787). prorrogação excepcional - vigência: 07/07/2026 a 06/01/2027.
ipof: 2026310100401
#
pagamento do ir da nf 79 (93002978) e nf 80 (93003013), conforme ateste nº 93003239."	memora processos inovadores s a	2026	81	2026-07-17	julho	7	2026310108100010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	36.765.378/0001-23
3008	7926.70	75	capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16.17/2026 - 202600020001660	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3009	84.92	2	issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 2846	3core clinica ltda	2026	8	2026-07-08	julho	7	2026409100800039	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	33.045.578/0001-13
3010	256.14	13	pagamento do irrf retido da nf 33, emitida em 23/06/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 256,14 (valor total geral da nf r$ 10.672,58). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100379. jccr.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700041	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
3011	58042.44	1	202600025091710 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de  materiais de sinalização vertical, e horizontal nf 1296 ref 06/2026  r$ 58.042,44(92721028) ateste.	lv industria e comercio ltda	2026	28	2026-07-22	julho	7	2026296102800016	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	55.836.281/0001-09
3012	569.10	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 637 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de julho/2025 a março/2026, contrato nº 100/2025 (id. 92556648). relatório 2717/26/cooinsp. 202600031005839.	senha engenharia s c	2026	24	2026-07-24	julho	7	2025436202400502	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3013	165173.78	7	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-559.	sigma engenharia industria e comercio ltda	2026	50	2026-07-06	julho	7	2026436105000016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
3014	7989.97	12	valor para pagamento do irrf do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nfs nº 969, nº 970, nº 971 e nº 1055.	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	48	2026-07-07	julho	7	2025436104800122	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
3015	17345.26	4	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 02ª medição do irrf do contrato: 31/2026, o objeto desta contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 91 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amorinópolis, cachoeira de goiás, israelândia, ivolândia, jaupaci, moiporá e paraúna). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: . processo sei nº 202600036011265. nf. nº: 38. dare: 8580 0000 173-5 4526 0008 210-3 0002 6212 015-1 4730 2530 000-9.	stadium construtora ltda	2026	26	2026-07-14	julho	7	2026436102600004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
3016	27590.73	29	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref............valor
666.................06/26..........27.590,73
.
jppm
 **
 **
 **
 **
 **
 **"	g c e s a	2026	27	2026-07-24	julho	7	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
3017	7550.73	2	pagamento do liquido da nota fiscal 27525157 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5537.	maria de lourdes alves da silva	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000399	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.055.351-**
3018	980.00	54	uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020004346	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3019	4001.28	32	"pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2957/2026/seduc/coordastec-16768 (92850798) e informação nº 179/2026/seduc/dofi-19007 (92858146).
.
.nf 424 r$ 333.440,41- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2
025 /seduc - colégio estadual miltes furquim de oliveira - goiânia -go.
inss r$ 18.339,22
issqn r$ 16.272,02
irrf r$ 4.001,28
líquido r$ 291.427,89 / r$ 3.000,00
.
processos: 202400006131749/ 202600006053034
ipof: 2026240102056
código fundeb 26
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-14	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3020	14226.26	1	trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos a servidora marinalva nunes barroso, que se encontra à disposição desta secretaria - sei 202400005000880. referente maio	estado do amapa	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026420100800203	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	00.394.577/0001-25
3021	2356.20	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	higor oliveira guerra	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026409300500031	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.201.321-**
3022	29775.64	11	prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro e copeira referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 605- processo nº 202600055000111.	samma servicos ltda	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026319000500071	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
3023	422318.49	4	pagamento da nota fiscal nº 14461 a favor da empresa serviço social da industria - sesi, referente ao serviço de homologação de atestados médicos relacionados a transtornos mentais e comportamentais. perícia junta interna - 449 atendimentos, perícia junta externa - 3 atendimentos, totalizando 452 perícias realizadas no mês de junho de 2026. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf 2025180100014	servico social da industria - sesi - dr go	2026	15	2026-07-29	julho	7	2026180101500006	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.786.187/0001-99
3024	145.06	10	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss no quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg.
conforme a nf 1099 emitida em 12/06/2026, referente a maio de 2026.
pdf: 2025336200029. 
sei: 202100024000454."	core tecnologia ltda me	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026336200700057	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	19.309.200/0001-59
3025	84.25	4	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23794214620, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para o parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 228358301261, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 196676618 e ipof nº 2026215300101. (líquido).
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 84,25. 
. 
processo de pagamento 202400017012872. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700060	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
3026	20181.20	99	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 636, ref. 05/2026, conforme segue:
.
r$ 25.325,31 bruto
r$  1.215,61 irrf
r$  2.662,23 inss
r$  1.266,27 issqn
r$ 20.181,20 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
3027	454923.06	3	"contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço. 6º termo aditivo ao contrato nº 44/2021-sedi (000026365787). prorrogação excepcional - vigência: 07/07/2026 a 06/01/2027.
ipof:2026310100401.
#
pagamento líquido da nf 79 (93002978) e nf 80 (93003013), conforme ateste nº 93003239."	memora processos inovadores s a	2026	81	2026-07-17	julho	7	2026310108100010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	36.765.378/0001-23
3028	123157.25	1	"pdf: 2026290100320; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - prevcom ? empregador....................r$ 123.157,25.
jomc"	plano goias seguro	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100348	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	48.307.647/0001-97
3029	36.45	3	".
proc 202500005039589 - efc
.
refere-se à contratação de instituição especializada para realização de atividades pertinentes à execução de concurso público que visa a seleção de 50 (cinquenta) servidores para provimento em cargo efetivo do quadro da secretaria de estado da saúde - ses, para o cargo de fiscal de saúde pública. conforme portaria n°1198, de 05 de junho de 2024.
.
nota fiscal nº 85 dif. n.f. 78 e 81..........36,45 
."	instituto americano de desenvolvimento	2026	1	2026-07-13	julho	7	2026180100100002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	11.432.298/0001-25
3030	378.40	1	"pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026
.
07/2026	3.3.90.08.15 - r$ 1.000,00 
07/2026	3.3.90.46.01 - r$ 90.835,67 
07/2026	3.3.90.49.01 - r$ 378,40 
07/2026	3.3.90.93.26 - r$ 1.384,24"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026300100500050	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3031	1058.35	15	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14339 e ipof 2024215300088 (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.058,35.
. 
processo de pagamento 202400017008974. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-15	julho	7	2026215306100026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3032	430.51	52	"recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre o valor bruto da nota fiscal,
rente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação
do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de com
bustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 202500006021302, conforme nota
fiscal abaixo:
..
- fatura 2974395  data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026 - gasolina
- valor bruto r$ 179.380,83
** irrf r$ 430,51
.."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026240101100019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
3033	70702.75	1	"para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.
13 salario julho 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026190100600176	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
3034	1844398.40	1	"pagamento è empresa sisttech tecnologia educacional - referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 12/2026, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 36
emissão: 27/07/2026
atesto: 28/07/2026
valor total da nota: r$ 3.546.920,00
líquido parte: r$ 1.844.398,40
.
processo 202500006004323"	sisttech tecnologia educacional	2026	360	2026-07-31	julho	7	2026240136000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21
3035	100599.51	2	"processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - despesa de exercícios anteriores - demais despesas. artigo 19, inciso iv da lc 101."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026188001200127	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
3036	9927.83	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. residência médica e multiprofissional
.
repasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio/2026 - hgg/idtech (92215255)resid.médica.......r$ 9.927,83"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-07-10	julho	7	2026285005000089	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
3037	5400.00	1	"pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda
desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,
fora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutenção das atividades da seinfra."	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-07-03	julho	7	2026430100600070	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
3038	4950.86	17	pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres, no mês de julho/2026, conforme faturas - sei 93113840 e 93113925. atestado nº 12/2026 - sei 93114050. solipa - sei 93133124	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-07-22	julho	7	2026406201000015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.377.555/0001-10
3039	4240.60	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
líquidos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400314	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3040	1134.00	3	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 271 com autorização de 23/06/2026, referente a material para cozinha, refeitórios e afins (processo: 202618037006007). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100100. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700171	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3041	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	maxwel vieira marciano	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500837	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.267.901-**
3042	7000.00	1	valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a dezembro/2028. referente ao mês de ______________/__________.	lauren dalat de sousa coelho	2026	15	2026-07-23	julho	7	2026316101500930	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.169.501-**
3043	2111975.35	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-07-29	julho	7	2026240108300079	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3044	5300.94	11	"pagamento parcial de recibo do mês de junho/2026, referente a locação
de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato
nº 017/2024. pdf: 2024180100067. jj"	zelia goulao	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500076	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.039.981-**
3045	3886.31	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	8	2026-07-30	julho	7	2026406200800011	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3046	222.43	28	"pdf:	2025295200011
1705-06/26-ir.......222,43
wdr"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026295200600036	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
3047	314.16	60	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 09/07/2026 data do documento: 09/07/2026
- valor total nf r$ 314,16 
- valor líquido r$ 314,16 
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-07-15	julho	7	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
3048	51337.69	6	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000425	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3049	3582.29	12	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 1005299/fatura 2982348."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-30	julho	7	2026290201900026	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
3050	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	victor gomes pereira santana	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500864	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.862.271-**
3051	2863.82	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

bolsa estágio sead"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026210100600103	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
3052	487027.66	4	"adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses.
nf 6036 soluction 26
nf 6037 soluction 26"	soluction logistica e eventos ltda	2026	4	2026-07-02	julho	7	2026190100400004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	12.941.636/0001-17
3053	310.42	36	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantament
os e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da sec
retaria de estado da educação de goiás.
.
...nf54 6.208,40
.
...processo 202500006139465
...ipof.....2025240101924
.
aurélio"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-07-07	julho	7	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
3054	137499.47	6	"pagamento do liquido da nf 3385,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728."	doranice distribuidora ltda	2026	32	2026-07-03	julho	7	2026260103200001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
3055	4522.69	25	202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 153 ref 05/2026  r$ 4.522,69(92235083) ateste.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-14	julho	7	2026296101800141	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
3056	227.21	18	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. 
* * valor referente aos serviços.
* * nota fiscal 786 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026"	gotherm engenharia termica ltda	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026145100500041	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
3057	13306.50	1	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010019061.
.
lara mônica da silva - junho/2026......................13.306,50"	saneamento de goias s a	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500476	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
3058	843332.58	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran e geai). relativo à folha do mês de julho de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	29	2026-07-29	julho	7	2026290202900010	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3059	39553.77	1	pagamento de férias indenizadas do servidor mario mendes barbosa junior - cpf: 975.259.11-04, conforme processo sei: 202600004060464.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-06	julho	7	2026170105000383	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3060	263880.71	11	"renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.
* * recibo 062026-a liq - ref. o líquido do valor principal no mês de junho/2026"	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026145100500007	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
3061	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do cmd geral , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do cmd geral - 2º trimestre 2026 (87921234)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100317	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3062	1550.00	1	"ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente kauan alves de morais. período de 09 ao dia 16 de junho de 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 45781 (91940600). processo 202600010049902. lcs.
.
total a pagar:	1.550,00"	janaina alves mariano	2026	69	2026-07-08	julho	7	2026285006900442	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.464.281-**
3063	1545.28	20	"execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.

pdf 2025420100252 
sislog :115639
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
222-irrf 	4.4.90.39.78 	21/07/2026 	26/06/2026 	1.545,28 	1.545,28"	funcional construcoes ltda	2026	50	2026-07-27	julho	7	2025420105000005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
3064	199.01	12	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 2026060151003 ref 06/2026  r$ 199,01 sei 202200025001639 ateste (93014886)
pagamento on line."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-07-16	julho	7	2026296102000037	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
3065	42205.33	2	"pagamento liquiod da nfe 9111
#
aditivo ao contrato nº 11/2021 - sedi, referente a serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na subsecretaria de tecnologia da informação, incluindo seu grupo gerador e os demais componentes da sua infraestrutura, por 30 meses, com vigência de 22/12/23 a 21/06/26. sub-rogação lei 24.331/2026."	gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda	2026	78	2026-07-08	julho	7	2026310107800008	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	03.888.247/0001-84
3066	6017.19	14	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº1290 à empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descritos: adelândia mód.ii, aparecida do rio doce mód.i, aparecida do rio doce mód.ii, caiapônia mód.iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis mód.ii, porangatu mód.ii, santa tereza de goiás mód.ii, santo antônio da barra, são domingos mód.ii, aruanã mód.ii, catalão mód.i e novo planalto mód.ii. período: 01/04/26 a 30/04/26, referente ao contrato nº 002/25 (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1972-inspeção financeira/agehab/coinps(90579577). sei 202600031003907.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700013	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
3067	331.12	3	"ipof: 2023160100055 - processo: 202300005031924
pagamento referente a contratação de link de internet 
(prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, 
velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover 
conexão ponto a ponto da sede da superintendência do 
serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 
30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- nf 429, emi 03/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, 
guia de recolhimento nº 12602542621200796, 
valor 331,12 - líquido"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	10	2026-07-22	julho	7	2026160101000001	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.268.439/0001-53
3068	14304.67	5	"proc.202500010009506 - ebd
.
3º termo aditivo ao contrato nº 14/2023 ? ses, de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em câmaras frias, com reposição de peças e/ou acessórios.  vigência de 17/02/2026 a 16/02/2027. (manutenção). 
.
requisição de despesa 19/2025-ses/geman (79171263).ipof:2025285004070
.
emissão: 02/07/2026
nota fiscal:360/junho/26....14.304,67 
.
total a pagar:	14.304,67"	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000066	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
3069	2400.00	11	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38/2026 - 202600020002506	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026406201000026	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3070	11467.03	25	".
*ipof 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de junho/2026.
notas fiscais nº.: 393.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-07-17	julho	7	2026170105500286	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
3071	22.22	28	"pagamento irrf da nf 310/26, referente a hospedagem do período de 22 a 23/05/2026 - águas lindas de goiás. 
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-07-07	julho	7	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
3072	1618.40	10	"pdf:2024295200030
500-05/26 liq.......................1.618,40.


epn"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-07-03	julho	7	2026295200600062	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	33.091.401/0001-53
3073	50000.00	1	"processo: 202600005001332 - vvf
.
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 73 de autoria do deputado estadual andré luiz gomes gontijo, cujo objeto é custeio para a aquisição de insumos hospitalares (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de goiás - go. 
.
conforme manifestação parecer 752 (90779568) e despacho 2346 (92232449)."	fundo municipal de saude de goias	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300372	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.152.150/0001-37
3074	6248.00	5	pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. líquido 01 - ac2...............................r$ 6.248,00	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100308	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3075	150000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 939 município vicentinopolis deputado wilde cambão objeto da emenda custeio para a área da saúde. aquisição de combustível por 24 meses para deslocamento dos veículos que fazem parte da frota. requisição de despesa 524 (91486180), conforme parecer 221 (89662688) e parecer 579 (89576979) e despacho 710 (90342458).	fundo municipal de saude de vicentinopolis	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300339	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.258.723/0001-01
3076	16613.33	9	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/ 08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – n fs-e nº 88 e pdf nº 2024215300179. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$16.613,33.
.
processo de pagamento nº 202300017007929.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	alianca da terra	2026	18	2026-07-17	julho	7	2026215301800014	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
3077	2801.64	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27491987 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3138.	valci rosa de jesus	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001701	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.100.711-**
3078	744.34	1	"- importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha de pessoal ref
erente a o mês de julho/2026 - funcam - smm (pagamento através de dare)"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026170400300088	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
3079	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo 27cipm - 2 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88699606)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100338	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3080	26581.22	3	"202300025072997-pagamento irrf: nf 1647 - 02/2026 - estadia dos veiculos apreendidos.
202300025072997-pagamento irrf: nf 1893 - 03/2026 - estadia dos veiculos apreendidos. ateste-90473373"	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2026	31	2026-07-06	julho	7	2026296103100014	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
3081	248.72	4	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2959383, emitida em 01/07/2026, relativo ao fornecimento de arla-32, no mês de junho/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 170.998,87.
processo: 202418037000346. 
ipof: 2025400100192.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700146	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
3082	4407.76	11	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 27250 e ipof nº 2024215300213. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 4.407,76 
. 
processo de pagamento nº 202300017008418. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-07-24	julho	7	2026215305900016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
3083	28560.87	53	"pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c
ontratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conf
orme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônic
o nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202
500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 29.252,10, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 691,23 , restando líquido o valor de r$ 28.560,87, conforme fatura nº 9972. (ipof.2025426100253)"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
3084	1037880.55	1	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - emp. financeiros do período de julho/2026. efc."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800278	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
3085	7111.66	11	"pagamento parcial de recibo do mês de junho/2026, referente a locação de
imóvel para a unidade do vapt vupt de senador canedo, objeto do contrato
nº 038/2023. pdf: 2023180100157. jj"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500075	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.266.468/0001-58
3086	1264786.00	1	"processo: 202600010041419 - vvf.
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.  os preços destes medicamentos foram registrados pelo consórcio brasil central, por meio dos processos nº. 04029-00000374/2024-71 e pregão 90003/2025."	consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central	2026	145	2026-07-08	julho	7	2026285014500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.791.169/0001-02
3087	3499.00	22	valor destinado a regularização de irrf debitado na conta corrente 4204.1292.576996478-9 em 06/2026. sei  202600031000279/202200031003274.	caixa economica federal - cef	2026	15	2026-07-29	julho	7	2026436201500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
3088	547.72	1	"folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho 
protege"	secretaria de estado da retomada	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026420101000030	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3089	208877.92	4	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo vencimentos - estatutários (liquidos), no valor de r$ 208.877,92. (opf.2026426100196).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026426100100168	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
3090	349.29	11	".
*ipof 2025170100111*
.
ordem de pagamento do irrf da fatura nº 000755, referente ao
segundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa
qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de
representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o
veículo usado para locomoção da secretária.
.
vigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027
.
mfo
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500188	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
3091	8807.52	1	"pagamento liquido primeiro termo aditivo ao contrato nº 130/2025, para cobrir despesas com contratação de empresa especializada em eventos visando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, conforme cronograma tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada.
.
codigo fundeb 25
.
nota fiscal....11871
valor:8.807,52
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go
conta para crédito: 00000055573
.
weyder"	digital papelaria e informatica ltda	2026	39	2026-07-21	julho	7	2026240103900048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.254.386/0001-32
3092	7055.15	2	pagamento de nf n° 27543038 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3467.	francilene fernandes castro	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000424	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.638.591-**
3093	466.75	19	"op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento do inss da nota fiscal nº 196 - mês de abril/2026."	n r basso	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026316100600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
3094	2850.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	seara de luz	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500457	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.322.713/0001-22
3095	0.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 272 município anápolis-go deputado vivian naves beneficiário: associacao beneficente irmas dorcas objeto da emenda- aquisição de materiais para escritório, cestas básicas, e contratação de profissionais do projeto conectar modalidade: termo de fomento nº 346/2026
epi 272 tf 346 junh"	associacao beneficente irmas dorcas	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500303	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.857.765/0001-00
3096	8000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) comando de correições e disciplina (ccdpm), conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do ccdpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88878237).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026295400100453	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3097	357260.94	13	"ordem pagamento quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 663. valor líquido. ref. 06/2026."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	8	2026-07-03	julho	7	2026305200800002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
3098	2300.00	10	"pagamento complemento do líquido da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro e despacho nº2692/2026/seduc/coordastec-16768 (92
038060).
.
nf 16 (r$ 554.751,21)- 7ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferre
ira branco/águas lindas de goiás.
inss r$ 17.946,75
issqn r$ 8.157,62
irrf r$ 6.657,01
líquido r$ 234.747,53 / r$ 2.300,00 / r$ 87.946,07 / r$ 133.789,19
.
processo principal: 202300006089854
processo de pagamento: 202500006132981
ipof: 2025240101693
cno: 90.026.66716/74.
.
dalcy"	clj construtora eireli - me	2026	78	2026-07-13	julho	7	2026240107800013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
3099	3856.04	1	processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil -aposentadorias e reformas - irrf de exercícios anteriores - decisão administrativa: processo nº 200804671197 (cod. 1054 e 1059) - abono variável - parcelas residuais (cnpj:01.409.580/0001-38), artigo 19, inciso iv da lc 101.	estado de goias	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026188001200129	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
3100	27558.56	23	pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 1078, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. tv	office seguranca ltda epp	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026180101600034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
3101	1455459.21	3	"processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - demais descontos - 13º salário."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026188001200137	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
3102	439.21	8	"valor para pagamento do primeiro aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses, declaração orçamentária 246/3261/
2025. ipof 2024326100291. pagamento do (líquido) da nota fiscal da eco sistema, nº 1409, emitida em 08/04/2026, despacho nº 048/2026-labvet, de 16/04/2026, atestada em 16/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líq.) valor dos serviços...................r$ 458,85
retenção de issqn....................r$  19,64
valor líquido........................r$ 439,21."	eco sistema ambiental eireli	2026	19	2026-07-03	julho	7	2026326101900001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	41.663.890/0001-07
3103	59.94	20	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
734-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	12/06/2026 	59,94 	59,94"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
3104	24.96	1	"processo: 202600010037149 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
839899.........24,96
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002622600559"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200479	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
3105	49.18	10	"pdf: 2025290600150
.
nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor irrf.
.
fatura..............ref............valor
890950(liq).........06/26..........49,18
.
ipnm"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026290600700118	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	43.547.497/0001-75
3106	5605.46	11	"pagamento de recibo do mês de junho/2026, referente à locação
de imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira, conforme
contrato nº 029/2020. pdf: 2025180100040 - wrn"	carlos alberto andrade oliveira	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500105	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.204.411-**
3107	87.37	3	pagamento de boleto de taxa de autorização para festa e evento - evento do dia dos pais da sead. julho/2026. liq. e.p. ipof: 2026180100445	municipio de goiania	2026	1	2026-07-27	julho	7	2026180100100013	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.612.092/0001-23
3108	4243.70	13	"202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 154 ref 05/2026  r$ 4.243,70 (92235083) ateste.
pafamento on line"	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-06	julho	7	2026296101800138	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
3109	4088.42	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - julho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026130100100219	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
3110	183586.80	10	"pagamento do liquido da nf 234,
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026260100600025	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
3111	5128.38	11	"contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar
a dict-goiânia. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:
.
r$ 5.200,00 bruto
r$ 71,62 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 5.128,38 líquido"	adeli pereira de sousa	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290400700021	2026	2904	polícia civil	***.335.131-**
3112	28004.21	4	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 68/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 93 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bela vista de goiás, cromínia, hidrolândia, palmelo, piracanjuba e urutaí), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. realizado no período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010390, nf-587.	js construtora e locadora ltda	2026	25	2026-07-06	julho	7	2026436102500024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
3113	14312.96	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100319	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
3114	19073.60	6	"retenção de issqn com contratação de empresa especializada no transport
e escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se f
or o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes
, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migue
l do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital d
o pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/202
4/seduc/coordastec-1676849
.
ipof-2024240100357
.
nota fiscal....61- sao miguel do araguaia
emissão : 16/06/2026
valor bruto: r$ 635.591,73
irrf: r$ 15.254,20
issqn: r$ 19.067,75
inss: 20.974,53
liquido: r$ 599.363,00
.
 weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-07-15	julho	7	2026240108700023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
3115	32760.09	6	"proc.202600010033285 - ebd
.
contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, para adequação arquitetônica e funcional de edificação vinculada à escola de saúde, abrangendo o fornecimento e a instalação de elementos arquitetônicos, bem como a realização de serviços complementares, conforme especificações contidas nos projetos executivos, memorial descritivo e demais documentos técnicos. contratação sislog 118435. concorrência 01/2026. .
ipof: 2026285000567
.
dare de arrecadação: 07.16.26194.3515037-5
.
emissão: 24/06/2026
nota fiscal: 22/junho/26/inss.....32.760,09 
.
total a pagar:	32.760,09"	tecoa engenharia ltda	2026	80	2026-07-16	julho	7	2026285008000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.134.613/0001-88
3116	39.22	8	"#
pagamento do inss da nota fiscal 187.
#
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades."	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026310100600022	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
3117	14926.69	3	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010015715.
.
camilla santana de amorim salgado- março a junho/2026.......14.926,69"	prefeitura municipal de ceres	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500183	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.131.713/0001-57
3118	6724.96	1	".
pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de julho/2026. efc."	plano goias seguro	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800281	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.307.647/0001-97
3119	4190.86	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27472749 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5373	luciana rocha medeiros	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001563	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.547.111-**
3120	8645.33	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(............>>> ploa/2026 <<<............).
nota:
07/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	8.645,33	8.645,33"	valeria machado ferreira	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000043	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.369.331-**
3121	22577.84	1	"pagamento relativo ao pasep do mês de junho/2026,1 por cento da receita
arrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64.
(+)receita: r$ 3.533.706,50;
(-)transferência de convênio: r$ 60.163,38;
(-)deduções r$ 927.393,74;
(=) r$ 2.546.149,38;
aliquota do pasep - 1,00 por cento por cento
(=) valor do pasep - r$ 25.461,49.
ipof nº 2026186300002. (restante).
total selecionado: r$ 22.577,84."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	18	2026-07-22	julho	7	2026186301800005	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
3122	1308.48	11	"retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 64235 maio/2026,
referente ao item 3-cessão de uso temporário de licenças com
suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 2º ta
ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 27.260,00 por cento,
alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.308,48. pdf n.º
2024180100091. tv"	conplan sistemas de informatica ltda	2026	17	2026-07-09	julho	7	2026180101700004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.939.591/0001-79
3123	73031.31	33	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de julho de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026188000900004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
3124	1052212.32	18	"pdf:2025295000120
18-05/26 liq..................1.052.212,32.


epn"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026295001100026	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
3125	5955.36	3	serviço de coleta, transporte e destinação final adequada, em locais licenciados pela comurg, de resíduos sólidos classe ii referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 1251.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026319000500180	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.876.089/0001-24
3126	4002.96	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
inss patronal complemento"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026210100100182	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
3127	5549.19	1	"pagamento à empresa acima, referente à ata de registro de preços arp nº 030/2024(70559705), realizada pelo fnde, que tem por objeto a aquisição de conjunto aluno cja-06-abs, empresa maqmoveis industria e comercio de moveis ltda. inscrito(a) no cnpj/mf sob o nº 54.826.367/0004-30, sediado(a) na rua alberto pereira - núcleo de desenvolvimento integrado, 80, nadir de paula eduardo, setor industrial b, taquaritinga/sp, tendo como seu representante  sr. roberto ricardo da costa, conforme atos constitutivos da empresa a iniciar a prestação de serviço conforme contrato 174/2025. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  000.148.405	
data de emissão:	24/02/2026
referência: 	março
atesto: 	03/03/2026
valor total da nota:  	r$ 5.984,00
líquido:	r$ 5.549,19
	
.
processo 	202200006022930"	maqmoveis industria e comercio de moveis ltda	2026	169	2026-07-01	julho	7	2025240116900003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.826.367/0004-30
3128	34.49	315	art 1020260199949, despacho 2350 - goinfra/doc-06106 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-02	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3129	13370.75	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). 
.
verba ind. 50% lei.22.258 r$ 13.370,75
verba ind. 30% lei 22.259 r$ 8.022,45  
- ref. 07/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026250100500027	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3130	7440.90	2	pagamento do valor líquido  da  rescisão de contrato de trabalho à pedido do servidor sebastião ricardo de sousa-cpf:117.424.961-72-afastamento em 01/07/2026-agência-emater.	sebastiao ricardo de sousa	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026326200100329	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.424.961-**
3131	10299.57	3	"contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de serviços de engenharia - construção do anexo da deam-águas lindas de goiás. pagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 74, conforme segue:
.
r$ 198.122,08 bruto
r$ 2.377,46 irrf
r$ 10.299,57 inss
r$ 9.906,10 issqn
r$ 175.538,95 líquido"	construtora queiroz ltda	2026	15	2026-07-16	julho	7	2026290401500003	2026	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
3132	3000.00	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700413	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3133	32762.58	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100177"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100329	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3134	14888.96	9	pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte, conforme contrato nº 04/2025 emater. trata-se de pagamento líquido relativo à nota fiscal n.° 2026000082 - 06/2026.	sigma sistemas de informática ltda	2026	8	2026-07-14	julho	7	2026326200800008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.441.332/0001-16
3135	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	giuliane meira brandao delucca	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500779	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.356-**
3136	92788.07	13	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212).
............................
cond.solidariedade-isg,rep. fund.rescissorio 14º ta ceapsol (76332848),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92066211.
.
valor pago..........r$  92.788,07.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - ceap-sol (92066211)"	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
3137	13859.80	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	2	2026-07-16	julho	7	2026336200200171	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.360.305/0001-04
3138	2371813.08	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
vencimentos militares. r$ 2371813,08. 
relativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026160100100139	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
3139	590.06	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 528 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 14/04/26, contrato nº72/25 (id.90931211). relatório nº2191/26 agehab/cooinsp. sei 202600031004741.	senha engenharia s c	2026	24	2026-07-15	julho	7	2025436202400441	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3140	1169907.98	11	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.
.......................
hugo-einstein,rep. fund.rescissorio tc nº 97/2024 (sei nº 63135683),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91834243.
.
valor pago...........r$ 1.169.907,98.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 - hugo (91834243)"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
3141	11.05	2	"pagamento do issqn da nfe 453
#
contratação/aquisição de materiais institucionais destinados ao lançamento e à divulgação do distrito de inovação, com o objetivo de fortalecer sua identidade visual, ampliar o reconhecimento público e promover o engajamento dos diversos atores do ecossistema de inovação. adesivo .requisição de despesa n° 13/2026 - secti/sit-14380(92297592).
#
mcl sinalizacao e comunicacao visual ltda
cnpj 53.865.202/0001.62"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	88	2026-07-22	julho	7	2026310108800007	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
3142	7089.18	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, i.r.r.f referente à competência de julho de 2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100344	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.409.580/0001-38
3143	13387.27	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27773791 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6384	luis henrique rodrigues da silva	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000112	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.768.691-**
3144	207610.00	4	pagamento da nota fiscal nº 1472, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 05 (91872466), prf do distrito daiana, silvânia/go , referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668). relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).	g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda	2026	12	2026-07-06	julho	7	2026436201200004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.953.316/0001-00
3145	16.84	11	"apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses 
nf-47 dpla jun 2026"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026190101100020	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
3146	2146959.76	2	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
descontos (regime próprio) consignado"	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400285	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3147	790.00	7	contrato para execução de serviços de conexão e acesso à internet,  tráfego de dados por link ponto a ponto de fibra óptica - velocidade mbps 300,  conexão e acesso à internet, circuito de dados, mediante instalação de ponto ativo, implantação de link de comunicação de dados usando infraestrutura, via rádio, satélite e ou fibra óptica com fornecimento dos equipamentos e suporte técnico para atender a  barreira da pmr de pirinópolis.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500008	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
3148	19762.62	3	"pagamento relativo a férias abono da folha de pagamento dos 
servidores do regime próprio de previdência social – rpps da
secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho 
de 2026, no valor de r$ 19.762,62.
.
ipof n°2026110100184
processo n°202600013002020
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100293	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
3149	2125.16	11	"primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
360-liquido 	3.3.90.39.11 	07/07/2026 	06/07/2026 	2.125,16 	2.125,16 

total a pagar: 	2.125,16"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	1	2026-07-17	julho	7	2026420100100010	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.819.149/0001-60
3150	3259.97	11	"pagamento do issqn retido da nf 6735 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 3.259,97 (valor total da nf r$ 65.199,33).
processo: 202318037000968
ipof: 2025400100177.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026400100700159	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
3151	3903.48	1	restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200380	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3152	3284.68	4	202100025062061-pagamento nf 103070- 06/2026 - fornecimento de diesel comum para frota do detran.  ateste-93512797	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-07-31	julho	7	2026296101800121	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
3153	2553.34	7	"despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026).
(ipof 2025409300561).
nota:
06/2026	3.3.90.39.31	07/07/2026	07/07/2026	2.553,34	2.553,34"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026409301000179	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	76.535.764/0001-43
3154	24448.60	61	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 95 444.520,06
...processo 202500006042256
.
aurélio"	pja consorcio	2026	135	2026-07-16	julho	7	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
3155	2941.49	3	"recolhimento inss - maio/2026 (parcial) sobre a prestação de serviços
continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de
beneficiamento de produtos agrícolas. despacho nº 1280/2026 - sei 92772314."	g9 facilities ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000163	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
3156	455.50	1	"ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678
trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria 
de estado da casa militar - secami, relativo às despesas 
de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 
2º trimestre/2026.
- pagamento efetuado à ar rp certificacao digital ltda, 
cnpj 21.308.480/0001-22 referente a aquisição de certificado digital, 
por meio do cheque nº 300144, conforme nota fiscal eletrônica n° 1387, 
de 24/04/2026. doc sei nº 92224292
valor: r$ 446,39
- pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente a 
pagamento de issqn (nf n° 1387, de 24/04/2026) , através do cheque 
nº 300145, conforme doc sei nº 92224292
valor: r$ 9,11
valor total: r$ 455,50"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026160100700227	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
3157	27010.25	7	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 988778/fatura 2944412"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-02	julho	7	2026290201900026	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
3158	41.70	13	".
ipof 2025170100223
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
- junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - jairo celson rampelotti
.
ejs
."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500325	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
3159	1654.49	1	recolhimento do iss  da nota fiscal nº 1467, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 02 (91872460), prf das qds. 80, 85, 103, 118 e 123, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 42.180,78 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 18.981,35; qds. 64 e 73, colina azul, e qds. 01, 17, 73, 86 e 117, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 88.215,34 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 36.168,28, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).	g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda	2026	12	2026-07-02	julho	7	2026436201200001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.953.316/0001-00
3160	1100000.00	1	"processo 202600042005388 - mmmr
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio de credenciados (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de estrela do norte - go. requisição de despesa 577 (92066427), conforme manifestação favorável no parecer 760 (90798359), despacho 2976 (91262961).
.
valor a pagar: r$ 1.100.000,00"	fundo municipal de saude de estrela do norte	2026	199	2026-07-02	julho	7	2026285019900046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.331.930/0001-44
3161	5253.90	6	serviço de locação de veículos referente ao mês junho/2026- fatura nº 17137- processo nº 202400055000006.	ls produtos e servicos ltda - me	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026319000500025	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	08.532.353/0001-44
3162	130000.00	1	"202600005010239 - ejsa
.
emenda parlamentar impositiva número 879 município hidrolina deputado lineu olimpio objeto da emenda cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (uma) ambulância, com destinação  ao fundo municipal de saúde de hidrolina  - go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 339/2026 (88165060) e despacho nº 2402/2026/ses/cep (92361585).
.
total a pagar:	130.000,00
."	fundo municipal de saude de hidrolina	2026	182	2026-07-03	julho	7	2026285018200135	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.844.517/0001-09
3163	1200.00	6	202500025036021 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de carmo do rio verde recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 1.200,00(92563471) ateste.	olegario dias	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000045	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.093.821-**
3164	44.22	11	imposto sobre serviço do mês junho/2026 da nota fiscal nº 754- processo nº 202100055000165.	mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026319000500036	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	55.845.916/0001-34
3165	149.76	26	"tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra

complemento iss da nota fiscal 424"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-17	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3166	85116.73	2	"202300025072997-refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-90473373
serviço de guincho e estadia nf 1891 ref 03/2026  r$ 35355,38
serviço de guincho e estadia nf 1646 ref 02/2026  r$ 49761,35"	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2026	31	2026-07-03	julho	7	2026296103100015	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
3167	25.00	1	trata-se de ressarcimento em favor do servidor esio josé bueno - cpf: 232.805.901-59, no valor de r$ 25,00 (vinte e cinco reais) gastos no remendo de 01 (um) pneu furado durante escala de trabalho no dia 16/07/2026. durante deslocamento com o veículo placa tfm-6g81. conforme despacho nº 650/2026/gab.   ipof nº 2026186300313. processo sei 202600029002447. total selecionado: r$ 25,00.	esio jose bueno	2026	10	2026-07-28	julho	7	2026186301000015	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	***.805.901-**
3168	29373.62	20	"recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,
referente a contratação de empresa especializada no transporte escolar
para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o
caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes
prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme
condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico
nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100351 processo nº 202400006076
960, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 17  data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026
- valor total da nf r$ 587.202,18
** iss r$ 29.373,62
.."	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-07-16	julho	7	2026240102700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
3169	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de julho/2026."	flavia silveira de melo	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500726	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.590.791-**
3170	2000.00	1	"3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

3.3.90.39.15 - r$    500,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100662	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3171	3.46	10	"despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição -  etanol.


referente a nota fiscal nº 1005306 - ir - junho 2026."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600045	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	25.165.749/0001-10
3172	190508.75	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de julho/2026, militares  e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026160100100152	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	50.565.317/0001-43
3173	6480.00	81	uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2026 - 202600020004656	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3174	1983.07	3	pagamento referente á nota fiscal nº27223523 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4813.	wilian bispo braga	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001827	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.809.121-**
3175	1900.00	34	upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020002856.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3176	10608.72	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, serviço extraordinário ac4 - geai (detran).	delegacia-geral da policia civil	2026	23	2026-07-29	julho	7	2026290402300008	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
3177	7000.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de julho/2026."	james michael silva	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500133	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.172.481-**
3178	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	isadora costa correa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500788	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.313.001-**
3179	1100.65	203	202400025186020 rpv edvaldo antonio de oliveira, cpf sob o nº 908.598.471-87 pago online[ honorários sucumbenciais]ateste e parecer 92385377-92701297.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
3180	14981.25	1	pagamento referente á nota fiscal nº27674118 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6460.	vera lucia rodrigues dos santos	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000889	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.363.721-**
3181	1135.37	1	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de julho/2026. efc."	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800274	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	18.798.607/0001-24
3182	28714.84	18	"este pagagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de
empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa,
garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos,
uniformes, equipamentos de proteção individual (epis) e equipamentos de
proteção coletiva (epcs), para atender as necessidades desta autarquia. 
conforme nota fiscal nº 215, referente ao período de junho de 2026.
pdf nº.: 2025336200114
processo nº.: 202500024003333"	maxclean facilities ltda	2026	7	2026-07-13	julho	7	2026336200700004	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	47.364.829/0001-37
3183	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 528 município cachoeira alta/go deputado wilde cambão beneficiario: município de cachoeira alta/go objeto da emenda - revitalização da praça da indepêndencia no município de cachoeira alta/go modalidade: convênio nº 208/2026
epi 528 con 208 junh"	municipio de cachoeira alta	2026	14	2026-07-02	julho	7	2026190101400056	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.056.760/0001-46
3184	4203.13	1	"diarias fora do estado 3º trimestre - recurso federal 2026/ rendimento da cota 575855161-5 (custeio) janeiro a março 2026, superintendência de reulação, controle e avaliação/sureg.
ipof 2026285003027"	fundo estadual de saude - fes	2026	11	2026-07-03	julho	7	2026285001100018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
3185	22931.45	12	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal  durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). 

boleto redemob nº 100000089 irrf. referência 06/2026."	redemob consorcio	2026	47	2026-07-08	julho	7	2026300104700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
3186	4986.00	3	"despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: l.a.s. industria e comercio ltda)(pregão eletrônico 61/2024).
nota:
5467	3.3.90.30.35	17/07/2026	17/07/2026	4.986,00	4.986,00"	l.a.s. industria e comercio ltda	2026	8	2026-07-21	julho	7	2026409300800010	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.599.649/0002-17
3187	8800.00	1	"1º termo aditivo - contrato nº 76/2025(alteração quantitativa)(vigência: até 27/10/2026), no valor r$ 10.300,00, ref. a prestação de serviço de reforma da lavadora ceccato new lfc541-5 escovas, com vigência de 12 (doze) meses. (número do processo - sislog - 116246) (processo sislog - 202500005027375 - contratação: 116246)( processo sei: 202600053000251) (pregão eletrônico nº. 56/2025) (empresa: g & m manutenções esoluções ltda).
nota:
1123	3.3.90.30.34	13/07/2026	13/07/2026	8.800,00	8.800,00"	g&m manutencoes e solucoes ltda	2026	10	2026-07-22	julho	7	2026409301000475	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.333.776/0001-99
3188	810.50	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<.........).
nota:
07/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	810,50	810,50"	mauro ribeiro de oliveira	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000038	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.288.971-**
3189	12360.02	17	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000526172,
ref. 05/2026 conforme segue:
.
r$ 12.970,39 bruto
r$    610,37 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 12.360,02 líquido"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026290400700039	2026	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
3190	512.66	7	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário líquido da servidora morganna dos santos miranda, cpf 007.293.301-17,em favor do colegio ceneb ltda - me, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjdft proveniente do processo de n° 0715630-45.2021.8.07.0003, oriundo do 2º juizado especial cível de ceilândia/df, até o montante do débito de (r$ 21.144,40). id 020260000005600608.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3191	68.68	6	"serviço de limpeza e conservação referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº
1707- processo nº 202300055000410."	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026319000500209	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
3192	34.49	16	art nº 1020260233494 projeto estrutural em concreto armado e de fundações do comando de policiamento rodoviário 260m² – barreira padrão goinfra 2026, com área construída de 261,14 m², destinado à implantação em diferentes localidades do estado de goiás. despacho nº 1052/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-31	julho	7	2026436104200010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3193	3332.49	2	pagamento referente á nota fiscal nº27785119 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3492.	otavio cintra de oliveira	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001783	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.225.381-**
3194	3000000.00	1	"licitação não aplicável-convênio-5º termo aditivo referente a celebração de convênio 001/2023 entre a secult e a ufg, através da fundação rádio e televisão educativa e cultural ? rtve, destinado à realização de eventos culturais. eventos 2026:25ª edição mostra nacional de música-canto primavera-em pirenópolis e no restante do estado de goiás e 5ª edição do canto kids-reafirmando o compromisso do evento com a formação, valorização e difusão da música goiana e brasileira. conforme rd 5(86497583).
.
.
repasse parcial da 2ºparcela, referente ao convenio 01/2023 secult/ufg. do 5º termo aditivo, atender eventos
culturais.
.
liquidado conforme despacho 213/2026. sei-92622196
.
."	fundacao radio e televisao educativa - rtve	2026	48	2026-07-14	julho	7	2026250104800001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.517.750/0001-06
3195	2420029.53	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de contribuições para o ipasgo saúde - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500453	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.565.317/0001-43
3196	3230.64	2	pagamento nota fiscal n° 27579319 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6543.	arnofo dos santos rosa	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001574	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.464.991-**
3197	50635.57	30	"pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20
23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de
estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo
objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des
montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea
lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me
tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou
tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal:
..
- nf 1317 data de emissão: 15/05/2026
- referência: ordem de serviço nº 56/2026 – seduc/gab: premiação prêmio leia
- valor total dos serviços r$ 56.137,00
- valor líquido da nfs-e r$ 50.635,57
.."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	95	2026-07-01	julho	7	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
3198	2625.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	lar pio xii	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500456	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.645.092/0001-20
3199	4903.95	30	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn (devolução de valores para empresa beneficiária mediante comprovante de pagamento do imposto).
.
nota fiscal........ref...............valor
662................06/26............887,21 
675................06/26..........3.932,68 
676................06/26.............84,06 
total.............................4.903,95
.
rmb"	g c e s a	2026	27	2026-07-30	julho	7	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
3200	17044.41	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-desconto -ipasgo referente à competência de julho de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100386	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	50.565.317/0001-43
3201	3.48	54	"recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre o valor bruto da nota fiscal,
rente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação
do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de com
bustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 202500006021302, conforme nota
fiscal abaixo:
..
- fatura 2974398   data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026 - arla-32
- valor bruto r$ 1.451,90
** irrf r$ 3,48
.."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026240101100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
3202	5780.74	5	"pagamento do liquido da nf 75,
contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva."	drr multi eventos ltda	2026	44	2026-07-24	julho	7	2026260104400005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
3203	35552.53	1	"trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.

inss empregado junho 2026."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026316100100110	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
3204	1000000.00	1	"proc. 202600010019637 - lcs
.
repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de abadia de goiás - go. conforme requisição de despesa 104 (88504097), parecer 287 (87920127) e despacho 808 (88504676).
.
total a pagar:	1.000.000,00"	fundo municipal de saude de abadia de goias	2026	199	2026-07-02	julho	7	2026285019900038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.654.446/0001-41
3205	220.61	13	"- pagamento (irrj) da nf 526 de 01/07/2026 (92634173), com a prestação des
erviços de locação de veículos, competência: maio/2026."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026335100100007	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	33.091.401/0001-53
3206	570.00	13	contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom, conforme nfs-e nº143 competência mês 07/2026.	far motores e geradores a diesel ltda	2026	8	2026-07-21	julho	7	2026409100800012	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.552.303/0001-45
3207	17.93	2	"202600010035035 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 88/2025. pregão eletrônico nº 132/2025. processo nº 202500005007091 202500010045427. vigência da arp 17/07/2025 a 16/07/2026. dod (89754778). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 269 (89917503), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 3861
.
vl: 17,93
.
dare: 12100002621202225"	imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-07-21	julho	7	2026285009200407	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	43.269.791/0001-62
3208	4337.18	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go, e conforme requisição de despesas 2 (85538397).

fatura conta tim nº 5782720600. valor liquido parcial. 
referência 05/2026."	tim s a	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026300100600043	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.421.421/0001-11
3209	17254.58	2	valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 23650 iss.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	50	2026-07-06	julho	7	2026436105000006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
3210	89.90	6	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em araçu-go.	n w informatica ltda - me	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500076	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.714.205/0001-67
3211	25.00	187	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nf. abaixo:
.
nf. 102 r$ 25,00
.
empresa:olhar distribuicao de filmes ltda
cnpj: 28.083.221/0001-90
.
dados bancários:
sicredi (748)
agencia: 0730
conta corrente: 74357-2
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-07-15	julho	7	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
3212	80004.00	5	pagamento da nota fiscal nº 35 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 33 unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 26/03/2026 a 20/05/2026, conforme contrato nº 147/2024 (id. 92500785), e relatório 2676/26/cooinsp. 202600031005792.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-07-16	julho	7	2025436202400612	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
3213	2767.84	3	pagamento referente á nota fiscal nº27737436 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5599.	alcilene viana barbosa	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001181	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.606.191-**
3214	732.58	2	"processo 202600010027980 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 162/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 263/2025. processo nº 202500005025459 202500010084488. vigência da arp 07/11/2025 a 06/11/2026. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 234 (sei 88727220), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 77430
.
emissão: 23/06/2026
.
valor: r$ 732,58"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200330	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0028-55
3215	4061.71	9	pagamento da fatura 00027949 de 29/06/2026, prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking -  passagem nacional	trade gestao e servicos ltda	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026335100100033	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
3216	0.41	21	"pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor i
ssqn.
.
nota fiscal.........ref.............valor
539.................06/26...........0,41
.
rt"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026290600700016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	33.091.401/0001-53
3217	12.97	3	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. arla

**************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 996581
dare nº 12100002623200038"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-06	julho	7	2026290201900024	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
3218	6300.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	associacao pestalozzi de bela vista de goias	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500537	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.388.877/0001-03
3219	29088.09	4	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/06/26 valor de 29.088,09.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60927. referente ao mês de junho de 2026.
processo sei: 202000029002603.
total selecionado: 29.088,09."	agencia brasil central	2026	9	2026-07-13	julho	7	2026186300900004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.520.902/0001-47
3220	236942.06	3	"ipof 2025170100201
.
pagamento da 3ª parcela referentes ao exercício de 2026 do convênio de cooperação técnica de 11 de outubro de 2013, celebrado com o estado do rio grande do sul, dos serviços de processamento de autorização para emissão de documentos fiscais eletrônicos, denominados sefaz virtual.
.
3º quadrimestre de 2026
. 
dvs
.
***************************aviso *******************************************
.
caixa econômica federal, por favor, creditar esta ordem de pagamento na seguinte conta:
.
banco 041 (banrisul)
.
agência 0100
conta corrente 0337401906 
.
cnpj 87.934.675/0001-96
.
razão social rio grande do sul secretaria da fazenda
."	rio grande do sul secretaria da fazenda	2026	55	2026-07-31	julho	7	2026170105500331	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	87.958.674/0001-81
3221	1300.51	3	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af
olha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. julho/2026
.
jurisdicionados: renato gomes imai / giane alves ferreira
.
proc: 5523746-90.2025.8.09.0051
.
transferir para: renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, banco itaú, agência 9077, conta corrente n° 04622-6
.
valor.............................................r$ 1.300,51
.
obs.: proc sei 202500005025557 – ofício n° 887/2025 (sei 77411155)"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500441	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3222	11640.43	87	202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf63 ref 06/2026  r$ 11.640,43(93349778)-(93374274) ateste.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-07-27	julho	7	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
3223	2815.20	3	pagamento referente á nota fiscal nº 250620001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3511.	jose carlos reboucas de souza	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001048	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.875.281-**
3224	250000.00	1	"pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8293 - 4.196.800,00
...processo 202500006144937
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2025240112400012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
3225	456.02	7	"pagamento do imposto de renda da nf 184.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás."	primecon construtora ltda - epp	2026	16	2026-07-01	julho	7	2026310101600001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
3226	115.00	1	"pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem a cidade
abaixo especificada:
dia 14/07/2026, águas lindas-go, conforme ordem de tráfego (93191977)"	robson dos santos barbosa	2026	1	2026-07-17	julho	7	2026335100100052	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	***.535.891-**
3227	338080.16	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-29	julho	7	2026240108100178	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3228	50000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número  267.26  município
turvelandia deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda in-
vestimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender
a rede municipal de ensino do município de turvelândia/go, na modali
dade transferência com finalidade definida, conforme plano de traba-
lho assinado pelas partes. despacho nº 1144/2026/seduc/gcr-17181, in
dicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº1460
/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 357/2026 assinado e publi-
cado. 
.
kênya"	prefeitura municipal de turvelandia	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800087	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.107.657/0001-83
3229	21393.19	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026240101000111	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3230	2.34	3	"processo 202400005046829 - mmrm 
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 111491. processo sei 202400005046829. dod 139951.
.
unidades assistenciais.
.
pdf 2025285001690. daof 1915/2850. dod 139951. termo de homologação 262133.
.
nota: 3304 - ir 
.
valor: 2,34
.
dare: nº 12100002621202005"	bio infinity comercio hospitalar e locacao ltda	2026	80	2026-07-21	julho	7	2025285008000177	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.679.808/0002-16
3231	486.70	1	despesa relativa a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026186300500021	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
3232	5092.50	6	"pagametno para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 60/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	movimento pro-infancia e juventude	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500312	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.123.495/0001-71
3233	770975.61	1	202600025094624 - refere-se ao pagamento do inss dos servidores  do mes de junho 2026 - inss patronal- ateste: 92217895.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026296101100176	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3234	98000.00	34	"pagamento do líquido a empresa engix construcoes e servicos ltda, referente
ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram
paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses p
úblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conform
e planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo ges
tor da despesa / supinfra, despacho nº 2953/2026/seduc/coordastec-16768 (92
833462)e informação nº 181/2026/seduc/dofi-19007 (92866546).
.
.nf 420 r$ 109.702,11- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/
2025 /seduc - sede / seduc - goiânia - go.
inss r$ 6.033,62
issqn r$ 3.291,06
irrf r$ 1.316,43
líquido r$ 98.000,00 / r$ 1.061,00
.
processos: 202400006131749/ 202600006055267
ipof: 2026240102056
código fundeb 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-14	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3235	6093.40	23	"pdf:2025295000073
84-05/26 inss....................6.093,40 .


epn"	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026295001100001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
3236	21609.05	8	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 159 ref 06/2026  r$ 21.609,05(93564706) ateste.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-31	julho	7	2026296101800158	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
3237	168276.80	73	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91814641
202600025056522 maio amaelo nfag 550 r$ 9353 (rede sucesso nfvc 127 r$ 800
0)
202600025056522 maio amaelo nfag 549 r$ 3741,2 (rádio fm tropical nfvc 30
r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 548 r$ 6547,1 (rádio kativa fm nfvc 291 r
$ 5600)
202600025056522 maio amaelo nfag 547 r$ 3587,6 (rádio alvorecer fm nfvc 55
r$ 3046,4)
202600025056522 maio amaelo nfag 546 r$ 3741,2 (rádio rio claro nfvc 615 r
$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 545 r$ 4676,5 (grafica e editora nfvc 959
r$ 4000)
202600025056522 maio amaelo nfag 544 r$ 3741,2 (rádio paranaíba am 910 nfv
c 245 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 542 r$ 3741,2 (rádio vale fm nfvc 169 r$
3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 541 r$ 7482,4 (rádio aliança am nfvc 100
r$ 6400)
202600025056522 maio amaelo nfag 540 r$ 3741,2 (blog diante do fato nfvc 1
81 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 539 r$ 27178,2 (site revista bula nfvc 48
r$ 23119,2)
202600025056522 maio amaelo nfag 538 r$ 3677,2 (site portal papo aberto nf
vc 25 r$ 3136)
202600025056522 maio amaelo nfag 537 r$ 5611,8 (revista stile nfvc 210 r$
4800)
202600025056522 maio amaelo nfag 536 r$ 4476,5 (jornal hora extra nfvc 35
r$ 3800)
202600025056522 maio amaelo nfag 535 r$ 3741,2 (rede sucesso nfvc 126 r$ 3
200)
202600025056522 maio amaelo nfag 534 r$ 3741,2 (rede sucesso nfvc 125 r$ 3
200)
202600025056522 maio amaelo nfag 533 r$ 3741,2 (rede sucesso nfvc 124 r$ 3
200)
202600025056522 maio amaelo nfag 532 r$ 3741,2 (rede sucesso nfvc 123 r$ 3
200)
202600025056522 maio amaelo nfag 638 r$ 3741,2 (rádio clube fm nfvc 85 r$
3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 639 r$ 13429,5 (jornal gazeta do estado n
fvc 140 r$ 11400)
202600025056522 maio amaelo nfag 635 r$ 44845 (metropoles producoes nfvc 9
98 r$ 38080)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-03	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
3238	620.01	13	"pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c
iee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração,
visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t
axa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade
de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo
período de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de julho de 2026"	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026150100600003	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
3239	40861.08	18	"contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de serviços de telefonia móvel para a
pcgo. referente a fatura nº 137709537, período de uso 02/06/2026 a 01/07/2026 conforme segue:
.
r$ 42.921,30 bruto
r$ 2.060,22 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 40.861,08 líquido"	claro s a	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026290400700041	2026	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
3240	6025.62	4	pagamento referente à segunda medição da contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de subestação transformadora abaixadora de média para baixa tensão, inclusive ramais de ligação, postes de sustentação, quadros de medição e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento e conforme padrões exigidos pela concessionária equatorial energia, no campus oeste - sede: são luís de montes belos, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 377, emitida em 26.06.2026 - sei 92452549 e atestado nº 37/2026 - sei 92451113.	vertice construtora e energia solar ltda	2026	27	2026-07-07	julho	7	2025406202700002	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	17.982.389/0001-10
3241	1349470.24	1	"pdf:	2026290600466
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
lançamento????????????????????????????????.?.valor
fundo previdenciário - rpps - empregador contribuição 
patronal para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%).??????.?. 1.349.470,24 
total????????????????????????????????????????? 1.349.470,24 
.
valor: r$ 1.349.470,24
.
rmb"	fundo previdenciario	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026290600200013	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.374.330/0001-82
3242	784.60	15	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 475 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 115/2025 (id. 89008338) e relatório nº 2079/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003388. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 550 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município petrolina de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 115/2025 (id. 91263659).  relatório nº 2281/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004954."	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700014	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3243	18508.16	6	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100208	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
3244	25285.53	27	destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 25.285,53(vinte e cinco mil duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 333039(sei91940493), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. junho/26. serviços. pdf nº 2025295300054.	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026295301300004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
3245	961.02	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 6074381-50.2024.8.09.0084, em favor de rubenval gabriel de lima, cpf/cnpj: ***.249.211-**, referente ao pagamento devido a parte autora por danos materiais. pdf: 2026436100762, processo de pagamento sei nº 202500036003338	rubenval gabriel de lima	2026	69	2026-07-06	julho	7	2026436106900085	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.249.211-**
3246	9000.00	1	"pagamento de diárias fora do estado recurso estadual 3º trimestre complemento - superintendencia de monitoramento dos contratos de gestão e convenio/supecc.
ipof 2026280100087"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-07-17	julho	7	2026280100200066	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
3247	5007.98	11	"destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri
al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 5.007,98 (cinco mil, sete reais e noventa e oito centavos), conforme notas fiscais nº 56.639 (sei 93337964) e nº 56.932 (sei 93339222). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005."	bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda	2026	13	2026-07-29	julho	7	2026295301300017	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	13.143.803/0001-47
3248	1632.60	1	"ressarcimento(r$ 1.632,60 - ref. 7/2026) para (wilton francisco dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. nº 318/2026 - metrobus/grh-19673.
nota:
wilton francisco	3.3.90.93.16	17/07/2026	17/07/2026	1.632,60	1.632,60"	wilton francisco dos santos	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026409301000556	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.880.301-**
3249	177426.95	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	plano goias seguro	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000446	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	48.307.647/0001-97
3250	1880.40	23	recolhimento do inss da nota fiscal nº 2204, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2354 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
3251	290.60	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal militar/bombeiro mês julho/2026.	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026260100100214	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.882.625/0001-73
3252	249.12	8	"pagamento irrf da nf 338/26, referente ao fornecimento de recursos humanos
para realização do festival de vôlei. (boleto vinculado)
contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	44	2026-07-28	julho	7	2026260104400006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
3253	2953.36	6	"contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para
sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento referente ao mês 06/2026
conforme segue:
.
r$ 2.953,36 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 2.953,36 líquido"	morada imoveis ltda	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290400700035	2026	2904	polícia civil	02.522.373/0001-58
3254	6391.24	12	".
- ipof 2024170100410
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- junho/26...total: r$ 7.000,00...líquido...r$6.197,31...ir...r$ 802,69
.
ejs
."	santinone alberto silvestre	2026	55	2026-07-09	julho	7	2026170105500096	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.777.651-**
3255	30919.96	2	valor destinado a cobrir despesa do liquido da 28ª medição com reajuste do contrato nº 095/2023/goinfra, referente a contrato é o serviço de elaboração de produtos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias- lote 02. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2024436101020, processo de pagamento sei nº 202600036010205, nf nº's 248.	etel-estudos tecnicos ltda	2026	78	2026-07-03	julho	7	2026436107800003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
3256	67527.85	9	"contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento da nf 127, conforme segue:
.
r$ 73.082,06 bruto
r$    876,96 irrf
r$  3.215,61 inss
r$  1.461,64 issqn
r$ 67.527,85 líquido"	s g barros engenharia	2026	37	2026-07-29	julho	7	2025290403700004	2025	2904	polícia civil	36.410.575/0001-20
3257	26969.77	15	"pagamento do iss da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª me
dição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviço
s técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessora
mento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de aç
ões e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra
. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração d
e projetos e orçamentos de obras rodoviárias."	ufc engenharia s a	2026	59	2026-07-22	julho	7	2026436105900015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
3258	249.65	7	pagamento da fatura nº 506161, à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/06/2026 à 15/07/2026, conforme contrato n° 9912467805/2022 - (90750359), com vigência 08/03/2027 e relatório 2830/26/cooinsp. 202600031004571.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026436200500008	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	34.028.316/0001-03
3259	2100.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	associacao pestalozzi de itaberai	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500447	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.094.384/0001-00
3260	22649.17	3	".
processo 202500005019350 - hls.
. 
aquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação vitek ms/biomérieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. vigência: 12 meses. entrega trimestral. contratação sislog 115003.
.
16492/maio/2026  ................................  r$ 22.649,17.
."	quimilab com e representacoes ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2026285012400013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.248.206/0001-35
3261	201.78	8	recolhimento do inss da nota fiscal nº 81 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a 4ª medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 25/05/2026, conforme contrato nº 124/2025 (id. 91718130), e relatório 2438/26/cooinsp. 202600031005239.	fcr construtora ltda	2026	24	2026-07-15	julho	7	2025436202400530	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
3262	110000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 108 município maurilandia deputado lucas do vale beneficiário: prefeitura municipal de sao luis de montes belos objeto da emenda -contratação de uma atração musical para realização do arraiá de maurilândia/go, a ser realizado nos dias 04 de julho de 2026. modalidade de aplicação: convênio
epi 108 con 275 julh"	prefeitura municipal de maurilandia	2026	14	2026-07-03	julho	7	2026190101400080	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.056.752/0001-08
3263	3.40	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável
solicitação refere-se  a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-07-23	julho	7	2026326202700008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3264	9497.88	4	"retenção de irrf 4,8$ referente aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás, conforme histórico de demanda dos produtos pelo período de 12 (doze) meses -  assessoria técnica.
.
referente aquisição de solução em robótica educacional
para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios
estaduais da polícia militar de goiás, conforme histórico de demanda dos pr
odutos pelo período de 12 (doze) meses - assessoria técnica.
.
ipof 2026240101326
.
nota fiscal....6617
valor bruto: r$ 197.872,47
irrf: r$ 9.497,88
liquido: 188.374,59
.
weyder"	positivo tecnologia s a	2026	117	2026-07-06	julho	7	2026240111700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	81.243.735/0001-48
3265	288.25	2	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo protege  - estatutários r$ 193,97, celetistas e comissionados r$ 94,28, totalizzando r$ 288,25. (ipof.2026426100206).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026426100300038	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
3266	62134.48	12	"retençao de irrf 4,8% contrato nº 034/2026 de aquisição de licenças de sof
twares da google (google workspace education plus) para aprendizagem dos est
udantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, i
mplantação e configuração para gestores e professores.
.
ipof: 2025240102433
.
nota fiscal......1801
valor da nota:  r$ 400.000,00
valor irrf: 19.200,00
liquido: 380.800,00
.
nota fiscal......1802
valor da nota: 740.000,00
valor irrf: 35.520
liquido: 704.480,00
.
nota fiscal......1803
valor da nota: 111.000,00
valor irrf: 5.328
liquido: 105.672,00
.
nota fiscal......1804
valor da nota:  10.100,00
valor irrf: 484,80
liquido: 9.615,20
.
nota fiscal...... 1805
valor da nota: 33.368,40
valor irrf: 1.601,68
liquido: 31.766,72
.
weyder"	calriz sistemas ltda	2026	59	2026-07-24	julho	7	2026240105900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.034.087/0001-50
3267	74.90	8	contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-go	j & l telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026409100500049	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	39.846.393/0001-94
3268	300.00	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº 889.896.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545.
.
- reclamante: joelma chavier de souza;
- titular da conta: joelma chavier de souza;
- cpf/cnpj titular da conta: 005.720.261-37;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 4352;
- conta: 21.495-3;
- processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005;
- parcelas: 50 de 148;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3269	2507.85	24	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 52/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000061	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3270	188.67	8	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026.
.
salário maternidade 07/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026250100100156	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3271	216832.00	38	"pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1272
nf 35601 r$ 126392 (nf 72 mub busdoor );
nf 35672 r$ 90440 (nf 2379 gráfica cgh comunicação )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
3272	821754.53	3	pagamento de nota fiscal nº 37 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:08.310.501/0001-86, referente ao pagamento da medição 3ª etapa subetapa 3c (parcela 01 e 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, do período de 07/05/2026 a 07/07/2026, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia-go mod.ii, conforme contrato nº 135/2024 (id.81207915). relaótorio nº 2796/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006083.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-07-29	julho	7	2026436201700137	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
3273	1200.00	15	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 10º juizado especial cível, comarca de goiânia, extraído dos autos n.º5174847-03.2026.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por orton rodrigues junior ltda (cnpj n. 18.314.213/0001-53) em desfavor do servidor amilton ribeiro de sousa (cpf n. 620.686.101-59) com o desconto em folha de pagamento do executado, 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente orton rodrigues junior eireli – casa de cred, cnpj nº 18.314.213/0001-53, conforme dados a seguir:
dados para depósito:
.
beneficiário:  casade cred
cnpj: 18.314.213/0001-53
banco: 336 - banco c6 s.a
agência 0001
conta corrente n.º  28729271-1
chave pix: 18314213000153
valor: r$ 1.200,00
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rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3274	122143.52	1	"pdf: 2026290100317; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - pensão alimentícia.......................r$ 122.143,52.
jomc"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100339	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3275	1062.38	11	"pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026).
.
apuração: 30/06/2026
.
parcial"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	13	2026-07-22	julho	7	2026305201300001	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
3276	327497.58	4	"ipof: 2026295000086
75-06/26-liq.......327.497,58
usuário: wdr"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-07-28	julho	7	2026295001400013	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
3277	591518.66	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parte da 21ª parcela do contrato nº 76/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de junho/2026. processo sei nº 202600036011518, nf-350854885.	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-07-14	julho	7	2026436100800045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
3278	350000.00	1	"processo 202600042007351.crrm
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento aquisição de 01 (um) veículo tipo van, com destinação ao fundo municipal de saúde de campos belos - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 810/2026 (91232511) e despacho nº 2438/2026/ses/cep (92409725).
.
goiasc/campos belos:....................350.000,00 
."	fundo municipal de saude de campos belos	2026	198	2026-07-03	julho	7	2026285019800010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.462.799/0001-91
3279	96.85	10	"contratação de serviços autônomos de água e esgoto águas de ipameri s/a, par
a fornecimento de água e tratamento de esgoto para atender a unidade local/r
egional de ipameri-go. a vigência contratual se dará por prazo indeterminado
, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.pagamento líquido referente fatura
n°42501062026001 - junho/2026"	aguas de ipameri spe sa	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026326200600003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	43.547.497/0001-75
3280	4603.89	12	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2148 e ipof 2024215300184. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.603,89. 
. 
processo de pagamento 202100017006620. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-14	julho	7	2026215306100013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3281	332.39	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	436	2026-07-29	julho	7	2026240143600016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3282	100.90	30	utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020002257	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3283	1550.00	3	202600025058044 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de edealina recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 1.550,00 (92564984) ateste.	ana paula martins silva	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000107	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.623.141-**
3284	11916.24	2	pagamento do dare nº 12100002621201219 da secretaria de estado da administração do estado de goiás, referente ao termo de convênio n.º 202201000054/2022 (000028929741), sobre os serviços executados no segundo trimestre do ano de 2026, conforme relatório de atendimento 2ºtrimestre de 2026 (92876836), sendo realizados 1.211 (mil, duzentos e onze) atendimentos. relatório 2697/26 - relatório de inspeção-coinsp/agehab/go. sei 202500005024721.	secretaria de estado da administracao	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026436200600002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.476.034/0001-82
3285	27.00	9	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1299  à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a  monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de abril de 2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398)  e relatório nº 2129/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500113	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
3286	143148.76	16	"processo 202300010053602 - crs
.
primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
nota fiscal......emissão..........valor
758.............01/07/2026.......143.148,76
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000093	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.864.744/0001-78
3287	106.50	11	"aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho ""ag"", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335.
#
retenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 92882629 (fls. 2), com embasamento no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/2012 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref:junho/2026.ipof:2025310100417"	redemob consorcio	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026310100500007	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.636.142/0001-01
3288	16959.28	1	rescisão contrato de trabalho por prazo determinado do colaborador, rondinelly helio dos santos- processo nº 202600055000359.	rondinelly helio dos santos	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026319000100196	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.966.651-**
3289	9.24	1	valor destinado a cobrir despesas da 38ª medição do líquido do contrato: 21/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2024436101179. processo sei nº 202600036009529. nf nº: 36.	stadium construtora ltda	2026	45	2026-07-09	julho	7	2026436104500052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
3290	1631.63	5	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 30/04/26 no valor de 1.631,63.
descrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a empresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos,
objetos, bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente ao mês de abril de 2026. boleto nº 497937. (1ª parcela).
total selecionado: r$ 1.631,63.
processo sei: 202100029001988."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	8	2026-07-17	julho	7	2026186300800096	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	34.028.316/0013-47
3291	348240.57	1	"folha de pagamento - julho/2026 - apropriação de despesa irrf

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
folha julho/26irrf	3.1.90.11.13	28/07/2026	28/07/2026	348.240,57	348.240,57 
folha julho/26irrf	3.1.90.16.05	28/07/2026	28/07/2026	25.619,46	25.619,46"	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100224	2026	1261	agência brasil central - abc	01.409.580/0001-38
3292	9224.32	3	".
* ipof 2026170100225 *
.
recolhimento de inss, relativo ao contrato nº 043/2023 - sead, termo
de descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de
empresa especializada na área de engenharia  civil  para  prestação de
serviços  técnicos  especializados em  manutenção  predial  preventiva,
corretiva  e  preditiva,  e  por  demanda, com fornecimento  de  peças,
materiais  de  consumo,  insumos  e  mão  de  obra,  nos  sistemas,
equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados  pelas  diversas
unidades  da  secretaria  de  estado da economia localizadas na capital
e  interior  do  estado,  relativo  ao  mês  de  maio/2026,  conforme
apresentação da nota fiscal nº 2105 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500323	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
3293	247.03	2	"op - despesa com 5º termo aditivo de prorrogação excepcional do contrato, com fund. no art. 57, § 4º, da lei nº 8.666/93, em razão do proced. licitatório instaurado p/ a nova contrat. encontrar-se atualmente em fase recursal e sua conclusão poderá não ocorrer antes do término da vigência contratual, prevista p/ 24/06/2026, verifica-se neces. de adoção de medidas dest. assegurar a contin da prest. dos serviços, evitando prejuízos ao regular func. das ativ. da fapeg. vigência: 25/06/2026 a 24/03/2027.
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 1130 - a partir 25/06/2026 - mês de junho/2026"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600075	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
3294	348.93	12	"retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 66102 junho/2026,
referente ao item 3-cessão de uso temporário de licenças com
suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 2º ta
ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 6.920,41 por cento,
alíquota efetiva de 4,80 por cento = 348,93. pdf n.º
2024180100091. tv"	conplan sistemas de informatica ltda	2026	17	2026-07-09	julho	7	2026180101700004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.939.591/0001-79
3295	4980.71	31	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023
entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para 
prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.ipof 2024326100300. 
pagamento da ios, referente a nota fiscal nº 1579, emitida em: 02/07/2026, 
conforme despacho nº 269/2026-gt do dia: 06/07/2026, referente ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme 
discriminação abaixo: (issqn)
valor bruto da nf.- 1579.........................r$ 99.614,12
retenção de inss.................................r$  3.486,49
retenção de irrf.................................r$  4.781,48
retenção de issqn................................r$  4.980,71
valor líquido:...................................r$ 86.365,44."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-07-28	julho	7	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
3296	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 19ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88716234)	
 

 

 

3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00

 

total:r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100562	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3297	4000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 24° bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 4 - fr 24º bpm (88515646)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100621	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3298	12363.17	1	inss (patronal) – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	2	2026-07-16	julho	7	2026436200200082	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
3299	8892.00	6	pagamento do valor líquido da nf 131768 de complemento da nf 103473, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento complementar referente a 1(uma)unidade do item 003 - motoniveladora.	xcmg brasil industria ltda	2026	33	2026-07-14	julho	7	2026430103300002	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	14.707.364/0001-10
3300	382.31	3	"adesão à ata de registro de preços nº 10/2024, do pregão eletrônico nº 90011/2024, uasg: 15815. para confecção de móveis planejados sob medida. o pagamento será após a execução dos serviços, com a nota fiscal
/fatura dos serviços executados ou itens fornecidos, atestada pelo contratante.
irrf xofice 2026  nf 774  moveis da copa"	x- office servi ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2025190100700001	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	15.362.598/0001-36
3301	4987.50	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	centro maconico de educacao infantil joao palestino	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500375	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.619.351/0001-50
3302	31006.16	26	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) .

nf - 4915. valor inss. referência 06/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026300100600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
3303	437.62	33	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, .

nf - 997. valor inss. referência 06/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
3304	1257424.34	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).
.
programas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26.
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 (91927494) custeio………….r$ 1.257.424,34"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	55	2026-07-03	julho	7	2026285005500048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
3305	447.12	12	"retenção do irpj referente ao recibo de junho/2026, relativo
à locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme portaria
261/2023 de retenção de irrf. a base de cálculo éde r$ 9.315,00
com uma alíquota efetiva de 4,80 por cento,resultando no valor de
r$447,12. ipof nº 2023180100146. wrn"	maragato-indus comer e costr ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500118	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	36.871.945/0001-26
3306	3769.99	1	"pagamento do irrf 2371 ref:06/2026
#
5º termo de apostilamento ao contrato 03/2022-sgg/secti, referente à prestação, de forma contínua, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolv., desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, que tem por escopo o reajustamento anual (ipca)a partir de 11/02/25"	linuxell informatica e servicos ltda	2026	81	2026-07-17	julho	7	2026310108100004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0001-33
3307	4830.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	congregacao do santissimo redentor de goias	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500285	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.640.770/0005-95
3308	94.29	33	"pagamento issqn da nf 308/26, referente as hospedagem do período de 22 a 23/05/2026 - caldas novas/go. 
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-07-07	julho	7	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
3309	909754.58	1	pf: faec - transplantes de órgãos, tecidos e células . aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de rins referente ao mês de abril de 2026. proc.202600010040327. rd 37/2026 (90944839). ipof: 2026285003009......r$ 909.754,58	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	56	2026-07-06	julho	7	2026285005600018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
3310	78.05	2	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100188	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
3311	136.73	12	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2281 e ipof 2025215300320. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 136,73. 
. 
processo de pagamento 202100017006617. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-15	julho	7	2026215306100016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3312	827.29	2	"pagamento de ir a favor da empresa prover service center ltda. ipof 	2026150100093. refere-se a nf nº 3278."	prover service center ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026150100600059	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	04.335.338/0001-55
3313	1573406.20	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, fundo previdenciário ativo civil - empregado.	fundo previdenciario	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290400100176	2026	2904	polícia civil	39.374.330/0001-82
3314	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	ana lucia alves da silva mendes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500749	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.187.843-**
3315	5775.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	associacao dos idosos de itaucu	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500201	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.615.905/0001-15
3316	53054.34	20	".
proc. 202400010004696 hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
1048/jun/2026  ......................r$  12.161,02
1050/jun/2026  ......................r$  13.548,11
1051/jun/2026  ......................r$  19.237,87
1052/jun/2026  ......................r$  4.053,67
1053/jun/2026  ......................r$  4.053,67.
.
total a pagar:  ......................r$  53.054,34.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-07-14	julho	7	2026285006700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
3317	1689.48	13	"lvc
proc.: 202600010044195 - nf 523, emitida em 30/06/2026 -
r$ 1.710,00, referente ao evento: curso de vacinação na prática c-vap, 
realizado dias 17 e 19/06/2026, na faculdade de enfermagem/ufg.

pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2
027..programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - 
portaria 8476."	doranice distribuidora ltda	2026	120	2026-07-22	julho	7	2026285012000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
3318	2356.20	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	monica figueiredo do amaral	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026409300500033	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.714.557-**
3319	178135.07	5	parte 2/3 pagamento da nota fiscal nº 52 à empresa américa incorporação, planejamento e negócios imobiliários ltda, cnpj 17.920.217/0001-12, referente a 5ª etapa (parcela única) de pagamento da medição dos serviços de construção de 55 unidades habitacionais no município de urutaí -go, correspondente ao período de 27/06/2025 a 30/06/2026, conforme contrato nº 131/2022 (id. 82700391), e relatório 2687/26/cooinsp. 202500031010494.	america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios	2026	16	2026-07-16	julho	7	2024436201600021	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	17.920.217/0001-12
3320	5156.00	1	folha pagamento ref. julho/2026 - ipasgo	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026440100300148	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	50.565.317/0001-43
3321	34.49	347	art nº 1020260213877 projeto de fundação em concreto armado para as estruturas das coberturas metálicas a ser implantado na reforma e ampliação do autódromode goiânia dos box camarotes 1 e 2. a atividade inclui o dimensionamento técnico das fundações, elaboração da lista de materiais, memorial de cálculo estrutural e detalhamentos executivos, visando padronização e aplicação em projetos diversos sob responsabilidade da goinfra, o projeto contempla a execução de radier com estacas escavadas. o dimensionamento seguiu os critérios da nbr 6122, considerando cargas atuantes. qualquer alteração deve ter solicitação por escrito do autor deste projeto. despacho nº 947/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-13	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3322	800.00	5	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a junho/2027.
referente ao mes de julho/2026."	gaspar moreira braga junior	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500680	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.015.871-**
3323	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	erick willian costa lima de marcelo	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500770	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.206.955-**
3324	5443.39	1	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -
prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e espec
ificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac
- (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835
), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: ipof: 2026240102105
.
nota fiscal........valor bruto........irrf.......inss.............liquido
2186..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74......r$ 1.195,64...r$ 9.152,10
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-07-14	julho	7	2026240103900053	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
3325	207477.16	2	valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	4	2026-07-16	julho	7	2026406200400255	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
3326	936.98	21	"op - solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.
vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.
*
pagamento parcial do issqn da nota fiscal nº 1129 - até 24/06/2026 - mês de junho2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
3327	700000.00	1	"processo: 202600042006710 - vvf
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio de  aquisição de combustíveis e pagamento de plantões médicos  (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de cristalina - go. requisição de despesa 715 (92574875).
.
conforme manifestação favorável no parecer 42 (92301405), despacho 322 (92302747), despacho 1655 (92378886), despacho 3656 (92414145)."	fundo municipal de saude de cristalina	2026	197	2026-07-03	julho	7	2026285019700039	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.290.797/0001-25
3328	113124.22	1	"recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100188"	fundo previdenciario	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026140100200014	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	39.374.330/0001-82
3329	130.64	38	pagamento de rrt cau cau nº a109545-5 - rrt nº 17038615, referente à fiscalização do hetrin - despacho nº 2582/2026/goinfra/doc-06106- sei 202600036000075	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-07-21	julho	7	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
3330	679.57	17	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. 
referente a serviços.
* * nota fiscal 124 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026145100500036	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.979.504/0001-93
3331	6068.79	1	"pdf:	2026290600484
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora geohvana bernardes de oliveira, cedida pela prefeitura municipal de firminópolis, referente ao mês de junho/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 6.068,79
.
rmb"	prefeitura municipal de firminopolis	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100282	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.321.917/0001-13
3332	422.57	43	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitoria pereira de souza neta - cpf nº 046.843.451-81, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006140178.
.
- reclamante: tatiele estavam dos santos;
- processo judicial: 0000011-81.2022.5.09.0325 ;
- parcelas: 7 de 28;
- i.d. depósito: 032695000012607038.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3333	2093824.21	7	"processo 202500006141244 ipof 2025240101856 contrato 256/2025 
agir saúde/ projeto ouvir e acolher
pagamento líquido ao credor acima, referente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de atendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossocial aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de pro cesso educativo, sendo fato determinante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização..

nf 09, data emissão 08/07/2026, referência junho/2026  
valor total    r$ 2.204.025,48 
valor iss      r$   110.201,27 
valor líquido  r$ 2.093.824,21 

fundeb >> 33 
.... 

afoap"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	40	2026-07-23	julho	7	2026240104000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.029.600/0002-87
3334	30.24	1	"processo sei nº 202600010036777 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581, 202500010091442  . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (89980778). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 299 (90064015), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção de ir
.
dare nº 12100002621202218
.
nota: 2722
emissão: 08/07/2026
valor: r$ 30,24
."	link home distribuidora ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200396	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
3335	318.00	30	férias indenizadas – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016).  sei 202600031005523/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026436200100185	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
3336	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 882 município araguapaz deputado ricardo quirino objetoaquisição de imóvel urbano (lote) destinado à instalação da sede própria da associação comunitária shalon de araguapaz, para realização de suas atividades sociais, comunitárias e institucionais. modalidae: termo de fomento nº 460/2026 - serint
epi 882.10/2026"	associacao comunitaria shalon de araguapaz	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700112	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.677.484/0001-33
3337	86.32	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana barbosa ferreira - cpf nº 001.522.021-45, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052932.
.
- reclamante: joão batista teixeira paula;
- processo judicial: 5557689-40.2021.8.09.0051;
- parcelas: 2 de 234;
- i.d. depósito: 081250000031801665.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-07-07	julho	7	2026240125100144	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3338	649.44	5	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100122
.
ipof-2026240100122
.
fatura....junho/2026
valor parte: r$ 649,44
valor total: r$ r$ 2.209,92
empresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00646 - abadiania
conta para crédito: 06000000258
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	99	2026-07-16	julho	7	2026240109900023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.836.603/0001-96
3339	14917.09	1	deposito judicial - requisição de pequeno valor-rpv (92701328 ), em virtude da ação proferida no processo judicial nº 5736999-22.2024.8.09.0044 para gonçalves, macedo, paiva e rassi advogados, cnpj: 07.543.035/0001-16, o valor de r$ 14.917,09, para honorários contratuais. boleto de deposito judicial do banco do brasil nº 81250000031897735 - processo sei 202400036013597	goncalves macedo paiva & rassi advogados	2026	68	2026-07-21	julho	7	2026436106800064	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.543.035/0001-16
3340	8088.45	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido, honorários contratuais e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor?rpv, relativo a condenação em favor do beneficiário julio cesar macedo ramos silva cpf: 014.367.691-16, por meio do processo judicial nº 5824950-26.2023.8.09.0000 e demais instruções nos autos administrativo 
sei 202400066006959. ipof 2026326100384. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02197780-5, 
no valor de:.......r$ 8.088,45."	julio cesar macedo ramos silva	2026	32	2026-07-15	julho	7	2026326103200038	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.367.691-**
3341	250000.00	1	"processo: 202600042004683 - vvf
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é  investimento para  aquisição de equipamento (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de  novo brasil  - go. requisição de despesa 720 (92576626).
.
conforme manifestação favorável no despacho 1560 (92051029), despacho 3545 (92283824)."	fundo municipal de saude de novo brasil	2026	200	2026-07-03	julho	7	2026285020000014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.260.263/0001-56
3342	3700.00	2	despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).	policia militar	2026	7	2026-07-08	julho	7	2026290200700075	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3343	58751.85	22	"pagamento do valor líquido da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relati
vo à 7ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a pr
estação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e tempor
ário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apo
io na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infra
estrutura - seinfra. referente ao produto 06."	ufc engenharia s a	2026	6	2026-07-21	julho	7	2025430100600111	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
3344	366766.67	1	destina-se ao pagamento da funcao comissionada ? fcege, relativo à folha do mês de julho de 2026, (05734669136)	policia militar	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700451	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.671/0001-73
3345	41.70	14	".
ipof 2025170100223
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
- junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - .
ipof 2025170100223
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
- junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - joao claudio rampelotti
.
ejs
.

.
ejs
."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500325	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
3346	57.45	47	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000529062junirrsine 	3.3.90.39.01 	24/07/2026 	21/07/2026 	57,45 	57,45 

total a pagar: 	57,45"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
3347	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	laura teodora miotto reis	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500236	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.613.601-**
3348	954713.13	1	202300025062879-pagamento : nf 2421 e 2428 - estadia dos veiculos apreendidos pelo detran do mes de abril e maio  2026. atese: 91906407 e 92134508.	mc leilao eireli	2026	31	2026-07-27	julho	7	2026296103100020	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.596.322/0001-24
3349	167314.00	1	"pagamento do liquido das nf 278 (r$ 64.450,40) e 279 (r$ 102.863,60).
 
contratação de serviços (licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, destinada a análise e monitoramento de indicadores urbanos, em conformidade com as normas abnt nbr iso 37120 e 37122, incluindo suporte técnico e manutenção, por um período de 24 meses (observatório estadual de cidades inteligentes). vig.: 24/11/25 a 24/11/27. sub rogaçao 24.331/2026."	gsc tool consultoria empresarial ltda	2026	76	2026-07-29	julho	7	2026310107600002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	30.430.146/0001-38
3350	1300.00	17	"pagamento complemento do líquido a empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, planilhas e cronograma físócp financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026/seduc/coordastec-16768 (92083044).
.
.nf 27 (r$ 116.131,25)- 2ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório
ribeiro-jataí-go
inss r$ 6.387,22
issqn r$ 5.806,56
irrf r$ 1.393,58
decisão judicial r$ 34.839,38
líquido r$ 66.404,51 / r$ 1.300,00
.
processo principal: 202500005004356
processo de pagamento: 202500006134917
ipof: 2025240100630
cno: 90.026.68942/70.
.
dalcy"	tradicao engenharia ltda	2026	91	2026-07-13	julho	7	2026240109100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
3351	1369.37	31	"contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.
pagamento iss referente nota fiscal 195 - araçu"	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-07-28	julho	7	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
3352	179.68	6	pagamento de irrf do contrato nº oc33901709872 da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000628606202600 e 1000687839997, mês de referência junho de 2026,  para atender a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender os aeródromos da goinfra - sei 202600036010738	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-07-17	julho	7	2026436101100006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
3353	224242.59	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
inss patronal"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026210100100156	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
3354	0.00	35	"gerenciador financeiro caixa: 10/07/2026.
regularização de despesa referente ao pagamento de rpv ao inativo militar do spsm, jose rodovalho simao sobrinho  (sei nº 202611129005832).

valor líquido .................. r$ 911,29

                              crg"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-07-13	julho	7	2026188100700005	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
3355	60.00	3	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 268 com autorização de 23/06/2026, referente a material de limpeza e produtos de higienização (processo: 202618037006005). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100057. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700151	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3356	1810.82	18	".
* pdf 2026170100001*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato
nº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços
de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno
porte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com
cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês  de  maio/2026,  conforme
apresentação da nota fiscal n° 1144 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	55	2026-07-02	julho	7	2026170105500004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
3357	3900.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	lar de idosos de silvania go	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500258	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.998.731/0001-30
3358	34391.74	5	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026336200200186	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
3359	2401.90	2	"pdf:	2025295000400
2106-06/26-ir...........2.401,90
wdr"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	32	2026-07-13	julho	7	2026295003200002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.624.704/0001-94
3360	19540.00	2	concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente. diárias dentro do estado - cota 3º trimestre	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026326200600076	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3361	6562.50	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	fundacao presbiteriana de educacao	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500151	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.126.465/0001-56
3362	3636.50	3	valor para pagamento do iss da 4ª medição do contrato nº 176/2025 - goinfra - referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.7 sendo: (i) go-319, trecho entre o entroncamento com a go-217 e a cidade de aragoiânia; e (ii) go-413, trecho do início do perímetro urbano de varjão ao entroncamento com a go-319(b) e do entroncamento com a go-319(a) ao entroncamento com a go-217 em mairipotaba, no estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010326, nf nº 55 iss.	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	97	2026-07-06	julho	7	2025436109700057	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
3363	5.24	11	".
proc. 202500010041836. hls.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.
.
complemento do iss da nf 211 de maio 2026 pois foi liquidado a menor.
211/maio/2026/iss  ............................. r$ 5,24.
.
data da nf. 12/06/2026. 
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000136	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
3364	8834.56	9	".
proc 202400005007595 - efc
.
refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato de locação n.º 008/2023 (45168601), celebrado entre a secretaria de estado da administração a empresa portal participações e empreendimentos ltda., para prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 27/02/2026 a 26/02/2027. portaria n° 1198 de 05 de junho de 2024. dispensa de licitação n° 05/2023.
.
competência: junho/2026.......r$ 8.834,56
."	portal participacoes e empreendimentos ltda	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500109	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.024.847/0001-18
3365	9169650.13	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.
ipasgo saude.......................10.683.169,53"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026188100400072	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	50.565.317/0001-43
3366	9502.48	6	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 23 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me , cnpj  07.721.416/000148, referente medição do reequilíbrio dos serviços executados relativo a construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 23/10/2024 a 09/03/2026, conforme contrato nº 143/2022 (id. 88917085), e relatório nº 2530 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005418.	e b empreendimentos e participacoes ltda	2026	24	2026-07-09	julho	7	2025436202400656	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.721.416/0001-48
3367	115500.00	1	"valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação da pessoa física ana regina borges martins, cpf nº ***.213.821-**, proprietário do imóvel rural ""uma gleba de terras situado na fazenda ribeirão"", registrado na matrícula nº 30.342, no 1º tabelionato de notas e registro de imóveis da comarca e município de catalão/go. pdf: 2026436100413, processo de pagamento sei nº 202500036016612"	ana regina borges martins	2026	62	2026-07-23	julho	7	2026436106200091	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.213.821-**
3368	1491.10	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável
solicitação refere-se a emissão de  ordem de pagamento referente a  custeio de  de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater viii ? regional  vale do parana - posse, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-07-23	julho	7	2026326202100044	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3369	36.88	7	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 07/07/2026 no valor de
36,88. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo
rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regis
to de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impre
ssão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de
equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, mo
nocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref maio/2026. fat 146032 - impressão - liquido-reaj - . total selecionado r$ 36,88."	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800087	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
3370	2466.72	7	"pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferi
das pela goiás turismo - agência estadual de turismo, para o mês de junho de
2026, conforme requisição de despesa n° 1/2026 - goiasturismo / gecont-18191
e despacho nº 363/2026/goiásturismo/gecont, no valor de r$ 2.466,72,
de acordo com o darf nº 07.01.26188.7131134-3, emitido pela gerência de contabilidade. (ipof nº 2026426100028)."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026426100700005	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
3371	1092.02	4	"termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721.

referente a nota fiscal nº 189 inss."	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026316100600069	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
3372	9910.96	1	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011820.
.
juliana carrijo pessoa- junho/2026..................9.910,96"	municipio de goiania	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500474	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
3373	7747.38	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27619398 27721408 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5798	joana ribeiro dos santos	2026	11	2026-07-21	julho	7	2025320101101204	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.411.541-**
3374	1255.45	10	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 474 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 79/2025 (id. 89387757) e relatório nº 2098/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003602.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700059	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3375	88741.47	11	"pdf:	2024186200048
contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.

nf. 222 - emitida em 02/07/26
ref. a junho/2026

valor......................88.741,47"	aguia net consultoria estrategica ltda	2026	2	2026-07-09	julho	7	2026186200200001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	05.585.355/0001-03
3376	5059.15	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27474627 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3523	euranice tavares pereira	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001504	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.767.081-**
3377	1.62	228	"pagamento do iss ref. abril/2026:
nf 955 r$ 1,62 (nf 2015);"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-07-13	julho	7	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
3378	243.20	1	pagamento de indenização de transporte em favor do servidor desta pasta, ricardo gonçalves santana, referente à viagem realizada para brasília-df, no período de 23/06/2026 a 25/06/2026, nos termos do art. 20 do decreto estadual nº 9.733/2020.	ricardo goncalves santana	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026150100600062	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	***.746.241-**
3379	500000.00	1	202600042007017 - lrs. transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para pagamento de plantões médicos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de  fazenda nova - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 808/2026 (91213339) e despacho nº 2506/2026/ses/cep (92547935).	fundo municipal de saude de fazenda nova	2026	199	2026-07-03	julho	7	2026285019900064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.396.858/0001-33
3380	201.66	14	"trata-se do aditivo de prorrogação e reajuste contratual, com empresa esp
ecializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e  corretiva
em portões automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, rob
ôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões (serviço de serralheria)
, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, com f
ornecimento de peças necessárias para a execução dos serviços por conta d
a contratada, pelo período de 12 (doze) meses. pagamento conforme nf 237,
emissão 01/07/26, atesto 08/07/26, ref. 06/2026, valor 201,66 - issqn"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026160100700097	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.562.747/0001-15
3381	30000.00	1	valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.	agrocore ltda	2026	9	2026-07-08	julho	7	2026316100900129	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	66.284.593/0001-73
3382	166.58	9	"retenção ir à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. 
nf 703 r$ 13.881,63 – 2ª medição 
inss: r$ 763,49 (6.940,82*11%) 
issqn: r$ 694,08 (13.881,63*5%)
i.r. r$ 166,58 (13.881,63*1,2%) 
valor líquido r$ 12.257,48
.
conforme despacho nº 2781/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006133375
pdf: 2025240101191	
cno: 90.027.51479/73
codigo de pagto: 28
.
isabel"	2d&b engenharia ltda	2026	85	2026-07-03	julho	7	2025240108500053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.174.740/0001-66
3383	12038.52	33	".
*ipof 2024170100166*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 643985 - serviço de suporte e atual
ização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente
r e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o
atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec
onomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]
."	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-07-24	julho	7	2026170105500240	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
3384	6147.80	2	pagamento de nf n°27543835 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3091.	rosilene ribeiro rodrigues	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001385	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.192.861-**
3385	830.25	12	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39.41/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000034	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3386	22909.28	1	"descontos com caixa econômica federal
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300242	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
3387	13727.90	21	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 226 - mês de junho/2026."	n r basso	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026316100600016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
3388	253.98	1	"pagamento relativo ao fundo de capacitação do servidor -
funcam da folha de pagamento dos servidores do regime 
próprio de previdência social – rpps da secretaria de 
estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, 
no valor de r$ 253,98.
ipof n° 2026110100191
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf"	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026110100300037	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
3389	100596.02	2	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2372678	3.3.90.30.05	14/07/2026	14/07/2026	100.596,02	100.596,02"	vibra energia s a	2026	10	2026-07-22	julho	7	2026409301000413	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
3390	124172.65	12	pagamento da nota fiscal nº 1500 à empresa  new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, são domingos, marzagão, caturaí e santo a. de goiás mód. ii, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme  contrato n° 09/2024 - (91590934), 2º t.a. (91590940) e relatório 2465/2026 - inspeção financeira - agehab/cooinsp-20050 (92058770) sei 202600031005181. (pagamento).	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026436201700023	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
3391	1780.22	68	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edmar pereira de siqueira, processo: 5661499-02.2025.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3392	1859.89	10	valor para pagamento do irrf da 32ª medição, do contrato nº 96/2023 - goinfra - referente à aos serviços de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias lote 3 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036014451, nf nº 64 irrf.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	65	2026-07-29	julho	7	2026436106500022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
3393	426.96	58	"refere-se ao pagamento do iss: ateste-89393023
202600025016257 nfag 44178  r$  (programa microfone aberto  nfvc 35 r$ 128,16)
202600025016257 nfag 44182  r$  (tvt promoções e publicidade  nfvc 35 r$ 298,8)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-07-10	julho	7	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
3394	744.72	53	retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2357, 2359 e 2367 referente ao mês de junho/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior do estado. pdf:2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
3395	8226.04	5	"valor para pagamento do líquido através de apropriação de despesas com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, para o prédio onde abriga o labvet,  na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos. ipof 2026326100049. pagamento referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 081/2026, em: 21/07/2026, com vencimento: 25/08/2026, referente ao mês junho de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 21/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor bruto:.......................r$ 8.387,14
base de cálculo irrf...............r$ 8.370,30
retenção de irrf...................r$   161,10
valor líquido......................r$ 8.226,04."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026326101100014	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
3396	18520.00	1	aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e 1787.	rd telecom ltda - me	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026409100800055	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.426.902/0001-33
3397	50000.00	3	"emenda parlamentar impositiva número 880.19 município valparaíso de goiás deputado ricardo quirino  beneficiário: associação desportiva e do bem estar do menor objeto da emenda - implantação do núcleo raça de futsal  modalidade: termo de fomento 
epi 880.19 tf junho"	associacao desportiva e do bem estar do menor	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500272	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	26.410.795/0001-08
3398	36774.13	18	"tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.

º documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
23930-liquido-0626 	3.3.90.37.02 	07/07/2026 	03/07/2026 	36.774,13 	36.774,13 

total a pagar: 	36.774,13"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	3	2026-07-16	julho	7	2026420100300001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
3399	10681.07	5	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009173.
.
ana paula faria elias tavares - junho/2026.................10.681,07"	prefeitura municipal de silvania	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500181	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.068.030/0001-00
3400	0.00	20	"contrato de manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral), com fornecimento de peças, pneus e acessórios de reposição original ou similar de primeira linha. (peças e serviços), conforme documentação anexa aos autos. conforme segundo termo aditivo ao contrato n° 06/2024 (85288284) (formalização do reajuste e a renovação contratual).
pagamento iss referente nota fiscal 743556 maio/2026"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	8	2026-07-24	julho	7	2026326200800014	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
3401	279429.00	1	"pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia referente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e
executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervi
são e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.

nf 73 r$ 317.099,01 - 24ª medição

issqn: r$ 7.927,48
ir: r$ 3.805,19
líquido: r$ 305.366,34
.
conforme despacho nº 3114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº213/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202400006069827
pdf: 2026240102222
codigo pgto: 25
.
isabel"	consorcio diamante engenharia	2026	352	2026-07-31	julho	7	2026240135200005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
3402	1385.75	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

fundo protege
funcam consignações
fes consignações"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026210100300020	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
3403	409.46	16	"202200010053938 - ejsa.
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen
.
nota fiscal nº 127622/jun/26/ir
.
dare nº 12100002621203080
.
total a pagar:	409,46
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	64	2026-07-29	julho	7	2026285006400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
3404	3822.61	11	"*ipof 2025170100531*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 643987 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-07-24	julho	7	2026170105500017	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
3405	6825.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	escola santa ursula	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500364	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.095.675/0001-48
3406	43986.00	5	"pagamento do liquido da nf 350857447,
contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026260100600007	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	27.595.780/0001-16
3407	1327.05	21	"recolhimento do irrf da nota fiscal 101 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veículos, no mês de abril/26, conforme contrato nº47/21 (86280260), relatório nº2136/26/agehab/cooinsp. sei 202600031001458.

recolhimento do irrf da nota fiscal 113, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 22 veiculos, no mês de 01 a 31 de maio de 2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 2490/26/cooinsp. 202600031001458."	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
3408	2662.23	92	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 636, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue:

r$ 25.325,31 bruto
r$ 1.215,61 irrf
r$ 2.662,23 inss
r$ 1.266,27 issqn
r$ 20.181,20 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
3409	35000.00	24	pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processo sei: 202400003021465	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-09	julho	7	2026170401100003	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3410	24446.73	54	"retenção de inss  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof-ipof: 2025240101554
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido
401.........r$ 314.604,78.....r$ 7.550,51.....r$ 10.381,96....r$ 296.672,31
402.........r$ 369.354,01.....r$ 8.864,50.....r$ 12.188,68....r$ 348.300,83
403.........r$ 5.041,26.......r$ 120,99.......r$ 166,36.......r$ 4.753,91
406.........r$ 5.189,99.......r$ 124,5600.....r$ 1.709,73......r$ 5.061,32
.
total inss: r$ 24.446,73
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-07-10	julho	7	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
3411	47993.10	5	"pagamento líquido à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 69 r$ 51.070,39 – 3ª medição 
inss: r$ 1.694,31 (15.402,83*11%) 
issqn: r$ 770,14 (15.402,83*5%)
i.r. r$ 612,84 (51.070,39*1,2%) 
valor líquido r$ 47.993,10
.
conforme despacho nº 2768/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006118639
pdf: 2026240101285	
cno: 90.026.81824/71
codigo de pgto: 26
.
isabel"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	30	2026-07-03	julho	7	2026240103000024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
3412	102.41	35	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento ir nota fiscal 766046."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-23	julho	7	2026290201900014	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
3413	556.45	4	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 23/07/2026 no valor de
556,45. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref maio/2026. nf nº 146438 - impressão - liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado: r$ 556,45."	sonda procwork informatica ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026186301100012	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
3414	27247.11	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-07-29	julho	7	2026240124200126	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3415	19431.56	11	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1498, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme planilha referência maio de 2026 (91252870), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii, pontalina mód. iii, bom jesus de goiás mód. ii, bom jesus de goiás mód. iii e cromínia mód. ii conforme contrato 001/2025 -  (91252823) e errata (91252825), relatório 2445/26/cooinsp (92005797). 202600031004940.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026436201700012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
3416	7770846.48	2	destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-07-29	julho	7	2026290203700048	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3417	3691.75	7	"pdf: 2026290600070
.
nome beneficiário: funcional construcoes
objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor issqn.
.
fatura.............ref..............valor
226................06/26............3.691,75
.
jppm
 **
 **
 **
 **"	funcional construcoes ltda	2026	26	2026-07-13	julho	7	2026290602600001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	31.822.605/0001-91
3418	10077.60	25	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de uniformes esportivos
pdf: 2026240100443 processo nº 202600006025127, conforme nota fiscal abai
xo:
..
- nf 003856  data de emissão: 13/07/2026
- referência: 300 unidades camisetas
- valor total dos produtos r$ 10.200,00
- valor líquido r$ 10.077,60
..
fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: caixa econômica federal: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9
.."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-07-22	julho	7	2026240103900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
3419	268.06	6	"pdf:	2025186200033
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina

nf. 1005344 - emitida em 03/07/26
ref. a junho/26

gasolina..............................268,06"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026186200100018	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
3420	701.72	1	pagamento de custas de locomoção vinculada ao processo 5761888-66.2025.8.09.0024 - despacho nº 3595/2026/goinfra/pr-proset-gepra, processo sei de pagamento 202400036015975. boleto 109/03349350-1.	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-07-21	julho	7	2026436100700006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
3421	2475.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao missionaria esperanca	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500097	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.767.151/0001-11
3422	6097.92	6	"despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus.
nota:
onh1279.	3.3.91.47.06	17/07/2026	17/07/2026	6.097,92	6.097,92"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-21	julho	7	2026409301100006	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.448/0001-20
3423	52737.47	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100203	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
3424	41958.31	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - julho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026130100100212	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
3425	154560.00	4	"processo 202600010001461 dmr
.
repasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, senador canedo; novo gama e goiânia, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador. planilha (85194627). valor mensal r$280.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 23/2026 - ses/spais (85291012).
.
pagamento transexualizador/abril/2026..............r$154.560,00
.
municipios...............valor
itumbiara................r$30.000,00
goiania..................r$56.000,00
senador canedo...........r$56.000,00
novo gama................r$12.560,00
.
total a pagar:...........r$154.560,00
.
obs: pagamento conforme solicitação dos despachos nº 373/2026/ses/gerpop (92845140), nº 383/2026/ses/gerpop (92971814), nº 381/2026/ses/gerpop (92942489) e nº 388/2026/ses/gerpop (93051497)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-07-17	julho	7	2026285003000013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
3426	1041.11	9	pagamento via siafic  retenção irrf conforme  despacho nº 1257/2026 sei: 92622953, dare sei: 92622908	sonda procwork informatica ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000089	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
3427	2850.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	asilo sao vicente de paulo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500054	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.350.479/0001-59
3428	3675.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	sociedade de assistencia ao menor aprendiz	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500245	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.227.727/0001-79
3429	69.44	4	"portaria 6824/2025. proc.: 202600010026363 - lvc. contrato n° 105/2024/ses 
(67071479). pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025. nf nº 530 - ir
- r$ 69,44. evento: capacitação do programa nacional de vigilância em saúde
de populações expostas a agrotóxicos – vspea, realizado no dia 25/06/2026, 
no shopping estação – auditório da faculdade estácio de sá, em goiânia.


dare nº 12100002621202306"	doranice distribuidora ltda	2026	125	2026-07-27	julho	7	2026285012500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
3430	188.65	11	"aquisição de vales-transportes para os servidores da emater, que se enquadra
m dentro dos requisitos legais, localizados na região metropolitana de goiânia ou grande goiânia. serviço oferecido por única empresa, sendo esta detentora de exclusividade na comercialização dos vales-transportes, tratando de monopólio, enquadrando no artigo 74, inciso i, da lei federal nº 14.133. quantidade 2.370/mês, por um período de 12 meses. pagamento imposto de renda referente fatura 12634956 - agosto/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026326200500005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.636.142/0001-01
3431	24000.00	1	"#
pagamento de ajuda de custo para colaborador eventual para  participação no verbier festival, realizado nos alpes suíços
#
ajuda de custo para aluno da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723),  requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607)."	daniel alves santos	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026310101000028	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.981.901-**
3432	50163.64	2	recolhimento do inss da nf 5, a empresa spe agehab bom jesus ltda , cnpj 58.282.945/0001-23, referente á medição da segunda etapa, subetapa 2a, (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus - go, módulo iii - go, no período de  14/02/2026 a 13/05/2026, conforme contrato 168/2024 (91454876). relatório 2381/26/cooinsp 202600031005117	spe agehab bom jesus ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700190	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.282.945/0001-23
3433	187775.41	2	"pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 031/2026 referente a con
tratação de empresa especializada para fornecer serviços de transporte ter
restre pessoal (estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e
dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, mé
dio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as
necessidades da rede estadual de educação de goiás. pdf: 2026240100573 proces
so nº 202600006030639
..
- nf 48  data de competência: 03/07/2026
- vl. total dos serviços  r$ 1.238.244,95
- vl. líquido da nota fiscal r$ 187.775,41
..
dados bancarios: cef 104 ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2 
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	145	2026-07-08	julho	7	2026240114500007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
3434	34.49	330	art 1020260208344 referente ao contrato nº 106/2026 /goinfra, celebrado entre esta agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a construtora caiapó ltda, cujo objeto consiste na restauração da rodovia go-330, trecho: orizona/ pires do rio/go-020 (próx. roncador) com extensão de 42,49 km, neste estado - despacho nº 3279/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-08	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3435	200000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1068.2 município águas lindas de goiás ? go deputado anderson teodoro beneficiario: ceia ? centro de educação integral amigos da vida objeto da emenda - realização de ação social voltada à aquisição e distribuição de, no mínimo, 1.000 cestas básicas destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social no município de águas lindas de goiás modalidade: termo de fomento nº 397/2026	ceia - centro de educação intergral amigos da vida	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500301	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.886.953/0001-48
3436	2505.94	1	"ressarcimento(r$ 2.505,94 - ref.06/2026), (marcelo guimaraes conte) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. n. 243 e 296/2026-metrobus/grh-19673 
nota:
295.296/2026	3.3.90.93.16	01/07/2026	01/07/2026	2.505,94	2.505,94"	marcelo guimaraes conte	2026	10	2026-07-06	julho	7	2026409301000533	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.671.517-**
3437	90.30	18	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores.

nf - 2773. issqn. ref. 06/2026."	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026300100600072	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.296.500/0001-61
3438	124.56	19	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605 -060, goiânia/go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2293 e ipof nº 2025215300315. (issqn repactuação). 

.

valor da ordem de pagamento ............. r$ 124,56. 
.

processo de pagamento nº 202100017006612. 

.

projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-07-08	julho	7	2026215305900005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3439	28691.94	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de julho/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026430100100191	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	50.565.317/0001-43
3440	12511.05	1	"202600010040452 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 085/2025. pregão eletrônico nº 121/2025. processo nº 202500005006116  202500010043462. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89729555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 266/2026 (sei 89906443), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 384400
.
vl: 12.511,05"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200409	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
3441	87.27	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas de todas as unidades do sistema socioeducativo (parcelada sob demanda) pelo período de 12 meses.

nf - 687 issqn. referência 06/2026."	naturize serviços e controle de pragas ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026305200600166	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	18.747.797/0001-50
3442	25891.76	1	"depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728"	oroni rosa da silva	2026	85	2026-07-22	julho	7	2026436108500136	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.386.331-**
3443	560.32	6	"aditivo da feira do produtor de nova américa, faz-se necessária a complementação de aterro com material importado

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
221-issqn 	4.4.90.39.78 	21/07/2026 	26/06/2026 	560,32 	560,32"	funcional construcoes ltda	2026	36	2026-07-22	julho	7	2026420103600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
3444	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	flavio olimpio sanches neto	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500703	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.334.221-**
3445	2391.80	6	"pagamento refere-se a contratação de sistema de refrigeração do tipo vrf (vrv
),  incluindo o fornecimento  e instalação de equipamentos para  climatização
da academia espaço saúde - localizada no 11º andar, ala leste do palácio pedr
o ludovico teixeira - pplt, com instalação dos aparelhos, incluindo todos os 
materiais necessários, bem como prestação de serviço continuado de manutenção
preventiva e corretiva em todo o sistema durante o período de 01 (um) ano.
sislog 115387
conforme: nota fiscal: 19, emissão: 20/06/2026, atestado: 03/07/2026,valor:
r$ 2.391,80 - líquido"	confortline engenharia termica ltda	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026160100700121	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	46.122.440/0001-12
3446	453.89	1	destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora civil ana alves do santos lira ? processo judicial 5358586-13.2025.8.09.0051. sei 202600015000475. relativo à folha do mês de julho/2026. o valor deve ser depositado na conta:  caixa econômica federal, agência: 00996, operação: 013, número da conta poupança: 00016558-0, titular da conta: thaís jungmann gonçalves godoy, cpf: 701.710.641-51 .	thais jungmann goncalves godoy	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026160100100151	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.710.641-**
3447	13764.70	2	pagamento de nfs n° 27495161 e n° 27793871 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6357.	dariane candida rosa de oliveira	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001791	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.933.591-**
3448	1592014.98	1	folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). adiantamento 13º salário 1.592.014,98;	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026188001400125	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
3449	13790.97	13	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 96 250.744,85
...processo 202500006042256
...código fundeb 26
.
aurélio"	pja consorcio	2026	77	2026-07-16	julho	7	2026240107700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
3450	1173.49	7	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 483 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,  conforme contrato nº 98/2025 (id. 87540025) e relatório 2104 - inspeção financeira preliminar (90884939). sei 202600031003379 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700123	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3451	576.67	2	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-07-29	julho	7	2026170105500374	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3452	2129.60	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-07-29	julho	7	2026240124400075	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3453	161902.51	1	guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) ref. ao mês de junho - proc. nº 202600055000009.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026319000100193	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
3454	3305.28	1	202600025097948- refere-se ao pagamentodo liquido nf 621 - serviços de detização. ateste: ofício nº 13795/2026/detran (92475523). r$ 3.305,28.	mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda	2026	18	2026-07-09	julho	7	2026296101800101	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	55.845.916/0001-34
3455	20555.58	11	"pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 419 e ipof 2025215300344. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$20.555,58.
.
processo de pagamento nº 202500017016948.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	2	2026-07-17	julho	7	2026215300200006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
3456	2567.04	6	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compre
endido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da re
de estadual de ensino. pdf 2026240101682 processo nº 202600006067597, confor
me nota fiscal:
..
- nf 30 data de emissão: 02/07/2026
- vl. do serviço:r$ 213.920,00
** irrf: r$ 2.567,04 
.."	global solucoes empresariais ltda	2026	221	2026-07-17	julho	7	2026240122100013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
3457	5079.72	6	"pdf:	2025295100035
despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente à arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2026.  obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil desta diretoria.  a contribuição para o pis/pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas por meio do funpes, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
pis pasep referente a junho
.
valor: r$ 5.079,72
.
rt"	fundo penitenciario estadual de goias - funpes go	2026	30	2026-07-22	julho	7	2026295103000001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	10.879.198/0001-89
3458	590.00	180	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido das notas fiscais abaixo:
.
nf. 567 r$ 290,00
nf. 597 r$ 125,00
nf. 606 r$ 175,00
.
empresa: f.j.cines ltda
cnpj: 61.574.109/0001-27
.
dados bancários: banco: itaú agência: 0237 conta:52000-2
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-07-15	julho	7	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
3459	60779.40	1	"processo 202600010035600 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda  tct. arp nº 27/2026 ""i"". pregão eletrônico nº 289/2025. processo nº 202500005028883 202600010006967. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (89841928). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 292/2026(sei 90018644), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 1429
.
emissão: 16/06/2026
.
valor: r$ 60.779,40"	jaboque distribuidora de produtos hospitalares ltda	2026	90	2026-07-08	julho	7	2026285009000069	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.851.154/0001-86
3460	345.28	2	"processo sei nº 202600010039547 - mc
.
ordem de fornecimento nº 348/2026/ses/cmac-spj-14107,  sislog nº 106349, pregão eletrônico nº 38/2024, ata de registro de preço nº 78/2025 ""h"",  para atender a pacientes em tratamento contínuo, cadastrados na unidade (central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa) por produto e prescrição contidos na ação judicial.
.
retenção de ir
.
dare nº 12100002621202565
.
nota: 44578
emissão: 24/06/2026
valor: r$ 345,28
."	uni hospitalar ceara ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200489	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.595.464/0001-68
3461	2335.69	1	pagamento de inss da folha de junho/226. (empregador)	instituto nacional do seguro social	2026	50	2026-07-16	julho	7	2026170105000385	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	29.979.036/0064-24
3462	10000.00	1	concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria n° 172, de 30/06/2026 (fora do estado)- 3° trimestre (parcial)	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026320100600093	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
3463	314684.19	1	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - rpps financeiro - contribuição do servidor.	fundo financeiro do rpps	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100201	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	18.867.930/0001-02
3464	2127.38	103	"pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005395.

valor...................r$ 2.127,38.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
3465	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	lucas carilli brito ferreira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500820	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.739.921-**
3466	1864.85	6	valor solicitado para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 19/20219, de locação do imóvel onde abriga a unidade regional desta agência no município de posse-go, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2025 a 01/12/2026). solicitação compras net 9021783 e daof 542/3261/2025.pagamentodo aluguel de posse, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pela gestor do contrato em: 05/07/2026, no valor.....r$ 1.864,85.	lucineide magalhaes pereira de araujo	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026326101300012	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.197.851-**
3467	8087.79	9	valor destinado ao pagamento da 31ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 à 31/05/202, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. processo 202600036010207. nf 63 irrf.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	65	2026-07-23	julho	7	2026436106500022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
3468	87.35	18	o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-07-08	julho	7	2026190101100010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
3469	3211.12	16	"pagamento do líquido da nf 21 de 21/07/2026 referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 3.211,12 (valor total da nf: r$ 3.560,00).
processo: 202500005032669
ipof: 2025400100372.
gec"	fidus transportes ltda	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026400100700054	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.644.514/0001-15
3470	11938.96	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27484894 e 27703942 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	rafaela palestino azevedo	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000725	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.197.751-**
3471	772.62	4	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo af
olha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. julho/2026
.
jurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de oliveira
.
proc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0)
.
valor................................r$ 772,62"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500435	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3472	1396680.00	3	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-07-29	julho	7	2026170105400088	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3473	653.65	6	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087.
- depositante: joão batista junior (cpf: 015.206.186-03).
- favorecido: coop de crédito de livre admissão (cnpj:37.395.399/0001-67).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ......................... r$ 653,65."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100221	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3474	1549.14	15	"pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual jardim europa - goiânia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 2959/2026/seduc/coordastec-16768 (92852053) e informação nº 178/2026/seduc/dofi-19007 (92857675).
.
.nf 412 r$ 51.63785 - emitida: 12/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual jardim europa - goiânia - go.
inss r$ 2.840,08
issqn r$ 1.549,14
irrf r$ 619,65
líquido r$ 45.628,98 / r$ 1.000,00
.
processos: 202400006131749 / 202500006121084 .
ipof: 2026240102056
código fundeb: 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-14	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3475	212.16	18	"pagamento  para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

*pagamento se refere ao pagamento do issqn sobre a nf nº 201 - maio/2026*."	n r basso	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
3476	639.49	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: restituição ao erário (regime próprio) 
** ipof: 2026140100179"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100332	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3477	46358.17	2	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 07ª medição, do contrato nº 160/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036011686, nf nº277-irrf
dare: 8582 0000 463-0 5817 0008 210-5 0002 6212 017-8 1830 3380 000-5  
r$: 46.358,17"	primor engenharia ltda	2026	73	2026-07-17	julho	7	2026436107300010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
3478	8520.91	2	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27493071 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4757."	wellington teixeira magalhaes	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000890	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.803.471-**
3479	27426.27	1	".
pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss -
empregador da folha dos servidores ativos desta pasta do período de junho/2026. efc
."	instituto nacional do seguro social	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026180100800251	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
3480	39222.43	30	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 766045."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-23	julho	7	2026290201900012	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
3481	297.54	29	"valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 355 - mês de junho/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
3482	5577253.87	9	"pdf:	2024295000016
920196-06/26pm - liq.......4.996.385,66 
967890-06/26btran-li.......76.977,51 
958496-06/26pc-liq.........503.890,70
wdr"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-07-30	julho	7	2026295000800002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
3483	5529.90	1	"ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação,
 implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema 
para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda 
mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, 
óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de 
peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de 
atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de 
aeronaves da saeg. conforme dados á saber:
- nf 764082, emissão 02/07/26, atesto 09/07/26, ref. 06/2026, 
valor 5.529,90 - líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-21	julho	7	2026160100700300	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
3484	745.36	1	"empenho da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de
inde.rela.ipasgo jul"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026190101000031	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
3485	323.00	2	"pagamento issqn da nf 307/26. (malote)
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	23	2026-07-17	julho	7	2026260102300010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
3486	1572.39	2	"retenção issqn à empresa construir construções e projetos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual general curado, no município de anápolis - go, contrato nº 092/2026.

nf 24 r$ 31.447,75 - 1ª medição

inss: r$ 1.176,15
issqn: r$ 1.572,39
ir: r$ 377,37
líquido: r$ 28.321,84
.
conforme despacho nº 3058/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202600006057657
ipof:  2025240102600
cno: 
cod. pgto: 28
.
isabel"	construir construcoes e projetos ltda me	2026	30	2026-07-24	julho	7	2026240103000029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.037.575/0001-03
3487	3133.79	11	pagamento do líquido da nf. 1005345 referente a abastecimento de gasolina no mês de junho de 2026.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026130100600017	2026	1301	gabinete do vice-governador	25.165.749/0001-10
3488	1977.71	45	"pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192
2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação
de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é con
tratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora
mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze
namento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se
mana, ininterruptamente, ao vivo (full-time),com fornecimento de instalação
pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto
.
- nf 83350 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - bonfinopolis
- vl dos serviços r$ 2.192,58 - valor líquido r$ 1.977,71
.
banco para crédito: 341 - banco itaú s.a.
agência para crédito: 06630 - goiânia flamboyant
conta para crédito: 00000989108
.
weyder"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-07-10	julho	7	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
3489	668.49	44	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc, celebrado entre o es
tado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa
pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços
de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda,de equipamen
tos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goi
ás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar - condicionado, painel de
led, móveis, banheiros químicos e outros. pdf: 2025240101909 processo nº 20
2300006073317, conforme nota fiscal abaixo;
..
- nf 1536   data de emissão: 16/07/2026
- referência: ordem de serviço nº 114/2026 - ormatura da turma dos comandan
tes dos colégios militares
- valor total dos serviços r$ 9.336,33
** irrf r$ 448,14 
..
- nf 1537   data de emissão: 16/07/2026
- referência: ordem de serviço nº 114/2026 - ormatura da turma dos comandan
tes dos colégios militares
- valor total dos serviços r$ 4.590,71
** irrf r$ 220,35 
.."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	95	2026-07-21	julho	7	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
3490	297335.58	116	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste - 91876846 sei:contabilidade
92499836
202600025056522 maio amaelo nfag 691 r$ 4484,5 (rádio rede aleluia fm 100 l
tda nfvc 41 r$ 3616)
202600025056522 maio amaelo nfag 689 r$ 18990,06 (televisão anhanguera cata
lão nfvc 250 r$ 16125,36)
202600025056522 maio amaelo nfag 690 r$ 30352,89 (televisão anhanguera anáp
olis nfvc 611 r$ 25774,07)
202600025056522 maio amaelo nfag 692 r$ 9353 (tv metropole business (tv cmn
) nfvc 29 r$ 7998)
202600025056522 maio amaelo nfag 693 r$ 9353 (jornal dos municípios nfvc 2
2 r$ 8000)
202600025056522 maio amaelo nfag 711 r$ 8969 (televisão tv sudoeste jataí
nfvc 2614 r$ 7616)
202600025056522 maio amaelo nfag 707 r$ 18386 (mj produções artisiticas ltd
a nfvc 61 r$ 15680)
202600025056522 maio amaelo nfag 709 r$ 20531,84 (televisão anhanguera itum
biara nfvc 426 r$ 17434,55)
202600025056522 maio amaelo nfag 708 r$ 9033 (dias e noites mídias ltda nf
vc 138 r$ 7680)
202600025056522 maio amaelo nfag 706 r$ 4484,5 (televisão tv puc nfvc 226
r$ 3808)
202600025056522 maio amaelo nfag 704 r$ 11211,25 (televisão anhanguera jata
í nfvc 396 r$ 9520)
202600025056522 maio amaelo nfag 702 r$ 46765 (tv sucesso band goias nfvc
626 r$ 40000)
202600025056522 maio amaelo nfag 694 r$ 7354,4 (site portal papo aberto nf
vc 24 r$ 6272)
202600025056522 maio amaelo nfag 710 r$ 28006,59 (televisão anhanguera luzi
ânia nfvc 392 r$ 23781,72)
202600025056522 maio amaelo nfag 695 r$ 17938 (tv serra dourada nfvc 1521
r$ 15232)
202600025056522 maio amaelo nfag 701 r$ 28059 (tv sucesso band goias nfvc
633 r$ 24000)
202600025056522 maio amaelo nfag 697 r$ 9125,8 (programa microfone aberto
nfvc 57 r$ 7772,8)
202600025056522 maio amaelo nfag 698 r$ 4596,5 (produtora cena nfvc 27 r$
3920)
202600025056522 maio amaelo nfag 700 r$ 10341,25 (televisão anhanguera plan
alto central porangatu nfvc 176 r$ 8781,25)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-22	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
3491	34.31	12	"contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. pagamen
to imposto de renda referente nota fiscal n.° 1830 i.r. 03/26."	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026326200600018	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.296.500/0001-61
3492	63.02	11	"recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
reserva, emissão, marcação,remarcação e fornecimento de passagens aéreas na
cionais e internacionais (incluindo emissão/remarcação/cancelamento e emis
são de bilhetes de seguro-viagem internacional),passagens terrestres interes
taduais e intermunicipais, visando atender às necessidades logísticas de des
locamentos e hospedagens desta secretaria de estado da educação. pdf: 202524
0101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura 22507  data emissão: 01/07/2026
- referência: passagens aereas
- valor tarifa r$ 2.521,26
** irrf r$ 63,02
..
** latam linhas aereas 02.012.862/0001-60 - r$ 27,73
** gol linhas aereas 07.575.651/0001-59 - r$ 32,78
** aena desarrollo inte 33.716.848/0001-70 - r$ 1,21
** conces. aeroporto florianopolis 27.844.178/0001-75 - r$ 1,30
..
obs.: boleto vinculado"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	11	2026-07-31	julho	7	2026240101100133	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.808.153/0001-71
3493	918.84	7	"pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174.
.
liquido
.
nf: 26030
.
sei (93427885)"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026250100600077	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
3494	36986.83	7	pagamento da 4ª medição com referência de junho de 2026 do contrato nº 053/2026-goinfra, conforme a faturas nº 3000528950, 3000528951 e 3000528952 (93228001), acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. sei de pagamento 202600036012270	saneamento de goias s a	2026	8	2026-07-28	julho	7	2026436100800030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
3495	1406.45	91	"pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005389.

valor...................r$ 1.406,45.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-10	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
3496	2583.65	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rosangela aparecida cavassan (cpf: 345.507.121-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) sogra, o(a) senhor(a) maria dias das neves (cpf:  217.624.491-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9603/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	rosangela aparecida cavassan	2026	246	2026-07-27	julho	7	2026240124600189	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.507.121-**
3497	6610.70	4	"pagamento ao credo acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192
2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação
de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é con
tratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora
mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze
namento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se
mana, ininterruptamente, ao vivo (full-time),com fornecimento de instalação
pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto:
..
- nf 83351 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - cidade ocidental
- vl dos serviços r$ 7.093,02 valor líquido r$ 6.610,70
.
fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica
dados bancários: banco itau ag.: 6630, cc: 98910-
.."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	115	2026-07-10	julho	7	2026240111500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
3498	2899.67	6	pagamento da retenção inss da nf 1298 emissão: 01/06/2026 pagamento referenteá prestação de  serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemasde climatização, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período de maio/2026 devidamente atestada pelo gestor	barros engenharia industria e comercio eireli epp	2026	14	2026-07-16	julho	7	2026126101400013	2026	1261	agência brasil central - abc	18.810.832/0001-39
3499	88069.92	1	"valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - patronal da folha de
pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026."	plano goias seguro	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400303	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.307.647/0001-97
3500	786062.70	13	valor para pagamento da parte líquida da 14ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202500036006436. nf. nº 1454.	prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026436101600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	80.996.861/0001-00
3501	1973.08	17	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2293 e pdf nº 2025215300315. (líquido repactuação).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.973,08.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-07-08	julho	7	2026215305900005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3502	12558.96	52	retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2331, 2332, 2334, 2335, 2337, 2340, 2341, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2353, 2355, 2358, 2360, 2361, 2362, 2363 e 2365, referente ao mês de junho/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
3503	190000.00	5	"processo 202600010001461 dmr
.
repasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, senador
canedo; novo gama e goiânia, referente à contrapartida estadual a título de
incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador. p
lanilha (85194627). valor mensal r$280.000,00. vigência: janeiro/2026 a deze
mbro/2026. rd nº 23/2026 - ses/spais (85291012).
.
pagamento transexualizador/maio/2026..............r$190.000,00
.
municipios...............valor
itumbiara................r$30.000,00
goiania..................r$56.000,00
senador canedo...........r$56.000,00
novo gama................r$48.000,00
.
total a pagar:...........r$190.000,00
.
obs: pagamento conforme solicitação dos despachos nº 373/2026/ses/gerpop (92
845140), nº 383/2026/ses/gerpop (92971814), nº 381/2026/ses/gerpop (92942489
) e nº 388/2026/ses/gerpop (93051497)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-07-17	julho	7	2026285003000013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
3504	63766.92	12	"processo pgto 202200010026387 - crs
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).
.
ref. ir 
.
nota fiscal.............emissão..........valor
2332/junho/26/ir........01/07/2026.......33.378,11 
2375/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 
2376/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 
2377/junho/26/ir........01/07/2026.......2.431,11 
2378/junho/26/ir........01/07/2026.......3.646,66 
2379/junho/26/ir........01/07/2026.......2.431,11 
2380/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 
2381/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 
2383/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 
2384/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 
2385/junho/26/ir........01/07/2026.......2.431,11 
2386/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 
2387/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 
2388/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 
2389/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 
2390/junho/26/ir........01/07/2026.......2.431,11 
2391/junho/26/ir........01/07/2026.......2.431,11 
2392/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 
2393/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 
.
total a pagar:	63.766,92"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000150	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
3505	288698.28	1	"pagamento liquido despesa referente a contratação licenças de softwares de design gráfico, especificamente adobe creative cloud e adobe acrobat pro dc, com direito de atualização e suporte técnico destinadas ao atendimento das demandas da secretaria de estado da educação de goiás.
.
ipof: 2026240101133 
.
nota fiscal...7778
valor bruto: r$ 303.254,50
irrf: 14.556,22
liquido: r$ 288.698,28
.
weyder"	mcr sistemas e consultoria ltda	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026240101100107	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.198.254/0001-17
3506	316076.29	3	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 17/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007561, nfs nº 4580, nº 4581, nº 4583, nº 4584 e nº 4587.	cel engenharia ltda	2026	45	2026-07-01	julho	7	2026436104500054	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.268.448/0001-09
3507	3644.26	1	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182115.
ipof:2025150100035"	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026150100600041	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
3508	1621.00	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<.........).
nota:
07/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	1.621,00	1.621,00"	pedro nicodemos soares fassa	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000039	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.082.151-**
3509	0.00	1	pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada. para viagens à trabalho dentro do estado de goiás e para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026210100600090	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
3510	3500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 11º batalhao de policia militar do estado de goias - 11º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100458	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3511	5080.06	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
julho de 2026:
- previdência patronal 28,5% / rpps ............... r$ 5.080,06."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026290300200007	2026	2903	corpo de bombeiros militar	18.867.930/0001-02
3512	25789.02	12	valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 466 parte.	rudra engenharia ltda	2026	48	2026-07-14	julho	7	2025436104800121	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
3513	6536.62	6	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-114.	energy tecnologia de automacao s a	2026	50	2026-07-08	julho	7	2026436105000017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
3514	150000.00	1	"202600005002679 - ejsa
.
emenda parlamentar impositiva número 886 município portelandia deputado ricardo quirino objeto da emenda cujo objeto é investimento  aquisição de equipamento, com destinação  ao fundo municipal de saúde de  portelândia -go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 735/2026 (90621403) e despacho nº 2433/2026/ses/cep (92408490).
.
total a pagar:	150.000,00
."	fundo municipal de saude de portelandia	2026	182	2026-07-03	julho	7	2026285018200136	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.732.193/0001-08
3515	789121.92	7	pagamento do líquido da 37ª medição do contrato 11/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007569, nf's nsº 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67 e 68 líquido.	construtora norte brasil ltda	2026	45	2026-07-01	julho	7	2026436104500030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.596.625/0001-91
3516	815697.30	2	"pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos
através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor
midade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta
dual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi
nistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri
culados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401
00626 processo nº 202600006028493
..
- nf 000.015.210   data de emissão: 29/06/2026
- referência: 22.500 unidades de mochilas
- valor total r$ 853.875,00
- valor líquido parte r$ 815.697,30 
..
fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: brasil 001 ag.3648-x c/c-107939-5 
."	alfa papelaria eireli - epp	2026	93	2026-07-17	julho	7	2026240109300003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.878.675/0001-48
3517	103.08	2	"trata-se da formalização do 1 termo aditivo ao contrato n 14/2023/retomada (53021427), oriundo do pregão eletrônico nº 14/2022, processo seplag-pro-2022/07457, em favor da tim s/a, para prorrogação por 30 meses e reajuste de valores. o objeto é a continuidade do serviço móvel pessoal (smp), com linhas pós-pagas, ligações locais e de longa distância ilimitadas, sms ilimitado, roaming nacional, caixa postal, pacote mínimo de 10gb de dados e fornecimento de smartphones novos conforme especificações


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
5808086035-irrf 	3.3.90.39.32 	17/07/2026 	13/07/2026 	103,08 	103,08 

total a pagar: 	103,08"	tim s a	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026420100100101	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.421.421/0001-11
3518	55514.13	11	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses.
gestao de programas sociais - ferramentas e serviços

nf - 1238. valor liquido. referência 06/2026."	rrmv construtora e servicos ltda	2026	23	2026-07-14	julho	7	2026300102300001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.995.423/0001-01
3519	8584.81	10	"ordem de pagamento para quitar o segundo termo aditivo de prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse do irrf da nota do mês 05/2026.
nf 8556  - r$ 8.584,81"	cast informatica s a	2026	25	2026-07-29	julho	7	2026300102500002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.181/0001-01
3520	6578.61	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27664680 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5685	miguel jeronimo de sousa	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000133	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.130.421-**
3521	109800.00	8	"pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n.
018/2023, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 36/2026 - sei 92249987."	universidade estadual de goias - ueg	2026	15	2026-07-06	julho	7	2026406201500003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3522	859.24	12	"recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção 
predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de 
trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, no
mês de maio. despacho nº 1058/2026 - sei 91654464."	interativa facilities ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000127	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
3523	1680.34	6	"proc. de pagamento 202500010046935 - ejsa
.
locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309
.
d.u.a.m/referência.......valores
610061473/jun/26	.....	r$	49,56 
610061452/jun/26.	.....	r$	110,95 
610061701/jun/26	.....	r$	51,98 
610061716/jun/26	.....	r$	110,95 
610061747/jun/26	.....	r$	49,56 
610061766/jun/26	.....	r$	48,33 
610061772/jun/26	.....	r$	82,36 
610061778/jun/26	.....	r$	81,22 
610061784/jun/26	.....	r$	92,14 
610061815/jun/26	.....	r$	146,12 
610061828/jun/26	.....	r$	108,87 
610061837/jun/26	.....	r$	75,88 
610061844/jun/26	.....	r$	79,47 
610061854/jun/26	.....	r$	61,75 
610061860/jun/26	.....	r$	61,75 
610061866/jun/26	.....	r$	115,10 
610061871/jun/26	.....	r$	114,43 
610062131/jun/26	.....	r$	58,60 
610062138/jun/26	.....	r$	58,60 
610062143/jun/26	.....	r$	72,43 
610062151/jun/26	.....	r$	50,29 
.
total a pagar:	1.680,34
."	municipio de goiania	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026285001000118	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
3524	817.90	9	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 248 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90549536) e relatório nº 2097/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004488. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 265 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90973788) e relatório nº 2234/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004769."	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700075	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3525	2200.00	4	"pagamento do líquido da nf 789, emitida em 21/07/2026, relativo ao fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de julho/2026 (valor total geral da nf: r$ 2.200,00).
processo: 202500005015757 
ipof: 2026400100199.
gec"	dantas distribuicao e servicos ltda	2026	7	2026-07-25	julho	7	2026400100700221	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.199.011/0001-03
3526	942.69	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-07-29	julho	7	2026240120700156	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3527	6469.26	8	"despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
nota:
596115	3.3.90.30.35	06/07/2026	06/07/2026	6.469,26	6.469,26"	suecia veiculos ltda	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026409301000372	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
3528	63.16	10	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 retenção de impostos sobre a faturanº
2607.000123919, referente ao período de 18/05/2026 a 27/05/2026.
como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 63,16.
total selecionado:.................................................r$ 63,16.
processo sei: nº 202000029003798.
oi s a - em recuperacao judicial."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-07-28	julho	7	2026186300800090	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
3529	25723.00	2	".
pagamento referente ao ofício nº 1446/2026/ovg do 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à universitario do bem - manutenção tesouro, no mês de junho/2026 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200014. efc
."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	13	2026-07-16	julho	7	2026180201300001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
3530	82054.35	1	"portaria 11686/2026
.
processo: 202600010058702
.
repasse de recurso financeiro visando visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde.  pns/junho/26. proc 202600010058702. 
.
rd 255/2026 - ses/gemod (93202863). ipof: 2026285003462.
.
referência: junho/26
.
piso/heeb/jun/26.....82.054,35 
.
total a pagar:	82.054,35"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	39	2026-07-30	julho	7	2026285003900036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
3531	1110.61	2	"pagamento a favor secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens, hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública
do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587
e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026, no valor de r$ 23
.137,67, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.110,61, conforme fatura nº 9973. (ipof.2025426100253)."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-07-15	julho	7	2026426101600019	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
3532	650.00	1	"destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria
de estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem
do serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta,
sendo: r$ 650,00 para viagens dentro do estado de goiás -
3.3.90.14.01.
.
processo n° 202600013000135.
ipof n° 2026110100177.
.
ms/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026110100600072	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
3533	0.00	1	emenda parlamentar impositiva número 710 município goiania deputado cristóvão vaz tormin objeto custeio de estrutura para realização do aniversário de fundação de morrinhos e festa de nossa senhora do carmo, padroeira da cidade, tradicional celebração cultural do município de morrinhos/go, que ocorrerão no dia 06 a 16 de julho de 2026: convênio nº 271/2026 - serint/gecei-14659	prefeitura municipal de morrinhos	2026	16	2026-07-04	julho	7	2026190101600115	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.789.551/0001-49
3534	579.69	24	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº  5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040253502982607131	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3535	323680.00	3	"pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1244
nf 1386 r$ 323680 (nf 219 vero filmes ltda)."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-09	julho	7	2026120100900052	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
3536	44774.48	1	"portaria 11686/2026 -piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds), execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go, referente à parcela de junho de 2026. requisição de despesa 240 (93175667), 202600010058665.
.............................
proc. 202600010058665,hds-agir,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne execução antecipada , ref.junho 2026.
.
valor pago.........r$ 44.774,48.
.
o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90291247), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei nº 90291056)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-07-28	julho	7	2026285005700143	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
3537	18339.22	33	"pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2957/2026/seduc/coordastec-16768 (92850798) e informação nº 179/2026/seduc/dofi-19007 (92858146).
.
.nf 424 r$ 333.440,41- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual miltes furquim de oliveira - goiânia -go.
inss r$ 18.339,22
issqn r$ 16.272,02
irrf r$ 4.001,28
líquido r$ 291.427,89 / r$ 3.000,00
.
processos: 202400006131749/ 202600006053034
ipof: 2026240102056
código fundeb 26
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-14	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3538	54124.12	15	"portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026
.
proc pgto 202500010047026 - ejsa
.
contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses  prog. fed.: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 12/2022.
.
nota fiscal nº 5065/26/líquido
.
total a pagar:	54.124,12
."	bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda	2026	65	2026-07-17	julho	7	2026285006500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.010.427/0001-92
3539	23.16	34	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 034"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3540	14999.52	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27723332 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5028.	antonio caldeira lima	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000434	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.534.681-**
3541	4404.38	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 354 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 27/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 74/2025 (id. 90732953). relatório 2788/26/cooinsp. 202600031005745.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026436201700172	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3542	2031.86	9	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pireneus pep. contrato 04/2026. relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14341 e ipof 2026215300012.(inss).
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valor da ordem de pagamento......... r$2.031,86.
.
processo de pagamento nº 202600017004256.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026215301700046	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3543	64.82	33	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 67 iss - ref. retenção de iss
* * medição serviço emergencial 04/2026"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-07-03	julho	7	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
3544	150000.00	1	202600005009038 - lrs. emenda parlamentar impositiva nº 588.10 de autoria da deputada estadual zeli fritshe, cujo objeto é  investimento para a aquisição de equipamentos (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de matrinchã -go. requisição de despesa 670 (92392973), conforme manifestação favorável  no parecer 227 (89729467), despacho 1351 (91144638), despacho 1639 (91732517).	fundo municipal de saude de matrincha	2026	182	2026-07-03	julho	7	2026285018200132	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.223.381/0001-94
3545	2775.05	2	pagamento referente á nota fiscal nº27064637 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6350.	joaquim pereira de sousa	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001134	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.575.851-**
3546	3000.00	1	"processo 202600010055612 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  fernanda fernandes vieira e de seu acompanhante. período de  01 a 30 de junho de 2026."	fernanda fernandes vieira	2026	69	2026-07-14	julho	7	2026285006900462	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.701.801-**
3547	13300.00	3	pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) referente ao mês de julho/2026, conforme atestado nº 22/2026 - sei 92948533	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-30	julho	7	2026406202800029	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3548	11269.56	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral)
** ipof: 2026140100167"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100299	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3549	8655.00	1	"pdf:	2026290600455
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
abono permanencia - r$  8.655,00 
.
valor: r$ 8.655,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100254	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3550	91173.70	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-07-16	julho	7	2026240124200115	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3551	21616.88	12	"recolhimento de irrf aliquota 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao contrato 001/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por
meio da secretaria de estado da educação e a empresa terraço serviços e as
sessoria ltda, respectivamente, cujo objeto é a prestação de serviços de
transporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública esta
dual de ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do município
de pirenópolis. pdf: 2026240100306 processo nº 202400006076467, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 65  data de emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - pirenópolis 
- vl. total dos serviços r$ 900.703,50
** irrf  r$ 21.616,88
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-07-16	julho	7	2026240108700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
3552	9180.60	2	pagamento nota fiscal n° 27471120 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6298	maria das neves gomes pereira de castro	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000317	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.460.201-**
3553	1800.83	7	".
ipof 2024170100099
.
- pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo.
.
- junho/26...........r$ 1.800,83
.
ejs
."	euripedes ramos ferreira	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500032	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.225.901-**
3554	350.54	12	"pdf: 2025290600075
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento irrf.
.
nº documento........ref.............valor
1005348.............06/26..........350,54
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290600700011	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
3555	936.33	39	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 415 r$ 63.665,56 - 12ª medição
inss: r$ 3.501,61
issqn: r$ 3.183,28
ir: r$ 763,99
líquido: r$ 56.216,68
.
conforme despacho nº 2967/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006066052
pdf: 2026240102056
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-29	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3556	32179.54	2	"202600010036815 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 27/2025 ""g"". pregão eletrônico nº 112/2024. processo nº 202400005007881 202500010016228. vigência da arp 22/09/2025 a 21/09/2026. dod (89985906). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 286/2026  (sei 89991983), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 371430
.
vl: 32.179,54
.
dare: 12100002621201186"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200408	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
3557	50687.93	8	pagamento da nota fiscal nº 199, à empresa adfego - associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente a prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, 10 recepcionistas, 3 telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, no mês de junho de 2026, conforme o contrato nº 43/2023 (85987883), cujo vigência é 27/11/2026, conforme 2º termo aditivo (82276955) e relatório 2669/26/cooinsp. 202600031001143.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026436200500018	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.917.870/0001-55
3558	802.55	12	"pdf: 2025290600076
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf.
.
nº documento........ref.............valor
1005349.............06/26..........802,55
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290600700038	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
3559	34.49	357	art da elaboração do termo de referência e orçamento  gmm lote 112 (93100151), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260215652. despacho nº 1526/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-14	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3560	10110.23	18	"ipof:  2024160100181 - processo: 202400005013947
pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços 
de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de 
obra, sem emprego de material, para atender as demandas 
da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 
(doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber:
- nota fiscal: 279334, emissão: 16/06/2026,
 atestado: 17/06/2026, referência: 05/2026, 
valor: r$ 10.110,23 - ir"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026160100700093	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
3561	148260.96	1	destina-se ao pagamento à empresa mart serviços e engenharia ltda, cnpj: 32.575.001/0001-50, no valor de r$ 148.260,96 (cento e quarenta e oito mil, duzentos e sessenta reais e noventa e seis centavos), conforme nota fiscal n° 46 (sei 92939709). referente a 1ª medição do serviço de reforma da cobertura do prédio do comando de apoio logístico do cbmgo - cal, com o fornecimento de material, mão de obra, ferramentas e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2026295300028.	mart servicos e engenharia ltda	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026295300500003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	32.575.001/0001-50
3562	2882.32	7	"refere-se ao terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2024, com empresa esp
ecializada na prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e co
rretiva (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação d
e energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, q
ue vigorará pelo período de 12 (doze) meses. parcelas referentes ao exercíc
io de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício d
e 2027. vigência: 24/04/2026 a 23/04/2027.
pagamento conforme: nota fiscal: 10, emissão: 30/06/2026, atestado: 03/07/2
026, referência: junho/2026, valor: r$ 2.882,32 - issqn"	l & d geracao de energia ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700184	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	11.663.100/0001-14
3563	164.18	42	pagamento retenção iss uruaçu nf: 12944 maio/2026 planilha sei:  91791198, dua sei: 92698019	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-07-07	julho	7	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
3564	40765.50	5	pagamento liquido da nota fiscal n.º 150245, referente a elaboração e atualização anual de manuais de serviços terceirizados correspondente à estapa ii progresso, vinculado contrato 003/2026 com vigência de 24 meses de 20/02/2026 a 19/02/2028. ipof 2025180100376. tv	fundacao getulio vargas	2026	3	2026-07-13	julho	7	2026180100300002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.641.663/0001-44
3565	7000.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de julho/2026."	felipe cirqueira dias	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500129	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.151-**
3566	12775.99	23	"valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para
prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com 
dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 2313 emitida em 06/07/2026, despacho nº 276/2026 - geals 06/07/2026, referente
ao mês de junho/2026, atestada pela gestora em: 06/07/2026, conforme 
descrição elaborada pelo contador abaixo: (irrf)
total bruto da nf. 2313.......................r$ 266.166,51
base de cálculo inss..........................r$ 233.017,51
retenção do inss (11 por cento)...............r$  25.631,93
retenção de irrf (4,8por cento)...............r$  12.775,99
retenção de issqn (5 por cento)...............r$  13.308,33
valor líquido.................................r$   3.051,64
valor líquido a pagar.........................r$ 211.398,62."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026326101100034	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
3567	998.00	1	"aquisição de licenças de software para edição de design gráfico, vídeo e produção de conteúdo digital, incluindo osseguintes produtos: canva pro para equipes e capcut pro pelo período de 12 (doze)meses em atendimento as demandas da comunicação setorial da fundação deamparo à pesquisa do estado de goiás.

referente a nota fiscal nº 22/abril 2026."	solugov comercio e servicos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600028	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	51.487.626/0001-05
3568	5033.97	10	serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento  de veículo (gasolina e álcool) referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 269932- processo nº 202300055000144.	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026319000500034	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	05.340.639/0001-30
3569	7975.49	17	".
proc. 202600010034917-vpo - nf: 183, emitido em 21/06/2026, r$ 3.829,45 referente à caravana da rede nascer em goiás, realizada 16/06/2026. 
.
proc. 202600010040578-vpo - nf:185, emitido em 21/06/2026, r$ 4.146,04. caravana da rede nascer em go macro centro-norte, realizada 19/06/2026."	ms eventos ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
3570	266.67	11	recolhimento de issqn referente à nota fiscal 323 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026320100600024	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	07.791.057/0001-03
3571	63708.38	21	"2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2489-liquido-062026 	3.3.90.39.08 	11/07/2026 	10/07/2026 	63.708,38 	63.708,38"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026420100100046	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
3572	5152.70	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	438	2026-07-29	julho	7	2026240143800018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
3573	1714.21	20	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
730-liquido-06/2026 	3.3.90.39.15 	08/07/2026 	02/07/2026 	1.714,21 	1.714,21"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	1	2026-07-17	julho	7	2026420100100018	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
3574	15132.13	51	"pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c
ontratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conf
orme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônic
o nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202
500005029546, nos meses de maio e junho de 2026,no valor de r$ 15.493,17, se
ndo deduzido de irrf o valor de r$ 361,04 , restando líquido o valor de r$ 15.132,13, conforme fatura nº 9947. (ipof.2025426100253)"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
3575	1513519.40	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.
ipasgo saude.......................10.683.169,53"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026188100400073	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	50.565.317/0001-43
3576	1099.36	1	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (92651570), em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária nº 5607544-46.2025.8.09.0051, em favor de diogo miranda de melo, cpf nº ***.344.951-**, o valor de r$ 1.099,36, referente ao pagamento de danos morais conforme sentença  em ação anulatória (79946234). boleto de deposito judicial nº 81250000031865795 banco do brasil)
processo sei de pagamento 202500036012098"	diogo miranda de melo	2026	69	2026-07-17	julho	7	2026436106900091	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.344.951-**
3577	60.23	13	".
processo 202200010039094 - vpo
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. 
.
nota fiscal 1516/junho/2026/iss....emissao 08/07/2026.......60,23
.
referente ao período de 01 a 05/06/2026."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
3578	6912.25	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	luciano nunes da silva	2026	16	2026-07-10	julho	7	2026316101600026	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.183.651-**
3579	395333.03	4	"valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de
obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026436100213, processo sei nº 202600036010113, nf nº 317."	rta engenheiros consultores ltda	2026	8	2026-07-03	julho	7	2026436100800018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
3580	1126.81	23	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 1ª unidade de processamento judicial (varas de família), comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5457103-53.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por vicente felipe cortes em desfavor do servidor sandro de souza e silva (cpf n. 926.212.101-63) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15 por cento por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 4.768,58 (quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente bruna côrtes vieira de souza, cpf: 015.138.661-76, conforme dados a seguir:
.
dados para depósito:
beneficiário: bruna côrtes vieira de souza cpf: 015.138.661-76
banco: 104 - caixa econômica federal
agência 2234
conta corrente n.º 000589995333-7
valor: r$ 1.126,81
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3581	296.11	14	"ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. refere-se ao repasse do irrf da nota do mês 06/2026.
nf 1331 - r$ 296,11"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026305200600084	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
3582	9200.15	89	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
90-issqn	3.3.90.39.05	09/07/2026	07/07/2026	9.200,15	9.200,15 

total a pagar:	9.200,15"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-14	julho	7	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
3583	228.00	4	"valor que se paga referente a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração na concessão de estágio de estudantes de nível superior, objeto da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, da qual a fapeg é partícipe. dispensa de licitação com fulcro no artigo 75, inciso xv da lei 14.133/2021. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato.

**estes pagamentos se referem as taxas dos meses de abril, maio e junho de 2026.**"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026316100700006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	61.600.839/0001-55
3584	514.22	2	"ordem de pagamento para quitar o aditivo ao  contrato nº 22/2025/seds,  prestação de serviços de monitoramento veicular conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência para atender a frota de veículos próprio da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026.
nf 421 - r$ 514,22"	qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600156	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.269.008/0001-09
3585	3.78	6	trata-se de retenção de irrf da prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de abastecimento, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e dos grupos geradores, de óleo diesel, conforme nd 90961 emitida em 16/06/2026 devidamente atestada	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-07-02	julho	7	2026126101600006	2026	1261	agência brasil central - abc	00.604.122/0001-97
3586	70623.15	6	"refere-se a contratação de empresa para prestar serviços de locação de ve
ículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para moni
toramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seg
uro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.
pagamento conforme: nf 350869481, emissão 03/07/26, atesto 06/07/26, ref.
06/2026, valor 70.623,15 - líquido"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026160100700136	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
3587	13458.78	9	pagamento de irrf da 11ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 233 irrf.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	107	2026-07-10	julho	7	2025436110700002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
3588	3220.91	2	pagamento referente á nota fiscal nº27440668 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3328.	luiz fernando neres de lima	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001236	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.677.001-**
3589	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 02º bpm - 02º tri (88173944)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00

3.3.90.39.20 - r$ 2.500,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100349	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3590	4213.49	11	"* ipof nº. 2025170100237 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 99 (sei 92556929) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-07-14	julho	7	2026170102000007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
3591	59729.87	22	"ordem de pagamento para quitar a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026.
nf 231 - r$ 59.729,87"	maxclean facilities ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026305200600121	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
3592	4012.14	14	"pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de julho/2026, conforme boleto nº 12517611 e pdf nº 2024210100055. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$4.012,14.
.
processo de pagamento nº 202400017020917.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	redemob consorcio	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026210100500001	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	10.636.142/0001-01
3593	34696.38	20	"ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a a adesão à ata de registro 
de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona,
cujo objeto consiste na prestação de serviços de 
agenciamento de viagens para atender às demandas da 
secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.
conforme dados á saber:
- nf 157184, emissão 01/07/26, atesto 10/07/26, ref. , 
valor 34.696,38 - líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-07-21	julho	7	2026160100700070	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
3594	1368.00	2	"reenvio de pagamento referente a bolsa às alunas envolvidas em atividades específica da bolsa-formação - pronatec/programa nacional mulheres mil.
-
arquivo: 16076
controle nº4526
processo: 202400006027983
ipof: 2026240101873
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-07-01	julho	7	2026240126200015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3595	50000.00	1	"processo: 202600042008911 - vvf
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio  para aquisição de medicamentos, com destinação ao fundo municipal de saúde de  caturai  - go. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 1778/2026 (91901812) e despacho nº 2510/2026/ses/cep (92548344)."	fundo municipal de saude de caturai	2026	199	2026-07-03	julho	7	2026285019900066	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.815.319/0001-26
3596	240.08	9	"contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento da fatura nº 11048450 referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 252,18 bruto
r$  12,10 irrf
r$   0,00 inss
r$   0,00 issqn
r$ 240,08 líquido"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026290400700037	2026	2904	polícia civil	04.750.108/0001-52
3597	14999.74	1	pagamento de nf n° 27768073 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3553.	gilvani basilio oliveira	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106001327	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.395.201-**
3598	944.53	5	fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis (água mineral) referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 25887- processo nº 202200055000424.	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026319000500027	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.961.053/0001-79
3599	60950.00	1	destina-se ao pagamento de diária administrativa/operacional, aos militares do cbmgo que empreenderam viagens dentro do estado de goiás. no valor total de r$ 60.950,00 (sessenta mil, novecentos e cinquenta reais). conforme cota trimestral de 2026, autorizada via portaria n. 172, de 26 de junho de 2026, publicada no diário oficial de goiás nº 24.810. pdf nº 2026290300193.	corpo de bombeiros militar	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026290300700042	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3600	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em goianésia- processo nº  202600055000326.	wesley magno ferreira	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500374	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.617.991-**
3601	23224.97	3	pagamento de inss da 52ª medição do contrato 184/2021, referente a serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009530, nf nº 907, 908 e 909 inss.	sao bento engenharia ltda	2026	21	2026-07-13	julho	7	2026436102100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.618.316/0001-87
3602	4470.25	2	"processo sei nº 202600010041057 - mc
.
aquisição de pós ata (sei nº 202600010041057), do processo de registro de preços (sei nº 202500005032482 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117022, referente à ata de registro de preços nº 184/2025 ""b"", pregão eletrônico nº 311/2025, ambos do processo (sei nº 202500010099055) que tem como objeto aquisição do medicamento tosilato de niraparibe monoidratado 100 mg cap dura  no valor de r$ 372.521,52 .
.
retenção de imposto de renda
.
nota: 14181
valor: r$ 4.470,25
."	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200446	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
3603	1890029.18	1	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para o forne
cimento de 124.936 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis)
pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do
uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 20
26. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 00001482 data de emissão: 29/06/2026
- referência: 24.215 unidades de tênis
- valor total r$ 1.912.985,00
- valor líquido r$ 1.890.029,18
..
dados bancários: bb 01 ag 3221 c/c; 106954-3
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-07-06	julho	7	2026240109600010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
3604	500.00	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº 802.144.441-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051;
- parcelas: 23 de 66;
- i.d. depósito: 081250000031791503.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100155	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3605	133.64	3	"valor para pagamento de despesas mediante inexigibilidade, através do sislog nº 114520/2025 e processo sei nº 202500005016919, homologado para a empresa asbase comércio e representações ltda, relativo a aquisição de insumos, para identificação dos sorovares de salmonella spp, em carne de aves (s.enteritidis e s.typhimurium), para atendimento à demanda do laboratório labquali desta autarquia, no período de 12 meses. ipof 2024326100267 e processo sei 202500066015575. ipof 2024326100267. pagamento da abase, conforme despacho nº 045/2026-labquali, do dia: 10/06/2026, nota fiscal 
nº 878.553-2, data: 09/06/2026, conforme parecer contábil nº 021/2026-gecont, do dia: 07072026, e atestada pelo gestor em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto:.................................r$ 11.137,00
base de cálculo:.............................r$ 11.137,00
retenção irrf: (1,2 por cento)...............r$    133,64
glosa do valor para irrf da nf.- 852.365.....r$    129,20
valor líquido:...............................r$ 10.874,16."	abase comercio e representacoes ltda	2026	19	2026-07-22	julho	7	2026326101900009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	63.982.896/0001-71
3606	2943.73	2	"ipof: 2025295000484
12-06-26 iss.......2.943,73
wdr"	projheart engenharia ltda	2026	33	2026-07-29	julho	7	2026295003300001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	47.432.025/0001-28
3607	782.47	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 9 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, relativos aos serviços de vigilância estendida (meses 6, 7 e 8), no período de 16/01/2026 a 15/04/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 1985 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90615750). sei 202600031004077 (pagamento).	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700071	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
3608	107.32	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	326	2026-07-29	julho	7	2026240132600009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3609	1843.00	3	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 11ª parcela do contrato nº 76/2025, referente a fechadura porta madeira e fechadura eletrônica, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010269, nf-242.	lazaro iury flausino correia	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026436100900008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.412.620/0001-01
3610	342866.42	8	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000427	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3611	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	karina de araujo dias	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500807	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.650.801-**
3612	272406.02	4	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº177/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436101203, processo sei nº 202600036010935, nf: 6395092471 diesel-s10	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-07-06	julho	7	2026436100600093	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
3613	3045.00	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500177	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.853.154/0001-85
3614	4880.28	4	"refere-se ao pagamento do irrf:
202400025004617 nf 1460 ref 02/2026  r$ 1220,07
202400025004617 nf 1461 ref 03/2026  r$ 1220,07
202400025004617 nf 1462 ref 04/2026  r$ 1220,07
202400025004617 nf 1463 ref 05/2026  r$ 1220,07

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	niva tecnologia da informacao ltda - me	2026	35	2026-07-23	julho	7	2026296103500009	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	09.053.350/0001-90
3615	204.49	11	"* ipof nº. 2025170100469 *
* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 21689 (sei 92358788) (parcela 09/27) (item 2) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
.
rmvp
.
***********"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500242	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
3616	57276.45	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal estadual cedidos para serint - referente ao mês de janeiro de 2026	planalto solar park sa	2026	6	2026-07-01	julho	7	2026190100600174	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	27.509.809/0001-08
3617	5303.66	2	pagamento de nf nº 27641546 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3471.	kennedy alvino teodoro martins	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000938	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.396.871-**
3618	216.54	9	pagamento retenção irrf via siafic conforme  despacho nº 1299/2026 sei: 92909481 dare sei: 92909406	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026406201000074	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
3619	29865.43	9	valor destinado ao pagamento 49ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, processo 202600036009519 nf 4890 inss, 4891 inss, 4892 inss, 4893 inss, 4894 inss, 4895 inss e 4896 inss.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-07-13	julho	7	2026438000100005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
3620	7827.00	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27535698 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3042	manoel deodoro mendes ribeiro	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000930	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.168.651-**
3621	1124.50	12	pagamento do irrf da 17° medição, do contrato nº 06/2025 /goinfra, cujo contratação de serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 02 (dois) de nossos postos fixo s, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164 e km 604 (araguapaz), lote 02 e 03. ipof 2025436100949 e 2026436100659. faturas  81607 e  81608. ref junho/26. processo sei 202600036011593.	cesar sistemas construtivos ltda	2026	8	2026-07-14	julho	7	2026436100800013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.404.654/0001-92
3622	3184.54	1	"pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente pessoal municipal, mês julho/2026. ( sandra machado paiva).
processo sei 202417576001874"	prefeitura municipal de senador canedo	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026260100100225	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.107.525/0001-51
3623	1084579.65	4	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000423	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3624	106.48	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026330100500035	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
3625	36700.00	1	".
processo 202600010028887- vpo
.
pagamento das gratificações, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - pt/gm/ms n.º 4922, de 25/07/2024.
.
referência: julho/2026"	secretaria de estado da saude	2026	130	2026-07-30	julho	7	2026285013000021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3626	3373.53	17	pagamento do liquido das notas fiscais nº 146149 e 4445 ref ao 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026320100600025	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
3627	42455.94	2	"processo sei nº 202600010038617 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 49/2026. pregão eletrônico nº 13/2026. processo nº 202500005037165  202600010024113. vigência da arp01/04/2026 a 31/03/2027. dod (90629786). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 359/2026/ses/cmac-spj (sei 90675403), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 385135
emissão: 08/07/2026
valor: r$ 42.455,94
."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200462	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
3628	85868.75	43	"pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1286
nf 35451 r$ 17288 (nf 39 revista fala prefeito );
nf 36014 r$ 8125,2 (nf 69 site poder goiás );
nf 36030 r$ 5004,29 (nf 22 neo comunicação );
nf 36042 r$ 1885,6 (nf 1305 site o sudoeste );
nf 36043 r$ 1885,6 (nf 1306 site o sudoeste );
nf 36031 r$ 16042,25 (nf 222 televisão anhanguera catalão );
nf 35941 r$ 4996,81 (nf 139 jornal nova fogaréu );
nf 36041 r$ 6599,6 (nf 127 site portal atos brasília );
nf 36064 r$ 1885,6 (nf 183 blog destaque df);
nf 36076 r$ 9428 (nf 162 jornal o regional );
nf 36099 r$ 386,55 (nf 965 portal panorama pn7 jatai );
nf 36098 r$ 4327,45 (nf 966 portal panorama pn7 jatai );
nf 34605 r$ 2357 (nf 1998 revista planeta água );
nf 36120 r$ 4714 (nf 213 programa querencia goiana liria lopes);
nf 36119 r$ 942,8 (nf 216 programa querencia goiana liria lopes)."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
3629	276605.68	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100356	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	01.409.580/0001-38
3630	22301.14	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de absorventes higiênicos destinados ao atendimento do programa goiano de dignidade menstrual, instituído pela lei estadual nº 21.163, de 16 de novembro de 2021, no âmbito da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. 
nota fiscal nº 1122. valor líquido. ref. 06/2026."	gesner comercial ltda	2026	21	2026-07-01	julho	7	2026300102100001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	55.216.226/0001-16
3631	204.34	6	".
processo 202600010036766 - vpo
.
pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976  serviços. 
.
nota fiscal 513/junho/2026.....emissao 01/07/2026.......204,34"	cerrado solucoes producoes e servicos ltda	2026	10	2026-07-28	julho	7	2026285001000217	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.200.931/0001-08
3632	1522.61	2	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de
engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico
financeiroapresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 40 101.507,19
...processo 202600006036803
.
aurélio"	prospere construcoes ltda	2026	91	2026-07-24	julho	7	2026240109100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.947.260/0001-32
3633	6696898.85	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.
grat ................9.182,88
proventos ...............6.696.898,85
vantagens.................143.463,02
13 sal ................2.511.993,19
proventos...............78.676,10

valor..................9.440.214,04"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026188100400066	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
3634	6460.00	2	pagamento nota fiscal n° 27164839 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5207.	leni vieira de barros	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000009	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.170.151-**
3635	12634.56	37	"pagamento do iss ref. maio/2026:
nf 44061 (nf 76 r$ 2271,36);
nf 44232 (nf 28 r$ 400);
nf 44310 (nf 24 r$ 267,84);
nf 44230 (nf 31 r$ 2400);
nf 44471 (nf 119 r$ 160);
nf 44318 (nf 88 r$ 128,16);
nf 44386 (nf 15 r$ 69,44);
nf 44564 (nf 22 r$ 160);
nf 44567 (nf 2 r$ 480);
nf 44569 (nf 482 r$ 320);
nf 44570 (nf 94 r$ 213,6);
nf 44620 (nf 32 r$ 4000);
nf 44621 (nf 66 r$ 96);
nf 44646 (nf 47 r$ 96,96);
nf 44647 (nf 51 r$ 227,2);
nf 44662 (nf 15 r$ 160);
nf 44648 (nf 2 r$ 960);
nf 44744 (nf 112 r$ 320);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
3636	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	luana rodrigues da silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500237	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.885.711-**
3637	80.00	1	contrato com link de  internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.	bluetel telecom ltda	2026	5	2026-07-23	julho	7	2026409100500153	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.523.151/0001-34
3638	95883.23	2	valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. (desconto)	instituto nacional do seguro social	2026	4	2026-07-16	julho	7	2026406200400253	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
3639	0.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. 
refere-se ao mês de julho/2026."	karla bueno coelho	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500884	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.687.871-**
3640	132.20	16	recolhimento de irrf sobre nota fiscal nº4445 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026320100600025	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
3641	2185.40	4	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato nº 53/2024, referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive pela internet, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atendimento da goinfra, conforme as especificações do termo de referência. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036010650, nf-17944.	editora diario do estado eireli - me	2026	8	2026-07-09	julho	7	2026436100800022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.946.442/0001-93
3642	704.25	12	pagamento liquido da nota fiscal n.º 268 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 12/2026. ipof n.º 2025180100385. fc	hj comercio e servicos ltda	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026180100500063	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.497.100/0001-00
3643	24503.68	5	pagamento da nota fiscal nº 323 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 109/2024 (id. 91960661). relatório 2526/26/cooinsp. 202600031005425.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-09	julho	7	2026436201700185	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3644	7065.87	8	".
ipof 2025170100344
.
pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.
.
- junho/2026...total - r$ 7.422,13...líquido - r$ 7.065,87 .. ir - r$ 356,26
.
ejs
."	excellence ortodontia e saude - eireli - me	2026	55	2026-07-09	julho	7	2026170105500272	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.848.386/0001-51
3645	838.71	2	"pagamento relativo ao ipasgo- saúde militar da folha de 
pagamento dos servidores do regime próprio de previdência 
social – rpps da secretaria de estado da casa civil, 
referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 838,71.
ipof n° 2026110100190
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100305	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.565.317/0001-43
3646	1575.00	7	"pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 93/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	centro de amparo social ao menor com cancer lar caminho da luz	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500541	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.124.485/0001-86
3647	437.01	3	"despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus.
nota:
onh1279	3.3.91.92.25	17/07/2026	17/07/2026	437,01	437,01"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-21	julho	7	2026409301100005	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.448/0001-20
3648	52109.28	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps.
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46
3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100310	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
3649	2177.56	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 parcela 30/06/26 valor de 2.177,56.
trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tardepara o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. nf. nº 149.- palestra ouvidoria da mulher: realizado no dia 30/6/2026 no período das 9h às 12h.
total selecionado: r$ 2.177,56.
processo sei: 202500029003683."	atria solucoes integradas ltda	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800059	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.336.436/0001-24
3650	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo comando de gestão e finanças , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026295400100506	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3651	66.51	2	"ipof: 2026160100105 - processo: 202500005001491
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2025-secami, 
para fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, 
visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar 
(sape). sislog: 112109. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1113, emissão: 16/06/2026, atestado: 19/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 66,51 - ir"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026160100700209	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
3652	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso.
referente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	maria gabriela junqueira nunes	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500643	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.733.689-**
3653	285.59	362	art de gestão/fiscalização de contrato de obra referente ao gmp lt 08 (93191174), vinculado à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260217104. despacho nº 1553/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-15	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3654	8299.36	1	"pdf:	2026290600476
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pela polícia penal do estado de minas gerais, do mês de junho de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 8.299,36 (pagamento via dae - vencimento em: 07/08/2026)
.
rmb"	estado de minas gerais	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100274	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	18.715.615/0001-60
3655	5600.00	2	pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para indígenas em vulnerabilidade, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 16/2026 - sei 92503369.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-09	julho	7	2026406202800045	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3656	16565.38	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5308989-89.2020.8.09.0006, em favor de juscelino de oliveira, cpf nº ***.079.571-**, referente ao ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais, estéticos e materiais. pdf:2026436100833, processo de pagamento sei nº 202000036006842	juscelino de oliveira	2026	69	2026-07-23	julho	7	2026436106900097	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.079.571-**
3657	1459.88	27	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº  0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040344400042607136	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3658	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
refere-se ao mês de julho/2026."	iara pereira de queiros	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500071	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.367.621-**
3659	1399.29	13	"retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de
jaraguá. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf 2025180100427."	saul rogerio filho	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500012	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.241.141-**
3660	1960.00	2	issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 41	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-07-08	julho	7	2026409101600009	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
3661	18714.77	19	"ipof: 2025160100096 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação de vigência do 
contrato 04/2022-sec para prestação de serviços 
de locação de mão-de-obra para de asseio, limpeza, 
jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, 
manutenção predial, com fornecimento de materiais, 
ferramentas e equipamentos necessários à execução, 
nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas 
e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, 
pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nf 1072, emissão 08/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, 
valor 18.714,77 - issqn"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026160100700011	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
3662	343.22	6	"relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de
energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidadec
onsumidora no morro do mendanha, no per. de junho/26, conforme fatura 1000687840669 emitida em 03/07/2026 devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026126101400030	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
3663	364.92	60	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
771-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	09/07/2026 	364,92 	364,92"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
3664	22764.48	12	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias

processo sei	proc. judicial	                id_deposito
202600004028948	5101295-47.2020.8.09.0105	040087100012606268
202600004028955	5738293-32.2025.8.09.0123	040184600012606267
202600004028959	5425847-29.2024.8.09.0051	040253500382606260
202600004028963	5414523-31.2025.8.09.0011	040271200032606260
202600004028967	5597965-74.2025.8.09.0051	040253500392606262
202600004028968	5612855-37.2025.8.09.0174	040313600042606265
202600004028971	5171796-67.2025.8.09.0164	040422200032606260
202600004029171	5925396-43.2025.8.09.0137	040056600032606266
202600004029178	5409414-81.2023.8.09.0051	040253500402606260
202600004029183	5460893-76.2020.8.09.0162	040243700202606264"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-02	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3665	6220.26	3	pagamento de nfs n° 27730985, 27772346, 27818230 e 27860959 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4131	jonathan river martins da silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001271	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.545.681-**
3666	2500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 41º bpm , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88471851)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100495	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3667	17905.50	8	"processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção preventiva.
.
nota fiscal nº 366/jun/26
.
total a pagar:	17.905,50
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
3668	4423.60	55	"pagamento do irrf ref. junho/2026:
nf 44650 r$ 129,6 (nf 378 r$ 691,2);
nf 44700 r$ 36 (nf 100);
nf 44769 r$ 20,79 (nf 9);
nf 44753 r$ 27,24 (nf 34);
nf 44762 r$ 43,2 (nf 250);
nf 44660 r$ 86,4 (nf 14);
nf 44755 r$ 54,72 (nf 68);
nf 44793 r$ 95,76 (nf 216);
nf 44794 r$ 15,44 (nf 296 r$ 82,37);
nf 44798 r$ 108 (nf 340);
nf 44799 r$ 43,2 (nf 66);
nf 44800 r$ 22,81 (nf 348);
nf 44801 r$ 52,96 (nf 37 r$ 282,45);
nf 44804 r$ 34,08 (nf 29);
nf 44806 r$ 28,8 (nf 11);
nf 44813 r$ 57,6 (nf 12);
nf 44814 r$ 27,36 (nf 378);
nf 44816 r$ 28,8 (nf 160);
nf 44817 r$ 27,29 (nf 217);
nf 44819 r$ 43,2 (nf 77);
nf 44820 r$ 28,8 (nf 59);
nf 44821 r$ 28,8 (nf 403);
nf 44333 r$ 72 (nf 53);
nf 44649 r$ 273,6 (nf 113);
nf 44791 r$ 28,8 (nf 1028);
nf 44792 r$ 28,8 (nf 2585);
nf 44797 r$ 21,6 (nf 99);
nf 44802 r$ 60,63 (nf 141);
nf 44803 r$ 27,29 (nf 249);
nf 44807 r$ 55,04 (nf 433 r$ 293,53);
nf 44815 r$ 41,04 (nf 474);
nf 44795 r$ 37,89 (nf 12);
nf 44796 r$ 144 (nf 315);
nf 44805 r$ 108 (nf 179);
nf 44833 r$ 28,8 (nf 125);
nf 44835 r$ 30,32 (nf 37);
nf 44836 r$ 63,73 (nf 37 r$ 339,88);
nf 44837 r$ 13,85 (nf 42);
nf 44838 r$ 57,6 (nf 198);
nf 44840 r$ 27,36 (nf 51);
nf 44841 r$ 30,32 (nf 909);
nf 44844 r$ 34,2 (nf 2852);
nf 44894 r$ 21,6 (nf 12);
nf 44896 r$ 97,47 (nf 251);
nf 44897 r$ 30,02 (nf 996);
nf 44899 r$ 57,6 (nf 234);
nf 44900 r$ 22,81 (nf 58);
nf 44902 r$ 46,05 (nf 27);
nf 44903 r$ 36 (nf 37);
nf 44904 r$ 28,8 (nf 349);
nf 44818 r$ 41,04 (nf 507);
nf 44839 r$ 9,31 (nf 573 r$ 49,64);
nf 44901 r$ 61,09 (nf 30);
nf 44955 r$ 7,02 (nf 350);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-07-17	julho	7	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
3669	12.50	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável
solicitação refere-se a a emissão de ordem de pagamento para pag. guia dare - sec. economia ref. a despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-07-23	julho	7	2026326202700012	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3670	90000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 882 município goiania deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio entidade privada. ações, atividades e aquisições na área do esporte	coach santiago santana esportes	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500356	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.361.112/0001-17
3671	26676.00	1	"processo 202600010044802 - mmrm
.
portaria 3069/2024. aquisição de insumos para lacen, arp nº 155/2025 ? ""a"", ""b"" e ""c"" do pregão eletrônico nº 156/2025, oriundo do processo nº 202500005007372 - sislog 113179. prog federal: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 33 (91193524), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 27504
.
emissão: 17/07/2026
.
valor: r$ 26.676,00"	jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me	2026	124	2026-07-27	julho	7	2026285012400063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.239.321/0001-49
3672	21782.05	29	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias

processo sei	proc. judicial	                id_deposito
202600004023963	5595328-57.2022.8.09.0019	040095300022607140
202600004030042	5675536-87.2025.8.09.0127	040182700022607148
202600004012275	0299943-05.2016.8.09.0168	040305200612607141
202400004048080	5056959-28.2019.8.09.0093	040056500032607142
202500004025174	5845305-89.2023.8.09.0151	040441800012607149
202600004025462	5974825-72.2024.8.09.0182	040079100022607140
202600004030494	5563292-07.2025.8.09.0164	040422200012607147
202400004054850	5197824-04.2017.8.09.0051	040253501902607140
202500004072323	5523927-13.2019.8.09.0145	040372100022607150
202600004033608	5424211-05.2025.8.09.0015	040194300022607156"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3673	177330.22	13	pagamento do valor líquido da nfs-e 382, em favor da empresa f xavier construtora ltda., referente à 8ª medição no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go.	f xavier construtora ltda	2026	49	2026-07-01	julho	7	2025430104900001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	31.573.458/0001-63
3674	642.10	3	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: contribuições ao fundo protege	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026320100300020	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
3675	582857.28	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de julho de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	27	2026-07-29	julho	7	2026290202700007	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3676	4534.41	2	pagamento referente á nota fiscal nº27782119 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5828.	jose roberto alves	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000106	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.355.391-**
3677	3108.62	2	".
ipof:2025170100343
.
ordem de pagamento do issqn da nota fiscal nº 105 item 2 do contrato nº 021/2025/economia, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa global ti+rh solutions ltda, tem como objeto a prestação de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
jer
."	global ti+rh solutions ltda	2026	18	2026-07-27	julho	7	2026170101800014	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
3678	101.62	18	".
proc pgto 202400005028282 - efc
.
retenção do issqn a favor da empresa advance system elevadores ltda,
referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção
de elevadores, relativo ao mês de junho/2026, conforme nf nº 2742, relatório
de serviço (92300369).
."	advance system elevadores ltda me	2026	16	2026-07-01	julho	7	2026180101600035	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.296.500/0001-61
3679	965.52	4	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026. 
.
proc judicial n° 55606569520218090071 - jesus carmo.
.
efc."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800270	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
3680	4759.30	16	"pdf: 2024290600070
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). issqn.
.
nota fiscal..........ref............valor
211..................06/26..........4.759,30.
rmb
**
**
**
**
**
**
**"	mrl construtora ltda	2026	26	2026-07-27	julho	7	2026290602600016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
3681	99.99	11	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
 fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitario são simão fat 517310 ref 07/2026  r$ 99,99 sei 202300025103227 ateste (92924494)
pagamento on line."	sao simao saneamento ambiental s a	2026	20	2026-07-16	julho	7	2026296102000077	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	46.572.336/0001-20
3682	1437.92	6	"proc.: 202600010010856 - lvc. contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. peças e/ou acessórios. nf: 
110 - junho/2026."	br mix comercio e serviços limitada	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000156	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.407.490/0001-09
3683	20159.96	17	pagamento valor líquido da fatura n.°2974394/junho/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). álcool.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-07-14	julho	7	2026326200800009	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.165.749/0001-10
3684	2458.86	18	recolhimento de issqn referente à nota fiscal 231 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026320100600009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
3685	500000.00	1	202600042010072 - lrs. transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de santo antonio do descoberto - go. conforme manifestação: parecer 1890 (92351971) e despacho 2520 (92559057).	fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto	2026	199	2026-07-03	julho	7	2026285019900067	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.429.190/0001-06
3686	5704.76	23	"renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 686 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026"	samma servicos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026140100600026	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
3687	41172.49	18	"ipof: 2025160100096 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação de vigência do 
contrato 04/2022-sec para prestação de serviços 
de locação de mão-de-obra para de asseio, limpeza, 
jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, 
manutenção predial, com fornecimento de materiais, 
ferramentas e equipamentos necessários à execução, 
nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas 
e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, 
pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nf 1072, emissão 08/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, 
valor 41.172,49 - inss"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026160100700011	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
3688	5951.06	13	redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2025400100206. gcsb.	redemob consorcio	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026400100600001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.636.142/0001-01
3689	167.08	2	"processo 202600010040978 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 156/2025. pregão eletrônico nº 265/2025 processo nº 202500005024269 202500010083303. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (90595737). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 355/2026 (sei 90657120), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 77464 - ir 
.
emissão:01/07/2026
.
valor: r$ 167,08
.
dare: nº 12100002621202036"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200434	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0028-55
3690	97675.99	2	"pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129006620 / sei nº 202611129006555).

valor líquido ................... r$ 97.675,99

                              crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-07-27	julho	7	2026188002100013	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3691	28036159.52	1	destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares e civis. (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-07-29	julho	7	2026290203700065	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3692	1866.25	17	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo
aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa
especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos,
instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de
segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença,
visando à segurança patrimonial da sede da juceg, conforme
notas fiscais nºs 23921/23992, referente ao mês de junho de 2026.
pdf: 2025336200032
processo sei: 202200024001828"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-07-13	julho	7	2026336200700016	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	06.088.000/0001-71
3693	35491.06	11	"202500010046935 - ejsa
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).
.
aluguel/jun/26/líquido
.
total a pagar:	35.491,06
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.011.00
002.
."	lourenco imoveis e construcoes ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026285001000123	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.266.906/0001-00
3694	654.37	3	valor para pagamento do irrf do contrato nº 123/2025, da 08ª medição, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis.. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036001097, nf nº 57.	energy energia e construcoes ltda	2026	19	2026-07-17	julho	7	2026436101900013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.582.439/0001-02
3695	46.98	11	"pagamento do irrf da nf 1005326, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com
chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
referente à diesel s10 no mês de junho/2026."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026430100600012	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
3696	2263.99	3	"pdf:	2025290100163
2060-07/26-liq  ... 2.263,99
jbr"	eco sistema ambiental eireli	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026290100700130	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.663.890/0001-07
3697	650.90	38	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de folha complementar e rescisões em 08/07/2026. sei 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
3698	2776836.50	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026240100700367	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3699	4356.00	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27543934 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3169	rosalina isabel ribeiro rodrigues	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001462	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.589.641-**
3700	34.49	318	art 1020260204605, referente a art - pmr- etapa-2 e quantitativos micro-revestimento, referente ao programa de restauração de pavimentos - despacho nº 405/2026/goinfra/ma-geproj-projet - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-03	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3701	1632.39	3	"pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2961/2026/seduc/coordastec-16768 (92861317).
.
.nf 425 r$ 136.032,82 - emitida: 15/06/2026 - 5ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - ce alphaville paiva - novo gama - go.
inss r$ 7.481,81
issqn r$ 3.400,82
irrf r$ 1.632,39
líquido r$ 121.217,80 / r$ 2.300,00
.
processos: 202400006131749/ 202500006128009
ipof: 2026240102056
código fundeb 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-14	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3702	84.65	12	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o quinto termo de apostilamento, para complementar o valor de r$ 9.234,60, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2224 e ipof 2025215300298. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 84,65. 
. 
processo de pagamento 202100017007486. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-14	julho	7	2026215306100012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3703	7157.58	12	"pagamento irrf da fatura 3000526068 - 05/2026.
refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer."	saneamento de goias s a	2026	44	2026-07-03	julho	7	2026260104400012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
3704	2104.80	6	"apropriação de despesa junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício
- chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 2.104,80 (dois mil, cento e quatro reais e oitenta centavos), conforme faturas nº 02300637 (sei 93386636) e nº 02300650 (sei 93386636), do mês de julho/26. referente ao fornecimento de energia elétrica, para a 18ª companhia independente bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300014.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
02300637 163,82 03/08/2026 07/2026 15.780.023-69
02300650 1.940,98 03/08/2026 07/2026 15.505.023-15
valor total ............................. r$ 2.104,80."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026290300700012	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.377.555/0001-10
3705	2883.65	5	"pagamento relativo ao pasep do mês de junho/2026,1 por cento da receita
arrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64.
(+)receita: r$ 3.533.706,50;
(-)transferência de convênio: r$ 60.163,38;
(-)deduções r$ 927.393,74;
(=) r$ 2.546.149,38;
aliquota do pasep - 1,00 por cento por cento
(=) valor do pasep - r$ 25.461,49.
ipof nº 2026186300002. (1ª  parcela).
total selecionado: r$ 2.883,65."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	18	2026-07-22	julho	7	2026186301800004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
3706	605000.50	1	"repasse de recursos financeiros, a título de investimento,  para a contratação de empresa especializada na elaboração de projeto arquitetônico e complementares, destinado ao hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho ? hej, conforme despacho nº 315/2026/ses/gpinfra-21298 (90941828). termo de colaboração 41/2025 ?  ses/go (78145084) . rd 70/2026 (91453052)..................r$ 605.000,50
.
repasse conforme anexo eventograma (91140542) autorizando a repasse, portaria numeração automática 1943 (92325557) e extrato publicação portaria (92815831)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	60	2026-07-15	julho	7	2026285006000041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
3707	39620.12	7	"pdf:2023295200048
350869477-06/26-liq...................39.620,12.


epn"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026295200600039	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	27.595.780/0001-16
3708	36437.00	2	"processo 202500010097439 dmr
.
repasse ao fundo municipal de saúde de mineiros referente à contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional no período de abril a dezembro 2026. despacho nº 1328/2026/ses/spais(88145703). valor mensal estimado: r$36.437,00. rd  n° 50/2026 - ses/spais (88144077). anexo ii (92221980).
.
pagamento esp/julho/2026..............r$36.437,00
.
obs: pagamento ao município de mineiros, conforme planilha (87990691)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-07-17	julho	7	2026285003000025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
3709	500000.00	1	"processo: 202600042005367 - vvf
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio  para aquisição de medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de  maurilandia  - go.  requisição de despesa 718 (92576103).
.
conforme parecer 1517 (90793221) e despacho 3491 (92221921) e despacho 303 (92190156)."	fundo municipal de saude de maurilandia	2026	197	2026-07-03	julho	7	2026285019700032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.483.837/0001-55
3710	276374.97	6	pagamento da 12ª medição do contrato 80/2025,o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 306 parte líquida.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	107	2026-07-03	julho	7	2025436110700002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
3711	37240.92	2	"202200025080929-pagamento nf 319749 - 06/2026 - fornecemintos de peças frota detran.ateste 92897975 

*** depositar na conta : 001 - banco do brasil
agencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30"	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-07-16	julho	7	2026296101800137	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
3712	850.58	96	"pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005961.

valor.....................r$ 850,58.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-10	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
3713	263.35	4	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo de capacitação do servidor -fucam do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100160.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-07-02	julho	7	2026110100300034	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
3714	54513.96	1	"destina-se ao pagamento de adicional de férias e abono militares. r$ 54513,96
adicionais variáveis  civis. r$ 753207,5. relativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026160100100135	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
3715	5200.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de julho/2026."	agustina rosa echeverria	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.291.801-**
3716	23233.93	59	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e
conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento
do ir sobre as nfs 83, 84, 85, 86, 87 e 88 ref. 12/2026."	samma servicos ltda	2026	7	2026-07-10	julho	7	2025290400700225	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
3717	4367.98	6	202500025150355 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de niquelândia recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 4.367,98 (92582815) ateste.	francisca goncalves dias	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000009	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.565.081-**
3718	4678.39	5	"pagamento do irrf da nfe 630339
#
contratação de serviços de suporte técnico e garantia (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário (oracle exadata x8m-2;  oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra); e suporte técnico e atualização de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra). primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 71/2025-sgg. sub-rogação lei 24.331/2026. vigência: 18/12/25 a 17/12/27."	oracle do brasil sistemas ltda	2026	78	2026-07-08	julho	7	2026310107800032	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	59.456.277/0001-76
3719	1680.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	comunidade da sagrada face de jesus cristo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500395	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.390.402/0001-75
3720	1.20	12	issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 835450	linq telecomunicacoes ltda me	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500057	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
3721	345.00	9	"estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)

sage soares de noronha	345,00	640/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-07-28	julho	7	2026420100100136	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3722	230.10	9	"pdf: 2026290600070
.
nome beneficiário: funcional construcoes
objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor issqn.
.
fatura.............ref..............valor
227................06/26............230,10
.
jppm
 **
 **
 **"	funcional construcoes ltda	2026	26	2026-07-13	julho	7	2026290602600001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	31.822.605/0001-91
3723	5237.74	4	"processo: 202600010025345 - lvc. pagamento da nfs-e 226, emitida em
07/07/2026, referente à realização do evento:  x fórum goiano de mobilidade urbana, realizado em 30/06/2026, na escola de saúde pública de goiânia. 
pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
programa federal: vigilância em saúde - portaria n° 6527/2025."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	120	2026-07-27	julho	7	2026285012000007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
3724	135300.00	1	"trata-se da prorrogação do contrato nº 07/2022  com empresa especializada
na prestação de serviços de modernização e atualização tecnológica dos 06
(seis) elevadores de números eel016648, eel016649, eel016650,  eel023683,
eel02368 e eel023685 de uso comum presente no edifício palácio pedro ludo
vico teixeira, com fornecimento de partes, peças, montagens e configuraçã
o dos elementos pela contratada, na forma prevista na proposta  comercial
da elevadores atlas schindler s.a. pagamento conforme: nf 2461, emissão 0
2/06/26, atesto 08/07/26, valor 135.300,00 - líquido"	advance system elevadores ltda me	2026	8	2026-07-14	julho	7	2026160100800015	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
3725	1031.72	10	"pagamento da faturas 2607.000124971
-------------------------------------------------------------------------
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290200700007	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
3726	4154929.07	3	valor para pagamento do líquido do contrato nº 87/2025, da 11ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005581, nfs nº 221, nº 222, nº 223 e nº 224.	etica construtora ltda	2026	13	2026-07-21	julho	7	2025435001300010	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	26.631.473/0001-80
3727	7037.68	4	valor destinado a cobrir despesas da 02ª medição do irrf do contrato: 60/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 88 do programa goiás em movimento – eixo municípios (adelândia, americano do brasil, anicuns, araçu, córrego de ouro, heitoraí, itaberaí, mossâmedes e são luís de montes belos), neste estado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436101646. processo sei nº 202600036010297. nf nº: 227 dare: 8587 0000 070-7 3768 0008 210-8 0002 6212 010-0 4930 0710 000-6.	cbc construtora brasil central ltda	2026	26	2026-07-09	julho	7	2026436102600018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
3728	0.00	9	teste	status promocoes e eventos ltda	2026	87	2026-07-15	julho	7	2026240108700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
3729	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 764 município anicuns deputado lincoln tejota objeto - apoio à revitalização da quadra poliesportiva do setor são miguel no município de anicuns/go. modalidade: convênio nº 260/2026 - serint/gecei-14659
epi 764.7/2026"	prefeitura municipal de anicuns	2026	14	2026-07-03	julho	7	2026190101400070	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.262.368/0001-53
3730	3536.60	3	valor para pagamento do iss da 10ª medição do contrato nº 94/2025 - goinfra - referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2025438000160, processo de pagamento sei nº 202600036014961, nf 91 iss.	nsa engenharia	2026	19	2026-07-06	julho	7	2026436101900006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.376.377/0001-33
3731	811.47	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, no  exercício  de 2026,  referente o processo judicial cível  nº 0210237-71.2016.8.09.0051, da autora que alegou no dia 29/02/2016, estava  dentro de um ônibus da metrobus e, em virtude de  uma  freada brusca, sofreu lesões no joelho que a deixaram incapacitada.  (período: janeiro a dezembro/2026)(férias: 1/3 - exercício: 2026)(13º salário/2026).    (...>>> ploa/2026<<<....)
nota:
07/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	811,47	811,47"	adenilza barbosa de souza	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000017	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.657.005-**
3732	8000.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	luciano lajovic carneiro	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500097	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.283.841-**
3733	41.42	19	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 234 à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj:40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de abril/2026, conforme contrato 28/25/agehab (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2118/26-inspeção financeiraagehab/cooinsp (90911284). sei 202600031001217	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
3734	51088.60	9	"despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).
nota:
inss/nf/90155	3.3.90.34.01	10/07/2026	10/07/2026	51.088,60	51.088,60"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026409301000336	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
3735	2250.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	lar dos idosos de piranhas-goias	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500044	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.303.355/0001-09
3736	4490.43	6	"contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento da fatura nº 55586328 ref. 06/2026 conforme segue:
.
r$ 4.589,90 bruto
r$ 99,47 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 4.490,43 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026290400700102	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
3737	3400.82	2	"pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2961/2026/seduc/coordastec-16768 (92861317).
.
.nf 425 r$ 136.032,82 - emitida: 15/06/2026 - 5ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - ce alphaville paiva - novo gama - go.
inss r$ 7.481,81
issqn r$ 3.400,82
irrf r$ 1.632,39
líquido r$ 121.217,80 / r$ 2.300,00
.
processos: 202400006131749/ 202500006128009
ipof: 2026240102056
código fundeb 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-14	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3738	16033.28	2	"pagamento ao credor acima,referente ao reajuste de preços do contrato nº 034
2024,cujo objeto consiste na prestação de serviços de transporte escolar dos
alunos da rede pública estadual de ensino e professores,no município de caia
pônia. pdf: 2026240101751 processo nº 202400006076960, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 17 data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026
- valor total da nf r$ 587.202,18
- valor líquido parte r$ 16.033,28
..
dados bancários: cef 104 ag 3723 c/c: 577935741-9
.."	staff locacoes e eventos ltda	2026	87	2026-07-17	julho	7	2026240108700029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
3739	34.49	359	art) 1020260217462 do profissional antônio luz de freitas filho, vinculado ao contrato temporário nº 139/2026, vigente nesta agência. anexo art - fiscalização - ponte sobre o rio maranhão - despacho nº 3472/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-15	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3740	246.95	9	"pdf: 2025290600150
.
nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor irrf.
.
fatura..............ref............valor
843520(liq).........06/26.........246,95
.
ipnm"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026290600700118	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	43.547.497/0001-75
3741	5337.35	1	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo fundo previdenciário (empregados) - estatutários, no valor de r$ 5.337,35.(ipof.2026426100204).	fundo previdenciario	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026426100100181	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	39.374.330/0001-82
3742	150000.00	1	"adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 08/2026 sgi/dgpc
.
favor, creditar conforme dados abaixo:
polícia civil do estado de goiás
cnpj: 37.014.123/0001-91
banco: 104 caixa econômica federal
agência: 013
operação: 006
conta: 55-8"	sara costa dutra	2026	16	2026-07-10	julho	7	2026290401600036	2026	2904	polícia civil	***.763.391-**
3743	150000.00	1	"proc. 202600010017292 - lcs
.
repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de pires do rio - go. conforme requisição de despesa 108 (88929679), parecer 418 (88609040) e despacho 938 (88929773).
.
total a pagar:	150.000,00"	fundo municipal de saude de pires do rio	2026	199	2026-07-02	julho	7	2026285019900037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.752.031/0001-48
3744	13370.75	1	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026:  parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023; 

valor.....................r$ 13.370,75.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-07-30	julho	7	2026186200800037	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
3745	44181.82	5	"202500010046935 - ejsa
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).
.
aluguel/jun/26
.
total a pagar:	44.181,82
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00122.
."	lourenco imoveis e construcoes ltda	2026	11	2026-07-13	julho	7	2026285001100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.266.906/0001-00
3746	10332.00	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa federal: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - pt/gm/ms 6527, de 07/01/2025.
.
referência: junho/2026"	secretaria de estado da saude	2026	128	2026-07-16	julho	7	2026285012800015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3747	51839.08	20	pagamento de irrf da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 11740 irrf.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-07-23	julho	7	2026436104100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
3748	1798338.96	1	folha de pagamento de julho/2026 (inativos). parcela de irredutibilidade - ats 1.376.719,27;gratificacão adicional 5% 158.778,77;gratificacão adicional 10% 208.956,67;gratificacão de incentivo funcional 53.872,01;complemento ipasgo saúde 12,24;	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026188001400118	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
3749	42.45	25	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202600010018074 - lote: 10
.
nf 420 r$ 42,45 (nf 6351);
.
dare nº 12100002620500532
.
total a pagar:	42,45
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-02	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
3750	4432.46	18	"pagamento para qutiar com prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 11/10/2025 a 10/10/2026.
.
nfe. 23923 - r$ 4.432,46 - tributos/issqn"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026305200600032	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
3751	5263796.18	1	"pdf:	2026290600460
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
lançamento .............................................................................................................valor 
serv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud.............................  2.226.762,28 
serv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud............................. 467.562,00 
serv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud............................. 1.994.248,52 
serv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud.........................  575.223,38 
total................................................................................................................................................ 5.263.796,18 
.
valor: r$ 5.263.796,18
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026290600600007	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3752	5173.42	6	"processo 202600010046140 - crs
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 58559703) - (parcela pré-fixada) . portaria 6532/2025 
.
batu/adi/inte/jun/26...............5.173,42
."	sanatorio espirita batuira	2026	37	2026-07-09	julho	7	2026285003700010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
3753	76327.80	15	202600025013515- pagamento : nf 2135 - 04/2026 - suporte tecnico software -ateste-92763869	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	35	2026-07-13	julho	7	2026296103500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
3754	34.39	11	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina
.
nf.1005354.irrf
.
sei (93078753)
.
referência: junho de 2026"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026250100600004	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
3755	3066.59	29	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf416 61.331,86 
.
...processo 202500006138118
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-14	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3756	10237.50	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	associacao obras sociais da casa da fraternidade i a scheilla - oscafis	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500276	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.486.907/0001-14
3757	30758.15	9	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de jataí-go, correspondente ao período de 25/05/2026 a 13/06/2026, conforme contrato nº 150/2024 (91951417), e relatório nº 2494/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005415.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-07-06	julho	7	2026436201700047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
3758	1465650.67	4	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 13ª parcela do líquido do contrato: 94/2026, o objeto a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. referente ao período: 24/06/2026 a 25/06/2026,  pdf: 2025436101041. processo sei nº 202600036011181. nf nº: 1484.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-07-23	julho	7	2026436108700004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
3759	4.28	4	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável
solicitação refere-se a a emissão de ordem de pagamento para pag. guia dare sec. economia ref. a  despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-07-23	julho	7	2026326202700009	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3760	677.17	11	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com terceiro termo aditivo ao
contrato nº 08/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente
autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a
prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades loc
al e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e
de fixo para móvel, para atender as necessidades da junta comercial do
estado de goiás - juceg. conforme fatura nº 548802615, referente ao mês
de junho de 2026.
pdf: n° 2025336200163.
sei: 202200024001643
modalidade de quitação: siofi"	algar telecom s a	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026336200700005	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	71.208.516/0001-74
3761	560.27	20	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de
jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verd
e do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plant
as diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra
 necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequad
os à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (
doze) meses.
pagamento conforme: nf 201, emissão 30/06/26, atesto 30/06/26, ref. 06/2026,
valor 560,27 - inss"	florart paisagismo ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700068	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
3762	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 587.3 município goiania deputado dra. zeli beneficiário associacao das pensionistas da policia e corpo de bombeiros militares 

de goias-appb objeto da emenda custeio das ações socioassistenciais da associação das pensionistas da pm e cbm-go ? appb, mediante aquisição de materiais de apoio, gêneros  de consumo  e contratação  de serviços necessários à execução  das atividades institucionais modalidade termo de fomento nº epi 587.3 tf 433 jul433/2026."	associacao das pensionistas da policia e corpo de bombeiros militares de goias-appb	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500332	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	37.382.173/0001-21
3763	11958.86	14	"pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 55 em pdf 2025215300053 . (irrf) 

.


valor da ordem de pagamento ......... r$11.958,86 . 

.

processo de pagamento nº 202500017014982. 

.

projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	60	2026-07-08	julho	7	2026215306000001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0003-03
3764	51.22	9	pagamento líquido do boleto nº 920891523, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 9º do endosso nº 025577 da apólice nº 01.82.0002697, proposta nº 002773, para o seguro de 128 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/04/2026 a 26/05/2026. pdf nº 2025180100343. fc.	gente seguradora s a	2026	16	2026-07-22	julho	7	2026180101600009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	90.180.605/0001-02
3765	450.00	1	"processo pagto 202600010050036 - mmrm 
.
trata-se de procedimento referente à emissão de empenho estimativo do fundo rotativo da ses para o exercício de 2026. rd n°4/2026 - ses/sgi-03079.
.
ressarcimento ao fr/ses referente ao pagamento da 
nf: 2615 - dutt laser (sei 92460250) 
.
valor: r$ 450,00"	secretaria de estado da saude	2026	10	2026-07-22	julho	7	2026285001000226	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3766	374.82	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 709 - celebração do 1º termo aditivo ao contrato nº. 012/2025 - fornecimento de gás de cozinha - glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijões reutilizáveis de 13 kg, de modo parcelado, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa . sislog 110112, conforme processo sei 202617647001043.	gas e mais comercio ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026320100600067	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	41.485.159/0001-20
3767	5572.32	5	"pagamento que se faz à idexx brasil laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes, colisure, reagente para detecção de coliformes totais e e. coli. para testes de controle de qualidade do padrão de avaliação nas análises, no uso compatível em sistema idexx quanti-tray 200 - convênio qualiáguas, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 420915 e pdf nº 2025210100047 (líquido). 
. 
consumíveis microbiológicos para detecção e quantificação simultânea de coliformes totais e escherichia coli (wcls2001 colisure 200t irradiated lote h0111) - quantidade: 2 caixas 
. 
valor .......................................... r$ 5.572,32. 
. 
processo de pagamento.......... 202500017010159."	idexx brasil laboratorios ltda	2026	27	2026-07-24	julho	7	2025210102700010	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.377.455/0001-20
3768	2950.43	21	"pagamento do issqn retido da nf 6734 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 2.950,43 (valor total da nf: r$ 59.008,64).
processo: 202218037007012 
ipof: 2025400100176.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026400100700062	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
3769	52014.94	2	"pdf: 2025290600170
.
beneficiário: vortex engenharia de projetos ltda
objeto: contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de en
genharia e arquitetura. valor líquido.
.
fatura............referência............valor
21................06/26.............52.014,94
.
ipnm"	vortex engenharia de projetos ltda epp	2026	7	2026-07-01	julho	7	2026290600700071	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	18.711.885/0001-00
3770	781.76	1	"contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
** referência: julho/2026
** ipof: 2026140100184"	procuradoria geral do estado	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026140100400013	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3771	14927.69	1	"202500005009356 - lrs. aquisição de colchões, para os alojamentos(feminino e masculino) do siate/spais/ses. contratação sislog 113544; edital nº 113544/2025 / pregão eletrônico nº 309/2025/, os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (323709)"" que deverá ser entregue  juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023.
.
nf: 63332
.
vl: 14.927,69"	industria e comercio colchoes orthovida ltda	2026	67	2026-07-08	julho	7	2026285006700008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.628.070/0001-38
3772	123.93	10	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 103661,
de 10/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 123,93,
sendo o valor total da nota de r$ 2.581,95.
.
processo 202100013001297.
ipof 2024110100015.
.
ms/gpf."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026110100600008	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.765.213/0001-77
3773	80000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 951.27 município formosa /go deputado antonio gomide beneficiario: coletivo itiquira de meio ambiente, memória e justiça social objeto da emenda -aquisição de 01 (um) veículo automotor para apoio às atividades institucionais da entidade coletivo itiquira. modalidade: termo de fomento nº 369/2026	"coletivo 	itiquira  meio ambiente, memória  e justiça social"	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700089	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.855.215/0001-52
3774	9442.22	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 279 à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj 23.844.675/0001-12, referente a parcela 2 da subetapa 2b de pagamento da medição dos serviços de construção de 45 unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 11/04/2026 a 26/05/2026, conforme contrato nº 42/2025 (id. 91468553), e relatório 2459/26/cooinsp. 202600031005125.	global engenharia e energia ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700118	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.844.675/0001-12
3775	6665.91	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27663396 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	lucia da piedade de freitas	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000841	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.065.101-**
3776	2027.38	3	"202600010036251 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  110/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 152/2025. processo nº 202500005009581 202500010061835. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (89911624). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 275/2026/ses/cmac-spj (sei 89940782), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 283112
.
vl: 2.027,38"	ativa comercial hospitalar ltda	2026	92	2026-07-21	julho	7	2026285009200368	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.274.988/0002-19
3777	77.53	2	despesa mensal referente à emissão de certidão de falência e concordata junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, documento indispensável para comprovação da regularidade jurídica da empresa.	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026409100800049	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.292.266/0001-80
3778	1518.95	1	"pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas
n° 3000526210, 3000526211 e 3000526212 referente ao mês de
maio/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento
de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto
sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas.
pdf: 2025180100220. jj"	saneamento de goias s a	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026180100500153	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
3779	0.00	2	"pagamento no valor de r$172,20 da duam-iss nº 26053, nf 317 a prefeitura de são domingos-go, referente ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59
tomada de preço"	cupula engenharia ltda	2026	30	2026-07-17	julho	7	2026426103000001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.402.782/0001-41
3780	1446.29	1	".
processo 202600010045985 - vpo
.
pagamento de dias não trabalhados descontados na folha do mês de junho de 2026, em favor de danielly fonseca de moraes, cpf nº 013.459.141-05,  ocupante do cargo do cargo em comissão assessor a7, admitida em 13/11/2019. rd 56 (92325125).  demonstrativo financeiro (92474841)
.
valor................................................r$ 1.446,29"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026285000500428	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3781	24830.73	8	valor destinado a cobrir despesas do iss da 10ª medição, do contrato nº 103/2025 - referente à realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010802, nfs-994 e 995.	construtora goldman eireli - me	2026	42	2026-07-06	julho	7	2026436104200007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
3782	103.80	9	"pagamento issqn da nf 338/26, referente ao fornecimento de recursos humanos
para realização do festival de vôlei. (boleto vinculado)
contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	44	2026-07-28	julho	7	2026260104400006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
3783	2250.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	instituicao de amparo e aprendizagem ao menor carente	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500451	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.856.346/0001-54
3784	30000.00	1	valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.	solo link inova simples i s	2026	9	2026-07-08	julho	7	2026316100900135	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	66.274.261/0001-08
3785	382.56	7	"202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d
espacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112).
refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos n° 5714631-75.2024.8.09.
0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 (70805886) julho 2026 - processo sei 202500025027581.***depositar na conta do banco do ***
brasil:001 ag: 2204-7conta corrente: 30040-3casa confiança tecidos ltda - cn
pj:00.901.801/0001-28***."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100191	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3786	76.10	29	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
766-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	09/07/2026 	76,10 	76,10"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
3787	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 708 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para atender ao cmei maria zenita de jesus do município de anápolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 640/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1004/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 344/2026 assinado e publicado	municipio de anapolis	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.479/0001-46
3788	6189.38	11	pagamento da fatura 00028440 de 17/07/2026(93367194), com a prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking -  passagem nacional	trade gestao e servicos ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026335100100033	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
3789	1014.45	65	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: tulio dias rosa, processo: 5037501-49.2026.8.09.0135.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3790	110535.92	1	"valor destinado ao pagamento da 10ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036010918. nf 1224 parte."	vencedora administradora de serviços	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026436100600119	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
3791	3706.34	1	"destina-se ao pagamento 
do fardamento conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246 r$ 3706,34 
para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de julho/2026."	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026160100100148	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.882.625/0001-73
3792	52.77	15	"pdf:2025295000074
0312566-05/26 ir...................52,77.


epn"	link card administradora de beneficios eireli	2026	8	2026-07-03	julho	7	2026295000800010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.039.966/0001-11
3793	8676.30	3	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
descontos (regime próprio) fes"	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026406200700042	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3794	162537.30	3	valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss da 11ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de maio/2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036011086, nf nº 19120 iss	g4f solucoes corporativas ltda	2026	8	2026-07-09	julho	7	2026436100800020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
3795	1000000.00	1	"processo nº 202300006025548 portaria seduc nº 4685 rex nº 5363 despacho coordastec nº 3075/ transferência de recursos financeiros destinados à reforma e ampliação do colégio estadual amália hermano teixeira, 
município de goiânia, jurisdicionado ao cre secretaria metropolitana 
de goiânia (go).
ipof nº 202624010220
.....

afoap"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	369	2026-07-31	julho	7	2026240136900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
3796	104998.63	6	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf2837 118.911,24
.
...processo 202500006094199
...código fundeb 26
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	143	2026-07-30	julho	7	2026240114300004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
3797	10138.21	11	".
pagamento de boleto da guia de depósito judicial, referente ao processo
nº 0010995-35.2022.5.18.0015 oriundo do mandado judicial nº 25070108523152300000073334333, o qual determina que efetue mensalmente o valor do aluguel, referência - junho/2026, relativo a locação de imóvel para o vapt vupt da praça da bíblia, objeto do contrato nº 020/2025. pdf: 2025180100053. efc
."	roberta carolinni barros ferreira	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500045	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.619.721-**
3798	4782.00	8	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000039	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3799	19166.41	1	folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). ipasgo saúde básico 6.741,51;ipasgo saúde especial 12.424,90;	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026188001400131	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
3800	1419.70	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) janice soares borges dos santos souza - cpf nº 833.812.281-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006060721.
.
- reclamante: adilson gabriel alves maia cantarelli;
- processo judicial: 5005264-20.2026.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 8;
- i.d. depósito: 081250000031801088.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-07-07	julho	7	2026240120700120	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3801	432.00	1	"pagamento parcial no valor de r$ 432,00, relativo ao fgts 
da folha de pagamento dos  servidores do  regime geral de 
previdência social – rgps da secretaria de estado da casa 
civil, referente ao mês de junho de 2026,
conforme detalhamento abaixo:
.
gfd n° 0126071349262943-2.
valor total da gfd: r$ 2.192,75.
data de vencimento: 20/07/2026.
ipof n° 2026110100158.
processo n° 202600013001678.
pagamento via pix.
.
jap/gpf."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026110100100254	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.360.305/0001-04
3802	663.48	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de  julho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026430100300014	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
3803	1772.05	88	"202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 62 ref 07/2026  r$ 1.772,05 (93349778)-(93374274) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-07-27	julho	7	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
3804	145.12	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) carlinda luiza da silva - cpf nº 455.552.301-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005041424.
.
- reclamante: renato mulser;
- processo judicial: 5221816-22.2020.8.09.0137;
- parcelas: 7 de 48;
- i.d. depósito: 081250000031791775.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3805	61375.58	47	".
pagamento do líquido referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal
n° 2322, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidade vapt vupt de goiânia. pdf: 2025180100441. efc
."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
3806	9691.09	18	pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 746. ipof:2025150100088.	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-07-16	julho	7	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
3807	260000.00	3	pagamento da nota fiscal nº 411 a favor da empresa instituto brasileiro de administração pública - ibap, relativo a serviço de consultoria em ativos imobiliários, sendo 50 por cento do produto 02 (concepção de modelo e estruturação econômico-financeira) e 50 por cento do produto 03 (minuta e projeto de lei), conforme contrato n° 320/2025. pdf 2025180100377. julho/2026. liq. e.p.	ibap - instituto brasileiro de administracao publica	2026	5	2026-07-14	julho	7	2025180100500015	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.447.268/0001-60
3808	31.50	5	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. junho/2026, conforme nf 0120 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026126100600046	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
3809	22292.64	3	"pagamento do liquido da nf 302,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	23	2026-07-02	julho	7	2026260102300007	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
3810	40534.58	47	pagamento pela aquisição e instalação de persianas: persiana tipo rolo com tela solar blackout, com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntária da cortina; trilho inferior em alumínio, para atender as necessidades da unidade universitária de jussara. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 906, emitida em 24.06.2026 - sei 92273595 e atestado nº 85/2026 - sei 92273707. solipa - sei 92274377.	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-07-07	julho	7	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
3811	30.29	7	"202600010008676 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 516901
.
vl: 30,29
.
dare: 12100002620104301"	sigma-aldrich brasil ltda	2026	124	2026-07-13	julho	7	2026285012400038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	68.337.658/0001-27
3812	50000.00	1	"processo 202600042004856 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  aragarcas - go. requisição de despesa 541 (91494293).
.
vl: 50.000,00"	fundo municipal de saude de aragarcas	2026	199	2026-07-02	julho	7	2026285019900031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.465.644/0001-09
3813	2483.00	7	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº233 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/03/26 a 31/03/26, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/25 (id. 83717735). relatório 2069/26-inspeção financeira. sei 202600031004139.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 257 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 52/2025 (id. 90821822) e relatório nº 2230/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004657."	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700074	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3814	2000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) centro de instrução e tiro da polícia militar de goiás - citpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do citpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88234518).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026295400100479	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3815	185613.75	66	"pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1287
nf 35885 r$ 9428 (nf 196 site jornal universo online );
nf 35966 r$ 5091,12 (nf 106 rádio alpha fm goiânia );
nf 35886 r$ 8513,48 (nf 90 site anápolis diário );
nf 36007 r$ 4714 (nf 665 rádio canadá fm );
nf 35916 r$ 5656,8 (nf 763 rádio morada do sol );
nf 35971 r$ 1923,31 (nf 1488 jornal realidade news );
nf 36026 r$ 6599,6 (nf 163 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);
nf 35976 r$ 8884 (nf 736 site g1 goiás );
nf 35988 r$ 17768 (nf 4942 site o popular );
nf 36078 r$ 7414,4 (nf 27 jornal local );
nf 36008 r$ 4714 (nf 12 site jornal espaço online );
nf 36027 r$ 6599,6 (nf 71 site lupa política );
nf 36005 r$ 7542,4 (nf 1 tv sucesso band goiânia );
nf 35922 r$ 9428 (nf 333 rádio interativa );
nf 36060 r$ 13566 (nf 3295 jornal diário da manhã );
nf 36051 r$ 4714 (nf 99 jornal positivo );
nf 36055 r$ 11313,6 (nf 85 site anápolis diário );
nf 36035 r$ 20905,6 (nf 114 site mais goiás );
nf 36050 r$ 12256,4 (nf 164 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);
nf 36071 r$ 11039,04 (nf 41 site jornal ponto mais );
nf 36088 r$ 7542,4 (nf 109 rádio 89 a rádio rock de goiânia )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-07-23	julho	7	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
3816	28.90	3	"contrato entre as partes: metrobus transporte coletivo s/a e empresa brasileira de correios e telégrafos, com a finalidade de envio correspondência. (ipof_2025409300657 - reduzida).
nota:
505595	3.3.90.39.62	07/07/2026	07/07/2026	28,90	28,90"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026409301000487	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.028.316/0013-47
3817	9139.28	43	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202600010018074 - lote: 12
.
nf 432 r$ 740,28 (nf 127);
nf 433 r$ 244,2 (nf 132);
nf 434 r$ 288 (nf 112);
nf 435 r$ 288 (nf 339);
nf 436 r$ 144 (nf 494);
nf 437 r$ 144 (nf 2065 r$ 768);
nf 438 r$ 72 (nf 67);
nf 439 r$ 138,8 (nf 126);
nf 440 r$ 360 (nf 161);
nf 441 r$ 360 (nf 155);
nf 442 r$ 288 (nf 38 r$ 1536);
nf 443 r$ 504 (nf 192 r$ 2688);
nf 444 r$ 360 (nf 112);
nf 445 r$ 216 (nf 198);
.
dare nº 12100002623200945
.
total a pagar:	9.139,28
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-29	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
3818	423535.72	8	pagamento da nota fiscal nº 25 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 2ª etapa - subetapa 2b (parcela 2) e subetapa 2d (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de jataí-go, correspondente ao período de 25/04/2026 a 24/05/2026, conforme contrato nº 150/2024 (91293645), e relatório nº 2464/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004972.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026436201700047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
3819	47.64	8	"contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água
tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento do ir
sobre as faturas nº 10982143, 10982170 e 11015767 ref. 04/2026."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026290400700037	2026	2904	polícia civil	04.750.108/0001-52
3820	7200.00	3	"trata-se da prorrogação do contrato nº 07/2022  com empresa especializada
na prestação de serviços de modernização e atualização tecnológica dos 06
(seis) elevadores de números eel016648, eel016649, eel016650, eel023683, 
eel02368 e eel023685 de uso comum presente no edifício palácio pedro ludo
vico teixeira, com fornecimento de partes, peças, montagens e configuraçã
o dos elementos pela contratada, na forma prevista na proposta comercial 
da elevadores atlas schindler s.a. pagamento conforme: nf 2461, emissão 0
2/06/26, atesto 08/07/26, valor 7.200,00 - ir"	advance system elevadores ltda me	2026	8	2026-07-14	julho	7	2026160100800015	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
3821	31.50	4	"*ipof 2026170100174*
.
recolhimento de irrf da nf 1022458 referente à junho de 2026.
.
apostilamento e correção de valores do 3º termo aditivo do contrato nº 035/2022 - referente a contratação do serpro, para acesso aos serviços infoconv - fornecimento de informações da base - declaração de operações imobiliárias da receita federal do brasil - rfb. vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.
.
[mfo]"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500285	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
3822	7875.00	7	"solicitação para pagamento despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoascom deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 43/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	obras sociais espiritas jorge fahin filho	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500128	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.570.180/0001-47
3823	65.93	8	".
processo 202500010044315 - vpo
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta.
.
nota fiscal nº 195463959 - série 0 / data de emissão: 15/06/2026 - hgg
.
valor liquido...........................................65,93"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	51	2026-07-31	julho	7	2026285005100012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
3824	12889.38	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-07-29	julho	7	2026240108300083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3825	68342.92	6	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236
.
fatura.........junho/2026
valor bruto: r$ 1.353.418,85
irrf: r$ 32.178,53
liquido: 68.342,92
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	219	2026-07-23	julho	7	2026240121900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
3826	6167.48	11	"pagamento líquido do recibo referente a junho/2026, em favor de luciano marcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo à locação da unidade do vupt ceres, conforme contrato nº 10/2022, com prazo de 60 (sessenta) meses.
pdf nº 2022180100013. asc"	luciano marcelo ferreira de avelar	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500046	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.640.561-**
3827	3704.82	38	"pagamento irrf da nf 454/26, referente a acessibilidade da calçada do autódromo. (boleto vinculado)
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
3828	3145.46	5	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010008790.
.
 laís lima nabuco araújo - junho/2026.........................3.145,46"	prefeitura municipal de edealina	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500219	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.852.618/0001-48
3829	6330.00	8	"pagamentno liquido da nfe 001
#
aquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026310100600085	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
3830	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	loiany goncalves costa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500504	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.751.421-**
3831	5588.71	5	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011361.
.
rosiney avelino duarte - junho/2026.....................5.588,71"	fundo municipal de saude de cocalzinho de goias	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500209	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.337.362/0001-99
3832	4197.73	6	"contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:
.
r$ 4.197,73 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 4.197,73 líquido"	jose aguiar de paula	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290400700057	2026	2904	polícia civil	***.644.901-**
3833	5541.70	4	"pagamento liquido de contrato n° 195/2025 (79487589), de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de leopoldo de bulhões - go.
.
codigo fundeb 25
.
fatura...abril/2026 
valor da fatura: r$  4.863,89
valor liquido modalidade :  r$ 2.610,27
.
fatura...maio/2026 
valor da fatura: r$  5.462,34
valor liquido modalidade :  r$ 2.931,43
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04305 - posto de atendimento bancario - pab
conta para crédito: 05752676343
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go	2026	39	2026-07-08	julho	7	2026240103900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.621.400/0001-90
3834	4093.01	6	"pdf: 2026290600080
.
nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a
objeto: fornecimento de energia elétrica. valor irrf.
.
fatura........unidade cons......ref...............valor
106353.........61440............04/26..........4.093,01
.
ipnm"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026290600700099	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
3835	2306.38	2	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 81 46.127,69
...ipof.....2025240102273
...processo 202600006044120
.
aurélio"	construtora queiroz ltda	2026	144	2026-07-21	julho	7	2026240114400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.922.334/0001-41
3836	49882.62	8	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
072026	3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 
072026	3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 
072026	3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 
072026	3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 
072026	3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 
072026	3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 
072026	3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 
072026	3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 
072026	3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100292	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3837	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	romilson martins siqueira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500056	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.390.571-**
3838	34.49	7	arts 1020260228572 dos lotes 06 e 07 do gmp, sob os números (93621575) e (93621876), respectivamente, vinculadas às atividades técnicas desenvolvidas pelo profissional tiago montalvão ribeiro. despacho nº 334/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-29	julho	7	2026436104200010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3839	1330.00	1	"valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise de sementes - labsem, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor anna carla souza luccas, para o ano de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referent
e aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contr
ato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 49 - renovar sistemas termicos ltda..........valor r$ 1.330,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900028	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3840	99.99	3	contrato com link de internet para atender a emater em itauçú.	mendanha e gomides ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500133	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.448.970/0001-39
3841	13970.88	12	"pdf: 2024290600157
.
nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor ir.
.
nota fiscal........ref.............valor
1620(ir)...........06/26.......13.970,88
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-07-27	julho	7	2026290600700030	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
3842	50000.00	1	"processo 202600005009714 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 39 município santa terezinha de goias deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda investimento, para aquisição de veículo, conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 330/2026 (91012611), despacho nº 2287/2026/ses/cep (92117001).
.
valor a pagar: r$ 50.000,00"	fundo municipal de saude de santa terezinha de goias	2026	182	2026-07-03	julho	7	2026285018200120	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.899.105/0001-40
3843	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cepm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88115588)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.51 - r$ 3.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00

3.3.90.39.33 - r$ 2.000,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100559	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3844	907.59	107	"pagamento issqn da nf 380/26, referente ao sanitário parque marcos veiga jardim. (malote)
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-07-17	julho	7	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
3845	13763.90	1	rescisão do contrato de trabalho.	hualas lopes souza brandao	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100412	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.818.291-**
3846	801066.31	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: vencimentos e salários	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026320100100176	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
3847	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
refere-se ao mês de julho/2026."	francois de souza martins	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500068	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.487.121-**
3848	52726.77	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	436	2026-07-29	julho	7	2026240143600017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3849	2100.00	7	"valor que se paga  referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	alexandre ferraz herbetta	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500027	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.468.938-**
3850	1000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 08º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88164775)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026295400100390	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3851	46077.40	9	férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200415	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3852	2887.50	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	instituto nossa senhora do rosario	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500232	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.683/0001-24
3853	1350.00	1	"processo - 202600010057709 - clo
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente guilherme moura oliveira. processo 202600010057709. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52914/2026 (sei 93043583).
.
valor: r$ 1.350,00"	francisca amanda moura silva	2026	69	2026-07-29	julho	7	2026285006900495	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.613.983-**
3854	7666.56	82	"lvc ** proc.: 202600010014496 (nf: 445 - líq, emitida em 15/04/2026,
r$ 1.552,35, referente a reunião com representantes do departamento
de ensino e pesquisa das unidades de saúde, realizada em 09/04/2026)."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
3855	1649.02	2	"estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)
antonio borba munim-614-2026-115,00
maicon douglas gomes rodrigues-631/2026-345,00
veronica martins apis bigoloti-625/2026-575,00
renato teodoro cordeiro-629/2026-575,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026420100100136	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3856	91.22	16	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
730-irrf-06/2026	3.3.90.39.15	08/07/2026	02/07/2026	91,22	91,22"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026420100100018	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
3857	41046.41	2	férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200408	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3858	1221.28	29	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).

nf - 26. valor issqn. referência 07/2026."	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-07-16	julho	7	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
3859	2331187.19	1	valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 79/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 86 do programa goiás em movimento – eixo municípios (goianésia, hidrolina, ipiranga de goiás, nova glória, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são luiz do norte)- relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. processo 202600036010970,  nf n º 613.	js construtora e locadora ltda	2026	25	2026-07-08	julho	7	2026436102500019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
3860	24994.46	2	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 156 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento,  dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de  07/04/2026 a 18/05/2026, conforme contrato nº 37/2025 (87144223) e relatório 2529 - inspeção financeira -- agehab/coinsp 20050. sei 202600031005417.	egregora arquitetura e engenharia ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700202	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.732.109/0001-19
3861	198073.02	13	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).
.............................
proc.202300010063745,heja-hmtjesus,rep. fund.rescissorio tc n° 13/2025-ses/go,ref.julho-2026 conf.sol. pag. 92000935.
.
valor pago............r$ 198.073,02.
.
solicitação de liquidação e pagamento julho/2026 heja (92000935)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
3862	5950.00	1	"processo 20260001005313 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  tallys ribeiro de sousa e de seu acompanhante. período de26 de maio até o dia 24 de junho de 2026."	eveni susan ribeiro	2026	69	2026-07-14	julho	7	2026285006900457	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.867.681-**
3863	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.
refere-se ao mês de julho/2026."	carmem lucia pereira barros cardoso lopes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500720	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.362.182-**
3864	625.66	2	".
ipof:2025170100343
.
ordem de pagamento do issqn da nota fiscal nº 101 do contrato nº 021/2025/economia, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa global ti+rh solutions ltda, tem como objeto a prestação de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
jer
."	global ti+rh solutions ltda	2026	18	2026-07-27	julho	7	2026170101800013	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
3865	893443.64	11	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000409	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3866	1035.85	7	contrato de locação de impressora e seus insumos para goiás telecom, competência mês 06/2026 conforme nfs-e 540.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	8	2026-07-08	julho	7	2026409100800005	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	33.091.401/0001-53
3867	3129.57	12	"pagamento do irrf retido da nf 6735 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 3.129,57 (valor total da nf r$ 65.199,33).
processo: 202318037000968
ipof: 2025400100177.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026400100700159	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
3868	4377.34	3	"ordem de pagamento para quitar despesa complemento do aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.

issqn.
nf - 657. r$ 1.510,01. ref. 06/2026.
nf - 658. r$ 2.867,33. ref. 06/2026."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-07-08	julho	7	2026300100900004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
3869	18184.22	1	"""destina-se ao pagamento 
da verba indenizatória  r$ 18.184,22 . 
relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de julho/2026.(05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026160100500015	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
3870	1179.44	26	"op - complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.
rdf 3202. ddo 7321. 
pdf 2025316100150.
*
pagamento do inss da nota fisca nº 188 - mêsj unho/2026"	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-07-14	julho	7	2025316100600083	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
3871	509.71	61	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss na contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nf 387 emitida em 05/06/2026, referente a maio de 2026.
pdf 2024336200075
sei: 202400024004367."	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-07-14	julho	7	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
3872	23159.30	5	202400025066860 nf 197 interpretes  ref junho/2026 ateste 92706732 r$23.159,30.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	20	2026-07-13	julho	7	2026296102000075	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
3873	4587.28	1	"retenção inss à empresa leyzer projeto construir ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual mãe bela no município de posse - go, conforme contrato nº 051/2026.
.
nf 59 r$ 117.737,29 - 1ª medição
.
inss: r$ 4.587,28
issqn: r$ 5.886,86
ir: r$ 1.412,85
líquido: r$ 105.850,30
.
conforme despacho nº xxxx/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202600006040136
pdf: 2026240100043
cno: 
codigo de pgto: 26
.
isabel"	leyzer projeto construir ltda	2026	431	2026-07-16	julho	7	2026240143100002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.089.985/0001-46
3874	520645.78	3	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do parte da 2ª medição do contrato nº 59/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento – eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), neste estado. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036011188, nf-37.	stadium construtora ltda	2026	26	2026-07-14	julho	7	2026436102600019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
3875	100.00	7	"202600025111368 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - julho 2026 - transporte estagiarios sead(93506555) ateste."	departamento estadual de transito	2026	18	2026-07-30	julho	7	2026296101800019	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3876	43.27	8	"despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).

****************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 312524."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-07-01	julho	7	2026290201900032	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
3877	16320.00	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 26. valor liquido. referência 07/2026."	rafael notorio de sousa gomes - me	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026300100600036	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.377.932/0001-60
3878	91.95	3	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 54/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000070	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3879	15861.37	24	"apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do spsm.parcelas:
- r$ 4.092,27;
- r$ 4.453,47;
- r$ 7.315,63.

valor.....................r$ 15.861,37.

aco"	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-07-10	julho	7	2026188100800003	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
3880	1414.45	16	"pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1005288 e ipof n° 2026215300017. (diesel comum - líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.414,45. 
. 
processo de pagamento 202600017010359. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026215300100058	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	25.165.749/0001-10
3881	4421.92	10	".
ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 102 de 07/07/2026 referente a prestação de serviços - serviço de locação de banheiros químicos para utilização nas operações ""vias seguras"" com vistas à fiscalização de ipva e icms. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada.
a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o pra
zo de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a publi
cação no pncp.
.
ejs
."	aluban eventos ltda	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500167	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.600.561/0001-70
3882	126.06	6	"contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.
referente a 2026"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	12	2026-07-28	julho	7	2026190101200003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.268.439/0001-53
3883	31.36	14	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
744-irrfagencia	3.3.90.39.42	07/07/2026	02/07/2026	31,36	31,36"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
3884	1868.95	1	"pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de julho de 2026
.
07/2026	3.3.90.41.03 - r$ 1.868,95 
07/2026	3.3.90.41.30 - r$ 425,95 
07/2026	3.3.90.41.31 - r$ 593,13"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026300100300042	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3885	4666.37	4	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27618608/  27774016 /27803845 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5386."	andressa abadia nunes	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000777	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.009.081-**
3886	56.64	6	".
proc pgto 202500005019118-efc
.
pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027.
.
dare nº 12100002619800688
.
nota fiscal nº 5337/irpj........r$ 56,64
."	simplyfix sistemas de identificacao visual ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026180100500155	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.341.599/0001-52
3887	5149.80	1	"pagamento que se faz à everton snayder nunes barros para atender despesas com a aquisição de materiais de proteção individual e de apoio operacional destinados às ações institucionais da temporada araguaia 2026, compreendendo protetor solar fps 60, repelente em spray, sapatilhas aquáticas/náuticas e sacos estanques de 20 litros, conforme termo de referência (377102). sislog 120395, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 03 e ipof 2026215300381. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$5.149,80.
.
processo de pagamento nº 202600017007450.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	53.618.499 everton snayder nunes barros	2026	21	2026-07-17	julho	7	2026215302100003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	53.618.499/0001-61
3888	85229.73	1	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 150 ref 05/2026  r$ 85.229,73(92235083).	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026296101800139	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
3889	9350.00	1	pagamento nota fiscal n° 27679542 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3320	francisca sousa goncalves mourao	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000893	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.038.551-**
3890	500.00	1	valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação  de j. mendonça agropecuária s.a., cnpj 00.819.940/0001-07, proprietária dos imóveis rurais denominados como fazenda sete lagoas/lageadinho, registrados na matrícula nº 1.337, fazenda sete lagoas córrego do lageadinho e sete lagoas fazenda santa mônica,  matrícula nº 202 e fazenda sete lagoas lageadinho, e matrícula nº 1.392, localizados no município de castelândia - goiás. pdf: 2026436100372, processo de pagamento sei nº 202400036016428	j mendonca agropecuaria s a	2026	62	2026-07-03	julho	7	2026436106200104	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.819.940/0001-07
3891	3580.42	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	136	2026-07-29	julho	7	2026240113600014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3892	5616.80	11	"pagamento do liquido da nf 1288,
conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte ."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-07-03	julho	7	2026260100600018	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.202.570/0001-79
3893	244229.98	8	"portaria:10.146/26 
. 
rocesso: 202400010023228 
. 
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/s pa is-03083 (75631213) . recurso federal . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais - (sia) . . diárias em lei tos de psiquiatria - hospitalar - (sih) 
.
programas federais: procedimentos do mac - port.10.146/26 
. 
pdf: 2025285002302. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (756 31213). 
. 
referência: abril/2026 . 
.
heeb/complemento .l.psiquiátrico/mar/26.....r$ 244.229,98 
.
total à pagar ...r$ 244.229,98 
.
proc.202600010051849  - ebd - pagto compl. l.psiquiatrico abril/26, despacho nº 483/2026/ses/gesm (93146975) ."	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	37	2026-07-27	julho	7	2026285003700009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
3894	835432.35	1	".
processo 202600010002887-vpo.
.
pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026280100100038	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
3895	287.77	14	"processos: 202600010011887 e 202600010003527 - lvc
**
450 - ir........emitida: 15/04/2026.........r$ 191,46
447 - ir........emitida: 15/04/2026.........r$ 96,31
**
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d
e salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ
nia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên
cia: 21/11/2024 a 20/11/2027.

*

dare: 8589 0000 002-6 8777 0008 210-6 0002 6212 027-5 3330 2350 000-5"	doranice distribuidora ltda	2026	120	2026-07-22	julho	7	2026285012000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
3896	8.06	2	reposição do fundo rotativo - trata-se de aquisição de 01 (hum) certificado digital tipo a1 e-cnpj, em nome da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa, e de 01 (hum) certificado digital tipo a3 e-cpf, em nome do secretário desta pasta,  ademar pereira leal filho ? cpf: xxx.150.531-xx, para atendimento das demandas desta secretaria, conforme requisição de despesa nº 05 (sei 88990340), contida no processo 202617647001377 .	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026320100600075	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
3897	166.96	16	"pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.
.
iss
.
nf: 23927
.
sei (92696474)
.
referência: junho de 2026"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026250100600066	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
3898	1079.96	11	recolhimento do iss da nota fiscal nº 599, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - maio/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 82/2025 (id. 87283858). relatório 2544/26/cooinsp. 202600031005124.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026436201700056	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3899	2509.69	13	"pagamento relativo a vales transporte líquido da redemob, 
por fornecimento de vales transportes a serem repassados 
aos servidores da secretaria de estado da casa civil, 
referente ao mês 06/2026, no valor de r$ 2.509,69.

ipof n°2025110100062
processo n° 201500013001702.
.
ras/gpf."	redemob consorcio	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026110100500006	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	10.636.142/0001-01
3900	25140.79	8	"processo 202500005007713 - ejsa
.
contratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por meio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). etp (sislog 149443), tr (sislog 187213).
.
boleto nº 503133/jun/26
.
total a pagar:	25.140,79
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000098	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.028.316/0013-47
3901	196000.00	3	"processo 202600010001461 dmr
.
repasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, senador canedo; novo gama e goiânia, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador. planilha (85194627). valor mensal r$280.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 23/2026 - ses/spais (85291012).
.
pagamento transexualizador/junho/2026..............r$196.000,00

.
municipios...............valor
itumbiara................r$24.000,00
goiania..................r$56.000,00
senador canedo...........r$56.000,00
novo gama................r$60.000,00
.
total a pagar:...........r$196.000,00
.
obs: pagamento conforme solicitação dos despachos nº 373/2026/ses/gerpop (92
845140), nº 383/2026/ses/gerpop (92971814), nº 381/2026/ses/gerpop (92942489
) e nº 388/2026/ses/gerpop (93051497)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-07-17	julho	7	2026285003000013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
3902	255069.38	6	"pagamento de gerenciador da caixa do dia 23/07/2026. processos sei 202611129005961, 202611129006349. rpv à inativos civis - rpps.

valor...................r$ 255.069,38.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-07-29	julho	7	2026188002100012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3903	127817.95	7	"processo 202600010002461 dmr
.
repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúd
e/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de ate
ndimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e u
sa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei
nº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à deze
mbro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305).
.
pagamento samu/junho/2026..............r$127.817,95
.
municípios..........valor
anápolis............r$ 58.192,87
bela vista..........r$ 5.716,10
edealina............r$ 5.716,10
itapirapuã..........r$ 5.716,10
goiás...............r$ 12.034,75
jussara.............r$ 5.716,10
formosa.............r$ 34.725,93
.
total a pagar:......r$ 127.817,95
.
obs: pagamento conforme planilha (92287269)."	fundo estadual de saude - fes	2026	48	2026-07-17	julho	7	2026285004800007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
3904	6300.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	projeto minha oportunidade-pmo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	16.732.342/0001-36
3905	22441.02	6	"despesa com o contrato n. 125/2021(vigência: 13/09/2025 a 13/09/2026), no valor global de r$ 319.893,41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre. (processo sei nº. 202200053000650) (processo antigo 202100254) (pregão eletrônico nº. 083/2021) (empresa: mendes júnior frotas ltda).
nota:
10595	3.3.90.33.04	21/07/2026	21/07/2026	2.903,58	2.903,58 
10596	3.3.90.33.04	21/07/2026	21/07/2026	19.537,44	19.537,44"	mendes junior frotas ltda epp	2026	10	2026-07-24	julho	7	2026409301000101	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	25.018.267/0001-37
3906	0.00	1	solicitação de reembolso do colaborador, ricardo aleandro pereira da costa, referente a pagamentos de despesas realizadas com hospedagens pagas nos eventos do goiás social nas cidades de itumbiara, morrinhos e goianésia- processo nº 202600055000361.	ricardo aleandro pereira da costa	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026319000500380	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.137.801-**
3907	100000.00	1	"processo nº 202300006034708 portaria seduc nº 4340 rex nº 5352 
nota informativa dofi 201
repasse para reforma e ampliação do cepi otaviano santos caldas, 
município de mundo novo, jurisdicionado à cre são miguel do araguaia, 
atendendo contrato nº 002/2024, solicitação via despachos nº630/2026 
e nº 2904/2026.
fundeb >> 26
....

afoap"	conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia	2026	413	2026-07-21	julho	7	2026240141300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.907.974/0001-77
3908	431.50	17	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

***************************************************************************
pagamento issqn nf 933."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-07-07	julho	7	2026290201700005	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
3909	70253.92	8	"pagamento liquido referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás.
.
ipof: 2024240101362
.
nota fiscal...1325
valor bruto: r$ 102.718,36
valor liquido parte : r$ 70.253,92
irrf : r$ 5.179,08
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01231 - empresarial sia-bsb
conta para crédito: 00001131311
.
weyder"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-07-09	julho	7	2026240101100029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.202.570/0001-79
3910	314673.50	6	"processo 202100010052504 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de mineiros, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e leitos clínicos no hospital municipal evaristo vilela machado - cnes: 8013543. plano de trabalho (81724028). valor mensal : r$332.173,50. rd nº393/2025  (81771299). vigência: dez/2025 a nov/2026. anexo ii(82063321).
.
pagamento mineiros/junho/2026............r$314.673,50
.
obs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$17.500,00 referente a competência de abril de 2026 conforme solicitação do despacho nº 336/2026/ses/cades (92163117), processo 202600010044405."	fundo municipal de saude de mineiros	2026	76	2026-07-08	julho	7	2026285007600028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.924.138/0001-01
3911	267.74	10	"primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
104287-irrf062026 	3.3.90.39.34 	23/07/2026 	22/07/2026 	267,74 	267,74 

total a pagar: 	267,74"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026420100100019	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.765.213/0001-77
3912	17643.53	13	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2460 e ipof 2024215300182. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.643,53. 
. 
processo de pagamento 202100017006617. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3913	5200.00	4	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a julho/2027. 
referente ao mês de julho/2026."	michelle nauara gomes do nascimento	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500710	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.596.841-**
3914	2790.14	5	"pagamento de fornecimento de energia elétrica – – estrutura tarifária elétri
ca para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamen
to nº 64840, dos municipios de  itauçu -  r$ 526,76, caldas,novas - r$  6,24, goiatuba  r$ 150,96, catalão  r$ 1.951,18 e itumbiara  r$ 95,00, conforme fatura 1000687840656 emitidas em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-07-29	julho	7	2026126101600002	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
3915	1068.56	1	parte 1/2 - patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.	instituto de previdencia de aparecida de goiania	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436200100241	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.481.455/0001-15
3916	8613.70	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026240100900037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3917	0.00	1	"processo: 202600010036251 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
283112.......2.027,38"	ativa comercial hospitalar ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200368	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.274.988/0002-19
3918	18386.00	226	"pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0240
nf 1634 r$ 18386 (nf 14 impact midia )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-29	julho	7	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
3919	6103.13	12	"prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10.
#
pagamento do líquido da nota fiscal (diesel s-10) abaixo:
#
nf 1001141/fatura 2959706 (sei 92936830 e 92937002) - diesel s-10 - jun/2026. ateste sei 92937805.
valor da nf: r$ 6.118,49 // dedução de ir: r$ 15,36 // valor líquido pago: r$ 6.103,13.
#
obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026310100600041	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
3920	186.04	19	pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 747. ipof:2025150100088.	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-07-16	julho	7	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
3921	5605.46	11	pagamento do valor líquido referente ao recibo de locação de imóvel que sedia a unidade do vapt vupt em santa helena de goiás. ref. junho/2026. pdf. 2024180100623. liq. e.p.	nelson carlos de resende	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500038	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.302.986-**
3922	294430.73	1	"despesas com pagamento em até 30/07/2026, os avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 175.459,72) e cedidos(r$ 118.971,01), referente ao mês de agosto/2026, no valor total de r$ 294.430,73 ( duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e três centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº 321/2026-metrobus/grh-19673.
notas:
321/2026-metrobus	3.1.90.11.17	22/07/2026	22/07/2026	175.459,72	175.459,72 
321/2026-cedidos	3.1.90.11.17	22/07/2026	22/07/2026	118.971,01	118.971,01"	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-07-28	julho	7	2026409300200093	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
3923	6930.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 153/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	associacao noroeste esporte clube de goias	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500397	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.649.546/0001-70
3924	1134.70	1	pensão alimentícia – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.	jaqueline aparecida de almeida	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436200100232	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.867.151-**
3925	24260.58	53	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
1259/760irrfveiculo	3.3.90.39.42	10/07/2026	26/06/2026	24.260,58	24.260,58"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
3926	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	paula leticia de melo souza	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500705	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.744.001-**
3927	134796.58	1	"referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes
folha de pensionistas julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300245	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
3928	24796.38	16	".
- pdf 2024170100084
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- junho/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38
.
- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:
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nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido
.
maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto)/r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido)
.
maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido)
.
joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73
.
débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13
.
adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.165,13
.
marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00
.
alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00
.
ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00
.
- total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60
- líquido: r$ 24.796,38
.
ejs
."	joao pedro braollos neto	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500064	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.616.161-**
3929	538521.44	7	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.
.............................
proc. 202300010023436,herso-ipgse,rep. custeio tc nº 101/2024 (sei nº 64030939),ref.julho-2026 conf.sol. pag.91928855 .
.
valor pago...........r$538.521,44.
.
solicitação de liquidação e pagamento julho/2026 (91928855).
.
atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	55	2026-07-03	julho	7	2026285005500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
3930	3543899.82	3	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000415	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3931	34.49	90	sei 202600031005761, art nº - 1020260198104, boleto nº 28320690126194977, referente a  levantamento topografia em aruanã-go. conforme relatório n°  2536/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-07-01	julho	7	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
3932	5167.30	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  onofre borges nunes (cpf: 196.719.621-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maria helena dos santos cardoso nunes (cpf:  765.052.941-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9408/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	onofre borges nunes	2026	246	2026-07-13	julho	7	2026240124600185	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.719.621-**
3933	0.00	14	"retenção de issqn da empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serv
iços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia milita
rde goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, pro
cesso principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronogram
a físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado
pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274).
.
nf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.
inss r$ 11.797,34
issqn r$ 6.434,91
irrf r$ 2.573,96
líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00 / r$ 9,00
.
processos: 202400005011371 / 202500006117650
ipof: 2025240100449
cno: 90.026.68038/76
.
dalcy"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	180	2026-07-01	julho	7	2026240118000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
3934	200000.00	1	"pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8293 - 4.196.800,00
...processo 202500006144937
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2025240112400004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
3935	1050.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	instituto recomeco planaltina	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500497	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.383.388/0001-24
3936	445.68	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	436	2026-07-29	julho	7	2026240143600026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3937	126393.22	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026330100200016	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	18.867.930/0001-02
3938	5255.86	21	"pagamento de irrf 1,2% , referente adespesas de fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento
e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado,mon- tado sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidades de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino. ateste de nota fiscal (93104484 e 93113064),solicitação de pagamento através do despacho nº238/2026/seduc/ gcgepat-20215 e despacho nº 3019/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2025240102281 - processo 202600006028396.
.
.nf 17.903/2026, de 08/07/2026;
.valor da nota fiscal: r$218.994,00;
.valor líquido: r$216.366,07;
.valor 1,2% irrf: r$2.627,93;
*
.nf 17.904/2026, de 09/07/2026;
.valor da nota fiscal: r$218.994,00;
.valor líquido: r$216.366,07;
.valor 1,2% irrf: r$2.627,93;
.
.fundeb 16.
terezinha."	industria e comercio moveis kutz	2026	99	2026-07-16	julho	7	2025240109900041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.295.284/0001-07
3939	2495.17	2	202500025087561-pagamento : nf 1347 - 06/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak parte	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	35	2026-07-27	julho	7	2026296103500019	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
3940	14044.50	11	"despesas com a folha de pagamento referente a julho de 2026. ressarcimento de prefeitura de rubiataba	suzilene aparecida vinhal (mês maio/26)"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000388	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3941	2421.75	3	valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/04/2026 a 17/04/2027). sei 201800066001010. ipof 2025326100073.pagamento do aluguel de luziânia, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 03/07/2026, no valor de.............r$ 2.421,75.	delio esteves de matos	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026326101300026	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.434.122-**
3942	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 5º batalhão de polícia militar rodoviário - 05º bpmrv, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 5º bpmrv - 2º trimestre de 2026 (sei n.º 88517498).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026295400100527	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3943	940651.69	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026240101000104	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3944	30675.28	20	".
* pdf 2026170100001 *
.
pagamento   do  7º termo  aditivo  ao  contrato  nº 013/2019,  referente  a
contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e
disponibilidade  de veículos automotivos de pequeno porte para a realização
de  blitz  eletrônica  embarcada,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições
contratuais,  relativo  ao  valor  líquido  do  mês de maio/2026,  conforme
apresentação da nota fiscal nº 1144 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
3945	113.28	11	".
pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 433, referente ao mês de junho/2026, pertinente ao fornecimento de link de dados, para conexão e acesso a internet para o anexo sead vila yate (metago), e para escola de governo. pdf n.º 2025180100061. dare nº 12100002620801273. efc
."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	16	2026-07-17	julho	7	2026180101600089	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.268.439/0001-53
3946	537.50	13	serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com , reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais podendo incluir pensão completa (café da manhã, almoço e jantar).	l a viagens e turismo ltda	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026319000500076	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	04.613.668/0001-65
3947	1149561.00	1	"pdf:	2026290600453
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss
grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud.
grat. risco vida lei 17.485
.
valor: r$ 1.149.561,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100252	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3948	54044.90	3	"pagamento da fatura nº 350841566, em favor de cs brasil frotas s a, relativo
 ao contrato nº21/2024,referente à locação de 6(seis) kicks sense 1.6 16v fl
ex aut; 6(seis) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi/l200 triton g
l 2.4 diesel 2024;1 (um) toro volcano 4x4 2.2 aut diesel e 1 (um) renault duster intense 1.6 2024, no mês de junho/2026."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026430100600019	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.595.780/0001-16
3949	314102.88	16	pagamento da nota fiscal nº 1687 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, em diversos municípios do estado de goiás, correspondente ao período de junho/2026, conforme contrato 001/2025 (91252823) e 2º termo aditivo (92470825), relatório nº 2790/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005782.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-07-29	julho	7	2026436201700012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
3950	1255.45	16	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 540 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, produto 1, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato n°  108/2025 - (90473545) .  relatório nº 2276 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004318.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700057	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3951	2625.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	grupo de mulheres negras dandara no cerrado	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500455	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.045.462/0001-49
3952	21702.53	1	pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de junho/2026, considerando a cessão da servidora georgia venina ferreira ribeiro à secretaria de estado da infraestrutura.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026430100100196	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
3953	540967.41	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 221 819.204,67
...ipof.....2026240102152
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	348	2026-07-28	julho	7	2026240134800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
3954	47754.93	4	pagamento da nota fiscal nº 16, à empresa construtora suprema ltda , cnpj 31.196.153/0001-80, referente a 2ª medição medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de petrolina -go, correspondente ao período de 25/03/2026 a 20/05/2026, conforme contrato nº 128/2025 (86275076), e relatório 2376 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91769085). sei 202600031004825 (pagamento).	construtora suprema ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700095	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.196.153/0001-80
3955	71.62	10	"contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel
para sediar a dict-goiânia. pagamento do ir ref. 05/2026."	adeli pereira de sousa	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026290400700021	2026	2904	polícia civil	***.335.131-**
3956	17371.05	1	rescisão do contrato de trabalho.	lilian lima arantes	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100421	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.695.991-**
3957	13859917.99	7	pagamento do líquido da 04ª medição do contrato 008/2026, referente a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010069, nf nº 625 e 626 líquido.	construtora caiapo ltda	2026	84	2026-07-21	julho	7	2026436108400001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
3958	11149.66	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº140420001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5902	maria helena ferreira de araujo	2026	11	2026-07-01	julho	7	2025320101101249	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.941.041-**
3959	1475.60	3	"pagamento liquido trata-se de 1º termo aditivo do contrato nº 147/2024
celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educa
ção, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/000
4-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na pre
stação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimit
ados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para aten
dimento à secretária de estado da educação e sua assessoria.
.
ipof: 2025240101506
.
fatura.....1451966 
valor bruto: 1.550,00
irrf: 74,40
liquido: 1.475,60
.
banco para crédito: 341 - banco itaú s.a.
agência para crédito: 00161 - sp jardim paulista
conta para crédito: 00000742226
.
weyder"	surf telecom s.a	2026	11	2026-07-17	julho	7	2026240101100124	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.455.746/0004-96
3960	421950.53	14	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. 
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 - hetrin (91951378) fundo de provisão..............r$ 421.950,53"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000054	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
3961	7500.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	associacao lar de santana de inhumas	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500484	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.154.509/0001-51
3962	2751.17	4	202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de etanol comum parte.ateste-91963669	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-07-13	julho	7	2026296101800068	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
3963	340.44	17	"20250025087685 - refere-se ao pagamento irrf : nf: 92 - 06/2026 - prestação
deconectividade vpn e completa- mercado pago 
20250025087685 - refere-se ao pagamento : nf: 27786- 06/2026 - prestação de conectividade vpn e completamercado pago.
ateste-92381953
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	35	2026-07-13	julho	7	2026296103500005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
3964	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria"	giovanna hellu ferrari	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000041	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.230.938-**
3965	2800.00	4	pagamento bolsa de incentivo à extensão discente na graduação (bex), no mês de maio/2026, conforme atestado nº 13/2026 - sei 92347978 e despacho nº 136/2026 - sei 92349032.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-08	julho	7	2026406202800026	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3966	978.07	18	"pagamento do irrf da nf 9, em favor de urbana service ltda., refere
nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p
ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre
taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/05/2026."	urbana service ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026430100600043	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.345.800/0001-02
3967	4800.00	1	"processo - 202600010054572 - clo
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente clagilson dias dos santos. processo 202600010054572. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 50025/2026 (sei 92620109).
.
valor: r$ 4.800,00"	clagilson dias dos santos	2026	69	2026-07-29	julho	7	2026285006900501	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.791.595-**
3968	4725.00	6	"pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 53/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	associacao santa terezinha do menino jesus	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500352	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	20.923.500/0001-02
3969	28.48	11	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 3296
dare nº 12100002623200063"	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-07-07	julho	7	2026290201700004	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
3970	176709.45	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	fundo previdenciario	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000452	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	39.374.330/0001-82
3971	0.00	2	valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.	somalac agrotech ltda	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900136	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	66.188.999/0001-52
3972	1573.60	7	despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competência mês 06/2026 conforme nf-e 644484.	alterdata tecnologia em informatica ltda	2026	8	2026-07-08	julho	7	2026409100800004	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.462.778/0001-60
3973	27828.18	6	"recolhimento de issqn (5%) sobre nf 46 pela prestação de serviços  de
transporte terrestre, (estudantes, professores, equipes participantes
dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com ve
ículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação  exclusiva  de
mão de obra, para  atender as necessidades da rede estadual de educa-
ção de goiás.
.
ipof: 2026240101287
.
kênya"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	99	2026-07-06	julho	7	2026240109900054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
3974	961.69	38	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria alves da silva - cpf nº 330.301.971-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040038.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5585847-60.2025.8.09.0150;
- parcelas: 7 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3975	21325.00	6	"pagamento de locação com motorista, conforme as características mínimas defi
nidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, comb
ustível, seguro e rastreador, no periodo de junho/2026, conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada pelo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026126100600008	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
3976	168362.13	6	"contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para
fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento da fatura nº 687839774 ref. 06/2026 conforme segue:
.
r$ 170.375,54 bruto
r$ 2.013,41 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 168.362,13 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026290400700075	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
3977	13210.23	1	".
proc 202600005022160-efc
.
pagamento de rescisão do contrato de trabalho feito pela empregada pública maria de fátima rodrigues da silva, cpf ***.133.481-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 3 de julho de 2026 (estava em gozo de férias nos dias 1º e 2 de julho de 2026  - 92990285).
."	maria de fatima rodrigues da silva	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800256	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.133.481-**
3978	26286.52	47	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj
pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:

ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan07 – r$ 27.286,52 – cmdf 426 - dcw

processo sei	valor	id_deposito
202600004031747	2.545,50	040253501052607171
202600004031748	3.500,00	040253501072607177
202600004031750	5.265,00	040253501082607170
202600004031751	1.018,20	040253501102607170
202600004031752	2.036,40	040253501112607172
202600004031753	2.063,90	040253501122607175
202600004031884	877,50	        040313600022607177
202600004031894	5.265,00	040271200152607174
202600004031951	1.651,12	040124100042607173
202600004031956	2.063,90	040124100052607176"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3979	792507.74	2	valor referente aos serviços prestados nos meses de dezembro de 2025, janeiro de 2026, fevereiro de 2026 e março de 2026, relativos à execução da obra de pavimentação da rodovia go-180, trecho: fim da pavimentação à entroncamento go306, com a extensão de 32,88 km, conforme contrato n° 06/2025 - instituto de fortalecimento agropecuário de goiás (ifag) e construtora caiapó ltda (79408885) e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (76094536), serviços especializados no âmbito do programa de gestão de obras do fundeinfra, abrangendo trechos de rodovias estaduais, com recursos do fundo estadual de infraestrutura - fundeinfra (u.o. 4350), conforme autorização do ordenador de despesas (93099437).processo sei 202500036013834.	instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag	2026	23	2026-07-16	julho	7	2025435002300002	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	24.081.308/0001-77
3980	68.17	3	liq. de boleto do crt 01, referente a liberação do cercon da unidade vapt vupt do araguaia shopping, venc. 11/08. asc	conselho regional dos tecnicos industriais	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026180100500067	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	32.489.209/0001-57
3981	2757350.20	1	"pdf:	2026290600457
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
lançamento................................................................valor
vencimento ..............................................................r$ 2.728.213,43 
vencimento efetivo ..............................................r$ 126.068,70 	
compl. vencimento efetivo - ocor. .................r$ 1.457,24 
total ..........................................................................r$  2.845.029,06 
.
valor: r$ 2.845.029,06
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100256	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3982	60287.31	10	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026.
.
férias indenizadaspessoal civil ativo 07/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026250100100158	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3983	1080.72	1	destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo  à folha do mês de julho de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	26	2026-07-29	julho	7	2026290202600007	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3984	1350.00	1	valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranã, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor raymundo jerônimo machado de sousa santos, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 086 - multi placas soluções ltda..........valor r$ 1.350,00.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900262	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3985	22022.50	55	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
1406-liqagencia	3.3.90.39.42	01/07/2026	26/06/2026	22.022,50	22.022,50 

total a pagar:	22.022,50"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
3986	119.90	6	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de alexânia-g	zevo fibra e servicos ltdazevo fibra	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500098	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.144.143/0001-87
3987	14915.75	7	"principal + juros da parcela nº 167/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 421/2026/economia/gdpr de 22/07/2026.
- inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 11.447,89;
- inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.227,95;
- inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.239,91.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	31	2026-07-23	julho	7	2026170203100006	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0232-73
3988	1684.48	32	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 3000528922 ref 06/2026  r$ 1684,48 sei 202200025003733 ateste (93186602)
pagamento on line."	saneamento de goias s a	2026	20	2026-07-27	julho	7	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
3989	250000.00	1	"processo 202600042005040 - mmrm 
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  novo brasil  - go. requisição de despesa 551 (91496799), conforme manifestação favorável no  parecer 305 (90730672), parecer 759 (90794621), despacho 2896 (91097057).
.
valor a pagar: r$ 250.000,00"	fundo municipal de saude de novo brasil	2026	199	2026-07-02	julho	7	2026285019900029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.260.263/0001-56
3990	14993.90	1	pagamento referente á nota fiscal nº27633548 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5718.	marcia moura de oliveira	2026	11	2026-07-07	julho	7	2025320101101273	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.678.513-**
3991	4976.65	1	ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente ao salário do colaborador andré luiz r. vieira, ora à disposição da iquego, competência junho/2026 - proc 202600055000018.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026319000100202	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
3992	5000000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio de pavimentação em cbuq em diversas ruas do distrito de campos lindos, município de cristalina- go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos.  beneficiário: município de cristalina/go  modalidade: convênio nº 256/2026 
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de cristalina	2026	19	2026-07-03	julho	7	2026190101900002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.138.122/0001-01
3993	815190.73	12	"pdf: 2024290600166
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
307(liq)............06/26..........815.190,73
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-07-17	julho	7	2026290602300034	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
3994	118400.00	1	"processo nº 202600006034810 portaria seduc nº 4371 rex nº 5348
despacho spf nº 6558 nota de informação dofi nº 200
transferência de recursos para movimentação de duas salas modulares,
instaladas no colégio estadual maria de fátima santana, município
aparecida de goiânia, com remanejamento físico das mesmas ao
colégio estadual otaviano de moraes, localizado em paraúna/go.
....

afoap"	conselho da coordenacao regional de educacao cult e esporte de palmeiras de goias	2026	412	2026-07-17	julho	7	2026240141200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.812.245/0001-32
3995	139.07	9	"pagamento referente à ipof nº 2025186300019 parcela(s) 23/07/2026 no valor de 139,07. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de
equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref junho /2026. fat nº 4458- locação - liquido-reaj - . total selecionado r$ 139,07."	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-07-28	julho	7	2026186300800087	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
3996	1303.97	1	"folha de pagamento - julho/2026 - regime geral descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000	33904103	ordinario desconto		funcam / consignações	 r$ 1.303,97"	agencia brasil central	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026126100300019	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
3997	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	herminio alves fernandes junior	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000051	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.811.531-**
3998	29946.24	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito do 1º juizado especial da fazenda pública da comarca de goiânia-go., referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos (a) credores (a) igor de paula reginaldo, cpf nº xxx.662.221-xx, oab nº 45316-go,  sob o nº 
5296795-58.2016.8.09.0051. demais informações processo administrativo sei 202600066009308 e ipof 2026326100366. pagamento referente ao (líquido) do rpv do advogado: igor de paula reginaldo, conforme discriminação abaixo: valor bruto............r$ 40.051,74
retenção de irrf.......r$ 10.105,50
valor líquido:.........r$ 29.946,24."	igor de paula reginaldo	2026	34	2026-07-03	julho	7	2026326103400107	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.662.221-**
3999	6968.83	9	"pagamento do inss da nf 174045,
trata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados,
materiais e insumos."	lideranca limpeza e conservacao ltda	2026	14	2026-07-16	julho	7	2026260101400005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
4000	859.46	7	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
servidor: leonardo vieira de moraes - cpf.: 017.654.701-20.
conforme cumprimento judicial - processo: 5802973-03.2025.8.09.0163
processo sei 202600005004334
.
*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
 - banco: 341 (itaú)
 - agência: 9077
 - conta corrente: 10415-7
 - favorecido: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026300100100271	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4001	2539.81	6	"v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste:
despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servi
dora mirna endres - 06/2026. (92951287)."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100199	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4002	78703.20	5	"processo: 202600010048194 - ebd
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. faec. 
.
ipof: 2025285002278. rd 375/2025 (80317687) 
.
programa federal: faec - pmae - portaria 6206/2024
.
pagamento conforme despacho 1666(92406548)
.
ioal/faec-cat/abr/26....78.703,20 
.
total a pagar:	78.703,20"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	158	2026-07-02	julho	7	2026285015800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
4003	3975.00	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	casa de acolhimento sao vicente de paulo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500059	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.740.729/0001-67
4004	200.84	37	"pagamento irrf da nf 450/26, referente ao aditivo infra rede frigorigena no centro de excelência. (boleto vinculado)
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
4005	10197.34	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27750179 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3680	leia leonel da silva	2026	11	2026-07-02	julho	7	2025320101101203	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.671.071-**
4006	8919.11	2	pagamento de nf n° 27554622 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4913.	veronica da conceicao goncalves	2026	11	2026-07-01	julho	7	2025320101101244	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.457.341-**
4007	800.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
referente ao mês de julho/2026."	carla monteiro brandao	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500266	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.018.681-**
4008	300000.00	1	transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº  718.8 de autoria do deputado estadual lucas pinheiro brandao calil cujo objeto é custeio para combustíveis (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de simolândia -  go. conforme manifestação favorável: parecer 683 (90103540), despacho 804 (91256268) e despacho 2286 (92116676).	fundo municipal de saude de simolandia	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300348	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.603.021/0001-18
4009	15134.83	11	serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato. nf 5808081673 liq 06/26.	tim s a	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026326200600008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	02.421.421/0001-11
4010	79.90	6	contrato com acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para  atender a seds.	iub telecom ltda	2026	5	2026-07-07	julho	7	2026409100500079	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.875.744/0001-07
4011	7096.44	2	"#
pagamento de ajuda de custo para servidor participar de missão internacional na inglaterra
#
ajuda de custo para que o titular desta pasta, possa realizar missão de trabalho no reino unido, a fim de acompanhar os alunos participantes do programa goiás pelo mundo e a execução deste programa nas cidades de londres, cambridge e brighton - localidades do intercâmbio, do dia 13/07/2026 ao dia 16/07/2026 (chegada na segunda e retorno na quinta). requisição de despesa 3 (sei nº 92895709).  ofício 2267/2026/secti autorizo governamental (92929118)"	jose frederico lyra netto	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026310100600103	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.857.158-**
4012	11379.18	2	pagamento nota fiscal n° 27593401 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4285	tania francisca de oliveira	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001115	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.780.921-**
4013	1307.73	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006067596.
.
- reclamante: jeremias goncalves de lima e outra;
- processo judicial: 0337250-49.2014.8.09.0172;
- parcelas: 1 de 210;
- i.d. depósito: 081250000031801100.
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pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100155	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4014	14992.64	1	pagamento referente á nota fiscal nº27723768 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5346.	adenice de lima vilas boas	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000215	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.006.011-**
4015	155.46	4	pagamento via siafic retenção iss junho/2026 conforme planilhas sei: 92656159 unu posse	g9 facilities ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000163	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
4016	0.00	149	"retenção de inss realizada para fins de regularização e fechamento contábil da competência julho/2026, referente à compensação parcial de recolhimentos de inss efetuados em duplicidade pela tesouraria em notas fiscais da empresa engix. o valor ora registrado corresponde à antecipação de crédito já constituído, que será compensado com retenções previdenciárias de notas futuras, com abatimento previsto no vencimento de agosto/2026, não implicando desembolso financeiro adicional.
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...nf493......74.842,15
...inss.......4.116,36 (3.185,73 abatido na referência 07/2026 com vencimento 08/2026)
...ir.........898,12
...issqn......3.742,15
...líquido....66.086,29
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aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-07-28	julho	7	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4017	100000.00	1	"processo 202600005010348 - mrmm 
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emenda parlamentar impositiva número 262 município goiatuba deputado bia de lima objeto da emenda investimento: aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municipal de saúde no município. rd 468/2026 (91178181), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 493/2026 (89070999), despacho nº 1988/2026/ses/spais-03083 (89399209), despacho nº 609/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89613011).
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valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de goiatuba	2026	182	2026-07-03	julho	7	2026285018200092	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.814.099/0001-28
4018	5000.00	1	"202600010054552- lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria antônia pereira mariano da silva. período de de 1º a 30 de  junho de 2026, processo 202600010054552, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 50017 (92619080).
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vl: 5.000,00"	vanessa do vale pereira mariano	2026	69	2026-07-29	julho	7	2026285006900487	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.382.561-**
4019	25891.76	1	"deposito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go), processo sei 202600036002728"	otavia rosa da silva furtado	2026	85	2026-07-22	julho	7	2026436108500137	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.607.941-**
4020	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	kamilly cordeiro dos santos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500498	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.989.301-**
4021	3150.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500036	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	19.400.995/0001-06
4022	6421.94	6	valor para pagamento do iss do contrato nº 22/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007189, nf nº 787.	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2026	41	2026-07-06	julho	7	2026436104100014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.316.449/0001-90
4023	698851.41	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.
fundaçao tiradentes .................698.851,41"	fundacao tiradentes	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026188100400074	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	05.783.472/0001-81
4024	545617.51	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	207	2026-07-29	julho	7	2026240120700164	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
4025	6434.91	18	"retenção de issqn da empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serv
iços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia milita
rde goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, pro
cesso principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronogram
a físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado
pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274)..nf 42 r$ 214.4
97,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.inss r$ 11.797,34issqn r$ 6.434,
91irrf r$ 2.573,96líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00 / r$ 9,
00.processos: 202400005011371 / 202500006117650ipof: 2025240100449cno: 90.02
6.68038/76

parte 1"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	180	2026-07-17	julho	7	2026240118000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
4026	1.35	3	"pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1005290 e ipof n° 2026215300017. (arla - irrf). 
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1,35. 
. 
processo de pagamento 202600017010359. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026215300100056	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	25.165.749/0001-10
4027	170000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 129.1 município paranaiguara/go deputado lucas do vale beneficiario: união das abelhas objeto da emenda - ampliação da cozinha do salão da união das abelhas no município de paranaiguara/go. modalidade: termo de fomento nº 399/2026
epi 129.1 tf 399 ju"	união das abelhas	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026190101700072	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.677.804/0001-55
4028	433212.85	38	pagamento liquido das notas fiscais n.º 1181, 1182, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225  e 1233, a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de junho de 2026. pdf 2025180100066. tv	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
4029	70036.78	1	"ordem de pagamento para quitar a empresa especializadas em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), conforme cardápio aprovado pela superintendência do sistema socioeducativo - susiso. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026.
nf 10 - r$ 70.036,78"	bem-feito comercio e serviços ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026305200600195	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	30.781.219/0001-36
4030	713749.49	4	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. 
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programas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26.
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repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 - policlínica goiás (91825627) custeio………….r$ 713.749,49"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-07-03	julho	7	2026285005500007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
4031	0.00	2	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
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...nf 11 15.380,97
...ipof.....2026240100245
...processo 202200006064332
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aurélio"	wesley mattos queiroz eireli	2026	78	2026-07-30	julho	7	2026240107800008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
4032	2000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) centro de instrução e tiro da polícia militar de goiás - citpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do citpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88234518).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026295400100480	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4033	845.85	1	"contratação de serviços de análise: físico química e microbiológica de água, com laudo laboratorial em 05 pontos de coleta. (autorização de serviço - nº 02/2026 )(processo nº. 202600053000135) (dispensa de licitação nº. 08/2026) (empresa: aqualit inteligência em análises ambientais ltda) (valor: r$ 952,00) (vigência: 06 meses).
nota:
4141	3.3.90.39.75	26/06/2026	26/06/2026	845,85	845,85"	aqualit tecnologia em saneamento sc	2026	10	2026-07-06	julho	7	2026409301000393	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.657.265/0001-20
4034	4042.76	6	"pagamento da fatura 2026065654556, referente ao mês de julho/2026,
que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 2.639.177.012-40 do vv.praça da bíblia,localizada
na av.anhanguera, q. 114-a, l. 2,s/n, - esq. coma rua265-b setor
leste universitário. pdf nº 2025180100279 wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026180100500064	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
4035	9.02	6	"pagamento irrf da nf 958385/26, referente ao abastecimento de etanol do mês 03/2026. (boleto vinculado) 
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026260100600013	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
4036	333.85	16	"pagamento líquido à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato
nº 259/2025. 

nf 727 r$ 33.384,55 - 3ª medição

inss: r$ 1.836,15
issqn: r$ 1.669,23
ir: r$ 400,61
líquido: r$ 29.478,56
.
conforme despacho nº 3022/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006133375
pdf: 2025240101191
cno: 90.027.51479/73
codigo de pagto: 28
.
isabel"	2d&b engenharia ltda	2026	85	2026-07-23	julho	7	2025240108500053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.174.740/0001-66
4037	800.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2026 a maio/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	hemilly dos reis de oliveira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500918	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.780.451-**
4038	24932.64	5	"pagamento de prestação de serviços de distribuição dos sinais da tv brasil c
entral, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro,
permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos
pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobret
udo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 16/
05 a 15/06/2026 , conforme fatura 26/06/66000244-7 emitida em 19/06/2026 dev
idamente atestada pelo gestor"	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026126100600020	2026	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
4039	924.77	6	"processo 202500010055638 - mmrm
.
portaria 3494/2024
.
aquisição de produtos odontológicos, através ata de registro de preço n°084/2025 ""a"" , pregão eletrônico n°97/2025 da ses-go, processo licitatório n°105339, oriundo do processo 202400005013964.
.
programas federais:pfvisa - portaria 3494/2024 - 3494/2024.
.
ipof 2025285003924 daof 3392/2850/2025 dod (sei 80747838)
.
nota: 43332
.
emissão:07/07/2026
.
valor: r$ 924,77"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	81	2026-07-27	julho	7	2025285008100022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
4040	41574.42	1	"ipof:  2026160100143 - processo: 202200015001462
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 
- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar 
e a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto 
é a prestação do serviço de locação de veículos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro 
e quilometragem livre, a ser prorrogado por mais três meses, a contar 
de 31 de maio de 2026. conforme dados á saber:
- fatura: 778151, emissão: 13/07/2026, atestado: 17/07/2026, 
referência: junho/2026, valor: r$ 41.574,42 - líquido"	localiza veiculos especiais s a	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700262	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	02.491.558/0001-42
4041	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de julho/2026."	mario ernesto piscoya diaz	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500902	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.487.927-**
4042	743.62	12	pagamento do líquido referente à nota fiscal fatura nº 5808303301 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.	tim s a	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026320100600013	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.421.421/0001-11
4043	4218.34	1	folha pagamento ref. julho/2026 - ressarcimento de servidor proc. nº 202420921000682 - competência junho/26	prefeitura muniicipal de santa barbara de goias	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026440100300157	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	02.264.166/0001-40
4044	3049.12	8	".
*ipof 2025170100261*
.
recolhimento de inss da nf 014 referente à 2ª medição ao contrato nº047/2025.
.
objeto: prestação de serviços para a execução de reparação e manutenção da d
elegacia regional de fiscalização, na cidade de goiás, compreendendo serviço
s compostos por reparo e manutenção na cobertura, estacionamento, pinturas e
xternas e internas, sistemas elétricos e de ares-condicionados, revitalizaçã
o de piso interno e paisagismo.
.
vigência: 06/10/2025 a 06/10/2026
.
[mfo]"	m2 engenharia ltda	2026	34	2026-07-08	julho	7	2026170103400009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.757.814/0001-97
4045	148218.77	7	"ipof: 2025160100089 - processo: 202400005041479
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 06/2025 
empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em 
geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da 
casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1007, emissão: 15/07/2026, 
atestado: 16/07/2026, referência: junho/2026, 
valor: r$ 148.218,77 líquido"	caviuna comercio e servicos eireli - me	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700051	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.209.277/0001-05
4046	2250.00	1	pagamento de adiantamento salarial da servidora sara alves rodrigues - cpf: 830.754.101-87, conforme processo sei: 202600004060524.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-06	julho	7	2026170105000384	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4047	21214.67	3	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026420100800197	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4048	690.00	1	diárias  vistoria técnica a no caminho de cora na cidade de goiás nos dias 09 10 e 11/06/2026.	jose lidio de lima neto	2026	4	2026-07-08	julho	7	2026409100400051	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.360.271-**
4049	103101.60	5	refere-se pagamento  de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de junho/2026,conforme nf 9442 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor	showcase dtv serviços e consultoria ltda	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026126100700003	2026	1261	agência brasil central - abc	15.334.682/0001-46
4050	15544.23	1	"pdf:	2026295100028
.
nome beneficiário: engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos l
tda
objeto: aquisição algemas metálicas de pulso. valor liquido parcial.
.
nº documento......ref................valor
292...............05/26..........15.544,23
.
rt"	engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026295101700001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	18.321.200/0001-01
4051	3285.72	23	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af
olha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. julho/2026
.
jurisdicionados: brasilquimica industria e comercio ltda/tania laila pacheco de rezende
.
proc: 0194749.48.2017.8.09.0146 - conta: 1943 / 040 / 01504788-0
.
valor.........................................r$ 3.285,72
.
obs.: proc sei 202500010039576."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500441	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4052	6345.66	1	valor para ressarcimento à prefeitura municipal de formoso/go, referente cessão do servidor gilmar jorge marques, cpf ***.308.***-34, ocupante do cargo de motorista cbo 782305, do município de formoso/go para prestar serviços no mesmo município, unidade regional rio do ouro da agência goiana de defesa agropecuária, relativo ao mês de junho de 2026. processo sei 202500066016157. no valor de.......r$ 6.345,66	prefeitura municipal de formoso	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326100100149	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.395.812/0001-09
4053	5200.00	7	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.
referente ao mês de julho/2026."	sidney martins caetano	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500118	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.734.326-**
4054	166339.02	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - junho/2026	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026120100100147	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.979.036/0064-24
4055	860.00	42	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elaene andrade silva padilha - cpf nº 649.642.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005019783.
.
- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;
- titular da conta: casa de cred;
- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;
- banco: 336 - c6;
- agência: 0001;
- conta: 28729271-1;
- processo judicial: 5501955-66.2026.8.09.0007;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4056	1095.00	1	"contratação da empresa império gás ltda, inscrita sob o cnpj nº 28.625.464/0001-02, por meio do processo sislog de nº 202600005014292, decorrente de dispensa eletrônica nº 31/2026, contratação sislog/119785, cujo objeto é o fornecimento de água mineral.
referente nf1072-liquido-atesto92753064 e aut.sgi92956382-obs:empenho foi corrigido sigmat nãoaceitouesse n de nf"	imperio gas ltda	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026420100100139	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	28.625.464/0001-02
4057	160000.00	8	"processo 202600010001100 dmr
.
repasse de recursos financeiros referente ao ano de 2026 referente à rede estadual de serviços de verificação de óbitos ? svo para 08 (oito) municípios, sendo eles : anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela (84754077). valor mensal de r$20.000,00 para cada município. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 3/2026 - ses/suvisa/cap(84800553).
.
pagamento svo/julho/2026.............r$160.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	119	2026-07-08	julho	7	2026285011900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4058	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 25ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88706683)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026295400100585	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4059	1000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do  fundo rotativo da 2ª seção do estado-maior estratégico - pm/2, conforme a descrição da requisição de despesa 16 (88964038)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026295400100617	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4060	4027.97	9	"#
pagamento do inss da nota fiscal 184.
#
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás."	primecon construtora ltda - epp	2026	16	2026-07-16	julho	7	2026310101600001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
4061	86.45	1	pagamento a favor da empresa wd distribuidora ltda. refere-se a despesas com adesão à ata de registro de preços ? arp nº ata de registro nº 02/2026 da secretaria de estado da administração, oriunda do processo nº 202400005024585, visando aquisição de 20 estabilizadores e 5 cabos hdmi (itens 25/26 e 6), conforme tr e demais termos constantes nos autos. ipof: 2024150100085. esse pagamento refere-se a nf nº 908.	wd distribuidora ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026150100600044	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	21.832.151/0001-86
4062	3429.95	14	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor liquido.
.
fatura............ref................valor
18916.............06/26...........1.046,17
18917.............06/26...........1.140,01
18918.............06/26...........1.243,77
total.............................3.429,95	
.
ipnm"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026290600700019	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
4063	1997.85	17	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: eronilson jose pereira da silva, processo nº  5399777.49.2017.09.0041 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040449600032607137	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4064	246.35	25	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126211002, 28320690126214220, 28320690126214770, 28320690126215416 e 28320690126216763). despacho nº 276. liq. e.p. pdf 2025180100156	crea-go	2026	3	2026-07-24	julho	7	2026180100300001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
4065	11519.27	2	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27715466 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4180"	elcio pereira da silva	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106001762	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.604.781-**
4066	1618.06	3	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27618405 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5361."	ana cristina ferreira da silva	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000494	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.055.931-**
4067	0.00	10	"*ipof 2025170100113*
.
recolhimento de irrf das nfs nº 852608 e 919790 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/2025 a 22/06/2026.
.
[mfo]"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	55	2026-07-02	julho	7	2026170105500251	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
4068	39802.97	1	202600025099872-pagamento nota fiscal nº5522,fornecimento de material de limpeza r$39.802,97	ns distribuidora ltda	2026	18	2026-07-09	julho	7	2026296101800129	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	35.556.376/0001-61
4069	375.12	12	"pagamento retenção inss referente à contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universi
tária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua
execução.
nf 55 sei: 91352401
despacho nº 1024/2026 sei: 91408748"	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000147	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
4070	272019.17	2	"pagamento do líquido do processo 202617697000220 - lote: 2026/1284
nf 45146 r$ 3632,8 (nf 315 rádio kativa fm );
nf 45157 r$ 4522 (nf 28 programa jadir gomes );
nf 45158 r$ 18856 (nf 231 rádio band news goiânia 90.7 fm );
nf 45164 r$ 3771,2 (nf 2637 rádio nativa fm );
nf 45165 r$ 11313,6 (nf 110 rádio 89 a rádio rock de goiânia );
nf 45166 r$ 5373,4 (nf 535 rádio módulo fm );
nf 45167 r$ 6946,95 (nf 197 rádio 92 fm );
nf 45169 r$ 7165,29 (nf 88 rádio pousada );
nf 45170 r$ 11909,05 (nf 365 rádio jovem pan 106,7 fm );
nf 45171 r$ 18856 (nf 211 rádio terra fm 104,3 );
nf 45172 r$ 5426,4 (nf 192 rádio viva fm posse );
nf 45173 r$ 3771,2 (nf 400 rádio vale fm 92,5 );
nf 45174 r$ 5883,07 (nf 145 rádio serra dos cristais );
nf 45160 r$ 1542,64 (nf 67 rádio alvorecer fm );
nf 45161 r$ 20034,5 (nf 140 rádio band fm );
nf 45162 r$ 11313,6 (nf 184 rádio canadá 91,7 fm acreúna );
nf 45163 r$ 3771,2 (nf 104 rádio caraíba fm );
nf 45168 r$ 5625,69 (nf 123 rádio fonte fm );
nf 45175 r$ 4962,11 (nf 58 rádio serra da mesa );
nf 45182 r$ 2828,4 (nf 28 rádio sol fm 87,9 );
nf 45183 r$ 12763,32 (nf 339 rádio chão goiano fm ltda me );
nf 45184 r$ 7542,4 (nf 23 rádio itumbiara fm ltda);
nf 45185 r$ 4714 (nf 37 rádio fm tropical );
nf 45187 r$ 5784,54 (nf 1987 fm  cocalzinho );
nf 45188 r$ 5220,55 (nf 1991 fm 96,7 iaciara );
nf 45190 r$ 5656,8 (nf 130 rádio são carlos fm );
nf 45191 r$ 11313,6 (nf 37 rádio mega fm 106,1 );
nf 45192 r$ 1169,07 (nf 751 rádio eldorado 91,9 fm );
nf 45193 r$ 5897,41 (nf 1990 fm 104,7 montividiu );
nf 45194 r$ 5220,55 (nf 1989 fm 94,9 itajá );
nf 45195 r$ 3566,61 (nf 62 rádio educadora fm 103,5 );
nf 45197 r$ 4478,34 (nf 188 rádio goiás fm );
nf 45198 r$ 5897,41 (nf 129 fm 100,9 crixas );
nf 45200 r$ 5220,55 (nf 157 rádio fm 91,1 rsd são simão );
nf 45201 r$ 5220,55 (nf 209 rádio fm 88,5 );
nf 45203 r$ 4714 (nf 273 rádio lider fm ltda );
nf 45204 r$ 5373,96 (nf 600 rádio difusora de jataí );
nf 45205 r$ 10989,21 (nf 667 rádio líder fm  );
nf 45206 r$ 3771,2 (nf 76 radio integração chapadão do céu)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-07-23	julho	7	2026120100900051	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
4071	65000.00	1	"refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento dentro do estado de goiás para o exercício de atividades da pasta.
diárias - cota 3º trimestre de 2026."	secretaria de estado de comunicacao	2026	9	2026-07-09	julho	7	2026120100900066	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
4072	10237.50	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	associacao de sao jose	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500055	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.875.937/0001-07
4073	286.40	113	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
121/1587issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	286,40 	286,40 

total a pagar: 	286,40"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
4074	14999.04	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27749480 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4732	leiliane dantas alves	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000002	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.446.991-**
4075	252315.04	3	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100190	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
4076	345.93	1	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, no mês de junho/2026. atestado nº 89/2026 - sei 92146649. solipa - sei 92146949. dares sei: 92421707 e 92421796.	claro s a	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026406201000167	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
4077	671.55	26	"ipof:	2025295000107
628 - 06/26 - ir.......443,12
625 - 06/26 - ir.......228,43"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-07-24	julho	7	2026295000300016	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
4078	123830.26	5	"pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário(
381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436100100171	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4079	199.80	7	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.	integrato telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-07-07	julho	7	2026409100500074	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.104.489/0001-44
4080	739.83	31	".
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no
interior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,
conforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de junho/2026.
.
nf......issqn (r$).....município
1154.......739,83......goianésia
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
4081	31733.26	12	"proc.202500010047954 - ebd
.
fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025.
.
ipof: 2025285000903
.
emissão: 02/07/2026
.
nota fiscal: 6582/junho/26....31.733,26 
.
total a pagar:	31.733,26"	fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.862.907/0001-16
4082	108881.99	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-07-29	julho	7	2026240108300085	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4083	1621.00	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ana claudia alves da conceicao melo	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100204	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.542.311-**
4084	5435862.06	1	"processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - fundo de
previdência de exercícios anteriores (18.867.930/0001-02), artigo 19, inciso
iv da lc 101."	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026188001200143	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4085	1143.82	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com a fatura de fornecimento de energia elétrica referentes ao exercício de 2026, para atendimento das demandas das unidades do sistema socioeducativo, vinculadas ao agrupamento de unidades consumidoras nº 62620.

fatura equatorial nº687839730. valor irrf."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026305200600108	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.543.032/0001-04
4086	1967.31	1	"renovação do contrato nº 11/2025/pge (76278238),  que tem por objeto a assinatura da biblioteca virtual denominada coleção vlex brasil premium, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 10 de julho de 2026.
* * nota fiscal 307 irrf - ref. retenção de irrf"	v3 services informacao e consultoria ltda	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026145100500109	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	12.422.562/0001-02
4087	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.
refere-se ao mês de julho/2026."	thais de camargo oliveira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500741	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.761.261-**
4088	83946.43	10	"pagamento liquido  despesa referente ao 1º termo aditivo contrato nº 026/202
4 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e
/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todo
s os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviço
s a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios pa
ssíveis de substituições.
.
ipof: 2025240101529
.
nota fiscal....253
valor issqn: 4.418,23
balor bruto: r$88.364,66
liquido: r$83.946,43
documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional""
.
documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional""
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01340 - serra dourada
conta para crédito: 03000025280"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	11	2026-07-16	julho	7	2026240101100051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.566.923/0001-01
4089	8600.40	22	processo: 202600010040525 - lvc. pagamento da nfs-e 231, emitida em 06/07/2026, referente à execução do evento: festa junina na sede da ses, realizado em  19 de junho de 2026.	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
4090	104.27	1	"valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultoria e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/gecc13, taxa administração (menos 4,41%). contratação sislog 104486.
ipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1005284, referente ao período do dia: 08 a 30/06/2026, emitida pela trivale, conforme despacho 
nº 116/2026/nutrans, de 04/07/2026, atestada pelo gestor em: 04/07/2026, 
de acordo com o parecer contábil nº023/2026-gecont, descrito a seguir: (etanol - irrf)  
valor bruto:............................r$ 43.446,34
valor com desconto:.....................r$ 40.623,91
retenção de irrf:...................... r$    104,27
valor líquido:..........................r$ 40.519,64."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-31	julho	7	2026326101900006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	25.165.749/0001-10
4091	452055.64	17	referente a nf 237 (92519430) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 14ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 25/06/2026, conforme extrato bancário (92408638). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-07-09	julho	7	2025436202400003	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
4092	7225.98	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de julho/2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026430100100178	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	39.374.330/0001-82
4093	29580.15	6	"pagamento de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.
.
ipof: 2025240101461
.
mês referência: junho/2026
valor : r$ 89.424,52
irrf: r$ 957,86
valor modalidade: r$ 29.580,15
.
weyder"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	97	2026-07-09	julho	7	2026240109700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
4094	4480.56	1	"cumprimento da sentença que determina o recolhimento do fgts em conta vinculada do ex-servidor hygor ricardo ramalho dias, cpf nº xxx.990.341-xx, conforme ofício nº 25851/2026/seduc (sei 87184225) e autorização via despacho 269 (92726436).
.
mls"	caixa economica federal	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026240100700393	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
4095	8944.80	6	"despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
nota:
595452	3.3.90.30.35	03/07/2026	03/07/2026	8.944,80	8.944,80"	suecia veiculos ltda	2026	10	2026-07-07	julho	7	2026409301000372	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
4096	14304.67	4	"proc.20252850009506 - ebd
.
3º termo aditivo ao contrato nº 14/2023 ? ses, de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em câmaras frias, com reposição de peças e/ou acessórios. requisição de despesa 19/2025-ses/geman (79171263). vigência de 17/02/2026 a 16/02/2027. (manutenção). ipof:2025285004070
.
nota fiscal:313/abril/26.........14.304,67
.
total a pagar:	14.304,67"	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026285001000066	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
4097	83992.58	2	"pagamento do liquido da nf 84,
contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto viva mais goiás 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog."	drr multi eventos ltda	2026	25	2026-07-17	julho	7	2026260102500002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
4098	79.63	11	"confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. 
processo sislog 104674 – lote 1.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
nf 247 issqn	3.3.90.39.33 	13/07/2026 	09/07/2026 	79,63 	79,63"	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026420100100054	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.806.677/0001-07
4099	1879.98	2	prestação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 399- processo nº 202600055000123.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026319000600014	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.268.439/0001-53
4100	5200.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de julho/2026."	karla emmanuela ribeiro hora	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500014	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.981-**
4101	92057.86	6	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.
favor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii.

valor ......................92.057,86"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026188100400066	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
4102	1.19	3	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão grupo a - u.c 2.283.580.012-95, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br 060, n. o, - sw027 captação de águ a, zona rural, abadia de goiás, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 196676617 e pdf n º 2025215300139. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1,19. 
. 
processo de pagamento 202600017008501. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700066	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
4103	6300.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 286/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500169	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.158.129/0001-58
4104	59396.93	15	"pagamento valor líquido da fatura n.°2943752/mai/26, empresa neo consultoria
e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). diesel"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-07-01	julho	7	2026326200800010	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.165.749/0001-10
4105	16410.48	3	"prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos data centers da secretaria-geral de governo - sgg e do departamento estadual de trânsito de goiás - detran, integrantes da nuvem privada estadual, sem dedicação exclusiva de mão de obra e com fornecimento de todos os recursos necessários à sua execução. vig.: de 26/03/2026 a 25/03/2031. contrato nº 13/2026 - sgg . sub rogaçao lei 24.331/2026. ipof:2026310100317.
#
pagamento líquido da nf 172 (93464720), conforme ateste nº 93464753."	g l s engenharia e consultoria ltda	2026	78	2026-07-29	julho	7	2026310107800037	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	68.558.972/0001-30
4106	4999.25	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 03º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88640768)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100450	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4107	1761.45	3	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 810901280, referente a junho/2026, conforme fatura nº 197097727 e ipof 2026215300113. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 1.761,45. 
. 
processo de pagamento 202400017014580. 
. 
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026215300100066	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
4108	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	juliano de castro silvestre	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000053	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.869.941-**
4109	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	suzane de alencar vieira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500057	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.938.221-**
4110	45207.14	1	"ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competências agosto/2025 a dezembro/2025, ref. aos serviços prestados pelo servidor chiyoko goncalves do nascimento oliveira, cpf xxx.113.601-xx, ocupante do cargo de assistente administrativo, cedido ao estado de goiás, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal 221/2025 (sei 69402383) e demais documentos instruídos nos autos. requisição de despesa nº 36/2026-secti/gegp (92285377).
#
ref: ago/2025 - duam parc 30 (92285326): r$ 8.705,06
ref: set/2025 - duam parc 31 (92285326): r$ 9.125,52
ref: out/2025 - duam parc 32 (92285326): r$ 9.125,52
ref: nov/2025 - duam parc 33 (92285326): r$ 9.125,52
ref: dez/2025 - duam parc 34 (92285326): r$ 9.125,52
#"	municipio de goiania	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100271	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.612.092/0001-23
4111	6673.86	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27493430 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3498.	edvaldo manoel pereira	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.381.371-**
4112	190.00	5	"pagamento a favor do centro de integração empresa-escola - ciee referente ao
aditamento de quantidade (2 vagas) da contratação do centro de integração e
mpresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agent
e de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horár
ia de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10%
com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exerc
ício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento
refere-se a nota fiscal n°03972807. pdf 2025150100050."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026150100600001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	61.600.839/0001-55
4113	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 951.11 município ipameri deputado antonio gomide beneficiário: prefeitura municipal de ipameri objeto da emenda aquisição de equipamentos p/ o museu municipal adolvando carlos de alarcão, município de ipameri/go. modalidade:  convênio nº 262/2026 
epi 951.11 con 262 j"	prefeitura municipal de ipameri	2026	14	2026-07-03	julho	7	2026190101400076	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.763.606/0001-41
4114	1800.00	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	casa dos deficientes fisicos de ipora	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500445	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.697.290/0001-37
4115	14999.04	1	pagamento nota fiscal n° 27519770 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5201.	fabricio mendes	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000450	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.210.301-**
4116	128.64	17	"refere-se ao pagamento do iss: ateste - 91305817
202500025171538 nfag 43977 r$ (site todo tempo noticias nfvc 13 r$ 128,64
)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-07-08	julho	7	2026296103800007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
4117	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	douglas eduardo almeida	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500479	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.108.068-**
4118	125755.51	17	destina-se ao pagamento à empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/0001-37, no valor de r$ 125.755,51 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 247 (sei 93538495). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.	maxclean facilities ltda	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026295300200003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
4119	120.00	7	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.	amp net ltda	2026	5	2026-07-21	julho	7	2026409100500100	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.638.969/0001-50
4120	20858.37	3	"pagamento relativo a verba indenizatória lei 22.259 da folha
de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência 
social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente
ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 20.858,37.
ipof n° 2026110100184
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf"	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026110100500037	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
4121	3937.50	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	sociedade vida e esperanca-sovesp	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500152	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.142.459/0001-80
4122	52.98	10	"pagamento irrf da nf 988771/26, referente ao abastecimento de gasolina do mês 05/2026. (boleto vinculado)
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-10	julho	7	2026260100600015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
4123	25.75	19	".
ipof:2025170100389
.
ordem de pagamento referente ao restante do issqn da fatura nº 2929330, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.
.
jer
."	link card administradora de beneficios eireli	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500168	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.039.966/0001-11
4124	2540.03	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
julho de 2026:
- previdência servidor 14,25% / rpps .............. r$ 2.540,03"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100223	2026	2903	corpo de bombeiros militar	18.867.930/0001-02
4125	4620.00	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025.
.
reerência: junho/2026"	secretaria de estado da saude	2026	130	2026-07-16	julho	7	2026285013000018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4126	2500.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº111/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	associacao dos pacientes renais cronicos e casa de apoio rim viver de goianesia e regiao	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500284	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.427.360/0001-86
4127	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	luana arcanjo de campos costa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500818	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.747.881-**
4128	3073.84	2	pagamento nota fiscal n° 27521210 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6467	wender machado de rezende	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000533	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.011.701-**
4129	6948.66	11	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1500 à empresa  new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, são domingos, marzagão, caturaí e santo a. de goiás mód. ii, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme  contrato n° 09/2024 - (91590934), 2º t.a. (91590940) e relatório 2465/2026 - inspeção financeira - agehab/cooinsp-20050 (92058770) sei 202600031005181. (pagamento).	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026436201700023	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
4130	17320.33	45	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:

ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan05 – r$ 17.320,33 – cmdf 426 - dcw

processo sei	valor	id_deposito
202600004031209	2.063,90	040253500862607170
202600004031210	1.018,20	040253500872607173
202600004031211	2.545,50	040253500882607176
202600004031460	2.545,50	040305200012607175
202600004031524	240,00	        040001400242607177
202600004031539	1.752,33	040313600012607174
202600004031606	1.527,30	040364300022607176
202600004031618	2.063,90	040253500932607174
202600004031668	1.018,20	040001400252607170
202600004031672	2.545,50	040253500962607172"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
4131	713749.49	7	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. 
...........................
proc.202400010036942,policl.posse-imed,rep. custeio tc nº 20/2025-ses/go(76127602),ref.julho-2026 conf.sol.pag.91951188 .
.
valor pago.............r$ 713.749,49.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 - posse (91951188).
.
atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-07-03	julho	7	2026285005500018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
4132	15383.99	8	"pagamento liquido restante de 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
.
ipof 2025240101675
.
codigo fundeb 25
.
nota fiscal...320
valor bruto:r$ 512.799,75
irrf: r$ 24.614,39
issqn: r$ 10.256,00
liquido: 477.929,36
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 06340 - plataforma empresas buriti shopping go
conta para crédito: 05789077036
.
weyder"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	25	2026-07-15	julho	7	2026240102500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.672.831/0001-00
4133	47.06	25	"pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 23915 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de
junho/2026, na unidade vapt vupt de pires do rio - go, conforme o lote 5.
pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026180100500132	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
4134	274100.00	7	"#
pagamento - portaria 386 - secti (93543380) referente a julho/2026, conforme disposto nas planilhas sei 93315698 e 93315700.
#
programa bolsa artista 2026, id gomap 9386. proposta de financiamento (85671396) aprovada pelo conselho diretor do fundo protege - cdft por meio da resolução n.º 10/2025 (83088935), de 27 de novembro de 2025, bem como pelo gabinete de políticas sociais - gps, através do parecer governadoria/gps-18434 n.º 63/2026 (85045478), de 16 de janeiro de 2026, no valor total de r$ 3.438.000,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil reais)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026310100800002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4135	4184.52	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100315	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	39.374.330/0001-82
4136	107437.28	20	pagamento do valor líquido da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacional.	ufc engenharia s a	2026	18	2026-07-21	julho	7	2025430101800001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
4137	308.11	4	recolhimento de inss da nota fiscal nº 2 da celebração do 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025 - contratação de empresa especializada em serviços especializados de dedetização, desinsetização, descupinização e desratização, conforme condições e especificações estabelecidas para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa), mediante dispensa eletrônica nº 3/2024 . prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.	inovva brasil comercio e serviços ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026320100600031	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	50.060.130/0001-98
4138	46262.40	1	"retenção ir 1,2% da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8294 - 3.855.200,00
...processo 202500006144937
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2025240112400014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
4139	8280.29	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) klenia fátima ferreira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	prefeitura municipal de goianira	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026240100700339	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.291.707/0001-67
4140	66.00	20	".
pdf 2025170100389
.
retenção do irrf da fatura nº 2955616, do contrato de prestação
de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em
geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o forneciment
o de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da
secretaria da economia do estado de goiás - link card.
.
jer
."	link card administradora de beneficios eireli	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500168	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.039.966/0001-11
4141	1000.00	2	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-07-29	julho	7	2026170105400094	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4142	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 12ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88746245).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026295400100651	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4143	0.00	5	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 13 13.912,78
...ipof.....2026240100244
...processo 202200006064332
.
aurélio"	wesley mattos queiroz eireli	2026	78	2026-07-30	julho	7	2026240107800008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
4144	1303954.38	6	"202600010006770 - ejsa.
.
aquisição de mobiliário para atender as necessidades da superintendência da escola de saúde de goiás (sesg) e da  superintendência de regulação, controle e avaliação. pregão eletrônico 200/2025. contratação sislog 113302. vigência contratual: 12meses a partidr da publicação no pncp. obs: os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no termo de julgamento e homologação.
.
nota fiscal nº 119/liquido - emissão 17/06/2026
.
total a pagar:	1.303.954,38
."	gs construçoes e serviços slu ltda	2026	80	2026-07-08	julho	7	2026285008000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.902.082/0001-58
4145	6300.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	obras sociais espirita chico xavier	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500229	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	11.290.531/0001-82
4146	129354.87	1	"contratação da execução da obra de deslocamento de rede elétrica de média e baixa tensão incidente sobre a via pública denominada travessa nº 01, localizada entre o hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja) e a universidade estadual de goiás (ueg) ? campus jaraguá, conforme contrato de prestação de serviço para realização de obra em rede de distribuição de energia elétrica nº 194787041 (sei nº 92638454) e respectivo boleto para pagamento (sei nº 92638614). rd 9/2026 (92644779).
................................
hmtj-heja,execução obra deslocamento rede elétrica média baixa tensão incidente via pública denominada travessa nº 01. 
.
valor pago............r$ 129.354,87.
.
portaria numeração automática 2293 (92886516) e extrato publicação portaria (92987550)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	60	2026-07-10	julho	7	2026285006000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
4147	2128.00	3	"pagamento do ir da nfe 9111
#
aditivo ao contrato nº 11/2021 - sedi, referente a serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na subsecretaria de tecnologia da informação, incluindo seu grupo gerador e os demais componentes da sua infraestrutura, por 30 meses, com vigência de 22/12/23 a 21/06/26. sub-rogação lei 24.331/2026."	gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda	2026	78	2026-07-08	julho	7	2026310107800008	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	03.888.247/0001-84
4148	170.45	9	"retenção de irrf 4,8%  de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.
.
  codigo fundeb 25
.
ipof-2026240100208
.
fatura....junho/2026
valor bruto: r$ 3.551,04
irrf: r$ 170,45
liquido modalidade : r$ 1.998,75

.
weyder"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	39	2026-07-09	julho	7	2026240103900020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.285.170/0001-22
4149	383.91	3	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4º termo aditivo a contratação de empresa especializada em ?locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, por mais 12 (doze) meses.
conforme a nf 23685 emitida em 02/06/2026, referente a maio de 2026.
pdf: 2026336200140. 
sei: 202200024001828."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026336200700115	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	06.088.000/0001-71
4150	147.19	9	"despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.
* * fatura 59 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026"	brasilseg companhia de seguros	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026145100500022	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	28.196.889/0001-43
4151	431.20	7	pagamento do liquido da nf 17952serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet.	editora diario do estado eireli - me	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026260100600043	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.946.442/0001-93
4152	80.55	1	"processo: 202600010035041 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
3862..........80,55
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002621201990"	imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200387	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	43.269.791/0001-62
4153	2700.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	organizacao vicentina de palmeiras de goias	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500431	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.394.963/0001-42
4154	330000.00	5	"processo 202600010000327 dmr
.
contrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme resolução cib nº 065/2024 (84557538), para 11 municípios relacionados nas planilhas (84726591; 84756182) sendo: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 10/2026 - ses/spais (84949370).
.
pagamento pop. negra/julho/2026............r$330.000,00
.
obs: pagamento conforme planilhas financeiras 2026(sei nº84726591, 84756182)
, para os 11 municípios: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaç
u, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, u
ruaçu e monte alegre de goiás, com valor mensal de r$30.000,00 para cada mun
icípio."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-07-08	julho	7	2026285003000016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4155	254600.59	2	"pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1288
nf 35776 r$ 5656,8 (nf 87 rádio pousada );
nf 35814 r$ 3771,2 (nf 189 rádio goiás fm );
nf 35935 r$ 36176 (nf 3175 jornal diário da manhã );
nf 35921 r$ 7542,4 (nf 540 jornal correio vale do araguaia );
nf 35913 r$ 7542,4 (nf 474 rádio difusora fm 101,7 mhz );
nf 35904 r$ 7360,64 (nf 78 tj goiás com jordevá rosa);
nf 35915 r$ 3707,2 (nf 17 rádio cidade fm );
nf 35920 r$ 3771,2 (nf 15 rádio clube );
nf 35918 r$ 3903,19 (nf 152 rádio sucesso ( interior));
nf 35938 r$ 3771,2 (nf 240 rádio minha fm );
nf 35909 r$ 3771,2 (nf 378 rádio verde vale fm 103.7 );
nf 35872 r$ 3771,2 (nf 395 rádio vale fm 92,5 );
nf 35914 r$ 3771,2 (nf 286 rádio canadá );
nf 35917 r$ 3771,2 (nf 87 rádio nova era );
nf 35840 r$ 3771,2 (nf 6365 fundação jose de paiva netto);
nf 35824 r$ 3771,2 (nf 670 rádio líder fm  );
nf 35762 r$ 3771,2 (nf 36 rádio fm tropical );
nf 35775 r$ 4522 (nf 27 programa jadir gomes esportes );
nf 35847 r$ 3617,6 (nf 1993 fm 104,7 montividiu );
nf 35843 r$ 3771,2 (nf 141 rádio popi fm 104,9 uruaçu );
nf 35780 r$ 9428 (nf 366 rádio jovem pan 106,7 fm );
nf 35797 r$ 3771,2 (nf 103 rádio caraíba fm );
nf 35736 r$ 3617,6 (nf 68 rádio alvorecer fm );
nf 35734 r$ 3394,08 (nf 296 rádio uruaçu fm);
nf 35919 r$ 3771,2 (nf 43 rádio clube fm );
nf 35815 r$ 3771,2 (nf 146 rádio serra dos cristais );
nf 35839 r$ 3771,2 (nf 2642 rádio nativa fm );
nf 35738 r$ 3771,2 (nf 36 rádio mega fm 106,1 );
nf 35981 r$ 3771,2 (nf 187 rádio canadá 91,7 fm acreúna );
nf 35965 r$ 3617,6 (nf 1029 rádio ouro branco );
nf 36022 r$ 13589,67 (nf 123 site folha z );
nf 36028 r$ 3617,6 (nf 169 rádio fogaréu fm );
nf 35871 r$ 3617,6 (nf 77 rsd minaçu am 1060 );
nf 35870 r$ 3617,6 (nf 130 fm 100,9 crixas );
nf 35869 r$ 3617,6 (nf 60 rádio serra dourada fm caipônia );
nf 36034 r$ 3771,2 (nf 18 rádio kompleta );
nf 35841 r$ 4714 (nf 325 rádio chão goiano fm ltda me );
nf 35825 r$ 3771,2 (nf 45 rádio voz do coração imaculado );
nf 35964 r$ 7542,4 (nf 233 site os pequi de goiás );
nf 36011 r$ 3771,2 (nf 1284 rádio integração news fm 94,5 );
nf 35867 r$ 3617,6 (nf 395 rádio 97,9 fm serra dourada );
nf 36039 r$ 3771,2 (nf 93 rádio veredas fm );
nf 36001 r$ 1216,21 (nf 462 rádio morrinhos );
nf 36009 r$ 3771,2 (nf 518 rádio serra azul );
nf 36002 r$ 7542,4 (nf 846 rádio morada do sol );
nf 36061 r$ 3771,2 (nf 308 rádio paranaíba am 910 );
nf 35972 r$ 3771,2 (nf 303 rádio sul goiana );
nf 36069 r$ 3771,2 (nf 158 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto );
nf 36070 r$ 3771,2 (nf 15 rádio rio bonito );
nf 36090 r$ 3771,2 (nf 208 rádio transaraguaia )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-07-23	julho	7	2026120100900053	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
4156	150000.00	2	valor para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 172, de 26/06/2026, que define as cotas para diárias para o período de 1º/07/2026 a 30/09/2026 e demais instruções processo sei 202600066000013 e ipof 2026326100372. no valor de r$ 150.000,00.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	18	2026-07-31	julho	7	2026326101800016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
4157	236813.69	1	repasse de recursos para reforma e ampliação do centro de ensino em período integral do setor sudoeste, município de goiânia - go,  em conformidade com o  despacho nº 2900/2026/seduc/coordastec-16768 de solicitação e autorização.  portaria seduc nº 4310, de 07/07/2026 e rex nº 5346.	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	368	2026-07-09	julho	7	2026240136800003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
4158	441170.14	1	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rgps - descontos - inss-empgados - referente à competência de junho de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026326200100319	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	29.979.036/0064-24
4159	835141.21	5	pagamento da 03ª medição do contrato nº 172/2025, referente á execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 2). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010501 nf 230 líquido.	primor engenharia ltda	2026	58	2026-07-01	julho	7	2026436105800007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
4160	20000.00	9	"pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n.
018/2023, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 34/2026 - sei 92249788."	universidade estadual de goias - ueg	2026	15	2026-07-06	julho	7	2026406201500003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4161	1970.44	7	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051.
- depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf: 005.127.731-06).
- favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: 823.409.271-53).
- dados bancários para depósito:
* banco do brasil .......... - 001.
* agência ................... - 3482-7.
* conta corrente ........... - 51206-0.
- valor total ........................ r$ 1.970,44."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100221	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
4162	149.57	1	recolhimento do ir da empresa ltba comércio e serviços ltda, cnpj: 04.694.478/0001-10, no valor de r$ 149,57 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 2248 (sei 91527834). referente ao fornecimento de kit's de lanche, para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300152.	ltba comercio e servicos ltda	2026	23	2026-07-22	julho	7	2026290302300005	2026	2903	corpo de bombeiros militar	04.694.478/0001-10
4163	3426.43	1	fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100313. lmb	fundo financeiro dos militares	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200375	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.798.607/0001-24
4164	265.84	5	"relativo ao pagamento complementar da fatura n° 350464797, 
de 02/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 265,84, 
sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.
.
processo 202500013000416.
ipof 2025110100020.
.
ms/gpf."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026110100600011	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	27.595.780/0001-16
4165	4000.00	1	202600005014916. aquisição de inscrições para participação no xxxix - conasems, sislog 119898. inexigibilidade nº 24/2026, tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 74, iii, f, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.	conselho nacional de secretarias municipais de saudede saude	2026	189	2026-07-07	julho	7	2026285018900015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.484.825/0001-88
4166	5579.05	1	despesas com a folha de pagamento referente a julho de 2026 . ressarcimento de estado tocantins - karla pinheiro r. da cruz	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000387	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4167	2356.20	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons. 
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	dorcilo rabelo	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026409300500029	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.955.071-**
4168	9000.00	12	"pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026.
.
cpf.: 872.125.101-06 - viviane da silva oliveira rodrigues - r$ 9.000,00"	fundo estadual de assistencia social	2026	33	2026-07-13	julho	7	2026305103300001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
4169	18000.00	1	"pdf:	2026295000146
área requisitante: sptc
nome:ricardo matos da silva.
banco: 104
agência: 0013 
operação: 006 
conta: 71009-1(0013/3703/000574216669-5)



usuário: epn"	ricardo matos da silva	2026	4	2026-07-03	julho	7	2026295000400023	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	***.477.321-**
4170	53137.52	4	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026420100800198	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4171	12883.85	1	"data do empenho: 29/01/2026
-pagamento ao credor refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de
locação de imóvel nº 011/2017, para abrigar as instalações do colégio 
estadual duque de caxias, município de aguas lindas (go).
período desta despesa de 01-31/julho/2026
.ipof 2025240101544
.processo 201600006012761"	missao evangelica filadelfia	2026	375	2026-07-30	julho	7	2026240137500005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.695.562/0002-40
4172	378605.82	9	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700405	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4173	882903.06	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	81	2026-07-29	julho	7	2026240108100198	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
4174	14998.17	1	pagamento de nfs n° 27249652 e 27789923 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3583	lucielly ferreira figueiredo	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000532	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.814.641-**
4175	4040.05	1	"processo sei nº 202600010038714 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 87/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115  202500010045241. vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (90268227). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 320/2026/ses/cmac-spj (sei 90276745), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 14372
emissão: 06/07/2026
valor: r$ 4.040,05
."	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200452	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
4176	3000.00	7	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal.  referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.
referente ao mês de julho/2026."	silvana da mota leorne	2026	23	2026-07-21	julho	7	2026316102300006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.556.722-**
4177	211110.19	8	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 17ª medição do líquido do contrato: 148/2024, o objeto deste contrato é a aquisição de serviço de acesso à internet via satélite, com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento - cpr. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026,  pdf: 2024436101584. processo sei nº 202600036011821. nf. nº: 421. dare:  8581 0002 111-8 1019 0250 260-8 2542 6212 007-2 8858 3100 000-7.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	51	2026-07-17	julho	7	2026436105100003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
4178	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	fabiano borges rodrigues	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500771	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.078.678-**
4179	5074.76	12	".
ipof 2025170100223
.
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
- junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - jairo celson rampelotti
.
ejs
."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500325	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
4180	76280.77	40	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
nf.196.liq.restante
.
sei (93179823)"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-07-17	julho	7	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
4181	5200.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	vania maria alves	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500095	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.872.861-**
4182	38.42	5	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100122
.
ipof-2026240100122
.
fatura....junho/2026
valor parte: r$ 38,42
valor total: r$ r$ 2.209,92
empresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00646 - abadiania
conta para crédito: 06000000258
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	185	2026-07-16	julho	7	2026240118500010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.836.603/0001-96
4183	212177.39	113	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91913490 sei cotabil -92687704
202600025056522 maio amaelo nfag 470  r$ 4596,5 (jornal folha metropolitana  nfvc 113 r$ 3920)
202600025056522 maio amaelo nfag 668  r$ 27031,8 (site mais goias  nfvc 68 r$ 22972,8)
202600025056522 maio amaelo nfag 666  r$ 9353,00 (site jornal goiás em destaque  nfvc 492 r$ 7760)
202600025056522 maio amaelo nfag 661  r$ 9353 (diário de aparecida  nfvc 454 r$ 8000)
202600025056522 maio amaelo nfag 665  r$ 3741,2 (blog alan ribeiro  nfvc 26 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 663  r$ 18069,2 (site jornal a redação  nfvc 142 r$ 15363,2)
202600025056522 maio amaelo nfag 667  r$ 26887,8 (site mais conteúdo  nfvc 97 r$ 23828,8)
202600025056522 maio amaelo nfag 664  r$ 35850,4 (site mais conteúdo  nfvc 102 r$ 30438,4)
202600025056522 maio amaelo nfag 662  r$ 9193 (revista zelo  nfvc 124 r$ 7840)
202600025056522 maio amaelo nfag 699  r$ 28772,55 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 493 r$ 24432,13)
202600025056522 maio amaelo nfag 717  r$ 3741,2 (rádio rede rural de comunicação  nfvc 105 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 718  r$ 3741,2 (editora lua  nfvc 1 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 720  r$ 7282,08 (site brasil24hnet  nfvc 52 r$ 6199,68)
202600025056522 maio amaelo nfag 719  r$ 3741,2 (portal de notícias folhain.com.br  nfvc 95 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 474  r$ 4596,5 (site de minuto a minuto  nfvc 40 r$ 3920)
202600025056522 maio amaelo nfag 721  r$ 8809 (site g1 goiás  nfvc 701 r$ 7456)
202600025056522 maio amaelo nfag 722  r$ 3741,2 (site informativo cidades  nfvc 676 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 724  r$ 3676,56 (site empreendedor em goiás  nfvc 62 r$ 3135,36)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-16	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
4184	646.00	6	202500025180039 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de simolãndia recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 646,00 (92597800) ateste.	agenor pereira da silva	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000017	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.166.151-**
4185	25404.42	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026336200600029	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
4186	3.26	12	"op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem.
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 378 - mês de julho/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026316100700009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
4187	665.10	4	contratação de 10 linhas ( moveis ) de telefonia e dados, visando a comunicação junto a equipe de atendimento técnico da goias telecom.	telefonica brasil s a	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500118	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.558.157/0001-62
4188	531.62	15	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14400 e ipof 2024215300083. (irrf).
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valor da ordem de pagamento ............................ r$531,62.
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processo de pagamento 202400017008926.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-07-16	julho	7	2026215305900023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4189	114073.05	6	"pagamento do liquido da nf 357,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	23	2026-07-22	julho	7	2026260102300007	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
4190	31300.00	1	pagamento de parte da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 30 parte líquida.	btb construcoes e participacoes eireli	2026	54	2026-07-17	julho	7	2025436105400074	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
4191	3.53	8	"#
pagamento da nfs-e nº 2059 (sei 92998220)
#
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes."	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026310100600028	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.876.112/0001-76
4192	1200.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a outubro/2026.
referente ao mês de julho/2026."	paulo henrique santos da silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500294	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.709.771-**
4193	4262.11	1	rescisão do contrato de trabalho.	francisca zelia mesquita de sousa silva	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100409	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.310.833-**
4194	3873.80	3	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
descontos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400276	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4195	3757.68	2	pagamento referente á nota fiscal nº27684378 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4067.	sebastiao augusto	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000171	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.989.311-**
4196	14.41	4	"prorrogação do contrato nº 16/2025 - secami de fornecimento de gás glp em
botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro ludovic
o teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) 
e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período de
12 (doze) meses. parcelas referente ao exercício de 2026, ficando as de
mais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. sislog 112055,
vigência de 09/04/2026 a 09/04/2027.
pagamento conforme: nota fiscal: 25983, emissão: 02/07/2026, atestado:
03/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 14,41 - ir"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026160100700191	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	00.961.053/0001-79
4197	901960.67	1	"repasse   financeiro visando o 15º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 232 (93165545) portaria 11686/2026.proc.202600010058583.
.
repasse piso de enfermagem - pne - jun/26............r$ 901.960,67
.
o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 93252598), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 2998/2026 (sei 93252239)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-07-28	julho	7	2026285005700132	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
4198	57.60	221	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33878-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	57,60 	57,60"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4199	14214.38	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:  06/2026, referente:  consignação:  empréstimos
financeiros(bancos diversos - r$ 14.214,38).
.
obs. esta incluso na guia do fgts(r$ 166.383,87)....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-07-16	julho	7	2026409300200069	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
4200	30000.00	1	valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.	field x inova simples i s	2026	9	2026-07-23	julho	7	2026316100900214	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	63.338.938/0001-36
4201	26200421.53	6	"contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de junho/2026, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 248/2026-geaec de 17/07/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	31	2026-07-22	julho	7	2026170203100008	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
4202	1694419.08	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
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matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700424	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
4203	437655.25	2	pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa ouvidor park gois spe ltda, cnpj 58.254.150/0001-01, referente a 3º etapa subetapa 3d (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de ouvidor-go, correspondente ao período de 28/03/2026 a 05/06/2026, conforme contrato nº 167/2024 (id. 92404076), e relatório 2683/26/cooinsp. 202600031005749.	ouvidor park gois spe ltda	2026	24	2026-07-16	julho	7	2025436202400662	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.254.150/0001-01
4204	788845.00	7	valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato 165/2025 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 79 do programa goiás em movimento - eixo municípios (abadia de goiás, bom jesus de goiás, guapo e santo antônio do descoberto) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2025436101090, processo sei nº 202600036010398. nf nº 586.	js construtora e locadora ltda	2026	26	2026-07-03	julho	7	2026436102600008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
4205	5040.00	7	"pagametno com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 58/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
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despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	associa o servos de deus	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500433	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.097.394/0001-48
4206	8756519.63	2	"ordem de pagamento para quitar despesa mensal com execução do programa aprendiz do futuro no exercício de 2026 , de formação técnico-profissional para até 8.500 (oito mil e quinhentos) adolescentes e jovens com idades entre 14 (quatorze) e 19 (dezenove) anos incompletos, em situação de vulnerabilidade econômica e social, bem como pessoas com deficiência (sem limite de idade), abrangendo os 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, período abril a dezembro de 2026.

mão de obra de jovem aprendiz. valor liquido. despacho 216. sei 93612417. referência 06/2026."	rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao	2026	40	2026-07-31	julho	7	2026300104000002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.381.902/0001-25
4207	2385.06	14	"pagamento líquido do inss da nf 196/26, para que seja quitado pela empresa com os devidos encargos, referente ao serviço de porteiro do mês 04/2026. 
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026260100600023	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
4208	142485.53	7	destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de junho/2026, referente a 7ª regional.	diretoria-geral de policia penal	2026	21	2026-07-17	julho	7	2026290602100005	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4209	560244.11	1	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 17/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007561, nfs nº 4579 e nº 4582.	cel engenharia ltda	2026	49	2026-07-02	julho	7	2026436104900003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.268.448/0001-09
4210	62.38	11	"pagamento do irrj da nf 00034486 de 06/07/2026 (92771226), com a prestação d
e serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e
 ramais ip, competência: junho/2026."	operadora jrc telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026330100600002	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.597.360/0001-02
4211	7738.20	83	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 116/2026 - 202600020010182	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4212	16777.71	1	despesa relativa ao  reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme nota de débito e despacho nº 10060/2026 - sead /gepag. referente ao mês junho de 2026. conforme processo sei: nº 202300029005594.	saneamento de goias s a	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026186300100209	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.616.929/0001-02
4213	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 885.8 município santa fe de goias deputado lineu olimpio beneficiario: município de santa fé de goiás/go objeto da emenda -custeio destinado a aquisição de combustível para o município de santa fé de goiás/go modalidade: convênio nº 243/2026
epi 885.5 con 243 ju"	prefeitura municipal de santa fe de goias	2026	16	2026-07-02	julho	7	2026190101600105	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.107.517/0001-05
4214	12266.65	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026150100500028	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
4215	17.34	12	"valor que se empenha referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores
lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12.


**pagamento boleto nº 12704485 - referencia julho 2026**."	redemob consorcio	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026316100500011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	10.636.142/0001-01
4216	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 702 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para atender a escola municipal afonsina mendes do carmo, do município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 594/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1017/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 342/2026 assinado e publicado	municipio de anapolis	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.479/0001-46
4217	6218.50	1	"valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) letycia mendes costa, inscrito (a) no cpf sob o nº 930.246.301-04. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 0297266-96.2015.8.09.0051, proposta por fabio augusto de almeida leal. sei 202200066002783.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv,da sra letycia mendes costa, conforme discriminação abaixo: (líq)
valor total............................r$ 7.323,83
retenção de irrf.......................r$ 1.105,33
valor líquido:.........................r$ 6.218,50."	letycia mendes costa	2026	34	2026-07-31	julho	7	2026326103400136	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.246.301-**
4218	1997805.17	14	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial.
.
nota fiscal.........ref...................valor
31645(liq)..........06/26..........1.997.805,17  
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-07-17	julho	7	2026290602300041	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
4219	1255.45	5	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 465 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 71/2025 (id. 89513725). relatório nº 2056/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003687.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700093	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4220	6580.83	1	"pdf:2025290100332
520 - liq
jbr"	gesner comercial ltda	2026	35	2026-07-23	julho	7	2025290103500012	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	55.216.226/0001-16
4221	71555.84	8	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
pagamento enviado via nexxera decisao jud ....71.555,84"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-07-03	julho	7	2026188000600078	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
4222	800.00	1	para atender necessidade de empenho estimativo para o fundo rotativo da sedf - serviços de manutenão predial (elétrico)	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026440100700060	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
4223	252.53	17	"pagamento do valor líquido da nf n°17150, em favor de gran coffee comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por objeto fornecimento de insumos multibebidas. mês de junho.
sei 202620920000093."	gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026430100600042	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.736.011/0010-37
4224	2000.00	4	pagamento da bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - coordenador de curso, conforme atestado 66 - sei 93081167 e despacho 66 prp - sei 93081593.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-17	julho	7	2026406202800018	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4225	4431659.88	1	"pdf:	2026290600469
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor
consignações bancos ????????????????????????????????????????..??. 4.431.659,88 
total?????????????????????????????????????????..................................... 4.431.659,88 
.
valor: r$ 4.431.659,88
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100262	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4226	3088.45	25	"lvc - 01) proc.: 202600010011862 - nf: 170 - líq, emitida em 01/06/2026,
r$ 1.862,00, referente ao evento: capacitação em manejo clínico da 
tuberculose, realizado na data de 28/05/2026, no local auditório do
cotec - cidade de goiás.

**

02) proc.: 202600010003113 - nf: 171 - líq, emitida em 01/06/2026,
r$ 1.389,00, referente ao evento: capacitação do programa saúde na escola 
(pse) junto às regionais de saúde, realizado na data de 28/05/2026, em catalão.

programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025. 
vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027."	ms eventos ltda	2026	120	2026-07-22	julho	7	2026285012000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
4227	14280.20	1	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000176	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4228	10471.98	7	"pagamento liquido da ft27950
#
[passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025(61881133).2º termo aditivo. vigencia: 13/07/25 a 12/07/26."	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026310100600009	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
4229	200.00	7	contratação de link de internet para atender a regional de saúde na cidade de goias.	patricia do couto ferreira	2026	5	2026-07-07	julho	7	2026409100500038	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.215.549/0001-78
4230	16117.71	2	"processo de pagamento 202500010008008 - ejsa
.
2° reajuste: cs brasil frotas s.a. - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência:01/02 a 04/04/2027. 
.
nota fiscal nº 35032791/fev-mai/reajuste
.
total a pagar:	16.117,71
.
obs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç
ão de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorialc
onstante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referenteao
processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão judi
cial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados.
."	cs brasil frotas s a	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000318	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.595.780/0001-16
4231	155665.87	17	"pagamento líquido à empresa af construtora e engenharia ltda referente a referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município de vila propício - go, conforme contrato nº 091/2025.

nf 29 r$ 171.381,57 - 4ª medição

inss: r$ 5.090,05
issqn: r$ 8.569,07
ir: r$ 2.056,58
líquido: r$ 155.665,87
.
conforme despacho nº 2995/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006103793
pdf: 2025240100486
cno: 90.025.83173/72
cod. de pgto: 28
.
isabel"	a.f de moraes construtora ltda	2026	155	2026-07-22	julho	7	2025240115500004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
4232	60000.00	2	"ipof:	2026295000154
rd-04-07/26 liq.......60.000,00
dados para crédito:
nome: joneval gomes de carvalho júnior
cpf: 690.591.521-15
banco: 104
conta n.º 71016-4
pp n.º 006
agência n.º 0013
valor r$ 60.000,00
wdr"	joneval gomes de carvalho junior	2026	4	2026-07-28	julho	7	2026295000400026	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	***.591.521-**
4233	350.48	47	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sueire feitosa dos santos nunes - cpf nº 534.485.611-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005015015.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5107568-97.2026.8.09.0051;
- parcelas: 2 de 35;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4234	26688.69	2	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo adicional férias - estatutários (liquidos), no valor de r$26.688,69. (ipof.2026426100196).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026426100100166	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
4235	304820.30	11	"ipof: 2024160100118 - processo: 202400005003988
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços continuados de gerenciamento e 
controle de fornecimento de combustível (querosene de aviação 
e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em 
aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão 
micro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento 
das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria de estado da casa 
militar do estado de goiás, por um período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- nf 766042, emissão 02/07/26, atesto 08/07/26, ref. 06/2026, 
valor 304.820,30 - líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-21	julho	7	2026160100700128	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
4236	5074.76	10	".
ipof 2025170100223
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
- junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - joão cláudio rampelotti
.
ejs
."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500325	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
4237	10972.43	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 38  à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj 12.644.689/0001-76, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de jataí - go, correspondente ao período de 25/04/2026 a 04/06/2026, conforme contrato nº 33/2024 (id. 91915684), e relatório nº 2501/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005373.	f a moura construcao e incorporacao ltda	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026436201700138	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.644.689/0001-76
4238	7372836.88	3	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 15/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2026436100643. processo sei nº 202600036009533. nf. nº: 15.	carvalho transportes e engenharia ltda - me	2026	45	2026-07-21	julho	7	2026436104500044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.852.105/0001-37
4239	30079.40	3	v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste : despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 - 93506112 - ressarcimento do servidor cleber dias gonçalves - 06/2026 - 92876722.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100199	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4240	3500.00	2	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 06º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2° trimestre de 2026 (88333246)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00

3.3.90.30.51 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100649	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4241	8921.13	34	"ordem de pagamento para quitar despesa com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. issqn. ref. 06/2026.

nf - 1149. r$ 8.303,85.
nf - 1145. r$ 617,28."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
4242	23988.62	8	pagamento da nota fiscal nº 561 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go, correspondente ao período de 01/05/26 a 31/05/26, contrato nº 118/25 (91527009) e errata ao contrato nº 118/25 (i91527011). relatório nº 2431/26/cooinsp. 202600031005151.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026436201700092	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4243	199.80	1	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.	integrato telecomunicacoes ltda	2026	8	2026-07-21	julho	7	2026409100800060	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.104.489/0001-44
4244	5496.47	3	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27602654 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3447"	keiler alves de oliveira	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001517	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.859.471-**
4245	5771.71	7	"pagamento liquido de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof 2026240100186
codigo fundeb 25
.
fatura....junho/2026
valor bruto: r$ 13.792,01
irrf: r$ 662,02
liquido total : 13.129,99
liquido modalidade : 5.771,71
.
banco para crédito: 237 - banco bradesco s.a.
agência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia
conta para crédito: 00000032166
.
weyder"	aguas de ipameri spe sa	2026	39	2026-07-23	julho	7	2026240103900015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.547.497/0001-75
4246	240666.74	11	"pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con
trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da
secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre
taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e
residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: junho/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.885
- valor total mensal mensal: r$ 639.513,20
..
** modalidade de ensino: 362 - ensino médio
- valor parcial: r$ 246.584,77
- valor líquido r$ 240.666,74
.."	redemob consorcio	2026	139	2026-07-07	julho	7	2026240113900013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
4247	200.64	7	referente pagamento de retenção de irrf proveniente fornecimento de coquetel, realizado no dia 03 de julho de 2026, na agência brasil central - sede do parque santa cruz, foi devidamente executado, conforme nf 2291 emitida em 07/07/2026 - devidamente atestada	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026126100600047	2026	1261	agência brasil central - abc	04.694.478/0001-10
4248	424063.97	1	folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). irrf 424.063,97;	estado de goias	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026188001400128	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
4249	0.00	1	"processo 202600010053788 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marina belo nunes de deus. período de 01  a 19 de junho de 2026, processo 202600010053788, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49358/2026/ses (sei 92515022).
.
valor a pagar: r$ 3.350,00"	eleusa belo de almeida nunes	2026	69	2026-07-14	julho	7	2026285006900466	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.421.361-**
4250	227.12	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-07-29	julho	7	2026240124400073	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4251	44.66	4	"pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. junho/2026:
nf 2927912 r$ 44,66 (combustível - diesel);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-07-17	julho	7	2026120100900038	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
4252	36.56	14	pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos ltda conforme nota fiscal nº 743.	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
4253	4768.70	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<..........).
nota:
07/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	4.768,70	4.768,70"	kamila souza vieira nascimento	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000032	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.285.131-**
4254	400.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	maria eduarda machado lemes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500221	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.678.671-**
4255	49154.95	1	valor para pagamento do irrf da 47ª medição, do contrato nº 187/2021 - goinfra - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011170, nf nº 1188 irrf.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	93	2026-07-17	julho	7	2026436109300003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.543.291/0001-39
4256	99.92	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

fas militar"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100200	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.882.625/0001-73
4257	178382.86	1	valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 43/2023 – goinfra  - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010083, nf 25625.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	37	2026-07-06	julho	7	2026436103700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
4258	137.04	49	"recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023
(53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de
goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra
tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen
to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena
mento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema
na, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação
pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto:
..
nota fiscal: 82999  data de emissão: 01/06/2026
referência: maio/26 – alto paraíso
valor total da nota: r$ 51.876,55  ** iss r$ 137,04
.."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-07-23	julho	7	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
4259	41.24	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000433	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4260	15476.16	13	"pagamento de irrf 4,8%, referente a prestação de serviços
de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui
o fornecimento de equipamento específico para monitoramento
de veículo em tempo real (rastreador),bem como serviços de
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados
a atender as necessidades da secretaria de estado da educação
de goiás. ateste de nota fiscal 92752618, solicitação de pagamento através do despacho nº 52/2026/seduc/ccls-20445 e despacho 2922 (92782418), conforme nota fiscal abaixo:
.processo nº 02500006142852, ipof: 2025240101991.
.nota fiscal: 986054, de 01/07/2026;
.referência despesa: junho/2026;
.valor nf: r$322.420,00;
.valor líquido: r$306.943,84;
.valor irrf 4,8%: r$15.476,16;
terezinha."	autorio administradora e construtora ltda	2026	11	2026-07-09	julho	7	2026240101100031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.029.048/0001-32
4261	40874.17	1	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010274
.
ludmila di paiva malheiros rocha - junho/26 e 13 sal......40.874,17"	municipio de goiania	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500475	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
4262	886219.67	10	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:
- adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 886.219,67."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100203	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
4263	2576.70	23	"op - solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.
vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.
*
pagamento parcial do inss da nota fiscal nº 1010 - mês de maio/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026316100600010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
4264	19478.83	5	".
portaria 10.146/26
.
processo: 202400010023227 - ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma
lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c
nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23
 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07/3/2
024 (60051486).
.
.
recurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146
/26
.
ipof:2024285002305. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616) - . integrasus
.
referência: maio/2026
.
inmceb/integrasus/junho/26.....19.478,83
.
total a pagar: 19.478,83"	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	37	2026-07-08	julho	7	2026285003700014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
4265	1.25	2	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 988775,
de 02/06/2026, período de 21 a 31/05/2026, no valor de r$ 1,25,
sendo o valor total da nota de r$ 486,11.
.
processo 202500013001451.
ipof 2025110100048.
.
ms/gpf."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026110100600045	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.165.749/0001-10
4266	9468.76	1	"202400010059159 - ejsa
.
regularização de despesa com locação de imóvel situado a go-453 km 01,distrito industrial , posse- go destinado a acomodação da unidade regional de saúde nordeste ll posse, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás(ses-go)

referente 01/04/2026 a 14/05/2026
.
aluguel/abril/2026...........6.455,97 
aluguel/maio/2026............3.012,79 
.
total a pagar:	9.468,76
."	maragato-indus comer e costr ltda	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000325	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.871.945/0001-26
4267	72119.40	6	valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajustamento negativo do contrato nº 16/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05). processo 202600036007554. nf 37 irrf.	btb construcoes e participacoes eireli	2026	8	2026-07-14	julho	7	2026438000800039	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	28.526.652/0001-83
4268	8022.45	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026330100500037	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
4269	108.39	30	"pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás c
rea/go, referente à art nº1020260205827."	crea-go	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
4270	246515.10	10	"proc.202400010023228 - ebd 
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor 
.
ipof: 2025285002300. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75 631213) - recurso tesouro 
.
referência: abril/2026 
.
heeb/contrcomp/abril/26....246.515,10  
.
total a pagar: 246.515,10  
.
proc.202600010051849 -  ebd - pagto compl.contra partida abril/26,  despacho nº 483/2026/ses/gesm (93146975) ."	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	35	2026-07-29	julho	7	2026285003500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
4271	34.49	371	art 1020260224832(anotação de responsabilidade técnica)art de fiscalização da obra de melhoria funcional, contrato 136/20266 - goinfra (92694456)  do profissional: joão gabriel serpelone de melo. despacho nº 3661/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-23	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4272	68820.48	6	"* ipof nº. 2024170100074 *
* processo contrato/pagamento: 202400004082367 *
.
pagamento líquido da nfs-e 224 (sei 90077952) (ref. março/2026) refere-se ao contrato nº. 023/2024 (sei 65015974) de serviços de transmissão de dados (lote 01: prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links
 de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de
 comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.)
.
rmvp
."	cirion technologies do brasil ltda	2026	55	2026-07-24	julho	7	2026170105500083	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	72.843.212/0001-41
4273	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em goianésia- processo nº  202600055000326.	wallisson silva mendes	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500373	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
4274	3994.65	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 27º batalhão de polícia militar do estado de goiás - 27º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 27º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88957126).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100420	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4275	3179477.02	1	valor destinado a cobrir despesas da 38ª medição do líquido do contrato: 21/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2026436100729. processo sei nº 202600036009529. nf nº: 36.	stadium construtora ltda	2026	45	2026-07-09	julho	7	2026436104500053	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
4276	10806.42	16	"o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848
032/2025 - serint
inss nf 44 aur 05/2026"	aura construtora comercio e servicos	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026190101100041	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	55.783.337/0001-04
4277	192.72	4	"valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - vale transporte - d
esconto - v. i., processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436100100177	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4278	1233.43	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) helen carla siqueira - cpf nº 768.142.201-30, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005017933.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5560187-55.2025.8.09.0153;
- parcelas: 2 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4279	2250.84	10	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 110/2026 - 202600020010389	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000034	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4280	20329.23	6	"pagamento a favor da companhia celg de participações - celgpar referente ao
ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à companhia celg de pa
rticipações - celgpar de tubias edno da silva carritilha referente ao períod
o de 01/01/2026 a 31/12/2026. pdf 2026150100069."	planalto solar park sa	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026150100100052	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	27.509.809/0001-08
4281	380.61	15	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14530 e ipof 2024215300087. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$380,61.
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processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-16	julho	7	2026215306100025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4282	46186.24	6	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: jetons; 

valor....................r$ 46.186,24.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026186200400191	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
4283	1448930.05	11	salários – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436200100217	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
4284	0.00	2	"202600010054195 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente joão miguel silva fiesca. período de 1º  a 30 de junho de 2026, processo 202600010054195, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49700 (92563893).
.
vl: 6.000,00"	juliana silva fiesca	2026	69	2026-07-22	julho	7	2026285006900479	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.763.333-**
4285	1928.39	8	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 79 e ipof nº 2024215300179. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.928,39. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007929. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	alianca da terra	2026	18	2026-07-14	julho	7	2026215301800014	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
4286	92.71	15	"202200025080929-pagamento irrf: nf 319751 - 06/2026 mao de obra frota detran
ateste-92897975 sei contab.93096623
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-07-27	julho	7	2026296101800056	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
4287	218.71	6	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 218,71(duzentos e dezoito reais e setenta e um centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 198531403 (sei92882170), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300009.

fatura nº     valor r$     vencimento    referência     unidade consumidora
198531403     218,71       28/07/2026    07/2026        138.684.012-59

valor total .....................................................r$ 218,71"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026290300700007	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
4288	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 458 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiario: fondazione coccinella onlus do brasil objeto da emenda -aquisição e instalação de bancadas, lavatórios, divisórias e elementos estruturais para finalização da sede da fundação coccinella. modalidade: termo de fomento nº 388/2026
epi 458 tf 388 julho"	fondazione coccinella onlus do brasil	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026190101700082	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	12.165.887/0001-57
4289	2342.56	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente ao mês de  julho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026430100500037	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
4290	1401.04	1	"pagamento referente ao cumprimento de decisão judicial relativa  ao desconto
em folha de pagamento do servidor thalles josé afonso rabelo morais, cpf nº
 *.634.241-**, até a quitação do débito exequendo no valor de r$ 15.900,28,
conforme decisão judicial proferida nos autos nº  5790796-23.2023.8.09.0051
, em trâmite na 1º juizado especial cível  da comarca de goiânia. pagamento
relativo à parcela 2/12.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: lilian cândida ávila de sousa
cpf: 006.485.921-54
banco: 237 - bradesco
agência: 3350
conta corrente: 0510039-9"	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026430100100192	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
4291	43312.56	6	"pagamento do iss da nf 6, em favor de infracon construtora e incorporadorae
ireli, relativo à 36ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execuçã
o da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileufr
ança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, nes
ta capital, referente ao período de 01 a 31/05/2026."	infracon construtora e incorporadora eireli	2026	92	2026-07-06	julho	7	2025310109200001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.329.639/0001-40
4292	20506.08	10	"processo: 202400005042371/ 202500010049076 - ebd
.
contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.
.
concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 1741 83). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. dou 24.529  de 12/05/2025.
.
empenho de acordo com o anexo [33]-69486514_anteprojeto (73744916): 
14.3. execução da obra:
o prazo máximo para a conclusão da execução da obra estará dentro dos 6 (seis) meses.
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pdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 
.
dare de arrecadação: 07.16.26194.3515037.5
.
emissão: 10/06/2026
notafiscal: 67/maio/26/inss....20.506,08 
.
total a pagar:	20.506,08"	enenge engenharia ltda	2026	64	2026-07-16	julho	7	2025285006400002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
4293	0.00	48	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3926 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cavalcante - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-07-07	julho	7	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
4294	250.00	9	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go
. 
ref. julho/2026
.
jurisdicionados: renato gomes imai / walfredo gama da cunha
.
proc. 57453548520238090131 conta: 0946 / 040/ 01503548-7
.
valor..........................................r$ 250,00."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500441	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4295	5469.85	14	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). 

boleto redemob nº 100000090 irrf. referência 07/2026."	redemob consorcio	2026	47	2026-07-29	julho	7	2026300104700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
4296	601692.00	3	"pagamento do valor líquido da nf 1017, relativo ao contrato 27/2025, referen
te à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios
goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre
 o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de
estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento r
eferente a 1 (uma) unidade do item 005 - caminhão pipa."	forza distribuidora ltda	2026	33	2026-07-14	julho	7	2026430103300001	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.135.499/0001-45
4297	1134.70	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - julho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026130100100227	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
4298	10443.66	5	"retenção de issqn  ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando.
.
ipof-2025240102470
.
nota fiscal...20
valor bruto: r$ 522.183,22
irrf: 25.064,79
issqn: 10.443,66
liquido:486.674,77
.
weyder"	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	59	2026-07-06	julho	7	2026240105900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.696.132/0001-49
4299	39749.98	1	folha de pagamento ref  julho de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026420101200024	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4300	4252.19	9	inss-pf/mei-jun-0050	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-16	julho	7	2026406201000050	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4301	100426.59	1	destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde ? fes. relativo à folha do mês de julho de 2026, (05734669136)	policia militar	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026290200300022	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4302	48.00	64	"pagamento de diferença do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1239
nf 35371 r$ 1885,6 (nf 494 jornal goiás em destaque );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-07-22	julho	7	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
4303	0.00	3	"pagamento no valor de r$641,84 da duam-iss nº 26053, nf 319, a prefeitura de são domingos-go, referente reajuste da 6ª medição do contrato ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59
tomada de preço"	cupula engenharia ltda	2026	30	2026-07-17	julho	7	2026426103000001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.402.782/0001-41
4304	8966.06	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27746564 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6209	charlles alves lessa	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001191	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.544.371-**
4305	2311575.00	2	"repasse para aquisição de 2.380 (dois mil trezentos e oitenta) kits de livros didático-pedagógicos destinados aos estudantes da educação de jovens e adultos - eja, e tapa ensino médio, matriculados em 21 (vinte e uma) unidades escolares vinculadas à coordenação regional de educação de goiânia. cada kit deverá ser com posto por 5 (cinco) livros, totalizando 11.900 (onze mil e novecentos) exemplares, correspondentes às áreas do conhecimento ou aos componentes curriculares definidos pela gerência de educação de jovens e adultos - geeja.
portaria 4822
rex 5365."	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	412	2026-07-31	julho	7	2026240141200004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
4306	885890.50	1	pagamento da 12ª medição do contrato 80/2025,o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 306 parte líquida.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	88	2026-07-03	julho	7	2025436108800002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
4307	14993.40	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27596335 e 27805833 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6152	marcos gabriel barbosa monteiro	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000277	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.508.041-**
4308	6033.62	37	"pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente
ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram
paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses p
úblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conform
e planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo ges
tor da despesa / supinfra, despacho nº 2953/2026/seduc/coordastec-16768 (92
833462)e informação nº 181/2026/seduc/dofi-19007 (92866546).
.
.nf 420 r$ 109.702,11- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/
2025 /seduc - sede / seduc - goiânia - go.
inss r$ 6.033,62
issqn r$ 3.291,06
irrf r$ 1.316,43
líquido r$ 98.000,00 / r$ 1.061,00
.
processos: 202400006131749/ 202600006055267
ipof: 2026240102056
código fundeb 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-14	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4309	106808.99	23	"pagamento liquido empresa de engenharia para execução dos serviços revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, 

nf n° 196 sei: 91903832
atestado nº 29/2026 sei: 91905590"	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-07-03	julho	7	2025406203000010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
4310	700000.00	2	"processo: 202600005001812 - vvf
.
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio d
a emenda parlamentar impositiva nº 709.8 de autoria do deputado estadual cr
istovão vaz tormin, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos e 
combustíveis, insumos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de
 iaciara -go.
.
conforme manifestação parecer 989 (88602606) e despacho 2407 (92363090)."	fundo municipal de saude de iaciara	2026	183	2026-07-13	julho	7	2026285018300381	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.336.696/0001-48
4311	6550.00	3	"ipof:	2025295000401
198-07/26-liq.......6.550,00
usuário: wdr"	uktralabor comercio de produtos para laboratorio ltda	2026	29	2026-07-24	julho	7	2026295002900035	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	47.047.225/0001-67
4312	2408.09	6	"ipof 2021170100115
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene
maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.
.
- junho/26.......r$ 2.408,09
.
ejs
."	zilene maria carvalho martins	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500066	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.045.971-**
4313	100000.00	1	"processo: 202600042007377 - vvf
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de combustíveis (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de  colinas do sul - go. requisição de despesa 713 (92574236)
.
conforme manifestação favorável no parecer 832 (91462484), parecer 424 (92292156), despacho 3679 (92435970), despacho 1905 (92470699)."	fundo municipal de saude de colinas do sul	2026	197	2026-07-03	julho	7	2026285019700029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.381.097/0001-46
4314	4647.40	3	pagamento referente ás notas fiscais nº27586730 e nº27802268 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3196.	tatiane ferreira da silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000887	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.035.971-**
4315	150000.00	1	"202600005010359 - ejsa
.
emenda parlamentar impositiva número 143 município palestina de goias deputado lucas do vale objeto da emenda, cujo objeto é investimento para aquisição de 1 (uma) van, com destinação  ao fundo municipal de saúde de palestina de goiás - go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 715/2026 (90439009) e despacho nº 2397/2026/ses/cep (92360464).
.
total a pagar:	150.000,00
."	fundo municipal de saude de palestina de goias	2026	182	2026-07-03	julho	7	2026285018200134	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.842.697/0001-00
4316	11497.76	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nf nº 629.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	85	2026-07-08	julho	7	2026436108500029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
4317	36.88	10	pagamento referente à ipof nº 2025186300019 parcela(s) 23/07/2026 no valor de 36,88. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref maio/2026. nf nº 146438 - impressão - liquido-reaj - . total selecionado r$ 36,88.	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-07-28	julho	7	2026186300800087	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
4318	8295.82	21	"ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo.

nf - 196. inss. ref. 05/2026."	maxclean facilities ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026305200600121	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
4319	8644.76	12	pagamento da fema 12602542621700758. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 144337/2026 referente ao licenciamento ambiental da go-439. despacho 679. processo sei nº 202600036000088. código de barra: 8589 0000 086-7 4476 0250 260-0 2542 6217 007-0 5855 1100 000-7	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-07-16	julho	7	2026436107100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4320	7182.00	4	pagamento do irrf retido da nf 1171, emitida em 11/06/2026, referente a prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 7.182,00 (valor total da nf: r$ 149.625,00). processo: 202500005040996 ipof: 2026400100005. gcsb.	atlasintel tecnologia de dados ltda.	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700128	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	19.259.002/0001-28
4321	1746.47	6	"pagamento de retenção de issqn da empresa referencia engenharia comercio e equipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go,  conforme planilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec-16768 (92378601).
nf 82 r$ 34.929,46 - 10ª medição do contrato nº 143/2025
inss r$ 1.216,06
issqn r$ 1.746,47
irrf r$ 419,15
líquido r$ 30.547,77 / r$ 1.000,00
. 
porcessos: 202300006032152 / 202500006073407
ipof: 2026240101718
cno: 90.024.56148/72
.
dalcy"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-07-01	julho	7	2026240103100024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
4322	150000.00	1	"processo: 202600010017279 - vvf.
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de doverlândia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado para custeio na modalidade fundo a fundo para aquisição de combustível. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 412/2026 (88603801), despacho nº 1159/2026/ses/cep (89522931)."	fundo municipal de saude de doverlandia	2026	199	2026-07-02	julho	7	2026285019900043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.259.476/0001-68
4323	3077.98	34	".
ipof:2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 152 de
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet,
incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria

obs:.o número real da nota fiscal é 152, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o ""1"".
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
4324	867736.35	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 11/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026438000036. processo sei nº 202600036009544. nf. nº: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84 parte, e 85	construtora norte brasil ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026438000600023	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	31.596.625/0001-91
4325	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	geovanna gomes de jesus	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500378	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.772.481-**
4326	247880.78	3	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 2ª medição do contrato nº 40/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro lapa, zona rural do município de anápolis, neste estado. período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008221, nf-33.	stadium construtora ltda	2026	56	2026-07-14	julho	7	2026436105600020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
4327	20865.74	12	"pagamento cobrir despesa com o fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de postos de trabalho, conforme contrato nº 31/2022 - seds, a serem executados pela frota oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2024 a 24/08/2024.
.
nfe. 1453 - r$ 20.865,74 - liquido"	golden construcoes conservacao e limpeza urbana ltda	2026	6	2026-07-23	julho	7	2024300100600057	2024	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.565.121/0001-34
4328	3471.18	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27617683 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3228.	edilson marculino dos santos	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001730	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.526.511-**
4329	137387.35	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 23 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me , cnpj  07.721.416/000148, referente medição do reequilíbrio dos serviços executados relativo a construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 23/10/2024 a 09/03/2026, conforme contrato nº 143/2022 (id. 88917085), e relatório nº 2530 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005418.	e b empreendimentos e participacoes ltda	2026	23	2026-07-06	julho	7	2024436202300141	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.721.416/0001-48
4330	8751.34	1	rescisão do contrato de trabalho.	felipe augusto dutra lima	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100407	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.975.541-**
4331	85680.00	7	"pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás , compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou com fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1157 e pdf 202321530016 . (líquido).
.
relatório 15 do contrato semad-go 022/2024 composto por:
.
- item 1 - sigcar – plataforma de car/go - os7/2026 sprint 14 - r$ 80.000,00;
- item 4 - capacitação e treinamentos - os4/2025 sprint 14 - r$ 10.000,00
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valor da ordem de pagamento ................................... r$85.680,00.
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processo de pagamento nº 202400017011363.
.
projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar"	tecnomapas ltda	2026	16	2026-07-17	julho	7	2026215301600001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.544.328/0001-31
4332	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	margella abreu neves	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500827	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.976.231-**
4333	575.00	2	"pagamento pertinente a devolução de diárias do apoio no estado, em viagens a
serem realizadas no exercício de 2026. cota do 2º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002618900577. fc"	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-07-02	julho	7	2026180101600126	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
4334	57917.57	1	"despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2026, conforme: informações da coordenação de contabilidade da metrobus.
nota:
06-2026-inss	3.1.90.13.03	10/07/2026	10/07/2026	57.917,57	57.917,57"	ministerio da fazenda	2026	2	2026-07-14	julho	7	2026409300200091	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0161-45
4335	5200.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	samantha salomao caramori	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500173	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.329.461-**
4336	57.48	15	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor irrf.
.
fatura............ref...............valor
18917............06/26..............57,48
.
ipnm"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026290600700019	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
4337	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de julho/2026."	paola dias bauce	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500736	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.647.001-**
4338	9005.81	1	"folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio descontos
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 178.056,10 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901121	ordinario desconto		consignação - associação (arquivo)	 r$ 8.600,62 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901112	ordinário desconto		demais descontos	 r$ 9.005,81 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 8.479,83"	agencia brasil central	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100234	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4339	134845.98	1	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. tocantins. proc 202600010011082.
.
ana flavia dos reis costa - junho/2026.................11.162,13
cleania aires da silva - junho/2026.....................5.590,90
daniela crisostomo moura - junho/2026...................8.326,57
eliana fernandes de carvalho - junho/26................16.463,78
elisa caroline ribeiro - junho/2026....................12.309,06
helisiane fernandes moreira figueiredo - junho/26......22.186,08
larissa bandeira fontana de moraes - junho/2026 e 13...11.503,86
roberta leao mesquita - junho/2026.....................15.714,75
rogerio fernandes carvalho- junho/2026..................6.518,80
simone de jesus batista - junho/2026....................8.337,38
tallita martins santos- junho/2026......................6.608,46
valdete alves de moura - junho/2026....................10.124,21
.
total..................................................134.845,98"	secretaria da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500466	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.053.117/0001-64
4340	4125.13	3	"pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado d e meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (e vento sei 52712133), relativo ao mês de junho/2026, conforme boleto doc nº 164984 e ipof 2025215300209. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.125,13.
. 
processo de pagamento 202400017000628.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	itapema predial ltda	2026	2	2026-07-24	julho	7	2026215300200019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
4341	14.45	1	"processo 202600010035008 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 88/2025. pregão eletrônico nº 132/2025. processo nº 202500005007091 202500010045427. vigência da arp 17/07/2025 a 16/07/2026. dod (89751878). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 268/2026 (sei 89914343), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 3860 - ir 
.
emissão: 18/06/2026
.
valor: r$ 14,45
.
dare: nº 12100002621202002"	imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200394	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	43.269.791/0001-62
4342	1973.54	19	"202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 153 ref 05/2026  r$ 1.973,54(92235083) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-06	julho	7	2026296101800141	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
4343	3729129.69	6	"repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 97/2024 - ses. rd 34/2025 (70226109).
..........................
proc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio 1º ta (sei nº 73763064),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91834243.
.
valor pago...........r$ 3.729.129,69.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 - hugo (91834243)"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000078	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
4344	647.96	13	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo de apostilamento, para complementar o valor de r$ 9.234,60, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2471 e ipof 2025215300298. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 647,96. 
. 
processo de pagamento 202100017007486. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4345	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
refere-se ao mês de julho/2026."	adriana silva damiao	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500004	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.098.901-**
4346	7800.00	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1472, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 05 (91872466), prf do distrito daiana, silvânia/go , referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668). relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).	g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda	2026	12	2026-07-02	julho	7	2026436201200004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.953.316/0001-00
4347	242.72	58	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 928 ref.: junho/2026 - itapuranga
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 936 ref.: junho/2026 - rubiataba
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-07-08	julho	7	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
4348	5000.00	1	"trata-se de pagamento de  estimativa de diárias referente ao 3º trimestre de 2026. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2026. gerência de fiscalização  - dentro do estado.
total selecionado: r$ 5.000,00."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800153	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4349	266.64	1	pagamento de indenização de transporte em favor do servidor desta pasta, luís henrique crispim, referente à viagem realizada para brasília-df, no período de 02/07/2026 a 03/07/2026, nos termos do art. 20 do decreto estadual nº 9.733/2020.	luis henrique crispim	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026150100600064	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	***.793.921-**
4350	59338.30	40	"pagamento referente à retenção do inss destacado nas notas fiscais nº 1060,
1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104 e 1105 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. tv"	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
4351	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	christopher atsushi iwamoto moribayashi	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500474	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.745.771-**
4352	1.00	1	".
pagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da folha
e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao funcam do período de julho/2026. efc."	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026180200400007	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
4353	61490.49	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-07-16	julho	7	2026336200200168	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
4354	4800.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	sociedade inhumense de assist a menores e anciaos	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500476	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.312.247/0001-79
4355	36539.93	5	"pagamento do irrj da 16ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), re
alizada no período de (maio)/2026, conforme a nota fiscal nº 15 da 16ª mediç
ão, relatório de medição 16ª documento nº 92711113 ,e boletim de medição (
gestor/fiscal) nº 16 - documento nº 92898887, sendo r$ 3.044.994,79 (três m
ilhões, quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta
e nove centavos.) referente ao valor da 16ª medição, acerca da contrataç
ão de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil par
a execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta
localizado no município de valparaíso de goiás/go."	elmo-engenharia ltda	2026	25	2026-07-23	julho	7	2025330102500005	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
4356	8257.95	10	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14746 e ipof 2026215300011. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 8.257,95. 
. 
processo de pagamento nº 202600017006554. 
. 
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100048	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4357	7000.00	1	valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a julho/2027. referente ao mês de ______________/__________.	matheus lima de araujo	2026	15	2026-07-23	julho	7	2026316101500932	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.428-**
4358	4377.30	9	pagamento  da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,no per. de junho/2026, conforme nf 0411 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	17	2026-07-22	julho	7	2026126101700002	2026	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
4359	4313.87	6	locação de veículo de representação referente ao mês junho/2026- fatura nº 27055- processo nº 202200055000391.	jvs participacoes eireli	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026319000500030	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	28.028.063/0001-75
4360	456.93	18	".
*pdf 2025170100456*
.
recolhimento de irrf da nf 38, referente a junho de 2026 ao contrato nº 05
1/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é
 a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema ge
rencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivam
ente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretari
a da economia.
.
vigência: 20/10/2026.
.
[mfo]
."	top system informatica ltda	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
4361	1993.71	24	"pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente
ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram
paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú
blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços
executados no c.e. divaldo divino no município de aparecida de goiânia-go,
conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado p
elo gestor da despesa.
.
nf 418 r$ 79.748,37- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/202
5/ seduc.
inss r$ 4.386,16
issqn r$ 1.993,71
irrf r$ 956,98
líquido r$ 71.011,52 / r$ 1.400,00
.
processos: 202400006131749/ 202600006055139
ipof: 2026240102056
código fundeb 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-14	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4362	857.49	11	"pagamento da retenção de irrf proveniente da prest. de serviços de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de maio/2026, conforme fatura 26/05/67000078-0 emitida em 20/05/2026 devidamente atestada pelo gestor

obs. pagamento conforme justificativa no processo"	claro s a	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026126100600021	2026	1261	agência brasil central - abc	40.432.544/0001-47
4363	68655.71	4	"pagamento para quitar com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, entre 01/01/2026 e 02/08/2026.
.
nfe. 1234 - r$ 68.655,71 - liquido"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026300100600189	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
4364	92.95	13	"""recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota,  referente a prestação
de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam
ento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma
nutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme
contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte
rmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp
ortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:""
.
nota fiscal:  6320	
data de emissão:	19/06/2026
referência: 	março
atesto: 	19/06/2026
valor total da nota:  	r$ 1.936,45
irrf:	r$ 92,95
.
processo 202400006093653"	ita empresa de transportes ltda	2026	11	2026-07-08	julho	7	2026240101100046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.650.167/0001-60
4365	267.06	10	"pagamento de irpj conforme a nf 9779 do mês de maio/2026,
referente a contratação de serviço telefônico fixo comutado
com tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800,
visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da
administração-sead. pdf: 2023180100290. jj"	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	16	2026-07-02	julho	7	2026180101600068	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.238.297/0001-89
4366	23.56	202	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
35472-issqnagencia	3.3.90.39.42	08/07/2026	26/06/2026	23,56	23,56"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4367	2508.52	5	".
proc. 201900010030076. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n° 3/2026 (85358949). ipof  2026285000533. unidades adiministrativas.  imposto de renda
.
65474/maio/2026/ir  ............................  r$ 2.508,52.
.
dare. nº 12100002619800509.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026285001000194	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
4368	7000.00	1	valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2029. referente ao mês de ______________/__________.	wesley rodrigues soares	2026	15	2026-07-23	julho	7	2026316101500942	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.345.966-**
4369	0.00	1	valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.	somalac agrotech ltda	2026	9	2026-07-08	julho	7	2026316100900136	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	66.188.999/0001-52
4370	4759.80	34	ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/ucer-12/2026 - 202600020000401.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4371	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	thauane cunha siqueira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500862	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.719.616-**
4372	800.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	ana clara alves costa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500184	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.347.591-**
4373	85833.73	1	"trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.

inss patronal junho 2026."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026316100100112	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
4374	500000.00	1	valor que se paga referente a parceria entre a  fapeg   e a secti  para realizar uma chamada pública voltada para apoiar o desenvolvimento de soluções inéditas de inovação por unidades da rede goiana de laboratórios de inovação, que promovam impacto econômico, social, tecnológico e/ou de transparência, entregando produtos e/ou serviços de forma direta ou indireta ao cidadão goiano.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	9	2026-07-08	julho	7	2026316100900014	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
4375	2218.75	2	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)
.
ipof: 2025285002564
.
dare: 12100002621202869
.
fatura:157245/ir....2.218,75 
.
total a pagar:	2.218,75"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000316	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
4376	2504.29	17	"pdf: 2025186200059

contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de

issqn - nf. 847 - emitida em 10/07/2026
ref. a jun/26

valor....................................2.504,29"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026186200100026	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
4377	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	francisco alves da silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500485	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.835.152-**
4378	16053.12	20	"contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, com
preendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e so
bremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio d
e 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as ne
cessidades da secretaria de estado da casa militar.
pagamento conforme: nota fiscal: 125, emissão: 25/06/2026, atestado: 25/06/
2026, referência: junho/2026, valor: r$ 16.053,13 - issqn"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700146	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
4379	2562.50	1	valor complementar para cobrir as despesas a serem atendidas pelo fundo rotativo da pge no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026140100600078	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4380	28076.88	12	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto
contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramen
to de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção,
limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades
da secretaria de estado da educação de goiás. pdf: 2025240101992 processo nº
202500006140141, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 354   data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026
- vl. total dos serviços  r$ 584.935,00
** irrf r$ 28.076,88
.."	maas servicos ltda	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026240101100032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.938.735/0001-48
4381	18496.54	16	"pdf 2023260100111
.
pagamento do inss da nf 1038/2026, referente a ata de registro de preços n.º 02/2022-semob/df, para serviços de reforma e manutenção predial, contemplando o fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, epi e mão de obra, empresa contarpp engenharia ltda-cnpj 2.412.148/0001-27, por 12 meses."	contarpp engenharia ltda	2026	12	2026-07-16	julho	7	2024260101200002	2024	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	26.412.148/0001-27
4382	145493.21	26	"pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência.............valor
444..............06/26.............145.493,21
.
rt"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-07-16	julho	7	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
4383	74.90	9	contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-go	j & l telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026409100500049	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	39.846.393/0001-94
4384	4920.39	5	"pdf: 2025290600443
.
nome beneficiário: consigaz distribuidora de gás ltda
objeto: gás nautral. liquido.
.
nota fiscal........ref................valor
4877...............03/26...........2.359,06 
21789..............05/26...........1.181,39
21790..............05/26.............163,66 
22414..............05/26...........1.177,87
22415(parc)........05/26..............38,41 
total..............................4.920,39
.
rmb"	consigaz distribuidora de gas ltda	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026290600700171	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.597.589/0015-15
4385	8.04	8	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestado p
ela empresa aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0
001-34, no período de 03/06/2026 a 02/07/2026, no valor de r$ 167,62, deduz
indo irrf no valor de r$8,04, conforme nfs-e nº24555. (pdf 2026426100069)."	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	6	2026-07-28	julho	7	2026426100600045	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
4386	1652.60	40	uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15.16/2026 - 202600020002156	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4387	10576.71	3	valor destinado ao pagamento 36ª medição com reajuste do contrato nº 42/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. processo 202600036010248. nf 25613 irrf, 25614 irrf, 25615 irrf, 25616 irrf, 25617 irrf, 25618 irrf, 25619 irrf, 25620 irrf, 25621 irrf, 25622 irrf e 25623 irrf	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-07-03	julho	7	2026436103800017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
4388	99.92	1	empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 julho - 2026 fas.bomb.julho 2026	fundacao dom pedro ii	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026190100600190	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.882.625/0001-73
4389	1166870.69	1	"valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - inss patronal parte-
processo sei 202600036001213."	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026436100100159	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.979.036/0064-24
4390	540061.87	7	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 156 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento,  dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de  07/04/2026 a 18/05/2026, conforme contrato nº 37/2025 (87144223) e relatório 2529 - inspeção financeira -- agehab/coinsp 20050. sei 202600031005417.	egregora arquitetura e engenharia ltda	2026	17	2026-07-06	julho	7	2026436201700008	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.732.109/0001-19
4391	1927.80	2	pagamento referente á nota fiscal nº27719742 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3918.	lilian santana de lima	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001732	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.986.751-**
4392	1088.62	6	"despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado  de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli)
notas:
58330	3.3.90.30.35	06/07/2026	06/07/2026	404,16	404,16 
58331	3.3.90.30.35	06/07/2026	06/07/2026	684,46	684,46"	america tintas ltda	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026409301000339	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
4393	26411.13	1	trata-se de estimativa de diárias referente ao 3º trimestre de 2026. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro presidente - dentro do estado.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	15	2026-07-06	julho	7	2026186301500022	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4394	414580.07	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026150100100161	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	18.867.930/0001-02
4395	6200.00	1	"processo 202600010051460 - mmrm 
,.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente emanuel rodrigues marques. período de 1º a 31 de maio de 2026 , processo 202600010051460, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 47393/2026/ses (sei 92203116).
.
valor a pagar: r$ 6.200,00"	rubenita rodrigues marques	2026	69	2026-07-09	julho	7	2026285006900454	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.978.437-**
4396	6706.65	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	plano goias seguro	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026336200200206	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	48.307.647/0001-97
4397	140.40	11	".
 proc. 202500010041836. hls.
.
1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre).
.
240/jun/2026/ir  .................................... r$  140,40.
.
dare.  nº 12100002621201588.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000067	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
4398	24540.00	1	concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria n° 172, de 30/06/2026 (dentro do estado)- 3° trimestre (parcial)	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026320100600094	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
4399	0.00	46	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3926 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cavalcante - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
4400	5.04	179	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento irrf da nf. abaixo:
.
nf.66090 r$ 5,04 - sei 92608969
.
empresa: tag cultural distribuidora de filmes ltda
cnpj: 03.599.148/0001-82.
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-07-15	julho	7	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
4401	1509.13	2	"pagamento do ir da nfe 187260833 - dare emitido
#
3º termo de apostilamento ao contrato nº 22/2025-sgg, refernte à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica à unidade consumidora do data center corporativo (uc 1002283982), referente aos meses de maio a dezembro de 2026. sub-rogaçâo lei 24.331/2026. retenção do imposto de renda"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	78	2026-07-17	julho	7	2026310107800047	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.543.032/0001-04
4402	10514.16	1	pagamento de nf n° 27543929 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3444	sinhorina pereira de almeida silva	2026	11	2026-07-01	julho	7	2025320101101315	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.394.941-**
4403	1543.99	113	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: raimundo nonato vieira, processo: 0702584-77.2026.8.07.0014.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1239-4, c/c 82.597-2 em nome de: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4404	4477.71	1	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010040901. conforme solicitado no ofício n.º 701/2026 prefeitura de formosa.
.
adriana dos santos gomes abdalla -junho/2026........2.143,57
jessica katiellen pires dos santos - junho/2026.....2.334,14
.
total...............................................4.477,71"	fundo municipal de saude de formosa	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500480	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.105.181/0001-95
4405	60294.56	1	"pdf:	2026290600488
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.

lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor
funcam - fundo de capacitação - faltas???????????????????????????????..??.? 60.294,56 
total?????????????????????????????????????????..................................... 60.294,56 
.
valor: r$ 60.294,56
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026290600400007	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4406	399.91	18	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.
vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026.
*
pagamento parcial do issqn da nota fiscal nº 23928 - mês de junho/2026"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
4407	7663191.45	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:
- i r r f ....................... r$ 7.663.191,45."	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100209	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.409.580/0001-38
4408	57.00	2	"pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de m
aio/2026, conforme as notas fiscaia de serviços nsº 03973217 emitida em 01
/07/2026 ........devidamente atestado pelo gestor."	centro de integracao empresa escola - ciee	2026	16	2026-07-08	julho	7	2026126101600024	2026	1261	agência brasil central - abc	61.600.839/0009-02
4409	256.19	4	valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato nº 26/2021, referente à prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. realizado no período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010343, nf-1314.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	8	2026-07-06	julho	7	2026436100800031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.876.089/0001-24
4410	1861.65	2	"processo sei nº 202600010041368 - mc
.
aquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses.
.
nota: 187
emissão: 08/07/2026
valor: r$ 1.861,65
.
obs: optante pelo simples conforme consulta (93268810)
."	licitate solucoes ltda	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026285001200007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.360.634/0001-23
4411	1255.45	12	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº505 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº 84/25 (79496021). relatório 2185/26-inspeção financeira-coinsp/agehab. sei 202600031004642.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700067	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4412	6300.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	lar espirita francisca de lima	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500482	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.827.989/0001-74
4413	617.07	37	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
.
pagamento do iss da nota fiscal nº 1332. sei - 92423027
.
."	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
4414	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	patricia da silva santos marques	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500512	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.280.791-**
4415	12994.91	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: rpps empregado	fundo previdenciario	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026320100100168	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	39.374.330/0001-82
4416	1679.00	6	"proc. 202500010086801 - ejsa
.
fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. administrativo
.
nota fiscal nº 766/junho/26
.
total a pagar:	1.679,00
."	gas e mais comercio ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000162	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.485.159/0001-20
4417	12000.00	2	"pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. junho/2026:
nf 1705 r$ 12000 (serviços de comunicação institucional);"	vertex comunicacao e planejamento ltda	2026	9	2026-07-17	julho	7	2026120100900035	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	03.585.183/0001-42
4418	4075.30	17	"pagamento do iss da nf 9, em favor de urbana service ltda., refere
nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p
ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre
taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/05/2026."	urbana service ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026430100600043	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.345.800/0001-02
4419	4596.45	16	"pagamento retenção inss referente nf: 2100, conforme despacho nº 1107/2026 
sei: 91944857."	josé ediniz ribeiro pinturas	2026	29	2026-07-09	julho	7	2025406202900011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.537.152/0001-81
4420	39622.35	14	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31
3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38
3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100301	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4421	125526.73	3	folha de pagamento ref julho de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026420100800210	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4422	117769.60	1	pagamento do líquido da nf 3381/26, referente a fornecimento de alimentação para o programa futebol para amputados.	doranice distribuidora ltda	2026	23	2026-07-01	julho	7	2026260102300002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
4423	175.00	8	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco por cento) de issqn, com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer no dia 02/07/2026 conforme os 39 (90755882), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 344 e ipof 2026210100071. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento.............. r$175,00.
.
processo de pagamento 202600017002824.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026210100600048	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
4424	1788639.65	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 11/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026438000036. processo sei nº 202600036009544. nf. nº:  84 parte, 79.	construtora norte brasil ltda	2026	7	2026-07-31	julho	7	2026438000700016	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	31.596.625/0001-91
4425	17217.15	100	ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020000401.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4426	2248.09	17	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2294 e ipof 2025215300040 (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.248,09.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	2	2026-07-08	julho	7	2026215300200001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4427	39896.27	20	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência............valor
440..............06/26.............37.202,07
441..............06/26..............2.694,20
total..............................39.896,27
.
rt"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-07-13	julho	7	2026290600700151	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
4428	690.20	52	pagamento do irrf/918, conforme documento sei-93222386 e despacho 1336 - sei 93222386.	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-07-21	julho	7	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
4429	155265.28	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 38, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da subetapa 2c (parcela 1), subetapa 2d (parcela 1 e 2) de pagamento dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais no município de ceres - go, correspondente ao período de 25/02/2026 a 12/05/2026, conforme contrato n° 35/2025 (84752681) e relatório 2686/26/cooinsp. 202600031004583.	bela mares incorporacoes ltda	2026	17	2026-07-17	julho	7	2026436201700203	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
4430	472.72	4	devolução de diárias dare: 12100002612003629 - devolução saldo remanescente da diária ssd 167/2026 - retorno antecipado - processo sei 202617647001118 e dare: 12100002615601760 - devolução referente ao desconto auxílioalimentação da diária ssd n° 298/2026 - processo 202617647001659	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-07-10	julho	7	2026320100600070	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
4431	2059.36	3	"pagamento referente à ipof nº 2024186300182 parcela(s) 07/07/2026 no valor de 2.059,36. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref junho/2026.fat nº
4458 - locação- liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado: r$
2.059,36."	sonda procwork informatica ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026186301100012	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
4432	14064.64	15	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

nf - 239. valor liquido. referência 06/2026."	castros eventos ltda me	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026300100600118	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.376.753/0001-00
4433	13960.62	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026336200700125	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
4434	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - ajg - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88766063)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 5.000,00

3.3.90.39.18 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100535	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4435	1787.27	69	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 5811592-02.2025.8.09.0007 .  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4436	44341.21	6	"proc.202400010056756 - ebd
.
contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 12.08.25 à 11.08.28. 
.
requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320). ipof: 2026285001680
.
aluguel/junho/26....44.341,21 
.
total a pagar:	44.341,21"	cis participacao e investimentos ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
4437	48654.34	1	"pagamento do liquido da nf 64,
contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto copa quilombola 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog."	drr multi eventos ltda	2026	32	2026-07-03	julho	7	2026260103200003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
4438	5217.49	2	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100204	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
4439	22.63	1	"pdf: 2026290100328;
valor total da guia/inss: r$ 1.715,14;
encargos de multa: 22,63;
referència: nf 77 - 06/26.
jomc"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026290100700187	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4440	36.00	101	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1591-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	36,00 	36,00 

total a pagar: 	36,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
4441	500000.00	1	prefeitura de são miguel do araguaia-goiás, solicita desta pasta apoio financeiro para realização da temporada mais araguaia 2026, que será realizado na praça central do distrito de luiz alves no município de são miguel do araguaia, conforme descrito no ofício nº 076/2026 (90799755).	prefeitura municipal de sao miguel do araguaia	2026	41	2026-07-02	julho	7	2026420104100007	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.391.654/0001-19
4442	661960.00	3	pagamento do valor líquido da nf 61808, relativo ao contrato 28/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 004 - caminhão com caçamba basculante.	covezi caminhoes e onibus ltda	2026	33	2026-07-14	julho	7	2026430103300003	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	35.963.155/0001-08
4443	5200.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	ricardo lenard alves	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026310100600037	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.920.151-**
4444	1621.00	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: janeiro a dezembro/2026)(1/3 férias - exercício 2026)(13º salário/2026).
(...........>>> ploa/2026 <<<............).
nota:
07/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	1.621,00	1.621,00"	marlene de lima soares firmino	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000037	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.060.448-**
4445	30415.86	3	"pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 312715901295, localizada na avenida josé leandro da cruz q d. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de a brigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 2026059026192 e ipof 2026215300105. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 30.415,86. 
. 
processo de pagamento 202500017008891. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026215300100064	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
4446	0.00	13	pagamento ref. contrato nº 16/2024 - competência 01 a 30 de junho de 2026.	kasar investimentos imobiliarios s a	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026440100700004	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	12.251.696/0001-08
4447	3921.69	11	"pagamento da retenção de irrf proveniente o contrato de cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,
estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos
sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no
período de 26/05 a 25/06/2026, conforme fatura 26/06/660002447 emitida em 19/06/2026 - devidamente atestad"	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026126100600014	2026	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
4448	725.79	12	"ipof: 2024160100118 - processo: 202400005003988
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços continuados de gerenciamento e 
controle de fornecimento de combustível (querosene de aviação 
e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em 
aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão 
micro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento 
das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria de estado da casa 
militar do estado de goiás, por um período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- nf 766042, emissão 02/07/26, atesto 08/07/26, ref. 06/2026, 
valor 725,79 - ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026160100700128	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
4449	664.93	12	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds, .

recibo global 06/2026. valor irrf."	global center empreendimentos e participacoes ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026300100600038	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.657.849/0001-93
4450	2451.69	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-07-29	julho	7	2026240124400081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4451	121.19	1	despesa relativa a funcam - fundo de capacitação - faltas, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês julho - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026186300600005	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4452	581593.16	19	parte 1/3 pagamento da nota fiscal nº 52 à empresa américa incorporação, planejamento e negócios imobiliários ltda, cnpj 17.920.217/0001-12, referente a 5ª etapa (parcela única) de pagamento da medição dos serviços de construção de 55 unidades habitacionais no município de urutaí -go, correspondente ao período de 27/06/2025 a 30/06/2026, conforme contrato nº 131/2022 (id. 82700391), e relatório 2687/26/cooinsp. 202500031010494.	america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios	2026	30	2026-07-16	julho	7	2023409403000040	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	17.920.217/0001-12
4453	2147.32	5	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/06/26 no valor de 2.147,32.
descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado
com a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº 003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez)veículos, para atender a agr. referente ao mês de junho de 2026. nf.
nº 7710. (1ª parcela).
total selecionado: r$ 2.147,32.
processo sei: 202300029002833."	tcar servicos ltda - epp	2026	8	2026-07-17	julho	7	2026186300800070	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
4454	644.45	5	202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de formoso recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 644,45 (92568083) ateste.	maria da gloria da silva	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000029	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.586.351-**
4455	67796.56	3	"202600010015726 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº13/2026 ""e"". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (87287115). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 161 (87520144), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 114362
.
vl: 67.796,56"	ello distribuicao ltda	2026	92	2026-07-22	julho	7	2026285009200267	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
4456	0.00	2	".
processo 202600010040901 - vpo.
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
adriana dos santos gomes abdalla.....abril/26..........2.143,57
adriana dos santos gomes abdalla.....maio/26...........2.143,57
jessica katiellen pires dos santos...abril/26..........2.714,11
jessica katiellen pires dos antos...maio/26...........2.334,14
.
total..................................................9.335,39"	prefeitura municipal de formosa	2026	5	2026-07-27	julho	7	2026285000500422	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.738.780/0001-34
4457	39.36	9	"processo 202500005010968 - mmrm 
.
aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025.
.
ipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353
.
nota: 9232 - ir 
.
emissão: 01/06/2026
.
valor: r$ 39,36
.
dare: nº 12100002621201629"	apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda	2026	80	2026-07-16	julho	7	2025285008000189	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.099.392/0001-35
4458	20430.37	17	irrf - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em junho/2026, conforme nota fiscal nº 232  emitida em 29/06/2026, devidamente atestada através do despacho nº 419/2026-gdpr de 30/06/2026.	agencia goiana de habitacao s a	2026	8	2026-07-03	julho	7	2026170400800001	2026	1704	encargos especiais	01.274.240/0001-47
4459	3126701.31	5	valor para pagamento do líquido do contrato nº 97/2024, da 21ª medição, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010206, nfs nº 42 e nº 43.	multi modal estrategica mme ltda	2026	18	2026-07-17	julho	7	2026435001800004	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	20.020.203/0001-57
4460	764.65	2	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2026 - descontos-repa
sse ao protege......smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026170400300089	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
4461	5947.25	7	pagamento da nota fiscal nº 79, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativos a medição nº 04 do pagamento, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais no município de mundo novo-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 25/05/26, conforme contrato nº129/25 (91718312) vigente até 07/04/27 e relatório 2437/26/cooinsp. 202600031005240.	fcr construtora ltda	2026	24	2026-07-02	julho	7	2025436202400558	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
4462	2309.00	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0245505-32.1999.8.09.0004, em favor de uiter comes de araújo,  cpf ***.719.281-**, referente a complementação de danos materiais. pdf: 2026436100722, processo sei nº 202300036008115	uiter gomes de araujo	2026	69	2026-07-06	julho	7	2026436106900080	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.719.281-**
4463	500000.00	1	"processo: 202600042005507 - vvf
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto investimento para aquisição de veículo (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de  novo brasil - go. requisição de despesa 655 (92374317).
.
conforme manifestação favorável no parecer 327 (90954298), despacho 68 (91066411), despacho 2911 (91123455)."	fundo municipal de saude de novo brasil	2026	198	2026-07-03	julho	7	2026285019800008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.260.263/0001-56
4464	25940.12	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-29	julho	7	2026240113700167	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4465	634.82	14	pagamento retenção iss nf: 124468 uruaçu maio/2026 planilha sei: 92236408 duam sei: 92698019	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-07-07	julho	7	2026406201000157	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
4466	1217.39	12	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 548 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 98/2025 (id. 91153941).  relatório 2277/2026 - inspeção financeira preliminar (91472102). sei 202600031004882 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-07-15	julho	7	2025436202400416	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4467	8782.02	6	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100193	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
4468	1040.75	10	"pagamento irrf da nf 233/26, referente ao serviço de portaria diurna no mês 05/2026. (boleto vinculado)
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-07-10	julho	7	2026260100600023	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
4469	479.96	7	"contrato com link de internet  para atender a emater nas cidades: 
araguapaz, faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go e guaraita conf sei -202510901000189 sendo 5 cidades a 100,00 e guaraita a 120,00."	jc gonzaga cardoso ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500036	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.223.300/0001-26
4470	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	felipe lobo nogueira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500773	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.831.901-**
4471	4759.05	13	"pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas , tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 417 e ipof 2024215300041. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........................ r$4.759,05.
.
processo de pagamento 202400017016941.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	3	2026-07-17	julho	7	2026215300300001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
4472	14463.13	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 do
ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -tassiana almeida rezende - processo 202600020003432"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400307	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.474.419/0001-00
4473	4596.18	9	"pagamento do liquido da nf 4649,
referente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda,"	ipe residuos e servicos ltda	2026	6	2026-07-03	julho	7	2026260100600022	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.858.158/0001-93
4474	40265.12	1	"202500025159178- pagamento : nf 1390 - ordem de serviço 06/2025 serviço transf conheciment equipamemto solução videowal 
202500025159178- pagamento : nf 1418 - ordem de serviço 06/2025 gerenciador de audio e vi equipamemto solução videow - ateste - 92884778"	niva tecnologia da informacao ltda - me	2026	28	2026-07-16	julho	7	2025296102800017	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	09.053.350/0001-90
4475	3439.99	11	"processo: 202400005042371/contrato: 202500010049076 - ebd
.
contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.
.
concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 1741 83). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. dou 24.529  de 12/05/2025.
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pdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 
.
emissão: 08/07/2026
nota fiscal: 88/junho/26/ir....3.439,99 
.
total a pagar:	3.439,99"	enenge engenharia ltda	2026	64	2026-07-28	julho	7	2025285006400002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
4476	290.61	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a unidade socioeducativa de porangatu no estado de goiás,.

nf - 1232. valor issqn. referência 06/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026305200600188	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	24.610.153/0001-19
4477	51.69	20	"ipof: 2024160100175 - processo: 202100015001544
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, 
que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas 
urbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da 
casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1789, emissão: 12/06/2026, atestado: 17/06/2026, 
referência: 05/2026, valor: r$ 51,69 - ir"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026160100700145	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
4478	47.76	1	"processo 20260005011560 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. contratação sislog 119230. dod (347646), dispensa eletrônica nº 9/2026. tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 75, viii, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
nota: 65392 - ir 
.
emissão: 15/06/2026
.
valor: r$ 47,76
.
dare: nº 12100002622600568"	neurosoft - equipamentos e suprimentos medicos limitada	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200445	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.172.474/0001-22
4479	2160.00	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de julho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026430100500034	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
4480	5775.00	6	"ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	acao e trabalho pela cidadania	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500187	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.647.921/0001-02
4481	69.82	2	"pagamento relativo ao fundo de proteção social do estado de
goiás - porotege da folha de pagamento dos servidores do 
regime geral de previdência social – rgps da secretaria de
estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, 
no valor de r$ 69,82.

ipof n° 2026110100187
processo n° 202600013002020
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026110100300041	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
4482	2891.82	15	"pagamento referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, 

-referente junho/2026
-atestado nº 8/2026 sei: 92664039
-boleto sei: 92663824
nf 59 sei: 92663734"	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000147	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
4483	80.03	32	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 032"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4484	8092.00	13	"pdf: 2024290600134
.
nome beneficiário: agec participacoes ltda
objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto)
.
boleto...........ref..............valor
15-6.............07/26.........8.092,00
.
rmb"	agec participacoes ltda	2026	21	2026-07-22	julho	7	2026290602100003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	42.251.765/0001-44
4485	8812.12	4	pagamento de nfs n° 27646230,27729206,27774138 e 27818024 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4115.	fabiano pereira camilo	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001126	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.290.831-**
4486	17452.76	1	"processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa
.
primeiro termo aditivo -  contrato nº 40/2025, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, e tem por objeto formalizar a substituição subjetiva do locador, passando do locador pessoa física, joaquim antônio de freitas matos, para a pessoa jurídica empreendimentos imobiliários jm ltda. mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas. publicação 1º ta pncp (89979032).
.
aluguel/mai/26/líquido
.
pagamento conforme recibo aluguel joaquim antonio (92083386).
.
total a pagar:	17.452,76
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00129.
."	empreendimentos imobiliarios jm ltda	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026285001000297	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	59.145.705/0001-40
4487	1575.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	associacao beneficente joao paulo ii	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500498	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.537.030/0001-46
4488	2934.94	3	"pagamento relativo a férias/abono da folha de pagamento 
dos servidores do regime geral de previdência social – rgps 
da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 
julho de 2026, no valor de r$ 2.934,94.
ipof n° 2026110100181
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100325	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
4489	64593.23	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de julho/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026430100100175	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.867.930/0001-02
4490	4393.73	4	"recolhimento de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da
sead referente ao mês de junho/2026. base de cálculo r$ 35.866,05
e alíquota de 24,50 por cento. pdf: 2025180100239.
*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj"	salim elias bitar	2026	16	2026-07-17	julho	7	2026180101600107	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
4491	5167.30	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  lucas pereira daudt (cpf: 038.163.101-09), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) daniel gonçalves daudt (cpf:  963.163.657-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9386/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	lucas p daudt	2026	246	2026-07-13	julho	7	2026240124600184	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.163.101-**
4492	1212.75	1	".
processo 201900010037422 - vpo
.
prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424)
.
fatura 2607.000119895 - ref. julho/2026....................1.212,75"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026285001000327	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
4493	3675.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao dos corredores de niquelandia	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500416	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.987.016/0001-93
4494	472985.24	4	"processo 202600010045851 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). mac/tesouro estadual
.
cerof/procmac/abr/26.............396.328,69 
cerof/procmac/mar/26.............76.656,55  - diferença do mes de março/2026
.
despacho 1876 (93251986)
.
total a pagar:	472.985,24"	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	35	2026-07-23	julho	7	2026285003500007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
4495	126.41	21	"op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento parcial do inss da nota fiscal nº 199 - mês de maio/2026."	n r basso	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026316100600018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
4496	6000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 08º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88164775)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026295400100391	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4497	104.31	1	"ipof:	2026290100305
85325644-06/26-inss2.......104,31
usuário: wdr"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026290100700186	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4498	132.24	6	pagamento do serviço de fornecimento de energia elétrica conforme o despacho 1322 - sei 93117648 e o dare - sei 93117149.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026406201000084	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
4499	1725858.16	3	"processo 202600010041028 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 02500005021464 , 202500010074886. vigência da arp 14/10/25 até 13/10/26. dod (90610729). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 364 (90692421), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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nota: 1057301
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emissão: 23/06/2026
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valor: r$ 1.725.858,16"	auto suture do brasil ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200477	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
4500	30000.00	1	"pagamento de diárias para fora do estado - recurso estadual 2026, para superintendência de políticas e atenção integral à saúde/spais.
ipof 2026285003289 cmdf 1793"	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000346	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4501	21245.21	2	valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 43/2023 – goinfra - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010083, nf 25624 a 25627.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	37	2026-07-17	julho	7	2026436103700003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
4502	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	selena maria queiroz de jesus	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500514	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.021-**
4503	1650.00	1	"pdf:2026290100198
181-06/26 liq.....................2.885,00.


epn"	licitate solucoes ltda	2026	28	2026-07-14	julho	7	2026290102800001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	50.360.634/0001-23
4504	213382.21	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 20, à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente parcela única da subetapa 4a e parcela única da subetapa 4b de pagamento, no município caiapônia-go, correspondente ao período de 28/01/2026 a 28/02/2026, contrato nº 60/2024 (id. 85107243). relatório 2543 - relatório de inspeção preliminar (92502583 - agehab/cooinsp. sei 202600031005051 (pagamento).	incorporadora novo horizonte ltda	2026	17	2026-07-09	julho	7	2026436201700179	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.887.263/0001-43
4505	878959.68	7	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100359	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4506	1312.50	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao missao e acao social chegada de cristo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500215	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	20.822.061/0001-41
4507	593.10	105	"refere-se ao pagamento do iss: ateste -91796951
202600025056522 nfag 508  r$ 30 (site www.agenciapress.com  nfvc 28 r$ )
202600025056522 nfag 509  r$ 30 (rádio canadá 91,7 fm acreúna  nfvc 155 r$ )
202600025056522 nfag 510  r$ 30 (radio cidade de jaragua  nfvc 19 r$ )
202600025056522 nfag 511  r$ 30 (rádio lance fm  nfvc 43 r$ )
202600025056522 nfag 512  r$ 30 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano  nfvc 86 r$ )
202600025056522 nfag 513  r$ 30 (radio itumbiara fm ltda  nfvc 17 r$ )
202600025056522 nfag 514  r$ 30 (rádio nova era  nfvc 68 r$ )
202600025056522 nfag 515  r$ 38,1 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 483 r$ )
202600025056522 nfag 516  r$ 60 (site diário tempo real  nfvc 91 r$ )
202600025056522 nfag 517  r$ 75 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 32 r$ )
202600025056522 nfag 518  r$ 75 (magna comunicação  nfvc 62 r$ 160)
202600025056522 nfag 519  r$ 45 (site pop tv news  nfvc 29 r$ )
202600025056522 nfag 520  r$ 90 (sausalito solucoes inteligentes  nfvc 80 r$ mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-13	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
4508	32309.55	14	"pagamento com 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), pelo período de 12 meses
.
nfe. 4912 - r$ 32.309,55 - liquido"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026300100600082	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
4509	7000.00	1	valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2029. referente ao mês de ______________/__________.	pedro augusto querido inacio	2026	15	2026-07-23	julho	7	2026316101500935	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.354.631-**
4510	1047746.47	1	"licitação não aplicável-convênio-5º termo aditivo referente a celebração de convênio 001/2023 entre a secult e a ufg, através da fundação rtve, destinado à realização de eventos culturais. evento 2026: programa musicais de goiás em cena-atividades artísticas e culturais nas áreas de música, teatro, circo e dança, contribuindo para a formação de público do segmento cultural, e despesas com dossies e produção e taxas ecad. conforme rd 5(86497583).
.
refere-se ao repasse do saldo remanescente do convenio 01/2023,secult e ufg-rtve.
.
conforme despacho nº233/26 - sei 93240401.
."	fundacao radio e televisao educativa - rtve	2026	30	2026-07-23	julho	7	2026250103000001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.517.750/0001-06
4511	8166.26	3	"trata-se da formalização do 4º termo de aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), com a empresa total vigilância e segurança ltda., cnpj 06.088.000/0001-71, cujo o objeto é a prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender secretaria de estado da retomada.
2026420100156

vigilância eletrônica tipo 3

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
24080-liquidoretoati 	3.3.90.37.02 	17/07/2026 	16/07/2026 	8.166,26 	8.166,26"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026420100300005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
4512	115192.46	16	pagamento da nota fiscal nº 1688 a empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelandia mod.ii, aparecida do rio doce mod.i, aparecida do rio doce mod.ii, caiaponia mod.iii, ceres, flor es de goias, goianesia, morrinhos, morro agudo de goias, nova veneza, palminopolis mod.ii, porangatu mod.ii, santa tereza de goias mod.ii, santo antonio da barra, sao domingos mod.ii, aruana mod.ii, catalao mod.i e novo planalto mod.ii. período: 01/06/26 a 30/06/26, referente ao contrato nº 002/25(91422608) e 2º termo aditivo(92499318). relatório nº 2791/26/agehab/cooinsp. sei 202600031005790.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-07-29	julho	7	2026436201700013	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
4513	38.59	7	"pagamento do iss da nota fiscal 203.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável."	primecon construtora ltda - epp	2026	41	2026-07-01	julho	7	2026310104100001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
4514	3457.49	12	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência.........valor
442..............06/26...........3.457,49
.
ipnm"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026290600700151	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
4515	5.48	9	"retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 23140 de 23/06/2026.  ref. períod
o de 17/04 a 16/05/2026. processo nº 202300029005635. ipof 2024186300153. total selecionado r$ 13,16."	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800060	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
4516	714.21	1	"pagamento de recursos para pagamento da folha de pagamento dos servidores
ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, processo sei 202600005012277- geraldo cardoso da costa filho, relativas ao mês de julho de 2026."	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026260100100216	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
4517	34.49	319	art 1020260203423, referente a elaboração do orçamento do projeto de construção das rodovias integrantes do grupo c26.1. -despacho nº 339/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-03	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4518	13158.75	19	"ordem de pagamento para quitar com o contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás,.

nf - 23924. valor issqn. referência 06/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026305200600018	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
4519	148980.00	1	"202600025008044- refere-s ao pagamento da ajuda de custo dos servidores credenciados, relativo ao periodo:
01 a 15 de junho: ateste: 92117131 r$ 40.850,00
16 a 30 de junho: ateste: 92706758: r$ 56.500,00
01 a 15 de julho: ateste: 93283530. r$ 51.630,00."	departamento estadual de transito	2026	24	2026-07-24	julho	7	2026296102400012	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4520	379.77	24	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 224 - mês de junho/2026."	n r basso	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026316100600017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
4521	454.44	31	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 66 iss - ref. retenção de iss
* * ordem de serviço nº 12/2026"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-07-03	julho	7	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
4522	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	lisianne lima de santana	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500608	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.142.325-**
4523	35607.53	1	"pagamento da folha salarial da vice governadoria - ""indenizações e restituições trabalhistas em geral"" - julho/2026."	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026130100100221	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
4524	640.22	1	"processo 202600010046050 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 103/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202600010046050. vigência da arp 15/08/25 até 14/08/2026. dod (91440213). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 400/2026 (sei 91442700), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 14576
.
emissão: 17/07/2026
.
valor: r$ 640,22"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200509	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
4525	51247.95	11	"ipof: 2025160100219 - processo: 202500005035272
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo 
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa
militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10554, emissão: 17/07/2026, 
atestado: 23/07/2026, referência: junho/2026, 
valor: r$ 51.247,95 líquido"	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700008	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
4526	103594.02	3	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2374640	3.3.90.30.05	23/07/2026	23/07/2026	103.594,02	103.594,02"	vibra energia s a	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026409301000413	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
4527	1013.83	10	202500025161779-pagamento irrf: 423475 - 06/2026 - serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet.  ateste-93110403	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	35	2026-07-24	julho	7	2026296103500001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	07.432.517/0001-07
4528	79.90	7	contrato com acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para  atender a seds.	iub telecom ltda	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026409100500079	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.875.744/0001-07
4529	11770.27	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - julho/2026	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100177	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	50.565.317/0001-43
4530	1433.34	1	"pagamento relativo a auxílio alimentação civil lei 19.951 da
folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência 
social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao 
mês de julho de 2026, no valor de r$ 1.433,34.
ipof n° 2026110100184
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf"	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026110100500035	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
4531	183.84	13	"pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14401 e pdf 2025215300347. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 183,84. 
. 
processo de pagamento 202400017008926. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-07-14	julho	7	2026215305900040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4532	6821373.59	6	recomposição do fundo de reserva em virtude da transferência de depósitos judiciais custodiados pela caixa econômica federal para conta do poder executivo, nos termos do § 1º do art. 5º da lei nº 20.557/2019, alterada pela lei nº 21.821/2023, conforme despacho nº 737/2026/economia/ste de 21/07/2026.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026170401100007	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
4533	2936.27	1	"retenção de issqn  5% primeiro termo aditivo ao  contrato nº 129/2025, contratação de empresa especializada em eventos visando formação continuada das equipe em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada.
.
 codigo fundeb 25
.
nota fiscal...240
valor bruto: r$ 3.029,42 
issqn: 93,15
liquido: r$ 2.936,27
.
banco para crédito: 208 - banco pactual s.a.
agência para crédito: 00050 - são paulo-sp
conta para crédito: 00008759369
.
weyder"	castros eventos ltda me	2026	39	2026-07-21	julho	7	2026240103900049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.376.753/0001-00
4534	42.04	5	"pagamento da retenção de ir sobre a fatura 114_ir paga em julho de 2026.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; irpj"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-07-31	julho	7	2026290200700060	2026	2902	polícia militar	01.377.555/0001-10
4535	7580.56	6	"pagamento liquido com  reajuste ao contrato nº 037/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa araguaia eventos e transportes ltda, inscrito no cnpj sob o nº 08.720.482/0001-66, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municípios goianos de crixás, cavalcante e ivolândia, processo licitatório 202100006076257. conforme  despacho nº 1629/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240101134
.
nota fiscal....53
bruto: 316.179,13
issqn: 9.485,37
irrf: 7.588,30
inss: 11.066,27
liquido parte: 7.580,56
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi
conta para crédito: 00000657050
.
weyder"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	87	2026-07-17	julho	7	2026240108700024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
4536	3500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 50º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 50º bpm - 2º trimestre 2026 (88466360)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026295400100597	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4537	1960.71	41	"apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.processo sei 202611129006198.

valor...................r$ 1.960,71.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-07-14	julho	7	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4538	21255.41	46	"pagamento do iss ref. abril/2026:
nf 698 r$ 90 (nf 17 r$ 251,52);
nf 746 r$ 600 (nf 711);
nf 802 r$ 1500 (nf 487);
nf 803 r$ 311,88 (nf 488);
nf 804 r$ 2245,1 (nf 489);
nf 809 r$ 30 (nf 1180);
nf 894 r$ 30 (nf 1255);
nf 932 r$ 75 (nf 79);
nf 899 r$ 225 (nf 15);
nf 902 r$ 30 (nf 153);
nf 903 r$ 86,85 (nf 171);
nf 904 r$ 51,75 (nf 880);
nf 905 r$ 30 (nf 1743);
nf 906 r$ 72,9 (nf 20 r$ 388,8);
nf 907 r$ 45 (nf 22);
nf 908 r$ 178,2 (nf 26 r$ 380,16);
nf 909 r$ 18,34 (nf 32 r$ 40,1);
nf 910 r$ 75 (nf 33 r$ 243,2);
nf 911 r$ 187,5 (nf 38 r$ 400);
nf 912 r$ 75 (nf 43 r$ 160);
nf 913 r$ 102,9 (nf 43 r$ 469,77);
nf 914 r$ 225 (nf 44);
nf 915 r$ 45 (nf 54 r$ 96);
nf 916 r$ 300 (nf 55 r$ 1545,6);
nf 917 r$ 75 (nf 58 r$ 283,2);
nf 918 r$ 75 (nf 61 r$ 274,4);
nf 919 r$ 30 (nf 68 r$ 85,44);
nf 920 r$ 34,88 (nf 87);
nf 921 r$ 30 (nf 90);
nf 922 r$ 45 (nf 128);
nf 923 r$ 18,75 (nf 205);
nf 924 r$ 211,92 (nf 277 r$ 1130,24);
nf 925 r$ 37,5 (nf 281);
nf 926 r$ 166,05 (nf 307);
nf 928 r$ 112,5 (nf 600);
nf 929 r$ 713,92 (nf 3060);
nf 931 r$ 20,25 (nf 17346);
nf 936 r$ 30 (nf 3);
nf 937 r$ 60 (nf 14);
nf 938 r$ 75 (nf 51);
nf 939 r$ 75 (nf 429);
nf 940 r$ 187,5 (nf 1928);
nf 941 r$ 112,5 (nf 58 r$ 334,8);
nf 942 r$ 90 (nf 59 r$ 192);
nf 943 r$ 107,55 (nf 77 r$ 229,44);
nf 944 r$ 75 (nf 121 r$ 160);
nf 945 r$ 225 (nf 370 r$ 480);
nf 946 r$ 623,76 (nf 603);
nf 948 r$ 26,66 (nf 31 r$ 58,3);
nf 949 r$ 375 (nf 57 r$ 1920);
nf 951 r$ 22,5 (nf 264);
nf 952 r$ 45 (nf 324);
nf 956 r$ 75 (nf 69 r$ 213,6);
nf 957 r$ 300 (nf 82);
nf 970 r$ 37,5 (nf 30 r$ 331,5);
nf 974 r$ 21 (nf 330);
nf 975 r$ 375 (nf 541);
nf 976 r$ 37,5 (nf 656);
nf 984 r$ 36 (nf 7364);
nf 985 r$ 39,75 (nf 17667);
nf 986 r$ 44,55 (nf 25 r$ 126,88);
nf 1012 r$ 30 (nf 1272);
nf 1039 r$ 110 (nf 303);
nf 1040 r$ 22,5 (nf 304);"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-13	julho	7	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
4539	1263.94	17	"pagamento do inss da nf 4156,
contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás."	ghs industria e servicos ltda	2026	13	2026-07-16	julho	7	2026260101300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
4540	21533.32	15	"pdf: 2025290600121
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. irrf.
.
nf................ref...............valor
28................06/26.............21.533,32
.
jppm
 **
 **
 **
 **
 **"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-07-16	julho	7	2026290602300039	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
4541	4608.75	3	valor destinado a cobrir despesas da 20ª parcela , do contrato nº 096/2024 – referente serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436100717, processo de pagamento sei nº 202600036011892: nf 6662 líquido	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026436100600108	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.650.167/0001-60
4542	50000.00	1	"despesas com desapropriação do espólio de josé bernardes borges, composto por  antonio carlos borges (25%),  cpf nº ***.006.541-**, proprietário do imóvel rural uma gleba de terras situada na fazenda ribeirão, registrado na matrícula nº 46.952, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de catalão - goiás, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri). pdf: 2026436100597, processo de pagamento sei nº 202600036002306

obs: favor depositar para antonio carlos borges - cpf: 387.006.541-91 - banco do brasil - 001 - agência: 0311-5 - conta corrente: 81.769-4."	antonio carlos borges	2026	85	2026-07-01	julho	7	2026436108500034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.006.541-**
4543	261805.07	7	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 44ª parcela, do contrato nº 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010243, nf-18894.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	12	2026-07-03	julho	7	2026436101200012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
4544	394.05	8	valor destinado a cobrir despesas da 45ª medição do irrf do contrato: 70/2022, o objeto é a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado. referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026,  pdf: 2025435000011. processo sei nº 202600036008101. nf nº: 1238.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	19	2026-07-03	julho	7	2025435001900010	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	28.542.082/0001-15
4545	11422.66	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27471148 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4807.	silvana vieira da silva bezerra	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000254	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.833.891-**
4546	200000.00	1	"processo: 202600005002352 - vvf
.
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 689.4 de autoria do deputado estadual rubens augusto nader, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de itumbiara - go. 
.
conforme manifestação parecer 309 (88032965), despacho 243 (90629830) e despacho 2400 (92361093)."	fundo municipal de saude de itumbiara	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300382	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.394.796/0001-65
4547	499.71	5	"contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e principalmente os convênios com municípios e entidades. conforme especificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg.  
correios junh/2026"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026190101100025	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	34.028.316/0013-47
4548	189.35	10	"ipof: 2025160100027 - processo: 202400015001819
pagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 com 
empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento, 
administração e controle de manutenção em geral, englobando 
serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição 
de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes 
à secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 312562, emissão: 01/06/2026, atestado: 16/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 189,35 - ir"	link card administradora de beneficios eireli	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026160100700132	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	12.039.966/0001-11
4549	25840.59	2	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº1124  e 1125  - repactuação de preços do contrato n° 47/2025 com vigência entre 01/01/2026 e 31/10/2027 referente à prestação de serviço de vigilância e segurança armada ininterrupta, em jornada de 12 horas noturnas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, com 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 x 36 h, sendo: dois postos em goiânia e dois postos em são joão d'aliança, estes com ronda motorizada com motos, conforme requisição de despesa 25 (90862221) e tr (90862736)  contidos n o proc. 202617647001068.	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026320100600088	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
4550	370884.07	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 70/2026, da 02ª medição, referente à execução dos serviços de restauração estrutural da rodovia go-210 (trecho: buriti alegre / água limpa), com extensão de 36,58 km , neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010748, nf nº 213	etica construtora ltda	2026	78	2026-07-17	julho	7	2026436107800042	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
4551	70000.00	1	pagamento emenda parlamentar impositiva número 947.3 município goiandira deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio para aquisição de agasalhos escolar para atender os alunos da escla municipal santa maria goretti do município de goiandira/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 637/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1007/2026/seduc/coordastec.convênio n°. 346/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de goiandira	2026	256	2026-07-02	julho	7	2026240125600019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.303.221/0001-00
4552	8471.09	1	folha pagamento ref. julho/2026 - ressarcimento de servidor proc. nº 202420921000621 - competência junho/26	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026440100300156	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
4553	2012.00	39	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217.
.
- reclamante: residencial ana elvira;
- processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051;
- parcelas: 14 de 35;
- i.d. depósito: 081250000031792968.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4554	4642.39	40	"retenção de inss realizada para fins de regularização e fechamento contábild
a competência julho/2026. o valor ora registrado corresponde à antecipação d
e crédito já constituído, que será compensado com retenções previdenciárias
de notas futuras, com abatimento previsto no vencimento de agosto/2026, não
implicando desembolso financeiro adicional.
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-31	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4555	52.01	16	"pdf: 2024186200095
apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev 

irrf - pla.vale trans/07/26
ref. a julho/2026

valor...........................52,01"	redemob consorcio	2026	8	2026-07-06	julho	7	2026186200800001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	10.636.142/0001-01
4556	45305.31	10	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 14ª medição, do contrato nº 4
7/2025 - goinfra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rod
ovia go-217 , trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relat
ivo ao período de: 01/05/2026 a 31/05/2026 pdf:2024436100615, processo sei 2
02600036008509, nf 6935, 6936, 6937 e 6938."	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	62	2026-07-01	julho	7	2026436106200004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
4557	3675.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	centro comunitario frederico ozanan	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500154	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.118.082/0001-36
4558	1251.95	11	"ipof 2025170100206
ipof 2025170100206
.
sislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182
.
inexigibilidade nº. 23/2025. pagamento líquido da nf nº 11 de 03/06/2026 (sei88607310) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos.
.
- referência: junho/2026 valor total: r$ 26.082,23 valor líquido: r$ 24.830,
28 valor irrf: r$ 1.251,95
.
ejs
."	construmais empreendimentos e participaçoes ltda	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500109	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	20.466.293/0001-04
4559	3190.00	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com serviço de treinamento (inscrição no seminário de mineração). boleto nº  4394656776 e processo n° 202600013001194.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026110100600057	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
4560	6700.13	1	"pagamento que se faz a prefeitura municipal de flores de goiás, destinado a cobrir despesas com ressarcimento para reembolso com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf ***.569.481-**, integrante do quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente mês junho/2026, conforme oficio 08/2026. 
. 
ipof 2026210100219. 
. 
prefeitura municipal de flores de goiás. 
. 
valor da ordem de pagamento ........... r$ 6.700,13"	prefeitura municipal de flores de goias	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100198	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.740.497/0001-47
4561	5469300.00	3	".
pagamento complementar referente ao ofício nº 1446/2026/ovg do aditivo do 2
5º contrato - 11ª apostila de gestão n°001/2011 - organização das voluntária
sde goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execu
ção dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteçãoe
inclusão social), referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/202
5 a 30/06/2026, referente ao mês de junho/2026. efc."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026180200700002	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
4562	2614.49	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas de todas as unidades do sistema socioeducativo (parcelada sob demanda) pelo período de 12 meses.

nf - 687. valor liquido. referência 06/2026."	naturize serviços e controle de pragas ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026305200600166	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	18.747.797/0001-50
4563	2276505.36	7	"juros da parcela nº 085/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 451/2026-gdpr de 20/07/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do documento de recebimento/pagamento - drp anexo."	caixa economica federal - cef	2026	17	2026-07-20	julho	7	2026170201700003	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
4564	12188930.00	6	".
pagamento referente ao ofício nº 1447/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a junho/2026. pdf 2025180200009. efc.
."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	10	2026-07-22	julho	7	2026180201000001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
4565	2990.00	1	valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 14/05/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 033 - ambiental divisorias..........valor r$ 2.990,00.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900210	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
4566	148803.21	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de julho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026430100100185	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
4567	99310.00	1	"pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretariade biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.
.
ipof 2026210100003.
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$1000.000,00."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026210100600097	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
4568	5775.00	7	pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 191/2023, durante o exercício financeiro de 2026.	associacao seara servindo educando acolhendo restaurando com amor	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500362	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.341.457/0001-37
4569	449458.57	5	"proc.202600010033285 - ebd
.
contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, para adequação arquitetônica e funcional de edificação vinculada à escola de saúde, abrangendo o fornecimento e a instalação de elementos arquitetônicos, bem como a realização de serviços complementares, conforme especificações contidas nos projetos executivos, memorial descritivo e demais documentos técnicos. contratação sislog 118435. concorrência 01/2026. .
ipof: 2026285000567
.
emissão: 2406/2026
.
nota fiscal:22/junho/26.....449.458,57 
.
total a pagar:	449.458,57"	tecoa engenharia ltda	2026	80	2026-07-08	julho	7	2026285008000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.134.613/0001-88
4570	37232.93	6	"repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854).
.
pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 cresm (92008668) custeio………….r$ 37.232,93"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	55	2026-07-03	julho	7	2026285005500040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
4571	5830.00	5	"relativo ao pagamento parcial da fatura n° 350464797, 
de 02/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 5.830,00, 
sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.
.
processo 202500013000416.
ipof 2025110100015.
.
ms/gpf."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026110100600010	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	27.595.780/0001-16
4572	315.12	4	pagamento de boleto de taxa de autorização para o evento do dia dos pais da sead. julho/2026. liq. e.p. ipof: 2026180100445	municipio de goiania	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026180100100013	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.612.092/0001-23
4573	327.86	104	"pagamento issqn da nf 376/26, referente ao sanitário parque marcos veiga jardim. (malote)
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-07-17	julho	7	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
4574	1010698.93	2	"3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029.  
...................................
proc. 202100010000417,h.e.luziania,rep. custeio 3º ta / hel- patris (91517317),ref.julho-2026 conf.sol.pag. 91920189. 
.
valor pago.........r$ 1.010.698,93.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel parcial julho/2026 (91920189).
.
atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026 - portaria 10146/2026"	instituto patris	2026	55	2026-07-03	julho	7	2026285005500054	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
4575	327091.78	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de julho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026430100100171	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.409.580/0001-38
4576	6137.56	10	"despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).
nota:
irrf/nf/90155	3.3.90.34.01	10/07/2026	10/07/2026	6.137,56	6.137,56"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026409301000336	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
4577	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	daniela de melo e silva	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900152	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.212.591-**
4578	4875767.25	17	"pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025.

nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição

issqn: r$ 350.727,49
ir: r$ 140.291,00
líquido: r$ 11.199.897,80
.
conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006121229
pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061
cno: 90.026.81669/72
codigo de pgto: 26
.
observação favor creditar conforme dados bancários abaixo: 
banco 341 
agência: 8142 
conta bancária: 97072-5
.
isabel"	itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda	2026	181	2026-07-29	julho	7	2025240118100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.176.584/0001-25
4579	92.20	1	"solicitação de reembolso, relativos a pagamentos de pedágios em viagem para a participação no evento do goiás social, ocorrido nas cidades de itumbiara e morrinhos, promovido pelo governo de goiás, no período de 23 a
26 de junho de 2026- processo nº 202600055000345."	weverson de oliveira	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026319000500384	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.265.431-**
4580	87693.93	7	valor destinado a cobrir despesas da 10ª medição, do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado., relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100253, processo sei nº202600036009453, nf:2177. liquido	coplan construtora planalto ltda	2026	53	2026-07-03	julho	7	2025436105300053	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
4581	254.67	21	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de
jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verd
e do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plant
as diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra
 necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequad
os à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (
doze) meses. pagamento conforme: nf 201, emissão 30/06/26,  atesto 30/06/26,
ref. 06/2026, valor 254,67 - issqn"	florart paisagismo ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700068	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
4582	593.37	3	"* ipof nº. 2024170100417 *
* processo contrato/pagamento: 202400004106740 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 21714 (sei 92258612) (os nº. 7/2026 - item 3 - consultoria - 20 horas trabalhadas) refere-se ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(item 3 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica - consultoria especializada na modalidade customer care platina)
.
(contratação sislog: 108078)
(processo sei contratação: 202400005027908)
.
rmvp
.
***************"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500234	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
4583	2986.28	3	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026336200200184	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
4584	9038.62	20	"pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente
ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram
paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses p
úblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conform
e planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo ges
tor da despesa / supinfra e despacho nº 2950/2026/seduc/coordastec-16768 (92
833462).
.
.nf 414 r$ 361.545,01 - emitida: 12/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/
2025 /seduc - cepi cecília meirelles - aparecida de goiânia - go.
inss r$ 19.884,98
issqn r$ 9.038,62
irrf r$ 4.338,54
líquido r$ 326.082,86 / r$ 2.200,01
.
processos: 202400006131749/ 202600006053609
ipof: 2026240102056
código fundeb 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-14	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4585	5940.00	6	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de
registro de preços nº 003/23 – sead/gecc, referente à contratação de empresa
especializada na locação de 01 (um) veículo automotor tipo representação e
1 (um) veículo automotor tipo suv leve, para atender às necessidades da
junta comercial do estado de goiás – juceg. conforme nota fiscal nº 350870273, durante o período de junho de 2026.
pdf nº 2024336200068
processo sei nº 202400024001587"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026336200700008	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	27.595.780/0001-16
4586	6000.00	1	"processo 202600010054032 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente benício alves de siqueira. período de 1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010054032, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49551/2026/ses (sei 92543482).
.
valor a pagar: r$ 6.000,00"	vanusa pereira de siqueira	2026	69	2026-07-14	julho	7	2026285006900464	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.388.511-**
4587	7929.29	11	"lvc
proc. 202600010003527 - nf 450, emitida em 15/04/2026 -
r$ 8.025,60, referente ao evento: 2º encontro do programa de treinamento
em epidemiologia aplicada aos serviços do sistema único de saúde -
episus-fundamental, de 06 a 10/04/2026, na superintendência estadual 
do ministério da saúde em goiás.

vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476."	doranice distribuidora ltda	2026	120	2026-07-22	julho	7	2026285012000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
4588	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	isabelle ribeiro timpurim cabral	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500787	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.490.201-**
4589	312.24	5	"pagamento complementar de recibo do mês de junho/2026, referente a
locação de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do
contrato nº 017/2024. pdf: 2026180100098. jj"	zelia goulao	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500147	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.039.981-**
4590	2625.00	6	"pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2025, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	apsag - associacao projeto social anjo da guarda - goiania	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500525	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.848.727/0001-66
4591	0.00	8	"despesa com a folha  de pagamento dos pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, con-
forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026188000700007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
4592	53.33	93	"refere-se ao pagamento do iss: ateste-91853550
202600025039176 nfag 64 (site portal papo aberto nfvc 16 53,33)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-08	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
4593	273.81	7	"contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de fornecimento de
energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade
consumidora nº 10142447 (sih). pagamento do irrf sobre a fatura nº
44254554 ref. 05/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026290400700055	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
4594	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	wallace henrique cardoso peres	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500366	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.971-**
4595	134964.09	1	"descontos com o banco alfa
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300232	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	17.167.412/0001-13
4596	5167.30	1	".
ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por carolina martins cardoso, cpf 023.833.321-35, filha do ex-servidor célio marcos cardoso, falecido em 01/06/2026, conforme documentações anexos ao processo.
.
ejs
."	carolina martins cardoso	2026	54	2026-07-14	julho	7	2026170105400085	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.833.321-**
4597	7733.80	2	pagamento da nota fiscal nª 27074543, 27644313 e 27847510 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4136	maria nilda de mesquita	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001510	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.831.461-**
4598	109.99	6	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cida de vila boa-go.	netlink fibra ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500089	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	53.730.162/0001-41
4599	6090.16	17	"pagamento do líquido do processo 202517697000419:
nf 72908 r$ 6090,16 ref: julho/2026 (passagem aérea nacional);
nf 72909 r$ 4141,6 ref: julho/2026 (hospedagem);"	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026120100900022	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	12.669.334/0001-31
4600	2970.66	14	"pdf:2025290100211
6417-06/26-liq
jbr"	qiagen biotecnologia brasil ltda	2026	14	2026-07-30	julho	7	2026290101400003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.334.250/0001-20
4601	25404.42	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-07-30	julho	7	2026285000900048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4602	289312.00	32	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 6
.
nf 399 r$ 54168 (nf 2908 jornal o hoje simples);
nf 403 r$ 117572 (nf 1715 televisão tv serra dourada );
nf 404 r$ 54264 (nf 7389 jornal o popular );
nf 405 r$ 63308 (nf 15131 portal r 7 );
.
total a pagar:	289.312,00
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-08	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
4603	44485.54	62	"pagamento da nota fiscal nº 3931 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 16/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2767/26/cooinsp. 202600031006152.
pagamento da nota fiscal nº 3932 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 18/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2767/26/cooinsp. 202600031006152.
pagamento da nota fiscal nº 3933 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 18/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.
pagamento da nota fiscal nº 3934 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 16/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.
pagamento da nota fiscal nº 3935 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 24/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780)), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.
pagamento da nota fiscal nº 3936 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 25/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.
pagamento da nota fiscal nº 3937 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 25/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.
pagamento da nota fiscal nº 3938 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 15 a 26/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório  2767/26/cooinsp. 202600031006152.
pagamento da nota fiscal nº 3939 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de petrolina - go, no período de 26/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.
pagamento da nota fiscal nº 3940 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cezarina - go, no período de 28/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
4604	598214.46	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
contribuição ao ipasgo saude. regime próprio."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400305	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	50.565.317/0001-43
4605	160.05	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime geral)
** ipof: 2026140100169"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100310	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4606	39.69	12	"contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 704249 (taxa de administração), referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 44,00 bruto
r$ 2,11 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 2,20 issqn
r$ 39,69 líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026290401600011	2026	2904	polícia civil	03.817.702/0001-50
4607	580.98	41	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nayane caroline alves dos reis - cpf nº 026.513.391-21, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081319.
.
- reclamante: moval móveis arapongas ltda;
- processo judicial: 5015007-63.2018.8.09.0074;
- parcelas: 12 de 99;
- i.d. depósito: 081250000031795690.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4608	404.98	11	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 534 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 90/2025 (id. 89007495) e relatório nº 2200/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004324.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700099	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4609	2887.50	7	"ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	obras sociais do centro esp e creche vo maria nazareth	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500460	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.088.923/0001-72
4610	200.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026330100500038	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
4611	0.00	3	"pagamento via siafic - prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móvei
s e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em
comodato, no mês de junho/2026. fatura 170497631 go - sei 92138504. boleto 170497631028 go - sei 92382050. atestado nº 89/2026 - sei 92146649. solipa - sei 92146949."	claro s a	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026406201000167	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
4612	300000.00	1	"processo: 202600042006454 - vvf
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio  para pagamento de profissionais credenciados (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de  aporé - go.  requisição de despesa 649 (92364496).
.
conforme manifestação favorável no parecer 846 (91532283), despacho 3343 (91949676)."	fundo municipal de saude de apore	2026	199	2026-07-03	julho	7	2026285019900057	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.884.360/0001-57
4613	7989.97	3	valor para pagamento do irrf do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nfs nº 625, nº 626, nº 627 e nº 735.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	48	2026-07-07	julho	7	2025436104800127	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
4614	17630.25	12	"* ipof nº. 2025170100237 *
.
recolhimento do irrf das nfs-e 96 (sei 92154022), 97 (sei 92154165), 99 (sei 92556929), 100 (sei 92557025) e 101 (sei 92829752) referem-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-07-14	julho	7	2026170102000007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
4615	7350.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026"	circo laheto	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500336	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.206.329/0001-76
4616	4270.56	10	"recolhimento do ir da empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/0001-02, no valor de r$ 4.270,56 (quatro mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos), conforme faturas nº 3000529145 (sei 93537560), nº 3000529146 (sei 93537560) e nº 3000529147 (sei 93537560), ambas do mês de junho/26. referente ao serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.
fatura valor r$ referência vencimento
3000529145 3.929,95 06/2026 30/07/2026
3000529146 313,84 06/2026 30/07/2026
3000529147 26,77 06/2026 30/07/2026
valor total ......................... r$ 4.270,56."	saneamento de goias s a	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290300700018	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.616.929/0001-02
4617	6374.87	11	pagamento líquido referente ao recibo do mês de junho/2026, relativo ao contrato de locação - nº 014/2025 - sead, relativo ao imóvel que sedia o vv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado,nº400,setor central.pdf: 2024180100219. asc	helio rosa cardoso	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500044	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.785.081-**
4618	750.00	1	"processo - 202600010056927 - clo
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente  silma maria de jesus santos. processo 202600010056927. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52171/2026 (sei 92929963).
.
valor: r$ 750,00"	nicassia maria santos guimaraes	2026	69	2026-07-29	julho	7	2026285006900499	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.615.181-**
4619	100000.00	1	"pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
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...nf8293 - 4.196.800,00
...processo 202500006144937
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2025240112400005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
4620	130.64	37	rrt 17080201 atividade técnica: projeto de arquitetura implantação autódromo - despacho nº 464/2026/goinfra/oc-gepla - sei 202600036000075	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-07-17	julho	7	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
4621	600.00	19	utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10.11/2026 - 202600020002257	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000035	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4622	23161.79	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 5 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3º etapa subetapa 3c (parcelas 1 e 2) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 13/04/2026 a 24/05/2026, conforme contrato nº 174/2024 (id. 91322513), e relatório nº 2382/26/cooinsp. 202600031005021.	palmelo park gois spe ltda	2026	18	2026-07-15	julho	7	2025436201800089	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.250.384/0001-80
4623	7300.02	1	"descontos com a apal
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300228	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	25.043.415/0001-73
4624	15.56	34	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 67 irrf - ref. retenção de irrf
* * medição serviço emergencial 04/2026"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-07-03	julho	7	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
4625	42878.04	1	pagamento do valor líquido  da  rescisão de contrato de trabalho à pedido da servidora maria bárbara lopes da luz faria-cpf:418.922.911-34-afastamento em 01/07/2026-agência-emater.	maria barbara lopes da luz faria	2026	1	2026-07-10	julho	7	2026326200100328	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.922.911-**
4626	820605.10	14	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial jul/26 (91966075) custeio………….r$ 820.605,10"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
4627	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	ana flavia machado botelho	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900145	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.389.896-**
4628	5200.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	raylane pereira gomes	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026310100600036	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.209.571-**
4629	4573.22	1	rescisão do contrato de trabalho.	rubens ferreira correa	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100437	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.116.112-**
4630	6500.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	lucas adjuto ulhoa	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500096	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.761-**
4631	9406.64	2	"processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa
.
2° reajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência:01/02/2026 a 02/03/2027.
.
fatura nº 1365/jan-mai/26 - líquido
.
total a pagar:	9.406,64
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000319	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
4632	3476.16	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27551039 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4495.	osmando candido maximo	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000538	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.034.451-**
4633	19197.42	26	"pdf:	2025295200011
1705-06/26-liq.......19.197,42
wdr"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026295200600036	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
4634	825477.15	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
13 salario 19.967.296,08
grat ......4.685.964,54
proventos .....37.468.665,59
vantagens.............2.972.541,54
13 salario ........825.477,15
pensao .........33.651.586,48
vant.............1.084.773,99

valor ..................100.656.305,37"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026188000600095	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
4635	2469.01	1	"pagamento do liquido da nf 958385,
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026260100600063	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
4636	169942.06	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-07-29	julho	7	2026240120700154	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4637	120.00	1	contrato com link de internet para atender ao detran em silvânia.	lch2 telecom ltda	2026	5	2026-07-23	julho	7	2026409100500152	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	48.879.034/0001-24
4638	961.41	4	"retenção ir à empresa funcional construções ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa - go, conforme contrato nº 246 /2025
.
nf 216 r$ 65.163,39 - 3ª medição
.
inss: r$ 2.508,79
issqn: r$ 3.258,17
ir: r$ 781,96
líquido: r$ 58.614,47
.
conforme despacho nº 3000/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006125702
pdf: 2026240101803 e 2026240101805
cno: 90.027.53860/77
codigo de pgto: 25
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	417	2026-07-17	julho	7	2026240141700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
4639	2898.17	17	"pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços  - nfe nº 1000036 e ipof n° 2026215300017. (gasolina - líquido). 
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 2.898,17
. 
processo de pagamento 202600017010359. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026215300100059	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	25.165.749/0001-10
4640	2500.00	3	"-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. 
.
nfe. 351 - r$ 2.500,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026305200600145	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
4641	1586.44	3	"4ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. 
.
pagamento issqn da nf. 188 - sei 91836109.
.
empresa:plana projetos e servicos ltda
cnpj:10.315.413/0001-19.
."	plana projetos e servicos ltda	2026	16	2026-07-23	julho	7	2026255001600002	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	10.315.413/0001-19
4642	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	emanuel victor de moura oliveira barros	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500593	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.891.431-**
4643	1500.00	20	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5906700.28.2024.09.0093 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040056500122607133	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4644	2056.58	18	"retenção ir à empresa af construtora e engenharia ltda referente a referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município devila propício - go, conforme contrato nº 091/2025.

nf 29 r$ 171.381,57 - 4ª medição

inss: r$ 5.090,05
issqn: r$ 8.569,07
ir: r$ 2.056,58
líquido: r$ 155.665,87
.
conforme despacho nº 2995/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006103793
pdf: 2025240100486
cno: 90.025.83173/72
cod. de pgto: 28
.
isabel"	a.f de moraes construtora ltda	2026	155	2026-07-22	julho	7	2025240115500004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
4645	2100.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	associacao de pais e amigos dos excepcionais de bom jesus	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500073	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.478.680/0001-53
4646	240781.29	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	462	2026-07-29	julho	7	2026240146200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
4647	2656.29	2	"renovação contratual 1° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04  lavagens mensais,  conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses, contados a partir 07/07/2023, conf. parecer adset/serint 15/2023
nf-47 dpla jun 2026"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026190101100085	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
4648	961.53	1	"processo: 202600010035529 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
27878.........961,53
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002621200592"	benenutri comercial ltda	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200417	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.720.905/0002-24
4649	200000.00	2	"processo -  202600042004685 - mmrm
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de agua fria de goias -go. requisição de despesa 481 (91211855). anexo ii rd 481/2026 (91593105).
.
valor a pagar: r$ 200.000,00"	fundo municipal de saude de agua fria de goias	2026	198	2026-07-08	julho	7	2026285019800005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.509.720/0001-09
4650	24000.00	1	"#
pagamento de ajuda de custo para colaborador eventual para  participação no verbier festival, realizado nos alpes suíços
#
ajuda de custo para aluno da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723),  requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607)."	samuel bernardes serria	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026310101000031	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.260.131-**
4651	1250.00	2	"destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj
: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais). conforme autorização contida no despacho nº 3600 (sei 92629130) e valor relacionado no ofício nº 36501 (sei 92621221), datado de 02/07/2026. pdf nº 2026295300007."	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2026	2	2026-07-13	julho	7	2026295300200008	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	14.786.724/0001-17
4652	38143.94	12	"valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao 
mês de julho de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961."	ministerio da fazenda	2026	67	2026-07-22	julho	7	2026436106700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.394.460/0161-45
4653	2622912.00	1	"processo: 202500010100314 - vvf.
.
repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cristalina  - go, cujo objeto é aquisição dos equipamentos para a implantação de 10 leitos de uti.
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conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 2/2026 (84590998) e despacho nº 1649/2026/ses/subipei (91770127)."	fundo municipal de saude de cristalina	2026	199	2026-07-01	julho	7	2026285019900049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.290.797/0001-25
4654	163.85	1	"#
pagamento de irrf sobre os danfes nº 000.002.282 (sei 92631830)  de r$ 12,14 e nº 000.002.287 (sei 92631918) de r$147,37 e sobre a  nfs-e nº 358 (sei 91818204) de r$ 4,34.								
#
aditivo (87814833) ao contrato 12 (63178836), com acrescimo de 25%, relativa a contratação de empresa especializada em na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 7 (87751193)."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026310100600073	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
4655	1161.10	23	"pagamento do issqn retido da nf 6736 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 1.161,10 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
ipof: 2024400100165.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026400100700028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
4656	17631.04	13	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2290 e ipof nº 2024215300186. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 17.631,04.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-07-08	julho	7	2026215305900003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4657	12192.99	1	"recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de julho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militar)
** ipof: 2026140100173"	estado de goias	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100316	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.580/0001-38
4658	34266.68	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps.
#
3.3.90.46.01 auxilio alimentação - servidores civis: r$ 34.266,68
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023: r$ 22.596,56
3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 638,88
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026310100500043	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4659	1.11	13	"pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: 
. 
- unidade consumidora 1.220.278.012-60, fazenda corumba nº 0 qd lt zona rural, águalimpa/go, conforme fatura 193519880 no valor de r$ 1,11.
. 
valor da ordem de pagamento r$ 1,11. 
. 
ipof 2026215300007. 
. 
processo de pagamento 202400017004000."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700061	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
4660	1254.60	3	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27672711 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4960"	keila goncalves belizario	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106001253	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.689.031-**
4661	9332.23	2	pagamento de nf n° 27679000 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	jose batista dos santos	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001437	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.073.221-**
4662	1800.00	109	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: wilmar otaviano da silva, processo: 5524156-17.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4663	48156.03	13	valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 113 parte.	engenho projetos e construcoes ltda	2026	48	2026-07-14	julho	7	2025436104800120	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
4664	493.36	13	"pagamento do irrf da nfs-e 531, em favor de mps brasil outsourcingd
e impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviço
s de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e f
ornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês de junho/2026."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-07-06	julho	7	2026430100600009	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	33.091.401/0001-53
4665	295610.61	3	valor para pagamento do líquido do contrato nº 114/2025, da 09ª medição, referente ao programa goiás em movimento municípios estruturas - execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta do contratado, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011052, nfs nº 3, nº 4 e nº 5.	construtora inga ltda	2026	79	2026-07-09	julho	7	2026436107900013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.549.114/0001-44
4666	10657.50	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	centro social pro familia	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500526	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.293.449/0001-95
4667	85.38	1	"trata-se do 3º reajustamento de preços (ipca) do contrato nº 10/2023 firmado
com a empresa a qualitiloc automóveis ltda - epp, para prestação de serviços
de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específ
ico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, se
guro e quilometragem livre. pagamento conforme: fatura: 754, emissão: 03/07/
2026, atestado: 02/07/26, retroativo 03/26 a 05/2026, valor: r$ 85,38 - ir"	qualitiloc automoveis ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700290	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.864.744/0001-78
4668	137529.83	1	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3333/2026/agehab/gagp (93065431) e despacho nº 3499/2026/agehab/grsg (93094636). sei 202300031002513.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436200100227	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
4669	975.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88970063)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100588	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4670	1255.45	10	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 503, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 60/2025 (id. 86485809) e relatório 2157 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91037149). sei 202600031004325 (pagamento)	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700122	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4671	25.47	19	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 22773 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de
maio/2026, na unidade vapt vupt de nerópolis - go, conforme o lote 1. 
pdf: 2025180100034. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026180100500128	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
4672	3350.00	1	"processo 202600010052712 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente   david augusto da silva novais e de seu acompanhante. período de 31 de maio até o dia 16 de junho de 2026 ."	tatiane da costa silva	2026	69	2026-07-14	julho	7	2026285006900460	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.987.271-**
4673	4251.82	13	"202600025013515- pagamento irrf: nf 235 - 04/2026 - suporte tecnico software 
ateste-92763869
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	35	2026-07-13	julho	7	2026296103500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
4674	1989.00	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27545802 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5467	valdir candido da silva	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000025	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.695.331-**
4675	53.28	110	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1593-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	53,28 	53,28"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
4676	694.09	10	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº  5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040253503002607131	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4677	2836.44	14	".
processo 202600010006209 - vpo
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas.
.
fatura 3000528934/junho/2026......emissao 15/07/2026...........2.836,44"	saneamento de goias s a	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026285001000196	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
4678	3750.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	esquadrao resgate	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.768.904/0001-24
4679	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 951.19 município adelandia deputado antonio gomide beneficiario: prefeitura municipal de adelândia objeto da emenda - aquisição de veículo p/ atender a sec. mun. de administração, município de adelândia modalidade: convênio nº 201/2026,
epi 951.19 con 201 j"	municipio de adelandia	2026	14	2026-07-02	julho	7	2026190101400057	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.108.291/0001-67
4680	190.09	24	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 225 - mês de junho/2026"	n r basso	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026316100600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
4681	4264464.07	8	"contratação de serviços para realizar, em cooperação com o estado, a gestão administrativa e operacional dos colégios tecnológicos de goiás (cotecs) e das unidades descentralizadas de educação profissional e inovação (udepis), garantindo a oferta e execução de cursos e ações de educação profissional e tecnológica.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
nf 1689 	3.3.50.39.89 	14/07/2026 	10/07/2026 	4.264.464,07 	4.264.464,07"	fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex	2026	29	2026-07-16	julho	7	2026420102900003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.501.328/0001-30
4682	605.76	3	"pagamento do valor irrf do nf nº409, em favor goiás telecomunicações
s.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet via satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de junho/2026.
sei 202520920001637"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	32	2026-07-14	julho	7	2026430103200003	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
4683	13638.38	5	recolhimento do inss da nota fiscal nº 32 à empresa cco construtora centro oeste eireli, cnpj 04.299.281/0001-86, referente a medição de fechamento de contas, devido rescição do contrato relativo aos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de palestina -go, correspondente ao período de 01/03/2024 a 30/08/2024, conforme contrato nº 73/2022 (id. 89506347), e relatório nº 2378/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003678.	cco construtora centro oeste eireli	2026	29	2026-07-15	julho	7	2022319402900014	2022	3194	agencia goiana de habitacao s/a	04.299.281/0001-86
4684	0.00	7	"pagamento complemento do líquido da empresa fca engenharia, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia -go, despacho nº 2512/2026/seduc/coordastec-16768 (91522263)- processo principal: 202500006095770 (projeto).
nf: 24 r$ 176.852,47 - 5ª medição do contrato 270/2025
inss r$ 7.781,50
issqn r$ 4.173,72
líquido r$ 164.347,25
complemento r$ 550,00
-
processo: 202500006095770 - 202500006139241
ipof: 2026240101412
c.n.o: 90.027.29226/74
.
...código fundeb 26
.
dalcy"	fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp	2026	30	2026-07-14	julho	7	2026240103000031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.227/0001-04
4685	308.74	13	pagamento da fema 12602542621700910. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 145017/2026 referente ao gme no município de montividiu do norte(go). despacho 680. processo sei nº 202600036000088. código de barra: 8580 0000 003-8 0874 0250 260-0 2542 6217 009-6 1055 1100 000-3	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-07-16	julho	7	2026436107100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4686	3440.72	3	valor destinado a cobrir despesas do pagamento líquido do contrato: 45/2025, o objeto desta empresa especializada em locação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário – cpr. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2026436100171. processo sei nº 202600036011349. nf nº: 78.	sprinter comercio e servicos ltda	2026	50	2026-07-14	julho	7	2026436105000021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.321.160/0001-81
4687	20574.42	12	solicitação da gerência do contencioso da procuradoria-geral do estado, por meio do qual se solicita o cumprimento da decisão judicial, que determinou a restituição de valores anteriormente bloqueados via sisbajud e posteriormente transferidos ao tesouro estadual que seriam convertidos em renda. a parte orçamentária refere-se a atualização do valor original transferido. o valor principal será mediante emissão de ordem de pagamento extraorçamentária. processo nº 202500003016963. ordem de pagamento complementar.	secretaria de estado da economia	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026170401100004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
4688	365700.29	4	"pagamento parcial da fatura 4000000211506202600.
----------------------------------------------------------------------
versam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás.
***sislog 112836 ***sei 202500005006114 ***
01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290200700048	2026	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
4689	6586.88	5	"pagamento do recibo de locação junho/2026, conforme contrato
nº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel localizado
na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125,lote 19,
jardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2025180100003 wrn"	gyn leste imoveis	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026180100500079	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	25.078.857/0001-55
4690	1137.79	3	pagamento referente ás notas fiscais nº27580714; nº27580880; nº27581230; e nº27581377 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege nº 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5309.	luciana pedroso de araujo	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001423	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.486.461-**
4691	1500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - rc - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88156938)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100541	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4692	48.00	1	"pdf: 2026290600367
.
beneficiário:  diretoria-geral de policia penal
objeto:trata-se da confecção e instalação de placas de identificação para as novas salas da 7ª coordenação regional. valor issqn.
.
nota fiscal......referência..........valor
106..............06/26...............48,00
.
ipnm"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026290600700166	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4693	120.34	4	"pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme  despacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768.
.
> código 25
.
ipof-2026240100124
.
fatura....maio /2026
valor r$ 120,34
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01240 - jussara
conta para crédito: 06000000687
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	185	2026-07-10	julho	7	2026240118500007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.034/0001-96
4694	8805.50	45	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
nf.197.irrf: r$ 5.842,84 - sei (93283831)
.
nf.198.irrf: r$ 2.962,66 - sei (93284501)"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-07-23	julho	7	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
4695	413939.48	62	"pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1273
nf 35626 r$ 5426,4 (nf 150 rádio fogaréu fm );
nf 35624 r$ 45172 (nf 106 site mais goiás );
nf 35782 r$ 5560,8 (nf 30 site portal papo aberto );
nf 35716 r$ 19468,54 (nf 206 site jornal opção );
nf 35698 r$ 34023,53 (nf 207 jornal opção );
nf 35633 r$ 7222,4 (nf 38 site tv10 );
nf 35620 r$ 9428 (nf 211 site os pequi de goiás );
nf 35631 r$ 619,38 (nf 28 blog alan ribeiro );
nf 35722 r$ 2828,4 (nf 462 site anápolis notícias );
nf 35623 r$ 6599,6 (nf 106 site lauro ferreira );
nf 35607 r$ 9268 (nf 69 site blog do jbl );
nf 35790 r$ 3771,2 (nf 38 jornal impresso goiás em alta );
nf 35726 r$ 7414,4 (nf 140 programa politheia );
nf 35719 r$ 18068,8 (nf 107 site mais goiás );
nf 35723 r$ 6599,6 (nf 463 site anápolis notícias );
nf 35724 r$ 11785 (nf 499 jornal goiás em destaque );
nf 35727 r$ 37072 (nf 59 site revista bula );
nf 35743 r$ 5656,8 (nf 89 folha no sudoeste );
nf 35783 r$ 4714 (nf 138 jornal diário cinforme );
nf 35771 r$ 4242,6 (nf 74 site radar ocidental );
nf 35784 r$ 5037,42 (nf 29 blog alan ribeiro );
nf 35787 r$ 6487,6 (nf 35 programa capital esportes );
nf 35788 r$ 4633,2 (nf 65 site empreender em goiás );
nf 35792 r$ 5185,4 (nf 18327 site oeste goiano iporá );
nf 35809 r$ 18536 (nf 132 site g 5 news ltda);
nf 35795 r$ 9044 (nf 389 rádio positiva 98,9 fm );
nf 35746 r$ 4714 (nf 24 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am);
nf 35732 r$ 5656,8 (nf 12 site cristalina tv );
nf 35748 r$ 3771,2 (nf 288 rádio imprensa madureira de anápolis);
nf 35697 r$ 6231,08 (nf 75 mais goiás impressos e comunicação ltda);
nf 35789 r$ 6599,6 (nf 291 site portal go );
nf 35856 r$ 36147,2 (nf 182 site curta mais );
nf 35786 r$ 32030,23 (nf 1248 televisão record );
nf 35928 r$ 24924,3 (nf 73 mais goiás impressos e comunicação ltda)."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-07-15	julho	7	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
4696	14231.51	7	valor para pagamento do iss do contrato nº 22/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 850	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2026	44	2026-07-22	julho	7	2026436104400002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.316.449/0001-90
4697	55910.70	1	valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - rpps patronal. sei 202600036001213.	fundo previdenciario	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026436100200014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.374.330/0001-82
4698	2124.60	6	"contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:
.
r$ 2.124,60 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 2.124,60 líquido"	maria aparecida da silva pereira	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290400700045	2026	2904	polícia civil	***.939.381-**
4699	837.22	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) denise cristina camilo de lima - cpf nº 391.886.041-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006061560.
.
- reclamante: sebastião da costa ferreira;
- processo judicial: 0114587-31.2016.8.09.0072;
- parcelas: 1 de 140;
- i.d. depósito: 081250000031801029.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-07-07	julho	7	2026240120700120	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4700	35920.48	22	"retenção de issqn de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (
77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armad
a, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de es
tado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026..ipof-2026240100209.n
ota fiscal....2170valor bruto: r$ 718.409,68irrf: 34.483,66issqn: 35.920,48i
nss: 79.025,06liquido: 568.980,48"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026240101100030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
4701	1575.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	nucleo de apoio aos portadores de cancer de itumbiara	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500316	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.430.075/0001-26
4702	120779.36	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período julho de 2026. fundo financeiro - rppf - empregador	fundo financeiro do rpps	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026420100900016	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.867.930/0001-02
4703	157.29	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100346	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
4704	2068.07	1	rescisão de contrato de trabalho.	andressa alves ferreira de souza	2026	1	2026-07-27	julho	7	2026409100100452	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.233.081-**
4705	4237.94	16	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa, contrato nº 34/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14729 e ipof 2024215300089. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.237,94. 
. 
processo de pagamento 202400017008927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4706	161864.11	1	darf referente apuração do irpj-lucro presumido 2ºtrimestre exercício 2026.	ministerio da fazenda	2026	8	2026-07-22	julho	7	2026409100800061	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
4707	138.67	4	".
pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estado de goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro de integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, compreendendo o período de 12 meses, referência de junho/2026. vigência de 29/03/2026 a 28/03/2027. pdf 2025180100288. efc
."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	16	2026-07-17	julho	7	2026180101600079	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	61.600.839/0001-55
4708	3000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 44º batalhão de polícia militar ? 44º bpm  , conforme a descrição da requisição de despesa 4 44 º bpm - 2º trim 2026 (88532241)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100627	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4709	2625.00	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento dd adicionais de insalubridade /risco à vida / saúde - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026285000500440	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4710	5018.19	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	fundo previdenciario	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026336200300014	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	39.374.330/0001-82
4711	12774.59	1	"pagamento do valor líquido complementar da nf n°59 em favor de gdx rental ltda., referente à 12° medição, no período de 01 a 09/06/2026, do contrato nº16/2025, que tem por objeto a execução da obra de contenção com gabião, a ser realizada junto à ponte em construção sobre o ribeirão maria, entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go.
pdf 2025436101467."	gdx rental ltda	2026	95	2026-07-22	julho	7	2025436109500025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.758.021/0001-20
4712	849.30	7	"contrato com link de internet banda larga  para atener a emater nas cidades: 
bom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente."	conexao telematica ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500084	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.014.766/0001-89
4713	5003.32	2	"pagamento ao credor acima, referente ao 2º reajuste de periodicidade de
preços ao contrato 0035/2024, firmado com a empresa loc cell transportes
ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar no muni
cípio de campinaçu - go. processo 202400006076957 ipof 2026240101778
..
- nf 92  data de emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026
- valor total serviços r$ 163.777,39
- valor líquido parte  r$ 5.003,32
.
dados bancários: sicoob: 756 agencia: 3332 conta 16.439-9
.."	loc cell transportes ltda	2026	87	2026-07-15	julho	7	2026240108700028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
4714	5600.00	3	"pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativ
as para indígenas em vulnerabilidade, referente ao mês de julho/2026, confor
me atestado nº 23/2026 - sei 92948788"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-30	julho	7	2026406202800045	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4715	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	gustavo augusto assis faustino	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500436	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.351-**
4716	0.68	5	"pdf:	2025186200034
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina

irpj - nf. 1005344 emitida em 03/07/2026
ref. a junho/26

gasolina..........................0,68"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026186200100018	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
4717	4620.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	efamec - entidade filantropica de apoio a menores carentes	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500378	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.073.319/0001-06
4718	1214.60	22	contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 394 - junho/2026	tress transportes e servicos ltda	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026326200600020	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	19.173.331/0001-51
4719	94.12	11	"pagamento de retenção de irrf proveniente fornecimento mensal de vales-transporte, através de créditos a
serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois sa
lários-mínimos mensais, período de maio/2026 conforme boleto 12452484 emitid
o em 30/06/2026 devidamente atestado"	redemob consorcio	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026126100500002	2026	1261	agência brasil central - abc	10.636.142/0001-01
4720	13571.21	110	"pagamento issqn da nf 409/26, referente a manutenção do ginásio santo antônio da barra. (malote)
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-07-17	julho	7	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
4721	63.09	3	"processo 202600010053425 - crs
.
prestação de serviços gráficos, incluindo a confecção, produção e entrega de materiais gráficos diversos, destinados a atender às demandas da secretaria estadual de saúde de goiás (ses-go). vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp).
.
dare: nº 12100002621201282
.
ref.: ir
.
nota fiscal......emissão..........valor
12/ir............10/06/2026......63,09
."	creative editora e servicos eireli	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026285001000283	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.703.330/0001-05
4722	137.96	93	"sei 202600031005828, art nº - 1020260195503, boleto nº 28320690126206817, referente a  orcamento edificio residencial em porangatu-go. conforme relatório n°  2759/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005828, art nº - 1020260198607, boleto nº 28320690126199609, referente a  orcamento edificio residencial em  cocalzinho de goiás-go. conforme relatório n°  2759/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005828, art nº - 1020260198608, boleto nº 28320690126200013, referente a orcamento edificio residencial em nazário-go. conforme relatório n°  2759/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005828, art nº - 1020260209424, boleto nº 28320690126205711, referente a  orcamento edificio residencial em guaraíta-go. conforme relatório n°  2759/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
4723	7400.00	3	"202500025109328 - refere-se ao pagamento do valor líquido:
prestação de serviços de manutenção nos geradores de energia 500kva/400kw n
f 327 ref 04/2026 r$ 3700
prestação de serviços de manutenção nos geradores de energia 500kva/400kw n
f 355 ref 05/2026 r$ 3700 - ateste: despacho nº 242/2026/detran/copat-05017(92634314)."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	18	2026-07-09	julho	7	2026296101800022	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.199.343/0001-15
4724	113052.16	9	"contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressão e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf nº 104322, referente ao mês 06/2026, conforme segue:
.
r$ 118.752,27 bruto
r$ 5.700,11 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 113.052,16 líquido"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026290400700090	2026	2904	polícia civil	01.765.213/0001-77
4725	20672.79	6	recolhimento da contribuição do pasep - funebom, cnpj: 14.786.724/0001-17, no valor total de r$ 20.672,79 (vinte mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos). referente a arrecadação do mês de junho de 2026. pdf nº 2026295300002.	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2026	17	2026-07-22	julho	7	2026295301700002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	14.786.724/0001-17
4726	2660.00	3	uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020004346	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000043	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4727	0.00	4	"pdf: 2025290600105
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
 (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor i
ssqn.
.
nf...............ref..........valor
427..............06/26........26,57
.
rt"	extil comercial de extintores ltda	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026290600700013	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
4728	8098.25	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27662641 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id - 6287	martinho de souza neri	2026	11	2026-07-15	julho	7	2025320101101292	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.066.325-**
4729	446.81	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 00.360.305/1842-48
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	caixa economica federal	2026	436	2026-07-16	julho	7	2026240143600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
4730	2000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 39º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88691181)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026295400100518	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4731	108.39	4	pagamento do líquido referente ao boleto 28320690126212835 ao crea-go sobre anotação de responsabilidade técnica(art) dos engenheiros que realizarem as atividades de vistorias, projetos, estudos técnicos preliminares, pareceres, orçamentos e outros serviços oriundos de gerências desta seapa e que, segundo as prescrições legais do conselho de classe (crea), são passíveis de emissão de art. valores destinados ao exercício de 2026, conforme requisição de despesa (sei 85619519) e (sei 85652303 )  contidas nos processos sei 2202617647000313 e 202617647000334.	crea-go	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026320100600015	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.619.022/0001-05
4732	660.00	9	"pagamento irrf da nf 3383/26, referente ao fornecimento de alimentação. (vinculado boleto) 
empenho referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728."	doranice distribuidora ltda	2026	25	2026-07-09	julho	7	2026260102500001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
4733	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	bianca ferreira franco	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500757	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.493.471-**
4734	24221.06	6	"contrato nº 177048070 (sei nº 75782400), de fornecimento de energia elétrica
de alta tensão para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento da fatura nº 56578440 ref. 06/2026 conforme segue:
.
r$ 24.715,91 bruto
r$ 494,85 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 24.221,06 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026290400700013	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
4735	275407.62	1	"202500025068078 refere-se ao pagamento : nf 49 - 04/24 prestação serviços
analise projeto desenvolvimento e sustentação de software. ateste: 93199572
e despacho nº 984/2026/detran/geds-12042 (93200009). - parte- r$ 1275.407,62."	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	37	2026-07-27	julho	7	2026296103700003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.130.013/0001-64
4736	104.08	1	"contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
** referência: julho/2026
** ipof: 2026140100169"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026140100300037	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4737	4.61	1	"proc.202500010036370 - ebd
.
1° apostilamento de reajuste ao segundo termo aditivo (sei n°84144378) - lote 04,  da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 2º aditivo. lote 4 . 
.
rd 3/2026 ? ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001811
.
dare: 12100002618900568
.
nota fiscal: 705/rej.2ºad/1ºano/ir....4,61 
.
total a pagar:	4,61"	2d&b engenharia ltda	2026	80	2026-07-02	julho	7	2026285008000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
4738	2268.32	1	"pdf:	2026290100278
197-inss-pat-06/26
jbr"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026290100100303	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4739	6300.00	1	"trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de2
025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside
nte - fora do estado do estado."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	24	2026-07-31	julho	7	2026186302400001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4740	3500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 11º batalhao de policia militar do estado de goias - 11º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100457	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4741	1073.70	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27186602 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6437.	luzelena norberta de farias	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001550	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.630.091-**
4742	15761.72	1	"pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre - recurso estadual, superintendência de políticas e atenção integrada á saúde 2026.
ipof 2026285003012"	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000329	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4743	47822.69	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, serviço extraordinário ac4 - dot (economia).	delegacia-geral da policia civil	2026	22	2026-07-29	julho	7	2026290402200008	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
4744	21206.20	1	contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação para atendimento das demandas da goiás telecom, competência mês 04/2026 conforme nfs-e 52391.	gartner do brasil servicos e pesquisas ltda	2026	8	2026-07-08	julho	7	2026409100800054	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.593.165/0001-40
4745	317.52	4	"aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025 ? ""b"" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cmac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 113929
.
vl: 317,52
.
dare: 12100002619600591"	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-07-08	julho	7	2026285009000065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
4746	4146.64	5	"processo sei/sislog 202400005025455/107460
.
contratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção de campanhas da ses. contratação sislog 107460;  dod (sislog   138887); tr - termo de referência (sislog  144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses  - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318).
.
programa federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024
.
pdf 2025285002239. daof 02179 /2850. autorização governamental(sei 71181950)
.
nota fiscal nº 3785/liquido
.
total a pagar:	4.146,64
."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	174	2026-07-14	julho	7	2025285017400041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.935.788/0001-96
4747	18203.91	1	"trata-se pgto de ressarcimento servidora da sec. tocantins - 202419222001245 - gláucia carneiro gonçalves costa, matrícula 993892-1 .
ref. junho 2026"	secretaria da saude	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026420100800204	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.053.117/0001-64
4748	196071.48	4	pagamento de irrf da 10ª medição do contrato 130/2025, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026,  processo sei 202600036011549, nf nº 236 e 237 irrf.	etica construtora ltda	2026	78	2026-07-27	julho	7	2026436107800021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
4749	151.55	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 423 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2025, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório nº 1777/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003374.	senha engenharia s c	2026	24	2026-07-14	julho	7	2025436202400452	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4750	855074.57	23	202200025009444-pagamento nf : 2994 - 06/2026 - captura de imagens para emissão de cnh aac pid - ateste- 93558660	m i montreal informatica s a	2026	24	2026-07-31	julho	7	2026296102400004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
4751	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 736.10 município americano do brasil deputado lucas calil beneficiário prefeitura municipal de americano do brasilo bjeto da emenda construção mata-burros de estrutura mista (concreto/ metálico) modalidade convênio nº 252/2026.
epi 736.10 cv252 jul"	prefeitura municipal de americano do brasil	2026	14	2026-07-03	julho	7	2026190101400069	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.007.344/0001-22
4752	33963.85	1	"pagamento do restante da nf 3771, em favor da fundação para pesquisa e desen
volvimento da administração, contabilidade e economia - fundace,
referente ao  produto 13, do contrato nº030/2024/ seinfra, que tem por objeto serviço técnico especializado destinado à assessoria de acompanhamento, fiscalização, validação dos produtos e supervisão técnica do contrato n.º004/2023-seinfra, firmado com o banco nacional de desen
volvimento econômico e social bndes, envolvendo a estruturação de projeto de
 participação da iniciativa privada na prestação dos serviços públicos de es
gotamento sanitário, mediante modalidade de parceria público-privada/ppp, co
ntribuindo com a segurança do aproveitamento e aceite dos produtos elaborado
s e entregues pelo bndes."	fundacao para a pesquisa e desenvolvimento da administracao contabilidade e economia	2026	30	2026-07-21	julho	7	2025430103000005	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	00.934.542/0001-31
4753	2.22	12	"processo 202500010068888-ejsa
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel comum
.
nota fiscal nº 1005338/jun/26/ir
.
dare nº 12100002621202296
.
total a pagar:	2,22
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
4754	34473330.00	5	"programa bolsa estudo 2026
-
parcela julho/2026 - ensino médio
-
portaria 4199/2026
processo: 202600006004721
ipof: 2026240100500"	naip instituicao de pagamento sa	2026	131	2026-07-08	julho	7	2026240113100003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.092.759/0001-16
4755	547.20	17	"ejsa
.
pagamento do iss do processo 202600010038437 - lote: 8
.
nf 408 (nf 700 r$ 240);
nf 409 (nf 11 r$ 80);
nf 410 (nf 63 r$ 227,2);
.
total a pagar:	547,20
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-02	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
4756	1352339.82	4	pagamento da 38ª medição do contrato 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009532, nf nº 5477, 5479, 5480, 5481, 5482, 5484, 5485, 5486, 5487 e 5490 líquido.	cel engenharia ltda	2026	45	2026-07-14	julho	7	2026436104500054	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.268.448/0001-09
4757	153838.99	4	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000416	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4758	868.95	5	"pagamento do liquido da nf 722.

repactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704."	samma servicos ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026310100600094	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
4759	17662.70	3	"despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters 

**************************************************************************
pagamento notas fiscais:
nf 3543 = r$ 3.607,58
nf 3544 = r$ 11.169,06
nf 3542 = r$ 2.886,06"	lider taxi aereo s a	2026	19	2026-07-15	julho	7	2026290201900022	2026	2902	polícia militar	17.162.579/0001-91
4760	21438.46	7	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps.
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46
3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100314	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4761	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	pedro augusto querido inacio	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500451	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.354.631-**
4762	42563.04	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 12/2026, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 36
emissão: 27/07/2026
atesto: 28/07/2026
valor total da nota: r$ 3.546.920,00
irrf: r$ 42.563,04

.

processo 202500006004323
."	sisttech tecnologia educacional	2026	446	2026-07-31	julho	7	2026240144600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21
4763	0.49	11	- pagamento do (irrj) da fatura 2982322 de 03/07/2026 (92758515), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/06 a 30/06/2026 (11,73 arla).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026335100100003	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
4764	210.00	13	"proc.202200010039611 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. 
.
ipof: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).
.
emisão: 15/06/2026
.
nota fiscal:255/maio/26/iss....210,00 
.
total a pagar:	210,00"	hospcom equipamentos hospitalares ltda	2026	67	2026-07-02	julho	7	2026285006700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.743.288/0001-08
4765	47066.53	2	"pagamento que se faz à sccon geospatial ltda para atender despesa com adesão à ata de registro de preços nº 4/2025 ? inexigibilidade nº 143/2025, cujo objeto consiste na contratação de solução especializada em licenciamento, disponibilização e acesso a imagens diárias de sensoriamento remoto satelital de alta resolução, incluindo geração de alertas analíticos, detecção de mudanças, relatórios interpretativos e acesso contínuo a plataforma web analítica , com integração via serviços ogc e rest. destinado a atender às necessidade s da semad por 12 meses, período de medição 02/06/2026 a 22/06/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 5895 e ipof 2026215300084. (licença de uso) - (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........................ r$47.066,53.
.
processo de pagamento 202600017010852.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	sccon geospatial ltda	2026	14	2026-07-17	julho	7	2026215301400001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.652.284/0001-02
4766	1500.00	2	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 28º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88473069)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100595	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4767	3093.07	19	"pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref..........valor
538.................06/26........3.093,07
.
jppm
 **
 **
 **
 **"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290600700016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	33.091.401/0001-53
4768	100000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 67 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiário: associação rural raizes do cerrado - arrc objeto da emenda -aquisição de equipamentos permanentes para estruturação da sede  modalidade: termo de fomento 436/2026	associacao rural raizes do cerrado -arrc	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700100	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.610.156/0001-10
4769	3375.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	lar s o vicente de paulo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500219	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.642.604/0001-90
4770	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em goianésia- processo nº  202600055000326.	fransergio rodrigues nascimento	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500376	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.338.931-**
4771	2692.80	2	"contrato nº 58/2025/dgpc (sei nº 82135156) de equipamentos de
informática para unidades da dgpc especializadas na repressão a
lavagem de capitais e organizações criminosas. pagamento do ir
sobre a nf nº 50333."	torino informatica ltda	2026	15	2026-07-14	julho	7	2025295501500004	2025	2955	fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas	03.619.767/0005-15
4772	100000.00	1	"processo: 202500010080451 - vvf
.
transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 390.4 do deputado estadual  karlos marcio vieira cabral , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  cachoeira de goias - go. objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos. 
.
conforme manifestação parecer 613 (89687532) e despacho 2459 (92455634)."	fundo municipal de saude de cachoeira de goias	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300376	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.208.318/0001-89
4773	0.00	2	"ipof 2025170100201
.
pagamento da 3ª parcela referentes ao exercício de 2026 do convênio de cooperação técnica de 11 de outubro de 2013, celebrado com o estado do rio grande do sul, dos serviços de processamento de autorização para emissão de documentos fiscais eletrônicos, denominados sefaz virtual.
.
3º quadrimestre de 2026
.
 dvs
."	rio grande do sul secretaria da fazenda	2026	55	2026-07-24	julho	7	2026170105500331	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	87.958.674/0001-81
4774	2901.68	14	valor para pagamento do irrf do contrato nº 54/2021, da 70ª parcela, referente à prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 09/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010674, nfs nº 701, nº 702 e nº 703.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026436100600044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
4775	6519.45	2	pagamento referente á nota fiscal nº27665771 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5442.	rosilaine cardoso de moura silva	2026	11	2026-07-07	julho	7	2025320101101199	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.463.171-**
4776	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	luiz vicente franco de oliveira	2026	9	2026-07-23	julho	7	2026316100900184	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.649.196-**
4777	2805920.00	3	"destina-se ao pagamento à empresa mitren - sistemas e montagens veiculares l
tda, cnpj: 92.249.150/0001-51, no valor de r$ 2.805.920,00 (dois milhões, oitocentos e cinco mil, novecentos e vinte reais), conforme notas fiscais nº 19.706 (sei 92565229) e nº 19.707 (sei 92566274). referente à aquisição de 02 (dois) veículos do tipo auto bomba tanque florestal (abtf), para uso do cbmgo no combate a incêndio florestal. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300147."	mitren - sistemas e montagens veiculares ltda	2026	34	2026-07-14	julho	7	2025290303400002	2025	2903	corpo de bombeiros militar	92.249.150/0001-51
4778	2000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 36ª cipm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88568899)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100615	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4779	278.99	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a unidade socioeducativa de porangatu no estado de goiás,.

nf - 1232. valor irrf. referência 06/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026305200600188	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	24.610.153/0001-19
4780	11200.00	15	"* ipof 2024170100237 *
.
pagamento do valor líquido referente aos valores correspondentes aos prêmios
 dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº. 18133/2026/economia (sei 93435864).
.
sorteio 114
valor total r$ 1.000,00
valor irrf r$ 300,00
valor líquido r$ 700,00
.
sorteio 115
valor total r$ 4.000,00
valor irrf r$ 1.200,00
valor líquido r$ 2.800,00
.
sorteio 116
valor total r$ 11.000,00
valor irrf r$ 3.300,00
valor líquido r$ 7.700,00
.
rmvp
.
***********"	secretaria de estado da economia	2026	26	2026-07-31	julho	7	2026170102600001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4781	71600.01	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	dantech engenharia ltda	2026	25	2026-07-14	julho	7	2026316102500007	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.793.093/0001-29
4782	0.00	2	"202600010015726 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº13/2026 ""e"". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (87287115). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 161 (87520144), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 114362
.
vl: 67.796,56"	ello distribuicao ltda	2026	92	2026-07-21	julho	7	2026285009200267	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
4783	3935.10	2	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.3.90.41.03 - r$ 15.298,59 
07/2026	3.3.90.41.30 - r$ 3.413,23 
07/2026	3.3.90.41.31 - r$ 3.935,10"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026300100300038	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4784	1300.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/3 - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88430204)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.15 - r$ 500,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.200,00

3.3.90.39.15 - r$ 1.300,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-28	julho	7	2026295400100539	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4785	0.00	2	"pagamento liquido  de contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo.
.
ipof-2026240102058
.
este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo  202600004026396,  tendo em vista que  a empresa informou, através do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu faturamento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual disponível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação parcial .deste modo, foi solicitado via  despacho nº 470/2026/seduc/daf-21125-diretoria administrativa e financeira, que a fosse realizado o  pagamento direto das faturas pendentes à oi s/a, que está em recuperação judicial, devendo a despesa ser empenhada como despesas de exercícios anteriores (dea).
.
fatura..........valor bruto........irrf........liquido
2512.000015596.....r$ 8.410,38.......r$ 403,69......r$ 8.006,69
.
irrf ja foi pago anteriormente.
.
weyder"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-07-10	julho	7	2026240101100148	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	76.535.764/0001-43
4786	8.36	13	"valor para pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de
atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme 
justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog. 
ipof 2024326100103. pagamento da nota fiscal nº 1076 do dia: 22/05/2026, conforme despacho nº 2028/2026-gegp de 13/07/2026, referente ao mês de abril de 2026 e atestada pelo gestor em: 22/07/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn)
valor dos serviços.....................r$ 238,98
retenção de irrf (4,8 por cen..........r$  11,47
retenção de issqn (3,5 porcento).......r$   8,36
valor líquido..........................r$ 219,15."	popmed medicina e saude - eireli	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026326101100043	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	30.862.228/0001-51
4787	3000.00	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com diárias em favor dos servido
res da juceg, referentes a viagens a serem realizadas no desempenho de ativi
dades de interesse do serviço público, dentro do estado, nos casos previstos
em lei.
ipof nº 2026336200166"	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026336200700116	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
4788	0.00	3	"valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023 da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, referente a prestação de serviços de link de dados ((banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. realizado pelo pregão eletrônico 
nº 014/2023, vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais.
ipof 202432610003. pagamento do (líquido) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 252/2026-gt, do dia: 26/06/2026, nota fiscal 
nº 9314, data: 01/06/2026, dos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em: 26/06/2026, conforme discriminação abaixo: 
(líquido) - valor bruto:...................r$ 3.558,61
base de cálculo:...........................r$ 3.558,61
retenção irrf: (4,8 por cento).............r$   170,81
valor líquido:.............................r$ 3.387,80."	3corp servicos de tecnologia ltda	2026	9	2026-07-14	julho	7	2026326100900170	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.334.879/0001-61
4789	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	max leandro nobre goncalves	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500052	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.275.541-**
4790	117656.69	3	pagamento referente à prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme planilha - sei 92449254. solipa - sei 92051362.	maxclean facilities ltda	2026	55	2026-07-06	julho	7	2026406205500005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
4791	91.97	19	"pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços  - nfe nº 1000037 e ipof n° 2026215300017. (arla - líquido). 
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 91,97. 
. 
processo de pagamento 202600017010359. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026215300100056	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	25.165.749/0001-10
4792	585.69	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	436	2026-07-29	julho	7	2026240143600007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4793	127817.95	1	"processo 202600010002461 dmr
.
repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúd
e/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de ate
ndimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e u
sa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei
nº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à deze
mbro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305).
.
pagamento samu/fevereiro/2026..............r$127.817,95
.
municípios..........valor
anápolis............r$ 58.192,87
bela vista..........r$ 5.716,10
edealina............r$ 5.716,10
itapirapuã..........r$ 5.716,10
goiás...............r$ 12.034,75	
jussara.............r$ 5.716,10	
formosa.............r$ 34.725,93
.
total a pagar:......r$ 127.817,95
.
obs: pagamento conforme planilha (92287269)."	fundo estadual de saude - fes	2026	48	2026-07-17	julho	7	2026285004800007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4794	24800.42	8	"pagamento relativo a férias indenizadas  da folha de pagamento 
dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da
secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 
2026, no valor de r$ 24.800,42.
ipof n°2026110100184
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf"	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100298	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
4795	1150.00	1	"processo 202600010050851 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente davi alcântara venâncio e de seu acompanhante. período de 16 a 21 de maio de 2026."	gleides santana venancio	2026	69	2026-07-08	julho	7	2026285006900437	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.925.771-**
4796	702663.54	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido 18ª medição do contrato nº 145/2024, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010782, nf-152615.	fundacao getulio vargas	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026436100600126	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.641.663/0001-44
4797	1630.20	3	202500025175679 - fornecimento de àlcool em gel 70% inpm embalagem 500ml,  nf 67587 ref 06/2026 r$ 1.630,20 ateste(92405654)	maeve produtos hospitalares ltda	2026	20	2026-07-03	julho	7	2026296102000052	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	09.034.672/0001-92
4798	6200.82	1	"piso de enfermagem - portaria 11686/2026 - repasse de recurso financeiro visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da ses, e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. despacho do gabinete nº automático 3008/2026 (93404484). processo 202600010058545. jun/26.
...............................
proc. 202600010058545,h.e.formosa,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne execução antecipada,ref.junho 2026.
.
valor pago............r$ 6.200,82.
.
o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90264668), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 3008/2026 (sei nº 93404484)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	57	2026-07-29	julho	7	2026285005700150	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
4799	5238.88	5	pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda - dare (sei 93172127) sobre a 23ª medição e 3ª medição do terceiro termo aditivo da empreitada total, referente à construção do hospital veterinário, no campus oeste, são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra para sua execução. nota fiscal de serviços eletrônica nº 207, emitida em 1º/07/2026 - sei 92690931 e atestado nº 16/2026 - sei 92690903. solipa - sei 92691741.	primecon construtora ltda - epp	2026	28	2026-07-21	julho	7	2025406202800001	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
4800	1302.44	9	"retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. 
nf 190 r$ 64.957,61 – 2ª medição 
inss: r$ 2.500,87 (22.735,16*11%) 
issqn: r$ 3.247,88 (64.957,61*5%)
i.r. r$ 779,49 (64.957,61*1,2%) 
valor líquido r$ 58.429,37
.
conforme despacho nº 2567/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 158/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006125702
pdf: 2025240100649 e 2026240101803	
cno: -
codigo de pgto: 26
****
segue abaixo os dados bancário para transferência de
pagamento:
banco: caixa (104)
ag: 1253
op:006
c/c: 6134 - 2
favorecido: municipio de nazário
cnpj.: 01.373.620/0001 - 39
****
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	143	2026-07-07	julho	7	2026240114300010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
4801	500.00	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº 875.787.601-06, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962.
.
- reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues;
- titular da conta: luciene da silva lacerda;
- cpf/cnpj titular da conta: 922.307.921-72;
- banco: 104 - cef;
- agência: 4700;
- conta: 00023432-4 operação 001;
- processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051;
- parcelas: 17 de 0;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4802	3301.25	130	"refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91913490 sei contb.92687704
202600025056522 nfag 470  r$ 36 (jornal folha metropolitana  nfvc 113 r$ )
202600025056522 nfag 668  r$ 216 (site mais goias  nfvc 68 r$ )
202600025056522 nfag 666  r$ 72 (site jornal goiás em destaque  nfvc 492 r$ )
202600025056522 nfag 661  r$ 72 (diário de aparecida  nfvc 454 r$ )
202600025056522 nfag 665  r$ 28,8 (blog alan ribeiro  nfvc 26 r$ )
202600025056522 nfag 663  r$ 144 (site jornal a redação  nfvc 142 r$ )
202600025056522 nfag 667  r$ 216 (site mais conteúdo  nfvc 97 r$ )
202600025056522 nfag 664  r$ 288 (site mais conteúdo  nfvc 102 r$ )
202600025056522 nfag 662  r$ 72 (revista zelo  nfvc 124 r$ )
202600025056522 nfag 699  r$ 230,98 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 493 r$ 1231,87)
202600025056522 nfag 717  r$ 28,8 (rádio rede rural de comunicação  nfvc 105 r$ )
202600025056522 nfag 718  r$ 28,8 (editora lua  nfvc 1 r$ )
202600025056522 nfag 720  r$ 57,6 (site brasil24hnet  nfvc 52 r$ )
202600025056522 nfag 719  r$ 28,8 (portal de notícias folhain.com.br  nfvc 95 r$ )
202600025056522 nfag 474  r$ 36 (site de minuto a minuto  nfvc 40 r$ )
202600025056522 nfag 721  r$ 72 (site g1 goiás  nfvc 701 r$ 384)
202600025056522 nfag 722  r$ 28,8 (site informativo cidades  nfvc 676 r$ )
202600025056522 nfag 724  r$ 28,8 (site empreendedor em goiás  nfvc 62 r$ )




mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-24	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
4803	4099808.40	1	"pdf: 2026290100322; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - rpps - empregador..........................r$ 4.099.808,40.
jomc"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026290100200014	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.867.930/0001-02
4804	2400.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	comunidade terapeutica jesus o caminho a verdade e a vida	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500496	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	30.852.726/0001-13
4805	10112.99	15	"pagamento da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda conforme atestado 95
- sei 92711456 e nfe 9891 - sei 92711403."	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026406201000137	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.238.297/0001-89
4806	220.59	18	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22.23/2026 - 202600020001593	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000035	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4807	17234.79	1	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuição para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil patronal.

valor.............r$ 17.234,79.

aco"	plano goias seguro	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026186200400177	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	48.307.647/0001-97
4808	25226.81	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100310	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	50.565.317/0001-43
4809	13629.21	3	".
proc. 202400010004696 hls.
.
?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698),rd 11. que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades. ipof. 2026285002144.
.
946/rep/2026/iss  ......................r$  11.809,96
947/rep/2026/iss  ......................r$  179,4
948/rep/2026/iss  ......................r$  1.036,59
949/rep/2026/iss  ......................r$  199,86
950/rep/2026/iss  ......................r$  283,8
951/rep/2026/iss  ......................r$  59,8
952/rep/2026/iss  ......................r$  59,8
.
total a pagar:  ......................r$  13.629,21
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026285001000304	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
4810	877.50	67	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

ocd - pagamento de honorários periciais - 1 processos - r$ 877,50 cmdf 440 - dcw

processo sei       valor      id_deposito
202200004060857 r$ 877,50 040271200342607280"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
4811	133410.27	1	valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	9	2026-07-23	julho	7	2026316100900215	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
4812	15712.37	2	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 355 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres - go, correspondente ao período de 10/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247). relatório 2792/26/cooinsp. 202600031006112.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-29	julho	7	2026436201700125	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4813	4117.16	11	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran fat 2026060151003 ref 06/2026  r$ 4117,16 sei 202200025001639 ateste (93014886)
pagamento on line."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-07-16	julho	7	2026296102000037	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
4814	5113.15	1	"trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. 

prevcom empregado."	plano goias seguro	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026316100100132	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	48.307.647/0001-97
4815	686471.98	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo  ao contrato n° 12
5/2025, cujo objeto a prorrogação da vigência e o reajuste de preços, refe
rente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vincula
do ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o esta
do de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai -
serviço nacional de aprendizagem industrial. pdf: 2026240101831, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- nf 47   data de competência: 01/07/2026
- vl. total dos serviços  r$ 2.540.817,82
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 686.471,98
..
fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica
dados bancarios cef 104  ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	149	2026-07-10	julho	7	2026240114900019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
4816	1097.55	4	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27648494 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5373	luciana rocha medeiros	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001563	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.547.111-**
4817	4500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/4 - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr da pm/4 - 2º trimestre  2026 (88131422).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026295400100667	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4818	167146.33	3	valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 983.	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026436100600037	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
4819	329000.00	9	"processo 202000010030262 dmr
.
transferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de trabalho (76525373). rd 201/2025 (76518390)
.
pagamento uti-caldas/julho/2026...............r$329.000,00
.
obs: no pagamento de julho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$27.200,00 referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despacho nº 358/2026/ses/cades (92811597), processo 202600010050226."	fundo municipal de saude de caldas novas	2026	76	2026-07-21	julho	7	2026285007600027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.593.119/0001-39
4820	272.76	28	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 09 172.034,57
...ipof.....2025240100623
...processo 202200006064332
.
aurélio"	wesley mattos queiroz eireli	2026	135	2026-07-30	julho	7	2025240113500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
4821	241247.32	96	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 633, ref. 05/2026, conforme segue:
.
r$ 302.385,18 bruto
r$  14.514,49 irrf
r$  31.504,11 inss
r$  15.119,26 issqn
r$ 241.247,32 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
4822	1058.34	2	".
proc pgto 202500005009930 - efc
.
pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região nordeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718.
.
nota fiscal nº 388/abr/mai/26-issqn............r$ 1.058,34
."	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026180100500186	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
4823	88071.93	5	"retenção de inss com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849
.
ipof-2024240100357
.
nota fiscal....57- jatai
emissão : 16/06/2026
valor bruto: r$ 1.065.340,01 
irrf: r$ 25.568,16
issqn: r$ 31.960,20 
inss: 20.974,53 
liquido:  1.004.615,63
.
nota fiscal....58-minaçu
emissão : 16/06/2026
valor bruto: r$ 967.914,81
irrf: r$ 23.229,96
issqn: r$ 19.358,30
inss: 31.941,19 
liquido:  r$ 912.743,66
.
nota fiscal....61- sao miguel do araguaia
emissão : 16/06/2026
valor bruto: r$ 635.591,73 
irrf: r$ 15.254,20
issqn: r$ 19.067,75
inss: 20.974,53 
liquido:  r$ 599.363,00
.
weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-07-13	julho	7	2026240108700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
4824	8343.66	22	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 223 - mês de junho/2026."	n r basso	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026316100600018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
4825	50.11	2	"retenção ir à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.
nf 84 r$ 4.175,77 – 7ª medição da periodicidade
inss: r$ 137,80 (1.252,74*11%) 
issqn: r$ 208,79 (4.175,77*5%)
i.r. r$ 50,11 (4.175,77*1,2%) 
valor líquido r$ 3.779,07
.
conforme despacho nº 2808/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006116234
pdf: 2026240101690
cno: 90.026.76600/78
cod. pagto: 28
.
isabel"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-07-01	julho	7	2026240103100022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
4826	876.00	1	pagamento de prestação de serviços de telefonia ip em nuvem (plataforma de comunicação unificada ? ucaas), com fornecimento de licenças, aparelhos telefônicos ip homologados, na forma de comodato  e suporte técnico, no periodo de junho/2026 conforme nota fiscal de serviços 3710 emitida em 0/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor	amultiphone integradora de solucoes unificadas ltda	2026	16	2026-07-29	julho	7	2026126101600028	2026	1261	agência brasil central - abc	26.243.943/0001-39
4827	2100.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao dos deficientes fisicos de anicuns go	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500286	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.619.536/0001-83
4828	108.39	5	art 1020260174549 elaboração de orçamento para contratação da restauração referente as rodovias go-417/go-320, trecho: entr. go-060 / cachoeira de goiás / ivolândia, com extensão de 61,32 km. orçamento elaborado de acordo com os quantitativos (sei nº90843262), processo sei nº 202300036012166. despacho nº 374/2026/goinfra/pj-gecob- sei. 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-29	julho	7	2026436104200010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4829	12141.68	7	"pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com a renovação excepcional do contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais páginas impressas para atender às necessidades da semad, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 104266 e ipof 2025215300366. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ...................... r$ 12.141,68. 
. 
processo de pagamento: 202100017002147. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026215300100003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.765.213/0001-77
4830	455.64	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 289, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de maio/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2446/26/cooinsp: 202600031001217.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500136	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
4831	4393.73	4	"retenção de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da sead,
referente ao mês de junho/2026. base de cálculo r$ 35.866,05 e
alíquota de 24,50 por cento. pdf: 2025180100237.
*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj"	salim elias bitar	2026	16	2026-07-17	julho	7	2026180101600108	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
4832	1467.06	17	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036012103 nf 103785 etanol e gasolina	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026436101000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
4833	1200.78	2	"pagamento da prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais para, para atender a demanda da  procuradoria-geral do estado - pge, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, por meio do contrato 23/2024/pge.
* contratação por meio da ata de registro de preços (arp) nº 007/2023-sead/gecc, proveniente do pregão eletrônico srp nº 009/2023-sead/gecc.
* pdf: 2024140100064
* * nota fiscal 1190 liq - ref. o valor líquido sobre eleboração dos programas de sst realizados no mês de dezembro/2025"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-07-03	julho	7	2025140100600068	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	30.862.228/0001-51
4834	3840.06	4	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27817907 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3641.	diego gomes pereira	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000691	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.190.001-**
4835	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a julho/2026."	marcos vinicius sousa ferreira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500163	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.484.101-**
4836	5200.00	8	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	isadora nunes reichembach florao	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026310100600033	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.731.591-**
4837	1928.66	13	"processo 201800010024534  crs
.
locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094)
.
pagamento do ir .
.
dare nº 12100002621202298
.
aluguel/junho/26/ir...........1.928,66
."	rca rosique ltda	2026	10	2026-07-22	julho	7	2026285001000113	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.237.761/0001-24
4838	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	ana carolina figueiredo modesto	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900143	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.539.801-**
4839	0.00	45	"pagamento issqn da nf 486/26, referente as exigências do ministério publico no estádio olímpico (2025). (boleto vinculado)
empenho referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2026	18	2026-07-28	julho	7	2025260101800002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
4840	0.00	8	"recolhimento de inss(3,3%) sobre nf 46 pela prestação de serviços  de
transporte terrestre, (estudantes, professores, equipes participantes
dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com ve
ículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação  exclusiva  de
mão de obra, para  atender as necessidades da rede estadual de educa-
ção de goiás.
.
ipof: 2026240101287
.
kênya"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	99	2026-07-10	julho	7	2026240109900054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
4841	34.49	366	art nº 1020260212118 - atuação: elaboração de projeto de reservatório para implantação no ginásio de santa terezinha de goiás. despacho nº 991/2026/goinfra/oc-gepoc- - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-17	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4842	431.44	5	"aditivo da feira do produtor de nova américa, faz-se necessária a complementação de aterro com material importado
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
221-inss 	4.4.90.39.78 	16/07/2026 	26/06/2026 	431,44 	431,44"	funcional construcoes ltda	2026	36	2026-07-16	julho	7	2026420103600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
4843	27515375.95	2	destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de julho de 2026. militares/civis	estado de goias	2026	37	2026-07-29	julho	7	2026290203700057	2026	2902	polícia militar	01.409.580/0001-38
4844	177.14	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100347	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
4845	12164.85	6	"pagamento de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.
.
ipof: 2025240101461
.
mês referência: junho/2026
valor : r$ 89.424,52
irrf: r$ 957,86
valor modalidade: r$ 12.164,85
.
weyder"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	148	2026-07-09	julho	7	2026240114800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
4846	4288.92	105	"pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005395.

valor...................r$ 4.288,92.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
4847	800.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.
referente ao mês de julho/2026."	anna luiza silva de carvalho	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500639	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.064.391-**
4848	2351255.84	7	"pagamento de contratação de empresa especializada em formações visando à formação continuada dos profissionais da educação do ensino fundamental - anos iniciais, atores do programa alfamais goiás, no contexto do compromisso nacional criança alfabetizada - cnca.
.
ipof 2025240101935
.
nota fiscal...144444
valor: 96.200,10 
.
nota fiscal...144451
valor: 142.195,30 
.
nota fiscal...144453
valor: 1.976.716,54 
.
nota fiscal...144465
valor: 136.143,90 
.
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03519 - rio sul
conta para crédito: 00001117475
.
weyder"	fundacao getulio vargas	2026	263	2026-07-21	julho	7	2026240126300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.641.663/0001-44
4849	18.10	2	"#
pagamento do issqn sobre nfs-e 358 (sei 92631918). emitida em 01/07/2026
#
aditivo (87814833) ao contrato 12 (63178836), com acrescimo de 25%, relativa a contratação de empresa especializada em na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 7 (87751193)."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026310100600073	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
4850	675.00	3	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026
___________________________________________________
solicitação: 1214/2026
marcello rosa
cpf:008.037.101-94
valor:r$ 675,00 (seicentos e setenta e cinco reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	42	2026-07-01	julho	7	2026305104200003	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
4851	157831.78	11	valor destinado de parte da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 959, 960, 961 e 962 líquido.	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	48	2026-07-07	julho	7	2025436104800122	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
4852	56680.07	24	"pagamento parcial liquido eferente à 8ª medição dos serviços de adequação de imóvel, com aproximadamente 189,73 m², para implantação da clínica-escola de psicologia da unidade universitária de inhumas.

nf 125 sei: 91911326
91911326 sei: 91911351"	s g barros engenharia	2026	30	2026-07-03	julho	7	2025406203000005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.410.575/0001-20
4853	20008.60	1	"#
pagamento do irrf da nf 2380 (sei 93075753)
#
4º t. de apostilamento ao contrato nº 03/22-sgg/secti, ref. à prestação, de forma contínua, de serv. de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, com transferência de conhecimento e agregação tecnológica, que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do ipca/ibge, acumulado de 12 meses, a partir de 11/02/25. sub rogaçâo lei 24.331/2026"	linuxell informatica e servicos ltda	2026	81	2026-07-22	julho	7	2026310108100002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0001-33
4854	166.60	5	"- pagamento liquido dos serviços de publicação de avisos de editais de licit
ações de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás,
inclusive na internet, conforme nf de serviços de comunicação 17935 de 02/07/2026 (92663334)."	editora diario do estado eireli - me	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026335100100030	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	24.946.442/0001-93
4855	99942.96	8	"processo 202400010023224 - crs
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria. procedimentos do mac - portaria    portaria 10146/2026. vigência:   06 de julho de 2025 e término em 06 de julho de 2026.
.
batu/adi/leit/jun/26.........99.942,96
."	sanatorio espirita batuira	2026	37	2026-07-09	julho	7	2026285003700012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
4856	589.44	3	"processo: 202600010003536 - lvc. pagamento da nfs-e 199, emitida 
em 18/06/2026, referente à execução do evento: 3º encontro do programa 
de treinamento em epidemiologia aplicada aos serviços do sistema único 
de saúde - episus-fundamental, realizado de 20 a 25 de maio de 2026, na superintendência estadual do ministério da saúde em goiás - rua 82, nº 
179, setor sul, em goiânia - go."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	120	2026-07-22	julho	7	2026285012000006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
4857	1308.85	5	pagamento retenção iss referente maio/2026 conform planilhar sei: 92014860 uruação duam seu: 92698019 e 92697906	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	55	2026-07-07	julho	7	2026406205500002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
4858	3300.00	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500053	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.818.898/0001-00
4859	3519.00	2	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27686261 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5169"	joventino soares de sousa	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106000635	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.566.311-**
4860	48790.00	12	".
processo 202300010053603 - vpo
.
primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
nota fiscal 6667/junho/2026.....emissao 08/07/2026......48.790,00"	ita empresa de transportes ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000095	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.650.167/0001-60
4861	3400829.68	12	pagamento do líquido da 14ª medição com reajuste do contrato 041/2018, referente a execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036005166, nf nº 204, 205, 206 e 207 líquido.	etica construtora ltda	2026	19	2026-07-10	julho	7	2025435001900019	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	26.631.473/0001-80
4862	32924.18	1	"pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p
ela planalto solar park s.a , documentos em anexo ao sei - processo nº 20221
0269000035, sendo ofício pr nº093/2026 em 03/07/2026 e nota de débito nº070/
2026, relativo ao mês de junho de 2026, efetuado na folha do mês de julho de
2026, conforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 32.924,18 (ipof
nº2026426100212).
planalto solar park s.a - cnpj: 27.509.809/0001-08. dados
bancários: banco: 104// agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 572375387-4"	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026426100100192	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
4863	1127.17	17	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor braz henrique sevilha freitas,cpf: 021.194.241-36, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º juizados), comarca de goiania, processo n: 5921481-50.2025.8.09.0051, ofício nº 376/2025.
.
conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itaú
agência: 9077
conta corrente: 10415-7
titular: irene cristina valerio de carvalho
cpf: 744.627.332-15
.
valor: 1.127,17
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4864	90000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 834 município sao domingos deputado josé machado objeto da emenda custeio na área da saúde do município de são domingos - go. aquisição de insumos hospitalares e  medicamentos (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de são domingos - go.	fundo municipal de saude de sao domingos	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300408	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.645.875/0001-52
4865	4044.65	2	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

-- selma naves do couto xavier  (viúva)/ cpf- 330.700.911-72,  no valor de r$ 4.044,65.

- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.568,80;

devido ao falecimento do policial militar  st rg 18.078 cpf-204.658.312-49  juvaldo lima xavier ."	selma naves do couto xavier	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026290200500073	2026	2902	polícia militar	***.700.911-**
4866	856.35	13	"trata-se da prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peç
as por conta da contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos
de ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 1
0º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) me
ses. pagamento conforme: nf 406, emissão 01/07/26, atesto 07/07/26, ref. 0
6/2026, valor 856,35 - líquido"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026160100700126	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
4867	311859.28	10	valor para pagamento do líquido do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 23761.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	11	2026-07-24	julho	7	2026438001100001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	88.849.773/0001-98
4868	235.45	97	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4869	0.00	3	"retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf68 30.110,78
.
...processo pagamento 202600006036101
...ipof...............2026240101253
...código fundeb 26
.
81650000015 2 08142010202 2 60715010000 8 00016773599 2
.
15/07/2026
.
aurélio"	pedra engenharia ltda	2026	90	2026-07-08	julho	7	2026240109000015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.572.346/0001-98
4870	156093.51	7	"valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:
vencimentos e salários  -   liquido	
vencimento.................... 808.959,18
compl. piso nac.sal.min.......  15.179,23
complemento ipasgo............	   605,74
total geral................... 824.744,15
descontos (-10,19%)........... 668.650,64
total líquido................. 156.093,51."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326100100169	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
4871	861.76	1	pagamento do issqn a favor da empresa prover service center ltda. ipof 2026150100093, refere-se a nf nº 3278.	prover service center ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026150100600059	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	04.335.338/0001-55
4872	15452.08	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
13 sal......21.824,65
grat........154.195,93
proventos.....209.404,21
vantagens......53.866,31
13 sal ........15.452,08
pensao ......... 66.715,65
consig...........4.519,15

valor...............533.738,25"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-07-30	julho	7	2026188001600074	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
4873	761.16	1	"processo: 202600010040529 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
26700........761,16"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	90	2026-07-21	julho	7	2026285009000080	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
4874	550.00	2	"processo 202600010047378 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria eduarda bastos dos santos . período de  04 a 06 de junho de 2026, processo  04 a 06 de junho de 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 43476 (91558322).
.
valor a pagar: r$ 550,00"	ivanete moreira dos santos	2026	69	2026-07-13	julho	7	2026285006900417	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.711.761-**
4875	38466646.26	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
contrib prev ..................45.134.414,08"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026188000600102	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4876	727608.17	11	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hgg/idtech (91799795) fundo de provisão..............r$ 727.608,17"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000088	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
4877	152725.79	1	"processo nº 202600006021570   portaria 4345  rex 5351  ipof 2026240102059  
repasse em atenção ao despacho 2956 spf, a partir do ofício 18948,  verba 
emergencial para refazer a passarela da entrada principal do ce castelo branco
no município de são miguel do araguaia, via conselho da coordenação regional de educação, cultura e esporte de são miguel do araguaia (go). 
.... 

afoap"	conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia	2026	70	2026-07-13	julho	7	2026240107000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.907.974/0001-77
4878	2251.29	3	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 18764, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 2.251,29. total selecionado:..............................................r$ 2.251,29. processo sei: nº 202100029000239.g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	11	2026-07-16	julho	7	2026186301100006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
4879	76419.20	6	".
*ipof 2026170100223*
.
ordem de pagamento complementar.
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 054/2025,  cujo  objeto
é a contratação de empresa  terceirizada  especializada  para  prestação  de
serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais
uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas  unidades  da
secretaria de estado da economia, localizadas na capital e  no  interior  do
estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,  conforme condições
e especificações  constantes   no  termo  de  referência,  edital,  proposta
comercial da  contratada  e  cláusulas  e  condições  contratuais  e  demais
documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de junho/2026.
nota fiscal nº.: 1150.
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500308	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
4880	78850.00	1	pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 172/2026 - economia. processo: 202618037000049 ipof: 2026400100243. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026400100700253	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4881	112142.82	13	"gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).
........................
pol.formosa-imed,rep. fund.rescissorio tc nº 21/25 ses(sei nº 76128526),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91990183.
.
valor pago..........r$ 112.142,82.
.
solicitação de liquidação e pagamento - julho/2026 (91990183)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
4882	3436.71	1	"pdf:	2026290600477
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês de junho/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 3.436,71 (pagamento via duam - vencimento em: 14/08/2026)
.
rmb"	prefeitura municipal de rio verde	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100275	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.056.729/0001-05
4883	1539.60	38	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010687.11.2018.5.18.0121 referente ao mês de  junho de 2026 id: 030015000082607130	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4884	80000.00	1	"processo 202600005009771 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 831 município matrincha deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de matrincha - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 173/2026 (sei 89232703), ratificado pelo despacho nº 1898/2026/ses/cep (sei 91118161).
.
valor a pagar: r$ 80.000,00"	fundo municipal de saude de matrincha	2026	182	2026-07-03	julho	7	2026285018200090	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.223.381/0001-94
4885	2274.65	15	valor destinado ao pagamento de iss da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 960 e 1054 iss.	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	48	2026-07-09	julho	7	2025436104800122	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
4886	25510.63	1	transferência de recursos destinada à execução das ações finalísticas do projeto arte educa planejadas pela gerência de arte e educação para o segundo semestre de 2026, conforme portaria 4379, rex 5355, despacho nº 2982/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	367	2026-07-15	julho	7	2026240136700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
4887	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	erika aparecida da silveira	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900158	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.811.191-**
4888	15370.85	1	"valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês
de junho de 2026. (desconto)"	instituto nacional do seguro social	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026406200600026	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
4889	319235.81	17	"pagamento ao credor acima, referente ao contrato 001/2024, que entre si cele
bram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a em
presa terraço serviços e assessoria ltda, respectivamente, cujo objeto é a
prestação de serviços de transporte escolar para atender à demanda de alunos
da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente na zona ru
ral, do município de pirenópolis. pdf: 2026240100306 processo nº 2024000060
76467, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 65  data de emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - pirenópolis 
- vl. total dos serviços r$ 900.703,50
- vl. líquido parte r$ 319.235,81
..
dados bancários: cef 104 ag: 4699 op: 003 conta: 579392662-0 
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-07-16	julho	7	2026240102700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
4890	5806.62	1	"pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - subsecretaria de políticas e ações em saúde-subpas /subpas.
ipof 2026280100077"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-07-10	julho	7	2026280100200058	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
4891	32708.36	1	folha pagamento ref. julho/2026 - fundo financeiro do rpps ref. empregador	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026440100400013	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	18.867.930/0001-02
4892	72172.56	1	pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - julho/2026	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026120100200014	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	18.867.930/0001-02
4893	2666.00	86	inss-pf/mei-jun-0057	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-16	julho	7	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4894	6932.61	3	pagamento de nf n° 27542712 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3557	elizangela rodrigues de paiva	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000213	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.958.121-**
4895	23757.33	6	"proc. pagamento 202300010063905 - ejsa.
.
reajuste ao  contrato nº 83/2022-ses, 1º termo aditivo (65791385), sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). rd nº 16/2024 (sei 66522699). anexo ii despacho nº 03743/2024 (67206339). 
.
nota fiscal nº 1856/jun/26
.
total a pagar:	23.757,33
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.
00009, 2026.2850.014.00023 e 2026.2850.014.00024.
."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-07-21	julho	7	2026285001400008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
4896	5008.79	11	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpor
te de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás
com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à deman
da da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,
não pavimentadas e vicinais dos municípios de crixás, caiapônia e ivolândia
conforme notas fiscal abaixo:
.
- nota fiscal: 37    data de emissão: 06/05/2026 
- referência: janeiro a março de 2026  – crixas
- atesto: 25/05/2026
- despacho: ensino fundamental
- valor total da nota: r$ 79.054,26
- valor líquido parte r$ 3.952,71 
......
- nota fiscal: 39  data de emissão: 06/05/2026
- referência: janeiro a março de 2026  – ivolândia
- atesto: 25/05/2026
- despacho: ensino fundamental
- valor total da nota: r$ 35.226,78
- valor líquido parte r$ 1.056,80
.
ipof: 2026240101134
processo 202100006076257/202400006076955"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-07-01	julho	7	2026240102700024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
4897	19182.02	10	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias

processo sei	proc. judicial	                id_deposito
202600004028825	5958698-85.2025.8.09.0065	040123800012606267
202600004028826	5317340-85.2019.8.09.0006	040001400032606263
202600004028828	5823761-83.2025.8.09.0051	040253500462606266
202600004028852	5466339-77.2019.8.09.0103	040346500012606260
202600004028924	5643043-02.2023.8.09.0071	040494100012606260
202600004028926	5655989-73.2025.8.09.0123	040184600022606260
202600004028932	5745007-30.2025.8.09.0051	040253500472606269
202600004028933	5628477-50.2019.8.09.0051	040253500482606261
202600004028937	6063757-63.2025.8.09.0097	040124000012606261
202600004028942	5066986-04.2024.8.09.0123	040184600032606262"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-02	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
4898	6010.20	5	pagamento via siafic retenção irrf conforme  despacho nº 1275/2026 sei: 92754505, dare sei: 92754444	gesner comercial ltda	2026	25	2026-07-09	julho	7	2025406202500048	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
4899	47296.93	5	recolhimento do inss da nota fiscal nº 39 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a terceira etapa, subetapa 3a (parcela 2), subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcelas 1 e 2), subetapa 3d (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 41 (quarenta e um) unidades habitacionais no município de hidrolândia - go, módulo v, correspondente ao período de 18/04/2026 a 29/05/2026, conforme contrato nº 183/2024 (id. 91625089), e relatório 2390/26/cooinsp. 202600031005203.	spe agehab hidrolandia ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700100	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
4900	18000.00	95	uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11-13/2026 - 202600020000480	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4901	25919.54	20	pagamento de irrf da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 130 irrf.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	41	2026-07-23	julho	7	2026436104100006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
4902	1872.00	10	"- pagamento do irrj nf 986082 de 02/07/2026 (92748350), com a locação de
veículos, competência: junho do corrente ano.
veículo sedan - 10 unidades custo
unitário 4.398,88"	autorio administradora e construtora ltda	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026335100100014	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
4903	3937.50	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao filantropica montes belos solidaria	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500238	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.591.591/0001-68
4904	29000.00	42	uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38-39/2026 - 202600020004656	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4905	100000.00	1	"processo 202600005010328 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 262.1 município anapolis deputado bia de lima objeto da emenda investimento: aquisição de equipamentos para atender as necessidades da santa casa de misericórdia de anápolis. rd 23/2026 (89612438), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 420/2026 (88611315), despacho nº 938/2026/ses/geaal-21277 (88743329), despacho nº 1057/2026/ses/subipei-21286 (88833627).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundacao de assistencia social de anapolis	2026	181	2026-07-02	julho	7	2026285018100006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.038.751/0001-60
4906	1801358.58	9	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - subsídio cargo comissionado.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100183	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4907	23237.52	14	pagamento da nota fiscal nº 631 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município petrolina de goiás -go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 115/2025 (id. 91263659) e relatório 2609 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031005309 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-09	julho	7	2026436201700014	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4908	7950.00	1	contrato de empresa especializada na prestação de serviços de locação de  veículos, sendo uma  ranger xlscd2d4a para atender ao depto tecnico, competência mês 06/2026 conforme fatura de locação nº17103.	rs produtos e servicos ltda	2026	7	2026-07-08	julho	7	2026409100700011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	06.273.582/0001-66
4909	3627.19	7	"valor para pagamento de despesas com o (líquido) do contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760 através de apropriação de despesas, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado pelo ato de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, para atender a ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 202400066013476. ipof 2026326100055.
pagamento da fatura emitida pela equatorial de jataí, mês: 05/2026, conforme despacho nº 072/2026-nugc, de 03/07/2026, com vencimento dia: 30/07/2026, atestada pelo gestor em 03/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto..................r$ 3.671,25
base de cálculo irrf.........r$ 3.671,25
retenção de irrf.............r$    44,06
valor líquido................r$ 3.627,19."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-07-16	julho	7	2026326101100023	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
4910	38.75	10	- pagamento do liquido da fatura 2982322 de 03/07/2026 (92758515), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/06 a 30/06/2026 (11,73 arla).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026335100100003	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
4911	25880.00	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv a fábio henrique de oliveira, servidor inativo em  cumprimento de decisão proferida em decorrência da ação judicial, nº 5109674-93.2023.8.09.0000, mandado de segurança em desfavor da agência goiana de defesa agropecuária (agrodefesa), para determinar o reajuste de vencimento nos percentuais previstos nos incisos i (15%) e ii (8%) do artigo 1º da lei estadual nº 18.562/14. demais informações no processo sei 202400066013423 e ipof 2026326100367.
pagamento referente ao rpv do líquido do sr. fábio henrique de oliveira, 
no valor.......r$ 25.880,00."	fabio henrique de oliveira	2026	32	2026-07-07	julho	7	2026326103200036	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.311.996-**
4912	62749.76	11	"pdf:2025295000107

563-05/26 inss.....................10.252,90 
567-05/26 inss......................4.954,86 
568-05/26 inss........................412,31 
570-05/26 inss......................9.904,28 
572-05/26 inss......................9.921,03 
574-05/26 inss......................4.990,24 
577-05/26 inss......................1.923,76 
593-05/26 inss........................506,14 
595-05/26 inss........................987,08 
597-05/26 inss........................506,14 
599-05/26 inss........................506,14 
601-05/26 inss........................506,14 
603-05/26 inss........................987,08 
579-05/26 inss........................506,14 
581-05/26 inss......................1.586,75 
583-05/26 inss........................506,14 
585-05/26 inss........................506,14 
587-05/26 inss........................506,14 
589-05/26 inss........................506,14 
591-05/26 inss........................506,14 
605-05/26 inss........................506,14 
607-05/26 inss........................506,14 
609-05/26 inss......................3.029,57 
611-05/26 inss......................3.535,70 
614-05/26 inss......................4.190,52 

total a pagar......................62.749,76

epn"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-07-15	julho	7	2026295000300010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
4913	504549.35	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm,  relativas à folha do mês de julho/2026. parte empregado militares. (4204.3703.574175165-9)	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026160100100155	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.798.607/0001-24
4914	13377.34	3	"despesa com o 1º termo aditivo  ao contrato n° 01/2025, no valor de r$ 58.213,45, até 16/01/2027,   referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção predial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede administrativa e operacional da metrobus, (contratação sislog n°109755) (processo nº 202400005039217) (lote 01), (pregão eletrônico n° 99/2024) (fornecedor: solveer suprimentos corporativos ltda) (processo aditivo nº 202500053000499).
nota:
559	3.3.90.30.33	25/06/2026	25/06/2026	13.377,34	13.377,34"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026409301000080	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	51.116.702/0001-76
4915	180.00	53	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
1406-irrfagencia	3.3.90.39.42	01/07/2026	26/06/2026	180,00	180,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-06	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
4916	643.97	13	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme plani lhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da cate goria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfse n º 2405 e ipof 2025215300321. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$643,97.
.
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-16	julho	7	2026215306100017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4917	4312.72	6	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 209 143.757,32
...ipof.....2026240102036
...processo 202500006146424
.
86830000043-0 12720161209-5 22026081701-2 61000138600-5
.
17/08/2026
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	11	2026-07-24	julho	7	2026240101100142	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
4918	15520.29	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição patronal para o fundo de previdência complementar - prevcom-go.	plano goias seguro	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100322	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	48.307.647/0001-97
4919	131546.48	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: fgts(r$ 131.546,48).
.
---->>> obs. consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 18.876,00 - incluso na guia do fgts).
...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026409300100192	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
4920	70000.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 886.7 município guapo deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento para reforma e ampliação do centro de educação infantil flopires maria de jesus do município de guapó - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2068/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2600/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°. 444/2026 assinado e publicado (92444995)	prefeitura municipal de guapo	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800321	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.373.497/0001-56
4921	3366.00	3	pagamento referente á nota fiscal nº27544506 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3369.	delma naves	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000744	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.672.491-**
4922	6357.17	6	"pagamento liquido da ft 27699
#
[passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025(61881133).2º termo aditivo. vigencia: 13/07/25 a 12/07/26."	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026310100600009	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
4923	2997.44	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 18.798.607/0001-24
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700423	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.798.607/0001-24
4924	1000000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 390 município ipora deputado karlos cabral objeto da emenda custeio aquisição de nutrição - leites especiais, insumos hospitalares e medicamentos, com destinação  ao fundo municipal de saúde de ipora - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 464/2026 (88949457) e despacho nº 2495/2026/ses/cep (92546605).	fundo municipal de saude de ipora	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.861.703/0001-53
4925	31.23	3	"pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente as fa
tura nº 00182886 nota fiscal nº 855. ipof: 2025150100035.
5."	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026150100600061	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
4926	51.98	13	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
reserva, emissão, marcação,remarcação e fornecimento de passagens aéreas na
cionais e internacionais (incluindo emissão/remarcação/cancelamento e emis
são de bilhetes de seguro-viagem internacional),passagens terrestres interes
taduais e intermunicipais, visando atender às necessidades logísticas de des
locamentos e hospedagens desta secretaria de estado da educação. pdf: 202524
0101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura 22542  data emissão: 08/07/2026
- referência: hospedagem - intercity portofino florianópolis - 05/07 a 07/07
- valor tarifa r$ 1.082,90
** irrf r$ 51,98
..
obs.: boleto vinculado
.."	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	11	2026-07-31	julho	7	2026240101100134	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.808.153/0001-71
4927	10478755.38	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). 
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/26 (92021855) custeio………….r$ 10.478.755,38"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	195	2026-07-03	julho	7	2026285019500021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
4928	985.24	3	"processo 202600010032831
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 27/2025 ""h"". pregão eletrônico nº 112/2024. processo nº 202400005007881 202500010016228 . vigência da arp  22/09/2025 a 21/09/2026. dod (89455383). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 258/2026/ses/cmac-spj (sei 89844058), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 67244
.
valor: r$ 985,24"	maeve produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-07-10	julho	7	2026285009200367	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
4929	11870.49	9	"pagamento liquido com o 1º termo aditivo ao contrato nº 118/2023, cujo objeto se refere a contratação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), incluindo assistência técnica da garantia on site, para atendimento secretaria de estado da educação do estado de goiás - seduc/go. codigo findeb 25
.
ipof 2025240101806
.
nota fiscal....35
valor bruto: r$ 12.469,00
irrf: 598,51
liquido>: 11.870,49
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 00712 - av.paulista-s.p.
conta para crédito: 00000798274
.
weyder"	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	60	2026-07-22	julho	7	2026240106000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.584.157/0003-92
4930	319.33	17	"contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
130-irrf 	3.3.90.39.20 	07/07/2026 	03/07/2026 	319,33 	319,33"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026420100100001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.979.504/0001-93
4931	184.57	3	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 11 15.380,97
...ipof.....2026240100244
...processo 202200006064332
.
aurélio"	wesley mattos queiroz eireli	2026	78	2026-07-30	julho	7	2026240107800008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
4932	1124.04	19	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 2295 e ipof 2025215300040 (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$1.124,04.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026215300100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4933	705.00	11	"pagamento issqn da nfe 393
#
contratação de serviços de vigilância  armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285."	contratack seguranca e vigilancia ltda	2026	43	2026-07-08	julho	7	2026310104300001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	28.087.399/0001-09
4934	11909.14	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do distrito federal cedido da secretaria de estado da educação do distrito federal, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	distrito federal secretaria de educacao e cultura	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026240100700329	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.394.676/0001-07
4935	2500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 42º batalhão de polícia militar/01º crpm - 42º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 42º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88620672).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026295400100461	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4936	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	manael ben elshad jennifer st fort	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500361	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.691-**
4937	3272.16	3	gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026436200200085	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
4938	7382.82	8	"pagamento liquido  com  reajuste ao contrato nº 037/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa araguaia eventos e transportes ltda, inscrito no cnpj sob o nº 08.720.482/0001-66, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municípios goianos de crixás, cavalcante e ivolândia, processo licitatório 202100006076257. conforme  despacho nº 1629/2026/seduc/coordastec-16768.
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ipof- 2026240101134
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nota fiscal....55
bruto: 179.253,72
issqn: 5.377,61
irrf: 4.302,09
inss: 6.273,88
liquido parte: 7.382,82
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banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi
conta para crédito: 00000657050
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weyder"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	87	2026-07-21	julho	7	2026240108700024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
4939	737463.82	1	"recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100185"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100344	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	18.867.930/0001-02
4940	90217.82	22	"renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 686 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026"	samma servicos ltda	2026	6	2026-07-06	julho	7	2026140100600026	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
4941	5064.73	17	"pagamento aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 13/12/2026.
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nf 656 - inss - r$ 357,50 
nf 662 - inss - r$ 38,50 
nf 663 - inss - r$ 4.668,73"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026305200800002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
4942	523.95	14	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi's, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - p eto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2483 e pdf 2024215300181. (irrf).
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valor da ordem de pagamento.......................... r$523,95.
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processo de pagamento 202100017006616.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-16	julho	7	2026215306100005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4943	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	aline soares de sousa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500464	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.099.311-**
4944	1450.00	5	"-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. 
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nfe. 81 52 53 - total: r$ 1.450,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026305200600129	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
4945	5656.80	55	"refere-se ao pagamento do liquido: ateste-90430754
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 44507  r$ 5656,8 (rodrigo rodrigues ribeiro  nfvc 144 r$ 4800)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-07-03	julho	7	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
4946	1129.53	49	"pagamento inss da nf 461/26, referente a incêndio no centro de excelência. 
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-07-16	julho	7	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
4947	391131.72	1	"valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - inss empregado-
processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026436100100153	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4948	1582000.00	1	valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação  de j. mendonça agropecuária s.a., cnpj 00.819.940/0001-07, proprietária dos imóveis rurais denominados como fazenda sete lagoas/lageadinho, registrados na matrícula nº 1.337, fazenda sete lagoas córrego do lageadinho e sete lagoas fazenda santa mônica,  matrícula nº 202 e fazenda sete lagoas lageadinho, e matrícula nº 1.392, localizados no município de castelândia - goiás. pdf: 2026436100372, processo de pagamento sei nº 202400036016428	j mendonca agropecuaria s a	2026	62	2026-07-03	julho	7	2026436106200083	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.819.940/0001-07
4949	3674709.29	2	destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-07-29	julho	7	2026290203700050	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4950	15572.92	1	".
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- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
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- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
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matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	438	2026-07-29	julho	7	2026240143800016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4951	1117052.30	16	"proc.202300010024614 - ebd
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2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. 
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ipof: 2025285001410. rd 6/2025 (sei 73723689)
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nota fiscal: 98/maio/26....1.117.052,30 
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total a pagar:	1.117.052,30"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-07-08	julho	7	2026285001600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
4952	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de junho/2026 a setembro/2026. 
referente ao mês de julho/2026."	cristiano ribeiro de oliveira filho	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500883	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.977.981-**
4953	1753.63	98	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 81-84/2026 - 202600020002022.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4954	162142.60	10	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026150100100157	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
4955	180138.10	1	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 162 ref 06/2026  r$ 180.138,10(93564706) ateste.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-31	julho	7	2026296101800155	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
4956	111000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1093.5 município goiandira/go deputado jamil calife objeto da emenda - custeio para funcionamento da estrutura operacional da entidade, visando a execução de ações de acolhimento, orientação e facilitação de acesso a serviços de saúde, diretamente vinculado ao plano de trabalho e à entrega de resultados à coletividade. modalidade : termo de fomento nº 297/2026
epi 1093.5 tf 297 ju"	associacao beneficente de goiandira	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500245	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	42.996.899/0001-94
4957	4430.71	1	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao funcam -
fundo de capacitação - consignações, do período de julho/2026. efc."	secretaria de estado da administracao	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026180101200025	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
4958	1189200.00	2	"#
repasse da parcela 02/07-2026 - despacho nº 341/2026/secti/gfcb-18267 (93125750).
#
projeto bolsa profissionalizante - visa a concessão de auxílio financeiro na modalidade de assistência estudantil, com vistas a beneficiar estudantes de cursos de qualificação profissional, técnico de nível médio e superior tecnológico das escolas do futuro do estado de goiás (efgs). requisição de despesa 32/2024 (62696189)."	agencia de fomento de goias s a	2026	14	2026-07-22	julho	7	2026310101400001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	03.918.382/0001-25
4959	2100.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	apae associacao dos pais e amigos dos excepcionais de jatai	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500333	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.171.165/0001-87
4960	6.10	10	"prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.
elaboração orçamentária 2026"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026190101100061	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.522.669/0001-92
4961	180.65	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
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- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
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matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-07-29	julho	7	2026240124400074	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4962	55419.43	1	"despesa relativa ao ressarcimento do ministério da justiça 
e segurança pública federal -sp/pf/go, do custo de salários
e encargo da folha de pagamento do servidor rômulo mendonça
bailão, cpf nº ***.835.221-**, cedido à  esta  secretaria de 
estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026.
conforme detalhamento abaixo:
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gru n° 6.
valor total da gfd: r$ 55.419,43.
data de vencimento: 31/08/2026.
ipof n° 2026110100201.
processo n° 202600013001428.
pagamento via pix.
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ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026110100100317	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
4963	3011.04	2	pagamento referente á nota fiscal nº27294563 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4614.	viviane custodio de freitas	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000675	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.441.371-**
4964	5200.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	daniela castro silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500267	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.706.691-**
4965	901.60	6	"pagamento do liquido da nf 17902,
serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, por 30 meses."	editora diario do estado eireli - me	2026	6	2026-07-03	julho	7	2026260100600043	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.946.442/0001-93
4966	2000000.00	1	o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto aquisição de materiais para microrrevestimento asfáltico em várias ruas na cidade de jaraguá goiás, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario:  município de jaraguá/go  modalidade: convênio nº 276/2026,convenio	prefeitura municipal de jaragua	2026	23	2026-07-03	julho	7	2026190102300002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.223.916/0001-73
4967	36.94	14	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção ode 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do mencionado contrato, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, especializada na prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2471  e pdf 2025215300298. (irrf).
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valor da ordem de pagamento.......................... r$ 36,94.
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processo de pagamento 202100017007486.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4968	1041.60	2	"processo: 202600010045111 - vvf.
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programas federais: incremento financeiro emergencial - portaria 7616/2025. 
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aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
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nota.........valor(r$)
30595..........1.041,60
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valor referente ao ir.
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número do dare 12100002621202209"	santisa laboratorio farmaceutico s.a.	2026	188	2026-07-17	julho	7	2026285018800006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.099.395/0001-82
4969	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	joao carlos nabout	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900172	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.461.731-**
4970	151983.09	8	valor destinado ao pagamento da 31ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 à 31/05/202, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. processo 202600036010207. nf 63 liq.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	65	2026-07-23	julho	7	2026436106500022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
4971	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número  374.21 município marzagao deputado henrique cesar beneficiário: prefeitura municipal de marzagao objeto da emenda - apoio a implantação de sistema de videomonitoramento e monitoramento eletrônico no município de marzagão ? go. modalidade de aplicação: convênio 269/2026
epi 374.21 con 269 j"	prefeitura municipal de marzagao	2026	14	2026-07-03	julho	7	2026190101400075	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.174.580/0001-04
4972	120.00	7	"contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci e jussara conf sei 202510901000197.
 e"	ilimitech itapirapua ltda	2026	5	2026-07-21	julho	7	2026409100500096	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.254.202/0001-41
4973	1550.72	22	"- pagamento (irrj) da nfs-e 00135 de 03/07/2026 (92704773), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est
acionamento privativo, competência junho do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026335100100021	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	11.349.160/0002-48
4974	3150.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 34/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	lar do idoso de goianesia	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500297	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.862.252/0001-98
4975	180.27	4	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. arla

***************************************************************************
pagamento parcial nota fiscal 1005297."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-30	julho	7	2026290201900024	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
4976	7000.00	1	valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2029. referente ao mês de ______________/__________.	miller caldas barradas	2026	15	2026-07-23	julho	7	2026316101500933	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.617.472-**
4977	5400.00	1	"pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda
desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,
fora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutençã
o das atividades da seinfra."	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-07-28	julho	7	2026430100600100	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
4978	1611.80	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do m
ês de junho/2026."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026430100100143	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	00.360.305/0001-04
4979	34.49	339	art 1020260210832 referente a elaboração do orçamento do anteprojeto de implantação e pavimentação da rodovia go-425, trecho 1: br-060 – início do perímetro urbano de santo antônio do descoberto - despacho nº 347/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-10	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4980	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	thiago cesar ferreira de resende	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500516	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.442.051-**
4981	721.75	16	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)
.
dare: nº 12100002621202868
.
fatura: 157511/ir....721,75 
.
total a pagar:	721,75"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000148	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
4982	4497.15	3	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100355	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4983	2000.00	2	202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo tx cond mês 06/2026 ref 06/2026  r$ 2.000,00 (92599725)ateste.	pjr incorporacoes ltda	2026	20	2026-07-30	julho	7	2026296102000152	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.933.957/0001-87
4984	2213.37	5	"pagamento ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a
12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turi
smo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor,
no mês de junho de 2026,no valor de r$ 2.330,01, sendo deduzido de irrf o va
lor de r$ 116,64, restando líquido o valor de r$ 2.213,37, conforme fatura n
º 22343. (ipof.2026426100056)"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026426100600033	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.808.153/0001-71
4985	6642.06	43	"recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023
(53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de
goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra
tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen
to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena
mento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema
na, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação
pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto:
..
- nf 83005 data emissão: 02/07/2026
- referência: maio/2026 - são joão d'aliança
- vl dos serviços r$ 1.633,48 ** iss r$ 49,00
.
- nf 83334  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - vila boa
- vl dos serviços r$ 1.633,48 ** iss r$ 49,00
.
- nf 83335  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - senador canedo
- vl dos serviços r$ 9.274,63 ** iss r$ 463,73
.
- nf 83336  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - valparaiso 
- vl dos serviços r$ 17.452,97 ** iss r$ 872,5
.
- nf 83337  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - aparecida de goiânia
- vl dos serviços r$ 51.876,55 ** iss r$ 1.556,30
.
- nf 83349  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - luziânia
- vl dos serviços r$ 37.690,53 ** iss r$ 1.130,72
.
- nf 83351  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - cidade ocidental
- vl dos serviços r$ 7.093,02 ** iss r$ 141,86
.
- nf 83352  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - planaltina
- vl dos serviços r$ 17.463,94 ** iss r$ 873,20
.
- nf 83353  data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - novo gama
- vl dos serviços r$ 15.271,35 ** iss r$ 763,57
."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-07-10	julho	7	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
4986	71011.52	23	"pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente 
ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados  no c.e. divaldo divino no município de aparecida de goiânia-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa.
.
nf 418 r$ 79.748,37- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025/ seduc.
inss r$ 4.386,16
issqn r$ 1.993,71
irrf r$ 956,98
líquido r$ 71.011,52 / r$ 1.400,00
.
processos: 202400006131749/ 202600006055139
ipof: 2026240102056
código fundeb 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-14	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4987	3324.33	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-07-29	julho	7	2026240124400076	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4988	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88659467)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026295400100470	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4989	471.67	54	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 19.653,42, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 471,67,conforme fatura nº 9971.(ipof.2025426100253).	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-07-15	julho	7	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
4990	2005.69	2	"pagamento para pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026.
.
07/2026	3.1.90.11.12 - r$ 621,88 
07/2026	3.1.90.11.19 - r$ 2.005,69 
07/2026	3.1.90.11.20 - r$ 111.101,80"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100295	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4991	90000.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 886.15 deputado (a) ricardo quirino dos santos, destinada para investimento na aquisição de equipamentos e mobiliários para o cmei buriti sereno, localizado no município de aparecida de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1927/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2476/2026/seduc/coordastec.convênio assinado e publicado 325/2026 (91875730)	municipio de aparecida de goiania	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800300	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.005.727/0001-24
4992	102.23	2	pagamento de boleto de taxa de emissão de som p/ festa e evento, evento do dia dos pais da sead. julho/2026. liq. e.p. ipof: 2026180100445	municipio de goiania	2026	1	2026-07-27	julho	7	2026180100100013	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.612.092/0001-23
4993	469.55	5	"202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d
espacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112).
pagamento em desfavor do servidor sr. wagner willian carneiro, cpf nº xxx.39
8.041-xx, que determinou a penhora de créditos de 15% dos rendimentos até a
quitação integral da condenação.
referência: julho 2026.
processo digital: 5598994-04.2020.8.09.0127

banco: banco do brasil
*boleto em anexo."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100191	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4994	73414.14	11	"ipof: 2024160100043 - processo: 202400005029797
pagamento referente a contrato de caráter semi-público 
de adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota 
técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento 
de goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de 
saneamento básico no estado de goiás, abastece de água 
tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário
das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio 
das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado 
de goiás (909305 2) pelo período de 30 meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 3000528896, emissão: 15/07/2026, 
atestado: 717/07/2026, referência: junho/2026, 
valor: r$ 73.414,14 líquido"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700101	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.616.929/0001-02
4995	2012.58	1	".
* ipof 2026170100225 *
.
retenção de irrf,  relativo ao contrato nº 043/2023 - sead, termo
de descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de
empresa especializada na área de engenharia  civil  para  prestação de
serviços  técnicos  especializados em  manutenção  predial  preventiva,
corretiva  e  preditiva,  e  por  demanda, com fornecimento  de  peças,
materiais  de  consumo,  insumos  e  mão  de  obra,  nos  sistemas,
equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados  pelas  diversas
unidades  da  secretaria  de  estado da economia localizadas na capital
e  interior  do  estado,  relativo  ao  mês  de  maio/2026,  conforme
apresentação da nota fiscal nº 2105 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500323	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
4996	100000.00	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 11ª medição do líquido do contrato: 22/2025, o objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa). referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026,  pdf: 2025436101524. processo sei nº 202600036005043. nf. nº: 139.	cbc construtora brasil central ltda	2026	25	2026-07-17	julho	7	2026436102500036	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
4997	35000.00	3	pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g), referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 25/2026 - sei 93020797.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-30	julho	7	2026406202800028	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4998	18263.59	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	53	2026-07-29	julho	7	2026170105300008	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4999	336167.60	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: 13º salario (regime próprio)
** ipof: 2026140100177"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100320	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5000	80.39	17	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

faturas oi s/a. referência 07/2026.
nº 128483 irrf. valor complementar r$ 36,26
nº 128484 irrf. valor complementar r$ 31,41
nº 128630 irrf. valor complementar r$ 12,72"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026300100600019	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	76.535.764/0001-43
5001	3801.23	23	202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 151 ref 05/2026  r$ 3.801,23(92235083) ateste.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-14	julho	7	2026296101800140	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
5002	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de julho/2026."	jakelini de jesus marques	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500729	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.739.578-**
5003	200.00	7	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova.	go telecom ltda	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026409100500030	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.220.407/0001-07
5004	12194.47	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27800501 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3223	daniela jose de sousa	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106001525	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.410.631-**
5005	13402.39	10	"pdf: 2024290600515
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref................valor
31644(ir)...........06/26..........13.402,39
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-07-16	julho	7	2026290602300050	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
5006	4.28	1	"despesa com cobrança de ligação em fatura de telefonia fixa  referente ao ano de 2023.
nota:
211832	3.3.90.92.54	08/07/2026	08/07/2026	4,28	4,28"	claro s a	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026409301000539	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.432.544/0001-47
5007	1900.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a agosto/2026.
referente ao mês de julho/2026."	alexandre camargo de souza	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500261	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.236.991-**
5008	328.00	3	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 268 com autorização de 23/06/2026, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis (processo: 202618037006005). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100165. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700206	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5009	4717.60	6	"refere-se a contratação de empresas para prestar serviços de locação de ve
ículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monit
oramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, segur
o e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (hatchback pad
rão a - fiat argo trekking 1.3 8v flex 2024)
pagamento conforme: nf 350804408, emissão 03/07/26, atesto 06/07/26,  ref.
06/2026, valor 4.717,60 - líquido"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026160100700134	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
5010	3150.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	obras sociais espirita bittencourt sampaio	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500389	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.453.440/0001-06
5011	9767.40	1	"despesa relativa a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês	julho - 2026."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026186300100185	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
5012	1060.00	30	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5013	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.13 município caldas novas deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliáriospara atender ao cmei vó idalina, no município de caldas novas - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1148/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1502/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 385/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de caldas novas	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800088	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.787.506/0001-55
5014	2000000.00	1	"convênio nº 265/2026 - serint/gecei-14659, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio à realização do 9º rodeio show do município de vianópolis, que acontecerá nos dias 20 a 23 de agosto de 2026.
convenio nº 265/2026"	prefeitura municipal de vianopolis	2026	24	2026-07-03	julho	7	2026190102400003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.299.692/0001-83
5015	6047.74	12	pagamento de inss da 52ª medição do contrato 184/2021, referente a serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009530, nf nº 910 inss.	sao bento engenharia ltda	2026	1	2026-07-13	julho	7	2026438000100006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
5016	84781.65	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev.

valor ....................84.781,65"	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026188000500072	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5017	23894.75	2	valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 96/2025 - goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado. processo 202600036007433. nf 41 irrf.	btb construcoes e participacoes eireli	2026	53	2026-07-21	julho	7	2025436105300044	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
5018	727.06	13	"contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de
telefonia móvel para a polícia civil de goiás. pagamento do ir
sobre a fatura nº 188557127006 ref. 04/2026."	claro s a	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026290400700041	2026	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
5019	20000.00	1	pagamento de diárias fora do estado - recurso estadual arecadação de taxas na fonte 17530162, 3º trimestre de 2026 - suvisa. campanhas e ações vigilancia sanitaria ambiental e saúde do trabalhador. ipof 2026285003337	fundo estadual de saude - fes	2026	109	2026-07-23	julho	7	2026285010900006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5020	328049.03	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700397	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5021	149.24	14	retenções de terceiros (irrf) referente ao mês junho/2026 da nota fiscal nº 606- processo nº 202100055000165.	samma servicos ltda	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026319000500060	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
5022	0.00	2	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.

ipof 2026188000088

pagamento efetuado pelo sistema nexxera valor:  157.206,85"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-07-29	julho	7	2026188001700005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5023	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - rc - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88156938)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100542	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5024	361094.78	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 38ª medição, do contrato nº34/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009536, nfs - 163 parte líquida.	rs engenharia ltda	2026	8	2026-07-01	julho	7	2026438000800051	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.209.346/0001-18
5025	300000.00	1	parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de morrinhos -go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 01/06/2026, conforme contrato nº 38/2025 (id. 92002976), e relatório nº 2608/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005444.	a g mello engenharia ltda	2026	17	2026-07-09	julho	7	2026436201700201	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.021.440/0001-13
5026	3423367.20	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, serviço extraordinário ac4.	delegacia-geral da policia civil	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026290400600008	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
5027	130530.66	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	fundo previdenciario	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026285000600014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.374.330/0001-82
5028	28.90	2	"pagamento irrf a favor da empresa redemob consórcio, conforme boleto bancári
o n° 26576228. pdf: 2025150100052."	redemob consorcio	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026150100300002	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	10.636.142/0001-01
5029	35242.18	2	"trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.
fat-1324 boss jun 26"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-07-09	julho	7	2026190101100075	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.202.570/0001-79
5030	5877.00	1	"repasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein a título de investimento, para aquisição de 01 (um) armário corta - fogo, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 558/2026/ses/gpat-18356 (89174410). investimento,. proc.202300010023416. rd 82/2026-ses/gertel (92018823). ipof2026285002796.
............................
proc.202600010026710, einstein-hugo, investimento, para aquisição de 01 armário corta - fogo. 
.
valor pago..........r$ 5.877,00.
.
portaria numeração automática 2289 (92880202) e extrato publicação portaria (92988749)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	60	2026-07-14	julho	7	2026285006000049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
5031	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 263.47 município vianopolis deputado bia de lima   beneficiário: associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis objeto da emenda -investimento: aquisição de 01 kit de computador; 01 impressora; 15 conjuntos escolares (mesa/cadeira); 05 conjuntos (mesa/cadeira) para professor; 06 armários com 2 portas para sala de professores; 06 aparelhos de ar-condicionado para sala de aula. modalidade: termo de fomento nº 408/2026
epi 263.47 tf 408 ju"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700103	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	15.483.492/0001-90
5032	31701.04	1	solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de julho - 2026 ipasgo folhajulho26	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026190100600194	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	50.565.317/0001-43
5033	57175.08	13	valor para pagamento do líquido do contrato nº 54/2021, da 70ª parcela, referente à prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 09/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010674, nfs nº 701, nº 702 e nº 703.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026436100600044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
5034	1079.96	15	recolhimento do iss da nota fiscal nº 603, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 112/2024 (id. 91299037) e relatório 2574/2026 - inspeção financeira  (92618253) agehab/coinsp 20050. sei 202600031004980. (pagamento) .	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-09	julho	7	2026436201700022	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5035	572620.97	5	pagamento da nota fiscal nº 31, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição da a quarta etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cezarina- go, correspondente ao período de  08/09/2025 a 01/10/2025, conforme contrato nº 54/2024/agehab - (90939625). relatório nº 2725/26/cooinsp. 202600031004749.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-07-24	julho	7	2025436202400329	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
5036	248421.44	18	pagamento da organização morena de parcerias e serviços ltda referente ao mês de junho/2026, conforme planilha sei 92925291.	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026406201000157	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
5037	4734610.82	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-07-29	julho	7	2026240108300087	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5038	260852.88	7	"principal da parcela nº 162/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, saneamento para todos, conforme despacho nº 450/2026-gdpr de 20/07/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do documento de recebimento/pagamento - drp anexo."	caixa economica federal - cef	2026	20	2026-07-20	julho	7	2026170202000002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
5039	334028.67	1	"processo 202000010014328 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás, a ser celebrado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a secretaria municipal de saúde de porangatu, tendo como objeto o cofinanciamento dos serviços de saúde a serem executados no hospital municipal de porangatu - cnes 2442477. plano de trabalho (91717073). valor mensal estimado: r$334.028,67. vigência: julho/2026 à junho/2027. rd nº 218/2026 - ses/gemod(91959770). anexo ii (92084385).
.
pagamento porangatu/julho/2026...........r$334.028,67
."	fundo municipal de saude de porangatu	2026	76	2026-07-15	julho	7	2026285007600057	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.113.201/0001-11
5040	2514.19	1	"processo 202600010046102 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 108/2025. pregão eletrônico nº 118/2025. processo nº 202400005045477 202500010057821. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (91374407). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 399/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91390599), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 43272
.
emissão: 30/06/2026
.
valor: r$ 2.514,19"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200463	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
5041	125.37	34	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento ir nota fiscal 766045."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-23	julho	7	2026290201900012	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
5042	1164.14	32	"202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1121 ref 05/2026  r$ 1.164,14(92158346) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-07-13	julho	7	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
5043	482.50	11	"pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 411 e ipof 2026215300014. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$482,50
.
processo de pagamento nº 202600017004509.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	17	2026-07-16	julho	7	2026215301700047	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
5044	132387.50	1	"pagamento valor líquido, relativo a 4ª aquisição de estojos escolares , conf
orme constano 1º termo aditivo ao contrato 041/2026 em conformidade com a at
a de registro de preço a e b, vinculado a contratação sislog, a fim de atend
er a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para
atenderos alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de
2026. aquisição de 21.182 unidades de estojos para este empenho.
notificação 184 para pagamento (93084941), solicitação de pagamento através
do despacho nº 3016/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 202624010630.
*nota fiscal nº 15211, de 29/06/2026;
*valor total da nf: r$643.750,00;
*valor líquido parcial: r$132.387,50.
*valor irrf 1,2%: r$7.725,00;
*fundeb: 21.
terezinha."	alfa papelaria eireli - epp	2026	181	2026-07-21	julho	7	2026240118100005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.878.675/0001-48
5045	3545.15	2	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do irrf do contrato: 49/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período: 18/03/2026 a 31/03/2026,  pdf: 2026436100227. processo sei nº 202600036009938. nf. nº: 181. dare: 8580 0000 035-6 4515 0008 210-3 0002 6212 019-4 0130 2530 000-0.	tecpav engenharia ltda	2026	22	2026-07-17	julho	7	2026436102200006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.782.061/0001-90
5046	353.20	19	"pdf: 2024290600070
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). issqn.
.
nota fiscal..........ref............valor
212..................06/26..........353,20
.
jppm
**
**
**
**
**
**
**"	mrl construtora ltda	2026	26	2026-07-27	julho	7	2026290602600016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
5047	3150.00	3	recomposição do fundo rotativo parcial referente a despesa com aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) copos térmicos de inox para atendimento da subsecretaria de gestão e desenvolvimento de pessoas, conforme evidenciado no despacho n° 7/2026/sead/cofdrot-20339, processo n° 202600005017563. pdf: 2026180100017. tv	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-07-21	julho	7	2026180101600025	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
5048	80000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.13 município itumbiara deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição equipamentos e bens permanentes para o instituto federal de educação ciencia e tecnologia de goiás de itumbiara, inscrito no cnpj sob o nº 10.870.883/0005-78, sediada no município de itumbiara - go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  despacho nº 1611/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 390/2026 assinado e publicado(92183521).
terezinha."	instituto federal de educacao ciencia e tecnologia de goias	2026	257	2026-07-03	julho	7	2026240125700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.870.883/0005-78
5049	3211076.32	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 6º termo aditivo. vigência prevista: 16/09/2025 a 18/11/2027. rd 194/2025 (75760713). custeio.
............................
proc. 201900010008114,heana-funev,rep. custeio 7° ta (sei n° 79779643),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92026116
 .
valor pago...........r$ 3.211.076,32.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2026 - heana (92026116)"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000075	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
5050	120.00	6	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de pilar de goiás.	mf net ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500028	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.152.461/0001-27
5051	37.50	86	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
documentos de liquidação

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1588-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	37,50 	37,50"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
5052	3664.34	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 00.360.305/1842-48
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	caixa economica federal	2026	81	2026-07-16	julho	7	2026240108100169	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
5053	12421.09	63	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

ocd - honorarios periciais - 50 processos (guias) – r$ 12.421,09 -  plan3 – dcw

processo sei	  valor	          id_deposito
202600004034883	  877,50	040313600132607244
202600004034870	  877,50	040313600142607247
202600004034864	  877,50	040313600152607240
202600004034844	  877,50	040313600162607242
202600004034841	  180,00	040253501952607240
202600004034832	  877,50	040313600172607245
202600004034823	2.850,00	040271200202607245
202600004034818	  877,50	040123900022607246
202600004034812	2.063,09	040253501982607249
202600004034793	2.063,00	040253501992607241"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
5054	150.00	80	"refere-se ao pagamento do iss: ateste-91712313 
202600025056522 nfag 556  r$ 30 (portal centro norte goiano  nfvc 23 r$ )
202600025056522 nfag 555  r$ 30 (site top news goiás  nfvc 229 r$ )
202600025056522 nfag 554  r$ 30 (site minacu agora  nfvc 19 r$ )
202600025056522 nfag 552  r$ 30 (rádio mega fm 106,1  nfvc 32 r$ )
202600025056522 nfag 551  r$ 30 (rádio líder fm   nfvc 600 r$ )"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-06	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
5055	52.03	11	"pagamento da retenção de ir sobre a fatura 2607.000124971_ir paga em julho de 2026.
------------------------------------------------------------------
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-07-31	julho	7	2026290200700007	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
5056	2365771.67	13	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.
........................
proc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio tc nº 97/2024 ,ref. a junho 2026 conf.sol. pag. 93304589. 
.
valor pago............r$ 2.365.771,67.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho 2026 - hugo (93304589).
.
despacho do gabinete nº automático 3207/2026/gab (sei nº 93313323)"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-07-23	julho	7	2026285005000079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
5057	190.71	12	"pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de junho/2026, conforme a fatura nº 3000528948 e ipof nº 2025215300052. (irrf). 
.
 valor da ordem de pagamento .......................... r$ 190,71. 
. 
processo de pagamento 202500017017637. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100044	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
5058	75851.72	1	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 68/2025, da 13ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 16/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 737.	2d&b engenharia ltda	2026	19	2026-07-23	julho	7	2026436101900014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
5059	6265.59	1	"valor para pagamento de outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100430. como segue: 
fundação prev. complementar–prevcom/empregador cnpj 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 6.265,59."	plano goias seguro	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326100100161	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	48.307.647/0001-97
5060	88555.90	1	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo fundo financeiro do rpps (empregador) - estatutários, no valor de r$ 88.555,90. (ipof.2026426100202).	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026426100200013	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	18.867.930/0001-02
5061	3375.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	associação ser livre	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500283	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.024.342/0001-00
5062	34617.71	98	"pagamento do inss da nf 443,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-07-16	julho	7	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
5063	1991.02	11	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 107/2026 - 202600020011216	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000034	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5064	23499.93	21	"pagamento líquido à empresa tradição engenharia ltda referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí - go, conforme contrato nº 257/2025.

nf 33 r$ 26.613,75 - 4ª medição

inss: r$ 1.463,76
issqn: r$ 1.330,69
ir: r$ 319,37
líquido: r$ 23.499,93
.
conforme despacho nº 3093/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006134917
ipof: 2025240100630 
cno: 90.026.68942/70
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	91	2026-07-24	julho	7	2026240109100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
5065	16829.88	6	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026.
.
quinquenio 07/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026250100100154	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5066	1991.90	19	".
* pdf 2026170100001*
.
recolhimento de inss,  relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato
nº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços
de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno
porte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com
cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês  de  maio/2026,  conforme
apresentação da nota fiscal n° 1144 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
5067	15083.18	1	ressarcimento de proventos e encargos, competência junho/2026, ref. à cessão da servidora germana dos santos cardoso, cpf xxx.598.101-xx, remanejada da companhia celg de participações - celgpar para a subsidiária integral planalto solar park, em razão do phase out da referida companhia (anexo sei 87514236). portaria 1315/2025/sead (76862402). ofício pr 097/2026 e nota de débito nº 083/2026 (sei 93144069). requisição de despesa 43/2026-secti/gegp (93144255).	planalto solar park sa	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100276	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	27.509.809/0001-08
5068	369510.85	3	pagamento liquido parcial da nota fiscal n.º 8509 referente aos meses de março, abril e maio/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data. programa: desenvolvimento de sistemas de informação. ipof n.º 2024180100458. tv	cast informatica s a	2026	19	2026-07-17	julho	7	2026180101900001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.143.181/0001-01
5069	6190549.45	7	valor para pagamento da parte líquida da 9ª medição do contrato nº 95/2025 - goinfra - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009351, nfs nº 208 e 209.	etica construtora ltda	2026	53	2026-07-17	julho	7	2025436105300047	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
5070	4000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de polícia militar de terminal - bpm terminal, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100507	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5071	4080.00	1	"inscrição no i seminário do fórum fundiário nacional, presencial e online (virtual), que ocorrerá no período de 1º a 2 de junho de 2026, no auditório do tribunal de contas do estado de goiás (tce/go) e na plataforma virtual disponibilizado pela contratada, relativo à inexigibilidade nº 07/2026/pge, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, proposta e informações para nota de empenho, independente de transcrição.
* sislog n. 119999
* ipof n. 2026145100032 
* * nota fiscal 18"	instituto de direito administrativo de goias-idag	2026	5	2026-07-03	julho	7	2026145100500087	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.475.152/0001-39
5072	1034320.21	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700398	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5073	0.00	1	"pregão eletrônico nº 007/2024 - secult-1º aditivo ao contrato nº 14/2024, empresa futura agência de viagens e turismo, prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, bem como a majoração de 25% do valor total do contrato, conforme cláusula décima segunda. serviços de agenciamento de hospedagens nacionais, em hotéis com padrão mínimo de 4 (quatro) estrelas, sob demanda, para atendimento às necessidades desta pasta. vigência contratual: 07/11/2025 a 06/11/2026.
.
liquido
.
nf: 1129
.
sei (93172712)"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026250100600016	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	08.808.153/0001-71
5074	5338.08	2	pagamento referente á nota fiscal nº27832182 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4117.	mauro lucio agostinho da silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001453	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.759.404-**
5075	5879.72	2	"pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.
.
pagamento liquido da fatura nº2607.000124784, mês julho/26 - sei 92797480.
."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026250100600084	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
5076	250000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 342 município goiania deputado rubens marques objeto da emenda apresente emenda visa fomentar a cultura e preservação do meio ambiente no estado.  centro de gestao integrada - cgi 
termo de fomento  ,
epi 342.3 jun 2026"	centro de gestao integrada - cgi	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500354	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	22.579.469/0001-60
5077	432125.00	1	valor que se paga referente ao edital apoio ao programa - goiás mais energia rural - parceria cemig - 202510267000105.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	9	2026-07-08	julho	7	2026316100900085	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
5078	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	vitor pereira fleuri	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500866	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.319.301-**
5079	55538.54	1	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensionista especial em geral do período de julho/2026. efc."	secretaria de estado da administracao	2026	21	2026-07-29	julho	7	2026180102100007	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
5080	221972.46	6	valor destinado ao pagamento 03ª medição do contrato nº 008/2026-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a contrato tem por objeto a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. processo 202600036006491 nf 568 iss.	construtora caiapo ltda	2026	84	2026-07-06	julho	7	2026436108400001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
5081	2625.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	grupo espirito luz lar caminho de maria	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500454	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.132.953/0001-52
5082	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de julho/2026."	mariana pereira de sousa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500547	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.070.421-**
5083	2756.00	7	"pagamento do liquido da nf 547,
trata se do processo de solicitação de adesão à ata de registro de preços 52/2024, para eventual contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em elevadores e plataformas de acessibilidade vertical instalados no centro de excelência do esporte e autódromo internacional ayrton senna - seel."	b27 comércio e manutenção de elevadores ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026260100600039	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	31.468.493/0001-12
5084	4168.93	3	darf referente a retenção de impostos federais conforme nfs-e nº52390 e 52391.	gartner do brasil servicos e pesquisas ltda	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026409100800054	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.593.165/0001-40
5085	1500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cpr - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 2º trimestre 2026 (88589311).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 5.500,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.51 - r$ 1.500,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026295400100659	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5086	392.71	11	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 520,  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de  01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 63/2025 (87355247) e relatório 2199- inspeção financeira. sei  202600031003683	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5087	14892.80	1	pagamento nota fiscal n° 27729195 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2916	rayane neres santiago campos	2026	11	2026-07-03	julho	7	2025320101101188	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.274.011-**
5088	14.61	1	"despesa com cobrança de ligação interurbana em fatura de telefonia fixa  referente ao ano de 2026.
ref: maio/2026"	claro s a	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026409301000498	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.432.544/0001-47
5089	2008.97	14	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pireneus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2458 e ipof 2024215300184. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$2.008,97.
.
processo de pagamento 202100017006620.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-16	julho	7	2026215306100013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5090	2680.26	10	pagamento de irrf da 22ª medição do contrato 84/2024, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202400036012786, nf nº 211 irrf.	primecon construtora ltda - epp	2026	159	2026-07-29	julho	7	2026285015900007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
5091	129186.46	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de julho/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026430100200013	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.867.930/0001-02
5092	2535.50	16	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 234 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,  município novo planalto - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 110/2025 (id. 90252895) e relatório nº 2076/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004155. 

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 271 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo planalto, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 110/2025 (id. 90252895).  relatório nº 2345/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004846."	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700018	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5093	859.13	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de consignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026280100100037	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
5094	145178.74	4	"valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela planalto solar
park s.a. aos servidores públicos cedidos a goinfra, referente ao mês de junho/2026. folha de julho/26. processo sei nº 202600036005321 e 202600036001213."	planalto solar park sa	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436100100111	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.509.809/0001-08
5095	14707.82	2	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a verba indenizatória decorrente da lei nº 22.259 do período de julho/2026. efc."	secretaria de estado da administracao	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026180101400058	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
5096	427755.67	8	"valor para pagamento da contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, como partícipe, através de adesão a ata de preço - arp nº 3/2024 sead/gecc, edital de licitação nº 013/2023 sead/gecc promovida pela secretaria de estado da administração(sead). daof 157/3261/2025.
ipof 2024326100186. pagamento do (líquido) da cs brasil frotas s. a. da fatura nº 350880770, emitida em: 02/07/2026, relativo ao mês: 06/2026, conforme despacho nº 166/2026-nutran - 03/07/2026, atestada pelo gestor 
em: 03/07/2026, no valor total de........r$ 427.755,67."	cs brasil frotas s a	2026	18	2026-07-14	julho	7	2026326101800005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
5097	1246.04	7	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 530 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 89508016) e  relatório nº 2227/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003682.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700094	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5098	822.75	8	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  24  –  goiás	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	maio 
atesto: 	03/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 24.932,32
inss:	r$ 822,77
......	
processo  202400006076964"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	87	2026-07-10	julho	7	2026240108700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
5099	10100.00	74	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2026 - 202600020001593	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5100	1455.67	24	"pagamento inss empresa de engenharia para execução dos serviços revitaliz
ação da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego,
nf n° 196 sei: 91903832
atestado nº 29/2026 sei: 91905590
despacho nº 1113/2026 sei: 91989203"	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-07-09	julho	7	2025406203000010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
5101	103.03	10	pagamento da retenção de issqn proveniente a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de abrril/2026, conforme nota fiscal 2026000001045 emitida em 11/05/2026.devidamente atestado pelo gestor.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	14	2026-07-08	julho	7	2026126101400014	2026	1261	agência brasil central - abc	21.876.089/0001-24
5102	64.82	11	"ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- nf 2983372, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, 
valor 64,82 - líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-21	julho	7	2026160100700042	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
5103	2254.67	13	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5040290-50.2024.8.09.0051.
- depositante: avilmar ferreira santiago (cpf: 965.947.641-87).
- favorecido: cdg - colégio caminho de gênios (cnpj: 01.664.358/0001-81).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ...................... r$ 2.254,67."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100221	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
5104	4961.00	1	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da caminhada ecológica a ser realizada no âmbito do 2º x cerrado race, campeonato de parapente que ocorrerá na rampa de parapente do parque estadual da serra de jaraguá - pesj, no dia 4 de julho de 2026, conforme os 42 (91118113), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 348 e ipof 2026210100165. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.............. r$4.961,00.
.
processo de pagamento 202600017008931.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026210100600085	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
5105	8760.25	89	umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020002172	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5106	1085000.00	1	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), prorrogar a vigência contratual e reequilíbrio econômico-financeiro, atendendo às necessidades da secult,  na organização de eventos, com profissionais técnicos, locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. suplmentação 514- ipof 2026250100211.
.
liquido parcial
.
nf: 196
.
sei (93179823)"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-07-17	julho	7	2026250103100003	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
5107	5766.39	13	202600025015169- refere-se ao pagametno irrf nf: 1022356 - 06-2026 - sistema de   notificação eletronica - sne. - ateste (93161617 e 93297031).	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	26	2026-07-24	julho	7	2026296102600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
5108	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	ana carolina kogawa	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900144	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.000.108-**
5109	1785.15	29	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor edson
campelo silva,cpf: 014.388.231-77, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de luziânia, processo n: 5103112-51.2026.8.09.0101, ofício nº 357/2026.
.
conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco bradesco
agência: 1216
conta corrente: 503577-5
titular: irene cristina valerio de carvalho
cpf: 744.627.332-15
.
valor: 1.785,15
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5110	7180.52	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27147071 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5479.	miracy rosa da silva	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106001297	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.816.851-**
5111	3618.50	3	contrato para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender aos colaboradores da goiás telecom, competência mês 06/2025 conforme nf-e 189.	dc panificadora e confeitaria ltda	2026	8	2026-07-08	julho	7	2026409100800037	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	59.131.159/0001-98
5112	4464.69	17	"contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 732282 (taxa de diferença anp), referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 4.949,87 bruto
r$ 237,59 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 247,59 issqn
r$ 4.464,69 líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	16	2026-07-30	julho	7	2026290401600011	2026	2904	polícia civil	03.817.702/0001-50
5113	110259.48	6	contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a. exercício 2026	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026406201000087	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
5114	284.44	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
devolução de descontos indevidos - faltas - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500434	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5115	80000.00	2	"processo 202600005009762
.
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 831.24 de autoria do deputado estadual josé machado dos santos, cujo objeto é investimento para aquisição de veículo (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de campinorte - go. conforme manifestação parecer 338 (91207004) e despacho 2452 (92419447)."	fundo municipal de saude de campinorte	2026	182	2026-07-08	julho	7	2026285018200133	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.276.589/0001-71
5116	2194.91	10	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea).
.
ipof: 2025285002564
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dare: 12100002618700655
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fatura.........valor r$
157093/ir........118,21
157052/ir......2.076,70 
.
total a pagar:	2.194,91"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026285001000146	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
5117	53544.72	8	"pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 parcela 30/06/26 valor de 53.544,72.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 891.
processo nº 202100029001522.
total selecionado: r$ 53.544,72."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026186300800114	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
5118	1762.61	94	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: joao carlos resende bittencourt, processo: 5245359-11.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5119	734377.76	63	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa 
especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, 
de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo
sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - 
sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme nota fiscal nº 476, referente aos períodos de abril a julho de 2026.
pdf nº 2024336200075.
processo sei: 202400024004367"	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-07-21	julho	7	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
5120	216.00	8	202600025008586 - refere-se ao pagamento do liquido nf:1393 prestção de serviçod fr publicidade legal - ateste: despacho nº 3372/2026/detran/gesg-05003  (91286108).	brasil publicidade legal ltda	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.263.928/0001-82
5121	247038.74	1	"pdf: 2026290600219
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor líquido restante.
.
nota fiscal.........ref..............valor
306.................06/26............247.038,74
.
jppm
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-07-24	julho	7	2026290602300060	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
5122	1084.27	32	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) moises fernando dos santos - cpf nº 037.944.491-77, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052514.
.
- reclamante: gildo itacarambi guimarães;
- titular da conta: gildo itacarambi guimarães;
- cpf/cnpj titular da conta:  322.884.171-53;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 4304;
- conta: 07300-2;
- processo judicial: 5853104-45.2025.8.09.0142;
- parcelas: 2 de 4;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5123	1517.90	15	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal – peto, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14281 e ipof nº 2024215300174. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.517,90. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007926. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-07-15	julho	7	2026215301800007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5124	0.00	2	valor para pagamento do líquido do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nfs nº 625, nº 626, nº 627, nº 629 e nº 735.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	48	2026-07-07	julho	7	2025436104800127	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
5125	0.00	6	"3º termo aditivo ao contrato 51/2023(vigência: 20/06/2025 a 20/06/2026), referente a prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ) (processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº. 130/2023) (empresa: telefônica brasil s.a.)(ipof2025409300615 - reduzida).
nota:
279989 - 06/2026	3.3.90.39.32	02/07/2026	02/07/2026	305,76	305,76"	telefonica brasil s a	2026	10	2026-07-06	julho	7	2026409301000121	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.558.157/0001-62
5126	817926.65	1	valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregador da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026	fundo previdenciario	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026406200500014	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	39.374.330/0001-82
5127	1709.14	5	"202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877).
.
nota fiscal..................valores
126202/mai/26/coeg	......	r$	1.119,36 
126202/mai/26/cremic	......	r$	131,86 
126202/mai/26/op.aer	......	r$	21,20 
126202/mai/26/cara	......	r$	4,24 
126202/mai/26/siate	......	r$	432,48 
.
total a pagar:	1.709,14
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	67	2026-07-21	julho	7	2026285006700033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
5128	5183.00	17	202500025105783 liq nf 281120 complementar ref 04/2026 prestaçao de serviços de admistrativos, ateste 92467093 r$ 5.183,00.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-07-07	julho	7	2026296101800040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
5129	241.59	17	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14729 e ipof 2024215300089. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 241,59. 
. 
processo de pagamento 202400017008927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5130	13.50	98	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1583-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	13,50 	13,50"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
5131	3414.41	3	"pagamento do valor líquido da nfs-e n°592, em favor da empresa brange media
ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar
informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de junho/2026."	brange media ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026430100600058	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.691.290/0001-13
5132	1332282.02	8	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000406	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5133	1990.08	2	recolhimento do ir da empresa mart serviços e engenharia ltda, cnpj: 32.575.001/0001-50, no valor de r$ 1.990,08 (um mil, novecentos e noventa reais e oito centavos), conforme nota fiscal n° 46 (sei 92939709). referente a 1ª medição do serviço de reforma da cobertura do prédio do comando de apoio logístico do cbmgo - cal, com o fornecimento de material, mão de obra, ferramentas e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2026295300028.	mart servicos e engenharia ltda	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026295300500003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	32.575.001/0001-50
5134	600.00	1	"pdf:	2026290600449
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
ipei - mandados
.
valor: r$ 600,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026290600300033	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5135	3481.92	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27702904 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3050	itamar macedo	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106000811	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.475.831-**
5136	85758.40	1	"processo: 202600010045111 - vvf.
.
programas federais: incremento financeiro emergencial - portaria 7616/2025.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
30595........85.758,40"	santisa laboratorio farmaceutico s.a.	2026	188	2026-07-17	julho	7	2026285018800006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.099.395/0001-82
5137	1901.80	1	"despesas com pagamento de depósito judicial - para honorário advocatícios, ref. ação cível n.º 5502756-78.2025.8.09.0051, autora isadora eloa correa silva, em desfavor de metrobus transporte coletivo s/a, conforme: comunicado nº 209/2026 - metrobus/gjur-19658 e despacho nº 334/2026/metrobus/asfin-19685.
nota:
334/2026	3.3.90.91.06	30/06/2026	30/06/2026	1.901,80	1.901,80"	caixa economica federal - cef	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026409301000529	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
5138	4874412.80	1	"aquisição de 23 (vinte e três) ônibus rural escolar (ore 1), cujo recurso é oriundo da emenda parlamentar nº 71100010/2024 - aditivo de termo de compromisso nº 973251-4, referente à ação - aquisição de ônibus escolar, 72071368, nele discriminada, conforme documento apensado (68937220) e preenchimento da iniciativa anexo (68944965), bem como a comprovação do aceite, 68944965. despacho nº3141/2026/seduc/coordastec 93521433.
.
698569
698570
698571
698573
698574
698575
698576
698577
698578
698579
698580
698581
.
volkswagen truck e bus industria e comercio de veiculos ltda 06.020.318/0001-10 - bb - 2659 - 20109 - id 01409705000120.
.
aurélio"	volkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda	2026	279	2026-07-29	julho	7	2026240127900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	06.020.318/0001-10
5139	45035.18	11	"recolhimento de iss aliquota 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao contrato 001/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por
meio da secretaria de estado da educação e a empresa terraço serviços e as
sessoria ltda, respectivamente, cujo objeto é a prestação de serviços de
transporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública esta
dual de ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do município
de pirenópolis. pdf: 2026240100306 processo nº 202400006076467, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 65  data de emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - pirenópolis 
- vl. total dos serviços r$ 900.703,50
** issqn r$ 45.035,18
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-07-16	julho	7	2026240108700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
5140	0.00	14	"folha de pagamento da polícia civil, referente	05/26,	decisão judicial.
servidor: 		luiz carlos santana
favor creditar conforme dados abaixo:		
processo:		0000942-20.1981.8.09.0051
id:		        081250000031541973
favorecido:		caixa economica federal"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026290400100129	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
5141	1575.51	5	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051.
- depositante: damião moreira de matos (cpf: 076.672.107-80).
- favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: 132.409.351-04).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ........................ r$ 1.575,51."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100221	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
5142	10998.24	3	pagamento referente ás notas fiscais nº27696507 e nº27918406 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5325.	joni maicon siqueira gufka	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001476	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.067.410-**
5143	1083744.34	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 39ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011139, nfs-2532,2533,2534,2535,2536,2537,2538,2539,2540,2541,2543,2554 líquido e 2550 parte.	construtora centro leste s a	2026	45	2026-07-17	julho	7	2026436104500050	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
5144	2109.43	15	".
proc. 202500010041836. hls. 
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.
.
241/jun/2026  ...............................  r$ 2.109,43.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000136	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
5145	825.24	9	"retenção ir à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025.

nf 78 r$ 68.770,20 - 4ª medição

inss: r$ 2.281,52
issqn: r$ 1.037,05
ir: r$ 825,24
líquido: r$ 64.626,39
.
conforme despacho nº 3122/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006118639
pdf: 2026240101285
cno: 90.026.81824/71
codigo de pgto: 26
.
isabel"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	30	2026-07-30	julho	7	2026240103000024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
5146	9712.50	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	instituto de assistencia a menores de rio verde	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500155	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.615.276/0001-00
5147	10674.60	1	"pagamento da guia de inss patronal, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.

valor total .................. r$ 10.674,60

                          crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-07-15	julho	7	2026186200400168	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5148	86.82	13	"pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 12/2026 - agr/procset-06066.
total selecionado: r$ 86,82."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	8	2026-07-17	julho	7	2026186300800091	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
5149	263333.46	15	"despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).
notas:
12948	3.3.90.34.01	26/06/2026	26/06/2026	217.619,68	217.619,68 
12951	3.3.90.34.01	26/06/2026	26/06/2026	45.713,78	45.713,78"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026409301000258	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
5150	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	geovanna goncalves borges	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500488	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.895.991-**
5151	170874.17	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	437	2026-07-29	julho	7	2026240143700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
5152	37.44	2	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

**************************************************************************
pagamento ir nota fiscal 766045."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-23	julho	7	2026290201900037	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
5153	186218.83	9	"pagamento do liquido da nf 221,
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026260100600025	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
5154	12724.29	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).ressarcimentos:
.
yara nunes dos santos-processo 202617645002151 - 07/2026 
.
pagamento de gru
unidade gestora: tribunal regional do trabalho da 2ª região
categoria: administrativo
serviço: 24654 devolução de salários e benefícios pagos no exercício atual
cnpj: 32.746.693/0001-52
proad: 48561/2023"	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026250100100171	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5155	19656.43	6	pagamento de iss da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 112 iss.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	91	2026-07-06	julho	7	2026436109100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
5156	7875.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	uniao j prom menor adolesc c aband defesa da vida	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500371	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.867.804/0001-86
5157	5554.48	1	"202500025100072 refere-se ao pagamento do inss repactuação: nf 578 ref 05/20
26 r$ 5.554,48-complemento.(92093496) ateste."	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-07-14	julho	7	2026296101800148	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
5158	224.34	1	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -
relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-lin
e.referente ao inss - parte empregado do período de junho/2026. efc
."	instituto nacional do seguro social	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026180101000022	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
5159	1526.40	19	"ejsa
.
pagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 5
.
nf 2389 (nf 147 r$ 1526,4);
.
total a pagar:	1.526,40
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-07-29	julho	7	2026285002300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
5160	9888.10	1	"pdf:	2026290600459
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
lançamento................................................valor
salario maternidade - rgps ................ 9.888,10 
total >.................................................... 9.888,10 
.
valor: r$ 9.888,10
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100258	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5161	1077.32	128	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: magbis ferreira borges, processo: 5570051-35.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 0244-5 conta judicial: 000522500-0 em nome de: marta jacinto carioca borges cpf: 024.506.931-30	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5162	794.05	1	recolhimento de issqn(repactuação) referente à nota fiscal 1124 - repactuação de preços do contrato n° 47/2025 com vigência entre 01/01/2026 e 31/10/2027 referente à prestação de serviço de vigilância e segurança armada ininterrupta, em jornada de 12 horas noturnas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, com 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 x 36 h, sendo: dois postos em goiânia e dois postos em são joão d'aliança, estes com ronda motorizada com motos, conforme requisição de despesa 25 (90862221) e tr (90862736)  contidos n o proc. 202617647001068.	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026320100600088	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
5163	1890.91	10	"condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04
condomi ago 2026"	condominio do edificio libertas	2026	6	2026-07-29	julho	7	2025190100600071	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.088.144/0001-65
5164	65.31	11	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilização acesso ip corporativo 400 mbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 26/05/2006 a 25/06/2026, conforme fatura nº 2607.000126603 e ipof nº 2026215300210. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$65,31.
.
processo de pagamento nº 202000017012525.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	59	2026-07-16	julho	7	2026215305900058	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
5165	30777.74	9	"folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 367.431,89 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 200.390,95
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 241.346,79 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 2.079,93 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 60.961,71 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 30.777,74 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 144.179,86"	agencia brasil central	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100216	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5166	1781390.19	2	pagamento da 38ª medição do contrato 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009532, nf nº 5490, 5478 e 5483 líquido.	cel engenharia ltda	2026	49	2026-07-14	julho	7	2026436104900003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.268.448/0001-09
5167	0.00	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 81/2026, da 02ª medição, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 98 do programa goiás em movimento – eixo municípios (diorama, doverlândia, fazenda nova, mundo novo, novo planalto e são miguel do araguaia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010456, nf nº 591	js construtora e locadora ltda	2026	25	2026-07-06	julho	7	2026436102500030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
5168	500000.00	1	"processo 202600005009133
.
emenda parlamentar impositiva número 1050 município aguas lindas de goias deputado anderson teodoro objeto da emenda cujo objeto é custeio para aquisição de consultas e exame, com destinação  ao fundo municipal de saúde de aguas lindas de goiás -go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 820/2026 (91361770) e despacho nº 2528/2026/ses/cep (92574475).
.
valor a pagar: r$500.000,00"	fundo municipal de saude de aguas lindas de goias	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300393	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.460.294/0001-83
5169	4654.27	7	"retenção issqn à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.

nf 97 r$ 93.085,40 - 8ª medição

inss: r$ 3.071,82
issqn: r$ 4.654,27
ir: r$ 1.117,02
líquido: r$ 84.242,29
.
conforme despacho nº 3089/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006116234
pdf: 2026240101690
cno: 90.026.76600/78
cod. pagto: 28
.
isabel"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-07-24	julho	7	2026240103100022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
5170	8604.48	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	80	2026-07-29	julho	7	2026240108000014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5171	79696.96	3	valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 43/2023 – goinfra - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010083, nf 25627.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	37	2026-07-23	julho	7	2026436103700003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
5172	954.84	9	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14344 e ipof 2026215300011. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 954,84. 
. 
processo de pagamento nº 202600017006554. 
. 
plano interno: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-15	julho	7	2026215306100048	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5173	8.90	1	"processo 202600010027980 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 162/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 263/2025. processo nº 202500005025459 202500010084488. vigência da arp 07/11/2025 a 06/11/2026. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 234 (sei 88727220), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 77430 - ir 
.
emissão: 23/06/2026
.
valor: r$ 8,90
.
dare: nº 12100002621201602"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200330	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0028-55
5174	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm ambiental - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88665903)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100443	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5175	364.58	18	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

*pagamento se refere ao recolhimento do impos*to de renda sobre a nf nº 200 - maio/2026*."	n r basso	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
5176	41833.45	1	"pf: faec - transplantes de órgãos, tecidos e células. aporte de recursos destinados à sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, organização social responsável pela gestão do hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo) para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referentes aos meses de março e abril de 2026. proc.202600010045824. rd.38/2026-ses/gertran (91487834). ipof:2026285003017.
...........................
proc. 202600010045824, eistein-hugo,ressarcimento r$ processo de doação órgãos referentes março e abril de 2026. 
.
valor pago...........r$ 41.833,45."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	56	2026-07-06	julho	7	2026285005600017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
5177	4232.68	21	"pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, prestação de serv
iços continuados de vigilância armada, empresa dimivig vigilância e seguranç
a patrimonial ltda, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - gea
c-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, no mês de maio de 2026, o valor de
r$ 38.478,90,sendo deduzido de inss o valor de r$ 4.232,68 , conforme nfs-nº2198 . ipof nº 2024426100159."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026426100700007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
5178	2356.20	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	milton antonio ananias junior	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026409300500032	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.710.541-**
5179	191653.48	7	valor destinado ao pagamento da 05ª medição do contrato nº 174/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás. processo 202600036004654. nf 394 liq.	futura engenharia construções e soluções ambientais ltda	2026	19	2026-07-08	julho	7	2026436101900007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.950.731/0001-01
5180	25281.50	6	"agamento de irrf 4,8%, relativo a pretação de serviços educacionais na área de tecnologia educacional para prestação de serviços pedagógicos com uso de inteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e repertório atualde interesse dos estudantes e dos professores do 3º ano do ensino médio, em conformidade com o contrato nº53/2026. ateste de nota fiscal 93212952; solicitação de pagamento através do despacho nº 464/2026/seduc/dpe-21098 e despacho nº 3056/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100727.
*nf 10031, de 15/07/2026;
*valor total: r$526.697,97;
*valor líquido r$501.416,47
*valor irrf 4,8%: r$25.281,50.
terezinha."	centro de autoria e cultura ltda	2026	117	2026-07-21	julho	7	2026240111700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.590.974/0001-42
5181	46926.20	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio)
** ipof: 2026140100177"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100321	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5182	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 700 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição equipamentos ou mobiliários para área da educação do município de anápolis/go para atender a escola municipal profº ernst heeger, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 821/2026/seduc/coordastec.convênio nº341/2026 assinado e publicado	municipio de anapolis	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.479/0001-46
5183	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	samuel de camargo braz	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000043	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.145.178-**
5184	9905.98	12	"pagamento do valor líquido da nf 1005327, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com
chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
referente à gasolina no mês de junho/2026."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026430100600011	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
5185	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	jadson belem de moura	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900169	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.484.381-**
5186	90835.67	2	"pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026
.
07/2026	3.3.90.08.15 - r$ 1.000,00 
07/2026	3.3.90.46.01 - r$ 90.835,67 
07/2026	3.3.90.49.01 - r$ 378,40 
07/2026	3.3.90.93.26 - r$ 1.384,24"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026300100500051	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5187	111.97	81	"lvc

proc.: 202600010014496 (nf: 445 - ir, emitida em 15/04/2026, r$ 18,85, 
referente a reunião com representantes do departamento de ensino e 
pesquisa das unidades de saúde, realizada em 09/04/2026). 
.
proc.: 202600010038046 (nf: 522 - ir, emitida em 30/06/2026, r$ 93,12, 
referente à oficina presencial sobre as diretrizes para a eliminação 
da aids e da transmissão do hiv, enquanto problema de saúde pública no brasil até 2030, realizadas em 22 e 23/06/2026). 
.
dare: nº 12100002621201664"	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
5188	100000.00	1	"processo: 202600005001141 - vvf. 
.
emenda parlamentar impositiva número 1094 município anapolis deputado coronel adailton objeto da emenda custeio. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 500/2026 (sei 86856184), ratificado pelo despacho nº 342/2026/ses/cconv (sei 89616626)."	associacao de combate ao cancer em goias	2026	180	2026-07-03	julho	7	2026285018000015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.585.595/0004-08
5189	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	jhonatan silva lima	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500438	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.146.762-**
5190	84.42	1	"pagamento ref. à pdf nº 20254186300175 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00031, referente ao mês de junho de 2026.como segue baixo: i.s.s.............................................r$ 84,42. 
total selecionado:................................r$ 84,42.
processo sei: nº202500029004480. prime solucoes & eventos ltda."	prime solucoes & eventos ltda	2026	11	2026-07-17	julho	7	2026186301100013	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	59.718.739/0001-86
5191	533.38	21	"pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 23906, 23908, 23910, 23911,
23912, 23913, 23916, 23917 e 23918 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de
junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme
o lote 5. pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026180100500132	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
5192	3906.61	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de consignação  - pensão alimentícia - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026285000500454	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5193	11762.82	1	pagamento do líquido da nf 301/26, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	44	2026-07-02	julho	7	2026260104400006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
5194	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	kaye oliveira da silva	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900176	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.117.201-**
5195	5942.46	24	"renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 686 iss - ref. retenção de iss no mês de junho/2026"	samma servicos ltda	2026	6	2026-07-10	julho	7	2026140100600026	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
5196	955.32	20	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 25193, 25194, 25196, 25198, 25199,
25200, 25201, 25202, 25203, 25204, 25210, 25211, 25214, 25215, 25216,
25217, 25218 e 25219 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,
sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades
vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.
pdf: 2025180100034. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026180100500128	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
5197	60.00	1	reposição fundo rotativo - trata-se de aquisição de 03 (três) cabos hdmi cor preta, medidas de 5 metros de comprimento, 03 (três) apresentadores sem fio cor preta e 02 (duas) luminárias compridas tubular led brancas, para serem utilizados na seapa, conforme requisição de despesa 8 contida no processo sei 202617647001632	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026320100600081	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
5198	95001.66	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	436	2026-07-29	julho	7	2026240143600008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5199	139149.18	1	".
pagamento referente ao custo da cessão dos empregados públicos da planalto solar park sa, sra. renata ferreira berquo, cpf:860.401.971-53, sr. william moreira de souza, cpf: 968.178.521-53, pedro barbosa dos santos,cpf: 655.263.251-72, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilherme silva de lima, cpf: 893.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 030.899.141-90 e sra. raissa dos santos vieira cpf: 037.078.331-00 do mês de junho/2026. efc"	planalto solar park sa	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800285	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	27.509.809/0001-08
5200	0.02	22	"referente a diferença do inss
nfe 186(91585471) 0,01
nfe 187(92049314) 0,01
#
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.

pdf 2025310100071."	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-07-16	julho	7	2025310100600067	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
5201	2035826.99	2	"pdf: 2026290100317; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - consignado bco...............................r$ 2.035.826,99.
jomc"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100340	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5202	10274.64	6	"apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de 
energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 10.274,64(dez mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 196971980(sei92583190), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300006.

fatura nº    valor r$      vencimento    referência    unidade consumidora
196971980    10.274,64     28/07/2026    06/2026       3.541.937.012-30

valor total ..................................................r$ 10.274,64"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-13	julho	7	2026290300700008	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
5203	29066.43	2	"pdf:2025290100166
24649-06/26-liq....................29.066,43.


epn"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	14	2026-07-06	julho	7	2026290101400022	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
5204	9373.21	28	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
serviço de agua e esgoto do interior fat 3000528923 ref 06/2026  r$ 9373,21 sei 202200025003733 ateste (93186602)
pagamento on line."	saneamento de goias s a	2026	20	2026-07-27	julho	7	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
5205	10180.47	59	"pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c
ontratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conf
orme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônic
o nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202
500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 10.430,81, sendo deduzi
do de irrf o valor de r$ 250,34 , restando líquido o valor de r$ 10.180,47
conforme fatura nº 9981. (ipof.2025426100253)"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-07-28	julho	7	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
5206	6300.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	nucleo assistencial dom bosco	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500236	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.068.303/0001-09
5207	3562.09	75	"pagamento do inss da nf 623,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
5208	12426.85	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: pensão alimentícia	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026320100100160	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
5209	44500.88	12	valor para pagamento do irrf do contrato nº 89/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007565, nfs de nº 204 a nº 223, de nº 225 a nº 244 e nº 247.	etel-estudos tecnicos ltda	2026	45	2026-07-01	julho	7	2026436104500007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
5210	17129.85	5	"despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).
nota:
2368703	3.3.90.30.10	21/07/2026	21/07/2026	17.129,85	17.129,85"	vibra energia s a	2026	10	2026-07-28	julho	7	2026409301000210	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
5211	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 841 município goiania deputado josé machado objeto da emenda custeio em recursos para a festa do marco zero em buenolândia, distrito da cidade de goiás, a ser realizada no mês de agosto de 2026.
beneficiário: associacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam . modalidade de aplicação: termo de fomento 452
epi 841.6 junho 2026"	associacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500348	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.460.524/0001-04
5212	1556.40	6	"pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas
n° 3000528929, 3000528930 e 3000528931 referente ao mês de
junho/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento
de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto
sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas.
pdf: 2025180100220. jj"	saneamento de goias s a	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026180100500153	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
5213	3848.29	1	destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de junho de 2026. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).	caixa economica federal - cef	2026	37	2026-07-23	julho	7	2026290203700045	2026	2902	polícia militar	00.360.305/0001-04
5214	10533.01	1	fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100326. lmb	plano goias seguro	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200417	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	48.307.647/0001-97
5215	1256.95	1	"folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.30	ordinario desconto		contribuições para fundo estadual de saúde - fes	 r$ 1.138,97 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.31	ordinario desconto		contribuições para o fundo protege goiás	 r$ 1.256,95"	agencia brasil central	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026126100300020	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5216	28621.30	2	valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 79/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 86 do programa goiás em movimento – eixo municípios (goianésia, hidrolina, ipiranga de goiás, nova glória, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são luiz do norte)- relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. processo 202600036010970, nf n º 613 irrf.	js construtora e locadora ltda	2026	25	2026-07-09	julho	7	2026436102500019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
5217	30517.65	1	irrf referente a folha  rescisoria dos funcionarios da goiás telecom.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-07-27	julho	7	2026409100100454	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
5218	140.10	5	"contrato nº 010/2024 (sei nº 58630123), de fornecimento de café da manhã e lanche da tarde para os adolescentes que ficam apreendidos na dp-cidade ocidental. pagamento da nf nº 1508 conforme segue:
.
r$ 140,10 bruto
r$   0,00 irrf
r$   0,00 inss
r$   0,00 issqn
r$ 140,10 líquido"	cva empreendimentos ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290400700042	2026	2904	polícia civil	24.046.457/0001-03
5219	20163.41	4	"pdf:2026295000033
20 - 06/26 inss......................20.163,41.


epn"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026295001100043	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
5220	1062.71	4	"reforma/ampliação de unidade da pm-go deputado major araújo sei - 202500005015382 investimento na pm-go
objeto tem por finalidade à construção da sala de ensaio do pmshow / corpo musical da polícia militar do estado de goás, através de recurso disponível da emenda parlamentar n° 68/2025 e 69/2025, no montante de r$: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
ep 69 - ddo 7356 - rdf 3225 - valor: r$ 150.000,00
uo 1901 - seq 011 - sislog 115648 - sei 202500005024091 - daof 2025.1901.661

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 189
dare nº 12100002623200557"	plana projetos e servicos ltda	2026	11	2026-07-23	julho	7	2025190101100044	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.315.413/0001-19
5221	645280.00	5	"processo 202300010010605 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás  celebrado com o fms-rio verde, para a viabilização do repasse dos recursos financeiros para o custeio de leitos de uti pediátrica, leitos de ucinco -  unidade de cuidado intermediário neonatal convencional e leitos de ucinca - unidade de cuidado intermediário neonatal canguru no hospital materno infantil augusta bastos da cidade de rio verde/go, cnes 4261682. vigência: 9/25 a 8/26. rd 337/25 (sei 79453237).
.
pagamento hmi/rio verde/julho/2026...........r$645.280,00
.
obs: no pagamento de julho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$112.330,00 referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despacho nº 359/2026/ses/cades(92895841), processo 202600010046134."	fundo municipal de saude de rio verde	2026	76	2026-07-21	julho	7	2026285007600023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.190.522/0001-80
5222	81523.80	6	"contratação de serviço de locação de veículos sendo: veículo suv diesel 4x4
(suv grande de segurança) e locação de veículo suv executivo (suv médio fle
x), sem motorista, pelo período de 30 meses. sislog 115948 - lote 2
pagamento conforme: nf 350891851, emissão 03/07/26, atesto 06/07/26, ref. 0
6/2026, valor 81.523,80 - líquido"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026160100700171	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
5223	995076.35	19	"processo 202300010062924-ejsa
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.
.
notas fiscais.............valores
110/jun/26................859.946,60 
111/jun/26................135.129,75 
.
total a pagar:............995.076,35
."	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2026	14	2026-07-21	julho	7	2026285001400014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
5224	342.00	12	"201900025085120 refere-se ao pagamento do irrf:  boleto 12477794 ref 07/2026  r$ 342,00(92629056). 
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	redemob consorcio	2026	15	2026-07-08	julho	7	2026296101500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.636.142/0001-01
5225	6331.75	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2026, da 01ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 91 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amorinópolis, cachoeira de goiás, israelândia, ivolândia, jaupaci, moiporá e paraúna), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010256, nf nº 31	stadium construtora ltda	2026	26	2026-07-03	julho	7	2026436102600004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
5226	2250.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	instituicao filantropica aldeia da paz	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500180	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.505.268/0001-00
5227	6082.13	1	"aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº10/2026 ""c"" pregão eletrônico nº 302/2025. processo nº202500005028806 , 202600010008844 vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88363810). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 210/2026/ses/cmac-spj(sei 88370015), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 26699
.
vl: 6.082,13"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-07-21	julho	7	2026285009200312	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
5228	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 481 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiário: associacao rural raizes do cerrado -arrc objeto da emenda - aquisição de equipamentos permanentes para estruturação da sede  modalidade: termo de fomento   nº 436/2026 
epi 481 tf 436 julho"	associacao rural raizes do cerrado -arrc	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700101	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.610.156/0001-10
5229	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	henrique pereira secco	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500491	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.758.621-**
5230	11768.43	4	"* ipof nº. 2024170100417 *
* processo contrato/pagamento: 202400004106740 *
.
pagamento líqudo da nfs-e 21714 (sei 92258612) (os nº. 7/2026 - item 3 - consultoria - 20 horas trabalhadas) refere-se ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(item 3 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica - consultoria especializada na modalidade customer care platina)
.
(contratação sislog: 108078)
(processo sei contratação: 202400005027908)
.
rmvp
.
***************"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500234	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
5231	334885.76	6	"10º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), processo 202500010030645,  a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go, associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. rd 192/2025 (sei 75647562).  custeio
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 cresm (92008668) custeio………….r$ 334.885,76"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000066	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
5232	70.00	184	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido das nfs. abaixo:

nf. 2065 r$ 45,00
nf. 2070 r$ 25,00.
.
empresa: mostra de cinema, cultura e eventos ltda.
cnpj: 18.167.238/0001-71.
.
dados bancários: banco: itaú agência:8738 conta: 00.502-7.
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-07-15	julho	7	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
5233	126343.68	2	"processo: 202400010030915 - crs
.
2º termo aditivo ao contrato nº 22/2024/ses-go, com prorrogação por mais 12 meses. de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. rd 1 (85411253). vigência:20/03/2026 a 20/03/2027
.
nota fiscal........emissão........valor
2933/maio/2026....08/06/2026.....126.343,68
."	life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-	2026	64	2026-07-14	julho	7	2026285006400005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	15.556.957/0001-96
5234	13184.17	8	valor destinado a cobrir despesas do inss da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-12850.	perkons s a	2026	50	2026-07-13	julho	7	2026436105000015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
5235	400000.00	1	202600025002469 - diarias 3º trimestre cnh. ateste-92581485	departamento estadual de transito	2026	24	2026-07-09	julho	7	2026296102400011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5236	317.50	11	"pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 380 e ipof 202621530 0013. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$317,50.
.
processo de pagamento nº 202600017007253.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	17	2026-07-08	julho	7	2026215301700049	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
5237	1380.80	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100348	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
5238	350.00	10	"valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente. processo sei 202600066000168. ipof 2026326100058.
pagamento referente ao boleto nº 6426401, do dia: 16/07/2026, relativo a confecção de nova placa, conforme despacho nº 149/2026 - nutran, de: 
12/06/2026, despesa atestada em: 16/07/2026, conforme discriminação abaixo: placa: omp2g42....vencimento 19/07/2026....valor r$....r$ 350,00."	departamento estadual de transito	2026	12	2026-07-16	julho	7	2026326101200002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.872.448/0001-20
5239	4375.00	6	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 125/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	obras sociais paulo & estevao	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500131	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.749.821/0001-03
5240	7095.48	6	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010012681.
.
marisa carmelina regina da silva - junho/2026............7.095,48"	prefeitura municipal de cavalcante	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500191	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.738.772/0001-98
5241	25293.01	2	".
proc pgto 202600005021364-efc
.
trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (diesel), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024.
.
nota fiscal n° 988718/mai/26 liq...........r$ 25.293,01
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	16	2026-07-06	julho	7	2026180101600087	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	25.165.749/0001-10
5242	972.60	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia.
.
.>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	viviane cristina dutra	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100209	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.659.541-**
5243	0.00	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p
 essoal civil:.- decisão judicial da remuneração de lindalva freire de moura cardoso - cpf: 278.198.251-20.
 .
 .referente folha de pagamento julho/2026
 .parcela 01
 .
 .
 .lindalva  /  orton rodrigues - processo sei 202600004059941
 .
 .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária /corrente de orton rodrigues junior ltda.
 

. banco sicob - 756 
. agência: 3333
. c/corrente: 29.874-3

. processo: 5194424-64.2026.8.09.0051

smm"	lindalva freire de moura cardoso	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000389	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.198.251-**
5244	86.54	12	"pdf: 2026290600093
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi
mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e
uruana de goiás. irrf.
pagamento das faturas:
nº documento........referência...........valor
75410...............07/26................31,59
75409...............07/26................19,46
86974...............07/26................33,58
86975...............07/26................1,91
total....................................86,54
.
jppm
**
**
**
**
**"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290600700104	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.377.555/0001-10
5245	172058.64	1	recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead. (regime geral).	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026140100100263	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5246	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. 
refere-se ao mês de julho/2026."	juciele faria silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500880	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.045.651-**
5247	5167.30	1	".
ordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por antonio francisco da silva, cpf 166.430.541-68, filho do ex-servidor antonio pereira da silva, falecido em 24/06/2026, conforme documentações anexos ao processo. 
. 
ejs
 ."	antonio francisco da silva	2026	54	2026-07-30	julho	7	2026170105400098	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.430.541-**
5248	3375.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	lar do anciao o caminho	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500246	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.526.358/0001-88
5249	47.12	11	"pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no  período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026.
.
tributos/irrf
.
fatura 2026.118746 - r$ 47,12 - parcial"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026305200600019	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	76.535.764/0001-43
5250	2952489.60	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700400	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5251	64573.27	1	valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorários sucumbenciais em favor da advogada núbia cristina alves rocha, cnpj nº 54.632.463/0001-03. ação judicial promovida por queila duarte da silva almeida e outros, processo nº processo: 5275851-20.2025.8.09.0051. sei 202500066021224.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. núbia alves sociedade advocacia, no valor de:.......r$ 64.573,27.	nubia alves sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-07-28	julho	7	2026326103400131	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	54.632.463/0001-03
5252	3786.33	2	"proc.202600010056091 - ebd
.
contratação de empresa de engenharia para a reforma do telhado da creche can
tinho feliz . sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684. lote 02: creche. preg
ão 36/2026.
.
ipof: 2026285000453
.
dare:nº 12100002621202399
. 
emissão: 13/07/2026
nota fiscal: 2369/julho/26/ir....3.786,33
.
total a pagar: 3.786,33"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	80	2026-07-29	julho	7	2026285008000014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
5253	330.22	7	fes da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200384	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5254	38494.69	20	"ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses .

nf - 23925. valor liquido. referência 06/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
5255	4998.96	2	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021. 
.
recomposiçao ao fundo rotativo.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº 45 - sei 91382509.
."	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026250100600037	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5256	107544.13	17	conselho adm. e fiscal – referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3732/2026/agehab/grsg (93427042) e despacho nº 3746/2026/agehab/grsg (93442130), despacho nº 3738/2026/agehab/grsg (93433305). sei 202200031000353/ 202400031000748/ 202500031010021.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436200100222	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5257	6785.46	9	"pagamento liquido é referente a adesão à ata de registro de preços nº 019/2
025 - a, pregão eletrônico srp 019/2025, contratação n.º 108687 em favor da
empresa papelaria tributária ltda, inscrita no cnpj sob o nº 00.905.760/0003
-00, cujo objeto se constitui na aquisição com serviços de instalação de qua
dros magnéticos brancos para atender as escolas da rede estadual de educação
do estado de goiás.
.
.... ipof/pdf nº 2025240102332
.
nota fiscal....84874
valor bruto: r$ 565.455,00
irrf: r$ 6785,46
liquido> r$ 558.669,54
.
weyder"	papelaria tributaria ltda	2026	99	2026-07-16	julho	7	2025240109900049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
5258	100010.00	1	emenda parlamentar impositiva número 764.13 município jaupaci deputado lincoln tejota beneficiário: prefeitura municipal de jaupaci /go objeto da emenda -apoio à aquisição e instalação de mata-burros no município de jaupaci/go.  modalidade:  convênio  convênio nº 245/2026,	prefeitura municipal de jaupaci	2026	14	2026-07-03	julho	7	2026190101400068	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.767.342/0001-02
5259	150000.00	1	"pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8293 - 4.196.800,00
...processo 202500006144937
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2025240112400007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
5260	3681.29	1	"pdf:	2026290600479
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor davi de almeida sant ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, do mês de junho de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 3.681,29
.
rmb"	prefeitura municipal de novo gama	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100277	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.629.276/0001-04
5261	4043.33	6	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

estágio ciee - julho"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026210100600009	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
5262	36086.28	1	pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - julho/2026	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100194	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	18.867.930/0001-02
5263	81.61	18	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14532 e ipof 2025215300331. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$81,61.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
 projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-16	julho	7	2026215306100039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5264	870.00	283	"202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32479  r$ 600,00(site goiás 365  nfvc 205 r$ 3200) ateste-86702074 
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32534  r$ 270,00(site viva anápolis  nfvc 403 r$ 2400)ateste-86702074"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-07-06	julho	7	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
5265	125000.00	1	"processo 202600005001352
.
emenda parlamentar impositiva número 506 município cachoeira dourada deputado andré do premium objeto da emenda custeio para aquisição de procedimentos do campo da visão, com destinação  ao fundo municipal de saúde de cachoeira dourada- go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 385/2026 (88445604) e despacho nº 2526/2026/ses/cep (92570809).
.
valor a pagar: r$ 125.000,00"	fundo municipal de saude de cachoeira dourada	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300411	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.445.626/0001-50
5266	941829.25	5	"pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 
07/2026	3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 
07/2026	3.1.90.11.06 - r$ 527,06 
07/2026	3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 
07/2026	3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 
07/2026	3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 
07/2026	3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 
07/2026	3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 
07/2026	3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100279	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5267	8391.60	1	rescisão do contrato de trabalho.	denival santos de oliveira	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100404	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.350.406-**
5268	8042.00	11	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 104618. valor liquido parcial. referência 06/2026."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026300100600059	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.765.213/0001-77
5269	214.08	89	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
93/1580-issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	214,08 	214,08 

total a pagar: 	214,08"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
5270	542671.66	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, pensão alimentícia.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290400100168	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
5271	131.09	12	"pagamento adesão, na condição de carona, à ata de registro de preços de
serviços continuados de passagem expressa em cancela automática nas pra
ças de pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos
 conveniados, através de sistema de identificação por tecnologia de rad
iofrequência (rfid), composto por transponder de identificação veicular
 (tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa militar do est
ado de goiás, com funcionamento 24 horas por dia, pelo período de de 5
 anos.
conforme: nf 269136, emissão 02/07/26, atesto 02/07/26, ref. 06/2026,
valor 131,09 - líquido"	edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026160100700103	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.587.586/0001-06
5272	14982.66	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27725355 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4774.	lindinalva rodrigues da silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000613	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.418.321-**
5273	24867.24	6	solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de julho - 2026	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026190100600181	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
5274	593.13	2	"pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de julho de 2026
.
07/2026	3.3.90.41.03 - r$ 1.868,95 
07/2026	3.3.90.41.30 - r$ 425,95 
07/2026	3.3.90.41.31 - r$ 593,13"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026300100300043	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5275	50942.75	7	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-29	julho	7	2026240108100179	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5276	14472.92	2	"* ipof nº. 2026170100438 *
.
custeio de ajuda de custo para a participação do servidor gustavo henrique d
os reis cardoso, auditor-fiscal e superintendente de fiscalização regionaliz
ada, no esri user conference 2026, evento de alcance global a ser realizado
no san diego convention center, san diego, califórnia, estados unidos, no pe
ríodo de 13 a 17 de julho de 2026.
.
rmvp
.
*********"	gustavo henrique dos reis cardoso	2026	55	2026-07-09	julho	7	2026170105500354	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.111.496-**
5277	955.27	12	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af
olha de pessoal ativo da ses/go
. 
ref. julho /2026
.
jurisdicionados:paulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: 035.442.141-72
.
transferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7
.
valor..................................r$ 955,27"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500441	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5278	2106.68	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455.
.
- reclamante: rozangela sales hodgkinson;
- processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006;
- parcelas: 12 de 17;
- i.d. depósito: 081250000031796084.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5279	0.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	sara lima da silveira costa	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000065	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.972.641-**
5280	3987.00	6	pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf 2022180100011.	cleuber batista da silva	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500008	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.022.511-**
5281	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	james oluwagbamigbe fajemiroye	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900171	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.365.621-**
5282	1050.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	novo horizonte renaissance international-lar para criancas e adolescentes	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500069	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.163.365/0001-25
5283	598.39	14	"proc 202500005015782 - crs
.
contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. 
.
ref.: ir 
.
dare nº 12100002621201274
.
nota fiscal.........emissão..........valor
3463/ir............01/07/2026.......598,39
."	neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda	2026	80	2026-07-15	julho	7	2026285008000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.229.827/0001-10
5284	350.25	13	"processo 202500010068888-ejsa
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel s-10
.
nota fiscal nº 1005338/jun/26/ir
.
dare nº 12100002621202295
.
total a pagar:	350,25
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000080	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
5285	24.51	9	"trata-se de contratação para prestação de serviço público de fornecimento
de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº
. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço
aéreo da secretaria de estado da casa militar, para o período de 30 (trin
ta) meses. (sislog 107718). retenção de imposto de renda conforme in 1.23
4 de 2012. pagamento conforme: fatura: 197336025, emissão: 30/06/26, ates
tado: 03/07/26, uc:299924601245, referência: 06/2026, valor: r$ 24,51 ir"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700165	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
5286	41585.67	16	"* ipof nº. 2025170100237 *
.
pagamento líquido da nfs-e 100 (sei 92557025) refere-se ao quarto termo
aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia
da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualizaç
ão do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização
, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados
, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comu
nicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-07-14	julho	7	2026170102000007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
5287	2800.00	1	"ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, 
para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, 
referente ao 2º trimestre de 2026.
- pagamento à empresa 11.728.555 wesley henrique carrijo 
referente a cópia de chaves para a sapplt através do pix nº 051036. 
nota fiscal de serviço eletrônica n° 92, data 30/04/2026
processo nº 01/t2/2026.
valor: r$ 2.800,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026160100700232	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
5288	17250.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	hospital s o pio x	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500137	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.381.151/0001-08
5289	201.11	1	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  
conforme a ft 13498 emitida em 24/10/2025, referente a outubro de 2025.
pdf: 2025336200135. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-07-01	julho	7	2026336200700073	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
5290	32464.44	5	"pagamento liquido referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás.
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ipof: 2024240101362
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nota fiscal...1325
valor bruto: r$ 102.718,36
valor liquido parte : r$ 32.464,44
irrf : r$ 5.179,08
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banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01231 - empresarial sia-bsb
conta para crédito: 00001131311
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weyder"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-07-09	julho	7	2026240101100028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.202.570/0001-79
5291	120339.84	11	"processo pagamento 202200010026387 - crs
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,
com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).
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nota fiscal.......emissão.......valor
2333/junho/2026...02/07/2026....120.339,84
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-07-14	julho	7	2026285006700023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
5292	1490.97	5	"termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721.

referente a nota fiscal nº 212 - issqn"	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026316100600069	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
5293	13782.60	1	"processo: 202600010037259 - vvf.
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aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
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nota.........valor(r$)
25956........13.782,60"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200418	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
5294	328855.80	1	"pagamento que se faz à positivo tecnologia s a para atender despesas com a aquisição de monitores, por meio de adesão à ata de registro de preços nº 60/2025/tce-sc (85664780), contemplando suporte técnico e garantia pelo período de 60 (sessenta) meses, destinados à renovação do parque tecnológico e ao atendimento das demandas institucionais da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad. conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 154200 e ipof nº 2026215300080. (líquido).
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valor da ordem de pagamento ................. r$ 328.855,80.
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processo de pagamento nº 202100017009438.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	positivo tecnologia s a	2026	4	2026-07-08	julho	7	2026215300400003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	81.243.735/0009-03
5295	1519.61	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

funcam faltas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026210100400006	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
5296	1838.42	21	"adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).
#
pagamento do ir (4,8%) da nf 3417 (93047151). ateste sei 92625610 - jun/2026. parecer contábil (72413654).
#"	telespazio brasil sa	2026	24	2026-07-24	julho	7	2026310102400004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
5297	448.37	24	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126194685, 28320690126194658, 28320690126194675, 28320690126203705, 28320690126205406, 28320690126206302, 28320690126198256, 28320690126209239, 28320690126209425, 28320690126209735, 28320690126209753, 28320690126209770 e 28320690126209800). despacho nº 262. liq. e.p. pdf 2025180100156	crea-go	2026	3	2026-07-22	julho	7	2026180100300001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
5298	300000.00	1	processo 202600005009266. emenda parlamentar impositiva número 578 município pontalina deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio para garantir abastecimento contínuo da frota da saúde; ampliar a cobertura de transporte para pacientes; fortalecer a atuação das equipes de saúde na zona rural.	fundo municipal de saude de pontalina	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300332	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.166.368/0001-40
5299	261814.47	2	"pdf:2025295000441
796442-04/26-liq.......................261.814,47.


epn"	hpe automotores do brasil ltda	2026	6	2026-07-02	julho	7	2025295000600006	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	54.305.743/0011-70
5300	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	cairo cesar setubal gomes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500372	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.119.011-**
5301	132205.96	1	"pagamento relativo ao fundo financeiro patronal da folha de
pagamento dos servidores do regime próprio de previdência 
social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente
ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 132.205,96.
ipof n° 2026110100195
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026110100200013	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	18.867.930/0001-02
5302	407446.44	19	"pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transpor
te escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se
for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residente
s, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migu
el do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital
do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/20
24/seduc/coordastec-1676849
.
ipof-2024240100357
.
nota fiscal....58-minaçu
emissão : 16/06/2026
valor bruto: r$ 967.914,81
irrf: r$ 23.229,96
issqn: r$ 19.358,30
inss: 31.941,19
liquido: r$ 912.743,66
liquuido parte: 407.446,44
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04699 - av mangalo, go
conta para crédito: 05793926620
.
weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-07-16	julho	7	2026240102700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
5303	2088.00	8	"pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob
jeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei
ra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza
dos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en
sino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 000.002.250  data de emissão: 03/07/2026
- referência: 870 unidades de jogos de mesas e cadeiras
- valor total r$ 174.000,00
- valor líquido parte r$ 2.088,00
..
empresa optante pelo simples nacional
dados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7
."	aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp	2026	45	2026-07-09	julho	7	2026240104500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.770.193/0001-47
5304	263.29	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/05/26 no valor 263,29.
descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação,controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 44575.
processo sei: 20240029005905.
camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl.
total selecionado: r$ 263,29."	camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800007	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.643.840/0001-35
5305	6000.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	fundacao banco de olhos de goias	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500480	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.600.740/0001-94
5306	25.50	6	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 56/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000021	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5307	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	ana julia cotlinski	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000045	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.391.009-**
5308	156001.23	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-07-29	julho	7	2026240124200123	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5309	50400.00	2	"processo sei nº 202600010036774 - mc
.
aquisição de pós ata (sei nº 202600010036774), do processo de registro de preços (sei nº 202600005000793), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 118348, referente ao pregão eletrônico nº 034/2026, que tem como objeto aquisição de veículos tipo sedan. autorização 90120757.
.
retenção de ir
.
notas: 
.
857134/ir, 857147/ir, 857219/ir, 858026/ir, 858812/ir,858822/ir,858815/ir, 858823/ir, 855214/ir, 857135/ir,857136/ir,857137/ir,857138/ir, 857141/ir, 857142/ir, 857143/ir, 857144/ir,857145/ir,857146/ir, 857148/ir, 857221/ir,
857222/ir,858020/ir,858021/ir,858022/ir, 858023/ir, 858025/ir, 858813/ir, 858814/ir,858817/ir,857133/ir, 858018/ir, 858818/ir, 858821/ir, 858820/ir,858816/ir,857139/ir, 858024/ir, 858819/ir.
.
valor total: r$ 50.400,00
."	volkswagen do brasil industria de veiculos automotores ltda	2026	32	2026-07-14	julho	7	2026285003200002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	59.104.422/0103-84
5310	70.56	42	"ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. silog 102277.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3655, emissão: 13/07/2026, 
atestado: 16/07/2026, valor: r$ 70,56 - ir"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
5311	1333.42	5	pagamento do líquido da nf 7302459, emitida em 27/07/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 1.333,42 (valor total da nf r$ 1.400,65).processo: 202500005000591 ipof: 2025400100151. jccr.	claro s a	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026400100700162	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	40.432.544/0001-47
5312	5.78	3	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 3.951.759.012-78, referente ao mês de junho/2026, conforme fatura n° 197360163 e ipof 2026215300214. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 5,78. 
. 
processo de pagamento nº 202400017004002. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700068	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
5313	23953.24	3	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026:
- vencimentos e salários ............................. r$ 23.953,24"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100196	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
5314	119279.43	7	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - anuenio, trienio  quinquenio.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100185	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5315	350.00	8	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 64.65/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000059	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5316	3937.50	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	uniao das pioneiras de goiania	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500486	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.015.784/0001-21
5317	125591.00	16	"proc 2025000100866067- crs
.
contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.
.
nota fiscal.......emissão..........valor
102...............07/07/2026......125.591,00
."	global ti+rh solutions ltda	2026	51	2026-07-21	julho	7	2026285005100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.325.531/0001-78
5318	1436.81	42	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1262-issqn0626-sede 	3.3.90.37.01 	23/07/2026 	21/07/2026 	1.436,81 	1.436,81"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
5319	204891.32	1	valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 43/2023 – goinfra  - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010083, nf 25625 e 25626.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-07-06	julho	7	2026436103800015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
5320	81800.80	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	325	2026-07-29	julho	7	2026240132500008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5321	84706.52	1	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo irrf (apropriação de despesas)- estatutários, no valor de r$ 84.706,52. (ipof.2026426100199).	estado de goias	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026426100100173	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.409.580/0001-38
5322	4000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do gestor do fundo rotativo da pm/5, conforme a descrição darequisição de despesa 2 pm/5 - 2º trimestre 2026 (88784855)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-28	julho	7	2026295400100566	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5323	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 841.14 município orizona deputado josé machado beneficiário  prefeitura municipal de orizona objeto da emenda contratação de show artístico para realização das festividades em comemoração aos 176º aniversário do nosso município de orizona-go a ser realizada no período de 12 a 15 de setembro de 2026 modalidade convênio nº 240/2026
epi 841.14 cv 240jul"	prefeitura municipal de orizona	2026	16	2026-07-03	julho	7	2026190101600106	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.385.839/0001-10
5324	1124.37	15	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 114, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de maio/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório 2368/26/cooinsp. 202500031001064.	elogica processamento de dados ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500076	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
5325	552.59	44	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3928 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cezarina - go, no período de 15/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
5326	49.65	74	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1589-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	49,65 	49,65"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
5327	2500.00	4	"pagamento complemento do líquido à empresa nsa engenharia, referente a construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual rita paranhos bretas, no município de catalão–go, conforme projetos, planilhas e cronograma físico-financeiro, apresentado pelo gestor da despesa, supinfra - processo principal: 201900006061678.
.
nf 88 r$ 867.925,71 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do 193/2025 /seduc.
inss r$ 38.188,73
issqn r$ 3.471,70
irrf r$ 10.415,11
líquido r$ 53.071,85 / r$ 760.278,32 / r$ 2.500,00
.
processos: 202500005003368 / 202600006017514
ipof: 2026240102047
cno: 90.028.96315/71
.
dalcy"	nsa engenharia	2026	352	2026-07-14	julho	7	2026240135200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.376.377/0001-33
5328	22590.21	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	325	2026-07-29	julho	7	2026240132500009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5329	22000.00	3	"valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:
gratificação do sistema estruturador das redes de gestão/grg – pessoal, no valor de........ r$ 22.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326100100164	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
5330	154.97	2	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. arla

***************************************************************************
pagamento complementar nota fiscal 1005297."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-30	julho	7	2026290201900036	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
5331	98701.40	1	despesas relativa a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026186300100187	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
5332	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	angela silveira guerra silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500583	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.967.381-**
5333	343.05	1	"o valor aplicado justifica-se pela necessidade de reajuste de taxa do condomínio, em razão do aumento acumulado dos custos com manutenção predial, segurança, limpeza, consumo de energia elétrica nas áreas comuns e demais contratos de prestação de serviços. o novo valor segue os índices pertinentes e as diretrizes aprovadas em assembleia condominial passando a contar a partir do mês de abril de 2025. 
condomínio julho 2026"	condominio do edificio libertas	2026	11	2026-07-02	julho	7	2026190101100014	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.088.144/0001-65
5334	156.74	22	"valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.
pagamento referente a nota fiscal nº 424.948, da simpress comércio, 
emitida em: 04/07/2026, referente ao mês: junho de 2026, conforme despacho 
nº 267/2026 - gt, 06/07/2026, referente aos serviços de impressão, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto .............................r$ 3.265,51
retenção de irrf (4,8 por cento).........r$   156,74
valor líquido............................r$ 3.108,77."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	26	2026-07-16	julho	7	2026326102600001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
5335	28637.07	102	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
187-liquido 	3.3.90.39.05 	09/07/2026 	02/07/2026 	28.637,07 	28.637,07"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-17	julho	7	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
5336	45.22	10	pagamento líquido do boleto nº920896063, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 9º do endosso nº 025587 da apólice nº 01.82.0002697, proposta nº 002773, para o seguro de 113 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/05/2026 a 26/06/2026. pdf nº 2025180100343. fc.	gente seguradora s a	2026	16	2026-07-22	julho	7	2026180101600009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	90.180.605/0001-02
5337	121526.22	14	"202500025092165 refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço de telecom
unicação de tráfego de dados e aplicações corporativas nf 398 ref 05/2026
r$ 121.526,22(92733042) ateste."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	47	2026-07-22	julho	7	2026296104700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.268.439/0001-53
5338	4157.30	2	"202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: regularização de despesas  prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi faturas 2606.000109522 ref 06/2026  r$ 1.121,54, 2606.000113155 ref 06/2026 r$ 1.255,97,  nf 2606.000116588 ref 06/2026 r$ 111,78, 2606.000116194 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116564 ref 06/2026 r$ 63,97, 2606.000116411 ref 06/2026 r$ 63,97, 2606.000117869 ref 06/2026 r$ 67,07, 2606.000116193 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116240 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116474 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116359 ref 06/2026 r$ 111,78, 2606.000116475 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116250 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116527 ref 06/2026 r$ 111,78, 2606.000116473 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116523 ref 06/2026 r$ 63,97, 2606.000117870 ref 06/2026 r$ 63,97, 2606.000116801 ref 06/2026 r$ 63,97, 2606.000116802 ref 06/2026 r$ 63,97, 2606.000119349 ref 06/2026 r$ 63,97, 2606.000116515 ref 06/2026 r$ 64,95, 2606.000116161 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116178 ref 06/2026 r$ 44,35, 2606.000116169 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116192 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116189 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116201 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116202 ref 06/2026 r$ 43,20, 2606.000116203 ref 06/2026 r$ 44,22, 2606.000116516 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116226 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116243 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116261 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116314 ref 06/2026 r$ 43,11(92049454).
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	20	2026-07-13	julho	7	2026296102000148	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
5339	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
refere-se ao mês de julho/2026."	priscilla de souza porto	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500083	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.491.201-**
5340	4956.20	1	"pagamento de auxílio funeral, em favor de  welker daniel paulino silva, cpf: ***.156.641-**, o valor de r$ 4.956,20, em virtude do falecimento do  empregado  público ativo o sr. edson xavier rodrigues, conforme ficha financeira (92826346) demonstrativo financeiro (92826346) e despacho 761 (92942381). processo sei 202600036011236

favor depositar para: welker daniel paulino silva - cpf 031.156.641-33
banco itaú - agência 5315 - conta corrente 09889-6"	welker daniel paulino silva	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026436100500033	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.156.641-**
5341	28332.11	5	".
* ipof 2026170100225 *
.
pagamento  do  valor  líquido, relativo ao contrato nº 043/2023 - sead,
termo de descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de
empresa especializada na área de engenharia  civil  para  prestação  de
serviços  técnicos  especializados em  manutenção  predial  preventiva,
corretiva  e  preditiva,  e  por  demanda, com fornecimento  de  peças,
materiais  de  consumo,  insumos  e  mão  de  obra,  nos  sistemas,
equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados  pelas  diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia localizadas na capital
e  interior  do  estado,  relativo  ao  mês  de  junho/2026,  conforme
apresentação da nota fiscal nº 2380 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500323	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
5342	93422.73	15	"proc.202200010026388 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monit
oramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, p
regão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contra
to nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.
.
nota fiscal...................valor
676/jun/26. .... r$ 8.874,65 
677/jun/26. .... r$ 8.874,65 
678/jun/26. .... r$ 6.466,50 
679/jun/26. .... r$ 8.874,65 
680/jun/26. .... r$ 6.466,50 
681/jun/26. .... r$ 6.466,50 
682/jun/26. .... r$ 6.466,50 
683/jun/26. .... r$ 7.533,39 
684/jun/26. .... r$ 6.466,50 
685/jun/26. .... r$ 6.466,50 
686/jun/26. .... r$ 7.533,39 
687/jun/26. .... r$ 6.466,50 
688/jun/26. .... r$ 6.466,50 
.
total a pagar:	93.422,73
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000112	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
5343	176709.45	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	fundo previdenciario	2026	51	2026-07-29	julho	7	2026170105100016	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	39.374.330/0001-82
5344	3164.05	6	"pagamento liquido  com aditivo de serviços ao contrato 037/2024 (76616166), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa araguaia eventos e transportes ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municípios de cavalcante, crixás e ivolândia. o acréscimo de serviços se destina ao atendimento complementar da demanda de transporte escolar no município de cavalcante - go. processo principal: 202100006076257.
.
ipof- 2025240102240
.
nota fiscal....55
bruto: 179.253,72
issqn: 5.377,61
irrf: 4.302,09
inss: 6.273,88
liquido parte: 3.164,05
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi
conta para crédito: 00000657050
.
weyder"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	87	2026-07-21	julho	7	2026240108700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
5345	43365.06	1	"#
pagamento parcial da fatura n° 28437 - trade (93335938), relativo a passagens aéreas nacionais.
#
aditivo do contrato nº 08/2024 - secti (61881133) por mais 12 meses, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens nacionais e internacionais. conforme requisição de despesa n° 11/2026 - secti/geaal-14349 (89903931). passagem aerea nacional"	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026310100600093	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
5346	115356.51	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
irrf ..................133.772,25"	estado de goias	2026	16	2026-07-30	julho	7	2026188001600076	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
5347	42339.99	8	"202300010033413 – ejsa
.
3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027.
. 
ipof 2025285002378
. 
pagamento conforme ofício nº 168/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/05/2026 a 13/06/2026. (sei 90625068).
.
1. manutenção de contas do contrato:
valor unitário................................... r$ 1.314,58
quantidade de oss com contas abertas: 32
valor............................................ r$ 42.066,56
.
2. manutenção de contas do contrato - entidades predecessoras:
valor unitário................................... r$ 1.314,58
quantidade de oss com contas abertas: 1
valor............................................ r$ 1.314,58
.
total............................................ r$ 43.381,14

.
valor líquido pago com dedução do ir............. r$ 42.339,99
.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.
."	caixa economica federal - cef	2026	51	2026-07-14	julho	7	2026285005100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
5348	599.98	50	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560.
.
- reclamante: 0;
- processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007;
- parcelas: 9 de 36;
- i.d. depósito: 081250000031810761 e 081250000031810796.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5349	10964.25	50	"pagamento inss da nf 404/26, referente a manutenção de grelhas do sistema de drenagem do autódromo. 
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-07-16	julho	7	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
5350	24386.75	15	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)
.
faturas.........valor r$
157511........14.314,62
157246........10.072,13 
.
total a pagar:	24.386,75"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000148	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
5351	242.00	12	"contratação de empresa especializada em limpeza de fossa séptica na sede da
emater, localizada na rodovia r-2, campus samambaia, goiânia - go. por um período de 12 meses.
pagamento inss referente notas fiscais: 2089 e 2224"	amil desentupidora e dedetizadora ltda - me	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026326200700003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.720.011/0001-08
5352	8713.33	1	valor destinado ao pagamento do fgts da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026	caixa economica federal - cef	2026	4	2026-07-16	julho	7	2026406200400225	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.360.305/0001-04
5353	108.39	345	art 1020260211510, referente a elaboração da planta topográfica e memorial descritivo, destinados ao processo de desapropriação da propriedade confrontante com as obras de pavimentação da rodovia go-219, no trecho entr. br-153 (hidrolândia/go) / entr. go-319 (aragoiânia/go). - despacho nº 907/2026/goinfra/pj-gedes-22790 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-10	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5354	1000000.00	1	termo de fomento com o sindicato rural de campos belos, cnpj 03.232.018/0001-07, cujo objeto é o repasse financeiro para realização da 29ª expoagro de campos belos, a ocorrer entre os dias 01 e 03 de julho de 2026, no município de campos belos/go, conforme ofício 88181938.	sindicato rural de campos belos	2026	38	2026-07-01	julho	7	2026420103800005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.232.018/0001-07
5355	505.98	33	"contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.
pagamento iss referente nota fiscal 194 - porangatu"	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-07-28	julho	7	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
5356	2148.05	1	".
proc 202600025100064 - efc
.
rescisão do contrato de trabalho da empregada pública lucia ferreira da silva, cpf ***.631.811-**, ocupante do cargo de analista de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 3 de julho de 2026, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps, a partir de 8 de abril de 2026 (92653920).
."	lucia ferreira da silva	2026	8	2026-07-17	julho	7	2026180100800250	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.631.811-**
5357	10192.08	14	valor para pagamento do irrf do contrato nº 107/2023, da 20ª medição, referente à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011021, nf nº 562.	the docs digitalizacao ltda	2026	8	2026-07-09	julho	7	2026436100800007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
5358	16.92	1	"processo 202600010012718 - mmrm
.
aquisição de materiais laboratoriais através da ata de registro de preço nº 076/2024 b , do pregão eletrônico nº 83/2024 oriundo do processo nº 202400005006144.  a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.
.
nota: 1323134 - ir 
.
emissão: 03/06/2026
.
valor: r$ 16,92
.
dare: nº 12100002621201434"	merck s a	2026	124	2026-07-13	julho	7	2026285012400027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.069.212/0008-50
5359	622.93	15	"pagamento do inss da nfe 86
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026310100600024	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0002-14
5360	200000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 174 município itumbiara deputado rosângela rezende objeto da emenda custeio . contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços terceirizados de apoio técnico, administrativo beneficiário  associacao de pais e atletas da natacao e diversos, modalidade termo de fomento.	associacao de pais e atletas da natacao e diversos	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500331	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	36.561.185/0001-50
5361	698.77	17	valor destinado ao pagamento de irrf da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 1054 irrf.	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	48	2026-07-10	julho	7	2025436104800122	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
5362	241.90	10	"pagamento issqn da nf 4649/26, referente ao serviço de coleta de lixo no mês 05/2026. (boleto vinculado)
referente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda, por um período de 12 meses,"	ipe residuos e servicos ltda	2026	6	2026-07-10	julho	7	2026260100600022	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.858.158/0001-93
5363	2297.04	12	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2126 e ipof 2024215300183. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.297,04. 
. 
processo de pagamento 202100017006618. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-14	julho	7	2026215306100004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5364	765008.00	1	"pagamento è empresa sisttech tecnologia educacional - referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 12/2026, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 35
emissão: 27/07/2026
atesto: 28/07/2026
valor total da nota: r$ 1.874.500,00
líquido parte: r$ 765.008,00
.
processo 202500006004323"	sisttech tecnologia educacional	2026	445	2026-07-31	julho	7	2026240144500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21
5365	1359.24	5	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100122
.
ipof-2026240100122
.
fatura....junho/2026
valor parte: r$ 1.359,24
valor total: r$ 2.209,92
empresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda
.
weyder
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00646 - abadiania
conta para crédito: 06000000258
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	39	2026-07-16	julho	7	2026240103900016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.836.603/0001-96
5366	6880.89	1	rescisão do contrato de trabalho.	samuel damaceno rodrigues	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100438	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.480.221-**
5367	604.34	21	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº  5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040343800042607136	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5368	3800.00	1	"processo 202600010048121 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  rafael souza viana e de seu acompanhante. período de 12 a 30 de abril de 2026."	cleiton rodrigues viana	2026	69	2026-07-08	julho	7	2026285006900434	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.099.491-**
5369	55403.01	10	"ipof:	2025295000069
225-06/26 liq.......55.403,01
usuário: wdr"	vhf fisioterapia ltda	2026	26	2026-07-24	julho	7	2025295002600008	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	31.098.341/0001-75
5370	6747.01	1	"portaria 7616/2025.
.
processo: 202600010045111 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial
.
programas federais: incremento financeiro emergencial - portaria 7616/2025.
.
nota.........valor(r$)
7098.........6.747,01"	santana farma distribuidora de medicamentos ltda	2026	188	2026-07-27	julho	7	2026285018800004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.007.465/0001-66
5371	2500000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 787.1 município planaltina deputado (a) eduardo jose do prado. objeto da emenda custeio na área da educação para aquisição de livros pedagógicos, materiais didáticos impressos, para a educação infantil e ensino fundamental pré-escolar do município de planaltina/go, na modalidade transferência com finalidade definida, c., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; .  autorizo da despacho nº 1583/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 447/2026.
terezinha."	prefeitura municipal de planaltina	2026	256	2026-07-03	julho	7	2026240125600073	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.740.422/0001-66
5372	45.00	14	"pdf:2025295200114
2448-05/26-issqn..................45,00.


epn"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026295200600060	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
5373	7000.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de julho/2026."	amanda lopes ferreira	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500125	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.068.321-**
5374	21393.19	4	"pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - verba indenizatória lei 22.259..........r$ 21.393,19.
jomc"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026290100500026	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5375	211920.81	1	"descontos com goiasprev parte servidor
folha de pensionistas julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-07-28	julho	7	2026188000400020	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5376	57652.83	14	valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 384 liq e 385 liq.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	48	2026-07-27	julho	7	2025436104800131	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
5377	1330.69	22	"retenção issqn à empresa tradição engenharia ltda referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí - go, conforme contrato nº 257/2025.

nf 33 r$ 26.613,75 - 4ª medição

inss: r$ 1.463,76
issqn: r$ 1.330,69
ir: r$ 319,37
líquido: r$ 23.499,93
.
conforme despacho nº 3093/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006134917
ipof: 2025240100630 
cno: 90.026.68942/70
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	91	2026-07-24	julho	7	2026240109100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
5378	620.88	11	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 469 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - março/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 68/2025 (id. 87542691) e relatório nº 2063/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003389. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 543 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - abril/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 68/2025 (id. 87542691) e relatório nº 2274/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004870."	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700079	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5379	211000.00	1	"pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita
sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu
ltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta
dual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8294 - 3.855.200,00
...processo 202500006144937
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2025240112400021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
5380	308640.00	1	".
processo 202600010044847- vpo
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - procedimentos de oci - faec recurso federal. portaria 2606/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
pagamento conforme despacho 1698 (92534623)
.
vila/faec - cirurgia de catarata/abril/2026..............308.640,00"	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-07-23	julho	7	2026285003700028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
5381	18375.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 56/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	sociedade s o vicente de paulo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500198	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.797.430/0001-49
5382	40000.00	1	destina-se ao pagamento da aux. locomocao ? seduc/pm, relativo à folha do mês de julho de 2026, (05734669136)	policia militar	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026240101000113	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.671/0001-73
5383	0.00	21	"pdf:2025295200011
1674-05/26-iss...................1.112,15.


epn"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-07-01	julho	7	2026295200600036	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
5384	411180.31	1	"processo sei nº 202600010042777 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 170/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 268/2025. processo nº 202500005025786 202500010088460. vigência da arp 27/11/2025 a 26/11/2026. dod (90873172). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 373/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90877153), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 77450
emissão: 31/07/2026
valor: r$ 411.180,31
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200449	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0028-55
5385	0.45	18	"pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: 
. 
- unidade consumidora 1.686.065.012-57, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 195946571 no valor de r$ 0,45; 
. 
valor da ordem de pagamento r$ 0,45. 
. 
ipof 2026215300007. 
. 
processo de pagamento 202400017004000."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700061	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
5386	44143.24	1	"estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)
510/2026	pedro marinho de oliveira filho	2025	brasilia/df
570/2026	renato teodoro cordeiro	2879,56	brasilia/df
443/2026	miriam helena pires	6525	recife/pe
501/2026	pedro marinho de oliveira filho	11925	recife/pe
502/2026	pedro luiz dos santos	11788,68	recife/pe
509/2026	pedro marinho de oliveira filho	2.475,00	vitória/es
599/2026	pamella batista fernandez silva	6.525,00	recife/pe
total		44143,24"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026420100100135	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5387	111167.09	29	".
* pdf 2025170100104*
.
pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022,  referente a prestação
de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de
televisão (cftv),  para  atender  às necessidades da secretaria de estado da
economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,  relativo ao
valor  líquido  do  mês  de  junho/2026,  conforme  apresentação  das  notas
fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de junho/2026.
notas fiscais nº.: 666.
.
jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
5388	1389.11	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) hosana luz moreira da silva - cpf nº 922.166.841-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006037113.
.
- reclamante: ester moreira da silva;
- processo judicial: 5825847-61.2024.8.09.0051;
- parcelas: 3 de 31;
- i.d. depósito: 081250000031792062.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700149	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5389	976.00	52	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 113/2026 - 202600020009616	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5390	5483.22	2	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 290
2025 de aquisição de aventais térmicos e toucas destinados aos manipuladores
de alimentos das unidades escolares da rede estadual de ensino. pdf: 2026240
101033 processo nº 202500006139161, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 003844 data de emissão: 03/07/2026
- referência: 1.032 unidades toucas e 1.032 unidades de aventais
- valor total r$ 33.952,80
- valor líquido parte r$ 5.483,22
...
dados bancários: cef 104 ag 996 c/c: 576993497-9
.."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-07-24	julho	7	2026240103900042	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
5391	36.81	50	uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33.34/2026 - 202600020004656	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5392	21914.25	6	valor para pagamento do iss da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2026436100212, processo sei nº 202600036010113, nf nº 118 iss.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	8	2026-07-06	julho	7	2026436100800017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
5393	5250.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 66/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	associacao grupo aids apoio vida e esperanca	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500381	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.904.616/0001-85
5394	141568.11	27	"pagamento liquido  com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768
.
ipof-2024240100355
.
nota fiscal....53
bruto: 316.179,13
issqn: 9.485,37
irrf: 7.588,30
inss: 11.066,27
liquido parte: 141.568,11
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi
conta para crédito: 00000657050
.
weyder"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-07-16	julho	7	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
5395	2250.00	1	"ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678
trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria 
de estado da casa militar - secami, relativo às despesas 
de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 
2º trimestre/2026.
- pagamento efetuado à myshop comercio e serviços 
ltda, cnpj 11.156.936/0001-22, referente a manutenção dos 
bebedouros, por meio do cheque nº 300142, conforme nota 
fiscal eletrônica n° 50750, de 19/03/2026. doc sei nº 90048042
valor:   r$ 219,00
- pagamento efetuado à suport assistência técnica 
odontológica médica e radiológica ltda, cnpj 
60.603.035/0001-50, referente a manutenção dos equipamentos 
odontológicos, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 300, 
de 15/06/2026. doc sei nº 92022776
valor: r$ 1.202,44
- pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente 
a pagamento de issqn (nf n° 300, de 15/06/2026), via pix, 
conforme doc sei nº 92022776
valor: r$ 37,56
- pagamento efetuado à suport assistência técnica 
odontológica médica e radiológica ltda, cnpj 
60.603.035/0001-50, referente a manutenção dos equipamentos 
odontológicos, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 301, 
de 15/06/2026. doc sei nº 92023019
valor: r$ 965,83
- pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente 
a pagamento de issqn (nf n° 301, de 15/06/2026), via pix, conforme 
doc sei nº 92023019
valor: r$ 30,17
valor total: 4.504,00
o.b.s: pagamento parcial de r$ 2.250,00, restante dos valores pagos
no empenho 2026.1601.007.00220 e 2026.1601.007.00254"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026160100700285	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
5396	10.85	8	"trata-se retenção de irrf proveniente da prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de
abastecimento, que são utilizados para o abastecimento dafrota própria e dos
grupos geradores, de óleo diesel, conforme nf 103567 emitida em 13/07/2026 d
evidamente atestada"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-07-22	julho	7	2026126101600006	2026	1261	agência brasil central - abc	00.604.122/0001-97
5397	1837.90	2	"pagamento do liquido da nf 6661, emitida em 24/06/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 1.837,90. total geral da nf r$ 235.012,62.
processo: 202418037011203 
ipof: 2025400100053.
gec"	teltex tecnologia s a	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700120	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.442.360/0001-17
5398	337530.27	56	"pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1239
nf 35252 r$ 5468,24 (nf 1697 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 35224 r$ 3707,2 (nf 53 site zero ou dez);
nf 35295 r$ 5560,8 (nf 136 site brasil urgente );
nf 35220 r$ 2828,4 (nf 555 site diário da redação );
nf 35230 r$ 18232 (nf 101 site tribuna do planalto);
nf 35322 r$ 5560,8 (nf 10 site onze de maio);
nf 35326 r$ 9224,8 (nf 61 site go portal );
nf 35369 r$ 7542,4 (nf 113 rádio fonte fm );
nf 35367 r$ 4242,6 (nf 1266 site portal serra dourada news );
nf 35365 r$ 5656,8 (nf 1705 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 35327 r$ 5185,4 (nf 196 site portal do callado );
nf 35371 r$ 1837,6 (nf 494 jornal goiás em destaque );
nf 35370 r$ 9428 (nf 329 rádio jovem pan 106,7 fm );
nf 35374 r$ 5185,4 (nf 66 site rota policial anápolis );
nf 35375 r$ 4170,6 (nf 80 jornal diário central );
nf 35328 r$ 6128,2 (nf 670 programa de olho no social );
nf 35214 r$ 1885,6 (nf 259 rádio imprensa madureira de anápolis);
nf 35368 r$ 13712,4 (nf 112 diário de goiás );
nf 35378 r$ 9428 (nf 380 rádio supra fm / 103,5 fm );
nf 35377 r$ 3617,6 (nf 357 rádio vinha );
nf 35380 r$ 5656,8 (nf 163 site fala canedo );
nf 35143 r$ 1414,2 (nf 18107 site oeste goiano iporá );
nf 35146 r$ 1414,2 (nf 81 site jornal populacional );
nf 35376 r$ 5656,8 (nf 140 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto );
nf 35226 r$ 2261 (nf 248 site brasil em folhas );
nf 35416 r$ 2780,4 (nf 109 site folha z );
nf 35419 r$ 34620,43 (nf 7748 jornal daqui );
nf 35418 r$ 1808,8 (nf 44 rádio rede aleluia fm 100 ltda );
nf 35381 r$ 5096,08 (nf 50 portal go 020);
nf 35382 r$ 7235,2 (nf 321 rádio paz fm 89,5 );
nf 35429 r$ 4242,6 (nf 85 site jornal populacional );
nf 35433 r$ 13542 (nf 63 site poder goiás );
nf 35435 r$ 11313,6 (nf 278 blog tudo ok notícias );
nf 35428 r$ 5416,8 (nf 91 site notícia toda hora );
nf 35250 r$ 4714 (nf 457 site diário de aparecida );
nf 35420 r$ 5656,8 (nf 50 site sistema sagres 730 am );
nf 35447 r$ 5560,8 (nf 70 site enquanto isso em goiás );
nf 35366 r$ 9268 (nf 155 jornal gazeta do estado );
nf 35438 r$ 8121,52 (nf 194 rádio terra fm 104,3 );
nf 35448 r$ 7222,4 (nf 36 site jornal hora extra);
nf 35446 r$ 5656,8 (nf 83 rádio pousada );
nf 35443 r$ 9428 (nf 211 rádio band news goiânia 90.7 fm );
nf 35439 r$ 7542,4 (nf 167 rádio difusora pai eterno am 640 );
nf 35421 r$ 5426,4 (nf 2974 site diário da manhã aliq.0%);
nf 35231 r$ 18856 (nf 474 jornal diário de aparecida );
nf 35440 r$ 5656,8 (nf 845 site portal notícias goiás );
nf 35422 r$ 4170,6 (nf 130 jornal folha metropolitana );
nf 35449 r$ 5416,8 (nf 102 site diário tempo real );
nf 35417 r$ 3771,2 (nf 844 site portal notícias goiás )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-07-02	julho	7	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
5399	2978.25	21	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor irrf.
.
fatura...........referência...........valor
444..............06/26.............2.978,25
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290600700151	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
5400	837.96	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 11.194 - varejão das bebidas ltda..............valor r$ 240,00
nf.- 2.252 - francisco nalecio de souza caetano.....valor r$ 597,96
total geral.........................................valor r$ 837,96."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900213	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
5401	375.00	84	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1585-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	375,00 	375,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
5402	21837373.38	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-29	julho	7	2026240113700181	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5403	5962.65	15	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1689 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, castelandia, edeia, itaucu, mundo novo, ouvidor, palestina de goias, petrolina de goias, porangatu, sao miguel do araguaia mod. i, vila propici o retomada, serranopolis, urutai, guaraita, simolandia, sao domingos, marzagao, caturai e santo a. de goias mod.ii, correspondente ao período de 01/06/26 a 30/06/26, conforme contrato n°09/24 (91590934), 2º t.a.(91590940) e relaório nº 2793/26/agehab/cooinsp. sei 202600031005826.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-07-29	julho	7	2026436201700023	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
5404	123169.89	6	"pagamento liquido  termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0
21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalta
mos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.
º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc
/coordastec-16768. codigo fundeb 25
.
ipof--2026240100229
.
fatura junho/2026
valor bruto: 906.797,79
irrf: 11.540,72
liquido parte: 123.169,89
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	148	2026-07-22	julho	7	2026240114800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
5405	184.70	21	".
pdf 2025170100389
.
ordem de pagamento do issqn das nfse nºs 88/89/1269/90/1268/928/201/204 (fatura nº2955616), do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás - link card.
.
jer
."	link card administradora de beneficios eireli	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500168	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.039.966/0001-11
5406	35059.60	5	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
repasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - consolidado maio/26 (91859518) resid.médica.......r$  35.059,60"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-07-10	julho	7	2026285005000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
5407	28426652.71	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, líq. demais vantagens fixas.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290400100160	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
5408	1092.57	23	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) izolina ferreira de brito souza - cpf nº 533.255.401-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145641.
.
- reclamante: joão paulo borges ala;
- titular da conta: david maycon kevinn cabral;
- cpf/cnpj titular da conta: 029.671.131-40;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 3568563-3;
- processo judicial: 5928454-55.2024.8.09.0051;
- parcelas: 6 de 11;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5409	274.04	20	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2293 e ipof nº 2025215300315. (inss repactuação). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 274,04. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006612. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-07-15	julho	7	2026215305900005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5410	2570.90	1	"despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção
e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação 
da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos da folha de pagamento da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente  ao 
mês de junho de 2026, conforme detalhamento abaixo:
.
duam n° 26083101610006143.
valor : r$ 2.570,90.
data de vencimento: 31/08/2026.
ipof n° 2026110100204.
processo n° 202600013000123.

ras/gpf."	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100320	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	04.973.965/0001-11
5411	273.10	12	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2149 e ipof 2025215300323. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 273,10. 
. 
processo de pagamento 202100017006620. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-15	julho	7	2026215306100018	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5412	729.45	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	barbara nirvana alves ribeiro	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100205	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.566.671-**
5413	817.90	17	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 247 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 116/2025 (id. 90416150) e relatório nº 2095 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004262. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 266 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município  são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026. contrato nº 116/2025 (id. 90906228). relatório nº 2241/2026/cooinsp. 202600031004727."	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5414	5207.33	1	"202600010040452 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº (202500005014730) (202500010070562). vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90520598). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 328/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90524467), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 373171
.
vl: 5.207,33
.
dare: 12100002621202835"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200455	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0026-93
5415	1136.97	40	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 039"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-07-09	julho	7	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
5416	24.84	6	"recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 24,84 (vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), conforme faturas nº 02300637 (sei 93386636) e nº 02300650 (sei 93386636), do mês de julho/26. referente ao fornecimento de energia elétrica, para a 18ª companhia independente bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300015.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
02300637 1,80 03/08/2026 07/2026 15.780.023-69
02300650 23,04 03/08/2026 07/2026 15.505.023-15
valor total ............................. r$ 24,84."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026290300700013	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.377.555/0001-10
5417	1534.83	22	"pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad
itamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base
no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu
e tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç
ão com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período
de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra
to nº 05/2022, fatura nº 4461 e demais termos constantes nos autos.
pdf 2024150100060."	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026150100600028	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
5418	150.00	1	"202600010046215 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente otávio garcez ribeiro. período de 21 de maio de 2026, processo 202600010046215, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 42420 (91385362).
.
vl: 150,00"	gabriella de paiva guimaraes	2026	69	2026-07-08	julho	7	2026285006900445	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.145.161-**
5419	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	jhudney martins batista da silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500795	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.181.891-**
5420	150000.00	2	"processo: 202600005001291 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1026 município hidrolandia deputado ami
lton filho objeto da emenda recurso destinado para custear despesas na área
da saúde municipal.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 570/2026
(sei 89540786), ratificado pelo despacho nº 2109/2026/ses/cep (sei91469465)."	fundo municipal de saude de hidrolandia	2026	183	2026-07-02	julho	7	2026285018300311	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.320.964/0001-33
5421	990.00	1	"pagamento boleto sei 92530005
#
pagamento da taxa de inscrição d 36ª conferência anprotec, que será realizada de 29 de junho a 02 de julho de 2026, em manaus/am."	anprotec	2026	6	2026-07-01	julho	7	2026310100600099	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	03.636.750/0001-42
5422	115.00	6	"#
pagamento para retorno do vlr ao saldo do empenho, e também a conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos a servidores em viagens.
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. 
- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026310100600065	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
5423	9677.30	1	"proc. 202500005024803 - lcs
.
aquisição emergencial de produtos químicos utilizados na produção de remédios, desinfecção e higienização de materiais estéreis, para manter a regularidade de atendimento nas unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 115777.
.
empresa optante pelo simples nacional
liquido referente:
nota fiscal: 650
valor: r$9.677,30"	leadership produtos para saude e pesquisas ltda	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000232	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.885.451/0001-94
5424	700.00	2	valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 328 - marco aurelio estevam..........valor r$ 700,00.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-14	julho	7	2026326100900076	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
5425	624.85	1	recolhimento do fgts da rescisão da colaboradora, eliety rodrigues pereira- processo nº 202600055000367.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026319000100200	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
5426	3800.00	7	valor solicitado para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu -go, pelo período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), de acordo com as especificações e demais instruções. conforme previsão na loa para o exercício de 2025.pagamento do aluguel de uruaçu, referente ao período de 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor em: 01/07/2026,no valor..............r$ 3.800,00.	gaspar lemos pires	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026326101300015	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.908.141-**
5427	71502.17	6	"contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento da nf 122, conforme segue:
.
r$ 77.383,30 bruto
r$ 928,60 irrf
r$ 3.404,86 inss
r$ 1.547,67 issqn
r$ 71.502,17 líquido"	s g barros engenharia	2026	37	2026-07-01	julho	7	2025290403700004	2025	2904	polícia civil	36.410.575/0001-20
5428	9800.00	4	pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - ampla concorrência, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 18/2026 - sei 92535754.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-09	julho	7	2026406202800027	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5429	10762.50	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	associacao pestalozzi de caldas novas	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500093	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.852.956/0001-80
5430	14718.14	13	"contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.
* *nota fiscal 1466 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026"	redeempresarial servicos web ltda	2026	5	2026-07-03	julho	7	2026145100500029	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	05.907.755/0001-98
5431	750.00	3	"reenvio de pagamento referente a bolsa aos profissionais 
professores e coordenadores acadêmicos - pronatec/programa nacional 
mulheres mil.
-
referente a bolsista eldenice mota pinheiro
-
arquivo: 16065
controle nº 4524
processo: 202400006027982
ipof:2026240101692
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-07-01	julho	7	2026240126200010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5432	401.00	103	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0716577-42.2025.8.07.0009.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco nu pagamentos s.a 0260., agência 0001, conta corrente 019125292-1 em nome de: carlos eduardo ferreira tavares cnpj 52.386.140/000143	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5433	245996.80	14	"* ipof nº. 2025170100236 *
.
pagamento líquido da:
- nfs-e 395 (sei 93096388) (76 acessos à internet via satélite com banda méd
ia de 200 mbps);
- nfs-e 329 (sei 93096383) (76 locações, incluindo manutenção eventual de ki
ts vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço
 de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador p
ara internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo d
e 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi));
.
referência junho/2026 (ateste sei 93096475) do contrato nº. 059/2025/economi
a (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuíd
os entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regi
onais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destina
dos à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extra
to do contrato (sei 83646293).
.
mfo
."	via direta telecomunicações via satelite e internet ltda	2026	32	2026-07-14	julho	7	2026170103200004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.549.659/0001-13
5434	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	adrielly barros soares	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500196	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.968.443-**
5435	5985.10	25	recolhimento do inss da nota fiscal nº 198 à empresa nr basso administração e serviços eireli, cnpj:21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato n° 170/2022 (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2393/2026 - inspeção financeira (91879479). sei 202600031001171.	n r basso	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
5436	3161.07	7	202500025096875 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de sanclerlândia recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 3.161,07(92595895) ateste.	maria eleusa alves de oliveira	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000025	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.585.211-**
5437	830.00	21	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 092.93.94/2026 - 202600020008879	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000061	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5438	10398.55	4	202500025100072 refere-se ao pagamento do iss:  nf 578 ref 05/2026  r$ 10.398,55-repactuação(92093496) ateste.	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-07-24	julho	7	2026296101800149	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
5439	27375.81	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, funcam - consignações.	delegacia-geral da policia civil	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026290400300022	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
5440	0.00	35	destinada a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, por 24 meses, no valor total de r$ 300.439,37.sendo este pagamento referente ao dare-irrf nf 1005309-gasolina no valor de 5,07, já descontados o valor do liquido	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-28	julho	7	2026426100600027	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
5441	333.22	47	"recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023
(53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de
goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra
tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen
to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena
mento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema
na, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação
pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto:
..
- nf 83331 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - são joão d'aliança
- vl dos serviços r$ 1.633,48 ** issqn r$ 81,67
..
- nf 83339 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - alto paraiso
- vl dos serviços r$ 2.740,73 ** issqn r$ 137,04 
..
- nf 83350 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - bonfinopolis
- vl dos serviços r$ 2.192,58 ** issqn r$ 114,51
.."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-07-21	julho	7	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
5442	285.59	322	art 102026020218, referente a serviços de gestão/fiscalização da contratação de empresa de engenharia especializada para a realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual, conforme contrato 103/2025 - despacho nº 1437/2026/goinfra/ma-gemvi - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-06	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5443	2932.74	6	"contrato nº 03/2026/dgpc (sei nº 85717569) de serviços de engenharia - construção do anexo da deam-quirinópolis. pagamento do inss sobre a nf nº 77, conforme segue:
.
r$ 56.402,15 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 2.932,74 inss
r$ 2.820,11 issqn
r$ 50.649,30 líquido"	js construtora ltda	2026	15	2026-07-16	julho	7	2026290401500005	2026	2904	polícia civil	36.524.026/0001-86
5444	2261.63	2	"pagamento do irrf da nfe 178
#
solicitação, da subsecretaria de fomento aos eventos desta pasta, para montagem de estrutura necessária na realização da cerimônia de formatura do programa cidadão tech 60+, previsto para realização no dia 11 de fevereiro de 2026, com importante manifestação cultural e turística, e relevante impacto social e econômico para o estado de goiás."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026310100600043	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.685.980/0001-52
5445	38004.40	15	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 21ª medição do irrf do contrato: 89/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436100025. processo sei nº 202600036009527. nf. nº: 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291. dare: 8588 0000 380-5 0440 0008 210-6 0002 6212 015-1 5437 2770 000-1.	etel-estudos tecnicos ltda	2026	45	2026-07-14	julho	7	2026436104500007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
5446	1500.00	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5210321-69.2025.8.09.0051, em favor de gabriel martins fudoli garcia saraiva, cpf nº  ***.617.106-**, referente a honorários de sucumbência. pdf: 2026436100770, processo de pagamento sei nº 202500036005190	gabriel martins fudoli garcia baraiva	2026	69	2026-07-06	julho	7	2026436106900083	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.617.106-**
5447	3625.00	1	pagamento de adiantamento salarial de bolsa estágio de pós-graduação, em favor da estagiária kezia moreira alves, cpf nº 042.080.071-92, referente ao mês de junho de 2026, conforme demonstrativo financeiro da sead, constante no processo sei nº 202500003010314.	kezia moreira alves	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026145100500114	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	***.080.071-**
5448	1763.30	6	"pagamento do iss da nf 218.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech."	primecon construtora ltda - epp	2026	45	2026-07-22	julho	7	2026310104500001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
5449	16669.41	2	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 308 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 91909706) e relatório nº 2492/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005365.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-06	julho	7	2026436201700188	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5450	230.47	6	"retenção de irrf 4,8% primeiro termo aditivo ao contrato nº 128/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada.
.
codigo fundeb 25
.
nota fiscal 3929
valor bruto: r$ 4.801,48
valor irrf: 230,47
issqn: 240,07
liquido :  r$ 4.330,94 
.
weyder"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	39	2026-07-17	julho	7	2026240103900046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
5451	174864.51	1	".
pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregador do período de julho/2026. efc"	fundo previdenciario	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026180100900014	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	39.374.330/0001-82
5452	3192.15	5	"proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº11
.
rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd / aérea). ipof: 2026285001656
.
emssão: 22/06/2026
.
dare: 12100002621201278
.
fatura: 157046/ir....3.192,15 
.
total a pagar:	3.192,15"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-07-14	julho	7	2026285006900305	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
5453	285.59	363	art de gestão/fiscalização de contrato de obra referente ao gmp lt 09 (93251682), vinculado à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260217125. despacho nº 320/2026/goinfra/ma-gemvi-fisca - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-17	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5454	1500.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	casa de recuperacao logos projeto crer centro de reestruturacao e reedificacao	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500142	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.854.849/0001-86
5455	1618535.04	1	pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -prodago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prodago, em liquidação, correspondente ao período de julho/2026, conforme ofício n.º 5945/2026 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 202100005015107. tv	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026180200100007	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
5456	148729.43	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: inss(empregado).
.
..........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	instituto nacional de seguridade social	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026409300100195	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
5457	628.07	7	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: robson azevedo da silva, processo nº  5209320.93.2019.09.0072 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040125100042607136	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5458	511085.11	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-07-29	julho	7	2026240120900085	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5459	6204.21	3	pagamento da nota fiscal 209, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente medição 2 relativo a manutenção e revisão geral, mão de obra, conforme ordem de serviços: 07 e 08,  no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, de acordo com o contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2610 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. referência: sei  202600031005077.	fego engenharia e consultoria ltda	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026436200500118	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.343.804/0001-63
5460	2000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 01º batalhão de polícia militar rural/coc - 01º bpm rural, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 01º bpmrural - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88131170).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100427	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5461	2500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) base administrativa da policia militar - bapm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 1 do fr da bapm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88340209).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100521	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5462	41963.72	33	"pagamento do liquido da nf 451,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
5463	2337.92	26	recolhimento do iss da nota fiscal nº 221 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de junho/26, conforme contrato n° 170/2022 - (86014640), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2671/26/cooinsp. 202600031001171.	n r basso	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026436200500062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
5464	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	felipe soares magalhaes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500774	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.451.071-**
5465	5500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da pm/6, referente ao 02º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr da pm/6 - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88495813).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100374	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5466	23542.70	41	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:

ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan01 – r$ 23.542,70 – cmdf 426 - dcw

processo sei	 valor 	          id_deposito
202600004021547	 r$ 2.545,50 	040095400022607170
202600004030927	 r$ 2.000,00 	040253500662607177
202600004030930	 r$ 1.750,00 	040001400112607177
202600004030937	 r$ 2.063,90 	040001400122607170
202600004030940	 r$ 2.545,50 	040001400132607172
202600004030965	 r$ 1.018,20 	040449500012607178
202600004030975	 r$ 2.545,50 	040271200052607172
202600004030984	 r$ 509,10 	040271200062607175
202600004030986	 r$ 3.300,00 	040271200072607178
202600004030987	 r$ 5.265,00 	040271200082607170"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
5467	50.16	4	"contrato 57/2025/dgpc (sei nº 82120127) de emissão de certificado
médico aeronáutico (cma) de 1ª classe para 6 pilotos de
helicóptero. pagamento do ir sobre a nf nº 5295."	roca servicos medicos ltda	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026290401600010	2026	2904	polícia civil	28.414.317/0001-93
5468	38962.20	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente:  gratificação  por exercício
de cargo.
.
..........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100223	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
5469	809565.51	2	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, i.r.r.f referente à competência de julho de 2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100345	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.409.580/0001-38
5470	150000.00	1	"pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8293 - 4.196.800,00
...processo 202500006144937
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2025240112400006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
5471	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de julho/2026."	helton saulo bezerra dos santos	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500895	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.536.191-**
5472	34.49	337	art 1020260210474, referente a elaboração do orçamento para contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos de encabeçamentos e de obra de arte especial (oae) para passagem de fauna na rodovia go-341, no trecho inserido no parque nacional das emas, com extensão total estimada de 100 m de ponte e 2 km de encabeçamentos - despacho nº 348/2026/goinfra/pj-gecob-13153 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-10	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5473	11520.95	6	"processo: 202600010016769 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
177183.......11.520,95"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200272	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
5474	0.00	6	"despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).
nota:
2946	3.3.90.30.04	06/07/2026	06/07/2026	3.251,80	3.251,80"	rb comercio de derivados de petroleo ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026409301000127	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.149.333/0001-24
5475	2.90	12	"pdf:	2025186200033
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol

irpj - nf. 1005343 emitida em 03/07/2026
ref. a junho/26
etanol..........................2,90"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026186200100017	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
5476	7248.84	5	"pdf: 2025290600216
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi
mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e
uruana de goiás. líquido.
pagamento das faturas:
nº documento........referência..........valor
75410...............07/26...............2.662,86
75409...............07/26...............1.663,42
86974...............07/26...............2.764,99
86975...............07/26...............157,57
total...................................7.248,84
.
jppm
**"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290600700132	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.377.555/0001-10
5477	8022.45	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026336200600027	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5478	345.53	3	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).
.
funcam consig. - r$ 385,53
protege - r$ 399,83
fes saúde - r$ 345,53 
ref.07/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026250100300028	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5479	3900.00	5	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de julho/2026."	joao marcos marques da silva	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500665	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.317.371-**
5480	5119.97	6	"contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para
fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº
10039945454 (deaem). pagamento da fatura nº 56668995 ref. 06/2026 conforme segue:
.
r$ 5.280,26 bruto
r$ 160,29 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 5.119,97 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026290400700072	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
5481	37.49	11	recolhimento de irrf ref. a nota fiscal fatura nº 5782766451 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.	tim s a	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026320100600013	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.421.421/0001-11
5482	4628.80	8	"pagamento inss da nf 304/26, referente a copa quilombola de 2026. 
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	32	2026-07-16	julho	7	2026260103200004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
5483	15322.76	24	"proc. 202400010004696. crs
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
pagamento de inss
.
numero do documento:07.16.26194.3515037-5
.
nota fiscal..........emissão.........valor
917/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.518,13 
918/maio/2026/inss...07/06/2026.....8.700,20 
919/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.690,20 
920/maio/2026/inss...07/06/2026.....2.402,15 
921/maio/2026/inss...07/06/2026.....506,04 
922/maio/2026/inss...07/06/2026.....506,04

total a pagar:	15.322,76
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-07-16	julho	7	2026285006700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
5484	2300.00	6	".
processo 202500010085766 - vpo
.
contrato nº 80/2025/ses, entre a empresa 2ks agência digital publicidade ltda e a ses-go, para a prestação de serviços em clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping
eletrônico diário, contendo matérias jornalísticas e respectivos assuntos de interesse, veiculados em emissoras de rádio, tv, mídias impressas e digitais do estado de goiás e de todo o país, bem como da
extração de análise qualitativa de clipagem. sislog 109465. dod 123577. vigência: 23/09/2025 a 23/09/2028.
.
nota fiscal 1028/junho/2026.....emissao 26/06/2026......2.300,00"	2ks agência digital publicidade ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000155	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.441.006/0001-50
5485	18762.17	2	"contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, pelo período de 24 meses. subrogaçao lei 24.331/2026. ipof:2026310100288
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pagamento do iss da nf 76 (92843046) e nf 77 (92843093), conforme ateste nº 92843151."	memora processos inovadores s a	2026	78	2026-07-14	julho	7	2026310107800030	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	36.765.378/0001-23
5486	5200.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 41/2025 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal.  referente aos meses de abril/2026 a setembro/2027.
referente ao mês de julho/2026."	allan da silva braga	2026	23	2026-07-21	julho	7	2026316102300007	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.166.631-**
5487	0.90	2	"valor destinado a cobrir despesas com diárias 
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026436100600018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5488	900.00	2	"valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 01.462 - top xpress gráfica ltda..........valor r$ 900,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900064	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
5489	2713.08	20	"despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).
nota:
csll/nf/12951	3.3.90.34.01	10/07/2026	10/07/2026	2.713,08	2.713,08"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026409301000258	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
5490	32.13	25	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 13154 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2026,
na unidade vapt vupt de rialma - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.
jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
5491	57606.36	13	"processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
fatura nº 1364/jun/26/liquido
.
total a pagar:	57.606,36
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026285001000126	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
5492	1506.47	4	"202200010053938 - ejsa.
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877).
.
notas fiscais..............valores
126201/abr/26/cmac	......	r$	377,36
126201/abr/26/assep	......	r$	348,95
126201/abr/26/sais	......	r$	29,68
126201/abr/26/coae	......	r$	267,12
126201/abr/26/suvisa	......	r$	483,36
.
total a pagar:	1.506,47
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000180	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
5493	1403.13	2	"valor para pagamento de despesas com o líquido, honorários contratuais e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor?rpv, relativo a condenação em favor do beneficiário jamenson farias batista por meio do processo judicial nº 5824950-26.2023.8.09.0000 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066006959. ipof 2026326100383.
recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: jamerson farias batista, no valor de:....r$ 1.403,13."	jamenson farias batista	2026	32	2026-07-16	julho	7	2026326103200037	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.667.954-**
5494	649.50	13	pagamento de custas judiciais (93284509). considerando a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça na interposição do recurso de apelação por esta procuradoria jurídica (id 93284744), faz-se necessário o recolhimento das custas de preparo recursal, conforme despacho nº 187/2026/agehab(93283590). sei 202600031003712.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-07-21	julho	7	2026436200500091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
5495	1362.90	3	pagamento nota fiscal n° 27516920 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4115.	fabiano pereira camilo	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001126	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.290.831-**
5496	4060.26	13	serviço jovem aprendiz mês novembro/2025-  nf nº 3827081 e recibo nº 409144- proc nº 202000055000453.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	5	2026-07-10	julho	7	2025319000500002	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	61.600.839/0001-55
5497	47487.19	6	"pagamento liquido  termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0
21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalta
mos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.
º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc
/coordastec-16768. codigo fundeb 25
.
ipof--2026240100229
.
fatura junho/2026
valor bruto: 906.797,79
irrf: 11.540,72
liquido parte: 47.487,19
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	219	2026-07-22	julho	7	2026240121900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
5498	40478.52	3	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: gratificação adicional	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026320100100177	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
5499	844.61	5	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000424	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5500	1608.88	8	pagamento do líquido da nf 402369 emitida em 03/07/2026, referente ao mês junho/2026, relativo a prestação de serviços de link de dados dedicado de 1gbps, palácio das esmeraldas, para atender a sgg, no valor r$ 1.608,88(total geral nf: 1.690,00).processo: 202500005017430. ipof: 2025400100319.jccr.	algar telecom s a	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	71.208.516/0001-74
5501	14800.35	3	"ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-
geral de governo da servidora renata magalhães santana, referente ao mês de maio/2026, conforme despacho eletrônico nº 217/2026/sgg, no valor de r$ 14.800,35,processo de ressarcimento: 202618037001057. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100332. jccr."	municipio de goiania	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200423	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
5502	1794.81	3	férias abono – referente férias - competência 07/2026. conforme solicitação no oficio 6481/2026/agehab/gagp (92982996) e despacho 3487/2026/agehab/grsg(93070602). sei 202600031006197/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026436200100215	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5503	405.68	22	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
 fornecimento de energia elétrica ciretran de uruana fat 2277965 ref 07/2026  r$ 405,68 sei 202200025002291 ateste (92808654)
pagamento on line."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	20	2026-07-16	julho	7	2026296102000041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.377.555/0001-10
5504	4143.10	2	pagamento de honorários advocatícios (90408734), trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por v.l.da s., autos nº 104xxxx-46.2024.4.01.3500, em face da agehab e outros, conforme despacho nº 336/2026/agehab/pj (93153424) e autorização autorização desp.3671/26/grsg. sei 202600031006334.	justica federal de primeiro grau em goias	2026	5	2026-07-21	julho	7	2026436200500177	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.439.950/0001-30
5505	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	wallas freitas ribeiro	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500868	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.183.581-**
5506	1390.88	85	"refere-se ao pagamento do iss: ateste-91827735
202600025056522 nfag 579  r$ 75 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 2841 r$ 
202600025056522 nfag 592  r$ 75 (rádio jovem pan 106,7 fm  nfvc 320 r$ )
202600025056522 nfag 591  r$ 60,48 (radio cbn - goiânia  nfvc 148 r$ )
202600025056522 nfag 589  r$ 30 (rádio rio vermelho  nfvc 420 r$ )
202600025056522 nfag 581  r$ 30 (rádio educadora fm 103,5  nfvc 50 r$ )
202600025056522 nfag 580  r$ 30 (deivid borges de oliveira  nfvc 29 r$ )
202600025056522 nfag 582  r$ 30 (site jornal auto clube  nfvc 16 r$ )
202600025056522 nfag 583  r$ 30 (site motta  nfvc 932 r$ )
202600025056522 nfag 584  r$ 30 (blog antonio carlos  nfvc 31 r$ )
202600025056522 nfag 585  r$ 37,5 (site portal caldas net  nfvc 31 r$ )
202600025056522 nfag 586  r$ 30 (site portal catalão  nfvc 7594 r$ )
202600025056522 nfag 587  r$ 52,5 (site notícia toda hora  nfvc 82 r$ 280)
202600025056522 nfag 588  r$ 30 (site revista factual  nfvc 59 r$ )
202600025056522 nfag 590  r$ 75 (site portal notícias goiás  nfvc 832 r$ )
202600025056522 nfag 593  r$ 30 (site mota filho  nfvc 16 r$ )
202600025056522 nfag 594  r$ 37,5 (goiás comunicação  nfvc 39 r$ 80,4)
202600025056522 nfag 595  r$ 75 (jornal gazeta do estado  nfvc 147 r$ 160)
202600025056522 nfag 646  r$ 112,5 (jornal opção  nfvc 63 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-08	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
5507	77.53	1	pagamento de taxa para obtenção da certidão de falência e concordata da iquego filial- processo nº 202000055000179.	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026319000600018	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
5508	1458.42	3	"pdf: 2025290100356
78-07/26-ir....1.458,42
jbr"	construtora queiroz ltda	2026	46	2026-07-22	julho	7	2026290104600002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	54.922.334/0001-41
5509	67.91	11	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 retenção de impostos sobre o boleto nº
26568373, referente ao mês de agosto de 2026. como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 67,91. total selecionado:.................................................r$ 67,91. processo sei: nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.(comissionados e estatutários)."	redemob consorcio	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026186300700009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
5510	80000.00	1	"processo 202600005009770 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva nº  831.18 de autoria do deputado estadual josé machado dos santos, cujo objeto é investimento para aquisição de 1 (um) veículo (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de paranaiguara - go. requisição de despesa 617 (92240582), conforme manifestação favorável no parecer 566 (89464636), despacho 3130 (91614771).
.
valor a pagar: r$ 80.000,00"	fundo municipal de saude de paranaiguara	2026	182	2026-07-03	julho	7	2026285018200121	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.204.871/0001-43
5511	12403.20	13	"* ipof nº. 2025170100236 *
.
recolhimento do irrf da:
- nfs-e 395 (sei 93096388) (76 acessos à internet via satélite com banda méd
ia de 200 mbps);
- nfs-e 329 (sei 93096383) (76 locações, incluindo manutenção eventual de ki
ts vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço
 de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador p
ara internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo d
e 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi));
.
referência junho/2026 (ateste sei 93096475) do contrato nº. 059/2025/economi
a (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuíd
os entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regi
onais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destina
dos à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extra
to do contrato (sei 83646293).
.
mfo
."	via direta telecomunicações via satelite e internet ltda	2026	32	2026-07-14	julho	7	2026170103200004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.549.659/0001-13
5512	8329.33	1	"autos de infração nºs 14152.239134/2025-56, 14152.239137/2025-90, 14152.239138/2025-34, 14152.239135/2025-09, 14152.239136/2025-45 e 14152.239133/2025-10 (referente ao ano de 2025) expedidos pelo ministério do trabalho e emprego, foram julgadas, como entende que a interposição de novos recursos não se mostra juridicamente recomendável e  com o objetivo de resguardar os interesses da empresa salientamos que o pagamento deverá ser realizado até o dia 03/08/2026 no valor de r$ 8.329,33.
nota:
259/2026	3.3.90.92.25	31/07/2026	31/07/2026	8.329,33	8.329,33"	ministerio da fazenda	2026	10	2026-07-31	julho	7	2026409301000580	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0483-49
5513	567.66	13	"pagamento a favor da empresa tim s.a. referente a despesa com aditamento de
prazo e valor à contratação de serviço móvel pessoal (smp), abrangendo as mo
dalidades de ligação vc1, vc2, vc3 e ddi, com pacotes de dados incluídos no
objeto, e ainda, com o fornecimento de aparelhos celulares e a disponibiliz
ação de modens usb, em regime de comodato por um período de 12 meses, confor
me termo de referência e demais termos constantes dos autos. esse pagamento
refere-se à fatura n° 5808138749. pdf:2024150100062."	tim s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026150100600004	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	02.421.421/0001-11
5514	2572.70	4	pagamento da nota fiscal nº 13575 à empresa serviço social da indústria - sesi&#8203;, cnpj: 03.786.187/0001-99, referente aos serviços de ginástica laboral prestadas no período de 12/05/2026 a 11/06/2026, parcela 4, conforme contrato nº 04/2025 (89955356), 1º t.a. (89955428) e relatório 2632 - relatório de inspeção  agehab/cooinsp-20050. processo sei nº 202600031003967.	servico social da industria - sesi - dr go	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026436200500099	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.786.187/0001-99
5515	2625.00	6	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 143/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	fundacao espirita antero da costa carvalho	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500120	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.071.300/0001-36
5516	5441.98	13	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14534 e ipof 2024215300092. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 5.441,98.
.
processo de pagamento 202400017008973.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-08	julho	7	2026215306100030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5517	159016.43	8	"pagamento liquido segundo termo aditivo ao contrato nº 131/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada.
.
codigo fundeb 25
.
nota fiscal...80
valor bruto: r$ 170.618,48 
irrf: r$ 8.189,68
issqn: r$ 3.412,37
liquido:  159.016,43 
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi
conta para crédito: 00000523879
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	39	2026-07-17	julho	7	2026240103900047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
5518	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
refere-se ao mês de julho/2026."	joyci viegas de freitas silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500074	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.566.791-**
5519	1500.00	1	este pagamento empenha destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026336200200188	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5520	13691.64	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27724044 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3763	arnaldo batista da silva	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000525	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.794.841-**
5521	6663.05	12	"prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).
#
líquido da fatura 1328 (92927690). ateste (92927864). locação de veículos. ref: 06/2026.
#"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026310100600049	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	14.202.570/0001-79
5522	2859.12	102	"pagamento issqn da nf 368/26, referente a manutenção de torres de controle do autódromo. (malote)
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-07-16	julho	7	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
5523	26098.30	11	".
processo 202600010006209- vpo
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário.   contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035.  contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais.
.
fatura 2025285000293/junho/2026 - emissao 15/07/2026........26.098,30"	saneamento de goias s a	2026	67	2026-07-30	julho	7	2026285006700045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
5524	4125.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao comunitaria lapidando tesouros	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500016	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.842.520/0001-93
5525	6949.72	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo
aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa
especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos,
instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de
segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença,
visando à segurança patrimonial da sede da juceg, conforme
notas fiscais nºs 23921/23992, referente ao mês de junho de 2026.
pdf: 2025336200032
processo sei: 202200024001828"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-07-13	julho	7	2026336200700115	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	06.088.000/0001-71
5526	11507.92	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de julho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026430100100187	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
5527	431617.35	7	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
072026	3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 
072026	3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 
072026	3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 
072026	3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 
072026	3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 
072026	3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 
072026	3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 
072026	3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 
072026	3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100291	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5528	1446.08	67	"refere-se ao pagamento do iss: ateste-88860252
202600025016301 nfag 33468  r$  (jornal hora extra  nfvc 21 r$ 136,96)
202600025016301 nfag 33486  r$  (site pop tv news  nfvc 18 r$ 64,32)
202600025016301 nfag 33465  r$  (comunicação criativa marketing digital  nfvc 27 r$ 128,64)
202600025016301 nfag 33469  r$  (site notícia toda hora  nfvc 52 r$ 320)
202600025016301 nfag 33483  r$  (site nordeste goiano  nfvc 19 r$ 64)
202600025016301 nfag 33490  r$  (zerooudez.com.br  nfvc 29 r$ 160)
202600025016301 nfag 33493  r$  (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias)  nfvc 8 r$ 64,32)
202600025016301 nfag 33507  r$  (site poder goiás  nfvc 42 r$ 240)
202600025016301 nfag 33544  r$  (site folha z  nfvc 60 r$ 267,84)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-07-13	julho	7	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
5529	3900.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	fabiane rodrigues de alencar	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500702	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.269.711-**
5530	14.68	10	"proc. 202200010020773.ejsa
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
nota fiscal nº 1784/maio/2026/inss
.
total a pagar:	14,68
.
darf nº 07.16.26194.3515037-5 - vencimento 20/07/2026
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	67	2026-07-16	julho	7	2026285006700017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
5531	54083.12	1	"processo: 202600010019517. - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf.
.
nota.........valor(r$)
113926.......54.083,12"	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-07-08	julho	7	2026285009000053	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
5532	303639.00	7	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000426	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5533	5420.26	4	"pagamento ao credor acima, referente ao 2º reajuste de periodicidade de
preços ao contrato 0035/2024, firmado com a empresa loc cell transportes
ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar no muni
cípio de campinaçu - go. processo 202400006076957 ipof 2026240101778
..
- nf 92  data de emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026
- valor total serviços r$ 163.777,39
- valor líquido parte  r$ 5.420,26
.
dados bancários: sicoob: 756 agencia: 3332 conta 16.439-9
.."	loc cell transportes ltda	2026	27	2026-07-15	julho	7	2026240102700028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
5534	14993.66	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27750518 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6418.	carlitos martins andrade	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000934	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.937.191-**
5535	1700.00	6	"-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. 
.
nfe. 081 - r$ 1.700,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026305200600130	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
5536	0.00	4	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda  da 20ª parcela , do contrato nº 096/2024 – referente serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436100717, processo de pagamento sei nº 202600036011892: nf 6662 -irrf 
dare: 8583 0000 002-5 3237 0008 210-5 0002 6212 020-8 7330 2530 000-9 
r$ 232,37"	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026436100600108	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.650.167/0001-60
5537	66622.40	8	valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 19 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025438000160, processo de pagamento sei nº 202600036009552, nf nº 108 irrf.	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	8	2026-07-07	julho	7	2026438000800017	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	00.635.391/0001-10
5538	554.37	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801.
.
- reclamante: fmc química do brasil ltda;
- processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114;
- parcelas: 71 de 938;
- i.d. depósito: 081020000196671104.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5539	1552.35	85	"lvc ** proc.: 202600010038046 (nf: 522 - líq, emitida em 30/06/2026,
r$ 7.666,56, referente à oficina presencial sobre as diretrizes para
a eliminação da aids e da transmissão do hiv, enquanto problema de
saúde pública no brasil até 2030, realizadas em 22 e 23/06/2026)."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
5540	45120.24	61	"pagamento do iss ref. maio/2026:
nf 967 r$ 256,31 (nf 69 r$ 546,79);
nf 968 r$ 226,56 (nf 71 r$ 483,32);
nf 969 r$ 80,62 (nf 72 r$ 172);
nf 1001 r$ 30 (nf 520);
nf 1006 r$ 6,98 (nf 278);
nf 1013 r$ 45 (nf 31 r$ 144);
nf 1014 r$ 52,5 (nf 43 r$ 112);
nf 1016 r$ 112,5 (nf 46 r$ 378);
nf 1018 r$ 112,5 (nf 86 r$ 428,4);
nf 1021 r$ 37,5 (nf 659);
nf 1022 r$ 45 (nf 1220);
nf 1023 r$ 30 (nf 1266);
nf 1024 r$ 30 (nf 1772);
nf 1025 r$ 112,5 (nf 2208);
nf 1026 r$ 30 (nf 21);
nf 1027 r$ 37,5 (nf 7);
nf 1028 r$ 98,62 (nf 24);
nf 1048 r$ 84,65 (nf 2320);
nf 1030 r$ 37,5 (nf 29 r$ 200);
nf 1031 r$ 30 (nf 34);
nf 1032 r$ 5,41 (nf 2332);
nf 1033 r$ 45 (nf 39 r$ 240);
nf 1034 r$ 30 (nf 48 r$ 64);
nf 1037 r$ 80,62 (nf 77 r$ 172);
nf 1043 r$ 60 (nf 99 r$ 128);
nf 1044 r$ 37,5 (nf 113);
nf 1047 r$ 58,1 (nf 189);
nf 996 r$ 777,99 (nf 984);
nf 1008 r$ 30,81 (nf 1026);
nf 1009 r$ 181,84 (nf 1031);
nf 1010 r$ 389 (nf 1032);
nf 1049 r$ 37,5 (nf 204);
nf 1050 r$ 112,5 (nf 2209);
nf 1051 r$ 150 (nf 85 r$ 614,4);
nf 1052 r$ 93,81 (nf 103 r$ 200,13);
nf 1061 r$ 750 (nf 682);
nf 1062 r$ 30 (nf 116);
nf 1063 r$ 52,5 (nf 126);
nf 1064 r$ 30 (nf 75);
nf 1065 r$ 30 (nf 135);
nf 1066 r$ 37,5 (nf 73);
nf 1067 r$ 37,5 (nf 241);
nf 1068 r$ 37,5 (nf 146);
nf 1069 r$ 30 (nf 38);
nf 1070 r$ 30 (nf 194);
nf 1071 r$ 37,5 (nf 119);
nf 1072 r$ 75 (nf 259);
nf 1053 r$ 150 (nf 119 r$ 656);
nf 1054 r$ 375 (nf 254);
nf 1055 r$ 33,66 (nf 283);
nf 1056 r$ 83,74 (nf 298);
nf 1057 r$ 64,74 (nf 321);
nf 1058 r$ 96,96 (nf 364);
nf 1059 r$ 45 (nf 550);
nf 1060 r$ 190,1 (nf 592);
nf 1076 r$ 45 (nf 1257);
nf 1077 r$ 225 (nf 1988);
nf 1078 r$ 38,25 (nf 27);
nf 1080 r$ 45 (nf 56);
nf 1081 r$ 45 (nf 64 r$ 96);
nf 1082 r$ 37,5 (nf 86);
nf 1083 r$ 225 (nf 388);
nf 1084 r$ 112,5 (nf 2322);
nf 1085 r$ 56,19 (nf 107 r$ 119,87);
nf 1086 r$ 75 (nf 412);
nf 1087 r$ 112,5 (nf 231);
nf 1088 r$ 156,24 (nf 184);
nf 1089 r$ 75 (nf 150);
nf 1090 r$ 150 (nf 128 r$ 766,4);
nf 1091 r$ 37,5 (nf 98);
nf 1092 r$ 70,15 (nf 84);
nf 1093 r$ 37,5 (nf 83 r$ 80);
nf 1094 r$ 30 (nf 68 r$ 160);
nf 1097 r$ 282,15 (nf 148);
nf 1098 r$ 69,3 (nf 5376);
nf 1099 r$ 37,5 (nf 518);
nf 1100 r$ 37,5 (nf 1493);
nf 1101 r$ 37,5 (nf 653);
nf 1103 r$ 37,5 (nf 52);
nf 1104 r$ 60 (nf 37 r$ 128,64);
nf 1105 r$ 37,5 (nf 23 r$ 80,4);
nf 1106 r$ 282,52 (nf 1166);
nf 1107 r$ 150 (nf 1165);
nf 1108 r$ 1312,77 (nf 861);
nf 1109 r$ 30 (nf 675);
nf 1110 r$ 52,5 (nf 350);
nf 1111 r$ 37,5 (nf 273);
nf 1113 r$ 30 (nf 25);
nf 1114 r$ 75 (nf 29 r$ 220);
nf 1115 r$ 37,5 (nf 43 r$ 80);
nf 1116 r$ 75 (nf 75 r$ 160);
nf 1117 r$ 300 (nf 79 r$ 640);
nf 1118 r$ 30 (nf 213);
nf 1119 r$ 30 (nf 345);
nf 1120 r$ 150 (nf 375 r$ 800);
nf 1121 r$ 1081,16 (nf 441);
nf 1122 r$ 37,5 (nf 517);
nf 1123 r$ 112,5 (nf 632);
nf 1124 r$ 37,5 (nf 890);
nf 1125 r$ 467,48 (nf 1215);
nf 1126 r$ 75 (nf 2323);
nf 1127 r$ 210 (nf 12);
nf 1128 r$ 126,38 (nf 25);
nf 1129 r$ 150 (nf 5);
nf 1130 r$ 450 (nf 70);
nf 1131 r$ 45 (nf 84);
nf 1132 r$ 45 (nf 95);
nf 1133 r$ 45 (nf 148);
nf 1134 r$ 85,29 (nf 200);
nf 1135 r$ 45 (nf 300);
nf 1136 r$ 111,39 (nf 461);
nf 1138 r$ 154,44 (nf 476);
nf 1139 r$ 37,5 (nf 517);
nf 1140 r$ 109,9 (nf 594);
nf 1141 r$ 46,32 (nf 630);
nf 1142 r$ 37,5 (nf 936);
nf 1143 r$ 17,55 (nf 2587);
nf 1144 r$ 45 (nf 17787);
nf 1145 r$ 135 (nf 57 r$ 607,68);
nf 1146 r$ 225 (nf 55 r$ 1012,8);
nf 1147 r$ 225 (nf 2377 r$ 1200);
nf 1148 r$ 30 (nf 7);
nf 1149 r$ 45 (nf 22);
nf 1150 r$ 60 (nf 25 r$ 128);
nf 1151 r$ 30 (nf 53);
nf 1152 r$ 75 (nf 86 r$ 307,2);
nf 1153 r$ 60 (nf 55 r$ 128);
nf 1154 r$ 37,5 (nf 5);
nf 1155 r$ 37,5 (nf 125);
nf 1156 r$ 30 (nf 149);
nf 1157 r$ 30 (nf 18);
nf 1158 r$ 30 (nf 22);
nf 1159 r$ 30 (nf 151);
nf 1160 r$ 75 (nf 803);
nf 1161 r$ 30 (nf 249);
nf 1162 r$ 90 (nf 184);
nf 1163 r$ 52,5 (nf 183);
nf 1164 r$ 37,5 (nf 154);
nf 1165 r$ 52,5 (nf 65);
nf 1166 r$ 45 (nf 19);
nf 1167 r$ 30 (nf 830);
nf 1168"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
5541	60.64	605	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
712-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	22/07/2026 	20/07/2026 	60,64 	60,64"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-07-29	julho	7	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5542	82078.00	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	438	2026-07-29	julho	7	2026240143800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5543	84.13	12	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 2127 e ipof 2025215300321. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 84,13. 
. 
processo de pagamento 202100017006618. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-15	julho	7	2026215306100017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5544	1000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 01º batalhão de polícia militar rural/coc - 01º bpm rural, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 01º bpmrural - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88131170).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100428	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5545	603.80	41	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sergio henrique cardoso de souza, processo nº  0707029-13.2022.8.07.0004 referente ao mês de  junho de 2026 id: 020260000005213833	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5546	4000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 01º batalhão de polícia militar rural/coc - 01º bpm rural, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 01º bpmrural - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88131170).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100426	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5547	24258.61	12	pagamento da nota fiscal nº 599, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - maio/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 82/2025 (id. 87283858). relatório 2544/26/cooinsp. 202600031005124.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-09	julho	7	2026436201700056	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5548	520.00	8	"destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj
: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 520,00 (quinhentos e vinte reais). conforme autorização contida no despacho nº 3863 (sei 93138068) e valor relacionado no ofício nº 38457 (sei 93136306), datado de 14/07/2026. pdf nº 2026295300008."	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2026	2	2026-07-22	julho	7	2026295300200009	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	14.786.724/0001-17
5549	51.60	40	"ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. silog 102277.
conforme dados á saber:
nota fiscal: 1004, emissão: 16/07/2026, 
atestado: 23/07/2026, valor: r$ 51,60 - ir"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
5550	11310.36	1	pagamento nota fiscal n° 27767755 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3930	marcelo da costa madureira	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001301	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.904.361-**
5551	63551.78	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	436	2026-07-29	julho	7	2026240143600020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5552	300000.00	1	"processo: 202600042008335 - vvf
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de  medicamentos, com destinação ao fundo municipal de saúde de  campos verdes - go. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 1615/2026 (91301366) e despacho nº 2491/2026/ses/cep (92546192)."	fundo municipal de saude de campos verdes	2026	197	2026-07-03	julho	7	2026285019700033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.263.318/0001-81
5553	2400.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao filantropica pro idosos de anicuns - lar sao vicente de paulo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500292	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	47.759.889/0001-59
5554	918.84	5	"pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174.
.
liquido
.
nf: 26003
.
sei (92883150)"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026250100600077	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
5555	11.04	186	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento irrf da nf. abaixo; 
.
nf. 609 r$ 11,04 - sei 92586942
.
empresa: labodigital do brasil ltda
cnpj: 40.355.586/0001-21
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-07-15	julho	7	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
5556	0.00	13	"202500025092165 refere-se ao pagamento do valor líquido:  serviço de telecomunicação de tráfego de dados  e aplicações corporativas nf 398 ref 05/2026  r$ 121.526,22(92733042) ateste.
pagamento on line"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	47	2026-07-17	julho	7	2026296104700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.268.439/0001-53
5557	1967334.58	1	valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 96/2025 - goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado. processo 202600036007433. nf 41 liq.	btb construcoes e participacoes eireli	2026	53	2026-07-21	julho	7	2025436105300044	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
5558	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	lana pacheco franco	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500606	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.438.830-**
5559	19398.03	15	"pdf:2025295000111

2982326-06/26 liq........................838,58 
2982329-06/26 liq.....................18.537,61 
2982327-06/26 liq.........................21,84 

total a pagar.........................19.398,03


epn"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-07-22	julho	7	2026295000800022	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	25.165.749/0001-10
5560	2340.00	85	inss-pf/mei-jun-0057	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-16	julho	7	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5561	5641.63	1	pagamento liquido nf 27158132 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5177	diogo venancio da silva	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001752	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.479.711-**
5562	33241.32	11	"* ipof nº. 2025170100416 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1869 (sei 93160255) (ref. 22/05 a 21/06/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), que tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigência de 22/09/2025 a 21/09/2026.
.
rmvp
.
*************"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-07-17	julho	7	2026170105500047	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
5563	4000.00	1	pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026120100600062	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
5564	300000.00	1	"processo 202600005009030 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 588 município valparaiso de goias deputado dra. zeli objeto da emenda recurso destinado para aquisição de um veículo tipo ambulância, requisição de despesa 593 (92089027), conforme manifestação favorável no despacho 1087 (90056571), despacho 2667 (90655249), despacho 2667 (90655249).
.
valor a pagar: r$ 300.000,00"	fundo municipal de saude de valparaiso de goias	2026	182	2026-07-02	julho	7	2026285018200118	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.786.328/0001-36
5565	8.63	3	"proc.202500010036370 - ebd
.
1° apostilamento de reajuste ao segundo termo aditivo (sei n°84144378) - lote 04,  da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 2º aditivo. lote 4 . 
.
rd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001811
.
dare de arrecadação: 07.16.26194.3515037-5
.
emissão: 17/06/2026
nota fiscal: 705/rej/2ºad/1ºano/inss....8,63 
.
total a pagar:	8,63"	2d&b engenharia ltda	2026	80	2026-07-16	julho	7	2026285008000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
5566	10300.00	1	despesas com depósito judicial por desapropriação de tiago silva leonel, cpf nº ***.502.521-**,  proprietário do imóvel rural denominado fazenda ribeirão, registrado cartório de registro de imóveis de catalão/go, área necessária  à execução das obras de implantação, restauração, pavimentação e duplicação da rodovia go-330, no trecho entre o entroncamento go-305 (ipameri) e o início do perímetro urbano de catalão. pdf: 2026436100714, processo de pagamento sei nº 202500036019681	tiago silva leonel	2026	85	2026-07-01	julho	7	2026436108500108	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.502.521-**
5567	67638.84	9	"valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (líquido) da nota fiscal, nº 2358, emitida em: 23/06/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 251/2026-gt, do dia: 24/06/2026, relativo ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líq) - valor bruto:..........r$ 263.349,37
retenção de irrf......................r$  12.640,77
retenção de inss......................r$   9.217,23
valor líquido.........................r$  67.638,84
valor líquido.........................r$ 173.852,53."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	27	2026-07-07	julho	7	2026326102700003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
5568	25404.42	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026240101000105	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5569	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de julho/2026."	carlos eduardo de freitas	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500887	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.269-**
5570	179291.60	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento do 13º salário - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026285000500447	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5571	377.37	3	"retenção ir à empresa construir construções e projetos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual general curado, no município de anápolis - go, contrato nº 092/2026.

nf 24 r$ 31.447,75 - 1ª medição

inss: r$ 1.176,15
issqn: r$ 1.572,39
ir: r$ 377,37
líquido: r$ 28.321,84
.
conforme despacho nº 3058/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202600006057657
ipof:  2025240102600
cno: 
cod. pgto: 28
.
isabel"	construir construcoes e projetos ltda me	2026	30	2026-07-24	julho	7	2026240103000029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.037.575/0001-03
5572	600.00	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). 
.
assistencia escolar-07/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026250100300025	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5573	248788.96	7	"termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721.

referente a nota fiscal nº 212 - liquido."	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026316100600069	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
5574	56046.73	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026336200200190	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5575	171912.00	7	"pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob
jeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei
ra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza
dos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en
sino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 000.002.250  data de emissão: 03/07/2026
- referência: 870 unidades de jogos de mesas e cadeiras
- valor total r$ 174.000,00
- valor líquido parte r$ 171.912,00
..
empresa optante pelo simples nacional
dados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7
."	aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp	2026	45	2026-07-09	julho	7	2026240104500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.770.193/0001-47
5576	440.00	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº 816.086.911-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051;
- parcelas: 25 de 38;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5577	100000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 668 município itumbiara/go deputado dr. george morais beneficiário: obras sociais do centro espirita obreiros do senhor objeto da emenda -contratação e custeio da equipe técnica multiprofissional para os projetos ?vida e movimento? e ?doamos amor?.   modalidade: termo de fomento nº 431/2026	obras sociais do centro espirita obreiros do senhor	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500330	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	37.584.240/0001-90
5578	2256.25	7	"pagamento do valor líquido nf n° 245, em favor de s. nolli comércio e serviç
o eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação
de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicio
nado, referente ao mês de maio/2026.
sei 202520920001619"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026430100600031	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.566.923/0001-01
5579	6536.03	2	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 636, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 90/2025 (id. 89007495). relatório 2795/26/cooinsp. sei 202600031005960.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-29	julho	7	2026436201700158	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5580	5200.00	5	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029.
referente ao mes de julho/2026."	izabel cristina moreira	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500681	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.523.171-**
5581	779.24	7	".
proc pgto 202500005019118-efc
.
pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como
objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e impl
ementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da adm
inistração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva
com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e
demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt.
vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027.
.
dare nº 12100002619800689
.
nota fiscal nº 5336/irpj........r$ 779,24
."	simplyfix sistemas de identificacao visual ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026180100500155	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.341.599/0001-52
5582	626.60	15	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 13340, 13341, 13357, 13389,
13394, 13395, 13403, 13404, 13409, 13410 e 13418 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no
mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme
o lote 4. pdf: 2024180100221. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026180100500131	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
5583	40014.00	3	"ipof:	2025295000340
210-06/26 liq..........10.773,00 
212-06/26 liq.............1.539,00 
214-07/26 liq..............27.702,00
usuário: wdr"	cidades do brasil tv & cultura ltda	2026	24	2026-07-24	julho	7	2025295002400074	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	31.613.751/0001-07
5584	5200.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de julho/2026."	pedro henrique evangelista duarte	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.660.081-**
5585	14163.73	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	438	2026-07-29	julho	7	2026240143800017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
5586	33653.53	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - julho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026130100100211	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
5587	8100.68	20	"pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual maria de fátima santana, no município de aparecida de goiânia, conforme projetos, planilhas, relatórios, cronograma fisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2985/2026/seduc/coordastec-16768 (92966687). 
.
.nf 407 r$ 9.178,06 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual maria de fátima santana.
inss r$ 504,79
issqn r$ 229,45
irrf r$ 110,14
líquido r$ 8.100,68 / r$ 233,00
.
processos: 202400006131749 / 202600006049848.
ipof: 2026240102056
código fundeb: 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-14	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5588	6280.30	2	pagamento nota fiscal n° 27505899 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6375	sergio goncalves rios	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001750	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.799.591-**
5589	18303.00	6	"pagamento com despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede da seds conforme uc nº 12071912. entre 1/1/2026 e 31/12/2026.
.
fatura 92870936 - r$ 18.303,00 - ref mês julho/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026300100600091	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
5590	13666.12	13	"despesa com a folha  de pagamento dos pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, con-
forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026188000700010	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
5591	1980.00	1	"processo sei nº 202600010041368 - mc
.
aquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha, e materiais de limpeza e higienização para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. anexo ii  sislog (276587)tr sislog (227974)/ etp sislog.(230172).
.
nota: 147
emissão: 25/06/2026
valor: r$ 1.980,00
.
obs: optante pelo simples conforme consulta (93514825).
."	l d distribuidora e servicos ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000270	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.823.417/0001-10
5592	1000.00	3	"pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026
.
07/2026	3.3.90.08.15 - r$ 1.000,00 
07/2026	3.3.90.46.01 - r$ 90.835,67 
07/2026	3.3.90.49.01 - r$ 378,40 
07/2026	3.3.90.93.26 - r$ 1.384,24"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026300100500052	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5593	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	larissa de assis lima	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500607	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.257.581-**
5594	3000.00	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 1276 - nilo gomes dos santos ltda..........valor r$ 3.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900231	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
5595	10112.92	1	pagamento da nota fiscal nº 637 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de julho/2025 a março/2026, contrato nº 100/2025 (id. 92556648). relatório 2717/26/cooinsp. 202600031005839.	senha engenharia s c	2026	24	2026-07-17	julho	7	2025436202400502	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5596	16394.00	6	"ordem de pagamento para quitara a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao programa mães de goiás,refere-se ao repasse liquido do oficio do mês 06/2026.
oficio 20/2026 - r$ 16.394,00"	maxclean facilities ltda	2026	31	2026-07-16	julho	7	2026300103100007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	47.364.829/0001-37
5597	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	natalia reboucas martins	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500241	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.174.261-**
5598	1670.05	10	"concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111.
.
irrf sobre a nf. nº 160 - sei 93290708.
."	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	27	2026-07-29	julho	7	2026250102700004	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.746.007/0001-10
5599	1312.50	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais de orizona	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500423	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.883.167/0001-07
5600	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando de apoio logístico e tecnologia da informação - calti, requisição de despesa 8 (88480244)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-28	julho	7	2026295400100327	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5601	94103.61	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao inss - empregado do mês de junho/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026260100100191	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	29.979.036/0064-24
5602	286.43	50	"retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2366, referente ao mês de junho/20
26 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atend
er unidades vapt vupt no interior do estado. pdf:2025180100441. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
5603	906.66	1	parte 1/2 - fundos prev. municipal- parte empregado – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.	instituto de previdencia de aparecida de goiania	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436200100236	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.481.455/0001-15
5604	5200.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de julho/2026."	rafael bittencourt rodrigues lopes	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.547.936-**
5605	2293.23	1	rescisão de jeton dos conselheiros da goiás telecom.	wagner oliveira gomes	2026	1	2026-07-27	julho	7	2026409100100451	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.291.811-**
5606	1880.86	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
julho de 2026:
- i p a s g o ................. r$ 1.880,86."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100216	2026	2903	corpo de bombeiros militar	50.565.317/0001-43
5607	304.80	10	"pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com
retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindoo fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 380 e ipof 2026215300013. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$304,80.
.
processo de pagamento nº 202600017007253.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	17	2026-07-08	julho	7	2026215301700049	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
5608	123873.96	4	"pagamento de parte da nf 3771, em favor da fundação para pesquisa e desenvol
vimento da administração, contabilidade e economia - fundace,
referente ao produto 13, do contrato nº030/2024/ seinfra, que tem por objeto serviço técnico especializado destinado à assessoria de acompanhamento, fiscalização, validação dos produtos e supervisão técnica do contrato n.º004/2023-seinfra, firmado com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social bndes, envolvendo a estruturação de projeto de participação da iniciativa privada na prestação dos serviços públicos de es
gotamento sanitário, mediante modalidade de parceria público-privada/ppp, co
ntribuindo com a segurança do aproveitamento e aceite dos produtos elaborado
s e entregues pelo bndes.pdf 2024430100151."	fundacao para a pesquisa e desenvolvimento da administracao contabilidade e economia	2026	30	2026-07-21	julho	7	2025430103000002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	00.934.542/0001-31
5609	3550.00	1	"processo - 202600010056305 - clo
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente carlos miguel rodrigues. processo 202600010056305. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51585/2026 (sei 92845223).
.
valor: r$ 3.550,00"	carlos miguel rodrigues	2026	69	2026-07-29	julho	7	2026285006900491	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.665.581-**
5610	715429.00	1	"valor que se paga referente a chamada pública de apoio para editoras acadêmicas.
recursos de custeio e capital."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	9	2026-07-08	julho	7	2026316100900076	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
5611	1.70	9	issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 60181	real telecom e agronegocios ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500055	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.557.707/0001-42
5612	11430.76	6	"pagamento do issqn da 16ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), r
ealizada no período de (maio)/2026, conforme a nota fiscal nº 15 da 16ª medi
ção, relatório de medição 16ª documento nº 92711113 ,e boletim de medição
(gestor/fiscal) nº 16 - documento nº 92898887, sendo r$ 3.044.994,79 (três
milhões, quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e setent
a e nove centavos.) referente ao valor da 16ª medição, acerca da contrata
ção de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil pa
ra execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta
localizado no município de valparaíso de goiás/go."	elmo-engenharia ltda	2026	25	2026-07-23	julho	7	2025330102500005	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
5613	379.50	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5077077-29.2018.8.09.0006, em favor de josé mário gomes de sousa e associados, cnpj nº 27.402.662/0001-44, o valor de r$ 379,50 referente a honorários sucumbenciais. processo de pagamento sei nº 202400036001855	jose mario gomes de sousa e associados	2026	69	2026-07-14	julho	7	2026436106900086	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.402.662/0001-44
5614	20610.40	1	destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de junho de 2026.(guia)	instituto nacional do seguro social	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700046	2026	2902	polícia militar	29.979.036/0064-24
5615	170105.07	10	valor para pagamento do líquido do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 35.	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2026	11	2026-07-24	julho	7	2026438001100005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	08.175.735/0001-68
5616	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
refere-se ao mês de julho/2026."	amanda da rocha oliveira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.494.001-**
5617	2214.65	15	"pagamento retenção irrf via siafic conforme despacho nº 1308/2026 sei: 92985
727, dare sei: 92985460"	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	30	2026-07-15	julho	7	2025406203000011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
5618	452.63	28	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº 401.982.351-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047.
.
- reclamante: colégio master ltda;
- processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051;
- parcelas: 17 de 86;
- i.d. depósito: 081250000031795568.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5619	48733.00	16	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 349 e ipo f nº 2025215300050 . (issqn).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$48.733,00.
.
processo de pagamento nº 202500017018640."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2026	59	2026-07-16	julho	7	2026215305900051	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
5620	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 482 município itapirapua deputado julio pina beneficiario: associação dos pais e amigos dos excepcionais de itapirapuã - apae itapirapuã objeto da emenda - fortalecimento das atividades socioassistenciais da apae por meio da contratação de profissional especializado em serviço social. modalidade: termo de fomento nº 383/2026
epi 482 tf 383 junho"	apae de itapirapua	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500300	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.161.496/0001-00
5621	150000.00	1	"pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesas com pagamento de diárias dentro do estado de goiás, em viagens para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente para atuação em 8 (oito) bases regionais sendo que o serviço de prevenção estará abrangendo 12 unidades de conservação sob responsabilidade da semad, conforme condições estabelecidas no ofício 1125 (86711717), conforme ipof 2026215300070.
.
valor da ordem de pagamento....... r$ 150.000,00."	fundo estadual do meio ambiente	2026	18	2026-07-24	julho	7	2026215301800051	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.037.124/0001-04
5622	9890.79	3	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao contrato nº 111/2024 celebrado entre o estado de goiás, por inter
médio da secretaria de estado da educação e a empresa ms serviços e transpor
te eireli locação de veículos automotores, cujo objeto é o fornecimento de
equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastrea
dor), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. pdf: 2025240101508
processo nº 202400006116249:
..
- nf 56 data da emissão: 04/05/2026
- referência: junho de 2026
- valor do serviço r$ 206.058,17
** irrf r$ 9.890,79
."	ms servicos e transporte ltda	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026240101100118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
5623	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 264.4 município goiania deputado bia de lima  beneficiário: associação habitacional e construção civil do brasil objeto da emenda -aquisição de equipamentos e mobiliário para fortalecimento da estrutura física e operacional da constracc  modalidade: termo de fomento nº 409/2026
epi 264.4 tf 409 jul"	associação habitacional e construção civil do brasil	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700086	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	12.971.865/0001-84
5624	1.45	8	"processo pagto 202500010027685 - crs
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). ir (imposto)
.
dare nº 12100002619600614
.
pagamento ir 
.
fatura.........emissão........valor
2266715.........23/06/2026....1,45
."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026285001000184	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.377.555/0001-10
5625	4351.50	18	"ipof: 2025160100162 - processo: 202500005017259
pagamento referente a contratação de empresa para 
a prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em equipamentos de ar-condicionado, 
refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com 
reposição de peças novas e originais e componentes 
sob demanda, incluindo serviços de instalação, 
desinstalação e remanejamento dos equipamentos do 
palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do 
saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado 
na cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses. 
sislog: 114577. conforme dados á saber:
- nf 374, emissão 08/07/26, atesto 09/07/26, ref. 06/2026, 
valor 4.351,50 - líquido"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-07-21	julho	7	2026160100700122	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.566.923/0001-01
5626	25404.42	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente  parcela indenizatoria decorrente da lei nº 2 mês julho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026260100500039	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
5627	125.04	18	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14331 e ipof 2025215300328. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 125,04. 
. 
processo de pagamento 202400017008927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-15	julho	7	2026215306100036	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5628	5198.40	6	refere-se pagamento da retenção de irrf proveniente de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de junho/2026,conforme nf 9442 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor	showcase dtv serviços e consultoria ltda	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026126100700003	2026	1261	agência brasil central - abc	15.334.682/0001-46
5629	1202.11	7	pagamento de irrf fatura agrupada nº 4000000614106202600 e fatura nº 1000687839985/0061416, contrato cusd e ccer  - nº oc33838528285, referente ao mês de junho de 2026, sede goinfra - sei 202600036011438	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-07-21	julho	7	2026436101100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
5630	196.80	4	"processo nº 202400006124065 contrato nº 107/2025  
retenção irrf 4,8%  
fornecedor: somos empilhadeiras ltda 
referente a aluguel de empilhadeiras para atender seduc go -  
primeiro termo aditivo ao contrato 107/2025 
ipof 2026240101310 

nota fiscal nº 0513 de 03/ jul/ 26, referente junho26 
valor total:     r$ 4.100,00   
valor irrf:      r$   196,80 (4,8%) 
valor líquido:   r$ 3.903,20 
.... 
  
afoap"	somos empilhadeiras ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026240101100106	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	52.346.349/0001-83
5631	33798.23	3	"estimativa de custeio mensal para custos de gratificação do supervisor, coordenador, preceptor e tutor da coreme e para despesa de custeio diverso por residente coremu, dos programas de residência médica e multiprofissional no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol, relativos ao 14º termo aditivo ao contrato de gestão nº 03/2014 (sei nº 4282039, fls. 18/83). rd 363 (81307877). vigência 01/03/26 a 15/07/26.
.
repasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado maio/2026 (92188048) resid.médica.......r$  33.798,23"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-07-10	julho	7	2026285005000093	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
5632	1575.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	obras sociais do centro espirita obreiros do senhor	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500318	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.584.240/0001-90
5633	1.26	11	"retenção do irpj destacado na boleto 920891523, com alíquota
efetiva de 2,40 por cento = r$ 1,26 base de cálculo r$ 52,48
referente aos serviços de seguro estagiário prestados de
26/04/2026 a 26/05/2026. pdf n.º 2025180100343. fc"	gente seguradora s a	2026	16	2026-07-24	julho	7	2026180101600009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	90.180.605/0001-02
5634	5698.25	3	"ipof: 2025295000476
328-06/26 liq........5.698,25
usuário: wdr"	clinica de psicologia com - viver ltda	2026	26	2026-07-24	julho	7	2025295002600010	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	35.948.495/0001-60
5635	305917.09	11	"pdf: 2025290600076
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento liquido.
.
nº documento........ref...............valor
1005349.............06/26........305.917,09
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290600700038	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
5636	7000.00	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês julho de 2026. folha de pagamento outros bolsa estagio	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026406201000219	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5637	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	karla emmanuela ribeiro hora	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500046	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.981-**
5638	102000.83	1	".
ordem de pagamento do valor parcial líquido da nota fiscal nº 8510, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.
.
bsa"	cast informatica s a	2026	34	2026-07-22	julho	7	2026170103400002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
5639	214.40	8	"proc.202500010049076 - ebd
.
1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços  de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. 
.
ipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26.
.
dare: nº 12100002621202871
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emissão:07/07/2026
nota fiscal:86/junho/26/ir.... 214,40 
.
total a pagar:	214,40"	enenge engenharia ltda	2026	178	2026-07-29	julho	7	2026285017800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
5640	347.33	7	"funcam da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de
governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200403	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5641	580425.58	4	"pagamento à empresa acima,cujo objeto se constitui  contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  72	
data de emissão:	22/06/2026
referência: 	março
atesto: 	25/06/2026
valor total da nota:  	r$ 622.774,22
líquido:	r$ 580.425,58
fundeb:	código 20
.
processo 202500006062326"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	39	2026-07-06	julho	7	2026240103900047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
5642	2738.56	4	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27635892 e 27679394 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4827	jose marciano neto	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001171	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.134.611-**
5643	5521.60	11	"pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de junho/2026,
da unidade de atendimento vapt vupt de nerópolis, conforme contrato nº 049/2
024 - sead, do imóvel situado na av. jk, nº 615, bairro botafogo i.
pdf: 2024180100638. asc"	agroecom comercio e serviços ltda	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500042	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	40.685.713/0001-50
5644	15439.80	1	rescisão do contrato de trabalho.	atamiris michele moreira luz	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100401	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.343.691-**
5645	1430.00	72	inss-pj-jun-0057[2]	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5646	5167.30	1	pagamento do auxílio funeral da servidora falecida patricia regina marques correa cpf nº 927.598.581-20.	adriano pires correa	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026300100500048	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	***.725.101-**
5647	3126.48	23	"pagamento do irrf da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª m
edição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviç
os técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessor
amento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de a
ções e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infra
estrutura - seinfra. referente ao produto 06."	ufc engenharia s a	2026	6	2026-07-22	julho	7	2025430100600111	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
5648	7998.72	4	"ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-
geral de governo do servidor marcio martins dos santos, referente ao mês de junho/2026, conforme ofício eletrônico nº 2644/2025/sgg, no valor de r$ 7.998,72, processo de ressarcimento: 202518037003834. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr."	municipio de goiania	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200423	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
5649	431.24	49	"pagamento retenção via siafic irrf pela aquisição e instalação de persianas: persiana tipo rolo com tela solar blackout, com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntária da cortina; trilho inferior em alumínio, para atender as necessidades da unidade unu campos belos.

nf 909 sei: 92586796
atestado nº 86/2026 sei: 92586830
solipa sei: 92586895
despacho nº 812/2026 sei: 92617730
dare sei: 92626913"	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-07-09	julho	7	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
5650	1660000.00	4	"processo 202100010000114 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de câncer - associacao de combate ao câncer em goias, cnes 2506815. plano de trabalho (84603503). vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 3/2026 - ses/spais(84603547).
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pagamento accg/maio/2026............r$1.660.000,00
.
obs: no pagamento de maio de 2026, foi aplicado glosa anterior, no valor total de r$340.000,00, referente as competências de dezembro de 2025 (r$170.000,00) e janeiro de 2026 (r$170.000,00), conforme solicitado nos despachos nº124/2026/ses/cades (87380529), nº 152/2026/ses/cades(88213539) e autorizado pelo gabinete por meio dos despachos nº1970/2026/gab(90573694) e nº 2147/2026/gab(91132632) e pelo município de goiânia, por meio dos ofícios nº 1898/2026/sms(91351699) e nº2505/2026/sms(91881474)."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-07-08	julho	7	2026285007600008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
5651	1232.62	12	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 502, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/04/2026 a 30/04/2026, no município águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 2154 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91033793). sei 202600031004326 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5652	356.01	6	"despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? para o exercício de 2026. 
* * referente ao valor do irrf.
* * fatura 687840631 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026140100600023	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.543.032/0001-04
5653	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	eduardo rodrigues ferreira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500375	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.395.006-**
5654	2048.88	6	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-descontos referentes à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100351	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5655	43736.81	2	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026,sendo consignações bancos r$ 42.110,32, consignações sindicatos (sindgestor, sindpúblico) r$1.626,49 - estatutários (descontos), no valor total de r$ 43.736,81. (ipof.2026426100198).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026426100100172	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5656	366.00	2	despesa com inscrição 3º enc.nac.dos contadores do saneamento básico - enconsab promovida pela assoc.bras.das emp. est.de saneamento básico (aesbe), ag.nac.de águas e saneamento básico (ana), ass.nac.dos serv. mun.de saneamento (assemae), ass.bras.das emp.de saneamento (abcon) e min. da integração e do desenv.regional (mdr), promoção de trocas de experiências e fortalecimento da atuação para garantir a prestação de serviços à sociedade. ata - inexigibilidade nº 121438    022/2026 - agr.  boleto nº  4484900373. ipof  nº 2026186300309. processo sei 202600029002447. total selecionado: r$ 366,00.	assoc bras agencias regulacao	2026	8	2026-07-28	julho	7	2026186300800160	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.657.354/0001-00
5657	40000.00	5	"processo 202600010000088 dmr
.
contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para o município de aparecida de goiânia conforme ofício 6757 (85701334) e planilha financeira (85702411). valor mensal r$40.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 32/2026 - ses/spais (85758879).
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pagamento consultorio/julho/2026............r$40.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-07-08	julho	7	2026285003000022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5658	721894.51	1	pagamento de inss da folha de junho/226. (empregador)	instituto nacional do seguro social	2026	50	2026-07-16	julho	7	2026170105000366	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	29.979.036/0064-24
5659	83.58	122	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5660	422.97	14	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de maio /2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14518 e ipof 2024215300086 . (irrf) 

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valor da ordem de pagamento.......................... r$422,97 . 

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processo de pagamento 202400017008933. 

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projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-08	julho	7	2026215306100024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5661	4590.00	1	pagamento nf 27178761 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6644.	paulo humberto rodrigues do nascimento	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000438	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.068.701-**
5662	3205.32	11	pagamento à empresa acima referente à fatura 3000528890, emitida em 15/07/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 06/2026. (valor total da fatura r$ 3.364,66). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. jccr.	saneamento de goias s a	2026	7	2026-07-20	julho	7	2026400100700044	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
5663	7492.00	2	pagamento nota fiscal n° 27495257 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4639.	murilo pires de oliveira	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001491	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.610.816-**
5664	221.32	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560.
.
- reclamante: 0;
- processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007;
- parcelas: 9 de 36;
- i.d. depósito: 081250000031810761 e 081250000031810796.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-07	julho	7	2026240100700368	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5665	39184.64	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:
-ipasgo saude............................................ r$ 39.184,64."	corpo de bombeiros militar	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026290300500028	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
5666	4365.68	1	"valor para pagamento de despesas com outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100416, como segue:
indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde - outros 		
ipasgo saude/patrocinio, no valor de........ r$ 4.365,68"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-07-30	julho	7	2026326100800028	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
5667	254508.11	1	devolução dos rendimentos (deste ano) referentes ao termo de compromisso nº 251/2011, celebrado entre a superintendência do desenvolvimento do centro-oeste - sudeco e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa, em virtude de prestação de contas final.	superintendencia do desenvolvimento do centro-oeste	2026	44	2026-07-24	julho	7	2026320104400001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	13.802.028/0001-94
5668	1691.15	6	"verba de representação educação - psv da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.
ipof: 2026400100320
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200393	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5669	851.84	3	pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias  - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026120100500036	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
5670	30.27	11	".
processo 202500010044315 - vpo
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta.
.
nota fiscal nº 197039420 - série 0 / data de emissão: 25/06/2026 - hds
.
valor liquido........................................30,27"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	51	2026-07-31	julho	7	2026285005100012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
5671	1273.55	3	pagamento liquido notas fiscais n° 27491971 e 27619808 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5750	elanne pereira da silva dos santos	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001141	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.152.796-**
5672	1041.86	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5732214-64.2022.8.09.0051.
- depositante: eliomar rodrigues castro (cpf: 633.992.451-49).
- favorecido: sociedade goiana de cultura (cnpj: 01.587.609/0001-71).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ........................ r$ 1.041,86."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100221	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
5673	5.04	2	"processo: 202600010044471 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
176186.........5,04
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002621202380"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200473	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
5674	12000.00	1	"ipof: 2026160100206 - processo: 202600015001458
pagamento referente ao adiantamento de numerário a 
policial militar para pagamento das despesas de pequeno 
valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter 
excepcional, oriundas da superintendência de segurança 
militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 60 (sessenta) dias. o crédito deverá ser efetivado conforme 
dados, a saber: 
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 
- tomador: higor alexandre guimarães moreira 
- cpf: 014.835.731-84 
- banco: caixa econômica federal (banco 104) 
- conta: 2444/3703/000574185536-5 
valor: r$ 12.000,00"	higor alexandre guimaraes moreira	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026160100700333	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.835.731-**
5675	402500.00	2	"pagamento de despesa referente a aquisição de kits de impressão 3d com o objetivo de fomentar os ambientes de aprendizagem nos colégios estaduais em período integral que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, vinculados a esta pasta. ipof: 2026240100555.
ateste de nota fiscal 93248012, solicitação de pagamento através do despacho nº 187/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3079/2026/seduc/coordastec-16768.
.
*nota fiscal nº 32679, de 09/07/2026;
*valor total: r$1.189.100,00;
*valor líquido parcial: r$402.500,00."	3d lab industria ltda	2026	265	2026-07-28	julho	7	2026240126500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	20.212.019/0001-09
5676	25891.76	1	"depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728"	odair rosa da silva	2026	85	2026-07-22	julho	7	2026436108500143	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.470.541-**
5677	1591329.65	5	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:
- férias ........................... r$ 1.591.329,65."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100198	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
5678	11313.60	73	"202600025016301 refere-se ao pagamento do valor líquido:  carnaval 2026 nf 33114  r$ 5.700,00 (programa de olho no social  nf 644 r$ 4.800,00)  carnaval 2026 nf 33330  r$ 3.800,00 (site panorama da notícia.co  nf 3 r$ 3.200,00)
carnaval 2026 nf 36101  r$ 1.900,00 (portal panorama pn7 jatai  nf 939 r$ 1.600,00)(93338363)(93370225) atestes."	logos propaganda ltda	2026	38	2026-07-27	julho	7	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
5679	822.74	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) josiana estela dos reis moura - cpf nº 633.498.331-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027020.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5554120-89.2025.8.09.0051;
- parcelas: 11 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5680	954.00	1	"ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678
trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria 
de estado da casa militar - secami, relativo às despesas 
de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 
2º trimestre/2026.
- pagamento efetuado à myshop comercio e serviços 
ltda, cnpj 11.156.936/0001-22, referente a manutenção dos 
bebedouros, por meio do cheque nº 300142, conforme nota 
fiscal eletrônica n° 50750, de 19/03/2026. doc sei nº 90048042
valor:   r$ 219,00
- pagamento efetuado à suport assistência técnica 
odontológica médica e radiológica ltda, cnpj 
60.603.035/0001-50, referente a manutenção dos equipamentos 
odontológicos, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 300, 
de 15/06/2026. doc sei nº 92022776
valor: r$ 1.202,44
- pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente 
a pagamento de issqn (nf n° 300, de 15/06/2026), via pix, 
conforme doc sei nº 92022776
valor: r$ 37,56
- pagamento efetuado à suport assistência técnica 
odontológica médica e radiológica ltda, cnpj 
60.603.035/0001-50, referente a manutenção dos equipamentos 
odontológicos, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 301, 
de 15/06/2026. doc sei nº 92023019
valor: r$ 965,83
- pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente 
a pagamento de issqn (nf n° 301, de 15/06/2026), via pix, conforme 
doc sei nº 92023019
valor: r$ 30,17
valor total: 4.504,00
o.b.s: pagamento parcial de r$ 954,00, restante dos valores pagos
no empenho 2026.1601.007.00254 e 2026.1601.007.00282"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026160100700223	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
5681	6573.69	1	"pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre, recurso estadual/2026 - superintendência de controle interno e correição/subsecretaria de controle interno e compliance/supcic.
ipof 2026285003016"	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000332	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5682	2889.32	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 427. valor líquido complementar. ref. 06/2026."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	53	2026-07-14	julho	7	2026300105300003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.268.439/0001-53
5683	7985.69	1	"pagamento referente ressarcimento a prefeitura municipal - secretaria da edu
cação, relativo ao salário do mês de junho de 2026, (cpf: 829.776.401-00) se
rvidor manoel eloy de melo oliveira dos santos - matrícula nº 144322401, na
folha de pagamento do mês de julho de 2026, no valor de r$ 7.985,69.
(ipof nº 2026426100203)."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026426100100180	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5684	63889.50	3	202400025066860 nf 196 svd ref junho/2026 ateste 92706732 r$63.889,50.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	20	2026-07-13	julho	7	2026296102000012	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
5685	274.10	1	"despesa com a contratação de serviços concernentes à seleção, monitoramento e fornecimento de publicações judiciais (recorte digital ? clipping jurídico), relativas a processos originários da justiça do trabalho da 18ª região, extraídas mediante leitura sistemática dos respectivos diários de justiça, por um período de 12 (doze) meses.
* contratação sislog: 120209
* processo sei: 202600005017057
* dispensa de licitação nº 02/2026-pge
* * nota fiscal 1213 - período: 12/06/2026 a 30/06/2026"	autoclip - servicos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia da informacao ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026145100500083	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	10.777.333/0001-85
5686	1704.26	17	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980.
.
- reclamante: roberto guimarães machado;
- processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137;
- parcelas: 19 de 100;
- i.d. depósito: 081250000031795711.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100155	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5687	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	karen cristine pereira dutra	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500499	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.485.021-**
5688	4115.58	2	"trata-se de contratação de serviço de locação de 12 (doze) vagas de garagem
para veículos oficiais da agr (passeio, utilitários e camionetes), incluindo
sábados, domingos e feriados, 24 horas por dia, pelo período de 12 (doze) m
eses, devido à reforma do prédio e uso do espaço atual como canteiro de obra
s, conforme termo de referência - ata - pregão eletrônico nº 115865 012/2025
- agr - sislog nº 115865. nota fiscal nº 00031 de 06/07/2026. ref. junho de 2026.processo nº 202500029004480 ipof 2025186300175. total selecionado r$ 4.115,58."	prime solucoes & eventos ltda	2026	11	2026-07-17	julho	7	2026186301100013	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	59.718.739/0001-86
5689	18130.38	1	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - prevcom  - contribuição do estado.	plano goias seguro	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100204	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.307.647/0001-97
5690	610.53	9	"dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 19025
.
sei (92898917)"	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026250100600010	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.208.930/0001-66
5691	14696592.06	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	137	2026-07-29	julho	7	2026240113700166	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
5692	0.00	1	"pdf 202500005011896
banco: bb
agência: 8090-0
conta: 42371-8
2950
jbr"	casaplan ambientes planejados ltda	2026	31	2026-07-22	julho	7	2026295003100002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	57.348.822/0001-85
5693	132.83	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	325	2026-07-29	julho	7	2026240132500010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5694	16968.77	6	valor para pagamento do inss do contrato nº 35/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 05), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010489, nfs nº 6 e nº 7.	metrafort terraplenagem e construcoes ltda	2026	22	2026-07-13	julho	7	2026436102200003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.133.984/0001-00
5695	144.16	85	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1592issqnagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	144,16 	144,16 

total a pagar: 	144,16"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
5696	14097.04	6	"contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento da fatura nº 54272404 ref. 06/2026 conforme segue:
.
r$ 14.380,41 bruto
r$ 283,37 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 14.097,04 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026290400700054	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
5697	6214.85	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº270420001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5942	katia alves de melo	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001487	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.856.731-**
5698	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	jessica alves barbosa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500235	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.941.731-**
5699	1879.63	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	guilherme machado oliveira do vale	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026409300200097	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.296.381-**
5700	44368.13	9	valor destinado ao pagamento da 09ª medição referente ao contrato nº 212/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194/221, trec: baliza/doverlândia, sub-trec: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado; celebrado entre a então agência goiana de transportes e obras – agetop; hoje agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra (rescindente) e construtora milão ltda (rescindida). processo 202600036010561. nf 130 irrf.	construtora milao ltda	2026	10	2026-07-24	julho	7	2025435001000001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
5701	175.43	3	pagamento de guia de custas de locomoção nº 109/03352791-0 - guia vinculada ao processo 5615947-83.2026.8.09.0175 - processo sei de pagamento 202200036012486	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026436100700006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
5702	1124623.88	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	243	2026-07-29	julho	7	2026240124300013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
5703	95777.21	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-07-29	julho	7	2026240113900085	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5704	34.49	314	art 1020260201413, despacho 906 - goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-02	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5705	22539.94	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	438	2026-07-29	julho	7	2026240143800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5706	1300.00	1	"ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678
trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria 
de estado da casa militar - secami, relativo às despesas 
de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 
2º trimestre/2026.
- pagamento efetuado à myshop comercio e serviços 
ltda, cnpj 11.156.936/0001-22, referente a manutenção dos 
bebedouros, por meio do cheque nº 300142, conforme nota 
fiscal eletrônica n° 50750, de 19/03/2026. doc sei nº 90048042
valor:   r$ 219,00
- pagamento efetuado à suport assistência técnica 
odontológica médica e radiológica ltda, cnpj 
60.603.035/0001-50, referente a manutenção dos equipamentos 
odontológicos, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 300, 
de 15/06/2026. doc sei nº 92022776
valor: r$ 1.202,44
- pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente 
a pagamento de issqn (nf n° 300, de 15/06/2026), via pix, 
conforme doc sei nº 92022776
valor: r$ 37,56
- pagamento efetuado à suport assistência técnica 
odontológica médica e radiológica ltda, cnpj 
60.603.035/0001-50, referente a manutenção dos equipamentos 
odontológicos, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 301, 
de 15/06/2026. doc sei nº 92023019
valor: r$ 965,83
- pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente 
a pagamento de issqn (nf n° 301, de 15/06/2026), via pix, conforme 
doc sei nº 92023019
valor: r$ 30,17
valor total: 4.504,00
o.b.s: pagamento parcial de r$ 1.300,00, restante dos valores pagos
no empenho 2026.1601.007.00220 e 2026.1601.007.00282"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026160100700257	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
5707	84743.75	3	"processo 202600010002461 dmr
.
repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, habilitação dos municípios, conforme despacho nº 239 /2026/ses/grau-22960 (sei nº 90550583), referente a competência maio à dezembro de 2026, totalizando o valor de r$ 677.950,00. planilha habilitacoes (90549259). rd n° 5/2026 - ses/grau (90538973). anexo ii(90878781).
.
pagamento samu/julho/2026..............r$84.743,75
.
municipios...............valor
abadiânia................r$ 25.025,00
bonfinópolis.............r$ 8.531,25
cavalcante...............r$ 8.531,25
edeia....................r$ 8.531,25
itarumã..................r$ 8.531,25
santa terezinha..........r$ 8.531,25
são joão d´aliança.......r$ 8.531,25
terezópolis..............r$ 8.531,25
.
total a pagar:...........r$84.743,75
.
obs: pagamento conforme planilha habilitações samu 192- 2026(90549259).
."	fundo estadual de saude - fes	2026	48	2026-07-08	julho	7	2026285004800006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5708	241.22	3	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026336200400039	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5709	322980.39	1	valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 78/2026/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução de um bueiro duplo celular em concreto armado, modelo iii, com dimensões de 3,00 x 3,00 metros e extensão de 75 metros, localizado no km 19+300 na go-070, no município de goianira, estado de goiás. processo 202600036009315. nf 1217 liq.	br paving construcoes e servicos ltda	2026	73	2026-07-17	julho	7	2026436107300009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	15.264.721/0001-86
5710	7384.73	28	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf46 212.110,73
.
...processo pagamento 202400006017455
...ipof...............2026240100331
.
aurélio"	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	118	2026-07-03	julho	7	2025240111800024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
5711	37914.89	4	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal com prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço nacional de aprendizagem industrial. conforme nota fiscal abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  44  –  	
data de emissão:	08/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	08/06/2026
valor total da nota:  	r$ 1.148.935,92
inss:	r$ 37.914,89
.
processo 202500006050561"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	146	2026-07-10	julho	7	2026240114600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
5712	6925.82	1	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, estagiários-ciee e sead bolsa-vr.líquido + auxilio transporte, referentes à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026326200600078	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5713	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	camilo silva de brito	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500760	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.470.185-**
5714	0.00	6	"202600010008676 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
vl: 30,29"	sigma-aldrich brasil ltda	2026	124	2026-07-13	julho	7	2026285012400038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	68.337.658/0001-27
5715	268104.21	8	"pagamento ao credor acima,referente aquisitivo para a contratação da empresa
avantti produções eventos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visan
do à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório
de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 2025000
06086658 - pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 77  data de emissão: 30/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 56/2026 - formaçao continuada das equi
pes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual.
- vl. do serviço: r$ 268.104,21
- valor total líquido r$ 268.104,21
..
dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	97	2026-07-08	julho	7	2026240109700015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
5716	38129.06	34	"gerenciador financeiro caixa: 08/07/2026.
pagamento de rpv a inativo militar - rpps (sei nº 202611129005728).

valor total ....................... r$ 38.129,06

                              crg"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-07-08	julho	7	2026188100700005	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
5717	898.12	37	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf493 74.842,92
.
...processo 202600006060615
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-22	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5718	67775.41	1	despesa relativa a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026186300100188	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
5719	6182.41	40	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2959379 gasolina 	3.3.90.30.06 	13/07/2026 	09/07/2026 	6.182,41 	6.182,41"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-17	julho	7	2026420100100022	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
5720	33713.31	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (goiasprev empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026336200200202	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	18.867.930/0001-02
5721	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	guilherme braga pereira braz	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500038	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.938.791-**
5722	1000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da pm/6, referente ao 02º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr da pm/6 - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88495813).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100373	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5723	11007.22	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27484081 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3816	rosalvo rodrigues braz	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001028	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.547.911-**
5724	3253.43	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-consig.diversas-devolução-tesouro - emitir dare referente à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100346	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5725	3177.30	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27733322 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4010	vera lucia mendes de brito	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000648	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.209.401-**
5726	2470.92	2	"processo: 202600010037149 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
839899.......2.470,92"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200479	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
5727	1000.00	1	"ipof: 2026160100206 - processo: 202600015001458
pagamento referente ao adiantamento de numerário a 
policial militar para pagamento das despesas de pequeno 
valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter 
excepcional, oriundas da superintendência de segurança 
militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 60 (sessenta) dias. o crédito deverá ser efetivado conforme 
dados, a saber: 
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 
- tomador: higor alexandre guimarães moreira 
- cpf: 014.835.731-84 
- banco: caixa econômica federal (banco 104) 
- conta: 2444/3703/000574185536-5 
valor: r$ 1.000,00"	higor alexandre guimaraes moreira	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026160100700328	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.835.731-**
5728	1670.03	7	"pagamento irrf da nf 3385/26, referente ao fornecimento de alimentação. (boleto vinculado)
empenho referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728."	doranice distribuidora ltda	2026	32	2026-07-09	julho	7	2026260103200001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
5729	1018.16	3	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.

567/2026-renato teodoro cordeiro -225,00
319/2026-denise pereira do nascimento"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-07-02	julho	7	2026420100100131	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5730	28111.65	11	"* ipof nº. 2024170100170 *
.
recolhimento de irrf da nfs-e 234 (ref.maio/2026) e nfs-e 255 (ref.junho/2026)
refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento
de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 at
é 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito a
través da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do
estado de goiás.
(projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs)
(plano interno (pi): 358 - receita)
.
[mfo]
."	labor engenharia e tecnologia ltda	2026	32	2026-07-17	julho	7	2026170103200005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.911.948/0001-73
5731	1490.31	17	"contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa.
pagamento do issqn sobre a nf 75, conforme segue:
.
r$ 49.676,84 bruto
r$ 596,12 irrf
r$ 2.210,92 inss
r$ 1.490,31 issqn
r$ 45.379,49 líquido"	construtora queiroz ltda	2026	29	2026-07-09	julho	7	2025290402900001	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
5732	200000.00	1	"processo 202600005009600 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 52 município aloandia deputado henrique cesar objeto da emenda custeio. requisição de despesa 494 (91452412), conforme manifestação favorável no  parecer 617 (89698956), despacho 2381 (90125929), despacho 687 (90249595), despacho 687 (90249595).
.
valor a pagar: r$ 200.000,00"	fundo municipal de saude de aloandia	2026	183	2026-07-02	julho	7	2026285018300324	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.232.665/0001-47
5733	1117.02	8	"retenção ir à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.

nf 97 r$ 93.085,40 - 8ª medição

inss: r$ 3.071,82
issqn: r$ 4.654,27
ir: r$ 1.117,02
líquido: r$ 84.242,29
.
conforme despacho nº 3089/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006116234
pdf: 2026240101690
cno: 90.026.76600/78
cod. pagto: 28
.
isabel"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-07-24	julho	7	2026240103100022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
5734	4875.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	associacao beneditina da providencia - abenp	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500039	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.765.097/0012-01
5735	4027.79	3	pagamento referente á nota fiscal nº27736819 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6467.	wender machado de rezende	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000533	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.011.701-**
5736	232131.18	1	folha de pagamento de julho/2026 (inativos). gratificacão 179.458,84;funcão de confianca 52.672,34;	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026188001400116	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
5737	2400.00	5	bolsa para apoio técnico (batec) t3 - nível iv / desenvolvimento institucional - externa (bdi-e) – nível vi e4 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies, conforme o atestado 65 - sei 93080487 e despacho 367 prp - sei 93080832.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-17	julho	7	2026406202800040	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5738	7000.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de julho/2026."	thalison rodrigues moreira	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500138	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.558.781-**
5739	19961.15	6	"proc. pagamento 202300010063905 - ejsa
.
retificação do reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). rd 8/2025 - (79958630).
.
nota fiscal nº 1856/jun/26
.
total a pagar:	19.961,15
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.
00009, 2026.2850.014.00008 e 2026.2850.014.00024.
."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-07-21	julho	7	2026285001400023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
5740	8226.24	9	"pdf:2024290100206
1345-06/26 liq....................8.226,24.


epn"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026290100700004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.182.153/0001-95
5741	223960.08	59	"pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1255
nf 35436 r$ 7542,4 (nf 649 site portal zap catalão notícias );
nf 35425 r$ 18088 (nf 2055 site portal 6 anápolis );
nf 35493 r$ 4522 (nf 73 rádio brahma fm );
nf 35588 r$ 22616 (nf 172 site curta mais );
nf 35606 r$ 6599,6 (nf 426 site viva anápolis );
nf 35603 r$ 15497,2 (nf 105 site tribuna do planalto);
nf 35593 r$ 18856 (nf 149 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);
nf 35600 r$ 5560,32 (nf 41 jornal agro goiás );
nf 35530 r$ 18536 (nf 132 revista zelo );
nf 35621 r$ 9044 (nf 29 site alo tv web );
nf 35622 r$ 14575,36 (nf 157 jornal a redação online);
nf 35625 r$ 5656,8 (nf 109 rádio sara brasil 93,9 fm );
nf 35605 r$ 14142 (nf 17917 site jornal diário do estado );
nf 35656 r$ 925,2 (nf 64 site empreender em goiás );
nf 35619 r$ 3617,6 (nf 45 rádio rede aleluia fm 100 ltda );
nf 35655 r$ 15755,6 (nf 115 site folha z );
nf 35657 r$ 18856 (nf 98 revista olha aqui );
nf 35636 r$ 2353,23 (nf 246 rádio sucesso );
nf 35383 r$ 7074,77 (nf 255 rádio sucesso );
nf 35604 r$ 14142 (nf 242 site goiás 365 )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-07-09	julho	7	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
5742	13328.00	9	"* ipof nº. 2025170100320 *
* processo sei contrato/pagamento 202600004002413 *
.
pagamento líquido da nfse 588 (sei 93336940) (parcela 04/36) refere-se ao item 4 do contrato nº. 002/2026:
.
serviço de suporte técnico especializado, incluindo atendimento remoto e/ou
presencial, aplicação de patches de segurança, atualização de versão, ajuste
 de configuração e monitoramento contínuo da solução, pelo período de 36 meses.
quantidade: 36 - vl. unitário: r$ 14.000,00 - vl. total item 4: r$ 504.000,00
.
pagamento refere-se ao contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento
de solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029.
.
rmvp
.
***********"	global sec tecnologia e informacao eireli	2026	18	2026-07-31	julho	7	2026170101800004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	31.862.002/0001-13
5743	272.47	12	"retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de
novo gama. ref. junho/2026 - ir. e.p. pdf 2022180100014."	barbosa e paiva ltda -me	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026180100500009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.795.227/0001-82
5744	810.50	7	"despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051), relativo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os passageiros ficaram agitados e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque, o motorista realizou à abertura das portas do veículo e, foi empurrada pelos demais usuários, sendo, arremessada para o lado exterior, que após a queda, foi atropelada por outro ônibus da empresa. conf.desp. nº 1645/2024/metrobus/sgeral-19682. (período: 01 a 12/2026).     (ploa/2026)
nota:
07/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	810,50	810,50"	cleuza de fatima couto brito	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000021	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.861.311-**
5745	45932.45	14	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:

processo sei	proc. judicial
202400004071405	5304961-57.2021.8.09.0034
202600004002447	5005248-34.2023.8.09.0128
202400004102907	5593929-71.2018.8.09.0006
202600004028616	5327993-86.2025.8.09.0152
202600004028633	5681118-67.2021.8.09.0011
202600004028631	5105081-97.2025.8.09.0049
202600004028645	5730323-46.2022.8.09.0006
202600004028653	5672721-54.2025.8.09.0051
202600004028657	5973528-58.2024.8.09.0011
202600004028665	5511482-79.2025.8.09.0006
202600004028119	5949173-52.2025.8.09.0074
202500004109779	5373696-46.2020.8.09.0142
202600004028284	0236994-46.2014.8.09.0157
202600004028110	5214536-47.2025.8.09.0097
202600004028019	5359577-27.2025.8.09.0006
202600004028414	5195114-83.2019.8.09.0069
202600004027633	6029615-18.2025.8.09.0102
202400004099664	5709005-46.2023.8.09.0111"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-02	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
5746	11.99	205	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 


nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
35466-issqnagencia	3.3.90.39.42	08/07/2026	26/06/2026	11,99	11,99 

total a pagar:	11,99


débito:"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
5747	96676.32	2	"processo 202600010042207 - mmrm
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado para custeio na modalidade fundo a fundo para proposta de apoio de atendimento realizado no hospital municipal da mulher e maternidade célia câmara, município de goiânia - goiás. rd 79 (92077917) conforme manifestação favorável no .parecer 46 (91678136), parecer 46 (91678136).
.
valor a pagar: r$ 96.676,32"	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-07-03	julho	7	2026285007600056	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
5748	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	rodrigo alves magalhaes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500850	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.427.091-**
5749	25863.73	15	"pagamento do inss da nf 221,
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026260100600025	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
5750	4065.97	1	"processo: 202500005021631 - vvf.
.
aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as unidades 
administrativas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).
.
nota.........valor(r$)
1135.........4.065,97"	gesner comercial ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000285	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.216.226/0001-16
5751	18834.07	5	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011389.
.
marilia portilho gomes - junho/2026.....................7.941,68
renato de oliveira alves - junho/2026..................10.892,39
.
total..................................................18.834,07"	prefeitura municipal de uruacu	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500186	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.219.807/0001-82
5752	300000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 883.6 município mutunopolis - go deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda investimento na construção de salas  da escola municipal irmã francisca mariosa do município de mutunópolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida.., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1693/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2118/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio n°. 392/2026 assinado e publicado (92183735).
terezinha."	prefeitura municipal de mutunopolis	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800237	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.799.683/0001-51
5753	163.85	1	"apostila nº 01 ao contrato nº 005/2025- serint o presente apostilamento  tem por finalidade o reajuste contratual da prestação de serviços objeto do contrato nº 005/2025-serint, de acordo com a 7.cláusula sétima ? reajuste (art. 92, v), itens 7.1 a 7.8, acrescentando o item 7.9; alterar a dotação orçamentária, 14. cláusula décima quarta ? dotação orçamentária (art. 92, viii), itens 14.1 e seus incisos
aditivo mes de junho 2026  adt oi. sa jun 2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026190101100083	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
5754	95.34	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - julho/2026.	estado de goias	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026130100300038	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
5755	2261493.96	2	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 17/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007561, nfs nº 4588 e nº 4589.	cel engenharia ltda	2026	45	2026-07-01	julho	7	2026436104500054	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.268.448/0001-09
5756	7495.00	2	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27643028 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4267."	mariane luiza silva reis	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001275	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.378.651-**
5757	29433.31	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026336200600028	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5758	64936.56	6	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236
.
fatura.........junho/2026
valor bruto: r$ 1.353.418,85
irrf: r$ 32.178,53
liquido: 64.936,56
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026240101100038	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
5759	121409.79	38	"pagamento de gerenciador da caixa do dia 23/07/2026. processos sei 202611129005389, 202611129005395, 202611129006198, 202611129006349. rpv - pagamento de decisões judiciais militares requisição de pequeno valor).

valor....................r$ 121.409,79.

aco"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026188100700005	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
5760	2100.00	7	"pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg),
referente ao mês de julho/2026, conforme atestado n 61/2026 - sei 92988727"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-15	julho	7	2026406202800019	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5761	9187.50	7	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 74/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	associa o beija flor	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500328	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.720.501/0001-05
5762	1351.39	12	"pdf: 2024186200048
contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, d
esenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dado
s e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa
.
irpj - nf. 222 emitida em 02/07/2026
ref. a junho/2026
valor..........................1.351,39"	aguia net consultoria estrategica ltda	2026	2	2026-07-09	julho	7	2026186200200001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	05.585.355/0001-03
5763	2274.65	7	valor destinado ao pagamento de iss da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 602 e 734 iss.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	48	2026-07-09	julho	7	2025436104800127	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
5764	40840.73	2	"202600010042655 - lrs. compra de medicamentos ceaf. arp nº 151/2025. pregão eletrônico nº226/2025. processo nº 202500005027978 . vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (90859438). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 93 (sei 91850426 ), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. programas federais:
medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026.
.
nf: 273597
.
vl: 40.840,73
.
dare: 12100002621203001"	glaxosmithkline brasil ltda	2026	91	2026-07-27	julho	7	2026285009100012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.247.743/0044-50
5765	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	elisa flavia luiz cardoso bailao	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500021	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.400.931-**
5766	811291.20	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088).
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/26 (92021855) fundo de provisão..............r$ 811.291,20"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	195	2026-07-03	julho	7	2026285019500021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
5767	193.28	20	o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026190101100010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
5768	2619.08	6	"pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp
ias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de su
primentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de junho/2026, conforme nf 527 emitida em 01/07/2026 .............devidamente atestado pelo gestor"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026126101600017	2026	1261	agência brasil central - abc	33.091.401/0001-53
5769	309340.47	1	valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição, do contrato nº 25/2025 - goinfra - referente à serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa gmm - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/12/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005028, nf nº 194.	cbc construtora brasil central ltda	2026	25	2026-07-17	julho	7	2026436102500001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
5770	8665.93	2	"adesão a ata de registro de preços n° 001/2025 da secretaria de estado de administração da bahia, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de plataforma de atendimento multicanais/ominicanal. ipof:2026310100264

#
pagamento do ir da nf 47226 (93299509), conforme ateste nº 93299724."	tld hub de ciberseguranca & conectividade ltda	2026	78	2026-07-29	julho	7	2026310107800016	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	33.927.849/0001-64
5771	21.60	64	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1532-irrf agencia 	3.3.90.39.42 	17/07/2026 	10/07/2026 	21,60 	21,60"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
5772	742.16	14	"pagamento com 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,
para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026.

nfe. 299 - r$ 742,16 - tributos/irrf"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026300100600022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	46.672.831/0001-00
5773	13268.99	2	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026:  pensão alimentícia;  

valor...............r$ 13.268,99.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026186200400183	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5774	2515.92	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) manoel nunes do couto guimaraes netto - cpf nº 860.171.011-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006057855.
.
- reclamante: cooperforte- cooperativa de economia e credito mutuo de funcionarios de institui;
- processo judicial: 5343454-47.2024.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 33;
- i.d. depósito: 081250000031801266.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-07-07	julho	7	2026240120700120	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5775	150000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1028.9 município
cristalina deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto  da
emenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal ada
lardo tiradentes bispo do município de cristalina - go, na modali-
dade transferência com finalidade definida., conforme plano de tra
balho assinado pelas partes; despacho nº 1367/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho  nº 1523/2026/seduc/gcc-15991. convênio n° 353/2026 assinado e publica-
do.
.
kênya"	prefeitura municipal de cristalina	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.138.122/0001-01
5776	10208.21	7	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom, referente ao mês de junho/2026 conforme nfs-e nº1005358.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-07-21	julho	7	2026409100800013	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	25.165.749/0001-10
5777	33.09	6	".
processo 202500010044315 - vpo
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000432. unidades assistenciais - imposto de renda.
.
fatura agrupada 4000000634106202600/junho/26/ir...........33,09
.
dare 12100002621900876"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	67	2026-07-31	julho	7	2026285006700047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
5778	7410.00	2	"reenvio de pagamento referente a bolsa aos profissionais
professores e coordenadores acadêmicos - pronatec/programa nacional
mulheres mil.
-
referente a bolsista:
eldenice mota pinheiro;
ana carolina santos goncalves
-
arquivo: 16075
controle nº 4525
processo: 202400006027982
ipof:2026240101872
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-07-01	julho	7	2026240126200014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5779	2079.93	8	"folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 367.431,89 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 200.390,95
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 241.346,79 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 2.079,93 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 60.961,71 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 30.777,74 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 144.179,86"	agencia brasil central	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100215	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5780	4253.54	9	"pagamento do liquido da nf 2506,
 contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda."	premium car rental e transportes ltda me	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026260100600017	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.806.191/0001-05
5781	22953.27	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 31ª medição, do contrato nº 97/2023 - referente à elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010209, nf-1198.
dare: 8588 0000 229-9 5327 0008 210-7 0002 6212 003-8 4630 4160 000-6"	egetra engenharia ltda	2026	78	2026-07-03	julho	7	2026436107800052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
5782	57095.41	1	"pagamento liquido  com a reforma da escola estadual rafael nascimento, no município de santa helena - go, conforme termo de julgamento e homologação, publicação no diário oficial do estado de goiás,  ordem de serviço nº 57/2025 e despacho nº 2046/2026/seduc/coordastec-16768 (90276951).
.
nota fiscal 00097
valor da nota:
issqn: 6.745,68
inss: 4.721,97
liquido parte: 57.095,41
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 00376 - itumbiara
conta para crédito: 00000534226
.
weyder"	leandro mendes ferreira	2026	86	2026-07-21	julho	7	2025240108600059	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.540.946/0001-18
5783	1014.29	6	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf: 2025180100158	cassio pelet pessoa	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500152	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.677.151-**
5784	52536.72	1	3.1.90.11.15 - contribuições para ipasgo saúde - folha de pagamento referente julho de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026420100800212	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.565.317/0001-43
5785	2867.30	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-07-29	julho	7	2026240124400072	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5786	568584.44	6	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100358	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5787	94577.44	2	"contratação de solução dcim data center infrastructure management para monitoramento, gerenciamento e controle da infraestrutura dos data centers do estado de goiás., pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo. ipof:2026310100272
#
pagamento líquido da nf 36777 (92771255), conforme ateste nº 92771347."	tecnocomp tecnologia e servicos ltda	2026	78	2026-07-17	julho	7	2026310107800014	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	54.892.252/0001-00
5788	46486.19	1	".
proc pgto 202500005009930-efc
.
pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado ? acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar ?, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região metropolitana de goiânia, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718.
.
nota fiscal n° 390/abr/mai/26-liq...........r$ 46.486,19
."	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	16	2026-07-17	julho	7	2026180101600133	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
5789	1590.00	86	"refere-se ao pagamento do iss:ateste-91838328
202600025056522 nfag 617  r$ 30 (rádio imaculada 93,3 fm  nfvc 115 r$ )
202600025056522 nfag 616  r$ 30 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1707 r$ )
202600025056522 nfag 615  r$ 30 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1702 r$ )
202600025056522 nfag 614  r$ 30 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1704 r$ )
202600025056522 nfag 613  r$ 30 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1703 r$ )
202600025056522 nfag 602  r$ 30 (rádio kompleta  nfvc 13 r$ )
202600025056522 nfag 612  r$ 30 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1705 r$ )
202600025056522 nfag 611  r$ 30 (rádio 97,9 fm serra dourada  nfvc 345 r$ )
202600025056522 nfag 610  r$ 30 (radio serra dourada 90,9 fm  nfvc 50 r$ )
202600025056522 nfag 609  r$ 30 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás  nfvc 40 r$ )
202600025056522 nfag 608  r$ 37,5 (radio in  nfvc 500 r$ )
202600025056522 nfag 607  r$ 30 (serra dourada 104,5 fm  nfvc 66 r$ )
202600025056522 nfag 604  r$ 337,5 (rádio interativa  nfvc 258 r$ )
202600025056522 nfag 601  r$ 30 (site rádio clube fm campinaçu  nfvc 12 r$ )
202600025056522 nfag 600  r$ 30 (sistema de comunicacao radio melodia fm  nfvc 46 r$ )
202600025056522 nfag 598  r$ 30 (rádio fm 88,5  nfvc 164 r$ )
202600025056522 nfag 596  r$ 30 (radio serra dourada 100,9 fm  nfvc 97 r$ )
202600025056522 nfag 599  r$ 45 (jornal folha metropolitana  nfvc 116 r$ 240)
202600025056522 nfag 605  r$ 150 (jornal diário do estado  nfvc 17862 r$ )
202600025056522 nfag 603  r$ 300 (jornal o popular  nfvc 7214 r$ )
202600025056522 nfag 597  r$ 30 (site jornal populacional  nfvc 82 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-08	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
5790	19116.64	11	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf2834
.
...processo 202500006094199
...código fundeb 26
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-07-29	julho	7	2026240113400014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
5791	7682.51	1	fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100327. lmb	plano goias seguro	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200418	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	48.307.647/0001-97
5792	46608.80	10	"ipof:	2024295000007
350899790-06/26-liq.......43.852,20 
350810059-06/26-liq.......2.756,60
usuário: wdr"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-07-23	julho	7	2026295000800006	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
5793	1596.51	12	"pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no  período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026.
.
faturas/liquido - ref.: mês junho/2026:
tesouro 40%
.
2606.000118745 - r$ 719,04
2606.000118746 - r$ 623,01
2606.000118904 - r$ 254,46"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600019	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	76.535.764/0001-43
5794	12790.14	8	recolhimento do inss da nota fiscal nº 16, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 01.274.240/0001-47, referente à medição da 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento, da construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce&#8203; - go, no período de 17/04/2026 a 25/05/2026, de acordo com o contrato nº 32/2025 (89185053) e relatório 2436 - inspeção financeira. processo 202600031005216	silva branco construtora e incorporadora ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700033	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.663.389/0001-02
5795	3726503.62	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 2 - apropriação de despesa
.
matheus"	estado de goias	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700396	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
5796	91851.65	15	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 4/2025 - ses  - sei nº 71842378 para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2026 (91829430) fundo de provisão..............r$  91.851,65"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
5797	34.49	15	art 1020260234715 fiscalização  obra de implantação go-213  morrinhos  / caldas novas - boleto - despacho nº 3847/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-31	julho	7	2026436104200010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5798	3055.45	1	pagamento de nf n° 27179646 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id - 3937	marilda de fatima monteiro pires	2026	11	2026-07-01	julho	7	2025320101101287	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.849.511-**
5799	5606.26	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	fabio silveira bonachela	2026	16	2026-07-21	julho	7	2026316101600021	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.471.398-**
5800	27338.44	6	"pagamento ao credor acima, referente ao reajustamento de 2ª periodicidade
referente ao contrato nº 002/2024 (75714410), firmado entre entre si cele
bram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a
empresa ms serviços e transportes eireli,cujo objeto é a prestação de ser
viços de transporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pú
blica estadual de ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do
município de niquelândia - go. pdf: 2026240100307 processo nº 2024000060
75153, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 59 data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026
- valor total r$ r$ 1.484.714,27
- valor líquido parte r$ 27.338,44
..
dados bancarios: banco sicoob (756) agencia 3054 conta corrente 21555-4
.."	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-07-15	julho	7	2026240102700021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
5801	120000.00	1	"repasse voluntário fundo a fundo ao fundo municipal de saúde de santa rosa, para pagamento de plantões médicos para atender as demandas da secretaria de saúde no hospital municipal de santa rosa, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 416/2026 (88608315) e despacho nº 1051/2026/ses/cep (89232857).
."	fundo municipal de saude de santa rosa de goias	2026	199	2026-07-03	julho	7	2026285019900054	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.087.455/0001-02
5802	18349.68	8	"valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 23719 irrf.
dare 85810000183496800082100002621900662384970000"	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	91	2026-07-23	julho	7	2026436109100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
5803	3922.84	2	valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 78/2026/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução de um bueiro duplo celular em concreto armado, modelo iii, com dimensões de 3,00 x 3,00 metros e extensão de 75 metros, localizado no km 19+300 na go-070, no município de goianira, estado de goiás. processo 202600036009315. nf 601 irrf.	js construtora e locadora ltda	2026	73	2026-07-17	julho	7	2026436107300011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
5804	148.24	8	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 933 ref.: junho/2026 - palmeiras de goiás
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 954 ref.: junho/2026 - itaberai
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ r$ 75,42
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	58	2026-07-13	julho	7	2026240105800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
5805	9462.77	8	"2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva
sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc
inss-20671pls mai/26"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026190101100059	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
5806	66.38	17	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
735issqnagencia	3.3.90.39.42	10/07/2026	12/06/2026	66,38	66,38"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5807	2166.90	17	"pdf: 2025290600197
.
nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda
objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.
.
nota fiscal........ref...............valor
25975..............06/26..........2.166,90
.
ipnm"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026290600700025	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.961.053/0001-79
5808	4614.00	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27598862 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4708	rogerio alves de souza junior	2026	11	2026-07-15	julho	7	2025320101101288	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.197.171-**
5809	2641.17	3	pagamento de nfs n° 27609722, n° 27609697 e n° 27620393 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2992.	maria sebastiana martins lobo	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106001276	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.319.821-**
5810	9411.59	2	valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 30 iss.	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2026	50	2026-07-06	julho	7	2026436105000018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.175.735/0001-68
5811	1119.46	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

consig bancárias
consig diversas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100196	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
5812	3280.72	1	"retenção inss à empresa funcional construções ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa - go, conforme contrato nº 246 /2025.

1) nf 204 r$ 5.095,50 - 4ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 196,18
issqn: r$ 254,78
ir: r$ 61,15
líquido: r$ 4.583,39
***********************************
2)nf 205 r$ 80.117,89 - 7ª medição
inss: r$ 3.084,54
issqn: r$ 4.005,89
ir: r$ 961,41
líquido: r$ 72.066,05
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240102110
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 26
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	417	2026-07-17	julho	7	2026240141700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
5813	622694.03	1	"pagamento do fundo financeiro do empregado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.1.90.11.14 - r$ 622.694,03"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100314	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.867.930/0001-02
5814	14994.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27767460 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5615	sergio antonio de moura	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000760	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.256.021-**
5815	1641.40	10	"- pagamento do irrj nf 986082 de 02/07/2026 (92748350), com a locação de
veículos, competência: junho do corrente ano.
pick-up pesada 04 unidades."	autorio administradora e construtora ltda	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026335100100013	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
5816	707633.32	1	valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - rpps patronal. processo sei 202600036001213.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026436100200013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.867.930/0001-02
5817	33188.12	14	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de inss, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 328 e ipof nº 2025215300050. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 33.188,12. 
. 
processo de pagamento nº 202500017018640. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2026	59	2026-07-14	julho	7	2026215305900051	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
5818	7000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do bpmdivisas, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88154040)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100666	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5819	12864.21	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência: 07/2026, referente:  consignação  -  associação classe(asbus: convênio + taxa).
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	associacao dos empregados da metrobus	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100214	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.430/0001-29
5820	10476.40	2	issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 42	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-07-08	julho	7	2026409101600008	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
5821	30809.53	3	valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 02/2026 - goinfra - referente a elaboração de projeto executivo para duplicação da rodovia go-060, dos trechos integrantes do grupo d25.2: (i) go-060, trecho de trindade (final da duplicação) a santa bárbara; (ii) go-060, trecho de santa bárbara a nazário (entr go-156), neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011725, nf 470.	rudra engenharia ltda	2026	97	2026-07-23	julho	7	2025436109700058	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
5822	850.58	95	"pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005961.

valor.....................r$ 850,58.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-10	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5823	149836.18	2	"proc. 201900010030076 - ebd
.
contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 05/2026, 06/2026, 07/2026 e 08/2026, para unidades administrativas.
.
ipof: 2026285002596
.
fatura agrupada: 4000000654706202600....149.836,18 
.
total a pagar:	149.836,18"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-07-16	julho	7	2026285001000324	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
5824	1994931.07	1	"pagamento ao credor acima, referente a 4ª aquisição de pares de tênis escola
res, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar,por me
io das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio
do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp -
menor preço, - sislog nº 114930 - ipof: 2026240101081 processo nº 2026000060
41520, conforme nota fiscal:
..
- nf 0001489 data de emissão: 06/07/2026
- referência: 25.559  unidades tênis
- valor total r$ 2.019.161,00
- valor líquido r$ 1.994.931,07
..
dados bancários: bb 01 ag 3221 c/c: 106954-3
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-07-16	julho	7	2026240131700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
5825	2794.57	29	"pdf:202529500047067
-05/26-ir.....................2.794,57.



epn"	memora processos inovadores s a	2026	24	2026-07-02	julho	7	2025295002400081	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
5826	15680.74	41	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
.
pagamento do iss da nota fiscal nº 1330. sei - 92422593
.
."	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-07-10	julho	7	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
5827	1185479.58	2	repasse dos valores referentes aos serviços prestados nos meses de dezembro de 2025, janeiro e fevereiro de 2026, relativos à execução da obra de implantação e pavimentação da rodovia go-178, trecho: entr. br-364 / entr. go-306, com extensão de 38,80 km (lote 1), conforme contrato n° 07/2025 - instituto de fortalecimento agropecuário de goiás (ifag) e o consórcio ccl/trafecon (79405361) e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (76094536), serviços especializados no âmbito do programa de gestão de obras do fundeinfra, abrangendo trechos de rodovias estaduais, com recursos do fundo estadual de infraestrutura - fundeinfra (u.o. 4350) 202500036013830	instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag	2026	24	2026-07-28	julho	7	2025435002400001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	24.081.308/0001-77
5828	0.00	47	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3925 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são domingos - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-07-07	julho	7	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
5829	17628.36	7	pagamento de parte da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 30 parte líquida.	btb construcoes e participacoes eireli	2026	98	2026-07-17	julho	7	2025436109800009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
5830	5000.00	1	contrato de locação de veículos de nº 440/2025, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goias telecom, competência mês 06/2026 conforme fatura de locação nº 17102.	rs produtos e servicos ltda	2026	8	2026-07-08	julho	7	2026409100800058	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	06.273.582/0001-66
5831	0.00	79	"202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 58 ref 06/2026  r$ 5.024,43(92630968).
pagamento on line"	invicta transportes ltda	2026	29	2026-07-16	julho	7	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
5832	50000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1028.15 município
porangatu deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da e-
menda investimento para reforma e ampliação do colégio municipal eu
zébio martins da cunha (inep n° 52010589), localizado no  município
de porangatu/go, na modalidade transferência com finalidade defini-
da, conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  despacho  nº
861/2026/seduc/gcr, indicando a  dotação orçamentária. autorizo  da
despesa: despacho nº1394/2026/seduc/coordastc. convênio n° 372/2026
assinado e publicado.
.
kenya"	prefeitura municipal de porangatu	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.801.612/0001-46
5833	704.97	2	"202600025091710 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1296 ref 06/2026  r$ 704,97(92721028) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	lv industria e comercio ltda	2026	28	2026-07-29	julho	7	2026296102800016	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	55.836.281/0001-09
5834	125594.30	1	"despesa relativa ao ressarcimento a centrais de abastecimento 
de goiás s/a - ceasa, do custo de salários e encargos dos
empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado 
da casa civil, referente ao mês de junho de 2026, conforme 
relacionados:
- celeny da glória oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$ 31.150,04; 
- gustavo adolfo bretas netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 33.138,34;
- maria josina de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 29.493,11;
- nazareth aparecida pinheiro, cpf nº ***.596.941-** r$ 31.812,81.
total r$ 125.594,30.
ipof n° 2026110100202.

processo n° 202600057000121.
.
ras/gpf."	centrais de abastecimento de goias s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100318	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.098.797/0001-74
5835	2745.15	24	"lvc - 
01) proc.: 202600010039756 - nf 187 - líq, emitida em 01/07/2026,
r$ 1.164,60, referente ao evento: capacitação em manejo clínico da
infecção latente da tuberculose - regional serra da mesa"", realizado 
na data de 23/06/2026, em uruaçu.

**

02) proc.: 202600010042192 - nf 193 - líq, emitida em 01/07/2026,
r$ 1.725,03, referente ao evento: supervisões in loco dos serviços 
relacionados às rotinas operacionais dos sistemas de informação na
regional de saúde pireneus, realizado na data de 30/06/2026, no local 
unievangélica no município de anápolis.
programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025. vigência: 21/11
/2024 a 20/11/2027."	ms eventos ltda	2026	120	2026-07-22	julho	7	2026285012000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
5836	12590.69	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27477271 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5911.	cleoneide ferreira da rocha	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001428	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.686.971-**
5837	38106.62	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps.
#
3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 2.400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023: r$ 38.106,62
3.3.90.93.22 parcela indenizatoria - lei nº 22.259/2023: r$ 8.022,45
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026310100500048	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
5838	1125.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	fundacao de assistencia social betuel	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500079	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.717.334/0001-06
5839	6112.56	4	"pagamento prorrogação do contrato 16/2024 /secami com empresa especializada
para o fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção  em
geral para utilização pela superintendência de administração do palácio ped
ro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas pelo período de 12 meses.
conformne:
- nota fiscal: 401, emissão: 24/06/2026, atestado: 29/06/2026, valor:
r$ 5.732,39 - líquido;
- nota fiscal: 402, emissão: 24/06/2026, atestado: 29/06/2026, valor:
r$ 380,17 - líquido.
total selecionado r$ 6.112,56."	mg ferragista ltda	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026160100700118	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	39.760.682/0001-76
5840	32.40	209	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
35669-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/07/2026 	26/06/2026 	32,40 	32,40 

total a pagar: 	32,40"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
5841	4637.73	1	folha pagamento ref. julho/2026 - adicionais variáveis	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026440100300143	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
5842	1575.67	24	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) divina glaucia silverio de souza - cpf nº 780.168.431-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008930.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5755163-34.2025.8.09.0033;
- parcelas: 4 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5843	7875.00	7	"ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	obras sociais do centro espirita irmao aureo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500512	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.006.149/0001-09
5844	8212.27	14	"pagamento liquido com reajuste ao contrato nº 037/2024 celebrado entre o e
stado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa ar
aguaia eventos e transportes ltda, inscrito no cnpj sob o nº 08.720.482/0001
-66, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municíp
ios goianos de crixás, cavalcante e ivolândia, processo licitatório 20210000
6076257. conforme despacho nº 1629/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof- 2026240101134
.
nota fiscal....53
bruto: 316.179,13
issqn: 9.485,37
irrf: 7.588,30
inss: 11.066,27
liquido parte: 8.212,27
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi
conta para crédito: 00000657050
.
weyder"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-07-21	julho	7	2026240102700024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
5845	5940.80	5	"retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf419 118.815,92
.
...processo 202500006131258
...ipof.....2026240102036
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-09	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5846	149291.78	6	".
processo 202500010044315 - vpo
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof. 2026285000434. unidades administrativo.
.
fatura agrupada 4000000634106202600/junho/2026..........149.291,78"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-07-31	julho	7	2026285001000202	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
5847	1000.00	5	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 097.98/2026 - 202600020010560	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000059	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5848	305.92	4	pagamento do inss da nf 1174 referente a repactuação dos serviços prestados, nos meses de janeiro a março/2026	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026130100600039	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
5849	2063.89	1	"processo sei nº 202600010046054 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2025. pregão nº 118/2025. vigência da arp: 25/08/2025 a 24/08/2026. processo nº 202400005045477 202500010057821. autorização (91375368). reempenho da sequencial 2026.2850.092.00497.
.
nota: 43252
emissão: 25/06/2026
valor: r$ 2.063,89
."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200560	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
5850	60000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 951.16  município vila boa deputado antonio gomide beneficiário: prefeitura municipal de vila boa objeto da emenda -aquisição de equipamentos para implantação de 2 (duas) academias de saúde ao ar livre, município de vila boa/go modalidade de aplicação convênio nº 219/2026
epi 951.16 con 219 j"	prefeitura municipal de vila boa	2026	14	2026-07-03	julho	7	2026190101400078	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	37.388.378/0001-14
5851	3094065.61	26	valor para pagamento do líquido do contrato nº 16/2025, da 14ª medição, referente à execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denisló polis/castelândia, no estado de goiás, extensão total: 32,24 km. processo de pagamento sei nº 202600036010268, nfs nº 23 e nº 24.	engefort construtora e empreendimentos ltda	2026	19	2026-07-28	julho	7	2025435001900004	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	10.563.802/0001-63
5852	13810.24	2	pagamento referente á nota fiscal nº290520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6033.	miguel lopes abreu	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001081	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.283.731-**
5853	460.00	1	pagamento de 2 (duas) diárias p/ o colaborador wilson rocha baleeiro júnior em razão da participação no evento goiás social em valparaíso-go, nos dias 15 e 16/06/2026 - proc 202618037005857.	wilson rocha baleeiro junior	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500360	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.163.061-**
5854	400000.00	1	"processo 202600005009444 
.
emenda parlamentar impositiva número 348 município cocalzinho de goias deputado rubens marques objeto da emenda a presente emenda visa custear para medicamentos e serviços hospitalares, com destinação ao fundo municipal de saúde de cocalzinho de goias - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 480/2026 (89022294) e despacho nº 2496/2026/ses/cep (92546914).
.
emenda/cocalzinho.............400.000,00
."	fundo municipal de saude de cocalzinho de goias	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300391	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.337.362/0001-99
5855	477.70	2	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) pablo gutemberg moreira dias - cpf nº 936.416.211-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006057634.
.
- reclamante: fundação de crédito educativo - fundacred;
- processo judicial: 5110091-29.2019.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 65;
- i.d. depósito: 081250000031801568.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-07-07	julho	7	2026240124200113	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5856	81.83	14	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14519 e ipof 2025215300338. (irrf) 

.

valor da ordem de pagamento.......................... r$ 81,83. 

.

processo de pagamento 202400017008933. 


.


projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-08	julho	7	2026215306100040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5857	30.59	1	"pagamento ref. à pdf nº 2026186300257 retenção de impostos referente 
pagamento de rpv em favor de tabajara pòvoa sociedade individual de advocacia, como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 30,59.
total selecionado:.................................................r$ 30,59.
processo sei: nº 202400029003810."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	20	2026-07-13	julho	7	2026186302000006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
5858	1259.22	12	"ipof: 2026160100006 - processo: 202400005041479
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 07/2025 
empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, 
pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender 
as necessidades da secretaria de estado da casa militar. 
(palácio das esmeraldas). conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1122, emissão: 13/07/2026, atestado: 16/07/2026, 
referência: junho/2026, valor: r$ 1.259,22 - ir"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700052	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
5859	74040.78	3	"pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao primeiro termo
aditivo ao contrato nº 08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel locali
zado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré offi
ce, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go. 25ª mensalidade aluguel
.junho/2026."	home gyn imoveis ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026430100600067	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.045.831/0001-61
5860	115620.69	12	pagamento da nota fiscal nº 1499, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  referente ao contrato nº 002/2025 id. (91422608) e errata (id. 91422611) e relatório 2458/2026 - inspeção financeira - agehab/coinps 20050 (92047314). sei 202600031005097. (pagamento).	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026436201700013	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
5861	418.63	99	"pagamento irrf da nf 366/26, referente ao conjunto fabiana da quadra de esporte. (malote)
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-07-16	julho	7	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
5862	444108.94	2	"pagamento à empresa acima, referente ao   contrato nº 074/2026 (89380255), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o serviço nacional de aprendizagem industrial – senai para a oferta de cursos de qualificação profissional, no âmbito da educação profissional e tecnológica (ept), destinados a estudantes do ensino médio do turno noturno, do ensino médio mediado – goiás tec e da educação de jovens e adultos (eja – 3ª etapa), da rede pública estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo:	
	
.
nota fiscal:  4011	
data de emissão:	22/06/2026
referência: 	maio
atesto: 	29/06/2026
valor total da nota:  	r$ 276.762,42
líquido:	r$ 276.762,42
............	
nota fiscal:  4012	
data de emissão:	22/06/2026
referência: 	maio
atesto: 	29/06/2026
valor total da nota:  	r$ 167.346,52
líquido:	r$ 167.346,52
código fundeb: 25	outros serviços de manutenção das escolas.
.
processo 202600006001497"	servico nacional de aprendizagem industrial senai	2026	145	2026-07-06	julho	7	2026240114500008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.783.850/0001-00
5863	439.45	11	"* ipof nº. 2025170100469 *
* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 21687 (sei 92358698) (parcela 09/27) (item 1) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
.
rmvp
.
***********"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500241	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
5864	17052.19	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fgts  - referente ao mês de janeiro de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026190100600166	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.360.305/0001-04
5865	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 10º comando regional de policia militar do estado de goiás - 10º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 10º crpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88621678).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100430	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5866	131.14	20	pagamento complementar líquido da fatura n.°2974394/jun/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). arla	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026326200800012	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.165.749/0001-10
5867	108.39	332	art 1020260199224 para inclusão no corpo técnico da goinfra, nas atividades atribuídas ao cargo de analista de gestão governamental - despacho nº 1464/2026/goinfra/ma-gemvi - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-08	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5868	611952.08	5	".
*ipof 2025170100417*
.
*pregão eletrônico n° 112662 - 011/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004069538*
.
pagamento do valor líquido referente ao contrato nº 039/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados  de  apoio
técnico especializado de  nível  superior  com  dedicação  de  mão  de  obra
exclusiva a serem  executados  nas  unidades  da  secretaria  de  estado  da
economia,  conforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de junho/2026.
nota fiscal nº.: 56.
.
jcp"	fundacao pro-cerrado	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500217	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
5869	1615.34	23	"- pagamento (issqn) da nfs-e 00135 de 03/07/2026 (92704773), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est
acionamento privativo, competência junho do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026335100100021	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	11.349.160/0002-48
5870	8022.45	2	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente  parcela indenizatória decorrente da lei nº 2 mês julho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026260100500040	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
5871	30710.28	20	pagamento da nota fiscal 115, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente reembolso de deslocamento dentro do estado de 02 camionetes e 23 veiculos de passeio, no mês de abril, conforme contrato nº 47/2021 (86280260) e relatório 2613 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001461.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026436200500064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
5872	2700.00	6	".
ipof 2025170100098
.
- pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo.
.
- junho/26.........r$ 2.700,00
.
ejs
."	paulo moises tavares	2026	55	2026-07-09	julho	7	2026170105500088	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.840.251-**
5873	3.86	1	"pagamento do issqn da nfe 1869
#
aquisição de certificação digital do tipo a1, no padrão da icp-brasil, para pessoa jurídica (e-cnpj) para secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ? secti. dispensa eletrônica nº 173/2026. sislog: 119654. ipof 2026310100156."	ar rp certificacao digital ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026310100600095	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.308.480/0001-22
5874	30048.00	15	"pagamento do serviço de empresa especializada em aquisição e instalação de p
ersianas para atender as necessidades da administração central, campus e uni
dades universitárias da ueg, conforme nfe 000.000.267 - sei 92681026 e atest
ado 87 - sei 92681277."	hj comercio e servicos ltda	2026	8	2026-07-15	julho	7	2025406200800311	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.497.100/0001-00
5875	562311.94	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	242	2026-07-29	julho	7	2026240124200136	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
5876	36617.89	12	"proc.201800010024534 - crs
.
locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094)
.
aluguel/junho/26............36.617,89
."	rca rosique ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000113	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.237.761/0001-24
5877	4957.77	17	"execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.

pdf 2025420100252 
sislog :115639
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
222-inss 	4.4.90.39.78 	16/07/2026 	26/06/2026 	4.957,77 	4.957,77"	funcional construcoes ltda	2026	50	2026-07-16	julho	7	2025420105000005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
5878	7.66	11	"pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1000036 e ipof n° 2026215300017. (gasolina - irrf). 
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 7,66. 
. 
processo de pagamento 202600017010359. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026215300100059	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	25.165.749/0001-10
5879	5400.00	5	pagamento bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - professor nível i. referência: junho/2026. atestado nº 58/2026 - sei 92298007. despacho nº 314/2026 - sei 92299137.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-08	julho	7	2026406202800024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5880	9777.11	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 do
ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -claudia peixoto cabral - processo 202500020012432,"	estado do tocantins	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400316	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.786.029/0001-03
5881	61505.43	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026150100500026	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
5882	2469.15	3	locação de sistema de gestão integrada (sgi) referente parcela 03/12- nota fiscal nº 2352- processo nº 202500055000828.	integra automacao e controle ltda-me	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026319000500083	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	07.121.081/0001-27
5883	1140.67	10	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 515, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de   01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 2187 - inspeção financeira (91179551) - agehab/coinsp - 20050 .  sei 202600031003696 (pagamento) .	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5884	7057.05	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27812267 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4139	maria jose ferreira mendonca	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001577	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.547.371-**
5885	7000.00	1	"ipof: 2026160100206 - processo: 202600015001458
pagamento referente ao adiantamento de numerário a 
policial militar para pagamento das despesas de pequeno 
valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter 
excepcional, oriundas da superintendência de segurança 
militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 60 (sessenta) dias. o crédito deverá ser efetivado conforme 
dados, a saber: 
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 
- tomador: higor alexandre guimarães moreira 
- cpf: 014.835.731-84 
- banco: caixa econômica federal (banco 104) 
- conta: 2444/3703/000574185536-5 
valor: r$ 7.000,00"	higor alexandre guimaraes moreira	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026160100700332	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.835.731-**
5886	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	vitor yukio ivasse alves	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500399	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.119.271-**
5887	1355807.93	7	"processo 202600010002669 dmr
.
contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2026, em cumprimento da política nacional de saúde mental - para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85003478) - janeiro a abril /2026 - pós avaliação com valor mensal de r$1.211.439,57 e para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85001844) - maio a dezembro de 2026 a ser pago conforme avaliação, com valor mensal estimado em r$1.951.573,26. vigência: jan/26 a dez/26. rd  n° 16/2026 - ses/spais (85104920).
.
pagamento raps/julho/2026............r$1.355.807,93
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 320/2026/ses/gesm (90547422) e planilha(sei nº 90548308)."	fundo estadual de saude - fes	2026	28	2026-07-08	julho	7	2026285002800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5888	469.26	4	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº1468  - contrato a ser firmado com a empresa a brasil publicidade legal ltda, cnpj: 05.263.928/0001- 82 cujo objeto é a prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, conforme condições da da ata de registro de preço n.º 04/2025 - (80271752), referente ao pregão eletrônico - srp. sislog 109229	brasil publicidade legal ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026320100600006	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.263.928/0001-82
5889	171.00	3	pagamento taxa ciee, referente a junho/2026 - nf: 03973174	centro de integracao empresa escola cie e	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500237	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	61.600.839/0001-55
5890	788400.87	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 03ª medição do líquido do contrato: 15/2026, o objeto e a implantação de trevo de acesso rodoviário na go-431, km 25, no município de pirenópolis, no estado de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta do contratado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025438000057. processo sei nº 202600036010652. nf nº: 43.	al almeida engenharia ltda	2026	8	2026-07-23	julho	7	2026438000800001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	00.468.845/0001-06
5891	46951.76	1	"processo nº202500006052464 portaria n°4170 rex nº5340 despachos coordastec nº 2795/ 2809 
transferência de recursos à cre águas lindas de goiás, em atendimento à demanda de reparos 
estruturais para substituição da fossa séptica e sumidouros do cepmg josé elias de azevedo, 
município santo antônio do descoberto (go)
>> código fundeb >> 25
....

afoap"	conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas	2026	386	2026-07-23	julho	7	2026240138600003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.717.073/0001-00
5892	393764.60	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	242	2026-07-29	julho	7	2026240124200141	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
5893	579435.95	3	valor destinado a cobrir despesas da 02ª medição do líquido do contrato: 60/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 88 do programa goiás em movimento – eixo municípios (adelândia, americano do brasil, anicuns, araçu, córrego de ouro, heitoraí, itaberaí, mossâmedes e são luís de montes belos), neste estado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436101646. processo sei nº 202600036010297. nf nº: 227.	cbc construtora brasil central ltda	2026	26	2026-07-09	julho	7	2026436102600018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
5894	41620.09	14	"pdf:2025295000074
0312566-05/26 liq......................41.620,09.


epn"	link card administradora de beneficios eireli	2026	8	2026-07-03	julho	7	2026295000800010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.039.966/0001-11
5895	12522.32	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	325	2026-07-29	julho	7	2026240132500019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
5896	2449.04	7	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-07-29	julho	7	2026170105400092	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5897	3018.56	2	pagamento referente ás notas fiscais nº27484654 e nº27623638 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6244.	vanuz luiza barbosa	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000162	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.081.001-**
5898	750000.00	2	"licitação não aplicável:  edital de manutenção continuada de espaços de cultura, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.
.
pagamento edital pnab nº 03/26 - (manutenção continuada de espaços e culltura),processo sei 202517645004354. desp. 823.
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proponente pessoa física abaixo:
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cpf: 30181240149 valor: 150.000,00 nome: jecimar de souza arruda
cpf: 06644075959 valor: 150.000,00 nome: renan accioly wamser
cpf: 61205621172 valor:  50.000,00 nome: helena carvalho sicsu
cpf: 06826080842 valor:  50.000,00 nome: francisco javier lillo biagetti
cpf: 92927181187 valor:  50.000,00 nome: wesles felipes de araújo
cpf: 06576559534 valor:  50.000,00 nome: jose eduardo teixeira alonso
cpf: 04023469122 valor:  50.000,00 nome: ana vitoria miotto tahan
cpf: 03727697130 valor:  50.000,00 nome: deborah caroline de sousa tomaselli
cpf: 04286791106 valor:  50.000,00 nome: beatriz ohana de oliveira
cpf: 59788330100 valor:  50.000,00 nome: nerivam cardoso machado
cpf: 90565851187 valor:  50.000,00 nome: aline willik pires pimentel
.
autorizado no despacho nº 823 - sei 202517645004354.
."	secretaria de estado de cultura	2026	56	2026-07-29	julho	7	2026250105600014	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5899	729.91	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato contrato 30/2025 /seds, (evento sei 76270650), celebrado com a empresa  f.l.b. viagens e turismo ltda, para atender serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes de ônibus), visando a execução do programa de volta para casa.

fatura nº 72728. valor irrf. referência 06/2026."	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	29	2026-07-08	julho	7	2026300102900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.669.334/0001-31
5900	542733.08	1	202600025041547- refere-se ao pagamento das faturas 503045 e 503373 - 06/2026 - ateste como ressalvas despacho nº 4052/2026/detran/dirop-05033 (93094550).	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	18	2026-07-16	julho	7	2026296101800112	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.028.316/0013-47
5901	351270.47	1	"portaria 11686/2026 - piso de enfermagem.  gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad), 38º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go, repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente ao mês de junho de 2026.requisição de despesa 230 (93164464), 202600010058561.
.
apostila 38ª piso de enfermagem (93551969).............r$ 351.270,47"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-07-28	julho	7	2026285005700139	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
5902	24064.00	1	"#
pagamento de diárias para crédito na conta correntte de diárias mantida na caixa, para posteriores pagamentos a servidores.
#
diárias para servidores públicos estaduais da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026310101000035	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
5903	180372.57	1	".
ordem de pagamento do valor líquido parcial da nota fiscal nº 8510, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.
.
bsa"	cast informatica s a	2026	20	2026-07-22	julho	7	2026170102000005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
5904	15901.23	39	"apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.parcelas:
-r$ 7.248,63;
-r$ 8.652,60.

valor...................r$ 15.901,23.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-07-10	julho	7	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5905	613.35	15	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14330 e ipof 2024215300089. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 613,35.
. 
processo de pagamento 202400017008927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-15	julho	7	2026215306100028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5906	30.24	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável 
solicitação refere-se ordem de pag.  para quitação da guia dare - sec. economia ref. de custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-07-23	julho	7	2026326202700044	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5907	12526.62	22	pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1179, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de junho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. tv	office seguranca ltda epp	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026180101600034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
5908	26482.98	11	"pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transpo
rte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se
for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, resident
es, prioritariamente, na zona rural dos municípios de nova crixás, conforme
condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0
032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768
.
ipof-2024240100358
.
nota fiscal....165
valor bruto: r$ 61.222,45
irrf: r$ 1.469,34
inss: r$ 2.020,34
issqn: r$1.224,45
liquido: 57.732,77
valor parte: 26.482,98
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01842 - apinajes
conta para crédito: 03000020732
.
weyder"	status promocoes e eventos ltda	2026	87	2026-07-15	julho	7	2026240108700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
5909	135506.78	1	"folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 361.544,48 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 108.903,55 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 77.115,44 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.715,07 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 82.501,20 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 135.506,78 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 19.782,98"	agencia brasil central	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100226	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5910	722200.00	1	"pagamento de despesa referente a aquisição de kits de impressão 3d com o objetivo de fomentar os ambientes de aprendizagem nos colégios estaduais em período integral que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, vinculados a esta pasta. ipof: 2026240100555.
ateste de nota fiscal 93248012, solicitação de pagamento através do despacho nº 187/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3079/2026/seduc/coordastec-16768.
.
*nota fiscal nº 32679, de 09/07/2026;
*valor total: r$1.189.100,00;
*valor líquido parcial: r$722.200,00."	3d lab industria ltda	2026	300	2026-07-28	julho	7	2026240130000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	20.212.019/0001-09
5911	5074.76	11	".
ipof 2023170100077
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
- junho/2026...r$ ...r 4.934,00 - jaime cézar rampelotti
.
ejs
."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500325	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
5912	783.33	1	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo auxilio alimentação - estatutários (liquidos), no valor de r$ 783,33. (ipof.2026426100196).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026426100500025	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5913	32298.14	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.	plano goias seguro	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026150100100172	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	48.307.647/0001-97
5914	11868.11	13	"proc 202500005015782 - crs
.
contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. 
.
nota fiscal......emissão..........valor
3463.............01/007/2026.....11.868,11
."	neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda	2026	80	2026-07-14	julho	7	2026285008000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.229.827/0001-10
5915	700.58	10	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pireneus – pep. contrato 04/2026. relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 14725 e ipof 2026215300012. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento......... r$ 700,58. 
. 
processo de pagamento nº 202600017004256. 
. 
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700046	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5916	84.89	8	"#
pagamento do inss da nota fiscal 203.
#
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável."	primecon construtora ltda - epp	2026	41	2026-07-16	julho	7	2026310104100001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
5917	0.00	6	pagamento da taxa de expediente ref. emissão da guia do iss da nota fiscal nº 343 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 116/2025 (id. 92161755). relatório nº 2680/26/cooinsp. 202600031005560.	prefeitura municipal de sao miguel do araguaia	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026436200500105	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.391.654/0001-19
5918	325662.05	13	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.
...............................
herso-ipgse,rep. fund.rescissorio tc nº 101/2024 (sei nº 64030939),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91928855.
.
valor pago......r$ 325.662,05.
.
solicitação de liquidação e pagamento julho/2026 (91928855)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
5919	71.73	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300291, retenção de impostos referente a
fatura  nº 46644, como segue abaixo:
i.r.................................................................r$ 71,73.
total selecionado:..................................................r$ 71,73.
processo sei: nº 202500029001367."	df turismo e eventos ltda	2026	8	2026-07-28	julho	7	2026186300800064	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.832.586/0001-08
5920	1977.17	4	pagamento referente á nota fiscal nº27732130 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6342.	daniela tobias de carvalho	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001290	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.809.341-**
5921	220674.76	9	pagamento do líquido da 22ª medição do contrato 84/2024, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202400036012786, nf nº 211 líquido.	primecon construtora ltda - epp	2026	159	2026-07-29	julho	7	2026285015900007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
5922	237.14	3	"op - despesa com 5º termo aditivo de prorrogação excepcional do contrato, com fund. no art. 57, § 4º, da lei nº 8.666/93, em razão do proced. licitatório instaurado p/ a nova contrat. encontrar-se atualmente em fase recursal e sua conclusão poderá não ocorrer antes do término da vigência contratual, prevista p/ 24/06/2026, verifica-se neces. de adoção de medidas dest. assegurar a contin da prest. dos serviços, evitando prejuízos ao regular func. das ativ. da fapeg. vigência: 25/06/2026 a 24/03/2027.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 1130 - a partir de 25/06 - mês de junho/2026"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600075	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
5923	2122651.07	3	"sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.
ipof: 2026400100320
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200390	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5924	886.02	10	"pdf: 2026290600070
.
nome beneficiário: funcional construcoes
objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor irrf.
.
fatura.............ref..............valor
226................06/26............886,02
.
jppm
 **
 **
 **
 **"	funcional construcoes ltda	2026	26	2026-07-13	julho	7	2026290602600001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	31.822.605/0001-91
5925	1158590.00	1	"programa bolsa estudo
-
parcela julho/2026 9º ano ensino fundamental
-
processo: 202600059000587

ipof: 2026240102039"	agencia de fomento de goias s a	2026	75	2026-07-08	julho	7	2026240107500005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.918.382/0001-25
5926	95245.52	6	pagamento de nota fiscal n° 60926 à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de junho/2026, conforme contrato 81/2024 (64910377), 1º termo aditivo (79176418) vigência 18/09/2026 e relatório 2596 - inspeção financeira - cooinsp/agehab. sei 202600031003989.	agencia brasil central	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026436200600001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.520.902/0001-47
5927	3674.36	22	"quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
1146-issqn062026	3.3.90.39.08	11/07/2026	02/07/2026	3.674,36	3.674,36"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-07-17	julho	7	2026420100100048	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
5928	2362.50	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	instituto family	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500213	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.147.271/0001-89
5929	35185.71	5	retenção do irpj destacado nf 8509, ref. mar/abr/mai-2026, conforme prestação de serviço de desenvolvimento e ciência de dados. base de cálculo r$ 733.035,61, aliquota efetiva 4,80 por cento = 35.185,71. ipof n.º 2024180100663. programa: evolução do sistema de informação. dare:12100002620400577. tv	cast informatica s a	2026	19	2026-07-17	julho	7	2026180101900002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.143.181/0001-01
5930	1797.72	4	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228358101280, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de junho/2026, conforme fatura n° 196676616 e ipof n° 2026215300097. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.797,72. 
. 
processo de pagamento 202400017013171. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700055	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
5931	115.32	6	contratação da empresa brasileira de correios e telégrafos. doc. 505407 06/26.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026326200600026	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	34.028.316/0013-47
5932	24000.00	1	"#
pagamento de ajuda de custo para colaborador eventual para  participação no verbier festival, realizado nos alpes suíços
#
ajuda de custo para aluno da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723),  requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607)."	leonardo pereira araujo	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026310101000029	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.733.001-**
5933	2256.68	2	"pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior sead - quantitativo 01; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 18, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.
ipof: 2026400100318.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026400100700261	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5934	1000.00	7	"202600025111368 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - julho 2026 - estagiarios sead(93506555) ateste."	departamento estadual de transito	2026	18	2026-07-30	julho	7	2026296101800016	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5935	768.00	12	"retencão do irrf. referente ao recibo de locacão da unidade vap
vupt da cidade de goiás, do mês de junho/2026, a favor do sr.
celsobrandão de oliveira. pdf: 2022180100018. dare nº 12100002619800713. asc"	celso brandao de oliveira	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500077	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.271.281-**
5936	10000.00	1	".
ipof:2025170100168
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da sgi, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento,
conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo
decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao
processo.
.
processo de restituição:202500004111685
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500054	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5937	4035.47	1	pagamento nota fiscal n° 27508088 + aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5157	melanio teixeira magalhaes	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000637	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.416.271-**
5938	13489.38	1	rescisão do contrato de trabalho.	nelio dos santos pereira junior	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100430	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.618.621-**
5939	100000.00	1	transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 393.10 de autoria do deputado estadual karlos marcio vieira cabral, cujo objeto é custeio para consultas, exames, cirurgias oftalmológicas e doação de óculos, (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de buriti alegre - go. conforme manifestação favorável: parecer 703 (90345284), despacho 820 (91481510) e despacho 2276 (92070955).	fundo municipal de saude de buriti alegre	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300349	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.267.244/0001-51
5940	88451.63	4	empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200382	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5941	23406.36	1	rescisão do contrato de trabalho.	lazaro paulo assis pacheco	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100420	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.706.901-**
5942	193.59	15	"trata-se do aditivo de prorrogação e reajuste contratual, com empresa esp
ecializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e  corretiva
em portões automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, rob
ôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões (serviço de serralheria)
, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, com f
ornecimento de peças necessárias para a execução dos serviços por conta d
a contratada, pelo período de 12 (doze) meses. pagamento conforme nf 237,
emissão 01/07/26, atesto 08/07/26, ref. 06/2026, valor 193,59 - ir"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026160100700097	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.562.747/0001-15
5943	12185.60	3	"contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 2 - serviço de conexão e acesso à internet, link asn (autonomous system number), velocidade (s) 10 gbps. ipof:2026310100277.
#
pagamento líquido da nota fiscal nº 2839 (93226516), ateste sei 93226653."	rd telecom ltda - me	2026	78	2026-07-29	julho	7	2026310107800015	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.426.902/0001-33
5944	709.27	12	"despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).
* * fatura 2488123 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026140100600024	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	07.522.669/0001-92
5945	4061.32	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-07-29	julho	7	2026240120900083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5946	15238.66	11	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 167 ref 06/2026  r$ 15.238,66 complemento(93564706).	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-31	julho	7	2026296101800155	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
5947	76493.54	5	pagamento da nota fiscal nº 1690 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolandia, vila propicio, santa fe de goias, caiaponia, faina, vila boa, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrincha, jatai, itapaci e turvelandia, correspondente ao período de junho/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id.91420578), e relatório nº 2794/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005823.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-07-29	julho	7	2026436201700152	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
5948	3180.77	8	"contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ª
dp-aparecida de goiânia. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:
.
r$ 3.180,77 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 3.180,77 líquido"	maria de lourdes ribeiro	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290400700044	2026	2904	polícia civil	***.585.431-**
5949	151194.41	1	"pagamento liquido  despesa referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.
.
 ipof: 2026240101417
.
nota fiscal 1734
valor bruto: 153.030,78
irrf:  1836,37
liquido: 151.194,41
.
dados bancarios para pagamento
banco: 070 - brb
ag: 0018
c/c: 0168231
.
weyder"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	85	2026-07-10	julho	7	2026240108500017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.540.814/0001-14
5950	29199.01	1	"pdf:	2026295100028
.
nome beneficiário: engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos l
tda
objeto: aquisição algemas metálicas de pulso. valor liquido parcial.
.
nº documento......ref................valor
292...............05/26..........29.199,01
.
rt"	engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda	2026	32	2026-07-14	julho	7	2026295103200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	18.321.200/0001-01
5951	12000.00	1	pagamento de diárias ao pessoal civil dentro e fora do estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelo decreto estadual nº9.733 de 18 de outubro de 2020.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	44	2026-07-03	julho	7	2026260104400026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
5952	1277.76	5	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.3.90.08.15 - r$ 200,00 
07/2026	3.3.90.46.01 - r$ 70.866,49 
07/2026	3.3.90.93.21 - r$ 37.438,09 
07/2026	3.3.90.93.22 - r$ 4.813,47 
07/2026	3.3.90.93.26 - r$ 1.277,76"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026300100500058	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5953	730.31	12	"proc.202500010060292 - ebd
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. siate
.
ipof: 2024285004513
.
emissão: 07/07/2026
.
dare:12100002621202349
.
nota fiscal: 2235/ir.... 730,31 
.
total a pagar:	730,31"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	67	2026-07-21	julho	7	2026285006700021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
5954	310.23	14	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14534 e ipof 2024215300092 . (irrf). 

.

valor da ordem de pagamento.......................... r$ 310,23. 

.

processo de pagamento 202400017008973. 

.

projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-08	julho	7	2026215306100030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5955	3871.86	21	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 20207, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis - go, correspondente ao (mês de abril) no período de 01/04/2026 a 30/04/2026. conforme contrato nº 91/2025 (83159989) e relatório 2678 - relatório de inspeção - agehab/coinsp. processo sei 202600031004874	nucleo engenharia consultiva s a	2026	24	2026-07-16	julho	7	2025436202400244	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	38.894.804/0001-54
5956	14771.16	22	retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2374, referente ao mês de junho/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	16	2026-07-29	julho	7	2026180101600081	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
5957	676283.14	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.
........................
proc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio 17º ta hdt (76332861),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92007559.
.
valor pago............r$ 676.283,14.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hdt (92007559)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	195	2026-07-03	julho	7	2026285019500017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
5958	158.00	2	valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 22 - karine alves da silva ltda..........valor r$ 158,00.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900054	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
5959	8615.36	2	pagamento referente á nota fiscal nº27740200 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3929.	ana carolina ribeiro da silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001105	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.126.911-**
5960	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 930 município quirinopolis deputado paulo cezar beneficiario: centro espirita bezerra de menezes de quirinopolis - go - cebemqui objeto da emenda --reforma e substituição parcial do sistema de cobertura (telhado) das instalações do centro espírita bezerra de menezes de quirinópolis ? cebemqui modalidade : termo de fomento 359
epi 930 tf junho ."	centro espirita bezerra de menezes de quirinopolis - go - cebemqui	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026190101700069	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.671.080/0001-70
5961	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 410 município aparecida de goiania/go deputado julio pina beneficiário: instituto crescer goias objeto da emenda- estruturação e fortalecimento das atividades socioeducativas por meio da aquisição de equipamentos e mobiliário.  modalidade de aplicação: termo de fomento  nº 420/2026
epi 410 tf 420 julho"	instituto crescer goias	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700093	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.353.269/0001-09
5962	0.30	5	"202300025062879-pagamento irrf: nf 2236 - 02/2026 - remoção dos veiculos
removidos. r$ 0,30 - complemento - ateste - 88649531
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mc leilao eireli	2026	31	2026-07-08	julho	7	2026296103100011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.596.322/0001-24
5963	7590.00	16	pagamento do inss da nfs-e 382, em favor da empresa f xavier construtora ltda., referente à 8ª medição no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go.	f xavier construtora ltda	2026	49	2026-07-07	julho	7	2025430104900001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	31.573.458/0001-63
5964	87.18	4	"ipof: 2025295000128
267180-06/26-ir.......87,18
usuário: wdr"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	11	2026-07-24	julho	7	2026295001100051	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	63.067.904/0005-88
5965	54.00	216	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
36126-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	22/07/2026 	20/07/2026 	54,00 	54,00"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
5966	713749.49	7	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).
...............................
proc.202400010038028,policl.goianesia-funev,rep. custeio tc nº 23/2025(76153301),ref.julho-2026 conf.sol. pag.91801987. 
.
valor pago..............r$ 713.749,49.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - pol. goianésia/funev (91801987).
.
atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026"	fundacao universitaria evangelica	2026	55	2026-07-03	julho	7	2026285005500023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
5967	30000.00	1	cota de diárias para o 3º trimestre de 2026 para atender a demanda da sic, de 1º de julho à 30 de setembro, portaria  nº 172, de 26 de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026335100100055	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
5968	9044.52	10	"refere-se ao aditivo de prorrogação sobre o contrato nº 13/2025 - secami, r
eferente à contratação de empresa para a prestação de serviços sob demanda,
abrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados à locação de mobil
iário, utensílios, decoração, forração e floricultura em geral pelo período
de 12 (doze) meses.  parcelas referentes ao presente exercício de 2026, fic
ando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. vigênci
a: 14/03/2026 a 13/03/2027.
pagamento conforme: nota fiscal: 26, emissão: 23/06/2026, atestado: 26/06/2
026, referência: junho/2026, valor: r$ 9.044,52 - ir"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700170	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
5969	36.71	14	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato n º 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilha de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalaçõe s da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfse n º 2405 e ipof 2025215300321. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$36,71.
.
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-16	julho	7	2026215306100017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5970	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	fabiano guimaraes silva	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900160	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.535.301-**
5971	15566.37	7	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro
fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en
sino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapô
nia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão
eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100359 processo nº 2024
00006076954, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 102  data de emissão: 14/07/2026
- referência: junho/2026 - uruaçu
- valor dos serviços r$ 46.441,47
- valor líquido parte r$ 15.566,37
..
dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6
.."	almeida matos transportes ltda	2026	87	2026-07-28	julho	7	2026240108700012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
5972	14998.41	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27754657 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6293	valdina pereira dos santos silva	2026	11	2026-07-02	julho	7	2025320101101284	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.358.101-**
5973	1886.06	1	"pagamento de salário dos servidores desta secretaria - desconto - referente
a julho/2026.
. decisão judicial
. parcela 14
. reinaldo reis craveiro da luz - cpf: 170.667.941-68 - pagamento feito para:
. ministério público - cnpj: 01.409.598/0001-30
- deposito judicial
- processo sei: 202500004052198
- processo sei: 202400004082037"	reinaldo reis craveiro da luz	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000397	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.667.941-**
5974	1800.00	8	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
processo judicial: 5533489-28.2026.8.09.0007
.
servidor: frederico augusto martins - cpf.: 902.750.801-10
processo sei: 202610319004178
.
*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
 - banco: 336 (banco c6 s/a)
 - agência: 0001
 - conta corrente: 28729271-1
 - nome: casa de cred - cnpj: 18.314.213/0001-53"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026300100100271	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5975	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
refere-se ao mês de julho/2026."	thais cristina sousa de oliveira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500086	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.324.121-**
5976	5200.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	adriano carvalho costa	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026310100600032	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.133.856-**
5977	2600.95	6	valor destinado a cobrir despesas do iss da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nf-42.	spazio urbanismo engenharia ltda epp	2026	62	2026-07-06	julho	7	2026436106200055	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.280.409/0001-62
5978	15000.00	1	pagamento de nf n° 27756690 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4257	eudes pereira vieira cardoso	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106000728	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.516.431-**
5979	300000.96	1	"processo 202600005009170 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1011 município crixas deputado wagner neto objeto da emenda custeio de cirurgias oftalmológicas e exames. requisição de despesa 533 (91489366), conforme manifestação favorável no parecer 659 (89986297), despacho 2633 (90597288), despacho 789 (91096668).
.
valor a pagar: r$ 300.000,96"	fundo municipal de saude de crixas	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300328	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.688.879/0001-22
5980	213863.09	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 09ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010534, nfs-6946 e 6951.
dare: 8582 0002 138-1 6309 0008 210-0 0002 6243 001-0 7031 2810 000-0"	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	85	2026-07-09	julho	7	2026436108500085	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
5981	47.52	16	"pagamento das retenções de ir sobre as faturas pagas em julho de 2026:
nº documento	valor a ser pago
546752327_ir	7,41 
547329265_ir	17,44 
548210101_ir	21,84 
551008478_ir	0,58 
551264926_ir	0,25 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-07-31	julho	7	2026290200700010	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
5982	328.07	5	"pagamento do iss da nfs-e 425 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra.
mês junho/2026.
sei 202520920000775"	go parking ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026430100600077	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	58.515.329/0001-75
5983	6010.65	1	"descontos com bradesco
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco bradesco s a	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300240	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	60.746.948/0001-12
5984	832.04	7	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 21 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/0001-48, referente a serviços de vigilância (meses 01 e 02 + 9 dias) e entrega final medição dos serviços de construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 31/12/2025 a 09/03/2026, conforme contrato nº contrato nº 143/2022 (id. 89512514), e relatório nº 2059 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003686.	e b empreendimentos e participacoes ltda	2026	24	2026-07-14	julho	7	2025436202400656	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.721.416/0001-48
5985	7464.45	2	pagamento nota fiscal n° 26933713 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4380.	lucivanda das dores silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001708	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.415.591-**
5986	596.69	4	"reenvio de pagamento de contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente
à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das apli
cações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do
estado de goiás, conforme abaixo.
.
ipof-2026240102058
.
este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia
no processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, atrav
és do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu fatu
ramento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual dispo
nível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação p
arcial de r$ 36.908,08 (trinta e seis mil, novecentos e oito reais e oito c
entavos) da despesa total dessa uo.
.
deste modo, foi solicitado via despacho nº 470/2026/seduc/daf-21125-diretor
ia administrativa e financeira, que a fosse realizado o pagamento direto da
s faturas pendentes à oi s/a, que está em recuperação judicial, devendo a de
spesa ser empenhada como despesas de exercícios anteriores (dea).
.
fatura........valor bruto.......irrf..........liquido
000000110........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 - parte
.
dados bancarios:
.
nome: oi s.a. - em recuperacao judicial
cnpj: 76.535.764/0001-43
agência: 4497
operação: 1292 – conta correte pj
.
weyder"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026240101100149	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	76.535.764/0001-43
5987	726.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável 
solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-07-23	julho	7	2026326202700030	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5988	10115.92	1	"despesa com o 3º termo aditivo ao contrato nº 078/2022 (vigente até 22/06/2026), no valor global r$ 1.416.228,80, referente a aquisição de cubo de roda da tração e reboque para ônibus volvo articulado e biarticulado chassi volvo b12m 340 cv modelos 2011 e 2014 (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pregão eletrônico nº. 091/2022) (processo: 202200053000372).
nota:
2282	3.3.90.30.35	06/07/2026	06/07/2026	10.115,92	10.115,92"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026409301000304	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
5989	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	tatiana gondim do amaral	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900204	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.068.891-**
5990	514.36	1	despesa relativa com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026186300500020	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
5991	2373.94	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026240100900038	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5992	90390.10	2	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026.
.
gratificações 07/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026250100100150	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5993	960.76	1	"ressarcimento(r$ 960,76 - ref. 7/2026) para (marcelo goulart dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun.305/2026-metrobus/grh-19673
nota:
305/2026- marcelo	3.3.90.93.16	07/07/2026	07/07/2026	960,76	960,76"	marcelo goulart dos santos filho	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026409301000537	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.646.591-**
5994	4520.78	4	"ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação contratual do exercício de 2026, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2026 a 14 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente cujo objeto é serviços de limpeza.

nf - 626. inss. ref. 06/2026."	samma servicos ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026300100600171	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
5995	3790.58	22	"*ipof 2025170100135*
.
recolhimento de irrf das faturas nº 3000528916 e nº 3000528917 referente ao contrato nº 015/2021.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg
oto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
5996	14029.68	12	"renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.
* * recibo 062026-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026"	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026145100500007	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
5997	3500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre/2026 (88157855)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00

3.3.90.39.15 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026295400100354	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5998	200.00	7	contratação de dois links de banda larga para atender ao contrato da emater em aragoiânia e varjão.	wigvan rogerio oliveira santana ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500102	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.354.774/0002-09
5999	55216.68	33	"pagamento líquido à empresa  engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras
que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos
de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.

nf 415 r$ 63.665,56 - 12ª medição 

inss: r$ 3.501,61
issqn: r$ 3.183,28
ir: r$ 763,99
líquido: r$ 56.216,68
.
conforme despacho nº 2967/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006066052
pdf: 2026240102056
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-21	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6000	1549.46	3	pagamento de nf n° 27618606 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4629	maria aparecida borges carneiro	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001793	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.766.106-**
6001	4678.83	9	"locação do sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciai
s para contabilidade, escrita fiscal, ativo imobilizado e patrimônio, compra
s, folha de pagamento e gestão de pessoas, controle de ponto, financeiro/tesouraria referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 652865- processo nº 202600055000142."	alterdata tecnologia em informatica ltda	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026319000500009	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	36.462.778/0001-60
6002	3527.10	2	pagamento de irrf da 17ª medição do contrato 108/2024, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036010509, nf nº 318 irrf.	crb construtora - eireli - me	2026	35	2026-07-17	julho	7	2026436103500013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
6003	4200.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	comunidade evangelica juvenil vida nova	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500469	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.505.476/0001-00
6004	239831.71	1	"pagamento relativo a vencimentos e salários da folha de
pagamento dos servidores do regime próprio de previdência 
social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente 
ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 239.831,71.
ipof n° 20261101000184.
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100289	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6005	695.99	31	contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, para equipe técnica da goiás telecom, conforme nfs-e nº65182.	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-07-21	julho	7	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
6006	1000.00	14	"pagamento complemento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual jardim europa - goiânia - go, conforme planilhas, relatórios e cromograma físico financero apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 2959/2026/seduc/coordastec-16768 (92852053) e informação nº 178/2026/seduc/dofi-19007 (92857675) .
.
.nf 412 r$ 51.63785 - emitida: 12/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/20
25 /seduc - colégio estadual jardim europa - goiânia - go.
inss r$ 2.840,08
issqn r$ 1.549,14
irrf r$ 619,65
líquido r$ 45.628,98 / r$ 1.000,00
.
processos: 202400006131749 / 202500006121084 .
ipof: 2026240102056
código fundeb 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-14	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6007	741.36	15	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
786issqnagencia	3.3.90.39.42	10/07/2026	09/07/2026	741,36	741,36"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6008	2362.50	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	associacao centro juvenil pela vida	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500089	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.762.329/0001-22
6009	7875.00	8	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao resgatar	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500343	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.256.827/0001-54
6010	20793.05	5	recolhimento do inss da nota fiscal nº 15 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 07.663.389/0001-02, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) e 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de adelândia-go, correspondente ao período de 14/03/2026 a 25/05/2026, conforme contrato nº 30/2025 (id. 91619423), e relatório nº 2388/26/cooinsp. 202600031005200.	silva branco construtora e incorporadora ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.663.389/0001-02
6011	100000.00	1	"repasse de recursos a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir a título de investimento, para a contratação de empresa especializada na elaboração de projeto de demolição, destinados à reforma e ampliação do hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho ? hej. 
.
conforme eventograma apresentado na página 18 do ofício ct 496294/2026 (sei nº 91735861), portaria numeração automática 2285 (92873040) e extrato publicação portaria (92987745)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	60	2026-07-17	julho	7	2026285006000045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
6012	34.49	323	art 1020260206945, referente execução dos serviços pertencente ao lote 93 - gmm. - despacho nº 2423/2026/goinfra/doc-06106 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-07	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
6013	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 13º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 fr 13º crpm - 2º trimestre 2026 (88493414).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100657	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6014	575.00	1	"pagamento de diária ao colaborador eventual douglas dos santos silva, cpf ***.833.701-**, para participação na programação do um dia no parque 2026 organizado pela semad, no período de 18 a 20 de julho de 2026 no pea (são miguel do araguaia-go), com deslocamento de ida no dia 18 de julho de 2026, saindo de goiânia-go com destino a são miguel do araguaia-go e retorno no dia 20 de julho de 2026, saindo de são miguel do araguaia-go com destino a goiânia-go, em transporte por veículo oficial semad. ipof 2026215300436.
.
valor da ordem de pagamento....... r$ 575,00."	douglas dos santos silva	2026	18	2026-07-24	julho	7	2026215301800044	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.833.701-**
6015	43.73	12	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2133 e ipof 2025215300319. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 43,73. 
. 
processo de pagamento 202100017006616. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-15	julho	7	2026215306100015	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6016	9906.10	1	"contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de serviços de engenharia - construçã
o do anexo da deam-águas lindas de goiás.
.
pagamento/recolhimento do issqn retido da nf nº 74, conforme segue:
.
r$ 198.122,08 bruto
r$ 2.377,46 irrf
r$ 10.299,57 inss
r$ 9.906,10 issqn
r$ 175.538,95 líquido"	construtora queiroz ltda	2026	15	2026-07-13	julho	7	2026290401500003	2026	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
6017	1025.14	3	"pregão eletronico 10/2021-ata 001/2022 sead/geac-4º aditivo ao contrato 004/2022-caldas extintore,equip. contra incendio eireli, serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, incluindo a substituição de peças defeituosas, vigência de 07/04/2026 a 07/04/2027. rd.12(87086138)-ipof 2026250100104.
.
liquido
.
nf: 299
.
sei (93384644)"	caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli-me	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026250100600064	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	26.614.320/0001-25
6018	0.00	1	"pagamento referente ressarcimento a prefeitura municipal - secretaria da edu
cação, relativo ao salário do mês de junho de 2026, (cpf : 014.936.651-54),
servidor paulo henrique rodrigues silva - matrícula nº 100504905 , na folha de pagamento do mês de julho de 2026, no valor de r$ 2.104,06 (ipof nº 2026426100203)."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026426100100178	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
6019	1942.33	8	"retenção ir à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025.

nf 33 r$ 161.860,85 - 8ª medição

inss: r$ 4.400,78
issqn: r$ 8.093,04
ir: r$ 1.942,33
líquido: r$ 147.424,70
.
conforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006120519
pdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311
cno: 90.026.12858/74
cod. pagto: 26
.
isabel"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	91	2026-07-27	julho	7	2026240109100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
6020	473.22	1	"retenção irrf credor acima, alíquota 7,6415% referente ao
sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel
nº 211/2013, para abrigar as instalações do colégio estadual
emília ferreira branco, águas lindas de goiás (go).
período 01-31/ 07/ 2026
.processo nº 201600006021079
.ipof nº 2026240101243
....
afoap"	marcos aurelio viana da cunha	2026	375	2026-07-30	julho	7	2026240137500010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
6021	0.00	12	recolhimento de irrf ref. à nota fiscal fatura nº 3000526245  do 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.	saneamento de goias s a	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026320100600014	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.616.929/0001-02
6022	4800.00	1	"processo 202600010054393 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anivaldo jorge da silva e de seu acompanhante. período de 05 a 16 de junho de 2026."	anivaldo jorge da silva	2026	69	2026-07-14	julho	7	2026285006900463	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.879.641-**
6023	3323009.90	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de julho de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	31	2026-07-29	julho	7	2026290203100007	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6024	143.80	15	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14535 e ipof 2025215300329. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 143,80. 
. 
processo de pagamento 202400017008973. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-15	julho	7	2026215306100037	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6025	209300.00	5	pagamento da bolsa bex conforme o atestado 24/2026 - sei 92949123 e o despacho 172 - sei 92949201	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-30	julho	7	2026406202800026	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6026	34.49	11	art - 1020260232304 de fiscalização do profissional: lucas braz moreira, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente, nº 054/2025. despacho nº 3809/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-29	julho	7	2026436104200010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
6027	1825.10	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27723046 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4309	marisa lazaron christ	2026	11	2026-07-21	julho	7	2025320101101277	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.132.291-**
6028	827.42	4	"prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos data centers da secretaria-geral de governo - sgg e do departamento estadual de trânsito de goiás - detran, integrantes da nuvem privada estadual, sem dedicação exclusiva de mão de obra e com fornecimento de todos os recursos necessários à sua execução. vig.: de 26/03/2026 a 25/03/2031. contrato nº 13/2026 - sgg . sub rogaçao lei 24.331/2026. ipof:2026310100317.
#
pagamento do ir da nf 172 (93464720), conforme ateste nº 93464753."	g l s engenharia e consultoria ltda	2026	78	2026-07-29	julho	7	2026310107800037	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	68.558.972/0001-30
6029	15000.00	1	contrato de prestação de serviços de plataforma pabx em nuvem , incluindo recursos de acesso ao stfc, ligações locais, nacionais e internacionais e sac-0800 para a goiás telecom, referente aos meses janeiro a junho/2026 conforme nf-2911.	rd telecom ltda - me	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500139	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.426.902/0001-33
6030	0.00	2	valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 50.	mr gestao e construcao ltda	2026	62	2026-07-01	julho	7	2026436106200053	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
6031	100000.00	1	"proc. 202600005008997
.
emenda parlamentar impositiva número 1094 município neropolis deputado coronel adailton objeto da emenda cujo objeto é custeio aquisição de cirurgias eletivas (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de nerópolis - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 859/2026 (91614518) e despacho nº 2507/2026/ses/cep (92548009).
.
total a pagar:	100.000,00"	fundo municipal de saude de neropolis	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300392	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.008.540/0001-09
6032	15558.20	11	".
proc. 201200010017637 - hls.
.
termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).
.
06/jun/2026/aluguel.  ............................  r$ 15.558,20.
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000158	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
6033	115831.57	19	"execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.

pdf 2025420100252 
sislog :115639
documentos de liquidação

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
222-liquido 	4.4.90.39.78 	21/07/2026 	26/06/2026 	115.831,57 	115.831,57 

total a pagar: 	115.831,57


débito:"	funcional construcoes ltda	2026	50	2026-07-27	julho	7	2025420105000005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
6034	2038.48	16	"tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
23930-issqn 	3.3.90.37.02 	07/07/2026 	03/07/2026 	2.038,48 	2.038,48"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	3	2026-07-16	julho	7	2026420100300001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
6035	0.00	1	pagamento valor complementar da fatura n.°2974394/junho/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). arla	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026326200800018	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.165.749/0001-10
6036	941.47	4	"processo 202600010030018 - mmrm 
.
programas federais:  medicamento de alto custo - portaria 6905/2025.  compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/20. processo nº 202400005036973. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (89011989). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 65/2026/ses/cmac-spc (sei 89555260).
.
nota: 52164 - ir 
.
emissão: 22/06/2026
.
valor: r$ 941,47
.
dare: nº 12100002622600553"	nsa distribuidora de medicamentos eireli	2026	121	2026-07-27	julho	7	2026285012100016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.729.047/0001-02
6037	387.20	4	"202600025081926-pagamento irrf: nf 1348 - 06/2026 - manutenção preventiva e
corretiva nobreak. ateste-92968793
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	35	2026-07-27	julho	7	2026296103500019	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
6038	0.00	14	"pdf:	2024186200095
apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev 

irrf - pla.vale trans/07/26
ref. a julho/2026

valor..............................52,01"	redemob consorcio	2026	8	2026-07-02	julho	7	2026186200800001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	10.636.142/0001-01
6039	392.30	18	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 531 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato contrato nº 109/2025 (id. 89007239) e relatório 2204 - inspeção financeira (91238982) agehab/cooinsp. sei 202600031004314 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700043	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6040	7474.08	22	".
proc. 202400010004696 hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
1048/jun/2026/ir  ......................r$  737,03
1049/jun/2026/ir  ......................r$  4258,66
1050/jun/2026/ir  ......................r$  821,1
1051/jun/2026/ir  ......................r$  1165,93
1052/jun/2026/ir  ......................r$  245,68
1053/jun/2026/ir  ......................r$  245,68
.
total a pagar:  ......................r$  7.474,08
.
dare.  nº 12100002621201466.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-07-14	julho	7	2026285006700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
6041	54.45	10	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à nf nº 854. ipof:2025150100035"	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026150100600041	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
6042	13189.33	54	"pagamento do iss ref. abril/2026:
nf 757 r$ 103,25 (nf 131 r$ 2065);
nf 776 r$ 81,38 (nf 140);
nf 987 r$ 225 (nf 367);
nf 988 r$ 150 (nf 5);
nf 958 r$ 80,62 (nf 56 r$ 172);
nf 959 r$ 226,56 (nf 57 r$ 483,32);
nf 960 r$ 226,56 (nf 58 r$ 483,32);
nf 961 r$ 80,62 (nf 59 r$ 172);
nf 962 r$ 80,62 (nf 60 r$ 172);
nf 963 r$ 226,56 (nf 62 r$ 483,32);
nf 964 r$ 80,62 (nf 64 r$ 172);
nf 965 r$ 256,31 (nf 65 r$ 546,79);
nf 966 r$ 80,62 (nf 68 r$ 172);
nf 972 r$ 118,65 (nf 70 r$ 253,12);
nf 973 r$ 196,81 (nf 75 r$ 419,85);
nf 989 r$ 150;
nf 990 r$ 150;
nf 991 r$ 225;
nf 992 r$ 112,5 (nf 468);
nf 993 r$ 75 (nf 1232);
nf 977 r$ 46,22 (nf 978);
nf 978 r$ 180 (nf 2124);
nf 980 r$ 106,97 (nf 2325);
nf 981 r$ 1,98 (nf 2327);
nf 982 r$ 73,18 (nf 2328);
nf 983 r$ 24,19 (nf 2329);
nf 994 r$ 498,02 (nf 713);
nf 995 r$ 315,94 (nf 715);
nf 997 r$ 190 (nf 23);
nf 998 r$ 185,25 (nf 29);
nf 999 r$ 297,51 (nf 74 r$ 634,69);
nf 1000 r$ 754,2 (nf 405);
nf 1003 r$ 11,3 (nf 192);
nf 1004 r$ 5,65 (nf 194);
nf 1005 r$ 13,95 (nf 276);
nf 1015 r$ 37,5;
nf 1017 r$ 114,08 (nf 73 r$ 243,36);
nf 1029 r$ 36,75;
nf 1035 r$ 60 (nf 60);
nf 1036 r$ 75 (nf 70);
nf 1038 r$ 256,31;
nf 1045 r$ 30,28 (nf 131);
nf 1046 r$ 293,76 (nf 169);
nf 1007 r$ 181,84 (nf 981);"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-07-13	julho	7	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
6043	4651.64	19	recolhimento do inss da nota fiscal nº 15 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, relativos aos serviços de vigilância estendida (23 dias) e entrega final, no período de 16/04/2026 a 08/05/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 2537 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031004827.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	24	2026-07-15	julho	7	2025436202400279	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
6044	8490.26	8	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de julho/2026, conforme extrato bb/2026 de 31/07/2026.
conta contábil nº 19.065-9."	banco do brasil s a	2026	31	2026-07-31	julho	7	2026170203100003	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
6045	259413.72	11	"pagamento liquido  com contratação de empresa especializada no transpor
te escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se
for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residente
s, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migu
el do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital
do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/20
24/seduc/coordastec-1676849
.
ipof-2024240100357
.
nota fiscal....61- sao miguel do araguaia
emissão : 16/06/2026
valor bruto: r$ 635.591,73
irrf: r$ 15.254,20
issqn: r$ 19.067,75
inss: 20.974,53
liquido: r$ 599.363,00
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04699 - av mangalo, go
conta para crédito: 05793926620
.
weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-07-16	julho	7	2026240108700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
6046	372248.32	4	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas - civil ativo do período de julho/2026. efc."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800269	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6047	20553.75	1	"pdf:2025290100324
33-06/26 liq...20.553,75
jbr"	rei licitacoes e logistica ltda	2026	54	2026-07-22	julho	7	2025290105400012	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	58.701.548/0001-49
6048	526.75	17	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

*pagamento se refere ao pagamento do issqn sobre a nf nº 199 - maio/2026*."	n r basso	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
6049	102.94	5	202500025166193 - refere-se ao pagamento das diferenças dos valores das notasfiscais dos meses de maio a dezembro de 2025	centro de integracao empresa escola cie e	2026	13	2026-07-06	julho	7	2025296101300115	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	61.600.839/0001-55
6050	654.98	14	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf2835
.
...processo 202500006094199
...código fundeb 26
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-07-29	julho	7	2026240107800014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
6051	5775.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	sociedade espirita trabalho e esperanca	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.846.496/0001-44
6052	14998.76	1	pagamento referente á nota fiscal nº27713879 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5773.	aline de oliveira de souza	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001125	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.443.551-**
6053	404.98	11	recolhimento do irrf da nota fiscal nº505 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº 84/25 (79496021). relatório 2185/26-inspeção financeira-coinsp/agehab. sei 202600031004642.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700067	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6054	3200.00	3	"pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8294 - 3.855.200,00
...processo 202500006144937
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2025240112400018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
6055	3681.33	25	"ipof:	2025295000107
624 - 06/26 - iss.......565,55
630 - 06/26 - iss.......1.540,55
632 - 06/26 - iss.......1.575,23
usuário: wdr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-07-23	julho	7	2026295000300017	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
6056	1005.09	14	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2290 e ipof nº 2024215300186. (irrf). 
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valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.005,09. 

.

processo de pagamento nº 202100017009438. 

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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-07-08	julho	7	2026215305900003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6057	494839.80	6	"pagamento liquido aquisição de equipamentos de audiovisual para atender a universidade estadual de goiás, mediante pregão eletrônico nº 201/2025, 

nf 1119 sei: 92412459
atestado nº 16/2026 sei: 92620436
solepa sei: 92621721"	gesner comercial ltda	2026	25	2026-07-09	julho	7	2025406202500048	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
6058	225.61	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026330100400007	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
6059	4320161.63	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.
irrf ...................4.320.161,63"	estado de goias	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026188100300041	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	01.409.580/0001-38
6060	1110.95	4	recolhimento do irrf  da nota fiscal nº 998, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviço de  vigilância estendida (mês 06 e 07 + 14 dias) e entrega final, relativo a obra de construção de 45  unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 14/11/2025, conforme contrato n° 31/2024 - (72516208), vigente até  09/10/2026 e relatório nº 2107/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031000156.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-07-14	julho	7	2025436202400489	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
6061	65345.73	1	valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	25	2026-07-23	julho	7	2026316102500066	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
6062	78566.47	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 7785  - contratação de 04 (quatro) licenças de software autodesk autocad, com direito de atualização e suporte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e em seus anexos, visando atender às necessidades da seapa, pelo período de 36 meses, conforme arp nº 40/2024 (sei 88743267) - pregão eletrônico nº 90001/2024 (sei 88743250) - proc; administrativo nº 19973.106576/2023-13. req. de despesa 6 (88993235) e termo de referência (88993258).	mcr sistemas e consultoria ltda	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026320100700001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	04.198.254/0001-17
6063	368696.32	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-29	julho	7	2026240108100175	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6064	2700.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	erick dos santos felix	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000064	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.506.358-**
6065	9.86	14	"pagamento do iss da nf 240, relativo ao contrato nº001/2024 de
prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aéreas, conforme ordem de serviço nº34/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026430100600044	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.819.149/0001-60
6066	10579.18	1	rescisão do contrato de trabalho.	raquel valentim santos	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100434	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.213.431-**
6067	108723.61	20	"pdf: 2024295100018
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
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fatura...........referência.............valor
449..............07/26.............108.723,61
.
rt"	devale engenharia ltda	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026295100300001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
6068	6658.48	2	"pdf: 2025290600035
.
saneamento de goias s a
objeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf.
.
nº documento............ref................valor
528909..................06/26...........6.658,48
.
rmb"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-07-27	julho	7	2026290600700160	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.616.929/0001-02
6069	957.13	19	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14730 e ipof 2025215300328. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 957,13. 
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processo de pagamento 202400017008927. 
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100036	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6070	576.00	8	".
proc 202400005044908 - efc
.
trata-se da prorrogação do contrato n.° 008/2025 cujo objeto é a locação de imóvel para continuidade das atividades da unidade vapt vupt anashopping, situada na avenida universitária, nº 2.221, vila santa isabel, cep 75083-350, no município de anápolis/go. a vigência será  do período de 15/03/2026 a 14/03/2027. portaria n° 1198 de 05 de junho de 2024. contratação direta via inexigibilidade de licitação, sislog n°110695, processo sei n° 202400005044908.
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dare nº 12100002619800668
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competência: junho/2026 - irpj...........r$ 576,00
."	autorio administradora e construtora ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500108	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	37.029.048/0001-32
6071	856.80	2	recolhimento do ir da empresa resgatécnica comércio de equipamentos de resgate ltda, cnpj: 15.453.449/0013-16, no valor de r$ 856,80 (oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 53 (sei 92440031). referente à aquisição de capacete de salvamento, para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300101.	resgatecnica comercio de equipamentos de resgate ltda	2026	9	2026-07-22	julho	7	2025295300900006	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	15.453.449/0013-16
6072	9.24	1	"processo: 202600010040529 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
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nota.........valor(r$)
26701........9,24
.
valor referente ao ir.
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número do dare 12100002621201939"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200471	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
6073	21249.18	12	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:
- abono por permanência em atividade – militar...........r$ 21.249,18."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100205	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
6074	32966.81	2	".
pagamento da nota fiscal n° 1093, referente as de inscrições para o curso ""planilha de custos e formação de preços de acordo com a in 05/2017?, a ser realizado de forma presencial, em brasilia, nos dias 17 e 18 de junho de 2026, com carga horária total de 16 (dezesseis) horas. sislog 120723. efc
."	orzil consultoria e treinamento ltda	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026180100100010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	21.545.863/0001-14
6075	66560.82	58	"pagamento do líquido do processo 202600001000033 - lote: 2026/1277
nf 1465 r$ 28253,17 (nf 107 tubarão trio eletricos produções);
nf 1492 r$ 28253,17 (nf 103 tubarão trio eletricos produções);
nf 1493 r$ 10054,48 (nf 104 tubarão trio eletricos produções)."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
6076	33604.91	10	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do período de julho/2026. efc."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800271	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6077	114533.03	19	202500025105783 liq.nf 281119 complemento ref 04/2026 prestaçao de serviços admistrativos ,ateste 92467093 r$ 114.533,03.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-07-07	julho	7	2026296101800042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
6078	794000.00	5	"processo 202600010002232 dmr
.
repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo,  aos municípios aderidos ao programa qualifica - aps goiás, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (84847464), e resolução cib nº 220/2021 (84847344), e planilha (84847553) referente a 12 (doze) parcelas de 2026. valor estimado mensal:r$1.036.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 20/2026 - ses/spais (85252322). anexo ii (85693007).
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pagamento aps/julho/2026............r$794.000,00
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obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº898/2026/ses/gerap (93015674) e planilha de pagamento de julho/2026 (93016790)."	fundo estadual de saude - fes	2026	27	2026-07-17	julho	7	2026285002700002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6079	4106.12	1	empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de julho - 2026 cont.prev.compljulho	plano goias seguro	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026190100600198	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	48.307.647/0001-97
6080	37440.81	11	"pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con
trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da
secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre
taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e
residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: junho/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.885
- valor total mensal mensal: r$ 639.513,20
..
** modalidade de ensino: 366 - eja
- valor parcial:  r$ 38.361,49
- valor líquido r$ 37.440,81
.."	redemob consorcio	2026	209	2026-07-07	julho	7	2026240120900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
6081	974.00	13	"pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14568 e ipof nº 2024215300172. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 974,00.
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processo de pagamento nº 202300017007925.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-07-08	julho	7	2026215301800006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6082	8005.94	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100335	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
6083	0.00	6	pagamento nota fiscal n° 27737584 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3405	antonio andrade silva filho	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000815	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.514.071-**
6084	89.99	7	contrato com link de internet para atender a emater em iporá-go.	technet networks ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026409100500062	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
6085	96040.00	1	contrato de prestação de serviço de conectividade de 100 (cem) assinaturas mensais de antenas fixas starlink, referente ao mês de julho/2026, conforme nfs-e nº44.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500141	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
6086	1733.79	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5515537-64.2025.8.09.0106.
- depositante: rubson silva ribeiro (cpf 840.893.421-04).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- valor total ....................... r$ 1.733,79."	irene cristina valerio de carvalho	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100220	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.627.332-**
6087	1574521.37	1	"pdf:	2026290600452
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
adiantamento adic. ferias
adic. ferias 
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valor: r$ 1.574.521,37
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100251	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6088	1610.64	4	"contratação de empresa especializada no fornecimento de açúcar cristal, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge).
* * nota fiscal 1116 - ref. o valor líquido"	gesner comercial ltda	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026140100600050	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	55.216.226/0001-16
6089	0.00	2	"valor que se paga referente ao convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação a ser firmado entre a finep, a ufcat, a funape  e a fapeg. 
o objeto é a transferência de recursos financeiros para a execução do projeto intitulado ?expansão e consolidação da infraestrutura de pesquisa científica da ufcat ? subprojeto 1 ? modernização tecnológica da infraestrutura científica do laboratório multiusuário análises químicas?."	fundacao de apoio a pesquisa	2026	12	2026-07-02	julho	7	2026316101200021	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.799.205/0001-89
6090	4500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de operações especiais - bope, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do bope - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88336162).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100528	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6091	345925.40	1	"1º aditivo de prazo e valor ao termo de colaboração nº 01/2025-secti (sei 75484952), cujo objeto consiste na continuidade e ampliação de metas do programa cidadão tech 60+, a fim de promover a cidadania digital em goiás e reduzir o nível de exclusão digital dos segmentos mais vulneráveis da sociedade, a partir de formação, atualização, conscientização e/ou capacitação em inclusão digital que estimulem o uso consciente, sustentável e seguro da tecnologia. vigência do aditivo até 03/02/2027.
#
repasse conforme despacho nº 104/2026/secti/gid-21229 (93083071).
#"	programando o futuro	2026	23	2026-07-17	julho	7	2026310102300001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.014.680/0001-16
6092	805.00	8	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.
____________________________________
solicitação nº1173/2026
fabio araujo martins carvalho
cpf:945.769.551-87
valor:r$ 805,00 (oitocentos e cinco reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	36	2026-07-01	julho	7	2026305103600002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
6093	371.32	14	"contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 730297 (taxa de diferença anp), referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 411,66 bruto
r$ 19,76 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 20,58 issqn
r$ 371,32 líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	16	2026-07-30	julho	7	2026290401600011	2026	2904	polícia civil	03.817.702/0001-50
6094	1792960.62	5	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
líquidos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400291	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6095	2000.00	1	pensão alimentícia – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.	flavia simonassi	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436200100231	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.208.811-**
6096	8.74	5	"trata-se do contrato firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que
tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao con
sumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura t
arifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do j
ardim europa. prazo indeterminado. conf. termo de referência - inexigibilida
de de licitação nº 004/2025-sislog 105675.obs: para pagamento do i.r.r.f, c
onf. portaria nº 261/2023 - economia. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fisc
al 1000687839703 de 03/07/2026 ref junho/2026 pdf. 2024186300159 valor selecionado: r$ 8,74."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-07-22	julho	7	2026186300800085	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
6097	17602.60	12	valor para pagamento do inss do contrato nº 78/2025, da 12ª medição, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036009517, nfs nº 2940, nº 2941 e nº 2942.	construtora centro leste s a	2026	24	2026-07-13	julho	7	2026436102400002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
6098	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	taciana marques peres	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500858	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.011.376-**
6099	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	ana clara silva stival	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500352	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.378.791-**
6100	4299.78	9	"destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri
al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 4.299,78 (quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 56.350 (sei 92136822). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005."	bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda	2026	13	2026-07-01	julho	7	2026295301300017	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	13.143.803/0001-47
6101	5250.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	instituto radicais kids	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500478	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.922.045/0001-49
6102	1500.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao jesus bom pastor da paroquia sao miguel arcanjo de sao miguel do araguaia	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500249	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.999.096/0001-02
6103	14.60	1	"processo sei nº 202600010009454 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. sislog nº 116025. vigência da arp 27/01/26 à 26/01/27. dod (85984862). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 89 (86125485), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002621202214
.
nota: 44502
emissão: 23/06/2026
valor: r$ 14,60
."	uni hospitalar ceara ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200161	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.595.464/0001-68
6104	614.81	4	"valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
descontos/pessoal civil da 10ª parcela no contra-cheque da executada gleybe suelen araújo da silva, através do despacho nº 4251/2025/agrodefesa/gegpde 04/12/2025, em cumprimento à decisão da 1ª upj dos juizados especiais cíveis comarca de goiânia, processo nº 5711486-02.2022.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066017854.

obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:
banco: 001 
agência: 2234
conta: 99747159-x relativo a 10ª parcela, no valor de....r$ 614,81."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326100100151	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6105	2756.23	18	"despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).
nota:
irrf/nf/12948	3.3.90.34.01	10/07/2026	10/07/2026	2.756,23	2.756,23"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026409301000258	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
6106	5231.24	1	ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competência junho de 2026, referente à cessão da servidora ana carolina cordeiro batista, cpf xxx.108.621-xx, ocupante do cargo de agente de apoio administrativo - nível iii, ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal (sei 83695496). requisição de despesa 40/2026-secti/gegp (92681180). duam - parc 16 (sei 92681140).	municipio de goiania	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100275	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.612.092/0001-23
6107	2000.00	3	pagamento bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - coordenador de curso: eliseu vieira machado júnior. referência: junho/2026. atestado nº 56/2026 - sei 92297278.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-08	julho	7	2026406202800018	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6108	221.00	6	"despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 017/2024, no valor de r$ 12.904,80, vigente até 18/06/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses  (pregão eletrônico n.º 006/2024) (processo nº 202400005002951) (contratação n.º: 103850 - sislog) (fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) (processo -aditivo 202500053000093).
nota:
250	3.3.90.30.35	13/07/2026	13/07/2026	221,00	221,00"	rochedo comercio e servicos ltda	2026	10	2026-07-22	julho	7	2026409301000233	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	26.368.557/0001-73
6109	105083.64	7	valor destinado a cobrir despesas com pasep - goinfra, referente ao mês de junho de 2026, pdf: 2025436100736, processo sei 202600036000689.	ministerio da fazenda	2026	67	2026-07-22	julho	7	2026436106700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.394.460/0161-45
6110	4500.00	2	"#
pagamento de diárias a colaboradora eventual para participação em festival internacional de ballet, em joinville.
#
diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	nattalia tiemi nakamura	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026310101000038	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.915.388-**
6111	717.28	2	"despesa com o contrato n° 13/2026, referente a aquisição de material de expediente (papelaria), contratação sislog n° 118052 (processo nº 202500005041916) (pregão eletrônico nº 05/2026) (empresa: brava forte comercial ltda)(ipof 2026409300228).
nota:
12297	3.3.90.30.15	06/07/2026	06/07/2026	717,28	717,28"	brava forte comercial ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026409301000359	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.867.306/0001-01
6112	285.59	6	art  1020260218011 de fiscalização das obras do contorno de ligação rodovias go-215 e go-040 (pontalina) e duplicação go-215 perímetro urbano / entr. go-040, incluindo 2 oaes, com extensão total de 6,04 km, contrato 137/2026 - goinfra (91267737) do profissional: danilo gonçalves dos santos. despacho nº 3762/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-29	julho	7	2026436104200010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
6113	468.14	3	"valor para pagamento de despesas na manutenção  preventiva, corretiva, calibração e qualificação nos equipamentos do laboratório de controle de qualidade de alimentos -  labquali/agrodefesa, homologado à empresa quimilab comércio e representações ltda, realizado através da contratação sislog 118624, processo sei 202600005005619 e ipof 2025326100132.
pagamento do (issqn), referente a nota fiscal nº 051, do dia: 09/06/2026, conforme despacho nº 044/2026-labquali, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn) 
valor bruto:.................................r$ 9.362,80
base de cálculo ir...........................r$ 9.362,80
retenção de irrf (1,2 por cento).............r$   449,41
retenção de issqn............................r$   468,14
valor líquido:...............................r$ 8.445,25."	quimilab com e representacoes ltda	2026	19	2026-07-03	julho	7	2026326101900019	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.248.206/0001-35
6114	3529.09	6	pagamento do recibo do mês de junho/2026, em favor do sr. roberto costa e silva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, relativo à locação do vapt vupt de piracanjuba. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100619. asc	roberto costa e silva junior	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500054	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.645.221-**
6115	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	joyce souza dos santos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500803	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.658.815-**
6116	1321.31	11	recolhimento do iss da nota fiscal nº 346, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 51/2025 (id. 90945973). relatório 2722/26/cooinsp. 202600031005685.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026436201700073	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6117	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 665.6 município heitorai deputado issy quinan  beneficiário: prefeitura municipal de heitorai objeto da emenda - investimento ? construção de calçadas em ruas do município. modalidade: transferência especial  
epi 665.6 te julho"	prefeitura municipal de heitorai	2026	14	2026-07-02	julho	7	2026190101400062	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.296.002/0001-03
6118	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre/2026 (88157855)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00

3.3.90.39.15 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 10.000,00

restituição do 2º crpm do 2º trimestre."	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026295400100352	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6119	16595.62	3	valor para pagamento do irrf do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 357.	rta engenheiros consultores ltda	2026	50	2026-07-27	julho	7	2026436105000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
6120	298390.43	4	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ferias abono.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100182	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6121	22330.81	6	"pagamento liquido  termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0
21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalta
mos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.
º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc
/coordastec-16768. codigo fundeb 25
.
ipof--2026240100229
.
fatura junho/2026
valor bruto: 906.797,79
irrf: 11.540,72
liquido parte: 22.330,81
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026240101100039	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
6122	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	jeancarlos rodrigues de oliveira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500495	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.269.291-**
6123	4798.66	12	"ipof:  2025160100027 - processo: 202400015001819
pagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 
com empresa especializada na prestação de serviço de 
gerenciamento, administração e controle de manutenção 
em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem 
com fornecimento e reposição de peças e acessório, 
serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes 
à secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nf 333008, emissão 07/07/26, atesto 15/07/26, ref. 06/2026, 
valor 4.798,66 - líquido"	link card administradora de beneficios eireli	2026	7	2026-07-21	julho	7	2026160100700132	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	12.039.966/0001-11
6124	2983.20	5	"pagamento inss da nf 302/26, referente ao jogos paralímpicos de 2026. 
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	23	2026-07-16	julho	7	2026260102300007	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
6125	53970.20	98	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 635, ref. 05/2026, conforme segue:
.
r$ 67.544,05 bruto
r$  3.242,11 irrf
r$  6.954,54 inss
r$  3.377,20 issqn
r$ 53.970,20 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
6126	2797.53	4	recolhimento do inss da nota fiscal 82, a empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativo a 2ª medição do pagamento, dos serviços da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução da obra de recuperação estrutural e conclusão de 31 (trinta e uma) unidades habitacionais no município de matrinchã - go, no período de 23/04/2026 a 03/06/2026, conforme contrato nº 141/2025 (id. 91656288), de acordo com o relatório 2442/26/cooinsp. 202600031005217.	fcr construtora ltda	2026	24	2026-07-15	julho	7	2025436202400642	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
6127	2099.85	18	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localiza da na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2292 e ipof nº 2024215300176. (issqn).
.

valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.099,85. 

.

processo de pagamento nº 202100017006612. 

.

projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-07-08	julho	7	2026215305900002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6128	1160.00	1	"despesa com o contrato n° 43/2025, vigente até 15/07/2026, no valor r$ 24.999,00, referente a aquisição de materiais para pintura  (lote 10), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  home e máquinas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).
nota:
1029	3.3.90.30.35	03/07/2026	03/07/2026	1.160,00	1.160,00"	home e máquinas ltda	2026	10	2026-07-07	julho	7	2026409301000278	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	51.219.667/0001-10
6129	3476.57	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100304	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	04.973.965/0001-11
6130	1010513.16	5	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps.
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46
3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100312	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6131	1223.21	11	recolhimento do iss da nota fiscal nº 109, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/06/2026 à 30/06/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api (1x676,52), sessão iniciada pela contratante (40.099x0,69=27.668,31), sessão iniciada pelo cliente (67.368x0,40=26.947,20), serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel (1x5.868,48), referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório 2693/26/cooinsp. 202500031001085.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026436200500071	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
6132	1591890.31	13	valor destinado ao pagamento da 53ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. processo 202600036011162. nf 930 liq, nf 929 liq, nf 928 liq, nf 927 liq e nf 926 liq.	sao bento engenharia ltda	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026438000100006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
6133	4407.02	2	pagamento de nf n° 27678247 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4305	maria iraides da silva	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000976	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.451.124-**
6134	156.42	39	".
ipof:2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 154 de
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet,
incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria

obs:.o número real da nota fiscal é 154, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o ""1"".
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
6135	3439.46	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - fgts.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026150100100145	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.360.305/0001-04
6136	749.94	19	"contrato de manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral), com fornecimento de peças, pneus e acessórios de reposição original ou similar de primeira linha. (peças e serviços), conforme documentação anexa aos autos. conforme segundo termo aditivo ao contrato n° 06/2024 (85288284) (formalização do reajuste e a renovação contratual).
pagamento iss referente nota fiscal 723490 abril/2026"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	8	2026-07-24	julho	7	2026326200800014	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
6137	31894.00	5	"reenvio de pagamento de contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente
à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das apli
cações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do
estado de goiás, conforme abaixo.
.
ipof-2026240102058
.
este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia
no processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, atrav
és do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu fatu
ramento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual dispo
nível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação p
arcial de r$ 36.908,08 (trinta e seis mil, novecentos e oito reais e oito c
entavos) da despesa total dessa uo.
.
deste modo, foi solicitado via despacho nº 470/2026/seduc/daf-21125-diretor
ia administrativa e financeira, que a fosse realizado o pagamento direto da
s faturas pendentes à oi s/a, que está em recuperação judicial, devendo a de
spesa ser empenhada como despesas de exercícios anteriores (dea).
.
fatura..........valor bruto........irrf........liquido
2512.000022314.....r$ 25.091,69......r$ 1.204,38.... r$ 23.887,31
2512.000015596.....r$ 8.410,38.......r$ 403,69......r$ 8.006,69
.
total r$ 31.894,00
.
dados bancarios:
.
nome: oi s.a. - em recuperacao judicial
cnpj: 76.535.764/0001-43
agência: 4497
operação: 1292 – conta correte pj
conta: 0005769958614
.
weyder"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026240101100148	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	76.535.764/0001-43
6138	1828.13	19	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: michel mendes cecilio, processo nº  5179552.34.2024.09.0174 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040313600122607136	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6139	500000.00	1	"202600005002423 - ejsa
.
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 147.1 de autoria do deputado estadual lucas martins do vale, cujo objeto é investimento para aquisição de 04 veículos (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de bom jardim  de goiás - go. conforme manifestação parecer 350 (91293915), despacho 2343 (92231968) e requisição de despesa 686 (92419640).
.
total a pagar:	500.000,00
."	fundo municipal de saude de bom jardim de goias	2026	182	2026-07-03	julho	7	2026285018200130	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.283.491/0001-41
6140	512.50	8	"pdf: 2024186200149
contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.

nf. 2057 - emitida em 09/07/2026

valor.........................512,50"	clean maxxy comercio ltda	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026186200100006	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	50.429.699/0001-88
6141	9993.54	8	pagamento de retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de junho/26, conforme nf 075 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor	servix servicos e engenharia ltda	2026	16	2026-07-22	julho	7	2026126101600016	2026	1261	agência brasil central - abc	34.048.566/0001-05
6142	100000.00	2	"convênio com o município de formoso - go, cnpj 02.395.812/0001-09, cujo objetivo seja o apoio financeiro para a realização do 15º arraiá cultural no município de formoso, que será realizado entre os dias 26 e 27 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 94/2026 91947783.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
convênio 5292339020 	3.3.40.41.21 	26/06/2026 	26/06/2026 	100.000,00 	100.000,00 

total a pagar: 	100.000,00
favor creditar o valor de r$100.000,00,conforme dados bancários

banco do brasil-001
agência : 513-4
conta corrente :48380-x
beneficiário : prefeitura municipal de formoso
cnpj : 02.395.812/0001-09"	prefeitura municipal de formoso	2026	27	2026-07-02	julho	7	2026420102700052	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.395.812/0001-09
6143	1683.70	99	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: israel bernardes dias, processo: 5961479-25.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6144	527194.21	1	"refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-90473373
serviço de guincho e estadia nf 1893 ref 03/2026  r$ 285091,46
serviço de guincho e estadia nf 1647 ref 02/2026  r$ 251800,63"	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2026	31	2026-07-03	julho	7	2026296103100014	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
6145	766.35	2	"valor destinado ao pagamento da folha de julho/2026 - processo sei 202600036
001213, valdeni teixeira dos santos, cpf nº 330.807.801-59 desconto no valor
de r$ 766,35 (setecentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos)
,conforme processo judicial nº 0186842-24.2013.8.09.0029, da 2ª vara cível d
a comarca de catalão, contido no processo sei nº 202100036012951. solicita-s
e depósito em juízo. pdf 2026436100054."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436100100177	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6146	200000.00	1	"processo: 202600005001097 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 802 município rio verde deputado coronel adailton objeto da emenda custeio
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 438/2026(86651638) e despacho nº 441/2026/ses/cconv(90966328)."	hospital evangelico de rio verde	2026	180	2026-07-02	julho	7	2026285018000008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.608.131/0001-81
6147	250000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 870.3 município palmeiras de goias deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento na construção de banheiro e pátio coberto cmei darci borges do município de palmeiras de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1952/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2441/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº394/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de palmeiras de goias	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800295	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.394.757/0001-32
6148	2500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 02º bpm - 02º tri (88173944)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00

3.3.90.39.20 - r$ 2.500,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100351	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6149	1427.78	56	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano ribeiro de araujo, processo: 5694527-48.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6150	6524.00	4	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer no dia 02/07/2026 conforme os 38 (90755597), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 343 e ipof 2026210100071. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.............. r$6.524,00.
.
processo de pagamento 202600017002824.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026210100600048	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
6151	742.16	12	"pagamento com 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,
para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026.
.
nfe. 331 - r$ 742,16 - tributos/irrf"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	46.672.831/0001-00
6152	186.69	2	"processo sei nº 202600010036733 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 27/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 112/2024. processo nº 202400005007881 202500010016228 . vigência da arp 22/09/2025 a 21/09/2026. dod (89974772). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 351/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90656948), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção do imposto
.
retenção imposto de renda
.  
dare 12100002621201183
.
nota: 178429 
emissão: 17/06/2026
valor: r$ 186,69
."	natcofarma do brasil ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200443	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.157.293/0001-27
6153	40052.09	26	202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nfs 154 ref 05/2026  r$ 38.900,56, 148 ref 05/2026  r$ 576,63 e 149 ref 05/2026  r$ 574,90(92235083).	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-14	julho	7	2026296101800138	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
6154	150000.00	1	".
proc. 202600042004752. hls.
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para  aquisição de veículo (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de itajá - go. conforme manifestação parecer 381 (91612465) e despacho 2411 (92364118).
.
goiasc/itaja   ..................................   r$ 150.000,00
."	fundo municipal de saude de itaja	2026	198	2026-07-03	julho	7	2026285019800009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.475.739/0001-76
6155	16185.53	4	"recolhimento inss - maio/2026 sobre a prestação de serviços de transporte
de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para 
condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás,
conforme despacho nº 1228/2026 - sei 92450430."	maxclean facilities ltda	2026	55	2026-07-09	julho	7	2026406205500005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
6156	215.20	2	"ipof:  2025160100093 - processo: 202500005001491
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2025-secami, 
para fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, 
visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar 
(sape). sislog: 112109. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 944, emissão: 12/06/2026, atestado: 19/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 215,20 - ir"	caviuna comercio e servicos eireli - me	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026160100700208	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.209.277/0001-05
6157	2850.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	lar sao vicente de paulo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500458	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.256.790/0001-04
6158	8022.45	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps.
#
3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 2.400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023: r$ 38.106,62
3.3.90.93.22 parcela indenizatoria - lei nº 22.259/2023: r$ 8.022,45
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026310100500049	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6159	6321.87	2	pagamento nota fiscal n° 27709394 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6107	maria sila dos santos ramos	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001521	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.688.311-**
6160	410.24	4	"aditivo nº 4 ao contrato nº 002/2022 ? serint, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado de relações institucionais, e a empresa de paula estacionamento ltda., a seguir: tem por objeto o acréscimo de 14,29% ao quantitativo inicialmente contratado, nos termos do art. 65, inciso ii, § 1º, da lei nº 8.666/1993, correspondente à inclusão de 01 (uma) vaga de estacionamento, pelo valor mensal de r$ 410,34, pelo período de 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias, vig. 07/26. 
aditivo de uma vaga - nf-47 dpla jun 2026"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026190101100055	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
6161	15837.50	5	"202600010006770 - ejsa.
.
aquisição de mobiliário para atender as necessidades da superintendência da escola de saúde de goiás (sesg) e da  superintendência de regulação, controle e avaliação. pregão eletrônico 200/2025. contratação sislog 113302. vigência contratual: 12meses a partidr da publicação no pncp. obs: os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no termo de julgamento e homologação.
.
nota fiscal nº 119/ir - emissão 17/06/2026
.
dare nº 12100002619800537
.
total a pagar:	15.837,50
."	gs construçoes e serviços slu ltda	2026	80	2026-07-02	julho	7	2026285008000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.902.082/0001-58
6162	0.00	6	pagamento da mbm seguradora sa referente ao mês de junho/2026, conforme atestado 4 sei 92769378	mbm seguradora sa	2026	24	2026-07-15	julho	7	2026406202400008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	87.883.807/0001-06
6163	14778.37	32	"pagamento do liquido da nf 450,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
6164	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	kieran braganca dos santos carvalho	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500811	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.224.841-**
6165	6925.29	14	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/04 a 24/05/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs - e (inss): 
. 
- nf 82, referente ao peter - r$ 1.149,99 
- nf 83, referente ao peap - r$ 1.155,06 
- nf 84, referente ao esec - r$ 1.155,06 
- nf 85, referente ao pea - r$ 1.155,06 
- nf 86, referente ao pescan - r$ 1.155,06 
- nf 87, referente ao pep - r$ 1.155,06 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 6.925,29. 
. 
ipof 2025215300060. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	18	2026-07-15	julho	7	2026215301800005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
6166	28078.56	2	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026:   parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023; 

valor................r$ 28.078,56.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-07-30	julho	7	2026186200800038	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6167	9312.45	1	"tratam-se os autos de pedido de rescisão de contrato de trabalho, a partir de 1º de julho de 2026 , pelo empregado público geraldo evaristo de oliveira, inscrito no cpf nº 133.398.501-00, celetista, ocupante do cargo de lapidário - metago, conforme evento (sei 91281709).

os autos foram encaminhados à gerência central da folha de pagamento da secretaria de estado de administração, para análise e conferência do termo de rescisão do contrato de trabalho (92617984)."	geraldo evaristo de oliveira	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026330100100301	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	***.398.501-**
6168	60000.00	7	pagamento da bolsa de incentivo à docência e acompanhamento ao discente (bidad), conforme atestado 31 - sei 92985553.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-17	julho	7	2026406202800009	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6169	1045607.10	3	"processo pagamento 202600010045851 -  crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 (61940435). 2º termo aditivo.  plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76795967). programa olhar para todos
.
cerof/olhar para todos/abril/2026.........1.045.607,10
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	35	2026-07-23	julho	7	2026285003500010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
6170	1578.00	13	"aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.  contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. ipof 2026140100001
* * fatura 12517608 liq - ref. valor líquido - vale transporte do mês julho/2026"	redemob consorcio	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026140100500001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	10.636.142/0001-01
6171	100000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 262.19 município goiania - go deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para instituto federal de educação, ciência e tecnologia goiano - campus campos belos, inscrito no cnpj sob o nº 10.651.417/0012-20, sediado no município de campos belos - go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  despacho nº 1723/2026/seduc/gcr-17181.
convênio n°. 389/2026 assinado e publicado(92183453).
terezinha."	instituto federal de educacao ciencia e tecnologia goiano	2026	257	2026-07-03	julho	7	2026240125700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.651.417/0012-20
6172	230.00	1	pagamento para cobrir despesa com o pagamento de diária para o presidente do conselho estadual de direitos humanos, igualdade racial e combate ao preconceito, concessão de diária sob o nº 109/2026 autorizado conforme despacho nº 603/2026/gab (evento sei 92296460).	michael laiso felix	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026300100600205	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	***.069.198-**
6173	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 985 município goiania deputado coronel adailton objeto realização do projeto judô em cena,. modalidade: termo de fomento nº 444/2026 - serint
epi 985/2026"	associa o dos deficientes visuais do estado de goias	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500360	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.037.754/0001-16
6174	245.03	10	"pagamento ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a
12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turi
smo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de traslado,
no mês de maio de 2026,no valor de r$ 6.245,03 sendo este complemento no valor de r$245,03, conforme fatura nº 22213. (ipof.2026426100056)"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026426101600007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.808.153/0001-71
6175	8089.59	10	"contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar a 5ªdp-anápolis. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:
.
r$ 9.674,32 bruto
r$ 1.584,73 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 8.089,59 líquido"	darcy inacio de sousa	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290400700059	2026	2904	polícia civil	***.288.571-**
6176	16521.96	27	gratif. exercício cargo – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016).  sei 202600031005523/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026436200100177	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6177	3827.47	4	"8º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268
#
pagamento do ir da nf 73 (92718371), conforme ateste nº 92719186."	memora processos inovadores s a	2026	81	2026-07-08	julho	7	2026310108100007	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	36.765.378/0003-95
6178	23504.60	11	"pagamento do líquido do processo 202417697000157:
nf 6670 r$ 23504,6 ref: junho/2026 (locação de veículos );"	ita empresa de transportes ltda	2026	9	2026-07-23	julho	7	2026120100900001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.650.167/0001-60
6179	300000.00	1	"processo 202600042004153.crrm
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para  aquisição de 01 (um) veículo tipo van (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de guarinos - go.  conforme manifestação parecer 812 (91282732) e despacho 2335 (92228615).
.
goiasc/guarinos:..................300.000,00"	fundo municipal de saude de guarinos	2026	198	2026-07-03	julho	7	2026285019800006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.568.184/0001-07
6180	119.90	5	contratação de link  para atendimento ao contrato da regional de saúde de posse.	speed turbo telecom ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500092	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.535.312/0001-16
6181	244.92	2	fornecimento de recarga de gás de cozinha (p-13) referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 711- processo nº 202500055000572.	gas e mais comercio ltda	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026319000500021	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	41.485.159/0001-20
6182	14428.75	1	rescisão do contrato de trabalho.	marcus jorge santos siekierski	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100426	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.916.491-**
6183	186.75	60	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1530*issqnagencia 	3.3.90.39.42 	17/07/2026 	10/07/2026 	186,75 	186,75"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
6184	45254.99	6	"valor para pagamento de despesas com recolhimento do pis/pasep desta agência, em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524, que determina, que as entidades autárquicas recolham 1% (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, conforme instrução nos autos, valor informativo da ploa para o exercício de 2026. ipof 2025326100087. recolhimento do pasep mensal relativo a 
arrecadação desta autarquia, no mês de junho 2026, mediante demonstrativo elaborado pelo gerente contábil e darf, no valor de.......r$ 45.254,99 - vencimento 27/07/2026."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	30	2026-07-22	julho	7	2026326103000001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6185	2667.60	5	"202500010037585 - lrs. portaria 3493/2024. aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 049/2025 – vigência 28/04/2025 a 28/04/2026, pregão eletrônico n° 11/2025, processo licitatório n° 105632, sei n° 202400005013980. planilha órdem de fornecimento maxlab (74946648).
programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024.
rd 16/2025 daof 2264/2025 pdf 2025285002376.
.
nf: 43198
.
vl: 2.667,60"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	81	2026-07-27	julho	7	2025285008100012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
6186	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de julho/2026."	vanessa nogueira matos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500711	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.915.961-**
6187	7548.00	7	"pagamento locação de veículos, suv médio, cor preta, com até 3 (três) anos de uso e até 50 mil km, motor flex, potência mínima de 150 cv, câmbio automático com troca de marchas no volante (paddle shift), sistema abs, airbag duplo frontal, pelo período de 12 meses. sislog: 117751
conforme: fatura: 17221, emissão: 01/07/2026, atestado: 02/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 7.548,00 - ir"	rs produtos e servicos ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700040	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.273.582/0001-66
6188	41120.06	81	202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia  nfs 60 ref 07/2026  r$ 32.952,05 e  61 ref 07/2026  r$ 8.168,01(92764443)-(92770580) atestes.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-07-16	julho	7	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
6189	3225.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao lar doce lar	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500197	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.860.660/0001-90
6190	196807.61	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 11ª medição do líquido do contrato: 22/2025, o objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa). referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026,  pdf: 2026436100052. processo sei nº 202600036005043. nf. nº: 139 parte.	cbc construtora brasil central ltda	2026	25	2026-07-17	julho	7	2026436102500002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
6191	143740.53	1	".
pagamento referente a fgts desta pasta, do período de junho/2026.(via pix)
.efc"	caixa economica federal - cef	2026	8	2026-07-16	julho	7	2026180100800229	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.360.305/0001-04
6192	11344.21	2	"ipof:	2026295000026
152402-06/26 ir.......11.344,21
usuário: wdr"	nec latin america s a	2026	11	2026-07-24	julho	7	2026295001100042	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	49.074.412/0001-65
6193	2998.13	1	"rest. de convênio 971636 
cjm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	34	2026-07-02	julho	7	2026290103400004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6194	440.40	20	"ejsa
.
pagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 8
.
nf 2399 (nf 30 r$ 80,4);
nf 2434 (nf 90 r$ 280);
nf 2442 (nf 133 r$ 80);
.
total a pagar:	440,40
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-07-29	julho	7	2026285002300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
6195	2704.98	11	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go. 
.
ref. julho /2026
.
jurisdicionados: caixa economica federal – cef/ kelem sumaya sousa partata
.
proc: 0000447-32.2006.4.01.3809/ conta: 0163/005/86404239-4
.
valor.................................r$ 2.704,98
.
obs: processo 202400010037465."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500441	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6196	3.62	11	"despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.
* * fatura 59 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026"	brasilseg companhia de seguros	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026145100500022	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	28.196.889/0001-43
6197	6570.09	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 30/04/26 no valor de 6.570,09.
descrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a empresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos,
objetos, bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente ao mês de abril de 2026. boleto nº 497937. (restante).
total selecionado: r$ 6.570,09.
processo sei: 202100029001988."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	8	2026-07-17	julho	7	2026186300800159	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	34.028.316/0013-47
6198	73500.00	15	parte 1/2 - gratific. exercício função – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436200100220	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6199	169253.16	12	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31
3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38
3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100299	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6200	147527.88	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	8	2026-07-30	julho	7	2026285000800011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6201	2068.32	1	pagamento parcial da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de junho/2026, conforme nf 311 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	16	2026-07-07	julho	7	2026126101600014	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
6202	1000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm faz - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88216978)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00

3.3.90.30.15 - r$ 1.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100347	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6203	12791.08	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27595980 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4681	bento carlos de oliveira	2026	11	2026-07-21	julho	7	2025320101101392	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.726.021-**
6204	2425.69	2	"licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.
.
pagamento liquido das notas fiscais abaixo:
.
nf. 68010 r$ 962,81
nf. 68011 r$   3,73
nf. 68740 r$ 503,80
nf. 70215 r$ 526,19
nf. 70216 r$ 429,16
.
empresa:  warner bros. (south) inc.
cnpj: 33.015.827/0001-28
.
dados bancários:
banco:341 agência:0183 conta:34736-8.
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-07-15	julho	7	2026255000400004	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6205	7.35	2	pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da nota fiscal nº 3927 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cromínia - go, no período de 15/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.	prefeitura municipal de crominia	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026436200500039	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.073.211/0001-80
6206	2500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) base administrativa da policia militar - bapm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 1 do fr da bapm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88340209).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100519	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6207	4800.00	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026:
- auxílio alimentação ...................... r$ 4.800,00."	corpo de bombeiros militar	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026290300500030	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
6208	630.30	8	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: bruno alberto evangelista correia, processo nº  5480457.04.2025.09.0150 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040124100182607133	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6209	3572.00	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo do labquali  com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 110 - golabhor comercial serviços..........valor r$ 3.454,12
nf.- duam iss- prefeitura de goiania ...........valor r$ 117,88
total geral.....................................valor r$ 3.572,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900201	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6210	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 4ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88978470).	
 

 

3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00

 

total:r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-28	julho	7	2026295400100636	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6211	15083.64	5	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010719.
.
murillo simiema campos - junho/2026..................7.725,77
paulo henrique macedo da costa - junho/2026..........7.357,87
.
total...............................................15.083,64"	prefeitura municipal de bom jesus	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500184	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.149.624/0001-38
6212	3150.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	instituicao universal de aguas lindas de goias go	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500027	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.465.781/0001-88
6213	179970.25	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - (regime próprio)
** ipof: 2026140100177"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026140100500035	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6214	16588.52	1	"processo 202600010041383 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 ""e"". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (90763315). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 369/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90767149), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 114486 
.
emissão: 01/07/2026
.
valor: r$ 16.588,52"	ello distribuicao ltda	2026	92	2026-07-21	julho	7	2026285009200448	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
6215	10318.77	7	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: salário maternidade; 

valor................r$ 10.318,77.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026186200400192	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6216	474.28	3	"processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa
.
2° reajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência:01/02/2026 a 02/03/2027.
.
fatura nº 1365/jan-mai/26/ir - emissão 01/07/2026
.
dare nº nº 12100002621201266
.
total a pagar:	474,28
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026285001000319	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
6217	7500.00	1	pagamento de rpv, proferida na ação originária nº 5757740-62.2024.8.09.0051, em favor de sami abrão helou, cpf ***.347.358-**, o valor de r$ 7.500,00,  para danos morais e materiais. processo sei 202500036007463.	sami abrao helou	2026	69	2026-07-29	julho	7	2026436106900099	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.347.358-**
6218	32998.87	31	".
ipof 2025170100091
.
ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 668, de contratação
empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de
seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking)- royal tour
.
jer
."	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500014	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
6219	0.00	3	pagamento dos equipamentos laboratoriais da unidade universitária de itumbiara, conforme o atestado 5 - sei 31522 e nf nº 000.003.231 - sei 93120527.	esfera master comercial eireli epp	2026	43	2026-07-21	julho	7	2026406204300022	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	26.527.362/0001-29
6220	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de julho/2026."	alexandre almeida	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500718	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.257.701-**
6221	3250.00	6	serviços de plataforma pabx em nuvem, incluindo acesso ao stfc, ligações locais, nacionais, internacionais e sac 08000 referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 400- processo nº 202400055000042.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026319000600007	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.268.439/0001-53
6222	100.25	4	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100190	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
6223	250.76	1	pagamento da folha  dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto  fas no mês de julho/2026.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026430100100173	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	05.783.472/0001-81
6224	0.00	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27424912 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3405	antonio andrade silva filho	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000815	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.514.071-**
6225	2300.10	16	"ipof:   2025160100029 - processo: 202500005031072
pagamento referente a prestação de serviço de manutenção 
integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais 
e com substituição de peças e acessórios, novos e originais 
do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, 
em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador 
que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período 
de 12 (doze) meses. sislog: 116819
conforme dados á saber:
- nf 2752, emissão 02/07/26, atesto 15/07/26, ref. 06/2026, 
valor 2.300,10 - líquido"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-07-21	julho	7	2026160100700139	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
6226	6661.20	7	"pagamento irrf da nf 357/26, referente a fornecimento de recursos humano. (boleto vinculado)
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	23	2026-07-22	julho	7	2026260102300007	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
6227	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	sara da cruz vieira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500622	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.874.081-**
6228	1610.50	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
descontos (regime geral). pensão judicial"	universidade estadual de goias - ueg	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026406200100008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6229	13276.98	1	"pagamento relativo ao ipasgo- saúde civil da folha de 
pagamento dos servido res do regime próprio de previdência
social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente
ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 13.276,98.
ipof n° 2026110100190
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100304	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.565.317/0001-43
6230	1045.89	13	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2291 e pdf nº 2025215300317. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.045,89.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-07-08	julho	7	2026215305900004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6231	56372.47	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 85 62.738,59
...ipof.....2025240101451
...processo 202600006036803
.
aurélio"	js construtora ltda	2026	31	2026-07-21	julho	7	2026240103100013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.524.026/0001-86
6232	203.88	64	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nf 387 emitida em 05/06/2026, referente a maio de 2026.
pdf: 2024336200075
sei: 202400024004367."	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-07-24	julho	7	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
6233	20.82	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
descontos. (correção monetária)."	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400295	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.409.655/0001-80
6234	177264.46	6	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236
.
fatura.........junho/2026
valor bruto: r$ 1.353.418,85
irrf: r$ 32.178,53
liquido: 177.264,46
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	148	2026-07-23	julho	7	2026240114800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
6235	4725.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao de apoio ao m joana de angelis-rio verde	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500132	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.671.130/0001-19
6236	5300.00	1	despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).	policia militar	2026	7	2026-07-08	julho	7	2026290200700124	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6237	2088.00	12	"* ipof 2025170100047 *
.
recolhimento do irrf referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.
.
junho/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00
.
rmvp
."	vacari & vacari ltda	2026	55	2026-07-09	julho	7	2026170105500091	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.610.349/0001-57
6238	952713.73	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: vencimentos e salários.
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100216	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
6239	0.00	7	recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir, competência: junho/2026. venc.: 24/07/2026.	ministerio da fazenda	2026	16	2026-07-22	julho	7	2026335101600001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.394.460/0161-45
6240	50404.05	1	"pagamento relativo a empréstimos financeiros civil da folha 
de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência 
social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente
ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 50.404,05.
ipof n° 2026110100191
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf"	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100306	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6241	17577.10	15	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1687 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, em diversos municípios do estado de goiás, correspondente ao período de junho/2026, conforme contrato 001/2025 (91252823) e 2º termo aditivo (92470825), relatório nº 2790/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005782.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-07-29	julho	7	2026436201700012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
6242	80000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 28 município ceres deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na construção de estacionamento da escola municipal pequeno príncipe do município de ceres - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1852/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2294/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº387/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de ceres	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800261	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.131.713/0001-57
6243	982.00	7	"processo nº 202200028001766 refere-se pagamento da prestação de serviços des
uporte no sistema de software da rádio brasil central am e fm , no período d
e 06/05 a 05/06/2026, objetivo de, preparação e suporte dos servidores e do
sistema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 60640
emitida em 06/07/2026 devidamente atestada gestor."	youngtech sistemas ltda	2026	7	2026-07-08	julho	7	2026126100700004	2026	1261	agência brasil central - abc	04.768.835/0001-47
6244	1969.63	32	destinada a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, por 24 meses, no valor total de r$ 300.439,37. sendo este pagamento referente ao líquido da nf 1005308-gasolina no valor de r$ 1.969,63, já descontados o valor do dare-irrf	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-28	julho	7	2026426100600027	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
6245	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de julho/2026."	yara jessie alves ferreira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500580	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.792.631-**
6246	40000.00	5	"processo 202600010001483 dmr
.
contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornad
os - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para os municípi
os de goiânia e anápolis, conforme ofício nº 20538/2026 (88008627) e planilh
a financeira (88010615). valor estimado: r$20.000,00 para cada município. vi
gência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 55/2026 - ses/spais (88931051). an
exo ii (92061743).
.
pagamento pop.migrante/abril/2026.............r$40.000,00
.
municípios.................valor
goiania....................r$20.000,00
anápolis...................r$20.000,00
.
total a pagar:.............r$40.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha(88010615)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-07-17	julho	7	2026285003000024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6247	6.73	10	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 768047."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-23	julho	7	2026290201900002	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
6248	66086.29	36	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf493 74.842,92
.
...processo 202600006060615
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-22	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6249	97182.65	5	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; 

valor...................r$ 97.182,65.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026186200400190	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6250	390.00	17	"pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.
.
nf: 2057
.
sei (92042316)
.
referência: maio de 2026."	termofrio engenharia e clima ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026250100600030	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.394.164/0001-83
6251	143459.51	9	"celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio.
...........................
proc. 202100010000963,heelj-funev,rep. fund.rescissorio 3° ta sei 84887781,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92005715.
.
valor pago...........r$ 143.459,51.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 heelj (92005715).
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aut.despacho nº 1161/2026/gab"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
6252	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	cristiane de oliveira santos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500476	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.055.671-**
6253	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	marilia araujo caixeta	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500614	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.977.261-**
6254	300000.00	1	"processo: 202600005009139 - vvf. 
.
emenda parlamentar impositiva número 1052 município piracanjuba deputado anderson teodoro objeto da emenda custeio para exames e aquisição de medicamentos.
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conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 857/2026 (88152282) e despacho nº 2255/2026/ses/cep (92041281)."	fundo municipal de saude de piracanjuba	2026	183	2026-07-02	julho	7	2026285018300359	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.753.396/0001-00
6255	648058.67	2	".
ordem de pagamento do valor parcial líquido da nota fiscal nº 8536, do segundo termo aditivo ao contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.
.
bsa"	cast informatica s a	2026	34	2026-07-24	julho	7	2026170103400001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
6256	1177300.80	1	"1º termo aditivo contratual de acréscimo quantitativo referente ao contrato nº 007/2026-86372861, que tem por objeto a aquisição de 04 (quatro) veículos administrativos, no âmbito do programa 1054 ? goiás do crescimento e do empreendedorismo, com recursos oriundos de emendas parlamentares impositivas (item 1).
a presente alteração visa ao atendimento das demandas administrativas, contribuindo para o fortalecimento das ações institucionais e a melhoria da execução das políticas públicas.
nfs manupa junho 26 233446, 23347, 23348, 23349"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026190100500012	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.093.776/0001-91
6257	75.58	12	"processo pagamento 202300010044240 - crs
.
2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).
.
dare: nº 12100002621202649
.
pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 8467094.
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fatura...................emissão.............valor
163427256038/jun/26/ir...30/06/2026.........75,58
."	claro s a	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000087	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.432.544/0001-47
6258	972936.66	12	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000410	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6259	426.25	15	hospedagem no município de valparaíso/go em virtude da participação no evento goiás social nos dias 15 e 16 de junho/2026- fatura nº 62987- processo nº 202600055000323.	l a viagens e turismo ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026319000500076	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	04.613.668/0001-65
6260	784.92	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-07-29	julho	7	2026240120900081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6261	50130.80	1	"pagamento de despesa referente a aquisição de kits de impressão 3d com o obj
etivo de fomentar os ambientes de aprendizagem nos colégios estaduais em per
íodo integral que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, vinculados
a esta pasta. ateste de nota fiscal 93248012, solicitação de pagamento através do despacho nº 187/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3079/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100555.
.
*nota fiscal nº 36.679, de 09/07/2026;
*valor total: r$1.189.100,00;
*valor parcial: r$50.130,80."	3d lab industria ltda	2026	358	2026-07-30	julho	7	2026240135800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	20.212.019/0001-09
6262	9420.41	1	"folha de pagamento - outros - fundo previdenciário julho/2026

	fundo previdenciário (folha - empenhar como outros -)		39374330000182		conta de crédito
previdenciário (empregador) - 13,25%	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000	31911345	 r$ 9.420,41 		05741756570"	fundo previdenciario	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026126100200014	2026	1261	agência brasil central - abc	39.374.330/0001-82
6263	12890.00	2	"pdf:2025295000401
190-06/26 liq..........................12.890,00.


epn"	uktralabor comercio de produtos para laboratorio ltda	2026	29	2026-07-02	julho	7	2026295002900035	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	47.047.225/0001-67
6264	2887.40	7	"- vale transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despe
sas com deslocamento entre sua casa e o trabalho, competência: julho do corr
ente ano."	redemob consorcio	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026330100500014	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	10.636.142/0001-01
6265	1200.00	5	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a janeiro/2027.
referente ao mes de julho/2026."	cleber samuel ferreira dos santos	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500687	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.771-**
6266	353.33	12	"processo nº 202600006076958 contrato nº 180/2025 modulo predial ltda 
retenção irrf 4,8%  
fornecimento de bens, materiais e serviços - 
serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças,  
nos 45 elevadores das escolas vinculadas à seduc goiás 
sislog 110870 ipof 2025240100746 

nota fiscal nº 62281 
valor total:   r$ 7.361,00   
valor irrf:    r$   353,33 (4,8%) 
valor líquido: r$ 7.007,67 
.... 

afoap"	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026240101100060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.926.726/0001-73
6267	26.74	17	"valor para pagamento do 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a 
agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41 por cento e demais instruções nos autos. declaração 07/3261/2024.
ipof 2024326100220. pagamento dos (serviços) do (irrf) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 018/2026-nutrans, do dia: 01/07/2026, da nota fiscal nº 27.921, emitida em: 01/07/2026, referente mês de junho 
de 2026, conforme despacho nº 163/2026-nutran- 01/07/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo:  
valor dos serviços/mão de obra.........r$ 4.444,00 
valor bruto:...........................r$ 3.670,23 
retenção de irrf.......................r$    26,74 
valor líquido..........................r$ 3.643,49.
credenciadas da carleto - (serviços), conforme discriminação abaixo:
centro automotivo favorito.............cnpj nº 34.803.813/0001-31
nf.- 042 - valor bruto:.... r$ 557,07 - retenção de irrf -(1,2 por cento) 
r$ 26,74 - valor líquido.......r$ 530,33."	carletto gestao de servicos ltda	2026	18	2026-07-15	julho	7	2026326101800003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
6268	7232.76	1	op-ressarcimentos inclusos na folha de  pagamento  de julho/2026-salários competência 06/2026 dos servidores: aline paula de oliveira evaristo,  gabriela  gomes  lopes, kin carlos  gomides e uender ribeiro dos santos - ruraltins à disposição desta agência-emater.	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100335	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
6269	1611.35	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) bruna mendes da silva - cpf nº 036.238.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035931.
.
- reclamante: luiz carlos de oliveira;
- processo judicial: 5047517-07.2025.8.09.0003;
- parcelas: 3 de 4;
- i.d. depósito: 081250000031791732.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700149	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6270	3298.51	44	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço 26 (92778870), para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar da reunião destinada à discussão do escopo de trabalho da parceria entre o google e o estado de goiás, a ser realizada na sede do google, no dia 06 de julho de 2026, na cidade de são paulo/sp, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 369 e pdf n° 2026210100058. (líquido). 

. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 3.298,51. 
. 
processo de pagamento 202600017005453. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026210100600057	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
6271	14815.35	24	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) .

nf - 4915. valor irrf. referência 06/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
6272	54.67	41	"ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. silog 102277.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3656, emissão: 13/07/2026, 
atestado: 16/07/2026, valor: r$ 54,67 - ir"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
6273	1670.41	2	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27644889 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6391"	donizete salvador dias	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000595	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.947.331-**
6274	80000.00	5	referente à aquisição de 2 (dois) processadores de áudio para rádio fm, marca tellos aliance, modelo omnia volt, valor unitário de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais), integrante do lote 10 do processo de contratação sislog nº 116007 – sei nº 202500005025976, modalidade pregão eletrônico, que consistiu no fornecimento de equipamentos, acessórios de rádio e tv, materiais, ferramentas e instrumentos para manutenção técnica preventiva desta autarquia, conforme nf 127 emitida em 06/07/2026 - devidamente atestada	brik bid commerce ltda	2026	10	2026-07-16	julho	7	2026126101000003	2026	1261	agência brasil central - abc	57.672.896/0001-72
6275	12600.00	2	"pagamento da bolsa de pós-graduação stricto sensu do convênio seduc/ueg - te
rmo de cooperação n. 623/2021, (nível mestrado profissional em ensino de ciê
ncias), conforme atestado 9 - sei 92817315"	universidade estadual de goias - ueg	2026	46	2026-07-17	julho	7	2026406204600010	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6276	517.00	1	"pagamento que se faz a  fabricio ferreira lopes referente a contratação de empresa para prestação de serviços de cópias e confeccões de chaves e fornecimento e manutenção de fechaduras de forma parcelada, conforme demanda, de acordo com as especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses, relativo ao documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – danfe nº 27714481 e ipof 2024210100047.
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 517,00. 
. 
processo de pagamento nº 202500017012863. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	fabricio ferreira lopes	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026210100600004	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	27.662.769/0001-21
6277	15843.17	4	"202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: regularização de de
spesas prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades
local,ddd e ddi fatura 2605.000107921 ref 05/2026 r$ 15.843,17 (90797380) a
teste.
obs: banco 104 - ag: 4204 - cc: 43-3 - op: 006 - cnpj: 02.872.448/0001-20"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	20	2026-07-06	julho	7	2026296102000145	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
6278	15600.88	7	pagamento de irrf da 12ª medição do contrato 80/2025,o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 306 irrf.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	107	2026-07-03	julho	7	2025436110700002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
6279	159.70	1	pagamento de indenização de transporte em favor do servidor desta pasta, geovanni maciel gonçalves, referente à viagem realizada para brasília-df, no período de 24/06/2026 a 25/06/2026, nos termos do art. 20 do decreto estadual nº 9.733/2020.	geovanni maciel goncalves	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026150100600063	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	***.184.501-**
6280	28073.65	39	".
ipof:2025170100159 (etanol)
.
ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº1005341, da
neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de
estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de
preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500093	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
6281	1650.00	6	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 108.109/2026 - 202600020011216	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000059	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6282	250000.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 521 município formosa deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da unidade escolar gabriela amado do município de formosa- go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1679/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2083/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio n°. 440/2026 assinado e publicado(92444865)	prefeitura municipal de formosa	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800223	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.738.780/0001-34
6283	622.42	48	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5149035-61.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6284	2220.29	13	"202200010026388-ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. 
.
nota fiscal...................valor
695/jun/ceesmi/iss	........	r$	339,63 
696/jun/cara/iss	........	r$	339,63 
697/jun/coeg/iss	........	r$	339,63 
698/jun/cremic/iss	........	r$	735,29 
699/jun/paili/iss	........	r$	126,48 
700/jun/siate/iss	........	r$	339,63 
.
emissão 01/07/2026
.
total a pagar:	2.220,29
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	67	2026-07-15	julho	7	2026285006700015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
6285	1115.41	6	"pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao reajuste mês de maio/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1823 e ipof 2026215300121 . (inss) 
. 
valor da ordem de pagamento ........ r$ 1.115,41 . 
. 
processo de pagamento nº 202500017014993. 
. 
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-07-15	julho	7	2026215301600003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
6286	7134.32	16	"pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2941/2026/seduc/coordastec-16768 (92814878) e informação nº 177/2026/seduc/dofi-19007 (92842376).
.
.nf 421 r$ 285.372,75 - emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - c.e. dom bosco - aparecida de goiânia - go.
inss r$ 15.695,50
issqn r$ 7.134,32
irrf r$ 3.424,47
líquido r$ 257.018,46/ r$ 2.100,00
.
processos: 202400006131749/ 202600006053520
ipof: 2026240102056
código fundeb 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-14	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6287	9759.86	1	"202600010011952 - lrs. aquisição de medicamentos pós ata para atender as demandas de pacientes vivendo com hiv/aids   código do comprasnet nº 86066 sulfametoxazol, 400mg + trimetoprima 80mg comprimido   código do sislog nº 3190. ordem de fornecimento nº 8/2026/ses/gecg-03089.
.
nf: 6226
.
vl: 9.759,86"	santana farma distribuidora de medicamentos ltda	2026	89	2026-07-29	julho	7	2026285008900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.007.465/0001-66
6288	24831.52	24	"pagamento líquido das nfs abaixo, emitidas 01/07/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês junho/2026.
nf 1140 valor do liquido...r$..19.434,98.(total geral nf: 24.539,12).
nf 1141 valor do liquido...r$...5.396,54.(total geral nf:  6.813,81).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
6289	52415.93	9	"pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf401 59.361,18
...processo 202600006047547
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-09	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6290	223166.97	34	"pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20
23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de
estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo
objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des
montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea
lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me
tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou
tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal:
..
- nf 1449 data de emissão: 19/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 78/2026 – seduc/gab - copa arena goiânia
- valor total dos serviços r$ 247.413,50
- valor líquido da nfs-e: r$ 223.166,97
..
dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292
.."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	95	2026-07-01	julho	7	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
6291	149.63	15	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14340 e ipof 2025215300356 (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 149,63. 
. 
processo de pagamento 202400017008974. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-15	julho	7	2026215306100043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6292	7000.00	1	valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de ______________/__________.	sabrina dias de oliveira	2026	15	2026-07-23	julho	7	2026316101500938	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.598.941-**
6293	24285.91	2	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: inss - contribuição empregado; inss - contribuição empregador.

valor total ................. r$ 95.655,17

                               crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-07-15	julho	7	2026186200400146	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6294	1133.64	6	valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), declaração orçamentária 375/3261/2025.pagamento do aluguel de caiapônia, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 07/07/2026, no valor de.......r$ 1.133,64.	ailton raimundo dos santos	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026326101300003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.367.721-**
6295	41830.39	14	valor para pagamento do irrf da 14ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202500036006436. nf. nº 326 irrf.	stcp engenharia de projetos ltda	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026436101600003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	81.188.542/0001-31
6296	3338.08	1	"despesa com  a continuação do 1° termo aditivo ao contrato n° 58/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:01, 02, 03 e 05, com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: dantas distribuicao e servicos ltda) (pregão eletrônico 61/2024).
nota:
784	3.3.90.30.35	21/07/2026	21/07/2026	3.338,08	3.338,08"	dantas distribuicao e servicos ltda	2026	10	2026-07-24	julho	7	2026409301000488	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.199.011/0001-03
6297	39.81	27	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.
* * nota fiscal 132 irrf - ref. retenção de irrf
* * ordem de serviço nº 37/2026
* * evento: almoço para condução da ""campnha de vacinação na pge""
* * data: 09/07/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026145100500059	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0002-01
6298	100.00	7	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes.	j riva junior eletronics	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026409100500019	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.667.600/0001-61
6299	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	elton vivot dias	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500482	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.157.278-**
6300	90.00	6	contratação de link para atendimento do contrato  da emater na  cidade de goianesia -go	a l a informatica ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500031	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.407.396/0001-96
6301	510.00	30	uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32/2026 - 202600020004656	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6302	1794.73	16	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).
.
repasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2026 (92713438) custeio.......r$ 1.794,73"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-07-10	julho	7	2026285005000064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
6303	8346.93	27	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf44 8.786,24
.
...processo 202500006139465
...ipof.....2025240101924
.
aurélio"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-07-07	julho	7	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
6304	37853.73	53	"pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf378 83.283,08
...processo 202600006035460
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-07-09	julho	7	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6305	19.64	9	"valor para pagamento do primeiro aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses, declaração orçamentária 246/3261/
2025. ipof 2024326100291. pagamento do (líquido) da nota fiscal da eco sistema, nº 1409, emitida em 08/04/2026, despacho nº 048/2026-labvet, de 16/04/2026, atestada em 16/04/2026, conforme discriminação abaixo: (iss) valor dos serviços...................r$ 458,85
retenção de issqn....................r$  19,64
valor líquido........................r$ 439,21."	eco sistema ambiental eireli	2026	19	2026-07-03	julho	7	2026326101900001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	41.663.890/0001-07
6306	891.49	8	despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competência mês 07/2026 conforme nfei nº701150	alterdata tecnologia em informatica ltda	2026	8	2026-07-23	julho	7	2026409100800004	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.462.778/0001-60
6307	109948.46	4	"contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2944404 (gasolina), ref. 05/2026 conforme segue:
.
r$ 110.228,16 bruto
r$     279,70 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 109.948,46 líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	16	2026-07-16	julho	7	2026290401600015	2026	2904	polícia civil	25.165.749/0001-10
6308	7784.26	16	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 933."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-07-07	julho	7	2026290201700005	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
6309	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em goianésia- processo nº  202600055000326.	lais de castro viana	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500375	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
6310	135043.41	1	"pdf: 2026290100325; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - prevcom ? empregado........................r$ 135.043,41.
jomc"	plano goias seguro	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100351	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	48.307.647/0001-97
6311	100000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 591.12 município
valparaiso de goias deputado(a) zeli fritshe. objeto da emenda cus
teio na área da educação, destinada à escola municipal gilmar  je-
sus cavalcante - bairro anhanguera ""a"", município de valparaíso de
goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida, con
forme plano de trabalho assinado pelas partes. autorizo da  despe-
sa: despacho nº 2528/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 367/
2026 assinado e publicado.
.
kênya"	prefeitura municipal de valparaiso de goias	2026	256	2026-07-02	julho	7	2026240125600168	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.319/0001-09
6312	50000.00	2	ordem de pagamento para quitar despesas com o auxílio financeiro concedido às pessoas com deficiência inscritas no programa goiás + inclusivo. despacho nº 258 (92893479). 07/2026 complementar.	agencia de fomento de goias s a	2026	11	2026-07-08	julho	7	2026300101100003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
6313	27194.18	20	retenção de inss conforme nota fiscal n° 2309, referente ao mês de maio/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026180101600081	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
6314	44046.68	1	valor para pagamento da parte da 17ª medição do contrato nº 101/2024-goinfra  do líquido da a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra,  relativo ao período de 08/04/2026 a 31/05/2026, pdf:2025436101036 , processo sei nº202600036012004, nf nº2591.	construtora ferreira santos ltda	2026	16	2026-07-27	julho	7	2026436101600009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.439.931/0001-59
6315	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	carlos augusto dias dourado filho	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500473	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.068.801-**
6316	1422.34	2	".
- ipof 2024170100410
.
- pagamento de diferença  do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. pagtº dif. de retroativo de nov/25 à abr/26 referente a apostilamento.
.
- junho/26...total: r$ 1.965,96...líquido...r$1.422,34...ir...r$543,62
.
ejs
."	santinone alberto silvestre	2026	55	2026-07-09	julho	7	2026170105500320	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.777.651-**
6317	3574.80	2	"ordem de serviço nº 11/2026 ? requisição de despesa nº 1/2026 ? serint/sgpf-05897. trata-se da aquisição de 01 veículo tipo van para atender às demandas da prefeitura municipal de matrinchã, por meio de execução direta com recursos oriundos de transferência especial (emenda impositiva federal), realizada por esta pasta (serint). ressalta-se que o bem será adquirido por esta secretaria, por meio da ata de registro de preços nº 002/2025, referente à contratação nº 115342.
000.022.345"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	25	2026-07-02	julho	7	2026190102500001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.093.776/0001-91
6318	778.03	8	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 08ª medição do contrato nº 90/2025 prestação de serviços de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2024436101621, processo sei nº 202600036008488, nf:6396.	sos tecnologia e gestao da informacao ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026436100600034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.744.134/0001-78
6319	72.00	102	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1578-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	72,00 	72,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
6320	51.93	4	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228358101280, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de junho/2026, conforme fatura n° 196676616 e ipof n° 2026215300097. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 51,93. 
. 
processo de pagamento 202400017013171. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700056	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
6321	1.60	9	"pagamento issqn da nf 68/26, referente a produção de material para realização da inauguração do campo sintético montividiu do norte e novo mundo. (boleto vinculado)
contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e a empresa por dentro do esporte eventos esportivos ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 11.858.912/0001-15."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	44	2026-07-28	julho	7	2026260104400004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
6322	46576.15	1	recolhimento do inss da nota fiscal nº 6 à empresa spe agehab bonfinópolis ltda, cnpj 58.282.988/0001-09, referente a 2º etapa subetapa 2c (parcela 2), subetapa 2d (parcela 2), 3º etapa subetapa 3a (parcela 2), subetapa 3b (parcelas 1 e 2) e subetapa 3c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de bonfinópolis - go, correspondente ao período de 25/04/2026 a 29/05/2026, conforme contrato nº 177/2024 (id. 91331575), e relatório nº 2386/26/cooinsp. 202600031005024.	spe agehab bonfinopolis ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700193	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.282.988/0001-09
6323	319.37	23	"retenção ir à empresa tradição engenharia ltda referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí - go, conforme contrato nº 257/2025.

nf 33 r$ 26.613,75 - 4ª medição

inss: r$ 1.463,76
issqn: r$ 1.330,69
ir: r$ 319,37
líquido: r$ 23.499,93
.
conforme despacho nº 3093/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006134917
ipof: 2025240100630 
cno: 90.026.68942/70
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	91	2026-07-24	julho	7	2026240109100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
6324	0.00	36	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 035"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6325	9260.00	3	aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e nº1787.	rd telecom ltda - me	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026409100800047	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.426.902/0001-33
6326	2404.41	5	"pagto 670-05/26 ir
convenio: 935905
cjm"	2d&b engenharia ltda	2026	46	2026-07-09	julho	7	2025290104600002	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	34.174.740/0001-66
6327	37.87	36	"pagamento segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação
dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e forneciment
o de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência 
do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um p
eríodo de 12 (doze) meses. silog 102277 - processo: 202400015000279.
conforme: nota fiscal: 771, emissão: 24/04/2026, atestado: 26/06/2026, valo
r: r$ 37,87 - líquido 
obs.: valor líquido das notas fiscais 3479 (92416897), 770 (92416980) e 771
(92417044), compensados conforme manifestação 1 (92548234)"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
6328	3003.20	14	pagamento da nota fiscal nº 2181 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software - gopliance, correspondente ao período junho/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585). relatório 2712/26/cooinsp. 202500031009487.	gopliance ltda	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026436200500012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	41.129.405/0001-01
6329	47769.55	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio)
** ipof: 2026140100181"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100339	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	50.565.317/0001-43
6330	34768.86	13	"processo pagamento 202200010026387 - crs
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,
com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).
.
ref. iss
.
nota fiscal..........emissão...........valor
2332/junho/26/iss....01/07/2026........34.768,86
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000150	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
6331	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	rafaela carvalho souza	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500846	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.084.991-**
6332	18374.72	14	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1291 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme planilha referência abril/26 (89811971), nos municípios de: santo antônio de goiás mód.iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód.ii, rianápolis mód.i, rianápolis mód.ii, hidrolândia mód.iii, caiapônia mód.ii, itaguaru mód.ii, rio quente mód.ii, rio quente mód.iii, santa isabel, mineiros mód.ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód.ii, buriti de goiás mód.iii, hidrolândia mód.iv, hidrolândia mód.vii, itauçu mód.ii, orizona mód.ii, piranhas mód.ii, vicentinópolis mód.i, vicentinópolis mód.ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód.ii, iaciara, israelândia mód.ii, jandaia mód.ii, jandaia mód.iii, palmelo mód.ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód.ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód.ii, rubiataba mód.ii, edealina mód.ii, edéia mód.ii, edéia mód.iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód.ii, águas lindas de goiás mód.i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód.v, hidrolândia mód.vi, bonfinópolis, vila boa mód.ii, jaupaci mód. iii, jataí mód.ii, pontalina mód.iii, bom jesus de goiás mód.ii, bom jesus de goiás mód.iii e cromínia mod.ii. conforme contrato 01/25 (89811930) e errata (89811932), relatório inspeção financeira conclusivo, nº1956/2026 (90540009). sei 202600031003871.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
6333	5002.22	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27520255 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5121.	noilda gusmao reis marques	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001661	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.822.668-**
6334	1575.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	centro espirita renuncia	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500176	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.097.998/0001-94
6335	195242.51	8	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
descontos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400281	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6336	246.19	6	"202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112).
pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf n° 084.030.581-87, para
depósito em uma conta judicial junto à caixa econômíca federal, agencia 253
5 vinculadaa autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia
5ºjuizado especial civel. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor de
cada parcela r$ 246,19 referente ao mês de julho 2026. 202300025021193 -
boleto em anexo."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100191	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6337	44.06	5	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do ir/pessoa jurídica, contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760, entre a equatorial s/a 
e agrodefesa, realizado por meio de dispensa de licitação e contratação 
sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com 
as condições gerais e regulamentos da aneel, e atender a ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e instruções nos autos sei 202400066013476. solicitação 9020575. pagamento da fatura emitida pela equatorial de jataí, mês: 05/2026, conforme despacho nº 072/2026-nugc, de 03/07/2026, com vencimento dia: 30/07/2026, atestada pelo gestor em 03/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor bruto..................r$ 3.671,25
base de cálculo irrf.........r$ 3.671,25
retenção de irrf.............r$    44,06
valor líquido................r$ 3.627,19."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-07-16	julho	7	2026326101100022	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
6338	221500.00	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	spectral int ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026316101000025	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	45.809.024/0001-24
6339	341.53	6	"despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters 

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pagamento irrf nota fiscal 3661."	lider taxi aereo s a	2026	19	2026-07-30	julho	7	2026290201900022	2026	2902	polícia militar	17.162.579/0001-91
6340	1237370.97	1	"referente as pensões
folha de pensionistas julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300246	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
6341	157768.95	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de adicionais diversos - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026285000500437	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6342	1067.09	9	recolhimento do iss da nota fiscal nº 564 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - maio/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 68/2025 (id. 91808626). relatório 2540/26/cooinsp. 202600031005285.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026436201700079	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6343	971.04	7	"pagamento conforme a fatura nº 6118 do mês de junho/2026, referente
a aquisição de hospedagem no seguinte local: ""pousada do ipê"" em
cidade de goiás-go, entre os dias 19 e 21 de julho, conforme o contrato
nº 054/2025. pdf: 2025180100340. jj"	vn soares - viaje bem mais ltda	2026	15	2026-07-17	julho	7	2026180101500003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	16.826.800/0001-04
6344	86.10	4	"202600025075198 refere-se ao pagamento do irrf: nf 5510 ref 06/2026 r$ 86,
10.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8. ateste(92405008)"	ns distribuidora ltda	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026296101800095	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	35.556.376/0001-61
6345	3419.12	4	"contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2944406 (diesel comum), ref. 05/2026 conforme segue:
.
r$ 3.427,90 bruto
r$     8,78 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.419,12 líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	16	2026-07-16	julho	7	2026290401600017	2026	2904	polícia civil	25.165.749/0001-10
6346	1629.06	16	"ordem de serviço para quitar despesa com a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores.

nf - 2773. valor líquido. ref. 06/2026."	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026300100600072	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.296.500/0001-61
6347	61.75	5	"despesas com contrato nº 81/2025(vigência: 18/01/2026 a 17/01/2027), no valor de r$ 780,00,  para prestação de serviços de clipping jurídico, consistente no fornecimento de recortes de publicações em diários oficiais e de justiça de todos
os estados e diário da união, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis. (ato declaratório nº: 13/2025-metrobus/cpl-19680 - 81729363).
nota:
239	3.3.90.40.30	13/07/2026	13/07/2026	61,75	61,75"	clipping brasil publicacoes ltda	2026	10	2026-07-22	julho	7	2026409301000163	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	35.756.641/0001-55
6348	56140.00	1	"pagamento de diárias aos servidores da ueg, no exercício de 2026, para
atender as demandas administrativas e acadêmicas da administração central,
cear, câmpus e unidades universitárias da ueg, referente ao período de 1º de
julho a 30 de setembro de 2026. cota 3º trimestre de 2026 - sei 92610533."	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000208	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6349	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 963 município acreúna deputado paulo cezar beneficiário: associação de equoterapia e equitação abraço amigo objeto da emenda: formalização de parceria para execução do projeto ?transformando vidas?, com a finalidade de garantir atendimento multiprofissional especializado em equoterapia, mediante contratação de profissionais habilitados nas áreas de equitação terapêutica, mediação e lateral. modalidade: termo de fomento nº 386/2026
epi 963 tf 386 jul"	associação de equoterapia e equitação abraço amigo	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500317	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.521.231/0001-22
6350	23.94	11	"valor para pagamento do primeiro aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa
eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses, declaração orçamentária 246/3261/2025. ipof 2024326100291. pagamento da nota fiscal da eco sistema, nº 2066,
emitida em 06/07/2026, despacho nº 083/2026-labvet, de 09/07/2026, atestada em 09/07/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn) 
valor dos serviços...................r$ 559,36
retenção de issqn....................r$  23,94
valor líquido........................r$ 535,42."	eco sistema ambiental eireli	2026	19	2026-07-28	julho	7	2026326101900001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	41.663.890/0001-07
6351	132259.67	13	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o
relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026188000700004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
6352	85148.98	2	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 158 ref 06/2026  r$ 85.148,98(93564706) ateste.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-31	julho	7	2026296101800156	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
6353	111661.78	1	folha pagamento ref. julho/2026 - gratificação por exercício de função	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026440100300142	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
6354	1562500.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o repasse mensal de recursos à goiás fomento para fins de pagamento mensal do auxílio financeiro concedido às pessoas com deficiência inscritas no programa goiás + social. despacho nº 242 (92454055). 07/2026.	agencia de fomento de goias s a	2026	11	2026-07-03	julho	7	2026300101100003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
6355	0.00	1	"pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025.

nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição

issqn: r$ 350.727,49
ir: r$ 140.291,00
líquido: r$ 11.199.897,80
.
conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006121229
pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061
cno: 90.026.81669/72
codigo de pgto: 26
.
isabel"	itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda	2026	402	2026-07-28	julho	7	2026240140200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.176.584/0001-25
6356	257493.45	2	"ipof:	2026295000133
68-05/26-liq 3.......257.493,45
usuário: wdr"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-07-28	julho	7	2026295001400015	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
6357	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	brunno santos de freitas silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500030	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.445.938-**
6358	67.68	8	"pagamento que se faz à idexx brasil laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes, colisure, reagente para detecção de coliformes totais e e. coli. para testes de controle de qualidade do padrão de avaliação nas análises, no uso compatível em sistema idexx quanti-tray 200 - convênio qualiáguas, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 420915 e pdf nº 2025210100047 (irrf).
. 
consumíveis microbiológicos para detecção e quantificação simultânea de coli formes totais e escherichia coli (wcls2001 colisure 200t irradiated lote h01 11) - quantidade: 2 caixas 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 67,68. 
. 
processo de pagamento.......... 202500017010159."	idexx brasil laboratorios ltda	2026	27	2026-07-30	julho	7	2025210102700010	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.377.455/0001-20
6359	1279.03	17	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14777  e ipof nº 2024215300169. (irrf) . 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 1.279,03. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-07-24	julho	7	2026215301800013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6360	21487.60	11	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias

processo sei	proc. judicial	                id_deposito
202600004029186	5184062-65.2022.8.09.0011	040271200042606262
202600004029192	0252834-18.2014.8.09.0183	040364300012606266
202600004029196	5287925-76.2018.8.09.0011	040271200052606265
202600004029197	0318460-31.2016.8.09.0177	040486900012606268
202600004029203	5636080-22.2023.8.09.0024	040183900132606268
202600004029207	5617970-37.2025.8.09.0013	040363900012606269
202600004029253	0403384-94.2014.8.09.0160	040318900012606263
202600004029257	0403384-94.2014.8.09.0160	040318900022606266
202600004029263	5928421-10.2024.8.09.0134	040095400032606266
202600004029272	5219513-26.2025.8.09.0051	040253500522606267"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-02	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
6361	2197.01	43	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000529063ccajunliq 	3.3.90.39.01 	22/07/2026 	21/07/2026 	2.197,01 	2.197,01 



uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer."	saneamento de goias s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
6362	41069.94	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: férias (abono clt)	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026320100100159	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
6363	50.00	6	contratação de empresa especializada para emplacamento e transferência de propriedade veicular, por dispensa eletrônica (art. 75, ii, da lei nº 14.133/21), visando à regularização dos veículos junto ao detran, com vigência de 12 meses, conforme arts. 94 e 183 da lei nº 14.133/21. programa goiás do crescimento.	despachante pinguim	2026	4	2026-07-28	julho	7	2026190100400006	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	21.387.850/0001-64
6364	47089.79	1	"piso de enfermagem - portaria 11686/202 - repasse de recurso financeiro visando o 14º apostilamento ao termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses-goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. processo 202600010058646. jun/26.
.............................
proc. 202600010058646,policl.posse-imed,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 14º apostilamento,ref.junho 2026
.
valor pago............r$ 47.089,79.
.
apostila 14º apostilamento / pc posse (93586406)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	57	2026-07-29	julho	7	2026285005700149	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
6365	3461.48	7	valor destinado ao pagamento 08ª medição referente ao contrato nº 212/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194/221, trec: baliza/doverlândia, sub-trec: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado; celebrado entre a então agência goiana de transportes e obras – agetop; hoje agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra (rescindente) e construtora milão ltda (rescindida), processo 202600036007730 nf 100 inss.	construtora milao ltda	2026	10	2026-07-13	julho	7	2025435001000001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
6366	3612.72	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de 
materiais de higiene, copa e cozinha, para atender as 
necessidades da juceg.
conforme nota fiscal nº 986.
pdf n°2026336200113 
processo nº 202600024001479"	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026336200700108	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.765.359/0001-00
6367	152.65	4	"processo sei 202600010016769 mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  06/2026 ""h"". pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 a 26/01/27. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 166/2026/ses/cmac-spj (sei 87544167), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção de ir
.
dare nº 12100002621202239
.
nota:174084
emissão:26/06/2026
valor:152,65"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200272	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
6368	239553.25	9	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.

pagamento dec jucial via gerenciador financeiro ...239.553,25"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026188000600078	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
6369	10696.83	2	"pagamento relativo a empréstimos financeiros civil da folha 
de pagamento dos servidores do regime geral de previdência 
social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente
ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 10.696,83.

ipof n° 2026110100187
processo n°202600013002020.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100334	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6370	3913.19	18	"pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços  - nfe nº 1005289 e ipof n° 2026215300017. (gasolina - líquido). 
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 3.913,19
. 
processo de pagamento 202600017010359. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026215300100059	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	25.165.749/0001-10
6371	3136.93	3	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 85 62.738,59
...ipof.....2025240101451
...processo 202600006036803
.
aurélio"	js construtora ltda	2026	31	2026-07-21	julho	7	2026240103100013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.524.026/0001-86
6372	108155.67	1	despesa relativa a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026186300100193	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	18.867.930/0001-02
6373	0.00	1	pagamento de rpv ao inativo civil - rpps (sei nº 202611129006143).	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-07-27	julho	7	2026188002100013	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6374	650.00	1	"processo - 202600010056407 - clo
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria eduarda de fátima. processo 202600010056407. os dados do paciente e responsável estão discriminados noofício 51646 (92859776).
.
valor: r$ 650,00"	cassia caroline da silva cintra	2026	69	2026-07-29	julho	7	2026285006900488	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.187.141-**
6375	8.51	1	"retenção do irrf da fatura nº 2026065094089, uc 404.640.012-80,
referente a julho/2026, vencimento 21/07/2026, conforme portaria
n.º261, de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por
cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa
equatorialgoiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº
055/2025 -sead de fornecimento de energia elétrica situado na av.
central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial,
goiânia go. pdf:2025180100116. dare: nº 12100002621900747. asc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-07-29	julho	7	2026180101600124	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
6376	28.21	36	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764.
.
- reclamante: walter e zilah ltda;
- titular da conta: cleiber elias costa;
- cpf/cnpj titular da conta: 560.642.681-15;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1839;
- conta: 001 00022268-5;
- processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035;
- parcelas: 111 de 182;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6377	532.80	2	"valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
demais descontos/pessoal civil - desconto da parcela 29ª no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, mediante despacho nº 118/2024/procset de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486.

obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:

banco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7
relativo a parcela 29ª, no valor de...... r$ 532,80."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326100100151	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6378	6237.00	1	pagamento da nota fiscal nº 203 à empresa fit refrigeracao bela vista ltda, cnpj 49.857.517/0001-90, referente a compra de 3 bebedouro frisbel 25 litros coluna, correspondente ao período de julho/2026, conforme termo de referência (89334825), requisição de despesa 9 (89480652) e ratificação da dispensa de licitação (92071333) e relatório 2765/26/cooinsp. 202600031003571.	fit refrigeracao bela vista ltda	2026	8	2026-07-23	julho	7	2026436200800005	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	49.857.517/0001-90
6379	1823.75	19	"op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento do inss da nota fiscal nº 192 - mês de abril/2026."	n r basso	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026316100600016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
6380	80.22	15	"pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14401 e ipof 2025215300347. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$80,22.
.
processo de pagamento 202400017008926.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-07-16	julho	7	2026215305900040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6381	310.20	12	"retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do
aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100175."	aparecida shopping s a	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	97.525.711/0001-11
6382	2303.34	15	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2290 e ipof nº 2024215300186. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.303,34. 
. 
processo de pagamento nº 202100017009438. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-07-14	julho	7	2026215305900003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6383	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	daniel santiago vale	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500432	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.420.594-**
6384	106243.13	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	242	2026-07-29	julho	7	2026240124200121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
6385	40053.73	11	"proc.202200010026388 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. 
.
nota fiscal......................valor
695/jun/ceesmi	....	r$	6.126,87 
696/jun/cara	....	r$	6.126,87 
697/jun/coeg	....	r$	6.126,87 
698/jun/cremic	....	r$	13.264,59 
699/jun/paili	....	r$	2.281,66 
700/jun/siate	....	r$	6.126,87 
.
total a pagar:	40.053,73
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	67	2026-07-09	julho	7	2026285006700015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
6386	1082.45	6	"pagamento relativo a gratificação por exercício da função 
da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de 
previdência social – rpps da secretaria de estado da casa
civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de 
r$ 1.082,45.
ipof n° 2026110100184
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100296	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6387	452894.88	13	valor para pagamento da parte da 17ª medição do contrato nº 101/2024-goinfra  do líquido da a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra,  relativo ao período de 08/04/2026 a 31/05/2026, pdf:2025436101036 , processo sei nº202600036012004, nf nº2591.	construtora ferreira santos ltda	2026	17	2026-07-27	julho	7	2026436101700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.439.931/0001-59
6388	3657.01	3	pagamento notas fiscais n° 27500077 e 27499895 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4368.	marco antonio bueno de matos	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001634	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.314.071-**
6389	197.60	5	"pagamento do processo 202500006144950, da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à 5ª aquisição de 137 (cento e trinta e sete) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8288 - 927.200,00
...processo 202500006144969
...código fundeb 16
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	110	2026-07-02	julho	7	2025240111000005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
6390	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
refere-se ao mês de julho/2026."	adriano ermerson oliveira vasconcelos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.672.403-**
6391	96.00	79	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
76/1586-issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	96,00 	96,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
6392	391.25	2	"processo 202600010045535. atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dicloridrato de hidroxizina, 2 mg/ ml sol or  x 120 ml ? contém frasco x 120ml  + cop. ordem de fornecimento nº 388/2026/ses/cmac-spj-14107. sislog nº 116247, pregão eletrônico nº 286/2025, ata de registro de preço nº 178/2025 ""c""."	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200498	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
6393	180738.85	42	"pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1230
nf 1280 r$ 33741,38 (nf 184 jornal opção );
nf 1293 r$ 3587,6 (nf 869 jornal sol nascente );
nf 1312 r$ 1571,3 (nf 288 rádio kativa fm );
nf 1315 r$ 4676,5 (nf 80 giro brasília );
nf 1316 r$ 3741,2 (nf 151 site brasil times );
nf 1318 r$ 4676,5 (nf 18 jornal o vetor );
nf 1319 r$ 11223,6 (nf 8 rede g+fm );
nf 1321 r$ 4676,5 (nf 251 blog conectado ao poder );
nf 1324 r$ 11022,89 (nf 258 televisão anhanguera catalão );
nf 1325 r$ 3741,2 (nf 121 site portal federal);
nf 1327 r$ 20958,76 (nf 628 televisão anhanguera anápolis );
nf 1326 r$ 3741,2 (nf 122 site saúde e direitos sociais em defesa da saúde );
nf 1328 r$ 4676,5 (nf 10 site panorama da notícia.com);
nf 1329 r$ 1870,6 (nf 33 site portal caldas net );
nf 1331 r$ 1777,07 (nf 24 site jornal cinco de junho);
nf 1332 r$ 3676,88 (nf 33 programa chumbo grosso );
nf 1333 r$ 3058,44 (nf 37 site noticias df entorno news );
nf 1346 r$ 6887,4 (nf 135 programa politheia );
nf 1336 r$ 1079,43 (nf 220 blog folha do comércio );
nf 1337 r$ 1870,6 (nf 282 blog da maysa abrão );
nf 1338 r$ 1287,91 (nf 297 site jornal somos );
nf 1339 r$ 4676,5 (nf 439 site folha de jaraguá.com );
nf 1341 r$ 3273,55 (nf 693 blog de olho na cidade );
nf 1347 r$ 1870,6 (nf 34 site portal caldas net );
nf 1348 r$ 14029,5 (nf 39 programa de frente );
nf 1349 r$ 3741,2 (nf 45 site portal aqui news);
nf 1350 r$ 1402,95 (nf 692 blog de olho na cidade );
nf 1351 r$ 2618,84 (nf 124 rádio são carlos fm );
nf 1352 r$ 2544,02 (nf 126 rádio rede rural de comunicação );
nf 1354 r$ 2095,07 (nf 136 rádio sucesso fm catalão);
nf 1355 r$ 1683,69 (nf 178 rádio canadá 91,7 fm acreúna );
nf 1356 r$ 3741,2 (nf 255 site portal 84 df );
nf 1357 r$ 2244,72 (nf 283 blog da maysa abrão );
nf 1359 r$ 3273,55 (nf 10 site jornal opinião do entorno )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-02	julho	7	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
6394	2342.76	1	"descontos com mandado de penhora
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300243	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
6395	300000.00	1	"proc. 202600005002424 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 718 município minacu deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde, conforme requisição de despesa 515 (91482021), parecer 1460 (90599104) e despacho 2079 (91458054).
.
total a pagar:	300.000,00"	fundo municipal de saude de minacu	2026	183	2026-07-02	julho	7	2026285018300319	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.589.186/0001-10
6396	37095.08	6	"pagamento da nota de cobrança nº 47 a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima sétima mensalidade do aluguel no período 18/05/2026 a 17/06/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666) e relatório 2548 - inspeção financeira agehab/cooinsp-20050. referência: 202600031001631. 


------------------------------------------------------------------------------------
dados para pagamento:

banco: caixa econômica federal
agência: 0996 
c/c n. 45-1
operação 003
titular - urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda
cnpj/mf n. 02.266.468/0001-58"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026436200500056	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.818.845/0001-38
6397	1552.32	88	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
187-irrf 	3.3.90.39.05 	09/07/2026 	02/07/2026 	1.552,32 	1.552,32"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-14	julho	7	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
6398	3561.23	13	"pagamento líquido complementar do recibo do mês de junho/2026, referente à lo
cação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n°
006/2026 - sead. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial,
conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000031246173, man
dado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. 
pdfnº 2025180100303. asc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500134	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
6399	53.87	15	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento da diferença de valores do contrato n º 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilha de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2298 e ipof 2025215300325. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$53,87.
.
processo de pagamento nº 202100017006626.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-16	julho	7	2026215306100019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6400	1880.91	3	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marco junio dourado de castro, processo nº  5209875.46.2021.09.0006 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040001400312607138	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6401	662.02	8	"retenção de irrf 4,8%  de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof 2026240100186
codigo fundeb 25
.
fatura....junho/2026
valor bruto: r$ 13.792,01
irrf: r$ 662,02
liquido total : 13.129,99
liquido modalidade : 2.469,91
.
weyder"	aguas de ipameri spe sa	2026	39	2026-07-23	julho	7	2026240103900015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.547.497/0001-75
6402	8164.14	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31
3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38
3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100291	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6403	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de julho/2026."	diogo appel colvero	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500889	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.606.640-**
6404	4268160.00	1	"processo: 202600010037171 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
341650.......4.268.160,00"	janssen farmaceutica ltda	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200472	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
6405	50649.30	4	"contrato nº 03/2026/dgpc (sei nº 85717569) de serviços de engenharia - construção do anexo da deam-quirinópolis. pagamento da nf nº 77, conforme segue:
.
r$ 56.402,15 bruto
r$      0,00 irrf
r$  2.932,74 inss
r$  2.820,11 issqn
r$ 50.649,30 líquido"	js construtora ltda	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026290401500005	2026	2904	polícia civil	36.524.026/0001-86
6406	1830.90	8	"pagamento do iss da nota fiscal 184.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás."	primecon construtora ltda - epp	2026	16	2026-07-01	julho	7	2026310101600001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
6407	5378.13	14	"202200025080929 - refere-se ao pagamento nf 319751 - 06/2026 - mão de obra dos serviços prestados a  frota detran. ateste-92897975
*** depositar na conta : 001 - banco do brasil
agencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30."	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-07-15	julho	7	2026296101800056	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
6408	24208.32	1	".
proc pgto 202500005009930 - efc
.
pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região sudeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718.
.
nota fiscal nº 389/mai/jun/26-liq.............r$ 24.208,32
."	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026180100500189	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
6409	270000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 736.11 município goiania deputado lucas calil beneficiario: centro espirita adolfo bezerra de menezes objeto da emenda -aquisição de veículo tipo van  modalidade:  termo de fomento 435/2026
epi 736.11 tf 435 ju"	centro espirita adolfo bezerra de menezes	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700107	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.105.040/0001-29
6410	197.81	6	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 197,81(cento e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 196971980(sei92583190), referente ao fornecimento de energia
elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300006.

fatura nº    valor r$   vencimento    referência    unidade consumidora
196971980    197,81     28/07/2026    06/2026        3.541.937.012-30

valor total .....................................................r$ 197,81"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-13	julho	7	2026290300700009	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
6411	84548.62	54	"pagamento da nota fiscal nº 3912 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 26/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.
pagamento da nota fiscal nº 3913 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.
pagamento da nota fiscal nº 3914 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são francisco de go, no período de 30/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780),  relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.
pagamento da nota fiscal nº 3915 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de faina - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.
pagamento da nota fiscal nº 3916 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de guaraíta - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.
pagamento da nota fiscal nº 3917 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de chapadão do céu - go, no período de 06/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
6412	12308.96	4	pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos, conforme documento auxiliar da nota fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica nº 27, emitida em 29.06.2026 - sei 92572684 e atestado nº 91/2026 - sei 92573413. solipa - sei 92573580.	bsb tic solucoes ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000110	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.202.019/0001-71
6413	225.00	2	".
ipof:2026170100049
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei
complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de
julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-07-17	julho	7	2026170105500127	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6414	3000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 36ª cipm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88568899)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100616	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6415	26585.22	1	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf68 30.110,78
.
...processo pagamento 202600006036101
...ipof...............2026240101253
...código fundeb 26
.
aurélio"	pedra engenharia ltda	2026	90	2026-07-03	julho	7	2026240109000015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.572.346/0001-98
6416	8.80	4	"recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de cha
veiro, troca e abertura de fechadura, cópias de chaves, dentre outros servi
ços, no intuito de atender as necessidades estruturais da secretaria de es
tado da educação de goiás, suas superintendências e demais departamentos vin
culados a esta pasta. pelo período de 12 meses. pdf 2025240102027 processo nº 202400006002079, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf  34 data de emissão: 26/06/2026
- referência: junho/2026
- vl. total dos servicos r$ 440,00
** issqn  r$ 8,80
.."	central de chaveiro ltda	2026	11	2026-07-08	julho	7	2026240101100081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	57.194.943/0001-10
6417	4368.00	95	"refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91838328
202600025056522 nfag 617  r$ 28,8 (rádio imaculada 93,3 fm  nfvc 115 r$ )
202600025056522 nfag 616  r$ 28,8 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1707 r$ 153,6)
202600025056522 nfag 615  r$ 28,8 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1702 r$ 153,6)
202600025056522 nfag 614  r$ 28,8 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1704 r$ 153,6)
202600025056522 nfag 613  r$ 28,8 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1703 r$ 153,6)
202600025056522 nfag 602  r$ 28,8 (rádio kompleta  nfvc 13 r$ )
202600025056522 nfag 612  r$ 28,8 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1705 r$ 1536)
202600025056522 nfag 611  r$ 28,8 (rádio 97,9 fm serra dourada  nfvc 345 r$ 153,6)
202600025056522 nfag 610  r$ 28,8 (radio serra dourada 90,9 fm  nfvc 50 r$ 153,6)
202600025056522 nfag 609  r$ 28,8 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás  nfvc 40 r$ )
202600025056522 nfag 608  r$ 36 (radio in  nfvc 500 r$ )
202600025056522 nfag 607  r$ 28,8 (serra dourada 104,5 fm  nfvc 66 r$ 153,6)
202600025056522 nfag 604  r$ 324 (rádio interativa  nfvc 258 r$ )
202600025056522 nfag 601  r$ 28,8 (site rádio clube fm campinaçu  nfvc 12 r$ )
202600025056522 nfag 600  r$ 28,8 (sistema de comunicacao radio melodia fm  nfvc 46 r$ )
202600025056522 nfag 598  r$ 28,8 (rádio fm 88,5  nfvc 164 r$ 153,6)
202600025056522 nfag 596  r$ 28,8 (radio serra dourada 100,9 fm  nfvc 97 r$ 153,6)
202600025056522 nfag 599  r$ 43,2 (jornal folha metropolitana  nfvc 116 r$ )
202600025056522 nfag 605  r$ 144 (jornal diário do estado  nfvc 17862 r$ )
202600025056522 nfag 603  r$ 288 (jornal o popular  nfvc 7214 r$ 1536)
202600025056522 nfag 597  r$ 28,8 (site jornal populacional  nfvc 82 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-08	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
6418	14995.42	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27824513 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4942.	eloisa maria sousa batista	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000716	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.930.391-**
6419	1027.52	4	"processo sei nº 202600010008676 - mc
.
aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 43307
emissão: 03/07/2026
valor: r$ 1.027,52
."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	124	2026-07-22	julho	7	2026285012400036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
6420	79.20	5	"pagamento que se faz a empresa brasil publicidade legal ltda, despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses. oriundo da arp nº 04/2025 -sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 204/2024 sead/gecc, para atender a previsão expressa constitucional do princípio da publicidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1455 e pdf nº 2025210100160.
.
valor da ordem de pagamento ................... r$79,20.
.
processo de pagamento nº 202500017015013.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	brasil publicidade legal ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026210100600011	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	05.263.928/0001-82
6421	2000.00	13	"pagamento complemento do líquido da empresa referencia engenharia comercio e
equipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado
pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec
-16768 (92378601).
.
.nf 86 r$ 106.081,02 - periodicidade da 10ª medição ao contrato nº 143/2025
inss r$ 3.693,21
issqn r$ 5.304,05
irrf r$ 1.272,97
líquido r$ 93.638,55 / r$ 2.000,00
.
obs.: glosa de r$ 172,24 referente complemento do issqn (nf 50...r$ 86.989,
25), emitida em 22/01/2026, conforme autorizo da empresa: informação nº 169/
2026/seduc/dofi-19007(92457831).
.
processos: 202300006032152 / 202500006073407
ipof: 2026240101718
cno: 90.024.56148/72
.
dalcy"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-07-14	julho	7	2026240103100024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
6422	362564.22	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026150100100165	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
6423	200000.00	1	"procc. 202600005001512 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 469 município cidade ocidental deputado wilde cambão objeto da emenda custeio na área da saúde, conforme requisição de despesa 535 (91490139), parecer 680 (90085681) e despacho 2085 (91459305).
.
dados bancários: extrato bancário (89838720)
total a pagar:	200.000,00"	fundo municipal de saude de cidade ocidental	2026	183	2026-07-02	julho	7	2026285018300323	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.332.874/0001-62
6424	6525.27	2	pagamento de nf n° 27654481 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6097.	rafaela helena leao rodrigues	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001704	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.556.891-**
6425	198.60	59	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 939 ref.: junho/2026 - ceres
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 125,78
..
nf 960 ref.: junho/2026 - pires do rio
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-07-15	julho	7	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
6426	80.98	4	"pagamento com contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio, incluindo substituição de peças defeituosas, quando necessário, pelo período de 12 meses, para atender as unidades socioeducativas.
.
nfe. 147 - r$ 80,98 - tributos/irrf"	extil comercial de extintores ltda	2026	2	2026-07-16	julho	7	2025305200200047	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	02.778.850/0001-40
6427	5458.81	10	"pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são
miguel do araguaia. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100566"	vicente de paula freire da silva	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500007	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.341-**
6428	316841.78	17	202400025189138 liq. nf 1007/2026 prestaçao de serviço triaguem de documentos e funçoes administrativos.r$316.841,78 [´ateste 93341425]	associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg	2026	18	2026-07-27	julho	7	2026296101800005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.623.568/0001-79
6429	2913.15	1	despesa relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026186300100202	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	48.307.647/0001-97
6430	5050.27	19	"contratação de empresa especializada na terceirização e prestação de serviços de limpeza e portaria, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, conforme documentos constantes na contratação n.º 115981 sislog. período: 12 meses
pagamento iss referente nota fiscal 381"	tress transportes e servicos ltda	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026326200600020	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	19.173.331/0001-51
6431	49.07	18	"op - despesa com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.
*
pagamento complementar do imposto de renda da nota fiscal nº 1129 - mês de junho/2026"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600061	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
6432	547.51	13	pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda conforme nota fiscal nº 746 e 747.	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
6433	19802.39	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj dos juizados da fazenda pública da comarca de goiânia/go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor tarciso e reinaldo advogados, cnpj nº 47.349.199/0001-21. processo judicial nº 5439737-35.2024.8.09.0051. processo administrativo sei 202500066006697 e ipof 2026326100369.
pagamento referente aos honorários advocatícios sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de.....r$ 19.802,39."	tarciso e reinaldo advogados	2026	34	2026-07-03	julho	7	2026326103400108	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	47.349.199/0001-21
6434	1128.00	17	"despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).
nota:
65217	3.3.90.30.35	25/06/2026	25/06/2026	1.128,00	1.128,00"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026409301000090	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
6435	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	karoline cardoso de lima	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500809	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.240.901-**
6436	0.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1067 município novo planalto deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda investimento na aquisição de materiais de construção para reforma/ampliação da escola municipal josé dias mota do município de novo planalto - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2052/2026/seduc/gcr-17181,.  autorizo da despesa: despacho nº 2566/2026/seduc/coordastec-16768 convênio nº 393/2026 assinado e publicado	novo planalto prefeitura municipal	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800314	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.041.005/0001-93
6437	12185.60	1	"contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 2 - serviço de conexão e acesso à internet, link asn (autonomous system number), velocidade (s) 10 gbps). ipof:2026310100277.
#
pagamento líquido da nota fiscal nº 2532 (93226423), ateste sei 93226653."	rd telecom ltda - me	2026	78	2026-07-29	julho	7	2026310107800015	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.426.902/0001-33
6438	126.10	5	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100191	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
6439	694.75	75	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6440	964100.00	12	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai
xo:
..
- ed. infantil
- referência: junho/2026
..
* arquivo valores nº 16081 / 16082 - categoria i - estadual r$ 14.000,00
* arquivo valores nº 16083 / 16084 - categoria ii - regional r$ 80.000,00
* arquivo valores nº 16085 / 16086 - categoria iii - municipal r$ 872.100,00
."	secretaria de estado da educacao	2026	176	2026-07-06	julho	7	2026240117600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6441	9000.00	11	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000430	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6442	5167.30	1	".
ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por celio fernandes machado, cpf 392.344.101-06, filho do ex-servidor sebastiao venancio machado, falecido em 07/07/2026, conforme documentações anexos ao processo.
.
ejs
."	celio fernandes machado	2026	54	2026-07-30	julho	7	2026170105400099	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.344.101-**
6443	9647.08	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27792307 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4117	mauro lucio agostinho da silva	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001453	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.759.404-**
6444	78063.46	5	parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 53 à empresa america inc., p. e negocios imobiliarios ltda, cnpj: 17.920.217/0001-12, referente a medição da 5ª etapa (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa cruz de goiás-go, correspondente ao período de 19/02/2025 a 27/03/2025, conforme contrato nº 88/2022 (73058604). relatório 2789/26/relatório de inspeção/agehab/cooinsp. sei 202500031010493.	america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios	2026	16	2026-07-24	julho	7	2024436201600014	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	17.920.217/0001-12
6445	2536.25	15	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 236 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90243484) e relatório nº 2109/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004142 (pagamento). 

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 259 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2237/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004646."	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700048	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6446	48694.12	1	pagamento de parte da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 30 parte líquida.	btb construcoes e participacoes eireli	2026	78	2026-07-21	julho	7	2026436107800055	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
6447	1674.29	12	"202500025142627 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 1.674,29(92595252) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	rosangela da silva picoli andrade	2026	20	2026-07-13	julho	7	2026296102000024	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.614.301-**
6448	78516.52	6	"pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo do contrato 001/20 
24, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de esta
do da educação e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, respectivame
nte, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para aten
der à demanda de alunos da rede pública estadual de ensino,residentes, prio
ritariamente na zona rural, do município de pirenópolis. pdf: 2025240100448
processo nº 202400006076467, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 65 data de emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - pirenópolis
- vl. total dos serviços r$ 900.703,50
- vl. líquido parte r$ 78.516,52
..
dados bancários: cef 104 ag: 4699 op: 003 conta: 579392662-0
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-07-16	julho	7	2026240102700017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
6449	132.48	11	"pagamento irrf da nf 349/26, referente ao fornecimento de recursos humanos para realização do goiás bom de bola 2026. (boleto vinculado) 
contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	44	2026-07-28	julho	7	2026260104400006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
6450	81.32	7	"recolhimento de irrf referente à fatura 194886363  -  irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - ""a"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026320100600033	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
6451	404.98	13	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 533, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº  62/2025 - (84707894) e relatório 2228 - inspeção financeira. sei  202600031004312 .	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6452	1400.00	120	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5505816-77.2026.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6453	95888.38	4	valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição com reajuste do contrato nº 095/2023-goinfra - referente a contrato é o serviço de elaboração de produtos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias- lote 02 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011450, nf nº 295.	etel-estudos tecnicos ltda	2026	78	2026-07-23	julho	7	2026436107800003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
6454	7642.79	9	"pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 411 e ipof 2026215300014 . (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 7.642,79 . 
. 
processo de pagamento nº 202600017004509. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	17	2026-07-16	julho	7	2026215301700047	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
6455	500000.00	1	"processo 202600005009610 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva nº  52.5 de autoria do deputado estadual henrique cesar pereira, cujo objeto é investimento para aquisição de equipamentos (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de aragoiânia - go. requisição de despesa 609 (92232606), conforme manifestação favorável no  parecer 608 (89670473), despacho 2386 (90138310), despacho 763 (90971418).
.
valor a pagar: r$ 500.000,00"	fundo municipal de saude de aragoiania	2026	182	2026-07-02	julho	7	2026285018200122	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.327.382/0001-89
6456	508.36	17	"proc.201700010002716 - ebd
.
prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.
.
ipof:2024285003015
.
dare: 12100002621201454
.
aluguel/junho/26/ir....508,36 
.
total a pagar:	508,36"	imobiliaria residencia ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026285001000070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.633.912/0001-99
6457	0.00	13	"processo de pagamento 202500010007955 - ejsa
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
nota fiscal nº 2505/jun/26/ir - emissão 03/07/2026
.
dare nº 12100002621201463
.
total a pagar:	1.286,78
."	premium car rental e transportes ltda me	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026285001000127	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.806.191/0001-05
6458	6233.36	4	"pagamento do valor líquido da nfs-e 425 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. 
mês de junho/2026.
sei 202520920000775."	go parking ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026430100600077	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	58.515.329/0001-75
6459	4021977.71	9	valor para pagamento do líquido da 38ª medição com reajuste, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026438000030, processo  sei nº202600036009526, nf nº 52,57,58,59,60,61 e 62	ibiza construtora ltda	2026	8	2026-07-14	julho	7	2026438000800032	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.000.710/0001-35
6460	206.40	3	"despesa com a continuação do 2° termo aditivo do contrato nº 74/202, referente a aquisição de brocas, vidias, cabos e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000276) (pregão eletrônico nº. 80/2023) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda)
nota:
646	3.3.90.30.34	06/07/2026	06/07/2026	206,40	206,40"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026409301000205	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
6461	772.90	61	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
162/1530issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	17/07/2026 	10/07/2026 	772,90 	772,90"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
6462	2075224.88	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-29	julho	7	2026240113700183	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6463	10482.11	12	"despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?.
* * fatura 3000529053 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026140100600045	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.616.929/0001-02
6464	36732.63	195	201900025012711 rpv  janio de paiva, cpf sob o nº 235.652.761-34, pago online [honorários sucumbenciais]ateste e parecer 89563457-89563457.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
6465	34802.96	57	"pagamento do irrf ref. junho/2026:
nf 1102 r$ 43,2 (nf 583);
nf 1185 r$ 36 (nf 43);
nf 1218 r$ 99,53 (nf 636);
nf 1223 r$ 1080 (nf 110 r$ 5760);
nf 1234 r$ 432 (nf 41);
nf 1235 r$ 36 (nf 417);
nf 1236 r$ 57,6 (nf 106 r$ 307,2);
nf 1237 r$ 288 (nf 14967 r$ 1536);
nf 1238 (nf 2351 r$ 1688,26);
nf 1242 r$ 91,71 (nf 343 r$ 489,14);
nf 1243 r$ 95,82 (nf 354 r$ 511,03);
nf 1245 r$ 36 (nf 23);
nf 1246 r$ 33,34 (nf 332);
nf 1247 r$ 180 (nf 565 r$ 960);
nf 1248 r$ 72 (nf 32);
nf 1249 r$ 72 (nf 132);
nf 1250 r$ 72 (nf 11);
nf 1251 r$ 108 (nf 4171 r$ 576);
nf 1252 r$ 47,98 (nf 308 r$ 255,9);
nf 1244 r$ 57,6 (nf 472);
nf 1253 r$ 86,4 (nf 67);
nf 1254 r$ 28,8 (nf 126);
nf 1255 r$ 1080 (nf 3 r$ 5760);
nf 1258 r$ 66,53 (nf 5378 r$ 354,82);
nf 1259 r$ 28,8 (nf 16);
nf 1260 r$ 216 (nf 100);
nf 1263 r$ 43,2 (nf 50);
nf 1264 r$ 288 (nf 19);
nf 1265 r$ 28,8 (nf 30);
nf 1266 r$ 57,6 (nf 57);
nf 1267 r$ 36 (nf 1497);
nf 1268 r$ 57,6 (nf 107);
nf 1291 r$ 1440 (nf 63);
nf 1294 r$ 92,19 (nf 2365 r$ 1843,87);
nf 1295 r$ 92,19 (nf 2366 r$ 1843,87);
nf 1296 r$ 92,19 (nf 2367 r$ 1843,87);
nf 1305 r$ 262,72 (nf 6275 r$ 1401,2);
nf 1313 r$ 432 (nf 2363 r$ 2304);"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-07-17	julho	7	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
6466	692.39	1	"processo 202600010038568 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de tct. arp nº 83/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303) (202500010061833). vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (90626190). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 347/2026 (sei 90635868), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 175064
.
emissão: 01/07/2026
.
valor: r$ 692,39"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	90	2026-07-21	julho	7	2026285009000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
6467	40000.00	4	"processo 202600010001483 dmr
.
contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para os municípios de goiânia e anápolis, conforme ofício nº 20538/2026 (88008627) e planilha financeira (88010615). valor estimado: r$20.000,00 para cada município. vigência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 55/2026 - ses/spais (88931051). anexo ii (92061743).
.
pagamento pop.migrante/março/2026.............r$40.000,00
.
municípios.................valor
goiania....................r$20.000,00
anápolis...................r$20.000,00
.
total a pagar:.............r$40.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha(88010615)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-07-17	julho	7	2026285003000024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6468	7657.32	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de julho/2026.	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026430100100174	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.798.607/0001-24
6469	345792.33	35	202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 1163 ref 06/02026  r$ 345.792,33 (92884018) ateste.	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-07-15	julho	7	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
6470	142615.89	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nf nº 968.	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	85	2026-07-08	julho	7	2026436108500028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
6471	1964002.92	12	"pdf: 2024290600169
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido.
.
nota fiscal...........ref...........valor
5105..................06/26.........1.964.002,92
.
jppm
 **
 **
 **
 **
 **
 **"	marmitaria refeicoes coletivas ltda	2026	23	2026-07-16	julho	7	2026290602300035	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
6472	2566.70	6	"retenção issqn à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.


nf 206 r$ 85.556,75 - 11ª medição

inss: r$ 2.119,48
issqn: r$ 2.566,70
ir: r$ 1.026,68
líquido: r$ 79.843,89
.
conforme despacho nº 3002/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240101736
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	bd engenharia ltda	2026	31	2026-07-22	julho	7	2026240103100023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
6473	1348.28	1	"pdf: 2025290600443
.
nome beneficiário: consigaz distribuidora de gás ltda
objeto: gás nautral. liquido restante.
.
nota fiscal........ref.............valor
22415..............05/26........1.348,28
.
rmb"	consigaz distribuidora de gas ltda	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026290600700173	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.597.589/0015-15
6474	724408.91	7	"pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás – saego, saego alfa e avaliação diagnóstica.
.
...nf1082 1.420.409,63
.
...processo 202600006013605
...ipof.....2025240101437
.
aurélio"	universidade federal de juiz de fora ufjf	2026	41	2026-07-06	julho	7	2026240104100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.195.755/0001-69
6475	1171.28	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - julho/2026.	estado de goias	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026130100500026	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
6476	1709.72	14	"pdf: 2023290600172
.
nome beneficiário: jl arquitetura ltda
objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. issqn.
.
nota fiscal.......ref...............valor
19................05/26..........1.709,72
.
rmb"	jl arquitetura ltda	2026	32	2026-07-03	julho	7	2024290603200002	2024	2906	diretoria-geral de policia penal	23.514.936/0001-36
6477	864.01	37	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref...............valor
666.................06/26.............864,01
.
jppm
**
**
**
**"	g c e s a	2026	27	2026-07-24	julho	7	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
6478	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de julho/2026."	lina paola garces negrete	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500898	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.110.078-**
6479	82501.20	7	"folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 361.544,48 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 108.903,55 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 77.115,44 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.715,07 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 82.501,20 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 135.506,78 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 19.782,98"	agencia brasil central	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100232	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
6480	271.00	2	pagamento complementar referente ao boleto nº12490094, mês de julho/2026, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto aaquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que instituiu no estado de goiás o vale transporte.sei 202520920000372.	redemob consorcio	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026430100500027	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.636.142/0001-01
6481	9.06	6	"op despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. passagem aérea nacional.
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 377 - mês de julho/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026316100700007	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
6482	2407.65	6	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe.*** álcool

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 1005295/fatura 2982352."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-30	julho	7	2026290201900025	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
6483	2609.32	10	"retenção inss à empresa fba comércio ltda referente a reforma da quadra cob
erta e serviços correlatos, no colégio estadual moisés santana, município de
bom jesus de goiás/go, conforme contrato nº 179/2025.
nf 54 r$ 47.442,15 – 2ª medição
inss: r$ 2.609,32 (23.721,08*11%)
issqn: r$ 2.372,11 (47.442,15*5%)
valor líquido r$ 42.460,72
.
conforme despacho nº 2739/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006134316
pdf: 2025240100592
cno: 90.027.47900/78
codigo de pgto: 29
.
isabel"	fba comercio ltda	2026	85	2026-07-14	julho	7	2025240108500035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.339.878/0001-94
6484	275139.62	1	"proc.202600010056091 - ebd
.
contratação de empresa de engenharia para a reforma do telhado da creche cantinho feliz . sislog: 116095. dod: 242741.  tr 301684. lote 02: creche. pregão 36/2026. 
.
ipof: 2026285000453
.
emissão: 13/07/2026
nf: 2369/julho/26....275.139,62 
.
total a pagar:	275.139,62"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	80	2026-07-23	julho	7	2026285008000014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
6485	20564.46	17	contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada. nf 1142 liq 06/2026.	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026326200600007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
6486	14992.95	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27733837 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4620	maria de fatima barbosa	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000208	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.693.091-**
6487	39515.89	1	o.pagamento do valor líquido referente à rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria compulsória do empregado público laureano magno vargas-cpf:088.629.821-00, afastamento em 14/07/2026 de suas atividades junto à esta agência-emater.	laureano magno vargas	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026326200100333	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.629.821-**
6488	173.32	4	pagamento referente á nota fiscal nº27581076 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5309.	luciana pedroso de araujo	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001423	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.486.461-**
6489	0.00	1	"ipof: 2026295000133
68-05/26-liq 3.....................r$ 257.493,45 
usuário: wdr"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-07-16	julho	7	2026295001400015	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
6490	394.54	11	retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100629	luiz mauro donato ribeiro	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026180100500019	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.682.711-**
6491	2349.66	7	"pagamento da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e dispo
sição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na ab
c, no período de maio/2026, conforme nota fiscal 2026000001313 emitidaem 16/06/2026.devidamente atestado pelo gestor."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	14	2026-07-08	julho	7	2026126101400014	2026	1261	agência brasil central - abc	21.876.089/0001-24
6492	14616.87	1	"ordem de pagamento para quitar despesa destinada à renovação do contrato nº 47/2023 por um período de 30 meses, iniciando em 22/06/2026 e terminando em 21/12/2028. a contratação envolve os serviços de secretário de nível iii, controlador de estacionamento e diárias, que serão fornecidos pela empresa esplanada serviços terceirizados ltda, de acordo com a solicitação de despesa número 7/2026 - seds/gegp-11900.

nf - 4917. valor líquido complementar. ref. 06/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600124	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
6493	8663.00	2	pagamento referente á nota fiscal nº27759834 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6137.	vergilio pereira dos santos junior	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000011	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.522.811-**
6494	1621.00	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(.......>>> ploa/2026 <<<........).
nota:
07/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	1.621,00	1.621,00"	margarida jovenso de araujo novaes	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000036	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.804.481-**
6495	5284.02	6	valor para pagamento do iss da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 633 iss.	engevix engenharia s c ltda	2026	62	2026-07-06	julho	7	2026436106200052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
6496	395333.04	5	valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2026436100214, processo sei nº 202600036010113, nf nº 801.	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2026	8	2026-07-03	julho	7	2026436100800019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.316.449/0001-90
6497	486.30	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	jassia lopes fernandes	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100207	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.886.931-**
6498	1335958.63	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 2ª medição do contrato nº 83/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 99 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campestre de goiás, castelândia, paranaiguara, turvania), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada . período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010647, nf-218.	cbc construtora brasil central ltda	2026	25	2026-07-06	julho	7	2026436102500021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
6499	616593.51	1	guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) ref. ao mês de junho - proc. nº 202600055000009.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026319000100194	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
6500	800.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de julho/2026."	gabrielle de abreu alves	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500276	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.313.451-**
6501	4896.43	4	"pagamento liquido, prestação de  serviços de água tratada e coleta de esgoto - contrato nº 156/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades escolares da rede estadual, localizadas no município de catalão/go.
.
codigo fundeb 25
.
ipof-pof 2025240101475
.
fatura....maio/2026
valor r$ 4.896,43
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00564 - catalao
conta para crédito: 06000013605
.
weyder"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	149	2026-07-07	julho	7	2026240114900013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.750.108/0001-52
6502	1200.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
referente ao mês de julho/2026."	gabriel luiz neves mota andrade	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500275	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.698.301-**
6503	3560.83	33	pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda. esse pagamento refere-se as notas fiscais nº 749 e nº 750.	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
6504	15370.02	1	"trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.

fgts."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026316100100114	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.360.305/0001-04
6505	13559.41	1	rescisão contrato de trabalho por prazo determinado do colaborador, clezer de oliveira pinto- processo nº 202600055000358.	clezer de oliveira pinto	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026319000100197	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.850.171-**
6506	50907.20	1	despesa relativa a férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  julho - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026186300100182	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
6507	1000.00	25	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) eleusa cardoso dos santos lima - cpf nº 565.596.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005021024.
.
- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;
- titular da conta: casa de cred;
- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;
- banco: 336 - c6;
- agência: 0001;
- conta: 28729271-1;
- processo judicial: 5551955-35.2026.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6508	80118.44	1	"pdf:	2026290600470
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor
assoc. procuradores - contribuição 1?????????????????????????????..??.?. 785,00 
sindipublico - contribuição?????????????????????????????..??.?. 761,70 
gboex - peculio?????????????????????????????..??.?. 340,95 
astego contribuição?????????????????????????????..??.?.  45,47  
sindsaude - contribuição?????????????????????????????..??.?.  238,26  
sindiagri - contribuicao?????????????????????????????..??.?. 82,03 
asservir - contribuição?????????????????????????????..??.?. 78,90 
asppego - contribuição?????????????????????????????..??.?. 66.160,72 
assed - contribuiçãoi?????????????????????????????..??.?. 182,70 
aspego - contribuição - contrato temporario ???????????????..??.?.11.409,37 
investprev - previdencia (rspp - peculio) ?????????????????????..??.?. 33,34 
total?????????????????????????????????????????..................................... 80.118,44 
.
valor: r$ 80.118,44
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100263	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6509	5200.00	3	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de maio/2026 a abril/2027. 
referente ao mês de julho/2026."	leticia lira tacca	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500715	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.480.601-**
6510	60000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 947.2 município
cristianopolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide.  objeto
da emenda custeio da educação para aquisição de uniformes para es
colas municipais do município de cristianápolis/go, na modalidade
transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho
assinado pelas partes; despacho nº 1368/2026/seduc/gcr-17181, in-
dicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho  nº
1778/2026/seduc/coordastec-16768.
.
kênya"	prefeitura municipal de cristianopolis	2026	256	2026-07-02	julho	7	2026240125600093	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.180.645/0001-16
6511	5958.57	5	pagamento do issqn, em valor líquido, para quitação da guia referente à nf nº 50/2026, a ser efetuado pelo prestador em razão de erro na emissão da guia pela prefeitura. considerando que o pagamento da nota fiscal pelo valor líquido já havia sido realizado anteriormente à emissão da referida guia, procede-se ao recolhimento do imposto correspondente à contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, destinados ao atendimento das demandas de eventos esportivos da supel.	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	44	2026-07-07	julho	7	2026260104400004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
6512	18298.86	3	"locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.
aluguel attivus julho"	attivus negocios imobiliarios ltda	2026	11	2026-07-06	julho	7	2026190101100076	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
6513	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	ana carolina andalecio prado	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500748	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.475.641-**
6514	13566.92	28	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias

processo sei	proc. judicial	                id_deposito
202600004033532	0369492-04.2015.8.09.0115	040441600072607134
202600004033463	5635892-62.2020.8.09.0144	040185000032607134
202600004033756	5564961-84.2025.8.09.0006	040001400242607134
202600004033585	5843586-74.2024.8.09.0042	040124000022607139
202600004033763	5322261-30.2025.8.09.0151	040441800012607130
202600004033616	5000569-84.2025.8.09.0042	040124000032607131
202600004033618	5017290-77.2026.8.09.0042	040124000042607134
202600004025462	5974825-72.2024.8.09.0182	040079100012607147
202600004023991	5350774-75.2023.8.09.0119	040370900012607140
202600004030417	5831857-31.2023.8.09.0157	040465200012607141"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
6515	4616.87	7	"processo de pagamento 202500010008008 - ejsa.
.
reajuste: cs brasil frotas s.a. contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período de  02/2025 (15 dias) a 04/2027 ? (3 dias).
.
nota fiscal nº 350874017/jun/26
.
total a pagar:	4.616,87
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.010.
00124 e 2026.2850.010.00327.
."	cs brasil frotas s a	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000128	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.595.780/0001-16
6516	109.96	18	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, referente a maio/2026, deduzindo irrf no valor de r$109,96, sendo r$87,26 da fatura nº4428 e r$22,70 da nfs-e nº146008.(pdf nº 2024426100167).	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026426100700009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
6517	7000.00	1	valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a janeiro/2029. referente ao mês de ______________/__________.	delane ribas da rosa	2026	15	2026-07-23	julho	7	2026316101500926	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.188.619-**
6518	8252.27	1	pagamento de nf n° 27765669 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4413	bruno monteiro galvao de sao martinho carvalho	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001544	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.705.501-**
6519	62723.47	2	este pagamento empenha destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026336200200189	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
6520	7395.14	13	"processo 202500010057117 - crs
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547
.
nota fiscal.........emissão..........valor
6636/maio/2026......07/05/2026......7.395,14
."	illumina brasil produtos de biotecnologia ltda	2026	124	2026-07-21	julho	7	2026285012400008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.147.449/0001-29
6521	1011.02	8	valor para pagamento do irrf do contrato nº 68/2025, da 13ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 16/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 737.	2d&b engenharia ltda	2026	19	2026-07-23	julho	7	2026436101900018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
6522	695.38	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - julho/2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026130100100229	2026	1301	gabinete do vice-governador	39.374.330/0001-82
6523	120527.54	5	valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 113 irrf e 114 irrf.	engenho projetos e construcoes ltda	2026	63	2026-07-09	julho	7	2026436106300014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
6524	4620.03	7	"despesa com a continuação do 6º termo aditivo ao contrato 178/2021(a partir de 26/11/2025), no valor de r$ 110.075,52, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos  (processo anterior nº. 202100230) -(pregão eletrônico nº. 130/2021). 
nota:
144892	3.3.90.37.05	22/07/2026	22/07/2026	4.620,03	4.620,03"	rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao	2026	8	2026-07-28	julho	7	2026409300800007	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.381.902/0001-25
6525	3816822.97	1	valor para pagamento do líquida da 07ª medição, do contrato nº 160/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036011686, nf nº277.	primor engenharia ltda	2026	73	2026-07-17	julho	7	2026436107300010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
6526	25968.32	19	"valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 
12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025366100016. pagamento do (inss) da nota fiscal 
nº 2254 emitida em 08/06/2026, despacho nº 250/2026 - geals 11/06/2026, referente ao mês de maio/2026, atestada pela gestora em: 11/06/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (inss)
total bruto da nf. 2254.......................r$ 266.166,51
base de cálculo inss..........................r$ 236.075,60
retenção do inss (11 por cento)...............r$  25.968,32
retenção de irrf (4,8por cento)...............r$  12.775,99
retenção de issqn (5 por cento)...............r$  13.308,33
valor líquido a pagar.........................r$ 214.113,87."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-07-16	julho	7	2026326101100033	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
6527	8601.52	1	valor para recolhimento do rpps patronal relativo à requisição de pequeno valor - rpv de fábio henrique de oliveira, servidor inativo em cumprimento de decisão proferida em decorrência da ação judicial, nº 5109674-93.2023.8.09.0000, mandado de segurança em desfavor da agência goiana de defesa agropecuária (agrodefesa). demais informações no processo sei 202400066013423 e ipof 2026326100368. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 8.601,52.	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-07-07	julho	7	2026326100400016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
6528	5852.61	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27736912 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4502	lerissa tabata bezerra arruda de souza	2026	11	2026-07-21	julho	7	2025320101101386	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.015.331-**
6529	103.68	227	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
36128-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	22/07/2026 	20/07/2026 	103,68 	103,68"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6530	1246.04	14	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº506 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº58/25 (id.89389217). relatório nº2183/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003605.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700025	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6531	1519.91	8	"pdf:2025295000069
205-06/26 iss......................1.519,91.


epn"	vhf fisioterapia ltda	2026	26	2026-07-02	julho	7	2025295002600008	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	31.098.341/0001-75
6532	75188.85	8	valor para pagamento do irrf da 9ª medição do contrato nº 95/2025 - goinfra - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009351, nfs nº 47 e 51 irrf.	matrix infraestrutura ltda	2026	53	2026-07-17	julho	7	2025436105300048	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.958.711/0001-43
6533	645.00	2	"liquido da nfe 2717
#
aquisiçao aquisição de materiais institucionais destinados ao lançamento e à divulgação do distrito de inovação, com o objetivo de fortalecer sua identidade visual, ampliar o reconhecimento público e promover o engajamento dos diversos atores do ecossistema de inovação. conforme requisiçao de despesas n° 13/2026 - secti/sit-14380 (92297592). fundo rotativo
#
qualipromo brindes promocionais
cnpj : 21.698.454/0001-58"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	88	2026-07-17	julho	7	2026310108800005	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6534	10353.87	12	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf2835
.
...processo 202500006094199
...código fundeb 26
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-07-29	julho	7	2026240107800014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
6535	387.53	1	"descontos com o cdc bank
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	cdc sociedade de credito direto s a	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300239	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.394.228/0001-79
6536	1304.62	11	retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100021.	kennedy dos santos	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500015	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.048.731-**
6537	151032.32	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-07-16	julho	7	2026336200200177	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
6538	5516.00	1	reposição fundo rotativo - pix - trata-se de aquisição de itens gráficos para compor ambiente, 13 quadros com caixa preta e vidro, 13 impressões das artes que serão enviadas e 2 logos em acrílico 6mm instaladas na sala do agro, no quarto andar do palácio das esmeraldas, conforme especificações contidas na requisição de despesa 3 contida no processo 202617647001654	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026320100600083	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
6539	958.32	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026330100500039	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
6540	756.24	6	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps.
#
3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 166.744,65
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.730,24
3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 657,86
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 739,86
3.1.90.11.54 contribuições - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 756,24
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100307	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6541	500000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 765.5 município taquaral de goias deputado lincoln tejota beneficiário: prefeitura municipal de taquaral objeto da emenda - aquisição de combustível para o município de taquaral de goiás/go . convênio nº 244/2026 
epi 765.5 con 244 ju"	prefeitura municipal de taquaral	2026	16	2026-07-03	julho	7	2026190101600107	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.068.055/0001-04
6542	78.44	22	"pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 23914 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026,
na unidade vapt vupt de valparaíso de goiás - go, conforme o lote 5.
pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026180100500132	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
6543	18444.38	12	"pagamento trata-se de prorrogação do contrato nº 10/2023 - secami, cujo obj
eto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento
específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manute
nção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme: fatura: 753, emissão: 01/07/2026, atestado: 02/07/2026, referênci
a: junho/2026, valor: r$ 18.444,38 - líquido"	qualitiloc automoveis ltda	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026160100700116	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.864.744/0001-78
6544	500000.01	1	"termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.
.............................
proc. 202200010069828,fun.pioxii-cora,rep. custeio tc nº 03/2022 (sei nº 000036569085),ref.a julho-26 sol.pag.92006326 .
.
valor pago.............r$ 500.000,01.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (92006326)."	fundacao pio xii	2026	151	2026-07-03	julho	7	2026285015100016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0001-12
6545	1556.08	1	"pagamento do irrf das nfe:
nfe: 0252 ref 04/2026
nfe: 0253 ref 05/2026
#
adesão à arp nº 001/2024, pregão eletrônico srp nº 001/2024 - sefaz-mt, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas (software as a service), com módulos de arquitetura estratégica, gerenciamento de projetos e processos com portfólios digitais, de operações de ti, ágile ou híbrido, sistema de riscos e compliance, processos low code e no code, experiências dos usuários internos e contribuintes, por 60 meses."	va expert tecnologia da informação ltda	2026	80	2026-07-17	julho	7	2026310108000001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	27.836.657/0001-40
6546	345.00	7	"estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)
pryscilla bueno miguel-586/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026420100100136	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
6547	17558.83	3	".
ipof:2026170100042
.
ordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 8537, do segundo termo
aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do
contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.(cast informática s.a.)
.
jer
."	cast informatica s a	2026	55	2026-07-27	julho	7	2026170105500097	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
6548	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	ana carolina rezende	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500351	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.911.501-**
6549	20648.63	10	"pagamento pela prestação de serviço em impressões e cópias, referente ao mês
de maio/2026, para atender o núcleo de seleção da ueg, conforme nota fisca
l de serviços eletrônica nº 146164, - sei 92532792 e atestado nº 12/2026 - sei 92536781. solipa - sei 92539337"	sonda procwork informatica ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000089	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
6550	1633.61	2	"processo: 202600010033301 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
414578.........1.633,61
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002621200620"	supermedica distribuidora hospitalar ltda	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200365	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.065.614/0001-38
6551	509.89	13	pagamento irrf via siafic conforme  despacho nº 1277/2026 sei: 92762333, dare sei: 92762179	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026406201000137	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.238.297/0001-89
6552	2402780.84	6	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimentos e salários do período de julho/2026. efc."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800262	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6553	1504.94	27	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas 01/07/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês junho/2026.
nf 1140 valor do irrf...r$......1.177,88.(total geral nf: 24.539,12).
nf 1141 valor do irrf...r$........327,06.(total geral nf:  6.813,81).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026400100700038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
6554	3863.60	6	"202300025069360 - refere-se ao pagamento: nf 530 - 06/2026 - prestação de se
rviços assistência técnica, suporte e manutenção pabx - ateste: ofício nº 14800/2026/detran (93000240)."	integravox solucoes em comunicacao ltda	2026	20	2026-07-16	julho	7	2026296102000106	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	17.943.859/0001-37
6555	25498.17	16	"pagamento do inss da nf 234,
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026260100600025	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
6556	164140.95	27	"ordem de pagamento para quitar o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. refere-se ao repasse liquido das notas do mês 06/2026,
nf 724 - r$ 38,237,44
nf 725 - r$ 26.040,74
nf 726 - r$ 22.434,87
nf 727 - r$ 27.227,22
nf 728 - r$ 25.818,13
nf 729 - r$ 24.382,55"	samma servicos ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
6557	635993.34	17	referente a nf 238 (92517492) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 14ª  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025/agehab (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.614-78, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, rua pará, área 03, setor quinta da boa vista, na cidade de aparecida de goiânia/go., transferência tev realizada pela cef em 25/06/2026, conforme extrato bancário (92410117). processo sei  202500031000235 conta bancaria 4204/1292/576481631-5.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-07-09	julho	7	2025436202400005	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
6558	1330.02	1	"pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: julho/2026
* ipof: 2026145100118"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026145100500123	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
6559	500000.00	1	"processo 202600042005393.crrm
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de equipamentos para  a unidade de saúde (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de novo gama - go. conforme manifestação parecer 34 (91347199), despacho 595 (91548431), despacho 1655 (91797965) e despacho 2329 (92224828). 
.
goiasc/novo gama:....................500.000,00 
."	fundo municipal de saude de novo gama	2026	200	2026-07-03	julho	7	2026285020000013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.936.853/0001-93
6560	49864.98	1	"ipof:  2026160100170 - processo: 202300015001045
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 30/2023 
- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar 
e a empresa cs brasil frotas s.a. (cs frotas) cujo objeto é a 
prestação do serviço de locação de veículos automotores 
blindados com o fornecimento de equipamento específico 
para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, a ser 
prorrogado por mais seis meses, a contar de 19 de junho de 
2026 até 18/12/2026. conforme dados á saber:
- nf 351008186, emi 14/07/26, atesto 15/07/26, ref. 06/2026, 
valor 49.864,98 líquido parcial o rest. no emp 2026.7.54"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-07-21	julho	7	2026160100700274	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
6561	753.24	1	"ordem de pagamento para quitar o reajustar os valores praticados no contrato nº 08/2021 - seds com empresa especializada em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna). refere-se ao repasse do irrf da nota do mês 06/2026.
nf 57 - r$ 753,24"	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026305200600109	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
6562	3.16	23	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 2275401 ref 07/2026  r$ 3,16 sei 202200025002291 ateste (92808654)
pagamento on line."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	20	2026-07-16	julho	7	2026296102000041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.377.555/0001-10
6563	468.46	39	inss-pj-jun-0065	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6564	826.46	12	"202500025154466 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 826,46(92598287).
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	reginaldo alves da silva	2026	20	2026-07-13	julho	7	2026296102000022	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.355.831-**
6565	103532.45	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 8ª medição, do contrato nº 140/2025 -goinfa - referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária , neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. pdf:2025436100658, processo de pagamento sei nº 202600036011552, nf nº71	a2 construcoes e projetos ltda	2026	40	2026-07-23	julho	7	2026436104000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.236.627/0001-98
6566	13369.32	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - julho/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026130100100228	2026	1301	gabinete do vice-governador	18.867.930/0001-02
6567	91600.98	46	"pagamento do liquido da nf 186,
 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2026	18	2026-07-28	julho	7	2025260101800002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
6568	32.28	9	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 0988761. sei - 91941096
.
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-01	julho	7	2026250100600004	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
6569	3064584.60	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700415	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6570	2314.81	87	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 634, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue:

r$ 77.160,31 bruto
r$ 3.703,69 irrf
r$ 8.092,25 inss
r$ 2.314,81 issqn
r$ 63.049,56 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
6571	7436.77	5	"pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 717, referente ao mês de maio 2026. como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 7.436,77.
total selecionado:..............................................r$ 7.436,77. processo sei: nº 202200029001522.
empresa de conservacao e limpeza dalu ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-07-16	julho	7	2026186300800114	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
6572	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	edmar goncalves pereira filho	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500480	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.072.651-**
6573	33332.16	1	"piso de enfermagem - portaria 11686/2026. 
.
202600010058689 - ejsa 
.
repasse de recurso financeiro visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. despacho do gabinete nº automático 3053/2026 (93444011). processo 202600010058689. jun/2026.
.
climer/piso/jun/26
.
total a pagar:	33.332,16
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	40	2026-07-30	julho	7	2026285004000012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
6574	0.00	4	"pdf: 2025290600443
.
nome beneficiário: consigaz distribuidora de gás ltda
objeto: gás nautral. irrf.
.
nota fiscal........ref.............valor
22415..............05/26...........3,34
.
jppm
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **"	consigaz distribuidora de gas ltda	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290600700171	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.597.589/0015-15
6575	8770.66	1	"pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - subsecretaria de políticas e ações em saúde-subpas /subpas.
ipof 2026280100078"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-07-10	julho	7	2026280100200059	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
6576	368.16	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 232 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 28/03/2026, conforme contrato nº 97/2024 (id. 87729301) e relatório nº 2121 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003826.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700124	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6577	523.84	2	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036012103 nf 103785 irrf	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026436101000013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
6578	4068047.70	1	"pdf:	2026290600497
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor
fundo financeiro rpps - empregador (28,5%)?????????????????????????..??.?. 4.068.047,70 
total?????????????????????????????????????????..................................... 4.068.047,70 
.
valor: r$ 4.068.047,70
.
rmb"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026290600200014	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	18.867.930/0001-02
6579	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	aurelio inacio faria	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500355	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.068.821-**
6580	404.98	4	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 559, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente ao produto 1  - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 90809498) e  relatório 2379/26 - inspeção financeira (91797430). sei: 202600031004648 - (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700140	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6581	66.57	1	".
proc pgto 202600005021364-efc
.
trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (diesel), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024.
.
dare nº 12100002619400902
.
nota fiscal nº 988718/mai/26 irpj...........r$ 66,57
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	16	2026-07-02	julho	7	2026180101600087	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	25.165.749/0001-10
6582	156.10	29	"tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra



complemento iss nota 424 parte 2"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-17	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6583	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	joao pedro de souza cunha	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500603	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.097.471-**
6584	624.70	14	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75 538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2463 e pdf 2025215300348. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$624,70.
.
processo de pagamento 202400017004057.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	18	2026-07-17	julho	7	2026215301800002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6585	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de abril/2026 a dezembro/2027. 
refere-se ao mês de julho/2026."	marcos vinicius alves dos santos	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026310100600070	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.557.361-**
6586	3680.00	32	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2026 - 202600020001593	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6587	2100.00	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associação casa joana	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500066	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	19.691.299/0001-04
6588	456.66	2	"valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - bolsa est ciee(5.000
,00), bolsa est sead(3.916,67), aux trans est(456,66), processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026436100600133	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6589	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	joao arthur amarilla	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000049	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.150.451-**
6590	2619.36	6	pagamento notas fiscais n° 27489485 e 27489502 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4119.	luciano vieira soares	2026	60	2026-07-03	julho	7	2025320106001198	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.838.006-**
6591	2760.00	1	"ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, 
para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, 
referente ao 2º trimestre de 2026.
- pagamento à empresa rede distribuidora ltda referente a 
acessórios para computadores para a sapplt através do pix nº 250935. 
nota fiscal eletrônica n° 3.267.056, série 1, folha 01-01, data 24/06/2026
processo nº 07/t2/2026.
valor: r$ 2.760,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026160100700230	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
6592	599.59	30	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
serviço de agua e esgoto de trindade fat 3000528924 ref 06/2026  r$ 599,59 sei 202200025003733 ateste (93186602)
pagamento on line."	saneamento de goias s a	2026	20	2026-07-27	julho	7	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
6593	8340.19	16	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14767 e ipof 2024215300088 (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 8.340,19. 
. 
processo de pagamento 202400017008974. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6594	1447.07	18	"contrato de manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral), com fornecimento de peças, pneus e acessórios de reposição original ou similar de primeira linha. (peças e serviços), conforme documentação anexa aos autos. conforme segundo termo aditivo ao contrato n° 06/2024 (85288284) (formalização do reajuste e a renovação contratual).
pagamento iss referente nota fiscal 699200 março/2026"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	8	2026-07-24	julho	7	2026326200800014	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
6595	4725.00	6	"pagamento para quitar cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº56/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	fundacao espirita nova vida	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500121	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.811.085/0001-56
6596	5000.00	4	"proc pgto 202400010022966 - crs
.
2ª prorrogação do contrato 08/2024/ses (56017352) de locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, q44, l-6, n-41. setor nossa senhora da piedade. cep: 76550-000 - porangatu-go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte até a conclusão da mudança da regional para sua sede própria. vigência: 24 meses (01/03/2026 a 01/03/2028)
.
aluguel/junho/2026..............5.000,00
."	jose faria de santana filho	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026285001000085	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.573.491-**
6597	64.22	2	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal militar (policia militar) mês julho/2026.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026260100100213	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.783.472/0001-81
6598	186624.76	2	valor destinado ao pagamento 36ª medição com reajuste do contrato nº 42/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. processo 202600036010248. nf 25614 liq, 25616 liq, 25617 liq e 25623 liq	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-07-03	julho	7	2026436103800017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
6599	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de julho/2026."	elilza rodrigues correia lira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500725	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.207.231-**
6600	933.14	9	"confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. 
processo sislog 104674 – lote 1.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
nf 246- issqn 	3.3.90.39.33 	13/07/2026 	09/07/2026 	933,14 	933,14"	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026420100100054	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.806.677/0001-07
6601	392177.76	191	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
35511-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	07/07/2026 	02/07/2026 	192.244,00 	192.244,00 
35629-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	07/07/2026 	02/07/2026 	199.933,76 	199.933,76 

total a pagar: 	392.177,76"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6602	3815.32	2	"valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: 
protege/fundo de combate a pobreza - desconto, no valor de...r$ 3.815,32"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026326100500015	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6603	239.77	8	"pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1005291 e ipof n° 2026215300017. (diesel s10 - irrf). 
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 239,77. 
. 
processo de pagamento 202600017010359. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026215300100058	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	25.165.749/0001-10
6604	0.00	2	"auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  flaviane monteiro de carvalho (cpf: 935.741.771-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria eva dos santos carvalho (cpf:  961.143.981-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7845/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento
ag. 2847
op.3701
conta corrente 598222733-8."	flaviane monteiro de carvalho	2026	246	2026-07-03	julho	7	2026240124600174	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.741.771-**
6605	404.98	11	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 539 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342). relatório nº 2272/2026/cooinsp. 202600031004321.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700028	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6606	3848.00	5	"despesas com  contrato nº 15/2024(vigência: 15/05/2024 a 16/11/2026 - 30 meses), serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 30 (trinta) meses.(ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024)(dispensa nº 004/2024)(fornecedor: goiás telecomunicações s.a - goiástelecom ).
nota:
404	3.3.91.40.30	17/07/2026	17/07/2026	3.848,00	3.848,00"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026409301100008	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.268.439/0001-53
6607	264.89	13	recolhimento de irrf ref. à fatura nº 30005262451º- termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.	saneamento de goias s a	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026320100600014	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.616.929/0001-02
6608	2500000.00	1	"o presente convênio tem por objeto a implementação do programa estruturante cluster mineral, juntamente com faculdade de ciências e tecnologia da ufg (fct/ufg), em aparecida de goiânia, e inclui: a construção do centro de ciências e tecnologia mineral, pesquisas de caracterização e desenvolvimento de rotas tecnológicas para minerais críticos e estratégicos, como terras raras, pesquisa em reaproveitamento de resíduos e coprodutos de mineração, ações do programa goiano de remineralizadores etc, 1ª parcela conforme pla
nota de trabalho em anexo."	fundacao de apoio a pesquisa	2026	9	2026-07-06	julho	7	2026330100900002	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	00.799.205/0001-89
6609	663.36	25	"pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas: 25189, 25190, 25191, 25192, 25205, 25206,
25207 e 25208 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete
dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt
do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026180100500129	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
6610	211.12	2	"- pagamento liquido da nf 6673 de 08/07/2026 (92946076), com a prestação de
serviços de locação de veículos, competência: junho/2026 ((repactuação))."	ita empresa de transportes ltda	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026335100100048	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
6611	5677.45	6	"pdf: 2025290600101
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor irrf.
.
fatura.............ref...............valor
552................06/26..........5.677,45
.
ipnm"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-07-01	julho	7	2026290600700054	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
6612	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 677 município goiania deputado talles barreto objeto reforma e ampliação da sede do sindicato rural de varjão, com construção de auditório e adequações estruturais. modalidade termo de fomento nº 462/2026 - serint
epi 677.3 tf 462 jul"	sindicato rural de varjao	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700113	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.283.747/0001-02
6613	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	paulo menezes de freitas	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500845	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.063.461-**
6614	201058.83	1	"processo: 202600042004609 - vvf
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de aquisição de 02 (dois) veículos de passeio, com destinação ao fundo municipal de saúde de israelândia  - go. c
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 430/2026 (92310755) e despacho nº 1960/2026/ses/geaal (92626178)."	fundo municipal de saude de israelandia	2026	198	2026-07-03	julho	7	2026285019800011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.564.533/0001-50
6615	100000.00	1	"processo 202600005001547 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 950 município valparaiso de goias deputado antonio gomide objeto da emenda reforma da unidade de saúde esf ipanema, município de valparaíso de goiás. visando melhorar as condições estruturais da unidade e garantir maior qualidade no atendimento prestado à população. requisição de despesa 619 (92241807) conforme manifestação favoravel no parecer 102 (88002804), despacho 1265 (88026308) e despacho 331 (88156145) e despacho 976 (88344775).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de valparaiso de goias	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300370	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.786.328/0001-36
6616	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	renan da silva dalago	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500618	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.671.861-**
6617	4338.54	21	"pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente
ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram
paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses p
úblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conform
e planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo ges
tor da despesa / supinfra e despacho nº 2950/2026/seduc/coordastec-16768 (92
833462).
.
.nf 414 r$ 361.545,01 - emitida: 12/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/
2025 /seduc - cepi cecília meirelles - aparecida de goiânia - go.
inss r$ 19.884,98
issqn r$ 9.038,63
irrf r$ 4.338,54
líquido r$ 326.082,86 / r$ 2.200,00
.
processos: 202400006131749/ 202600006053609
ipof: 2026240102056
código fundeb 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-14	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6618	1812.00	8	"202500025010612- refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de ga
s de cozinha glp 45 kg nf 752 ref. a decima setima entrega r$1.812,00  ateste (92451101)"	gas e mais comercio ltda	2026	18	2026-07-13	julho	7	2026296101800013	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	41.485.159/0001-20
6619	9313.84	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27791976 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3249.	nylma jose coimbra dama	2026	11	2026-07-21	julho	7	2025320101101198	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.840.366-**
6620	441.00	11	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 49, 
de 01/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 441,00, 
sendo o valor total da nota de r$ 450,00.
.
processo n° 202400005021913.
ipof 2024110100034.
.
ms/gpf."	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026110100600012	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	29.895.310/0001-01
6621	430844.74	7	"pdf:2025295000488
4464-05/26-liq.......................430.844,74.


epn"	helisul táxi aéreo ltda	2026	36	2026-07-02	julho	7	2026295003600001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	75.543.611/0001-85
6622	76715.30	32	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 769742."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-23	julho	7	2026290201900012	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
6623	344749.31	1	"processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de julho de 2026, relativo a  inativo civil - demais descontos."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026188001200137	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
6624	14549.38	1	"pagamento de diárias fora do estado - recurso federal 3º trimestre / rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março 2026. superintendencia de gestão integrada/sgi.
ipof 2026285003035"	fundo estadual de saude - fes	2026	11	2026-07-03	julho	7	2026285001100020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6625	4125.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	conselho escolar lar sagrada familia	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500323	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.394.724/0001-92
6626	2571.21	11	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 03/2024-seds/art car, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás,.

nf - 4911. valor liquido. referência 06/2026."	art car veiculos ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026305200600028	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
6627	147859.54	84	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91865911
202600025056522 maio amaelo nfag 660  r$ 7482,4 (rádio alpha fm goiânia  nfvc 80 r$ 6400)
202600025056522 maio amaelo nfag 659  r$ 3741,2 (rádio sara brasil 93,9 fm  nfvc 107 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 658  r$ 3741,2 (rádio imprensa madureira de anápolis  nfvc 252 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 657  r$ 2805,9 (rádio morrinhos  nfvc 391 r$ 2400)
202600025056522 maio amaelo nfag 656  r$ 3741,2 (rádio vale fm 92,5  nfvc 342 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 655  r$ 3587,6 (radio e televisao di roma ltda  nfvc 346 r$ 3046,4)
202600025056522 maio amaelo nfag 654  r$ 3741,2 (rádio aliança  nfvc 75 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 651  r$ 3741,2 (rádio transaraguaia  nfvc 184 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 650  r$ 3741,2 (rádio corumbá fm  nfvc 286 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 649  r$ 4484,5 (rádio fogaréu fm  nfvc 140 r$ 3808)
202600025056522 maio amaelo nfag 647  r$ 3741,2 (programa bola em jogo (rádio difusora)  nfvc 173 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 648  r$ 3741,2 (rádio minha fm  nfvc 219 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 653  r$ 18386 (jornal diário central  nfvc 75 r$ 15680)
202600025056522 maio amaelo nfag 652  r$ 6434,54 (rurax  nfvc 8 r$ 5487,44)
202600025056522 maio amaelo nfag 716  r$ 26427 (jornal o popular  nfvc 4784 r$ 22368)
202600025056522 maio amaelo nfag 713  r$ 3587,6 (rádio eldorado 91,9 fm  nfvc 657 r$ 2892,8)
202600025056522 maio amaelo nfag 715  r$ 3741,2 (rádio maracá fm  nfvc 92 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 714  r$ 3741,2 (site correio vale do araguaia  nfvc 538 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 712  r$ 28059 (programa brasil urgente  nfvc 40 r$ 24000)
202600025056522 maio amaelo nfag 696  r$ 9193 (programa politheia  nfvc 120 r$ 7840)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-07	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
6628	62244.00	1	"processo sei nº 202600010046507 - mc
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº 142/2025. pregão eletrônico nº 252/2025. processo nº 202500005028475 / 116414. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (91439356). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 79/2026 (sei 91736144), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 28977
emissão: 02/07/2026
valor: r$ 62.244,00
."	support produtos nutricionais ltda	2026	90	2026-07-28	julho	7	2026285009000087	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.107.391/0012-63
6629	13308200.77	2	"repasse para celebração do 15º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. vigência: 16/07/2026 a  15/07/2029. requisição de despesa 177 (91069109)
.
repasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar julho/26 (93239304) e autorização de execução antecipada via despacho do gabinete nº automático 2998 (93238018) custeio………….r$ 13.308.200,77"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	195	2026-07-17	julho	7	2026285019500023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
6630	6314.90	3	pagamento referente á nota fiscal nº27512960 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3397.	valquiria andraus rezende	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000910	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.492.331-**
6631	300000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1024.12 município aruana deputado wagner neto beneficiário associação de proteção e resgate de animais de aruanã objeto da emenda realização de 900 (novecentas) castrações de cães e gatos machos e fêmeas, microchipagem e aquisição de aparelho para leitura de microchip nos municípios de goiânia, goianápolis, itaguaru e itaguari modalidade termo de fomento nº 447/2026.	associação de proteção e resgate de animais de aruanã	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500329	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	40.224.236/0001-26
6632	109179.61	5	"apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 109.179,61(cento e nove mil cento e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212006202600(sei93014991), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300003.

fatura nº             valor r$      vencimento  referência  cód. agrupamento
4000000212006202600   109.179,61    30/07/2026  06/2026     0021200

valor total ..................................................r$ 109.179,61"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026290300700021	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
6633	292443.21	1	"pagamento da fatura 3000528893.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade."	saneamento de goias s a	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026290200700101	2026	2902	polícia militar	01.616.929/0001-02
6634	6325.94	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27579445 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5517.	iraci ferreira carbonato	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000437	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.855.921-**
6635	2072.27	14	retenções de terceiros (inss) referente ao mês junho/2026 da nota fiscal nº 605- processo nº 202100055000165.	samma servicos ltda	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026319000500071	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
6636	36002.50	5	"proc. 202400010004696 - crs
.
apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698),rd 11. que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades. ipof. 2026285002144.
.
pagamento de inss
.
numero do documento:07.16.26194.3515037-5
.
nota fiscal......................emissão...............valor
941/rep/2026/inss..............08/06/2026.............124,55 942/rep/2026/inss..............08/06/2026.............254,39 943/rep/2026/inss..............09/06/2026.............260,01
944/rep/2026/inss..............09/06/2026.............390,62 945/rep/2026/inss..............09/06/2026.............268,28 946/rep/2026/inss..............09/06/2026.............25.981,91 947/rep/2026/inss..............09/06/2026.............394,68 948/rep/2026/inss..............09/06/2026.............2.280,50 949/rep/2026/inss..............09/06/2026.............439,70 950/rep/2026/inss..............09/06/2026.............624,35 951/rep/2026/inss..............09/06/2026.............131,56 952/rep/2026/inss..............09/06/2026.............131,56 953/rep/2026/inss..............09/06/2026.............290,64 954/rep/2026/inss..............09/06/2026.............554,85 955/rep/2026/inss..............09/06/2026.............422,10
956/rep/2026/inss...............10/06/2026............277,43 
957/rep/2026/inss...............10/06/2026............281,70 
958/rep/2026/inss...............10/06/2026............391,55 
959/rep/2026/inss...............10/06/2026............391,55 
960/rep/2026/inss...............10/06/2026............391,55 
962/rep/2026/inss...............10/06/2026............278,89 
965/rep/2026/inss...............10/06/2026............879,54 
967/rep/2026/inss...............11/06/2026............283,03 
968/rep/2026/inss...............11/06/2026............277,56 
.
total a pagar: 36.002,50"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-07-16	julho	7	2026285001000304	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
6637	6750.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associação beneficente casa de davi - abecad	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.578.500/0001-24
6638	35552.52	1	"portaria 11686/2026 . repasse de recurso financeiro do 24º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta ses, e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade ? ceap/sol. . pns/junho/26. proc 202600010058643. rd 238/2026 - ses/gemod (93172445) ipof: 2026285003371.
....................................
proc. 202600010058643,cond.solidariedade-isg,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 24º apostilamento,ref.junho 2026
.
valor pago...........r$ 35.552,52.
.
apostila 24ª - piso de enfermagem - ceapsol (93456838)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	57	2026-07-28	julho	7	2026285005700129	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
6639	26274.90	13	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:

processo sei	proc. judicial
202600004010977	5526040-26.2018.8.09.0160
202600004010046	5809431-85.2023.8.09.0137
202600004008340	5225182-98.2025.8.09.0103
202600004008320	5657180-14.2024.8.09.0116
202600004007067	5509809-13.2025.8.09.0051
202500004110005	5260519-36.2025.8.09.0011
202500004109779	5373696-46.2020.8.09.0142
202500004109571	0037130-88.2014.8.09.0072
202500004101586	5130189-48.2025.8.09.0011
202500004093616	5092347-60.2025.8.09.0067
202500004061499	5455493-40.2023.8.09.0174
202500004040497	6118476-70.2024.8.09.0051
202500004040394	5737302-97.2023.8.09.0132
202500004036348	0065641-38.2017.8.09.0122
202500004028365	5126800-05.2023.8.09.0115
202300004110225	5390042-05.2020.8.09.0132
202300004020576	5665481-85.2022.8.09.0029
202300004018268	5530433-28.2020.8.09.0029
202300004008673	5575886-47.2019.8.09.0137
202600004059542	5371150-18.2023.8.09.0011"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-02	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
6640	10402.01	1	pagamento nota fiscal n° 27809141 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4225.	liosman soares ribeiro	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001219	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.613.021-**
6641	2294663.23	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-07-29	julho	7	2026240120700152	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6642	1255.45	4	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 468 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 72/2025 (id. 89006740) e relatório nº 2064/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003381.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700142	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6643	5991.14	3	"pagamento prorrogação do contrato nº 16/2025 - secami de fornecimento de
gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio p
edro ludovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, m
odelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pe
lo período de 12 (doze) meses. parcelas referente ao exercício de  2026,
ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027.
sislog 112055. conforme: nota fiscal: 25983, emissão: 02/07/2026, atesta
do: 03/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 5.991,14 - líquido"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026160100700191	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	00.961.053/0001-79
6644	268789.83	10	"* ipof nº. 2024170100170 *
.
pagamento líquido da nfs-e 234 (ref.maio/2026)refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás.
(projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs)
(plano interno (pi): 358 - receita)
.
[mfo]
."	labor engenharia e tecnologia ltda	2026	32	2026-07-17	julho	7	2026170103200005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.911.948/0001-73
6645	104.13	1	valor destinado a cobrir pagamento com ressarcimento à empresa cs-brasil frotas s/a, decorrente de infração cometida durante a condução de veículo oficial pertencente à frota da agência goiana de infraestrutura e transportes. pdf:   2026436100717. proc. sei: 202500036016706	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-07-06	julho	7	2026436100600116	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
6646	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	dennia pires de amorim trindade	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500591	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.023.061-**
6647	123156.59	10	pagamento da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 57, 58 e 59 líquido.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	48	2026-07-03	julho	7	2025436104800126	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
6648	6438.66	18	"execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.

pdf 2025420100252 
sislog :115639
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
222-issqn 	4.4.90.39.78 	21/07/2026 	26/06/2026 	6.438,66 	6.438,66 

total a pagar: 	6.438,66


débito:     	 
t"	funcional construcoes ltda	2026	50	2026-07-22	julho	7	2025420105000005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
6649	58148.78	18	"pdf:	2025186200070
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.

nf. 3619 - emitida em 02/07/2026
ref. a julho/2026

valor..............................58.148,78"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026186200100019	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
6650	574.52	25	"pagamento issqn da nf 4898/26, referente a manutenção das piscinas da praça s
pl do mês 06/2026. (malote)"	ghs industria e servicos ltda	2026	13	2026-07-24	julho	7	2026260101300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
6651	302050.00	1	"valor destinado a cobrir despesa com indenização por desapropriação de glauber silvério neto, cpf nº ***.917.631-**, e sua esposa, rosângela alves, cpf nº ***.608.601-**, proprietários do imóvel rural ""uma gleba de terras situado na fazenda ribeirão"", registrado na matrícula nº 34.173, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de catalão/go. pdf: 2026436100579, processo de pagamento sei nº 202500036016418.
 
obs: favor depositar para glauber silverio neto - cpf: 599.917.631-04 - banco do brasil - 001 - agência: 0311-5 - conta corrente: 52.346-1."	glauber silverio neto	2026	85	2026-07-03	julho	7	2026436108500038	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.917.631-**
6652	124117.51	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100358	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
6653	347.45	6	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento de (irrf), relativo ao 5
° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e 
utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, com fornecimento pela equatorial com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos sei 201900066006016. solicitação 90103. ipof 2026326100047.
pagamento das faturas agrupadas, nº 4000000207006202600, relativo ao mês de junho de 2026, com vencimento dia: 30/07/2026, despacho nº 080/2026-nugc, 16/07/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 16/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor bruto:................................r$ 30.284,29 
base de cálculo irrf........................r$ 29.159,67
retenção de irrf............................r$    347,45
valor líquido...............................r$ 29.936,84."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026326101100012	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
6654	82626.49	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-07-29	julho	7	2026240120700148	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6655	1539.90	15	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº  5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040056600132607132	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6656	13104.72	3	"ipof: 2026160100105 - processo: 202500005001491
pagamento referente a prorrogação do contrato 
nº 25/2025-secami, para fornecimento de frutas diversas 
pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as 
necessidades da secretaria de estado da casa militar 
(sape). sislog: 112109. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1123, emissão: 17/07/2026, 
atestado: 23/07/2026, referência: junho/2026, 
valor: r$ 13.104,72 - líquido"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700209	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
6657	14210.13	1	ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de paraúna-go, competências junho/2026, referente à cessão da servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, com lotação nesta secretaria. decreto 32/2026 (87547434). requisição de despesa nº 39/2026-secti/gegp (sei 92643067). duam 99778521 (sei 92642952) - junho/2026.	prefeitura municipal de parauna	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100278	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.394.765/0001-89
6658	9481.92	12	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social.
* ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc.

fatura 350919402. valor líquido. ref. 06/2026."	cs brasil frotas s a	2026	31	2026-07-15	julho	7	2026300103100004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
6659	478.93	9	"pagamento do iss ref. maio/2026:
nf 44276 (nf 37 r$ 134,23);
nf 44559 (nf 58 r$ 344,7);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	13	2026-07-29	julho	7	2026120101300001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
6660	5167.30	1	".
ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por andiara jungmann godoy, cpf 91167930134, filha da ex-servidora kathe neves jungmann, falecida em 17/05/2026, conforme documentações anexos ao processo.
.
ejs
."	andiara jungmann godoy	2026	54	2026-07-14	julho	7	2026170105400084	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.679.301-**
6661	180697.74	6	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.
.
pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (91985915) custeio………….r$ 180.697,74"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	55	2026-07-03	julho	7	2026285005500010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
6662	104.39	16	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14778 e ipof nº 2025215300353. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 104,39. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-07-24	julho	7	2026215301800009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6663	104.99	6	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 104,99(cento e quatro reais e noventa e nove centavos), conforme fatura nº 195063011(sei92297361), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300010.

fatura nº   valor r$   vencimento    referência     unidade consumidora
195063011   104,99     24/06/2026    06/2026        3.649.143.012-28

valor total .....................................................r$ 104,99"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-13	julho	7	2026290300700010	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
6664	7000.00	1	valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a julho/2028. referente ao mês de ______________/__________.	antonio italo dos santos nunes	2026	15	2026-07-23	julho	7	2026316101500925	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.466.141-**
6665	18365.07	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: julho/2026
• rubrica: férias clt (regime geral)
• ipof: 2026140100167"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100304	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6666	8109.51	13	"contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,
sislog 106745
sei 202400005022417

**************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 6994."	locamil servicos eireli	2026	19	2026-07-23	julho	7	2026290201900018	2026	2902	polícia militar	02.743.288/0001-10
6667	460.00	1	solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em nova crixás/go- processo nº 202618037005872.	wilson rocha baleeiro junior	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500366	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.163.061-**
6668	1640.70	5	"pagamento liquido de contrato n° 195/2025 (79487589), de prestação de serviç
o de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário p
ara atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de le
opoldo de bulhões - go.
.
codigo fundeb 25
.
ipof-2025240102059
.
fatura......junho/2026
valor r$ 1.640,70 
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04305 - posto de atendimento bancario - pab
conta para crédito: 05752676343
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go	2026	39	2026-07-24	julho	7	2026240103900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.621.400/0001-90
6669	5321.54	12	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa para
fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do es
tado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais,con
siderando apenas um deslocamento diário em cada sentido, conforme fatura nº
12585872, referente ao período de julho de 2026.
sei: 202400024005326
pdf: 2025336200096
modalidade de quitação: siofi"	redemob consorcio	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026336200600001	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	10.636.142/0001-01
6670	901790.00	2	"licitação não aplicável-convênio-5º termo aditivo referente a celebração de convênio 001/2023 entre a secult e a ufg, através da fundação rádio e televisão educativa e cultural ? rtve, destinado à realização de eventos culturais. eventos 2026:25ª edição mostra nacional de música-canto primavera-em pirenópolis e no restante do estado de goiás e 5ª edição do canto kids-reafirmando o compromisso do evento com a formação, valorização e difusão da música goiana e brasileira. conforme rd 5(86497583).
.
refere-se ao repasse do saldo remanescente do convenio 01/2023,secult e ufg-rtve.
.
pagamento realizado conforme despacho nº 233/26 - sei 93240401.
."	fundacao radio e televisao educativa - rtve	2026	48	2026-07-23	julho	7	2026250104800001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.517.750/0001-06
6671	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 606.3 município goiás/go beneficiário: sindicato dos trabalhares rurais deputado clécio alves objeto da emenda- aquisição de 10 mata-burros para atender as demandas dos assentamentos. modalidade: termo de fomento nº 425/2026
epi 606.3 tf 425 jul"	sindicato dos trabalhares rurais	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700090	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.741.924/0001-74
6672	5606.26	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	leandro bernardes borges	2026	16	2026-07-21	julho	7	2026316101600025	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.226.221-**
6673	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 280 município corumba de goias deputado vivian naves beneficiario: cooperativa de trabalho dos catadores, recicladores e separadores de resíduos sólidos de corumbá de goiás ? corumbá coop objeto da emenda - quisição de 01 (um) guinchos hidráulicos de capacidade de 1 (uma) tonelada, 05 (cinco) tendas sanfonadas medindo 3m x 3m e 01 (um) veículo automotor utilitário tipo furgão, usado, destinados a estrutura operacional e logística da cooperativa de trabalho dos catadores, recicladores e separadores de resíduos sólidos de corumbá de goiás ? corumbá coop modalidade: termo de fomento nº 351/2026
epi 280 tf 351 junh"	cooperativa de trabalho dos catadores, recicladores e separadores de residuos solidos de corumba de goias - corumba coop	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026190101700074	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	47.965.675/0001-39
6674	66003.41	24	".
proc. 202400010004696 hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
1047/jun/2026/iss  ......................r$  50.824,79
1062/jun/2026/iss  ......................r$  13.088,87
1067/jun/2026/iss  ......................r$  2.089,75
.
total a pagar:  ......................r$  66.003,41.
.
data da nf. (1047 e 1062 02/07/2026) (1067 03/07/2026).
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
6675	57.50	8	"pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços presta
dos pela empresa terra forte controle de pragas ltda, em 03 de junho de 2026, no valor de r$ 522,71,deduzindo 11 por cento de inss, no valor de r$ 57,50, conforme nfs-e nº 1727. (ipof nº 2024426100170)."	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026426100700002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.264.064/0001-01
6676	1900.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
referente ao mês de julho/2026."	jorge luis pereira soares	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500284	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.703.081-**
6677	966471.23	7	"pdf:2024295000016
350596130-05/26.....................503.890,70 
350582127-05/26.....................203.472,96 
350515578-05/26.....................113.541,38 
350581945-05/26.....................145.566,19 

total a pagar.......................966.471,23

epn"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-07-01	julho	7	2026295000800002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
6678	12490.08	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
contrib prev.................104.481,43"	fundo financeiro do rpps	2026	16	2026-07-30	julho	7	2026188001600079	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6679	51751.00	15	"pagamento referente aos empréstimos financeiros da folha depessoal do
mês de julho de 2026 dos seguintes beneficiários:                             
                                                                            
                  r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s                      
                                                                           
**inativos                                                              
01 - banco bradesco.........................................r$ 7.056,91
02 - banco brb..............................................r$ 32.590,53
03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$ 12.434,59
04 - caixa econômica federal................................r$ 102.186,28
05 - banco alfa.............................................r$ 34.292,94
06 - banco itaú.............................................r$ 59.886,51
07 - banco do brasil........................................r$ 96.095,03       
** pensionistas                                                                  
01 - banco brb.........................................r$ 5.719,82
02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.650,21
03 - banco alfa........................................r$ 441,54
04 - banco itaú........................................r$ 7.495,32
05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 1.249,58
06 - banco do brasil...................................r$ 16.793,75
07 - banco bradesco....................................r$ 2.320,01
08 - comprev...........................................r$ 80,77
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026188000900012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
6680	50.98	1	"refere-se ao 1º termo aditivo para prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigê
ncia do contrato nº 12/2024 - secami, cujo objeto consiste na contratação so
b demanda de empresa para a realização de perícia médica de saúde necessária
para fins de revalidação de certificação médico aeronáutico (cma),para atend
er necessidades do serviço aéreo do estado de goiás
pagamento conforme: nota fiscal: 5390, emissão: 02/07/2026, atestado: 03/07/
2026, valor: r$ 50,98 - ir"	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700313	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	28.414.317/0001-93
6681	65000.00	1	pagamento de diárias dentro do estado - recurso estadual arecadação de taxas na fonte 17530162, 3º trimestre de 2026 - suvisa. campanhas e ações vigilancia sanitaria ambiental e saúde do trabalhador. ipof 2026285003335.	fundo estadual de saude - fes	2026	96	2026-07-23	julho	7	2026285009600004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6682	6200.00	1	"ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aneston ferreira silva. período de 01 a 31 de maio de 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46578 (92069342). processo 202600010050693. lcs.
.
total a pagar:	6.200,00"	gessica amorim silva	2026	69	2026-07-08	julho	7	2026285006900439	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.251.611-**
6683	356.91	16	"pdf: 2025290600078
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido.
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nº documento........ref...........valor
1005346.............06/26........356,91
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rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026290600700012	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
6684	2304.97	11	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2280 e ipof 2024215300182. (inss). 
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valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.304,97. 
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processo de pagamento 202100017006617. 
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-14	julho	7	2026215306100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6685	11061.17	6	recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 11.061,17 (onze mil, sessenta e um reais e dezessete centavos), conforme nota fiscal n° 114 (sei 92098089). referente a 9ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436101523.	autech construtora ltda	2026	123	2026-07-14	julho	7	2025436112300014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	53.068.665/0001-01
6686	418.44	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006040854.
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- reclamante: município de aparecida de goiânia;
- processo judicial: 5330752-78.2013.8.09.0011;
- parcelas: 49 de 0;
- i.d. depósito: 081250000031794219.
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pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-07	julho	7	2026240100700368	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6687	2340.04	26	"lvc

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01) proc.: 202600010004660 - nf: 181 - líq, emitida em 14/06/2026. ref.: capacitação do programa saúde na escola (pse) junto às regionais de saúde, realizado dia 11/06/2026, em jataí. 

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02) proc.: 202600010035799 - nf: 184 - líq, emitida em 21/06/2026. ref.: oficina de preenchimento da ficha de notificação e ferramenta go.data para evali e anemia falciforme, realizado dia 18/06/2026, na unifan, em aparecida de goiânia.

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programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025. vigência: 21/11/2024a 20/11/2027."	ms eventos ltda	2026	120	2026-07-27	julho	7	2026285012000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
6688	179.48	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, consig - ass. classes (sindgestor).	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290400100171	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6689	31237.35	4	".
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- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
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- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
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matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	438	2026-07-29	julho	7	2026240143800015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6690	75.35	12	"pagamento do inss retido da nf 654, emitida em 08/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 75,35.(total geral nf: 7.461,96).
processo: 202218037003163 
ipof: 2024400100183.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	30	2026-07-15	julho	7	2026400103000001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
6691	6000.00	1	"processo 202600010055417 mc
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ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente elizoneide dos santos siqueira pimentel. processo 202600010055417.
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valor: 6.000,00"	elizoneide dos santos siqueira pimentel	2026	69	2026-07-14	julho	7	2026285006900470	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.879.523-**
6692	214.46	11	"pagamento irrf da nf 2499/26, referente a locação de veículos no mês 05/2026. (boleto vinculado) 
contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses"	premium car rental e transportes ltda me	2026	6	2026-07-28	julho	7	2026260100600017	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.806.191/0001-05
6693	26842.03	1	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  adriano luis mendanha, oab-go nº 35238. ação de cobrança protocolizada sob o nº 5852680-19.2024.8.09.0051, interposta pelo servidor manoel de lima, inscrito no cpf sob o nº 095.879.691- 20, titular do cargo de fiscal estadual agropecuário. sei 202500066012657.
ipof 2026326100405. pagamento referente do rpv de honorários advocatícios sucubenciais do sr. adriano luis mendanha, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total..................r$ 35.770,07
retenção de irrf.........................r$  8.928,04
valor líquido:...........................r$ 26.842,03."	adriano luis mendanha	2026	34	2026-07-24	julho	7	2026326103400120	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.102.161-**
6694	8140.96	190	202500025082410 rpv andre torres da silva, cpf 020.389.171-67,  pago online [ lucros cessantes]ateste e parecer 91666095-92185567.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
6695	945.00	6	pagamento conforme nota fiscal nº 755, referente ao consumo de junho/2026, relativo a aquisição de 07 (sete) glp's (gás de cozinha), para atender as unidades administrativas da sead. pdf: 2025180100309. asc	gas e mais comercio ltda	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026180101600001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	41.485.159/0001-20
6696	10694.94	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27809628 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5314	ruth carmo da silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000599	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.365.121-**
6697	848.31	2	cotratação de empresa prestadora de serviço especializado em publicações obrigatorias no diário oficial do estado para atender as necessidades da goiás telecomunicações s.a.	agencia brasil central	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026409100900014	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	03.520.902/0001-47
6698	15598.96	52	"pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1250
nf 44898 r$ 2871,41 (nf 594 rádio rio claro );
nf 45095 r$ 3771,2 (nf 2011 site rádio líder fm );
nf 45027 r$ 5374,09 (nf 869 rádio ativa fm 96,7 );
nf 45128 r$ 3582,26 (nf 54 rádio mais top fm )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-07-09	julho	7	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
6699	5066.66	1	folha pagamento ref. julho/2026 - auxilio alimentação - lei 19.951/2017	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026440100600017	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
6700	4418.23	9	"retenção de issqn despesa referente ao 1º termo aditivo  contrato nº 026/2024 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. 
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ipof: 2025240101529
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nota fiscal....253 
valor issqn: 4.418,23
balor bruto: r$88.364,66
liquido: r$83.946,43 
documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional""
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weyder"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	11	2026-07-16	julho	7	2026240101100051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.566.923/0001-01
6701	389551.36	1	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente  gratificação por exercício de cargo/função  mês julho/2026..	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026260100100206	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
6702	7276.13	1	202600025081926-pagamento : nf 1348 - 06/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak.ateste-92968793	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	35	2026-07-27	julho	7	2026296103500019	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
6703	1113.23	22	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
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ação trabalhista determinando a penhora mensal de 30 por cento dos valores brutos recebidos pelo executado, adriano pereira dos santos - cpf: 950.758.101-44, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 18ª regiao, 1ª vara do trabalho de rio verde/go, processo 0010364-56.2024.5.18.0101, até a quitação do débito no importe de 15.751,62. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.0566, op: 042, conta: 04876994-4 id 030566000192607298.
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rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6704	1875.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao casa da esperanca	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500127	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.582.333/0001-80
6705	11958.73	1	"trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. 

fundo previdenciário rpps empregador 14,25%"	fundo previdenciario	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026316100200017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	39.374.330/0001-82
6706	2250.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	instituto crist o evangelico de goias	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500194	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.057.579/0001-91
6707	4443649.70	1	valor destinado ao pagamento 01º repasse ao município de anápolis, convênio 02/2026 /goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referentes à execução de serviços de manutenção e revitalização de vias urbanas no município de anápolis. processo 202600036007397.	municipio de anapolis	2026	77	2026-07-02	julho	7	2026436107700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.067.479/0001-46
6708	21201.13	1	valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de núbia alves advocacia e assessoria juridica - cnpj: 54.632.463/0001-03, que é originária de ação judicial promovida por herika xavier da costa, inscrito (a) no cpf nº. ***.530.221-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5343428-15.2025.8.09.0051. sei 202500066017384.pagamento referente aohonorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. núbia alves sociedade advocacia, no valor de:.......r$ 21.201,13.	nubia alves sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-07-28	julho	7	2026326103400123	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	54.632.463/0001-03
6709	5167.30	1	"processo sei nº 202600010048257 - mc
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pagamento de auxílio-funeral realizado por willian cesar batista moreira, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora abadia batista dos santos, c.p.f nº xxx.404.xxx-26, ex-servidora aposentada desta secretaria.
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valor: r$ 5.167,30
."	willian cesar batista moreira	2026	118	2026-07-22	julho	7	2026285011800025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.205.061-**
6710	1471929.07	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 80/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 80 do programa goiás em movimento – eixo municípios (araguapaz, aruanã, faina, matrinchã, morro agudo de goiás e mozarlândia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010301, nf nº 231	cbc construtora brasil central ltda	2026	25	2026-07-14	julho	7	2026436102500027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
6711	15000.00	2	".
pagamento - portaria n° 366/2026-secti(93220429) - pronatec/td/mulheres mil para 06 profissionais ref. julho/2026, conforme discriminados na planilha sei 93219075. ipof 2026310100257."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	60	2026-07-22	julho	7	2026310106000003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6712	58176.03	15	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.
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repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial jul/26 (91966075)  fundo de provisão..............r$ 58.176,03"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
6713	13131.12	16	valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 1054 líquido.	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	48	2026-07-10	julho	7	2025436104800122	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
6714	8009.70	11	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 355 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 09/05/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247). relatório 2792/26/cooinsp. 202600031006112.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-29	julho	7	2026436201700076	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6715	11680244.88	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.
13 salario .........11.680.244,88
proventos ..........109.890.268,51
pensionista ..........26.674.583,75

valor ...............148.245.097,14"	goias previdencia - goiasprev	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026188100300037	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
6716	200.00	7	contratato com de link de internet para atender a emater em aurilandia.	new era tecnologia ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500043	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.719.324/0001-66
6717	25299.59	3	valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 79/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 86 do programa goiás em movimento – eixo municípios (goianésia, hidrolina, ipiranga de goiás, nova glória, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são luiz do norte)- relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. processo 202600036010970,  nf n º 613.	js construtora e locadora ltda	2026	25	2026-07-09	julho	7	2026436102500015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
6718	0.00	10	pagamento  da prest. de serviços de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de junho/2026, conforme fatura 26/06/67000078-4 emitida em 19/06/2026 devidamente atestada pelo gestor	claro s a	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026126100600021	2026	1261	agência brasil central - abc	40.432.544/0001-47
6719	46957.61	1	ressarcimento - folha de pagamento planalto solar park sa - ref. 2026.	planalto solar park sa	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026420100800218	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	27.509.809/0001-08
6720	3963.61	2	sol. p/ atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, adicionais variáveis do mês de julho - 2026	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026190100600184	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
6721	8105.00	1	despesa relativa a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026186300100192	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
6722	610.03	10	"ipof:  2026160100006 - processo: 202400005041479
pagamento referente a a prorrogação do contrato nº 07/2025 empresa 
para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), 
por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da 
secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas).
- nota fiscal: 1114, emissão: 16/06/2026, atestado: 19/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 610,03 - ir"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026160100700052	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
6723	1026.55	2	"proc.202500010036370 - ebd
.
1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060599) - lote 04, da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo. lote 4 . 
.
rd 3/2026 ? ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof:2026285001810
.
nota fiscal: 706/rej.2ºad/1º ano....1.026,55 
.
total a pagar:	1.026,55"	2d&b engenharia ltda	2026	80	2026-07-08	julho	7	2026285008000027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
6724	240.00	25	"ejsa
.
pagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 4
.
nf 2393 (nf 108 r$ 240);
.
total a pagar:	240,00
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-07-29	julho	7	2026285002300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
6725	197047.28	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
13º salario militares. r$ 197047,28
 relativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026160100100137	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
6726	0.00	2	"pagamento do ir da nfe 122
#
aquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026310100600085	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6727	133981.00	1	darf referente apuração do csll-lucro presumido 2ºtrimestre exercício 2026.	ministerio da fazenda	2026	8	2026-07-22	julho	7	2026409100800062	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
6728	4629.00	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27250698 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3900	alvecina goncalves pereira silva	2026	11	2026-07-02	julho	7	2025320101101306	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.250.761-**
6729	14995.91	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27882583 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4039	heloisa benigna da trindade	2026	11	2026-07-21	julho	7	2025320101101301	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.231.761-**
6730	3138.74	12	"adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência
tim fatura de junho 5808306625 06/26"	tim s a	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026190101100026	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.421.421/0001-11
6731	100.00	1	taxa cobrada pela mudança de endereço emater em cabeceiras.	conex internet cabeceiras ltda	2026	5	2026-07-23	julho	7	2026409100500154	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.674.441/0001-65
6732	273.69	27	".
*ipof 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de junho/2026.
.
nf.....issqn (r$)......município
391.......273,69.....firminópolis
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-07-17	julho	7	2026170105500286	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
6733	206913.32	6	"pdf:2025295000134
pasep 06/26
jbr"	fundo estadual de seguranca publica de goias	2026	26	2026-07-23	julho	7	2026295002600001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.658.753/0001-14
6734	10674.58	1	"inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026, conforme guia anexa gps.
ipof: 2026400100219
gec"	instituto nacional do seguro social	2026	2	2026-07-15	julho	7	2026400100200369	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	29.979.036/0064-24
6735	64295.53	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 38ª medição, do contrato nº34/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009536, nfs -163 e 164 irrf.	rs engenharia ltda	2026	45	2026-07-01	julho	7	2026436104500055	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.209.346/0001-18
6736	3741.20	75	202600025056522 nfag 609  r$ 3741,2 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás  nfvc 40 r$ 3200). ateste-91838328	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-03	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
6737	2000.00	1	destina-se à emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil no país e no estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020. refere-se à portaria nº 066 de 31 de março de 2026, 3º trimestre de 2026. (julho a setembro). diárias no estado.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600086	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
6738	9260.84	7	pagamento da fatura de energia elétrica agrupada nº 1000687839984/0061424 mês de referência junho de 2026 - contrato nº oc33895434355 - prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender o comando de operações de divisas - (cod / jari), unidade consumidora nº 000037574201233. sei de pagamento 202600036010739	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-07-17	julho	7	2026436101100007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
6739	695.38	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - julho/2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026130100200014	2026	1301	gabinete do vice-governador	39.374.330/0001-82
6740	355.40	6	"pdf:2024290100276
17032106202601-06/26....................355,40.



epn"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026290100700073	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.675.468/0001-86
6741	446061.52	1	".
proc. 202300010023722. - hls.
.
repasse de recurso financeiro em atendimento ao 1º termo de ajuste ao 146º termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de ações vinculadas ao projeto ""qualificação e fortalecimento da gestão do sus no estado de goiás, por intermédio do ministério da saúde, da organização pan-americana da saúde/organização mundial de saúde (sei 71076782). exercício 2026. programa pnan - portaria 8849/2025 e programa pqavs - portarias 5490/2024 e 8476/2025.
.
portaria. 5490/2024. 
.
tc/opas/3parc/ex.26  ................................  r$ 446.061,52
."	organizacao pan-americana da saude organizacao mundial da saude - opas oms	2026	143	2026-07-02	julho	7	2026285014300002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.096.431/0001-54
6742	14310.96	1	pagamento de  requisição de pequeno valor - rpv (92530481), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5479045-20.2020.8.09.0051, em favor de  gabriel machado sociedade individual de advocacia, cnpj nº 35.836.306/0001-67, o valor de r$ 14.310,96, para honorários contratuais,  conforme despacho 3239 (92531711) e autorização pr-06101 (92553156). boleto de deposito nº 81250000031863660 banco do brasil - processo de pagamento sei 202100036001221	gabriel machado sociedade individual de advogacia	2026	69	2026-07-17	julho	7	2026436106900089	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.836.306/0001-67
6743	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, waldinei alberto dos santos muniz, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em itumbiara/go- processo nº 202600055000282.	waldinei alberto dos santos muniz	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500351	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.385.411-**
6744	4045.72	5	"despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).

***************************************************************************
pagamento fatura ft00067459."	portal turismo e servicos eireli	2026	7	2026-07-07	julho	7	2026290200700016	2026	2902	polícia militar	04.595.044/0001-62
6745	551672.10	11	"ipof:  2025160100152 - processo: 202500005021021
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de 
aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de 
asas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a 
superintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de 
estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) 
meses. sislog 115267. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 4508, emissão: 14/07/2026, 
atestado: 15/07/2026, referência: junho/2026, 
valor: r$ 551.672,10 - líquido"	helisul táxi aéreo ltda	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700054	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	75.543.611/0001-85
6746	100000.00	1	"processo 202600005010204 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 878 município gameleira de goias deputado lineu olimpio objeto da emenda realização de cirurgias eletivas no município. requisição de despesa 605 (92097497), conforme manifestação favorável  parecer 728 (90607446), despacho 2906 (91115015), despacho 2906 (91115015).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de gameleira de goias	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300346	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.270.838/0001-11
6747	299764.71	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 1ª medição contrato nº 30/2026, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 95 do programa goiás em movimento - eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvidor e rio quente). período de 14/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036010651, nf-406.	everest engenharia ltda	2026	25	2026-07-09	julho	7	2026436102500022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.635.536/0001-70
6748	253.69	5	".
proc. 201900010030076. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n. 3/2026 (85358949). ipof 2026285000540. unidades assistenciais. imposto de renda
.
65474/maio/2026/ir  ................................. r$ 253,69
.
dare. nº 12100002619800509.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	67	2026-07-02	julho	7	2026285006700044	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
6749	1500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88497704)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.13 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.32 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100383	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6750	3776.29	4	pagamento do líquido da nota fiscal nº 270520001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4927	reginaldo paciel de faria	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106001311	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.615.781-**
6751	4908.06	2	"repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. residencia medica,rd 197/2024 (sei 60716854)
.
repasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado maio/2026 (92157257) resid.médica.......r$ 4.908,06"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	50	2026-07-10	julho	7	2026285005000117	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
6752	3000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) grupo de radiopatrulha aérea, conforme a descrição contida na requisição de despesa 8 do fr do graer - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88241719).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100361	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6753	115.00	11	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026
---------------------------------------------------
solicitação 1215/2026
marcello rosa
cpf:00803710194
valor:115,00 (cento e quinze reais."	fundo estadual de assistencia social	2026	42	2026-07-13	julho	7	2026305104200002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
6754	306.03	2	ordem de pagamento para quitar despesas com 1 multa de trânsito, que já foi descontada do servidor, mas que precisa ser paga diretamente ao órgão responsável pela autuação. boleto com vencimento em 31/07/2026 (93243884).	departamento de transito do distrito federal	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026300100600209	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.475.855/0001-79
6755	41868.90	55	"pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1294
nf 1414 r$ 4676,5 (nf 89 site acorda df );
nf 1540 r$ 3741,2 (nf 281 rádio paranaíba am 910 );
nf 1541 r$ 6393,1 (nf 453 televisão anhanguera jataí );
nf 1544 r$ 1870,6 (nf 7624 site portal catalão );
nf 1554 r$ 3741,2 (nf 135 site estrutural online );
nf 1559 r$ 3741,2 (nf 401 rádio 96 fm );
nf 1564 r$ 1169,12 (nf 35 site blog antonio carlos );
nf 1565 r$ 2338,25 (nf 36 site blog antonio carlos );
nf 1573 r$ 2197,96 (nf 192 blog diante do fato );
nf 1574 r$ 1543,24 (nf 193 blog diante do fato );
nf 1575 r$ 3897,09 (nf 915 blog do badinho );
nf 1576 r$ 779,41 (nf 916 blog do badinho );
nf 1616 r$ 2412,95 (nf 32 site revista viver goiás );
nf 1619 r$ 3367,08 (nf 218 programa querencia goiana liria lopes)."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
6756	1014.08	14	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 03), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2545 e ipof 2024215300178. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.014,08. 
. 
processo de pagamento 202100017006614.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6757	6177.77	5	"processo: 202600006012405 portaria 1335 rex 4995  ipof: 2026240100365 
proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola 
manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026  
liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento) 
.... 

afoap"	secretaria de estado da educacao	2026	277	2026-07-22	julho	7	2026240127700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6758	8644.76	9	pagamento da fema 12602542620200454. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 143523/2026 referente ao licenciamento ambiental da go-536 - entr. go-020 / av. progresso (senador canedo). ipof 2026436100020. despacho 599. processo sei nº 202600036000088. código de barra: 8588 0000 086-5 4476 0250 260-0 2542 6202 004-3 5455 1100 000-8	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-07-01	julho	7	2026436107100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6759	6095.58	91	"refere-se ao pagamento do iss: ateste - 91740617
202600025056522 nfag 487  r$ 30 (site os pequi de goiás  nfvc 181 r$ )
202600025056522 nfag 488  r$ 60 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 96 r$ 248,96)
202600025056522 nfag 495  r$ 37,5 (jornal metropolitan  nfvc 118 r$ )
202600025056522 nfag 490  r$ 75 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1596 r$ )
202600025056522 nfag 491  r$ 300 (site o hoje  nfvc 411 r$ 1600)
202600025056522 nfag 492  r$ 30 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog)  nfvc 2201 r$ )
202600025056522 nfag 493  r$ 30 (site jornal o catalão  nfvc 1787 r$ )
202600025056522 nfag 494  r$ 450 (site jornal o hoje  nfvc 2834 r$ 2400)
202600025056522 nfag 496  r$ 30 (site paulo menegazzo news  nfvc 40 r$ 160)
202600025056522 nfag 497  r$ 75 (portal lauro ferreira  nfvc 104 r$ )
202600025056522 nfag 498  r$ 30 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 185 r$ )
202600025056522 nfag 499  r$ 37,5 (site folha do sudoeste  nfvc 331 r$ )
202600025056522 nfag 500  r$ 30 (goias alerta  nfvc 109 r$ )
202600025056522 nfag 501  r$ 30 (site goiás em cena  nfvc 28 r$ 64)
202600025056522 nfag 502  r$ 30 (blog de olho na cidade  nfvc 684 r$ )
202600025056522 nfag 503  r$ 45 (anapolinos digital ltda  nfvc 43 r$ )
202600025056522 nfag 504  r$ 30 (rádio 96 fm  nfvc 388 r$ )
202600025056522 nfag 506  r$ 37,62 (rádio moov fm  nfvc 45 r$ )
202600025056522 nfag 507  r$ 75 (site g 5 news ltda  nfvc 123 r$ 160)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
30/06/2026, 16:05 rascunho de op
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-08	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
6760	0.00	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associação e creche primeiro imperio	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.932.733/0001-20
6761	248.92	12	pagamento do irrf retido da fatura 3000528892, emitida em 15/07/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades dos terminais rodoviarios do estado, relativo ao mês junho/2026, no valor de r$ 248,92. (valor total da fatura r$ 5.185,89). processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195.jccr.	saneamento de goias s a	2026	12	2026-07-20	julho	7	2026400101200006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
6762	1982.18	1	pagamento parcial de aquisição de 01 suporte para microfone profissional,  postas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e , conforme nf 165 emitida em 10/04/2026 devidamente atestada	licitate solucoes ltda	2026	12	2026-07-07	julho	7	2026126101200003	2026	1261	agência brasil central - abc	50.360.634/0001-23
6763	150000.00	2	"processo: 202600042004759 - vvf.
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio d
o programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal
 de serranópolis.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 586/2026 (sei 89602491
), ratificado pelo despacho nº 2077/2026/ses/cep (sei 91457514)."	fundo municipal de saude de serranopolis	2026	197	2026-07-03	julho	7	2026285019700010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.251.090/0001-72
6764	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a novembro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	weronica yamacyra cordeiro	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500873	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.355.151-**
6765	3500.00	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 22.333 - dare imposto de renda...........valor r$ 42,00
nf.- 22.333 - mj passos supermercado..........valor r$ 3.458,00
total geral...................................valor r$ 3.500,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900233	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6766	561.45	88	"pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente à juliana nunes oliveira (sei nº 202611129006143).

valor da guia de i.r. ............ r$ 561,45

                                crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-09	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6767	146.80	7	valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2026 e demais instruções nos autos. ipof 2025326100088. pagamento referente a taxa de uso do solo onde estão localizados os laboratórios da agrodefesa (labvet e labquali), vencimento dia: 22/07/2026, no valor de r$ 146,80.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-22	julho	7	2026326100900169	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6768	1953696.28	7	"principal da parcela nº 138/216 do contrato de dívida interna nº 0398.089-64, cef proinvest, conforme despacho nº 477/2026-gdpr de 15/07/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026170201000001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
6769	5.85	6	"valor para pagamento de despesas referente a imposto de renda/pessoa jurídica, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 realizado por ato de dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para o fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, onde abriga a ur rio das almas e a uol de ceres, uc 30300986, por prazo indeterminado. solicitação 9015715 e demais instruções nos autos sei 201400066007585. ipof 2026326100054. pagamento da chesp da fatura 
nº 2275379, com vencimento: 27/07/2026, emitida em: 03/07/2026, conforme despacho nº 073/2026-nugc de: 06/07/2026, unidade consumidora nº 30300986, referência junho de 2026, atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)  
valor bruto:.....................r$ 548,83
base de cálculo irrf.............r$ 487,28
retenção de irrf.................r$   5,85
valor líquido....................r$ 542,98."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	11	2026-07-16	julho	7	2026326101100021	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.377.555/0001-10
6770	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	lizia khenya de campos rosa oliveira machado	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500609	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.184.321-**
6771	1680.91	4	"pagamento liquido de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof 2026240100186
codigo fundeb 25
.
fatura....junho/2026
valor bruto: r$ 13.792,01
irrf: r$ 662,02
liquido total : 13.129,99
liquido modalidade : 1.680,91
.
banco para crédito: 237 - banco bradesco s.a.
agência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia
conta para crédito: 00000032166
.
weyder"	aguas de ipameri spe sa	2026	149	2026-07-23	julho	7	2026240114900009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.547.497/0001-75
6772	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
refere-se ao mês de julho/2026."	gean henrique godoi	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500070	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.930.531-**
6773	95323.76	3	valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 1405.	modera engenharia ltda	2026	62	2026-07-01	julho	7	2026436106200051	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
6774	404.98	11	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 513, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de  01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 2186 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031003659	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6775	25.18	9	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 768048."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-23	julho	7	2026290201900001	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
6776	6044.85	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27519423 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4507	maria elza laurinda ferreira	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001420	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.491.801-**
6777	3410.00	8	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	kenny stephanny souza oliveira	2026	15	2026-07-27	julho	7	2026316101500605	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.452.685-**
6778	12.83	2	"pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com retenção de irrf com o 2º termo de apostilamento, referente ao contrato 39/2024-semad (60487586) da empresa saneamento de goiás s/a, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai, alto paraíso de goiás-go, conta nº 2540988-3, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 3000528949 e ipof 2026215300113. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 12,83. 
. 
processo de pagamento 202400017008770. 
. 
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700041	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
6779	1575.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	projeto nasce	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500060	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.382.587/0001-00
6780	1524.23	1	"contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
** referência: julho/2026
** ipof: 2026140100179"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026140100300040	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6781	79453.14	1	".
processo 202600010002887-vpo.
.
pagamento do consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026280100100039	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
6782	940557.72	4	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
072026	3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 
072026	3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 
072026	3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 
072026	3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 
072026	3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 
072026	3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 
072026	3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 
072026	3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 
072026	3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100288	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6783	854.73	25	recolhimento do iss da nota fiscal nº 2522, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente aos 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab - r$ 11.312,68 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab - r$ 5.781,83, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2768/2026 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026436200500003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
6784	11844.34	15	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -
prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e espec
ificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac
- (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835
), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal........valor bruto........irrf.......inss.............liquido
2182..........r$ 86.034,16.....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76....r$ 72.440,76
.
total....r$ 118.443,44
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	149	2026-07-01	julho	7	2026240114900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
6785	95.10	9	pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de maio/2026, conforme nota fiscal 2026000001313 emitida em 16/06/2026.devidamente atestado pelo gestor.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	14	2026-07-08	julho	7	2026126101400014	2026	1261	agência brasil central - abc	21.876.089/0001-24
6786	1508.14	4	"retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen
haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad
o pela área gestora da despesa.
.
...nf68 30.110,78
.
...processo pagamento 202600006036101
...ipof...............2026240101253
...código fundeb 26
.
81650000015 2 08142010202 2 60715010000 8 00016773599 2
.
15/07/2026
.
aurélio"	pedra engenharia ltda	2026	90	2026-07-10	julho	7	2026240109000015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.572.346/0001-98
6787	4033.80	10	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de registro
de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no
fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses(30/04/2025 a 30/04/2027, mediante demanda, a fim de atender às 
necessidades da junta comercial do estado de goiás.
conforme nota fiscal nº 1005537, referente ao mês de junho de 2026.
pdf: nº 2024336200090.
processo: 202500024001162."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026336200700019	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	25.165.749/0001-10
6788	27427.35	8	"incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024.
.
processo pagamento 202400010070419 - ejsa
.
5º termo aditivo ao contrato 96/2021 ses/go. serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato nº 96/2021-ses/go. vigência: 18/01/2026 a 18/01/2027.
.
nota fiscal nº 1875/mai/26 - emissão 09/06/2026
.
total a pagar:	27.427,35
."	eco sistema ambiental eireli	2026	120	2026-07-02	julho	7	2026285012000017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.663.890/0001-07
6789	5000.00	1	pagamento de diarias fora do estado 3º trimestre 2026 - recurso federal - para subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa. rendimento da conta 575855161-5. ipof 2026285003322.	fundo estadual de saude - fes	2026	113	2026-07-21	julho	7	2026285011300001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6790	29719.69	6	"*ipof 2025170100473*
.
ordem de pagamento conforme fatura nº 503465, de contratação de empresa espe
cializada na prestação, de forma contínua, de serviços e vendas de produtos
postais para atender a demanda da secretaria de estado da economia e suas un
idades administrativas, pelo período de 60 (sessenta) meses.
sislog 115071/2025; processo sei 202500005019648.
.
mfo"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.028.316/0013-47
6791	8906.88	17	"pagamento de ir incidente sobre rpv de inativos civis. processo sei 202611129006198.

valor...................r$ 8.906,88.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-07-14	julho	7	2026188002100007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6792	195.43	74	"pagamento do inss da nf 616,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
6793	35000.00	1	"despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de julho/2026. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 7/2026 - pm/pm2/eme-09286 (sei n.º 84524851).
u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173
***************************************************************************
pagamento adiantamento pm/2, ref. julho de 2026.
***************************************************************************
informações bancárias para crédito:
banco: cef 104
agência: 1551
conta: 000574191039-0"	sandra santana dos santos	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026290200700058	2026	2902	polícia militar	***.232.481-**
6794	24022.13	17	pagamento da nota fiscal nº 563 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 109/2025 (id. 91787602). relatório 2440/26/cooinsp. 202600031005273.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026436201700043	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6795	4129.21	11	"2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva
sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026190101100059	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
6796	15000.00	13	upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13 e 15/2026 - 202600020003283.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026406201000027	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6797	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	lara damiane de oliveira estevao	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500442	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.596.781-**
6798	500000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 814.3 município posse deputado (a) alessandro moreira dos santos. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal professora maria leite de almeida nascimento (inep n° 52042324), no município de posse/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 873/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1415/2026/seduc/coordastec.
convênio n°348/2026 assinado e publicado"	municipio de posse	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800077	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.743.335/0001-62
6799	5250.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	obras sociais da associacao espirita casa do caminho	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500487	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.101.400/0001-19
6800	39900.00	7	grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200413	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6801	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	atala melissa arino rezende	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500754	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.097.311-**
6802	134126.22	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de consignação – empréstimos financeiros - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500455	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6803	598.51	10	"retenção de irrf 4,8% com o 1º termo aditivo ao contrato nº 118/2023, cujo objeto se refere a contratação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), incluindo assistência técnica da garantia on site, para atendimento secretaria de estado da educação do estado de goiás - seduc/go. codigo findeb 25
.
ipof 2025240101806
.
nota fiscal....35
valor bruto: r$ 12.469,00
irrf: 598,51
liquido>: 11.870,49
.
weyder"	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	60	2026-07-22	julho	7	2026240106000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.584.157/0003-92
6804	459.45	15	nf 0159 emissão 01/06/2026 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de maio/2026, ............devidamente atestada pelo gestor	zoeweb play ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026126100600027	2026	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
6805	5700.40	2	"pagamento da nf 1023200, emitida em 02/07/2026, referente a junho/26.

contratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (bcadastros) que é uma iniciativa da secretaria da receita federal do brasil (rfb) em parceria com o serpro que provê uma plataforma de compartilhamento de bases de dados, por meio de uma rede blockchain permissionada, contendo as seguintes bases de dados: cpf, cnpj, cno e cadastro das atividades econômicas das pessoas físicas - caepf, por 60 meses. sislog 103852. vigência: 21/06/2024 a 21/06/2029.sub rogaçâo lei 24.331/2026."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	78	2026-07-29	julho	7	2026310107800001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	33.683.111/0001-07
6806	5695.31	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: adic férias (regime geral)
** ipof:  2026140100167"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100300	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6807	60389.68	1	3.1.90.11.14 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - folha de pagamento ref julho de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026420100800207	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.867.930/0001-02
6808	141.65	2	"pagamento complementar do liquido da nf 303,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024"	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	23	2026-07-03	julho	7	2026260102300009	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
6809	2020.00	1	".
ipof:2025170100168
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da sgi, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento,
conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo
decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao
processo.
.
processo de restituição:202500004111685
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500273	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6810	72022.62	2	"pagamento liquido da nfe 2371
#
5º termo de apostilamento ao contrato 03/2022-sgg/secti, referente à prestação, de forma contínua, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolv., desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, que tem por escopo o reajustamento anual (ipca)a partir de 11/02/25"	linuxell informatica e servicos ltda	2026	81	2026-07-17	julho	7	2026310108100004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0001-33
6811	5167.30	3	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  flaviane monteiro de carvalho (cpf: 935.741.771-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria eva dos santos carvalho (cpf:  961.143.981-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7845/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento	flaviane monteiro de carvalho	2026	246	2026-07-07	julho	7	2026240124600174	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.741.771-**
6812	335.95	12	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 v an de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura 001329  e ipof 2024215300099. (irrf)
 . 
valor da ordem de pagamento......................r$ 335,95. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017056.
 . 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	59	2026-07-24	julho	7	2026215305900027	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
6813	5200.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	jullena santos de alencar normando	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500286	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.814.641-**
6814	18801.59	1	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - pensão alimenticia.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100192	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6815	0.00	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 63/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 83 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amaralina, bonópolis, formoso, montividiu do norte, mutunópolis, santa tereza de goiás, trombas e uruaçu), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010681, nf nº 595	js construtora e locadora ltda	2026	25	2026-07-06	julho	7	2026436102500017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
6816	518.29	4	"#
pagamento inss da nfe 178 (sei 92318083, proc - tdo: 202614304000154). ateste sei 92662073 (proc - tdo: 202614304000154).
# 
solicitação, da subsecretaria de fomento aos eventos desta pasta, para montagem de estrutura necessária na realização da cerimônia de formatura do programa cidadão tech 60+, previsto para realização no dia 11 de fevereiro de 2026, com importante manifestação cultural e turística, e relevante impacto social e econômico para o estado de goiás."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026310100600043	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.685.980/0001-52
6817	7407.04	1	"202600010039452 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 128/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 144/2025. processo nº 202500005006334 202500010072895. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (90379461). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 326/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90384893), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 67713
.
vl: 7.407,04"	maeve produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200440	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
6818	10108.76	2	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-12850.	perkons s a	2026	52	2026-07-07	julho	7	2026436105200042	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
6819	231.19	4	"pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro, referente apostilamento, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc (62481257), de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda de pregão eletrônico nº 013/2023, para o mês de maio, conforme requisição de despesa n° 2/2025
- goiasturismo/transporte-22115 e despacho nº 45/2026/goiasturismo/transporte-22115, no valor parcial de r$ 231,18, conforme fatura de locação nº 350791717(mês de junho/2026) (ipof nº 2025426100057)."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-07-28	julho	7	2026426100600011	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.595.780/0001-16
6820	250000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 836 município brita-
nia deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto  da emenda in-
vestimento na construção de auditório na escola marcelo camelo no muni
cípio de britânia/go, na modalidade transferência com finalidade defi-
nida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº907
/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo  da
despesa:despacho nº 1276/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 377/
2026 assinado e publicado.
.
kênya"	prefeitura municipal de britania	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800338	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.296.325/0001-99
6821	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	kassia moreira cunha	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500604	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.226.661-**
6822	11307.35	6	"processo nº 201100028000201 pagamento dovalor a ser recolhido aos cofres da
união referente à contribuição para o pasep do mês de junho de 2026 dessa au
tarquia. devidamente atestado conforme despacho nº 556/2026/gab"	agencia brasil central	2026	19	2026-07-22	julho	7	2026126101900001	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
6823	3750.00	1	"processo - 202600010058624 - clo
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel da silva alencar. processo 202600010058624. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53739/2026 (sei 93171308).
.
valor r$ 3.750,00"	francisca goncalves de alencar	2026	69	2026-07-29	julho	7	2026285006900485	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.658.191-**
6824	17804.86	17	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2295 e ipof 2025215300040 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$17.804,86.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026215300100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6825	1609.77	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). 
.
funcam faltas - ref.07/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026250100400007	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
6826	1496.62	1	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
85-irrf 	3.3.90.39.05 	23/07/2026 	23/07/2026 	1.496,62 	1.496,62"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-29	julho	7	2026420102800019	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
6827	8007.11	3	"ordem de pagamento para quitar despesa contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda do programa criança feliz,.

nf - 255. valor liquido. referência 07/2026."	noar turismo ltda	2026	36	2026-07-17	julho	7	2026305103600001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	18.780.623/0001-90
6828	1500.54	7	"trata-se  da prestação do serviço de gerenciamento eletrô
nico de cartões de abastecimento, que são utilizados para o abastecimento da
frota própria e dos grupos geradores, de óleo diesel, conforme nd 90961 emi
tida em 16/06/2026 devidamente atestada"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-07-03	julho	7	2026126101600006	2026	1261	agência brasil central - abc	00.604.122/0001-97
6829	14165.69	4	"pdf: 2025290600155
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor irrf.
.
fatura..............referência.........valor
71415/1.............06/26..............14.165,69
.
jppm
**
**
**
**"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290600700156	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.285.170/0001-22
6830	254.82	12	"pdf:	2025186200048
4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre
sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid
ade para prover tráfego de dados.

irrf - fatura 2606.000114641 emitida em 22/05/2026
ref. a junho/2026
valor...................254,82"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026186200100009	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	76.535.764/0001-43
6831	28741.03	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes ao ipasgo saúde. (rgps)
#
3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde r$ 28.741,03
3.1.90.04.19 contribuições para ipasgo saúde - civil r$ 3.123,07
#"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100323	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	50.565.317/0001-43
6832	1591338.27	2	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000400	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6833	800.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a agosto/2027.
referente ao mês de julho/2026."	julia barbosa de oliveira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500285	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.605.291-**
6834	10000.00	1	concessão de diárias aos servidores da secretaria de estado de relações institucionais (serint), destinadas ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e locomoção decorrentes de deslocamentos a serviço no âmbito estadual, observadas as cotas fixadas pela portaria nº 172, de 26 de junho de 2026, referentes ao 3º trimestre do exercício de 2026, compreendido no período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	20	2026-07-14	julho	7	2026190102000017	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
6835	7267.65	17	recolhimento impsoto de renda sobre o fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, referente ao mês de junho/2026, conforme faturas - sei 93326363 e atestado nº 72/2026 - sei 93326398. dares - sei 93345001 e sei 93345082.	saneamento de goias s a	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026406201000083	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.616.929/0001-02
6836	1492.75	8	"* ipof nº. 2025170100237 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 96 (sei 92154022) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-07-14	julho	7	2026170102000007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
6837	128.00	59	"refere-se ao pagamento do iss: ateste-89406061
202600025039068 nfag 44361  r$  (site brasil urgente  nfvc 92 r$ 128)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-07-10	julho	7	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
6838	915.61	5	"- pagamento do irrj da nf 219 de 16/07/2026 (93274653), com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva na reforma do estacionamento da sic, rua 84 setor sul, conforme planilha da 2ª medição
(93274834)."	primecon construtora ltda - epp	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026335000100004	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	07.945.776/0001-23
6839	23971.08	15	"proc.202300010024614 - ebd
.
2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. 
.
ipof:2025285001410. rd 6/2025 (sei 73723689)
.
emissão: 22/06/2026
.
nota fiscal: 98/maio/26/iss....23.971,08 
.
total a pagar:	23.971,08"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-07-02	julho	7	2026285001600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
6840	460.00	1	"valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/06/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 038.254 - distribuidora são francisco ltda.........valor r$ 177,84
nf.- 121000261400905 - secretaria da economia - dar.....valor r$ 2,16
nf.- 004.289 - eletrogás comercio e prestação...........valor r$ 280,00
total geral.............................................valor r$ 460,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900059	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6841	194025.56	18	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro
fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en
sino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapô
nia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão
eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100351 processo nº 2024
00006076960, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 17  data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026
- valor total da nf r$ 587.202,18
- valor líquido parte r$ 194.025,56
..
dados bancários: cef 104  ag 3723  c/c: 577935741-9
.."	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-07-16	julho	7	2026240102700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
6842	73128.56	1	202400025099668-sinal vert 50un(576,59) sinal horz 1.492,210 m(33,65) cidade de araarças. ateste-92159836	filgueira prestacao de servicos ltda	2026	28	2026-07-03	julho	7	2026296102800008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
6843	3750.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao instituto cleomar	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500092	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.238.048/0001-63
6844	2282.51	47	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciane rodrigues farias - cpf nº 876.804.321-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024439.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5352933-82.2025.8.09.0163;
- parcelas: 12 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6845	37128.00	9	"- pagamento do liquido nf 986082 de 02/07/2026 (92748350), com a locação de
veículos, competência: junho do corrente ano.
veículo sedan - 10 unidades custo
unitário 4.398,88"	autorio administradora e construtora ltda	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026335100100014	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
6846	14999.15	1	pagamento referente ás notas fiscais nº27291215 e nº27684463 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta 6355.	paulo cesar rech	2026	11	2026-07-01	julho	7	2025320101101371	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.210.871-**
6847	598.58	40	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000529061+empjunliq 	3.3.90.39.01 	24/07/2026 	21/07/2026 	598,58 	598,58 

total a pagar: 	598,58


uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer."	saneamento de goias s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
6848	13357.53	5	"recolhimento de irrf sobre nf 46 pela prestação de serviços de transporte
terrestre, (estudantes, professores, equipes participantes dos  eventos e
dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno,
médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para  aten-
der as necessidades da rede estadual de educação de goiás.
.
ipof: 2026240101287
.
kênya"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	99	2026-07-06	julho	7	2026240109900054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
6849	14027.04	2	pagamento referente á nota fiscal nº27801193 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3890.	johnatan rodrigues moraes	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000022	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.149.061-**
6850	48225.59	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 09 172.034,57
...ipof.....2026240100244
...processo 202200006064332
.
aurélio"	wesley mattos queiroz eireli	2026	134	2026-07-30	julho	7	2026240113400007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
6851	5300.27	2	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 98/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 84 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alto horizonte, campos verdes, crixás, itapaci, nova américa, nova crixás e santa terezinha de goiás), neste estado. período de 04/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010822, nf-600.	js construtora e locadora ltda	2026	25	2026-07-06	julho	7	2026436102500033	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
6852	1226.55	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 605, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, produto 1 - maio, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de   01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id.  91455864) e relatório 2576/2026 - inspeção financeira (92631362) - agehab/coinsp - 20050 . sei 202600031005119 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-09	julho	7	2026436201700091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6853	2536.26	10	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 213, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 56/2025 (id. 85987469). relatório 1795/2026/cooinsp. 202600031003714.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 260 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2201 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004579."	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700077	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6854	281926.15	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-29	julho	7	2026240113700172	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6855	5284.27	5	"pagamento de retenção de inss da empresa triady construtora e incorporadora ltda, pelos seviços nà reforma e ampliação do centro de ensino em período
integral baltazar de freitas, no município de jaraguá/go, conforme projetos,
relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor
da despesa e despacho nº 2774/2026/seduc/coordastec-16768 (92239478).
.
nf 2826 r$ 96.077,57 - 1ª medição do contrato nº 026/2026 - centro de ensino
em período integral baltazar de freitas - jaraguá - go.
inss r$ 5.284,27
issqn r$ 4.803,88
irrf r$ 1.152,93
líquido r$ 82.836,49 / r$ 2.000,00
.
processo: 202500006093055 / 202600006032452
ipof: 2025240102313
cno: 90.028.58569/77
.
dalcy"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	143	2026-07-13	julho	7	2026240114300004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
6856	2042.64	6	202500025096868 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de uruana recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 2.042,64 (92598611).	maria batista borges	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000026	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.646.501-**
6857	59099.24	2	pagamento da nota fiscal 90 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente 2º reajuste contratual  no período de  01/01/2026 a 30/04/2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 2583/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026436200500145	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
6858	19.80	2	"elaboração dos pgr - programa de gerenciamento de riscos ocupacionais por estabelecimento. / elaboração do pcmso / elaboração de laudo que contemple o laudo técnico de insalubridade e periculosidade- lip / elaboração de relatório de análise ergonômica do trabalho – aet / ruído dosimetria
* * nota fiscal 1195 irrf - ref. retenção de irrf sobre elaboração dos programas de sst realizados no mês de maio/2026 (anápolis e aet sede goiânia)"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-07-03	julho	7	2026140100600048	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	30.862.228/0001-51
6859	141.37	1	"pagamento ref. à pdf nº 2026186300257 retenção de impostos referente 
pagamento de rpv em favor de liandro dos santos tavares sociedade, como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 141,37.
total selecionado:................................................r$ 141,37.
processo sei: nº 202600029002003."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	20	2026-07-13	julho	7	2026186302000007	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
6860	16549.60	6	"pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1309
nf 36118 r$ 4714 (nf 34 rádio inter 101 fm ltda);
nf 36132 r$ 4600,4 (nf 82 programa microfone aberto );
nf 36015 r$ 7235,2 (nf 87 rádio brahma fm )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026120100900050	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
6861	11845.00	1	"pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda
desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,
dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten
ção das atividades da seinfra."	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-07-03	julho	7	2026430100600096	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
6862	221.98	3	"pagamento relativo ao fundo estadual de saúde - fes da 
folha de pagamento dos servidores do regime próprio de 
previdência social–rpps da secretaria de estado da casa
civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de 
r$ 221,98.
ipof n° 2026110100191
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf"	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026110100300039	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6863	109395.72	1	"trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. 

fundo financeiro rpps empregador 28,5%"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026316100200016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	18.867.930/0001-02
6864	706.59	80	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jhonattan martins de oliveira, processo: 5730192-80.2025.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6865	585.60	2	"ipof:	2025295000420
63265 - 06/26 ir.......585,60
usuário: wdr"	s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda	2026	7	2026-07-24	julho	7	2025295000700016	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.928.511/0001-66
6866	349.16	5	pagamento  de fornecimento de gás liquefeito de petróleo a granel, p-45 (45kg) e regulador registros blindados de glp (conjuntos) para o período de junho/2026, conforme nf 18817 emitida em 15/06/2026- devidamente atestada	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	14	2026-07-08	julho	7	2026126101400016	2026	1261	agência brasil central - abc	25.208.930/0001-66
6867	6968454.56	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
irrf ..................42.125.974,66"	estado de goias	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026188000500074	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
6868	10000.00	1	"#
pagamento de ajuda de custo a aluno do basileu frança, conforme ofício 1115 (89838616) e requisição de despesa 13 (90657574).
#
ajuda de custo para integrantes da efg em artes basileu frança, que participarão do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 1115 (89838616), requisição de despesa 13 (90657574) e portaria 120 ajuda de custo phoenix 2026 (89846366)."	ben hur de oliveira melo	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026310101000027	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.580.791-**
6869	34.04	10	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do terceiro termo aditivo à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg.
conforme a ft 541227503 emitida em 03/05/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200163. 
sei: 202200024001643."	algar telecom s a	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026336200700005	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	71.208.516/0001-74
6870	179227.85	3	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 154 ref 05/2026  r$ 179.227,85(92235083).	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026296101800138	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
6871	30811.20	10	"histórico
este pagamento destina-se a de empresa especializada no atendimento remoto e
/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução d
e rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento
de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e in
cidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenci
adores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários
e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução,
para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme
nota fiscal nº 00012866 referente ao mês de junho/2026.
pdf: 2025336200104
processo: 202500024001217"	3am it services ltda	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026336200700023	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	14.241.993/0001-06
6872	776.62	4	"pagamento que se faz a modulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com o 2º aditivo referente a contratação de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses. relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 61854 e ipof 2025215300143. (líquido). 
 . 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 776,62.
. 
processo de pagamento 202400017007748.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	2	2026-07-24	julho	7	2026215300200023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	05.926.726/0001-73
6873	19125.19	4	"pagamento liquido parte reajuste de preços, referente à 2ª periodicidade, do
contrato nº 039/2024 (74343756) celebrado entre o estado de goiás, por meio
da secretaria de estado da educação, e a empresa terraço serviços e assesso
ria ltda, inscrita no cnpj sob o nº 02.486.936/00001-08, no valor estimativo
de r$ 1.434.389,09 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos
e oitenta e nove reais e nove centavos). conforme despacho nº 1626/2026/sed
uc/coordastec-16768.
.
pdf 2026240101135
.
nota fiscal....58-minaçu
emissão : 16/06/2026
valor bruto: r$ 967.914,81
irrf: r$ 23.229,96
issqn: r$ 19.358,30
inss: 31.941,19
liquido: r$ 912.743,66
liquuido parte: 19.125,19
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04699 - av mangalo, go
conta para crédito: 05793926620
.
weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-07-15	julho	7	2026240108700023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
6874	701.90	3	"despesa com o 1º termo aditivo ao contrato n° 103/2024(data: 17/12/2024)(vigência: 17/12/2025 a 17/12/2026), referente a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade e projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 107153 - processo: 202400005024255) (pregão eletrônico n° 63/2024)(ipof 2025409300573).
nota:
773	3.3.90.30.15	06/07/2026	06/07/2026	62,00	62,00 
774	3.3.90.30.15	06/07/2026	06/07/2026	639,90	639,90"	dantas distribuicao e servicos ltda	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026409301000094	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.199.011/0001-03
6875	800.59	10	"202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d
espacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112).
202600005007466- refere-se ao pagamento da decisão judicial e penhora de val
ores expedido pela 15ª vara do trabalho de goiânia, do tribunal regional do
trabalho da 18ª região, nos autos do processo nº 001 1501-21.2016.5.18.0015.
 foi determinada a penhora de 30% dos valores percebidos por jovenil estevos
 cardoso, cpf nº ***.815.781-** julho 2026.
boleto anexo."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100191	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6876	10138.00	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2026 rpps - fundo previdenciario empregador	fundo previdenciario	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026420100900015	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	39.374.330/0001-82
6877	77345.70	19	pagamento de irrf da 08ª parcela do contrato nº 94/2026/goinfra, referente a nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1442. o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg. processo de pagamento 202600036010582	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-07-01	julho	7	2026436108700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
6878	1069.29	12	"retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de
cristalina. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf 2024180100564."	reziria attie	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500018	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.335.611-**
6879	1000.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
referente ao mês de julho/2026."	francielih dorneles silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500273	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.970.646-**
6880	16568.92	1	parte 3/3 pagamento da nota fiscal nº 52 à empresa américa incorporação, planejamento e negócios imobiliários ltda, cnpj 17.920.217/0001-12, referente a 5ª etapa (parcela única) de pagamento da medição dos serviços de construção de 55 unidades habitacionais no município de urutaí -go, correspondente ao período de 27/06/2025 a 30/06/2026, conforme contrato nº 131/2022 (id. 82700391), e relatório 2687/26/cooinsp. 202500031010494.	america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios	2026	24	2026-07-16	julho	7	2025436202400658	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	17.920.217/0001-12
6881	50.02	2	"retenção do irrf da fatura nº 2026067558297, uc 3.752.690.012-88,
referente a julho/2026, vencimento 27/07/2026, conforme portaria
n.º261, de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por
cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa
equatorialgoiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº
055/2025 -sead de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23, q. 84, l. 0, n. 63, - sead,- esq. c/r.3 setor central goiânia go. pdf:2025180100116. dare: nº12100002621900745. asc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-07-29	julho	7	2026180101600124	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
6882	23670.52	225	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33678-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	5.423,40 	5.423,40 
33679-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	5.629,80 	5.629,80 
33779-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	5.418,12 	5.418,12 
33878-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	7.199,20 	7.199,20 

total a pagar: 	23.670,52


débito:"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6883	1686789.96	1	"pdf:	2026290600447
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
adiant. integral 13 sal. liquido
13 salario proporcional
adiant. 13 salario
 13 salario - acerto
.
valor: r$ 1.686.789,96
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100247	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6884	110111.43	1	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros  do mês de julho - 2026 cons.emp.fin.julh 26	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026190100600192	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
6885	1800.00	133	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose luiz da silva, processo: 5416997-50.2026.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 sa 336, agência:  0001, cc: 028729271-1 em nome de: casa de cred cnpj: 18.314.213/0001-53	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6886	106764.60	78	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91827735
202600025056522 maio amaelo nfag 579  r$ 8969 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 2841 r$ 7616)
202600025056522 maio amaelo nfag 592  r$ 9353 (rádio jovem pan 106,7 fm  nfvc 320 r$ 8000)
202600025056522 maio amaelo nfag 591  r$ 7232,6 (radio cbn - goiânia  nfvc 148 r$ 6141,54)
202600025056522 maio amaelo nfag 589  r$ 3741,2 (rádio rio vermelho  nfvc 420 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 581  r$ 3741,2 (rádio educadora fm 103,5  nfvc 50 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 580  r$ 3741,2 (deivid borges de oliveira  nfvc 29 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 584  r$ 3741,2 (blog antonio carlos  nfvc 31 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 585  r$ 4676,5 (site portal caldas net  nfvc 31 r$ 4000)
202600025056522 maio amaelo nfag 586  r$ 3741,2 (site portal catalão  nfvc 7594 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 587  r$ 6267,1 (site notícia toda hora  nfvc 82 r$ 5320)
202600025056522 maio amaelo nfag 588  r$ 3741,2 (site revista factual  nfvc 59 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 590  r$ 9353 (site portal notícias goiás  nfvc 832 r$ 8000)
202600025056522 maio amaelo nfag 593  r$ 3741,2 (site mota filho  nfvc 16 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 594  r$ 4596,1 (goiás comunicação  nfvc 39 r$ 3919,6)
202600025056522 maio amaelo nfag 595  r$ 9193 (jornal gazeta do estado  nfvc 147 r$ 7840)
202600025056522 maio amaelo nfag 646  r$ 13453,5 (jornal opção  nfvc 63 r$ 11424)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-03	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
6887	0.00	13	"ordem de pagamento para quita a ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. refere-se ao repasse da fatura do mês 06/2026
fatura 380611 - r$ 2.249,20"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	36	2026-07-29	julho	7	2026300103600015	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.390.208/0001-77
6888	689.27	25	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania maria de sousa - cpf nº 530.945.731-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028065.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5402817-28.2025.8.09.0051;
- parcelas: 11 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6889	2964.00	8	"pagamento do liquido da nf 2280,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728."	doranice distribuidora ltda	2026	25	2026-07-03	julho	7	2026260102500001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
6890	0.00	1	"pagamento liquido  de contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo.
.
ipof-2026240102058
.
este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo  202600004026396,  tendo em vista que  a empresa informou, através do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu faturamento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual disponível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação parcial .deste modo, foi solicitado via  despacho nº 470/2026/seduc/daf-21125-diretoria administrativa e financeira, que a fosse realizado o  pagamento direto das faturas pendentes à oi s/a, que está em recuperação judicial, devendo a despesa ser empenhada como despesas de exercícios anteriores (dea).
.
fatura..........valor bruto........irrf........liquido
2512.000022314.....r$ 25.091,69......r$ 1.204,38.... r$ 23.887,31
.
irrf ja foi pago anteriormente.
.
weyder"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-07-10	julho	7	2026240101100148	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	76.535.764/0001-43
6891	8001.40	171	pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129006295).	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-07-28	julho	7	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6892	408.08	21	"pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad
itamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base
no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu
e tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç
ão com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período
de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra
to nº 05/2022 e demais termos constantes nos autos.
pdf 2025150100041.esse pagamento refere-se a nf nº 00146507."	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026150100600028	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
6893	3202.50	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	ass de pais e amigos dos excepcionais de s m do araguaia	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500247	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.041.054/0001-26
6894	1000.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
referente ao mês de julho/2026."	ludimila oliveira de campos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500291	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.568.911-**
6895	5725.07	14	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).
nota:
csll/nf/90283	3.3.90.34.01	10/07/2026	10/07/2026	5.725,07	5.725,07"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026409301000259	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
6896	130.64	5	"despesa para custear o pagamento com despesas de registro de responsabilidade técnica (rrt) para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8) referente ao exercício 2026.

****************************************************************************
pagamento boleto 24830098 - conselho de arquitetura"	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026290200700041	2026	2902	polícia militar	14.896.563/0001-14
6897	0.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a julho/2026."	stefany rodrigues pereira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500165	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.733.801-**
6898	333.22	6	funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200385	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6899	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, wesley magno ferreira, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em morrinhos/go- processo nº 202600055000285.	wesley magno ferreira	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500357	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.617.991-**
6900	123933.69	34	"pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1238
nf 35205 r$ 4714 (nf 213 revista stile );
nf 35236 r$ 25932 (nf 1739 cinco estrelas );
nf 35361 r$ 27132 (nf 96 site amado mundo);
nf 35364 r$ 5560,32 (nf 42 jornal agro goiás );
nf 35207 r$ 3158,38 (nf 296 site jornal somos );
nf 35211 r$ 4440,59 (nf 24 blog alan ribeiro );
nf 35470 r$ 13902 (nf 13 revista brasil política );
nf 35415 r$ 11105 (nf 732 site g1 goiás );
nf 35413 r$ 1853,6 (nf 15 site class news );
nf 35281 r$ 22836 (nf 46 site revista bula );
nf 35547 r$ 3299,8 (nf 67 site lupa política )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-07-02	julho	7	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
6901	218.68	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go, e conforme requisição de despesas 2 (85538397).

fatura conta tim nº 5808145366. valor irrf. 
referência 06/2026."	tim s a	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026300100600043	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.421.421/0001-11
6902	0.00	111	"refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-91892989 contabil-92567762
202600025056522 maio amaelo nfag 687  r$ 9153 (tvt promoções e publicidade  nfvc 56 r$ 7800)
202600025056522 maio amaelo nfag 686  r$ 9193 (programa capital esportes  nfvc 31 r$ 7840)
202600025056522 maio amaelo nfag 685  r$ 4676,5 (fundação cultural serra azul  nfvc 516 r$ 4000)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-16	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
6903	781.29	37	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás.
.
...nf59 15.625,84
.
...processo 202500006139465
...ipof.....2025240101924
.
aurélio"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-07-07	julho	7	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
6904	235.51	12	"ordem de pagamento de tributo para quitar a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia. refere-se ao repasse do issqn da nota do mês 06/2026.
nf 4676 - r$ 235,51"	ipe residuos e servicos ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026305200600025	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	32.858.158/0001-93
6905	167645.32	3	"pagamento líquido da nf 3837. 
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 149/2026/seel/spfe-18312 (88773045) e requisição de despesas n° 20/2026 - seel/spfe-18312 (88774108)."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	25	2026-07-10	julho	7	2026260102500006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
6906	2127.38	104	"pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005395.

valor...................r$ 2.127,38.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6907	4956.00	2	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 49º batalhão de polícia militar do estado de goiás/22°crpm - 49º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 1 do fr do 49º bpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88805968).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100482	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6908	7256.89	5	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 208 241.896,33
...ipof.....2026240102036
...processo 202500006146424
.
86800000072-8 56890161209-0 22026081701-2 61000138700-1
.
17/08/2026
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	11	2026-07-24	julho	7	2026240101100142	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
6909	218743.11	85	202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:   prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia  nf 63 ref 06/2026  r$ 218.743,11(93349778)-(93374274) ateste.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-07-27	julho	7	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
6910	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	melissa nascimento borges	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500240	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.416.371-**
6911	31.68	5	"pagamento adesão à ata de registro de preços nº 04/2025, referente à cont
ratação sislog nº 109229 que visa contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações  e
de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inc
lusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses. conforme: nf:  1453,
emissão: 02/07/2026, atestado: 03/07/2026, referência: junho/2026, valor:
r$ 31,68 - líquido"	brasil publicidade legal ltda	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026160100700143	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.263.928/0001-82
6912	409.07	14	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 259 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2237/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004646.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700048	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6913	246.44	39	"pagamento irrf da nf 461/26, referente a incêndio do centro de excelência. (boleto vinculado)
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
6914	1500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88497704)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.13 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.32 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100384	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6915	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	ruth marcal honorato garcia	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500393	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.872.481-**
6916	9082.86	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo contratação de em
presa especializada no transporte escolar para atender à demanda de trans
porte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede
pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos
municípios de goiás, pdf: 2024240100356 processo nº 202400006076964, con
forme nota fiscal abaixo:
..
- nf 26  data de emissão: 10/07/2026
- referência: junho/2026 - goiás
- valor total r$ 23.685,70
- valor líquido parte r$ 9.082,86
..
dados bancários:  cef 104 / agência: 3723 / conta corrente: 577935742-7
.."	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	27	2026-07-17	julho	7	2026240102700030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
6917	3000.00	76	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6918	0.94	178	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento irrf da nf. abaixo:
.
nf. 62665 r$ 0,94 - sei 92603440
.
empresa: warner bros. (south) inc
cnpj: 33.015.827/0001-28
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-07-15	julho	7	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6919	13515.84	1	"processo: 202600010040921 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
45041........13.515,84"	uni hospitalar ceara ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200459	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.595.464/0001-68
6920	1842.08	57	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 923 ref.: junho/2026 - trindade
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 924 ref.: junho/2026 - catalão
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 48,54
.
nf 926 ref.: junho/2026 - goiás
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 931 ref.: junho/2026 - luziânia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 932 ref.: junho/2026 - aguas lindas de goiás
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 126,68
.
nf 935 ref.: junho/2026 - piranhas
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 77,32
.
nf 937 ref.: junho/2026 - santa helena de goiás
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 941 ref.: junho/2026 - goiatuba
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 943 ref.: junho/2026 - iporá
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 945 ref.: junho/2026 - são luis montes belos
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 946 ref.: junho/2026 - minaçu
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 947 ref.: junho/2026 - aparecida de goiânia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 948 ref.: junho/2026 - planaltina
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 127,36
.
nf 950 ref.: junho/2026 - são miguel do araguaia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 127,21
.
nf 956 ref.: junho/2026 - jataí
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 97,09
.
nf 957 ref.: junho/2026 - mineiros
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 959 ref.: junho/2026 - ihumas
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 48,54
.
nf 961 ref.: junho/2026 - quirinopolis
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-07-08	julho	7	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
6921	12308.95	14	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436200100223	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6922	178382.62	1	parcela 25/30 do acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 referente a cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.	hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda	2026	5	2026-07-23	julho	7	2026319000500393	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	14.622.553/0001-90
6923	0.00	12	"ordem de pagamento para quita a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93,
relativo aos meses de janeiro a dezembro de 2026. refere-se ao irrf do boleto do mês 06-2026.
boleto 26473976 - r$ 160,37"	redemob consorcio	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026300100500010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
6924	851.49	1	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a  folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. julho/2026
.
jurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho / elson da silva santos cavalcante
.
transferir: banco bradesco - 237, agência: 1216, conta corrente: 503577-5, de titularidade de irene cristina valério de carvalho, cpf: 744.627.332-15
.
valor........................................................r$ 851,49
.
obs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam.."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500441	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6925	392.30	9	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 471 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id. 89373646) e relatório nº 2071/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003597.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700090	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6926	165.45	6	pagamento de irrf da fatura nº 1000687839984/0061424 - contrato oc33895434355 - ref. junho/2026 - dare nº 12100002621100902 - sei 202600036010739 - cod	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026436100600065	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
6927	150.00	7	contrato com e link de internet  para atender a regional de saúde em são luiz de montes belos.	new era tecnologia ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500044	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.719.324/0001-66
6928	1184.62	30	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 67 liq - ref. o valor líquido * * medição serviço emergencial 04/2026"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-07-03	julho	7	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
6929	65.05	5	"trata-se de prorrogação da contratação de empresa especializada na presta
ção dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos ele
vadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos
profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo,  fornecim
ento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos que for
em necessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler,  pelo
período de 12 (doze) meses. vigência até 25/08/2026
pagamento conforme: nota fiscal: 2753, emissão: 02/07/2026, atestado: 02/
07/2026, valor: r$ 65,05 - issqn"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700270	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
6930	310.41	89	"sei 202600031005473, art nº - 1020260188424, boleto nº 28320690126185460, referente a orçamento em caiapônia-go. conforme relatório n°  2536/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005473, art nº - 1020260076740, boleto nº 28320690126188056, referente a orcamento em três ranchos-go. conforme relatório n°  2536/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005473, art nº - 1020260191478, boleto nº 28320690126188509, referente a orcamento em morro agudo -go. conforme relatório n°  2536/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005473, art nº - 1020260191712, boleto nº 28320690126188725, referente a orcamento em cavalcante-go. conforme relatório n°  2536/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005473, art nº - 1020260190080, boleto nº 28320690126188839, referente a orcamento em vila propício-go. conforme relatório n°  2536/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005473, art nº - 1020260193624, boleto nº 28320690126190522, referente a orcamento em santo antônio de goiás-go. conforme relatório n°  2536/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005473, art nº - 1020260194100, boleto nº 28320690126190967, referente a orcamento em palestina de goiás-go. conforme relatório n°  2536/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005473, art nº - 1020260195598, boleto nº 28320690126192492, referente a orcamento em serranópolis-go. conforme relatório n°  2536/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005473, art nº - 1020260195824, boleto nº 28320690126192734, referente a orcamento em vila boa-go. conforme relatório n°  2536/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-07-01	julho	7	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
6931	1694.00	128	"refere-se ao pagamento do iss: ateste-91892989 sei guias-92945873

202600025056522 nfag 669  r$ 30 (rádio 92 fm  nfvc 161 r$ )
202600025056522 nfag 672  r$ 45 (rádio brahma fm  nfvc 75 r$ )
202600025056522 nfag 673  r$ 30 (rádio mara rosa fm  nfvc 1041 r$ )
202600025056522 nfag 674  r$ 30 (rádio voz do coração imaculado  nfvc 41 r$ )
202600025056522 nfag 679  r$ 30 (rádio vale da serra am  nfvc 453 r$ )
202600025056522 nfag 675  r$ 60 (rádio bandeirantes  nfvc 222 r$ )
202600025056522 nfag 688  r$ 112,5 (televisão tv rio verde  nfvc 1326 r$ )
202600025056522 nfag 687  r$ 75 (tvt promoções e publicidade  nfvc 56) 
202600025056522 nfag 681  r$ 262,5 (tv gazeta  nfvc 10 r$ )
202600025056522 nfag 686  r$ 75 (programa capital esportes  nfvc 31 r$ 160)
202600025056522 nfag 682  r$ 75 (tv pai eterno  nfvc 50 r$ )
202600025056522 nfag 685  r$ 37,5 (fundação cultural serra azul  nfvc 516 r$ )
202600025056522 nfag 680  r$ 37,5 (site reporter goiás  nfvc 6 r$ )
202600025056522 nfag 677  r$ 375 (led wave paineis eletronicos ltda  nfvc 15225 r$ )
202600025056522 nfag 678  r$ 60 (rádio fogaréu fm  nfvc 138 r$ )
202600025056522 nfag 683  r$ 30 (jornal gazeta  nfvc 25 r$ 64)
202600025056522 nfag 671  r$ 45 (site os pequi de goiás  nfvc 207 r$ )
202600025056522 nfag 670  r$ 30 (site folha de jaraguá.com  nfvc 430 r$ )
202600025056522 nfag 676  r$ 30 (site costa filho  nfvc 100 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-23	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
6932	62866.50	28	".
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento  de  inss,  relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no
interior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,
conforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
notas fiscais nº.: 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042 e 1043.
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
6933	330.22	2	"202600010015644 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda tct. arp nº 104/2025. pregão eletrônico nº 162/2025. processo nº 113838 . vigência da arp 104/2025. dod (86943596). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 123 (87020643), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. 
. 
nf: 20735
.
vl: 330,22
.
dare: 12100002620104274"	accord farmaceutica ltda	2026	92	2026-07-14	julho	7	2026285009200215	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	64.171.697/0004-99
6934	50829.58	11	"pagamento conforme a nf 2957 do mês de junho/2026, referente a
prestação de serviços especializados de transmissão de dados para
as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento
de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos
sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-07-29	julho	7	2026180101600071	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	73.972.002/0001-16
6935	2513.70	2	pagamento nota fiscal n° 27653099 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4856	aecio rocha de souza	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001660	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.619.631-**
6936	42.61	2	pagamento via siafic - prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, no mês de junho/2026. fatura 170498013 df - sei 92138549. boleto 170498013028 df - sei 92382107. atestado nº 89/2026 - sei 92146649. solipa - sei 92146949.	claro s a	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026406201000167	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
6937	200000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 372 município alto
paraiso de goias deputado (a) wilde lopes  roriz. objeto  da  emenda
investimento em reforma/ampliação da escola municipal professora ana
rodrigues carvalho aguiar, no município de alto paraíso de goiás/go,
na modalidade transferência com finalidade definida, conforme  plano
de trabalho assinado pelas parte, autorizo da despesa:  despacho  nº
1977/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº432/2026 assinado e pu-
blicado.
.
kênya"	municipio de alto paraiso de goias	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800178	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.740.455/0001-06
6938	1079.08	18	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço s de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto d e vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 2295 e ipof 2025215300040 (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$1.079,08.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026215300100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6939	3500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 06º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88721809)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026295400100439	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6940	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	isabella rodovalho martins	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500786	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.067.221-**
6941	309.91	11	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2 023, decorrente a repactuação calculada com base na aplicação do índice ipca , o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 8177 e ipof 2025215300314 . (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$309,91.
.
processo de pagamento nº 202300017004802.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-07-16	julho	7	2026215305900020	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
6942	12659.29	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensão alimentícia mês julho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026260100100210	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
6943	580876.35	6	"processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - consignação empréstimos financeiros."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026188001200140	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
6944	4812.00	9	"despesas com a folha de pagamento referente a julho de 2026. ressarcimentos de prefeitura de campinorte	weber klein alves araújo"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000388	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6945	114658.30	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: 
auxilio alimentação – lei 19.951/líquido, no valor de......r$ 114.658,30."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-07-30	julho	7	2026326100800025	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6946	9265.32	2	valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 983.	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026436100600037	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
6947	38775.17	1	sol.  p/ atender a folha  dos serv.  ativos  desta  pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023  julho - 2026	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026190101000028	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
6948	58884.42	6	"8º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268
#
pagamento líquido da nf 74 (92718410), conforme ateste nº 92719186."	memora processos inovadores s a	2026	81	2026-07-08	julho	7	2026310108100007	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	36.765.378/0003-95
6949	1012392.36	26	"proc. 202400010004696 - crs
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
nota fiscal..........emissão.......valor
1047/jun/2026........02/07/2026....805.064,66 
1062/jun/2026.........02/07/2026...207.327,70 
.
total a pagar:	1.012.392,36
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
6950	41412.00	11	"* ipof 2025170100047 *
.
pagamento líquido referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.
.
junho/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00
.
rmvp
."	vacari & vacari ltda	2026	55	2026-07-09	julho	7	2026170105500091	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.610.349/0001-57
6951	593581.01	1	repasse de recursos para reforma e ampliação do centro de ensino em período integral do setor sudoeste, município de goiânia - go,  em conformidade com o  despacho nº 2900/2026/seduc/coordastec-16768 de solicitação e autorização.  portaria seduc nº 4310, de 07/07/2026 e rex nº 5346.	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	386	2026-07-09	julho	7	2026240138600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
6952	871775.93	1	"pdf: 2026290600281
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante.
.
nota fiscal.........ref.................valor
31645(liq)..........06/26..........871.775,93
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-07-17	julho	7	2026290602300063	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
6953	39.42	1	valor do complemento da indenização de transporte ( sei 83655424), ao servidor ivan josé da silva júnior, cpf ***.092.641-**,  conforme parecer nº 98/2026/ueg/procset-06211 (sei 91234190), que opina pela juridicidade do ressarcimento do valor integral consignado no despacho nº 912/2025/ueg/cotrans-14029 (sei n. 83332084)	ivan jose da silva junior	2026	55	2026-07-15	julho	7	2026406205500020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	***.092.641-**
6954	74889.63	9	"pagamento ao credor acima, referente a celebração de aditivo de alteração
contratual ao contrato 0035/2024, firmado com a empresa loc cell transpor
tes ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar no
município de campinaçu - go. processo 202400006076957 ipof 2025240100760
..
- nf 92  data de emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026
- valor total serviços r$ 163.777,39
- valor líquido parte  r$ 74.889,63
.
dados bancários: sicoob: 756 agencia: 3332 conta 16.439-9
.."	loc cell transportes ltda	2026	27	2026-07-16	julho	7	2026240102700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
6955	834.43	5	"despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.

****************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 312525.
dare n° 12100002623200226"	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-07-15	julho	7	2026290201900029	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
6956	96.40	24	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 13199 e 13232 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no
mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme
o lote 3. pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
6957	3139.38	1	pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - julho/2026	fundo previdenciario	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100180	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	39.374.330/0001-82
6958	1624718.84	6	"termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.
................................
proc.202200010069828,fun.pioxii-cora,rep.custeio tc nº 03/2022 (sei nº000036569085),ref.julho-26 conf.sol.pag.92006326. 
.
valor pago..........r$ 1.624.718,84.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (92006326).
.
portaria 10.146/26 ."	fundacao pio xii	2026	55	2026-07-03	julho	7	2026285005500042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0001-12
6959	2815.80	91	processo: 202600010033698 - lvc. nf 498, emitida em 29/05/2026. evento:  comitês gestores macrorregional de saúde - centro-oeste, realizado dia 26/05/2026, no auditório do crer em goiânia.	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
6960	55.82	10	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300167 retenção de impostos sobre a faturanº
2607.000122729, referente ao período de 18/05/2026 a 17/06/2026.como segue 
abaixo:
i.r................................................................r$ 55,82.
total selecionado:.................................................r$ 55,82.
processo sei: nº 202300029003368.
oi s a - em recuperacao judicial."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800074	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
6961	139206.38	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps/rpps-desconto -ipasgo referente à competência de julho de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100384	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	50.565.317/0001-43
6962	30677.72	19	".
*pdf 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de junho/2026.
.
nf.....issqn (r$)......município
381....17.860,96........goiânia
384.....1.259,48.......anápolis
385.......151,14....aparecida goiânia
386.......201,52......aragarças
387.......251,90......caldas novas
388.......448,65.......catalão
389.......503,79........ceres
390.......251,90......cristalina
392.....1.246,42.......formosa
394.......612,78........goiás
395.......251,90.......inhumas
396.......141,61........iporá
397.....2.108,78......itumbiara
398.......598,20........jataí
399.......741,40......luziânia
400.....1.007,58......morrinhos
401.......251,90......palmeiras
402.......243,96.....pires do rio
403.......755,69.......porangatu
404.......251,90.....quirinópolis
405.......755,69.......rio verde
406.......251,90......santa helena
407.......251,90.......são simão
408.......251,90.......trindade
409........24,87.......jussara
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500286	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
6963	1470.08	1	pagamento do líquido da nf 228, emitida em 01/07/2026, relativo ao fornecimento e confecção de comendas, diplomas e pastas da ordem do mérito anhanguera a serem utilizados nos eventos de transferência simbólica da capital do estado de goiás para a cidade de goiás e santa cruz de goiás (diplomas e porta diploma para medalha), junho/2026. no valor de r$ 1.470,08(valor total da nf: r$ 1.535,65). processo: 202400005038770 ipof: 2026400100171. jccr.	a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700251	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.579.663/0001-51
6964	3360.00	96	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 106/2026 - 202600020009770	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6965	3500000.00	1	"202600010051026 - lrs. repasse voluntário fundo a fundo, custeio, cujo objeto é pagamento de plantões médicos no hospital municipal de cristalina chaud salles (cnes nº 2383896) - gnd 3, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cristalina - go. requisição de despesa 622 (92254587), conforme parecer 40 (92231622) e despacho 315 (92233953).
.
vl: 3.500.000,00"	fundo municipal de saude de cristalina	2026	199	2026-07-01	julho	7	2026285019900050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.290.797/0001-25
6966	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 704.4 município vianopolis deputado (a) cristovao vaz tormin. objeto da emenda destinada para investimento em reforma da quadra de esportes e instalação de câmeras de segurança nesse município de vianópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2152/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2700/2026/seduc/coordastec-16768. 
publicação doe - convênio (92372310).
terezinha."	prefeitura municipal de vianopolis	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800334	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.299.692/0001-83
6967	480.01	12	"retenção do irrf do recibo referente ao mês de junho/2026 relativo à locação
de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627.
dare nº 12100002619800729.asc"	premier shopping ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500059	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.572.271/0001-11
6968	60000.00	1	pagamento de diárias ao pessoal civil dentro e fora do estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelo decreto estadual nº9.733 de 18 de outubro de 2020.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	44	2026-07-03	julho	7	2026260104400027	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
6969	184072.95	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: inss(empregado). 
.
..........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	instituto nacional de seguridade social	2026	2	2026-07-16	julho	7	2026409300200073	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
6970	291.96	18	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) polyane zamara silva - cpf nº 032.741.761-76, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006138773.
.
- reclamante: laysa campos neves & cia ltda,;
- processo judicial: 5358687-85.2025.8.09.0007;
- parcelas: 7 de 8;
- i.d. depósito: 081250000031795860.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6971	560.66	3	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 2º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 3.951.759.012-78, referente ao mês de junho/2026, conforme fatura n° 197360163 e ipof 2025215300140. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 560,66. 
. 
processo de pagamento nº 202400017004002. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700067	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
6972	230.40	11	"retenção do irpj sobre o recibo de locação - junho/2026
em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário
ltda - epp, referente ao contrato nº 59/2018, para instalação
destinada à unidade vapt vupt em belavista de goiás.
pdf: 2023180100129 wrn"	fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026180100500036	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.390.864/0001-71
6973	34.49	343	art 1020260199038 referente a elaboração do projeto de spda a ser executado no autódromo internacional de goiânia - ayrton senna - bloco boxes e camarotes 02, com área total de 4.989,79m² - despacho goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-10	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
6974	10542.38	110	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
85-liquido 	3.3.90.39.05 	23/07/2026 	23/07/2026 	10.542,38 	10.542,38"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-29	julho	7	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
6975	2305680.01	3	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 2ª medição do contrato nº 68/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 93 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bela vista de goiás, cromínia, hidrolândia, palmelo, piracanjuba e urutaí), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. realizado no período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010390, nf-587.	js construtora e locadora ltda	2026	25	2026-07-06	julho	7	2026436102500024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
6976	13192.20	2	pagamento de nf n° 27615460 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4715.	diure batista de andrade	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106001799	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.524.611-**
6977	139566.78	44	"pagamento ao credo acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192
2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação
de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é con
tratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora
mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze
namento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se
mana, ininterruptamente, ao vivo (full-time),com fornecimento de instalação
pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto:
.
- nf 83331 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - são joão d'aliança
- vl dos serviços r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.506,07
.
- nf 83333 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - são antônio do descoberto
 vl dos serviços r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.473,40
.
- nf 83334 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - vila boa
- vl dos serviços r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.506,07
.
- nf 83335 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - senador canedo
- vl dos serviços r$ 9.274,63 - valor líquido r$ 8.365,72
.
- nf 83336 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - valparaiso
- vl dos serviços r$ 17.452,97 - valor líquido r$ 15.742,58
.
- nf 83337 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - aparecida de goiânia
- vl dos serviços r$ 51.876,55 - valor líquido r$ 47.830,18
.
- nf 83338 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - aguas lindas de goiás
- vl dos serviços r$ 14.734,17 - valor líquido r$ 13.284,90
.
- nf 83339 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - alto paraiso
- vl dos serviços r$ 2.740,73 - valor líquido r$ 2.472,13
.
- nf 83341 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - bela vista de goiás
- vl dos serviços r$ 4.911,39 - valor líquido r$ 4.528,30
.
- nf 83343 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - agua fria de goiás
- vl dos serviços r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.473,40
.
- nf 83344 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - goianira
- vl dos serviços r$ 9.822,78 - valor líquido r$ 8.860,15
.
- nf 83345 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - cristalina
- vl dos serviços r$ 14.207,95 - valor líquido r$ 12.815,57
.
- nf 83346 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - formosa
- vl dos serviços r$ 20.182,75 - valor líquido r$ 18.204,84
.
- nf 83348 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - itaberai
- vl dos serviços r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.503,47
.
banco para crédito: 341 - banco itaú s.a.
agência para crédito: 06630 - goiânia flamboyant
conta para crédito: 00000989108
.
weyder"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-07-10	julho	7	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
6978	497998.82	6	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236
.
fatura.........junho/2026
valor bruto: r$ 1.353.418,85
irrf: r$ 32.178,53
liquido: 497.998,82
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	38	2026-07-23	julho	7	2026240103800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
6979	7000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 9º batalhao de policia militar do estado de goias - 09º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 09º bpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88908839).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100418	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6980	47041.08	9	"ipof:	2025295000011
12491-07/26 liq.......47.041,08
usuário: wdr"	perkinelmer do brasil analitica ltda	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026295001100023	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	48.817.398/0001-80
6981	109.22	36	"#
pagamento de irrf sobre o danfe nº 000.002.270 (sei 92306544) - r$ 107,33 e sobre a  nfs-e nº 342 (sei 91818204) - r$ 1,89.								
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1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
6982	2415.52	2	"ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência junho/2026, referente à cessão do servidor thiago fagury de sá, cpf nº xxx.931.501-xx, pelo tribunal de contas dos munícipios do estado de goiás, conforme decreto estadual de 02/06/2026 (93088043). requisição de despesa 42/2026 (93089490). (remuneração bruta: r$ 27.496,72 + contribuição previdenciária: r$ 2.415,52).
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ressarcimento - contrib. previd. thiago fagury - jun/2026
#"	tribunal de contas dos municipios	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100277	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.600.963/0001-51
6983	149366.42	7	"pdf: 2025290600101
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor liquido.
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fatura.............ref.................valor
552................06/26..........112.602,96
553................06/26...........36.763,46
total.............................149.366,42
.
ipnm"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-07-01	julho	7	2026290600700054	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
6984	2850.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 38/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	desafio jovem de ipora	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500459	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.906.927/0001-95
6985	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	beatriz de freitas silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500755	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.032.688-**
6986	8022.45	1	despesa relativa a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026186300700026	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
6987	1298.26	21	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de 02 (dois) profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho por turno, conforme termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. vigência 12 meses.
pagamento iss referente nota fiscal 1142 - junho/2026"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026326200600007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
6988	1682013.47	1	pagamento da 14ª medição final do contrato nº 085/2024, referente a execução dos serviços de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, processo sei 202600036008975, nf nº 216 e 217 líquido.	etica construtora ltda	2026	62	2026-07-17	julho	7	2026436106200015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
6989	5237.10	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27231319 e 27428474 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4719	adriano rodrigues goncalves	2026	11	2026-07-01	julho	7	2025320101101362	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.075.201-**
6990	74.62	2	"pdf:	2025186200058
contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos. passagens

irrf - nf. 1172 emitida em 20/07/26
valor.........................74,62"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026186200100075	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
6991	212.02	10	"pregão eletrônico nº 028/2019- srp-arp nº 10/2020 -semad-aditivo excepiconal(4 meses) ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, conforme requisição de despesa 2(85697630). 
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nf: 293
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sei (91963691)"	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	6	2026-07-03	julho	7	2026250100600056	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	11.255.156/0001-30
6992	270000.00	8	"processo 202600010001887 dmr
.
contrapartida complexos reguladores 2026 - ?repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2026, conforme planilha (84784369). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 1/2026 - ses/sureg (84862718).
.
pagamento crra/julho/2026............r$270.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	33	2026-07-08	julho	7	2026285003300001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6993	2160.49	22	"pdf: 2024295100018
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor irrf.
.
fatura...........referência..........valor
448..............07/26...............581,33
451..............07/26...............25,70
452..............07/26...............113,52
449..............07/26...............1.361,88
450..............07/26...............78,06
total.................................2.160,49
.
jppm
**
**
**
**
**
**"	devale engenharia ltda	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026295100300001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
6994	334.23	5	"pagamento liquido de contrato n° 195/2025 (79487589), de prestação de serviç
o de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário p
ara atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de le
opoldo de bulhões - go.
.
codigo fundeb 25
.
ipof-2025240102059
.
fatura......junho/2026
valor r$ 1.063,42
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04305 - posto de atendimento bancario - pab
conta para crédito: 05752676343
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go	2026	185	2026-07-24	julho	7	2026240118500003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.621.400/0001-90
6995	22070.13	6	pagamento da fatura equatorial nº 1000687840642 do contrato nº 193/2013, referente a junho/2026 - iluminação pública da go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia - ipof 2026436100007 - sei 202600036011436	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	42	2026-07-16	julho	7	2026436104200004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
6996	166132.17	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-07-16	julho	7	2026240124200112	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6997	19252.66	1	"pagamento que se faz à positivo tecnologia s a para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiros vírgula dois décimos por cento) de irrf, referente a aquisição de microcomputadores desktops, sendo: item 3 – microcomputador tipo iii (32gb ram), 300 unidades; e item 4 – microcomputador tipo iv (16gb ram), 100 unidades, com garantia e suporte técnico pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 154228 e ipof nº 2026215300079. (irrf).
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valor da ordem de pagamento ................. r$ 19.252,66.
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processo de pagamento nº 202100017009438.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	positivo tecnologia s a	2026	4	2026-07-08	julho	7	2026215300400002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	81.243.735/0009-03
6998	179.52	5	"destina-se ao pagamento à empresa imprensa nacional, cnpj: 04.196.645/0001-0
0, no valor de r$ 179,52 (cento e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), conforme boleto nº 11845116 (sei 92387589). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, no diário oficial da união. pdf nº 2025295300015."	imprensa nacional	2026	2	2026-07-01	julho	7	2026295300200001	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	04.196.645/0001-00
6999	1313.00	23	"processo nº 202600028000046
despacho nº 387/2026/abc/dtio-05914 - pagamento da taxa de fiscalização de instalação (tfi), emitida pela agência nacional de telecomunicações (anatel), referente à migração da rádio brasil central em goiânia, estado de goiás.

devidamente atestado o despacho supramencionado."	agencia brasil central	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026126100600004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7000	23272.90	26	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles -10 guias

processo sei	proc. judicial	                 id_deposito
202600004033290	5787427-84.2024.8.09.0051	040253502412607133
202600004033680	5446048-13.2022.8.09.0051	040253502422607136
202600004033702	6060769-04.2024.8.09.0130	040094600022607135
202600004033614	0263579-17.2016.8.09.0109	040123800042607130
202600004033612	5030374-60.2023.8.09.0072	040125100032607133
202600004033610	5428406-22.2025.8.09.0051	040253502432607139
202600004033609	6061669-34.2025.8.09.0006	040001400222607139
202600004033606	5500899-04.2023.8.09.0136	040079500012607134
202600004033603	5871950-03.2023.8.09.0168	040305200032607138
202600004033602	5666794-04.2023.8.09.0011	040271200242607130"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
7001	17452.59	13	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 636, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 90/2025 (id. 89007495). relatório 2795/26/cooinsp. sei 202600031005960.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-29	julho	7	2026436201700099	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7002	1202.45	7	"incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024.
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processo pagamento 202400010070419 - ejsa
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5º termo aditivo ao contrato 96/2021 ses/go. serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato nº 96/2021-ses/go. vigência: 18/01/2026 a 18/01/2027.
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nota fiscal n° 1875/mai/26/iss - emissão 09/06/2026
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total a pagar:	1.202,45
."	eco sistema ambiental eireli	2026	120	2026-07-02	julho	7	2026285012000017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.663.890/0001-07
7003	9052.15	3	valor para pagamento do irrf do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 35.	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2026	50	2026-07-27	julho	7	2026436105000018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.175.735/0001-68
7004	1.26	1	"proc. 202600010036832 - lcs
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aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 100/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 166/2025. processo nº 202500005014201 202500010056484 . vigência da arp 14/08/2025 a 13/08/2026. dod (89988452). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 338/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90606917), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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imposto de renda referente: 
nota fiscal: 146143
valor: r$1,26
dare nº 12100002619800518 - venc: 17/07"	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200450	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
7005	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 707 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para atender a escola municipal professor tasso barros vilela do município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 591/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1034/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 343/2026 assinado e publicado	municipio de anapolis	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.479/0001-46
7006	81798.00	21	valor destinado a cobrir despesas com irrf da 07ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses.  relativo aos dias 02/06/2026 a 03/06/2026, processo sei nº 202600036010302, nf nº 1441 irrf.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-07-01	julho	7	2026436108700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
7007	2764.73	22	"pdf:2025295000073
84-05/26 iss - 2.......................2.764,73.


epn"	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-07-01	julho	7	2026295001100001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
7008	334.57	9	"contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel
para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento do ir ref.
05/2026."	ronaldo ribeiro	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026290400700030	2026	2904	polícia civil	***.943.431-**
7009	3000.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos.

despacho 619. auxílio financeiro nutricional. 06/2026."	lar beneficiente bom jesus	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500367	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.604.429/0001-13
7010	21266.15	13	"despesa com  reajuste ao contrato nº 037/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa araguaia eventos e transportes ltda, inscrito no cnpj sob o nº 08.720.482/0001-66, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municípios goianos de crixás, cavalcante e ivolândia, processo licitatório 202100006076257. conforme  despacho nº 1629/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-ipof- 2026240101134
.
nota fiscal....54
bruto: 692.497,53
issqn: 34.624,88
irrf: 16.619,94
inss: 24.237,41
liquido parte : 21.266,15
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi
conta para crédito: 00000657050
.
weyder"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-07-21	julho	7	2026240102700024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
7011	916.20	11	"* ipof nº. 2024170100416 *
* processo contrato/pagamento sei 202400004106740 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 21693 (sei 92359699) (parcela 18/36) (item 2)
do contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da softw
are ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte té
cnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
.
(item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at
ualização de softwares)
.
(contratação sislog 108078)
(processo contratação sei 202400005027908)
(processo contrato/pagamento sei 202400004106740)
.
rmvp
.
**************"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500225	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
7012	6553.99	5	"1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/202
4 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiv
a, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento espor
tivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educaciona
l, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estad
o de goiás - (ação 2025).
.
ipof 2026240100870
.
nota fiscal...52
valor bruto: 213.392,59
issqn: 6.553,99
liquido: r$ 206.584,01
.
informamos que  a duam foi paga pelo fornecedor e enviado o comprovante bancario.
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02256 - vila nova
conta para crédito: 05781113114"	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	85	2026-07-01	julho	7	2026240108500005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.858.912/0001-15
7013	136.30	1	"processo 202600010046538 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2026 ""e"". pregão eletrônico nº 77/2026. processo nº 202600005007810, 202600010043577. vigência da arp 02/06/2026 a 01/06/2027. dod (91441621). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 401/2026 (sei 91445496), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 2076068 - ir 
.
emissão: 15/07/2026
.
valor: r$ 136,30
.
dare: nº 12100002622600560"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200510	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0025-02
7014	104.29	6	"pagamento com espesa destinada ao pagamento do imposto de renda retido na fonte ? irrf, incidente sobre as faturas da unidade consumidora nº 12513313, referentes ao fornecimento de energia elétrica no exercício de 2026.
.
tributos/irrf"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026300100600098	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
7015	0.00	5	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27489485 e 27489502 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4119.	luciano vieira soares	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001198	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.838.006-**
7016	3765.85	20	pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 745. ipof:2025150100088.	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-07-16	julho	7	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
7017	41204.86	10	"ipof:	2025295000350
104267-06/26 liq.......41.204,86
usuário: wdr"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	4	2026-07-24	julho	7	2026295000400009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.765.213/0001-77
7018	32334.38	1	".
proc 202600007048221 - efc
.
pagamento da rescisão do contrato de trabalho, compulsória, do empregado público marcos antonio ribeiro, cpf ***.052.401-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 6 de julho de 2026.
."	marcos antonio ribeiro	2026	8	2026-07-21	julho	7	2026180100800252	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.052.401-**
7019	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	carolina arantes de moraes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500431	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.066.531-**
7020	1128.54	1	solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de - julho - 2026 ret.falt.func.natur.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	9	2026-07-30	julho	7	2026190100900007	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
7021	50000.00	1	"pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8293 - 4.196.800,00
...processo 202500006144937
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2025240112400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
7022	118862.03	5	"pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144
2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias
por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de
pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena
ções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240101113 processo nº
202400006033265:
..
nf 923 ref.: junho/2026 - trindade
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 924 ref.: junho/2026 - catalão
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.262,14
.
nf 925 ref.: junho/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 926 ref.: junho/2026 - goiás
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 927 ref.: junho/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 928 ref.: junho/2026 - itapuranga
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 929 ref.: junho/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 930 ref.: junho/2026 - goiânia
vl total: r$ 7.281,54 liq r$ 6.567,95
.
nf 931 ref.: junho/2026 - luziânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86
.
nf 932 ref.: junho/2026 - aguas lindas de goiás
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.184,00
.
nf 933 ref.: junho/2026 - palmeiras de goiás
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86
.
nf 934 ref.: junho/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 935 ref.: junho/2026 - piranhas
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.233,36
.
nf 936 ref.: junho/2026 - rubiataba
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 937 ref.: junho/2026 - santa helena de goiás
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 938 ref.: junho/2026 - uruaçu
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 939 ref.: junho/2026 - ceres
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.184,90
.
nf 940 ref.: junho/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 941 ref.: junho/2026 - goiatuba
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 942 ref.: junho/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 943 ref.: junho/2026 - iporá
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 944 ref.: junho/2026 - itumbiara
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 945 ref.: junho/2026 - são luis montes belos
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 946 ref.: junho/2026 - minaçu
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 947 ref.: junho/2026 - aparecida de goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86
.
nf 948 ref.: junho/2026 - planaltina
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32
.
nf 949 ref.: junho/2026 - porangatu
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32
.
nf 950 ref.: junho/2026 - são miguel do araguaia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,47
.
nf 951 ref.: junho/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32
.
nf 952 ref.: junho/2026 - formosa
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32
.
nf 953 ref.: junho/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32
.
nf 954 ref.: junho/2026 - itaberai
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.235,26
.
nf 955 ref.: junho/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32
.
nf 956 ref.: junho/2026 - jataí
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.213,59
.
nf 957 ref.: junho/2026 - mineiros
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86
.
nf 958 ref.: junho/2026 - morrinhos
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32
.
nf 959 ref.: junho/2026 - ihumas
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.262,14
.
nf 960 ref.: junho/2026 - pires do rio
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86
.
nf 961 ref.: junho/2026 - quirinopolis
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32
.
nf 962 ref.: junho/2026 - silvânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86
.
nf 963 ref.: junho/2026 - anápolis
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86
.
nf 964 ref.: junho/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32
.
nf 965 ref.: junho/2026 - goianesia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32
.
nf 966 ref.: junho/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 l"	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	11	2026-07-08	julho	7	2026240101100096	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
7023	42540.51	1	rescisão do contrato de trabalho.	wagner de oliveira lamonica	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100443	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.004.907-**
7024	645666.12	2	auxilio alimentação - ref.08/2026 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 08/2026. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 3400/2026/agehab/gagp (93275257), despacho nº 563/2026/ai (93404257) e despacho nº 3739/2026/agehab/grsg (93434953). sei 202200031002238.	pluxee beneficios brasil s a	2026	4	2026-07-28	julho	7	2026436200400007	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	69.034.668/0001-56
7025	16549592.83	3	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento julho/26 -  parcial (91649106)  custeio………….r$ 16.549.592,83"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000123	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
7026	35.74	14	contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. pagamento issqn referente nota fiscal n.° 2769 i.r. junho/26	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026326200600018	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.296.500/0001-61
7027	1337.25	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos em folha de pagamento da servidora amandha ferreira de rezende, inscrita no cpf sob o nº ***.495.091-**, sob pena de incidência de crime de desobediência, conforme decisão judicial. (decisão judicial descontada em folha). conforme processo nº 202300017006858 e boleto bancário doc: 0709110237003254492, em anexo descontado na folha de julho/2026. (37º parcela)
.
valor total .................................. r$ 1.337,25"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100185	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
7028	9388.00	1	"pdf:	2026290600474
.
objeto: ressarcimento de salários do servidor wiria ranger da silva, cedida pelo estado do tocantins, do mês de  maio/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a
.
valor: r$ 9.388,00 (pagamento via dare - vencimento em: 07/08/2026)
.
rmb"	estado do tocantins	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100273	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.786.029/0001-03
7029	2203.77	5	"retenção inss à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.
1) nf 83 r$ 62.605,21 – 7ª medição
inss: r$ 2.065,97 (18.781,57*11%)
issqn: r$ 3.130,26 (62.605,21*5%)
i.r. r$ 751,26 (62.605,21*1,2%)
valor líquido r$ 56.657,72
********************************
2) nf 84 r$ 4.175,77 – 7ª medição da periodicidade
inss: r$ 137,80 (1.252,74*11%)
issqn: r$ 208,79 (4.175,77*5%)
i.r. r$ 50,11 (4.175,77*1,2%)
valor líquido r$ 3.779,07
.
conforme despacho nº 2808/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006116234
pdf: 2026240101690
cno: 90.026.76600/78
cod. pagto: 28
.
isabel"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-07-14	julho	7	2026240103100022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
7030	2562.84	12	"pagamento de irpj conforme a nf 2957 do mês de junho/2026,
referente a prestação de serviços especializados de transmissão
de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e
monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de
equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-07-29	julho	7	2026180101600071	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	73.972.002/0001-16
7031	989.00	3	pagamento do irrf da nf n° 408, em favor de goias telecomunicacoes s a - goias telecom, relativo ao contrato nº24/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrativas e serviço de firewall. referente ao mês de junho/2026.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	32	2026-07-14	julho	7	2026430103200002	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
7032	6.87	1	"processo 202600010016811 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 ""b"". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (88800170). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 239/2026/ses/cmac-spj (sei 88819904), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 80996 - ir 
.
emisão: 29/06/2026
.
valor: r$ 6,87
.
dare: nº 12100002621202034"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200339	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
7033	426.52	17	"202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen
.
nota fiscal nº 127622/jun/26/iss - emissão 14/07/2026
.
total a pagar:	426,52
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	64	2026-07-29	julho	7	2026285006400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
7034	60.82	12	recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 60,82 (sessenta reais e oitenta e dois centavos), conforme notas fiscais nº 56.639 (sei 93337964 - r$ 10,44) e nº 56.932 (sei 93339222 - r$ 50,38). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.	bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda	2026	13	2026-07-29	julho	7	2026295301300017	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	13.143.803/0001-47
7035	12526.09	1	"descontos com a capemisa empréstimos
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	capemisa seguradora de vida e previdencia s a	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300230	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	08.602.745/0001-32
7036	1688.71	11	"- pagamento do issqn da nf 6731 de 13/07/2026 (93135774), com a prestação de
serviços continuado, competência: junho/2026."	interativa facilities ltda	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026335100100035	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
7037	100000.00	1	termo de convênio com o município de gamaleira de goiás - go, cnpj 04.223.461/0001-84, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do evento 2° gameleira show, que será realizado entre os dias 30 de julho a 02 de agosto de 2026, naquele município, conforme ofício nº 126/2026 90684474.	prefeitura municipal de gameleira de goias	2026	41	2026-07-03	julho	7	2026420104100009	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.223.461/0001-84
7038	1537.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 49º batalhão de polícia militar do estado de goiás/22°crpm - 49º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 1 do fr do 49º bpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88805968).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100482	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7039	15101.47	43	pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 1181, 1182, 1184, 1185, 1187, 1189, 1191, 1192, 1194, 1195, 1196, 1198, 1201, 1203, 1204, 1206, 1207, 1208, 1209, 1212, 1214, 1216, 1217, 1218, 1219, 1221, 1222, 1224, 1225 e 1233 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de junho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-07-28	julho	7	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
7040	110000.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 37.3 município teresina de goias deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na construção do muro e gradil da escola municipal educação escolar quilombola tia adesuita (inep n° 52081621) no município de teresina de goiás /go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; .  autorizo da despesa: despacho nº 1570/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°. 349/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de terezina de goias	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800095	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.105.339/0001-83
7041	127.40	1	valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 17.799 - exito ferragens ltda..........valor r$ 127,40.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900208	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
7042	920.68	12	"recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal
referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele
brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado
da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na
aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: junho/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.885
- valor total mensal mensal: r$ 639.513,20
..
** modalidade de ensino: 366 - eja
- valor parcial:  r$ 38.361,49
- irrf: r$ 920,68
.."	redemob consorcio	2026	209	2026-07-07	julho	7	2026240120900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
7043	48.96	8	"pagamento de irpj conforme a fatura nº 6118 do mês de junho/2026,
referente a aquisição de hospedagem no seguinte local: ""pousada do
ipê"" em cidade de goiás-go, entre os dias 19 e 21 de julho, conforme
o contrato nº 054/2025. pdf: 2025180100340. jj"	vn soares - viaje bem mais ltda	2026	15	2026-07-17	julho	7	2026180101500003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	16.826.800/0001-04
7044	11226.50	2	ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora amanda ferreira silva, referente ao mês de junho/2026, conforme despacho eletrônico 207/2026 - sgg, no valor de r$ 11.226,50, processo de ressarcimento: 202318037009126 (processo folha de pagamento 202618037000907). ipof: 2026400100332. gcsb.	municipio de goiania	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200423	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
7045	812543.67	4	pagamento do valor líquido da nf 6, em favor de infracon construtora e incorporadora eireli, relativo à 36ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, nesta capital, referente ao período de 01 a 31/05/2026.	infracon construtora e incorporadora eireli	2026	92	2026-07-03	julho	7	2025310109200001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.329.639/0001-40
7046	648.00	5	"despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 017/2024, no valor de r$ 12.904,80, vigente até 18/06/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses  (pregão eletrônico n.º 006/2024) (processo nº 202400005002951) (contratação n.º: 103850 - sislog) (fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) (processo -aditivo 202500053000093).
nota:
9005	3.3.90.30.35	25/06/2026	25/06/2026	648,00	648,00"	rochedo comercio e servicos ltda	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026409301000233	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	26.368.557/0001-73
7047	10956.70	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 865
conta: 166405."""	arenopolis prefeitura municipal	2026	7	2026-07-01	julho	7	2026240100700345	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.007.914/0001-84
7048	38544.43	10	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf2822 639.206,93
...nf2824 34.517,19
...nf2825 27.083,71
...processo 202500006094199
...código fundeb 26
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	77	2026-07-16	julho	7	2026240107700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
7049	313790.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 596.6 município aparecida de goiania deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para educação do município de aparecida de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2080/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2607/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº324/2026 assinado e publicado	municipio de aparecida de goiania	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800320	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.005.727/0001-24
7050	10510.01	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27710934 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4337.	adriel domingos de souza rezende	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001184	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.722.871-**
7051	2508.23	17	"despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313

***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 155."	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026290200700014	2026	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
7052	2700.00	12	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. 
* * ipof: 2025140100042
* * pagamento de honorários periciais - proc judicial nº: 5445568-32.2020.8.09.0107 - gerencia contecioso - despacho nº 537 - processo sei nr. 202500003015307"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026140100700002	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7053	12851.93	2	pagamento de nf n° 27655424 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5879	mariana alves da silva porto	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000951	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.660.941-**
7054	100.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de polícia militar de terminal - bpm terminal, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100509	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7055	50.95	2	"o pagamento destina-se na contratação de empresa especializada com 5% iss na prestação de serviços de manutenção e recargas de extintores de incêndio de segundo nível, para atender a legislação vigente quanto a segurança do trabalho, garantindo-se aos servidores e usuários dos serviços da juceg a segurança dos mesmos.
conforme a nf 442 emitida em 17/07/2026, referente a julho de 2026.
pdf: 2026336200103
processo: 202600024001727 / 202600005015239"	extil comercial de extintores ltda	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026336200700093	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.778.850/0001-40
7056	5250.00	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	obras sociais bezzera de menezes	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500392	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.943.852/0001-06
7057	2186.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) sétima seção do estado maior estratégico - pm/7, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-28	julho	7	2026295400100334	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7058	120513.17	8	"contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressão e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf nº 103704, referente ao mês 05/2026, conforme segue:
.
r$ 126.589,46 bruto
r$   6.076,29 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 120.513,17 líquido"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026290400700090	2026	2904	polícia civil	01.765.213/0001-77
7059	1879.63	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia.]
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	eduardo machado oliveira do valle	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026409300200098	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.719.181-**
7060	7000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 34º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88566827)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100630	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7061	1000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 34ª companhia independente de polícia militar do estado de goias, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr da 34ª cipm - 02º tri 2026 (sei n.º 88224523).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100369	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7062	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	taina sarmento borges	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500860	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.773.371-**
7063	31.41	14	"pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no  período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026.
.
tributos/irrf
.
fatura 2026.118746 - r$ 31,41 - complementar"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600019	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	76.535.764/0001-43
7064	1334354.39	1	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 39ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011139, nf-2550 parte.	construtora centro leste s a	2026	45	2026-07-17	julho	7	2026436104500045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
7065	46.92	12	"pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. maio/2026:
nf 40 r$ 46,92 (locação de estacionamento);"	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026120100600020	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.895.310/0001-01
7066	21327.73	6	"contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a
sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas n
a cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a, conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). pagamento líquido referente nota fiscal 196207005 liq - junho/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026326200600005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
7067	775.96	5	202100025130634 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de mairipotaba recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 775,96 9(92577079) ateste.	ari candido lopes	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.388.101-**
7068	1634.88	1	"descontos com o banco sicoob juriscredcelg
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300237	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	09.552.111/0001-85
7069	516.78	2	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026:  fundo protege goiás.

valor....................r$ 516,78.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-07-30	julho	7	2026186200800040	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7070	5.83	193	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
35331-issqnagencia	3.3.90.39.42	08/07/2026	26/06/2026	5,83	5,83 

total a pagar:	5,83


débito:    	 
ti"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7071	5074.93	14	valor para pagamento do iss do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nfs nº 969 e nº 1055.	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	48	2026-07-09	julho	7	2025436104800122	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
7072	667.48	4	"pagamento complementar de recibo do mês de maio/2026, correspondente ao
período de 19/05/2026 a 18/06/2026, que tem por objeto a locação de imóvel
situado na avenida central, nº 820, área 07, setor empresarial, goiânia-go,
para abrigar bens móveis e itens almoxarifado da secretaria de estado da
administração, conforme o contrato nº 024/2021. pdf: 2026180100020. jj"	salim elias bitar	2026	16	2026-07-17	julho	7	2026180101600083	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
7073	7590.00	6	"editora diário do estado eireli - me  
processo principal: 202500006132433  
processo empenho: 202100006047658  
ipof: 2025240102477 -  
nota fiscal nº 17946  
emissão: 03/07/2026    atestada: 06/07/2026   
valor total: r$ 7.590,00  / valor líquido: r$ 7.590,00  
mês de referência: junho/2026  
.....

afoap"	editora diario do estado eireli - me	2026	13	2026-07-13	julho	7	2026240101300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.946.442/0001-93
7074	14996.58	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27792911 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5690.	nilda benedito cardoso	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106001494	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.052.701-**
7075	5522.05	1	"despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a  empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).
nota:
2787	3.3.90.30.04	25/06/2026	25/06/2026	5.522,05	5.522,05"	rb comercio de derivados de petroleo ltda	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026409301000466	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.149.333/0001-24
7076	8867.88	11	"pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções
ltda,referente ao recibo do mês de junho/2026 de locação do
imóvel localizado à rua alvorada nº 237, qd. 28 lt 10 b- setor central,posse-goiás, com área útil do imóvel de 405.06 m² para
sediar a unidade de atendimento vapt vupt, pelo período de
60(sessenta meses) 03.08.2023 a 02.08.2028.
ipof nº 2023180100146 wrn"	maragato-indus comer e costr ltda	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500118	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	36.871.945/0001-26
7077	1084.12	11	"pagamento issqn da nf 233/26, referente ao serviço de porteiro do mês 05/2026. (boleto vinculado) 
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026260100600023	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
7078	21500.00	1	"ipof: 2026160100138 - processo: 202600015000685
trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência 
do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta 
e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026.
- pagamento efetuado à empresa ferragista santa clara ltda 
me, referente a aquisição de material para manutenção das dependências 
da superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação: 
e00360305202605111951f3f9b1b98b5, conforme nota fiscal eletrônica 
n° 000011820, série 001, pagina 1/1 de 11/05/2026. processo nº 07/2026 (92395921)
valor: r$ 5.572,40
- pagamento efetuado à empresa daniel alves de souza me, referente a 
aquisição de material para manutenção das dependências da superintendência 
do serviço aéreo, por meio de pix id da transação: e00360305202605271807b3810e4742c, 
conforme nota fiscal eletrônica n° 002, pagina 1/1 de 25/05/2026.
processo nº 08/2026 (92396228)
valor: r$ 15.927,60
valor total: r$ 21.500,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026160100700246	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
7079	200000.00	1	"proc. 202600010021835 
.
repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de turvania - go. conforme ?requisição de despesa n° 728/2026 - ses/cep, parecer nº 336/2026/ses/gerap e despacho nº 2556/2026/ses/cep
.
total a pagar:	200.000,00"	fundo municipal de saude de turvania	2026	198	2026-07-03	julho	7	2026285019800015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.713.187/0001-24
7080	118155.66	4	"férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.
ipof: 2026400100320
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200391	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7081	6387.22	19	"pagamento de retenção de inss da empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026/seduc/coordastec-16768 (92083044).
.
.nf 27 (r$ 116.131,25)- 2ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório
ribeiro-jataí-go
inss r$ 6.387,22
issqn r$ 5.806,56
irrf r$ 1.393,58
decisão judicial r$ 34.839,38
líquido r$ 66.404,51 / r$ 1.300,00
.
processo principal: 202500005004356
processo de pagamento: 202500006134917
ipof: 2025240100630
cno: 90.026.68942/70.
.
dalcy"	tradicao engenharia ltda	2026	91	2026-07-13	julho	7	2026240109100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
7082	33152.54	3	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010006944.
.
ana maria mota vargas - julho/2026.......................10.828,70
fabricia aparecida tegone - julho/2026 e 13 sal..........15.244,50
maria da conceicao oliveira araujo - julho/2026...........4.156,81
vilma neves lima - julho/2026.............................2.922,53
.
total....................................................33.152,54"	fundo municipal de saude de posse	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500368	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.892.711/0001-67
7083	79094.90	7	valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 1445 liq.	modera engenharia ltda	2026	62	2026-07-21	julho	7	2026436106200051	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
7084	18495.36	1	"processo 202600010041108 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 154/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 150/2025. processo nº (202500005010893) (202500010081607). vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (90617052). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 356/2026 (sei 90657132), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 67716
.
emissão: 02/07/2026
.
valor: r$ 18.495,36"	maeve produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200432	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
7085	0.00	5	"#
pagamento de issqn sobre a nota fiscal de serviços eletrônica nº 107 (93140871)
#
saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026."	global ti+rh solutions ltda	2026	78	2026-07-22	julho	7	2026310107800010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.325.531/0001-78
7086	58095.49	2	"processo 202600010011708 - crs
.
3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027,  contrato  entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof.  2026285000790   serviços unidades adm.
.
nota fiscal..........emissão.........valor
327..................21/06/2026......5.042,60 
328..................21/06/2026......1.998,80 
331..................21/06/2026......8.570,32 
332..................21/06/2026......16.745,14 
333..................21/06/2026......3.448,76 
334..................21/06/2026......4.054,09 
335..................21/06/2026......3.524,13 
336..................21/06/2026......14.711,65 

total a pagar:	58.095,49"	combate extintores ltda	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000238	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
7087	180008.18	12	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a julho/2
026.- ressarcimento pess. à disposição....(banco brasil - gru)....hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-31	julho	7	2026170105000386	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7088	669.49	2	"prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. unidades em goiânia. ***nova formalidade após revogação do termo de acordo de regime especial (tare) e portaria 137/2026-gse.
* * fatura 2607.000124495 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026140100600074	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
7089	221374.16	5	pagamento de rpv a inativos civil - rpps (sei nº 202611129006295).	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-07-28	julho	7	2026188002100012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7090	18322.72	1	"pdf:	2026295200023
504802-07/26-liq2.......18.322,72
wdr"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026295200600084	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	34.028.316/0013-47
7091	145.68	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 427. irrf complementar. ref. 06/2026."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	53	2026-07-14	julho	7	2026300105300003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.268.439/0001-53
7092	125.36	54	recolhimento imposto de renda sobre a instalação de persiana, tipo rolo, com tela solar blackout, cor bege, na unidade universitária de jataí, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nª 919 - sei 93285499 e atestado nº 89/2026 - sei 93285607. solipa - sei 93286236. dare - sei 93396742.	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-07-30	julho	7	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
7093	110033.48	1	"pdf:	2026290600468
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor
fundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%).??????????????????..??.?. 110.033,48 
total?????????????????????????????????????????..................................... 110.033,48 
.
valor: r$ 110.033,48
.
rmb"	plano goias seguro	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100261	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	48.307.647/0001-97
7094	9393.80	1	"202500005042135 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. dod sislog (310513). tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 75, viii, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. informações p/nota de empenho sislog (342720).
.
nf: 569
.
vl: 202500005042135"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200225	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.116.702/0001-76
7095	324754.34	9	pagamento de iss da 04ª medição do contrato 008/2026, referente a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010069, nf nº 625 e 626 iss.	construtora caiapo ltda	2026	84	2026-07-22	julho	7	2026436108400001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
7096	3224.40	2	"pagamento irrf da nf 63/26, referente ao fornecimento de equipamentos de transmissão de imagem e som. 
contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto futebol de amputados 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog."	drr multi eventos ltda	2026	23	2026-07-09	julho	7	2026260102300005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
7097	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
refere-se ao mês de julho/2026."	luiza santos cardoso	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500636	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.934.751-**
7098	1224.45	12	"agamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transpo
rte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se
for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, resident
es, prioritariamente, na zona rural dos municípios de nova crixás, conforme
condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0
032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768
.
ipof-2024240100358
.
nota fiscal....165
valor bruto: r$ 61.222,45
irrf: r$ 1.469,34
inss: r$ 2.020,34
issqn: r$1.224,45-pago pelo fornecedor 
liquido: 57.732,77
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01842 - apinajes
conta para crédito: 03000020732"	status promocoes e eventos ltda	2026	87	2026-07-15	julho	7	2026240108700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
7099	5066.66	13	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº351  - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026320100600024	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	07.791.057/0001-03
7100	66783.24	1	"pagamento que se faz à advocacia geral da união, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento federal de remuneração), da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº ***.216.009-**, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de junho/2026, conforme ofício nº 00119/2026/egeof/sga/agu. 
. 
ipof 2026210100223. 
. 
***** senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted: 
*** 
- banco: 001 (banco do brasil s/a)
- agência: 1607-1 (agência governo/df)
- conta-corrente: 170500-8
- cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95
- advocacia geral da união
- número de referência: 404000208201902
- código unidade gestora: 110062
- código gestão: 00001
- código de recolhimento: 68817-7
- competência: 06/2026
- valor da ordem de pagamento ............. r$ 66.783,24"	advocacia geral da uniao	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100210	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	26.994.558/0003-95
7101	3000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 1º batalhão de polícia militar - 01º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 5 do fr do 01º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88833023).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100476	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7102	2360.51	23	recolhimento de irrf da nota fiscal nº 244 ref.  a contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026320100600009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
7103	854.73	20	recolhimento do iss da nota fiscal nº 2204, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2354 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026436200500003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
7104	85845.59	4	pagamento da 60ª medição final do contrato nº 44/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010608, nf nº 3594 parte líquida.	eliseu kopp e cia ltda	2026	52	2026-07-14	julho	7	2026436105200037	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
7105	15827.00	1	"pagamento do liquido da nf 307,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	23	2026-07-16	julho	7	2026260102300010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
7106	4592.55	2	"valor para pagamento de despesa de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, nº 920.722.161-68. ação protocolada sob o nº 5957125-88.2024.8.09.0051, interposta pelo servidor agente de fiscalização agropecuário divino omar vieira. sei 202500066013060. ipof 2026326100406. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total.........................r$ 20.004,63
retenção de irrf....................r$  4.592,55
valor líquido:......................r$ 15.412,08."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-07-24	julho	7	2026326103400121	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
7107	0.00	4	"pregão eletrônico nº 007/2024 - secult-1º aditivo ao contrato nº 14/2024, empresa futura agência de viagens e turismo, prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, bem como a majoração de 25% do valor total do contrato, conforme cláusula décima segunda. serviços de agenciamento de hospedagens nacionais, em hotéis com padrão mínimo de 4 (quatro) estrelas, sob demanda, para atendimento às necessidades desta pasta. vigência contratual: 07/11/2025 a 06/11/2026.
.
liquido
.
nf: 1129
.
sei (93172712)"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	6	2026-07-31	julho	7	2026250100600016	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	08.808.153/0001-71
7108	24.62	2	"processo: 202600010036251 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
283112.........24,62
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002621201242"	ativa comercial hospitalar ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200368	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.274.988/0002-19
7109	2847.60	11	"recolhimento de irrf alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media
dor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan
tes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado
no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e
quatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no
ta fiscal abaixo
..
- nf 13 data de emissão: 02/07/2026
- referência: 60 visitas - junho/2026
- vl. total dos serviços r$ 59.325,00
** irrf r$ 2.847,60
.."	centro universal de referencia em assistencia animal	2026	220	2026-07-15	julho	7	2026240122000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	59.162.466/0001-36
7110	12112.34	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fernando pires viana cedido da prefeitura municipal de itapaci, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	municipio de itapaci	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026240100700341	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.134.808/0001-24
7111	1397.41	18	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006059527.
.
- reclamante: cristiane chagas dos santos;
- titular da conta: cristiane chagas dos santos;
- cpf/cnpj titular da conta: 031.960.021-10;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 68553847-1;
- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;
- parcelas: 14 de 127;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7112	95.00	4	"modal.licitação/nº procedimento: dispensa srp nº 196/2024- arp nº 01/2025:contrato nº 01/2025-serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. vigência contratual: 14/03/2026 à 14/03/2027.
.
nf.03973042
.
sei (92641032)
.
referência: junho de 2026"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026250100600040	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	61.600.839/0001-55
7113	12813.04	7	pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente a encontro de contas da medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de edéia go, correspondente ao período de 18/12/24 a 08/05/25, conforme contrato nº 137/2022 (91645292) e relatório 2435/26/cooinsp. 202600031005212.	on incorporadora ltda	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026436201700112	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.061.020/0001-78
7114	8796.44	1	parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 53 à empresa america inc., p. e negocios imobiliarios ltda, cnpj: 17.920.217/0001-12, referente a medição da 5ª etapa (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa cruz de goiás-go, correspondente ao período de 19/02/2025 a 27/03/2025, conforme contrato nº 88/2022 (73058604). relatório 2789/26/relatório de inspeção/agehab/cooinsp. sei 202500031010493.	america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios	2026	24	2026-07-24	julho	7	2025436202400524	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	17.920.217/0001-12
7115	77780.21	10	"pagamento da cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,
estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos
sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no
período de 26/05 a 25/06/2026, conforme fatura 26/06/660002447 emitida em 19/06/2026 - devidamente atestada"	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026126100600014	2026	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
7116	43692.19	7	"pagamento pela prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário
e operador de máquinas, no mês de junho/2026. conforme planilhas - sei
92656144 e 92656159."	g9 facilities ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000163	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
7117	793.52	22	"pagamento retenção iss referente a julho/2026 conforme planilha sei: 9311784
goanesia nf: 125002"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-07-23	julho	7	2026406201000157	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
7118	818.38	14	"recolhimento de irpj boleto nº 12631258 a favor da empresa redemob
consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do
carregamento do cartãofácil, relativo ao quantitativo de 190
servidores, no mês de julho/2026. pdf:2025180100262. tv"	redemob consorcio	2026	14	2026-07-24	julho	7	2026180101400005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.636.142/0001-01
7119	22759.11	49	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1262liq062026-sede 	3.3.90.37.01 	23/07/2026 	21/07/2026 	22.759,11 	22.759,11 

total a pagar: 	22.759,11"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
7120	691546.44	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700399	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7121	52.22	10	recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 52,22 (cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), conforme nota fiscal nº 56.350 (sei 92136822). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.	bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda	2026	13	2026-07-01	julho	7	2026295301300017	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	13.143.803/0001-47
7122	400000.00	1	"proc. 202600005002723 - lcs
.
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 155 de autoria da deputada estadual rosangela de rezende amorim cujo objeto é custeio para cirurgias eletivas (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de santo antonio de goias - go. conforme manifestação favorável: parecer 150 (86890511), parecer 723 (90476084), despacho 2288 (92117399).
.
total a pagar:	400.000,00"	fundo municipal de saude de santo antonio de goias	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300334	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.319.564/0001-08
7123	1518.00	7	valor solicitado para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel onde está localizada a unidade operacional local, município de senador canedo - go, celebrado entre francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, para o período de12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), conforme previsto na loa para 2025.pagamento do aluguel de senador canedo, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2026, no valor de.......r$ 1.518,00.	francisca gicelia rodrigues de oliveira	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026326101300014	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.287.541-**
7124	303.60	46	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº 527.155.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760.
.
- reclamante: dicasa shopping da construção eireli;
- titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel;
- cpf/cnpj titular da conta: 016.101.161-60;
- banco: 001 - bb;
- agência: 1806-6;
- conta: 17847-0;
- processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110;
- parcelas: 17 de 98;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7125	169234.05	1	"ipof: 2025295000400 
2106-06/26-liq............169.234,05 
usuário: wdr"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	32	2026-07-13	julho	7	2026295003200002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.624.704/0001-94
7126	60188.44	2	pagamento de irrf da 38ª medição do contrato 14/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009516, nf nº 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924 e 925 irrf.	sao bento engenharia ltda	2026	9	2026-07-03	julho	7	2026438000900003	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
7127	0.00	1	"#
pagamento de ajuda de custo para colaborador eventual para  participação no verbier festival, realizado nos alpes suíços
#
ajuda de custo para o maestro da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723),  requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607)."	eliel moreira ferreira e silva	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026310101000034	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.650.521-**
7128	10271.37	2	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27456312 e 27731727 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6512	nilda rosa da silva	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001445	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.581.701-**
7129	154.67	10	".
portaria 6527/25
.
processo: 202600010032014 – ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. 
.
(suvisa/aérea) 
.
pfvs - programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 
.
ipof: 2025285002576
.
dare: nº 12100002621202867
.
fatura: 157510/ir....154,67 
.
total a pagar:	154,67"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	120	2026-07-27	julho	7	2026285012000018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
7130	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	luciane madureira de almeida	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900183	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.590.898-**
7131	821620.80	5	pagamento do liquido da nota fiscal nº 114360 ref 126 kits ordenha - aquisição de  378 kits ordenha balde ao pé, móvel com 02(dois) conjuntos e tarro por meio de  pregão eletrônico n° 004/2025 (cota ampla),  referente ao processo de contratação sislog (112989), em atendimento ao parecer nº 104/2026/governadoria/gps (sei 90663712), à requisição de despesa 4 (91343645) e  ao tr (91342348) contidos no processo sei 202617647001774.	agromap maquinas agricolas passos ltda	2026	24	2026-07-02	julho	7	2026320102400001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	17.278.847/0001-35
7132	17966.18	20	"ipof: 2025160100096 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação de vigência do 
contrato 04/2022-sec para prestação de serviços 
de locação de mão-de-obra para de asseio, limpeza, 
jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, 
manutenção predial, com fornecimento de materiais, 
ferramentas e equipamentos necessários à execução, 
nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas 
e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, 
pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nf 1072, emissão 08/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, 
valor 17.966,18 - ir"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026160100700011	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
7133	11423.51	11	"pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen
to de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame
nto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea
s nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi
agem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on
line automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d
e 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe
rente à fatura 00156625. pdf:2025150100039."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026150100600008	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	06.955.770/0013-08
7134	8479.83	2	"folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio descontos
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 178.056,10 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901121	ordinario desconto		consignação - associação (arquivo)	 r$ 8.600,62 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901112	ordinário desconto		demais descontos	 r$ 9.005,81 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 8.479,83"	agencia brasil central	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100235	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7135	2310.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	rosangela takatsu de sousa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500245	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.029.121-**
7136	1715.76	3	"pagamento ao credor acima, referente ao reajuste de 2ª periodicidade relati
vo ao contrato nº 041/2024 contratação de empresa especializada no transpor
te escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se
for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residen
tes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme
condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº
0032/2022 e seus anexos. pdf: 2026240101136 processo nº 202400006076954,
conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 101  data de emissão: 14/07/2026
- referência: junho/2026 - piracanjuba
- valor dos serviços r$ 93.267,91
- valor líquido parte r$ 1.715,76
..
dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6
.."	almeida matos transportes ltda	2026	27	2026-07-28	julho	7	2026240102700025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
7137	5570.31	2	pagamento nota fiscal n° 27517189 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6374	jose natal de sousa vasques	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000945	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.018.391-**
7138	14774.40	3	ata de registro de preços n°003/2026 c - aquisição de veículos por sistema de registro de preço - srp da contratação sislog: 115767, para atender as necessidades da secretaria, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência.57 honda cg160 start	liar comercial e empreendimento ltda	2026	5	2026-07-21	julho	7	2026190100500009	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	31.001.045/0001-04
7139	200000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 606.7 município goiania deputado clécio alves beneficiario: instituto dd desenvolvimento direcionado objeto da emenda - aquisição de veículo automotor tipo picape, destinado ao apoio logístico e operacional das ações institucionais, sociais, comunitárias e itinerantes desenvolvidas pela entidade. modalidade: termo de fomento nº 344/2026	instituto de desenvolvimento direcionado	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700088	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.010.877/0001-94
7140	5847.00	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27192887 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3629	fabiana peres da silva	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000570	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.527.641-**
7141	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 23º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr - 23º bpm - 2º trimestre 2026 (88545862).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100640	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7142	8022.45	3	verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026400100600069	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7143	95300.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 841.15 município padre bernardo - go deputado josé machado beneficiário: nucleo de apoio ao paciente com cancer marta morais objeto da emenda custeio da folha de pagamento da equipe multidisciplinar e administrativa. modalidade de aplicação: termo de fomento nº 177/2026
 
epi 841.15 tf 177 ju"	nucleo de apoio ao paciente com cancer marta morais	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500342	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	28.328.237/0001-15
7144	12295.59	13	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31
3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38
3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100300	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
7145	515113.40	1	"pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. 
.
...nf365 553.836,55
...processo 202500006135684
...código fundeb 26
.
aurélio"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	387	2026-07-31	julho	7	2026240138700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
7146	51.07	2	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 1ª parcela do contrato nº 109/2026-goinfra  referente ao fornecimento de água mineral, visando atender as demandas da goinfra. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência , e ordem de fornecimento nº 106/2026-gi-geadm .pdf nº2026436100428. nf:1092.referente a junho/2026. processo sei 202600036011729 irrf   
dare:8586 0000 000-4 5107 0008 210-6 0002 6212 020-8 0130 2530 000-0
r$:51,07"	gesner comercial ltda	2026	9	2026-07-17	julho	7	2026436100900034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	55.216.226/0001-16
7147	43.20	13	"pdf:2025295200114
2448-05/26-ir...............43,20.


epn"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026295200600060	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
7148	21.57	31	"#
pagamento do issqn sobre nfs-e 336 (sei 91792173). emitida em 12/06/2026					
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-07-01	julho	7	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
7149	550.00	1	"processo - 202600010055891 - clo
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente eironides luiza de jesus. processo  202600010055891. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício  51231/2026 (sei 92799081).
.
valor: r$ 550,00"	eironides luiza de jesus	2026	69	2026-07-29	julho	7	2026285006900483	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.719.701-**
7150	50000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1024.20.  deputado(a): wagner camargo neto. modalidade de aplicação: convênio. beneficiário: prefeitura muncipal de mundo novo. gnd: 4 - investimento. valor: r$ 50.000,00. investimento destinado a aquisição de equipamentos para a secretaria municipal de meio ambiente do município de mundo novo. convênio nº 289/2026 - serint	prefeitura muncipal de mundo novo	2026	14	2026-07-03	julho	7	2026190101400082	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.163.055/0001-12
7151	25891.76	1	"depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728"	orlando rosa de oliveira	2026	85	2026-07-22	julho	7	2026436108500142	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.481.281-**
7152	2798.81	15	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14379 e ipof nº 2024215300169. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 2.798,81. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-07-15	julho	7	2026215301800013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7153	14424.82	17	"contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de serviços de telefonia móvel para a
pcgo. referente a fatura nº 188557127, período de uso 02/06/2026 a 01/07/2026 conforme segue:
.
r$ 15.152,12 bruto
r$ 727,30 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 14.424,82 líquido"	claro s a	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026290400700041	2026	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
7154	135.31	2	"valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultoria e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/
gecc13, taxa administração (menos 4,41%). contratação sislog 104486.
ipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1005286, referente ao 
período do dia: 08 a 30/06/2026, emitida pela trivale, conforme despacho
nº 116/2026/nutrans, de 04/07/2026, atestada pelo gestor em: 04/07/2026,
de acordo com o parecer contábil nº023/2026-gecont, descrito a seguir: 
(diesel - irrf)
valor bruto:............................r$ 56.379,65
valor com desconto:.....................r$ 51.200,25
retenção de irrf:...................... r$    135,31
valor líquido:..........................r$ 51.064,94."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-31	julho	7	2026326101900007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	25.165.749/0001-10
7155	8443.43	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido, honorários contratuais e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor?rpv, relativo a condenação em favor do beneficiário jamenson farias batista por meio do processo judicial nº 5824950-26.2023.8.09.0000 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066006959. ipof 2026326100382.
obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 -
conta judicial: nº 02197760-0, no valor de:......r$ 8.443,43."	jamenson farias batista	2026	32	2026-07-15	julho	7	2026326103200037	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.667.954-**
7156	789.00	11	pagamento do boleto (92662815), referente à taxa de registro da ata da 474 ª reunião ordinária do conselho de administração desta companhia - protocolo juceg goe2600177190, conforme ofício nº 6246/2026/agehab (92662631). sei 202600031000570.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-07-03	julho	7	2026436200600003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.088.698/0001-74
7157	828.98	18	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

*pagamento se refere ao pagamento do issqn sobre a nf nº 202 - maio/2026*."	n r basso	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
7158	3534.18	205	202400025036718 rpv zilda araujo de sousa, cpf sob o nº 909.161.401-30 pago online [ restituição de valores e danos morais ] ateste e parecer 92524770e 92948539.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-07-23	julho	7	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
7159	1600.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo  
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável 
solicitação refere-se a ordem de pagamento referente a  custeio de despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i ?  unidade central ? goiânia, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-07-23	julho	7	2026326202100063	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7160	23260.65	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026330100100294	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.979.036/0064-24
7161	8000.00	2	despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).	policia militar	2026	7	2026-07-08	julho	7	2026290200700078	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7162	915.89	167	"rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)

favor depositar na agência 2274, operação 013, conta 00624420-1, na caixa econômica federal. lucia maria ferreira dias (cpf: 375.750.661-87)

pagamento inventariante .............915,89"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-07-21	julho	7	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7163	0.00	23	"pagamento issqn da nf 4898/26. (boleto vinculado)
contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás."	ghs industria e servicos ltda	2026	13	2026-07-17	julho	7	2026260101300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
7164	2827.52	6	"202600025016587- refere-se ao pagamento do pasep relativo ao mês de maiode 2
026 - r$ 10.000,00"	departamento estadual de transito	2026	41	2026-07-01	julho	7	2026296104100001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7165	96640.00	1	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026 da diretoria de gestão integrada
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	87	2026-07-08	julho	7	2026436108700008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7166	27000.00	1	pagamento da nota fiscal n.° 3, a favor de ainor francisco lotério, referente prestação de serviços técnicos especializados para realização de palestras no fórum de gestores e lideranças municipais do agronegócio de goiás e no encontro estadual das cooperativas, associações e assentamentos rurais de goiás. realizados nos dias 10 e 11 de junho de 2026, respectivamente, no centro de convenções de anápolis/go.	ainor francisco lotério	2026	8	2026-07-01	julho	7	2026326200800016	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	65.667.595/0001-89
7167	6019.75	11	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100149.	mgs participacoes e investimentos ltda	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	57.161.832/0001-07
7168	244245.56	4	"transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico).  (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). 
nota:
22	3.3.90.39.04	14/07/2026	14/07/2026	244.245,56	244.245,56"	consorcio do sistema metropolitano brt	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026409301000338	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	56.152.467/0001-01
7169	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	rayssa monteiro cardoso	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500848	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.522.301-**
7170	39.85	15	pagamento de taxa de trt de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026. desp-67-sacr-trts.	cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas	2026	34	2026-07-10	julho	7	2026326203400002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	35.438.630/0001-27
7171	48605.67	5	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 21ª medição do contrato nº 7/2024, referente o fornecimento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e, também, para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011812, nf-423.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	51	2026-07-14	julho	7	2026436105100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
7172	25404.42	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: indenizações e restituições	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026320100500035	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
7173	30631.07	5	"valor para pagamento com o (líquido) por meio de apropriação de despesa, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022 realizado através do ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situado à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. ipof 2026326100051.
pagamento do (líquido), da fatura da equatorial vila yate, referente ao 
mês: 05/2026, despacho nº 071/2026-nugc, data 03/07/2026, com vencimento dia: 30/07/2026, atestada pelo gestor em 03/07/2026, conforme discriminação abaixo: valor bruto:.................r$ 31.254,57
base de cálculo irrf.................r$ 31.240,84
retenção de irrf.....................r$    623,50
valor líquido........................r$ 30.631,07."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026326101100016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
7174	14.58	1	"retenção do irpj destacado na nota fiscal n.º 905, referente a
aquisição de persiana rolô instaladas na unidade do vapt vupt de
rubiataba de 7,41 metros, conforme ordem de serviço 01/2026. ipof
n.º2025180100384. fc 
dare:12100002618700666"	wd distribuidora ltda	2026	18	2026-07-01	julho	7	2026180101800002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	21.832.151/0001-86
7175	105700.00	2	"pagamento emenda parlamentar impositiva número 878.1 município jaragua
deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda  custeio na aqui
sição de material esportivo para as escolas do município de jaraguá/go,
na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de
trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2059/2026/seduc/gcr-17181,
indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa:despacho nº 2577
/2026/seduc/coordastec-16768.
.
kênya"	prefeitura municipal de jaragua	2026	256	2026-07-06	julho	7	2026240125600174	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.223.916/0001-73
7176	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em itumbiara/go- processo nº 202600055000282.	fransergio rodrigues nascimento	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500354	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.338.931-**
7177	148680.83	1	"pagamento do liquido das seguintes notas fiscais: 

- 102 - r$ 20.600,61
- 103 - r$ 12.198,53
- 104 - r$ 30.302,62
- 105 - r$ 44.042,10
- 107 - r$ 41.536,97

3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	78	2026-07-29	julho	7	2026310107800020	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.645.738/0001-79
7178	2197.04	12	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne
cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re
marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional),
passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne
cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es
tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- fatura 22507 data emissão: 01/07/2026
- referência: passagens aereas
..
** gol linhas aéreas
gyn*gig / gig/fln - 05/07/2026
** tam linhas aéreas
fln*cgh / cgh/gyn - 07/07/2026
..
- valor tarifa r$ 2.521,26
- tx embarque r$ 104,38
- desc-cli r$ 365,58
- valor líquido r$ 2.197,04
..
dados bancários: bb 01 ag: 3295-6 cc: 10805-7
.."	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	11	2026-07-31	julho	7	2026240101100133	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.808.153/0001-71
7179	445.80	18	"pagamento de issqn conforme a nf 25195, referente aos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)
unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de
patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead
empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,
no mês de junho/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	16	2026-07-17	julho	7	2026180101600082	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
7180	2048.53	7	"8º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268
#
pagamento do ir da nf 81 (93003090), conforme ateste nº 93003239."	memora processos inovadores s a	2026	81	2026-07-17	julho	7	2026310108100007	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	36.765.378/0003-95
7181	6169.66	6	"prorrogação do contrato nº 09/2020-pge cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília (df), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 506 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026"	j i s da mata comercio e servicos	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026140100600055	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.768.458/0001-11
7182	268.06	6	pagamento do irrf da fatura equatorial nº 1000687840642 do contrato nº 193/2013, referente a junho/2026 - iluminação pública da go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia - ipof 2026436100008 - sei 202600036011436	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	42	2026-07-17	julho	7	2026436104200005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
7183	500000.00	2	"emenda parlamentar impositiva nº  550.3 de autoria do deputado estadual cairo salim marcelino lopes, cujo objeto é custeio da manutenção da frota veicular, combustíveis e aquisição de insumos e medicamentos (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de aurilandia - go. requisição de despesa 579 (92071817), conforme manifestação favorável no parecer 1129 (89239716), parecer 254 (90090690), despacho 238 (90560739), despacho 2522 (90432819), despacho 785 (91094117).
.
total a pagar:	500.000,00"	fundo municipal de saude de aurilandia	2026	183	2026-07-06	julho	7	2026285018300342	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.291.065/0001-50
7184	750.00	1	"processo - 202600010058874 - clo 
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente  ryan caio magalhães de oliveira. processo 202600010058874. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53974/2026 (sei 93209473).
.
valor: r$ 750,00"	rosilene magalhaes de oliveira	2026	69	2026-07-29	julho	7	2026285006900500	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.701.341-**
7185	24037.53	21	pagamento da nota fiscal nº 581, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias - go - mód. ii, no período de maio/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 2506/26/cooinsp. 202600031005158.	senha engenharia s c	2026	24	2026-07-09	julho	7	2025436202400260	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7186	2250.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao de reabilitacao e amparo bom jardim	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500074	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	16.788.714/0001-46
7187	49468.36	26	pagamento de parte do valor líquido da nf 767, em favor de msr engenharia ltda., referente à 14ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de maio/2026, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã/go.	msr engenharia ltda	2026	16	2026-07-08	julho	7	2025430101600002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	15.006.573/0001-08
7188	1365.54	92	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7189	8516.39	51	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279
2024, cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de con
trole de abastecimento de combustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 2025
00006021302, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura 2974399  data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026 - álcool
- valor total r$ 8.538,72
- valor líquido r$ 8.516,39
..
dados bancários: bb 01 - ag 2857-6 / c/c 39841-1
.."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026240101100017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
7190	29167.86	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: pensão alimentícia (regime próprio)
** ipof: 2026140100179"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100333	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7191	5153.47	4	"pagamento que se faz à positivo tecnologia s a para atender despesas retenção de 1,2% (um inteiros vírgula dois décimos por cento) de irrf, referente a aquisição de microcomputadores desktops, sendo: item 3 – microcomputador tipo iii (32gb ram), 300 unidades; e item 4 – microcomputador tipo iv (16gb ram), 100 unidades, com garantia e suporte técnico pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 154112 e ipof nº 2026215300079. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 5.153,47.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	positivo tecnologia s a	2026	4	2026-07-08	julho	7	2026215300400002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	81.243.735/0009-03
7192	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	gabrielly vieira de souza	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500487	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.609.011-**
7193	75000.00	1	valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	12	2026-07-23	julho	7	2026316101200017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
7194	271013.20	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - contribuição patronal - referente ao mês de janeiro de 2026.
inss emgsdor jun 26"	instituto nacional do seguro social	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026190100600168	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.979.036/0064-24
7195	120.00	6	contratação de link de internet para atender a emater na cidade santa terezinha.	m n dos santos - informatica	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026409100500073	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.640.492/0001-29
7196	7468.46	2	pagamento nota fiscal n° 27920175 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4125	velcenis paulo batista	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000535	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.722.331-**
7197	329460.00	2	"celebração de convênio entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da retomada ? ser, e o sest/senat, visando à execução da 2ª edição do projeto ?qualificação para motorista profissional em goiás?, com o objetivo de formar, qualificar e inserir novos condutores profissionais no mercado de trabalho, promovendo a geração de emprego, o aumento da renda e o fortalecimento do setor de transporte no estado.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1273-05/26-2ªparcela 	3.3.50.39.89 	24/07/2026 	22/07/2026 	329.460,00 	329.460,00"	senat servico nacional de aprendizagem do transporte	2026	30	2026-07-29	julho	7	2026420103000002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	73.471.963/0064-20
7198	63840.72	6	"pagamento liquido contratação de empresa especializada em formações visando à formação continuada dos profissionais da educação do ensino fundamental - anos iniciais, atores do programa alfamais goiás, no contexto do compromisso nacional criança alfabetizada - cnca.
.
ipof 2025240101935
.
nota fiscal...144461
valor r$ 37.296,32 
.
nota fiscal...144463
valor r$ 26.544,40 
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03519 - rio sul
conta para crédito: 00001117475
.
weyder"	fundacao getulio vargas	2026	263	2026-07-09	julho	7	2026240126300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.641.663/0001-44
7199	7000.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de julho/2026."	haile dean figueiredo chagas	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500132	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.157.732-**
7200	9607.13	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100317	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
7201	1009615.77	8	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700404	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7202	479.00	8	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000025	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7203	7000.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a março/2027.
referente ao mês de julho/2026."	aline arantes de oliveira	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500123	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.449.901-**
7204	164790.66	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - julho/2026	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100195	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.409.580/0001-38
7205	4216.64	1	folha pagamento ref. julho/2026 - férias abono	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026440100300139	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
7206	980.00	43	upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/22/2026 - 202600020003283.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7207	70524.96	11	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 50ª medição do irrf do contrato: 185/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025438000017. processo sei nº 202600036011159. nf. nº: 5002, 5003, 5004, 5005, 5006 e 5007.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026438000100005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
7208	258242.89	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-07-29	julho	7	2026240120700144	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7209	10.63	19	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 2227 emitida em 13/05/2026, referente a maio de 2026.
pdf: 2025336200052. 
sei: 202500024001722."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026336200700022	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.694.478/0001-10
7210	4172.08	3	pagamento de nfs n° 27438101, 27438188 e 27438230 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5487.	manoel do carmo ferreira	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000805	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.769.862-**
7211	0.00	2	"licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85094439), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000014. 
.
diarias-pais-3trim"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026255000700002	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
7212	500.00	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº 859.347.551-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872.
.
- reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento;
- titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento;
- cpf/cnpj titular da conta: 025.905.831-92;
- banco: 104 - cef;
- agência: 804;
- conta: 013 00014393-9;
- processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100;
- parcelas: 44 de 50;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7213	1185.80	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com o complemento do aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. 

nf - 657. inss. r$ 418,00. ref. 06/2026.
nf - 658. inss. r$ 767,80. ref. 06/2026."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-07-13	julho	7	2026300100900004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
7214	51940.98	2	inss pagamento da nota fiscal nº 12 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a parcela 1 da subetapa 3c e parcela 1 da subetapa 3d de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 23/02/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 154/2024 - (86881492) , e relatório nº 2343/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031003077.	construtora e incorporadora atlas ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700186	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.857.810/0001-79
7215	0.00	1	"trata-se do auxílio funeral solicitado pelo senhor ruver cordeiro da silva inscrito com o cpf nº 004.xxx.xxx-95 devido ao falecimento do senhor
adevaldo cordeiro da silva inscrita com o cpf n. º 144.xxx.xxx-53 , servidor ativo , ocupante do cargo de assessor a9, ocorrido em 26 de junho de
2026, conforme certidão de óbito acostado no processo nº 202600066009861. assinado eletronicamente conforme portaria n. º 594, de 06 de abril de
2026."	ruver cordeiro da silva	2026	14	2026-07-10	julho	7	2026180101400053	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.293.651-**
7216	4582.29	2	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a pres
tação de serviços de arte final,incluindo criação e alteração em modelos grá
ficos e eletrônicos,como também, a elaboração de artes-finais de peças promo
cionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás,
folders). ipof nº 2025240102156 processo nº 202100006044631, conforme notas
fiscais abaixo:
..
- nf 2083   data de emissão: 16/07/2026
- referência: os no 57/2026
- vl. total dos serviços  r$ 381.857,86
** irrf r$ 4.582,29 
.."	grafica e editora qualyta ltda	2026	41	2026-07-24	julho	7	2026240104100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
7217	5255.28	3	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27640572 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5121."	noilda gusmao reis marques	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106001661	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.822.668-**
7218	4341.81	2	valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 50/2026 – goinfra  - referente à contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (oae) da go-219, no trecho entre entr. br-153 (hidrolândia) / entr. go-319 (aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste estado - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010116, nf 5363 irrf.	lcm construcao e comercio s a	2026	15	2026-07-14	julho	7	2026435001500001	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	19.758.842/0001-35
7219	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	tatiane nunes da silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500396	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.137.881-**
7220	1004.28	4	"pagamento irrf da nf 68/26, referente ao fornecimento de estrutura para o evento copa quilombola niquelândia. (boleto vinculado)
contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto copa quilombola 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog."	drr multi eventos ltda	2026	32	2026-07-09	julho	7	2026260103200003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
7221	690.00	1	solicitação de 03(três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em morrinhos/go- processo nº 202618037005324.	wilson rocha baleeiro junior	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500363	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.163.061-**
7222	99828.02	10	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2368960	3.3.90.30.05	03/07/2026	03/07/2026	99.828,02	99.828,02"	vibra energia s a	2026	10	2026-07-07	julho	7	2026409301000013	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
7223	51.49	5	imposto sobre serviço do mês junho/2026 da nota fiscal nº 2351- processo nº 202100055000165.	integra automacao e controle ltda-me	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026319000500124	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	07.121.081/0001-27
7224	33328.41	15	"retenção de issqn com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849
.
ipof-2024240100357
.
nota fiscal.....66- jatai
valor bruto: r$ 1.110.946,85
issqn: r$ 33.328,41 
irrf: r$ 26.662,72
inss:r$ 36.661,25
.
weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-07-21	julho	7	2026240108700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
7225	47.98	46	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000526233maiirrsine 	3.3.90.39.01 	24/07/2026 	24/07/2026 	47,98 	47,98 

total a pagar: 	47,98



uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer."	saneamento de goias s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
7226	2107.63	12	"ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contratual mensal do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo.

fatura - 1327. irrf parcial. ref. 06/2026."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026305200600044	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
7227	50.48	63	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 867  ref.: maio/2026 - inhumas
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 50,48
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-07-22	julho	7	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
7228	3413326.22	2	"operacionalização das escolas do futuros do estado de goiás - efg(e unidades descentralizadas de educação profissional e inovação - udepi), para oferta de educação profissional e tecnológica nas categorias de pós-graduação, superiores de tecnologia, técnicos de nível médio, qualificação profissional e capacitação/atualização e prestação de serviços tecnológicos e fomento aos ambientes de inovação (stai). 5º aditivo ao convênio nº 001/2021-sedi (000022304720 e 83180189) - 23/12/2025 a 31/12/2026.
#
repasse de valor descontingenciado (r$3.413.326,22) ref. a 2ª parcela ref. ao 5º aditivo ao convênio nº 001/2021- sedi (000022304720 e 83180189), especificado no quadro 1 - transferência de recursos - maio/2026 do despacho nº 232/2026/secti/gfcb-18267 (sei 90599482), no termos do despacho nº 310/2026/secti/gfcb-18267 (92483742)."	fundacao de apoio a pesquisa	2026	9	2026-07-08	julho	7	2026310100900002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	00.799.205/0001-89
7229	16.70	4	"ipof: 2023160100055 - processo: 202300005031924
pagamento referente a contratação de link de internet 
(prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, 
velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover 
conexão ponto a ponto da sede da superintendência do 
serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 
30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- nf 385, emissão 01/06/26, atesto 14/07/26, ref. 05/2026, 
valor 16,70 - ir"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	10	2026-07-22	julho	7	2026160101000001	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.268.439/0001-53
7230	11958.86	19	"pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender des pesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 61 em pdf 2025215300053 . (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ......... r$11.958,86.
.
processo de pagamento nº 202500017014982.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	60	2026-07-16	julho	7	2026215306000001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0003-03
7231	524.71	9	"* ipof nº. 2025170100237 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 101 (sei 92992983) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-07-14	julho	7	2026170102000007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
7232	3317.26	4	"v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste:
despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servi
dora samara valeria de sousa - 05/2026. (93021365)."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100199	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7233	345.00	1	"pagamento de diária a colaboradora eventual ana paula siqueira sobrinho, cpf ***.115.851-**, para participação na programação do um dia no parque 2026 organizado pela semad, no período de 18 a 19 de julho de 2026 no pesj (jaraguá-go), com deslocamento de ida no dia 18 de julho de 2026, saindo de goiânia-go com destino a jaraguá-go e retorno no dia 19 de julho de 2026, saindo de jaraguá-go com destino a goiânia-go, em transporte por veículo oficial semad. ipof 2026215300439.
.
valor da ordem de pagamento....... r$ 345,00."	ana paula siqueira sobrinho	2026	18	2026-07-24	julho	7	2026215301800046	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.115.851-**
7234	1973.85	12	".
proc 202300010077646- hls.
.
2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753).
.
1206/jun/2026/ir  ........................ r$ 1.973,85
.
dare.  nº 12100002621201595.
."	orbitel telecomunicacoes e informatica ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026285001000082	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.168.895/0008-54
7235	4090.73	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de julho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026430100100190	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
7236	490000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 841.11 município pires do rio - go deputado josé machado beneficiario: prefeitura de pires do rio objeto da emenda - realização do show do bruno e marrone em pires do rio- go modalidade: convênio nº 193/2026
epi 841.11 con 193 ,"	municipio de pires do rio	2026	16	2026-07-03	julho	7	2026190101600089	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.181.585/0001-56
7237	24503.67	2	pagamento da nota fiscal nº 272 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 109/2024 (id. 91114242). relatório nº 2384/2026/cooinsp. 202600031004857.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026436201700185	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7238	135860.02	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	325	2026-07-16	julho	7	2026240132500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7239	0.00	192	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
35049-liqagencia 	3.3.90.39.42 	08/07/2026 	26/06/2026 	1.767,80 	1.767,80 
35331-liqagencia 	3.3.90.39.42 	08/07/2026 	26/06/2026 	1.216,04 	1.216,04 
35466-liqagencia 	3.3.90.39.42 	08/07/2026 	26/06/2026 	2.457,72 	2.457,72 
35472-liqagencia 	3.3.90.39.42 	08/07/2026 	26/06/2026 	4.912,84 	4.912,84 
35669-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	08/07/2026 	26/06/2026 	3.869,55 	3.869,55 

total a pagar: 	14.223,95


débito:"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7240	3000.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	despertai - comunidade terapeutica meio ambiente dependentes quimicos e alcoolismo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500029	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.295.217/0001-55
7241	500000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1055.5 município senador canedo deputado julio pina beneficiário instituto de formação, inserção e promoção social-ifis objeto da emenda concessão de 29 (vinte e nove) bolsas de estudo integrais em instituições de ensino privadas parceiras e devidamente credenciadas, destinadas a crianças na faixa etária de 2 a 5 anos , visando suprir o déficit de vagas na rede pública regional e assegurar assistência educacional e socio modalidade: termo de fomento 422/2026
epi 1055.5 tf422jul"	instituto de formacao, insercao e promocao social	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500318	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	06.926.371/0001-85
7242	98585.02	11	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).
nota:
90283	3.3.90.34.01	26/06/2026	26/06/2026	98.585,02	98.585,02"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026409301000259	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
7243	0.00	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27477955 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4110	silezia morato	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000267	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.930.341-**
7244	2250.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao casa de recuperacao renascer	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500130	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	19.074.526/0001-44
7245	10244.24	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100337	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
7246	99427.14	1	parcela 06/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parte do reclamante- processo nº 202500055000347.	nobrega e cesar advogados associados	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026319000100204	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	16.634.034/0001-78
7247	81.95	2	"portaria 7616/2025.
.
processo: 202600010045111 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial
.
programas federais: incremento financeiro emergencial - portaria 7616/2025.
.
nota.........valor(r$)
7098.........81,95
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002621202880"	santana farma distribuidora de medicamentos ltda	2026	188	2026-07-27	julho	7	2026285018800004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.007.465/0001-66
7248	1200.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	elisa flavia luiz cardoso bailao	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500175	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.400.931-**
7249	11996.89	7	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 68/2025, da 12ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 699.	2d&b engenharia ltda	2026	123	2026-07-01	julho	7	2025436112300021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
7250	4355.97	3	"valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato: 57/2023, o objeto e à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento
de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. referente ao período: junho/2026, pdf:2026436100446. processo sei nº 202600036011263. nf nº: 334"	amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda	2026	9	2026-07-08	julho	7	2026436100900027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.053.729/0001-38
7251	27933.82	21	"pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços terceir
izados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revól
ver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, s
park ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc
, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locai
s a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de maio/20
26, conforme nota fiscal de serviços0238 emitida em 01/06/2026 devidamente a
testada"	m5 seguranca ltda	2026	14	2026-07-16	julho	7	2026126101400003	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
7252	9979.20	6	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 114360 ref 126 kits ordenha - aquisição de 378 kits ordenha balde ao pé, móvel com 02(dois) conjuntos e tarro por meio de pregão eletrônico n° 004/2025 (cota ampla), referente ao processo de contratação sislog (112989), em atendimento ao parecer nº 104/2026/governadoria/gps (sei 90663712), à requisição de despesa 4 (91343645) e ao tr (91342348) contidos no processo sei 202617647001774.	agromap maquinas agricolas passos ltda	2026	24	2026-07-02	julho	7	2026320102400001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	17.278.847/0001-35
7253	690.00	1	solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento de transferência da sede simbólica do poder executivo estadual  para a cidade de goiás (vila boa), com a programação do senhor governador de estado iniciando no dia 19 até dia 22 de julho de 2026- processo nº 202600055000237.	lais de castro viana	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026319000500361	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
7254	29946.76	1	"despesas com pagamento das verbas rescisórias do ex-empregado: vagmar pereira de rezende(falecido), a esposa: silvia corrêa neves (93409256), conforme: comunicado nº 323/2026-metrobus/grh-19673, despacho nº 966/2026/metrobus/sgeral-19682, despacho nº 83/2026/metrobus/grh-19673 e despacho nº 385/2026/metrobus/asfin-19685.
nota:
385/2026	3.1.90.94.02	28/07/2026	28/07/2026	29.946,76	29.946,76"	silvia correa neves	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026409300200104	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.173.431-**
7255	64898.69	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	207	2026-07-29	julho	7	2026240120700160	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
7256	172500.00	12	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - gratificação de apoio operação a fiscalização e educação de transito.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100181	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7257	40554.85	5	"recolhimento do inss  da nota fiscal nº 1467, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 02 (91872460), prf das qds. 80, 85, 103, 118 e 123, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 42.180,78 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 18.981,35; qds. 64 e 73, colina azul, e qds. 01, 17, 73, 86 e 117, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 88.215,34 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 36.168,28, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).

recolhimento do inss da nota fiscal nº 1468, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 03 (91872454), prf da qd. 01, conj. morada do ipê, rubiataba/go – área de 9.893,52 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 4.452,08; vila santana, itapuranga/go – área de 55.631,99 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 22.809,12; vila mutirão, jandaia/go – área de 20.665,47 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 8.472,84; bairro alvorada, santa helena de goiás/go – área de 24.566,01 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 10.072,06; vila mutirão, uruana/go – área de 27.131,61 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 11.123,96; setor bela vista, córrego do ouro/go – área de 59.443,85 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 21.399,79; ladário cardoso, itumbiara/go – área de 82.631,40 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 29.747,30; vila são francisco de assis, piracanjuba/go – área de 64.706,56 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 23.294,36, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).

recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 1469, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 04 (91872464), prf do bairro são vicente, uruaçu/go – área de 357.566,08 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 117.996,81; e setor oeste, uruaçu/go – área de 194.431,69 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 64.162,46, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento)."	g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda	2026	12	2026-07-15	julho	7	2026436201200001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.953.316/0001-00
7258	1483.34	1	"pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação iphac (agente de integração), do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: julho/2026
* ipof: 2026145100118"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026145100500124	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
7259	27665.85	1	despesa relativa a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026186300700024	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
7260	19175.27	8	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-29	julho	7	2026240113700174	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7261	923.34	7	"202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - julho 2026 - transporte estagiarios detran(93506555)ateste."	departamento estadual de transito	2026	18	2026-07-30	julho	7	2026296101800018	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7262	1988.00	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27649171 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3865.	janaina bento dos santos	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001647	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.974.061-**
7263	308128.78	1	202300025072997-pagamento : nf 2132 - 04/2026 - estadias veiculos apreendidos pelo detran abril de 2026. ateste-92386596	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2026	31	2026-07-15	julho	7	2026296103100017	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
7264	8152.75	3	salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês julho - proc 202600055000002.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026319000100214	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
7265	11500.72	1	"pdf:2025290100374
37- liq1
jbr"	mart servicos e engenharia ltda	2026	20	2026-07-23	julho	7	2026290102000002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	32.575.001/0001-50
7266	1376.49	19	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 4622-6;
- processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051;
- parcelas: 11 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7267	723.93	26	".
*ipof 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de junho/2026.
.
nf.....issqn (r$)......município
393.......723,93.......goianésia
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-07-17	julho	7	2026170105500286	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
7268	18088.01	9	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 4
.
nf 2404 r$ 18088,01 (nf 2039 site portal 6 anápolis );
.
total a pagar:	18.088,01
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-07-29	julho	7	2026285002300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
7269	110.89	10	"pagamento adesão, na condição de carona, à ata de registro de preços de se
rviços continuados de passagem expressa em cancela automática nas praças d
e pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveni
ados, através de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequênci
a (rfid), composto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) ins
talados nos veículos da secretaria da casa militar do estado de goiás, com
funcionamento 24 horas por dia, pelo período de de 5 anos. conforme:
nf 269136, emissão 02/07/26, atesto 02/07/26, ref. 06/2026, valor 104,28 - ir;
nf 269136, emissão 02/07/26, atesto 02/07/26, ref. 06/2026, valor 6,61 - ir.
total selecionado r$ 110,89."	edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700103	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.587.586/0001-06
7270	3500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 06º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88721809)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026295400100440	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7271	146132.56	16	"processo  pgto 202200010026387 - crs
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,
com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).
.
pagamento de inss
.
numero do documento:07.16.26194.3515037-5
.
nota fiscal.......emissão.........valor
2164/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 
2264/maio/26/inss..10/06/2026.....76.491,50 
2152/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 
2153/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 
2154/maio/26/inss..05/06/2026.....5.571,29 
2155/maio/26/inss..05/06/2026.....8.356,93 
2156/maio/26/inss..05/06/2026.....5.571,29 
2157/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 
2158/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 
2159/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 
2160/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 
2161/maio/26/inss..05/06/2026.....5.571,29 
2162/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 
2165/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 
2166/maio/26/inss..05/06/2026.....5.571,29 
2167/maio/26/inss..05/06/2026.....5.571,29 
2168/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 
2169/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 
2163/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 

total a pagar:	146.132,56"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-07-16	julho	7	2026285001000150	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
7272	2350051.51	2	pagamento da 15ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (abril)/2026, conforme a nota fiscal nº 14 da 15ª medição, relatório de medição 15ª documento nº 91696067 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 15 - documento nº 91701709, referente ao valor da 15ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.	elmo-engenharia ltda	2026	25	2026-07-14	julho	7	2025330102500005	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
7273	17628.36	7	pagamento de parte da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 389 parte líquida.	meta servicos e projetos ltda	2026	98	2026-07-17	julho	7	2025436109800008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
7274	637260.00	2	"pagamento do valor líquido da nf 103471, relativo ao contrato 24/2025, refer
ente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos município
s goianos, em atendimento à demanda da proposta nº955079/2023, celebrada ent
re o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria d
e estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento
referente a 1 (uma) unidade do item 001 - motoniveladora."	xcmg brasil industria ltda	2026	9	2026-07-15	julho	7	2026430100900003	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	14.707.364/0001-10
7275	105855.33	24	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. pagamento da nf nº 332954-peças, ref. 06/2026.
.
r$ 106.651,56 bruto
r$ 796,23 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 105.855,33 líquido"	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-07-31	julho	7	2026290401600009	2026	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
7276	1513591.09	22	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª parcela, do contrato nº 94/2026 - referente à contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, processo sei nº 202600036010584, nf-1464.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-07-03	julho	7	2026436108700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
7277	987.75	1	"relativo à restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado
da casa  civil, para  cobrir despesas com  material para  áudio, 
vídeo e foto (confecção de molduras em  alumínio), conforme nota 
fiscal n° 27.328, no valor de r$ 987,75. ipof n° 2025110100053. 
processo n° 202600013001588.
.
jap/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026110100600032	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
7278	1005.81	14	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2460 e ipof 2024215300182. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.005,81.
.
processo de pagamento 202100017006617.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7279	21113.53	2	"licitação não aplicável-convênio-5º termo aditivo referente a celebração de convênio 001/2023 entre a secult e a ufg, através da fundação rtve, destinado à realização de eventos culturais. evento 2026: 27ª edição-festival internacional de cinema e vídeo ambiental (fica), reafirmando seu papel como referência global em arte, cultura e sustentabilidade. rd 5(86497583).
.
refere-se ao repasse do saldo remanescente do convenio 01/2023,secult e ufg-rtve.
.
pagamento conforme despacho nº233/26 - sei 93240401.
."	fundacao radio e televisao educativa - rtve	2026	44	2026-07-23	julho	7	2026250104400001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.517.750/0001-06
7280	1744.80	87	"refere-se ao pagamento do iss:ateste 91814641
202600025056522 nfag 539 (site revista bula nfvc 48 r$ 880,8)
202600025056522 nfag 538 (site portal papo aberto nfvc 25 r$ 64)
202600025056522 nfag 536 (jornal hora extra nfvc 35 r$ 200)
202600025056522 nfag 639 (jornal gazeta do estado nfvc 140 r$ 600)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-08	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
7281	2000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 41º bpm , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88471851)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100496	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7282	160.00	1	aquisição de 20 (vinte) unidades de mouse óptico usb, conforme ata de registro de preções nº 03/2025 do pregão eletrônico srp nº 005/2025, do tipo menor preço por lote-  nota fiscal nº 254-processo nº 202600055000297.	consultside comercio servicos e solucoes integradas ltda	2026	9	2026-07-15	julho	7	2026319000900005	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	37.400.911/0001-16
7283	5250.00	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao clube de maes de anicuns	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500269	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.698.630/0001-70
7284	4591.58	35	"pagamento ref. ao segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com
prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e
fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da
superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado
de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277
- processo: 202400015000279. ipof 2025160100098.
conforme:
- nota fiscal: 3608, emissão: 15/06/2026, atestado: 18/06/2026,
valor: r$ 708,45 - líquido;
- nota fiscal: 3609, emissão: 15/06/2026, atestado: 18/06/2026,
valor: r$ 1.399,39 - líquido;
- nota fiscal: 3611, emissão: 16/06/2026, atestado: 18/06/2026,
valor: r$ 1.084,35 - líquido;
- nota fiscal: 3613, emissão: 18/06/2026, atestado: 26/06/2026,
valor: r$ 1.399,39 - líquido.
total selecionado r$ 4.591,58."	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
7285	552.00	7	"proc.202500010087401 - ebd
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025
.
ipof: 2025285000918
.
dare: 12100002621201593
.
nota fiscal: 51473/junho/26/ir...552,00 
.
total a pagar:	552,00"	biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda	2026	124	2026-07-13	julho	7	2026285012400009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.040.635/0006-86
7286	531.86	2	"202600010038532 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 ""g"". pregão eletrônico nº 103/2025. processo nº 202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (90318050). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 323/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90357336), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 205972
.
vl: 531,86
.
dare: 12100002621201191"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200437	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
7287	10724.41	17	"concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.
.
irrf
.
nf: 159
.
12ª medição
.
sei (93292441)"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	18	2026-07-31	julho	7	2026255001800002	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
7288	500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da pm/6, referente ao 02º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr da pm/6 - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88495813).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100375	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7289	22903.77	4	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
líquidos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400287	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7290	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	raissa martins palhano	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500847	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.621-**
7291	3182.84	16	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de
água/afastamento de esgoto das unidades da polícia civil.
pagamento do ir sobre as faturas nº 3000525579, 3000525580 e
3000525581 ref. 04/2026."	saneamento de goias s a	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026290400700039	2026	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
7292	2000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de polícia militar de terminal - bpm terminal, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100508	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7293	29.98	4	"contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
237-issqn 	4.4.90.39.78 	21/07/2026 	21/07/2026 	29,98 	29,98"	funcional construcoes ltda	2026	4	2026-07-24	julho	7	2026420100400005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
7294	424.53	7	"pagamento irrf da nf 62/26, referente a estrutura para realização do ginásio do conjunto fabiana. (boleto vinculado)
contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva."	drr multi eventos ltda	2026	44	2026-07-28	julho	7	2026260104400005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
7295	11475.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500203	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.029.180/0001-05
7296	1428093.19	3	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 02ª medição do líquido do contrato: 31/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 91 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amorinópolis, cachoeira de goiás, israelândia, ivolândia, jaupaci, moiporá e paraúna). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436101568. processo sei nº 202600036011265. nf. nº: 38.	stadium construtora ltda	2026	26	2026-07-14	julho	7	2026436102600004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
7297	102333.57	45	"pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1246
nf 1385 r$ 4676,5 (nf 125 site notícias de fatos );
nf 1387 r$ 2494,14 (nf 358 site go notícias );
nf 1388 r$ 7108,28 (nf 1508 programa coração de pescador );
nf 1389 r$ 20659,18 (nf 675 televisão anhanguera anápolis );
nf 1390 r$ 2026,49 (nf 1795 site jornal o catalão);
nf 1391 r$ 4676,5 (nf 4 rádio ativa fm 96,7 );
nf 1392 r$ 4676,5 (nf 7 rede g+fm );
nf 1393 r$ 3677,2 (nf 13 site class news );
nf 1394 r$ 2022,46 (nf 16 rádio cidade fm );
nf 1395 r$ 9820,65 (nf 18 rtvs tumbiara comunicação ltda);
nf 1396 r$ 3741,2 (nf 24 site tropical news);
nf 1398 r$ 1684,47 (nf 35 rádio mega fm 106,1 );
nf 1399 r$ 2206,32 (nf 80 portal rota jurídica );
nf 1401 r$ 3614,69 (nf 94 paulo goiano esportes ltda);
nf 1402 r$ 3811,82 (nf 113 site goiás alerta );
nf 1403 r$ 2095,07 (nf 137 rádio sucesso fm 98,5 itumbiara );
nf 1404 r$ 2169,9 (nf 296 rádio kativa fm );
nf 1405 r$ 3587,6 (nf 1015 rádio ouro branco );
nf 1416 r$ 1835,88 (nf 25 site auvaro maia );
nf 1417 r$ 2753,82 (nf 26 site auvaro maia );
nf 1407 r$ 7258,4 (nf 144 programa na marca do penalty);
nf 1408 r$ 1995,3 (nf 207 rádio band news goiânia 90.7 fm );
nf 1410 r$ 3741,2 (nf 24 rádio sol fm 87,9 )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-09	julho	7	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
7298	180028.77	29	referente a nf 244 (93089317) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 14ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a30, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 06/07/2026, conforme extrato bancário (92849942). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-07-24	julho	7	2025436202400006	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
7299	64.09	1	"pagamento complementar no valor de r$ 64,09, relativo ao 
inss empregado da folha de pagamento  dos servidores  do 
regime geral de previdência social – rgps da  secretaria 
de estado da casa civil,  referente  ao mês  de junho de 
2026, conforme detalhamento abaixo:
.
darf n° 07.16.26194.5999642-8.
valor total do darf: r$ 150.886,91.
data de vencimento: 20/07/2026.
ipof n° 2026110100179.
processo n° 202600013001678.
.
jap/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026110100100288	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
7300	3373.25	38	"pagamento de inss da empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf: 416 61.331,86 - 2ª medição - colégio estadual em período integral severiano de araújo - goiânia - go - contrato nº 091/2025.
.
...processo 202500006138118
...código fundeb 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-15	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7301	35.93	11	"pdf:2025290100110
35-05/26 iss....................35,93.


epn"	a sete comercio e servicos eireli	2026	14	2026-07-06	julho	7	2026290101400005	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	15.188.822/0001-15
7302	11821.64	5	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010001376.
.
aureliana gomes pires - junho/2026.....................11.821,64"	prefeitura municipal de catalao	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500218	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.505.643/0001-50
7303	25619.00	6	"pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. líquido
01 - ferias indenizadas.......................r$ 25.619,00"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100309	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7304	1000.00	18	"pagamento do líquido a empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026/seduc/coordastec-16768 (92083044).
.
.nf 28 (r$ 35.061,63)- 3ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório
ribeiro-jataí-go
inss r$ 1.928,39
issqn r$ 1.753,08
irrf r$ 420,74
decisão judicial r$ 10.518,48
líquido r$ 19.440,94 / r$ 1.000,00
.
processo principal: 202500005004356
processo de pagamento: 202500006134917
ipof: 2025240100630
cno: 90.026.68942/70.
.
dalcy"	tradicao engenharia ltda	2026	91	2026-07-13	julho	7	2026240109100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
7305	3782.57	8	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026150100100155	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
7306	7.85	6	"renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. 
* * ref. a gasolina.
* * fatura 2983382 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026140100600034	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	25.165.749/0001-10
7307	469.34	12	"ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contratual de empresa de prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás.

fatura - 350867707. irrf. ref. 06/2026."	cs brasil frotas s a	2026	31	2026-07-15	julho	7	2026300103100010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
7308	1193899.54	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).
.
programas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial julho/26 (91919958) custeio………….r$ 1.193.899,54"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-07-03	julho	7	2026285005500025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
7309	29014.52	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - (regime próprio)
** ipof: 2026140100177"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026140100500034	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7310	0.00	13	"ipof: 2025295000107
626 - 06/26 - liq.......35.675,03
627 - 06/26 - liq.......2.968,59
633 - 06/26 - liq.......36.837,03
636 - 06/26 - liq.......14.725,50
653 - 06/26 - liq.......3.874,26
655 - 06/26 - liq.......7.555,63
657 - 06/26 - liq.......3.874,26
659 - 06/26 - liq.......3.874,26
661 - 06/26 - liq.......3.874,26
664 - 06/26 - liq.......7.555,63
638 - 06/26 - liq.......3.874,26
640 - 06/26 - liq.......12.145,82
642 - 06/26 - liq.......3.874,26
645 - 06/26 - liq.......3.874,26
647 - 06/26 - liq.......3.874,26
649 - 06/26 - liq.......3.874,26
651 - 06/26 - liq.......3.874,26
665 - 06/26 - liq.......3.874,26
667 - 06/26 - liq.......3.874,26
669 - 06/26 - liq.......23.189,95
676 - 06/26 - liq.......32.040,17
671 - 06/26 - liq.......25.457,08
674 - 06/26 - liq.......30.933,68
total a pagar:	275.575,23
usuário: wdr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-07-23	julho	7	2026295000300010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
7311	6033.16	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). 
.
pensão alimentícia - r$ 6.033,16 
consignação - 95.687,26 
ref-07/26.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026250100100161	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
7312	55358.28	8	"pagamento líquido à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira - go, conforme contrato nº 215/2025.

nf 32 r$ 177.819,03 - 7ª medição

inss: r$ 9.780,05
issqn: r$ 8.896,68
ir: r$ 2.133,83
líquido: r$ 157.008,47
.
conforme despacho nº 3098/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100634
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	30	2026-07-24	julho	7	2026240103000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
7313	36.00	97	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1584-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	36,00 	36,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
7314	464.75	14	pagamento do irrf retido da nf 6677, emitida em 08/07/2026, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 464,75 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. jccr.	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700029	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
7315	30000.00	3	valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.	somalac agrotech ltda	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900136	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	66.188.999/0001-52
7316	84794.55	4	"proc.202600010048194 - ebd
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual.
.
ipof: 2025285003958
.
pagamento conforme despacho 1666(92406548)
.
ioal/cont/abr/26....84.794,55 
.
total a pagar:	84.794,55"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	36	2026-07-08	julho	7	2026285003600003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
7317	20954.87	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 20207, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis - go, correspondente ao (mês de abril) no período de 01/04/2026 a 30/04/2026. conforme contrato nº 91/2025 (83159989) e relatório 2678 - relatório de inspeção - agehab/coinsp. processo sei 202600031004874	nucleo engenharia consultiva s a	2026	17	2026-07-16	julho	7	2026436201700116	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	38.894.804/0001-54
7318	57.41	4	pagamento pela aquisição de certificado digital e carimbo do tempo para utilização na implantação do diploma digital da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 1023122, emitida em 02.07.2026 - sei 92584297. boleto - sei 92584318, com vencimento em 03.08.2026 e atestado nº 92/2026 -  sei 92638020. solipa - sei 92638254.	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000128	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	33.683.111/0001-07
7319	5179.08	6	"pagamento liquido referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás.
.
ipof: 2024240101362
.
nota fiscal...1325
valor bruto: r$ 107.897,44
valor liquido parte : r$ 32.464,44
irrf : r$ 5.179,08
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01231 - empresarial sia-bsb
conta para crédito: 00001131311
.
weyder"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-07-09	julho	7	2026240101100028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.202.570/0001-79
7320	3859.93	1	irrf pessoal civil – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	2	2026-07-16	julho	7	2026436200200077	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
7321	370.58	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda da seds.

referência 07/2026.
nf - 252. valor irrf. r$ 360,50
nf - 278. valor irrf. r$ 10,58"	noar turismo ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026300100600137	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.780.623/0001-90
7322	3.76	6	"pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: 
. 
- unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 195946573 no valor de r$ 3,76; 
. 
valor da ordem de pagamento r$ 3,76. 
. 
ipof 2026215300007. 
. 
processo de pagamento 202400017004000."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700061	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
7323	385.03	7	".
* ipof 2026170100225 *
.
recolhimento de irrf, relativo ao contrato nº 043/2023 - sead, termo
de descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de
empresa especializada na área de engenharia  civil  para  prestação de
serviços  técnicos  especializados em  manutenção  predial  preventiva,
corretiva  e  preditiva,  e  por  demanda, com fornecimento  de  peças,
materiais  de  consumo,  insumos  e  mão  de  obra,  nos  sistemas,
equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados  pelas  diversas
unidades  da  secretaria  de  estado da economia localizadas na capital
e  interior  do  estado,  relativo  ao  mês  de  junho/2026,  conforme
apresentação da nota fiscal nº 2380 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500323	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
7324	874317.04	3	"contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, pelo período de 24 meses. subrogaçao lei 24.331/2026. ipof:2026310100288
#
pagamento líquido da nf 76 (92843046) e nf 77 (92843093), conforme ateste nº 92843151."	memora processos inovadores s a	2026	78	2026-07-14	julho	7	2026310107800030	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	36.765.378/0001-23
7325	15284.07	6	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000419	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7326	2021.13	3	"202600025066910 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel
da ciretran de são simão recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 05/2026 r$ 2.021,13 (93338651) ateste."	roberto ferreira dos santos	2026	20	2026-07-27	julho	7	2026296102000108	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.110.731-**
7327	350246.00	4	"pagamento do valor líquido da nf 103476, relativo ao contrato 24/2025, refer
ente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos município
s goianos, em atendimento à demanda da proposta nº955079/2023, celebrada ent
re o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria d
e estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento
referente a 1 (uma) unidade do item 002 - retroescavadeira."	xcmg brasil industria ltda	2026	9	2026-07-15	julho	7	2026430100900003	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	14.707.364/0001-10
7328	4191.98	13	valor destinado ao pagamento 29ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. processo 202600036010077. nf 25315 iss(202600036008335).	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-07-09	julho	7	2026436103800002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
7329	1246.19	11	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 2270, referente ao mês de abril de 2026.como segue segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 1.246,19.
total selecionado:..............................................r$ 1.246,19. processo sei: nº 202600029002009.
dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	8	2026-07-16	julho	7	2026186300800049	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	22.236.185/0002-51
7330	22139.12	4	op - ressarcimentos inclusos na folha de  pagamento  de julho/2026-salários competência 06/2026 dos servidores: aline paula de oliveira evaristo,  gabriela  gomes  lopes, kin carlos  gomides e uender ribeiro dos santos - ruraltins à disposição desta agência-emater.	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100335	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
7331	25094.13	4	".
ipof:2026170100042
.
ordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 8511, do segundo termo
aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do
contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.(cast informática s.a.)
.
jer
."	cast informatica s a	2026	55	2026-07-28	julho	7	2026170105500097	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
7332	110.00	5	"1º termo aditivo (acréscimo)- contrato n° 79/2025, no valor de r$ 67.124,57,  referente a contratação de prestação de serviços para reforma do clube de esporte e lazer da asbus (associação dos empregados da metrobus) será readequada, com o objetivo de transformar o local em área de estocagem de ônibus. contratação sislog nº 114993, (processo: 202500005019274 ) (fornecedor: construarte engenharia ltda) ( pregão eletrônico n° 59/2025).(processo: 202600053000091)
notas:
inss/nf/22	3.3.90.39.18	10/07/2026	10/07/2026	55,00	55,00 
inss/nf/20	3.3.90.39.18	10/07/2026	10/07/2026	55,00	55,00"	construarte engenharia ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026409301000438	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.979.758/0001-00
7333	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	jiani fernando langaro	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500042	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.093.729-**
7334	160000.00	5	"processo 202600010000160 dmr
.
contrapartida estadual para o custeio da população indígena, nos termos da resolução nº 063/2024 (84536905), para os municípios de: alto paraiso;  aragarças; aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia, conforme relacionado no ofício nº 113/2026/ses (84531642). planilha (sei nº 85027710). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 15/2026 - ses/spais (85057218).
.
pagamento pop.indigena/julho/2026.............r$160.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha (sei nº 85027710), aos municípios de: alto
paraiso; aragarças; aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova a
mérica e goiânia com valor mensal de r$20.000,00 para cada município."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-07-08	julho	7	2026285003000015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7335	189.90	7	contrato com fornecimento de lin internet para atender barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500012	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
7336	483.43	2	"202600025099872-pagamento do irrf nf 5522, no vlaor de r$483,43

mais negocios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag :1626
roduto 4995 ateste( 92637113)"	ns distribuidora ltda	2026	18	2026-07-09	julho	7	2026296101800129	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	35.556.376/0001-61
7337	1140.67	12	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 541 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 76/2025 (id. 89005467).  relatório 2278 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031004322 (pagamento)	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700088	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7338	48111.24	2	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parcela 25ª do líquido do contrato: 35/2024, o objeto e a empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026,  pdf: 2024436101524. processo sei nº 202600036011495. fatura nº: 350854868 parte.	cs brasil frotas s a	2026	50	2026-07-14	julho	7	2026436105000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
7339	41.70	15	".
ipof 2025170100223
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
- junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - jaime cezar rampelott
.
ejs
."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500325	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
7340	527.06	3	"pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 
07/2026	3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 
07/2026	3.1.90.11.06 - r$ 527,06 
07/2026	3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 
07/2026	3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 
07/2026	3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 
07/2026	3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 
07/2026	3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 
07/2026	3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100277	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7341	159.90	2	contrato com link de internet para atender a pmr na cidade de corumbaiba,	dbs telecom ltda	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026409100500134	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	21.958.109/0001-06
7342	2400.00	9	"aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. 
* * referente ao item 1 - aluguel de software.
* * nota fiscal 1422 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026"	trovale tecnologia ltda	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026145100500023	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	27.548.068/0001-66
7343	2025.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	associacao do apostolado santana de aurilandia	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500045	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.303.447/0001-99
7344	0.16	3	"recolhimento de issqn - 1º termo aditivo ao  contrato nº 129/2025, contrata
ção de empresa especializada em eventos visando formação continuada das equi
pe em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção es
pecializada no exercício de 2025,tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas,
população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimen
to de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada. pdf: 2026240
101321  processo nº 202500006062326
..
- nf 240   data de emissão: 22/06/2026
- referência:  ordem de serviço nº 170/2026
- vl. do serviço: r$ 3.029,42 
- vl. issqn compl. : r$ 0,16
.."	castros eventos ltda me	2026	39	2026-07-24	julho	7	2026240103900049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.376.753/0001-00
7345	41830.39	14	valor para pagamento do irrf da 14ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202500036006436. nf. nº 1454 irrf.	prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026436101600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	80.996.861/0001-00
7346	17560.60	1	folha pagamento ref. julho/2026 - ressarcimento de servidor proc. nº 202320921000180 - competência junho/26	distrito federal secretaria de educacao e cultura	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026440100300153	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	00.394.676/0001-07
7347	8100.00	2	"pagamentos dos bolsistas que desempenharam as atividades de oficineiros ou ministrantes de cursos, em atendimento ao termo de cooperação nº 13/2024 (sei
nº 67262628), seu respectivo termo aditivo (sei nº 82224659) e atual plano
de trabalho (sei nº 82223189), conforme atestado nº 34/2026 - sei 92492187 e despacho 656 - sei 92902618"	universidade estadual de goias - ueg	2026	46	2026-07-17	julho	7	2026406204600012	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7348	15949.56	1	".
processo 202400010065253- hls.
.
prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contrato 38/2024 .1º termo aditivo. vigência: 26/04/2026 a 25/04/2028. rd 4/2025 (sei 83494350).
.
5015/maio/2026/ir  ..................................  r$ 15.949,56.
.
dare. nº 12100002619800494.
."	epimed solutions tecnologia de informações medicas s a	2026	51	2026-07-02	julho	7	2026285005100016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.542.126/0001-41
7349	597.80	18	".
- pdf 2024170100084.
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conformedocumentação anexa ao processo..- junho/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38.- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de impostode renda:.nome/cpf/porcentual do imóvel/vlbruto/irrf/v.líquido. maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto)/r$597,80(irrf)/r$5.
900,20(líquido).mariat.c.braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf)/r$5.900,20(líquido).joãopedrob.neto/435.616.16100/8,34porcento/
r$2.167,73.déborabraollos/363.977.76115/8,33 por cento / r$ 2.165,13.adriana braollos /426.483.191-15/8,33 por cento/r$ 2.165,13.marcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00.alexandre braollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r2.266,00.ricardo braollos/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00.- total (100 por cento): r$ 25.991,98.
- irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38.
.
ejs
."	joao pedro braollos neto	2026	55	2026-07-28	julho	7	2026170105500064	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.616.161-**
7350	5.05	11	"- pagamento do (irrj) da fatura 2982324 de 03/07/2026 (92760394), com o ger
enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período
de 01/06 a 30/06/2026 (295,13 litros gasolina)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026335000100001	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
7351	1286.48	6	"pagamento liquido da nfe 0615
#
prestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. sislog nº 113695."	directa comercio servicos e solucoes ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026310100600011	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.329.217/0001-75
7352	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 951.9 município ipameri - go deputado antonio gomide beneficiario: associação pestalozzi de ipameri objeto da emenda  -aquisição de 01 (um) veículo automotor novo (zero quilômetro), destinado ao transporte de pacientes atendidos pela entidade. modalidade: termo de fomento nº 367/2026    
epi 91.9 tf 367 junh"	associacao pestalozzi de ipameri	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026190101700071	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.402.145/0001-32
7353	276.44	26	"pagamento issqn da nf 410/26, referente a calçada de acessibilidade do autódromo. (boleto vinculado) 
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-07-13	julho	7	2026260101100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
7354	13657.73	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026,  referente:  consignação:  empréstimos financeiros(itaú).
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087)."	itau unibanco s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100234	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	60.701.190/0001-04
7355	15314.64	1	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - rppm contribuição do servidor.	fundo financeiro dos militares	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100200	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	18.798.607/0001-24
7356	1200.00	5	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.
referente ao mes de julho/2026."	maira machado giraldin	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500682	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.161-**
7357	61.84	32	"pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 347
conforme ordem de serviço n.º 25/2026, referentea realização
de eventos prestados para esta pasta. pdfn.º2025180100243. tv"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
7358	351.27	10	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300029 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 001336, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo: 
i.r..........................................................r$ 351,27.
total selecionado:...........................................r$ 351,27.
processo sei: 202500029004436. boss locadora de veiculos ltda."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800061	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.202.570/0001-79
7359	319441.72	114	"pagamento de gerenciador da caixa do dia 13/07/2026. processos sei 202611129005395,202611129006198 e 202611129005389 referente a honorários de advocatícios.

valor....................r$ 319.441,72.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-16	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7360	25619.46	2	"folha de pagamento - julho/2026 - apropriação de despesa irrf

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
folha julho/26irrf	3.1.90.11.13	28/07/2026	28/07/2026	348.240,57	348.240,57 
folha julho/26irrf	3.1.90.16.05	28/07/2026	28/07/2026	25.619,46	25.619,46"	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100225	2026	1261	agência brasil central - abc	01.409.580/0001-38
7361	112386.52	1	"repasse financeiro visando o 15º apostilamento ao termo de colaboração nº 13/2025 -ses, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja. rd249 (93190733). portaria 11686/2026.
.................................
proc. 202600010058761,heja-hmtjesus,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne  15º apostilamento,ref.junho 2026.
.
valor pago..........r$ 112.386,52.
.
apostila 15º - piso de enfermagem (93513911)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-07-28	julho	7	2026285005700131	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
7362	214.76	5	"ordem de pagamento para quitar despesa contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda das unidades socioeducativas de goiás,.

referência 07/2026.
nf - 253 irrf. valor r$ 170,88
nf - 254 irrf. valor r$ 43,88"	noar turismo ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026305200600146	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	18.780.623/0001-90
7363	612.34	13	"202600025026249 refere-se ao pagamento do irrf:  nfs 237 ref 07/2026  r$ 84,24 e 238 ref 07/2026  r$ 528,10(93260476)(93421247) atestes.
mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995"	ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda	2026	36	2026-07-27	julho	7	2026296103600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.816.295/0001-90
7364	55.00	6	"pagamento irrf da nfe 122
#
aquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026310100600085	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
7365	1300.68	13	"pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 254, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo:
i.s.s...........................................................r$ 1.300,68. total selecionado:..............................................r$ 1.300,68. processo sei: nº 202300029005957.
j nolli comercio e servicos ltda - me."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-07-17	julho	7	2026186300800092	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
7366	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	marcos vinicius ferreira da silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500613	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.845.151-**
7367	7000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 9º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 - freap 2º trimestre (88975260)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100438	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7368	184859.83	16	".
*pdf 2025170100219*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a
prestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)
e jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e
controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,
todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis
necessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de
estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital
e seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições
contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
.
referência: mês de junho/2026.
notas fiscais nº.: 357.
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-07-24	julho	7	2026170105500276	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
7369	19408.11	5	"pdf:2024290100226
172-05/26-liq.................19.408,11.


epn"	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	14	2026-07-14	julho	7	2026290101400007	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	02.917.870/0001-55
7370	4825.64	1	parcela 26/36 do acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia ? go - proc 202300055000579.	magdiel januario da silva	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026319000500379	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.881.978-**
7371	5310.08	11	"primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
104287-liquido062026 	3.3.90.39.34 	23/07/2026 	22/07/2026 	5.310,08 	5.310,08"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026420100100019	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.765.213/0001-77
7372	5611.69	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada em rádios comunicadores para atender as unidades socioeducativas do estado de goiás.

fatura nº 5859. valor liquido. referência 06/2026."	radionet ltda epp	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026305200600122	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	03.304.610/0001-77
7373	61678.23	34	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 10
.
nf 417 r$ 27029,33 (nf 29 mm muniz vila verde ação víedeo ltda);
nf 422 r$ 2340 (nf 6347 smart gráfica e comunicação );
nf 423 r$ 8580 (nf 6348 smart gráfica e comunicação );
nf 420 r$ 18528,9 (nf 6351 smart gráfica e comunicação );
nf 424 r$ 5200 (nf 6352 smart gráfica e comunicação );
.
total a pagar:	61.678,23
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-08	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
7374	203.67	17	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

*pagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda sobre a nf nº 201 - maio/2026*."	n r basso	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
7375	20495.50	1	rescisão do contrato de trabalho.	jessica sara santos peloso	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100416	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.577.101-**
7376	20.66	3	"contrato nº 49/2025/dgpc (sei nº 81518918), serviços continuado de
gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de
aviação. pagamento do ir sobre a nf nº 657933 e 659535 ref.
12/2025."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	16	2026-07-07	julho	7	2025290401600046	2025	2904	polícia civil	03.817.702/0001-50
7377	200.00	1	contratato com de link de internet para atender a emater em aurilandia.	new era tecnologia ltda	2026	5	2026-07-23	julho	7	2026409100500149	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.719.324/0001-66
7378	3500.40	9	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 21ª medição do contrato nº 149/2024, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de junho/2026. processo sei nº 202600036011939, nf-53 e nf-424.	r goumert buffet ltda	2026	8	2026-07-23	julho	7	2026436100800005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.052.873/0001-06
7379	8491.32	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - julho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026130100100225	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
7380	2520.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500033	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.943.326/0001-52
7381	1567.46	20	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício nº 335/2025.
.
conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itaú - 341
agência: 9077
conta corrente: 04622-6
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
valor 1.567,46
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7382	100829.19	7	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 766043"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-23	julho	7	2026290201900001	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
7383	9075.04	7	"adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitaçmão nº 90300/2025. por um período de 12 meses.
nfs 6036 e 6037 soluction"	soluction logistica e eventos ltda	2026	4	2026-07-02	julho	7	2026190100400004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	12.941.636/0001-17
7384	45000.00	1	"trata-se de pagamento referente a  empresa  g l solucoes ltda, r$ 45.000,00.
especializada confecção de móveis planejados, serviço de fabricação, montagem e instalação de mobiliário planejado, tipo armário, destinados à estruturação dos ambientes de recepção e atendimento ao público da agr, em razão da reforma em curso na sede institucional, conforme  ata - pregão eletrônico nº 119445 -  003/2026 - agr.
003/2026 - agr. conforme nf. nº 000.000.211.
total selecionado: r$ 45.000,00.
processo sei: 202600029001543."	gl soluções ltda	2026	13	2026-07-23	julho	7	2026186301300006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	38.258.527/0001-93
7385	404.98	15	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 540 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, produto 1, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato n°  108/2025 - (90473545) .  relatório nº 2276 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004318.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700057	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7386	1394.71	1	"pagametno do irrf da fatura nº 2026035207110 (92892595)
#
3º termo de apostilamento ao contrato nº 22/2025-sgg, refernte à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica à unidade consumidora do data center corporativo (uc 1002283982), referente aos meses de maio a dezembro de 2026. sub-rogaçâo lei 24.331/2026. retenção do imposto de renda"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	78	2026-07-14	julho	7	2026310107800047	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.543.032/0001-04
7387	38776.15	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-07-29	julho	7	2026240124400070	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7388	10158.68	26	"recolhimento de inss das notas fiscais nº 1029 r 1030 da prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e
equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são
joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026320100600028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
7389	10183.68	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27456313 e 27599154 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4754	daniel cardoso dos santos	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001535	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.282.341-**
7390	1662.19	1	".
retenção do irpj da nota fiscal n° 1093, referente as de inscrições para o curso ""planilha de custos e formação de preços de acordo com a in 05/2017?, a ser realizado de forma presencial, em brasilia, nos dias 17 e 18 de junho de 2026, com carga horária total de 16 (dezesseis) horas. sislog 120723. efc
."	orzil consultoria e treinamento ltda	2026	1	2026-07-02	julho	7	2026180100100010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	21.545.863/0001-14
7391	53792.66	3	"processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - demais despesas variáveis - exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026188001200128	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
7392	32.00	196	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 


nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
483/34049-issveiculo	3.3.90.39.42	08/07/2026	26/06/2026	32,00	32,00 

total a pagar:	32,00"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7393	17025.93	4	gratif.exercício cargo – referente férias - competência 07/2026. conforme solicitação no oficio 6481/2026/agehab/gagp (92982996) e despacho 3487/2026/agehab/grsg(93070602). sei 202600031006197/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026436200100216	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7394	2822.10	32	".
ipof 2025170100091
.
ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 669, de contratação
empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de
seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking)- royal tour
.
jer
."	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500014	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
7395	21795.73	8	pagamento da nota fiscal nº 605, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, produto 1 - maio, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de   01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id.  91455864) e relatório 2576/2026 - inspeção financeira (92631362) - agehab/coinsp - 20050 . sei 202600031005119 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-09	julho	7	2026436201700091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7396	212.11	20	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af
olha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. julho/2026
.
jurisdicionados: mursia arantes martins santos / renato figueira de oliveira
.
proc: 5065371-98.2024.8.09.0051. conta: 2535.040.02177349-5
.
valor........................................r$ 212,11
.
obs.: 10 por cento.
.
proc sei 202500010059719."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500441	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7397	295.37	35	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:
 documentos de liquidação

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000529060irjuncerar 	3.3.90.39.01 	22/07/2026 	21/07/2026 	295,37 	295,37 

total a pagar: 	295,37



uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer."	saneamento de goias s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
7398	4584.21	2	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições fundo protege - consignações, do período de julho/2026. efc."	secretaria de estado da administracao	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026180101200026	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
7399	19008.43	6	pagamento referente à 23ª medição e a 3ª medição do aditivo da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 207, emitida em 1º/07/2026 - sei 92690931 e atestado nº 16/2026 - sei 92690903. solipa - sei 92691741.	primecon construtora ltda - epp	2026	28	2026-07-22	julho	7	2025406202800001	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
7400	20812.53	8	"pdf: 2025290600108
.
nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a
objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co
rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.
valor liquido.
.
nota fiscal........ref............valor
353(liq)...........04/26.......6.924,46
354(liq)...........05/26.......7.676,35
355(parc)..........06/26.......6.211,72
total.........................20.812,53
.
rmb"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026290600700035	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.872.814/0001-30
7401	17550.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - julho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026130100100217	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
7402	3675.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	centro educacional infantil terra livre	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500370	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.312.502/0001-71
7403	1950.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	asilo sao vicente de paulo de ipameri - s s v p	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500446	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.574.590/0001-54
7404	1715323.50	9	"despesa com a folha  de pagamento dos pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, con-
forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026188000700007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
7405	42604.75	8	"pagamento líquido referente ao 17º termo aditivo ao contrato nº220/2009, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da 
educação e a empresa aspam participações ltda, cujo objeto consiste na 
locação de imóvel para abrigar o almoxarifado central da seduc. 
período 01-31/07/2026 
processo nº 201600006004601 
ipof        2026240101121 
....  
  

afoap"	aspam participacoes ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026240101100098	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
7406	2805.00	95	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
168-issqn 	3.3.90.39.05 	08/07/2026 	02/07/2026 	2.805,00 	2.805,00 

total a pagar: 	2.805,00"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-14	julho	7	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
7407	37.70	212	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
35472-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/07/2026 	26/06/2026 	37,70 	37,70"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7408	1150.00	1	"processo 202600010052267 mc
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente laudimar da silva neves. período de 14 a 19 de junho 2026, processo 202600010052267, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 48059/2026/ses (sei 92302381).
.
valor: 1.150,00"	laudimar da silva neves	2026	69	2026-07-14	julho	7	2026285006900459	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.340.941-**
7409	51.99	1	"pagamento relativo a fardamento da folha de pagamento dos 
servidores do regime próprio de previdência social – rpps 
da secretaria de estado  da casa civil, referente ao mês 
de julho de 2026, no valor de r$ 51,99.
ipof n°2026110100192
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100310	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	05.783.472/0001-81
7410	4602.53	4	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 156 ref 06/2026  r$ 4.602,53(93564706) ateste.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-31	julho	7	2026296101800155	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
7411	100000.00	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do líquido do contrato: 163/2025, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte corrente (oac) – em travessias localizadas em estradas vicinais nos municípios de; alto horizonte, campinaçu, niquelândia, santa tereza de goiás e são joão d'aliança, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436101059. processo sei nº 202600036011817. nf. nº: 279 parte.	primor engenharia ltda	2026	72	2026-07-24	julho	7	2025436107200018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
7412	446.96	16	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 239. valor issqn. referência 06/2026."	castros eventos ltda me	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026300100600118	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.376.753/0001-00
7413	404.98	4	recolhimento o irrf da nota fiscal nº 465 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 71/2025 (id. 89513725). relatório nº 2056/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003687.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700093	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7414	5518.49	10	"contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar
a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:
.
r$ 5.853,06 bruto
r$ 334,57 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 5.518,49 líquido"	ronaldo ribeiro	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290400700030	2026	2904	polícia civil	***.943.431-**
7415	2968.06	11	"retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf401 59.361,18
...processo 202600006047547
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-09	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7416	7515.97	20	pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 1059, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, maio de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. tv	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026400100700144	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
7417	2500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 02º bpm - 02º tri (88173944)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00

3.3.90.39.20 - r$ 2.500,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100350	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7418	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	marcio mesquita	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900186	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.132.881-**
7419	79305.18	3	valor destinado ao pagamento da 15ª medição reajustada do contrato nº 28/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a  contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. processo 202600036005377. nf 2204 irrf e 2205 irrf.	coplan construtora planalto ltda	2026	80	2026-07-15	julho	7	2026436108000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
7420	412.74	6	"pagamento liquido da ft27699
#
[taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo"	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026310100600004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
7421	14998.40	1	pagamento referente ás notas fiscais nº27537675 e nº27537619 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3512.	divina espindola vieira barros	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001773	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.658.581-**
7422	2347.49	13	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 3386."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-07-30	julho	7	2026290201700004	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
7423	16226.22	2	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 83/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 99 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campestre de goiás, castelândia, paranaiguara, turvania), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada . período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010647, nf-218.	cbc construtora brasil central ltda	2026	25	2026-07-06	julho	7	2026436102500021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
7424	1800.00	1	"contratação de inscrição para o 1º encontro nacional de procuradorias previdenciárias (enpprev), promovido pela associação dos procuradores do estado de sergipe (apese), evento que será realizado entre os dias 28 a 30 de maio de 2026, em aracaju/se.
*contratação sislog nº 119443
*inexigibilidade nº 06/2026-pge
* * nota fiscal 21"	associacao dos procuradores do estado de sergipe	2026	5	2026-07-03	julho	7	2026145100500081	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	13.361.019/0001-05
7425	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	jose reinaldo felipe martins filho	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500044	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.025.421-**
7426	1000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) oitava seção do estado maior estratégico - pm/8, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/8 - 2º tri 2026 (88491394).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-28	julho	7	2026295400100336	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7427	42994.22	27	"ipof:	2025295000073
92-07/26-liq.......42.994,22
usuário: wdr"	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026295001100001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
7428	49349.82	18	pagamento de parte da 21ª medição final com reajustamento do contrato 24/2024, referente a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luis de montes belos - go. relativo ao período de 20/12/2025 a 26/12/2025, processo sei 202400036002575, nf nº 2843 parte líquida.	triady construtora e incorporadora ltda	2026	5	2026-07-29	julho	7	2025305200500004	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	03.678.241/0001-82
7429	446.00	8	protege da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200386	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7430	178786.25	13	valor para pagamento do líquido do contrato nº 107/2023, da 20ª medição, referente à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011021, nf nº 562.	the docs digitalizacao ltda	2026	8	2026-07-09	julho	7	2026436100800007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
7431	0.00	1	emenda parlamentar impositiva número 607 município aracu deputado clécio alves objeto da emenda custeio  termo de fomento beneficiário: terra magna aquisição de mudas nativas do cerrado e espécies frutíferas e contratação de assessoria especializada para executar ações socioambientais voltadas à	terra magna	2026	15	2026-07-04	julho	7	2026190101500364	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	15.644.780/0001-80
7432	0.00	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais de aparecida de goiania	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500117	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.894.691/0001-08
7433	1627.50	7	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 9/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	apae associação de pais e amigos dos excepcionais de edéia	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500028	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.925.979/0001-34
7434	3204.44	8	recolhimento do ir da empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj: 24.944.578/0001-64, no valor de r$ 3.204,44 (três mil, duzentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), conforme nota fiscal n° 82 (sei 92968258). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155.	tecall engenharia e construções ltda	2026	19	2026-07-16	julho	7	2025290301900001	2025	2903	corpo de bombeiros militar	24.944.578/0001-64
7435	14998.84	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27843831 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6482	ailda cardoso dos santos	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000176	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.006.311-**
7436	40505.00	6	".
pagamento - portaria n° 363/2026-secti(93222195) - pronatec/td/mediotec para 14 profissionais ref. julho/2026, conforme discriminados na planilha sei 93196422. ipof 2026310100060."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	60	2026-07-22	julho	7	2026310106000002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
7437	22293.77	5	"processo 202400010013949 - crs
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
vila/integra/julho/26...........22.293,77
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026285003700026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
7438	9300.00	7	pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente ao período de janeiro de 2024 a julho de 2026, conforme o atestado 35 e o despacho prp 278- sei 92963181.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-17	julho	7	2026406202800021	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7439	2929.27	25	"pagamento do liquido da nf 313,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-07-02	julho	7	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
7440	47157.03	6	"despesa com a contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge, para o exercício de 2026, conforme projeção da receita.
* * referente mês de junho/2026"	estado de goias	2026	9	2026-07-15	julho	7	2026145100900001	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.580/0001-38
7441	4357.50	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	lar e creche sao francisco	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500472	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.120.947/0001-61
7442	8720.00	17	"pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de inss, referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 55 e ipof 2025215300053 (inss). 
.
valor da ordem de pagamento ......... r$ 8.720,00. 
. 
processo de pagamento nº 202500017014982. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	60	2026-07-14	julho	7	2026215306000001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0003-03
7443	3800.00	5	valor para empenho e pagamento de despesas com contrato entre a agrodefesa e o sr mauro neto ribeiro,  relativo a locação do imóvel situado à rua major paulino, nº 228, bairro n. srª de fátima, para abrigar a unidade local desta agência no município de catalão -go, pelo período de 36 meses, (15/02/2026 a 14/02/2029),  mediante inexigibilidade, contratação 118058 e demais instruções nos autos.pagamento relativo ao aluguel de catalão, referente ao período de 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor em: 02/07/2026, no valor de....r$ 3.800,00.	mauro neto ribeiro	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026326101300020	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.202.931-**
7444	124600.22	21	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 4917. valor líquido parcial. ref. 06/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
7445	103739.29	1	".
proc pgto 202500005019118-efc
.
pagamento do 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. ordem de serviço  (92116459).
.
nota fiscal n° 5335 - liq..........r$ 103.739,29
."	simplyfix sistemas de identificacao visual ltda	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026180100500155	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.341.599/0001-52
7446	1891.17	8	pagamento do liquido da nf. 9970 referente a serviço de telefonia no mês de junho de 2026.	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026130100600044	2026	1301	gabinete do vice-governador	04.238.297/0001-89
7447	18243.90	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) ana paula de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026240100700335	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.973.965/0001-11
7448	4530.00	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
líquidos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026406200600029	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7449	950.00	1	"processo - 202600010058759 - clo
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente davi alcântara venâncio. processo 202600010058759. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53852/2026 (sei 93191097).
.
valor: r$ 950,00"	gleides santana venancio	2026	69	2026-07-29	julho	7	2026285006900490	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.925.771-**
7450	2493.51	9	"202600010008676 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 516901
.
vl: 2.493,51"	sigma-aldrich brasil ltda	2026	124	2026-07-21	julho	7	2026285012400038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	68.337.658/0001-27
7451	104.85	3	".
proc. 202500010041836. hls.
.
reajuste de valores do contrato n° 26/2025- ses/go, por intermédio da ses - secretaria de estado da saúde e a empresa melquior sr comercio e serviços ltda para a prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde (ses-go). rd - 10. ipca. ipof -  2026285001196.
.
211 reaj./maio/2026  .............................. r$ 104,85
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000247	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
7452	1600.00	13	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 78/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000053	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7453	355.05	55	"retenção de inss 3,3%  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027.
.
ipof-ipof: 2025240101554
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss......issqn...liquido
25..........r$ 676,81......r$ 16,2400....r$ 0,54....r$ 33,83...r$ 660,03
407.......r$ 10.082,52.........r$ 241,98....r$ 332,72.......r$ r$ 9.507,82
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
7454	38883.46	9	"2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva
sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc
nf 24257 pls jun/26  2ª parte"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-07-16	julho	7	2026190101100059	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
7455	993.68	2	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. 
* * valor referente a materiais.
* * nota fiscal 786 - ref. o valor líquido no mês de junho/2026 - materiais - ordem de serviço nº 13/2026 - troca do compressor"	gotherm engenharia termica ltda	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026145100500040	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
7456	23283.13	3	"pagto 687-liq-fonte 100	
convenio 935905
cjm"	2d&b engenharia ltda	2026	53	2026-07-09	julho	7	2026290105300001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	34.174.740/0001-66
7457	1000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88849420)	
 

 

3.3.90.30.15 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.34 - r$ 1.000,00

3.3.90.30.50 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100572	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7458	106552.59	16	pagamento da nota fiscal nº 1689 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, castelandia, edeia, itaucu, mundo novo, ouvidor, palestina de goias, petrolina de goias, porangatu, sao miguel do araguaia mod. i, vila propici o retomada, serranopolis, urutai, guaraita, simolandia, sao domingos, marzagao, caturai e santo a. de goias mod.ii, correspondente ao período de 01/06/26 a 30/06/26, conforme contrato n°09/2024 (91590934), 2º t.a.(91590940) e relaório nº 2793/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005826.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-07-29	julho	7	2026436201700023	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
7459	1520.00	1	"liquido da nfe 99 
#
contratação de empresa para confecção de 02 placa de inauguração do distrito, em aço escovado, medidas: 120 x 60 cm. necessidade de atender às exigências de padronização e comunicação institucional do governo de
goiás em eventos oficiais de inauguração de espaços públicos."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	88	2026-07-17	julho	7	2026310108800003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
7460	519.50	6	"pagamento de pis/pasep, exercício de 2026, conforme requisição de despesa 4 (86686295).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
pasep-06/2026 	3.3.90.47.02 	13/07/2026 	13/07/2026 	519,50 	519,50"	fundo estadual do trabalho	2026	9	2026-07-22	julho	7	2026425000900001	2026	4250	fundo estadual do trabalho	35.771.001/0001-14
7461	15622.29	111	"pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícos sobre rpv. processo sei 202611129006198.

valor...................r$ 15.622,29.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7462	5074.07	5	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009337.
.
gabriel ferreira morato melo - junho/2026..............5.074,07"	prefeitura municipal de corrego do ouro	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500199	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.321.115/0001-03
7463	2310.00	8	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a julho/2026."	stefany rodrigues pereira	2026	15	2026-07-27	julho	7	2026316101500165	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.733.801-**
7464	49131.48	10	"pagamento em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente a
o contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º,
6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 2
3, setor oeste, goiânia/go, no mês de junho/2026, conforme nota
de cobrança."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026430100600055	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.385.433/0001-14
7465	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de julho/2026."	karlo marques junior	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500897	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.376-**
7466	835.50	19	"op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento do inss da nota fiscal nº 200 - mês de maio/2026."	n r basso	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026316100600017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
7467	562.59	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-07-29	julho	7	2026240120900082	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7468	222.24	12	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do moto r no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 27250  e ipof nº 2024215300213. (irrf ).
 . 
valor da ordem de pagamento...r$ 222,24
. 
processo de pagamento nº 202300017008418.
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-07-24	julho	7	2026215305900016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
7469	197.45	22	"pagamento do imposto de renda da nf 721.

prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932"	samma servicos ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026310100600002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
7470	546.43	7	"retenção de irrf 4,8$ de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº
047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio d
a secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e
instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtel
s-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100686
.
fatura...abril/2026
valor total bruto r$ 2.783,31
irrf:133,60
.
fatura....maio/2026
valor total bruto r$ 3.650,16
irrf: 175,21
.
fatura....junho/2026
valor total bruto r$ 4.950,42
irrf: 237,62"	itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda	2026	39	2026-07-21	julho	7	2026240103900040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.367.185/0001-77
7471	150073.88	1	"202400025050257 - referente ao pagamento: nf 104288 - 06/2026 - serviço de
impressão,cópia e digitalização. r$ 150.073,88.
ateste- 93289186 e 93289354."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	35	2026-07-27	julho	7	2026296103500018	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.765.213/0001-77
7472	2802.08	1	"pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026 3.1.90.11.50 - r$ 2.802,08"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100317	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7473	288489.33	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100324	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
7474	7554.24	15	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 308 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 91909706) e relatório nº 2492/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005365.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-06	julho	7	2026436201700036	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7475	1663.99	99	"pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005961.

valor.....................r$ 1.663,99.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-10	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7476	148.59	14	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/1 1/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.13 3/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14526 e ipof 2025215300346. (irrf). 

.

valor da ordem de pagamento............. r$ 148,59. 


.

processo de pagamento nº 202400017008930. 


.

plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-08	julho	7	2026215306100042	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7477	517.79	12	pagamento do irrf da nf 54 em favor de metro engenharia e construções ltda., relativo à 7ª medição no período de 01 a 31/05/2026, do contrato nº43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpade frutas, na cidade de flores de goiás/go.	metro engenharia e construcoes ltda	2026	30	2026-07-15	julho	7	2025320103000001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	37.654.084/0001-97
7478	5200.00	7	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de julho/2026."	luana alves akamine	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500113	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.378.581-**
7479	8668.12	13	".
*pdf 2025170100219*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a
prestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)
e jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e
controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,
todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis
necessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de
estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital
e seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições
contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
notas fiscais nº.: 316.
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500276	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
7480	74453.89	20	202500025105783 refere-se ao pagamento do inss:  nfs 281119 ref 04/2026  r$ 15.907,37 e  281131 ref 05/2026  r$ 58.546,52(92467093)-(92453530)atestes.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-07-14	julho	7	2026296101800042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
7481	59118.52	6	"pdf:	2026186200004
pagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68.

dem.financ.06-2026
ref. jun/26


valor......................59.118,52"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-07-15	julho	7	2026186200400028	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7482	1255.45	12	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 539 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342). relatório nº 2272/2026/cooinsp. 202600031004321.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700028	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7483	1546.05	78	"pagamento do inss da nf 619,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
7484	0.00	2	"retenção de ir 1,2%  de 23 (vinte e três) ônibus rural escolar (ore 1), cujo recurso é oriundo da emenda parlamentar nº 71100010/2024 - aditivo de termo de compromisso nº 973251-4, referente à ação - aquisição de ônibus escolar, 72071368, nele discriminada, conforme documento apensado (68937220) e preenchimento da iniciativa anexo (68944965), bem como a comprovação do aceite, 68944965. despacho nº3141/2026/seduc/coordastec 93521433.
.
698568
698569
.
...creditar a conta do convênio para cumprimento total da despesa apresentada. conta a creditar bb 86 243639. posteriormente cumprir as despesas pela conta do convênio.
volkswagen truck e bus industria e comercio de veiculos ltda 06.020.318/0001
-10 - id 01409705000120.
código fundeb 17
.
aurélio"	volkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda	2026	99	2026-07-29	julho	7	2025240109900013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	06.020.318/0001-10
7485	70000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 998.1 município jataí deputado paulo cezar beneficiário: centro de recuperacao liberdade em cristo objeto da emenda aquisição de equipamentos e utensílios para a cozinha e refeitório da instituição modalidade termo de fomento nº 387/2026
epi 998.1 tf 387 jul"	centro de recuperacao liberdade em cristo	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700087	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	13.035.315/0001-16
7486	61813.28	1	"202500025159178- pagamento : nf 1466 - ordem de serviço 06/2025 serv instalação de equipamemto solução videowall 
202500025159178- pagamento : nf 1390- ordem de serviço 06/2025 serv transf conhecimento de equipamemto solução videowal -ateste - 92884778"	niva tecnologia da informacao ltda - me	2026	26	2026-07-16	julho	7	2025296102600013	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	09.053.350/0001-90
7487	52018.31	2	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto da 02ª medição com reajuste do contrato nº 47/2026/goinfra, referente á  execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 94 do programa goiás em movimento – eixo municípios (edealina, edéia, goiatuba, panamá, porteirão, turvelândia e vicentinópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,proc sei: 202600036010541, pdf:2025436101498, nf:592-irrf
dare: 8580 0000 520-0 1831 0008 210-5 0002 6198 004-1 8430 2530 000-2"	js construtora e locadora ltda	2026	25	2026-07-06	julho	7	2026436102500023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
7488	1687.29	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente ao mês de  julho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026430100400007	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
7489	1797.90	134	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: romario rodrigues lopes, processo: 5495902-34.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7490	1505.72	1	"processo sei nº 202600010054264 - mc
.
ressarcimento das despesas extraordinárias de deslocamento suportadas pelo servidor heitor rodrigues de deus, coordenador de contratações diretas e da equipe auxiliar da gerência de licitações da secretaria de estado da saúde de goiás, em razão da utilização de veículo particular para participação no 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação ? edição de inverno, realizado no município de foz do iguaçu/pr, entre os dias 22 e 25 de junho de 2026.
.
valor: r$ 1.505,72
."	heitor rodrigues de deus	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000345	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.156.821-**
7491	13740.00	1	transferência de recursos destinada à execução das ações finalísticas do projeto arte educa planejadas pela gerência de arte e educação para o segundo semestre de 2026, conforme portaria 4379, rex 5355, despacho nº 2982/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.	conselho da subsecretaria regional de educacao de goianesia	2026	385	2026-07-15	julho	7	2026240138500003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.888.853/0001-25
7492	254.31	56	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
770-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	03/07/2026 	254,31 	254,31"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7493	5249.12	6	"processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção corretiva serviços.
.
nota fiscal nº 367/jun/26
.
total a pagar:	5.249,12
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
7494	800.96	6	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº233 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/03/26 a 31/03/26, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/25 (id. 83717735). relatório 2069/26-inspeção financeira. sei 202600031004139.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 257 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 52/2025 (id. 90821822) e relatório nº 2230/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004657."	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700074	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7495	42963.72	1	202300025072997-pagamento : nf 2133 - 04/2026 - remoção veiculos apreendidos pelo detran abril de 2026. ateste-92386596	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2026	31	2026-07-16	julho	7	2026296103100016	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
7496	13623.12	11	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 27087 e ipof nº 2024215300211. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 13.623,12. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007759 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-07-24	julho	7	2026215305900028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
7497	380.36	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº 449.825.341-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051;
- parcelas: 35 de 40;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7498	6886.68	6	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
descontos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400279	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7499	43637.66	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.	plano goias seguro	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026150100100166	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	48.307.647/0001-97
7500	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - ajg - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88766063)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 5.000,00

3.3.90.39.18 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100533	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7501	120111.30	3	"transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com material, manutenção, reparo e conservação de frota de veículos. (exercício de 2026 ).
nota:
21	3.3.90.39.21	03/07/2026	03/07/2026	120.111,30	120.111,30"	consorcio do sistema metropolitano brt	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026409301000328	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	56.152.467/0001-01
7502	5200.00	7	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2025.
referente ao mês de julho/2026."	andreza aparecida palma	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500099	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.200.448-**
7503	306.90	1	".
proc. 202600010027500. hls.
.
contratação de serviços de publicação de atos oficiais, avisos de editais e demais comunicações de interesse público em jornal de grande circulação, por meio da ata de registro de preço nº 04/2025 - sead (88649460). ipof. 2026285002107.
.
1452/maio/2026  ..............................  r$ 306,90.
."	brasil publicidade legal ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000311	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.263.928/0001-82
7504	3200.00	6	"contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:
.
r$ 3.200,00 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 3.200,00 líquido"	total negocios imobiliario	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290400700074	2026	2904	polícia civil	07.671.913/0001-89
7505	17172.39	13	"pagamento líquido da nf 196/26, referente ao serviço de porteiro do mês 04/2026. 
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026260100600023	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
7506	682.11	1	despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competência mês 07/2026 conforme nfei nº701150.	alterdata tecnologia em informatica ltda	2026	8	2026-07-23	julho	7	2026409100800063	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.462.778/0001-60
7507	561.92	35	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniela vieira arantes marquez - cpf nº 034.624.491-92, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097821.
.
- reclamante: casa de recuperação novo amanhecer;
- processo judicial: 5561181-47.2021.8.09.0178;
- parcelas: 10 de 12;
- i.d. depósito: 081250000031791813.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7508	1833.62	10	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf do contrato nº 98/2026, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010759, nf-4736.	directa prime solucoes em impressao ltda - me	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026436100600052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.336.079/0001-94
7509	7281.06	2	pagamento referente á nota fiscal nº27712629 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta 3388.	elisangela alves lopes	2026	11	2026-07-07	julho	7	2025320101101373	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.128.271-**
7510	2172.09	3	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-descontos referente à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100369	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7511	84685.50	4	".
proc 202500005039589 - efc
.
refere-se à contratação de instituição especializada para realização de atividades pertinentes à execução de concurso público que visa a seleção de 50 (cinquenta) servidores para provimento em cargo efetivo do quadro da secretaria de estado da saúde - ses, para o cargo de fiscal de saúde pública. conforme portaria n°1198, de 05 de junho de 2024.
.
nota fiscal nº 84 ....................r$ 84.685,50
."	instituto americano de desenvolvimento	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026180100100002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	11.432.298/0001-25
7512	95855.47	10	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000408	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7513	123961.46	1	"pagamento líquido à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025.

nf 33 r$ 161.860,85 - 8ª medição

inss: r$ 4.400,78
issqn: r$ 8.093,04
ir: r$ 1.942,33
líquido: r$ 147.424,70
.
conforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006120519
pdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311
cno: 90.026.12858/74
cod. pagto: 26
.
isabel"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	30	2026-07-27	julho	7	2026240103000026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
7514	19741.07	1	rescisão do contrato de trabalho.	kelven rafael rodrigues	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100419	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.629.931-**
7515	15582.04	6	"valor destinado ao pagamento do irrf  da 04ª medição do contrato nº 17/2026 - goinfra, referente a execução dos serviços de restauração da rodovia go-330, trecho: fim perímetro urbano st. rosa / entr. go-154, com extensão de 15,08 km.– relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2025436100921, processo de pagamento sei nº: 202600036011536 nfs: 2557 e 2558-irrf
dare: 8589 0000 155-3 8204 0008 210-7 0002 6212 021-6 5030 2950 000-8 
r$:15.582,04"	construtora centro leste s a	2026	78	2026-07-21	julho	7	2026436107800022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
7516	96792.68	3	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-92855109
202400025004617-serviço de segurança da informação, para a renovação serviço
s de garantia e manutenção firewall nf 1460 ref 02/2026 r$ 24198,17
202400025004617-serviço de segurança da informação, para a renovação serviço
s de garantia e manutenção firewall nf 1461 ref 03/2026 r$ 24198,17
202400025004617-serviço de segurança da informação, para a renovação serviço
s de garantia e manutenção firewall nf 1462 ref 04/2026 r$ 24198,17
202400025004617- serviço de segurança da informação, para a renovação serviç
os de garantia e manutenção firewall nf 1463 ref 05/2026 r$ 24198,17"	niva tecnologia da informacao ltda - me	2026	35	2026-07-16	julho	7	2026296103500009	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	09.053.350/0001-90
7517	483.29	7	"contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de fornecimento de
energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade
consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas).
pagamento do irrf sobre a fatura nº 46470506 ref. 05/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026290400700014	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
7518	46102.21	1	folha pagamento ref. julho/2026 - consignados - empréstimos financeiros	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026440100300146	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
7519	67183.97	1	inss patronal referente a folha rescisoria dos funcionarios da goiás telecom.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-07-27	julho	7	2026409100100456	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
7520	375077.26	3	"pagamento do líquido do processo 202617697000220 - lote: 2026/1299
nf 45159 r$ 12539,25 (nf 287 rádio imprensa madureira de anápolis);
nf 45202 r$ 5784,54 (nf 59 rádio serra dourada fm caipônia );
nf 45196 r$ 14886,32 (nf 280 rádio bandeirantes 98,7 fm);
nf 45211 r$ 16279,2 (nf 222 rádio cbn goiânia);
nf 45213 r$ 8956,76 (nf 473 rádio difusora fm 101,7 mhz );
nf 45215 r$ 14142 (nf 239 rádio minha fm );
nf 45217 r$ 9044 (nf 90 rádio brahma fm );
nf 45219 r$ 14142 (nf 336 rádio interativa );
nf 45220 r$ 4962,11 (nf 44 rádio clube fm );
nf 45221 r$ 21445,13 (nf 1972 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );
nf 45222 r$ 5220,55 (nf 1988 fm  90,7 rio quente );
nf 45223 r$ 2722,86 (nf 17 rádio kompleta );
nf 45224 r$ 7939,37 (nf 189 rádio difusora pai eterno am 640 );
nf 45225 r$ 4522 (nf 393 rádio vinha );
nf 45226 r$ 5784,54 (nf 1986 rádio serra dourada fm cristalina );
nf 45186 r$ 5897,41 (nf 76 rsd minaçu am 1060 );
nf 45207 r$ 10747,92 (nf 941 rádio cultura 101,1 fm );
nf 45212 r$ 4962,11 (nf 19 rádio nova liberdade fm );
nf 45216 r$ 13779,37 (nf 1833 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 45218 r$ 15400,43 (nf 1832 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 45214 r$ 3771,2 (nf 16 rádio clube );
nf 45231 r$ 3931,05 (nf 1276 rádio integração news fm 94,5 );
nf 45232 r$ 1885,6 (nf 83 rádio sempre );
nf 45234 r$ 14142 (nf 463 rádio 96 fm );
nf 45235 r$ 7542,4 (nf 68 rádio alvorada de rialma);
nf 45236 r$ 16970,4 (nf 280 rádio sucesso );
nf 45237 r$ 2670,07 (nf 377 rádio verde vale fm 103.7 );
nf 45238 r$ 7918,47 (nf 571 rádio executiva 92,7 fm );
nf 45240 r$ 3771,2 (nf 17 rádio silvestre de itaberaí );
nf 45243 r$ 918,94 (nf 460 rádio morrinhos );
nf 45244 r$ 3969,68 (nf 947 rádio geração fm );
nf 45245 r$ 2986,79 (nf 105 rádio itajá fm );
nf 45246 r$ 7542,4 (nf 20 rádio redentor );
nf 45247 r$ 7542,4 (nf 293 rádio canadá );
nf 45249 r$ 4478,2 (nf 2877 rádio mais fm );
nf 45242 r$ 3573,8 (nf 310 rádio fênix );
nf 45248 r$ 18856 (nf 430 rádio supra fm / 103,5 fm );
nf 45258 r$ 3771,2 (nf 2039 site rádio líder fm );
nf 45260 r$ 3771,2 (nf 570 rádio santelenense );
nf 45261 r$ 3481,11 (nf 537 rádio vale da serra am );
nf 45262 r$ 7542,4 (nf 314 rádio paranaíba am 910 );
nf 45263 r$ 3582,22 (nf 663 rádio canadá fm );
nf 45264 r$ 5656,8 (nf 11 rádio terra );
nf 45265 r$ 5656,8 (nf 308 rádio sul goiana );
nf 45266 r$ 2828,4 (nf 136 rádio imaculada 93,3 fm );
nf 45267 r$ 8004,93 (nf 51 rádio rede aleluia fm 100 ltda );
nf 45268 r$ 3771,2 (nf 92 rádio veredas fm );
nf 45270 r$ 3771,2 (nf 207 rádio transaraguaia );
nf 45271 r$ 5954,53 (nf 114 rádio educadora tocantins );
nf 45251 r$ 5656,8 (nf 88 rádio nova era )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026120100900051	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
7521	4185.77	12	"pdf:2025295000107
616-05/26 inss........................4.185,77.


epn"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-07-16	julho	7	2026295000300010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
7522	18900.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	centro de apoio ao mais carente de trindade - camcat	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500279	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	32.156.122/0001-68
7523	3150.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	creche mans o da crian a	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500037	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.703.719/0001-51
7524	400000.00	2	"processo 202600005009698 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva nº 661.1 de autoria do deputado estadual issy
quinan junior, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (um) veículo
tipo van (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de caldazinha
- go. requisição de despesa 610 (92233849), conforme manifestação favorável
no parecer 655 (89979728), despacho 2516 (90427993), despacho 814 (91462234)
.
.
valor a pagar: r$ 400.000,00"	fundo municipal de saude de caldazinha	2026	182	2026-07-02	julho	7	2026285018200123	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.225.915/0001-84
7525	188859.25	1	"pagamento relativo a irrf civil da folha de pagamento dos 
servidores do regime próprio de previdência social – rpps 
da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 
julho de 2026, no valor de r$ 188.859,25.
ipof n°2026110100185
processo n°202600013002020.
.
ras/gpf"	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100302	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.409.580/0001-38
7526	9668.86	58	"pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c
ontratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conf
orme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônic
o nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202
500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 9.906,62, sendo deduzi
do de irrf o valor de r$ 237,76 , restando líquido o valor de r$ 9.668,86,
conforme fatura nº 9979. (ipof.2025426100253)"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-07-28	julho	7	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
7527	1157.64	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006.
- depositante: márcio rodrigues fontes (cpf 865.336.141-34).
- favorecido: marly fernandes da silva (cpf: 998.406.001-25).
- dados bancários para depósito:
* banco da caixa ............ - 104.
* agência ................... - 3257.
* operação ................. - 013.
* conta ..................... - 4785-4.
- valor total ......................... r$ 1.157,64."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100221	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7528	3150.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	rede permanente pela paz	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500032	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.134.512/0001-64
7529	4400.00	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: 
estagiários (bolsa estágio, aux.transporte), no valor de.... rs	4.400,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-30	julho	7	2026326100900275	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
7530	136.64	15	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2291 e ipof nº 2025215300317. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 136,64. 
. 
processo de pagamento nº 202100017009438. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-07-14	julho	7	2026215305900004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7531	4234.92	3	"pagamento irrf da nf 84/26, referente a estrutura do evento viva mais goiás 2026. (boleto vinculado) 
contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto viva mais goiás 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog."	drr multi eventos ltda	2026	25	2026-07-17	julho	7	2026260102500002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
7532	525.91	56	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3921 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são luiz do norte - go, no período de 10/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
7533	1993.74	4	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia-go, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 195968230 e ipof nº 2026215300106. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.993,74. 
. 
processo de pagamento 202400017012924. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700063	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
7534	0.00	2	".
proc pgto 202500005009930 - efc
.
pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região  noroeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718.
.
nota fiscal nº 380/mai/26 - issqn.............r$ 882,63
."	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026180100500188	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
7535	7626.71	2	pagamento referente á nota fiscal nº27666406 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4324.	terezinha vale da cruz	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001452	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.428.621-**
7536	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 37.11 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a escola municipal residencial itaipu para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 2056/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 318/2026 assinado e publicado (91854123).
terezinha."	municipio de goiania	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800199	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
7537	85496.73	1	"recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de julho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
** ipof: 2026140100173"	estado de goias	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100314	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.580/0001-38
7538	63.70	10	"despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566). 
nota:
2950	3.3.90.30.06	06/07/2026	06/07/2026	63,70	63,70"	rb comercio de derivados de petroleo ltda	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026409301000062	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.149.333/0001-24
7539	3692.45	3	pagamento referente á nota fiscal nº27736317 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3172.	gabriela gomes de souza santos	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001610	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.834.711-**
7540	0.02	170	"rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)

reg de despesa 
favor depositar no banco 001 ag 0086 c/c: 20883-3 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev.

valor ...................0,02"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-07-28	julho	7	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7541	21850.00	2	"ipof:	2025295000385
012-06/26 liq.........21.850,00
usuário: wdr"	casaplan ambientes planejados ltda	2026	31	2026-07-27	julho	7	2026295003100002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	57.348.822/0001-85
7542	3029.76	3	"pagamento irrf da nf 305/26, referente a fornecimento de recursos humanos - copa quilombola cavalcante. 
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	32	2026-07-07	julho	7	2026260103200004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
7543	4250.00	6	locação de veículo do tipo suv compacto  referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 134- processo nº 202500055000661.	omega locadora de veiculos ltda me	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026319000500039	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	12.842.700/0001-02
7544	1322.10	1	"guia de custas finais (r$ 1.322,10) ação: joão paulo miguel dos santos em face a metrobus(5135505-19.2025.8.09.0051), ref. acidente ocorrido no dia 28/06/2024, no terminal vera cruz, o motorista não parou na plataforma acessível, apesar dos avisos do autor, com isso, foi obrigado a desembarcar na plataforma errada com ajuda de terceiros, causando acidente, razão pela qual requereu condenação por danos morais, conf. comunicado nº 234/2026-metrobus/gjur-19658. 
nota:
234/2026-gjur	3.3.91.47.06	21/07/2026	21/07/2026	1.322,10	1.322,10"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026409301100030	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.292.266/0001-80
7545	3000.00	13	"pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do l
íquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo d
a sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeir
o a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de julho de 2026."	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026150100600014	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
7546	1539.74	8	abono permanência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200414	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7547	4000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) grupo de radiopatrulha aérea, conforme a descrição contida na requisição de despesa 8 do fr do graer - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88241719).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100360	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7548	2120.54	10	"ipof: 2025295000011
12303-06/26 ir.......343,50
12491-06/26 ir.......571,35
4858 07/26 ir.......1205,69
usuário: wdr"	perkinelmer do brasil analitica ltda	2026	11	2026-07-24	julho	7	2026295001100023	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	48.817.398/0001-80
7549	1363.18	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 308 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 91909706) e relatório nº 2492/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005365.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026436201700188	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7550	6298.17	9	pagamento da nota fiscal nº 337,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de  01/05/2026 a 08/05/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 2629 - inspeção financeira - agehab/coinsp.  sei  202600031005333.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-16	julho	7	2026436201700070	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7551	629024.02	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-07-29	julho	7	2026240124200135	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7552	39150.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	fundacao de assistencia social de anapolis	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500173	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.038.751/0001-60
7553	0.00	1	pagamento nota fiscal n° 27744474 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5916	walmir macedo santana	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001424	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.764.541-**
7554	3262283.81	7	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª medição, do contrato nº 103/2025 - referente à realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010802, nfs-986 a 995.	construtora goldman eireli - me	2026	42	2026-07-03	julho	7	2026436104200007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
7555	2157.28	7	"pdf:2025295000363
7089171-06/26 liq...............2.257,28.



epn"	claro s a	2026	4	2026-07-03	julho	7	2026295000400004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	40.432.544/0001-47
7556	379147.10	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-29	julho	7	2026240113700184	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7557	18344.44	1	rescisão do contrato de trabalho.	naiane patricia lopes soares	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100429	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.924.621-**
7558	2239.08	8	valor para pagamento do irrf 5ª medição do contrato nº 173/2025 - goinfra - referente a execução da reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036002790, nf nº 397 irrf.	futura engenharia construções e soluções ambientais ltda	2026	19	2026-07-08	julho	7	2026436101900005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.950.731/0001-01
7559	37908.25	6	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente  gratificação adicional mês julho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026260100100204	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
7560	2743.14	6	".
processo 202500010044315 - vpo
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000431. unidades assistenciais.
.
fatura agrupada 4000000634106202600/junho/2026.........2.743,14"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	67	2026-07-31	julho	7	2026285006700046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
7561	31187.07	11	"despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 103031."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026290200700037	2026	2902	polícia militar	01.765.213/0001-77
7562	897.58	7	".
proc. 201200010017637 - hls.
.
solicitação de acréscimo de valor à parcela mensal do aluguel, do contrato 148/2013 - ses-go, correção pelo índice do ipca, referente ao período de abril de 2024 a março de 2025, a ser praticado a partir da vigência do apostilamento, conforme 6°, 7° e 10° termos aditivos 000018359587, 000027565234, 70224161. rd 1/2025 (sei 73331599)
.
06/rea/jun/2026/alug  .............................  r$ 897,58.
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000159	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
7563	7.19	6	"contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
237-irrf 	4.4.90.39.78 	21/07/2026 	21/07/2026 	7,19 	7,19 

total a pagar: 	7,19"	funcional construcoes ltda	2026	4	2026-07-24	julho	7	2026420100400005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
7564	1375.61	8	recolhimento do inss da empresa terra forte controle de pragas, cnpj: 08.264.064/0001-01, no valor de r$ 1.375,61 (um mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 1725 (sei 91533703). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038.	terra forte controle de pragas ltda	2026	2	2026-07-14	julho	7	2026295300200004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	08.264.064/0001-01
7565	925.00	1	"trata-se do processo judicial cível nº 5848916-88.2025.8.09.0051, ajuizado por joão vieira da silva em face da metrobus, referente ao pagamento do boleto no valor de r$ 925,00, destinado ao recolhimento da verba indispensável para viabilizar a produção da prova pericial médica deferida pelo juízo.a perícia refere-se aos alegados danos decorrentes do acidente narrado pelo autor, que afirma ter tido sua motocicleta abalroada por um ônibus pertencente à metrobus.
nota:
222/2026	3.3.90.91.17	09/07/2026	09/07/2026	925,00	925,00"	caixa economica federal - cef	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026409301000544	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
7566	565.00	31	"valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 2285 - mês de junho/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
7567	3343.38	1	empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de julho - 2026  cont.prevcomjulho26	plano goias seguro	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026190100600199	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	48.307.647/0001-97
7568	65500.00	1	indenização por desapropriação de antônio rogério levorato (cpf nº ***.235.968-**) e sandra faria de moraes levorato (***.248.118-**), proprietário do imóvel rural denominado fazenda são josé, registrado nas matrículas nº 755 e 756, no cartório de registro de imóveis, tabelionato de notas pessoas jurídicas, títulos e protesto do município de guarani de goiás, comarca de posse  ? go., necessárias à implantação e à pavimentação da rodovia go-110, no trecho: entroncamento go-446 (iaciara). processo sei 202500036016259. favor depositar na conta corrente 39491-2, agência 3188, banco sicoob credicitrus(756). beneficiário: antonio rogerio levorato cpf 221.235.968-33.	antonio rogerio levorato	2026	62	2026-07-22	julho	7	2026436106200061	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.235.968-**
7569	346027.97	6	"pagamento liquido  termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0
21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalta
mos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.
º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc
/coordastec-16768. codigo fundeb 25
.
ipof--2026240100229
.
fatura junho/2026
valor bruto: 906.797,79
irrf: 11.540,72
liquido parte: 346.027,97
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	38	2026-07-22	julho	7	2026240103800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
7570	19644.43	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: fgts	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026320100100146	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.360.305/0001-04
7571	199040.68	1	"trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. 

descontos - imposto de renda - apropriação de despesa."	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026316100100133	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.409.580/0001-38
7572	938650.65	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - irrf - pessoal civil.	estado de goias	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026150100100160	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	01.409.580/0001-38
7573	800000.00	1	"proc. 202600005002562 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 393 município cocalzinho de goias deputado karlos cabral objeto da emenda custeio das atividades assistências do hospital municipal jair paiva do município de cocalzinho de goiás, conforme requisição de despesa 529 (91487999), parecer 103 (86509929), parecer 465 (86739399) e despacho 2103 (91467212).
.
total a pagar:	800.000,00"	fundo municipal de saude de cocalzinho de goias	2026	183	2026-07-02	julho	7	2026285018300315	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.337.362/0001-99
7574	384.00	1	"despesa com inscrição 3º enc.nac.dos contadores do saneamento básico - encon
sab promovida pela assoc.bras.das emp. est.de saneamento básico (aesbe), ag.
nac.de águas e saneamento básico (ana), ass.nac.dos serv. mun.de saneamento
(assemae), ass.bras.das emp.de saneamento (abcon) e min. da integração e do
desenv.regional (mdr), promoção de trocas de experiências e fortalecimento d
a atuação para garantir a prestação de serviços à sociedade. ata - inexigibi
lidade nº 121438022/2026 - agr. boleto nº 4484907382. ipof nº 202618630030
9. processo sei 202600029002447. total selecionado: r$ 384,00."	assoc bras agencias regulacao	2026	8	2026-07-28	julho	7	2026186300800160	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.657.354/0001-00
7575	147152.50	2	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - função comissionada.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100187	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7576	32000.00	2	parte 1/2 - salários – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026436200200084	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7577	12642.84	1	"valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº19.942.342/0001-59. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de cobrança de protocolo nº 5790977-87.2024.8.09.0051, proposta  por lomanto felix borges. sei 202500066020836.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do
sr. thiago moraes advocacia no valor de:.......r$ 12.642,84."	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-07-28	julho	7	2026326103400132	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
7578	880.32	6	pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 1469 junho/2026, em favor da empresa brasil publicidade legal ltda, pela prestação de serviços de publicação de atos oficiais, incluindo atos administrativos, avisos, editais e demais matérias de interesse institucional, em jornal de grande circulação, conforme publicação em jornal, referenteao período de 12 (doze) meses. pdf:2025180100146. tv	brasil publicidade legal ltda	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026180101600042	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.263.928/0001-82
7579	387.58	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, fgts referente à competência de junho de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100331	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.360.305/0001-04
7580	348250.22	2	".
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 8537, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.
.
bsa"	cast informatica s a	2026	55	2026-07-24	julho	7	2026170105500097	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
7581	19598.46	3	"pagamento da prestação de serviços - contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender à
s necessidades da agência brasil central – abc, unidade mendanha no período d
e junho/26, conforme fatura 1000687840669 emitida em 03/07/2026 devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-07-29	julho	7	2026126101600004	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
7582	120.00	7	contratação de link de internet para atender a emater na cidade santa terezinha.	m n dos santos - informatica	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026409100500073	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.640.492/0001-29
7583	12500.96	1	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de junho de 2026. sendo ipasgo (celetistas e comissionados) - descontos, no valor de r$ 12.500,96. (ipof.2026426100214)	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026426100100194	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	50.565.317/0001-43
7584	11587.23	1	op - ressarcimento incluso na folha de  pagamento  de julho/2026-salário  competência 06/2026 da  servidora- renata alves da costa mendonça -prefeitura de acreúna à disposição desta agência-emater.	fundo municipalde educacao basina- fmbe	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100373	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	30.780.129/0001-20
7585	555156.35	5	"valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:
gratificação adicional anuênio	-  liquido
gratificação adicional tempo serviço....... 1.005.179,89
adicional tempo serviço – professor........       893,61
grat. adicional tempo serviço -pcr clt.....       366,98
vale transporte............................       189,20
função comissionada – fcpe.................   119.595,00
função com./fcpe–isen.irrf/dec.jud.........     1.200,00
anuênio, triênio e quinquênio..............    79.749,42
quinquênio caixego.........................    40.640,89
adiantamento adic. ferias/desconto.........   796.220,95 
total geral................................ 2.044.035,94
descontos (-22,69%)........................ 1.488.879,59
total líquido..............................   555.156,35."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326100100166	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
7586	1350.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao centro de convivencia campo formoso	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500421	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.983.887/0001-24
7587	1349.95	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 641, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 89/2025 (id. 90809498). relatório 2735/26/cooinsp. 202600031005332.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026436201700192	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7588	2293.23	1	rescisão de jeton dos conselheiros da goiás telecom.	ricardo ferreira souza	2026	1	2026-07-27	julho	7	2026409100100450	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.445.531-**
7589	10311.13	1	"pdf: 2026290100307; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - pensão alimentícia pm....................r$ 10.311,13"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100310	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7590	14990.25	1	pagamento de nf n° 27832167 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3683	adelina alves de abreu xavier	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001644	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.405.031-**
7591	8479.46	6	recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar, competência: junho/2026. venc.: 24/07/2026.	ministerio da fazenda	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026335000600001	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	00.394.460/0161-45
7592	0.00	2	valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 634.	engevix engenharia s c ltda	2026	62	2026-07-01	julho	7	2026436106200052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
7593	1299.31	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de fevereiro/2026 a  março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	vanessa lorena conceicao araujo	2026	16	2026-07-21	julho	7	2026316101600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.276.391-**
7594	385.78	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	436	2026-07-29	julho	7	2026240143600011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7595	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	marcos de moraes sousa	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900187	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.330.751-**
7596	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 703.21 município
de goiânia-go deputado (a) veter martins morais. objeto da  emenda
investimento em reforma e ampliação no centro de ensino em período
integral machado de assis (cnpj 06.977.606/0001-68 - conselho esco
lar machado de assis) do município de apda de goiânia/go, na moda-
lidade transferência com finalidade definida, conforme portaria nº
4136, rex 5338,  despacho nº 2757/2026/seduc/coordastec-16768 indi
cando a dotação orçamentária e autorizo da despesa.
.
terezinha."	conselho escolar machado de assis	2026	259	2026-07-03	julho	7	2026240125900143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	06.977.606/0001-68
7597	36294.39	2	"valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - irrf férias. process
o sei 202600036001213."	estado de goias	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436100100185	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.409.580/0001-38
7598	231.31	2	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a 4ª aquisição de pares de tênis escolares,item que irá compor a ves
timenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de pre
ços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2
025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114
930 - ipof: 2026240101081 processo nº 202600006041520, conforme nota fiscal;
..
- nf 0001479   data de emissão: 22/06/2026
- referência: 244 unidades tênis
- valor total r$ 19.276,00
** irrf r$ 231,31
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-07-16	julho	7	2026240109600012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
7599	256728.85	11	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf2832
.
...processo 202500006094199
...código fundeb 26
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	77	2026-07-29	julho	7	2026240107700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
7600	3587.60	76	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91838328
202600025056522 maio amaelo nfag 610  r$ 3587,6 (radio serra dourada 90,9 fm  nfvc 50 r$ 3046,4)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-03	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
7601	1935.85	12	"- pagamento do liquido da fatura 2982324 de 03/07/2026 (92760394), com o ger
enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período
de 01/06 a 30/06/2026 (295,13 litros gasolina)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026335000100001	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
7602	553.95	6	"aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a  prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720).
* * nota fiscal 786 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026 - manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado"	gotherm engenharia termica ltda	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026145100500042	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
7603	3271.78	9	destinado ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preço. sendo este pagamento do líquido no valor de 3.271,78, nf 317 já descontados o valor da duam-iss, referente a 4ª.  medição reajuste do termo aditivo(apostilamento).	cupula engenharia ltda	2026	30	2026-07-28	julho	7	2026426103000001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.402.782/0001-41
7604	1388.33	26	".
* ipof 2025170100166 *
.
recolhimento de inss,  relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e
interior do estado,  relativo ao mês  de  maio/2026,  conforme  apresentação
da nota fiscal nº 2104 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
7605	3602.42	5	pagamento referente á nota fiscal nº27820885 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5640.	luiz antonio dias	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000058	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.403.001-**
7606	29603.70	84	upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/upid-23 a 26/2026 - 202600020003283.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7607	1590.58	8	"a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026.
adt alug df ago 26"	attivus negocios imobiliarios ltda	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026190101100003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
7608	20.67	15	"pagamento do iss da nfs-e nº 721, em favor da desprag dedetizadora ltda me,
relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço
de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral.
 mês junho/2026.
sei 202520920001317"	desprag dedetizadora ltda me	2026	6	2026-07-06	julho	7	2026430100600034	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.883.919/0001-69
7609	342.53	1	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação des
erviço de agenciamento de viagens com transfer colaboradores, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,em maio de 2026, no valor de r$7.136,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 342,53, conforme fatura nº 9946. (ipof.2025426100253)."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-07-02	julho	7	2026426101600018	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
7610	900.00	7	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 100/2026 - 202600020008581	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000039	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7611	50000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 267.4 município pires
do rio - go deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda custe-
io de materiais de consumo na educação à manutenção de atividades esco-
lares da rede municipal de ensino no município de pires  do  rio/go, na
modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de tra
balho assinado pelas partes; despacho nº 1708/2026/seduc/gcr-17181. au-
torizo da despesa: despacho nº 2129/2026/seduc/coordastec. convêmio  nº
358/2026 assinado e publicado.
.
kênya"	municipio de pires do rio	2026	256	2026-07-02	julho	7	2026240125600139	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.181.585/0001-56
7612	313.60	3	"para custear a execução do contrato n.º 12/2024 (sei n.º 55764898) de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da pmgo.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 17934."	editora diario do estado eireli - me	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026290200700002	2026	2902	polícia militar	24.946.442/0001-93
7613	35250.00	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, da escola de saúde de goiás, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.
.
programa educação permanente - psv sesg"	secretaria de estado da saude	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026280100800008	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
7614	3950.00	1	"processo 202600010047218 - mmrm 
.
pagamento de auxílio funeral do(a) ex-servidor(a) aposentado(a), maria auxiliadora de assunção peixoto, cpf xxx.725.321-xx, ao(à) sr(a). biramar tertuliano da silva de assunção, cpf xxx.335.181-xx.  requisição de despesa 52 (92146815).
.
valor a pagar: r$ 3.950,00"	biramar tertuliano da silva	2026	118	2026-07-09	julho	7	2026285011800022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.335.181-**
7615	100000.00	1	"pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8293 - 4.196.800,00
...processo 202500006144937
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2025240112400017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
7616	22.30	13	"pagamento da retenção de ir sobre as faturas:
nº documento	valor a ser pago
548371377_ir	2,46 
548650486_ir	19,84 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-07-31	julho	7	2026290200700008	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
7617	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	pedro zeus lustosa de souza	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500390	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.737.813-**
7618	19699.92	5	"pagamento a favor da empresa prover service center ltda referente a despesas
com adesão à ata de registro de preços nº 001/2025 tem por objeto a contra
tação de serviços terceirizados de 05 (cinco) terceirizados, item 2 da arp,
por um período de 12 meses a partir de 04/05/2026, conforme contrato nº 005/
2026 do sislog nº 9025662, dod, tr, contrado nº 005/2026 e demais termos con
stantes nos autos, conforme ipof 2026150100093. esse pagamento refere-se a n
f nº 3311."	prover service center ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026150100600059	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	04.335.338/0001-55
7619	5.42	12	"pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: 
. 
- unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 196392331 no valor de r$ 5,42. 
. 
valor da ordem de pagamento r$ 5,42. 
. 
ipof 2026215300007. 
. 
processo de pagamento 202400017004000."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700061	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
7620	4160.95	2	"despesa com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 1234. valor irrf. referência 07/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026300100600189	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
7621	103333.31	1	"2/2 dare multa contratual - nota fiscal nº 16, à empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente cobrança da penalidade de multa contratual, no montante de 3% (três por cento), conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202500031004616, quanto ao descumprimento da cláusula décima, subcláusulas ""10.1.1 e 10.1.2"" do contrato nº 137/22 (31450638) (processo sei do contrato 202200031003952), em razão do não fiel cumprimento do prazo de execução de obra, conforme relatório nº 2435/26 agehab/cooinsp. sei 202600031005212"	on incorporadora ltda	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026436201700154	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.061.020/0001-78
7622	222.95	11	".
ipof 2025170100183
.
ordem de pagamento do irrf da fatura nº20260000473122, do quarto termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás,
por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme
brasil ltda., para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.
.
jer
."	telealarme brasil ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500200	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	87.215.299/0001-80
7623	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	ruan henrique alves abrantes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500455	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.125.986-**
7624	2248033.70	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, através de apropriação de despesas/irrf, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100426. como segue:
irrf pessoal civil-cnpj 01.409.580/0001-38, no valor de...r$ 2.248.033,70."	estado de goias	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326100100158	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.409.580/0001-38
7625	5054.01	11	"pdf:	2025186200048
4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre
sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid
ade para prover tráfego de dados.

fatura 2606.000114641 - emitida em 22/05/26
ref. a junho/2026

valor..................................5.054,01"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026186200100009	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	76.535.764/0001-43
7626	4480.18	2	pagamento referente á nota fiscal nº26875047 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id  4527.	alexandra aparecida de jesus	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000154	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.711.191-**
7627	792.78	5	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 235 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 74/2025 - (89681130) e relatório nº 2084/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003783. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 264 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 74/2025 (id. 90732953) e relatório nº 2239/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004606."	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700108	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7628	4400.67	2	"trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. 

descontos - prevcom patronal."	plano goias seguro	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026316100100131	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	48.307.647/0001-97
7629	27029.04	1	"repasse de recursos, a título de investimento, para a aquisição dos mobiliários e bens contemplados na proposta da emenda parlamentar nº 00544963000124008 (sei nº 62264397), de autoria do deputado federal rubens otoni, com vistas à atender o hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo ? heana. 7º t.a ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. processo 201900010008114. despacho 392/2026/ses/gea(89250248), despacho 1320/2026/ses/geaal (90116626). rd 49/2026 (90262319). portaria 6104/2024.
..................................
proc. 202400010044498, funev-heana investimento aquisição mobili. bens proposta emenda parlamentar nº 00544963000124008 .
.
valor pago............r$ 27.029,04.
.
portaria numeração automática 1949 (92331235).
.
extrato publicação portaria (92815171)"	fundacao universitaria evangelica	2026	201	2026-07-07	julho	7	2026285020100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
7630	7812.98	9	"pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de junho/2026, da
unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro.
pdf nº 2023180100096. asc"	lucrecia goncalves	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500056	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.362.871-**
7631	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	alcido elenor wander	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900140	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.041.510-**
7632	9126.15	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11ª medição, do contrato nº 153/2024 - referente à execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010510, nf-130.
dare: 8588 0000 091-1 2615 0008 210-8 0002 6243 002-9 3930 2530 000-7"	bravia engenharia e arquitetura	2026	26	2026-07-17	julho	7	2026436102600010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
7633	1394.11	6	"202200010053938 
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877).
.
nota fiscal................valores
.
127622/jun/26/cmac ...... r$ 486,33 
127622/jun/26/coae ...... r$ 649,14 
127622/jun/26/p.regi ...... r$ 53,42 
127622/jun/26/suvisa ...... r$ 205,22
.
valor: r$ 1.394,11
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000180	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
7634	522.85	1	"202600010015644 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 104/2025. pregão eletrônico nº 162/2025. processo nº 113838 . vigência da arp 104/2025. dod (86943596). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 123 (87020643), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 20734
.
vl: 522,85
.
dare: 12100002620104290"	accord farmaceutica ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200214	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	64.171.697/0004-99
7635	552935.02	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. pagamento da contribuição patronal para o inss.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026310100100264	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	29.979.036/0064-24
7636	4500.00	1	"ipof:  2026160100142 - processo: 202600015000672
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio das esmeraldas, para custear as 
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 
2º trimestre de 2026 - mês de maio.
- pagamento efetuado à l.r.s ferragens ltda me, referente à 
compra de material para manutenção, reparos e conservação de 
bens imóveis, através do pix nº 65474488973, conforme nota fiscal 
eletrônica n° 38887, série 4, folha 1/1, de 28/05/2026. processo nº 02/2026
valor: r$ 4.500,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026160100700267	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
7637	250.00	7	contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.	goias net telecom ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500069	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.106.227/0001-32
7638	2262.40	6	202500025096881 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de itaberaí recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 2.262,40 (92572861) ateste.	benedito marinho dos reis	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.099.821-**
7639	20353.93	2	"restituição ao fundo rotativo-despesa com material de limpeza e produtos de
higienização.nf. nº12395, emitida aos 30.06.2026, atestada aos 01.07.2026.-p
rocesso ordinário: 202600006071301 processo pagamento: 202600006005201  ipof:  2026240101678"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-07-17	julho	7	2026240101100111	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7640	3697.46	18	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036012103 nf 103785 etanol e gasolina	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026436101000003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
7641	1573406.20	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, fundo previdenciário ativo civil - patronal.	fundo previdenciario	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026290400200015	2026	2904	polícia civil	39.374.330/0001-82
7642	1.68	12	"valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. ipof 2024326100311. pagamento do (irrf) da fatura nº 369555, mês ref.: 06/2026, despacho nº 67/2026-nugc, de 17/06/2026, atestada em: 17/06/2026, vencimento 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto......................r$ 34,98
base de cálculo irpj.............r$ 34,98
retenção de irpj:................r$  1,68
valor líquido:...................r$ 33,30."	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	11	2026-07-03	julho	7	2026326101100008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	43.390.208/0001-77
7643	174743.50	3	pagamento liquido parcial da nota fiscal n.º 8509 referente aos meses de março, abril e maio/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data.programa: inteligência analitica. ipof n.º 2024180100532. tv	cast informatica s a	2026	19	2026-07-17	julho	7	2026180101900003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.143.181/0001-01
7644	731.08	2	"relativo ao pagamento da nota fiscal n° 587, de 10/07/2026, 
mês de julho de 2026, no valor total de r$ 731,08.
.
processo n° 202400005022845.
ipof n° 2025110100045.
.
ms/gpf."	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026110100600023	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	51.116.702/0001-76
7645	61345.86	17	"pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref.............valor
538.................06/26...........61.345,86
.
jppm"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290600700016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	33.091.401/0001-53
7646	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	lara carolynne da silva costa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500501	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.586.161-**
7647	3305.51	1	".
pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de junho/2026, para a servidora efetiva do município de trindade, sra.letícia
carreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead. efc."	prefeitura municipal de trindade	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800290	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.217.538/0001-15
7648	1165.02	6	"pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, referente ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 3000528946 e ipof 2025215300135. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.165,02.
. 
processo de pagamento nº 202500017001563. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	59	2026-07-24	julho	7	2026215305900049	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
7649	33697.90	1	valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - pens especial, processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	15	2026-07-30	julho	7	2026436101500007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7650	93.08	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, complemento de  inss - empregado  - referente ao mês de janeiro de 2026.
comple.inss empr. 06"	instituto nacional do seguro social	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026190100600175	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.979.036/0064-24
7651	60406.68	10	valor destinado ao pagamento 29ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. processo 202600036010077. nf 25640 liq.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-07-09	julho	7	2026436103800002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
7652	703.85	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: desconto vale transporte (regime geral)
** ipof: 2026140100169"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100307	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7653	922.81	91	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7654	71783.24	5	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo gratificação adicional (anuênio/triênio/quinquênio) - celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 71.783,24. (ipof. 2026426100207).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026426100100186	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7655	3735.72	11	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº1005330 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026320100600027	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
7656	264000.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 389.5 município goiania - go deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio na área da educação, para a realização de cursos pelo senac, no município de rio verde/go, na modalidade transferência com finalidade definida,  despacho nº 2132/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2676/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°. 443/2026 assinado e publicado(92445208)	servico nacional de aprendizagem comercial - senac	2026	260	2026-07-02	julho	7	2026240126000088	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.608.475/0001-53
7657	100.00	1	contrato com link de internet para atender a emater em cachoeira alta.	triangulo net multimidia e telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500143	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.863.483/0001-50
7658	315.84	18	"contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.
* * nota fiscal 1685 iss - ref. retenção de iss no mês de junho/2026"	redeempresarial servicos web ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026145100500029	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	05.907.755/0001-98
7659	2307.41	134	"refere-se ao pagamento do iss:ateste-92125327 sei contb.92822006
202600025056522 nfag 738  r$ 75 (programa na marca do penalty  nfvc 143 r$ 280)
202600025056522 nfag 741  r$ 1892,41 (televisão anhanguera s/a  nfvc 668 r$ )
202600025056522 nfag 723  r$ 30 (jornal realidade news  nfvc 1484 r$ )
202600025056522 nfag 740  r$ 30 (rádio silvestre de itaberaí  nfvc 16 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-24	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
7660	211220.82	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). 
.
irrf 07/2026.
."	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026250100100160	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.409.580/0001-38
7661	19456.15	2	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).ressarcimentos: 
.
erica da paixão fonseca-processo -202617645002092 - 06/2026 
.
pagamento duam 35984915
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026250100100172	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
7662	19641.23	9	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000428	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7663	14977.58	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27444304  - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2739.	nelivania paulino barbosa	2026	11	2026-07-01	julho	7	2025320101101158	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.169.851-**
7664	22432.37	11	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - horas aulas detran.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100189	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7665	37438.09	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:
- verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 37.438,09"	corpo de bombeiros militar	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026290300500027	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7666	3123.07	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes ao ipasgo saúde. (rgps)
#
3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde r$ 28.741,03
3.1.90.04.19 contribuições para ipasgo saúde - civil r$ 3.123,07
#"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100324	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	50.565.317/0001-43
7667	1500.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 93/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	abasc - associacao brasileira de acao social crista	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500165	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.653.857/0002-17
7668	11998.06	11	"ipof: 2025160100028 - processo: 202400005023269
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para realizar os serviços de coleta, 
transporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos 
e disposição final de rejeitos de acordo com as demandas 
da secretaria de estado da casa militar pelo período de 12 
(doze) meses. sislog 106952. conforme dados á saber:
- nf 1538, emissão 10/07/26, atesto 10/07/26, ref. 06/2026, 
valor 11.998,06 - líquido"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	7	2026-07-21	julho	7	2026160100700094	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	21.876.089/0001-24
7669	1140.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	associacao de equoterapia de morrinhos	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500408	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.746.315/0001-52
7670	34.49	3	art nº 1020260225620 obra: barreiras de policiamento rodoviário padrão. despacho nº 1025/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-28	julho	7	2026436104200010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
7671	7464.45	1	pagamento nota fiscal n° 27643066 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4380.	lucivanda das dores silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001708	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.415.591-**
7672	139965.65	5	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
descontos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400278	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7673	5760.00	126	"refere-se ao pagamento do irrf: 91876846 guias-92929786/92891445
202600025056522 nfag 703  r$ 1080 (tv serra dourada  nfvc 1718 r$ 5760)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-23	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
7674	1757.27	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5418850-59.2026.8.09.0051.
- depositante: daniel ferreira de sousa (cpf: 003.937.341-02).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 1.757,27."	renato gomes imai	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100219	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
7675	6413.11	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato 26/2022 - seds, vigência de 19/07/2024 a 19/07/2026, de prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e do setor da reposição com  a manutenção automotiva.

nf - 28126. valor liquido parcial. referência 06/2026."	carletto gestao de servicos ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026300100600104	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.469.404/0001-30
7676	4021.07	18	pagamento de custas judiciais (93649770). trata-se de ação de usucapião, autos nº 5187xxx-27.2018.8.09.0093, proposta por h.l.o. e m.l.l., em face de j.l.o. e agehab. sobrevindo decisão que julgou procedente o pedido da parte autora, condenando a empresa estatal ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa., conforme despacho nº 196/2026/agehab/gjac-21428 (93649208) e autorização de despacho nº xxx/2026/grsg . sei 202600031006724.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026436200500091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
7677	10216.53	2	pagamento referente á nota fiscal nº90620001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6571	raimunda cardosa da silva	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000189	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.792.101-**
7678	1200.00	8	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
referente ao mês de julho/2026."	layse vieira dos santos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500289	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.518.781-**
7679	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 664.1 município uirapuru/go deputado wilde cambão beneficiário: associação do bem unidos pela a vida objeto da emenda -contratação de empresa especializada para realização de exames de apoio diagnóstico e terapêutico (sadt) destinados à população em situação de vulnerabilidade social modalidade: termo de fomento nº 428/2026
epi 664.1 tf 428 jul"	associaçao do bem unidos pela a vida	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500325	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	55.688.770/0001-60
7680	29479.23	28	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 13339, 13349, 13352, 13360, 13367, 13376,
13378, 13379, 13383, 13384, 13387, 13396, 13400, 13402, 13407, 13408,
13416, 13417 e 13424 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,
sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades
vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
7681	6825.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	creche comunitaria paraiso dos sonhos	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500298	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.479.255/0001-20
7682	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	keitty rodrigues sampaio	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000044	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.444.936-**
7683	33.31	6	"refere-se conforme comunicado nº34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de
imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – contr
ato nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titularesde
unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, no per. de junho/2026, conforme fatura 1000687840656 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026126101400022	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
7684	20002.50	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 85/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	associacao de pais e amigos dos excepcionais de goiania	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500349	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.240.688/0001-40
7685	3476.39	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026150100500027	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
7686	75421.66	13	"processo: 202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)
.
ipof: 2025285002564
emissão: 13/07/2026
.
fatura: 157509....75.421,66 
.
total a pagar:	75.421,66"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-07-28	julho	7	2026285001000146	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
7687	250000.00	1	"processo 202600005001480 - crs
.
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº  533 de autoria do deputado estadual wilde lopes roriz, cujo objeto é investimento para aquisição de equipamento (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de silvania - go. requisição de despesa 741 (92665229), conforme manifestação favorável no  parecer 74 (86200661), despacho 1563 (92055663), despacho 3535 (92280148).
.
emenda/silvania.........250.000,00
."	fundo municipal de saude de silvania	2026	182	2026-07-03	julho	7	2026285018200146	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.476.288/0001-29
7688	1464.63	1	"pdf: 2025290600108
.
nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a
objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.
valor líquido restante.
.
nota fiscal........ref............valor
355................06/26..........1.464,63
.
jppm
**
**
**
**
**"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290600700174	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.872.814/0001-30
7689	189.35	5	"pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020,
cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tra
tamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do
colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no muni
cípio de matrinchã. conforme despacho autorizativo despacho nº 167/2026/sed
uc/coordastec-16768.
.
> código 25
.
ipof-2026240100124
.
fatura....junho /2026
valor r$ 1.199,25
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01240 - jussara
conta para crédito: 06000000687
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	149	2026-07-22	julho	7	2026240114900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.034/0001-96
7690	0.00	1	"processo: 202600005010661 - vvf.
.
participação no congresso internacional de desenvolvimento infantil - cindi 2026. 
.
nota....valor(r$)
1.......2.996,00"	beehave clinic ltda.	2026	21	2026-07-29	julho	7	2026285002100025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.032.372/0001-78
7691	1575.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	clube de maes de petrolina de goias	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500025	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.027.714/0001-93
7692	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	donizetti aparecido de souza junior	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500357	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.361.671-**
7693	71400.00	11	valor destinado a cobrir despesas da 11ª medição, do contrato nº 113/2025,  referente à serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, relativo ao período de junho/2026, pdf 2026436100406 processo de pagamento sei nº 202600036011557 nf 1417, liquido	trovale tecnologia ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026436100600045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.548.068/0001-66
7694	150000.00	1	transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1074 do deputado estadual jamil sebba calife, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de aragoiânia/go. conforme manifestação parecer 909 (92074455) e despacho 1962 (92630031).	fundo municipal de saude de aragoiania	2026	182	2026-07-03	julho	7	2026285018200142	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.327.382/0001-89
7695	26902.61	6	"pagamento liquido  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.
.
codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100118
.
fatura.....maio/2026
valor total da fatura:  r$ 45.192,15
valor por modalidade: 26.902,61
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00871 - mineiros
conta para crédito: 05752839781
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	39	2026-07-01	julho	7	2026240103900009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
7696	802.69	8	"retenção de irrf referente ao recibo de junho/2026,
relativo locação do imóvel que sedia o vv de anicuns. base de
cálculo r$ 7000 00 e alíquota efetiva de 11,46 por cento .
pdf : 2025180100310. asc"	jose de sousa lima neto	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500142	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.662.423-**
7697	128.79	11	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 2,4% irrf da contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do
estado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 2026.
conforme a bl 11905979 emitida em 11/05/2026, referente a maio de 2026.
pdf: 2025336200096. 
sei: 202400024005326."	redemob consorcio	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026336200600001	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	10.636.142/0001-01
7698	669823.99	15	"pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato 002/2
024, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de es
tado da educação e a empresa ms serviços e transportes eireli, cujo objeto
é a prestação de serviços de transporte escolar para atender à demanda de
alunos da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente na
zona rural, do município de niquelândia - go. pdf: 2026240100307 processo
nº 202400006075153, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 59 data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026
- valor total r$ r$ 1.484.714,27
- valor líquido parte r$ 669.823,99
..
dados bancarios: banco sicoob (756) agencia 3054 conta corrente 21555-4
.."	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-07-16	julho	7	2026240102700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
7699	2832.41	20	"pagamento do irrf retido da nf 6734 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 2.832,41 (valor total da nf: r$ 59.008,64).
processo: 202218037007012 
ipof: 2025400100176.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026400100700062	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
7700	14431.44	11	"despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.
* * recibo 12/30-a liq - ref. valor líquido do aluguel do mês de junho/2026"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026145100500014	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
7701	26758.50	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - julho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026130100100233	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0001-38
7702	14999.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27843309 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3083	marlene costa ribeiro	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000322	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.041.301-**
7703	3497.20	2	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de julho de 2026.  
1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 
2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9"	fundacao dom pedro ii	2026	37	2026-07-29	julho	7	2026290203700062	2026	2902	polícia militar	07.882.625/0001-73
7704	1039857.16	6	"repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.
.................................
proc. 201900010008114,heana-funev,rep. custeio 5º ta (sei nº56588445),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92026116.
.
valor pago............r$ 1.039.857,16.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2026 - heana (92026116)
.
atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026"	fundacao universitaria evangelica	2026	55	2026-07-03	julho	7	2026285005500043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
7705	3.51	13	"pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. junho/2026:
nf 4344 r$ 3,51 (locação de equipamentos de impressão);
nf 145106 r$ 1,3 (fotocópias e impressões);"	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026120100600006	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
7706	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 940 município quirinopolis deputado paulo cezar beneficiario: associação brasileira de amparo a adolescencia e a infancia objeto da emenda - aquisição de um veículo de passeio automotor 0 km para atender as demandas da associação. modalidade: termo de fomento nº 355/2026
epi 940 tf 355 junh"	associação brasileira de amparo a adolescencia e a infância	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026190101700073	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	15.663.192/0001-93
7707	561.45	112	"pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícos sobre rpv. processo sei 202611129006198.

valor...................r$ 561,45.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7708	48774.90	6	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 09 172.034,57
...ipof.....2026240100245
...processo 202200006064332
.
aurélio"	wesley mattos queiroz eireli	2026	78	2026-07-30	julho	7	2026240107800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
7709	2625.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao beneficente - ct comunidade terapeutica projeto cafe com cristo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500320	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.425.586/0001-90
7710	84187.38	3	pagamento da folha de julho/2026 - cartorários	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026170400300092	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
7711	2262.20	7	"retenção de irrf alíquota 4,8% deduzido do valor mensal da locação 
recebido pelo beneficiário aspam participações ltda, por força do
contrato nº220/2009.
período de  01-31/ 07/ 2026
.processo 201600006004601
.ipof     2026240101121
....

afoap"	aspam participacoes ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026240101100098	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
7712	564.33	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	325	2026-07-29	julho	7	2026240132500013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7713	16200.00	6	"ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	obras soc do g esp regenera ao a casa dos beneficios	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500204	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.041.971/0001-00
7714	7938.53	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-07-29	julho	7	2026240113900084	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7715	3079.68	6	"op - termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721.
*
pagamento do imposto de renda da nota fica nº 212 - mês de junho/2026."	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026316100600069	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
7716	8020.24	1	"valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - fund cap falta, pro
cesso sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026436100400008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7717	7000.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de julho/2026."	gustavo henrique amaral monteiro rocha	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500131	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.670.791-**
7718	80497.75	1	valor para pagamento da 11ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de maio/2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036011086, nf nº 19120 liquido	g4f solucoes corporativas ltda	2026	8	2026-07-09	julho	7	2026436100800020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
7719	15.79	5	"despesas com recolhimento de cofins - referência: janeiro a dezembro/2026. (ploa/2026).
nota:
cofins/junho/2026	3.3.90.47.01	09/07/2026	09/07/2026	15,79	15,79"	ministerio da fazenda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026409301000176	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0161-45
7720	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 33 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto  contratação de serviços de assessoria administrativa, manutenção de calhas e rufos e compra de alimentos. modalidade: termo de fomento nº 423/2026 - serint
epi 33,7 junho 2026"	recanto reviver	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500338	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.046.521/0001-05
7721	12.82	1	"proc.202500010036370 - ebd
.
1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060599) - lote 04, da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo. lote 4 . 
.
rd 3/2026 ? ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof:2026285001810
.
dare:12100002618900569
.
emissão: 17/06/2026
.
nota fiscal:706/rej.2ºad1º ano/ir .....12,82 
.
total a pagar:	12,82"	2d&b engenharia ltda	2026	80	2026-07-02	julho	7	2026285008000027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
7722	97.56	17	".
proc pgto 202400005028282 - efc
.
retenção do irpj a favor da favor da empresa advance system elevadores ltda,
referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção
de elevadores, relativo ao mês de junho/2026, conforme nf nº 2742, relatório
de serviço (92300369).
."	advance system elevadores ltda me	2026	16	2026-07-01	julho	7	2026180101600035	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.296.500/0001-61
7723	6211.95	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
descontos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026406200600028	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7724	418.00	18	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2836/2022/goiasprev.
.
conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco caixa econômica federal - 104
agência: 1394
conta corrente: 30514-0
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
valor 418,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7725	53000.00	13	"descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa ""nota fiscal goiana"", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.
pagamento do sorteio 21, referente a penhora, processo sei 202617576000217,
conforme despacho sei 93391379."	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	26	2026-07-27	julho	7	2026170102600002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.712.376/0001-15
7726	0.00	21	"ipof: 2025295000107
625 - 06/26 - liq.......3.769,16 
628 - 06/26 - liq.......7.311,43 
673 - 06/26 - liq.......3.542,29
total a pagar:	14.622,88
usuário: wdr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-07-23	julho	7	2026295000300016	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
7727	167891.96	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e julho de 2026:
- auxílio fardamento ............... r$ 167.891,96."	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100222	2026	2903	corpo de bombeiros militar	07.882.625/0001-73
7728	1198.54	10	".
processo 202200010016799 - vpo
.
fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180)
.
nota fiscal 6065/junho/2026/ir - emissão 02/07/026.......1.198,54
.
dare 12100002621203067"	polygon comercio e servicos de informatica ltda	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026285001400022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.504.686/0001-10
7729	30750.19	2	".
repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(inss), referente ao mês de junho/2026. efc
."	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	2	2026-07-15	julho	7	2026180200200006	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
7730	3627.78	1	".
processo 202600010049002- vpo
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras conservadoras, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-las em perfeito estado de funcionamento. sislog 107907. vigência 12(doze) meses. pregão n° 257/2025.
.
nota fiscal 1562.......emissao 26/06/2026...............3.627,78
.
referente ao período de janeiro a abril/2026"	mega soluções científicas e locação ltda	2026	10	2026-07-28	julho	7	2026285001000317	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.086.330/0001-20
7731	100000.00	1	"202600042005366 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de porteirao - go. requisição de despesa 553 (91497489).
.
vl: 100.000,00"	fundo municipal de saude de porteirao	2026	197	2026-07-02	julho	7	2026285019700012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.517.053/0001-09
7732	306943.84	12	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços
de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui
o fornecimento de equipamento específico para monitoramento
de veículo em tempo real (rastreador),bem como serviços de
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados
a atender as necessidades da secretaria de estado da educação
de goiás. ateste de nota fiscal 92752618, solicitação de pagamento através do despacho nº 52/2026/seduc/ccls-20445 e despacho 2922 (92782418), conforme nota fiscal abaixo:
.processo nº 02500006142852, ipof: 2025240101991.
.nota fiscal: 986054, de 01/07/2026;
.referência despesa: junho/2026;
.valor nf: 322.420,00;
.valor líquido: r$306.943,84;
.valor irrf 4,8%: r$15.476,16;
terezinha."	autorio administradora e construtora ltda	2026	11	2026-07-09	julho	7	2026240101100031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.029.048/0001-32
7733	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	augusto cesar carlos amaral de moura	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500469	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.437.731-**
7734	1716362.34	2	valor destinado ao pagamento da 38ª medição com reajuste do contrato nº 33/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16). processo 202600036009548. nf 618 parte.	construtora caiapo ltda	2026	47	2026-07-29	julho	7	2026436104700005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
7735	3256.75	24	"pagamento do iss da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª me
dição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviço
s técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessora
mento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de aç
ões e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 06."	ufc engenharia s a	2026	6	2026-07-22	julho	7	2025430100600111	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
7736	5540.41	207	201700025593719 rpv welisson da silva lima, cpf sob o nº 059.946.276-07,pago online[ custas processuais e honorários]ateste e parecer 92405141 e 92947914.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-07-23	julho	7	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
7737	145.44	45	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lidia gomes dos santos - cpf nº 013.365.261-06, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006004783.
.
- reclamante: não informado;
- processo judicial: 5365871-35.2023.8.09.0178;
- parcelas: 6 de 15;
- i.d. depósito: 081250000031791716.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7738	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 880.18 município goiania deputado ricardo quirino. beneficiário: instituto de ciclismo jf. objeto da emenda: aquisição de uniformes de ciclismo personalizados e de camisetas de ciclismo personalizadas, destinados a atletas e participantes das ações de fomento esportivo desenvolvidas pelo instituto de ciclismo jf. modalidade: termo de fomento nº 403/2026
epi 880.18 tf 403jul"	instituto de ciclismo jf	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500316	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	13.056.232/0001-03
7739	237.05	175	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido das notas fiscais abaixo:
.
nf. 2577 r$ 106,62
nf. 2685 r$  83,78
nf. 2686 r$   3,81
nf. 2687 r$  42,84
.
empresa: retrato filmes ltda
cnpj 31.296.141/0001-27
.
dados bancários:
instituição: 329 - qi sociedade de crédito direto: agência: 0001 conta: 6880614-9
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-07-15	julho	7	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
7740	90929.67	8	valor para pagamento do irrf do contrato nº 147/2024, da 15ª medição, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005918, nf nº 5512.	lcm construcao e comercio s a	2026	48	2026-07-14	julho	7	2025436104800104	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
7741	224.64	2	"processo 202600010041108 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 154/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 150/2025. processo nº (202500005010893) (202500010081607). vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (90617052). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 356/2026 (sei 90657132), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 67716 - ir 
.
emissão: 02/07/2026
.
valor: r$ 224,64
.
dare: nº 12100002621201557"	maeve produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200432	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
7742	685230.19	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2026 - descontos
-
irrf..smm"	estado de goias	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026170400300087	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
7743	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 48º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 48º bpm  - 2º tri 26 (88641153)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.50 - r$ 5.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100448	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7744	809528.80	1	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mês de julho de 2026 - - ateste: 93506112 -  imposto de renda.	estado de goias	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100196	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.409.580/0001-38
7745	28987.20	5	valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 46/2026 - goinfra - referente à prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. processo sei nº 202600036011896, nf nº 346.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	8	2026-07-23	julho	7	2026436100800021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.456.101/0001-96
7746	1500000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto  custeio destinado a aquisição de combustível para a frota do município de santo antônio do descoberto gnd: 3 custeio, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de santo antônio do descoberto modalidade: convênio nº 226/2026 - serint/gecei-14
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de santo antonio do descoberto	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026190101800096	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.097.857/0001-71
7747	1763.32	6	202300025021089 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhões recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 1.763,32 (92576629) ateste.	jose joaquim pires de oliviera	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000018	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.745.241-**
7748	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de julho/2026."	ronison pereira da cruz	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500566	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.895.591-**
7749	84515.20	1	contrato de prestação de serviço de conectividade de 88 (oitenta e oito) assinaturas mensais de antenas fixas starlink, referente ao mês de julho/2026, conforme nfs-e nº45.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500142	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
7750	477359.58	1	pagamento do recolhimento do inss do empresa da folha de pessoal de junho de 2026	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026300100100274	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7751	44316.08	20	"pdf:2025295000084
1082-05/26 liq parcial..................44.316,08


epn"	popmed medicina e saude - eireli	2026	26	2026-07-02	julho	7	2025295002600007	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
7752	0.36	17	"pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: 
. 
- unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n , setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 196991718 no valor de r$ 0,36. 
. 
valor da ordem de pagamento...... r$ 0,36. 
. 
ipof 2026215300007. 
. 
processo de pagamento 202400017004000."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700061	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
7753	607230.00	4	"processo 202300010010605 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás  celebrado com o fms-rio verde, para a viabilização do repasse dos recursos financeiros para o custeio de leitos de uti pediátrica, leitos de ucinco -  unidade de cuidado intermediário neonatal convencional e leitos de ucinca - unidade de cuidado intermediário neonatal canguru no hospital materno infantil augusta bastos da cidade de rio verde/go, cnes 4261682. vigência: 9/25 a 8/26. rd 337/25 (sei 79453237).
.
pagamento hmi/rio verde/junho/2026.........r$607.230,00
.
obs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$150.380,00 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 327/2026/ses/cades(91894657), processo 202600010037328."	fundo municipal de saude de rio verde	2026	76	2026-07-08	julho	7	2026285007600023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.190.522/0001-80
7754	3781.40	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27808811 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6302	valdivino messias de paula	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001763	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.295.581-**
7755	208940.61	17	".
*pdf 2025170100219*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a
prestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)
e jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e
controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,
todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis
necessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de
estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital
e seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições
contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
.
referência: mês de junho/2026.
notas fiscais nº.: 359, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 e 375.
.
jcp
."	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-07-24	julho	7	2026170105500276	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
7756	244.64	25	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: mursia arantes martins santos / renato figueira de oliveira
.
proc: 5065371-98.2024.8.09.0051. conta: 2535.040.02177349-5
.
valor........................................r$ 244,64
.
obs.: 10 por cento.bproc sei 202500010059719."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026285000500400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7757	550.00	1	"processo - 202600010056094 - clo 
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gabriel lucas honório pereira. processo 202600010056094. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51431/2026 (sei 92821540).
.
valor: r$ 550,00."	nilva almeida honorio pereira	2026	69	2026-07-29	julho	7	2026285006900481	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.908.831-**
7758	400.00	2	"folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 361.544,48 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 108.903,55 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 77.115,44 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.715,07 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 82.501,20 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 135.506,78 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 19.782,98"	agencia brasil central	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100227	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7759	116700.04	16	"pdf: 2025186200059
contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de

nf. 847 emitida em 10/07/26
ref. a jun/26

valor..............................116.700,04"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026186200100026	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
7760	10380.00	1	"processo sislog nº 202600005014477 - mc
.
aquisição de materiais personalizados destinados ao congresso de regionalização da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), sislog 119821. pregão eletrônico 98/2026. item 02.tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 28, i, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
nota: 167
emissão: 01/07/2026
valor: r$ 10.380,00
.
obs: optante pelo simples conforme consulta (93513102) 
."	guilhermy henrique da costa silva	2026	21	2026-07-29	julho	7	2026285002100019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.282.249/0001-05
7761	3000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 31º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 4 2º trimestre 2026 (90360672)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-28	julho	7	2026295400100677	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7762	1108.90	3	".
ipof 2021170100020
.
- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel loc
alizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -g
o, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação ane
xa ao processo.
.
- junho/2026..........r$1.108,90
.
***************************************************************************
.
obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de s
ilvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do
 espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo
.
eja
."	jose aparecido de sousa	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500222	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.397.981-**
7763	929.97	11	"trata-se de prorrogação do contrato nº 10/2023 - secami, cujo objeto é a e
locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específi
co para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, s
eguro e quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses.
pagamento conforme: fatura: 753, emissão: 01/07/2026, atestado: 02/07/2026
, referência: junho/2026, valor: r$ 929,97 - ir"	qualitiloc automoveis ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700116	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.864.744/0001-78
7764	651168.00	2	"pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1289
nf 35933 r$ 542640 (nf 1351 televisão record );
nf 35865 r$ 108528 (nf 1983 televisão tv serra dourada )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-07-22	julho	7	2026120100900050	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
7765	8916.67	1	"valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - bolsa est ciee(5.000
,00), bolsa est sead(3.916,67), aux trans est(456,66), processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026436100600132	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7766	0.79	3	"pagamento parcial da fatura 517621.
---------------------------------------------------------------------------
despesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão.

sislog 114269, sei 202500005015335"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026290200700099	2026	2902	polícia militar	46.572.336/0001-20
7767	5793.79	86	"gerenciador financeiro caixa: 08/07/2026.
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129005728).

valor total ....................... r$ 5.793,79

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-08	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7768	2070.00	1	pagamento de diárias no estado. conforme cota para o 3º trimestre de 2026 - portaria 172/economia de 26/06/2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-07-06	julho	7	2026140100600086	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7769	553.34	35	pagamento referente contrato nº 001/2026 - competência 05/2026 (manutenção)	interativa facilities ltda	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026440100700002	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
7770	400.00	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-fl.líquido-auxílio creche, referente à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026326200300018	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7771	2885.00	1	"pdf:2026290100198
182-06/26 liq......................2.885,00.


epn"	licitate solucoes ltda	2026	28	2026-07-14	julho	7	2026290102800003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	50.360.634/0001-23
7772	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	mayumi ribeiro sebata	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500510	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.794.571-**
7773	62500.00	1	"pagamento da transferência de recursos para remanejamento da sala modular instalada no colégio estadual em período integral josé honorato para o colégio estadual otaviano de moraes, situado na avenida felipe tiago gomes, s/nº, setor centro, cep: 75.980-000, no município de paraúna - go.
portaria 4189 rex 5343.
processo -202600006035795
ipof - 2026240101878."	conselho escolar otaviano de moraes	2026	368	2026-07-09	julho	7	2026240136800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.874/0001-70
7774	500.00	10	"folha de pagamento da polícia civil, referente	06/26,	decisão judicial.
servidor: 	adevaldo de souza almeida

favor creditar conforme dados abaixo:	
	
processo:	5622060-13.2021.8.09.00515
id:		conta corrente
favorecido:	josé iedo nunes de almeida
cpf:		349.123.391-72
banco:		cef
agência:	1009
conta		5776-2"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026290400100150	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
7775	1423.92	1	férias indenizadas – referente rescisão - competência 07/2026. conforme despacho nº 3129/2026/agehab/gagp (92682619), despacho nº 3306/2026/agehab/grsg (92725650). sei 202600031005630/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026436200100224	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7776	13979.77	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 11 15.380,97
...ipof.....2026240100244
...processo 202200006064332
.
aurélio"	wesley mattos queiroz eireli	2026	78	2026-07-30	julho	7	2026240107800008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
7777	987.53	40	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202600010018074 - lote: 11
.
nf 425 r$ 31,72 (nf 6363);
nf 426 r$ 37,64 (nf 6364);
nf 428 r$ 40,73 (nf 2387 r$ 814,66);
nf 430 r$ 62,78 (nf 6392);
.
dare nº 12100002623200943
.
total a pagar:	987,53
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-29	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
7778	20447.50	2	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031005442/202600031005447/202600031005439/202600031005427/202600031005127/202600031005419/202600031005308/202600031005293/202600031005280/202600031005430/202600031005437/202600031005378/202600031005358/202600031005352/202600031005374/202600031004936/202600031004479/202600031005649/202600031005354/202600031005517/202600031005628/202600031005647/202600031005576/202600031005572/202600031005570/202600031005565/202600031005562/202600031005528/202600031005524/202600031005485/202600031005093/202600031005195/202600031005349/202600031005487/202600031005491/202600031005519/202600031005533/202600031005614/202600031005642/202600031005669/202600031005682/202600031005744/202600031005767/202600031005769/202600031005785/202600031004833/202600031004937/202600031005090/202600031005091/202600031005793/202600031005092/202600031005270/202600031005322.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026436200500170	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7779	5059.38	200	202400025134532 rpv alexandre florentino, cpf sob o nº 885.455.121-04pago online[danos morais]ateste e parecer 92392614-92463996.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
7780	623.50	8	"valor para pagamento com o (líquido) por meio de apropriação de despesa, do
3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022 realizado através do ato de
inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento d
e energia elétrica grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa
desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situado à av. 
laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. 
ipof 026326100051. pagamento do (irrf), da fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 05/2026, despacho nº 071/2026-nugc, data 03/07/2026, com vencimento dia: 30/07/2026, atestada pelo gestor em 03/07/2026, conforme discriminação abaixo: - valor bruto:..........r$ 31.254,57
base de cálculo irrf..........................r$ 31.240,84
retenção de irrf..............................r$    623,50
valor líquido.................................r$ 30.631,07."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026326101100017	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
7781	4910500.44	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-07-29	julho	7	2026240108300080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7782	12645.34	4	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 13 13.912,78
...ipof.....2026240100244
...processo 202200006064332
.
aurélio"	wesley mattos queiroz eireli	2026	78	2026-07-30	julho	7	2026240107800008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
7783	416.16	21	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 190 emitida em 02/06/2026, referente a maio de 2026.
pdf: 2025336200114. 
sei: 202500024003333."	maxclean facilities ltda	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026336200700004	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	47.364.829/0001-37
7784	433.15	14	"pagamento parcial da fatura 548210101.
-----------------------------------------------------------------------
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026290200700010	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
7785	295050.61	161	"gerenciador financeiro caixa: 08/07/2026.
pagamento de rpv a inativo civil - rpps (sei nº 202611129005621 / sei nº 202611129006264 / sei nº 202611129005621 / sei nº 202611129005728).

valor total ....................... r$ 295.050,61

                              crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-07-08	julho	7	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7786	5606.26	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	flavio junior bonfim falcao	2026	16	2026-07-10	julho	7	2026316101600022	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.852.501-**
7787	64.59	2	empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 julho - 2026  fardm.bomb.julho 26	fundacao dom pedro ii	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026190100600190	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.882.625/0001-73
7788	1976.95	1	"lvc - proc.: 202600010035649 - nf: 194 - líq, emitida em 01/07/2026,
r$ 2.081,00, referente ao evento: oficina com os cerests de goiás  
encontros presenciais, realizada em 30/06/2026, em aparecida de goiânia. 
vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025."	ms eventos ltda	2026	125	2026-07-22	julho	7	2026285012500006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
7789	493.68	65	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 27/07/2026 data do documento: 27/07/2026
- valor total nf r$ 493,68
- valor líquido r$ 493,68"	imprensa nacional	2026	13	2026-07-28	julho	7	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
7790	105158.61	48	"pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1260
nf 1412 r$ 1052,21 (nf 34 site www.agenciapress.com );
nf 1418 r$ 2545,07 (nf 408 rádio legal fm ceres );
nf 1419 r$ 4676,5 (nf 138 site df mobilidade );
nf 1426 r$ 1993,08 (nf 73 tj goiás com jordevá rosa);
nf 1428 r$ 1076,28 (nf 170 site catalão news );
nf 1430 r$ 5515,94 (nf 186 televisão anhanguera planalto central porangatu );
nf 1432 r$ 4676,5 (nf 235 site top news goiás );
nf 1433 r$ 2057,51 (nf 252 rádio canadá );
nf 1434 r$ 1247,06 (nf 357 site go notícias );
nf 1435 r$ 15676,02 (nf 403 televisão anhanguera luziânia );
nf 1436 r$ 6493,55 (nf 408 televisão anhanguera jataí );
nf 1437 r$ 19069,89 (nf 525 televisão anhanguera rio verde );
nf 1438 r$ 3217,43 (nf 776 site a voz do povo );
nf 1439 r$ 2572,08 (nf 1278 site dito e feito );
nf 1440 r$ 1169,12 (nf 1279 site dito e feito );
nf 1441 r$ 561,18 (nf 1293 site plural notícias );
nf 1442 r$ 9353 (nf 1332 programa jornalismo de verdade );
nf 1443 r$ 1870,6 (nf 7629 site portal catalão );
nf 1452 r$ 467,65 (nf 11 site jornal opinião do entorno );
nf 1453 r$ 7300,64 (nf 72 tj goiás com jordevá rosa);
nf 1454 r$ 2849,83 (nf 82 portal rota jurídica );
nf 1455 r$ 2798,42 (nf 90 rádio maracá fm );
nf 1456 r$ 2544,02 (nf 106 rádio rural de são joão );
nf 1457 r$ 2504,43 (nf 128 rádio band fm );
nf 1458 r$ 1870,6 (nf 625 site rio verde rural )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-15	julho	7	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
7791	3809.35	2	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000434	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7792	2300.00	1	valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 08/05/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 2429 - rede metrologica rs..........valor r$ 2.300,00.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900209	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
7793	6654.32	14	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº1288 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício–retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo a.de goiás mód.ii, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n°09/24 (87355590), 2ºt.a.(87355872) e relatório 1970-inspeção financeira/agehab/cooinsp(90569275) sei 202600031003870.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700023	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
7794	34053.18	4	"pdf: 2025290600035
.
saneamento de goias s a
objeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf.
.
nº documento............ref.................valor
528908..................06/26...........34.053,18
.
rmb"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-07-27	julho	7	2026290600700152	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.616.929/0001-02
7795	6015.85	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fundo previdenciário-empregador referente à competência de julho de 2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026326200200014	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	39.374.330/0001-82
7796	18198.00	1	"pagamento do liquido da nf 302,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024"	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	32	2026-07-03	julho	7	2026260103200006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
7797	30100.10	3	"parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 1469, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 04 (91872464), prf do bairro são vicente, uruaçu/go – área de 357.566,08 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 117.996,81; e setor oeste, uruaçu/go – área de 194.431,69 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 64.162,46, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).

pagamento da nota fiscal nº 1471, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 01 (84632276), boletim de medição: nº 09 - os 01 (91872322), termo de recebimento definitivo - trd: nº 11/2026 - os 01 (91885181), referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento)."	g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda	2026	12	2026-07-02	julho	7	2026436201200004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.953.316/0001-00
7798	1822.54	18	"recolhimento do ir da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/000
1-37, no valor de r$ 1.822,54 (um mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 247 (sei 93538495). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081."	maxclean facilities ltda	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026295300200003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
7799	700.00	20	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41.42/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000061	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7800	0.00	23	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) geraldo rodrigues ferreira - cpf nº 449.971.161-49, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020631.
.
- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;
- titular da conta: casa de cred;
- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;
- banco: 336 - c6;
- agência: 0001;
- conta: 28729271-1;
- processo judicial: 5517988-08-2026.8.09.0048;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7801	17172.39	9	"pagamento do liquido da nf 233,
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026260100600023	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
7802	5839.00	9	pagamento líquido da fatura n.º 26095 a favor empresa de tecnologia e informações da previdência - dataprev sa, relativo a serviços prestados de disponibilização do acesso, por meio do portal de batimento do sistema de informações do registro civil – sirc, ao processo de verificação de dados de óbito, no período de 06/04/2026 a 05/05/2026 conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023 e relatório de aprovação de serviços - ras. pdf nº 2024180100232. tv	empresa de processamento de dados da previdencia social	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026180101600039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	42.422.253/0001-01
7803	5580.00	1	pagamento da nf nº 6 ref. aquisição de materiais elétricos para instalação de ares condicionados no almoxarifado de produtos acabados - proc 202600055000333.	51 116 173 renata madeira de ley botelho da cunha	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026319000500260	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	51.116.173/0001-00
7804	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	joao paulo camargo pedro	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500797	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.941.571-**
7805	85680.00	10	"pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás , compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1162 e pdf 2023215300167 . (líquido). 
. 
relatório 16 do contrato semad-go 022/2024 composto por:
 . 
- item 1 – sigcar – plataforma de car/go – os 07/2026 sprint 15 
- item 4 - capacitação e treinamentos – os 04/2026  sprint 15.
.
 valor da ordem de pagamento...................................r$ 85.680,00. 
. 
processo de pagamento nº 202400017011363.
. 
projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar."	tecnomapas ltda	2026	16	2026-07-24	julho	7	2026215301600001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.544.328/0001-31
7806	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.40 município goiania deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para centro municipal de educação infantil cantinho feliz para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1663/2026/seduc/gcr-17181.  autorizo da despesa: despacho nº 2072/2026/seduc/coordastec-16768 convênio nº388/2026 assinado e publicado.
terezinha."	municipio de goiania	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800206	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
7807	39674.60	1	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira,  cpf nº 095.167.021-20. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de cobrança de protocolo nº 5811471-70.2024.8.09.0051,  proposta  por litisconsórcio ativo: ana cristina moreira de carvalho e outros. sei 202500066009201. ipof 2026326100393.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total............................r$ 53.470,17
retenção de irrf.......................r$ 13.795,57
valor líquido:.........................r$ 39.674,60."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-07-16	julho	7	2026326103400116	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
7808	624.25	45	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº 893.411.631-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739.
.
- reclamante: ricardo cabral de faria;
- titular da conta: ricardo cabral de faria;
- cpf/cnpj titular da conta: 598.771.031-68;
- banco: 070 - brb;
- agência: 15;
- conta: 015.004.588-3;
- processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051;
- parcelas: 23 de 25;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7809	41776.03	1	"valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por diegles silva vidal e outros. processo 6015099-83.2024.8.09.0051. sei 202500066013215.pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (líq) valor to.............r$ 56.368,70
retenção de irrf...................r$ 14.592,67
valor líquido:.....................r$ 41.776,03."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-07-28	julho	7	2026326103400122	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
7810	200.00	1	contrato com  link de internet para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria  em araguapaz-go.	bluetel telecom ltda	2026	5	2026-07-23	julho	7	2026409100500148	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.523.151/0001-34
7811	7226.55	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27509099 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5157	melanio teixeira magalhaes	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000637	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.416.271-**
7812	5662.99	5	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011307.
.
milomar lopes ferreira - junho/2026......................5.662,99"	fesurv - universidade de rio verde	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500194	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.815.216/0001-78
7813	1520.88	7	"pagamento do líquido referente às faturas nº195033633 ,195033859 ,197049179  e 197098277 - contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades
consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - ""b"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.
contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - apropriação de despesas"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026320100600016	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
7814	2391.69	4	pagamento de nf n° 27151891, 27550791, 27598049, 27640781, 27724468 e  27724777 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3607	valdira rodrigues da silva martins	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000070	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.950.771-**
7815	159.24	15	pagamento de irrf a favor da empresa r morais filial - to. esse pagamento refere-se as faturas nº 00156626 e nº 00157190	r moraes agencia de turismo ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026150100600008	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	06.955.770/0013-08
7816	7944.45	9	"ordem de pagamento para quitar a ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional  tarifas durante o exercício financeiro de 2026. refere-se ao repasse liquido da fatura do mês 06/2026.
fatura 06/2026 - r$ 7.944,45"	aguas de ipameri spe sa	2026	36	2026-07-23	julho	7	2026300103600001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.547.497/0001-75
7817	8735.58	2	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27740001 27826953 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3601.	marcio marinho nunes	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000689	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.588.101-**
7818	1900000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio para a contratação de shows artísticos para a 41ª vaquejada do município de divinópolis de goiás que ocorrerás dos dias 22 a 26 de julho de 2026. beneficiario:  município de divinópolis de goiás/go modalidade: convênio nº 290/2026
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de divinopolis de goias	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026190101800105	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.067.206/0001-00
7819	308.28	15	"refere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doz
e) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empres
a oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalida
de de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura
de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar.
pagamento conforme: fatura: 2604.000097917, emissão: 01/04/2026,  atestado:
09/04/2026, valor: r$ 308,28 - issqn"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700148	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
7820	2009.95	13	"pagamento retenção irrf via siafic conforme despacho nº 1308/2026 sei: 92985
727, dare sei: 92985543"	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	30	2026-07-15	julho	7	2025406203000011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
7821	24528.60	8	pagamento da nota fiscal nº 597 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 79/2025 (id. 91569718). relatório 2533/26/cooinsp. 202600031005171.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-09	julho	7	2026436201700059	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7822	14991.48	1	pagamento de nf n° 27789831 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3749.	guilherme da silva cardoso	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106001061	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.506.551-**
7823	4500.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	maternidade dr adalberto pereira da silva	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500254	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.049.618/0001-09
7824	6000.00	1	"processo 202600010055628 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gerson vitor martins. período de 1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010055628, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 50954/2026/ses (sei 92765783).
.
valor a pagar: r$ 6.000,00"	gerson vitor martins	2026	69	2026-07-14	julho	7	2026285006900465	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.272.874-**
7825	12537.57	6	"proc.201900010030076 - ebd
.
fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. 
.
requisição de despesa n 3/2026 (sei 85358949). ipof 2026285000536 . unidades assistenciais. 
. 
fatura agrupada: 4000000654706202600....12.537,57 
.
total a pagar:	12.537,57"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	67	2026-07-16	julho	7	2026285006700043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
7826	294986.20	5	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 38, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da subetapa 2c (parcela 1), subetapa 2d (parcela 1 e 2) de pagamento dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais no município de ceres - go, correspondente ao período de 25/02/2026 a 12/05/2026, conforme contrato n° 35/2025 (84752681) e relatório 2686/26/cooinsp. 202600031004583.	bela mares incorporacoes ltda	2026	17	2026-07-17	julho	7	2026436201700002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
7827	4010.40	26	"ejsa/c
.
pagamento do iss do processo 202600010038437 - lote: 4
.
nf 372 (nf 95 r$ 2342,4);
nf 373 (nf 428 r$ 800);
nf 374 (nf 37 r$ 171,52);
nf 375 (nf 81 r$ 460,8);
nf 378 (nf 8 r$ 160);
nf 381 (nf 65 r$ 128);
nf 388 (nf 100 r$ 312);
nf 389 (nf 5 r$ 96,48);
.
total a pagar:	4.471,20
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-02	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
7828	1766.13	4	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
ofício: 5053815-49.2026.8.09.0045/2023-cart.jec
servidor: wilton alves de souza - cpf.: 476.735.081-68
processo sei: 202600005011155
.
*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
 - banco: 341 (itaú)
 - agência: 9077
 - conta credito: 10415-7
 - titular: irene cristina valério de carvalho - cpf.: 744.627.332-15"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026300100100271	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7829	49471.76	2	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
líquidos (regime próprio). parcela indenizatoria"	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-07-30	julho	7	2026406200900033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7830	3160.00	2	"despesa com o contrato n° 42/2025, referente a aquisição remendos e outros  (lote 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 12), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  alpha suprimentos e solucoes ltda) (pregão eletrônico n° 23/2025).
nota:
41	3.3.90.30.35	25/06/2026	25/06/2026	3.160,00	3.160,00"	alpha suprimentos e solucoes ltda	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026409301000276	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	51.278.535/0001-60
7831	11272.71	1	parcela 26/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt 0010794-86.2016.5.18.0004- referente. honorários advocatícios - proc 202400055000425.	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026319000500378	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
7832	525.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	organizacao preciso de oportunidade - pop	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500087	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	31.121.613/0001-00
7833	7773.78	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27766021 e 27766068 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5654	jean rodrigue de souza	2026	11	2026-07-02	julho	7	2025320101101347	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.074.271-**
7834	0.00	1	"processo: 202600010032831 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
67244........985,24"	maeve produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200367	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
7835	130000.00	1	202600025002469 - pagamento diarias regional	departamento estadual de transito	2026	20	2026-07-14	julho	7	2026296102000149	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7836	56097.16	3	"proc.201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 5º ta. vigência do contrato 15/05/2026 a 14/05/2029.  
.
rd 2/2025 (83683378) aluguel. ipof:2026285000217
.
aluguel/junho/26....56.097,16 
.
total a pagar:	56.097,16"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000189	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
7837	6.62	2	"processo: 202600010047059 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
27890..........6,62
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002621202379"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200507	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
7838	1104.48	13	"pagamento de retenção de inss da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia-go - processo principal n° 202300006047482, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e autorizado pelo despacho nº 2623/2026/seduc/coordastec-16768 (91829417).
.
1.nf 69 r$ 31.163,07 – 12ª medição do contrato nº 044/2025
inss: r$ 1.028,38
issqn: r$ 467,45
irrf: r$ 373,996
valor líquido r$ 28.813,28 / r$ 480,00
.
2.nf 70 r$ 2.306,07 – 4ª medição do aditivo ao contrato nº 044/2025
inss: r$ 76,10
issqn: r$ 34,59
irrf: r$ 27,67
valor líquido r$ 2.017,71 / r$ 150,00
.
processos: 202400005011201 / 202600006024537
pdf: 2026240100336
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
dalcy nery"	enenge engenharia ltda	2026	30	2026-07-14	julho	7	2026240103000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
7839	2199.04	52	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
775-irrfveiculo	3.3.90.39.42	10/07/2026	09/07/2026	2.199,04	2.199,04"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7840	8.99	12	recolhimento de irrf parcial da nota fiscal nº 1005330 ref.  a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026320100600027	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
7841	171.34	5	"pagamento liquido  de 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof 2026240100126
.
fatura......junho/2026
valor : 171,34
.
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01839 - caldas novas
conta para crédito: 06005005004
.
weyder"	prefeitura municipal de rio quente	2026	185	2026-07-01	julho	7	2026240118500008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.852.675/0001-27
7842	41.29	12	"renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
* * fatura 287310 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026"	telefonica brasil s a	2026	6	2026-07-10	julho	7	2026140100600038	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.558.157/0001-62
7843	23336.96	1	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009754.
.
clenes de souza oliveira - junho/2026...............6.086,74
gizela ramos faleiro - junho/2026...................6.308,08
maria da glória de oliveira netto -junho/2026.......4.744,72
rosa monica da silva - junho/2026...................6.197,42
.
total..............................................23.336,96"	fundo municipal de saude de inhumas	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500469	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.222.467/0001-25
7844	2627.05	2	pagamento de nf n° 27588622 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3407	cleydson mauricio santana	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001566	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.036.431-**
7845	7425.00	1	"pagamento de diárias fora do estado, complemento 3º trimestre - recurso estadual, superintendência de políticas e atenção integrada á saúde 2026.
ipof 2026285003241"	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026285001000342	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7846	176.57	11	"202500025142608 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 176,57(92574901) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	fernandes empreendimentos ltda	2026	20	2026-07-13	julho	7	2026296102000046	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	44.245.544/0001-99
7847	900.03	13	bolsa estágio - referente rescisão - competência 07/2026 - conforme solicitação no despacho nº 3406/2026/gagp(93290183) e despacho nº 3694/2026/agehab/grsg (93348875). sei 202500031002367/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-07-27	julho	7	2026436200500120	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7848	170.00	2	pagamento de taxa de rt de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho regional de medicina veterinária no exercício de 2026. desp-67-sacr-rt.	conselho regional de medicina veterinario do estado de goias	2026	34	2026-07-10	julho	7	2026326203400004	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.665.769/0001-91
7849	455.17	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de  julho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026430100300013	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
7850	2357.69	9	"* ipof n. 2024170100076 *
.
recolhimento do irrf da nota fiscal 8367 (sei 92461610) e nota fiscal 2605 (
sei 92461816) (ref. maio/2026) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes 0
3, 06, e 12) de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução
de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornec
imento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fo
rnecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com for
necimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd c
om fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra
 apagada.
.
rmvp
."	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500081	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
7851	200000.00	1	".
proc. 202300010023722. - hls.
.
repasse de recurso financeiro em atendimento ao 1º termo de ajuste ao 146º termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de ações vinculadas ao projeto ""qualificação e fortalecimento da gestão do sus no estado de goiás, por intermédio do ministério da saúde, da organização pan-americana da saúde/organização mundial de saúde (sei 71076782). exercício 2026. programa pnan - portaria 8849/2025 e programa pqavs - portarias 5490/2024 e 8476/2025.
.
portaria. 8849/2025  .incentivo financeiro política nacional de alimentação e nutrição.
.
tc/opas/3parc/ex.26  ......................................  r$ 200.000,00
."	organizacao pan-americana da saude organizacao mundial da saude - opas oms	2026	144	2026-07-02	julho	7	2026285014400001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.096.431/0001-54
7852	31015.82	31	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal........ref...............valor
662................06/26.........28.331,42 
676................06/26..........2.684,40 
total............................31.015,82
.
rmb"	g c e s a	2026	27	2026-07-30	julho	7	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
7853	950.00	1	"processo - 202600010057704 - clo
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente evellyn goulart rodrigues. processo 202600010057704. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52911/2026 (sei 93042870).
.
valor: r$ 950,00"	kely fernanda gourlart	2026	69	2026-07-29	julho	7	2026285006900498	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.687.921-**
7854	805.10	4	"estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)
victoria amorim leao-609/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026420100100136	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7855	40.00	2	"relativo à restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado 
da casa civil, para cobrir despesas  com material de  expediente 
(carimbo automático), conforme nota fiscal n° 3.541, no valor de 
r$ 40,00. ipof n° 2025110100053. processo n° 202600013001897.
.
jap/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026110100600041	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
7856	13006.21	7	"reajuste do contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge.
* * recibo 062026-1ra - ref. dif. reajuste do aluguel - junho/2026"	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026145100500009	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
7857	1643.99	125	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jackson rodrigues de sousa, processo: 0702832-43.2026.8.07.0014.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1239-4, cc: 00082.597-2 em nome de: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7858	1458182.28	1	folha de pagamento de julho/2026 (inativos). vencimento inativo 854.642,35;subsídio 350.886,62;complemento salário mínimo 1.375,62;representacão 152.211,99;provento inativo 99.065,70;	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026188001400117	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
7859	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	flavia vanessa silva lima pereira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500484	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.387.673-**
7860	9.73	12	"processo 202500010068888-ejsa
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). arla 32
.
nota fiscal nº 1005339/jun/26/ir
.
dare nº 12100002621202293
.
total a pagar:	9,73
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000081	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
7861	155.52	12	"proc.202300010031859 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 29/08/26.
.
requisição de despesa n° 3/2025. ipof: 2025285002434
.
emissão:01/07/2026
.
nota fiscal: 130/junho/26/iss....155,52 
.
total a pagar:	155,52"	l m de souza instrumentos hospitalares	2026	67	2026-07-15	julho	7	2026285006700025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.762.312/0001-17
7862	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	ana alice de sousa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500368	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.166.001-**
7863	2535.50	18	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 247 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 116/2025 (id. 90416150) e relatório nº 2095 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004262. 

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 266 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município  são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026. contrato nº 116/2025 (id. 90906228). relatório nº 2241/2026/cooinsp. 202600031004727."	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7864	52904.50	12	"*ipof 2024170100071*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 104256.
.
contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.
.
objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for
necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te
cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form
ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã
o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os
 suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
.
[mfo]"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	55	2026-07-22	julho	7	2026170105500252	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.765.213/0001-77
7865	9497.43	3	pagamento da notas fiscais nª 27560092 e 27801084 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5953	alessandro valim de moraes	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000187	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.705.111-**
7866	336.00	28	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 47/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7867	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 9º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 - freap 2º trimestre (88975260)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100437	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7868	2227924.98	14	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.
............................
proc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio tc nº 97/2024 ,ref. a julho 2026 conf.sol. pag.93337473. 
.
valor pago.........r$ 2.227.924,98.
.
solicitação de liquidação e pagamento complementar - julho 2026 - hugo (93337473).
.
despacho do gabinete nº automático 3207/2026/gab (sei nº 93313323)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-07-23	julho	7	2026285005000079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
7869	4394.00	2	despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).	policia militar	2026	7	2026-07-08	julho	7	2026290200700124	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7870	21723.26	8	"pdf:2025295000488
4464-05/26-ir.....................21.723,26.


epn"	helisul táxi aéreo ltda	2026	36	2026-07-02	julho	7	2026295003600001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	75.543.611/0001-85
7871	891.19	37	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº 806.461.311-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 04622-6;
- processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051;
- parcelas: 18 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7872	3590.42	4	valor para pagamento do irrf do contrato nº 114/2025, da 09ª medição, referente ao programa goiás em movimento municípios estruturas - execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta do contratado, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011052, nfs nº 3, nº 4 e nº 5.	construtora inga ltda	2026	79	2026-07-09	julho	7	2026436107900013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.549.114/0001-44
7873	2640.99	1	"piso de enfermagem - portaria 11686/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 15º apostilamento ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta ses, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. proc. 202600010058595. jun/26.2.640,99
.
apostila 15ª - piso de enfermagem (93552070)............r$ 2.640,99"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	57	2026-07-28	julho	7	2026285005700137	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
7874	216988.84	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-07-29	julho	7	2026240108300088	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7875	0.00	2	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 10 1.039,46
...ipof.....2026240100243
...processo 202200006064332
.
aurélio"	wesley mattos queiroz eireli	2026	134	2026-07-30	julho	7	2026240113400006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
7876	421285.94	21	202500025105783 liq. nf 414 ref.06/2026 assistente admistrativos.[ateste 93530704]r$ 421.285,94.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-07-30	julho	7	2026296101800042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
7877	450.20	20	pagamento a favor da sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, pela adesão à ata de registro de preço nº 003/2022-geac/sead para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continua da de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático na modalidade de impressões, referente ao mês de maio/2026, no valor de r$472,90, deduzindo irrf de r$22,70, restando o líquido de r$450,20, conforme nfs-e nº146008. (pdf nº 2024426100167).	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026426100700009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
7878	4398.34	4	"despesa c/ 4º termo aditivo - contrato nº 126/2021(data 10/09/2021)(renovação/reajuste)(vig.:10/09/2025 a 09/09/2026), no vl de r$ 52.780,09, serviço técnico de auditoria independente, p/exame das demonstrações contábeis e consultoria, c/objetivo principal demonstrar aos acionista da cia, aos usuários as demonstrações contábeis e a sociedade, a lisura e transparência da adm. e como ferramenta facilitadora p/conselho fiscal e administrativo.(proc. físico: 202100097)(pregão eletrônico 86/2021) .
nota:
188	3.3.90.39.36	03/07/2026	03/07/2026	4.398,34	4.398,34"	audimec - auditores independentes s s	2026	10	2026-07-07	julho	7	2026409301000150	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.254.307/0001-35
7879	700.14	1	"processo sislog nº 117056 - mc
.
aquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (330286), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho
.
nota: 539446
emissão: 28/05/2026
valor: r$ 700,14
."	drogafonte ltda	2026	67	2026-07-21	julho	7	2026285006700042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.778.201/0001-26
7880	1975.00	94	upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020002856	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7881	1245388.06	1	"pagamento do fundo financeiro do empregador referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.1.91.13.15 - r$ 1.245.388,06"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026300100200016	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.867.930/0001-02
7882	738.82	1	"folha de pagamento da polícia civil, referente	06/26,	decisão judicial.
servidor: 		mikael borges de oliveira e silva

favor creditar conforme dados abaixo:		
processo:		137557-11.2016.8.09.0206
id:		        081250000031724709
favorecido:		jose brasil jacinto do carmo"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026290400100150	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
7883	805.00	2	devolução de diárias: dare: 12100002618900709 - devolução parcial da diária 352/2026 - devido ao retorno antecipado - processo sei 202617647002029, dare 12100002618900741 - devolução de diária por viagem não realizada. diária ssd nº 337/2026, processo sei 202617647001851, e 12100002618900742 - devolução de diária por viagem não realizada. diária ssd nº 339/2026, processo sei 202617647001851	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-07-10	julho	7	2026320100600086	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
7884	5837915.29	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, fundo financeiro - empregado.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290400100175	2026	2904	polícia civil	18.867.930/0001-02
7885	7733.15	28	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf45 8.140,16
.
...processo 202500006139465
...ipof.....2025240101924
.
aurélio"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-07-07	julho	7	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
7886	5.85	7	pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da nota fiscal nº 343 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 116/2025 (id. 92161755). relatório nº 2680/26/cooinsp. 202600031005560.	prefeitura municipal de sao miguel do araguaia	2026	5	2026-07-23	julho	7	2026436200500105	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.391.654/0001-19
7887	6956.63	2	pagamento de nf n° 27550444 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 304.	carla maria do nascimento	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000902	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.388.271-**
7888	782.12	12	"retenção do irrf referente ao recibo de junho/2026, de locação da unidade de
atendimento vapt vupt de ceres. base de cálculo 6.949,60, alíquota efetiva
11,25 por cento. pdf: 2022180100013. dare nº 12100002619800736. asc"	luciano marcelo ferreira de avelar	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500046	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.640.561-**
7889	404.98	22	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 492, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias -  mód. ii, no período de 01/04/2026 a  30/04/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 2108 - inspeção financeira preliminar (90891419). sei 202600031003689 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-07-14	julho	7	2025436202400260	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7890	5987.12	14	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem).
.
ipof: 2025285002568
.
fatura: 157042....5.987,12 
.
total a pagar:	5.987,12"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000148	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
7891	179.29	62	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1530-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	17/07/2026 	10/07/2026 	179,29 	179,29 

total a pagar: 	179,29"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
7892	458592.93	14	"repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 hemu/hmtj (91933059) fundo de provisão..............r$ 458.592,93"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
7893	214.41	1	pagamento nota fiscal n° 27610584 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4824.	cionice batista silveira	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000759	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.685.051-**
7894	50000.00	1	"pagamento emenda parlamentar impositiva número 266.33 município gameleira de
goias deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda custeio da educ
ação na aquisição de materiais esportivos para atender a escola municipal be
nedito lobo do município de gameleira de goiás/go, na modalidade transferênc
ia com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas part
es; autorizo da despesa: despacho nº 2073/2026/seduc/coordastec-16768. conv
ênio n°. 366/2026 assinado e publicado (91987777).
terezinha."	prefeitura municipal de gameleira de goias	2026	256	2026-07-02	julho	7	2026240125600129	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.223.461/0001-84
7895	3529.60	43	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 60.77.79/2026 - 202600020002022.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7896	400.30	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100331	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
7897	2733.33	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio)
** ipof: 2026140100177"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026140100500033	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7898	50.36	4	"processo sei/sislog 202400005025455/107460
.
contratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção d
e campanhas da ses. contratação sislog 107460; dod (sislog 138887); tr -
termo de referência (sislog 144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses
- termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota
de empenho - suvisa (sislog 203318).
.
programa federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 322
7/2024
.
pdf 2025285002239. daof 02179 /2850. autorização governamental(sei 71181950)
.
nota fiscal nº 3785/ir - emissão 15/06/2026
.
total a pagar:	50,36
."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	174	2026-07-14	julho	7	2025285017400041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.935.788/0001-96
7899	2000.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável 
solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-07-23	julho	7	2026326202700031	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7900	14919.80	1	pagamento de nf n°27466073 -  aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2950.	percilia dos santos rosa	2026	11	2026-07-01	julho	7	2025320101101067	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.512.541-**
7901	37438.09	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de julho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026430100500035	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
7902	4435.62	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27737204 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4033.	sthefany dias de oliveira cardoso	2026	11	2026-07-21	julho	7	2025320101101205	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.504.301-**
7903	22229.53	1	valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor thiago moraes advogados, cnpj nº 19.942.342/0001-59. processo judicial nº 5651897-11.2024.8.09.0051. sei 202500066006879.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia, no valor de:.......r$ 22.229,53.	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-07-28	julho	7	2026326103400126	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
7904	1094.50	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de julho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026430100600102	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
7905	6790.08	27	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref.............valor
661.................06/26...........6.790,08
.
jppm
**
**
**
**
**
**"	g c e s a	2026	27	2026-07-29	julho	7	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
7906	2250.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	abrigo evangelico jesus cristo e o senhor	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500056	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.975.314/0001-00
7907	52.02	27	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
765issqnagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	03/07/2026 	52,02 	52,02"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7908	900000.00	1	"processo: 202500005012261 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 1333 
município: santo antonio de goias 
deputado: charles bento 
objeto da emenda: investimento
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ipof 2025285005660. daof 4938/2025. rd 1222/2025 (sei 84497896).
.
obs.: empenhado conforme solicitação contida no despacho 4280 (84499303).
."	fundo municipal de saude de santo antonio de goias	2026	216	2026-07-03	julho	7	2025285021600312	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.319.564/0001-08
7909	7561.90	604	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
712-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	22/07/2026 	20/07/2026 	7.561,90 	7.561,90"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-07-29	julho	7	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7910	3544.11	2	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 06ª medição do irrf do contrato: 166/2025, o objeto deste contrato é a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf:  2025436101226. processo sei nº 202600036009821. nf. nº: 5665.	lcm construcao e comercio s a	2026	73	2026-07-17	julho	7	2026436107300021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
7911	136.31	6	"pagamento do imposto de renda da nf 203.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável."	primecon construtora ltda - epp	2026	41	2026-07-01	julho	7	2026310104100001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
7912	980.57	117	"pagamento de honorarios advocatícios sucumbenciais sobre rpv (sei nº 202611129006620).

valor dos honorários ................ r$ 980,57

                                crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-27	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7913	4293.20	5	"processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção corretiva serviços.
.
nota fiscal nº 351/mai/26
.
total a pagar:	4.293,20
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
7914	10288.66	24	"ipof: 2024160100181 - processo: 202400005013947
pagamento referente a prorrogação do contrato de 
serviços de apoio administrativo, com dedicação 
exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, 
para atender as demandas da secretaria de estado da 
casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. 
sislog (105596) conforme dados á saber:
- nf 283048, emissão 10/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, 
valor 10.288,66 - ir"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026160100700093	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
7915	201.55	148	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf 393 3.664,46
...ipof.....2026240100899
...processo 202500006057786
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-07-15	julho	7	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7916	166351.45	20	"pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial a
rmada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecn
ologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segura
nça dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores ed
o público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços ase
rem contratados, pelo período de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços 0261 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada"	m5 seguranca ltda	2026	14	2026-07-08	julho	7	2026126101400003	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
7917	2100.00	7	"valor que se paga  referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	renato borges pontes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500054	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.525.401-**
7918	1283.29	3	valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 27/04/2026 a 26/04/2027), através de dispensa de licitação, processo sei 201800066002068 e ipof 2025326100075.pagamento do aluguel de montes claros, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 07/07/2026, no valor de.......r$ 1.283,29	manoel messias barbosa	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026326101300025	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.734.871-**
7919	1589.80	22	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1952 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente à 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n° 153/24 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 2164/26-inspeção financeira/agehab/coinsp. sei 202600031001199. 

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 2204, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2354 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
7920	0.00	1	"pagamento do liquido da nf 27670,
prorrogação de contrato de empresa especializada para gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio do estado de goiás."	carletto gestao de servicos ltda	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026260100600011	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.469.404/0001-30
7921	489.29	24	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go
. 
ref. junhho/2026
.
jurisdicionados: anilson alves de sousa junior / renato fiqueira de oliveira
.
proc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3
.
valor............................................r$ 489,29
.
obs.: correspondente a 20 por cento - proc sei 202500010043593."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026285000500400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7922	13740.00	1	transferência de recursos destinada à execução das ações finalísticas do projeto arte educa planejadas pela gerência de arte e educação para o segundo semestre de 2026, conforme portaria 4379, rex 5355, despacho nº 2982/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.	conselho da subsecretaria regional de educacao de trindade	2026	385	2026-07-15	julho	7	2026240138500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.748/0001-06
7923	129.90	7	contrato com link de internet para atender a  regional de saude  em campos belos - go	cine net cb ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500023	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	38.659.654/0001-02
7924	56083.32	1	"""destina-se ao pagamento 
do auxilio alimentação r$ 56083,32.
relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de julho/2026.(05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026160100500016	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
7925	0.00	3	pagamento do líquido da 37ª medição do contrato 11/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007569, nf's nsº 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128 e 129 líquido.	bravia engenharia e arquitetura	2026	45	2026-07-01	julho	7	2026436104500028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
7926	226.63	64	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 739 ref.: abril/2026 - formosa
vl total: r$ 2.427,18 ** issqn r$ 80,27
..
nf 869 ref.: maio/2026 - formosa
vl total: r$ 2.427,18  ** issqn r$ 73,54
..
nf 952 ref.: junho/2026 - formosa
vl total: r$ 2.427,18  ** issqn r$ 72,82
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-07-23	julho	7	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
7927	14997.43	1	pagamento nota fiscal n° 27853919 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5748	valdivino bernardes pinto	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001460	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.388.091-**
7928	3618.00	224	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
8/36126-issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	22/07/2026 	20/07/2026 	3.618,00 	3.618,00"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7929	800.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.
referente ao mês de julho/2026."	john henry fredette	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500640	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.755.611-**
7930	100000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 474 município nova america deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde. fornecimento de insumos hospitalares básicos e especializados para procedimentos clínicos e cirúrgicos. conforme manifestação favorável no parecer 704 (90345990), despacho 2656 (90643571) e despacho 769 (90980545). requisição de despesa 516 (91482506).	fundo municipal de saude de nova america	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300338	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.487.022/0001-89
7931	10470524.55	1	"pdf:	2026290600454
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
grat. sist. est. das redes de gestão - grg - pes
grat. sist. est. das redes de gestão - grg - orca
grat. sist. est. das redes de gestão - grg - comp. cont.
grat. sist. est. das redes de gestão - grg -finan.
subsidio
.
valor: r$ 10.470.524,55
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100253	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7932	400.61	15	"retenção ir à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato
nº 259/2025. 

nf 727 r$ 33.384,55 - 3ª medição

inss: r$ 1.836,15
issqn: r$ 1.669,23
ir: r$ 400,61
líquido: r$ 29.478,56
.
conforme despacho nº 3022/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006133375
pdf: 2025240101191
cno: 90.027.51479/73
codigo de pagto: 28
.
isabel"	2d&b engenharia ltda	2026	85	2026-07-21	julho	7	2025240108500053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.174.740/0001-66
7933	246826.52	1	"portaria 11686/2026 - piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento ? hemu, 12º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses, repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de junho de 2026. requisição de despesa 229 (93163923), 202600010058564.
.
apostila 12ª - piso de enfermagem hemu e hemnsl (93551733)......r$ 246.826,52"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-07-28	julho	7	2026285005700147	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
7934	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	mauro cesar da silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500509	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.728.941-**
7935	42790.28	3	"destina-se ao pagamento à empresa s o s sul resgate - com e serv de seguranç
a e sinalização, cnpj: 03.928.511/0001-66, no valor de r$ 42.790,28 (quarenta e dois mil, setecentos e noventa reais e vinte e oito centavos),
conforme nota fiscal nº 62.802 (sei 92390557). referente à aquisição de luvas de combate a incêndio (couro anti-chama), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300092."	s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda	2026	9	2026-07-22	julho	7	2025295300900003	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.928.511/0001-66
7936	869.07	10	".
ipof:2025170100196
.
ordem de pagamento referente a fatura do mês 06/2026 da sae(superintendencia municipal de agua e esgoto),contrato n° 013/2015.
.
objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão.
.
jer
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	55	2026-07-09	julho	7	2026170105500197	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.750.108/0001-52
7937	20030107.21	1	valor destinado ao pagamento termo de compromisso nº 2/2025/seinfra/subpppi para fins de processamento do pagamento da 11ª medição do contrato nº 02/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referentes à execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. processo 202500036013498 nf 166 liq.	tecpav engenharia ltda	2026	37	2026-07-03	julho	7	2026435003700003	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
7938	8350.57	2	cotratação de empresa prestadora de serviço especializado em publicações obrigatorias no diário oficial do estado para atender as necessidades da goiás telecomunicações s.a. publicações -(balanço 2025, 46º reunião do conselho de administração e aviso aos acionistas).	agencia brasil central	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026409100900022	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	03.520.902/0001-47
7939	2921.95	14	pagamento de custas judiciais (93240118), trata-se de cumprimento de sentença - autos nº 555xxxx-71.2022.8.09.00006, proposta por w.s. em face da agehab s/a., conforme despacho nº 185/2026/agehab/gjac(93239938). sei 202600031003384.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026436200500091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
7940	28334.69	11	valor destinado ao pagamento 29ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. processo 202600036010077. nf 25641 liq.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-07-09	julho	7	2026436103800002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
7941	333.74	32	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011571.67.2018.5.18.0015 referente ao mês de  junho de 2026 id: 032555001532607136	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7942	4994.09	2	"processo sei nº 202600010042777 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 170/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 268/2025. processo nº 202500005025786 202500010088460. vigência da arp 27/11/2025 a 26/11/2026. dod (90873172). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 373/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90877153), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002621201984
.
nota: 77450
emissão: 31/07/2026
valor: r$ 4.994,09 
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200449	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0028-55
7943	807.45	4	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000436	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7944	6514.43	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

prevcom patronal"	plano goias seguro	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100205	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	48.307.647/0001-97
7945	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	marcia sacramento rocha	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500612	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.660.595-**
7946	31878.59	7	valor para pagamento do irrf do contrato nº 22/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 11726	dynatest engenharia ltda	2026	44	2026-07-17	julho	7	2026436104400001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
7947	203189.94	1	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036012103 nf 103785 diesel comum e diesel s-10	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026436101000013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
7948	100694.58	3	"pdf: 2025290600149
.
nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a
objeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido parcial.
.
fatura........unidade cons......ref...............valor
106353.........61440.............04/26.......100.694,58
.
ipnm"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026290600700138	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
7949	50000.00	1	"processo: 202600042005233- vvf
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio na área da saúde (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de itaberaí - go. 
.
conforme despacho 330 (92583508), despacho 3838 (92594342) e requisição de despesa 765 (92677796)."	fundo municipal de saude de itaberai	2026	197	2026-07-03	julho	7	2026285019700036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.241.129/0001-30
7950	7671.75	10	contrato aquisição de vales - transporte. pagamento líquido referente boleto 12634956 - aquisição para o mês de 08/26 liq.	redemob consorcio	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026326200500005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.636.142/0001-01
7951	114.46	2	"fas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral
de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100312. lmb"	fundacao tiradentes	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200374	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.783.472/0001-81
7952	1000000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio de combustível para o município de cristalina/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiário: município de cristalina/go  modalidade: convênio nº 258/2026
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de cristalina	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026190101800097	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.138.122/0001-01
7953	23730.76	43	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 26 (92778870), para a secretária de estado, andréa vulcanis e o subsecretário robson disarz, com a finalidade de participarem da reunião destinada à discussão do escopo de trabalho da parceria entre o google e o estado de goiás, a ser realizada na sede do google, no dia 06 de julho de 2026, na cidade de são paulo/sp, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 368 e pdf n° 2026210100058. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 23.730,76. 
. 
processo de pagamento 202600017005453. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026210100600055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
7954	707.94	2	"contrato nº 59/2025/dgpc (sei nº 82139562), de equipamentos de
informática para unidades da dgpc especializadas na repressão a
lavagem de capitais e organizações criminosas. pagamento do ir
sobre a nf nº 9072."	brasill informatica e produtos ltda	2026	15	2026-07-14	julho	7	2025295501500005	2025	2955	fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas	03.618.435/0001-92
7955	5610.56	19	"proc.202600010008653 - ebd
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . 
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ipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)
.
emissão: 06/07/2026
nota fiscal: 2787/junho/26....5.610,56 
.
total a pagar:	5.610,56"	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
7956	2275.66	2	"celebração do terceiro termo aditivo visando a prorrogação ao contrato nº.08/2023 (47993182), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às necessidades da secretaria de estado da retomada ? ser, para prorrogação do contrato por mais 12 meses.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
757-irrf-06/2026	3.3.90.33.04	14/07/2026	13/07/2026	2.275,66	2.275,66"	qualitiloc automoveis ltda	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026420100100126	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.864.744/0001-78
7957	80811.78	3	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a salário maternidade do período de julho/2026. efc."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800268	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
7958	1592.88	6	"proc.201700010020471 - ebd
.
6º apostilamento cujo objetivo consiste no reajuste do aluguel referente ao contrato de locação com uma área total de 887,85 m2, compreendida por mezanino, 1º andar do ed. vera lúcia e 04 vagas de garagem. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
requisição de despesa n° 3/2025 - ses/ggp-sgi (80218421). ipof: 2025285004059
.
aluguel/junho/26reaj....1.592,88 
.
total a pagar:	1.592,88"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
7959	500.37	4	"202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d
espacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112).
pagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf n° 007.692.301-05, para depós
ito em uma conta junto ao banco itau no 5374898-74.2018.8.09.0127. no valor
equivalente à 30 por cento dos rendimentos mensal. proc: 202200025051519 ref
erencia: mês julho 2026- ***banco itau ag: 4326 cc: 08711-3 rayssa silva
 de mel0.cpf: 025.973.161-73.***"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100191	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7960	15411.00	21	"contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, co
mpreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e
sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizaç
ões e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no r
aio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender
as necessidades da secretaria de estado da casa militar.
pagamento conforme: nota fiscal: 125, emissão: 25/06/2026, atestado: 25/06
/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 15.411,00 - ir"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700146	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
7961	5000.00	6	"* ipof nº. 2025170100039 *
* processo contrato/pagamento 202500004032904 *
.
pagamento da nfs-e 382 (sei 93083231) (ref. 25/05 a 24/06/2026) do contrato
nº. 011/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service) de gestão e transmissão da escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (efd-reinf) compatível com o layout estabelecido pela receita federal do brasil, bem como a prestação de serviços de implantação, suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução.
.
(projeto/operação: gomap - 6324 - efd reinf - aquisição e implantação da solução)
.
rmvp
.
*********"	pytax solutions ltda	2026	18	2026-07-23	julho	7	2026170101800011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.291.488/0001-02
7962	40.23	1	".
proc pgto 202600005021364-efc
.
trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (etanol), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024.
.
dare nº 12100002619400901
.
nota fiscal nº 988716/mai/26 irpj...........r$ 40,23
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	16	2026-07-02	julho	7	2026180101600085	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	25.165.749/0001-10
7963	542.52	7	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 116941, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 06/04/2026 a 07/05/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 2047 - inspeção financeira - coinsp/agehab (90754894). referência: 202500031001099 (pagamento).	benner sistemas s a	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500137	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
7964	80.75	11	".
processo 202500010021641 - vpo
.
serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661
.
nota fiscal 708/junho/2026......emissao 01/07/2026..............80,75"	cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda	2026	10	2026-07-28	julho	7	2026285001000101	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.283.221/0001-42
7965	10644.21	12	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 15ª medição do contrato nº 155/2024, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. período de junho/2026. processo sei nº 202600036011940, nf-437.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026436100700004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
7966	1155.99	100	"pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005961.

valor.....................r$ 1.155,99.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-10	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7967	413.84	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) pablo gutemberg moreira dias - cpf nº 936.416.211-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006057634.
.
- reclamante: fundação de crédito educativo - fundacred;
- processo judicial: 5110091-29.2019.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 65;
- i.d. depósito: 081250000031801568.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-07-07	julho	7	2026240124200103	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7968	7494.50	2	pagamento referente á nota fiscal nº27495516 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4739.	otaviano dos santos neves	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001320	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.881.321-**
7969	2488.80	8	"202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112).
pagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf n° 422.212.851-15,p
ara depósito na conta de titularidade do município de mossâmedes, informadan
os autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda
pública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 2.488,80 refer
ente ao mês de jullho 2026. *proc: 201900025084560* boleto em anexo."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100191	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7970	21037.68	5	valor para pagamento do irrf da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2026436100212, processo sei nº 202600036010113, nf nº 118 irrf.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	8	2026-07-03	julho	7	2026436100800017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
7971	409.07	13	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 236 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90243484) e relatório nº 2109/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004142 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700048	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7972	1289.06	2	"despesa com o contrato n° 56/2025, referente ao serviço de limpeza e higienização de carpetes incluindo mão de obra, materiais, produtos e equipamentos necessários à execução do serviço, contratação sislog n° 114776 (processo nº 202500005018403) (pregão eletrônico nº 36/2025 ) (fornecedor: s. nolli comercio e servicos ltda) .
nota:
249	3.3.90.39.57	21/07/2026	21/07/2026	1.289,06	1.289,06"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	10	2026-07-24	julho	7	2026409301000139	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	03.566.923/0001-01
7973	18068.20	1	"despesas com pagamento em até 17/07/2026 do termo de rescisão de contrato de trabalho - trct (compulsória), do empregado(osvaldo bernardes leite - motorista - r$ 18.068,20), referente ao mês de julho/2026, conforme relatório de liquido bancário anexo e comunicado nº 313/2026-metrobus/grh-19673.
nota:
313/2026	3.1.90.94.02	10/07/2026	10/07/2026	18.068,20	18.068,20"	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-07-14	julho	7	2026409300200092	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
7974	381379.56	1	"pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário(
381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436100100167	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7975	16975.20	25	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref...............valor
661.................06/26.............16.975,20
.
jppm
 **
 **
 **
 **
 **"	g c e s a	2026	27	2026-07-29	julho	7	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
7976	2199.94	12	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/ 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2222 e ipof 2024215300190. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.199,94. 
. 
processo de pagamento 202100017007486. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-14	julho	7	2026215306100010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7977	34668.30	7	"#
liquido (fração 1/2) da nota fiscal nº 107 (93140871)
#
saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026."	global ti+rh solutions ltda	2026	78	2026-07-22	julho	7	2026310107800010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.325.531/0001-78
7978	2740978.79	5	"processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - consignação empréstimos financeiros."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026188001200139	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
7979	200000.00	1	".
proc. 202600010019666.
.
repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de são domingos - go, destinado ao custeio das ações de saúde (combustível) , conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 284/2026 (87856138) e despacho nº 672/2026/ses/cep (88348610).
.
voluntario/sao domin  .......................... r$ 200.000,00.
."	fundo municipal de saude de sao domingos	2026	197	2026-07-03	julho	7	2026285019700021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.645.875/0001-52
7980	5007.82	18	"contratação de empresa especializada na terceirização e prestação de serviços de limpeza e portaria, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, conforme documentos constantes na contratação n.º 115981 sislog. período: 12 meses
pagamento iss referente nota fiscal 376"	tress transportes e servicos ltda	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026326200600020	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	19.173.331/0001-51
7981	200000.00	1	"processo: 202600005010147 - vvf. 
.
emenda parlamentar impositiva número 769 município goiania deputado lincoln tejota objeto da emenda, aquisição de medicamentos para a secretaria municipal de saúde de goiânia.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 1466/2026 (90628927), despacho nº 2261/2026/ses/cep (92044413)."	fundo municipal de saude de goiania	2026	183	2026-07-02	julho	7	2026285018300352	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
7982	4309.44	1	202000025027190 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de orizona recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 4.309,44 (92765746) ateste.	dennise caldeira de moura	2026	20	2026-07-31	julho	7	2026296102000154	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.077.301-**
7983	11245.06	17	pagamento da 15ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (abril)/2026, conforme a nota fiscal nº 14 da 15ª medição, relatório de medição 15ª documento nº 91696067 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 15 - documento nº 91701709, referente ao valor da 15ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.	elmo-engenharia ltda	2026	8	2026-07-14	julho	7	2025330100800010	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
7984	15231.24	6	"repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). res.medica.
..........................
proc. 201900010008114,heana-funev,rep. custeio-resid.medica 5º ta ,ref. a maio -2026 conf.sol. pag. 92191967. 
.
valor pago..............r$ 15.231,24.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado maio/2026 - heana (92191967)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-07-08	julho	7	2026285005000021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
7985	12025.55	21	"pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº
1179, relativo à prestação de serviços de vigilância armada
realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de junho
de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. tv"	office seguranca ltda epp	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026180101600034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
7986	763.49	13	"retenção inss à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadr
a coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor j
osé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato
nº 259/2025.
nf 703 r$ 13.881,63 – 2ª medição
inss: r$ 763,49 (6.940,82*11%)
issqn: r$ 694,08 (13.881,63*5%)
i.r. r$ 166,58 (13.881,63*1,2%)
valor líquido r$ 12.257,48
.
conforme despacho nº 2781/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006133375
pdf: 2025240101191
cno: 90.027.51479/73
codigo de pagto: 28
.
isabel"	2d&b engenharia ltda	2026	85	2026-07-14	julho	7	2025240108500053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.174.740/0001-66
7987	7725.00	3	"pagamento de irrf 1,2%,  relativo a 4ª aquisição de estojos escolares , conforme constano 1º termo aditivo ao contrato 041/2026 em conformidade com a ata de registro de preço a e b, vinculado a contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atenderos alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. aquisição de 76.063 unidades de estojos para este empenho.
ateste de nota fiscal nf 15211 - alfa (93084689), notificação 184 para pagamento ( 93084941), solicitação de pagamento através do despacho nº 3016/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 202624010630.
*nota fiscal nº 15211, de 29/06/2026;
*valor total da nf: r$643.750,00;
*valor líquido parcial: r$467.668,75;
*valor irrf 1,2%: r$7.725,00;
*fundeb: 21.
terezinha."	alfa papelaria eireli - epp	2026	93	2026-07-21	julho	7	2026240109300006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.878.675/0001-48
7988	138672.66	19	pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, no mês de junho/2026, conforme fatura 3000528363 - sei 93326363, com vencimento em 30.07.2026 e atestado nº 72/2026 - sei 93326398. solipa - sei 93326489	saneamento de goias s a	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026406201000083	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.616.929/0001-02
7989	140000.00	4	"processo 202600010000088 dmr
.
contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para os municípios relacionados no ofício 4002 (85220339), conforme planilha financeira (85226075). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 17/2026 - ses/spais (85125737).
.
pagamento consultorio/julho/2026..............r$140.000,00
.
municipios.................valor
anapolis...................r$40.000,00
catalão....................r$20.000,00
goiania....................r$20.000,00
novo gama..................r$20.000,00
rio verde..................r$20.000,00
.
trindade...................r$20.000,00
.
total a pagar:.............r$140.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha(85226075)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-07-08	julho	7	2026285003000021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7990	10682.00	22	"refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-87709454
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33120  r$ 1885,6 (rádio nova liberdade fm  nfvc 11126 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33168  r$ 1885,6 (rádio ativa fm 96,7  nfvc 850 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33169  r$ 6910,8 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 21 r$ 5839,8)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-07-03	julho	7	2026296103800008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
7991	945.02	14	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mes de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2298 e ipof 2025215300325. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$945,02.
.
processo de pagamento nº 202100017006626.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-16	julho	7	2026215306100019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7992	799.00	5	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 270 com autorização de 23/06/2026, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis (processo: 202618037006001). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100049. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700143	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7993	0.00	1	"pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025.

nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição

issqn: r$ 350.727,49
ir: r$ 140.291,00
líquido: r$ 11.199.897,80
.
conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006121229
pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061
cno: 90.026.81669/72
codigo de pgto: 26
.
isabel"	itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda	2026	370	2026-07-28	julho	7	2026240137000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.176.584/0001-25
7994	50000.00	2	"emenda parlamentar impositiva número 1011 município anicuns deputado wagner neto objeto da emenda custeio da secretaria municipal de saúde do município de anicuns go, para aquisição de medicamentos destinados à unidade básica de saúde antônio gonçalves costa ? rio dos bois, conforme manifestação favorável no parecer 571 (89544712), despacho 2443 (90302338) e despacho 715 (90363850).
.
total a pagar:	50.000,00"	fundo municipal de saude de anicuns	2026	183	2026-07-06	julho	7	2026285018300329	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.587.269/0001-04
7995	8305.33	29	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 66 liq - ref. o valor líquido  * * ordem de serviço nº 12/2026"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-07-03	julho	7	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
7996	4287.20	4	pagamento referente á nota fiscal nº27896216 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4629.	maria aparecida borges carneiro	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001793	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.766.106-**
7997	8.11	21	"pdf: 2024295100018
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor irrf.
.
fatura...........referência..........valor
453..............07/26...............8,11
.
jppm
**
**
**
**
**
**"	devale engenharia ltda	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026295100300001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
7998	0.93	2	"valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana alvina de oliveira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 606.451.561-91. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 0297266-96.2015.8.09.0051, proposta por fabio augusto de almeida leal. sei 202200066002783.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv,da sra ana alvina de oliveira, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total............................r$ 2.441,28
retenção de irrf.......................r$ 0,93
valor líquido:.........................r$ 2.440,35."	ana alvina de oliveira goncalves	2026	34	2026-07-31	julho	7	2026326103400135	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.451.561-**
7999	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	deybiane souza santos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500765	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.943.371-**
8000	23815.46	6	".
*ipof 2025170100219*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento  de  irrf,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
notas fiscais nº.: 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 334 e 335.
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500276	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
8001	3900.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
referente ao mês de julho/2026."	pedro schaitl souza	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500295	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.805.621-**
8002	1839.61	4	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - fes.	departamento estadual de transito	2026	13	2026-07-30	julho	7	2026296101300025	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8003	14841.76	20	"op - solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.
vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.
*
pagamento líquido parcial da nota fiscal nº 1129 - até 24/06 - mês de junho/2026"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
8004	7227.28	6	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de logística referente ao mês  junho/2026- fatura nº 212652916492024- processo nº 202500055000727.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026319000500114	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	34.028.316/0013-47
8005	45765.70	117	"refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-91892989 contabil-92567762
202600025056522 maio amaelo nfag 681 r$ 32735,5 (tv gazeta nfvc 10 r$ 2800
0)
202600025056522 maio amaelo nfag 682 r$ 9353 (tv pai eterno nfvc 50 r$ 800
0)
202600025056522 maio amaelo nfag 683 r$ 3677,2 (jornal gazeta nfvc 25 r$ 3
136)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-22	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
8006	29000.00	6	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: gratificação por exercício de cargo	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026320100100175	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
8007	36.60	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 117401, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente parcela 1/1 que corresponde a execução do item 03 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva de customizações desenvolvidas na camada de k (camada do cliente) do enterprise resource planning – erp, do fabricante benner, referentes ao período de apuração de 11/2025 a 06/2026 conforme contrato nº 15/2021 (53602054), 1º termo aditivo (53972268), vigência 25/06/2026 e relatório 2233 - inspeção financeira - cooinsp/agehab. referência: 202500031001099 (pagamento).	benner sistemas s a	2026	8	2026-07-14	julho	7	2026436200800003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
8008	62126.67	1	"pagamento boleto projector audio e video sei 92897872
#
aquisição de painel de led outdoor p3.9; 3,5m de largura x 2,5m de altura, com processador, fornecimento de equipamentos, cabos, conectores, acessórios, instalação, configuração, treinamento operacional e suporte técnico. contratação sislog 120215. dispensa de licitação."	self station áudio e vídeo ltda.	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026310105500002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	23.198.676/0001-37
8009	6904.48	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato 26/2022 - seds, vigência de 19/07/2024 a 19/07/2026, de prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e do setor da reposição com  a manutenção automotiva.

nf - 28126. valor liquido complementar. referência 06/2026."	carletto gestao de servicos ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026300100600105	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.469.404/0001-30
8010	8848.39	20	"2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2136-inss-05/2026 	3.3.90.39.08 	09/06/2026 	03/06/2026 	8.848,39 	8.848,39 
pagamento do inss da nf 2136-05/2026-ccon-atesto 91341288
aut.sgi 91488141"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026420100100046	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
8011	0.00	2	"pagamento liquido  de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e
instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtels-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100686
.
fatura...abril/2026
valor total bruto r$ 2.783,31
irrf:133,60
liquido: r$ 130,89 
.
fatura....maio/2026
valor total bruto r$ 3.650,16
irrf: 175,21
líquido r$ 171,66
.
fatura....junho/2026
valor total bruto r$ 4.950,42
irrf: 237,62
liquido: r$ 232,81 
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02407 - sia, df
conta para crédito: 03000302883
.
weyder"	itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda	2026	149	2026-07-06	julho	7	2026240114900017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.367.185/0001-77
8012	2128.00	4	"pagamento do ir da nfe 9023
#
aditivo ao contrato nº 11/2021 - sedi, referente a serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na subsecretaria de tecnologia da informação, incluindo seu grupo gerador e os demais componentes da sua infraestrutura, por 30 meses, com vigência de 22/12/23 a 21/06/26. sub-rogação lei 24.331/2026."	gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda	2026	78	2026-07-08	julho	7	2026310107800008	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	03.888.247/0001-84
8013	5018.19	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026336200200203	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	39.374.330/0001-82
8014	218.16	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) klebber pierre goncalves - cpf nº 039.560.121-51, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006023924.
.
- reclamante: aline luiza de lacerda;
- processo judicial: 5648203-97.2025.8.09.0051;
- parcelas: 4 de 132;
- i.d. depósito: 081250000031792283.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700149	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8015	540.33	7	"despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8.09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários, até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores,  conf.: comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658, desp. nº 574/2024/metrobus/ asfin-19685 e demais documentos juntados aos autos independente de transcrição.
nota:
08/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	540,33	540,33"	saymom teixeira oliveira	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000041	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.247.643-**
8016	27352.20	16	valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 386 liq.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	48	2026-07-27	julho	7	2025436104800131	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
8017	2283.16	13	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2130 e ipof nº 2024215300187. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.283,16. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006626. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-14	julho	7	2026215306100008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8018	30000.00	1	valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.	green target biosolucoes ltda	2026	9	2026-07-08	julho	7	2026316100900130	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	58.324.665/0001-30
8019	148.40	34	"#
liquido da nfs-e 342 (sei 91818204). ateste sei 92306566
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
8020	180.00	197	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
183/35669-issqnveicu	3.3.90.39.42	08/07/2026	26/06/2026	180,00	180,00"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8021	102.08	1	"contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
** referência: julho/2026
** ipof: 2026140100169"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026140100300038	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8022	13411.96	1	fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100325. lmb	fundo previdenciario	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026400100300014	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.374.330/0001-82
8023	2923.12	1	pagamento de rescisão do contrato de trabalho, por falecimento, do empregado público sérgio anderi, cpf ***.154.301-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 20 de março de 2026. o pagamento deverá ser efetuado conforme inventário. herdeiro: sidney cunha andere.	sidney cunha andere	2026	8	2026-07-02	julho	7	2026180100800241	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.464.691-**
8024	4561.27	8	"1/2 dare multa contratual - nota fiscal nº 16 à empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente cobrança da penalidade de multa contratual, no montante de 3% (três por cento), conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202500031004616, quanto ao descumprimento da cláusula décima, subcláusulas ""10.1.1 e 10.1.2"" do contrato nº 137/22 (31450638) (processo sei do contrato 202200031003952), em razão do não fiel cumprimento do prazo de execução de obra, conforme relatório nº2435/26 agehab/cooinsp. sei 202600031005212."	on incorporadora ltda	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026436201700112	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.061.020/0001-78
8025	456.96	11	"relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 33, 
de 10/06/2026, mês de junho de 2026, no valor de 
r$ 456,96, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00.
.
processo 202300013000971.
ipof 2025110100042.
.
ms/gpf"	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026110100600002	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	28.584.157/0003-92
8026	127817.95	6	"processo 202600010002461 dmr
.
repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúd
e/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de ate
ndimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e u
sa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei
nº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à deze
mbro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305).
.
pagamento samu/abril/2026..............r$127.817,95
.
municípios..........valor
anápolis............r$ 58.192,87
bela vista..........r$ 5.716,10
edealina............r$ 5.716,10
itapirapuã..........r$ 5.716,10
goiás...............r$ 12.034,75
jussara.............r$ 5.716,10
formosa.............r$ 34.725,93
.
total a pagar:......r$ 127.817,95
.
obs: pagamento conforme planilha (92287269)."	fundo estadual de saude - fes	2026	48	2026-07-17	julho	7	2026285004800007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8027	1509.97	6	"pdf:2024295000127
186-04 e 05/26 ir....................1.509,97.



epn"	plana projetos e servicos ltda	2026	19	2026-07-03	julho	7	2026295001900002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	10.315.413/0001-19
8028	24614.39	6	"retenção de irrf 4,8% 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
.
ipof 2025240101675
.
codigo fundeb 25
.
nota fiscal...320
valor bruto:r$ 512.799,75
irrf: r$ 24.614,39
issqn: r$ 25.639,99
liquido: 462.545,37

.
weyder"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	25	2026-07-09	julho	7	2026240102500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.672.831/0001-00
8029	2250.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500255	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0007-67
8030	2805920.00	5	destina-se ao pagamento à empresa mitren - sistemas e montagens veiculares ltda, cnpj: 92.249.150/0001-51, no valor de r$ 2.805.920,00 (dois milhões, oitocentos e cinco mil, novecentos e vinte reais), conforme notas fiscais nº 19.724 (sei 93064410) e nº 19.727 (sei 93064410). referente à aquisição de 02 (dois) veículos do tipo auto bomba tanque florestal (abtf), para uso do cbmgo no combate a incêndio florestal. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300147.	mitren - sistemas e montagens veiculares ltda	2026	34	2026-07-29	julho	7	2025290303400002	2025	2903	corpo de bombeiros militar	92.249.150/0001-51
8031	3397.28	1	"pdf: 2026290100308; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - fas - militar - ativo:...............r$ 3.397,28"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100311	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	07.882.625/0001-73
8032	650000.00	1	"proc. 202600005009333 - lcs
.
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 576.21 de autoria do deputado estadual charles bento evangelista, cujo objeto é custeio das consultas especializada e cirurgias oftalmológica - catarata e pterígio, (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go. conforme manifestação favorável: parecer 701 (90343519) e despacho 2280 (92075784).
.
total a pagar:	650.000,00"	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300345	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
8033	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	ednaldo candido rocha	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500033	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.327.751-**
8034	30.00	12	issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 132	far motores e geradores a diesel ltda	2026	8	2026-07-08	julho	7	2026409100800012	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.552.303/0001-45
8035	14997.42	1	pagamento nota fiscal n° 160620001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5745.	carlos alberto terhorst	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001781	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.042.231-**
8036	201015.75	6	destina-se ao pagamento dos pecúlios dos reeducandos no mês de junho/2026, referente a todas as regionais.	diretoria-geral de policia penal	2026	21	2026-07-17	julho	7	2026290602100005	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8037	75.00	2	valor complementar para cobrir as despesas a serem atendidas pelo fundo rotativo da pge no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026140100600082	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8038	2086444.77	1	"recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de julho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
** ipof: 2026140100173"	estado de goias	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100315	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.580/0001-38
8039	77396.03	20	"pdf:	2025186200015
contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.
tributos - inss - nf. 281118 emitida em 26/06/2026
ref. a junho/2026
valor.......................77.396,03"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	1	2026-07-10	julho	7	2026186200100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
8040	6307.39	1	"processo 202600010040656, para atender pacientes em tratamento contínuo, cadastrados na unidade (central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa) por produto e prescrição contidos na ação judicial; semaglutida, 2,27 mg/ml sol inj sc x 3ml, ordem de fornecimento nº 384/2026/ses/cmac-spj-14107 (91214225), sislog nº 112529, pregão eletrônico nº 116/2025, ata de registro de preço nº 113/2025 ""b"".
.
nf: 45142
.
vl: 6.307,39"	uni hospitalar ceara ltda	2026	92	2026-07-21	julho	7	2026285009200491	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.595.464/0001-68
8041	10415.11	2	"pagamento de irrf da empresa nsa engenharia, referente a construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual rita paranhos bretas, no município de catalão–go, conforme projetos, planilhas e cronograma físico-
financeiro, apresentado pelo gestor da despesa, supinfra - processo principal: 201900006061678.
.
nf 88 r$ 867.925,71 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do 193/2025 /seduc.
inss r$ 38.188,73
issqn r$ 3.471,70
irrf r$ 10.415,11
líquido r$ 53.071,85 / r$ 760.278,32 / r$ 2.500,00
.
processos: 202500005003368 / 202600006017514
ipof: 2026240102047 
cno: 90.028.96315/71
.
dalcy"	nsa engenharia	2026	352	2026-07-08	julho	7	2026240135200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.376.377/0001-33
8042	7026.60	5	pagamento do serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg. vigência 17/09/2025 até 16/09/2026 valor complementar da ipof 2025406200420, conforme nfe 1012 - sei 92837347 e atestado 21 - sei 92837429.	experts informatica eireli	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026406201000192	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.349.280/0001-48
8043	4113.60	1	"processo 202600010021138 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 134/2025. pregão eletrônico nº 126/2025. processo nº (202500005005317)   (202500010075069). vigência da arp 04/11/2025 a 03/11/2026. dod (87741997). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 189/2026 (sei 87787159), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 1883
.
emissão: 24/06/2026
.
valor: r$ 4.113,60"	wisdom farma distribuidora medicamentos	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200290	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.174.071/0001-37
8044	564737.10	21	"pdf:	2025186200015
contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.

nf. 439 - emitida em 24/07/26
ref. a junho/2026

valor.......................564.737,10"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026186200100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
8045	19242.77	43	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:

ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan03 – r$ 19.242,77 – cmdf 426 - dcw

processo sei	valor	id_deposito
202600004031012	412,78	040061100032607179
202600004031015	180,00	040253500752607176
202600004031030	877,50	040422200012607171
202600004031038	2.063,90	040253500762607179
202600004031055	2.545,05	040253500772607171
202600004031072	1.238,34	040001400172607173
202600004031078	2.545,50	040253500782607174
202600004031089	2.500,00	040253500802607174
202600004031091	2.063,90	040001400192607179
202600004031093	4.815,80	040080400042607174"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
8046	351.27	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com a execuçaõ do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo van de passageiros que atende ao programa mães de goiás.

fatura - 1327. irrf complementar. ref. 06/2026."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	31	2026-07-15	julho	7	2026300103100006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.202.570/0001-79
8047	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 922 município agua limpa deputado paulo cezar beneficiário: prefeitura municípal de água limpa objeto da emenda -custeio de combustível para o município de água limpa- go   modalidade: convênio nº 242/2026
epi 922 con 242 julh"	prefeitura municipal de agua limpa	2026	16	2026-07-03	julho	7	2026190101600108	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.173.053/0001-77
8048	137017.86	2	202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de vigilância armada (repactuação) nf 578 ref 05/2026  r$ 137.017,86(92093496) ateste.	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-07-15	julho	7	2026296101800149	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
8049	9900.00	3	despesas relativa a  pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal, desta agência, para o ano de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026186301100014	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
8050	1401.02	11	pagamento de irrf da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 15, 16 e 17 irrf.	euler engenharia e consultoria	2026	48	2026-07-03	julho	7	2025436104800132	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.069.462/0001-26
8051	997621.58	7	"juros da parcela nº 156/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 501/janeiro/economia/gdpr de 22/07/2026.
- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 60.480,25;
- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 95.073,99;
- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 349.981,24;
- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 314.522,79;
- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 50.828,41;
- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 41.510,04;
- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 73.344,17;
- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 11.880,69.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	38	2026-07-23	julho	7	2026170203800002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
8052	5661.52	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27685468 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3901.	maria aparecida basilio oliveira	2026	11	2026-07-21	julho	7	2025320101101358	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.984.241-**
8053	421534.92	18	202500025105783 liq.nf 281131 ref 05/2026 prestaçao de serviços  admistrativos, ateste 92453530 r$421.534,92.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-07-07	julho	7	2026296101800042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
8054	97059.72	1	"ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao ao segundo termo aditivo por 
mais 12 (doze) meses com empresa especializada em 
intermediação, implantação, operacionalização e 
gerenciamento de sistema para manutenções preventivas 
e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o 
fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais 
técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões 
dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.
conforme dados á saber:
- nf 764081, emissão 02/07/26, atesto 09/07/26, ref. 06/2026, 
valor 97.059,72 - líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-21	julho	7	2026160100700299	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
8055	817.90	6	"recolhiemnto do irrf  da nota fiscal nº 245 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 2080 - inspeção financeira - agehab/coinsp (90813069).  sei 202600031004202 (pagamento).

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 281 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - 10ª medição, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de  01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 23/2025 - (88329270). relatório 2338 - inspeção financeira - agehab/coinsp.  sei  202600031004799."	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700070	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8056	772.76	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: contribuições ao fundo de capacitação (falta/atraso)	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026320100400007	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
8057	189.80	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: fas - fundo de assistencia social (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100182"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100342	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	05.783.472/0001-81
8058	0.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 43/2023 – goinfra - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010083, nf 25627.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	37	2026-07-17	julho	7	2026436103700003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
8059	1738.39	21	".
* ipof 2026170100001*
.
recolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato
nº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços
de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno
porte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com
cláusulas e condições contratuais,  relativo ao mês de junho/2026,  conforme
apresentação da nota fiscal n° 1221 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
8060	29602.19	6	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% do valor total da nota fiscal, re
ferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even
tos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de
serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos
(nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658
- pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 74 data de emissão: 24/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 54/2026 - formaçao continuada das equi
pes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual.
- vl. do serviço: r$ 616.712,20
** irrf r$ 29.602,19
.

obs.: dare vinculado"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	97	2026-07-08	julho	7	2026240109700015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
8061	48.53	7	"op - primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028. 
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 8468619 - período de 02/06 a 01/07/2026 - mês de junho/2026."	claro s a	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026316100600024	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	40.432.544/0001-47
8062	11.96	2	"processo: 202600010032831 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
67244........11,96
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002621200991"	maeve produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200367	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
8063	197563.85	1	folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). pensao alimentícia extra judicial 1.621,00;agmp mensalidade plano de saúde 149.014,01;agmp uniodonto 973,50;agmp samp coparticipacão 23.441,85;agmp seguros 1.951,41;agmp taxa utilizacão unimed 1.059,24;agmp uti vida 140,00;agmp pensionistas13.811,42;ordem judicial 5.551,42;	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026188001400127	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
8064	7221.60	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27542891 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4495.	osmando candido maximo	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000538	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.034.451-**
8065	103.74	2	"proc. 202600010036832 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 100/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 166/2025. processo nº 202500005014201 202500010056484 . vigência da arp 14/08/2025 a 13/08/2026. dod (89988452). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 338/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90606917), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente: 
nota fiscal: 146143
valor: r$103,74"	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200450	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
8066	33351.48	108	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

referente liquido da nf 185-aresto93024583 e aut. sgi
93058649"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-24	julho	7	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
8067	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. 
refere-se ao mês de julho/2026."	felipe correa silvano	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500913	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.600.111-**
8068	2850.12	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27519196 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3854	ana maria avila da costa reis	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001345	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.395.331-**
8069	266.37	11	pagamento de guia de locomoção nº 109/03379016-1 / nº 10144174-6/50 - guia vinculada ao processo 5213566-61.2020.8.09.0149 - despacho nº 3729/2026/goinfra/pr-proset-gepra - sei 201900036000516	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026436100700006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
8070	0.00	10	"pagamento cobrir despesa com o fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de postos de trabalho, conforme contrato nº 31/2022 - seds, a serem executados pela frota oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2024 a 24/08/2024.
.
nfe. 1453 - r$ 22.272,62 - liquido"	golden construcoes conservacao e limpeza urbana ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2024300100600057	2024	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.565.121/0001-34
8071	113870.67	13	valor destinado ao pagamento referente ao cumprimento de glosa decorrente das deliberações do tribunal de contas do estado de goiás, conforme ofício nº79/2025 – serv-comunica-ii (sei nº 84650395) e acórdão nº 3928/2025 (sei nº84650402), conforme solicitação na autorização do diretor de obras rodoviárias(sei nº 93344164), referente à 20ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008921, nf 386.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	48	2026-07-24	julho	7	2025436104800131	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
8072	9460.99	2	pagamento de nf n° 27553097 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4048.	luceni rodrigues de souza	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000676	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.851.961-**
8073	70035.21	6	202600025082444 - refere-s ao pagamento de fornecimento material de construção, pintura , hidráulica e elétrica. nf 29 ref 06/2026 r$70.035,21. ateste (92153258).	total conecta distribuicao e solucao ltda	2026	18	2026-07-07	julho	7	2026296101800105	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	63.883.062/0001-09
8074	282.74	2	"emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima
objeto da emenda a definir - investimentos
pagamento retenção irrf aquisição de micro-ondas para atendimento das demandas dos câmpus, unidades universitárias e administração central/reitoria da universidade estadual de goiás,

solipa sei: 91008510
atestado sei: 91008472
dare sei:91140759
despacho sei: 91140857"	gesner comercial ltda	2026	37	2026-07-07	julho	7	2025406203700082	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
8075	38402.63	6	"pagamento liquido  com celebração do 1º termo aditivo ao contrato 039/2024, cujo objeto é o  acréscimo de serviços ao contrato 039/2024 71483716, celebrado com a empresa terraço serviços e assessoria ltda, no que diz respeito aos serviços de transporte escolar executados no município de minaçu,conforme despacho nº 1730/2025/seduc/coordastec-16768.
.
pdf 2025240100740
.
nota fiscal...63-minaçu
valor bruto: r$ 1.032.164,12
issqn: r$ 20.643,28
irrf: r$ 24.771,94 
inss: r$ 34.061,42
liquido parte:  38.402,63
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04699 - av mangalo, go
conta para crédito: 05793926620
.
weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-07-21	julho	7	2026240102700010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
8076	430.01	95	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8077	1500.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	conselho diocesano da renovacao carismatica catolica de anapolis	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500162	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.974.357/0001-69
8078	1641.72	6	"valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
descontos/pessoal civil - desconto da 2ª parcela no contra-cheque do executado uerlei da silva neves, conforme despacho nº 1830/2025/agrodefesa/ gegp de 25/06/2026, em cumprimento à decisão do juizado especial da vara cível comarca de piranhas mediante processo nº 6033344-17.2024.8.09.0125 e demais instruções nos autos sei 202600066006949.

obs.: favor depositar na conta de titularidade de denner dias tavares, cpf 932.794.421-68, informados abaixo:
banco sicredi (748) 
agência: 3950
conta corrente: 24849-4
relativo a 2ª parcela, no valor de.........r$ 1.641,72."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326100100151	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8079	13331.61	1	rescisão do contrato de trabalho.	marcos nader de araujo	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100425	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.286.776-**
8080	84492.78	5	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-07-29	julho	7	2026170105400090	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8081	32381.91	6	"pagamemento liquido de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 -
.
vigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025
.
ipof: 2026240100103
.
codigo fundeb 25
.
fatura..... junho /2026 
valor: r$ 32.381,91
obs : a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias
conta para crédito: 06000500132
.
weyder"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	39	2026-07-16	julho	7	2026240103900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.468/0001-86
8082	931.76	33	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento ir nota fiscal 769742."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-23	julho	7	2026290201900012	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
8083	300.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - capm - 2 tri 26, conforme a descrição da indicação  orçamentária 362 fundo rotativo - capm - 2 tri 26 (90408488).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 1.200,00

3.3.90.30.15 - r$    300,00

3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026295400100646	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8084	799.50	4	contrato com link de internet para atender a emater em turvelândia, paraúna, jandaia, indiara e acreúna.	hey servicos e administracao ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500131	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	60.103.241/0001-98
8085	50318.84	8	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100210	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
8086	691.23	55	pagamento a favor secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 29.252,10, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 691,23, conforme fatura nº 9972.(ipof.2025426100253)	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-07-15	julho	7	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
8087	1008.84	7	valor solicitado para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025.pagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 28/06/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 03/07/2026, no valor de.....................r$ 1.008,84.	eliane nogueira de souza	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026326101300011	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.958.181-**
8088	23523.51	4	pagamento da nota fiscal nº 582 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- maio/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 98/2025 (id. 92141671). relatório 2503/26/cooinsp. 202600031005532.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-06	julho	7	2026436201700123	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8089	1352655.34	27	pagamento do líquido da nf 1506 emitida em 15/07/2026,referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento arraiá do bem, no dia 20 de junho de 2026, no valor de r$ 1.352.655,34 (total geral da nf r$ 1.499.617,90)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
8090	14998.67	1	pagamento liquido nf 27480982 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4279.	lindomar ferreira franco	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000670	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.844.641-**
8091	152888.04	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100323	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
8092	1349.86	13	"pagamento para cobrir despesa com o fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de postos de trabalho, conforme contrato nº 31/2022 - seds, a serem executados pela frota oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2024 a 24/08/2024.
.
nfe. 1453 - r$ 1.349,86 - tributos/irrf"	golden construcoes conservacao e limpeza urbana ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2024300100600057	2024	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.565.121/0001-34
8093	2307.05	17	pagamento do líquido da nf 23926, emitida em 01/07/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 2.307,05 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. gcsb.	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026400100700050	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
8094	9388.47	1	"pdf:	2026290600475
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor israel alves nunes, cedido pelo estado do tocantins - to, do mês maio/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 9.388,47 (pagamento via dare - vencimento em: 07/08/2026.)
.
rmb"	estado do tocantins	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100272	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.786.029/0001-03
8095	0.22	1	"processo nº 202600006051460 
portaria 4117, em complemento à portaria 4023, mantida rex 5331 
transferência de recursos financeiros à unidade executora cre-piranhas olimpia ferreira ribeiro, com objetivo de substituição da caixa d’água do ce francisco magalhães seixas / piranhas-go
....

afoap"	cons reg olimpia ferreira ribeiro	2026	74	2026-07-01	julho	7	2026240107400061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.840.753/0001-29
8096	1572.45	1	"elaboração dos pgr - programa de gerenciamento de riscos ocupacionais por estabelecimento. / elaboração do pcmso / elaboração de laudo que contemple o laudo técnico de insalubridade e periculosidade- lip / elaboração de relatório de análise ergonômica do trabalho – aet / ruído dosimetria
* * nota fiscal 1195 liq - ref. o valor líquido sobre elaboração dos programas de sst realizados no mês de maio/2026 (anápolis e aet sede goiânia)"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-07-03	julho	7	2026140100600048	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	30.862.228/0001-51
8097	2310.00	3	"valor que se pga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	wesley neres de souza	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500875	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.617.491-**
8098	6282.05	15	".
processo 202600010006209-vpo
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas.
.
fatura 3000528932/jun/26/ir..........................6.151,12
fatura 3000528934/jun/26/ir............................130,93
.
total................................................6.282,05"	saneamento de goias s a	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026285001000196	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
8099	22716.58	51	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:

ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan11 – r$ 22.716,58 – cmdf 426 - dcw

processo sei	valor	id_deposito
202600004032476	2.958,25	040079100032607177
202600004032630	2.060,00	040095400062607171
202600004032708	  321,43	040253501372607172
202600004032749	2.063,90	040253501382607175
202600004032823	2.545,50	040253501392607178
202600004032853	  877,50	040482200022607171
202600004032856	1.755,00	040056600052607179
202600004063569	8.955,00	040184600012607174
202600004032700	1.000,00	040001400332607176
202600004032715	  180,00	040271200182607172"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-27	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
8100	4626.09	2	pagamento referente á nota fiscal nº27491690 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5824.	edimilson de souza santos	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001244	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.574.201-**
8101	661372.05	2	"pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: julho/2026
* ipof: 2026145100118"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026145100500119	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
8102	49654.92	14	pagamento ref. contrato nº 16/2024 - competência 01 a 30 de junho de 2026.	kasar investimentos imobiliarios s a	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026440100700004	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	12.251.696/0001-08
8103	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de julho/2026."	dedierre goncalves da silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500414	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.090.921-**
8104	227602.77	4	pagamento da folha de julho/2026 - cartorários. smm	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026170400300082	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
8105	374946.00	1	"pdf:2025295200102
21605-03/26-liq........................374.946,00.


epn"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	2	2026-07-14	julho	7	2025295200200012	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	03.093.776/0001-91
8106	168428.63	2	"processo 202600010045851 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825).
.
procedimentos do mac - portaria 10.146/2026
.
despacho 1876 (93251986)
.
cerof/procedimento do mac/abr/26.......168.428,63
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	37	2026-07-22	julho	7	2026285003700019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
8107	234686.66	2	"pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025.

nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição

issqn: r$ 350.727,49
ir: r$ 140.291,00
líquido: r$ 11.199.897,80
.
conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006121229
pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061
cno: 90.026.81669/72
codigo de pgto: 26
.
observação favor creditar conforme dados bancários abaixo: 
banco 341 
agência: 8142 
conta bancária: 97072-5
.
isabel"	itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda	2026	402	2026-07-29	julho	7	2026240140200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.176.584/0001-25
8108	882.63	3	".
proc pgto 202500005009930 - efc
.
pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região  noroeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718.
.
nota fiscal nº 380/maio/2026 - liq. complementar........r$ 882,63
."	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-07-27	julho	7	2026180100500188	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
8109	2850.04	1	"despesa relativa ao ressarcimento à prefeitura municipal 
de minaçu, do custo de salários e encargos da folha de 
pagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**,
à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente
ao mês de junho de 2026,no valor de r$ 2.850,04.
ipof n°2026110100203.
processo n° 20260001300122.
.
ras/gpf"	prefeitura municipal de minacu	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100319	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	02.215.275/0001-78
8110	1764.02	14	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008276.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5047191-32.2026.8.09.0029;
- parcelas: 4 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8111	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	victor souza de oliveira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500518	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.094.541-**
8112	34624.88	32	"retenção de issqn  com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2024240100355
.
nota fiscal....54
bruto: 692.497,53
issqn: 34.624,88
irrf: 16.619,94
inss: 24.237,41
.
weyder"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-07-16	julho	7	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
8113	4400.00	2	"pagamento do liquido da nf 211,
contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e a empresa mix geradores ltda cnpj: 44.203.378/0001-68, conforme despacho nº 1236/2026/seel/supinfra-17595 (89793026)."	mix geradores ltda	2026	44	2026-07-24	julho	7	2026260104400001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	44.203.378/0001-68
8114	1975980.24	3	"processo sei nº 202600010041804 - mc
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 ""c"" ? ses. pregão eletrônico nº
036/2025. processo nº 202500005000975 . vigência da arp 22/07/25 a 21/07/20
26. dod (90726017). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº
81/2026 (sei 91750759), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 754972
emissão: 06/07/2026
valor: r$ 1.975.980,24
."	astrazeneca do brasil ltda	2026	90	2026-07-28	julho	7	2026285009000092	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
8115	23144.06	1	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100187	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
8116	43429.34	8	"ipof:	2024295000016
926847-06/26dict-liq.......4.239,02 
939723-06/26ssp-liq.......39.190,32 
usuário: wdr"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-07-23	julho	7	2026295000800002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
8117	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	eduarda de paula ferreira invernizzi neves	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500768	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.937.121-**
8118	8035.88	10	valor destinado de irrf da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 959, 960, 961 e 962 irrf.	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	48	2026-07-07	julho	7	2025436104800122	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
8119	425.00	13	issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 252	lg contabilidade e assessoria	2026	8	2026-07-08	julho	7	2026409100800010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.651.631/0001-45
8120	5188.00	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27214373 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2924.	nislany barros dos santos	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001269	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.436.531-**
8121	2250.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	abrigo espirita maria madalena	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500212	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.458.222/0001-88
8122	6.84	90	"proc.: 202600010042745 - lvc - nf: 524 - ir: r$ 6,84. ref.: protagonismo reg. sec. exec. que conecta, articula e transforma"", realizado dia 18/06/2026, no lacen.

**

dare: nº 12100002621203066"	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
8123	5031.77	19	202500025105783 refere-se ao pagamento do inss:  nfs 281094 ref 05/2026  r$ 4.311,91 e  281120 ref 04/2026  r$ 719,86(92453530)-(92467093) ateste.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-07-14	julho	7	2026296101800040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
8124	20675.89	3	consultoria técnica necessária para obtenção da autorização de funcionamento de empresa (afe) junto anvisa, para distribuição de produtos e cosméticos e obtenção de alvará e cbpda para medicamentos com e sem controle especial- nota fiscal nº 25- processo nº 202500055000725.	ff consultoria e assessoria empresarial ltda	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026319000500081	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	44.179.425/0001-85
8125	41801.27	11	"ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contratual mensal do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo.

fatura - 1327. valor líquido parcial. ref. 06/2026."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026305200600044	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
8126	36462.04	19	"adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).
#
pagamento do líquido da nf 3417 (93047151), através do boleto - sei 93047331. ateste sei 92625610 - jun/2026. serviço de telecomunicações/conexão à internet.
#"	telespazio brasil sa	2026	24	2026-07-24	julho	7	2026310102400004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
8127	129.90	5	contratação de link de internet para atender a emater de adelândia.	hd2 telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026409100500027	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	03.092.172/0001-20
8128	5278.98	1	rescisão do contrato de trabalho.	anna clara ghetruin de almeida jardim	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100400	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.188.941-**
8129	2132.95	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) silvania santos de jesus (cpf: 576.958.651-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmão, o(a) senhor(a) jeronimo santos de jesus (cpf:  534.448.251-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9345/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	silvania santos de jesus	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026240101000101	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.958.651-**
8130	191.82	2	"pagamento de ir
convênio nº 971633/2024
519-12/25-ir
wdr"	gesner comercial ltda	2026	54	2026-07-07	julho	7	2025290105400010	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	55.216.226/0001-16
8131	44.06	2	".
processo 202600010049002 - vpo
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras conservadoras, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-las em perfeito estado de funcionamento. sislog 107907. vigência 12(doze) meses. pregão n° 257/2025.
.
nota fiscal 1562/junho/2026/ir.....emissao 26/06/2026.........44,06
.
dare 12100002621900807"	mega soluções científicas e locação ltda	2026	10	2026-07-28	julho	7	2026285001000317	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.086.330/0001-20
8132	51608.65	4	valor para pagamento do irrf da 2ª medição, do contrato nº 84/2026 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 100 do programa goiás em movimento – eixo municípios (caldas novas, ouro verde de goiás, professor jamil, são patrício, taquaral de goiás, uruana e vila propício) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026436100188, processo sei nº 202600036010299, nf nº 222 irrf.	cbc construtora brasil central ltda	2026	26	2026-07-03	julho	7	2026436102600037	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
8133	11105.00	44	"pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1307
nf 35586 r$ 11105 (nf 4747 site o popular )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
8134	132449.56	12	"repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854).
.
repasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 cresm (92008668)  fundo de provisão..............r$ 132.449,56
."	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
8135	850.58	94	"pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios de rpv. processo sei 202611129005961.

valor....................r$ 850,58.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-10	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
8136	175837.52	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 03/07/26 valor r$ 175.837,52. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na
forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação
tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002356, referente ao mês de maio de 2026. total secionado: r$ 175.837,52 - liquido. processo sei: 2024000209001163."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	12	2026-07-13	julho	7	2026186301200015	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
8137	720.75	9	".
processo 202600010057459 - vpo.
.
contrato de compra de créditos de viagem (va
le transporte) para servidores que se utilizam do sistema integrado de trans
porte urbano de goiânia, para o deslocamento residência-trabalho e vice-vers
a, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos, para cumprir a a lei nº
9.862, de 30/10/1985 . dod 243685, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidad
e: nº 87/2025.
.
vale transporte/julho/2026/ir...........................720,75
.
dare 12100002621203988"	redemob consorcio	2026	9	2026-07-30	julho	7	2026285000900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.636.142/0001-01
8138	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	anniele camargo vilela dutra	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500753	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.711.481-**
8139	3379.50	28	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025. ipof 2024326100300. 
pagamento da ios,referente ao (inss/2026-gt do dia:08/06/2026, referente 
ao mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em:08/06/2026, conforme discriminação abaixo: (inss)
valor bruto da nf.- 1536............r$ 96.557,11
retenção de inss....................r$  3.379,50
retenção de irrf....................r$  4.634,74
retenção de issqn...................r$  4.827,86
valor líquido:......................r$ 83.715,01"	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-07-15	julho	7	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
8140	75023.82	23	"*ipof 2025170100135*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 3000528916 referente à junho do
exercício 2026 do contrato nº 015/2021.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg
oto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2026	55	2026-07-24	julho	7	2026170105500012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
8141	135018.63	1	despesa relativa a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobrea folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026186300100198	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
8142	72.15	22	curu-53-iss	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000061	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8143	57262.41	2	"processo 202600010036239 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 87/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº xxxx. vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (89910899). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 304/2026/ses/cmac-spj (sei 90082915), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 148883
.
emissão: 01/07/2026
.
valor: r$ 57.262,41"	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200389	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
8144	5719.02	4	pagamento referente á nota fiscal nº27566825 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4574.	higor ferreira borges nascimento	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001446	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.223.251-**
8145	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de julho/2026."	felipe pamplona mariano	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500890	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.618-**
8146	589510.95	5	"contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2982346 (etanol), ref. 06/2026 conforme segue:
.
r$ 591.033,84 bruto
r$ 1.522.88 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 589.510,95 líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	16	2026-07-30	julho	7	2026290401600014	2026	2904	polícia civil	25.165.749/0001-10
8147	594.67	9	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada em armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação e organização do acervo documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás  - juceg, a fim de garantir sua integridade, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos, conforme termo de referência.
conforme a nf 20 emitida em 07/05/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200088. 
sei: 202500024002947."	pa arquivos ltda	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026336200700017	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	34.409.656/0001-84
8148	10875.85	12	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 3
.
nf 2406 r$ 144 (nf 72);
nf 2407 r$ 144,02 (nf 17868);
nf 2408 r$ 57,6 (nf 1685);
nf 2409 r$ 43,2 (nf 145 r$ 230,4);
nf 2410 r$ 172,8 (nf 84);
nf 2414 r$ 57,6 (nf 1640);
nf 2420 r$ 210,23 (nf 95);
nf 2426 r$ 36 (nf 524);
nf 2430 r$ 28,8 (nf 36);
nf 2431 r$ 36 (nf 90);
nf 2413 r$ 144 (nf 487);
nf 2422 r$ 86,4 (nf 242);
nf 2427 r$ 36 (nf 1244);
nf 2419 r$ 72 (nf 66);
nf 2418 r$ 28,8 (nf 251);
nf 2432 r$ 36 (nf 870 r$ 192);
.
dare nº 12100002623200934
.
total a pagar:	10.875,85
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-07-29	julho	7	2026285002300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
8149	10792.41	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27873583 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4624.	welton silva fonseca	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001240	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.232.891-**
8150	17681.81	12	"ipof:	2025295000069
226-06/26 liq.......17.681,81
usuário: wdr"	vhf fisioterapia ltda	2026	26	2026-07-24	julho	7	2025295002600008	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	31.098.341/0001-75
8151	3275.45	4	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, ressarcimento.
servidor: fabianne fernandes do prado, cpf nº ***.395.601-**, referente a folha de pagamento do mês 04/2026, no valor de r$  3.275,45 .
processo sei nº: 202600007020674
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: prefeitura municipal de divinópolis
cnpj: 01.067.206/0001-00

banco do brasil: 001
agência: 4130-0
conta: 5371-6"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026290400100123	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
8152	6220.92	15	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. 
.
repasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2026 - policlínica goiás (91825745) custeio.......r$  6.220,92"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-07-10	julho	7	2026285005000031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
8153	211712.62	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil mês julho/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026260100200013	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.867.930/0001-02
8154	39612.12	2	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 59/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento – eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), neste estado. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036011188, nf-37.	stadium construtora ltda	2026	25	2026-07-14	julho	7	2026436102500016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
8155	33595.38	5	"pagamento liquudo parte com celebração do 1º termo aditivo ao contrato 039/2024, cujo objeto é o  acréscimo de serviços ao contrato 039/2024 71483716, celebrado com a empresa terraço serviços e assessoria ltda, no que diz respeito aos serviços de transporte escolar executados no município de minaçu,conforme despacho nº 1730/2025/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2025240100740
.
nota fiscal....58-minaçu
emissão : 16/06/2026
valor bruto: r$ 967.914,81
irrf: r$ 23.229,96
issqn: r$ 19.358,30
inss: 31.941,19
liquido: r$ 912.743,66
valor parte: 376.104,40
valor liquido parte : 33.595,38
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04699 - av mangalo, go
conta para crédito: 05793926620
.
weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-07-15	julho	7	2026240108700010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
8156	41406.77	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-07-29	julho	7	2026240120700155	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8157	25948.05	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - julho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026130100100220	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
8158	20672.33	1	"pdf:	2026290600462
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
lançamento...................................................................................valor
protege - fundo de combate a pobreza - consignações................ 20.672,33 
toatl................................................................................................................ 20.672,33 
.
valor: r$ 20.672,33
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026290600300035	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8159	9316.38	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais proferida nos autos 0377292.81.2015.8.09.0051, determinado pelo juízo da 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 9.316,38 (nove mil trezentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos) - em favor de djanne rodrigues moreira sociedade individual de advocacia cnpj 26.642.770/0001-21, conforme id 040253501592607104.	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026336200700121	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
8160	3000.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100177"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100328	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8161	3693.21	14	"pagamento de retenção de inss da empresa referencia engenharia comercio e
equipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec
-16768 (92378601).
.
.nf 86 r$ 106.081,02 - periodicidade da 10ª medição ao contrato nº 143/2025
inss r$ 3.693,21
issqn r$ 5.304,05
irrf r$ 1.272,97
líquido r$ 93.638,55 / r$ 2.000,00
.
obs.: glosa de r$ 172,24 referente complemento do issqn (nf 50...r$ 86.989,
25), emitida em 22/01/2026, conforme autorizo da empresa: informação nº 169/2026/seduc/dofi-19007(92457831).
.
processos: 202300006032152 / 202500006073407
ipof: 2026240101718
cno: 90.024.56148/72
.
dalcy"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-07-14	julho	7	2026240103100024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
8162	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	romulo acacio silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500364	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.050.862-**
8163	86492.38	3	sol.  para atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, férias indenizadas do mês de julho - 2026	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026190100600185	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
8164	240533.74	2	"processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - contribuições p/ ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317.0001-43."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026188001200146	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
8165	1584.73	9	"contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para
sediar a 5ªdp-anápolis. pagamento do ir ref. 05/2026."	darcy inacio de sousa	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026290400700059	2026	2904	polícia civil	***.288.571-**
8166	85572.77	1	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258 do período de julho/2026. efc."	secretaria de estado da administracao	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026180101400057	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
8167	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	anna paula alves de aquino	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500752	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.167.555-**
8168	27.02	4	"processo 202600010038528 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 103/2025. processo nº 202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (90315114). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 322/2026 (sei 90323966), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 14282 - ir 
.
emissão: 02/07/2026
.
valor: r$ 27,02
.
dare: nº 12100002621202012"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200429	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
8169	12293805.68	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-29	julho	7	2026240108100188	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8170	139732.69	1	pagamento do líquido da 56ª medição do contrato 105/2021, referente a contratação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202100036012787, nf nº 11697 líquido.	dynatest engenharia ltda	2026	4	2026-07-14	julho	7	2026438000400001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	32.116.154/0001-30
8171	996.29	15	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância armado / diurno / 12x36 hora s e 01 (um) posto de vigilância armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2297 e pdf nº 2024215300187. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$996,29..
.
processo de pagamento nº 202100017006626.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-16	julho	7	2026215306100008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8172	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.
refere-se ao mês de julho/2026."	marcos guilherme medeiros pereira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500734	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.923.501-**
8173	3445.00	6	"pagamento à empresa acima da fatura de locação 350836727, emitida em 03/07/2026, referente à junho/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 3.445,00. (valor total geral da fatura: r$ 3.445,00). 
processo: 202418037010121 
ipof: 2024400100367.
gec"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700014	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
8174	2096.19	2	"ipof:  2026160100143 - processo: 202200015001462
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 
- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar 
e a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto 
é a prestação do serviço de locação de veículos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro 
e quilometragem livre, a ser prorrogado por mais três meses, a contar 
de 31 de maio de 2026. conforme dados á saber:
- fatura: 778151, emissão: 13/07/2026, atestado: 17/07/2026, 
referência: junho/2026, valor: r$ 2.096,19 - ir"	localiza veiculos especiais s a	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700262	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	02.491.558/0001-42
8175	7680.00	3	"pagamento do irrf da nf 67,
locação de estruturas e serviços gráficos para as atividades de gestão e administração da secretaria de relações institucionais, por meio do tdo n°046/2025"	drr multi eventos ltda	2026	12	2026-07-21	julho	7	2025190101200004	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	28.391.564/0001-11
8176	347241.95	12	pagamento da nota fiscal nº 1498, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme planilha referência maio de 2026 (91252870), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii, pontalina mód. iii, bom jesus de goiás mód. ii, bom jesus de goiás mód. iii e cromínia mód. ii conforme contrato 001/2025 -  (91252823) e errata (91252825), relatório 2445/26/cooinsp (92005797). 202600031004940.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026436201700012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
8177	105.98	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

fardamento militar"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100200	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.882.625/0001-73
8178	197038.45	1	"pdf: 2026290100310; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 fundo financeiro rppm - empregado........r$ 197.038,45"	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100315	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.798.607/0001-24
8179	10870.75	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27580635 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4790.	vilmar da rocha couto	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000796	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.414.701-**
8180	4823.60	2	pagamento referente á nota fiscal nº27428355 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5130.	gilmar antonio ferreira	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000568	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.961.321-**
8181	657.34	16	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf , referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14754 e ipof nº 2024215300174. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 657,34. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007926.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-07-24	julho	7	2026215301800007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8182	91471859.72	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
13 sal .......................10.406.749,59
grat ....................91.471.859,72
proventos.................166.763.617,99
vantagens..................3.365.755,21
13 salario ................4.478.577,39
pensao ....................17.866.894,92
vantagens ..................2.864.895,62

valor.........................297.218.350,44"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026188000500066	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
8183	18962.30	10	pagamento da nota fiscal nº 564 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - maio/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 68/2025 (id. 91808626). relatório 2540/26/cooinsp. 202600031005285.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-09	julho	7	2026436201700079	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8184	14996.22	1	pagamento referente ás notas fiscais nº 27255265 e nº27790453 -      aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5956.	cleide ana jose de jesus	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001381	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.911.001-**
8185	303.70	30	contratação de sistema (software) de gestão auvo chat-base,  para equipe técnica da goiás telecom, conforme nfs-e nº65761.	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-07-21	julho	7	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
8186	2600.94	5	valor destinado a cobrir despesas do iss da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nf-1668.	geasa engenharia ltda	2026	62	2026-07-06	julho	7	2026436106200056	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.291.685/0001-54
8187	1158.84	19	"op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento do inss da nota fiscal nº 195 - mês de abril/2026."	n r basso	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026316100600018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
8188	13177.88	8	"pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo no município de rio verde, conforme planilhas,relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa /supinfra e despacho nº 2942/2026/seduc/coordastec-16768 (92815810).
. 
.nf 406 r$ 239.597,89 - emitida: 11/06/2026 - 7ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - centro de ensino em período integral joão veloso do carmo - rio verde - go.
inss r$ 13.177,88
issqn r$ 11.979,89
irrf r$ 2.875,17
líquido r$ 210.064,95 / r$ 1.500,00
. 
processos: 202400006131749/ 202500006108564
ipof: 2026240102056
código fundeb: 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-14	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8189	8400.00	7	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da contratação de solução de software projetada para gerenciar a redesim e o registro de empresas, abrangendo desde a implementação até o treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. além disso, incorpora ferramentas de business intelligence (bi) e oferece todos os serviços em uma plataforma unificada, para a junta comercial do estado de goiás - juceg.
conforme a nf 1000687 emitida em 04/05/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2024336200119. 
sei: 202400024000602."	vox solucoes tecnologicas ltda - me	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026336200100001	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.684.621/0001-31
8190	11538.21	23	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  52  –  moiporá	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	maio de 2026
atesto: 	11/06/2026
valor total da nota:  	r$ 96.874,76
inss:	r$ 3.196,87
......	
nota fiscal:  53  –  iporá	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	maio de 2026
atesto: 	11/06/2026	
valor total da nota:  	r$ 252.767,77
inss:	r$ 8.341,34
......	
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-07-13	julho	7	2026240102700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
8191	47688.59	1	"pdf: 2025290600035
.
saneamento de goias s a
objeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf restante.
.
nº documento............ref.................valor
528908..................06/26...........47.688,59
.
rmb"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-07-27	julho	7	2026290600700160	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.616.929/0001-02
8192	20663.66	15	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social.

issqn.
nf - 655. r$ 66,68. ref. 05/2026.
nf - 656. r$ 1.141,87. ref. 06/2026.
nf - 662. r$ 162,48. ref. 06/2026.
nf - 663. r$ 19.292,63. ref. 06/2026."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	8	2026-07-03	julho	7	2026305200800002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
8193	450.00	1	"solicitação de auxílio funeral elaborada pelo(a) senhor(a) kenia cristina de ataide rodrigues carrijo, inscrito no cpf sob o nº xxx.906.571-xx , em
decorrência do falecimento, de acordo com a certidão de óbito, evento (91831443), do(a) senhor(a) carlos francisco da silva, inscrito(a) no cpf sob o
nº xxx.264.981-xx, ocupante do cargo de técnico em gestão pública, da sead."	kenia cristina de ataide rodrigues carrijo	2026	14	2026-07-10	julho	7	2026180101400052	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.906.571-**
8194	356067.86	26	referente a nf 224 (91505185) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 13ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a24, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 01/06/2026, conforme extrato bancário (91319378). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-07-01	julho	7	2025436202400006	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
8195	300000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 550.5 município campinacu deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda investimento na reforma e ampliação do cmei vovó ana ? centro municipal de educação infantil do município de campinaçu - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1983/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2458/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 397/2026 assinado e publicado	prfeitura municipal de campinacu	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800296	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.145.789/0001-79
8196	850.14	21	"*ipof 2025170100135*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 3000528917 referente à junho do
exercício 2026 do contrato nº 015/2021.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg
oto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
8197	24776.40	11	pagamento da nota fiscal nº 336, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454). relatório 2715/26/cooinsp. 202600031005795.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-17	julho	7	2026436201700066	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8198	505.68	23	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 223 - mês de junho/2026"	n r basso	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026316100600018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
8199	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	anna vitoria perillo rodrigues	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500197	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.360.601-**
8200	89357.30	11	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513),

boleto redemob nº 100000089. valor irrf. referência 06/2026"	redemob consorcio	2026	49	2026-07-08	julho	7	2026300104900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
8201	200.00	5	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thiago xavier freitas de oliveira, processo nº  5386139.84.2025.09.0164 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040422200032607134	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8202	1597.35	13	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14539 e ipof nº 2024215300177. (líquido) . 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.597,35. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007928. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-07-15	julho	7	2026215301800008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8203	228464.08	18	"pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 61 em pdf 2025215300053. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ......... r$228.464,08.
.
processo de pagamento nº 202500017014982.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	60	2026-07-16	julho	7	2026215306000001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0003-03
8204	739.86	5	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps.
#
3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 166.744,65
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.730,24
3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 657,86
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 739,86
3.1.90.11.54 contribuições - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 756,24
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100306	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
8205	7068.00	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27535804 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3305.	jurailde caldeira da silva	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000683	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.507.881-**
8206	101258.56	4	valor destinado a cobrir despesas da 03ª medição contrato nº 18/2026/goinfra, referente  a  execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101075, processo sei nº202600036009743, nf-40. liquido	stadium construtora ltda	2026	79	2026-07-17	julho	7	2026436107900011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
8207	1690.39	101	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8208	980.00	4	"pagamento que se faz à excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais e letricos ltda para atender despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva em equipamentos de controle de acesso, incluindo instalação, desinstalação, atualização, assistência técnica, fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios, peças e demais materiais necessários para a execução dos serviços, relativo ao mês junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 355 e ipof 2025210100153.
. 
valor da ordem de pagamento ..... r$ 980,00 
. 
processo de pagamento 202500017017292 
. 
projeto / operação: aft gestão e manutenção."	excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais eletricos ltda	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026210100600012	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	32.877.104/0001-75
8209	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	tacio assis barros	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500365	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.009.841-**
8210	8176.32	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27428011 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id"	altair enrique jacunda	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106000854	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.060.261-**
8211	80.84	112	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1582-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	80,84 	80,84 

total a pagar: 	80,84"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
8212	7553.84	2	pagamento de nfs n°27317927, 27484494 e 27620461 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6085.	onaldo barbosa de freitas	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000509	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.017.231-**
8213	545.59	37	pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1092 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. tv	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
8214	799.85	7	"pagamento irrf da nf 307/26, referente a hospedagem do período de 04 a 07/06/2026 - campos belos. 
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	32	2026-07-07	julho	7	2026260103200005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
8215	730478.37	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. apropriação de despesa do irrf.
#
3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil: r$ 348.150,42
3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil: r$ 730.478,37
#"	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100281	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.409.580/0001-38
8216	122.40	18	"ipof:   2025160100029 - processo: 202500005031072
pagamento referente a prestação de serviço de manutenção 
integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais 
e com substituição de peças e acessórios, novos e originais 
do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, 
em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador 
que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período 
de 12 (doze) meses. sislog: 116819
conforme dados á saber:
- nf 2752, emissão 02/07/26, atesto 15/07/26, ref. 06/2026, 
valor 122,40 - ir"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026160100700139	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
8217	927.74	11	"recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj:
03.817.702/0001-50, no valor de r$ 927,74 (novecentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 768035 (sei 92625749). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	13	2026-07-29	julho	7	2026295301300001	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.817.702/0001-50
8218	45.00	13	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 117/2026 - 202600020010182	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000048	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8219	0.00	1	"* ipof nº. 2026170100438 *
.
custeio de ajuda de custo para a participação do servidor gustavo henrique dos reis cardoso, auditor-fiscal e superintendente de fiscalização regionalizada, no esri user conference 2026, evento de alcance global a ser realizado no san diego convention center, san diego, califórnia, estados unidos, no período de 13 a 17 de julho de 2026.
.
rmvp
.
*********"	gustavo henrique dos reis cardoso	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500354	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.111.496-**
8220	5869.90	6	"despesa com o contrato n° 41/2025, referente a aquisição de tapetes e outros  (lote 01 e 03), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).
nota:
65268	3.3.90.30.35	03/07/2026	03/07/2026	5.869,90	5.869,90"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-07-07	julho	7	2026409301000274	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
8221	114.02	10	".
processo 202500010060292- hls.
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes.  programas federais operacionalização do sistema nacional de transplantes -portaria 2922/2013 - portaria 2922/2013
.
n.f. 2213/maio/2026/ir  ................................. r$ 114,02.
.
dare. nº 12100002619800493.
."	verde serrano alimentos eireli - me	2026	127	2026-07-02	julho	7	2026285012700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
8222	8664.79	1	"ressarcimento destinado a ressarcimento a planalto solar park s.a., referente diferença do mês de fevereiro de 2026 - servidor adercil dias junior (cpf nº 598.216.201-91 ) , conforme demonstrativo financeiro - sead, no valor de r$ 8.664,79.
planalto solar park s.a - cnpj: 27.509.809/0001-08. dados
bancários: banco: 104// agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 572375387-4"	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026426100100195	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
8223	3300.00	6	202500025150359 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de guapó recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 3.300,00 (92569480) ateste.	jose marcilio bernardino	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000044	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.167.921-**
8224	63.67	32	"retenção issqn complemento à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras
que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos
de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.

nf 415 r$ 63.665,56 - 12ª medição 

inss: r$ 3.501,61
issqn: r$ 3.183,28
ir: r$ 763,99
líquido: r$ 56.216,68
.
conforme despacho nº 2967/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006066052
pdf: 2026240102056
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-21	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8225	5050955.25	1	valor destinado a cobrir despesas da 1ª medição do líquido do contrato: 89/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 85 do programa goiás em movimento, eixo municípios (água fria de goiás, águas lindas de goiás, alexânia, cabeceiras, cidade ocidental, cristalina, formosa, luziânia, novo gama, padre bernardo, planaltina e valparaíso de goiás), neste estado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436101671. processo sei nº 202600036010630. nf nº: 594.	js construtora e locadora ltda	2026	25	2026-07-08	julho	7	2026436102500020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
8226	1000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm faz - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88216978)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00

3.3.90.30.15 - r$ 1.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100346	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8227	818.14	9	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 213 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 56/2025 (id. 85987469). relatório 1795/2026/cooinsp. 202600031003714.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 260 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2201 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004579."	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700077	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8228	54156.04	27	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad
es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges
tora da despesa.
.
...nf416 61.331,86 
.
...processo 202500006138118
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-14	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8229	3672.00	2	pagamento nota fiscal n° 27597066 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5280.	jose mariano filho	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000698	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.729.304-**
8230	26738.64	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - julho/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026130100200013	2026	1301	gabinete do vice-governador	18.867.930/0001-02
8231	2126.67	7	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  164  –  nova crixás	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	maio de 2026
atesto: 	08/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 64.444,68
inss:	r$ 2.126,67
......	
processo  202100006076257/202400006076968"	status promocoes e eventos ltda	2026	87	2026-07-10	julho	7	2026240108700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
8232	1886.15	12	pagamento de iss da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 361 iss.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	48	2026-07-06	julho	7	2025436104800131	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
8233	111443.29	16	"pdf: 2025290600140
.
nome beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: prestação dos serviços de manutenção preventiva através dos seguintes serviços: coleta, afastamento. pagamento inss.
.
nota fiscal...........ref...............valor
622...................05/26........111.443,29
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290600700075	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
8234	99.90	7	contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go.	radar wisp ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026409100500015	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
8235	555771.63	92	"pagamento do liquido da nf 443,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-07-02	julho	7	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
8236	64052.32	6	"retenção de irrf 2,4%  com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849
.
ipof-2024240100357
.
nota fiscal....57- jatai
emissão : 16/06/2026
valor bruto: r$ 1.065.340,01
irrf: r$ 25.568,16
issqn: r$ 31.960,20
inss: 20.974,53
liquido: 1.004.615,63
.
nota fiscal....58-minaçu
emissão : 16/06/2026
valor bruto: r$ 967.914,81
irrf: r$ 23.229,96
issqn: r$ 19.358,30
inss: 31.941,19
liquido: r$ 912.743,66
.
nota fiscal....61- sao miguel do araguaia
emissão : 16/06/2026
valor bruto: r$ 635.591,73
irrf: r$ 15.254,20
issqn: r$ 19.067,75
inss: 20.974,53
liquido: r$ 599.363,00
.
weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-07-13	julho	7	2026240108700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
8237	211200.00	7	"grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.
ipof: 2026400100320
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200394	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8238	3750.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao principe da paz	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500145	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.975.258/0001-50
8239	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/3 - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88430204)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.15 - r$ 500,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.200,00

3.3.90.39.15 - r$ 1.300,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-28	julho	7	2026295400100536	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8240	232.73	9	".
ordem de pagamento valor issqn nota fiscal nº 102 de 07/07/2026 referente a prestação de serviços - serviço de locação de banheiros químicos para utilização nas operações ""vias seguras"" com vistas à fiscalização de ipva e icms. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada. a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp.
.
ejs
."	aluban eventos ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500167	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.600.561/0001-70
8241	252.70	1	reembolso referente  despesa com pedágio paga pelo colaborador wallisson silva mendes,  em razão do deslocamento p/ a participação nos eventos goiás social nos municípios de anápolis, valparaíso, quirinópolis, mineiros, itumbiara, rio verde e morrinhos, entre os dias 09 a 26/06/2026 - proc 202600055000349.	wallisson silva mendes	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026319000500339	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
8242	1005965.85	16	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos  do mês de julho de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026188001000006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
8243	3603572.24	9	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 13/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025438000116. processo sei nº 202600036009553. nf. nº: 22.	cnb construtora ltda	2026	8	2026-07-14	julho	7	2026438000800014	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.402.563/0001-67
8244	81987.69	1	pagamento do contrato cder gov nº oc33903706682 - referente ao mês de junho/2026 - fatura nº 1000687839775/0020900 - batalhões do comando do policiamento rodoviário, pdf 2026436100332 - sei 202600036010737	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	9	2026-07-14	julho	7	2026436100900023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
8245	41378.79	16	202400025189138 refere-se ao pagamento do inss:  nf 9 ref 05/2026  r$ 41.378,79(92046457).	associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg	2026	18	2026-07-14	julho	7	2026296101800005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.623.568/0001-79
8246	2370575.13	7	valor para pagamento do líquido do contrato nº 25/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009514, nfs de nº 283 a nº 292.	primor engenharia ltda	2026	8	2026-07-23	julho	7	2026438000800018	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	16.791.765/0001-27
8247	4239.40	1	"trata-se de pagamento do contrato nº 002/2026 firmado com a empresa  excelência educação e ensino ltda, através  de  inexigibilidade de licitação nº 002/2026, que tem por  objeto a prestação de serviços de capacitação, visando à participação do gerente de apoio administrativo da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos ? agr no congresso de excelência em contratações públicas ? conex 2026. conforme solicitação nº 121055. nf. nº 430.
processo sei: nº 202600029002251."	excelencia educacao e ensino ltda - me	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800146	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	26.855.539/0001-16
8248	156.23	10	pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0 001-34, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, para o período de 03/06/2026 a 02/07/2026, no valor de r$ 167,62, deduzindo iss de r$3,35 e irrf no valor de r$8,04, restando um líquido de r$ 156,23, conforme nfs-e n°24555. (pdf nº 2026426100069).	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	6	2026-07-28	julho	7	2026426100600045	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
8249	683348.99	40	"pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1231
nf 1298 r$ 79016 (nf 215 vero filmes ltda);
nf 1322 r$ 137945,01 (nf 601 televisão anhanguera );
nf 1342 r$ 358760 (nf 1163 televisão record );
nf 1358 r$ 107627,98 (nf 1717 televisão tv serra dourada )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-02	julho	7	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
8250	1065.57	47	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: otavio moreira lima junior, processo: 5480375-76.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8251	3186.81	3	pagamento notas fiscais n° 27496830 e 27615110 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3795.	jailma valeriano da silva	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001119	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.612.591-**
8252	120593.90	5	"processo 202000010003385 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catal
ão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para cus
tear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604, nos termos do p
lano de trabalho (85346395). valor mensal estimado:r$1.904.260,97. vigência:
fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 28/2026 - ses/spais(85609622).
.
pagamento nasr-faiad/junho/2026.............r$120.593,90
.
obs: no pagamento de junho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$920.419
,87, referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despa
cho nº 303/2026/ses/cades(91255519), processo 202600010038236.
.
adicionalmente, no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa anterior, r
eferente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitado por meio do d
espacho nº 149/2026/ses/cades(88183066), processo 202600010011182, e aplicad
o a referida glosa, conforme despacho nº 1527/2026/ses/supecc (92585658) e parecer jurídico nº 532/ses/procset (92831030)."	fundo municipal de saude de catalao	2026	76	2026-07-17	julho	7	2026285007600031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
8253	1647.65	40	ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020007483	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8254	34.49	311	art nº  1020260200912, relativo a elaboração de fiscalização de anteprojetos grupo a25.3 - despacho nº 351/2026/goinfra/pj-gecon - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-01	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8255	9153.60	72	202600025016301 - refere-se ao pagamento liquido: nfag 33434 r$ 9153,6 (site tribuna do planalto nfvc 66 r$ 7725,6). ateste-ateste-93223520	logos propaganda ltda	2026	38	2026-07-27	julho	7	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
8256	2886.78	1	rescisão do contrato de trabalho.	marcia regina da silva sousa	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100424	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.914.931-**
8257	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. 
refere-se ao mês de julho/2026."	cristal avila santos sousa	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026310100600046	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.930.081-**
8258	541.92	13	"- pagamento do (irrj) da nf 57 de 01/07/2026 (92585926), com a locação deve
ículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência:
junho do corrente ano."	ms servicos e transporte ltda	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026335100100001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	10.310.966/0001-89
8259	130796.13	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

rpps empregado"	fundo previdenciario	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100204	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	39.374.330/0001-82
8260	10469.78	82	capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020001660	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8261	29215.97	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	438	2026-07-16	julho	7	2026240143800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8262	574775.77	5	"pagamento ao credor acima,referente aquisitivo para a contratação da empresa
avantti produções eventos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visan
do à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório
de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 2025000
06086658 - pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 74  data de emissão: 24/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 54/2026 - formaçao continuada das equi
pes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual.
- vl. do serviço: r$ 616.712,20
- valor total líquido  r$  574.775,77
..
 dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	97	2026-07-08	julho	7	2026240109700015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
8263	23400.00	2	"destina-se ao pagamento à empresa fortemil indústria e comércio ltda, cnpj:
09.016.162/0001-92, no valor de r$ 23.400,00 (vinte e três mil, quatrocentos reais), conforme nota fiscal nº 1673 (sei 91115560). referente à aquisição de uniforme mirim (boné), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300169."	fortemil industria e comercio ltda	2026	23	2026-07-13	julho	7	2026290302300003	2026	2903	corpo de bombeiros militar	09.016.162/0001-92
8264	411.17	45	pagamento retenção iss junho/2026 conforme planilha sei: 93092665	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
8265	12289.25	11	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pireneus – pep. contrato 04/2026. relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 14725 e ipof 2026215300012. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento......... r$ 12.289,25. 
. 
processo de pagamento nº 202600017004256. 
. 
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700046	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8266	26000.00	1	cota de diárias para o 3º trimestre de 2026 para atender a demanda da sic, de 1º de julho à 30 de setembro, portaria  nº 172, de 26 de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026335100100054	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
8267	620.00	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 070.738 - carboquima produtos quimicos.......valor r$ 270,00
nf.- 071.733 - carboquima produtos quimicos...............valor r$ 350,00
total geral...............................................valor r$ 620,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900207	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8268	71.00	6	"- vale transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despe
sas com deslocamento entre sua casa e o trabalho, competência: julho do corr
ente ano."	redemob consorcio	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026330100500014	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	10.636.142/0001-01
8269	6612.56	38	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref...............valor
665.................06/26.............6.612,56
.
jppm
**
**
**
**"	g c e s a	2026	27	2026-07-24	julho	7	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
8270	120.00	7	contrato com link de internet para atender ao detran em silvânia.	lch2 telecom ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500040	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	48.879.034/0001-24
8271	413.52	20	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 1069"	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-07-30	julho	7	2026290201700005	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
8272	4548.86	42	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
760-irrfagencia	3.3.90.39.42	10/07/2026	26/06/2026	4.548,86	4.548,86"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8273	1621.00	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). 
(...>>> ploa/2026 <<<....).
nota:
07/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	1.621,00	1.621,00"	almerinda da silva correia	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000018	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.833.701-**
8274	1385.34	12	pagamento do irrf da fatura nº 759 referente a locação de veículos no mês de junho de 2026	qualitiloc automoveis ltda	2026	6	2026-07-06	julho	7	2026130100600002	2026	1301	gabinete do vice-governador	05.864.744/0001-78
8275	1614.33	21	imposto sobre serviço do mês junho/2026 da nota fiscal nº 1682- processo nº 202100055000165.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026319000500012	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
8276	7000.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de julho/2026."	adriana duneya diaz carrillo	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500121	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.348.905-**
8277	12371.30	2	pagamento nota fiscal n° 27471167 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4615	ordalia mendes da silva	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000776	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.452.186-**
8278	544.10	23	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 198 à empresa nr basso administração e serviços eireli, cnpj:21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato n° 170/2022 (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2393/2026 - inspeção financeira (91879479). sei 202600031001171.	n r basso	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
8279	15.36	11	"prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10.
#
pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (92937124) - nf 1001141/fatura 2959706 (sei 92936830 e 92937002) - diesel s-10 - jun/2026.
#"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026310100600041	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
8280	1572745.22	1	valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato nº 94/2026/goinfra, realizada no período de 15/06/2026 a 16/06/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. processo 202600036010890. nf 1487 liq.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-07-23	julho	7	2026436108700004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
8281	778700.83	1	"portaria 11686/2026 - piso de enfermagem.  gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo ? heana, 34º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de junho de 2026.requisição de despesa 236 (93168140), 202600010058602.
...............................
proc. 202600010058602,heana-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 34º apostilamento,ref.junho 2026.
.
valor pago..........r$ 778.700,83.
.
apostila 34ª - piso de enfermagem (93547309)."	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-07-28	julho	7	2026285005700144	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
8282	347.45	9	"pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irr f, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sus tentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 3000525572 e pdf nº 2024215300166. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento ....................r$ 347,45. 
. 
processo de pagamento 202400017000790.
 . 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	2	2026-07-24	julho	7	2026215300200003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
8283	350000.00	2	"processo 202600005001186
.
emenda parlamentar impositiva número 819 município iaciara deputado alessandro moreira objeto da emenda: investimento - aquisição de uma ambulância e equipamentos hospitalares. conforme manifestação favorável no despacho 827 (88749427), ratificado pelo despacho 1925 (91139296)."	fundo municipal de saude de iaciara	2026	182	2026-07-08	julho	7	2026285018200112	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.336.696/0001-48
8284	2472.90	20	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço s de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2295 e ipof 2025215300040 (inss).
.
valor da ordem de pagamento................ r$2.472,90.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026215300100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8285	89857.48	3	"pagamento de líquido paracil da nf 456431 ( 89002199)de despesa em conformidade com a adesão à ata de registro de preços nº 90800/2024 - 51/2024 aquisição de materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata, na condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidade o fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em período integral - cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao fortalecimento da política de educação integral em tempo integral implementada pela secretaria de estadod a
educação de goiás. ateste de nota fiscal 89002384; solicitação de pagamento
através do despacho nº 82/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 1571/2026/seduc
/coordastec-16768. ipof 2026240100551.processo pagamento 202600006020661. no
ta fiscal nº 456431, de 13/04/2026; atesto em 14/04/2026 (89002384).
*valor total : r$304.844,95;
*valor parcial a pagar:89.857,48.
.terezinha."	a pagina distribuidora de livros ltda	2026	298	2026-07-06	julho	7	2026240129800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.795.809/0001-10
8286	4255.29	4	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27683984 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6411"	adenisio pereira vitor	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106000049	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.482.431-**
8287	129.90	7	contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .	conex internet cabeceiras ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500070	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.674.441/0001-65
8288	23172.66	14	"proc.202300010050012 - ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - 
.
ipof: 2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).
.
emissão: 17/06/2026
.
dare:12100002618900566
.
nota fiscal......valor r$
93/maio/26/ir......2.032,14 
94/maio/26/ir.....21.140,52 
.
total a pagar:	23.172,66"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-07-02	julho	7	2026285001600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
8289	1364.59	3	pagamento nota fiscal n° 27768491 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4645.	maria izabel monteiro	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000091	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.751.681-**
8290	10105.50	2	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito do 1º juizado especial da fazenda pública da comarca de goiânia-go., referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos (a) credores (a) igor de paula reginaldo, cpf nº xxx.662.221-xx, oab nº 45316-go,  sob o nº 
5296795-58.2016.8.09.0051. demais informações processo administrativo sei 202600066009308 e ipof 2026326100366. pagamento referente ao (irrf) do rpv do advogado: igor de paula reginaldo, conforme discriminação abaixo: valor bruto............r$ 40.051,74
retenção de irrf.......r$ 10.105,50
valor líquido:.........r$ 29.946,24."	igor de paula reginaldo	2026	34	2026-07-03	julho	7	2026326103400107	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.662.221-**
8291	99.90	7	contratação de link de internet para atender a emater na cidade de dorvelandia.	l & k informatica ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500001	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	03.624.801/0001-16
8292	6511.76	13	recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 6.511,76 (seis mil, quinhentos e onze reais e setenta e seis centavos), conforme notas fiscais nº 1002400 (sei 92961994 - r$ 38,49), nº 1002399 (sei 92962048 - r$ 3,06), nº 1002402 (sei 92962109 - r$ 6.334,56),nº 1002401 (sei 92962119 - r$ 126,06), nº 1002398 (sei 92962131 - r$ 6,86) e nº 1002397 (sei 92962154 - r$ 2,73). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, prmzp). ir. pdf nº 2025295300049.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-07-29	julho	7	2026295301300011	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
8293	57530.59	14	"proc.202300010024614 - ebd
.
2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. 
.
ipof: 2025285001410. rd 6/2025 (sei 73723689).
.
nota fiscal: 98/maio/26/ir....57.530,59 
.
total a pagar:	57.530,59"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-07-02	julho	7	2026285001600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
8294	34.49	329	art 1020260203641 referente projeto de fundação padrão em concreto armado para reservatórios elevados tipo taça, com capacidade 100.000 l, a ser implantado na obra do gt3 policia civil. - despacho nº 927/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-08	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8295	232.37	12	"- pagamento irrj da nf 6673 de 08/07/2026 (92946076), com a prestação de serv
iços de locação de veículos, competência: junho/2026."	ita empresa de transportes ltda	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026335100100005	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
8296	16519.36	8	referente pagamento de fornecimento de coquetel, realizado no dia 03 de julho de 2026, na agência brasil central - sede do parque santa cruz, foi devidamente executado, conforme nf 2291 emitida em 07/07/2026 - devidamente atestada	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026126100600047	2026	1261	agência brasil central - abc	04.694.478/0001-10
8297	120.00	1	contrato com link de internet para atender a emater em  silvânia-g0.	lch2 telecom ltda	2026	5	2026-07-23	julho	7	2026409100500151	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	48.879.034/0001-24
8298	34.49	356	art da elaboração do termo de referência e orçamento  gmm lote 111 (93100124), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260215630. despacho nº 1526/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-14	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8299	92787.97	2	"pagamento liquido da nfe 630339
#
contratação de serviços de suporte técnico e garantia (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário (oracle exadata x8m-2;  oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra); e suporte técnico e atualização de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra). primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 71/2025-sgg. sub-rogação lei 24.331/2026. vigência: 18/12/25 a 17/12/27."	oracle do brasil sistemas ltda	2026	78	2026-07-08	julho	7	2026310107800032	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	59.456.277/0001-76
8300	1000.00	11	"pagamento complemento do líquido da empresa referencia engenharia comercio e equipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensinoe período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conformeplanilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec-16768 (92378601).
.
nf 82 r$ 34.929,46 - 10ª medição do contrato nº 143/2025
inss r$ 1.216,06
issqn r$ 1.746,47
irrf r$ 419,15
líquido r$ 30.547,77 / r$ 1.000,00
.
processos: 202300006032152 / 202500006073407
ipof: 2026240101718
cno: 90.024.56148/72
.
dalcy"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-07-14	julho	7	2026240103100024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
8301	12.62	12	auxílio transporte aos estagiários - referente rescisões - competência 07/2026. conforme solicitação no despacho nº 3106/2026/agehab/gagp (92618790) e despacho nº 3312/2026/agehab/grsg (92725804). sei 202500031002367/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026436200500121	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8302	5167.30	1	"trata-se do auxílio funeral solicitado pela senhora ivone barbosa gomes, inscrita com o cpf nº767. xxx.xxx-20 devido ao falecimento do cônjuge euclides de sousa gomes inscrito com o cpf n. º 056.xxx.xxx-15,servidor inativa, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativo - pcr - 17.098 , ocorrido em 31 de maio de
2026, conforme certidão de óbito acostado no processo nº 202600005021177 . assinado eletronicamente conforme portaria nº 594, de 06 de abril de 2026. asc"	ivone barbosa gomes	2026	14	2026-07-17	julho	7	2026180101400054	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.406.841-**
8303	59708.33	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	guia empreendimentos inovadores ltda	2026	25	2026-07-01	julho	7	2026316102500011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	37.712.933/0001-11
8304	829.79	13	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor irrf.
.
fatura...........referência.........valor
442..............06/26.............829,79
.
ipnm"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026290600700151	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
8305	96600.00	5	"pagamento bolsa pró - licenciatura referente ao mês julho/2026, conforme ate
stado nº 32/2026- sei 92986396."	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-30	julho	7	2026406202800037	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8306	1256.73	1	"pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura-subipei.
ipof 2026280100080"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-07-10	julho	7	2026280100200060	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
8307	710.95	15	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14534 e ipof 2024215300092. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 710,95. 
. 
processo de pagamento 202400017008973. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-15	julho	7	2026215306100030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8308	97849.90	109	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91892989 contabil-92567762
descrição para ordem de pagamento do líquido
202600025056522 maio amaelo nfag 669  r$ 3741,2 (rádio 92 fm  nfvc 161 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 672  r$ 5611,8 (rádio brahma fm  nfvc 75 r$ 4800)
202600025056522 maio amaelo nfag 673  r$ 3741,2 (rádio mara rosa fm  nfvc 1041 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 674  r$ 3741,2 (rádio voz do coração imaculado  nfvc 41 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 679  r$ 3741,2 (rádio vale da serra am  nfvc 453 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 675  r$ 7482,4 (rádio bandeirantes  nfvc 222 r$ 6400)
202600025056522 maio amaelo nfag 680  r$ 4676,5 (site reporter goiás  nfvc 6 r$ 4000)
202600025056522 maio amaelo nfag 677  r$ 44845 (led wave paineis eletronicos ltda  nfvc 15225 r$ 38080)
202600025056522 maio amaelo nfag 678  r$ 7175,2 (rádio fogaréu fm  nfvc 138 r$ 6092,8)
202600025056522 maio amaelo nfag 671  r$ 5611,8 (site os pequi de goiás  nfvc 207 r$ 4800)
202600025056522 maio amaelo nfag 670  r$ 3741,2 (site folha de jaraguá.com  nfvc 430 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 676  r$ 3741,2 (site costa filho  nfvc 100 r$ 3200)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-16	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
8309	2193.24	1	"relativo ao pagamento das notas fiscais n° 574, n° 575 e 
n° 576, todas no valor de r$ 731,08, emitidas em 22/06/2026, 
sendo o valor total do pagamento de r$ 2.193,24.
.
processo 202400005022845.
ipof 2025110100045.
.
ms/gpf."	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026110100600023	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	51.116.702/0001-76
8310	18058.62	4	"pagamento do irrf da nfe 627247
#
contratação de serviços de suporte técnico e garantia (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário (oracle exadata x8m-2;  oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra); e suporte técnico e atualização de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra). primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 71/2025-sgg. sub-rogação lei 24.331/2026. vigência: 18/12/25 a 17/12/27."	oracle do brasil sistemas ltda	2026	78	2026-07-08	julho	7	2026310107800032	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	59.456.277/0001-76
8311	16619.94	31	"retenção de irrf 2,4%  com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768
.
ipof-2024240100355
.
nota fiscal....54
bruto: 692.497,53
issqn: 34.624,88
irrf: 16.619,94
inss: 24.237,41
liquido parte: 19.630,29"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-07-16	julho	7	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
8312	6838.36	6	"pagamento referente ao valor total da fatura de junho/2026,relativo
ao fornecimento de energia elétrica, para atenderas demandas da sede administrativa da escola de governo henrique santillo -sead, uc:10009003337.pdf:2025180100276. wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026180101600058	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
8313	3020558.69	19	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido.
.
nota fiscal......referência.........valor
274..............06/26..............3.020.558,69
.
jppm
 **
 **
 **
 **
 **
 **"	spacecomm monitoramento s a	2026	13	2026-07-24	julho	7	2026290601300002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
8314	3059.81	1	"202600025111368 -v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.
laressa dutra ribeiro vicente
depositar na caixa economica federal ag. 1254 op 006 c/c 50110-0
cnpj; 02.056.711/0001-30."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100199	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8315	5606.26	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	flavio junior bonfim falcao	2026	16	2026-07-21	julho	7	2026316101600022	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.852.501-**
8316	4608.75	13	"ipof:	2024295000068
6668-06/26-liq.......4.608,75
usuário: wdr"	ita empresa de transportes ltda	2026	8	2026-07-23	julho	7	2026295000800009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.650.167/0001-60
8317	15216.92	41	"pagamento issqn da nf 453/26, referente a grade e muro - seel. (boleto vinculado) 
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-07-13	julho	7	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
8318	300.00	14	"pagamento a favor da controladoria geral do estado referente as despesas do
líquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo
da sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janei
ro a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de julho de 2026."	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026150100600015	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
8319	2518.21	2	"processo: 202600010040629 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
27300........2.518,21"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200456	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
8320	1950.00	1	"202600010048967 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente rita maria batista almeida. período de 01 a 10 de junho de 2026, processo 202600010048967, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 44866 (91801337).
.
vl: 1.950,00"	maria ines batista almeida	2026	69	2026-07-08	julho	7	2026285006900444	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.679.041-**
8321	597.80	17	".
- pdf 2024170100084.- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo..- junho/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38.- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de impostode renda:.nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido.maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto)/r$597,80(irrf)/r$5.900,20(líquido).mariat.c.braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido).joão pedrob.neto/435.616.16100/8,34porcento/r$2.167,73.déborabraollos/363.977.76115/
8,33 por cento / r$ 2.165,13.adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.165,13.marcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00.alexandre
braollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00.ricardo braollos/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00.- total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38.
.
ejs
."	joao pedro braollos neto	2026	55	2026-07-17	julho	7	2026170105500064	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.616.161-**
8322	0.00	2	"emenda parlamentar impositiva número 1021.2 município cristalina deputado amilton filho beneficiario: município de cristalina objeto da emenda - custeio fornecimento e instalação de luminárias de led para iluminação pública modalidade: convênio nº 197/2026
epi 1021.2 con 197 ."	prefeitura municipal de cristalina	2026	16	2026-07-01	julho	7	2026190101600087	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.138.122/0001-01
8323	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a outubro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	wemerson goncalves de lima	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500871	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.336.421-**
8324	1349.95	10	recolhimento do iss da nota fiscal nº 642, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2797/26/cooinsp. 202600031005276.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-29	julho	7	2026436201700078	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8325	3150.00	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	centro de formacao integral	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500368	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.106.940/0001-60
8326	12403.20	11	"* ipof nº. 2025170100236 *
.
recolhimento do irrf da:
- nfs-e 351 (sei 92140962) (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps);
- nfs-e 275 (sei 92141053) (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi));
.
referência abril/2026 (ateste sei 90734814) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extrato do contrato (sei 83646293).
.
rmvp
.
**********"	via direta telecomunicações via satelite e internet ltda	2026	32	2026-07-02	julho	7	2026170103200004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.549.659/0001-13
8327	897.93	10	"processo pagto 202200010017382 - crs
.
referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132).
.
dare nº 12100002621201281
.
aluguel/junho/26/ir..................897,93
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026285001000105	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
8328	10598.69	3	"contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
223-liquido 	4.4.90.39.78 	21/07/2026 	26/06/2026 	10.598,69 	10.598,69"	funcional construcoes ltda	2026	4	2026-07-24	julho	7	2026420100400005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
8329	199.05	4	valor destinado a cobrir despesas do issqn do contrato: 57/2023, o objeto e à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. referente ao período: junho/2026, pdf:2026436100446. processo sei nº 202600036011263. nf nº: 334.	amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda	2026	9	2026-07-09	julho	7	2026436100900027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.053.729/0001-38
8330	748.80	2	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 269 com autorização de 23/06/2026, referente a material para cozinha, refeitórios e afins (processo: 202618037006002). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100100. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700171	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8331	1452.00	3	"pagamento de ir
convênio nº 971633/2024
167210-ir
wdr"	navesa veiculos ltda	2026	59	2026-07-07	julho	7	2025290105900003	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	16.900.062/0001-90
8332	3011.88	15	"pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.
.
liquido
.
nf: 23927
.
sei (92696474)
.
referência: junho de 2026"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026250100600066	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
8333	153595.55	4	pagamento liquido complementar da nota fiscal n.º 8509 referente aos meses de março, abril e maio/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data.programa: evolução do sistema de informação. ipof n.º 2024180100663. tv	cast informatica s a	2026	19	2026-07-17	julho	7	2026180101900002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.143.181/0001-01
8334	11221.70	2	"processo 202600010046538 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2026 ""e"". pregão eletrônico nº 77/2026. processo nº 202600005007810, 202600010043577. vigência da arp 02/06/2026 a 01/06/2027. dod (91441621). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 401/2026 (sei 91445496), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 2076068
.
emissão: 15/07/2026
.
valor: r$ 11.221,70"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200510	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0025-02
8335	78.44	20	"pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor
líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas
fiscais: 23073 e 23074 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,
sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2026, nas unidades
vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026180100500132	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
8336	34.49	324	art 1020260207298, referente execução das obras remanescentes de duplicação e restauração da go-213, trecho morrinhos / caldas novas, - despacho nº 3243/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-07	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8337	0.00	2	"processo: 202600005002429
.
emenda parlamentar impositiva número 718 município planaltina deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde para prestação de serviço de telemedicina. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 106/2026 (86533988) e despacho nº 2553/2026/ses/cep (92643862).
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 106/2026 (86533988) e
despacho nº 2553/2026/ses/cep (92643862)
.
valor: r$ 300.000,00
."	fundo municipal de saude de planaltina	2026	183	2026-07-09	julho	7	2026285018300413	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.394.880/0001-89
8338	76373.61	1	valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição do líquido do contrato: 23/2025, o objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026,  pdf: 2026436100198. processo sei nº 202600036007513. nf nº: 184.	cbc construtora brasil central ltda	2026	25	2026-07-06	julho	7	2026436102500012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
8339	0.00	1	"pagamento de indenização por desapropriação de helena jacinta da silva (cpf nº ***.773.601-**), divorciada, residente e domiciliada no povoado nossa senhora de fátima, conhecido como ""vila grupinho"" (ou ""povoado grupinho""), zona rural, caldas novas/go, cep 75690-000. os expropriados possuem construções atingidas pelas obras de duplicação da rodovia go-139, as quais não possuem registro imobiliário próprio (sem matrícula). processo sei 202600036002724. favor depositar no banco banco itaú unibanco s.a. (código 341), agência: 4343, conta corrente: 015. beneficiária:helena jacinta da silva cpf 440.773.601-10."	helena jacinta da silva	2026	85	2026-07-29	julho	7	2026436108500105	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.773.601-**
8340	569.52	2	"pagamento que se faz a modulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com o 2º aditivo referente a contratação de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses. relativo ao período de 09/05/2026 a 31/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 61724 e ipof 2025215300143. (líquido). 

 . 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 569,52.
. 
processo de pagamento 202400017007748.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	2	2026-07-24	julho	7	2026215300200023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	05.926.726/0001-73
8341	7000.00	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com diárias em favor dos servido
res da juceg, referentes a viagens a serem realizadas no desempenho de ativi
dades de interesse do serviço público, fora do estado, nos casos previstos
em lei.
ipof nº 2026336200166"	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026336200700117	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
8342	137.96	99	"sei 202600031006498, art nº - 1020260211166, boleto nº 28320690126219403, referente a vistoria segurança de operações e serviços em jataí -go. conforme relatório n°  2828/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031006498, art nº - 1020260223256, boleto nº 28320690126219406, referente a vistoria segurança de operações e serviços em castelândia -go. conforme relatório n°  2828/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031006498, art nº - 1020260223267, boleto nº 28320690126219409, referente a vistoria segurança de operações e serviços em morrinhos -go. conforme relatório n°  2828/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031006498, art nº - 1020260223276, boleto nº 28320690126219413, referente a vistoria segurança de operações e serviços em são miguel do passa quatro-go. conforme relatório n°  2828/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
8343	7000.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027.
referente ao mês de julho/2026."	thiarlen marinho da luz	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500139	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.568.621-**
8344	5219.57	2	"pagamento de gerenciador caixa do dia 16/07/2026. pagamento de rpv à inativos  civis - rpps.processo sei 202511129013067.

valor..................r$ 5.219,57.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-07-16	julho	7	2026188002100012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8345	40860.10	16	"contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de serviços de telefonia móvel para a pcgo. pagamento da fatura (sei nº 92013703) referente ao período de uso 02/05/2026 a 01/06/2026 conforme segue: 
.
r$ 42.920,27 bruto
r$  2.060,17 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 40.860,10 líquido"	claro s a	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026290400700041	2026	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
8346	4.54	15	"pdf: 2025290600078
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento irrf.
.
nº documento........ref..........valor
1005346.............06/26.........4,54
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026290600700012	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
8347	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	rennan pereira queiroz	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500452	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.873.841-**
8348	7082.86	3	valor destinado ao pagamento 16ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02), processo 202600036008207 nf 1719 inss.	lagotela ltda	2026	35	2026-07-13	julho	7	2026436103500016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.368.585/0001-04
8349	1200.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
referente ao mês de julho/2026."	raquel dos santos canella	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500297	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.521.281-**
8350	800.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a julho/2027.
referente ao mês de julho/2026."	hellen sandra rangel rocha	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500278	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.427.381-**
8351	2350.00	1	"processo sei nº 202600010051423 - mc
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente karolina pereira de sousa ramos. período de 28 de abril  a 08 de maio 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 47298 (92189975). processo 202600010051423.
.
valor: r$ 2.350,00
."	karolina pereira de sousa ramos	2026	69	2026-07-09	julho	7	2026285006900450	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.666.961-**
8352	310516.50	1	"pdf:2026295000033
20 - 06/26 liq........................310.516,50.


epn"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026295001100043	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
8353	120.00	7	contrato com link de internet para atender a emater em  silvânia-g0.	lch2 telecom ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500039	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	48.879.034/0001-24
8354	291.46	6	"pagamento irrf da nf 75/26, referente a estrutura para realização do festival de volleyball da praça spl. (boleto vinculado) 
contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva."	drr multi eventos ltda	2026	44	2026-07-28	julho	7	2026260104400005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
8355	3582.26	61	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1269
nf 35714 r$ 3582,26 (nf 52 rádio mais top fm )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-07-15	julho	7	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
8356	294576.58	165	"pagamento de gerenciador da caixa do dia 13/07/2026. processo sei 202611129005560,202611129005673, 202611129004268, 202611129005757 pagamento  de rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.


valor.....................r$ 294.576,58.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-07-16	julho	7	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8357	1272.52	1	"processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - fundo de previdência de exercícios anteriores (18.867.930/0001-02), artigo 19, inciso iv da lc 101."	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026188001200130	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8358	149.90	7	contrato com link de internet banda larga para atender a regional de saúde de ceres.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500009	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
8359	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	adriel de oliveira dias	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500350	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.512.021-**
8360	812.18	12	pagamento da nota fiscal 1216 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de junho/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 2627/2026 - inspeção financeira (92810290). sei 202600031001303.	alttec elevadores ltda - epp	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026436200500009	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	26.307.203/0001-19
8361	52223.55	28	"pdf:2025295000470
67-05/26-liq.........................52.223,55.


epn"	memora processos inovadores s a	2026	24	2026-07-02	julho	7	2025295002400081	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
8362	57.75	3	"elaboração dos pgr - programa de gerenciamento de riscos ocupacionais por estabelecimento. / elaboração do pcmso / elaboração de laudo que contemple o laudo técnico de insalubridade e periculosidade- lip / elaboração de relatório de análise ergonômica do trabalho – aet / ruído dosimetria
* * nota fiscal 1195 iss - ref. retenção de iss sobre elaboração dos programas de sst realizados no mês de maio/2026 (anápolis e aet sede goiânia)"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-07-03	julho	7	2026140100600048	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	30.862.228/0001-51
8363	274.40	75	"202600025016301 nfag 33434 (site tribuna do planalto nfvc 66 r$ 274,4) 
mais negócios ltda. ateste-93223520
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-07-27	julho	7	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
8364	4077.64	6	"pagamento liquido  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.
.
codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100118
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fatura.....maio/2026
valor total da fatura:  r$ 45.192,15
valor por modalidade: 3.471,98
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00871 - mineiros
conta para crédito: 4.077,64
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	185	2026-07-01	julho	7	2026240118500006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
8365	960.15	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: decisao judicial - desconto 01 - vi - parc. 3/96 (regime próprio) 
** ipof: 2026140100180
* * processo judicial: 5195319-25.2026.8.09.0051
* * processo sei nº 202600005014690"	renato gomes imai	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100338	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	***.082.291-**
8366	5320.12	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5622457-33.2025.8.09.0051, em favor de vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia, cnpj 58.284.794/0001-42, referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da ação de cobrança. pdf: 2026436100805, processo de pagamento sei nº 202500036012269	vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia	2026	69	2026-07-17	julho	7	2026436106900094	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.284.794/0001-42
8367	809.79	16	"op - despesa com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.
*
pagamento líquido complementar da nota fiscal nº 1129 - até 24/06 - mês de junho/2026"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600061	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
8368	140700.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1010.28 município minaçu deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda custeio da educação reforma de unidades escolares do município de minaçu/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1982/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2451/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 350/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de minacu	2026	256	2026-07-02	julho	7	2026240125600162	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.215.275/0001-78
8369	2000.00	7	pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - julho/2026.	estado de goias	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026130100600021	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
8370	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
refere-se ao mês de julho/2026."	veronise francisca dos santos lima reboucas	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500088	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.489.661-**
8371	1476.07	1	"202600010035035 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 88/2025. pregão eletrônico nº 132/2025. processo nº 202500005007091 202500010045427. vigência da arp 17/07/2025 a 16/07/2026. dod (89754778). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 269 (89917503), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 3861
.
vl: 1.476,07"	imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-07-21	julho	7	2026285009200407	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	43.269.791/0001-62
8372	96950.00	1	despesa relativa a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026186300100183	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
8373	33614.50	1	"este pagamento destina-se a cobrir com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de 
tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as 
demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, 
conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de 
serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao 
projeto de modernização, qualificação, racionalização, 
informatização e integração do contingente tecnológico da junta 
comercial do estado de goiás, conforme nota fiscal nº 226 -
referente ao mês de junho/2026.
ipof nº 2026336200170
processo nº 202500024001486"	aguia net consultoria estrategica ltda	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026336200700124	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	05.585.355/0001-03
8374	34.49	325	art 1020260207965, referente aos serviços de contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 96 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anhanguera, cristianópolis e nova aurora), constantes do contrato nº 130/2026 - goinfra. - despacho nº 1442/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-07	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8375	2820.94	9	pensão alimentícia c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200387	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8376	71378.80	1	"valor para pagamento de despesas com obrigação patronal/fgts, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
fgts - recolhimento por meio de pix da guia digital, no valor de..........r$ 71.134,66 - vencimento 20/07/2026."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026326100100142	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.360.305/0001-04
8377	112.01	7	"pagamento conforme a fatura nº 10024166, referente ao mês de julho/2026,
relativo ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt
de caldas novas-go. pdf: 2025180100256. jj"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026180100500051	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.675.468/0001-86
8378	20108.37	1	".
proc pgto 202500005009930 - efc
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pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região nordeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718.
.
nota fiscal nº 388/avr/mai/26-liq............r$ 20.108,37
."	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026180100500186	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
8379	36206.11	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - julho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026130100100237	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
8380	3645.60	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27509084 e 27509026 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5556	ricardo lucio da silva	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001357	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.876.341-**
8381	8326.45	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27624029 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6551	nancy campos ferreira	2026	11	2026-07-15	julho	7	2025320101101259	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.139.041-**
8382	0.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
refere-se ao mês de julho/2026."	karine de assis oliveira soares	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500329	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.466.291-**
8383	600.00	65	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
9/1529/-issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	17/07/2026 	10/07/2026 	600,00 	600,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
8384	59439.93	1	valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição, do contrato nº 25/2025 - goinfra - referente à serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa gmm - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/12/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005028, nf nº 194.	cbc construtora brasil central ltda	2026	25	2026-07-17	julho	7	2026436102500038	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
8385	5200.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de julho/2026."	thiago cavalcante de souza	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500020	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.262.775-**
8386	13683.91	1	"repasse financeiro visando o 14º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (sei nº 73662506), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho ? goiás. rd 235 (93166796).  piso de enfermagem portaria 11686/2026, proc.202600010058597.
.
apostila 14º- piso de enfermagem (93511452)..........r$ 13.683,91"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-07-28	julho	7	2026285005700130	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
8387	1100.00	1	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: bolsa estágio sead.

valor...................r$ 1.100,00.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026186200100088	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
8388	43.97	12	"3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).
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iss
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nf: 2770
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sei (92747858)
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referência: junho de 2026"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026250100600057	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.296.500/0001-61
8389	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a julho/2026."	victor jorge cardoso rodrigues	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500167	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.494.546-**
8390	7932900.00	5	programa bolsa estudo 2026-parcela julho/2026 - 9º ano ensino fundamental portaria 4198/2026processo: 202600006004777ipof: 2026240100501	naip instituicao de pagamento sa	2026	75	2026-07-08	julho	7	2026240107500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.092.759/0001-16
8391	449.95	6	contrato com link de internet para atender a emater em santa barbara, nazário, piranhas, bom jardim e anicuns	technet networks ltda	2026	5	2026-07-21	julho	7	2026409100500121	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
8392	1157670.16	8	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 19ª medição do líquido do contrato: 142/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025438000149. processo sei nº 202600036009511. nf. nº: 107 parte.	construtora milao ltda	2026	8	2026-07-17	julho	7	2026438000800008	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
8393	201.13	7	"valor para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao contrato 025/2013, firmado entre a sae superintendência municipal de água e esgoto 
e a agrodefesa, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a regional desta autarquia, no município de catalão, conforme requisição nº 1/2024 e demais instruções 
nos autos.  declaração daof nº 0365/3261/2024. ipof 2024326100222.
pagamento da sae, conforme despacho nº 084/2026-nugc de 27/07/2026, referente ao mês: 07/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 27/07/2026, conforme discriminação abaixo:
ft.- 11179984 - matrícula: 60086-5 - venc: 21/08/26...valor r$ 112,07
ft.- 11207656 - matrícula: 1853-8 -  venc: 21/08/26...valor r$  89,06
valor total:.............r$ 201,13."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	11	2026-07-31	julho	7	2026326101100010	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	04.750.108/0001-52
8394	74850.00	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
adicionais variáveis  militares. r$ 74.850,00
relativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026160100100141	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8395	3300.00	1	pagamento destinado aos estagiários  desta autarquia, no mês de julho de 2026, no valor de r$ 3.300,00.(ipof.2026426100213)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026426100600081	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
8396	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 3ª cipm 2tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (88876119)	
 

 

3.3.90.30.16 - r$ 5.000,00

 

total:r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026295400100452	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8397	120.00	7	contrato com link de internet para atender ao detran na cidade de vianópolis.	ch2 telecom ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500042	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.961.509/0001-94
8398	1147.37	37	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
iss
.
nf: 2544
.
sei (93283461)
.
competência: junho de 2026."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
8399	68.57	3	pagamento do irrf retido da nf 8540358, emitida em 13/07/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente ao mês de abril/2026, no valor de r$ 68,57 (valor total da nf r$ 1.428,61).processo: 202500005000591 ipof: 2025400100151. jccr.	claro s a	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026400100700162	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	40.432.544/0001-47
8400	615.55	2	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente  fundo protege goiás,  mês julho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026260100300020	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
8401	1500.00	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 34 - refrigeração center leste ltda..........valor r$ 1.500,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900226	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8402	1967334.57	2	valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 96/2025 - goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado. processo 202600036007433. nf 117 liq.	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	53	2026-07-21	julho	7	2025436105300043	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.391/0001-10
8403	11530.86	17	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14754 e ipof nº 2024215300174. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 11.530,86. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007926. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-07-24	julho	7	2026215301800007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8404	478751.49	6	"contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, pelo período de 24 meses. subrogaçao lei 24.331/2026. ipof: 2026310100288
#
pagamento líquido da nf 78 (92948545), conforme ateste nº 92948564."	memora processos inovadores s a	2026	78	2026-07-17	julho	7	2026310107800030	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	36.765.378/0001-23
8405	1142.23	17	"pdf: 2024290600070
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf.
.
nota fiscal..........ref............valor
211..................06/26..........1.142,23
.
jppm
**
**
**
**
**
**
**"	mrl construtora ltda	2026	26	2026-07-27	julho	7	2026290602600016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
8406	1815.84	1	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste -93006806
202600025045478- nf 727 - hospedagem para servidores participarem arena and 2026, em joão pessoa/pb gabriela amorim"	afefe turismo ltda	2026	18	2026-07-16	julho	7	2026296101800059	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	53.431.363/0001-48
8407	19707.49	1	"pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20
26 - descontos. - smm"	estado de goias	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026170400400055	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
8408	1102085.66	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100424. como segue:
fundo financeiro do rpps (14,25%) empregado cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 1.102.085,66."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326100100157	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
8409	517.79	48	"recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023
(53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de
goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra
tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen
to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena
mento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema
na, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação
pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto:
..
- nf 82997 data emissão: 01/06/2026
- referência: maio/2026 - bela vista de goiás
- vl dos serviços r$ 4.911,39 ** issqn r$ 147,34
.
- nf 83019 data emissão: 01/06/2026
- referência: maio/2026 - bela vista de goiás
- vl dos serviços r$ 2.192,58 ** issqn r$ 65,78
.
- nf 83344 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - goianira
- vl dos serviços r$ 9.822,78 ** issqn r$ 300,41
..
obs: em razão da incidência de juros e multa no valor de r$ 4,26 sobre as du
ams das notas fiscais nº 82997 e nº 83019 (bela vista de goiás), o referido
valor foi deduzido da liquidação da nota fiscal nº 83344, referente ao iss
do município de goianira.
.."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-07-21	julho	7	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
8410	1014.00	41	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000525687abrliqsine 	3.3.90.39.01 	24/07/2026 	21/05/2026 	1.014,00 	1.014,00 



uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer."	saneamento de goias s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
8411	54265.20	2	"processo 202400010040287 - crs
.
3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000792.   serviço unidades assitenciais. ..
.
nota fiscal......emissão..........valor
339..............21/06/2026......5.190,43 
338..............21/06/2026......2.946,71 
340..............21/06/2026......8.953,68 
341..............21/06/2026......5.095,02 
324..............21/06/2026......9.718,68 
326..............21/06/2026......12.805,70 
329..............21/06/2026......5.571,08 
323..............21/06/2026......3.983,90 

total a pagar:	54.265,20"	combate extintores ltda	2026	67	2026-07-08	julho	7	2026285006700064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
8412	139.93	5	"processo: 202600010016769 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
177183.......139,93
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002621202770"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200272	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
8413	8318519.60	1	"pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - subsidio efetivo.......................r$ 8.318.519,60.
jomc"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100330	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8414	25.32	6	"processo sei nº 202600010013417 - mc
.
aquisição de medicamentos através da ata de registro de preço nº 024/2025 ""a"", do pregão eletrônico nº 13/2025 oriundo do processo nº 202400005025671.a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.
.
retenção de ir
.
dare nº 12100002621202718
.
nota: 43337
emissão: 07/07/2026
valor: r$ 25,32
."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	124	2026-07-27	julho	7	2026285012400023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
8415	1621.00	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(........>>> ploa/2026 <<<........).
nota:
07/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	1.621,00	1.621,00"	eunice pereira	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000026	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.190.401-**
8416	36262.24	11	fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis, exceto papel. nf 3954 liq 06/26.	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026326200600017	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	32.913.188/0001-55
8417	16983.96	3	valor destinado a cobrir despesas com a contratação de fornecimento de bens e materiais - aquisição de eletrodomésticos, móveis de alojamento e artigos de copa e cozinha, para atender as demandas do comando de policiamento rodoviário de goiás e da goinfra lotes 2, 3 e 4, decorrente da pregão nº 126/2025-goinfra, conforme  tr -termo  de  referência (84742857), termo de julgamento e adjudicação (84742890), proposta lote 02 ao 04 (84743845), despacho n º 34/2026/goinfra/dgi-06102 (84745373). pdf nº 2026436100156, processo de pagamento sei nº 202600036011203 nf 986 liquido	gesner comercial ltda	2026	12	2026-07-17	julho	7	2026436101200007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	55.216.226/0001-16
8418	8613.87	6	"pagamento liquido  1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/
2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem espor
tiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento es
portivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educaci
onal, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do es
tado de goiás - (ação 2025).
.
ipof 2026240100870
.
nota fiscal...51
valor bruto: 280.151,55
issqn: 8.613,87
liquido: r$ 271.512,13
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02256 - vila nova
conta para crédito: 05781113114
.
weyder
.
informamos que  a duam foi paga pelo fornecedor e enviado o comprovante bancario."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	25	2026-07-01	julho	7	2026240102500006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.858.912/0001-15
8419	2503915.31	1	"valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps empregado da folha de pessoal da
ueg referente ao mês de julho de 2026"	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400296	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	18.867.930/0001-02
8420	160.00	98	"refere-se ao pagamento do iss: ateste-91865911

202600025056522 nfag 696  r$ 75 (programa politheia  nfvc 120 r$ 160)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-13	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
8421	1612.80	9	"o pagamento é referente a contratação de empresa especializada com 4,8% irrf no atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução.
conforme a nf 12788 emitida em 10/06/2026, referente a maio de 2026.
pdf: 2025336200104. 
sei: 202500024001217."	3am it services ltda	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026336200700023	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	14.241.993/0001-06
8422	1281.60	90	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
186-irrf	3.3.90.39.05	09/07/2026	02/07/2026	1.281,60	1.281,60"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-14	julho	7	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
8423	553898.16	7	valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 466 parte.	rudra engenharia ltda	2026	63	2026-07-10	julho	7	2026436106300015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
8424	799.36	11	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à nf nº 812. ipof:2025150100035"	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026150100600041	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
8425	1885.32	1	"irrf c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026, no valor 1.885,32
ipof: 2026400100311
gec"	estado de goias	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200371	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.409.580/0001-38
8426	4935.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	creche menino jesus de praga	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500064	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.244.112/0001-01
8427	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	amanda de sousa atanazio	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500209	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.923.931-**
8428	26367.60	12	"despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. 

**************************************************************************
pagamento nota fiscal 172."	samila dos humildes macedo ltda	2026	17	2026-07-30	julho	7	2026290201700001	2026	2902	polícia militar	49.123.472/0001-20
8429	24858.73	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100339	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
8430	2806.26	1	valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal referente a requisição de pequeno valor?rpv, relativo a condenação em favor do beneficiário jamenson farias batista por meio do processo judicial nº 5824950-26.2023.8.09.0000 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066006959. ipof 2026326100382. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:.....r$ 2.806,26.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-14	julho	7	2026326100200029	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
8431	0.00	27	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) julidelma campos lourena - cpf nº 976.547.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006068060.
.
- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;
- titular da conta: casa de cred;
- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;
- banco: 336 - c6;
- agência: 0001;
- conta: 28729271-1;
- processo judicial: 5501795-45.2026.8.09.0135;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8432	50542.95	5	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 19ª medição do irrf do contrato: 142/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436100519. processo sei nº 202600036009511. nf. nº:105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113. dare: 8582 0000 505-0 4295 0008 210-7 0002 6212 017-8 2131 4960 000-8.	construtora milao ltda	2026	45	2026-07-17	julho	7	2026436104500025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.990.199/0001-05
8433	0.00	3	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne
cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re
marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional),
passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne
cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es
tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- fatura 22393 data emissão: 18/06/2026
- referência: hospedagem - mato grosso palace hotel - 17/06 a 18/06/2026
- valor total r$ 614,90
- valor fatura r$ 496,22
- valor líquido r$ 466,70
..
dados bancários: cef(104) ag: 3663 op 001 c/c: 576363916-9
.."	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	11	2026-07-08	julho	7	2026240101100134	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.808.153/0001-71
8434	6000.00	1	"processo sei nº 202600010054154 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente elias nascimento da silva. processo 202600010054007.
.
valor: r$ 6.000,00
."	elias nascimento da silva	2026	69	2026-07-21	julho	7	2026285006900469	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.713.713-**
8435	154.50	11	pagamento  de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santarita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -jardim petrópolis - goiânia-go, per. de junho/25, conforme fatura 3000528925 emitida em 15/07/2026 devidamente atestada	saneamento de goias s a	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026126101400012	2026	1261	agência brasil central - abc	01.616.929/0001-02
8436	309.62	93	"pagamento de ir sobre honorários advocatícios de rpv. processo sei 202611129005389.

valor...................r$ 309,62.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-10	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
8437	0.00	2	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária quirinópolis  - willian baleeiro (91218697)
#
diárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, sendo parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 066, de 31/mar/2026, publicada no diário oficial nº 24.753, em 06/abr/2026. requisição de despesa 2 (84934351)."	william goncalves baleeiro rocha	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026310100600086	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.295.131-**
8438	833528.61	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: vencimento e salários.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100224	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
8439	7087.50	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associa o de pais e amigos dos excepcion de niquelandia	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500414	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.330.929/0001-38
8440	14954.70	1	pagamento da nota fiscal nª 27832315 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3678	divina lucia alves do nascimento	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000131	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.874.001-**
8441	1009500.37	9	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: vencimentos e salários;

valor..................r$ 1.009.500,37.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026186200400189	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
8442	13728.04	7	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000418	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8443	2100.00	7	"pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg),
referente ao mês de julho/2026, conforme atestado nº 62/2026 - sei 92989219"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-15	julho	7	2026406202800015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8444	7670.48	4	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf2822 639.206,93
.
...processo 202500006094199
...ipof.....2026240102036
...código fundeb 26
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	77	2026-07-03	julho	7	2026240107700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
8445	18054.78	1	"portaria 11686/2026 - piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica estadual ismael alexandrino pinto ? são luís de montes belos, 17º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses, repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente ao mês de junho de 2026.requisição de despesa 242 (93179460), 202600010058691.
.
apostila 17ª - piso de enfermagem (93547192)...............r$ 18.054,78"	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-07-28	julho	7	2026285005700141	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
8446	31605.22	30	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
.
pagamento do inss mes de junho, referente as notas fiscais:
.
.
nf.2200.inss	r$ 25.347,32  sei - 91473245
nf.2201.inss	r$ 3.733,69   sei - 91473306
nf.2202.inss	r$ 2.524,21   sei - 91473338
.
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
8447	25813.96	22	serviço de limpeza e conservação referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 1707- processo nº 202300055000410.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026319000500012	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
8448	5625.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	desafio jovem ebenezer	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500243	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	50.456.870/0006-52
8449	141338.63	17	202500025092165 refere-se ao pagamento do valor líquido:  serviço de telecomunicação de tráfego de dados  e aplicações corporativas nf 438 ref 06/2026  r$ 141.338,63(93193346) ateste.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	47	2026-07-29	julho	7	2026296104700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.268.439/0001-53
8450	14834.90	5	valor para pagamento do irrf do contrato nº 45/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). processo de pagamento sei nº 202600036009535, nfs nº 1221 e nº 1222.	br paving construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-07-23	julho	7	2026438000800029	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	15.264.721/0001-86
8451	9281.36	1	rescisão do contrato de trabalho.	gustavo henrique da silva lima	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100410	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.046.961-**
8452	1255.45	18	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 517, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 112/2024 (id. 86446546) e relatório 2211 - inspeção financeira  (91225578) agehab/coinsp 20050. sei 202600031003599 (pagamento) .	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700022	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8453	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	jalmir junio nascimento cardoso	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500791	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.878.441-**
8454	13650.33	4	pagamento a favor da empresa prover service center ltda referente a despesas com adesão à ata de registro de preços nº 001/2025  tem por objeto a contratação de serviços terceirizados de 05 (cinco) terceirizados, item 2 da arp, por um período de 12 meses a partir de 04/05/2026, conforme contrato nº 005/2026 do sislog nº 9025662, dod, tr, contrado nº 005/2026 e demais termos constantes nos autos, conforme ipof 2026150100093. esse pagamento refere-se a nf nº 3278.	prover service center ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026150100600059	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	04.335.338/0001-55
8455	6103.98	2	pagamento nota fiscal n° 27645645 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4585.	diogo batista dos santos	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001072	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.831.091-**
8456	0.00	2	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas
do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o  rela-
tório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-07-31	julho	7	2026188000700008	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
8457	3880.97	6	"pagamento via siafic - recolhimento de imposto de renda sobre o fornecimento
de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa
horosazonal - modalidade verde - grupo a, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura 4000000652505202600 - sei 92140045 e atestado nº 60/2026 - sei 92140197. dare - sei 92173331."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000086	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
8458	16212.91	17	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. 
* * valor referente aos serviços.
* * nota fiscal 786 lq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026"	gotherm engenharia termica ltda	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026145100500041	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
8459	39165.39	6	"pdf: 2025295200048
pasep -06/26 
jbr"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	9	2026-07-23	julho	7	2026295200900001	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
8460	17.02	6	"contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço
público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo.
pagamento do irrf sobre a fatura nº 2252264 ref. 06/2026."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026290400700051	2026	2904	polícia civil	01.377.555/0001-10
8461	120.50	6	"retenção do irpj da fatura 2026065654556, referente a julho/2026,
de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo da unidade consumidora n° 2.639.177.012-40 de fornecimento de energia elétrica
para vv. praça da bíblia, localizada na av.anhanguera, q. 114-a,l.
2, s/n, - esq. com a rua 265-b setor leste universitário.
pdf nº 2025180100281 wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026180100500065	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
8462	36185.65	11	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 5
.
nf 2389 r$ 36185,65 (nf 147 curta mais);
.
total a pagar:	36.185,65

."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-07-29	julho	7	2026285002300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
8463	6021427.53	2	"4º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2026 a 30/06/2029. 
................................
proc. 202000010037537,h.e.formosa,rep. custeio 4º termo aditivo:,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92680183.
.
valor pago...........r$ 6.021.427,53.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 (92680183).
.
aut. conf. despacho do gabinete nº automático 2701 (92620047)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-07-08	julho	7	2026285005000159	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
8464	34.49	8	(arts) 1020260228579 dos lotes 06 e 07 do gmp, sob os números (93621575) e (93621876), respectivamente, vinculadas às atividades técnicas desenvolvidas pelo profissional tiago montalvão ribeiro. despacho nº 334/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-29	julho	7	2026436104200010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8465	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 01ª companhia independente de polícia militar/16ºcrpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026295400100370	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8466	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de julho/2026."	thais oliveira soares	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500572	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.322.691-**
8467	2004.39	2	"pagamento da duam 92407358;2026
#
pagamento de taxas para a emissão do alvará de funcionamento e de licenciamento sanitário junto à prefeitura de goiânia, da efg josé luiz bittencourt para a regulariação da obra da escola junto ao fundo nacional de desenvolvimento da educação (fnde). licenciamento sanitário de 2025 e 2026."	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026310101000067	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.414.465/0001-51
8468	57756.00	1	valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	12	2026-07-21	julho	7	2026316101200029	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
8469	7404.51	6	".
processo 201900010028887 - hls.
.
manutenção dos equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, do parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação, com fornecimento de peças.  p. e. nº 104/2023. contrato nº 70/2023 (52162872) - 2º termo aditivo vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. rd 2 (sei 77256511).  manutenção preventiva
.
952/junho/2026  ..............................  r$ 7.404,51.
."	santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit	2026	67	2026-07-14	julho	7	2026285006700011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.862.704/0001-67
8470	2692.80	91	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
168-irrf	3.3.90.39.05	08/07/2026	02/07/2026	2.692,80	2.692,80 

total a pagar:	2.692,80"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-14	julho	7	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
8471	700.91	3	"pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 312715901295, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 2026059026192 e ipof nº 2026215300107. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 700,91. 
. 
processo de pagamento 202500017008891. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026215300100065	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
8472	10298.71	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5406006-48.2021.8.09.0085, em favor de graciela parreira sociedade individual de advocacia, cnpj: 34.681.051/0001-48, referente a honorários sucumbenciais. pdf nº 2026436100715, processo de pagamento sei nº 202100036011825	graciela parreira sociedade individual de advocacia	2026	69	2026-07-06	julho	7	2026436106900081	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.681.051/0001-48
8473	53718.00	66	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91740617
202600025056522 maio amaelo nfag 494  r$ 53718 (site jornal o hoje  nfvc 2834 r$ 45600)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-03	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
8474	5830.00	7	"empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg,  registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses. 

referente a nota fiscal nº 350860588 - liquido parcial - junho/2026."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026316100600006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	27.595.780/0001-16
8475	2815.05	1	"pagamento que se faz a objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes para análise fósforo total faixa baixa (13 mm), kit c/ 50 unidades de alta qualidade já pré-dosado, para uso em espectrofotômetro hanna, modelo: visível-iris, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica - danfe n° 27835 e pdf n° 2026210100136. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 2.815,05. 
. 
processo de pagamento 202600017009387. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	30	2026-07-24	julho	7	2026210103000013	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	05.895.525/0001-56
8476	30.27	6	"pagamento do imposto de renda da nf 187.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades."	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-07-01	julho	7	2026310100600022	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
8477	110201.27	8	"processo 202500006141244 ipof 2025240101856 contrato 256/2025 
agir saúde/ projeto ouvir e acolher 
recolhimento de issqn alíquota de 5% >> sobre o valor total da nota fiscal, referente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de atendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossocial aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de processo educativo, sendo fato determinante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização.   

nf 09, data emissão 08/07/2026, referência junho/2026  
valor total    r$ 2.204.025,48 
valor iss      r$   110.201,27 
valor líquido  r$ 2.093.824,21 

fundeb >> 33 
.... 
afoap"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	40	2026-07-23	julho	7	2026240104000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.029.600/0002-87
8478	2268.72	5	"pagamento do liquido da nf 349,
contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	44	2026-07-24	julho	7	2026260104400006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
8479	39312.12	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de julho de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	28	2026-07-29	julho	7	2026290202800007	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8480	1875.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	casa de acolhimento bethania	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500111	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.736.263/0001-17
8481	3830.40	19	"proc. 202600010045781 - lvc. nf: 175 - líq, emitida em 03/06/2026,
referente à oficina de capacitação interna, realizado dia 08/06/2026, 
na ueg de formosa."	ms eventos ltda	2026	10	2026-07-28	julho	7	2026285001000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
8482	1090.87	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 272 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 109/2024 (id. 91114242). relatório nº 2384/2026/cooinsp. 202600031004857.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026436201700185	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8483	2966.25	12	"recolhimento de iss alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media
dor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan
tes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado
no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e
quatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 13 data de emissão: 02/07/2026
- referência: 60 visitas - junho/2026
- vl. total dos serviços r$ 59.325,00
** issqn r$ 2.966,25
."	centro universal de referencia em assistencia animal	2026	220	2026-07-15	julho	7	2026240122000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	59.162.466/0001-36
8484	0.00	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ata de registro de preços arp nº 030/2024(70559705), realizada pelo fnde, que tem por objeto a aquisição de conjunto aluno cja-06-abs, empresa maqmoveis industria e comercio de moveis ltda. inscrito(a) no cnpj/mf sob o nº 54.826.367/0004-30, sediado(a) na rua alberto pereira - núcleo de desenvolvimento integrado, 80, nadir de paula eduardo, setor industrial b, taquaritinga/sp, tendo como seu representante  sr. roberto ricardo da costa, conforme atos constitutivos da empresa a iniciar a prestação de serviço conforme contrato 174/2025. conforme notas fiscais abaixo:	
	
.
nota fiscal:  000.148.405	
data de emissão:	24/02/2026
referência: 	março
atesto: 	03/03/2026
valor total da nota:  	r$ 5.984,00
irrf:	r$ 71,81
......	
processo 202200006022930"	maqmoveis industria e comercio de moveis ltda	2026	169	2026-07-01	julho	7	2025240116900003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.826.367/0004-30
8485	5220.60	4	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27648715 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5251	luzia duarte de oliveira bessa	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000566	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.539.011-**
8486	4333.24	7	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182602. ipof:2025150100035."	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026150100600041	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
8487	3602.26	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: prevcom	plano goias seguro	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026320100100179	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	48.307.647/0001-97
8488	0.00	1	"proc. 202600005009102
.
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 1027.7 de autoria do deputado estadual amilton batista de faria filho cujo objeto é investimento para aquisição de equipamentos (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de iaciara - go. conforme manifestação parecer 757 (90790031) e despacho 2575 (92677527).
.
total a pagar:	100.000,00"	fundo municipal de saude de iaciara	2026	182	2026-07-03	julho	7	2026285018200143	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.336.696/0001-48
8489	243280.65	2	valor destinado ao pagamento termo de compromisso nº 2/2025/seinfra/subpppi para fins de processamento do pagamento da 11ª medição do contrato nº 02/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referentes à execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. processo 202500036013498 nf 166 irrf.	tecpav engenharia ltda	2026	37	2026-07-03	julho	7	2026435003700003	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
8490	5565.32	9	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº19 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de abril/26 - ordem de serviço nº 36/26 o total de 2.549,60 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/23 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/27. relatório 2141/26-inspeção financeira/agehab/coinsp (89490872). sei 202500031001096.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 21, à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de maio/2026 - ordem de serviço nº 37/2026 o total de 2.501,35 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027. relatório 2484/26/cooinsp. 202500031001096."	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	8	2026-07-14	julho	7	2026436200800004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
8491	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	matheus bezerra parente	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500835	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.540.631-**
8492	1232.49	1	"contrato nº 008/2026 (sei nº 91451719), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-aparecida de goiânia. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:
.
r$ 1.232,49 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 1.232,49 líquido"	geraldo caetano de amorim	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290400700172	2026	2904	polícia civil	***.757.786-**
8493	1930.66	13	"contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.
nf 78918 tcn jun 26"	tecnoset informatica produtos e servicos ltda	2026	11	2026-07-21	julho	7	2026190101100030	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	64.799.539/0001-35
8494	10012.62	6	"despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2026 - (janeiro a dezembro/2026 -  ipof 2025409300563).  
nota:
3000528957_06/2026	3.3.90.39.01	21/07/2026	16/07/2026	10.012,62	10.012,62"	saneamento de goias s a	2026	10	2026-07-27	julho	7	2026409301000126	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.616.929/0001-02
8495	615.45	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918.
.
- reclamante: escola arco iris;
- processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166;
- parcelas: 38 de 68;
- i.d. depósito: 081250000031796467.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100155	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8496	1653.99	29	"pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn (devolução de valor para beneficiária mediante apresentação de comprovante de pagamento).
.
fatura...........referência...........valor
445..............07/26.............1.653,99
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-07-31	julho	7	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
8497	2700.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	anderson nogueira de araujo	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000057	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.600.541-**
8498	336.00	56	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1398/1450-irrfveicul 	3.3.90.39.42 	09/07/2026 	03/07/2026 	336,00 	336,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
8499	4592.13	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	creche e educandario espirita recanto de paz paula prado	2026	35	2026-07-21	julho	7	2026300103500510	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.318.968/0001-00
8500	26.20	1	pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - julho/2026	plano goias seguro	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100179	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	48.307.647/0001-97
8501	3652.06	36	"pagamento irrf da nf 453/26, referente a grade e muro - seel. (boleto vinculado)
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
8502	14184.59	13	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. irrf.
.
nota fiscal..........ref...........valor
76...................06/26.........14.184,59
.
jppm
 **
 **
 **"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-07-16	julho	7	2026290602300043	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
8503	166763617.99	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
13 sal .......................10.406.749,59
grat ....................91.471.859,72
proventos.................166.763.617,99
vantagens..................3.365.755,21
13 salario ................4.478.577,39
pensao ....................17.866.894,92
vantagens ..................2.864.895,62

valor.........................297.218.350,44"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026188000500067	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
8504	18391.87	21	"pagamento do líquido da nf 6736 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 18.391,87 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
ipof: 2024400100165.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026400100700028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
8505	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	carolina ferreira vaz	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500761	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.436.751-**
8506	79.90	7	contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara.	iub telecom ltda	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026409100500078	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.875.744/0001-07
8507	1500.00	2	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88497704)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.13 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.32 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100384	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8508	12488.98	8	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e i
nstalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compre
endido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da re
de estadual de ensino. pdf 2026240101682 processo nº 202600006067597, confor
me nota fiscal:
..
- nf 31  data de emissão: 10/07/2026
- vl. do serviço:r$ 1.040.748,00
** irrf: r$ 12.488,98
.."	global solucoes empresariais ltda	2026	40	2026-07-17	julho	7	2026240104000027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
8509	502290.50	3	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-descontos referentes à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100348	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8510	2614376.40	11	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), 

boleto redemob nº 100000089. valor liquido. referência 06/2026."	redemob consorcio	2026	48	2026-07-08	julho	7	2026300104800001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
8511	399.60	6	"contrato com link de internet para atender a emater nas cidades: 
abadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis."	sette telecom ltda	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026409100500022	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.041.618/0001-89
8512	7069.26	5	valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 52 irrf e 53 irrf.	mr gestao e construcao ltda	2026	62	2026-07-21	julho	7	2026436106200053	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
8513	799547.49	5	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31
3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38
3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100292	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
8514	34.49	358	art  1020260216510 licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação do  aeródromo de quirinópolis. despacho nº 670/2026/goinfra/pj-geamb - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-14	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8515	16863.37	7	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro
fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en
sino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapô
nia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão
eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100359 processo nº 2024
00006076954, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 102  data de emissão: 14/07/2026
- referência: junho/2026 - uruaçu
- valor dos serviços r$ 46.441,47
- valor líquido parte r$ 16.863,37 
..
dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6
.."	almeida matos transportes ltda	2026	27	2026-07-28	julho	7	2026240102700012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
8516	3638.50	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 9 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, relativos aos serviços de vigilância estendida (meses 6, 7 e 8), no período de 16/01/2026 a 15/04/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 1985 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90615750). sei 202600031004077 (pagamento).	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700071	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
8517	10936.55	1	"pagamento ao credor referente ao 13° termo aditivo contrato 
de locação n°191/2009 do imóvel que abriga as instalações do 
colégio estadual alfa ômega, município de trindade(go).
esta despesa refere-se ao período 01-31/07/2026
.ipof 2025240101536
.processo 201600006019030
....

afoap"	ana maria carvalho luz oliveira	2026	355	2026-07-30	julho	7	2026240135500003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.334.761-**
8518	16723.00	8	"pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - ac2..............................r$ 16.723,00"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100327	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8519	13624.41	109	"pagamento issqn da nf 400/26, referente ao ginásio de uruaçu. (malote)
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-07-17	julho	7	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
8520	12.31	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	325	2026-07-29	julho	7	2026240132500007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8521	7969.16	5	pagamento da folha de julho/2026 - cartorários. smm	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026170400300083	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
8522	2857.20	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 42/2026, da 01ª parcela, referente à fornecimento e a instalação de ar condicionado, incluindo todos os materiais necessários para a sua instalação, visando atender as demandas da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinra. processo de pagamento sei nº 202600036009612, nf nº 1301.	souza weiss equipamentos eletricos ltda	2026	12	2026-07-23	julho	7	2026436101200011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.896.864/0001-03
8523	120.30	12	"pagamento issqn da nf 339/26, referente ao fornecimento de recursos humanos para realização de iniciações esportivas 2026. (boleto vinculado) 
contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	44	2026-07-28	julho	7	2026260104400006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
8524	33036.81	1	parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 51/60 -processo nº 202100055000430.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026319000500395	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
8525	558.44	2	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 20ª medição do contrato nº 117/2024, referente à prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). período de junho/2026. processo sei nº 202600036010743, nf-1681.	elevar - locacoes e transportes ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026436100600107	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.326.118/0001-07
8526	31722.93	6	"pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 
07/2026	3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 
07/2026	3.1.90.11.06 - r$ 527,06 
07/2026	3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 
07/2026	3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 
07/2026	3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 
07/2026	3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 
07/2026	3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 
07/2026	3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100280	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8527	11887.47	1	".
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 101 do contrato nº 021/2025/economia (sei 83372395), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa global ti+rh solutions ltda, tem como objeto a prestação de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
bsa"	global ti+rh solutions ltda	2026	18	2026-07-23	julho	7	2026170101800013	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
8528	834.52	25	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 633 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de abril/2026 no período de (01/04/2026 a 30/04/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775), e relatório nº 2194/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004468.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500083	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
8529	11550.00	6	"pagamento para quitar cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 58/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	escola creche sao francisco de assis	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500116	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.887.815/0001-22
8530	990.98	44	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8531	10765.93	2	pagamento nota fiscal n° 27879556 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3377.	debora goveia menezes	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001178	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.828.181-**
8532	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	vanessa cristiane de santana amaral	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900207	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.267.421-**
8533	460.00	1	solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em nova crixás/go- processo nº  202600055000343.	dacio rogerio fernandes cintra	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500367	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.456.348-**
8534	469102.60	14	"processo pagamento 202200010026387 - crs
. 
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).
.
nota fiscal.............emissão...........valor
2375/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 
2376/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 
2377/junho/2026.........05/06/2026........42.645,68 
2379/junho/2026.........05/06/2026........42.645,68 
2380/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 
2381/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 
2383/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 
2384/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 
2385/junho/2026.........05/06/2026........42.645,68 
2386/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 
2387/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 
2388/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 
2389/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 
2390/junho/2026.........05/06/2026........42.645,68 
2391/junho/2026.........05/06/2026........42.645,68 
2392/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 
2393/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 

total a pagar:	469.102,60
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000150	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
8535	1402.72	8	"estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)
servidor	valor	n solicitação
antonio borba munim	115,00	637/2026
junileno luan de araujo goncalves	575,00	639/2026
carlos patricio rosa santos	690,00	644/2026
fabricio pessone albino	22,72	603/2026
		
	1.402,72"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-07-27	julho	7	2026420100100136	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8536	17524.95	2	"ipof:	2026295000086
75-06/26- irrf.......17.524,95
usuário: wdr"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-07-24	julho	7	2026295001400013	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
8537	7600.00	12	"pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c
iee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração,
visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t
axa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade
de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo
período de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de julho de 2026."	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026150100600002	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
8538	353.14	1	"ipof: 2025295000310
998-05/26-ir.......353,14
usuário: wdr"	gesner comercial ltda	2026	31	2026-07-24	julho	7	2026295003100007	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	55.216.226/0001-16
8539	2213.35	1	pagamento referente ás notas fiscais nº27361367; nº27361454; nº27362921; nº27363174; nº27363281; nº27363358; nº27361534; nº27362636; e nº27364043 -      aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3790.	juscineide cruz nascimento	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001819	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.976.581-**
8540	14180.32	23	"retenção de irpj conforme nota fiscal n° 2374, referente ao mês de
junho/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e
jardinagem para atender unidades adm. - sead. dare n° 12100002621501085. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	16	2026-07-29	julho	7	2026180101600081	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
8541	331.12	2	"ipof: 2023160100055 - processo: 202300005031924
pagamento referente a contratação de link de internet 
(prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, 
velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover 
conexão ponto a ponto da sede da superintendência do 
serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 
30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- nf 385, emio 01/06/26, atesto 14/07/26, ref. 05/2026, 
guia de recolhimento nº 12602542621201499, 
valor 331,12 - líquido"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	10	2026-07-22	julho	7	2026160101000001	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.268.439/0001-53
8542	14625.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao missionaria evangelica vida	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500101	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.139.179/0001-25
8543	3000.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	associacao beneficente nova alianca de itapuranga - abnai	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500168	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.289.394/0001-51
8544	1355.82	37	prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades da estação experimental araçu. pagamento iss nota fiscal 219-araçu. o valor complementar de r$ 5,49 se refere à nf 2019 e não 232.	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-07-29	julho	7	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
8545	158.21	9	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário bruto do servidor jymmy augusto costa de fontes, cpf 032.887.871-56,em favor de liz costa feitosa de fontes, representada por sua genitora wane da silva feitosa, conforme as determinações constantes na decisão interlocutória pela 3vfamoscei proveniente do processo de nº 0720147-25.2023.8.07.0003,
oriundo da 3ª vara de família e de órfãos e sucessões de ceilândia - brasilia/df, até o montante do débito de 18.879,11 (dezoito mil, oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos), id 020260000005599545.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8546	134830.95	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: inss empregador	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026320100100147	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	29.979.036/0064-24
8547	404.98	9	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 464 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 118/2025 (id. 89533289).  relatório nº 2053/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003695.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700092	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8548	96.66	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 05.783.472/0001-81
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundacao tiradentes	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700422	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.783.472/0001-81
8549	324846.56	6	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-07-29	julho	7	2026170105400091	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8550	8275.91	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	comurg companhia de urbanizacao de goiania	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100308	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	00.418.160/0001-55
8551	800.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.
referente ao mês de julho/2026."	willian de arruda souza	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500307	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.132.541-**
8552	7477.84	6	"irrf dos encargos da parcela nº 007/360 do programa de pleno pagamento de dívidas dos estados - propag, instituído pela lei complementar nº 212/2025 e nos termos da lei nº 23.428/2025, conforme despacho nº 473/2026-gdpr de 15/07/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002621202517."	banco do brasil s a	2026	46	2026-07-21	julho	7	2026170204600001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
8553	21914.25	6	valor para pagamento do iss da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025436101110, processo sei nº 202600036010113, nf nº 23694 iss.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	8	2026-07-06	julho	7	2026436100800016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
8554	363.80	1	pagamento de reembolso ao colaborador fransérgio rodrigues nascimento, referente a gastos com pedágio em viagens p/ participação no evento goiás social, promovido pelo governo de goiás, no período de 16 a 30 de junho/2026 - proc 202600055000369.	fransergio rodrigues nascimento	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026319000500405	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.338.931-**
8555	2946.56	11	"recolhimento inss sobre a 2ª medição da prestação de serviços de reforma dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá. duam - sei91892725. nota fiscal 15 - sei 91660067.

despacho nº 1099/2026 sei: 91892823"	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	30	2026-07-09	julho	7	2025406203000011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
8556	24229.93	2	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a 4ª aquisição de pares de tênis escolares,item que irá compor a ves
timenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de pre
ços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2
025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114
930 - ipof: 2026240101081 processo nº 202600006041520, conforme nota fiscal;
..
- nf 0001489 data de emissão: 06/07/2026
- referência: 25.559  unidades tênis
- valor total r$ 2.019.161,00
** irrf r$ 24.229,93
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-07-16	julho	7	2026240131700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
8557	0.00	111	"pagamento irrf da nf 409/26, referente a manutenção do ginásio santo antônio da barra. (boleto vinculado)
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-07-17	julho	7	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
8558	160.17	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: abono fardamento (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100177"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100330	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8559	13864.26	7	pagamento da nota fiscal nº 39, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a serviços complementares (parcela única), para construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de itajá -go, correspondente ao período de 21/08/2025 até 31/08/2025, conforme contrato n° 117/2022 - (92818593) e relatório 2723/26/cooinsp. 202600031006085.	bela mares incorporacoes ltda	2026	16	2026-07-24	julho	7	2024436201600011	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
8560	2129334.54	11	202400025069790-pagamento irrf: oficio 182/2026 - 06/2026 tarifas de arrecadações. ateste-93091417	caixa economica federal - cef	2026	18	2026-07-16	julho	7	2026296101800050	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
8561	28481.58	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	207	2026-07-29	julho	7	2026240120700163	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
8562	40844.58	5	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 11ª medição, do contrato nº 153/2024 - referente à execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010510, nf-130 parte.	bravia engenharia e arquitetura	2026	89	2026-07-17	julho	7	2025436108900020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
8563	220.00	4	"pagamento ao assessor técnico saulo henrique vilanova costa, cpf nº 739.075.
881-34 pelo apoio nas atividades administrativas e de gestão do termo de coo
peração nº 13/2024, no mês de junho/2026 (16° mês de atividades em contrapar
tida à bolsa), conforme atestado nº 33/2026 - sei 92481132."	universidade estadual de goias - ueg	2026	46	2026-07-09	julho	7	2026406204600009	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8564	7155.11	3	"pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, desti
nado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/0
8/2026, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens colaborador
eventual, 06/05/2026 a 10/05/2026, no valor de r$ 7.536,04, sendo deduzido de irrf o valor de r$380,93, restando liquido o valor de r$ 7.155,11, conforme fatura nº 22214. (ipof.2026426100056)"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026426101600015	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.808.153/0001-71
8565	27547.15	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - inss - empregado.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026150100100138	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
8566	7875.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	apae -assoc de pais e amigos dos exep de anapolis	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500071	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.113.810/0001-17
8567	1863.76	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
ipasgo saude..............41.029,44"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	16	2026-07-30	julho	7	2026188001600081	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
8568	130.99	10	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482 /2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 27251 e pdf nº 2025215300365. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento...r$ 130,99.
.
processo de pagamento nº 202300017008418.
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-07-24	julho	7	2026215305900018	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
8569	3975.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	lar sao vicente de paulo de niquelandia	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500413	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.149.431/0001-99
8570	4840.81	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300114 parcela 30/05/26 no valor de 4.840,81.
descrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a 
empresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos,objetos,bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente ao períodomês de abril de 2026. boleto nº 501632. referen
te ao período de 15/05/2026 a 30/05/2026.
total selecionado: r$ 4.840,81.
processo sei: 202600029002107."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	8	2026-07-23	julho	7	2026186300800122	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	34.028.316/0013-47
8571	381.86	19	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000526173,
ref. 05/2026 conforme segue:
.
r$ 401,11 bruto
r$  19,25 irrf
r$   0,00 inss
r$   0,00 issqn
r$ 381,86 líquido"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026290400700039	2026	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
8572	3859.03	1	rescisão do contrato de trabalho.	luana di paula avelar e souza	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100422	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.623.231-**
8573	3245.41	3	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas
do estado de  goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o rela-
tório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-07-31	julho	7	2026188000700008	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
8574	88652.17	2	"portaria 11417/2026
.
processo: 202400010024227 - ebd
.
repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao convênio nº 20/
2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria
de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes bars
anulfo ? inmceb. pns/maio/26. processo: 202600010047942.
.
rd 204/2026 - ses/gemod (91642772). ipof: 2026285002671.
.
referencia: maio/26
.
piso/incemb/maio/26....88.652,17
.
total a pagar: 88.652,17"	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	39	2026-07-01	julho	7	2026285003900028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
8575	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	luciana prado maia andraus	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900182	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.997.726-**
8576	6317.31	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

pensão alimentícia"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100186	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
8577	142679.70	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). 
.
rpps patronal-07/2026.
."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026250100200013	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	18.867.930/0001-02
8578	5841.55	12	"valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de 
rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.
ipof 2024326100183. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 89.331,
ref.- 05/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 157/2026/nutrans,
de 17/06/2026, atestada pelo gestor em: 17/06/2026, de acordo com a 
informação financeira nº156/2026-gecont, descrito a seguir:
(etanol - líquido) - valor bruto:.................r$ 53.964,25
valor com desconto:............................r$ 51.543,73
retenção de irpj...............................r$    129,51
valor líquido:.................................r$  5.841,55
valor líquido:.................................r$ 45.572,67."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-07-07	julho	7	2026326101600003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
8579	5200.00	4	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de outubro/2025 a agosto/2026. 
referente ao mês de julho/2026."	adriane pereira vinhal	2026	23	2026-07-21	julho	7	2026316102300009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.672.841-**
8580	104.05	2	lvc - proc.: 202600010035649 - nf: 194 - issqn, emitida em 01/07/2026, r$ 2.081,00, referente ao evento: oficina com os cerests de goiás encontros presenciais, realizada em 30/06/2026, em aparecida de goiânia. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025.	ms eventos ltda	2026	125	2026-07-22	julho	7	2026285012500006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
8581	637260.00	3	"pagamento do valor líquido da nf 103472, relativo ao contrato 24/2025, refer
ente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos município
s goianos, em atendimento à demanda da proposta nº955079/2023, celebrada ent
re o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria d
e estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento
referente a 1 (uma) unidade do item 001 - motoniveladora."	xcmg brasil industria ltda	2026	9	2026-07-15	julho	7	2026430100900003	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	14.707.364/0001-10
8582	160196.66	14	"pagamento referente ao i.r.r.f do mês de julho de 2026.
- inativos - pensionistas 
gl"	estado de goias	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026188000900008	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
8583	229474.79	2	inss (empregado) - referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026436200100190	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
8584	428736.67	2	"202600010040452 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº (202500005014730) (202500010070562). vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90520598). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 328/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90524467), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 373171
.
vl: 428.736,67"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200455	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0026-93
8585	57750.00	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da parcela única, referente a aquisição de 150 (cento e cinquenta) inscrições de servidores das diretorias ligadas à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra no 28º encontro nacional de conservação rodoviária (enacor), na 51ª reunião anual de pavimentação (rapv) e na 7ª expo enacor rapv, a serem realizados, de forma presencial, no município de goiânia/go, no período de 22 a 25 de junho/2026, promovidos pela abder - associação brasileira dos departamentos estaduais de estradas de rodagem, pela abpv - associação brasileira de pavimentação e pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de 22/06/2026 à 25/06/2026. processo sei nº 202600036009140, nf-1112.	abder - associa o bras dos depart est de estr rodagem	2026	11	2026-07-21	julho	7	2026436101100031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.979.804/0001-66
8586	105856.31	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil mês julho/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026260100100211	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.867.930/0001-02
8587	275700.00	1	"proc. 202600005009643
.
emenda parlamentar impositiva número 1013 município mozarlandia deputado paulo cezar objeto da emenda custeio . aquisição de medicamentos (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de mozarlândia - go. requisição de despesa 700 (92563714) conforme parecer 1152 (89344130), despacho 2355 (90052893) e despacho 692 (90254936).
.
total a pagar:	275.700,00"	fundo municipal de saude de mozarlandia	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300410	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.271.688/0001-60
8588	27200.18	5	"pagamento do liquido da nf 306,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	32	2026-07-02	julho	7	2026260103200005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
8589	1187.50	7	"contratação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas de ar-condicionado instalados na sede da secretaria de estado da retomada e nas unidades do programa mais empregos, incluindo inspeção técnica, limpeza e higienização, verificação de componentes elétricos e mecânicos, recarga de gás refrigerante, quando necessária, e emissão de relatórios, visando assegurar o pleno funcionamento, a eficiência operacional e a vida útil dos equipamentos.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
396-liquido06/26 	3.3.90.39.15 	07/07/2026 	02/07/2026 	1.187,50 	1.187,50"	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	1	2026-07-17	julho	7	2026420100100082	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	36.320.891/0001-00
8590	63040.27	5	"pagamento liquido  despesa referente ao 1º termo aditivo  contrato nº 026/2024 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. 
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ipof: 2025240101529
.
nota fiscal....373
valor bruto: r$ 63.040,27
.
documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional""
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01340 - serra dourada
conta para crédito: 03000025280
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weyder"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	11	2026-07-09	julho	7	2026240101100052	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.566.923/0001-01
8591	1255.45	10	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 549 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município firminópolis, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 69/2025 (id. 90476564).  relatório nº 2279/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004323.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700114	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8592	202.28	2	"estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)
antonio borba munim	geacg	brasilia/df	202.28"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-07-10	julho	7	2026420100100135	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8593	17.83	7	"pagamento do iss da nota fiscal 187.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades."	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-07-01	julho	7	2026310100600022	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
8594	27461.15	9	"despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).

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pagamento nota fiscal 103816."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026290200700037	2026	2902	polícia militar	01.765.213/0001-77
8595	0.00	2	"pagamento do irrf da nf 3381,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa futebol para amputados, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728"	doranice distribuidora ltda	2026	23	2026-07-07	julho	7	2026260102300002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
8596	10000.00	11	"pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026.
.
cpf.: 053.150.811-09 - marco antônio queiroz costa - r$ 1.000,00(hum mil reais) - parcial
.
cpf.: 041.494.601-40 - anyelle dutra oliveira - r$ 9.000,00(nove mil reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	33	2026-07-08	julho	7	2026305103300001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
8597	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 32.9 município aparecida de goiania deputado mauro rubem de menezes jonas beneficiário: associacao resgatar objeto da emenda -custeio das atividades de iniciação esportiva em futebol desenvolvidas pela associação resgatar  modalidade:  termo de fomento 446/2026
epi 32,9 jun 2026"	associacao resgatar	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500336	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	26.256.827/0001-54
8598	77613.06	25	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).

nf - 25. valor liquido. referência 06/2026."	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-07-03	julho	7	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
8599	406500.00	1	valor que se paga referente ao edital apoio ao programa - goiás mais energia rural - parceria cemig - 202510267000105.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	12	2026-07-08	julho	7	2026316101200010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
8600	486534.66	13	pagamento do valor líquido da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias.	ufc engenharia s a	2026	59	2026-07-21	julho	7	2026436105900015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
8601	6525.55	1	proc.: 202600010018976 - lvc - nf: 177, r$ 6.525,55. ref.:  curso rápido de vigilância epidemiológica de sífilis, realizado de 09 a 12 de junho de 2026, em caldas novas.	ms eventos ltda	2026	120	2026-07-27	julho	7	2026285012000010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
8602	1510.04	2	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27525066 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6027"	adenite ferreira de santana	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001247	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.629.921-**
8603	1608213.54	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	207	2026-07-29	julho	7	2026240120700143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
8604	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	luane garcia batista	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500819	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.835.271-**
8605	7665.00	6	"pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 170/2023, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	abrigo nosso lar	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500422	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.884.793/0001-17
8606	34.49	312	art 1020260201417, despacho 906 - goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-02	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8607	45315.40	8	destinado ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preço. sendo este pagamento do liquido no valor de 45.315,40,  nf 316 já descontados o valor da duam-iss, referente a  4ª medição do termo aditivo do contrato principal.	cupula engenharia ltda	2026	30	2026-07-28	julho	7	2026426103000001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.402.782/0001-41
8608	1591329.70	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial julho/2026 (91920140) custeio………….r$ 1.591.329,70"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-07-03	julho	7	2026285005500030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
8609	200.00	6	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova.	go telecom ltda	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026409100500030	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.220.407/0001-07
8610	17877.68	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 80/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 80 do programa goiás em movimento – eixo municípios (araguapaz, aruanã, faina, matrinchã, morro agudo de goiás e mozarlândia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010301, nf nº 231	cbc construtora brasil central ltda	2026	25	2026-07-14	julho	7	2026436102500027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
8611	473024.11	1	"pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita
sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu
ltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta
dual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8294 - 3.855.200,00
...processo 202500006144937
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2025240112400019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
8612	1997.18	11	"ipof:	2025295000069
225-06/26 iss........1.513,99 
226-06/26 iss.......483,19
usuário: wdr"	vhf fisioterapia ltda	2026	26	2026-07-24	julho	7	2025295002600008	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	31.098.341/0001-75
8613	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
refere-se ao mês de julho/2026."	fabiana martins kattah	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500879	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.390.091-**
8614	882470.23	11	valor para pagamento do líquido do contrato nº 89/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007565, nfs de nº 204 a nº 223, de nº 225 a nº 244 e nº 247.	etel-estudos tecnicos ltda	2026	45	2026-07-01	julho	7	2026436104500007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
8615	17783.07	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do mês de junho/2026	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026260100100190	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.360.305/0001-04
8616	26392.11	4	"pagamento irrf da nf 874/26. 
solicitação de pagamento por regularização de despesa referente à nota fiscal nº 874, relativa ao mês de abril de 2026, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas."	office seguranca ltda epp	2026	44	2026-07-07	julho	7	2026260104400021	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
8617	4508.46	4	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 32ª medição do irrf do contrato: 97/2023, o objeto deste contrato é o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2024436101189. processo sei nº 202600036011452. nf nº: 1203. dare: 8581 0000 045-5 0846 0008 210-6 0002 6243 002-9 9030 4160 000-4.	egetra engenharia ltda	2026	78	2026-07-27	julho	7	2026436107800052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
8618	295403.68	73	202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:   prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia  nfs 55 ref 05/2026  r$ 218.743,11 e 56 ref 06/2026  r$ 76.660,57(92135578) ateste.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-07-03	julho	7	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
8619	1200.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	tatianne ferreira de oliveira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500182	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.770.611-**
8620	27372.01	11	".
ipof:2025170100080
.
ordem de pagamento, conforme valor do irrf da nota fiscal nº 396, de
contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com
fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção,
limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas(maas serviços ltda)
.
jer
."	maas servicos ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500022	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	41.938.735/0001-48
8621	789138.21	16	"concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.
.
liquido
.
nf: 159
.
sei (93292441)"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	18	2026-07-31	julho	7	2026255001800002	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
8622	8282.97	1	"pagamento líquido parte à empresa funcional construções ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246 /2025
.
nf 216 r$ 65.163,39 - 3ª medição
.
inss: r$ 2.508,79
issqn: r$ 3.258,17
ir: r$ 781,96
líquido: r$ 58.614,47
.
conforme despacho nº 3000/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006125702
pdf: 2026240101803 e 2026240101805
cno: 90.027.53860/77
codigo de pgto: 25
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	143	2026-07-15	julho	7	2026240114300011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
8623	1479.12	11	".
ipof 2023170100315
.
- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- junho/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12
.
ejs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500189	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
8624	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	denis richter	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900153	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.521.750-**
8625	14223.95	213	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
35049-liqagencia 	3.3.90.39.42 	08/07/2026 	26/06/2026 	1.767,80 	1.767,80 
35331-liqagencia 	3.3.90.39.42 	08/07/2026 	26/06/2026 	1.216,04 	1.216,04 
35466-liqagencia 	3.3.90.39.42 	08/07/2026 	26/06/2026 	2.457,72 	2.457,72 
35472-liqagencia 	3.3.90.39.42 	08/07/2026 	26/06/2026 	4.912,84 	4.912,84 
35669-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	08/07/2026 	26/06/2026 	3.869,55 	3.869,55 

total a pagar: 	14.223,95"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8626	1035.00	5	"estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)
donato jose do carmo melo	620/2026	115
leandra adriano de assis	633/2020	575
leandra adriano de assis	632/2026	345
		
		1035"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026420100100136	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8627	209300.00	3	pagamento bolsa de incentivo à extensão discente na graduação (bex), referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 17/2026 - sei 92521791.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-08	julho	7	2026406202800026	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8628	630.00	1	"ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para 
custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, 
referente ao 2º trimestre de 2026.
- pagamento à empresa exclusiva prime 85 referente material 
para copa da sapplt através do pix nº 111545. nota fiscal eletrônica 
n° 25.016, série 1, folha 01-01, data 11/06/2026. processo nº 06/t2/2026
valor: r$ 630,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026160100700280	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8629	681581.96	8	pagamento da 29ª medição do contrato 123/2023, referente a execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007916, nf nº 508 parte líquida.	hl terraplanagem eireli	2026	5	2026-07-02	julho	7	2025435000500006	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	10.739.793/0001-19
8630	314.16	28	"processo 202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).
.
nosso número 00029410210001175651 - vencimento 26/07/2026
.
referente a publicação do ofício 11865563 enviado em 06/07/2026
.
total a pagar:	314,16
."	imprensa nacional	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
8631	1383775.68	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, ipasgo.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290400100167	2026	2904	polícia civil	50.565.317/0001-43
8632	300000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 814.4 município flores de goias deputado (a) alessandro moreira dos santos. objeto da emenda investimento na construção de cobertura metálica na quadra poliesportiva da escola municipal do distrito de santa maria. do município de flores de foiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa:despacho nº 1307/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°351/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de flores de goias	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.740.497/0001-47
8633	3681.75	7	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 68/2025, da 13ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 16/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 737.	2d&b engenharia ltda	2026	19	2026-07-23	julho	7	2026436101900018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
8634	1246.19	12	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 2271, referente ao mês de maio de 2026.como segue segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 1.246,19. total selecionado:..............................................r$ 1.246,19 processo sei: nº 202600029002009.
dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	8	2026-07-16	julho	7	2026186300800049	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	22.236.185/0002-51
8635	11267.44	1	valor para pagamento da parte líquida da 12ª medição com reajuste do contrato nº 150/2024 - goinfra - referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101593, processo sei nº 202600036010479, nf 1263.	dx construtora ltda	2026	26	2026-07-03	julho	7	2026436102600014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.454.528/0001-82
8636	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
refere-se ao mês de julho/2026."	milena moraes de oliveira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500078	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.266.001-**
8637	39582.52	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de julho/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175167-5)	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026160100200013	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.867.930/0001-02
8638	10322.40	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	municipio de santo antonio de goias	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026240100700336	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.623.485/0001-80
8639	1492.73	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100332	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
8640	5119.59	5	"pagamemento liquido de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 -
.
vigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025
.
ipof: 2026240100103
.
codigo fundeb 25
.
fatura..... junho /2026 
valor: r$ 5.119,59
obs : a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias
conta para crédito: 06000500132
.
weyder"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	185	2026-07-16	julho	7	2026240118500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.468/0001-86
8641	1736849.09	1	".
pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss -
empregador da folha dos servidores ativos desta pasta do período de junho/2026. efc
."	instituto nacional do seguro social	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026180100800239	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
8642	315.84	14	"contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.
* * nota fiscal 1466 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026"	redeempresarial servicos web ltda	2026	5	2026-07-03	julho	7	2026145100500029	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	05.907.755/0001-98
8643	455.55	13	recolhimento do iss da nota fiscal nº 632 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 63/2025 (id. 91199022). relatório nº 2724/26/cooinsp. 202600031004896.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026436201700064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8644	1112.15	27	"pdf:	2025295200011
1705-06/26-issqn.......1.112,15
wdr"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026295200600036	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
8645	43.20	218	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33779-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	43,20 	43,20"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8646	1636653.65	1	"processo sei nº 202600010003487 - mc
.
programas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026  - adesão a ata de registro de preço nº 1037/2023 decon -  estado do paraná - software autodesk collection autodesk architecture - licença subscrição por 36 meses. ipof - 2026285001045.
.
nota: 9456
emissão: 21/07/2026
valor: r$ 1.636.653,65
."	cs cad cam servicos de software ltda	2026	15	2026-07-27	julho	7	2026285001500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.324.543/0001-60
8647	16024.17	12	"trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026.
.
pagamento liquido da fatura 3000528913, agua/esgoto mês maio. sei - 93227524.
."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026250100600048	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.616.929/0001-02
8648	751.26	1	"retenção ir à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.
nf 83 r$ 62.605,21 – 7ª medição 
inss: r$ 2.065,97 (18.781,57*11%) 
issqn: r$ 3.130,26 (62.605,21*5%)
i.r. r$ 751,26 (62.605,21*1,2%) 
valor líquido r$ 56.657,72
.
conforme despacho nº 2808/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006116234
pdf: 2026240101690
cno: 90.026.76600/78
cod. pagto: 28
.
isabel"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-07-01	julho	7	2026240103100022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
8649	224.59	21	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente
ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme
as notas fiscais: 14960, 14963 e 14976 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de
fevereiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o
lote 2. pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026180100500129	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
8650	4496.94	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27621228 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3272	yara xavier de sousa	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000396	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.186.991-**
8651	3500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 1º bpmchoque - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88973213)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100435	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8652	15.51	11	"pagamento (irrj)da nfs-e 000.025.978 de 02/07/2026 (92669126), referente ao
fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts.."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026335100100031	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.961.053/0001-79
8653	103.50	6	pagamento do iss próprio - imposto sobre serviços (iss) referente às receitas próprias da agehab de competência junho/2026, conforme despacho nº 1309/2026/agehab/nfct-(92641313). sei 202600031000222.	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026436200700001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.414.465/0001-51
8654	24347.85	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	436	2026-07-29	julho	7	2026240143600009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8655	133053.37	12	"processo 202500010068888-ejsa
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel s-10
.
nota fiscal nº 10053338/jun/26/líquido
.
total a pagar:	133.053,37
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000080	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
8656	1899.26	3	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf2833
.
...processo 202500006094199
.
81640000018992648642026081703512683400000000
.
17/08/2026
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	76	2026-07-30	julho	7	2026240107600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
8657	892.78	1	"ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, 
para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, 
referente ao 2º trimestre de 2026.
- pagamento à empresa drogaria olímpica ltda referente a itens 
para o ambulatório da sapplt através do pix nº 141406. nota fiscal 
eletrônica n° 000.000.903, série 1, folha 01-01, data 13/05/2026
processo nº 03/t2/2026.
valor: r$ 892,78"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026160100700229	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8658	6.54	12	"pagamento retenção irrf via siafic conforme despacho nº 1299/2026 sei: 9290
9481 dare sei: 92909282"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026406201000075	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
8659	3188.45	10	"retenção issqn à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025.
nf 27 - r$ 106.281,73 – 3ª medição 
inss: r$ 3.840,49 (34.913,54*11%) 
issqn: r$ 3.188,45 (106.281,73*3%)
i.r. r$ 1.275,38 (106.281,73*1,2%) 
valor líquido r$ 97.977,41
. 
conforme despacho nº 2672/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006091894
pdf: 2026240100621	
cno: 90.025.83261/74
.
isabel"	a.f de moraes construtora ltda	2026	31	2026-07-03	julho	7	2026240103100014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
8660	404.98	17	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 517, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 112/2024 (id. 86446546) e relatório 2211 - inspeção financeira  (91225578) agehab/coinsp 20050. sei 202600031003599 (pagamento) .	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700022	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8661	1463.83	6	"pagamento do líquido referente as faturas nº 191289620 , 191289625 , 193330641 
, 193330644 e 193373533 da contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491; 10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - ""b"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.
contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - apropriação de despesas"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026320100600016	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
8662	29700.00	1	pagamento destinado a despesas com diárias fora do estado, conforme  portaria economia nº 172, 26 de junho de 2026 - diário oficial nº 24810 de 30 de junho de 2026, para atender as demandas da goiás turismo -agência estadual de turismo, no valor de r$ 29.700,00.(ipof.2026426100171)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026426100600074	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
8663	964932.07	1	"descontos com goiasprev parte servidor
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-07-28	julho	7	2026188000400021	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8664	720.00	127	devolução de pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: wilmar otaviano da silva cpf: 363.659.711-68, processo: 5551016-55.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3596 conta: 587145158-2	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8665	131533.01	35	"ordem de pagamento para quitar despesa com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf 1149. valor líquido. ref. 06/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
8666	9.00	198	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 


nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
35049-issqnagencia	3.3.90.39.42	08/07/2026	26/06/2026	9,00	9,00 

total a pagar:	9,00

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
35049-issqnagencia	3.3.90.39.42	08/07/2026	26/06/2026	9,00	9,00 


débito:    	 
tipo:	
cute"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8667	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	welkison weslis evangelista da silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500870	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.121.785-**
8668	26732.60	2	pagamento de irrf da 38ª medição do contrato 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009532, nf nº 5483 e 5488 irrf.	cel engenharia ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026438000600015	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	37.268.448/0001-09
8669	290.00	1	reembolso referente a despesa com hospedagem paga pelo colaborador wallisson silva mendes ao hotel bons tempos,  em razão da participação no evento goiás social na cidade de rio verde-go, no dia 25/06/2026 - proc 202600055000353.	wallisson silva mendes	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026319000500338	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
8670	12357.88	2	pagamento referente á nota fiscal nº27683169 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6254.	irene oliveira rezende machado	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000813	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.443.691-**
8671	337.58	11	"apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de  16/08/2025 a 15/08/2026.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
06/2026-irrf 	3.3.90.36.05 	07/07/2026 	03/07/2026 	337,58 	337,58 

total a pagar: 	337,58"	larisse andrade moraes	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026425000700001	2026	4250	fundo estadual do trabalho	***.494.911-**
8672	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) comando de missões especiais - cme, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do cme - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88335719).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100678	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8673	442.18	12	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
548371377	48,78 
548650486	393,40 
--------------------------------------------------------------------
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026290200700008	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
8674	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 621 município jandaia deputado amauri ribeiro objeto da emenda custeio aquisição de 100 milheiros de alevinos de espécies nativas (caranha, piau e matrinxã), destinados ao repovoamento dos rios capivari e turvo, no município de jandaia/go. modalidade: convênio nº 237/2026 - serint/gecei-14659

epi 621.8/2026"	prefeitura municipal de jandaia	2026	16	2026-07-02	julho	7	2026190101600103	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.879.138/0001-38
8675	1518.21	4	"pagamento liquido de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047
/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da s
ecretaria de estado da educação e a empresa construçôes e
instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtel
s-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100686
.
fatura....maio/2026
valor total bruto r$ 3.650,16
irrf: 175,21
líquido r$ 1.785,08
.
valor faltando r$ 266,87 - será enviado posteriormente
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02407 - sia, df
conta para crédito: 03000302883

.
weyder"	itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda	2026	39	2026-07-06	julho	7	2026240103900040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.367.185/0001-77
8676	92000.17	1	inss patronal ref. a folha de pagamento dos funcionários da goias telecom , mês junho/2026.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100394	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
8677	430.75	21	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 1069."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-07-31	julho	7	2026290201700005	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
8678	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 13º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 fr 13º crpm - 2º trimestre 2026 (88493414).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100655	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8679	1014.49	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº 000.990.286-46, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632.
.
- reclamante: leandro dos santos silva - me;
- processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007;
- parcelas: 34 de 52;
- i.d. depósito: 020260000004952071.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-07	julho	7	2026240100700354	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8680	10605.54	3	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf46 212.110,73
.
...processo pagamento 202400006017455
...ipof...............2026240100331
...código fundeb 26
.
aurélio"	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	239	2026-07-03	julho	7	2026240123900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
8681	518.07	3	"proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. 
.
rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (interestadual). ipof: 2026285001695
.
dare: nº 12100002621202153
.
fatura.....valor r$
157251/ir...127,62
157463/ir....38,26
156896/ir...352,19 
.
total a pagar:	518,07"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-07-17	julho	7	2026285006900307	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
8682	722.00	44	uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33/2026 - 202600020005320.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8683	3000.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	centro espirita serapiao ribeiro	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500158	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.112.556/0001-32
8684	168543.01	1	despesa relativa a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  julho - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026186300100186	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
8685	920.38	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	plano goias seguro	2026	137	2026-07-29	julho	7	2026240113700191	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
8686	34.49	17	art 1020260233388 do profissional responsável pela fiscalização de empresa supervisora, contrato 90/2024, supervisão dos lote 08, 09, 10, 11 de manutenção rodoviária. despacho nº 352/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-31	julho	7	2026436104200010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8687	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	hanstter hallison alves rezende	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500040	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.651.771-**
8688	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 591.16 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio na área da educação, precisamente, para a escola municipal vila guaira, no município de valparaíso/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1887/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2335/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº395/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de valparaiso de goias	2026	256	2026-07-02	julho	7	2026240125600153	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.319/0001-09
8689	24712.82	10	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/05/26, valor de 24.712,82.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 230.
processo nº 202300029005957.
total selecionado: r$ 24.712,82."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800092	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
8690	7566.75	2	202400025050257 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 104288 ref 06/2026  r$ 7.566,75(93289186) ateste.	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	35	2026-07-27	julho	7	2026296103500018	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.765.213/0001-77
8691	45.07	14	"trata-se da prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peç
as por conta da contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos
de ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 1
0º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) me
ses. pagamento conforme: nf 406, emissão 01/07/26, atesto 07/07/26, ref. 0
6/2026, valor 45,07 - issqn"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026160100700126	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
8692	127.50	17	"ipof:   2025160100029 - processo: 202500005031072
pagamento referente a prestação de serviço de manutenção 
integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais 
e com substituição de peças e acessórios, novos e originais 
do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, 
em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador 
que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período 
de 12 (doze) meses. sislog: 116819
conforme dados á saber:
- nf 2752, emissão 02/07/26, atesto 15/07/26, ref. 06/2026, 
valor 127,50 - issqn"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026160100700139	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
8693	39380.07	1	"transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico).  (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). 
nota:
22	3.3.90.39.04	14/07/2026	14/07/2026	39.380,07	39.380,07"	consorcio do sistema metropolitano brt	2026	8	2026-07-17	julho	7	2026409300800013	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	56.152.467/0001-01
8694	4421.94	12	".
ipof 2025170100183
.
ordem de pagamento do líquido fatura nº20260000473122, do quarto termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás,
por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme
brasil ltda., para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.
.
jer
."	telealarme brasil ltda	2026	55	2026-07-17	julho	7	2026170105500200	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	87.215.299/0001-80
8695	55.20	10	"pagamento issqn da nf 349/26, referente ao fornecimento de recursos humanos para realização do goiás bom de bola 2026. (boleto vinculado) 
contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	44	2026-07-28	julho	7	2026260104400006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
8696	272.91	13	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 153, como segue abaixo:
i.s.s.............................................................r$ 272,91. total selecionado:................................................r$ 272,91. processo sei:nº 202500029003683.
atria solucoes integradas ltda."	atria solucoes integradas ltda	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.336.436/0001-24
8697	350.00	1	"202600010051295 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  maria luiza ribeiro de paula. período de 18 a 19 de junho 2026, processo 202600010051295, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 47183 (92170287).
.
vl: 350,00"	fabiula bernardes ribeiro de paula	2026	69	2026-07-15	julho	7	2026285006900455	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.602.781-**
8698	656.88	2	"processo: 202600010019517. - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf. 
.
nota.........valor(r$)
113926..........656,88
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002621200285"	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-07-08	julho	7	2026285009000053	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
8699	117.75	30	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
764-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	03/07/2026 	117,75 	117,75"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8700	515.66	1	"processo sei nº 202600010038617 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 49/2026. pregão eletrônico nº 13/2026. processo nº 202500005037165  202600010024113. vigência da arp01/04/2026 a 31/03/2027. dod (90629786). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 359/2026/ses/cmac-spj (sei 90675403), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção de ir
.
dare nº 12100002621203024
.
nota: 385135
emissão: 08/07/2026
valor: r$ 515,66
."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200462	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
8701	10501.10	4	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100206	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
8702	1029.94	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	aurelio alyson alves resende	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100354	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	***.870.881-**
8703	17700.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - julho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026130100100218	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
8704	2500.00	1	despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).	policia militar	2026	7	2026-07-08	julho	7	2026290200700080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8705	3.54	12	"despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.
* * fatura 60 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026"	brasilseg companhia de seguros	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026145100500022	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	28.196.889/0001-43
8706	27931.20	1	"pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos
através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor
midade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta
dual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi
nistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri
culados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401
00626 processo nº 202600006028493
..
- nf 000.015.210   data de emissão: 29/06/2026
- referência: 22500 unidades de mochilas
- valor total r$ 853.875,00
- valor líquido parte r$ 27.931,20
..
fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: brasil 001 ag.3648-x c/c-107939-5 
."	alfa papelaria eireli - epp	2026	181	2026-07-17	julho	7	2026240118100002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.878.675/0001-48
8707	2625.00	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao evangelica de viuvas do brasil	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500082	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.961.819/0001-40
8708	18913.46	1	pagamento para cobrir despesa com pagamento do fgts,da folha de pessoal do mes de junho de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-17	julho	7	2026300100100272	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.360.305/0001-04
8709	44.44	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 149, como segue abaixo:
i.s.s..............................................................r$ 44,44. total selecionado:.................................................r$ 44,44. processo sei:nº 202500029003683.
atria solucoes integradas ltda."	atria solucoes integradas ltda	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800059	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.336.436/0001-24
8710	6824.66	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700402	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8711	0.00	1	"despesa com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 1234. valor liquido. referência 07/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026300100600189	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
8712	3108.02	1	"relativo ao pagamento parcial da nota fiscal n° 10, 
de 12/06/2026, no valor de r$ 3.108,02, sendo o valor 
total da nota de r$ 5.000,00.
.
processo 202600005011832.
ipof 2026110100085.
.
ms/gpf."	64.287 .945 valdirene alves de resende souza	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026110100600058	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	64.287.945/0001-19
8713	959.00	5	"processo 202500010086801- ejsa
.
fornecimento de bens e materiais  - fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. assistencial
.
nota fiscal nº 765/junho/26
.
total a pagar:	959,00
."	gas e mais comercio ltda	2026	67	2026-07-21	julho	7	2026285006700027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.485.159/0001-20
8714	19.50	77	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1594-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	19,50 	19,50"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
8715	17.76	15	"op - despesa com o 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.
*
pagamento complementar do issqn da nota fiscal nº 23928 - mês de junho/2026"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600059	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
8716	55.68	2	"pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nª25947. sei - 92304533
.
."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026250100600077	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
8717	162241.69	1	valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 19 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025436100150, processo de pagamento sei nº 202600036009552, nf nº 108.	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	45	2026-07-09	julho	7	2026436104500060	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.391/0001-10
8718	3293.81	50	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
767-irrf agencia	3.3.90.39.42	10/07/2026	09/07/2026	3.293,81	3.293,81"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8719	3329.58	1	"destina-se ao pagamento de pessoal, referente ao desconto da folha do mês de
junho de 2026:
- fgts via pix .............. r$ 3.329,58."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026290300100176	2026	2903	corpo de bombeiros militar	00.360.305/0001-04
8720	56112.00	1	"pagamento liquido do nfe 71 ( boleto)
#
contratação de consultoria especializada para diagnóstico dos fluxos de compras e contratações da secti e realização de capacitação prática
(bootcamp) voltada à qualificação institucional, com foco em contratações públicas inovadoras, planejamento, elaboração de instrumentos técnicos e estruturação de núcleo interno de referência. inexigibilidade de licitação. sislog 114544.

pdf 2025310100278."	associação jataí	2026	6	2026-07-08	julho	7	2025310100600140	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	43.722.464/0001-14
8721	450.01	49	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação des
erviço de agenciamento de viagens com passagens aéreas, conforme o respectiv
o edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goi
asturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,em
junho de 2026, no valor de r$18.835,36, sendo deduzido de irrf o valor de r$
450,01, conforme fatura nº 9944. (ipof.2025426100253)."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-07-02	julho	7	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
8722	1596.00	26	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: frederico giovanni nunes da silva, processo nº  6104389.12.2024.09.0051 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040253503532607139	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8723	1224.00	6	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27590192 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3276.	adriene cristina silva amaral	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001322	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.830.861-**
8724	4553.50	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
julho de 2026:
- consignações/empréstimos financeiros ............. r$ 4.553,50."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100213	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
8725	236284.64	1	"pdf: 2025290600149
.
nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a
objeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido restante.
.
fatura........unidade cons......ref...............valor
106353.........61440.............04/26.......236.284,64
.
rt"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026290600700155	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
8726	1713.94	26	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ildenir catarino de almeida - cpf nº 786.826.491-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028068.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5357011-15.2025.8.09.0133;
- parcelas: 11 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8727	99.99	7	contrato com link de internet para atender ao detran em itapirapuã.	jc gonzaga cardoso ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500047	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.223.300/0001-26
8728	10813.01	4	"pagamento relativo a soldos militar – subsídio efetivo 
militar da folha de pagamento dos servidores do regime 
próprio de previdência social – rpps  da secretaria de 
estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, 
no valor de r$ 10.813,01.
ipof n° 2026110100184
processo n°202600013002020
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100294	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
8729	1186.26	10	"ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referente a 15 de março de 2026 a 02 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente.

nf - 1183. issqn. ref. 06/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600146	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
8730	10730.24	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps.
#
3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 166.744,65
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.730,24
3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 657,86
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 739,86
3.1.90.11.54 contribuições - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 756,24
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100304	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
8731	115.00	5	"#
pagamento para retorno de vlr ao saldo do empenho, considerando a devolução de adiantamento de diárias, por servidor, em função da viagem não ter acontecido, conforme prestação de contas apresentada no ssd
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. 
- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026310100600065	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
8732	335.95	11	"prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).
#
retenção de ir. fatura 1328 (92927690). ateste (92927864). locação de veículos. ref: 06/2026.
#"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026310100600049	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	14.202.570/0001-79
8733	202238.08	4	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 19ª medição do líquido do contrato: 142/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436100519. processo sei nº 202600036009511. nf. nº: 105, 108, 109, 111, 112, 110 parte.	construtora milao ltda	2026	45	2026-07-17	julho	7	2026436104500025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.990.199/0001-05
8734	3360.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	nucleo de apoio ao paciente com cancer marta morais	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500425	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.328.237/0001-15
8735	1959.20	14	"pdf:2024290100213
4496 - liq...................1.959,20.


epn"	jr aguas eireli	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026290100700006	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	97.546.623/0001-04
8736	13118.60	15	"pagamento do líquido do processo 202517697000419:
nf 72758 r$ 447,44 ref: julho/2026 (hospedagem);
nf 72780 r$ 13118,6 ref: julho/2026 (passagem aérea nacional);
nf 72795 r$ 447,44 ref: julho/2026 (hospedagem);"	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	9	2026-07-23	julho	7	2026120100900022	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	12.669.334/0001-31
8737	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	lavinia lais correa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500813	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.512.201-**
8738	137.50	5	"pagamento do liquido da nf 721.

prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. sislog 112795.
despesa referente a materiais de limpeza."	samma servicos ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026310100600001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
8739	7998.43	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27551977 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6398	rayanna carolina queiroz rabelo	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001479	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.728.541-**
8740	34.49	96	sei 202600031006286, art nº - 1020260216039, boleto nº 28320690126212214, referente a jaraguá - projeto de sistema de drenagem para obra de patamarização. conforme relatório nº 2778 / 2026 agehab/cooinsp-20050.	crea-go	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
8741	4602.53	9	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 148 ref 05/2026  r$ 4.602,53(92235083).	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026296101800138	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
8742	0.00	11	"pagamento de recibo de 12 dias do mês de junho/2026, referente a
locação de imóvel para o vapt vupt catalão, conforme 2º termo
aditivodo contrato nº 29/2023. wrn pdf: 2025180100097"	abadio da silva boaventura	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026180100500100	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.365.921-**
8743	99895.31	1	"pagamento do líquido do processo 202617697000220 - lote: 2026/1268
nf 45144 r$ 48750 (nf 26 radiola produções ltda);
nf 45145 r$ 9520 (nf 416 rádio positiva fm);
nf 45147 r$ 4714 (nf 113 rádio rural de são joão );
nf 45148 r$ 2307,97 (nf 222 rádio cidade );
nf 45149 r$ 6983,78 (nf 63 rádio moov fm );
nf 45150 r$ 6599,6 (nf 144 rádio jornal de inhumas am );
nf 45151 r$ 4714 (nf 128 rádio rede rural de comunicação );
nf 45152 r$ 5712 (nf 334 rádio paz fm 89,5 );
nf 45153 r$ 7542,4 (nf 1634 rádio tropical );
nf 45154 r$ 3051,56 (nf 25 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-07-15	julho	7	2026120100900051	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
8744	101252.00	6	"processo de pagamento 202500010008008 - ejsa
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
fatura nº 350874017/jun/26
.
total a pagar:	101.252,00
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.010.00127 e 2026.2850.010.00327.
."	cs brasil frotas s a	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026285001000125	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.595.780/0001-16
8745	457.64	16	"202200025080929-pagamento issqn: nf 319751(32,33, 34,97,1500,5864- 06/2026 mao de obra frota detran
ateste-92897975 sei contab.93096623
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-07-27	julho	7	2026296101800056	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
8746	0.00	1	"processo 202600010045535. atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dicloridrato de hidroxizina, 2 mg/ ml sol or  x 120 ml ? contém frasco x 120ml  + cop. ordem de fornecimento nº 388/2026/ses/cmac-spj-14107. sislog nº 116247, pregão eletrônico nº 286/2025, ata de registro de preço nº 178/2025
.
nf: 27363
.
vl: 4,75
.
dare: 12100002621203014"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200498	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
8747	3624.20	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicavel   
solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento referente a  custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiv ?  estação experimental  nativas do cerrado, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-07-23	julho	7	2026326202700041	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8748	7000.00	1	valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2029. referente ao mês de ______________/__________.	mateus carlos batista	2026	15	2026-07-23	julho	7	2026316101500931	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.852.191-**
8749	20296.57	9	pagamento de irrf da 29ª medição do contrato 123/2023, referente a execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007916, nf nº 508 irrf.	hl terraplanagem eireli	2026	5	2026-07-03	julho	7	2025435000500006	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	10.739.793/0001-19
8750	2278.52	4	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137.
- depositante: pedro evangelista neto (cpf: 293.485.648-89).
- favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 2.278,52."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100221	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
8751	47526.96	14	referente a nf 245 (93087751) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 10º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, período de execução 21/05/2026 a 20/06/2026,  por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 10/2025/agehab (71323934) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.897-84, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 224 (duzentos e vinte e quatro unidades habitacionais vinculados ao empreendimento  residencial iris rezende vi a23, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 09/07/2026, conforme extrato bancário (83023540). processo sei 202400031011535 conta bancaria 4204 | 1292 | 000576483477-1.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-07-24	julho	7	2025436202400007	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
8752	497302.46	8	"despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).
nota:
90155	3.3.90.34.01	26/06/2026	26/06/2026	497.302,46	497.302,46"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026409301000336	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
8753	504.82	54	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra
de conclusão do colégio estadual olímpio alves, no município de aparecida de
goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 408 r$ 9.178,48 – 1ª medição
inss: r$ 504,82 (4.589,24*11%)
issqn: r$ 458,92 (9.178,48*5%)
i.r. r$ 110,14 (9.178,48*1,2%)
valor líquido r$ 8.104,60
.
conforme despacho nº 2738/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006049670
pdf: 2025240100094
cno:
cod. de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-07-14	julho	7	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8754	623.10	10	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 2269, referente ao período de 17/03/2026 a 31/03/2026.como segue 
abaixo:
i.n.s.s...........................................................r$ 623,10.
total selecionado:................................................r$ 623,10. processo sei: nº 202600029002009.
dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	8	2026-07-16	julho	7	2026186300800049	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	22.236.185/0002-51
8755	3675.00	6	"pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 294/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	associacao polivalente sao jose	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500280	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.922.582/0001-42
8756	1611.24	55	pagamento de guia de locomoção 9959122-7/50. guia vinculada ao processo 5567042-04.2026.8.09.0157. processo sei nº 202600036005217. código de barra: 34191.09032 27853.374422 21905.220006 2 15150000161124	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
8757	445654.53	1	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
072026	3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 
072026	3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 
072026	3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 
072026	3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 
072026	3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 
072026	3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 
072026	3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 
072026	3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 
072026	3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100285	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8758	11225199.02	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de contribuição patronal para o fundo de previdência estadual – ativo civil, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026285000600013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.867.930/0001-02
8759	2536.80	14	recolhimento do iss da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 2.536,80 (dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 1002402 (sei 92962109). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, prmzp). serviço / issqn. pdf nº 2025295300049.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-07-29	julho	7	2026295301300011	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
8760	2460.00	13	".
processo 202300010053603 - vpo
.
primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
nota fiscal 6667/junho/2026/ir.....emissao 08/07/26.....2.460,00
.
dare 12100002621203075"	ita empresa de transportes ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000095	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.650.167/0001-60
8761	14994.40	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27821363 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6222	cheron lopes da silva farias	2026	11	2026-07-21	julho	7	2025320101101285	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.210.584-**
8762	651.62	13	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2546 e ipof 2025215300318. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 651,62. 
. 
processo de pagamento 202100017006614. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100014	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8763	11357.29	5	"portária:10.146/26
.
processo: 202400010023228 ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi
tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor
me plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spa
is-03083 (75631213) . recurso federal .
.
ipof: 2025285002301. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75
631213)
.
incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº
 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365) - (parcela pré-fixada).
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/2026
.
referência: junho/2026
.
heeb/integras/jun/26....11.357,29 
.
total a pagar:	11.357,29"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	37	2026-07-08	julho	7	2026285003700007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
8764	157206.85	4	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.

ipof 2026188000088
pagamento via nexxera......157.206,85"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-07-31	julho	7	2026188001700005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8765	15070.58	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda da seds.

referência 07/2026.
nf - 252. valor liquido. r$ 14.660,66
nf - 278. valor liquido. r$ 409,92"	noar turismo ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026300100600137	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.780.623/0001-90
8766	6687.80	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com a aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo.

nf - 427. valor líquido parcial. ref. 06/2026."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	14	2026-07-14	julho	7	2026305201400001	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	10.268.439/0001-53
8767	2065732.50	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de adicionais diversos - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026285000500443	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8768	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	luiz fernando goncalves	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500048	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.915.986-**
8769	431200.00	1	transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 718.11  do deputado estadual  lucas pinheiro brandao calil , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  aparecida de goiania - go, objeto da emenda custeio fornecimento de fraldas descartáveis aos usuários atendidos pelo serviço de atenção domiciliar.	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	183	2026-07-02	julho	7	2026285018300366	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
8770	38815.21	6	"proc. pagamento 202300010063905 - ejsa.
.
reajuste do contrato nº 83/2023/ses, conforme justificativa apresentada no despacho 4 (84622344), para  serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) e reembolso de diárias. requisição de despesa 5 (84664220).
.
nota fiscal nº 1856/jun/26
.
total a pagar: 38.815,21
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.
00009, 2026.2850.014.00023 e 2026.2850.014.00008.
."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-07-21	julho	7	2026285001400024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
8771	260.64	8	".
processo 201900010037422 - vpo
.
prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424). imposto de renda.
.
fatura 119895/julho/2026............................61,22
fatura 121396/julho/2026...........................199,42
.
total..............................................260,64"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026285001000177	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
8772	4741.38	4	"pagamento liquido, prestação de serviços de água tratada e coleta de esgoto
- contrato nº 156/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água trata
da e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades escolar
es da rede estadual, localizadas no município de catalão/go.
.
codigo fundeb 25
.
ipof-pof 2025240101475
.
fatura....maio/2026
valor r$ 4.741,38
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00564 - catalao
conta para crédito: 06000013605
.
weyder"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	185	2026-07-07	julho	7	2026240118500015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.750.108/0001-52
8773	10941.35	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, pensão judicial.	delegacia-geral da policia civil	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026290400500036	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
8774	21037.68	5	valor para pagamento do irrf da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025436101110, processo sei nº 202600036010113, nf nº 23694 irrf .	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	8	2026-07-03	julho	7	2026436100800016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
8775	400000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 390 município goias deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos.  (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de goias - go,  requisição de despesa 705 (92569818) conforme parecer 851 (91540443), despacho 3450 (92165298) e  despacho 3468 (92184488).	fundo municipal de saude de goias	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300412	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.152.150/0001-37
8776	125.79	10	pagamento de guia de locomoção nº 109/03376794-6 - nº 10139317-2/50 - guia vinculada ao processo 5694291-59.2026.8.09.0149 - despacho nº 3718/2026/goinfra/pr-proset-gepra - sei 202300036015613	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026436100700006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
8777	3472.46	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura
de bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a folha de paga mento do mês de junho de 2026."	prefeitura municipal de bom jardim de goias	2026	2	2026-07-24	julho	7	2026336200200180	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.186.708/0001-04
8778	0.00	12	".
processo 202500010058065 - vpo
.
prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás.  contratação 108080. período  24 meses. 
.
nota fiscal 10062/junho/2026/ir.....emissao 08/07/2026.....18.304,70
.
dare 12100002621203082"	mv informatica nordeste ltda	2026	51	2026-07-29	julho	7	2026285005100007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	92.306.257/0007-80
8779	698.77	9	valor destinado ao pagamento de irrf da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 734 irrf.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	48	2026-07-10	julho	7	2025436104800127	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
8780	24079.96	4	"a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
inss 3248 prover  05/26"	prover service center ltda	2026	20	2026-07-15	julho	7	2026190102000009	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
8781	2682.31	108	"pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícos sobre rpv. processo sei 202611129006198.

valor...................r$ 2.682,31.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
8782	1073.72	40	"apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.processo sei 202611129005961.

valor.....................r$ 1.073,72.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-07-10	julho	7	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8783	0.00	5	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe.*** álcool

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 1005295/fatura 2982352."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-30	julho	7	2026290201900025	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
8784	89757.46	1	destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de julho/2026, militares e civis.(05734669179).	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026160100100145	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8785	859.77	13	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af
olha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. julho/2026
.
jurisdicionados: residencial portal dos parques / roquenilda pereira lopes
.
processo: 5307905 – 54.2016.8.0051 – conta: 2535.040.01883677-5
.
valor.....................................r$ 859,77
.
obs.: processo 202600010032140."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500441	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8786	23999.76	4	"processo sei nº 202600010041804 - mc
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 ""c"" ? ses. pregão eletrônico nº  036/2025. processo nº 202500005000975 . vigência da arp 22/07/25 a 21/07/2026. dod (90726017). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 81/2026 (sei 91750759), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
dare nº 12100002621202692
.
nota: 754972
emissão: 06/07/2026
valor: r$ 23.999,76
."	astrazeneca do brasil ltda	2026	90	2026-07-28	julho	7	2026285009000092	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
8787	115135.08	3	"pagamento liquido relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº 099/2021 (81179000), cujo objeto é a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. conforme despacho nº 2546/2026/seduc/coordastec-16768. ateste de nota fiscal 93127279; solicitação de pagamento através do despacho nº 185/2026/seduc/gei-18291 e 
despacho nº 3043/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof-2026240101851.
.
nota fiscal 1818, de 13/07/2026;
valor r$ 115.135,08.
.fundeb 25.
terezinha."	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	290	2026-07-22	julho	7	2026240129000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.819.752/0001-35
8788	112903.56	43	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 197
.
sei (93283831)"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-07-23	julho	7	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
8789	3000.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	casa de apoio mana de deus	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500334	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	31.497.625/0001-34
8790	53888.78	18	valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 11681 iss.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-07-06	julho	7	2026436104100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
8791	21424417.06	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de adicionais variáveis - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500446	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8792	6595.66	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº220520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4323.	lucimar candido maximo	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000669	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.886.541-**
8793	569589.30	1	"valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - consignados. sei
202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436100100179	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8794	10598.53	38	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2959381- diesel s-10 	3.3.90.30.05 	13/07/2026 	09/07/2026 	10.598,53 	10.598,53 

total a pagar: 	10.598,53"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-17	julho	7	2026420100100021	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
8795	231.66	4	"pdf:2026295000059
1460-06/26 liq.......................231,66



epn"	brasil publicidade legal ltda	2026	3	2026-07-22	julho	7	2026295000300011	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.263.928/0001-82
8796	700.00	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês julho de 2026. folha de pagamento outros  vale transporte estagiario	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026406201000220	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8797	5250.00	6	"pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 80/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	centro promocional todos os santos do bairro capuava	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500477	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.418.715/0001-69
8798	5606.26	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a  agosto/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	edson andrade cabral	2026	16	2026-07-21	julho	7	2026316101600020	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.877.575-**
8799	5880.75	42	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000529060junhcerart 	3.3.90.39.01 	22/07/2026 	21/07/2026 	5.880,75 	5.880,75"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
8800	40000.00	1	depósito judicial a indenização por desapropriação de jonilton queiroz de freitas, cpf nº 060.109.381-04, aparecido francisco pacheco, cpf nº 349.546.431-04 e cmoc brasil mineração, indústria e participações ltda, cnpj/me nº 26.108.898/0001-00, proprietários imóvel rural, denominado ?fazenda matinha?, objeto do processo judicial nº 5599982-18.2026.8.09.0029. processo sei 202600036002416.	tribunal de justica do estado de goias	2026	85	2026-07-22	julho	7	2026436108500133	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
8801	40519.64	4	"valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultoria e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/gecc13, taxa administração (menos 4,41%). contratação sislog 104486.
ipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1005284, referente ao período do dia: 08 a 30/06/2026, emitida pela trivale, conforme despacho 
nº 116/2026/nutrans, de 04/07/2026, atestada pelo gestor em: 04/07/2026, 
de acordo com o parecer contábil nº023/2026-gecont, descrito a seguir: (etanol - líquido)  
valor bruto:............................r$ 43.446,34
valor com desconto:.....................r$ 40.623,91
retenção de irrf:...................... r$    104,27
valor líquido:..........................r$ 40.519,64."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-31	julho	7	2026326101900006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	25.165.749/0001-10
8802	304.09	28	"pagamento inss da nf 410/26, referente a acessibilidade da calçada do autódromo. 
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026260101100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
8803	461.26	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celma ferreira da silva resende - cpf nº 477.094.561-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006054628.
.
- reclamante: banco j. safra s/a;
- processo judicial: 5717606-53.2022.8.09.0183;
- parcelas: 2 de 425;
- i.d. depósito: 081250000031801649.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-07-07	julho	7	2026240125100144	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8804	21297.50	8	".
*ipof 2025170100219*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira,  garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
.
nf.....issqn (r$).....município
314.......142,38....aparecida goiânia
315.......387,29.......catalão
317.......379,97.......formosa
318.......113,84......goianésia
319.....1.192,71........goiás
320.......547,23........iporá
321.....1.700,64......itumbiara
322.....1.391,95........jataí
323.......715,63.......luziânia
324.......495,75......porangatu
325.......645,48......rio verde
326.......547,23......são simão
327.......919,10.......anápolis
334.......437,78......aragarças
335....11.680,52.......goiânia
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500276	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
8805	17615.61	1	"processo nº 202300006034708 portaria seduc nº 4340 rex nº 5352 
nota informativa dofi 201
repasse para reforma e ampliação do cepi otaviano santos caldas, 
município de mundo novo, jurisdicionado à cre são miguel do araguaia, 
atendendo contrato nº 002/2024, solicitação via despachos nº630/2026 
e nº 2904/2026.
fundeb >> 26
....

afoap"	conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia	2026	412	2026-07-21	julho	7	2026240141200002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.907.974/0001-77
8806	277089.12	11	"pdf: 2024290600157
.
nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líquido.
.
nota fiscal........ref.............valor
1620...............06/26...........277.089,12
.
jppm
 **
 **
 **
 **
 **"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026290600700030	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
8807	230.05	10	".
processo 202500010044315 - vpo
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta.
.
nota fiscal nº 197039426 - série 0 / data de emissão: 25/06/2026 - hds
.
valor liquido.........................................230,05"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	51	2026-07-31	julho	7	2026285005100012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
8808	2184.28	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00835, referente ao mes de de 2026. como segue abaixo: 
i.s.s...........................................................r$ 2.184,28 . total selecionado...............................................r$ 2.184,28 . processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026186300800098	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
8809	14985.80	1	pagamento da nota fiscal nª 27832295 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5814	francivaldo goncalves de sousa	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000350	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.326.881-**
8810	26433.11	4	"pagamento de irrf 4,8%, relativo a pretação de serviços educacionais na área de tecnologia educacional para prestação de serviços pedagógicos com uso de inteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e repertório atualde interesse dos estudantes e dos professores do 3º ano do ensino médio, emconformidade com o contrato nº53/2026. ateste de nota fiscal 92644617; ; solicitação de pagamento através do despacho nº 430/2026/seduc/dpe-21098 e despacho nº 2909/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100727.
*nf 10023, de 02/07/2026;
*valor total: r$550.689,75;
*valor líquido r$524.256,64
*val.or irrf 4,8 r$26..433,11.
terezinha."	centro de autoria e cultura ltda	2026	117	2026-07-07	julho	7	2026240111700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.590.974/0001-42
8811	51.99	1	".
pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fardamento do mês de julho/2026. efc."	fundacao tiradentes	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800273	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.783.472/0001-81
8812	108271.79	40	"pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1271
nf 35589 r$ 2317 (nf 26 site goiás em cena );
nf 35707 r$ 3671,04 (nf 53 site brasil 24 horas );
nf 35819 r$ 2357 (nf 429 site folha de jaraguá.com );
nf 35686 r$ 3671,04 (nf 54 site brasil 24 horas );
nf 35614 r$ 16499 (nf 193 site jornal universo online );
nf 35704 r$ 14142 (nf 37 programa de frente );
nf 35827 r$ 3299,8 (nf 392 portal isso é goiás (paulo melo) );
nf 35711 r$ 3299,8 (nf 393 portal isso é goiás (paulo melo) );
nf 35668 r$ 2357 (nf 75 giro brasília );
nf 35811 r$ 3299,8 (nf 70 site lupa política );
nf 35812 r$ 2357 (nf 428 site folha de jaraguá.com );
nf 34708 r$ 9428 (nf 28 tv metrópole tv cmn);
nf 35884 r$ 22797,31 (nf 25 neo comunicação );
nf 35706 r$ 14142 (nf 38 programa de frente );
nf 35937 r$ 4634 (nf 158 jornal gazeta do estado )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
8813	15815.94	1	faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100323. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026400100500007	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8814	432784.05	11	valor para pagamento do líquido do contrato nº 90/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007557, nfs nº 977 a nº 1053.	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	45	2026-07-14	julho	7	2026436104500009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
8815	37.10	32	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref...............valor
669.................06/26.............37,10
.
jppm
**
**
**
**"	g c e s a	2026	27	2026-07-24	julho	7	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
8816	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	danyelle oliveira fonte	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500478	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.149.651-**
8817	2000000.00	1	"pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8293 - 4.196.800,00
...processo 202500006144937
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2025240112400002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
8818	1736.66	6	locação de impressoras do mês maio/2026- nota fiscal nº 468- processo nº 202100055000133.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026319000500135	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	33.091.401/0001-53
8819	2188.63	9	"pagamento ref. pdf nº 2024186300155 parcela 07/07/26 valor de r$ 2.188,63.de
scrição da despesas: contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oest
e sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objeto
a prest. de serv. de aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, po
r empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, siste
ma de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, v
isando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arqu
ivo localizado no jardim europa. nota fiscal nº 13401, referente ao mês de junho de 2026. processo sei: nº 202400029000189.total selecionado r$ 2.188,63."	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800063	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	15.408.392/0001-08
8820	41805.56	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
irrf ...................342.331,15"	estado de goias	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026188000600101	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
8821	1394.24	10	"pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. junho/2026:
nf 5953 r$ 1394,24 (locação de veículos );"	ita empresa de transportes ltda	2026	9	2026-07-17	julho	7	2026120100900001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.650.167/0001-60
8822	6534.88	39	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh
aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado
pela área gestora da despesa.
.
...nf419 118.815,92
.
...processo 202500006131258
...ipof.....2026240102036
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-15	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8823	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	rosenilde nogueira paniago	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900200	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.508.101-**
8824	3063.74	5	"renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. 
* * ref. a gasolina.
* * fatura 2983382 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026140100600034	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	25.165.749/0001-10
8825	19358.30	8	"retenção de issqn c om contratação de empresa especializada no transport
e escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se f
or o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes
, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migue
l do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital d
o pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/202
4/seduc/coordastec-1676849
.
ipof-2024240100357
.
nota fiscal....58-minaçu
emissão : 16/06/2026
valor bruto: r$ 967.914,81
irrf: r$ 23.229,96
issqn: r$ 19.358,30
inss: 31.941,19
liquido: r$ 912.743,66
.
weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-07-13	julho	7	2026240108700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
8826	7331.67	2	pagamento referente ás notas fiscais nº27263038 e nº27553504 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5744.	jose fernando vieira da cruz	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001597	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.316.411-**
8827	85956.00	1	"processo sei nº 202600010041804 - mc
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 ""b"" ? ses. pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975 / 112034. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (90726017). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 80/2026 (sei 91750521), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 1033580
emissão: 30/06/2026
valor: r$ 85.956,00
."	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2026	90	2026-07-28	julho	7	2026285009000091	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
8828	125.22	32	pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 29/06/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de junho/2026. nf 2280, no valor de r$ 106,08 (valor total geral da nf:r$ 8.840,00);nf 354, no valor de r$ 8,28 (valor total geral da nf: r$ 690,00)e ;nf 2283, no valor de r$ 10,86 (valor total geral da nf: r$ 905,35).processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380.jccr.	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
8829	12.48	5	"processo sei nº 202600010008676 - mc
.
aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção de ir
.
dare nº 12100002621202337
.
nota: 43307
emissão: 03/07/2026
valor: r$ 12,48
."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	124	2026-07-22	julho	7	2026285012400036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
8830	4149600.00	1	"processo sei nº 202600010036774 - mc
.
aquisição de pós ata (sei nº 202600010036774), do processo de registro de preços (sei nº 202600005000793), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 118348, referente ao pregão eletrônico nº 034/2026, que tem como objeto aquisição de veículos tipo sedan. autorização 90120757.
.
nota...................valor
.
nota 857134 .............................. r$ 98.800,00
nota 857147 .............................. r$ 98.800,00
nota 857219 .............................. r$ 98.800,00
nota 858026 .............................. r$ 98.800,00
nota 858812 .............................. r$ 98.800,00
nota 858815 .............................. r$ 98.800,00
nota 858822 .............................. r$ 98.800,00
nota 858823 .............................. r$ 98.800,00
nota 855214 .............................. r$ 98.800,00
nota 857135 .............................. r$ 98.800,00
nota 857136 .............................. r$ 98.800,00
nota 857437 .............................. r$ 98.800,00
nota 857138 .............................. r$ 98.800,00
nota 857141 .............................. r$ 98.800,00
nota 857142 .............................. r$ 98.800,00
nota 857143 .............................. r$ 98.800,00
nota 857144 .............................. r$ 98.800,00
nota 857145 .............................. r$ 98.800,00
nota 857146 .............................. r$ 98.800,00
nota 857148 .............................. r$ 98.800,00
nota 857221 .............................. r$ 98.800,00
nota 857222 .............................. r$ 98.800,00
nota 858020 .............................. r$ 98.800,00
nota 858021 .............................. r$ 98.800,00
nota 858022 .............................. r$ 98.800,00
nota 858023 .............................. r$ 98.800,00
nota 858025 .............................. r$ 98.800,00
nota 858813 .............................. r$ 98.800,00
nota 858814 .............................. r$ 98.800,00
nota 858817 .............................. r$ 98.800,00
nota 857133 .............................. r$ 98.800,00
nota 858018 .............................. r$ 98.800,00
nota 858818 .............................. r$ 98.800,00
nota 858821 .............................. r$ 98.800,00
nota 858820 .............................. r$ 98.800,00
nota 858816 .............................. r$ 98.800,00
nota 857139 .............................. r$ 98.800,00
nota 858024 .............................. r$ 98.800,00
nota 858819 .............................. r$ 98.800,00
nota 857220 .............................. r$ 98.800,00
nota 857140 .............................. r$ 98.800,00
nota 858019 .............................. r$ 98.800,00
.
valor: r$ 4.149.600,00
."	volkswagen do brasil industria de veiculos automotores ltda	2026	32	2026-07-14	julho	7	2026285003200002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	59.104.422/0103-84
8831	1085285.83	22	"pagamento liquido de - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação d
e serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de
1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de
sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periód
icas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal...84- emissao 09/07/2026
valor bruto: r$ 1.209.906,17
inss: 42.346,72
irrf: 58.075,50
issqn: 24.198,12
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df
conta para crédito: 03009004967
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	59	2026-07-21	julho	7	2026240105900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
8832	7739.19	3	recolhimento do inss da nota fiscal 90 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente 2º reajuste contratual  no período de  01/01/2026 a 30/04/2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 2583/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500145	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
8833	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1024.18 município goiania deputado wagner neto objeto da emenda investimento: aquisição de equipamentos e móveis. aquisição de cadeiras para estruturação da associação maná assistência socialm modalidade: termo de fomento nº 459/2026 - serint
epi 1024.18/2026"	associacao mana assistencia social	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700110	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	23.065.076/0001-09
8834	12166.09	20	"5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2197-inss0526-pireno 	3.3.90.39.08 	17/06/2026 	15/06/2026 	2.433,22 	2.433,22 
2194-inss-0526-sede 	3.3.90.39.08 	17/06/2026 	15/06/2026 	4.866,43 	4.866,43 
2195-inss0526-+empre 	3.3.90.39.08 	17/06/2026 	15/06/2026 	2.433,22 	2.433,22 
2196-inss-0526sine 	3.3.90.39.08 	17/06/2026 	15/06/2026 	2.433,22 	2.433,22"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026420100100108	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
8835	4544.11	4	pagamento nota fiscal n° 27751821  - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2665.	ana lourdes silva moraes	2026	11	2026-07-01	julho	7	2025320101101156	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.194.133-**
8836	0.00	3	pagamento da primecon construtora ltda referente à nf 207 - sei 92690931.	primecon construtora ltda - epp	2026	28	2026-07-21	julho	7	2025406202800001	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
8837	288823.97	13	"termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.
.................................
proc. 202200010069828,fun.pioxii-cora,rep. custeio tc nº 03/2022 ,ref. a agosto 2026-2026 conf.sol. pag. 93293205.
.
valor pago..............r$ 288.823,97.
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solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93293205)."	fundacao pio xii	2026	50	2026-07-17	julho	7	2026285005000072	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0001-12
8838	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	sonia maria de magalhaes	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900202	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.597.316-**
8839	13755.92	1	"processo 202600010040978 - mmrm 
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aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 156/2025. pregão eletrônico nº 265/2025 processo nº 202500005024269 202500010083303. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (90595737). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 355/2026 (sei 90657120), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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nota: 77464
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emissão:01/07/2026
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valor: r$ 13.755,92"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200434	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0028-55
8840	1586.29	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	bruno bufaical marra	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100309	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	***.317.361-**
8841	8360.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa destinada à renovação do contrato nº 47/2023 por um período de 30 meses, iniciando em 22/06/2026 e terminando em 21/12/2028. a contratação envolve os serviços de secretário de nível iii, controlador de estacionamento e diárias, que serão fornecidos pela empresa esplanada serviços terceirizados ltda, de acordo com a solicitação de despesa número 7/2026 - seds/gegp-11900.

nf - 4917. irrf. ref. 06/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600124	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
8842	2653046.16	1	destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares e civis. (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-07-29	julho	7	2026290203700058	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8843	350.42	5	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-descontos referente à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100371	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8844	2630.39	1	"pagamento ref. à pdf nº 2026186300201 parcela 30/06/26 valor de 2.630,39.
trata-se do contrato n º 001/2026, firmado com a empresa oi/sa cujo objeto e a  prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 2607.000123919, referente ao período de 28/05/2026 a 17/06/2026.
processo sei nº 202600029002404.
total selecionado: 2.630,39."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-07-28	julho	7	2026186300800128	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
8845	1697.77	17	"202500025173084 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 2164 ref 04/2026  r$ 1.697,77(93150130) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	35	2026-07-27	julho	7	2026296103500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
8846	36202.02	1	"contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressão e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf nº 102736, referente ao reajuste dos meses 04/2025 a 09/2025, conforme segue:
.
r$ 38.027,33 bruto
r$  1.825,31 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 36.202,02 líquido"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290400700168	2026	2904	polícia civil	01.765.213/0001-77
8847	1500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 18º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (89611387)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100611	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8848	49.95	5	solicitação para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, referente ao benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. julho - 2026 irrf redemob julho	redemob consorcio	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026190101000023	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.636.142/0001-01
8849	63095.16	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuições para ipasgo saúde.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026150100100162	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	50.565.317/0001-43
8850	300.13	9	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).

***************************************************************************
pagamento issqn nota 270075."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-07-01	julho	7	2026290201900004	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
8851	2205.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	gasi-grupo de apoio e solidariedade itumbiarense	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500305	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.461.958/0001-01
8852	5074721.30	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-29	julho	7	2026240113700180	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8853	70.81	8	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum

**************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 988778.
dare nº 12100002623200039"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-06	julho	7	2026290201900026	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
8854	19206.65	1	"pdf:	2026290600489
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor
funcam - fundo de capacitação - consignações?????????????????????????..??.?. 19.206,65 
total?????????????????????????????????????????..................................... 19.206,65 
.
valor: r$ 19.206,65
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026290600300037	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8855	3097.43	13	".
*ipof 2025170100113*
.
pagamento do valor líquido da nf 1023278 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/2025 a 22/06/2026.
.
[mfo]
.
.
."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	55	2026-07-24	julho	7	2026170105500251	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
8856	224.40	25	"processo 202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).
.
nosso número: 00029410210001168945
.
referente a publicação do ofício 11843200 enviado em 25/06/2026
.
vencimento 15/07/2026
.
total a pagar:	224,40
."	imprensa nacional	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
8857	470400.00	3	pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - ampla concorrência e pcd, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 20/2026 - sei 92599938.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-09	julho	7	2026406202800027	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8858	28.72	1	"pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 2º aditivo referente a contratação de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses. relativo ao período de 09/05/2026 a 31/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 61724 e ipof 2025215300143. (irrf). 
 . 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 28,72.
. 
processo de pagamento 202400017007748.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	2	2026-07-24	julho	7	2026215300200023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	05.926.726/0001-73
8859	14995.30	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27299966 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5944.	daniela antunes krauzer	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000686	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.140.530-**
8860	31789.45	103	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
170-liquido 	3.3.90.39.05 	13/07/2026 	09/07/2026 	31.789,45 	31.789,45"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-17	julho	7	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
8861	1312.50	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500143	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.113.253/0001-83
8862	1296.13	1	patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.	instituto previdencia servid municipais alexania	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436200100243	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.902.949/0001-38
8863	2487.12	4	pagamento do liquido da nota fiscal n 27134468 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6233	rickson okamoto yokoy	2026	11	2026-07-02	julho	7	2025320101101240	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.312.761-**
8864	17369.39	6	"pagamento ao credor acima,referente ao reajuste de preços do contrato nº 034
2024,cujo objeto consiste na prestação de serviços de transporte escolar dos
alunos da rede pública estadual de ensino e professores,no município de caia
pônia. pdf: 2026240101751 processo nº 202400006076960, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 17 data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026
- valor total da nf r$ 587.202,18
- valor líquido parte r$ 17.369,39
..
dados bancários: cef 104 ag 3723 c/c: 577935741-9
.."	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-07-17	julho	7	2026240102700029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
8865	10372.99	36	"pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20
23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de
estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo
objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des
montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea
lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me
tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou
tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal:
..
- nf 1320 data de emissão: 18/05/2026
- referência: ordem de serviço nº 52/2026 – seduc/gab - inauguração da refor
ma do comando de ensino da policia militar,inauguração do agrocolégio abertu
ra do mês de abril
- valor total dos serviços r$ 10.896,00
- valor líquido da nfs-e: r$ 10.372,99
..
dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292
.."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	95	2026-07-01	julho	7	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
8866	1386.00	1	pagamento da nf 48 líquido referente a vagas de estacionamento no mês de junho de 2026.	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026130100600043	2026	1301	gabinete do vice-governador	29.895.310/0001-01
8867	429.74	3	"pagamento do irrf retido da fatura 2959383, emitida em 01/07/2026, no mês de junho/2026, relativo ao fornecimento de combustível, para atender a sgg, no valor de r$ 429,74, no valor total da fatura r$ 170.998,87.
processo: 202418037000346. 
ipof: 2025400100192.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700238	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
8868	120000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1048.1 município uraçu deputado dr. george morais beneficiario:benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade objeto da emenda custeio da equipe multiprofissional do benjamim&deolinda - centro de apoio multiprofissional a comunidade- acolher. modalidade: termo de fomento nº 361/2026
epi 1048.1 tf junho"	benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500283	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	19.400.995/0001-06
8869	26931.53	18	"valor para pagamento do 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços 
nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.
ipof 2024326100220. pagamento das (peças) do (líquido) da carleto gestão
de serviços ltda, conforme memorando nº 018/2026-nutrans, do dia: 01/07/2026, da nota fiscal nº 27.922, emitida em: 01/07/2026, referente 
mês de junho de 2026, conforme despacho nº 163/2026-nutran- 01/07/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: - valor das peças.................r$ 32.830,73
          valor bruto:....................r$ 26.965,62
          retenção de irrf................r$     34,09
          valor líquido...................r$ 26.931,53.
credenciadas da carleto - (peças), conforme discriminação abaixo:
brasauto peças para autos ltda.........cnpj nº 01.442.086/0001-75
nf.- 22.155 - valor bruto:.....r$ 2.841,08 - retenção de irrf -(1,2 por cento) r$ 34,09 - valor líquido.........r$ 2.806,99."	carletto gestao de servicos ltda	2026	18	2026-07-17	julho	7	2026326101800002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
8870	6188.00	1	pagamento líquido da nf: 1033 da contratação de inscrição de servidor no 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, promovido pelo instituto negócios públicos, em foz do iguaçu/pr, de 22 a 25 de junho de 2026, visando à capacitação e atualização de profissionais que atuam em licitações, compras públicas e gestão e fiscalização de contratos, com foco na lei nº 14.133/2021, jurisprudência, boas práticas e inovações aplicáveis às contratações públicas. assinado conforme portaria nº 594/2026. tv	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	1	2026-07-13	julho	7	2026180100100011	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.498.974/0002-81
8871	113565.01	10	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ferias abono clt.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100186	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8872	68869.40	2	"pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1000038 e pdf n° 2026215300017. (diesel s10 - líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 68.869,40. 
. 
processo de pagamento 202600017010359. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026215300100058	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	25.165.749/0001-10
8873	15245.70	32	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.

processo sei	proc. judicial	                id_deposito
202600004032953	5967197-41.2025.8.09.0006	040001400272607167
202600004032955	5950195-09.2025.8.09.0087	040001500132607160
202600004032963	5576135-41.2025.8.09.0087	040001500142607163
202600004033006	5641916-78.2024.8.09.0011	040271200192607167
202600004033159	5755181-53.2022.8.09.0100	040080400042607166
202600004034046	5426370-45.2025.8.09.0006	040001400282607160
202600004034294	5987858-40.2025.8.09.0168	040305200022607160
202600004034292	5612401-38.2025.8.09.0051	040253502222607167
202600004034289	5749003-70.2024.8.09.0051	040253502232607160
202600004034288	5616071-84.2025.8.09.0051	040253502242607162"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
8874	1500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do batalhão de polícia militar maria da penha, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88521527)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100625	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8875	333958.92	8	"pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1298
nf 1598 r$ 333958,92 (nf 697 televisão anhanguera )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026120100900052	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
8876	7351.12	10	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100021.	kennedy dos santos	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500015	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.048.731-**
8877	27475.94	11	pagamento do liquido da fatura nº 759 referente a locação de veículos no mês de junho de 2026.	qualitiloc automoveis ltda	2026	6	2026-07-06	julho	7	2026130100600002	2026	1301	gabinete do vice-governador	05.864.744/0001-78
8878	49.07	2	"processo sei nº 202600010038714 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 87/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115  202500010045241. vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (90268227). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 320/2026/ses/cmac-spj (sei 90276745), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção de ir
.
dare nº 12100002621202234
.
nota: 14372
emissão: 06/07/2026
valor: r$ 49,07
."	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200452	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
8879	597.00	1	".
ipof:2026170100054
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei
complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de
julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material de tecnologia da informação
.
processo de restituição:202600004037792
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500159	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8880	27246.81	3	"valor destinado ao pagamento da 10ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036010918. nf 1224 iss."	vencedora administradora de serviços	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026436100600121	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
8881	924.92	40	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 090/2026 - 202600020010660	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8882	5928.00	5	"pagamento liquido da nf 000.002.289 de 03/07/2026 (92751275), com o forneci
mento de buffet para coffee break, lanches e bebidas (sucos e refrigerantes)
em atendimento às demandas da secretaria de estado da indústria, comércio e
serviços."	ltba comercio e servicos ltda	2026	12	2026-07-09	julho	7	2026335101200007	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	04.694.478/0001-10
8883	1340284.20	7	"principal da parcela nº 137/216 do contrato de dívida interna nº 12.2.1361.1, bndes proinvest, conforme despacho nº 431/2026-gdpr de 15/07/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do boleto de cobrança anexo."	banco nacional do desenvolv economico e social - bndes	2026	12	2026-07-15	julho	7	2026170201200001	2026	1702	encargos financeiros do estado	33.657.248/0001-89
8884	0.00	12	"pagamento com 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), pelo período de 12 meses.
.
nfe. 4912 - r$ 32.309,55 - liquido"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600082	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
8885	86.40	217	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
36126-irrfnagencia 	3.3.90.39.42 	22/07/2026 	20/07/2026 	86,40 	86,40"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8886	2288.65	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27542275 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3232	celeste costa oliveira gomes	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000490	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.082.345-**
8887	409.07	15	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 240, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 109/2024 (id. 86023941) e relatório 2190 - inspeção financeira (90819187) agehab/cooinsp. sei 202600031004056 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-07-14	julho	7	2025436202400519	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8888	400000.00	3	"processo 202600042009996 - mmrm 
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para pagamento de profissionais de saúde credenciados (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de  britania - go. conforme manifestação parecer 936 (92345928) e despacho 2579 (92677641).
.
valor a pagar: r$ 400.000,00"	fundo municipal de saude de britania	2026	199	2026-07-10	julho	7	2026285019900073	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.332.615/0001-90
8889	189243.23	1	"recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100174"	plano goias seguro	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100317	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.307.647/0001-97
8890	394863.74	1	"valor para pagamento de despesas com obrigações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
recolhimento do inss/patronal, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, dos valores apurados da competência junho 2026, no valor de.....r$ 394.863,74 - darf - vencimento em 20/07/2026."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026326100100135	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8891	358162.60	1	"pagamento liquido da nfe 627247
#
contratação de serviços de suporte técnico e garantia (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário (oracle exadata x8m-2;  oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra); e suporte técnico e atualização de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra). primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 71/2025-sgg. sub-rogação lei 24.331/2026. vigência: 18/12/25 a 17/12/27."	oracle do brasil sistemas ltda	2026	78	2026-07-08	julho	7	2026310107800032	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	59.456.277/0001-76
8892	289.40	8	"pagamento do valor líquido nf n° 370, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicionado, referente ao mês de junho/2026.
sei 202520920001619"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026430100600031	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.566.923/0001-01
8893	42412.38	2	contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação para atendimento das demandas da goiás telecom, conforme nfs-e 52390.	gartner do brasil servicos e pesquisas ltda	2026	8	2026-07-08	julho	7	2026409100800054	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.593.165/0001-40
8894	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	filipe pereira oliveira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500483	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.337.741-**
8895	24739.13	15	"pagamento da contribuição social da 15ª medição, do contrato nº 014/2024-sic
(65717457), realizada no período de (abril)/2026, conforme a nota fiscal nº
14 da 15ª medição, relatório de medição 15ª documento nº 91696067 ,e boleti
m de medição (gestor/fiscal) nº 15 - documento nº 91701709, referente ao val
or da 15ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviço
s de engenharia e construção civil para execução do equipamento público deno
minado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso
de goiás/go."	elmo-engenharia ltda	2026	8	2026-07-09	julho	7	2025330100800010	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
8896	848796.65	14	"gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).
.......................
proc.202400010038080,pol.formosa-imed,rep. custeio tc nº 21/25 ses(sei nº76128526),ref.julho-2026 conf.sol.pag.91990183 .
.
valor pago.........r$ 848.796,65.
.
solicitação de liquidação e pagamento - julho/2026 (91990183)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
8897	343.45	2	proc.: 202600010018976 - lvc - nf: 177 - issqn: r$ 343,45. ref.: curso rápido de vigilância epidemiológica de sífilis, realizado de 09 a 12 de junho de 2026, em caldas novas.	ms eventos ltda	2026	120	2026-07-27	julho	7	2026285012000010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
8898	0.00	37	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 035"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8899	80.61	6	"pagamento ref. pdf nº 2025186300111 parcela 26/06/26 valor de 80,61.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 17/2023,firmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês de junho de 2026, nf. nº 3627. (1ª parcela).
procdesso sei 202400029001004.
total selecionado: r$ 80,61."	instituto de promocao humana aprendizagem e cultura	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800015	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	11.595.331/0001-38
8900	291.68	7	contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom, competência mês 07/2026 conforme nfs-e nº3990978.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	9	2026-07-22	julho	7	2026409100900006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	61.600.839/0001-55
8901	599.40	8	"contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: 
alto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go e são joão d'aliança processo sei 202510901000128."	conecta telecomunicacao ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026409100500033	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
8902	8727.12	5	pagamento de nf n° 27491519,27533664,27576747,27620100 e 27700247 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5350.	clesia fatima vieira	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001483	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.057.971-**
8903	45390.00	1	"pagamento referente a bolsa às alunas envolvidas em atividades es
pecífica da bolsa-formação - pronatec/programa nacional mulheres mil junho 2026.
-
arquivo: 16089
processo: 202400006027983
.
aurélio"	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-07-15	julho	7	2026240126200017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8904	52.32	1	"processo sei: 202600010038976 - vvf. 
.
aquisição de equipamentos para o laboratório multiprofissional de simulação realística da escola de saúde de goiás, com objetivo de atender às demandas de ensino e pesquisa da sesg afim de proporcionar um ambiente de aprendizagem prática, interdisciplinar e promover a integração das diferentes áreas do conhecimento da saúde. 
.
nota.........valor(r$)
3204/ir........52,32
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002621200314"	esfera master comercial eireli epp	2026	80	2026-07-02	julho	7	2026285008000017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.527.362/0001-29
8905	435.00	14	hospedagem no município de quirinópolis/go em virtude da participação no evento goiás social nos dias 16 e 17 de junho/2026- fatura nº 62987- processo nº 202600055000280.	l a viagens e turismo ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026319000500076	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	04.613.668/0001-65
8906	266798.62	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, prevcom – empregado.	plano goias seguro	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290400100174	2026	2904	polícia civil	48.307.647/0001-97
8907	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	milena de paula faria guimaraes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500449	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.537.711-**
8908	95076.11	7	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026336200200196	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
8909	1268.13	16	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 240, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 109/2024 (id. 86023941) e relatório 2190 - inspeção financeira (90819187) agehab/cooinsp. sei 202600031004056 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-07-15	julho	7	2025436202400519	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8910	1266.27	84	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 636, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue:

r$ 25.325,31 bruto
r$ 1.215,61 irrf
r$ 2.662,23 inss
r$ 1.266,27 issqn
r$ 20.181,20 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
8911	951879.90	7	"juros da parcela nº 138/216 do contrato de dívida interna nº 0398.089-64, cef proinvest, conforme despacho nº 477/2026-gdpr de 15/07/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2026	9	2026-07-15	julho	7	2026170200900001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
8912	2333.65	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da administracao	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100306	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	26.894.022/0001-36
8913	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 374.6 município palmeiras de goiás/go deputado henrique cesar beneficiário: loja maconica adolfo ribeiro valadares 168 objeto da emenda - aquisição de equipamentos para a loja maçonica adolfo ribeiro valadares 168 de palmeiras de goiáis ? go.  modalidade de aplicação: termo de fomento nº 429/2026,
epi 374.6 tf 429 jul"	loja maconica adolfo ribeiro valadares 168	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700094	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	35.020.175/0001-45
8914	225.00	3	"estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)

wiviane coutrim alves	636/2026	225"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026420100100135	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8915	15645.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	acao social diocesana de ipameri	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500519	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.269.041/0001-03
8916	3827.48	12	"pagamento de fornecimento mensal de vales-transporte, através de créditos a
serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois sa
lários-mínimos mensais, período de junho/2026 conforme boleto 12452484 emitid
o em 30/06/2026 devidamente atestado"	redemob consorcio	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026126100500002	2026	1261	agência brasil central - abc	10.636.142/0001-01
8917	21569661.94	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-29	julho	7	2026240108100187	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8918	9102.36	10	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31
3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38
3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100297	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
8919	5.12	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	436	2026-07-29	julho	7	2026240143600015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8920	10650745.97	7	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000405	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8921	2402.62	4	valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 05/2018, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, através de dispensa de licitação, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, por um período de 12 meses, (vigência 23/03/2026 a 22/03/2027),  processo sei 201700066008973 e ipof 2025326100072.pagamento do aluguel de chapadão do céu a agrodefesa, referente ao período de 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/07/2026, no valor de........r$ 2.402,62.	flavio donizeti peres	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026326101300023	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.208.428-**
8922	16555.40	120	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-92125327 sei contb.92822006
202600025056522 maio amaelo nfag 738  r$ 9073 (programa na marca do penalty  nfvc 143 r$ 7720)
202600025056522 maio amaelo nfag 723  r$ 3741,2 (jornal realidade news  nfvc 1484 r$ 3200)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-22	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
8923	1916.64	3	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-auxil.aliment. lei 19.951, verba indenizatória e ipasgo saúde patrocínio, referentes à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026326200500035	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8924	131450.17	13	"pagamento referente ao ipasgo saúde do mês de julho de 2026.
- inativos r$ 676- pensionistas 
gl"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026188000900009	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
8925	475.87	7	"prorrogação do contrato nº 09/2020-pge cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília (df), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 487 inss - ref. retenção de inss no mês de maio/2026"	j i s da mata comercio e servicos	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026140100600055	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.768.458/0001-11
8926	331057.85	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: empréstimos financeiros (regime próprio)
** ipof: 2026140100179"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100334	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8927	34.49	342	art 1020260212470, referente a serviços de fiscalização  do contrato 92/2024/goinfra (sei nº 64033293), constante do processo sei nº 202400036010792, cujo o objeto é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária - lote 2. - despacho nº 317/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal-18608 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-10	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8928	350.86	12	pagamnto de guia de locomoção nº 109/03382641-1 / 10151568-5/50 - guia vinculada ao processo 5148318-31.2020.8.09.0091 - despacho nº 3753/2026/goinfra/pr-proset-gepra- - sei 201800036007258	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-07-31	julho	7	2026436100700006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
8929	100124.15	9	"ordem de pagamento para quitar o segundo termo aditivo de prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse da nota do mês 05/2026.
nf 8556 complementar - r$ 100.124,15"	cast informatica s a	2026	25	2026-07-29	julho	7	2026300102500002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.181/0001-01
8930	170000.00	1	"proc. 202600005009352 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 595 município aparecida de goiania deputado veter martins objeto da emenda custeio, conforme requisição de despesa 501 (91458803), parecer 661 (89988551) e despacho 2126 (91484487).
.
total a pagar:	170.000,00"	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	183	2026-07-02	julho	7	2026285018300317	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
8931	230.00	9	"pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem a cidade
abaixo especificada:
dia 10/06/2026 - pontalina-go, conforme ordem de tráfego (91699994)
dia 17/06/2026 - alexânia-go, conforme ordem de tráfego (92228809)."	robson dos santos barbosa	2026	12	2026-07-08	julho	7	2026335101200002	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	***.535.891-**
8932	156035.81	2	valor destinado a cobrir despesas com retenção do irrf da 11ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de maio/2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036011086, nf nº 19120 irrf	g4f solucoes corporativas ltda	2026	8	2026-07-09	julho	7	2026436100800020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
8933	1240827.99	14	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o
relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026188000700005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
8934	5872.92	13	"ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026.
nf 1331 - r$ 5.872,92"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026305200600084	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
8935	25093.52	39	"pagamento de gerenciador caixa do dia 23/07/2026. processos sei 202611129005395. rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor).

valor....................r$ 25.093,52.

aco"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026188100700006	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
8936	378.18	15	"retenção de irrf do recibo de junho/2026 de locação que sedia
unidade de atendimento o vapt vupt de quirinópolis, conforme
portaria 261/2023 de retenção de irpj , base de cálculo 7.878,81
alíquota efetiva 4,80 por cento. pdf: 2025180100303. dare nº 12100002619800751. asc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500134	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
8937	122.40	26	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de uniformes esportivos. pdf: 2026240100443 processo nº
202600006025127, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 003856  data de emissão: 13/07/2026
- referência: 300 unidades camisetas
- valor total dos produtos r$ 10.200,00
** irrf r$ 122,40
.."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-07-22	julho	7	2026240103900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
8938	661960.00	1	pagamento do valor líquido da nf 61806, relativo ao contrato 28/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 004 - caminhão com caçamba basculante.	covezi caminhoes e onibus ltda	2026	33	2026-07-14	julho	7	2026430103300003	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	35.963.155/0001-08
8939	51.84	2	"processo: 202600010040921 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
45039.........51,84
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002621202386"	uni hospitalar ceara ltda	2026	90	2026-07-29	julho	7	2026285009000078	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.595.464/0001-68
8940	2606.59	13	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.13 3/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14526 e ipof 2025215300346. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento............. r$ 2.606,59.
.
processo de pagamento nº 202400017008930.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-08	julho	7	2026215306100042	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8941	286570.01	21	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento da nf nº 201, conforme segue:
.
r$ 304.861,72 bruto
r$   3.658,34 irrf
r$  10.060,44 inss
r$   4.572,93 issqn
r$ 286.570,01 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	13	2026-07-15	julho	7	2026290401300002	2026	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
8942	5606.18	1	"pdf:	2026290600499
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela prefeitura municipal de goiânia, do mês de  junho 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.a.
.
valor: r$ 5.606,18 (pagamento via duam - vencimento em: 31/07/2026)
.
rmb"	municipio de goiania	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100285	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.612.092/0001-23
8943	15298.59	1	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.3.90.41.03 - r$ 15.298,59 
07/2026	3.3.90.41.30 - r$ 3.413,23 
07/2026	3.3.90.41.31 - r$ 3.935,10"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026300100300037	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8944	18000.00	83	uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/17-18/2026 - 202600020000480	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8945	405.25	7	"despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação: eugênia de souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível nº 5001373-59.2024.8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia), relativo a acidente ocorrido no interior de ônibus da companhia durante um assalto, culminando com várias sequelas à autora, conforme: despacho nº 1565/2024/metrobus/sgeral-19682, comunicado nº 346/2024 - metrobus/gjur-19658 e demais documentos anexo.(período: janeiro a dezembro/2026).
nota:
08/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	405,25	405,25"	eugenia de souza goncalves	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000025	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.513.751-**
8946	1493.32	4	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27531804 e  27683112 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id"	heles resende silva	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106001085	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.511.221-**
8947	42.21	13	"3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).

irrf
.
nf: 2770
.
sei (92747858)
.
referência: junho de 2026"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026250100600057	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.296.500/0001-61
8948	140.10	6	"contrato nº 010/2024 (sei nº 58630123), de fornecimento de café da manhã e lanche da tarde para os adolescentes que ficam apreendidos na dp-cidade ocidental. pagamento da nf nº 1507 conforme segue:
.
r$ 140,10 bruto
r$   0,00 irrf
r$   0,00 inss
r$   0,00 issqn
r$ 140,10 líquido"	cva empreendimentos ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290400700042	2026	2904	polícia civil	24.046.457/0001-03
8949	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	fabiana ramos dos santos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500035	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.412.178-**
8950	66.51	227	"pagamento do iss ref. maio/2026:
nf 1112 r$ 23,76 (nf 1);
nf 1208 r$ 42,75 (nf 24);"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-29	julho	7	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
8951	1100000.00	1	"licitação não aplicável: convênio com sesc para administração e operacionalização do cine teatro são joaquim, 36 meses, localizado no município de goiás-go, à rua moretti foggia, cep 76.600-000. nesse contexto, a secult atuaria como concedente, enquanto o sesc desempenharia o papel de convenente. ipof 2026255000016.
.
repasse referente ao convênio 01/2025 com sesc, solicitado no despacho nº347 - sei 93348246."	servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias	2026	32	2026-07-23	julho	7	2026255003200001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	03.671.444/0001-47
8952	344821.12	8	valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 340.	rta engenheiros consultores ltda	2026	91	2026-07-23	julho	7	2026436109100003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
8953	796100.00	1	"despesa para aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo split hi wall, nas capacidades de 12.000, 18.000 e 24.000 btus, com tecnologia inverter, com instalação completa inclusa conforme especificações da ata n.º 7001/2025 (sei n.º 87806788).

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 2031."	seaopen refrigeracao e moveis ltda	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026290200800004	2026	2902	polícia militar	24.487.206/0001-56
8954	16858.44	3	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009381.
.
ariadna costa oliveira- junho/2026.........6.736,57
brasilino jose da silva - junho/2026.......3.284,23
ricardo dias teixeira - junho/2026.........6.837,64
.
total.....................................16.858,44"	fundo municipal de saude de campos belos	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500369	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.462.799/0001-91
8955	3032.67	2	"8º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268
#
pagamento do ir da nf 74 (92718410), conforme ateste nº 92719186."	memora processos inovadores s a	2026	81	2026-07-08	julho	7	2026310108100007	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	36.765.378/0003-95
8956	231199.20	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-07-29	julho	7	2026240113900089	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8957	544.56	1	"despesa com pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026.
.
apuração: 30/06/2026
.
complementar"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	13	2026-07-22	julho	7	2026305201300002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
8958	0.00	135	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: welbert batista de oliveira, processo: 5174793-48.2026.8.09.0112.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob 756, agência: 3333, cc: 0029.874-3 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8959	5312.00	6	"pagamento do liquido da nf 453,
trata se do processo de solicitação de adesão à ata de registro de preços 52/2024, para eventual contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em elevadores e plataformas de acessibilidade vertical instalados no centro de excelência do esporte e autódromo internacional ayrton senna - seel."	b27 comércio e manutenção de elevadores ltda	2026	6	2026-07-03	julho	7	2026260100600039	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	31.468.493/0001-12
8960	4580.14	2	pagamento referente á nota fiscal nº27261373 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3599.	simone rodrigues da silva	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000632	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.115.951-**
8961	204.65	8	"processo sei 202300010000041 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato 17/2022 - ses (000027840486) de prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. vigência: 17/03/2026 a 16/03/2027. rd n° 2/2025 (sei 81418164). 
. 
nota fiscal nº 3652/jun/26/líquido
.
total a pagar:	204,65
."	conagua ambiental ltda	2026	67	2026-07-21	julho	7	2026285006700035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.615.998/0001-00
8962	85838.25	9	"pagamento do líquido do processo 202617697000250 - lote: 2026/1295
nf 1533 r$ 36772 (nf 55 site revista bula );
nf 1537 r$ 44797 (nf 110 site mais goiás );
nf 1597 r$ 4269,25 (nf 214 site jornal opção )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026120100900052	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
8963	34080.00	4	recolhimento do ir da empresa mitren - sistemas e montagens veiculares ltda, cnpj: 92.249.150/0001-51, no valor de r$ 34.080,00 (trinta e quatro mil, oitenta reais), conforme notas fiscais nº 19.706 (sei 92565229) e nº 19.707 (sei 92566274). referente à aquisição de 02 (dois) veículos do tipo auto bomba tanque florestal (abtf), para uso do cbmgo no combate a incêndio florestal. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300147.	mitren - sistemas e montagens veiculares ltda	2026	34	2026-07-14	julho	7	2025290303400002	2025	2903	corpo de bombeiros militar	92.249.150/0001-51
8964	11979.89	6	"pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo no município de rio verde, conforme planilhas,relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa /supinfra e despacho nº 2942/2026/seduc/coordastec-16768 (92815810).
. 
.nf 406 r$ 239.597,89 - emitida: 11/06/2026 - 7ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - centro de ensino em período integral joão veloso do carmo - rio verde - go.
inss r$ 13.177,88
issqn r$ 11.979,89
irrf r$ 2.875,17
líquido r$ 210.064,95 / r$ 1.500,00
. 
processos: 202400006131749/ 202500006108564
ipof: 2026240102056
código fundeb: 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-14	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8965	1465.40	11	"* ipof nº. 2023170100062 *
* processo contrato 019/2023: 202300004005396 *
.
pagamento líquido da nfs-e 53 (ref. junho/2026) refere-se
 ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitaliza
ção, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documento
s diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economi
a, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordena
dos em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em
 software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36(
trinta e seis) meses.
.
mfo"	dda tecnologia ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500045	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.996.986/0001-90
8966	340.00	10	"pagamento da taxa de registro das anotações de responsabilidade técnica 
(art) junto ao conselho regional de medicina veterinária do estado de goiás
(crmv-go), referentes aos biotérios do campus central – sede anápolis cet 
e da unidade universitária de ceres, conforme atestado nº 60 - sei 92822158 
e boletos sei 92721708 e 92722196."	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8967	78622.85	20	"valor para pagamento do irrf da 9ª parcela do contrato 94/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses - relativo aos dias 10/06/2026 a 11/06/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036010583, nf nº 1443 irrf.
dare: 85840000786228500082100002619800487302950000"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-07-01	julho	7	2026436108700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
8968	36326.77	50	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1263-liquido0626-cca 	3.3.90.37.01 	23/07/2026 	21/07/2026 	36.326,77 	36.326,77"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
8969	1000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/4 - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr da pm/4 - 2º trimestre  2026 (88131422).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026295400100668	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8970	8092.00	11	"pagamento líquido do recibo do mês de junho/2026, a favor da
ccp cerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação da
unidade de atendimento (vv - shopping cerrado), situado na
avenida anhanguera,nº 10790, setor aeroviário, goiânia- go
conforme o contrato nº020/2023 para (sessenta meses)
26/04/2023 à 25/042027.pdf: 2023180100062. wrn"	ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500121	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	13.619.137/0001-70
8971	1820.68	8	"recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 111/2023, cujo objeto é a contra
tação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitá
rio integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desrati
zação e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas in
ternas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superinten
dências e demais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) meses
pdf: 2026240100207 processo 202300006086819
..
- nf 707  data de emissão 08/07/2026
- referência: maio/2026
- vl. total dos serviços r$ 36.413,56
** iss r$ 1.820,68
.."	mata pragas controle de pragas ltda	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026240101100027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.119.310/0001-79
8972	1009.40	2	".
ipof:2023170100327
.
ordem de pagamento referente à nf nº 17945, contratação de serviços
de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em
jornal de grande circulação no estado de goiás, editora diário do estado ltda, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) meses, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/sead/go, oriunda do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go.
.
jer
."	editora diario do estado eireli - me	2026	55	2026-07-09	julho	7	2026170105500326	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.946.442/0001-93
8973	730181.85	1	".
pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss -
empregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de junho/2026. efc
."	instituto nacional do seguro social	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026180100800224	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
8974	8445.25	1	"valor para pagamento de despesas na manutenção  preventiva, corretiva, calibração e qualificação nos equipamentos do laboratório de controle de qualidade de alimentos -  labquali/agrodefesa, homologado à empresa quimilab comércio e representações ltda, realizado através da contratação sislog 118624, processo sei 202600005005619 e ipof 2025326100132.
pagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 051, do dia: 09/06/2026, conforme despacho nº 044/2026-labquali, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor bruto:.................................r$ 9.362,80
base de cálculo ir...........................r$ 9.362,80
retenção de irrf (1,2 por cento).............r$   449,41
retenção de issqn............................r$   468,14
valor líquido:...............................r$ 8.445,25."	quimilab com e representacoes ltda	2026	19	2026-07-03	julho	7	2026326101900019	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.248.206/0001-35
8975	100000.00	1	"processo: 202600005009591 - vvf. 
.
emenda parlamentar impositiva número 888 município goias deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio , para aquisição de insumos e materiais hospitalares.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 778/2026 (90892933), despacho nº 2371/2026/ses/cep (92257885)."	fundo municipal de saude de goias	2026	183	2026-07-02	julho	7	2026285018300354	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.152.150/0001-37
8976	859.46	4	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
servidor: leonardo vieira de moraes - cpf.: 017.654.701-20.
conforme cumprimento judicial - processo: 5802973-03.2025.8.09.0163
processo sei 202600005004334
.
*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
 - banco: 341 (itaú)
 - agência: 9077
 - conta corrente: 10415-7
 - favorecido: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026300100100303	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8977	231.60	14	"despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.  

**************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 22315."	nutrema nutricao animal ltda	2026	17	2026-07-30	julho	7	2026290201700002	2026	2902	polícia militar	11.024.784/0001-04
8978	0.00	5	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.
referente ao mes de julho/2026."	richard douglas rodrigues ferreira	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500693	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.637.241-**
8979	25951.52	9	"pagamento liquido da nota fiscal nº 64235, referente, maio/2026 conforme 2º
ta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com
suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, que tem por objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf n.º 2024180100091. tv"	conplan sistemas de informatica ltda	2026	17	2026-07-09	julho	7	2026180101700004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.939.591/0001-79
8980	12409.42	22	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência............valor
444..............06/26.............12.409,42
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290600700151	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
8981	3.00	1	pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da nota fiscal nº 3915 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de faina - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.	prefeitura municipal de faina	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026436200500168	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	25.141.318/0001-13
8982	15891.79	1	"processo 202600010034868 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 ""c"". pregão eletrônico nº103/2025. processo nº202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89731748). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 267/2026 (sei 89911236), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 376910
.
emissão: 23/06/2026
.
valor: r$ 15.891,79"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200363	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
8983	2517.73	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	prefeitura municipal de rio verde	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100302	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.056.729/0001-05
8984	4017.12	12	"202500010046935 - ejsa
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).
.
aluguel/jun/26/ir
.
dare nº 12100002621201197
.
total a pagar:	4.017,12
."	lourenco imoveis e construcoes ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026285001000123	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.266.906/0001-00
8985	174.78	1	"descontos com o banco brb
folha de pensionistas julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	brb credito financiamento e investimentos s a	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300252	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	33.136.888/0001-43
8986	4929435.65	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 38ª medição, do contrato nº34/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009536, nfs - 163 e 164 parte líquida.	rs engenharia ltda	2026	45	2026-07-01	julho	7	2026436104500055	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.209.346/0001-18
8987	0.00	6	"pagamento que se faz à idexx brasil laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes, colisure, reagente para detecção de coliformes totais e e. coli. para testes de controle de qualidade do padrão de avaliação nas análises, no uso compatível em sistema idexx quanti-tray 200 - convênio qualiáguas, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 420915 e pdf nº 2025210100047 (irrf). 
. 
consumíveis microbiológicos para detecção e quantificação simultânea de coliformes totais e escherichia coli (wcls2001 colisure 200t irradiated lote h0111) - quantidade: 2 caixas 
. 
valor .......................................... r$ 67,68. 
. 
processo de pagamento.......... 202500017010159."	idexx brasil laboratorios ltda	2026	27	2026-07-24	julho	7	2025210102700010	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.377.455/0001-20
8988	7413.76	57	"refere-se ao pagamento do liquido:
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43977  r$ 7413,76 (site todo tempo noticias  nfvc 13 r$ 6271,36)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-07-03	julho	7	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
8989	62246.76	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 11ª medição do líquido do contrato: 22/2025, o objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa). referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026,  pdf: 2025436101317. processo sei nº 202600036005043. nf. nº: 139.	cbc construtora brasil central ltda	2026	25	2026-07-17	julho	7	2026436102500037	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
8990	0.00	1	"pagamento da nfe 122
#
aquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026310100600085	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
8991	289598.38	19	"pagamento contratação de empresa especializada na prestação de serviço de
buffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço
, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, co
nfraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e
cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses,
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.
conforme: nota fiscal: 125, emissão: 25/06/2026, atestado: 25/06/2026, re
ferência: junho/2026, valor: r$ 289.598.38 - líquido"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700146	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
8992	39147.78	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 9/2025/seds de prestação de serviços de fornecimento de tradutor de língua brasileira de sinais (libras), guia intérprete e serviço de audiodescrição, na modalidade online e/ou presencial, em eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

nf - 390. valor liquido. referência 06/2026."	liliane aragao ribeiro	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600054	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	52.990.873/0001-92
8993	7500.00	2	"trata-se da prorrogação do contrato nº 07/2022  com empresa especializada
na prestação de serviços de modernização e atualização tecnológica dos 06
(seis) elevadores de números eel016648, eel016649, eel016650,  eel023683,
eel02368 e eel023685 de uso comum presente no edifício palácio pedro ludo
vico teixeira, com fornecimento de partes, peças, montagens e configuraçã
o dos elementos pela contratada, na forma prevista na proposta  comercial
da elevadores atlas schindler s.a. pagamento conforme: nf 2461, emissão 0
2/06/26, atesto 08/07/26, valor 7.500,00 - issqn"	advance system elevadores ltda me	2026	8	2026-07-14	julho	7	2026160100800015	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
8994	20596.71	2	pagamento de irrf da 14ª medição final do contrato nº 085/2024, referente a execução dos serviços de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, processo sei 202600036008975, nf nº 216 e 217 irrf.	etica construtora ltda	2026	62	2026-07-17	julho	7	2026436106200015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
8995	136154.42	13	"pdf: 2025290600075
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento liquido.
.
nº documento........ref...............valor
1005348.............06/26........136.154,42
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290600700011	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
8996	8088.89	1	"pagamento de salário dos servidores desta secretaria - desconto - referente
a julho/2026.
. decisão judicial
. parcela 16
. gean carlos l. souto - cpf: 487.071.633-04 - pagamento feito para:
. miguel szaroas neto - cpf: 551.833.019-72
- deposito judicial conforme processo 0000218-12.2000.8.10.0022
- processo sei: 202500004017388"	gean carlos lacerda souto	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000412	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.071.633-**
8997	185.86	6	"pagamento de retenção de iss, referente a despesas relativas ao 1º termo aditivo ao contrato n° 220/2024 - prorrogação da vigência e acréscimo de serviços, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em even
tos para a realização de formação continuada das equipes dos centros de en
sino em período integral vinculadas à rede estadual de ensino do estado de goiás.constam nos autos os documentos: despacho nº 570/2025/seduc/nep-21095,requisição de despesa nº 2/2025 - seduc/gei-18291, despacho nº 2989/2025/seduc/coordastec-16768,certificado de informação de aditivo/apostilamento contatrual nº 9019511, despacho nº 3144/2025/seduc/gcc-15991. ateste de nota fiscal 92703016, solicitação de pagamento através do despacho nº 178/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2914/2026/seduc/coordastec-16768.
- processo nº 202400006076489.
- pdf 2025240102118.
.nota fiscal nº 79, de 03/07/2026;
.valor total: r$9.293,00;
.valor líquido: r$8.661,08;
.valor irrf 4,8% r$446,06;
.valor iss: r$185,86.
terezinha."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-07-09	julho	7	2025240109200117	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
8998	2489.76	2	"processo sei nº 202600010036777 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581, 202500010091442  . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (89980778). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 299 (90064015), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 2722
emissão: 08/07/2026
valor: r$ 2.489,76
."	link home distribuidora ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200396	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
8999	3158.00	32	upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020003283	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9000	585.05	2	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af
olha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. julho/2026.
.
jurisdicionados: gerson roberto lamb / jonas bento do nascimento
.
processo: 5582250-95.2023.8.09.0007/conta: 0014/ 040/ 01544708-7
.
valor..................................r$ 585,05"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500435	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9001	22457.30	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	436	2026-07-29	julho	7	2026240143600029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
9002	709.80	36	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref...............valor
668.................06/26.............709,80
.
jppm
**
**
**
**"	g c e s a	2026	27	2026-07-24	julho	7	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
9003	661960.00	2	pagamento do valor líquido da nf 61807, relativo ao contrato 28/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 004 - caminhão com caçamba basculante.	covezi caminhoes e onibus ltda	2026	33	2026-07-14	julho	7	2026430103300003	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	35.963.155/0001-08
9004	14994.00	1	pagamento de nf n° 27739807 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5628	uemerson da silva moraes	2026	11	2026-07-01	julho	7	2025320101101319	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.777.621-**
9005	11856.10	6	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 30/06/2026 valor de 11.856,10.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado
com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico
nº 003/2020, pelo período de 06 meses, que tem por objeto a prest. de serviço téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv.de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 19216. referente ao período de 
01/06/2026 a 07/06/2026.
(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais
e servidor es de middleware).
total selecionado: r$ 11.856,10.
processo sei: nº 202100029000239."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	8	2026-07-28	julho	7	2026186300800094	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
9006	4862.99	1	"pdf:	2026290600433
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
inss empregador
.
valor: r$ 4.862,99 (pagamento via darf - vencimento em: 20/07/2026)
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026290600100246	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9007	47.11	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - julho/2026.	estado de goias	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026130100300037	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
9008	466.70	8	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne
cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re
marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional),
passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne
cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es
tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- fatura 22393 data emissão: 18/06/2026
- referência: hospedagem - mato grosso palace hotel - 17/06 a 18/06/2026
- valor total r$ 614,90
- valor fatura r$ 496,22
- valor líquido r$ 466,70
..
dados bancários: bb 01 ag 3295-6 cc 10805-7
.."	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026240101100134	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.808.153/0001-71
9009	920.00	6	"contratação de serviço de link dedicado de comunicação de dados para interligação do novo prédio da secretaria de estado da retomada (ser), localizado na rua 15, quadra 29, lotes 2, 4 e 36, esquina com av. araguaia, setor central, goiânia-go, à infraestrutura corporativa de rede da secretaria.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
466-06/2026 	3.3.90.40.30 	23/07/2026 	13/07/2026 	920,00 	920,00 

total a pagar: 	920,00

processo - sislog 115874."	thera telecom limitada	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026420100100024	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	51.404.328/0001-04
9010	25791.56	6	"op solicitação para contratação de empresa especializada na manutenção e suporte da plataforma de gestão de chamadas públicas-sparkx (opp-fapeg), visando promover um ambiente de interação entre os gestores, avaliadores e pesquisadores com as ações desenvolvidas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de  24(vinte e quatro) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 44 - 8ª/24ª parcela - mês de junho/2026."	instituto stela	2026	6	2026-07-28	julho	7	2026316100600011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.471.513/0001-02
9011	25843.92	1	sol.  p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, referente auxilio alim. -lei 19.951 do mês de julho - 2026	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026190101000030	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
9012	3.35	9	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informacao ltda, no período de 03/06/2026 a 02/07/2026, no valor de r$ 167,62, deduzindo iss no valor de r$ 3,35, conforme nfs-e nº24555. (pdf n°2026426100069).	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	6	2026-07-28	julho	7	2026426100600045	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
9013	8661.08	4	"pagamento ao credor acima, referente a despesas relativas ao 1º termo aditivo ao contrato n° 220/2024 - prorrogação da vigência e acréscimo de serviços, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em even
tos para a realização de formação continuada das equipes dos centros de en
sino em período integral vinculadas à rede estadual de ensino do estado de goiás.constam nos autos os documentos: despacho nº 570/2025/seduc/nep-21095,requisição de despesa nº 2/2025 - seduc/gei-18291, despacho nº 2989/2025/seduc/coordastec-16768,certificado de informação de aditivo/apostilamento contatrual nº 9019511, despacho nº 3144/2025/seduc/gcc-15991. ateste de nota fiscal 92703016, solicitação de pagamento através do despacho nº 178/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2914/2026/seduc/coordastec-16768.
- processo nº 202400006076489.
- pdf 2025240102118.
.nota fiscal nº 79, de 03/07/2026;
.valor total: r$9.293,00;
.valor líquido: r$8.661,08;
.valor irrf 4,8% r$446,06;
.valor iss: r$185,86.
terezinha."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-07-09	julho	7	2025240109200117	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
9014	20097.84	6	valor destinado ao pagamento do iss da 36ª medição com reajuste do contrato nº 045/2023-goinfra, referente a manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2025438000029, processo sei 202600036007566, nf 1208.	br paving construcoes e servicos ltda	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026438000700014	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	15.264.721/0001-86
9015	0.00	21	"pagamento irrf da nf 4898/26, referente ao serviço de limpeza das piscinas da praça spl do mês 06/2026. (boleto vinculado)
contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás."	ghs industria e servicos ltda	2026	13	2026-07-16	julho	7	2026260101300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
9016	800.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
referente ao mês de julho/2026."	gabriel felipe alencar de araujo	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500274	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.915.871-**
9017	381.64	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	plano goias seguro	2026	81	2026-07-29	julho	7	2026240108100196	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
9018	458.99	31	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 3000528923 ref 06/2026  r$ 458,99 sei 202200025003733 ateste (93186602)
pagamento on line."	saneamento de goias s a	2026	20	2026-07-27	julho	7	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
9019	20870.11	8	pagamento da nota fiscal nº 598, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809).  relatório 2527 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei  202600031005404	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-06	julho	7	2026436201700122	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9020	150.00	2	"processo 202600010047276
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010047276.
.
valor a pagar: r$ 150,00"	aida martins da costa	2026	69	2026-07-09	julho	7	2026285006900446	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.385.011-**
9021	162.29	16	"202600025081926-pagamento issqn: nf 1347 - 06/2026 - manutenção preventiva e
corretiva nobreak. ateste-92967502 sei contb. 92983942
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	33	2026-07-23	julho	7	2026296103300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
9022	2155230.37	9	valor destinado a cobrir despesas com parte da 14ª medição, do contrato nº 47/2025 - goinfra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217 , trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relativo ao período de: 01/05/2026 a 31/05/2026 pdf:2024436100615, processo sei 202600036008509, nf 6935, 6936, 6937 e 6938.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	62	2026-07-01	julho	7	2026436106200004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
9023	48.64	2	"pagto. ir globali distribuicao e comercio ltda
convênio n° 971633/2024
1028-11/25 ir
wdr"	globali distribuicao e comercio ltda	2026	54	2026-07-07	julho	7	2025290105400011	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.826.585/0001-80
9024	14643.75	6	pagamento à empresa acima da fatura de locação 350898860, emitida em 03/07/2026, referente à junho/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 14.643,75 (valor total geral da fatura: r$ 62.343,75). processo: 202418037006640 ipof: 2025400100032. gcsb.	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700013	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
9025	90265.75	1	"pdf: 2024290600070
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido.
.
nota fiscal..........ref................valor
211..................06/26..........83.639,81
212..................06/26...........6.625,94 
total...............................90.265,75
.
rt"	mrl construtora ltda	2026	29	2026-07-24	julho	7	2026295102900001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	26.791.812/0001-96
9026	133800.45	1	"ipof: 2026160100146 - processo: 202400005019210
pagamento referente ao apostilamento do contrato 
nº oc22321416125 (62885263) (contrato 01/2024) de 
caráter semi-público de adesão de fornecimento de 
energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura 
tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade 
consumidora 11067627 que atende os palácios 
pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para 
o período de 3 (três) meses. conforme dados
á saber:
- fatura:2026054270355, emissão: 08/06/2026,
atestado: 17/07/2026, referência: 06/2026, 
valor: r$ 133.800,45 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700343	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
9027	1200000.00	1	"202600042004776 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de abadiania -go.  requisição de despesa 480 (91211678), anexo ii rd 480 (91584649).
.
vl: 1.200.000,00"	fundo municipal de saude de abadiania	2026	199	2026-07-02	julho	7	2026285019900032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.278.171/0001-99
9028	40359.86	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026336200200183	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
9029	1114.93	5	"4ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. 
.
irrf sobre as notas fiscais abaixo:
.
nf. 187 r$ 734,18 - sei 91833590
nf. 188 r$ 380,75 - sei 91836109.
.
empresa:plana projetos e servicos ltda
cnpj:10.315.413/0001-19.
."	plana projetos e servicos ltda	2026	16	2026-07-23	julho	7	2026255001600002	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	10.315.413/0001-19
9030	72.82	61	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 870 ref.: maio/2026 - silvânia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
..
favor creditar na conta abaixo:
banco do brasil 01 agência 0988-1 conta 19958-3
prefeitura municipal de silvânia - cnpj 01.068.030/0001-00
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-07-17	julho	7	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
9031	846.08	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5368498-16.2026.8.09.0175.
- depositante: anderson caetano de morais (cpf: 951.206.451-00).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- valor total ......................... r$ 846,08."	irene cristina valerio de carvalho	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100220	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.627.332-**
9032	350.32	48	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
771-irrfagencia"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9033	21523.54	1	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil -servidor.

valor...............r$ 21.523,54.

aco"	plano goias seguro	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026186200400184	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	48.307.647/0001-97
9034	13594.82	7	"ipof:	2024295200043
504802-07/26-liq1.......13.594,82
wdr"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026295200600035	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	34.028.316/0013-47
9035	10951.90	5	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010957.
.
josivan josé sarmento júnior - junho/2026.................10.951,90"	fundo municipal de saude de buritinopolis	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500217	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.534.361/0001-34
9036	166.95	6	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 13 13.912,78
...ipof.....2026240100244
...processo 202200006064332
.
aurélio"	wesley mattos queiroz eireli	2026	78	2026-07-30	julho	7	2026240107800008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
9037	27.25	11	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 retenção de impostos sobre o boleto nº
23568632, referente ao mês de agosto de 2026. como segue abaixo:
i.r..............................................................r$ 27,25.
total selecionado:...............................................r$ 27,25. processo sei: nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.(contrato temporários)."	redemob consorcio	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026186300700010	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
9038	4848.81	2	"proc.202500010036369 - ebd
.
1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060599) - lote 03, referente construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - município de luziânia, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo. lote: 03.
.
rd 3/2026 ? ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001758
.
emissão: 19/06/2026
.
nota fiscal: 708/rej1ºad/1ºano....4.848,81 
.
total a pagar:	4.848,81"	2d&b engenharia ltda	2026	80	2026-07-08	julho	7	2026285008000022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
9039	8.89	9	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de novembro/2026, conforme .extrato bb/2026. de 31/07/2026.
conta contábil nº 85.154-x."	banco do brasil s a	2026	31	2026-07-31	julho	7	2026170203100005	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
9040	14997.95	1	pagamento de nf n° 27741177 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4844.	ana gessica barros pereira	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000312	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.341.561-**
9041	4660.04	77	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025088251 carnaval 2026 nfag 36116  r$ 4660,04 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2401 r$ 4236,4)
ateste (93339362)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-07-30	julho	7	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
9042	41879.23	29	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc, celebrado entre o es
tado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa
pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços
de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda,de equipamen
tos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goi
ás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar - condicionado, painel de
led, móveis, banheiros químicos e outros. pdf: 2025240101909 processo nº 20
2300006073317, conforme nota fiscal abaixo;
..
- nf 1317 data de emissão: 15/05/2026
- referência: ordem de serviço nº 56/2026 – seduc/gab: premiação prêmio leia
- valor total dos serviços r$ 56.137,00
** irrf r$ 2.694,58
..
- nf 1318 data de emissão: 15/05/2026
- referência: ordem de serviço nº 56/2026 – seduc/gab: premiação prêmio leia
- valor total dos serviços r$ 31.961,80
** irrf r$ 1.534,17
..
- nf 1319 data de emissão: 18/05/2026
- referência: ordem de serviço nº 52/2026 – seduc/gab - inauguração da refor
ma do comando de ensino da policia militar,inauguração do agrocolégio e aber
tura do mês de abril.
- valor total dos serviços r$ 27.084,48
** irrf r$ 1.300,06
..
- nf 1320 data de emissão: 15/05/2026
- referência: ordem de serviço nº52/2026 – seduc/gab - inauguração da refor
ma do comando de ensino da policia militar,inauguração do agrocolégio e aber
tura do mês de abril
- valor total dos serviços r$ 10.896,00
** irrf r$ 523,01
..
- nf 1346 data de emissão: 15/05/2026
- referência: ordem de serviço nº 68/2026 – seduc/gab - goiânesia 07 a 10/05
trindade 14 a 17/05 - luziânia 14 a 17/05 - jataí 21 a 24/05 - morrinhos 21
a 24
- valor total dos serviços r$ 83.516,60
** irrf r$ 4.008,80
..
- nf 1347 data de emissão: 18/05/2026
- referência: ordem de serviço nº 68/2026 – seduc/gab - goiânesia 07 a 10/05
trindade 14 a 17/05 - luziânia 14 a 17/05 - jataí 21 a 24/05 - morrinhos 21
a 24
- valor total dos serviços r$ 34.620,00
** irrf r$ 1.661,76
..
- nf 1448 data de emissão: 19/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 75/2026 – seduc/gab: abertura dos jogos es
tudantis - morrinhos
- valor total dos serviços r$ 35.068,00
** irrf r$ 1.683,26
..
- nf 1449 data de emissão: 19/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 78/2026 – seduc/gab - copa arena goiânia
- valor total dos serviços r$ 247.413,50
** irrf r$ 11.875,85
..
- nf 1451 data de emissão: 19/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 79/2026 – seduc/gab - copa arena anápolis
- valor total dos serviços r$ 139.596,60
** irrf r$ 6.700,64
..
- nf 1452 data de emissão: 19/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 78/2026 – seduc/gab - copa arena goiânia
- valor total dos serviços r$ 42.685,50
** irrf r$ 2.048,90
..
- nf 1453 data de emissão: 19/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 79/2026 – seduc/gab - copa arena anápolis
- valor total dos serviços r$ 18.779,00
** irrf r$ 901,39
..
- nf 1454 data de emissão: 19/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 84/2026 – seduc/gab: formação de aprofunda
mento da parte diversificada do currículo.
- valor total dos serviços r$ 7.569,48
** irrf r$ 363,34
..
- nf 1455 data de emissão: 19/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 87/2026 – seduc/gab - seminário de ensino
aprendizagem e formação alfa mais goiás
- valor total dos serviços r$ 47.428,76
** irrf r$ 2.276,58
..
- nf 1456 data de emissão: 19/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 87/2026 – seduc/gab - seminário de ensino
aprendizagem e formação alfa mais goiás
- valor total dos serviços r$ 36.640,00
** irrf r$ 1.758,72
..
- nf 1457 data de emissão: 19/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 98/2026 – seduc/gab: lançamento do progra
m"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	95	2026-07-01	julho	7	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
9043	10416.44	12	"pagamento do líquido da nf 33, emitida em 23/06/2026, referente à prestação
de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 10.416,44 (valor total geral da nf r$ 10.672,58). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100379. jccr."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700041	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
9044	259.98	7	contratação de dois links de internet para atender a emater em formosa g0.	power connect ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500054	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.013.679/0001-68
9045	247672.26	1	"descontos com o banco santander
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco santander (brasil) s.a.	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300235	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	90.400.888/0001-42
9046	300525.59	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
irrf ...................342.331,15"	estado de goias	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026188000600100	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
9047	1114.66	22	"pagamento do irrf retido da nf 6736 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 1.114,66 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
ipof: 2024400100165.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026400100700028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
9048	249.44	24	"ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de 
carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços 
de agenciamento de viagens para atender às demandas 
da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.
conforme dados á saber:
- nf 157192, emissão 01/07/26, atesto 10/07/26, 
valor 249,44 - ir"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026160100700072	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
9049	14034.41	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27522470 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6341	joaquim de moura filho	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000266	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.454.851-**
9050	2536.98	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo,.  

nf - 104618. valor liquido complementar. referência 06/2026."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-07-31	julho	7	2026305200600062	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.765.213/0001-77
9051	1656.44	71	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9052	387.04	7	"pdf: 2025290600108
.
nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a
objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co
rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.
valor irrf.
.
nota fiscal........ref...........valor
354(ir)............05/26........387,04
.
rmb"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026290600700035	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.872.814/0001-30
9053	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	clarice backes	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900150	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.502.639-**
9054	1025.40	1	"descontos com ipasgo saúde cerrado 
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300226	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
9055	5904.28	7	"processo sei/sislog 202400005025455/107460
.
contratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção de campanhas da ses. contratação sislog 107460;  dod (sislog   138887); tr - termo de referência (sislog  144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses  - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318).
.
programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019
.
pdf 2025285002240. daof 02179 /2850. autorização governamental (sei 71181950)
.
nota fiscal nº 3822/líquido
.
total a pagar:	5.904,28
."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	174	2026-07-14	julho	7	2025285017400042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.935.788/0001-96
9056	817.90	15	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 234 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,  município novo planalto - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 110/2025 (id. 90252895) e relatório nº 2076/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004155. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 271 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo planalto, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 110/2025 (id. 90252895).  relatório nº 2345/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004846."	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700018	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9057	225.00	132	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025056522 nfag 684 r$ 72 (d c r moreir dpa produções nfvc 47 r$ )tes
te-91892989 sei contab.93122043
202600025056522 nfag 705 r$ 144 (tv capital nfvc 80 r$ )ateste-91876846 se
i contab.93122043
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-24	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
9058	5.48	12	"retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 25806 de 17/07/23026 ref. período
de 17/06 a 16/07/2026. processo nº 202300029005635 ipof 2024186300153. total selecionado r$ 5,48."	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	8	2026-07-28	julho	7	2026186300800060	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
9059	400.00	54	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
6/1406issqnveiculo	3.3.90.39.42	01/07/2026	26/06/2026	400,00	400,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-06	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
9060	29083.89	14	pagamento à empresa acima, relativo à nf 6990, emitida em 03/07/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 29.083,89. (valor total da fatura r$ 30.550,30. processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170.jccr.	locamil servicos eireli	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700032	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.743.288/0001-10
9061	13.50	41	tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577.001.343-1 (alienação dos lotes vera cruz) em 06/2026. 202600031000279/202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9062	13184.18	4	valor destinado a cobrir despesas do inss da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-114.	energy tecnologia de automacao s a	2026	52	2026-07-13	julho	7	2026436105200014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
9063	94.44	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026336200400041	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
9064	871365.22	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 11/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026438000035. processo sei nº 202600036009544. nf. nº: 148 parte.	bravia engenharia e arquitetura	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026438000600016	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	21.518.739/0001-60
9065	3239115.38	6	"gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. termo aditivo ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. para incorporação dos novos leitos e ajuste de metas, serviços oferecidos e precificação ao contrato. vigência prevista: 16/03/2026 a 24/08/2027. rd 227/2025 (sei 76058989), despacho 64/2026 (85165111)
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 - hetrin (91951378) custeio………….r$ 3.239.115,38"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000082	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
9066	423.34	7	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, auxilio transportes estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026.
.
auxilio transporte estagiarios - 07/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026250100600045	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
9067	117752.03	5	valor para pagamento do líquido do contrato nº 94/2024, da 20ª medição, referente à serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026,pdf: 2025436101626 processo de pagamento sei nº 202600036009664, nf nº 14.	delano cavalcanti calixto	2026	85	2026-07-03	julho	7	2026436108500015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.061.639/0001-40
9068	2561.90	7	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100209	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
9069	277.04	26	destina-se ao recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 277,04(duzentos e setenta e sete reais e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 333039(sei91940493), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. junho/26. iss. pdf nº 2025295300054.	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026295301300004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
9070	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número  951.25 município santa isabel deputado antonio gomide beneficiário: municipio de santa isabel objeto da emenda - aquisição de mata-burros para o município de santa isabel- go modalidade de aplicação: convênio  nº 202/2026
epi 951.25 con 202 j"	municipio de santa isabel	2026	14	2026-07-03	julho	7	2026190101400077	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.027.722/0001-30
9071	1046.59	2	valor destinado ao pagamento do irrf  da 01ª medição do contrato nº 62/2026 - goinfra, referente a execução dos serviços elaboração dos projetos e execução das obras de implantação e restauração da rodovia go-156, trecho: auriverde / entr. go-336, com extensão de 37,71 km , e de obra de arte especial, com extensão de 40, 00 metros, neste estado.– relativo ao período de 13/04/2026 a 30/04/2026 pdf:2026435000015, processo de pagamento sei nº: 202600036011330 nf: 2559 -irrf	construtora centro leste s a	2026	22	2026-07-23	julho	7	2026435002200004	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	02.155.735/0001-10
9072	6079.42	2	pagamento referente á nota fiscal nº27772647 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5138.	cleide tome de lima camelo	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001515	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.157.814-**
9073	16000.00	5	pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 35/2026 - sei 92249888.	universidade estadual de goias - ueg	2026	15	2026-07-06	julho	7	2026406201500002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9074	16373.92	62	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

ocd - honorarios periciais - 50 processos (guias) – r$ 16.373,92 -  dcw
processo sei	  valor	          id_deposito
202600004034787	  438,75	040125400072607249
202600004034783	2.545,50	040344400032607249
202600004035120	2.063,90	040253502002607249
202600004035130	1.272,75	040253502012607241
202600004035136	1.527,30	040253502022607244
202600004035113	  548,43	040056600102607240
202400004109081	2.193,75	040449600102607246
202200004049622	2.000,00	040363900022607241
202500004059357	2.545,20	040001500052607245
202500004086804	1.238,34	040001400272607248"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9075	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a outubro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	fellipe rodrigues de alvarenga	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500775	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.670.581-**
9076	9388.14	9	".
processo 202500010060292- hls.
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes.  programas federais operacionalização do sistema nacional de transplantes -portaria 2922/2013 - portaria 2922/2013
.
n.f. 2213/maio/2026  ................................. r$ 9.388,14.
."	verde serrano alimentos eireli - me	2026	127	2026-07-02	julho	7	2026285012700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
9077	668.41	11	"pdf: 2025290600154
.
nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto
objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor irrf.
.
nº documento......ref............valor
11140928 .........06/26.........668,41
.
ipnm"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026290600700097	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.750.108/0001-52
9078	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de julho/2026."	fernando nunes belchior	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500892	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.032.476-**
9079	42.56	12	"processo 202500010068888-ejsa
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). gasolina
.
nota fiscal nº 1005337/jun/26/ir
.
dare nº 12100002621202292
.
total a pagar:	42,56
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000078	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
9080	14719.24	15	"contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de serviços de telefonia móvel para a pcgo. pagamento do boleto (sei nº 92411024) referente a fatura nº 188557127007, período de uso 02/05/2026 a 01/06/2026 conforme segue: 
.
r$ 15.461,39 bruto
r$    742,15 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 14.719,24 líquido"	claro s a	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026290400700041	2026	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
9081	2486.25	1	"#
pagamento de issqn sobre as nfs-es nº 94 (sei 92504120) de r$ 1.773,35 e nº 95 (sei 92504197) de r$ 1.271,25, nº 96 (sei 92505151) de r$ 2.597,02 e nº 97 (sei 92505277) de r$ 1.215,00.								
#
saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026."	global ti+rh solutions ltda	2026	78	2026-07-08	julho	7	2026310107800009	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.325.531/0001-78
9082	19.83	6	"pdf: 2025290600105
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor issqn.
.
nf...............ref..........valor
426..............06/26........19,83
.
rt"	extil comercial de extintores ltda	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026290600700013	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
9083	1697.13	34	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
iss
.
nf: 2543
.
sei (93283383)
.
referência: junho de 2026"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
9084	12162.00	1	"ipof: 2026160100138 - processo: 202600015000685
trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência 
do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta 
e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026.
- pagamento efetuado à empresa geraldo forros pvc ltda, 
referente a prestação de serviços de forro pcv para a superintendência 
do serviço aéreo, por meio de pix id da transação: 
e00360305202605062046fe59cf11997, conforme nota fiscal eletrônica 
n ° 21, de 04/05/2026. processo nº 10/2026 (92396476)
valor: r$ 4.125,80
- pagamento efetuado referente a retenção de issqn, dare de nota fiscal 
de prestação de serviço, relativo ao pagamento efetuado pela secretaria de 
estado da casa militar – nfe 21 – empresa: geraldo forros pvc ltda, 
por meio de dare, código da operação: 68789101, no valor de r$ 84,20 
processo nº 10/2026 (92396476)
valor: r$ 84,20
- pagamento efetuado à empresa inov'arte - cortinas de vidro, referente 
aos serviços prestados para as portas de vidro da superintendência do 
serviço aéreo, por meio de pix id da transação: e00360305202605221603aa83d394fc6, 
conforme nota fiscal eletrônica n ° 47, de 20/05/2026.
processo nº 11/2026 (92396539)
valor: r$ 7.952,00
valor total: r$ 12.162,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026160100700245	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
9085	300000.00	1	"proc. 202600005001293 - lcs
.
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 1026.11 de autoria do deputado estadual amilton batista de faria filho, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos, (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de goianapolis - go. conforme manifestação favorável: parecer 306 (88025372), parecer 1373 (90249422) e despacho 2260 (92044311).
.
total a pagar:	300.000,00"	fundo municipal de saude de goianapolis	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300335	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.832.592/0001-10
9086	566.13	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fes	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026320100300021	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
9087	716.40	7	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000438	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9088	5371.16	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27525236 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3332.	sonia maria goncalves rodrigues	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000093	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.371.511-**
9089	102126.06	1	destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 102.126,06(cento e dois mil cento e vinte e seis reais e seis centavos), conforme nota fiscal nº 1005332(sei93031635), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. junho/26. pdf nº 2025295300042.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026295301300025	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
9090	8790.50	1	pagamento de nf n° 27686326 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6529.	jose ferreira borges	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000775	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.977.761-**
9091	758.02	17	"contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.
* * nota fiscal 1685 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026"	redeempresarial servicos web ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026145100500029	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	05.907.755/0001-98
9092	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 522 município crixas deputado wagner neto beneficiário: prefeitura municipal de crixas objeto da emenda -aquisição de um veiculo para o municipio de crixás go modalidade: convênio  241/2026
epi 522 con 241 julh"	prefeitura municipal de crixas	2026	14	2026-07-02	julho	7	2026190101400065	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.382.067/0001-63
9093	18921.56	4	"pagamento ao credor acima,referente ao reajuste de 2ª periodicidade relativo
ao contrato nº 001/2024, 71986360, celebrado entre o estado de goiás, por me
io desta secretaria de estado da educação, e a pessoa jurídica terraço servi
ços e assessoria ltda, cujo objeto é o transporte escolar no município de pi
renópolis. pdf: 2026240101090 processo nº 202400006076467, conforme nota fis
cal abaixo:
..
- nf 65 data de emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - pirenópolis
- vl. total dos serviços r$ 900.703,50
- vl. líquido parte r$ 18.921,56
..
dados bancários: cef 104 ag: 4699 op: 003 conta: 579392662-0
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-07-21	julho	7	2026240108700022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
9094	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 17º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (89267117)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100515	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9095	21931.83	1	".
ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 920859939, do contrato nº 016/2024 - contratação de empresa para prestação de serviço de seguro veicular.
.
bsa"	gente seguradora s a	2026	55	2026-07-31	julho	7	2026170105500346	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	90.180.605/0001-02
9096	14997.01	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27809424 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3926	raiane pereira da silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001554	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.557.951-**
9097	1680328.48	7	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o
relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026188000800003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9098	97195.15	1	"pdf 2026290100306; destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido
01 - 13º salário militar.....................r$ 97.195,15
jomc"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100304	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9099	8894.71	1	valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 983.	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026436100600037	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
9100	263675.90	11	"pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con
trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da
secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre
taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e
residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: junho/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.885
- valor total mensal mensal: r$ 639.513,20
..
** modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental
- valor parcial: r$ 270.159,73
- valor líquido r$ 263.675,90
.."	redemob consorcio	2026	83	2026-07-07	julho	7	2026240108300013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
9101	188374.59	3	"pagamento liquido  referente aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás, conforme histórico de demanda dos produtos pelo período de 12 (doze) meses -  assessoria técnica.
.
referente aquisição de solução em robótica educacional
para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios
estaduais da polícia militar de goiás, conforme histórico de demanda dos pr
odutos pelo período de 12 (doze) meses - assessoria técnica.
.
ipof 2026240101326
.
nota fiscal....6617
valor bruto: r$ 197.872,47
irrf: r$ 9.497,88
liquido: 188.374,59
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03306 - corporate parana
conta para crédito: 00002112108
.
weyder"	positivo tecnologia s a	2026	117	2026-07-06	julho	7	2026240111700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	81.243.735/0001-48
9102	4595.35	191	202500025017457 rpv hermes rocha de assis, cpf 290.615.121-15 pago online [ restituição] ateste e parecer 91788862 - 92182455.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
9103	1574084.99	4	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 12
5/2025, cujo objeto a prorrogação da vigência e o reajuste de preços, refe
rente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vincula
do ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o esta
do de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai -
serviço nacional de aprendizagem industrial. pdf: 2026240101831, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- nf 47 data de competência: 01/07/2026
- vl. total dos serviços r$ 2.540.817,82
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 1.574.084,99
..
fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica
dados bancarios cef 104 ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	100	2026-07-10	julho	7	2026240110000028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
9104	13.16	10	"retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 23140 de 21/06/2026.  ref. períod
o de 17/04 a 16/05/2026. processo nº 202300029005635. ipof 2024186300153. total selecionado r$ 13,16."	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800060	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
9105	1550.26	23	"ordem de pagamento para quitar a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 06/2026
nf 732 - r$ 1.550,26"	samma servicos ltda	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026300100700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
9106	27383.36	14	pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. processos sei: 202500003015212 e 202600003010056. obs: quitar guias judiciais: 120682000062607013 e 120682000072607016.	conselho nacional de justica	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026170401700009	2026	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
9107	16842.88	22	pagamento da nota fiscal nº 736 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de maio/2026 no período de (01/05/2026 a 31/05/2026), conforme contrato nº  08/2024 - (84862775), e relatório 2504/26/cooinsp. 202600031005302.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026436200500083	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
9108	38965.06	1	valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 19 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025436100662, processo de pagamento sei nº 202600036009552, nf nº 108.	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	45	2026-07-09	julho	7	2026436104500061	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.391/0001-10
9109	6917.50	2	pagamento referente ás notas fiscais nº27631504 e nº 27631412 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6556.	janete pereira braga de castro	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001513	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.721.181-**
9110	1500.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	lar de idosos sao sebastiao	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500418	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.712.875/0001-41
9111	429.80	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-07-29	julho	7	2026240120900079	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9112	800.00	121	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5500109-08.2026.8.09.0106.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9113	106.18	19	"retenção de issqn da empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serv
iços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia milita
rde goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, pro
cesso principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronogram
a físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado
pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274)..nf 42 r$ 214.4
97,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.inss r$ 11.797,34issqn r$ 6.434,
91irrf r$ 2.573,96líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00 / r$ 9,
00.processos: 202400005011371 / 202500006117650ipof: 2025240100449cno: 90.02
6.68038/76

parte 2"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	180	2026-07-17	julho	7	2026240118000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
9114	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	juana boari	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000047	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.975.101-**
9115	245.82	14	"pdf: 2025290600150
.
nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor irrf.
.
fatura..............ref............valor
616416..............07/26..........245,82
.
jppm
 **
 **
 **"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290600700118	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	43.547.497/0001-75
9116	66046.69	27	pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 749. ipof:2025150100088.	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-07-16	julho	7	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
9117	19112.30	3	pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200381	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9118	36678.65	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	436	2026-07-29	julho	7	2026240143600023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9119	3867.15	1	"pagamento de antecipação salarial referente ao mês de junho de 2026, da servidora tânia batista da cunha, cpf nº 905.013.811-04, conforme solicitado via ofício 62787 (92538824) e demonstrativo financeiro (92730847).
.
mls"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-08	julho	7	2026240100700391	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9120	2279.38	83	"202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nfs 60 ref 07/2026  r$ 1.826,61 e  nf 61 ref 07/2026  r$ 452,77(92764356)-(92770475) atestes.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-07-23	julho	7	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
9121	584.56	3	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 648 à empresa zênite informação e consultoria s/a, cnpj 86.781.069/0001-15, referente a contratação de assinatura anual da plataforma de pesquisa jurídica denominada ""zenite fácil estatais, conforme contrato n° 62/2024 - (60802096), 1º termo aditivo (74842944) / aditivo 2º termo (91134764) vigente até 29/05/2026 a 28/05/2027 e relatório 2218 - inspeção financeira (91273782)/agehab/cooinsp. sei 202400031003467 (contratação)."	zenite informacao e consultoria s a	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500153	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	86.781.069/0001-15
9122	400000.00	1	"processo: 202600005009700 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva nº 661.6 de autoria do deputado estadual issy quinan junior, cujo objeto é custeio aquisição de combustível (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de guarani de goiás -go. requisição de despesa 681 (92408875).
.
conforme manifestação favorável no parecer 296 (90603971), parecer 734 (90619303), despacho 3264 (91800497)."	fundo municipal de saude de guarani de goias	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300379	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.310.264/0001-68
9123	0.00	8	pagamento de irrf da 11ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 233 irrf.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	107	2026-07-08	julho	7	2025436110700002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
9124	13151.25	1	destina-se ao pagamento de ajuda de custo internacional à diego alves batista (cpf: 013.912.806-95), no valor de r$ 13.151,25 (treze mil, cento e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), para cobrir despesas diversas, durante visita à feira mundial voltada à atividade de bombeiros, à interschutz, realizada no período de 01 a 06 de junho de 2026, no centro de exposições de hannover (hannover exhibition grounds), na alemanha. deslocamento autorizado pelo governador do estado de goiás, na autorização governamental (sei 91148082) e no despacho n. 3286 cbm/sg (sei 91949091). pdf nº 2026290300190.	diego alves batista	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026290300700041	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.912.806-**
9125	1500000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto realização da temporada de praia 2026 no município de aragarças a ser realizada no mês de julho para contratações artísticas com início no dia 11/07/2026 e término no dia 18/07/2026. beneficiario: município de aragarças/go  modalidade: convênio nº 279/2026
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de aragarcas	2026	24	2026-07-03	julho	7	2026190102400005	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.125.227/0001-99
9126	160.17	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: fardamento desconto (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100182"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100341	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	05.783.472/0001-81
9127	1474927.64	1	"recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100186"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026140100200013	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	18.867.930/0001-02
9128	20167.53	13	"terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
399-liquidoi062026 	3.3.90.39.20 	07/07/2026 	02/07/2026 	20.167,53 	20.167,53"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	1	2026-07-17	julho	7	2026420100100017	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.406.663/0001-02
9129	7350.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	associacao obra do berco	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500058	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.906.564/0001-49
9130	1242.00	84	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17.20.21/2026 - 202600020005033	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9131	436389.00	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 1ª medição do contrato nº 98/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 84 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alto horizonte, campos verdes, crixás, itapaci, nova américa, nova crixás e santa terezinha de goiás), neste estado. período de 04/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010822, nf-600.	js construtora e locadora ltda	2026	25	2026-07-06	julho	7	2026436102500033	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
9132	73.87	2	"processo 202600010025362 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº10/2026 ""c"" pregão eletrônico nº 302/2025. processo nº202500005028806 - lrs, aquisição de medicamentos 202600010008844 vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88363810). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 210/2026/ses/cmac-spj(sei 88370015), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 26699
.
vl: 73,87
.
dare: 12100002621202524"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-07-21	julho	7	2026285009200312	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
9133	372500.62	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, 2ª etapa - inss empregado (desconto).	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026290400100158	2026	2904	polícia civil	29.979.036/0001-40
9134	3107.26	20	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de
gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e
corretiva de veículos da frota da dgpc. pagamento do ir sobre a nf
nº 288611-peças e nf nº 288610-serviço, ref. 04/2026."	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-07-03	julho	7	2026290401600009	2026	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
9135	25155.12	30	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1234
nf 44382 r$ 14142 (nf 179 site jornal universo online );
nf 45093 r$ 11013,12 (nf 47 site brasil 24 horas )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-07-02	julho	7	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9136	11756.01	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27771182 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5717	luiz antonio ferreira da cunha junior	2026	11	2026-07-21	julho	7	2025320101101278	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.373.961-**
9137	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
refere-se ao mês de julho/2026."	larissa viana ues	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500075	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.450.101-**
9138	615.61	130	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: magbis ferreira borges, processo: 5570051-35.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 3659-5, c/c 19429-8 em nome de: jakelinne rodrigues ferreira cpf: 983.284.501-78	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9139	9048.92	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-07-29	julho	7	2026240108300084	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9140	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de julho/2026."	luis enrique perez	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500545	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.934.628-**
9141	4742.40	1	202600025067665-pagamento : nf 477- 052026 -eferente ao serviço: serviços de coffe break. ateste-90426585	doranice distribuidora ltda	2026	18	2026-07-31	julho	7	2026296101800102	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.687.366/0001-92
9142	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 4º batalhao de policia militar de goias - 04º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 04º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88510014).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026295400100525	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9143	55755.64	69	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91740617
202600025056522 maio amaelo nfag 488  r$ 7233,44 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 96 r$ 6151,04)
202600025056522 maio amaelo nfag 490  r$ 8969 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1596 r$ 7616)
202600025056522 maio amaelo nfag 491  r$ 35812 (site o hoje  nfvc 411 r$ 30400)
202600025056522 maio amaelo nfag 492  r$ 3741,2 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog)  nfvc 2201 r$ 3200)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-03	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
9144	2700.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	adileia garcia ramos	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000056	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.568.961-**
9145	129800.00	1	".
processo 202600010028887-vpo
.
pagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
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programa: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025
.
referência: julho/2026"	secretaria de estado da saude	2026	130	2026-07-30	julho	7	2026285013000022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9146	5178.12	1	"depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). sei 202600036002728"	herico martins alves	2026	85	2026-07-22	julho	7	2026436108500148	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.463.361-**
9147	3063090.88	10	"processo 202600010002461 dmr
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296).
.
pagamento samu/julho/2026............r$3.063.090,88
.
obs; no pagamento de julho de 2026, o município de acreúna teve seu pagament
o executado com valor zerado (r$0,00) em razão da aplicação de glosa no valo
r total de r$14.247,35, conforme solicitado no despacho nº87/2026/ses/grau (
86836802) e planilha(86957245), conforme detalhamento:
-r$14.241,50 (glosa restante de maio/2025); 
- r$5,85 (glosa parcial de junho/2025).
.
no pagamento de julho de 2026, teve aplicação de glosa no valor de r$2.986,75 (valor restante), conforme solicitação do despacho nº127/2026/ses/grau (87620819) em continuidade as glosas solicitadas no processo da contrapartida samu 2025, por meio do despacho nº 286/2025/ses/grau(80139889) e planilha de ajuste de glosa 2025(80187600), referente ao município de piranhas, conforme detalhamento:
- r$2.986,75 (glosa restante, referente a competência de setembro de 2025).
."	fundo estadual de saude - fes	2026	48	2026-07-08	julho	7	2026285004800003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
9148	15960.00	3	"""valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031005346/202600031005347/202600031005496/202600031005375/202600031005497/202600031005522/202600031005739/202600031005741/202600031005742/202600031005743/202600031005762/202600031005798/202600031005813/202600031005838/202600031005841/202600031005810/202600031005806/202600031005703/202600031005514/202600031005516/202600031005511/202600031005353/202600031005299/202600031005269/202600031004475/202600031005289/202600031005956/202600031005827/202600031005824/202600031005542/202600031003914/202600031005889/202600031005881/202600031005934/202600031005864/202600031005846/202600031005786/202600031005510/202600031005493/202600031005440/202600031005249/202600031003854/202600031003794/202600031005861/202600031005854.		"""	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026436200500170	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9149	7800.00	7	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	ong salve a si	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500172	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	11.208.669/0001-90
9150	8158.16	99	uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2026 - 202600020005320	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9151	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	anne araujo vilela	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500353	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.530.111-**
9152	97872.31	3	recolhimento do inss da nota fiscal nº 6 à empresa spe agehab bom jesus ltda, cnpj 58.282.945/0001-23, referente à  medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcelas 1 e 2) de pagamento, no período de 14/02/2026 a 30/04/2026, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus- go, módulo ii, de acordo com o contrato nº 163/2024 (91299475). relatório 2347/2026 - inspeção financeira. sei 202600031004981.	spe agehab bom jesus ltda	2026	24	2026-07-15	julho	7	2025436202400463	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.282.945/0001-23
9153	474.22	7	"pagamento do liquido da nf 67,
contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e a empresa por dentro do esporte eventos esportivos ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 11.858.912/0001-15."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	44	2026-07-24	julho	7	2026260104400004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
9154	50.92	21	"op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento parcial do inss da nota fiscal nº 201 - mês de maio/2026."	n r basso	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026316100600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
9155	361.33	2	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf68 30.110,78
.
...processo pagamento 202600006036101
...ipof...............2026240101253
...código fundeb 26
.
aurélio"	pedra engenharia ltda	2026	90	2026-07-03	julho	7	2026240109000015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.572.346/0001-98
9156	810.50	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(.............>>> ploa/2026) <<<.........).
nota:
07/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	810,50	810,50"	julia alves de araujo	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000031	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.855.471-**
9157	7080.12	18	"pagamento que se efetua referente à decisão judicial, tj goiás.
                                                                            
                                                                          
 - comarca de goiania / go 
- jurisdicionado:walm** c***** c******* / z**a a***** s*******
- conta: 2535.040.01927596-3
- enviar ted judicial, utilizar id:040253504172607092/040253504152607097 
- folha: maio e junho/2026 
- código de barras:                                                       
  10498392757300010004718351308947415240000354006                        
  10498392757300010004718351302312815240000354006
- zita - folha 06/2026 - pensionista
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026188001000004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
9158	10049.10	1	valor para pagamento do irrf da 23ª medição, do contrato nº 42/2024 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km - relativo ao período 01/03/2026 a 10/03/2026, processo sei nº 202600036009238, nfs nº 186, 187 e  188 irrf.	tecpav engenharia ltda	2026	85	2026-07-21	julho	7	2026436108500126	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.782.061/0001-90
9159	500000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de apresentações artísticas musicais e locação de estrutura de palco para realização do 2° gameleira show nos dias 31 /07/2026 e 01/08/2026 beneficiario: município de gameleira de goiás/go modalidade:  convênio nº 280/2026
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de gameleira de goias	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026190101800100	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.223.461/0001-84
9160	43648.90	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 81/2026, da 02ª medição, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 98 do programa goiás em movimento – eixo municípios (diorama, doverlândia, fazenda nova, mundo novo, novo planalto e são miguel do araguaia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010456, nf nº 591	js construtora e locadora ltda	2026	25	2026-07-06	julho	7	2026436102500030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
9161	10775.82	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27795899 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6435	cleber paulo de oliveira	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106001033	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.715.761-**
9162	60436.79	4	"pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.
1)nf 83 r$ 62.605,21 – 7ª medição 
inss: r$ 2.065,97 (18.781,57*11%) 
issqn: r$ 3.130,26 (62.605,21*5%)
i.r. r$ 751,26 (62.605,21*1,2%) 
valor líquido r$ 56.657,72
****************************************
2)nf 84 r$ 4.175,77 – 7ª medição da periodicidade
inss: r$ 137,80 (1.252,74*11%) 
issqn: r$ 208,79 (4.175,77*5%)
i.r. r$ 50,11 (4.175,77*1,2%) 
valor líquido r$ 3.779,07
.
conforme despacho nº 2808/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006116234
pdf: 2026240101690
cno: 90.026.76600/78
cod. pagto: 28
.
isabel"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-07-01	julho	7	2026240103100022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
9163	9712.50	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	uniao brasileira de educacao e ensino	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500257	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.200.684/0044-08
9164	746.20	12	imposto sobre serviço do mês junho/2026 da nota fiscal nº 606- processo nº 202100055000165.	samma servicos ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026319000500060	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
9165	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	nicolas andres gualtieri	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900191	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.131.091-**
9166	14092.85	19	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal,
referente a contratação de empresa especializada no transporte escolar
para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o
caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes
prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme
condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico
nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100351 processo nº 202400006076
960, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 17  data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026
- valor total da nf r$ 587.202,18
** irrf r$ 14.092,85
.."	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-07-16	julho	7	2026240102700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
9167	5500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 18º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (89611387)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100612	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9168	206382.12	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parcela 25ª do líquido do contrato: 35/2024, o objeto e a empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026,  pdf: 2024436101524. processo sei nº 202600036011495. fatura nº: 350854868 parte.	cs brasil frotas s a	2026	52	2026-07-14	julho	7	2026436105200019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
9169	27060.47	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-07-29	julho	7	2026240120900084	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9170	221.49	1	"pdf:2024295200003
173202360-12/25 ir...................32,97 
173202418-12/25 ir...................38,44 
173202362-12/25 ir...................13,51 
173202417-12/25 ir...................51,18 
173202364-12/25 ir...................33,25 
173202363-12/25 ir...................46,73 
173202361-12/25 ir....................5,41 

total a pagar.......................221,49


epn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-03	julho	7	2026295200600068	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	01.543.032/0001-04
9171	157.60	9	"despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
nota:
596553	3.3.90.30.35	06/07/2026	06/07/2026	157,60	157,60"	suecia veiculos ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026409301000372	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
9172	41981.52	1	"pagamento liquido da nfe 178
#
solicitação, da subsecretaria de fomento aos eventos desta pasta, para montagem de estrutura necessária na realização da cerimônia de formatura do programa cidadão tech 60+, previsto para realização no dia 11 de fevereiro de 2026, com importante manifestação cultural e turística, e relevante impacto social e econômico para o estado de goiás."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026310100600043	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.685.980/0001-52
9173	100000.00	1	202600005008976 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 623 município corumba de goias deputado amauri ribeiro objeto da emenda custeio, para aquisição de medicamentos, conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 1470/2026 (90636995) e despacho nº 2263/2026/ses/cep (92044542).	fundo municipal de saude de corumba de goias	2026	183	2026-07-02	julho	7	2026285018300357	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.378.898/0001-52
9174	7000.00	1	valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de ______________/__________.	vitoria de oliveira arruda	2026	15	2026-07-23	julho	7	2026316101500941	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.235.301-**
9175	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	ellen de sousa monteiro	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500769	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.346.721-**
9176	66293.77	1	despesa relativa ao  reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira e rafael barbosa de carvalho em favor da planalto solar park s/a, conforme ofício nº 089/2026 -  presidência e despacho nº 10611/2026 - sead /gepag. referente ao mês de junho de 2026. processo sei nº 202310270000016.	planalto solar park sa	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026186300100204	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	27.509.809/0001-08
9177	6171.78	5	pagamento de nfs n° 27620008, 27720370 e 27720442 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4594	renata fernandes ribeiro rodrigues	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001492	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.770.271-**
9178	30669.65	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato contrato 3/2022 - seds, fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), destinadas à unidade socioeducativa de itumbiara - case itumbiara.

nf - 1737. valor líquido. ref. 06/2026."	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026305200600014	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.540.814/0001-14
9179	6490.95	18	"pagamento do inss retido da nf 6490 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 6.490,95 (valor total da nf: r$ 59.008,64).
processo: 202218037007012 
ipof: 2025400100176.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700062	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
9180	5688.58	12	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182601. ipof:2025150100035."	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026150100600041	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
9181	10445.61	2	prestação de serviços voltados à formação técnico profissional de jovens aprendizes referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 3790- processo nº 202600055000350.	instituto de promocao humana aprendizagem e cultura	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026319000500178	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	11.595.331/0001-38
9182	2157.99	31	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006055344.
.
- reclamante: josé cunha nascimento;
- processo judicial: 0010541-14.2024.5.18.0006;
- parcelas: 2 de 14;
- i.d. depósito: 032555002612607068.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9183	663.84	13	refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de junho/2026, conforme nf 410 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026126101700001	2026	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
9184	1255.45	13	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 514, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 59/2025 (id.87297218) e relatório 2188 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031003692 .	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700026	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9185	99.90	4	contratato com link de internet para atender a emater em planaltina-go.	speedfast telecom ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500077	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	34.822.797/0001-24
9186	12372.08	13	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14531 e ipof 2024215300082. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 12.372,08.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-08	julho	7	2026215306100020	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9187	4888.81	3	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-114.	energy tecnologia de automacao s a	2026	52	2026-07-01	julho	7	2026436105200021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
9188	388.34	12	"recolhimento de irpj referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de senador canedo, referência - junho/2026.
base de cálculo r$ 8.090,43 e alíquota efetiva de 4,80 por cento.
pdf: 2023180100157. jj"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500075	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.266.468/0001-58
9189	6821.78	12	"retenção issqn à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.

nf 210 r$ 136.435,63 - 10ª medição
.
inss: r$ 7.503,96
issqn: r$ 6.821,78
ir: r$ 1.637,23
líquido: r$ 120.472,66
.
conforme despacho nº 2973/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006090392
pdf: 2026240101025
cno: 90.025.74388/78
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	30	2026-07-24	julho	7	2026240103000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
9190	5404.61	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	325	2026-07-29	julho	7	2026240132500018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
9191	14238.50	1	pagamento nota fiscal n° 27135892 e 27731397 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4627.	sebastiao cardoso dos santos	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000543	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.450.261-**
9192	240.00	6	"contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci e jussara conf sei 202510901000197.
 e"	ilimitech itapirapua ltda	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026409100500096	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.254.202/0001-41
9193	14442.55	11	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
3000528894	14.425,50 
3000528895	17,05
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.
fornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026290200700009	2026	2902	polícia militar	01.616.929/0001-02
9194	11625.44	7	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026:  férias (licença prêmio indenizadas)	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026320100100178	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
9195	3823371.54	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.
contrib prev.........................21.231.734,25"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026188100400071	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
9196	712.33	10	"retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf401 59.361,18
...processo 202600006047547
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-09	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9197	0.00	129	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: fabiana dias das chagas chaves, processo: 5213391-07.2026.8.09.0101.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob 756, agência: 3333, cc: 0029.874-3 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9198	19930.98	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 39ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011139, nf-2550.	
dare: 8588 0000 199-3 3098 0008 210-1 0002 6243 002-9 3830 2950 000-3"	construtora centro leste s a	2026	45	2026-07-17	julho	7	2026436104500045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
9199	651031.73	5	"pagamento ao credor acima, referente a 4ª aquisição de pares de tênis escola
res, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar,por me
io das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio
do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp -
menor preço, - sislog nº 114930 - ipof: 2026240101081 processo nº 2026000060
41520, conforme nota fiscal:
..
- nf 0001500 data de emissão: 20/07/2026
- referência: 8.341 unidades tênis
- valor total r$ 658.939,00
- valor líquido r$ 651.031,73
..
dados bancários: bb 01 ag 3221 c/c: 106954-3
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-07-28	julho	7	2026240131700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
9200	6805.34	1	"202600010040452 - lrs. aquisição de insumos para tct. arp nº 138/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº (202500005014730) (202500010070562). vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90520598). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 328/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90524467), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 373175
.
vl: 6.805,34"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	90	2026-07-28	julho	7	2026285009000077	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0026-93
9201	1573.07	28	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref.............valor
675.................06/26...........1.573,07
.
jppm
**
**
**
**
**
**"	g c e s a	2026	27	2026-07-29	julho	7	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
9202	81679.03	14	valor destinado ao pagamento da 53ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. processo 202600036011162. nf 930 irrf, nf 929 irrf, nf 928 irrf, nf 927 irrf e nf 926 irrf.	sao bento engenharia ltda	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026438000100006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
9203	50000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 266.43 município
goiatuba deputado(a) maria euzebia de lima. objeto da emenda inves
timento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para  escola
municipal ministro alfredo nasser para educação  do  município  de
goiatuba - go, na modalidade transferência com finalidade definida,
conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da des-
pesa: despacho  nº  1831/2026/seduc/coordastec-16768. convênio  n°
361/2026 assinado e publicado.
.
kênya"	municipio de goiatuba	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800147	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.753.722/0001-80
9204	810.50	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(........>>>> ploa/2026 <<<.......).
nota:
07/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	810,50	810,50"	gercina rosa araujo	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000028	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.384.801-**
9205	0.00	1	"adiantamento de numerário no valor de r$ 1.000,00 (mil reais), para o servidor do cbmgo marcus vinicius borges silva, comandante da 52º operação férias do araguaia/2026. com o objetivo de cobrir possíveis despesas com alimentação, manutenção e pequenos reparos nos bens móveis e imóveis que serão utilizados no decorrer da operação, no mês de julho/26. pdf nº 2026295300011.
- favorecido: marcus vinicius borges silva.
- cpf: 996.863.841-20.
- dados bancários para depósito:
* banco da caixa ............... 104;
* agência ...................... 0013;
* operação ..................... 006;
* conta ........................ 063-9.
- valor total .......................... r$ 1.000,00."	marcus vinicius borges silva	2026	2	2026-07-01	julho	7	2026295300200029	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	***.863.841-**
9206	2800000.00	1	apoio financeiro para a realização da temporada araguaia/2026, a ocorrer no mês de julho.	prefeitura municipal de aruana	2026	41	2026-07-02	julho	7	2026420104100008	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.067.081/0001-00
9207	150000.00	2	"processo sei nº 202600042004634 - mc
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para contratação de serviços (exames laboratoriais) , com destinação ao fundo municipal de saúde de  iaciara - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 902/2026 (92056101) e despacho nº 2505/2026/ses/cep (92547836).
.
valor: r$ 150.000,00
."	fundo municipal de saude de iaciara	2026	197	2026-07-15	julho	7	2026285019700031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.336.696/0001-48
9208	9575.72	2	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 03ª medição do líquido do contrato: 15/2026, o objeto e a implantação de trevo de acesso rodoviário na go-431, km 25, no município de pirenópolis, no estado de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta do contratado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025438000057. processo sei nº 202600036010652. nf nº: 43.	al almeida engenharia ltda	2026	8	2026-07-23	julho	7	2026438000800001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	00.468.845/0001-06
9209	216.37	15	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 2026056667005 ref 06/2026  r$ 216,37 sei 202200025000705 ateste (93015164)
pagamento on line."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-07-16	julho	7	2026296102000038	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
9210	9656.51	3	irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100311. lmb	estado de goias	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200373	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.409.580/0001-38
9211	250968.14	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nfs-1668 a 1674.	geasa engenharia ltda	2026	62	2026-07-01	julho	7	2026436106200056	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.291.685/0001-54
9212	61.15	3	"retenção ir à empresa funcional construções ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa - go, conforme contrato nº 246 /2025
.
nf 204 r$ 5.095,50 - 4ª medição da 1ª periodicidade
.
inss: r$ 196,18
issqn: r$ 254,78
ir: r$ 61,15
líquido: r$ 4.583,39
.
conforme despacho nº 3011/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240102110
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 26
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	417	2026-07-17	julho	7	2026240141700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
9213	6625.18	7	"op - para  o segundo termo de apostilamento para contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, por prazo indeterminado, no período de outubro/2025 a setembro/20265, conforme nota técnica 01/2018 sei- gapge.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 199423674 - mês de julho/026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026316100600001	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.543.032/0001-04
9214	35907.58	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - julho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026130100100210	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
9215	675.00	20	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº 248/26 flavia rodrigues reis e silva......... 675,00 
.
total........................................................675,00
.	
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500282	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9216	3100.00	1	"202600010050626 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fernanda fernandes vieira. período de  01 a 31 de maio de 2026, processo 202600010050626, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46499 (92056391). 
.
vl: 3.100,00"	fernanda fernandes vieira	2026	69	2026-07-29	julho	7	2026285006900489	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.701.801-**
9217	328.29	1	"pagamento da folha dos inativos pensionistas , referente ao mes de julho/202
6.- repasse ao funcam:......-obs: o valor desta ordem de pagamento serárecol
hida para conta única atraves de dare.... smm **"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026170400400057	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
9218	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1024.13 município rubiataba deputado wagner neto beneficiário: associação brigada de rubiataba go. objeto da emenda- promoção da inclusão social, qualificação profissional, fortalecimento comunitário, assistência à saúde e ações socioassistenciais destinadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social. modalidade: termo de fomento nº 441/2026
epi 1024.13 tf 441 j"	associacao brigada de rubiataba-go	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500349	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.196.301/0001-14
9219	260000.00	5	"processo 202600010002203 dmr
.
contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 84845753), para os municípios relacionados no ofício 6115/2026 (sei nº 85575513) e na planilha financeira (sei nº 85580080). vigência: janeiro a dezembro de 2026. rd nº  39/2026 - ses/spais (86285011). 
.
pagamento pop. do campo/julho/2026............r$260.000,00
.
municipios..................valor
araguapaz...................r$20.000,00
bom jardim de goiás.........r$20.000,00
cristalina..................r$20.000,00
doverlândia.................r$20.000,00
flores de goiás.............r$20.000,00
formosa.....................r$20.000,00
goiás.......................r$20.000,00
montividiu do norte.........r$20.000,00
niquelândia.................r$20.000,00
padre bernardo..............r$20.000,00
porangatu...................r$20.000,00
rio verde...................r$20.000,00
são joão d'aliança..........r$20.000,00
.
total a pagar:..............r$260.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-07-08	julho	7	2026285003000018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
9220	200.00	7	contrato com  link de internet para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria  em araguapaz-go.	bluetel telecom ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500083	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.523.151/0001-34
9221	7517.90	3	"restituição ao fundo rotativo-despesa com material para manutenção, reparos
e conservação de bens imóveis, nf. nº118, emitida aos 14.07.2026, atestada
aos 14.07.2026.-processo ordinário: 202600006060729processo pagamento: 20260
0006005266 ipof: 2026240100067; 2026240101719"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026240101100113	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9222	880.65	9	"pagamento relativo a adicional de serviços extraordinário da 
folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência
social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao 
mês de julho de 2026, no valor de r$ 880,65.
ipof n° 2026110100184
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf"	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100299	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
9223	550884.10	3	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-07-29	julho	7	2026170105400095	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9224	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
refere-se ao mês de julho/2026."	rafael martins de marcelo fallone	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500084	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.766.821-**
9225	167095.09	13	"pagamento da fatura 5808076477.
-*---------------------------------*---------------*-------------*--------
despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a."	tim s a	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026290200700004	2026	2902	polícia militar	02.421.421/0001-11
9226	24816.73	10	"pagamento ao credor acima referente a contratação empresa especializada par
a a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção prev
entiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado
da educação de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema infor
matizado e integrado de gestão, com o fornecimento de peças, componentes, ac
essórios e materiais, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos d
o setor da reposição automotiva, em atendimento as demandas da frota da sedu
c. conforme notas fiscais abaixo: , conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 14182 – seviços
data de emissão: 01/07/2026;
referência: junho/26;
valor total da nota: r$ 24.816,73;
líquido: r$ 24.816,73.
terezinha.
processo 202400006024818."	qfrotas sistemas ltda	2026	11	2026-07-10	julho	7	2026240101100049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.220.921/0001-35
9227	6447.13	1	"pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.1.90.13.20 - r$ 6.447,13"	plano goias seguro	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100316	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.307.647/0001-97
9228	130796.13	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

rpps patronal"	fundo previdenciario	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026210100200014	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	39.374.330/0001-82
9229	137892.16	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-07-29	julho	7	2026240120900077	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9230	146627.78	34	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
786liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	09/07/2026 	92.452,24 	92.452,24 
778liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	09/07/2026 	54.175,54 	54.175,54"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9231	3882.66	17	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2 0 25 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo a o mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14758 e ipof nº 2024215300175. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 3.882,66. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-07-24	julho	7	2026215301800012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9232	189091.24	2	"valor para pagamento de despesas com férias abono, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: 
férias abono - liquido	
adicional férias..............   5.041,18
adiantamento adic.ferias...... 184.050,06
total......................... 189.091,24."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326100100163	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9233	242.59	29	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33.34/2026 - 202600020001593	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9234	237.18	12	"ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- nf 2983369, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, 
valor 237,18 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026160100700045	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
9235	2000.00	7	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 97/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	associacao somos 1	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500199	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.619.227/0001-39
9236	15071.04	1	pf: faec - transplantes de órgãos, tecidos e células . aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr. alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) referente ao mês de abril de 2026. proc.202600010040282. ipof: 2026285003014. rd 34/2026 (90944637).............r$ 15.071,04	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	56	2026-07-06	julho	7	2026285005600022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
9237	720.00	88	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1577-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	720,00 	720,00 

total a pagar: 	720,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
9238	6.48	13	"pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda para atende despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refri geração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de junho/2026, conforme atestam a nota fiscal n.º 402 e ipof n.º 2025215300360. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 6,48. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017546. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-07-24	julho	7	2026215300200005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
9239	1037.05	10	"retenção issqn à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025.

nf 78 r$ 68.770,20 - 4ª medição

inss: r$ 2.281,52
issqn: r$ 1.037,05
ir: r$ 825,24
líquido: r$ 64.626,39
.
conforme despacho nº 3122/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006118639
pdf: 2026240101285
cno: 90.026.81824/71
codigo de pgto: 26
.
isabel"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	30	2026-07-30	julho	7	2026240103000024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
9240	61819.58	9	".
proc pgto 202500005019118-efc
.
pagamento do 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. ordem de serviço  (92116459).
.
nota fiscal n° 5536 - liq..........r$ 61.819,58
."	simplyfix sistemas de identificacao visual ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026180100500155	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.341.599/0001-52
9241	6300.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	escola de deficientes auditivo erica de melo barbosa	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500345	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.466.440/0001-00
9242	206.39	5	"pagamento liquido  de 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof 2026240100126
.
fatura......junho/2026
valor : 206,39
.
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01839 - caldas novas
conta para crédito: 06005005004
.
weyder"	prefeitura municipal de rio quente	2026	39	2026-07-01	julho	7	2026240103900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.852.675/0001-27
9243	500000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 576.17 município
itaucu deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda in
vestimento ma construção de salas na escola municipal visão de  fu-
turo do município de itauçu - go, na modalidade  transferência  com
finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas par-
tes; despacho nº 2180/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação or-
çamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2685/2026/seduc/coor-
dastec-16768. convênio nº 432/2026 assinado e publicado.
.
kênya"	prefeitura municipal de itaucu	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800337	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.167.437/0001-14
9244	876378.04	2	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), pelo prazo de 30 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sgg. vigência: 07/02/2025 a 07/08/2027 -subrogaçao 24331/2026.
#
pagamento do líquido das notas fiscais abaixo:
nf 18698 - ref: abr/2026 - r$ 192.863,25
nf 18699 - ref: abr/2026 - r$ 683.514,79
#"	g4f solucoes corporativas ltda	2026	78	2026-07-29	julho	7	2026310107800022	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.094.346/0001-45
9245	126985.98	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf46 212.110,73
.
...processo pagamento 202400006017455
...ipof...............2026240100331
...código fundeb 26
.
aurélio"	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	239	2026-07-03	julho	7	2026240123900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
9246	1360.04	2	pagamento do líquido da nf 8540358, emitida em 13/07/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente ao mês de abril/2026, no valor de r$ 1.360,04 (valor total da nf r$ 1.428,61).processo: 202500005000591 ipof: 2025400100151. jccr.	claro s a	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026400100700162	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	40.432.544/0001-47
9247	73806.58	7	"pagamento do líquido do processo 202517697000382 - lote: 2026/1236
nf 44958 r$ 73806,58 (nf 43 cities soluções )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	13	2026-07-02	julho	7	2026120101300001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9248	389640.29	10	gratif. exercício cargo –  referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436200100216	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9249	1804.62	4	pagamento de retenção de irrf referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. maio/26, conforme nf 622 emitida em 01/07/2026 ..........devidamente atestada pelo gestor	s m consultoria em projetos ltda	2026	7	2026-07-08	julho	7	2026126100700008	2026	1261	agência brasil central - abc	10.204.943/0001-90
9250	1461.89	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio militares) 
** ipof: 2026140100181"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100340	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	50.565.317/0001-43
9251	219861.70	14	"despesa com a folha  de pagamento dos pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, con-
forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026188000700011	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
9252	872.23	13	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14530 e pdf 2024215300087. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 872,23. 
. 
processo de pagamento 202400017008979. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-15	julho	7	2026215306100025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9253	14997.88	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27808513 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4834	claudiana conceicao da rocha	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001795	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.391.081-**
9254	7214.38	16	"op -  para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.
vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026
*
pagamento parcial do líquido da nota fiscal nº 23928 - mês de junho/2026"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
9255	0.00	1	pagamento cobrir despesa como pagamento de auxílio funeral referente a servidora maria rosa mendes cpf nº 069.343.312-49.	italo neres da silva	2026	5	2026-07-21	julho	7	2026300100500049	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	***.893.091-**
9256	6740.27	9	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 638 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de junho de 2025 a abril de 2026, contrato nº 81/2025 (id. 92622542). relatório nº 2718/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005883.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-17	julho	7	2026436201700061	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9257	111289.82	2	pagamento do restante do valor líquido da nf 767, em favor de msr engenharia ltda., referente à 14ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de maio/2026, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã/go.	msr engenharia ltda	2026	15	2026-07-09	julho	7	2026430101500001	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	15.006.573/0001-08
9258	4396.52	1	guia de regularização de débitos do fgts - grde, referente a parcela 180/180- processo nº 202100055000175.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026319000100206	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
9259	9520.32	11	"pagamento líquido do recibo referente ao mês de junho/2026, relativo ao contr
ato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade vapt vupt de
planaltina. pdf: 2024180100627. asc"	premier shopping ltda	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500059	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.572.271/0001-11
9260	1171.86	4	"pagamento de inss da empresa marsou engenharia ltda, referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral ruy brasil cavalcante no município de piracanjuba-go, conforme projetos, planilhas, cronograma físico financeiro e despacho nº 2928/2026/seduc/coordastec-16768 (92786022).
.
nf 241 r$ 78.890,49 - emitida: 15/06/2026 - 2ª medição do contrato nº 015/2026 /seduc.
inss r$ 1.171,86
issqn r$ 532,66
irrf r$ 946,669
líquido r$ 75.239,28 / r$ 1.000,00
.
processos: 202500005018318 / 202600006025715
ipof: 2025240100641
cno: 90.028.10188/72
.
dalcy"	marsou engenharia ltda	2026	90	2026-07-15	julho	7	2026240109000012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
9261	7491.27	2	"pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c
ontratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagem colaborador, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 7.868,98, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 377,71 , restando líquido o valor de r$ 7.491,27,conforme fatura nº 9980 (ipof.2025426100253)."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-07-28	julho	7	2026426101600020	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
9262	88.24	9	"contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de fornecimento de água
tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento do ir sobre a
fatura nº 209683/1 ref. 03/2026."	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026290400700008	2026	2904	polícia civil	01.285.170/0001-22
9263	3818.82	2	"pagamento do liquido da nf 972995,
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026260100600063	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
9264	32989.49	1	"valor para pagamento de despesa com requisições de pequeno valor - rpv referente a honorário sucumbencial em favor de núbia alves advocacia e assessoria juridica, cnpj nº 54.632.463/0001-03. s rpv's de que tratam os autos, são originárias da ação judicial promovida por emanoel tome regis ramos e ricardo ribeiro alves  em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº 5722556-04.2024.8.09.0000. 
sei 202500066016314. ipof 2026326100394. pagamento referente ao
honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. núbia alves sociedade
advocacia, no valor de:.......r$ 32.989,49."	nubia alves sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-07-16	julho	7	2026326103400117	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	54.632.463/0001-03
9265	250000.00	1	"proc. 202600010017348
.
repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santo antônio de goiás - go para realização de procedimentos cirúrgicos. conforme manifestação no parecer ses/gae nº 411/2026 (88597770) e despacho nº 2457/2026/ses/cep (92450932), despacho 3121 (91592034), despacho do gabinete nº automático 2703 (92624305).
.
total a pagar:	250.000,00"	fundo municipal de saude de santo antonio de goias	2026	199	2026-07-03	julho	7	2026285019900063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.319.564/0001-08
9266	100216.02	9	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2366977	3.3.90.30.05	26/06/2026	26/06/2026	100.216,02	100.216,02"	vibra energia s a	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026409301000013	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
9267	52360.69	12	202400025069790-pagamento irrf: oficio 182/2026 - 06/2026 tarifas de arrecadações. ateste-93091417	caixa economica federal - cef	2026	18	2026-07-24	julho	7	2026296101800050	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
9268	1703.26	21	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 206 34.065,15
...processo 202500006073447
...ipof.....2026240100063
...código fundeb 26
.
aurélio"	funcional construcoes ltda	2026	30	2026-07-01	julho	7	2026240103000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
9269	5913.64	14	"pdf:2025290100393
08-06/26 liq...5.913,64
jbr"	maria elizete de azevedo fayad	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026290100700026	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.228.341-**
9270	114366.81	14	"202600025015169- refere-se ao pagametno nf: 1022356 - 06-2026 - sistema de no
tificação eletronica - sne. - ateste (93161617 e  93297031)."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	26	2026-07-24	julho	7	2026296102600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
9271	13026125.09	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de julho de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026290200600008	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9272	76286.65	33	"pagamento liquido  com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768
.
ipof-2024240100355
.
nota fiscal....55
bruto: 179.253,72
issqn: 5.377,61
irrf: 4.302,09
inss: 6.273,88
liquido parte: 76.286,65
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi
conta para crédito: 00000657050
.
weyder"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-07-16	julho	7	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
9273	460.00	1	solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em quirinópolis/go - processo nº 202618037005322.	wilson rocha baleeiro junior	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500348	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.163.061-**
9274	0.00	1	valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) matias oliveira monteiro e lago, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 08.654.926/0001-02. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais sob o nº 5826441-12.2023.8.09.0051, proposta por thiago faustino gomes. sei 202500066013783.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. matias oliveira monteiro no valor de:......r$ 33.403,99(líq).	matias oliveira monteiro & lago advogados associados	2026	34	2026-07-31	julho	7	2026326103400134	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.654.926/0001-02
9275	2293.23	1	rescisão de jeton dos conselheiros da goiás telecom.	alex schweigert pinheiro cleto	2026	1	2026-07-27	julho	7	2026409100100447	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.372.098-**
9276	491149.45	3	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - consignações diversas - tarifas bancárias.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100193	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9277	104192.12	37	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
765-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	03/07/2026 	6.432,12 	6.432,12 
764-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	03/07/2026 	14.684,21 	14.684,21 
771/liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	03/07/2026 	43.639,57 	43.639,57 
770/liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	03/07/2026 	30.412,08 	30.412,08 
766liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	03/07/2026 	9.024,14 	9.024,14 

total a pagar: 	104.192,12


débito:"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9278	2100.00	8	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 46/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	centro de integracao social da mulher vida mulher viva	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500113	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.952.765/0001-00
9279	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	robson rodrigues gomes filho	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900197	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.002.351-**
9280	293.42	11	"retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são
miguel do araguaia. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100566"	vicente de paula freire da silva	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500007	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.341-**
9281	194.05	9	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 457, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório 1980 - inspeção financeira (90235589). sei 202600031003387 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-07-14	julho	7	2025436202400421	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9282	3466.19	6	valor destinado ao pagamento da 31ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 à 31/05/202, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. processo 202600036010207. nf 397 irrf.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	65	2026-07-23	julho	7	2026436106500023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
9283	8702.21	48	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1261liqu.junmemprego 	3.3.90.37.01 	23/07/2026 	21/07/2026 	8.702,21 	8.702,21"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
9284	8022.45	1	"pdf:	2026290600493
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor
 verba indenizatoria - 30% - lei 22.259  ????????????????????????????..??.?. 8.022,45 
total?????????????????????????????????????????..................................... 8.022,45 
.
valor: r$ 8.022,45
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026290600500041	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9285	649.50	1	"recurso de apelação, ref. ação: luciana luiza nogueira do nascimento(5069578-96.2023.8.09.0174), em face da metrobus, devido condenação desta empresa ao pagto de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 12% sobre o valor atualizado da condenação, e a autora, foi condenada ao pagto de honorários advocatícios em favor dos patronos da metrobus, fixados em 12% sobre o proveito econômico obtido com a improcedência, conf.comun. 227/2026-metrobus/gjur-19658.
nota:
227/2026	3.3.91.47.06	13/07/2026	13/07/2026	649,50	649,50"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026409301100028	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.292.266/0001-80
9286	0.00	4	"pagamento no valor de r$3.385,02 da duam-iss nº 26053, nf 316 a prefeitura de são domingos-go, referente a6ª medição do contrato ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59
tomada de preço"	cupula engenharia ltda	2026	30	2026-07-17	julho	7	2026426103000001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.402.782/0001-41
9287	264.39	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose de jesus cabral - cpf nº 972.791.371-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006058028.
.
- reclamante: hospital evangélico de rio verde;
- processo judicial: 0317299-09.2016.8.09.0137;
- parcelas: 24 de 135;
- i.d. depósito: 081250000031795584.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100155	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9288	1663.80	14	"pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen
to de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame
nto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea
s nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi
agem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on
line automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d
e 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe
rente à fatura 00157190. pdf:2025150100039."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026150100600008	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	06.955.770/0013-08
9289	11589.05	8	contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional  / sazonal - grupo b exercício 2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026406201000085	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
9290	21723.26	10	"ipof:	2025295000488
4499-06/26 ir.......21.723,26
usuário: wdr"	helisul táxi aéreo ltda	2026	36	2026-07-24	julho	7	2026295003600001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	75.543.611/0001-85
9291	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	mariana fernanda silva de oliveira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500831	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.379.511-**
9292	36302.17	1	".
processo 202600010002887- vpo
.
referente ao inss - empregador relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026285000500431	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9293	5000.00	3	"licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85094439), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000014. 
.
cnpj: 32.746.693/0001-52
nome:  secretaria de estado da cultura
banco: 104
agência: 4204
conta 574175615-4"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026255000700002	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
9294	2929.81	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100334	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9295	230.00	6	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: 
.
solicitação nº 235/26 alexandre freitas da silva..............57,50 
solicitação n° 236/26 alexandre freitas da silva..............57,50 
solicitação nº 237/26 marcos antonio braz cristino...........115,00
.
total........................................................230,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500281	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9296	14990.94	1	pagamento de nf n° 27846124 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4872.	leidivane rodrigues da silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001262	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.627.573-**
9297	0.00	1	"processo: 202600042009996 - vvf
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para pagamento de profissionais de saúde credenciados (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de  britania - go. 
.
conforme manifestação parecer 936 (92345928) e despacho 2579 (92677641)."	fundo municipal de saude de britania	2026	199	2026-07-03	julho	7	2026285019900073	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.332.615/0001-90
9298	7960.28	10	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina
.
nf.1005354.gasolina
.
sei (93078753)
.
referência: junho de 2026"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026250100600004	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
9299	285.59	333	art 102026019430 referente referente aos serviços de contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 02 do programa goiás em movimento - despacho nº 1462/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-08	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9300	811.80	13	"trata-se de contratação de empresa especializada para a prestação de serviço
s técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevador
es, atlas e elevadores pne, com mão de obra e peças, do edifício visconde de
mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses. ata - pregão eletrônico nº1
14686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686.nota fiscal nº 696 de 01/07
/2026 ref. junho/2026. processo nº 202600029000008 ipof 025186300125. total selecionado r$811,80."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026186300800065	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
9301	106533.32	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-auxil.aliment. lei 19.951, verba indenizatória e ipasgo saúde patrocínio, referentes à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026326200500033	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
9302	492.11	3	"pdf:2025295200054
118-01-05/26-iss....................492,11.


epn"	vippim segurança e vigilância ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026295200600081	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
9303	16495.46	11	"processo 202500010068888 - ejsa
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). gasolina
.
nota fiscal nº 1005337/jun/26/líquido
.
total a pagar:	16.495,46
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000078	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
9304	4334.32	3	"despesa com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 1234. valor issqn. referência 07/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026300100600189	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
9305	139.00	7	contrato de plano de fibra óptica  para  atender a  pmr - polícia militar rodoviária em caldas novas-go	infinity go telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500067	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	28.694.239/0001-28
9306	7051.59	2	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº6 e 7 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5681	andre brunckhorst	2026	11	2026-07-21	julho	7	2025320101101339	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.306.148-**
9307	14.28	2	"contratação de serviços de análise: físico química e microbiológica de água, com laudo laboratorial em 05 pontos de coleta. (autorização de serviço - nº 02/2026 )(processo nº. 202600053000135) (dispensa de licitação nº. 08/2026) (empresa: aqualit inteligência em análises ambientais ltda) (valor: r$ 952,00) (vigência: 06 meses).
nota:
irrf/nf/4141	3.3.90.39.75	10/07/2026	10/07/2026	14,28	14,28"	aqualit tecnologia em saneamento sc	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026409301000393	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.657.265/0001-20
9308	11227.45	7	".
2025170100083
.
ordem de pagamento da nota fiscal nº 49, de contratação de uma empresa
especializada em locação de veículos automotores(gyn), com fornecimento de
monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre(gyn)
.
jer
."	gyn transportes e eventos ltda	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500021	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	19.345.686/0001-80
9309	76614.82	7	"202600025026249 - refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de m
ateriais de engenharia e telecomunicações nf 204 ref 05/2026.
202600025026249 - refere-se ao pagamento do valor líquido:fornecimento de ma
teriais de engenharia e telecomunicações nf 205 ref 05/2026.
202600025026249 - refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de m
ateriais de engenharia e telecomunicações nf 207 ref 05/2026.
ateste-91468326"	ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda	2026	36	2026-07-08	julho	7	2026296103600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.816.295/0001-90
9310	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	juliana guimaraes faria	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900174	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.844.501-**
9311	39.25	113	"pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícos sobre rpv. processo sei 202611129006198.

valor...................r$ 39,25.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
9312	38.22	5	"pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1005287 e ipof n° 2026215300017. (etanol - irrf). 
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 38,22. 
. 
processo de pagamento 202600017010359. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026215300100057	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	25.165.749/0001-10
9313	2192.21	6	valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 52 iss.	mr gestao e construcao ltda	2026	62	2026-07-22	julho	7	2026436106200053	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
9314	355.18	6	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-descontos referente à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100372	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
9315	15834.00	2	"processo: 202600010048801 - vvf.
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf. 
.
nota.........valor(r$)
324433.........15.834,00
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002621202212"	bayer s a	2026	90	2026-07-21	julho	7	2026285009000084	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.459.628/0097-67
9316	1257.48	6	valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 8ª medição, do contrato nº 140/2025 -goinfa - referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária , neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. pdf:2025436100658, processo de pagamento sei nº 202600036011552, nf nº71. irrf	a2 construcoes e projetos ltda	2026	40	2026-07-23	julho	7	2026436104000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.236.627/0001-98
9317	1719.41	10	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
servidor: renan lopes nepomuceno - cpf.: 006.431.911-35
processo sei: 202500005036445
.
minuta de acordo de pagamento de divida - processo: 5788458-08.2025.8.09.005
1
.
*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
 - banco: 341 (itaú)
 - agência: 09077 (personnalite go st oeste)
 - conta credito: 04622-6
 - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026300100100303	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9318	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	fabio henrique almeida da silva	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000054	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.425.251-**
9319	1088.24	2	"pagamento liquido referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.
.
 ipof: 2026240101416
.
nota fiscal....50
valor r$ 1.088,24
situação no simples nacional: optante pelo simples nacional desde 28/07/2025
.
dados bancarios para credito
banco: caixa economica 104
conta corrente: 5744221030
agencia: 3725
.
weyder"	são miguel comercial ltda	2026	85	2026-07-10	julho	7	2026240108500016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.953.672/0001-06
9320	12828.98	2	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº 095.167.021-20. ação judicial de protocolo nº 5862493-70.2024.8.09.0051. processo administrativo sei 202600066009405 e ipof 2026326100370.
pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto.............................r$ 49.955,29
retenção de irrf........................r$ 12.828,98
valor líquido:..........................r$ 37.126,31."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-07-03	julho	7	2026326103400109	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
9321	546.20	1	"processo sei nº 202600010041368 - mc
.
aquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses.
.
nota: 185
emissão: 03/07/2026
valor: r$ 546,20
."	licitate solucoes ltda	2026	12	2026-07-21	julho	7	2026285001200007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.360.634/0001-23
9322	16959.04	10	recolhimento do inss da nota fiscal nº 25 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 2ª etapa - subetapa 2b (parcela 2) e subetapa 2d (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de jataí-go, correspondente ao período de 25/04/2026 a 24/05/2026, conforme contrato nº 150/2024 (91293645), e relatório nº 2464/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004972.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
9323	638345.63	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de julho de 2026.
fardamento: banco 104, agência 6373, conta nº  05770811885."	fundacao tiradentes	2026	37	2026-07-29	julho	7	2026290203700061	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
9324	34579.73	24	"retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com inde
nização administrativa, via regularização de despesa,cujo objeto é a presta
ção de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zo
na rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas,
destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino
em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de cri
xás, caiapônia e ivolândia, conforme notas fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 50  data de emissão: 01/06/2026
referência: maio/26  – crixas
atesto: 15/06/2026
despacho: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 691.594,65
issqn: r$ 34.579,73
....."	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-07-01	julho	7	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
9325	269895.97	1	pagamento de inss da folha de junho/226. (empregado)	instituto nacional do seguro social	2026	50	2026-07-16	julho	7	2026170105000367	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	29.979.036/0064-24
9326	2860.32	6	"contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a
sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas n
a cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indet
erminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constan
te no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energi
a elétrica, bifásico (a). estação experimental de anápolis - go. pagamento l
íquido referente nota fiscal 194586815 liq - junho/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026326200600016	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
9327	494751.59	12	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 (91927494) fundo de provisão..............r$ 494.751,59"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
9328	397.14	22	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana claudia santos da silva - cpf nº 521.147.401-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006122771.
.
- reclamante: sociedade educacional cci senior ltda - me;
- titular da conta: danilo de oliveira mendes;
- cpf/cnpj titular da conta: 042.338.701-41;
- banco: 077 - inter;
- agência: 0001;
- conta: 1237826-7;
- processo judicial: 0;
- parcelas: 8 de 34;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9329	14932.50	1	pagamento nota fiscal n° 27763869 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3914	jailma silva de oliveira	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000964	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.783.774-**
9330	1932.65	15	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14525 e ipof 2024215300091 (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.932,65 
. 
processo de pagamento 202400017008930. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-15	julho	7	2026215306100029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9331	3000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) scompanhia de policiamento especializado - 20ªcipm - cpe(11ºcrpm), conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da 20ª cipm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88565725).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026295400100417	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9332	16986.85	4	valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 466 liq.	rudra engenharia ltda	2026	63	2026-07-09	julho	7	2026436106300015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
9333	180.00	1	"valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 016.433 - mundo das coisas papelaria..........valor r$ 180,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900057	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9334	1515.50	3	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 269 com autorização de 23/06/2026, referente a material de expediente (processo: 202618037006002). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100165. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700205	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9335	30333.75	1	"pagamento referente a bolsa às alunas envolvidas em atividades es
pecífica da bolsa-formação - pronatec/programa nacional mulheres mil junho 2026.
-
arquivo: 16090
processo: 202400006027982
.
aurélio"	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-07-15	julho	7	2026240126200016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9336	432784.06	10	valor para pagamento do líquido do contrato nº 90/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007557, nfs nº 654 a nº 727, nº 729 a 731 e nº 739.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	45	2026-07-14	julho	7	2026436104500008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
9337	1000000.00	1	"proc. 202600005001236 
.
emenda parlamentar impositiva número 603 município rubiataba deputado amauri ribeiro objeto da emenda custeio demandas da saúde.  oferecer condições necessárias à promoção, proteção e recuperação da saúde da população,  eduzindo as enfermidades, controlando as doenças, dando, assim, mais qualidade de vida aos munícipes. requisição de despesa 701 (92565119) conforme parecer 1306 (89905045) e parecer 1306 (89905045) e despacho 3675 (92435679) e despacho 695 (90293430).
.
total a pagar:	1.000.000,00"	fundo municipal de saude de rubiataba	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300405	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.279.755/0001-93
9338	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	leonardo jose dos reis coimbra de melo	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500628	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.900.181-**
9339	0.00	8	"pagamento liquido parte  com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de nova crixás, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768
.
ipof-2024240100358
.
nota fiscal....165
valor bruto: r$ 61.222,45
irrf: r$ 1.469,34
inss: r$ 2.020,34
issqn:  r$1.224,45
liquido:  57.732,77
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01842 - apinajes
conta para crédito: 03000020732
.
weyder"	status promocoes e eventos ltda	2026	87	2026-07-15	julho	7	2026240108700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
9340	0.00	4	"pagamento liquido da nfe 1
#
aquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026310100600085	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
9341	6825.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	instituto nasce	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500220	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.450.948/0001-51
9342	4652.80	6	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 310520001 e 100620001 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6081"	hiury galvao da silva pinto	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001775	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.517.821-**
9343	4103.45	20	"processo 202600010011708 - crs
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.
.
nota fiscal.....emissão............valor
198.............18/06/2026.........4.103,45
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
9344	21574.79	12	pagamento da nota fiscal nº 604 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ouvidor, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, conforme contrato nº 62/2025 (id. 92339664) e  relatório nº 2572/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005671.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-09	julho	7	2026436201700080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9345	7542.71	6	"pagamento do irrf ref. junho/2026:
nf 44919 r$ 36 (nf 31);
nf 44920 r$ 45,47 (nf 292 r$ 242,53);
nf 44921 r$ 86,4 (nf 33);
nf 44922 r$ 22,51 (nf 616);
nf 44924 r$ 28,8 (nf 439);
nf 44926 r$ 36 (nf 228);
nf 44927 r$ 83,92 (nf 601);
nf 44928 r$ 27,74 (nf 289);
nf 44930 r$ 36 (nf 107);
nf 44931 r$ 41,04 (nf 471);
nf 44932 r$ 36,92 (nf 37);
nf 44933 r$ 57,6 (nf 19);
nf 44934 r$ 44,93 (nf 122);
nf 44935 r$ 28,8 (nf 14);
nf 44923 r$ 43,2 (nf 96);
nf 44925 r$ 144 (nf 172);
nf 44929 r$ 36 (nf 97);
nf 44936 r$ 43,2 (nf 449);
nf 44937 r$ 28,8 (nf 85);
nf 44938 r$ 23,3 (nf 20);
nf 44939 r$ 273,6 (nf 129);
nf 44940 r$ 17,63 (nf 187);
nf 44941 r$ 41,04 (nf 529);
nf 44942 r$ 27,24 (nf 47);
nf 44944 r$ 34,2 (nf 166);
nf 44945 r$ 37,88 (nf 411);
nf 44946 r$ 43,2 (nf 146 r$ 230,4);
nf 44947 r$ 86,4 (nf 158);
nf 44961 r$ 28,8 (nf 517);
nf 44963 r$ 53,05 (nf 162);
nf 44970 r$ 41,56 (nf 162 r$ 221,66);
nf 44971 r$ 46,95 (nf 64 r$ 250,4);
nf 44973 r$ 68,4 (nf 418);
nf 44974 r$ 41,56 (nf 1696 r$ 221,66);
nf 44975 r$ 46,05 (nf 47 r$ 245,61);
nf 44976 r$ 82,08 (nf 860);
nf 44977 r$ 28,8 (nf 13);
nf 44978 r$ 37,89 (nf 45);
nf 44979 r$ 46,05 (nf 1693 r$ 245,61);
nf 44980 r$ 41,56 (nf 134 r$ 221,66);
nf 44982 r$ 41,56 (nf 342 r$ 221,66);
nf 44983 r$ 42,96 (nf 111);
nf 44984 r$ 57,6 (nf 16);
nf 44985 r$ 144 (nf 189);
nf 44986 r$ 91,38 (nf 43);
nf 44987 r$ 50,4 (nf 133);
nf 44988 r$ 60,63 (nf 161);
nf 44989 r$ 46,95 (nf 95 r$ 250,4);
nf 44990 r$ 37,89 (nf 33);
nf 44991 r$ 20,79 (nf 513 r$ 110,9);
nf 44992 r$ 63,04 (nf 497 r$ 336,21);
nf 44993 r$ 33,7 (nf 88);
nf 44995 r$ 108 (nf 280);
nf 44996 r$ 36 (nf 24 r$ 192);
nf 44997 r$ 75,79 (nf 384 r$ 404,21);
nf 44999 r$ 28,8 (nf 2613);
nf 45000 r$ 28,8 (nf 388);
nf 45001 r$ 144 (nf 368);
nf 45002 r$ 20,79 (nf 14);
nf 45003 r$ 43,2 (nf 76);
nf 45004 r$ 57,6 (nf 250);
nf 45005 r$ 97,47 (nf 299);
nf 45010 r$ 28,8 (nf 361);
nf 45011 r$ 57,6 (nf 48);
nf 45012 r$ 108 (nf 400);
nf 45013 r$ 108 (nf 214);
nf 45014 r$ 22,81 (nf 419);
nf 45015 r$ 28,8 (nf 174);
nf 45016 r$ 54,72 (nf 78);
nf 45017 r$ 90,95 (nf 324);
nf 45018 r$ 34,2 (nf 2863);
nf 45019 r$ 36 (nf 339 r$ 192);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-07-17	julho	7	2026120101100009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9346	3362553.67	1	"202600010042655 - lrs. compra de medicamentos ceaf. arp nº 151/2025. pregão eletrônico nº226/2025. processo nº 202500005027978 . vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (90859438). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 93 (sei 91850426 ), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. programas federais:
medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026.
.
nf: 273597
.
vl: 3.362.553,67"	glaxosmithkline brasil ltda	2026	91	2026-07-27	julho	7	2026285009100012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.247.743/0044-50
9347	46347.01	1	pagamento  relativa ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês de  junho de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026186300100169	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.360.305/0001-04
9348	24712.82	12	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/06/26, valor de 24.712,82.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 254.
total selecionado: r$ 24.712,82.
processo nº 202300029005957."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-07-17	julho	7	2026186300800092	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
9349	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	rosangela pereira de melo	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500853	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.121.241-**
9350	637260.00	1	"pagamento do valor líquido da nf 103470, relativo ao contrato 24/2025, refer
ente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos município
s goianos, em atendimento à demanda da proposta nº955079/2023, celebrada ent
re o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria d
e estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento
referente a 1 (uma) unidade do item 001 - motoniveladora."	xcmg brasil industria ltda	2026	9	2026-07-15	julho	7	2026430100900003	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	14.707.364/0001-10
9351	91876.74	1	"1ª parcela do 13º salário p/ os aniversariantes do mês de julho/2026 -
 proc 202600055000005."	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026319000100211	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
9352	2688.28	1	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal referente a requisição de pequeno valor?rpv, relativo a condenação em favor do beneficiário julio cesar macedo ramos silva, cpf: 014.367.691-16 por meio do processo judicial nº 5824950-26.2023.8.09.0000 
e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066006959.
ipof 2026326100383. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no 
valor de:....................r$ 2.688,28."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-14	julho	7	2026326100200030	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
9353	138.64	6	pagamento retido do irrf da fatura 2026063839259, emitida em 01/07/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 138,64. (valor total da fatura r$ 11.571,66). processo: 202400005025381 ipof: 2025400100163.jccr.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700037	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
9354	717.84	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332.
.
- reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.;
- processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166;
- parcelas: 23 de 45;
- i.d. depósito: 081250000031796530.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100155	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9355	10118.01	1	"pagamento referente ao ressarcimento a saneago, relativo ao mês de junho de
2026, na folha de julho de 2026 desta autarquia, conforme ofício nº 5279/202
6 - dicor/dipre em 07/07/2026, anexo ao processo nº 202500052000146 - sei,cp
f: 036.630.871-82 servidor sérgio augusto alla dos santos - matrícula nº 166
642, no valor de r$ 10.118,01. (ipof nº 2026426100212).
cnpj: 01.616.929/0001-02 - saneamento de goiás s/a - dados bancários: banco:
104 // agência: 3080 // op: 03 // conta: 800687-2."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026426100100193	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
9356	88544.82	119	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91922408 sei contab. 92810884
202600025056522 maio amaelo nfag 732  r$ 44845 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2373 r$ 38080)
202600025056522 maio amaelo nfag 728  r$ 2918,14 (tribuna news goais tocantins  nfvc 32 r$ 2496)
202600025056522 maio amaelo nfag 731  r$ 3741,2 (rádio popi fm 104,9 uruaçu  nfvc 130 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 729  r$ 18706 (sucesso rádio e televisão  nfvc 652 r$ 16000)
202600025056522 maio amaelo nfag 730  r$ 3676,88 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 34 r$ 3135,68)
202600025056522 maio amaelo nfag 726  r$ 3587,6 (rádio riviera am 540 khz  nfvc 52 r$ 2892,4)
202600025056522 maio amaelo nfag 725  r$ 3587,6 (rádio 105 fm  nfvc 46 r$ 2892,4)
202600025056522 maio amaelo nfag 727  r$ 3741,2 (blog do badinho  nfvc 907 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 733  r$ 3741,2 (portal panorama pn7 jatai  nfvc 956 r$ 3200)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-22	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
9357	6825.00	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associação do pro melhoramento do santo antônio	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500077	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	34.031.652/0001-05
9358	15872.08	6	"1º termo aditivo,  visando a prorrogação do contrato nº 013/2023-gyn transportes e eventos ltda - me, inscrita no cnpj sob o nº 19.345.686/0001-80, locação de veículos automotores(1-caminhonete s10 e 1-van de passageiros) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. rd.29(80226725). vigência contratual: 18/11/2025 à 17/05/2028.
.
nf:48
.
sei (92606464)
.
referência: junho de 2026"	gyn transportes e eventos ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026250100600017	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	19.345.686/0001-80
9359	19.56	3	"contratação de empresa especializada no fornecimento de açúcar cristal, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge).
* * nota fiscal 1116 - ref. retenção de irrf
* * ordem de fornecimento nº 7/2026"	gesner comercial ltda	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026140100600050	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	55.216.226/0001-16
9360	760.00	22	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria do socorro marinho da costa silva - cpf nº 507.251.901-59, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006068085.
.
- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;
- titular da conta: casa de cred;
- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;
- banco: 336 - c6;
- agência: 0001;
- conta: 28729271-1;
- processo judicial: 5517949-02.2026.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9361	236824.83	2	valor para pagamento da parte líquida da 23ª medição, do contrato nº 42/2024 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km - relativo ao período 01/03/2026 a 10/03/2026, processo sei nº 202600036009238, nfs nº 188.	tecpav engenharia ltda	2026	85	2026-07-23	julho	7	2026436108500126	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.782.061/0001-90
9362	3427.72	6	"pagamento liquido com aditivo de serviços ao contrato 037/2024 (76616166), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa araguaia eventos e transportes ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municípios de cavalcante, crixás e ivolândia. o acréscimo de serviços se destina ao atendimento complementar da demanda de transporte escolar no município de cavalcante - go. processo principal: 202100006076257.
.
ipof- 2025240102240
.
nota fiscal....55
bruto: 179.253,72
issqn: 5.377,61
irrf: 4.302,09
inss: 6.273,88
liquido parte: 3.427,72
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi
conta para crédito: 00000657050
.
weyder"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-07-21	julho	7	2026240102700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
9363	217.91	1	pagamento da nf 1815 líquido, referente a prestação de serviços de impressão no mês de junho de 2026.	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026130100600051	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.819.752/0001-35
9364	0.84	8	regularização irrf debitado na conta conta 3702.720923186-3 vinc a conta 1292.576996463-0-vera cruz gestão condominial, em 06/2026. sei  202200031003274/202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026436200700012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9365	31303.58	7	"pagamento do liquido da nf 218.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech."	primecon construtora ltda - epp	2026	45	2026-07-22	julho	7	2026310104500001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
9366	2536.26	10	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 238, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026. conforme contrato nº 19/2025 (id. 85982470) e  relatório 2066 - inspeção financeira (88301162) agehab/cooinsp. sei 202600031004228.
 
recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 274 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454).  relatório nº 2351 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004788."	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700066	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9367	800.00	4	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade extensão tecnológica - nível 1, por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	davi lima fernandes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500697	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.041-**
9368	1715.02	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27118402 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6350	joaquim pereira de sousa	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001134	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.575.851-**
9369	1891.03	12	"refere-se a prorrogação de contrato com empresa especializada em prestação
de serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o  sistema
de  ar condicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo perío
do  de  12 (doze) meses. vigência do contrato anterior de até 02/09/2025.
pagamento conforme: nf 405, emissão 01/07/26, atesto 07/07/26,  ref. 06/20
26, valor 1.891,03 - issqn"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026160100700123	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
9370	78000.00	1	valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	12	2026-07-23	julho	7	2026316101200016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
9371	1900.00	8	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
referente ao mês de julho/2026."	wanessa correa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500302	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.841.111-**
9372	168237.38	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps.
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46
3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100308	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
9373	76836.19	166	"pagamento de gerenciador da caixa do dia 16/07/2026. processos sei 202611129005560,202611129005673, 202611129004268, 202611129005757.pagamento de  rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.


valor....................r$ 76.836,19.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-07-16	julho	7	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9374	60439.73	1	"pdf:	2026290600456
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
quinquenio - vi - r$  2.585,47 
quinquenio - caixego - r$  57.854,26 
.
valor: r$ 60.439,73
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100255	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9375	9180.86	2	pagamento referente á nota fiscal nº27581172 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 5248.	leonardo xavier de paula	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000389	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.659.841-**
9376	360.00	3	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da etapa presencial da iniciativa adapta cidades, vinculada ao ministério do meio ambiente e mudança do clima, a ser realizada no dia 02 de julho de 2026, conforme os 40 (91049994), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 345 e ipof 2026210100163. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.............. r$360,00.
.
processo de pagamento 202600017008706.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026210100600083	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
9377	51.12	17	"op - despesa com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.
*
pagamento complementar do issqn da nota fiscal nº 1129 - até 24/06/2026 - mês de junho2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600061	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
9378	10000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cs - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88717287).	
 

 

3.3.90.30.15 - r$ 10.000,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100441	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9379	49.20	7	"pagamento do iss da nf 722.

repactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704."	samma servicos ltda	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026310100600094	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
9380	5438.55	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27358913 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5148.	lucidalva gusmao vieira	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000829	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.757.361-**
9381	595.27	25	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº  5054125.60.2024.09.0066 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040123800072607138	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9382	128184.01	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009907, nfs-313,314,315 e 316.	crb construtora - eireli - me	2026	35	2026-07-03	julho	7	2026436103500014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
9383	682.98	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de contribuições para o fundo protege goiás - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026285000700027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9384	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) comando de missões especiais - cme, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do cme - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88335719).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100489	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9385	1391.06	7	"retenção issqn à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025.

nf 34 r$ 27.821,29 - 1ª medição do 1º aditivo

inss: r$ 1.071,12
issqn: r$ 1.391,06
ir: r$ 333,86
líquido: r$ 25.025,25
.
conforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006120519
pdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311
cno: 90.026.12858/74
cod. pagto: 26
.
isabel"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	30	2026-07-27	julho	7	2026240103000025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
9386	1478248.35	1	"referente aos proventos
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	4	2026-07-28	julho	7	2026188000400019	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
9387	4200.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao dos aposentados e pensionistas de porangatu	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500072	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.041.526/0001-40
9388	661605.38	11	"proc.202300010063905 - ejsa
.
1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313).
.
nota fiscal nº 1856/jun/26
.
total a pagar:	661.605,38
."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-07-21	julho	7	2026285001400009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
9389	10070.35	1	rescisão do contrato de trabalho.	fernanda martins ferreira	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100408	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.725.601-**
9390	9994196.81	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-29	julho	7	2026240108100193	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9391	0.00	4	"pagamento de contrato nº 118/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo.
.
ipof-2026240102058
.
este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo  202600004026396,  tendo em vista que  a empresa informou, através do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu faturamento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual disponível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação parcial.
.
fatura........valor bruto.......irrf..........liquido
000000110........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 
valor pago parte nesta op : r$ 238,99
.
o valor do irrf ja foi pago anteriormente em outra op
.
weyder"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-07-10	julho	7	2026240101100148	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	76.535.764/0001-43
9392	1760.74	10	"pdf:2025290100110
35-05/26 liq...................1.760,74.


epn"	a sete comercio e servicos eireli	2026	14	2026-07-06	julho	7	2026290101400005	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	15.188.822/0001-15
9393	6169.78	1	rescisão do contrato de trabalho.	jaime barsanulfo ribeiro	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100414	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.159.161-**
9394	1255.45	10	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº532 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao produto 1-abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº97/25 (id. 89004172). relatório 2207/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp(91245954). sei 202600031004303.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700069	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9395	2025.00	19	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº 240/26 cecilia alves de oliveira.............. 675,00 
solicitação n° 241/26 graziela rodrigues dias.................675,00 
solicitação nº 242/26 rogerio rodrigues rezende...............675,00 
.
total........................................................2.025,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-07-09	julho	7	2026170105500282	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9396	445635.92	5	"processo 202600010040982 - mmrm
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº 010/2025. pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437 / 109764. vigência da arp 27/05/25 a 26/05/2026. dod (90596235). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 73/2026 (sei 90666002), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 64734
.
emissão: 30/09/2026
.
valor: r$ 445.635,92"	laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda	2026	90	2026-07-21	julho	7	2026285009000073	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.282.661/0001-41
9397	200000.00	2	"202600005001663 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1051 município portelandia deputado cairo salim objeto da emenda custeio de saúde para o município de portelândia, go. conforme requisição de despesa 517 (91482971), parecer 674 (90054967) e despacho 2047 (91449697).
.
vl: 200.000,00"	fundo municipal de saude de portelandia	2026	183	2026-07-15	julho	7	2026285018300320	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.732.193/0001-08
9398	404.98	9	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 503 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 60/2025 (id. 86485809) e relatório 2157 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91037149). sei 202600031004325 (pagamento)	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700122	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9399	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	laura vilela rodrigues	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500023	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.036.001-**
9400	1652.34	21	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de manutenção de veículo
s pertencentes à frota da pcgo. pagamento/recolhimento do issqn retido das notas fiscais dos serviços prestados no mês de junho/2026, (nf serviço link: 332953) conforme segue:
r$ 37.333,18 bruto
r$ 2.641,18 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 1.652,34 issqn
r$ 33.039,66 líquido"	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026290401600009	2026	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
9401	80000.00	1	transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº  393.18  de autoria do deputado estadual karlos marcio vieira cabral, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde da cidade ocidental  - go.  conforme manifestação favorável: despacho 244 (90642780), despacho 818 (91470369) e despacho 2259 (92044086).	fundo municipal de saude de cidade ocidental	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300347	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.332.874/0001-62
9402	2166.48	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 20ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009122, nf-1193.	egetra engenharia ltda	2026	62	2026-07-06	julho	7	2026436106200026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
9403	6457.50	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 176/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500191	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.923.377/0001-12
9404	300000.00	1	202600005009026 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 588 município valparaiso de goias deputado dra. zeli objeto da emenda recurso destinado para aquisição de um veiculo tipo ambulancia,   devidamente equipada para o transporte de pacientes, conforme as normas e especificações técnicas exigidas para veículos de atendimento pré-hospitalar. requisição de despesa 652 (92372857), conforme parecer 699 (90340085), despacho 2658 (90648543) e  despacho 775 (91026650).	fundo municipal de saude de valparaiso de goias	2026	182	2026-07-03	julho	7	2026285018200129	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.786.328/0001-36
9405	13644.11	9	".
processo 202500010044315 - vpo
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta.
.
nota fiscal nº 197039423 - série 0 / data de emissão: 25/06/2026 - hds
.
valor liquido........................................13.644,11"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	51	2026-07-31	julho	7	2026285005100012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
9406	18410.00	2	"restituição ao fundo rotativo-despesa com material de expedientenf. nº1205
emitida aos 30.06.2026, atestada aos 01.07.2026.-processo ordinário: 202600006070817 processo estimativo:  202600006005182 ipof: 2026240101290"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-07-17	julho	7	2026240101100105	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9407	161.10	6	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do imposto de renda 
pessoa jurídica, com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela euatorial, do prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições 
gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos. ipof 2026326100050.
pagamento referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho 
nº 081/2026, em: 21/07/2026, com vencimento: 25/08/2026, referente ao mês junho de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 21/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor bruto:.......................r$ 8.387,14
base de cálculo irrf...............r$ 8.370,30
retenção de irrf...................r$   161,10
valor líquido......................r$ 8.226,04."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026326101100015	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
9408	2000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de polícia militar rotam do estado de goiás - bpm rotam, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do bpm rotam - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88841660).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100492	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9409	2049904.20	1	"pdf: 2026290100324; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - rpps - empregado...........................r$ 2.049.904,20.
jomc"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100350	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.867.930/0001-02
9410	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	eloiza da silva nunes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500034	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.103.361-**
9411	12994.91	6	"pagamento da fatura de energia elétrica nº 2026055586027, da
avenida universitária nº 609, st. universitário, mês de
junho/2026. pdf: 2025180100361. wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-07-02	julho	7	2026180101600043	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
9412	1400.87	8	"pagamento irrf da nf 306/26, referente ao serviço de hospedagem do período de 04 a 07/06/2026 - cavalcante. 
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	32	2026-07-07	julho	7	2026260103200005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9413	0.00	24	recolhimento de irrf referente à nota fiscal 231 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026320100600009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
9414	19558.80	10	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 4
.
nf 2393 r$ 13902 (nf 108 site folha z );
nf 2433 r$ 5656,8 (nf 1111 produtora cantuária sites );
.
total a pagar:	19.558,80
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-07-29	julho	7	2026285002300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
9415	11659.71	25	"recolhimento de issqn aliquota 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para
atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da
educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritari
amente, na zona rural dos municípios de catalão, iporá, moiporá, rubiataba
conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrô
nico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100354 processo nº 202400006076
959, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 60 data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026 - iporá
- valor total r$ 233.194,24
** issqn r$ 11.659,71
."	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-07-21	julho	7	2026240102700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
9416	74510.52	10	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o
relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026188000700006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
9417	38652.24	1	"pdf:	2026290600463
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
lançamento?????????????????????.valor
ipasgo saúde ? patrocínio. ??????38.652,24 
total???????????????????????..38.652,24 
.
valor: r$ 38.652,24
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026290600300036	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9418	18544.52	11	".
ipof 2025170100081
.
ordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 6995, de contratação
de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre(locamil).
.
jer
."	locamil servicos eireli	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500013	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.743.288/0001-10
9419	103.47	22	"taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026.pagamento referente boletos constantes nos despachos 68 e 69 sacr
-arts."	crea-go	2026	34	2026-07-24	julho	7	2026326203400001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.619.022/0001-05
9420	6000.00	1	"processo - 202600010056143 - clo
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente leonilda martins de oliveira. processo 202600010007717. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício51469/2026 (sei 202600010056143).
.
valor: r$ 6.000,00"	daniela martins viana	2026	69	2026-07-29	julho	7	2026285006900482	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.928.481-**
9421	3937.79	5	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2025, ressarcimento.
servidor: josé catarino de souza neto, cpf nº ***.429.481-**, referente a folha de pagamento do mês 04/2026, no valor de r$  3.937,79.
processo sei nº: 202600007028900
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: prefeitura municipal de divinópolis
cnpj: 01.067.206/0001-00

banco do brasil: 001
agência: 4130-0
conta: 5371-6"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026290400100123	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
9422	3075.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	centro de apoio a carentes silvestre linares	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500355	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.267.856/0001-04
9423	11805.41	26	".
* ipof 2025170100104*
.
recolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e
monitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e
interior do  estado  de  goiás,  conforme  apresentação  das  notas  fiscais
abaixo  relacionadas  e  demais  documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de junho/2026.
notas fiscais nº.: 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673 e
674.
.
jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
9424	1.63	6	".
ipof 2025170100216
.
pagamento do boleto (92783254)conforme ateste de nf nº 92783428, contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo.
.
- maio/2026.......r$ 1,63 - fatura.........503400
.
ejs
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	55	2026-07-17	julho	7	2026170105500203	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.028.316/0013-47
9425	800.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de julho/2026."	paulo henrique amorim constante	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500293	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.461.241-**
9426	49.00	42	tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001339-3, em 06/2026. 202600031000279/202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9427	1267041.34	1	"processo 202100010047625 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás, celebrado c/ a secretaria municipal de saúde de catalão, com à viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria de estado da saúde, destinado ao cofinanciamento dos serv. de saúde executados na unidade hospital são nicolau ? cnes nº 2442620. plano de trabalho (91717542). valor mensal estimado: r$1.346.571,89. vigência: julho/2026 à junho/2027. rd nº 217/2026 (91956647). anexo ii(92087737).
.
pagamento sn/catalão/julho/2026............r$1.267.041,34
.
obs: no pagamento de julho de 2026, foi aplicado glosa anterior, no valor de r$79.530,55 referente as competências de outubro e novembro de 2025, sendo aplicada de forma parcelada em 8(oito)vezes, conforme solicitação dos despachos nº208/2026/ses/geacar (88013260), nº 209/2026/ses/geacar (88047579), ofício nº109/2026(85791441) e despacho nº2876/2026/ses/sgi (88119920). esta parcela corresponde à 4ª(4/8)."	fundo municipal de saude de catalao	2026	76	2026-07-15	julho	7	2026285007600058	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
9428	19240.23	19	"pagamento do irrf ref. junho/2026:
nf 1679 r$ 2877,12;
nf 1680 r$ 1743,12;
nf 1682 r$ 97,53;
nf 1683 r$ 4276,21;
nf 1684 r$ 3475,44;
nf 1685 r$ 6770,81;
nf 1685 r$ 5,11;"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	11	2026-07-17	julho	7	2026120101100001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
9429	110104.03	1	pagamento do líquido da 3ª medição, referente a elaboração de projetos de construção de rodovias - grupo c25.2, sendo (i) go-237, entr. br-010 / entr. go-517; (ii) go-237, sucuri / nossa senhora da abadia do muquém; (iii) go-237, entr. go-517 / sucuri; e (iv) go-517, entr. go-237 / água fria de goiás, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011454, nf nº 467 líquido.	rudra engenharia ltda	2026	60	2026-07-23	julho	7	2026436106000005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
9430	1836.12	189	202500025015130 rpv pedro henrique btedini brandão, cpf 007.456.071-95,pago online [restituição]ateste e parecer 91668898- 92183782.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
9431	1384.60	10	"despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 103816."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-07-07	julho	7	2026290200700037	2026	2902	polícia militar	01.765.213/0001-77
9432	7540071.62	11	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 (91927494) custeio………….r$ 7.540.071,62"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
9433	2510.90	6	"recolhiemnto do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 467 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. 87540248), e relatório nº 2062/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003380.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 558 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. (91075677), e relatório nº 2377/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004832."	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700141	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9434	71.83	9	"formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?.
este termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
12543593-07/2026-irr 	3.3.90.49.01 	10/07/2026 	09/07/2026 	71,83 	71,83"	redemob consorcio	2026	12	2026-07-14	julho	7	2026420101200007	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	10.636.142/0001-01
9435	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 952.12 município itapuranga deputado antonio gomide  beneficiário: prefeitura municipal de itapuranga objeto da emenda -custeio para secretaria de cultura para fomentar as atividades culturais semanais da feira da lua realizada pela associação gastronômica artística de itapuranga - agai. modalidade: convênio nº 199/2026
epi 952.12 con 199 j"	prefeitura municipal de itapuranga	2026	16	2026-07-03	julho	7	2026190101600102	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.146.604/0001-03
9436	2100.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	casa da crianca pao de santo antonio	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500040	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.093.716/0002-61
9437	6803.77	12	"contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:
.
r$ 7.900,78 bruto
r$ 1.097,01 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 6.803,77 líquido"	achim de azeredo verissimo	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290400700010	2026	2904	polícia civil	***.917.501-**
9438	3612.00	1	".
processo 202600010002887- vpo
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
referência: junho/2026"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026285000500397	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9439	5500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do batalhão de polícia militar maria da penha, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88521527)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100624	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9440	640074.14	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100343	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9441	142309.49	15	"processo pagto 202500010051411 - crs
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.
.
pagamento de inss
.
numero do documento:07.16.26194.3515037-5
.
nota fiscal............emissão.........valor
1001023/maio/26/inss..25/06/2026.....142.309,49
."	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2026	14	2026-07-16	julho	7	2026285001400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
9442	58011.49	47	"pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1261
nf 1420 r$ 58011,49 (nf 1235 televisão record )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-15	julho	7	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
9443	907.18	29	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5102120.19.2025.09.0136 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040079500032607130	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9444	2550.00	1	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 095.96/2026 - 202600020009759	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000064	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9445	856.80	4	"contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização e descupinização, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 1453 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026 - ordem de serviço nº 15/2026 - 26/06/2026"	f. j. ferraz ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026140100600003	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	13.138.891/0001-99
9446	3608.73	6	"pagamento de parte do valor da fatura n°350881001, em favor de cs brasil fro
tas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a presta
ção de serviços de locação de veículos automotores, no mês de junho/2026."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026430100600021	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.595.780/0001-16
9447	2305.02	1	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182601. ipof:2025150100035."	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026150100600061	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
9448	0.00	4	"202600010003076 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/11/2025-23/11/2026. dod (84982414). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 38 (85965036), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 112821
.
vl: 56.642,04"	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-07-08	julho	7	2026285009000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
9449	214987.47	3	"pagamento de líquido paracila da nf 456431 ( 89002199)de despesa em conformidade com a adesão à ata de registro de preços nº 90800/2024 - 51/2024 aquisição de materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata, na condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidade o fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em período integral - cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao fortalecimento da política de educação integral em tempo integral implementada pela secretaria de estadod a
educação de goiás. ateste de nota fiscal 89002384; solicitação de pagamento
através do despacho nº 82/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 1571/2026/seduc
/coordastec-16768. ipof 2026240100551.processo pagamento 202600006020661. no
ta fiscal nº 456431, de 13/04/2026; atesto em 14/04/2026 (89002384).
*valor total : r$304.844,95;
*valor parcial a pagar: r$214.987,50;.
.terezinha."	a pagina distribuidora de livros ltda	2026	265	2026-07-06	julho	7	2026240126500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.795.809/0001-10
9450	503.16	57	"pagamento de guia de locomoção 9987414-8/50. guia vinculada ao processo 5582706-71.2026.8.09.0029. processo sei nº 202600036002728.
código de barra: 34191.09032 29330.444422 21905.220006 4 15200000050316"	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
9451	1890.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	associa o dos pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500500	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.295.144/0001-00
9452	3939.40	14	pagamento líquido complementar do recibo do mês de junho/2026, referente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n006/2026 - sead. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nr. 081250000031735727 , mandado de intimação: 3790194,constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2025180100303. asc	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500134	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
9453	3227.34	1	"pdf:	2026290600478
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora maria de fatina da silva nogueira, cedida pela prefeitura municipal de aragoiânia, referente ao mês de junho/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 3.227,34 (pagamento via duam - vencimento em: 17/08/2026)
.
rmb"	prefeitura municipal de aragoiania	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100276	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.215.474/0001-13
9454	511.07	2	"pagamento da nota fiscal 186, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente medição 1 relativo a manutenção e revisão geral, mão de obra, conforme ordem de serviços: 01, 02, 04 e 05,  no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, de acordo com o contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2319/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: sei:  202600031005077

recolhimento do iss da nota fiscal 187, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente a medição 1 revisão:03 ordem de serviço - 06 mão de obra,  no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, conforme contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2319/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: sei:  202600031005077"	fego engenharia e consultoria ltda	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026436200500118	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.343.804/0001-63
9455	6250.00	1	pagamento referente a transferencia de recursos  para o conselho escolar são domingos i para atendimento emergencial na manutenção no sistema de fossas do colégio estadual em período integral ismael silva de jesus.	conselho escolar sao domingos i	2026	69	2026-07-02	julho	7	2026240106900055	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.648.812/0001-48
9456	7024.42	5	"202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de diesel comum
ateste-91963669"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-07-13	julho	7	2026296101800066	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
9457	3300.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	lar da 3 idade samaritanos de aguas lindas de goias	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500038	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.078.589/0001-27
9458	2514.26	13	pagamento de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (gasolina)em veículos, conforme atestado 495 - sei 92777330 e solipa sei 92778710	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026406201000075	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
9459	180000.00	1	"processo processo 202600042004688 - mmrm 
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de insumos, materiais e hospitalar e medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de  aruana  - go. requisição de despesa 710 (92572866), conforme manifestação favorável no parecer 780 (90940819), despacho 313 (92299163), despacho 3590 (92342582).
.
valor a pagar: r$ 180.000,00
."	fundo municipal de saude de aruana	2026	199	2026-07-03	julho	7	2026285019900068	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.213.549/0001-43
9460	1599.26	2	"pagamento do imposto de renda da nf 204.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi.6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi.vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e operacionalização do hub goiás"	primecon construtora ltda - epp	2026	55	2026-07-01	julho	7	2026310105500001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
9461	7804.11	26	"recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para
atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da
educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritari
amente, na zona rural dos municípios de catalão, iporá, moiporá, rubiataba
conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrô
nico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100354 processo nº 202400006076
959, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 58  data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026 - moipora 
- valor total r$ 91.977,07
** irrf r$ 2.207,45
..
- nf 60  data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026 - iporá
- valor total r$ 233.194,24
** irrf r$ 5.596,66
.."	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-07-21	julho	7	2026240102700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
9462	1630544.72	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.
..........................
proc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio tc nº 97/2024 (sei nº 63135683),ref.julho-2026 conf.sol. pag. 91834243 .
.
valor pago..............r$ 1.630.544,72.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 - hugo (91834243).
.
atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	55	2026-07-03	julho	7	2026285005500045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
9463	7500.00	1	pagamento nota fiscal n° 27807357 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2978.	maria jose rosa gomes	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000942	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.651.171-**
9464	4582.39	6	".
ipof 2024170100312
.
pagamento do sexto termo aditivo ao contrato nº 047/2010,de locação de imóve
l localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center
 tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade
 fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- junho/2026..........r$ 4.582,39
.
ejs
."	associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500090	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	11.197.765/0001-80
9465	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	guilherme barros souza	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500379	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.351-**
9466	4181235.96	1	"pdf: 	2026290100327; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - imposto de renda ret. na fonte..............r$ 4.181.235,96.
jomc"	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100353	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.580/0001-38
9467	4039.71	3	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições fundo estadual de saúde - fes - consignações, do período de julho/2026. efc."	secretaria de estado da administracao	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026180101200027	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
9468	49484.64	1	"trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. 

ressarcimento pela disposição do profº claudio lelles.

***informamos que este pagamento é referente ao mes de junho 2026.
o pagamento é sempre realizado no mes subsequente à referencia***."	universidade federal de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026316100100134	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.567.601/0001-43
9469	18.53	6	"recolhimento de irrf ref. a nota fiscal fatura nº 191289620,191289625, 19337
3533, 193330644 e 193330641 - retenção de irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica,
referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - ""b"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.
contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026320100600032	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
9470	22254.95	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
contribuição ao ipasgo saude. regime geral."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400304	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	50.565.317/0001-43
9471	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	maria gabriela alves de melo lemes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500829	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.653.871-**
9472	27961.69	14	"retenção de irrf de 4.8 %
nº dare: 12100002621202943
.
referente a prestação de serviçosde locaçao de veículos automotores
.
o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás.
.
-nf nº302 - emitida aos 01/06/2026 - atestada aos 02/06/2026
valor bruto: r$ 582.535,27
valor líquido: r$ 554.573,58
valor irrf: 27.961,69
alíquota: 4.8 por cento
-processo: 202500006140141
-processo: 202500005016539
-ipof: 2025240101992"	maas servicos ltda	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026240101100032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.938.735/0001-48
9473	3148.59	60	"pagamento do iss ref. abril/2026:
nf 971 (nf 44 r$ 585);
nf 989 (nf 123 r$ 320);
nf 990 (nf 59 r$ 320);
nf 991 (nf 2232 r$ 1200);
nf 1015 (nf 44 r$ 98,4);
nf 1029 (nf 26 r$ 78,4);
nf 1038 (nf 78 r$ 546,79);"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
9474	978617.29	1	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário
do período de julho/2026. efc."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800257	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
9475	47776.11	1	"pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
 fgts 
valor: r$ 47.776,11
.
rt"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026290600100227	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.360.305/0001-04
9476	23485.48	29	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, .

nf - 997. valor liquido. referência 06/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-07-03	julho	7	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
9477	28885.16	3	"prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender à
s necessidades da agência brasil central – abc , unidade bananal, no período
de junho/26, conforme fatura 1000687840330 emitida em 03/07/2026 devidamente atestada pelo gestor"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-07-29	julho	7	2026126101600003	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
9478	13267.75	21	pagamento de irrf, conforme despacho 1332 - sei 93181755 e dare - sei 93181613.	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026406201000157	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
9479	28433.85	6	pagamento da fatura agrupada nº 4000000220006202600 à empresa equatorial energia, cnpj:01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês junho/2026, conforme contrato n° 02/2022 (70396365), cuja vigência é por prazo indeterminado. relatório nº 2763/2026-inspeção financeira. 202600031001074.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026436200500094	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.543.032/0001-04
9480	3363.11	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5210321-69.2025.8.09.0051, em favor de wagner rodrigues cardoso, cpf nº  ***.175.706-**, o valor de r$ 3.363,11, referente a indenização por danos morais. pdf: 2026436100777, processo de pagamento sei nº 202500036005190	wagner rodrigues cardoso	2026	69	2026-07-06	julho	7	2026436106900082	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.175.706-**
9481	62399.95	2	"op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fl.pagto-líquido
referente à competência de julho de 2026."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100338	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
9482	713749.49	6	"gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).
.........................
proc.202400010038080,pol.formosa-imed,rep. custeio tc nº 21/25 ses(sei nº76128526),ref.julho-2026 conf.sol.pag.91990183 .
.
valor pago...........r$ 713.749,49.
.
solicitação de liquidação e pagamento - julho/2026 (91990183).
.
atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-07-03	julho	7	2026285005500016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
9483	112500.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	associacao de combate ao cancer em goias	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500543	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.585.595/0001-57
9484	20443.00	66	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

ocd - honorarios periciais - 50 processos (guias) – r$ 20.443,00 – dcw
processo sei	  valor	            id_deposito
202400004077210	  950,00	040001400282607240
202100004097569	1.000,00	040194300042607240
202600004037241	4.350,00	040344400042607241
202600004037264	1.778,70	040313600192607240
202600004037286	1.527,30	040253503172607248
202600004037290	2.060,00	040271200282607247
202600004034804	3.290,60	040253503182607240
202600004034995	  877,50	040313600202607248
202600004040018	2.545,00	040253503202607240
202600004035148	2.063,90	040253503392607247"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9485	85847.25	1	"referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de  2026. inss empregado

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
8.128 inss empreg 	3.1.90.11.18 	23/06/2026 	23/06/2026 	90.768,60 	85.847,25 

total a pagar: 	85.847,25"	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-07-16	julho	7	2026420100800190	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
9486	400665.62	163	"gerenciador financeiro caixa: 10/07/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129005731 / sei nº 202611129005750 / sei nº 202611129006148 / sei nº 202611129005832).

valor líquido ...................... r$ 400.665,62

                           crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-07-13	julho	7	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9487	22840.49	4	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-descontos referentes à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100349	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
9488	1200.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	monica arce da silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500180	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.490.511-**
9489	1805.97	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700407	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9490	14993.66	1	pagamento de nfs n° 27739670,  27739763 e 27739852 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3242.	kelma paula rodrigues da silva rocha	2026	11	2026-07-01	julho	7	2025320101101271	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.592.411-**
9491	5568.97	12	"pdf: 2025290600150
.
nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor líquido.
.
fatura..............ref.............valor
616416..............07/26...........4.875,38
615268..............07/26...........693,59
total...............................5.568,97

jppm
 **
 **
 **"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290600700118	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	43.547.497/0001-75
9492	8918.30	1	pagamento referente á nota fiscal nº27357810 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5138.	cleide tome de lima camelo	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001515	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.157.814-**
9493	10361.10	2	pagamento de nf n° 27632117 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3281.	nayara iramar alves da mota	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000740	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.199.341-**
9494	25.00	94	"refere-se ao pagamento do iss: ateste-91853550
202600025039176 nfag 645  r$ 25 (site portal papo aberto  nfvc 16)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-08	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
9495	228071.93	15	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).
.
repasse  parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 (91841377)  fundo de provisão..............r$ 228.071,93"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
9496	6585.60	12	"destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/0001-02, no valor de r$ 6.585,60 (seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), conforme fatura nº 3000529146 (sei 93537560), do mês de junho/26. referente ao serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.
fatura valor r$ referência vencimento
3000529146 6.585,60 06/2026 30/07/2026
valor total ......................... r$ 6.585,60."	saneamento de goias s a	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290300700018	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.616.929/0001-02
9497	2166.23	2	202300025072997-pagamento irrf: nf 2133 - 04/2026 - remoção veiculos apreendidos pelo detran abril de 2026. ateste-92386596 - sei cont.91676260	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2026	31	2026-07-23	julho	7	2026296103100016	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
9498	801.50	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-07-29	julho	7	2026240120700147	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9499	63598.83	2	valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição, do contrato nº 101/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia) - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, processo sei nº 202600036001742, nf nº 140 e 141.	bravia engenharia e arquitetura	2026	78	2026-07-23	julho	7	2026436107800031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
9500	1.30	14	"pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. junho/2026:
nf 4344 r$ 3,51 (locação de equipamentos de impressão);
nf 145106 r$ 1,3 (fotocópias e impressões);"	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026120100600007	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
9501	34650.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	santa casa de misericordia de goiania	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500017	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.619.790/0001-50
9502	44823.43	1	"descontos com pensão alimentícia
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300227	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
9503	392.30	13	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 472 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01 a 24/04/2026, contrato nº 24/2025 (id. 87081774). relatório 2067/26-inspeção financeira-agehab/coinsp (90782143). sei 202600031003638.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700024	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9504	1562.68	4	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27636914 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 5476	raliane lima nascimento	2026	11	2026-07-15	julho	7	2025320101101382	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.909.641-**
9505	23169.28	20	"ipof:  2024160100181 - processo: 202400005013947
pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços 
de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de 
obra, sem emprego de material, para atender as demandas 
da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 
(doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber:
- nota fiscal: 279334, emissão: 16/06/2026,
 atestado: 17/06/2026, referência: 05/2026, 
valor: r$ 23.169,28 - inss"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026160100700093	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
9506	515.66	2	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182886. ipof:2025150100035."	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026150100600061	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
9507	0.00	1	pagamento da nota fiscal n.°1225, empresa globali distribuição e comércio ltda, referente aquisição de 95 tablet's - vaio tl 10 vjtl 11f11xb0191b	globali distribuicao e comercio ltda	2026	30	2026-07-07	julho	7	2026326203000002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	41.826.585/0001-80
9508	2625.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	associacao resgate de jaragua	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500331	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.493.126/0001-12
9509	82325.27	3	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000422	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9510	34.49	327	art 1020260207344 , referente execução dos serviços de monitoramento eletrônico de velocidade, com fornecimento, instalação, operação e manutenção de equipamentos, e envio de informações para o centro de controle, operação e fiscalização (ccof)., - despacho nº 420/2026/goinfra/sv-gerop - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-07	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9511	455.82	2	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf2833
.
...processo 202500006094199
.
8584 0000 004-3 5582 0008 210-1 0002 6224 007-6 2530 2530 000-1
.
12/08
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	76	2026-07-29	julho	7	2026240107600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
9512	1621.00	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e julho de 2026, em conformidade com decisão judicial.
- autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006.
- depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68).
- favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53).
- valor total ...................... r$ 1.621,00."	luis carlos marques	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100218	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.070.971-**
9513	1032.20	44	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127;
- parcelas: 16 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9514	4.08	5	recolhimento do iss da nota fiscal 888, a empresa  goiascert certificados digitais ltda goiascert, cnpj: 24.705.958/0001-46, referente  aquisição de 01(um) certificado digital pessoa jurídica a1 validade de 12 meses, para a agência goiana de habitação (agehab), conforme requisição de despesa (85240288), ratificação da dispensa de licitação 02/2026 (86564713), conforme relatório 2297 - inspeção financeira (91509925) - cooinsp/agehab . sei 202600031000523 (contratação).	goiascert certificados digitais ltda	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026436200500106	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	24.705.958/0001-46
9515	15509.79	11	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31
3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38
3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100298	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
9516	15616.61	2	".
portaria 6824/2025
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo: sislog 113398. processo: 202500005008518. 
.
(suvisa aéreo)
.
programas federais: vigilância sanitária - portaria 6824/2025 
.
.
fatura: 157039....15.616,61 
.
total a pagar:	15.616,61"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	125	2026-07-02	julho	7	2026285012500014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
9517	10050.00	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026240101000112	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9518	1615.51	22	"adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).
#
pagamento do ir (4,8%) da nota de locação 45804 (93047466) jun/2026 - ateste sei 92625610. locação de equipamentos p/ acesso à internet. parecer contábil (72413654).
#"	telespazio brasil sa	2026	24	2026-07-24	julho	7	2026310102400004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
9519	15477.10	4	"pagamento liquido, prestação de  serviços de água tratada e coleta de esgoto - contrato nº 156/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades escolares da rede estadual, localizadas no município de catalão/go.
.
codigo fundeb 25
.
ipof-pof 2025240101475
.
fatura....maio/2026
valor r$ 15.477,10
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00564 - catalao
conta para crédito: 06000013605
.
weyder"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	99	2026-07-07	julho	7	2026240109900037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.750.108/0001-52
9520	38.50	18	"pagamento para quitar com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 13/12/2026.
.
nfe. 655 - r$ 38,50 - tributos/inss"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026305200800002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
9521	88.20	1	pagamento via siafic - recolhimento iss sobre a elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso para os servidores da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 1188, emitida em 17.06.2026 - sei 92566935 e atestado nº 45/2026 - sei 92567030. solipa - sei 92567867. duam - sei 92574391.	popmed medicina e saude - eireli	2026	55	2026-07-09	julho	7	2026406205500015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	30.862.228/0001-51
9522	12701.73	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	325	2026-07-29	julho	7	2026240132500017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
9523	1500000.00	1	"convênio nº 288/2026 - serint/gecei-14659 - celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atrações musicais para realização da 32ª expoagro luziânia 2026, a ser realizada nos dias 10, 11, 12 e 13 de setembro de 2026.
convenio nº 288/2026"	prefeitura municipal de luziania	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026190101800101	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.169.416/0001-09
9524	9701.53	88	"processo: 202600010046756 - lvc. nf 539, emitida em 13/07/2026. 
evento: seminário de atualização em hepatites virais, realizado 
dia 10/07/2026, na escola de saúde de goiás."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
9525	29999.49	1	"descontos com o banco santander
folha de pensionistas julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco santander (brasil) s.a.	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300254	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	90.400.888/0001-42
9526	10138.00	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente -  julho - rpps	fundo previdenciario	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026420100800206	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	39.374.330/0001-82
9527	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	lucas silva vieira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500444	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.504.551-**
9528	1126.32	83	"lvc 
proc.: 202600010040525 - nf 528, emitida em 30/06/2026 -
r$ 1.140,00, referente ao evento: festa junina da ses, dia 19/06/2026,
na sede da secretaria."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
9529	43.20	107	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1586-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	43,20 	43,20 

total a pagar: 	43,20"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
9530	88572.74	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência:    07/2026,    referente:   adicional    noturno
(r$ 11.263,51) e adicionais diversos(r$ 77.309,23).
.
...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100218	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
9531	53876.85	2	valor para pagamento do líquido do contrato nº 123/2025, da 08ª medição, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis.. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036001097, nf nº 57.	energy energia e construcoes ltda	2026	19	2026-07-17	julho	7	2026436101900013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.582.439/0001-02
9532	1715.07	8	"folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 361.544,48 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 108.903,55 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 77.115,44 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.715,07 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 82.501,20 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 135.506,78 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 19.782,98"	agencia brasil central	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100233	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9533	3500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo comando de gestão e finanças , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026295400100504	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9534	45.00	55	"pagamento complemento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual são bernardo , município de trindade - go,conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2759/2026/seduc/
coordastec-16768 (92200453).
.
nf 417 - r$ 2.216,43 - 7ª medição - colégio estadual são bernardo - trindade
- go - contrato nº 091/2025.
inss r$ 121,90
issqn r$ 44,33
irrf r$ 26,60
líquido r$ 1.978,60 / r$ 45,00.
.
processos: 202400006131749 / 202500006136306
ipof: 2025240100094
cno: 90.027.07188/72
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-07-14	julho	7	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9535	6888.35	2	op - ressarcimentos inclusos na folha de  pagamento  de julho/2026-salários competência 06/2026 dos servidores: aline paula de oliveira evaristo,  gabriela  gomes  lopes, kin carlos  gomides e uender ribeiro dos santos - ruraltins à disposição desta agência-emater.	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100335	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
9536	2513.35	8	".
proc. 202500010041836. hls.
.
1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre).
.
210/maio/2026  ................................... r$ 2.513,35
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000067	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
9537	14998.83	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27687862  - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2827	adercides soares de andrades	2026	11	2026-07-01	julho	7	2025320101101186	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.731.381-**
9538	27.70	14	"- pagamento do (irrj)da fatura 2982325 de 03/07/2026 (92760929(, com o ger
enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período
de 01/06 a 30/06/2026 (1.610,60 litros diesel)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-10	julho	7	2026335000100002	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
9539	13908.20	11	201900025085120 refere-se ao pagamento do valor líquido:  vale transporte para servidores de goiânia boleto 12477794 ref 07/2026  r$ 13.908,20 (92629056) ateste.	redemob consorcio	2026	15	2026-07-08	julho	7	2026296101500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.636.142/0001-01
9540	2323.93	12	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2128 e pdf 2024215300178. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.323,93. 
. 
processo de pagamento 202100017006614. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-14	julho	7	2026215306100002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9541	37.03	12	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº1005330 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026320100600030	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
9542	95.36	2	"202600010042756 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010042756), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025786 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115973, referente à ata de registro de preços nº 170/2025 ""b"", pregão eletrônico nº 268/2025, ambos do processo (sei nº 202500010088460) que tem como objeto aquisição do medicamento ciclossilicato de zircônio sódico hidratado 5 g po sus or ? embalagem com 30 envelopes no valor de r$ 7.947,00 (sete mil novecentos e quarenta e sete reais).
.
nf: 754369
.
vl: 95,36
.
dare: 12100002621202240"	astrazeneca do brasil ltda	2026	92	2026-07-21	julho	7	2026285009200495	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
9543	109.90	6	contrato com link de internet para atender ao detran de petrolina de goiás.	nova conexao telecom ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026409100500059	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	40.236.078/0001-24
9544	6000.00	1	"processo - 202600010055414 - clo
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lavínia rodrigues bueno. processo 202600010055414. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 50783/2026 (sei 92739513).
.
valor: r$ 6.000,00"	morganna rodrigues sobral	2026	69	2026-07-29	julho	7	2026285006900497	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.741.691-**
9545	18712.66	11	".
proc pgt 202400005035019-efc
.
pagamento do líquido da fatura nº 0001320(91449593), referente ao período de
01 a 31 de maio de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda
- epp, conforme contrato nº 025/2024 (61104925).
.
fatura n° 1326/junho/2026...............r$ 18.712,66
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500125	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.202.570/0001-79
9546	0.00	5	reemissão da ordem de pagamento ref a nota fiscal nº 27131941 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4823	daniel bispo peixoto	2026	60	2026-07-03	julho	7	2025320106001811	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.401.771-**
9547	99.90	6	contrato com link de internet banda larga para atender ao detran em são joão da aliança-go	conecta telecomunicacao ltda	2026	5	2026-07-07	julho	7	2026409100500090	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
9548	3954.20	2	"pdf:2025290100356
78-07/26-liq1  3.954,20
jbr"	construtora queiroz ltda	2026	20	2026-07-22	julho	7	2026290102000003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	54.922.334/0001-41
9549	436.33	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucieli martins da silva - cpf nº 003.234.052-40, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035674.
.
- reclamante: simone aparecida rodrigues dias;
- processo judicial: 5036620-68.2026.8.09.0007;
- parcelas: 3 de 14;
- i.d. depósito: 081250000031795452.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-07-07	julho	7	2026240125100144	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9550	4304.69	1	"pagamento de fora dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - gabinete do secretario adjunto/gadja.
ipof 2026280100075"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-07-10	julho	7	2026280100200056	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
9551	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	ana carolina mendes lourenco	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500586	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.179.191-**
9552	5146.62	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-07-29	julho	7	2026240120900088	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9553	32259.78	2	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010012328.
.
alessandra crhystina ramos reboucas - mar a junho/2026......14.420,95
lorrainy garcia ferreira - março a junho/2026...............17.838,83
.
total.......................................................32.259,78"	fundo municipal de saude de jussara	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500223	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.514.375/0001-23
9554	99.25	3	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100189	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
9555	15133.87	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de julho de 2026. militares/civis	estado de goias	2026	37	2026-07-29	julho	7	2026290203700056	2026	2902	polícia militar	01.409.580/0001-38
9556	39375.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500124	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.106.664/0001-65
9557	321391.50	1	"pagamento à empresa acima, referente ao   contrato nº 074/2026 (89380255), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o serviço nacional de aprendizagem industrial – senai para a oferta de cursos de qualificação profissional, no âmbito da educação profissional e tecnológica (ept), destinados a estudantes do ensino médio do turno noturno, do ensino médio mediado – goiás tec e da educação de jovens e adultos (eja – 3ª etapa), da rede pública estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo:	
	
.
nota fiscal:  4010	
data de emissão:	22/06/2026
referência: 	maio
atesto: 	29/06/2026
valor total da nota:  	r$ 321.391,50
líquido:	r$ 321.391,50
código fundeb: 21	aquisição de material didático-escolar.
.
processo 202600006001497"	servico nacional de aprendizagem industrial senai	2026	145	2026-07-06	julho	7	2026240114500008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.783.850/0001-00
9558	14534.56	1	"valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário na folha da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100419, como segue:
ressarcimento para a assembléia legislativa do estado de goiás-alego de salário do servidor cleiber vitor de souza à disposição da agrodefesa, em atenção ao despacho nº 10107/2026/sead/gepag e demais instruções no processo 202600063000994. no valor de........r$ 14.534,56."	assembleia legislativa do estado de goias	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026326100200031	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.474.419/0001-00
9559	15347.60	41	"pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1276
nf 34436 r$ 15347,6 (nf 397 site o hoje )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
9560	59.96	2	"pagamento liquido referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.
.
 ipof: 2026240101416
.
nota fiscal....51
valor r$ 59,96
situação no simples nacional: optante pelo simples nacional desde 28/07/2025
.
dados bancarios para credito
banco: caixa economica 104
conta corrente: 5744221030
agencia: 3725
.
weyder"	são miguel comercial ltda	2026	211	2026-07-10	julho	7	2026240121100016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.953.672/0001-06
9561	12925.06	4	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

auxílio alimentação
auxílio creche
verba indeniz 22.258
verba indeniz 22.259"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026210100500037	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
9562	6457.50	6	"pagamento para quitar cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 188/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	associacao pestalozzi de catalao	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500104	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.146.373/0001-75
9563	4182.02	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: hora extra.
.
...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100219	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
9564	672318.33	13	"pagamento com contribuições para o fundo de previdência estadual 
- rpps mês de julho de 2026. 
gl"	fundo financeiro do rpps	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026188001000001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9565	624281.77	2	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente à adicionais diversos do período de julho/2026. efc."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800258	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
9566	973.33	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento da bolsa-estágio e do auxílio-transporte aos estagiários.
#
3.3.90.36.22 estagiários e monitores: r$ 10.666,67
3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros: r$ 973,33
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026310100600114	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
9567	87.00	1	"despesa com 1º termo aditivo ao contrato n° 40/2025(supressão e renovação)(vigente até: 24/07/2027), no valor de r$ 12.211,50, referente a aquisição de lanternas e soquetes com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 113788) (número do processo - sei - 202500005010693)(processo: 202600053000165)(pregão eletrônico n° 24/2025) (ipof_2026409300636).
nota:
65427	3.3.90.30.35	21/07/2026	21/07/2026	87,00	87,00"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-07-24	julho	7	2026409301000550	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
9568	3715.16	9	- pagamento do contribuição social da nf 6487 de 05/06/2026 (91485027), com a prestação de serviços continuado, competência: maio/2026.	interativa facilities ltda	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026335100100035	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
9569	135.23	10	"processo pagamento 202500010027685 - crs
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).
.
fatura..............emissão..........valor
2266715/junho/2026...23/06/2026......135,23
."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026285001000185	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.377.555/0001-10
9570	3795.00	3	"#
pagamento de adiantamento de diárias para colaborador eventual conforme solicitação de viagem e/ou diária quirinópolis  - willian baleeiro (91218697)
#
diárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, sendo parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 066, de 31/mar/2026, publicada no diário oficial nº 24.753, em 06/abr/2026. requisição de despesa 2 (84934351)."	william goncalves baleeiro rocha	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026310100600086	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.295.131-**
9571	86421.04	9	"pagamento líquido à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira - go, conforme contrato nº 215/2025.

nf 32 r$ 177.819,03 - 7ª medição

inss: r$ 9.780,05
issqn: r$ 8.896,68
ir: r$ 2.133,83
líquido: r$ 157.008,47
.
conforme despacho nº 3098/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100634
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	143	2026-07-24	julho	7	2026240114300006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
9572	192794.58	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	436	2026-07-29	julho	7	2026240143600022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9573	27.50	11	"pdf: 2025290600077
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf.
.
nº documento........ref...........valor
1005355.............06/26.........27,50
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026290600700002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
9574	12801.16	34	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf57 16.632,80
.
...processo 202500006139465
...ipof.....2025240101924
.
aurélio"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-07-07	julho	7	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
9575	199.99	7	contrato com link de internet para atender ao detran em serranópolis.	netfibra br ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500058	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	45.750.472/0001-08
9576	24198.12	24	"retenção de issqn 5%  - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de
1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de
sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periód
icas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal...84- emissao 09/07/2026
valor bruto: r$ 1.209.906,17
inss: 42.346,72
irrf: 58.075,50
issqn: 24.198,12
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	59	2026-07-21	julho	7	2026240105900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
9577	15062952.32	8	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.
.......................
proc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio 17º  ta  - sei nº ,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91920035.
.
valor pago..........r$ 15.062.952,32.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jul26 (91920035)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000085	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
9578	11126.40	6	"retenção ir 1,2% do processo 202500006144950, da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à 5ª aquisição de 137 (cento e trinta e sete) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8288 - 927.200,00
...processo 202500006144969
...código fundeb 16
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	110	2026-07-02	julho	7	2025240111000005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
9579	805.33	17	"pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad
itamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base
no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu
e tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç
ão com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período
de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra
to nº 05/2022, fatura nº 4448 e demais termos constantes nos autos.
pdf 2024150100060"	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026150100600028	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
9580	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	mariana pires de campos telles	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900188	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.506.581-**
9581	0.00	6	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne
cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re
marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional),
passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne
cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es
tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- fatura 22393 data emissão: 18/06/2026
- referência: hospedagem - mato grosso palace hotel - 17/06 a 18/06/2026
- valor total r$ 614,90
- valor fatura r$ 496,22
- valor líquido r$ 466,70
..
dados bancários: cef(104) ag: 3663 op 001 c/c: 576363916-9
.."	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	11	2026-07-10	julho	7	2026240101100134	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.808.153/0001-71
9582	2000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 17º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (89267117)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100514	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9583	57.00	4	"pagamento de despesa referente a taxa de administração, com a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. estes valore s serão estimados e pagos de acordo com o número de estagiários lotados nesta secretaria, no período de 12 meses, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 03951255 e ipof 2025210100128.
.
valor da ordem de pagamento.............. r$57,00.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026210100600010	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	61.600.839/0001-55
9584	6071.16	1	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo 13º salário - celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 6.071,16. (ipof.2026426100207).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026426100100182	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
9585	8.50	2	"processo sislog nº 117056 - mc
.
aquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (330286), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho
.
retenção de ir
.
dare nº 12100002621202335
.
nota: 539446
emissão: 28/05/2026
valor: r$ 8,50
."	drogafonte ltda	2026	67	2026-07-21	julho	7	2026285006700042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.778.201/0001-26
9586	32905.87	3	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010016336.
.
chrystiane castella - junho/2026.....................32.905,87"	fundo estadual de saude de mato grosso	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500365	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.441.389/0001-61
9587	94853.12	1	"pagamento da fatura 187260833(92892595). competência: março/2026. venc: 15/07/2026. 
#
3º termo de apostilamento ao contrato nº 22/2025-sgg, referente à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica à unidade consumidora do data center corporativo (uc 1002283982), referente aos meses de maio a dezembro de 2026. sub-rogaçâo lei 24.331/2026. apropriação de despesa (liquido)"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	78	2026-07-14	julho	7	2026310107800048	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.543.032/0001-04
9588	37.13	6	"ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds,.

nf - 1307. valor irrf. referência 06/2026."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026300100600049	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	30.862.228/0001-51
9589	239.22	15	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria (71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14380 e ipof nº 2025215300353. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 239,22. 
. ,
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-07-15	julho	7	2026215301800009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9590	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 327 município niquelandia deputado wilde cambão beneficiário: associacao cultural muquem- acm objeto da emenda - implantação, disponibilização e operação assistida de solução tecnológica integrada destinada ao apoio à organização, comunicação, gestão operacional, infraestrutura digital, monitoramento e documentação das atividades da romaria de nossa senhora da abadia do muquém 2026. modalidade:  termo de fomento nº 456/2026
epi 327 tf 456 julho"	associacao cultural muquem- acm	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500350	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	11.885.049/0001-95
9591	2740752.09	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do parte da 2ª medição do contrato nº 59/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento – eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), neste estado. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036011188, nf-37.	stadium construtora ltda	2026	25	2026-07-14	julho	7	2026436102500016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
9592	0.00	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). 
.
fundo.previd.-rpps ativo civil empregado-07/2026.
."	fundo previdenciario	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026250100100170	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	39.374.330/0001-82
9593	81557.50	1	pagamento complementar da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de junho/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026430100100169	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.979.036/0064-24
9594	8568.97	1	".
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 1830,do contrato nº 13/2020/economia (sei nº 000014766251), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa memora processos inovadores s.a, e que tem como objeto o fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação.
.
bsa"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500249	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
9595	32.67	13	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
744-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	07/07/2026 	02/07/2026 	32,67 	32,67"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9596	4620.00	1	"ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, 
para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, 
referente ao 2º trimestre de 2026.
- pagamento à empresa fort soluções tecnológicas ltda, 
referente a aquisição de fechaduras para o pplt, através do pix nº 061153. 
nota fiscal eletrônica n° 000704, série 001, página 01-01 - data 06/05/2026
processo nº 02/t2/2026
valor: r$ 4.620,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026160100700234	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
9597	169.91	4	".
proc pgto 202500005019118-efc
.
pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027.
.
nota fiscal nº 5337.........r$ 169,91
."	simplyfix sistemas de identificacao visual ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026180100500155	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.341.599/0001-52
9598	34.49	364	art 1020260219497 referente a elaboração dos estudos de mce (memorial de caracterização do empreendimento), pgrs (plano de gerenciamento de resíduos sólidos) e rtc ambientais (instalação de empreendimento em zona de segurança aeroportuária, impacto sobre serviços públicos, material particulado, ruídos e vibrações) que irá compor o processo de licenciamento ambiental do aeródromo de quirinópolis/go. despacho nº 681/2026/goinfra/pj-geamb - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-17	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9599	7007.67	11	"processo nº 202600006076958 contrato nº 180/2025 modulo predial ltda 
pagamento líquido ao fornecedor acima para suportar despesas com  
fornecimento de bens, materiais e serviços - serviço de manutenção 
preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores 
das escolas vinculadas à seduc goiás.
sislog 110870 ipof 2025240100746 

nota fiscal nº 62281 
valor total:   r$ 7.361,00   
valor irrf:    r$   353,33 (4,8%) 
valor líquido: r$ 7.007,67 
.... 

afoap"	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026240101100060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.926.726/0001-73
9600	90000.00	9	contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34?, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva ? cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, requisição de despesa n°. 3/2026 - goiásturismo/gain, sendo este pagamento no valor de r$ 90.000,00, referente a 6ª etapa realizada na cidade de inaciolândia-go, dia 06/06/2026, conforme nota fiscal nº 74 e despacho nº 339/2026/goiásturismo/gecont.pdf 2026426100051	cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda	2026	20	2026-07-16	julho	7	2026426102000012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.612.601/0001-34
9601	93.15	2	"retenção de issqn  5% primeiro termo aditivo ao  contrato nº 129/2025, contratação de empresa especializada em eventos visando formação continuada das equipe em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada.
.
 codigo fundeb 25
.
nota fiscal...240
valor bruto: r$ 3.029,42 
issqn: 93,15
liquido: r$ 2.936,27
.
weyder"	castros eventos ltda me	2026	39	2026-07-21	julho	7	2026240103900049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.376.753/0001-00
9602	117618.58	1	pagamento da 1ª medição do contrato nº 110/2026, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do centro polivalente de atividades comunitárias professor neli antônio dos santos - cepac, em abadia de goiás. relativo ao período de 20/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036008703, nf nº 35 líquido.	mme servicos e montagem industrial ltda	2026	19	2026-07-09	julho	7	2026436101900024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.915.678/0001-65
9603	319076.95	6	"processo 201900010011930 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti, leitos cirúrgicos, cirurgias e consultas médicas e pós cirúrgicas na santa casa de misericórdia de catalão, cnes 2442612. período 12 meses. vigência: outubro/25 a setembro/26. rd n° 372/2025 - ses/spais (80081257).
.
pagamento santa casa de catalão/julho/2026............r$319.076,95
."	fundo municipal de saude de catalao	2026	76	2026-07-21	julho	7	2026285007600030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
9604	2625.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	lar dos velhinhos dr adolfo bezerra de menezes	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500310	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.624.344/0001-05
9605	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 721 município goiania deputado antonio gomide beneficiario: instituto brasileiro de benemerência e integração do ser - ibbis objeto da emenda -custeio para pagamento de aluguel da sede administrativa da entidade. modalidade: termo de fomento nº 366/2026
epi 721 tf 366 junho"	instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500306	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.882.451/0001-01
9606	1885.42	10	contrato com fornecimento de link de internet banda larga para atender a emater em 18 municípios; sendo 16 a 119,90 e 2  a 124,90 a mensalidade.	allrede telecom ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500113	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
9607	2000000.00	5	"processo 202100010000114 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de câncer - associacao de combate ao câncer em goias, cnes 2506815. plano de trabalho (84603503). vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 3/2026 - ses/spais(84603547).
.
pagamento accg/junho/2026............r$2.000.000,00
."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-07-17	julho	7	2026285007600008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
9608	3750.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	obras sociais da diocese de jatai	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500228	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	97.332.704/0008-70
9609	10000.00	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de estagiários e monitores, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026285001000350	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9610	1026.85	43	"pagamento issqn da nf 461/26, referente incêndio - centro de excelência. (boleto vinculado) 
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-07-13	julho	7	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
9611	7035.00	7	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº145/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500339	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.812.043/0001-05
9612	3696.48	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27671852 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4408.	jean carlos alves de oliveira	2026	11	2026-07-15	julho	7	2025320101101220	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.130.541-**
9613	1633.83	6	"proc.201800010024534 - crs.
.
apostilamento ao contrato 214/2012, cujo objeto é a locação do imóvel sito à avenida tocantins, nº 311, centro, goiânia - go, por um período de 12/2024 a 11/2025, conforme cláusula sexta do 14º termo aditivo (82643751). rd 2 (84564297).
.
aluguel/junho/2026...........1.633,83
."	rca rosique ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000133	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.237.761/0001-24
9614	599804.02	4	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento julho/26 -  parcial (91649106) fundo de provisão..............r$ 599.804,02"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000123	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
9615	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	gabriela rezende fernandes	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900165	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.899.436-**
9616	10948.00	8	"proc.202500010087401 - ebd
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025
.
ipof: 2025285000918
.
nota fiscal:51473/junho/26....10.948,00 
.
total a pagar:	10.948,00"	biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda	2026	124	2026-07-13	julho	7	2026285012400009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.040.635/0006-86
9617	164149.17	98	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
referente liquido da nf 90-claque cultural-entrega de abadas
atesto 92773689 e aut.sgi92847554"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-16	julho	7	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
9618	38948.34	19	pagamento liquido nf 231 - ref. maio/2026 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026320100600009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
9619	5186.31	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) francisco alves barbosa cedido da manutenção de desenvolvimento do ensino - mde palmas- to, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 3615-3
conta: 60246-9."""	prefeitura municipal de palmas	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026240100700330	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.851.511/0001-85
9620	9712.90	1	"pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026 3.1.90.96.03 - r$ 9.712,90"	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100311	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.172.589/0001-57
9621	2734.20	2	"processo: 202600010041951 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
2064317.........2.734,20
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002622600564"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200484	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0025-02
9622	872.00	9	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000170	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9623	3269.86	108	"pagamento irrf da nf 400/26, referente ao ginásio uruaçu. (malote)
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-07-17	julho	7	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
9624	10000.00	1	complementação de cota de diárias para pagamento da alta demanda de viagens no mês corrente, dentro do estado.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026300100600206	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9625	4355.21	12	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf2832 362.934,30
.
...processo 202500006094199
...código fundeb 26
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	77	2026-07-29	julho	7	2026240107700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
9626	92080.38	7	valor destinado ao pagamento da 15ª medição reajustada do contrato nº 28/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a  contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. processo 202600036005377. nf 2205 parte.	coplan construtora planalto ltda	2026	86	2026-07-15	julho	7	2026436108600001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
9627	27368.86	5	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 151 ref 05/2026  r$ 27.368,86(92235083).	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026296101800140	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
9628	52699.15	14	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição, do contrato nº 78/2025 - referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011595, nfs-2551 e 2552.
dare: 8584 0000 526-6 9915 0008 210-4 0002 6243 002-9 3530 2950 000-1"	construtora centro leste s a	2026	24	2026-07-17	julho	7	2026436102400002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
9629	296916.67	4	"pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário(
381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436100100170	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9630	34.49	351	art nº 1020260213910 elaboração de projeto, mem. descritivo e lista de materiais e equipamentos de sistema de ar comprimido, da reforma e ampliação do autódromo internacional de goiânia ayrton senna.contempla o bloco boxes e camarotes 01 (5672,08m²), boxes e camarotes 02 (2579,43m²)despacho nº 947/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-13	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9631	100000.00	1	transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 834.3 de autoria do deputado estadual jose machado dos santos, cujo objeto é  investimento para aquisição de bicicletas elétricas (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de uruana - go. requisição de despesa 729 (92658726), conforme manifestação favorável  parecer 388 (91857776), despacho 3357 (91964829).	fundo municipal de saude de uruana	2026	182	2026-07-03	julho	7	2026285018200145	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.163.358/0001-51
9632	2522.93	19	"pdf:2025295000107
566-05/26 inss........................523,49 
569-05/26 inss......................1.015,48 
576-05/26 inss........................491,98 
613-05/26 inss........................491,98 

total a pagar.......................2.522,93

epn"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-07-15	julho	7	2026295000300016	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
9633	124.93	3	".
proc. 202500010041836. hls.
.
reajuste de valores do 1° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 25/2025- ses/go, por intermédio da ses - secretaria de estado da saúde e a empresa melquior sr comercio e serviços ltda para a prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no edifício lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). rd - 9 . ipca. ipof -  2026285001195.
.
210 reaj./maio/2026  ...................................  r$ 124,93.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000248	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
9634	517.35	21	"taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026.
pagamento referente boletos constantes nos despachos 63, 64 e 65 sacr-arts"	crea-go	2026	34	2026-07-06	julho	7	2026326203400001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.619.022/0001-05
9635	2613.82	48	"pagamento inss da nf 451/26, referente ao aditivo de ar condicionado no centro de excelência. 
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-07-16	julho	7	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
9636	50.46	2	"contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2982344 (arla), ref. 06/2026 conforme segue:
.
r$ 51,10 bruto
r$ 0,64 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 50,46 líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	16	2026-07-30	julho	7	2026290401600018	2026	2904	polícia civil	25.165.749/0001-10
9637	12757.21	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: anuênios.
.
...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100220	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
9638	1426.93	8	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf2837 118.911,24
.
...processo 202500006094199
...código fundeb 26
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	143	2026-07-30	julho	7	2026240114300004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
9639	0.00	2	"emenda parlamentar impositiva número 880.19 município valparaíso de goiás deputado ricardo quirino  beneficiário: associação desportiva e do bem estar do menor objeto da emenda - implantação do núcleo raça de futsal  modalidade: termo de fomento 
epi 880.19 tf junho"	associacao desportiva e do bem estar do menor	2026	15	2026-07-01	julho	7	2026190101500272	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	26.410.795/0001-08
9640	25429.40	1	"valor para pagamento de outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100428. como segue:
fundo previdenciário do rpps/empregador - cnpj 39.374.330/0001-82, no valor de........r$ 25.429,40."	fundo previdenciario	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026326100200033	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	39.374.330/0001-82
9641	460.00	9	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:
.
solicitação nº 253/26 clayton honostorios bastos......... 345,00
solicitação nº 256/26 alexandre freitas da silva......... 115,00
.
total...................................................460,00
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500281	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9642	3900.00	5	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de julho/2026."	fabiana vieira da silva	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500660	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.222.471-**
9643	4834.71	5	valor para pagamento do irrf da 29ª medição com reajuste do contrato nº 095/2023-goinfra - referente a contrato é o serviço de elaboração de produtos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias- lote 02 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011450, nf nº 295 irrf.	etel-estudos tecnicos ltda	2026	78	2026-07-27	julho	7	2026436107800003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
9644	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	jadson diogo pereira bezerra	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900170	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.808.044-**
9645	1900.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
referente ao mês de julho/2026."	bruno garcia de oliveira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500265	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.449.316-**
9646	105.15	2	"processo 202600010053425 - crs
.
prestação de serviços gráficos, incluindo a confecção, produção e entrega de materiais gráficos diversos, destinados a atender às demandas da secretaria estadual de saúde de goiás (ses-go). vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp).
.
ref.: iss
.
nota fiscal.........emissão........valor
12/iss...............10/06/2026.....105,15
."	creative editora e servicos eireli	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026285001000283	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.703.330/0001-05
9647	1265.00	3	destina-se a cobrir despesas com diárias geral 2º trimestre 2026 , no valor total de r$ 166.400,00 (cento e sessenta e seis mil e quatrocentos reais) , sendo o valor de r$ 162.400,00 (cento e sessenta e dois mil e quatrocentos reais) dentro do estado e r$ 4.000,00 (quatro mil reais)  fora do estado, conforme despacho nº 564/2026/detran/geof-05016 (88581491).	departamento estadual de transito	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026296101800098	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9648	0.00	6	"pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor a despesa e despacho nº 2936/2026/seduc/coordastec-16768 (92802675).
.
nf 423 r$ 37.680,98 - emitida: 15/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/2026 /seduc.
inss r$ 2.072,45
issqn r$ 1.884,05
irrf r$ 452,17
líquido r$ 32.672,31 / r$ 600,00
.
processos: 202400006131749/ 202500006094554
ipof: 2026240102056
cno: 90.025.13067/76
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-09	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9649	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
refere-se ao mês de julho/2026."	nicole camapum billerbeck	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500081	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.721.861-**
9650	118.75	9	"pagamento do valor issqn nfs n° 245, em favor de s. nolli comércio
 e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto
prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de a
r-condicionado, referente o mês junho/2026.
sei 202520920001619"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026430100600031	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.566.923/0001-01
9651	415369.17	1	"pdf: 2026290100323; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - fundo previdenciário empregado.........r$ 415.369,17.
jomc"	fundo previdenciario	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100349	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.374.330/0001-82
9652	119.99	6	contrato com link de internet para atender a pmr em piranhas.	technet networks ltda	2026	5	2026-07-21	julho	7	2026409100500123	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
9653	29075.36	2	"ipof:	2025295000310
998-05/26-liq.......29.075,36
usuário: wdr"	gesner comercial ltda	2026	31	2026-07-29	julho	7	2026295003100007	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	55.216.226/0001-16
9654	97200.00	8	"pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário(
381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436100100174	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9655	1505.09	13	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) caldas novas, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14351 e ipof 2024215300170. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.505,09.
.
processo de pagamento 202300017007916.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-07-08	julho	7	2026215301800011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9656	2404.37	6	"contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar
a dp-pires do rio. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:
.
r$ 2.404,37 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 2.404,37 líquido"	kleiber ribeiro	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290400700046	2026	2904	polícia civil	***.759.721-**
9657	32.13	29	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 13424 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026,
na unidade vapt vupt de itauçu - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.
jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
9658	6000.00	2	"processo - 202600010056195 - clo
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anthony adriel rodrigues lemos. processo 202600010056195. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51497/2026 (sei 92832021).
.
valor: r$ 6.000,00"	leni silva lemos	2026	69	2026-07-30	julho	7	2026285006900492	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.269.301-**
9659	60129.17	11	"proc.202500010060292 - ebd
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. siate
.
emissão: 07/07/2026
.
nota fiscal: 2235....60.129,17 
.
total a pagar:	60.129,17"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	67	2026-07-21	julho	7	2026285006700021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
9660	23578.17	22	"ipof: 2024160100181 - processo: 202400005013947
pagamento referente a prorrogação do contrato de 
serviços de apoio administrativo, com dedicação 
exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, 
para atender as demandas da secretaria de estado da 
casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. 
sislog (105596) conforme dados á saber:
- nf 283048, emissão 10/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, 
valor 23.578,17 - inss"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026160100700093	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
9661	100089.74	1	"processo nº 202500006040618  portaria seduc nº 4637  rex nº 5357 
transferência de verba emergencial para a execução de piso cimentado 
no entorno da quadra do cepi deputado professor josé luciano, 
jurisdicionado ao conselho escolar ação e crescimento - cre goiânia.
fundeb >> 26
....

afoap"	conselho escolar acao e crescimento	2026	385	2026-07-17	julho	7	2026240138500007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.498.451/0001-14
9662	4813.47	4	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.3.90.08.15 - r$ 200,00 
07/2026	3.3.90.46.01 - r$ 70.866,49 
07/2026	3.3.90.93.21 - r$ 37.438,09 
07/2026	3.3.90.93.22 - r$ 4.813,47 
07/2026	3.3.90.93.26 - r$ 1.277,76"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026300100500057	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9663	7301.16	2	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf281 608.429,88
.
...processo pagamento 202500006135684
...ipof...............2026240101192
.
aurélio"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	134	2026-07-01	julho	7	2026240113400015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
9664	2400000.00	1	"licitação não aplicável:  edital de manutenção continuada de grupos e companhias de arte, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.
.
pagamento edital pnab nº 02/26 -(manutenção continuada de cias e grupos de ar),processo sei 202517645004353. desp. 822. 
.
proponentes cnpj abaixo:
.

28.561.147/0001-70 valor: 400.000,00 atelie do gesto plataforma criativa ltda
44.900.969/0001-94 valor: 400.000,00 taynna silva de oliveira 97539503220 
13.215.335/0001-79 valor: 400.000,00 igor a de melo estudio e producoes musicais
19.568.988/0001-18 valor: 400.000,00 catavento equipe circense ltda
41.107.849/0001-46 valor: 200.000,00 coletivo tonus producoes culturais ltda
35.953.812/0001-36 valor: 200.000,00 35.953.812 rafaela campos peralta
30.866.872/0001-06 valor: 200.000,00 silvestre produtora cultural ltda
55.130.602/0001-55 valor: 200.000,00 leon fernando marques jaime
.
autorizado no despacho 822 - sei 202517645004353."	secretaria de estado de cultura	2026	56	2026-07-29	julho	7	2026250105600009	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
9665	342.60	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e  contribuições (funcam, fes e protege) - rgps.
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 67.480,38
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 342,60
3.1.90.11.53 contribuição - fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 290,66
3.1.90.11.52 contribuição - funcam (consignados) - ativo civil:  r$ 295,66
3.1.90.11.54 contribuição - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 355,16
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100284	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
9666	2000.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500449	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.882.451/0001-01
9667	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	mauri goncalves junior	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500508	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.104.571-**
9668	32263.65	2	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do irrf do contrato: 11/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026438000036. processo sei nº 202600036009544. nf nº:  69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85.	construtora norte brasil ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026438000600023	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	31.596.625/0001-91
9669	21830.32	42	"202500025100072 refere-se ao pagamento do iss:  nf 1163 ref 06/02026  r$ 21.830,32(92884018) ateste.
pagamento on line"	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-07-24	julho	7	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
9670	2.54	34	destinada a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, por 24 meses, no valor total de r$ 300.439,37.sendo este pagamento referente ao dare-irrf nf 1005310-alcool no valor de 2,54, já descontados o valor do liquido	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-28	julho	7	2026426100600025	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
9671	810.00	1	"unidade central - goiania
formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável   
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i ?  unidade central ? goiânia, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-07-23	julho	7	2026326202100064	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
9672	6300.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	recanto cristo vivo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500303	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.603.701/0001-03
9673	8092.25	95	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 634, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue:

r$ 77.160,31 bruto
r$ 3.703,69 irrf
r$ 8.092,25 inss
r$ 2.314,81 issqn
r$ 63.049,56 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
9674	25.12	18	"pdf: 2025290600197
.
nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda
objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. irrf.
.
nota fiscal........ref..............valor
26027..............07/26............25,12
.
rmb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026290600700025	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.961.053/0001-79
9675	10956788.65	2	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
líquidos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400290	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9676	447749.42	10	"pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transpor
te escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se
for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residente
s, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migu
el do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital
do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/20
24/seduc/coordastec-1676849
.
ipof-2024240100357
.
nota fiscal....57- jatai
emissão : 16/06/2026
valor bruto: r$ 1.065.340,01
irrf: r$ 25.568,16
issqn: r$ 31.960,20
inss: 20.974,53
liquido: 1.004.615,63
liquido parte: 447.749,42
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04699 - av mangalo, go
conta para crédito: 05793926620
.
weyder
."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-07-16	julho	7	2026240108700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
9677	229.96	3	"proc.202500010036369 - ebd
.
1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060599) - lote 03, referente construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - município de luziânia, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo. lote: 03.
.
rd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001758
.
dare de arrecadação: 07.16.26194.3515037-5
.
emissão: 19/06/2026
nota fiscal: 708/rej/1ºad/1ºano/inss....229,96 
.
total a pagar:	229,96"	2d&b engenharia ltda	2026	80	2026-07-16	julho	7	2026285008000022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
9678	1604.31	6	".
* ipof 2026170100225 *
.
recolhimento de issqn, relativo ao contrato nº 043/2023 - sead, termo
de descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de
empresa especializada na área de engenharia  civil  para  prestação de
serviços  técnicos  especializados em  manutenção  predial  preventiva,
corretiva  e  preditiva,  e  por  demanda, com fornecimento  de  peças,
materiais  de  consumo,  insumos  e  mão  de  obra,  nos  sistemas,
equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados  pelas  diversas
unidades  da  secretaria  de  estado da economia localizadas na capital
e  interior  do  estado,  relativo  ao  mês  de  junho/2026,  conforme
apresentação da nota fiscal nº 2380 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500323	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
9679	1373.75	9	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
servidora: eliane de sousa mota - cpf.: 664.283.191-87 - processo sei: 202500005029195
.
conforme de acordo de pagamentos de dívida: processo: 5572806-32.2025.8.09.0051
.
*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
.
 - banco: 341 (itaú)
 - agência: 9077 (personnalité go st oeste)
 - conta crédito: 04622-6
 - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026300100100271	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9680	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	renata alessandra evangelista	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900194	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.609.026-**
9681	13000.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026330100600029	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9682	706844.32	7	"juros da parcela nº 137/216 do contrato de dívida interna nº 12.2.1361.1, bndes proinvest, conforme despacho nº 431/2026-gdpr de 15/07/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do boleto de cobrança anexo."	banco nacional do desenvolv economico e social - bndes	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026170201100001	2026	1702	encargos financeiros do estado	33.657.248/0001-89
9683	43165.63	4	pagamento à empresa acima, referente a nf 3083, emitida em 14/07/2026, referente à manutenção e monitoramento do prad, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor total de nf r$ 43.165,63. processo: 202400005006466 ipof: 2026400100050. gcsb.	ecovel ltda - epp	2026	19	2026-07-25	julho	7	2026400101900003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.274.473/0001-26
9684	322980.39	1	valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 78/2026/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução de um bueiro duplo celular em concreto armado, modelo iii, com dimensões de 3,00 x 3,00 metros e extensão de 75 metros, localizado no km 19+300 na go-070, no município de goianira, estado de goiás. processo 202600036009315. nf 601 liq.	js construtora e locadora ltda	2026	73	2026-07-17	julho	7	2026436107300011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
9685	130000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 878 município itaguaru deputado lineu olimpio objeto da emenda investimento em aquisição de ambulância. conforme manifestação favorável parecer 598 (89623167),  despacho 2323 (90000084), despacho 677 (90077959).	fundo municipal de saude de itaguaru	2026	182	2026-07-02	julho	7	2026285018200114	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.352.368/0001-35
9686	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de julho/2026."	rodrigo da rocha goncalves	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500905	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.116.840-**
9687	158703.33	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio)
** ipof: 2026140100177"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100323	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9688	13311.28	2	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-descontos referentes à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100347	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
9689	1890.00	8	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao dos moradores aguaslindenses	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500012	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	42.115.689/0001-40
9690	99.90	6	contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de uruaçu-go.	wps telecom e informatica ltda	2026	5	2026-07-21	julho	7	2026409100500094	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	45.687.749/0001-97
9691	294.00	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás, referente ao mês de junho de 2026."	secretaria de estado da saude	2026	21	2026-07-16	julho	7	2026285002100022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9692	650.32	18	"proc. 202200010020773 - ejsa
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
nota fiscal n° 2014/jun/2026/ir - emissão06/07/2026
.
dare nº 12100002621201632
.
total a pagar:	650,32
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-07-16	julho	7	2026285001000122	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
9693	208.13	5	valor para pagamento do irrf do contrato nº 68/2025, da 12ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 699.	2d&b engenharia ltda	2026	19	2026-07-01	julho	7	2026436101900018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
9694	396.54	9	"202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d
espacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112).
202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do d
oe servidor pedro gomes pinheiro processo judicial nº 5660831-55.2024.8.09.0
051 referente ao mês de julho 2026.serem pagas na conta bancária indic
adapela parte exequente .
***(banco caixa econômica 1394, conta corrente n° 30.51
4-0, titular: renato gomes imai, cpf n° 713.082.291-00)***"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100191	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9695	164.76	6	"recolhimento de irrf da nota fiscal fatura nº 191148064 - retenção de irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - ""a"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026320100600033	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
9696	5253.34	7	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. 
.
bolsa estagiarios - 07/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026250100600047	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
9697	197.17	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) karen de souza santos proto - cpf nº 956.958.931-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145038.
.
- reclamante:  cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda;
- processo judicial: 5039304-32.2024.8.09.0137;
- parcelas: 3 de 139;
- i.d. depósito: 081250000031792194.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-07-07	julho	7	2026240125100132	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9698	5576.81	4	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para a tender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura 194886550 e ipof 2026215300087. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ........... r$ 5.576,81 
. 
processo de pagamento nº 202400017011818. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	59	2026-07-24	julho	7	2026215305900055	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
9699	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação da diretora presidente,  laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em rio verde/go - processo nº 202600055000277.	lais de castro viana	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500346	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
9700	60000.00	1	"processo nº 202600028000047
***portaria nº 172, de 26 de junho de 2026***
3° trimestre
ref. pagamento de diárias no exercício de 2026, tendo em vista que as referi
das diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades e acompanhamento da agenda externa do governo do estado de goiás, durante os eventos em interior do estado de goiás.

devidamente aprovado conforme portaria anexa no processo supramencionado."	agencia brasil central	2026	7	2026-07-07	julho	7	2026126100700014	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9701	25518.23	1	"valor para pagamento de despesas com o ressarcimento na folha da agrodefesa,
relativo ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100418, como segue:
ressarcimento à centrais de abastecimento de goiás-ceasa, de valores devidos da servidora requisitada lindercilia pacheco silva para esta agência. no valor de........r$ 25.518,23."	centrais de abastecimento de goias s a	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326100100150	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.098.797/0001-74
9702	1328922.00	1	".
repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo
ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para
execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa
de proteção e inclusão social, referente a tributos retroativos da folha de
pagamento – tesouro, do mês de junho/2026. ofício nº 1366/2026 - ovg. pdf:
2025180200005. efc
."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-07-10	julho	7	2026180200500007	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
9703	828.98	22	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 226 - mês de junho/2026."	n r basso	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026316100600016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
9704	2866.37	6	"pagamento do liquido da nf 525,
 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização, reprodução de cópias com fornecimento de equipamentos e insumos."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026260100600027	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	33.091.401/0001-53
9705	809.96	10	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 466 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município edealina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 89134509) e relatório nº 2061/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003477. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 538 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 91093547) e relatório nº 2271/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004843."	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700104	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9706	4584.62	1	"pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174.
.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº 25947. sei - 92304533
.
."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026250100600077	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
9707	15605.93	1	rescisão contrato de trabalho por prazo determinado da colaboradora, eliety rodrigues pereira- processo nº 202600055000367.	eliety rodrigues pereira	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026319000100199	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.079.161-**
9708	16286.54	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 20, à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente parcela única da subetapa 4a e parcela única da subetapa 4b de pagamento, no município caiapônia-go, correspondente ao período de 28/01/2026 a 28/02/2026, contrato nº 60/2024 (id. 85107243). relatório 2543 - relatório de inspeção preliminar (92502583 - agehab/cooinsp. sei 202600031005051 (pagamento).	incorporadora novo horizonte ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700179	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.887.263/0001-43
9709	0.00	1	licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000013.	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	7	2026-07-07	julho	7	2026255000700001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
9710	176.40	4	"despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias de interesse desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge) em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência (sei nº 54310137).
* * nota fiscal 17936 - ref. o valor líquido no mês de junho/2026"	editora diario do estado eireli - me	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026140100600046	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	24.946.442/0001-93
9711	1480326.26	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	138	2026-07-29	julho	7	2026240113800014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
9712	78995.07	6	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
13 sal......21.824,65
grat........154.195,93
proventos.....209.404,21
vantagens......53.866,31
13 sal ........15.452,08
pensao ......... 66.715,65
consig...........4.519,15

valor...............533.738,25"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-07-30	julho	7	2026188001600075	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
9713	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	maykon rodrigues dos anjos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500448	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.037.851-**
9714	2625.00	8	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 111/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
.
despacho 619 - auxilio financeiro a entidades - referente: junho/2026"	associa o de menores aprendizes de anicuns	2026	35	2026-07-13	julho	7	2026300103500275	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.884.926/0001-55
9715	853.55	8	"8º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268
#
pagamento do iss da nf 81 (93003090), conforme ateste nº 93003239."	memora processos inovadores s a	2026	81	2026-07-17	julho	7	2026310108100007	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	36.765.378/0003-95
9716	382247.60	2	"#
pagamento do líquido da nf 2380 (sei 93075753).
#
4º t. de apostilamento ao contrato nº 03/22-sgg/secti, ref. à prestação, de forma contínua, de serv. de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, com transferência de conhecimento e agregação tecnológica, que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do ipca/ibge, acumulado de 12 meses, a partir de 11/02/25. sub rogaçâo lei 24.331/2026"	linuxell informatica e servicos ltda	2026	81	2026-07-22	julho	7	2026310108100002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0001-33
9717	1036.27	2	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000443	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.565.317/0001-43
9718	1394.87	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051;
- parcelas: 17 de 46;
- i.d. depósito: 081250000031795630.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9719	2700.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	movimento de reintegra o do hanceniano	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500263	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.688.746/0001-00
9720	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	kamylla stephany ribeiro campos da silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500806	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.062.621-**
9721	933.33	1	pagamento de adiantamento salarial de bolsa estágio de graduação-cejur, em favor da estagiária bruna eduarda lisboa ferreira virgolino, cpf nº 048.834.011-03, referente ao mês de junho de 2026, conforme demonstrativo financeiro da sead, constante no processo sei nº 202500003008266.	bruna eduarda lisboa ferreira virgolino	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026145100500107	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	***.834.011-**
9722	1372.50	2	"pdf:2026295000041
1724-06/26 liq.....................1.372,50.


epn"	labmed comercio e representacoes eireli - me	2026	29	2026-07-08	julho	7	2026295002900010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	17.567.378/0001-74
9723	1125.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500293	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0010-62
9724	8325.71	11	202500025142627 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de porangatu recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 8.325,71 (92595252) ateste.	rosangela da silva picoli andrade	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000024	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.614.301-**
9725	737.92	45	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3917 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de chapadão do céu - go, no período de 06/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
9726	170404.80	6	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
líquidos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400288	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9727	5250.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	caixa esc centro pastoral do menor - cepami	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500159	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.343.402/0001-51
9728	0.00	3	"pregão eletrônico nº 007/2024 - secult-1º aditivo ao contrato nº 14/2024, empresa futura agência de viagens e turismo, prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, bem como a majoração de 25% do valor total do contrato, conforme cláusula décima segunda. serviços de agenciamento de hospedagens nacionais, em hotéis com padrão mínimo de 4 (quatro) estrelas, sob demanda, para atendimento às necessidades desta pasta. vigência contratual: 07/11/2025 a 06/11/2026.
.
liquido
.
nf: 1129
.
sei (93172712)"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026250100600016	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	08.808.153/0001-71
9729	150.87	34	"pagamento irrf da nf 313/26, referente as hospedagens do período de 29 a 31/05/2026 - brasília/df.
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-07-07	julho	7	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9730	312.00	2	"recolhimento de irpj da nf: 1033 da contratação de inscrição de
servidor no 21ºcongresso brasileiro de pregoeiros e agentes de
contratação, promovido peloinstituto negócios públicos, em foz do
iguaçu/pr, de 22 a 25 de junho de 2026, visando à capacitação e
atualização de profissionais que atuam em licitações, compras
públicas e gestão e fiscalização de contratos, com foco na leinº
14.133/2021, jurisprudência, boas práticas e inovações aplicáveis
às contratações públicas. tv"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026180100100011	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.498.974/0002-81
9731	4547027.72	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 39ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011139, nfs-2544,2545,2546,2547,2548,2549 líquido e 2550 parte.	construtora centro leste s a	2026	45	2026-07-17	julho	7	2026436104500047	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
9732	4666.56	2	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
pessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: julho/20
26.parcela: 22..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco decas
tro - cpf 227.808.071-72................autor: fertilizantes ouro verde -tak
enaka s/a industria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80................proce
sso sei 202400005040794..- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser deposita
do em conta judicial emnome de fertilizantes ouro verde - takenaka s/a indus
tria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80 conforme processo judicial 0011912-
25.1994.8.09.0051...smm
 **
10492.14950 00046.665683 92773.000100 0 41830161791 515ec8a8e5438f80abcc4013
0 r$ 4.666,56"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026170400300082	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
9733	40000.00	1	"processo 202600010001483 dmr
.
contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornad
os - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para os municípi
os de goiânia e anápolis, conforme ofício nº 20538/2026 (88008627) e planilh
a financeira (88010615). valor estimado: r$20.000,00 para cada município. vi
gência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 55/2026 - ses/spais (88931051). an
exo ii (92061743).
.
pagamento pop.migrante/junho/2026.............r$40.000,00
.
municípios.................valor
goiania....................r$20.000,00
anápolis...................r$20.000,00
.
total a pagar:.............r$40.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha(88010615)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-07-17	julho	7	2026285003000024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
9734	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022. 
refere-se ao mês de julho/2026."	cleibianne rodrigues dos santos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500629	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.529.371-**
9735	5239.18	5	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - adicionais diversos.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100181	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9736	6863.76	1	pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia  do mês de maio de 2026,  considerando a cessão do servidor renato meneses torres à secretaria de estado da infraestrutura.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026430100100195	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
9737	7155.48	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (92530526), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5479045-20.2020.8.09.0051, em favor de  gabriel machado sociedade individual de advocacia, cnpj nº 35.836.306/0001-67, o valor de r$ 7.155,48, para honorários sucumbenciais,  conforme despacho 3239 (92531711) e autorização pr-06101 (92553156). boleto de deposito nº 81250000031863750 - banco do brasil - processo sei 202100036001221	gabriel machado sociedade individual de advogacia	2026	69	2026-07-17	julho	7	2026436106900090	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.836.306/0001-67
9738	100000.00	1	"processo: 202600042004789 - vvf. 
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de são domingos , cujo objeto é  investimento para aquisição de 01 (um) veículo.
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conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 638/2026 (89925441) e despacho nº 2354/2026/ses/cep (92233572)."	fundo municipal de saude de sao domingos	2026	200	2026-07-02	julho	7	2026285020000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.645.875/0001-52
9739	150004.91	1	valor para pagamento da parte líquida da 12ª medição com reajuste do contrato nº 150/2024 - goinfra - referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101593, processo sei nº 202600036010479, nf 1263.	dx construtora ltda	2026	26	2026-07-03	julho	7	2026436102600012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.454.528/0001-82
9740	3476563.01	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de abono de férias - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026285000500444	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9741	3307.89	2	"inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026, conforme guia anexa gps.
ipof: 2026400100218
gec"	instituto nacional do seguro social	2026	2	2026-07-15	julho	7	2026400100200316	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	29.979.036/0064-24
9742	4624.76	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: prevcom	plano goias seguro	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026320100100180	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	48.307.647/0001-97
9743	10128.81	9	valor destinado a cobrir despesas com inss da 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4901 e 4902 inss.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-07-13	julho	7	2026438000100007	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
9744	99.92	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fas militar	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026320100100170	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	07.882.625/0001-73
9745	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 698 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliário para área da educação do município de anápolis/go para atender ao cmei amélia jacob, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 505/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 823/2026/seduc/coordastec.convênio nº340/2026 assinado e publicado	municipio de anapolis	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.479/0001-46
9746	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	vitor hugo marani	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900209	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.459.529-**
9747	5917.74	15	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.

conforme requisição de despesa 10 (73968408)

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
944-inss-05/2026 	3.3.90.39.20 	22/06/2026 	22/06/2026 	5.917,74 	5.917,74 
pagamento do inss da nf 944-05/2026-atesto 92119181 e aut. sgi 92120615"	procel ltda	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026420100100055	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.801.648/0001-62
9748	645427.99	5	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026.
.
vencimentos 07/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026250100100153	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
9749	62.75	14	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional d e preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14535 e pdf 2025215300329. (irrf) 

.

valor da ordem de pagamento.......................... r$ 62,75. 

.

processo de pagamento 202400017008973. 

.


projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-08	julho	7	2026215306100037	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9750	7356.67	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-07-29	julho	7	2026170105500373	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9751	200000.00	1	"processo: 202600005010386 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 718 município guarani de goias deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde.  aquisição de exames (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de guarani de goias - go. requisição de despesa 706 (92570489).
.
conforme parecer 877 (91940180) e despacho 3501 (92230088)."	fundo municipal de saude de guarani de goias	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300406	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.310.264/0001-68
9752	700673.55	7	"pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário(
381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436100100173	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9753	33.62	29	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref.............valor
676.................06/26...........33,62
.
jppm
**
**
**
**
**
**"	g c e s a	2026	27	2026-07-29	julho	7	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
9754	34.49	336	"art 1020260198814 referente a projetos elétrico de 150,48 kva do pavimento superior do bloco da presidência da goinfra com área
construída 17.398,82 m² - despacho goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-07-10	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9755	21112.79	6	"pagamento liqudo prestação de serviços postais e aquisição de produtos com ê
nfase nas correspondências e malotes, visando atender a demanda da secretari
a de estado da educação, por um período de 60 meses.
.
ipof- 2021240100351
.
fatura..- junho /2026.. nº498831...valor r$ 21.112,79
.
weyder"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	11	2026-07-08	julho	7	2026240101100061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.028.316/0001-03
9756	135247.84	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos)(titular r$ 107.314,35) e (dependentes r$ 27.933,49) (total r$ 135.247,84), competência: 07/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde.
...........>>>(processo: 202600053000009)(redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100211	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	50.565.317/0001-43
9757	1387.13	2	pagamento referente á nota fiscal nº27362888 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5076.	wanderlenice ferreira camelo rezende	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001356	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.403.181-**
9758	11473.29	4	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100200	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
9759	62049.16	1	valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de núbia alves advocacia e assessoria juridica - cnpj: 54.632.463/0001-03, que é originária de ação judicial promovida por fernanda ferreira de andrade borges e outros, em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº: 5279684-46.2025.8.09.0051. sei 202500066017765.pagamento referente aohonorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. núbia alves sociedade advocacia, no valor de:.......r$ 62.049,16.	nubia alves sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-07-28	julho	7	2026326103400127	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	54.632.463/0001-03
9760	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	vitor ferreira miola	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500398	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.701.071-**
9761	68.16	5	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100185	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
9762	1575.00	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	casa da esperanca	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500106	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.837.270/0001-05
9763	8085.00	1	"processo sei nº 202600010045543 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 61/2026 ""a"". pregão eletrônico nº 321/2025. processo nº 202500005021955 202600010031321. vigência da arp 15/05/2026 a 14/05/2027. dod (91296199). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 389/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91301919), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 19
emissão: 23/06/2026
valor: r$ 8.085,00
.
obs: optante pelo simples conforme consulta (93267317)
."	triplus medical ltda	2026	92	2026-07-21	julho	7	2026285009200464	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	57.366.582/0001-41
9764	118.50	115	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1579-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	118,50 	118,50"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
9765	832.00	5	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato 132/2022(data 30/11/2022)(renovação)(vigência: 29/11/2025 a 29/11/2026), referente a aquisição de produtos descartáveis  (copo plástico descartável de 200 ml para água, caixa com 2.500 unidades), com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053000815) (pregão eletrônico nº. 148/2022) (empresa: brava forte comercial ltda) (ipof nº 2025409300580).
nota:
12318	3.3.90.30.51	06/07/2026	06/07/2026	832,00	832,00"	brava forte comercial ltda	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026409301000095	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.867.306/0001-01
9766	42795.99	26	"retenção de inss, alíquota de 3,5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  50  –  crixas	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	15/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 691.594,65
inss:	r$ 24.205,81
......	
nota fiscal:  51  –  cavalvcante	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	25/05/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 200.644,57
inss:	r$ 7.022,56
......	
nota fiscal:  52  –  ivolândia	
data de emissão:	16/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	15/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 330.503,30
inss:	r$ 11.567,62
......	
processo  202100006076257/202400006076955"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-07-13	julho	7	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
9767	1209.60	107	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
154-irrf 	3.3.90.39.05 	17/07/2026 	16/07/2026 	1.209,60 	1.209,60"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-24	julho	7	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
9768	1298.26	18	contrato vigilância armadapagamento iss referente nota fiscal 732 iss 03/26.	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026326200600007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
9769	283.00	3	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021. 
.
pagamento liquido da nf. 4060 - sei 89857251.
.
recomposição ao fundo rotativo secult.
."	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026250100600089	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
9770	532.00	17	"ipof: 2025160100162 - processo: 202500005017259
pagamento referente a contratação de empresa para 
a prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em equipamentos de ar-condicionado, 
refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com 
reposição de peças novas e originais e componentes 
sob demanda, incluindo serviços de instalação, 
desinstalação e remanejamento dos equipamentos do 
palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do 
saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado 
na cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses. 
sislog: 114577. conforme dados á saber:
- nf 262, emissão 08/07/26, atesto 09/07/26, ref. 06/2026, 
valor 532,00 - líquido"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-07-21	julho	7	2026160100700122	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.566.923/0001-01
9771	47454.53	6	"pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despes as com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente ao mês de junho/2026. 
. 
valor da ordem de pagamento .............. r$ 47.454,53. 
. 
pdf 2025215300208. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	fundo estadual do meio ambiente	2026	53	2026-07-23	julho	7	2026215305300001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.037.124/0001-04
9772	1058.44	7	".
ipof 2025170100180
.
- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abri
ga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da nece
ssidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentaç
ão anexa ao processo.
.
- junho/2026...........r$ 1.058,44
.
ejs
."	delma martins costa teixeira	2026	55	2026-07-09	julho	7	2026170105500071	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.774.571-**
9773	1294.75	40	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc, celebrado entre o es
tado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa
pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços
de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda,de equipamen
tos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goi
ás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar - condicionado, painel de
led, móveis, banheiros químicos e outros. pdf: 2025240101909 processo nº 20
2300006073317, conforme nota fiscal abaixo;
..
- nf 1491  data de emissão: 14/07/2026
- referência: ordem de serviço nº 112/2026 - finalização do semestre 2026 e
festa junina sede da seduc
- valor total dos serviços r$ 25.895,00
** issqn r$ 1.294,75
..
."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	95	2026-07-16	julho	7	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
9774	304.00	6	"contrato nº 19/2025/dgpc (sei nº 74879425) de prestação de serviço de agente
de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pagamento da nota fiscal nº 03972951 referente ao mês 06/2026 conforme segue:
.
r$ 304,00 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 304,00 líquido"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290400700022	2026	2904	polícia civil	61.600.839/0001-55
9775	1159.35	1	taxa de controle e fiscalização ibama (tcfa) referente ao 2º trimestre do ano 2026. taxa é cobrada anualmente e segundo a lei nº 10.165/2000, art.17-c é sujeito passivo da tcfa todo aquele que exerça atividades constantes do anexo viii desta lei. no anexo consta a categoria de indústria química e a descrição de fabricação de produtos.	instituto bras do meio amb e dos rec nat renovaveis-ibama	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026319000500320	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	03.659.166/0001-02
9776	6470.10	11	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1499, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  referente ao contrato nº 002/2025 id. (91422608) e errata (id. 91422611) e relatório 2458/2026 - inspeção financeira - agehab/coinps 20050 (92047314). sei 202600031005097. (pagamento).	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026436201700013	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
9777	175901.27	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	436	2026-07-16	julho	7	2026240143600003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9778	55571.10	5	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2959383, emitida em 01/07/2026, relativo ao fornecimento de etanol no mês de junho/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 170.998,87.
processo: 202418037000346. 
ipof: 2025400100192.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700148	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
9779	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	kamila silva mendes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500441	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.499.541-**
9780	553.87	9	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne
cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re
marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional),
passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne
cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es
tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- fatura 22342 data emissão: 16/06/2026
- referência: passagens aereas
..
** tam linhas aéreas
gyn*bsb / bsb/cgb - 17/06/2026
gig*bsb / bsb/gyn - 21/06/2026
** gol linhas aéreas
cgb*cgh / cgh/gyn - 18/06/2026
** azul linhas aéreas
gyn*cnf / cnf/gig - 18/06/2026
..
- valor total r$ 19.796,18
- valor líquido r$ 553,87
..
dados bancários: bb 01 ag 3295-6 cc 10805-7
.."	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026240101100133	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.808.153/0001-71
9781	2210.92	18	"contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços 
de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. pagamento do inss sobre a nf 75 conforme segue:
.
r$ 49.676,84 bruto
r$ 596,12 irrf
r$ 2.210,92 inss
r$ 1.490,31 issqn
r$ 45.379,49 líquido"	construtora queiroz ltda	2026	29	2026-07-16	julho	7	2025290402900001	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
9782	3912.89	1	"op - despesa com 5º termo aditivo de prorrogação excepcional do contrato, com fund. no art. 57, § 4º, da lei nº 8.666/93, em razão do proced. licitatório instaurado p/ a nova contrat. encontrar-se atualmente em fase recursal e sua conclusão poderá não ocorrer antes do término da vigência contratual, prevista p/ 24/06/2026, verifica-se neces. de adoção de medidas dest. assegurar a contin da prest. dos serviços, evitando prejuízos ao regular func. das ativ. da fapeg. vigência: 25/06/2026 a 24/03/2027.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 1130 - a partir 25/06/2026 - mês de junho/2026"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600075	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
9783	70000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 985.4 município anapolis deputado coronel adailton beneficiario: associação missionária evangélia vida  objeto da emenda -custeio de folha de pagamento da equipe técnica, operacional e administrativa para continuidade da execução das atividades institucionais continuadas na unidade de anápolis/go, garantindo a manutenção da rede de proteção social especial do estado de goiás. modalidade: termo de fomento nº 375/2026
epi 985.4 tf 375 jul"	associacao missionaria evangelica vida	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500319	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.139.179/0001-25
9784	68.98	91	"sei 202600031005776, art nº - 1020260198592, boleto nº 28320690126195427, referente a levantamento planialtimétrico em ouvidor-go. conforme relatório n°  2539/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031005776, art nº - 1020260198501, boleto nº 28320690126195341, referente a levantamento planialtimétrico em ouvidor-go. conforme relatório n°  2539/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-07-01	julho	7	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
9785	230.00	1	solicitação de 01(uma) diárias em virtude da participação da diretora presidente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em itumbiara/go- processo nº 202600055000282.	lais de castro viana	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500353	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
9786	18.66	176	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nf. abaixo:

nf. 62665 r$ 18,66 
.
empresa: warner bros. (south) inc.
cnpj: 33.015.827/0001-28
.
dados bancários: banco:341 agência:0183 conta:34736-8.
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-07-15	julho	7	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
9787	9006.66	1	despesa relativa a gratif. de partic. em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026186300100191	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
9788	2250.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joana evangelista galvão (cpf: 530.606.011-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) filho, o(a) senhor(a) elmo rodrigues galvão (cpf:  324.112.431-20.). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8464/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	joana evangelista galvao	2026	246	2026-07-02	julho	7	2026240124600176	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.606.011-**
9789	63735.00	2	pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada. para viagens à trabalho dentro do estado de goiás e para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026210100600090	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
9790	3855.90	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de energia elétrica, grupo b, destinado ao custeio das unidades administrativas da seds, vinculadas ao agrupador 0020003, referente junho de 2026.

fatura equatorial nº 687839694. valor liquido. referência 06/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026300100600096	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
9791	48694.12	1	pagamento de parte da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 389 parte líquida.	meta servicos e projetos ltda	2026	78	2026-07-21	julho	7	2026436107800056	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
9792	155.93	2	"contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de fornecimento de
energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº
10039945454 (deaem). pagamento de ir sobre a fatura nº 47141199
ref. 05/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026290400700073	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
9793	2500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 41º bpm , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88471851)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100494	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9794	3000.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	obras sociais da diocese de jatai	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500217	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	97.332.704/0012-56
9795	4817.91	9	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
descontos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400282	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9796	103600.00	2	".
processo 202600010044847- vpo
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 3º aditivo. vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
pagamento conforme despacho 1698 (92534623)
.
vila/faec - complemento anestesia /abril/2026..............103.600,00"	vila sao jose bento cottolengo	2026	35	2026-07-23	julho	7	2026285003500015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
9797	4870.18	2	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27006837 27433704 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	julia conceicao das neves	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001067	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.683.611-**
9798	106516.26	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).
........................
policl.goianesia-funev,rep. fund.rescissorio tc nº 23/2025 (76153301),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91801987.
.
valor pago...........r$ 106.516,26.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - pol. goianésia/funev (91801987)"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000068	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
9799	2000.00	3	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) comando de correições e disciplina (ccdpm), conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do ccdpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88878237).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-28	julho	7	2026295400100454	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9800	569.37	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de alimentação e nutrição, com a responsabilidade pela operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades inerentes à produção, preparação, distribuição e fornecimento de refeições, visando atender os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas na unidade socioeducativa de formosa -go.

nf - 809 irrf. referência 06/2026."	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026305200600190	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0001-92
9801	41.42	4	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 289, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de maio/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2446/26/cooinsp: 202600031001217.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500136	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
9802	7082.93	2	"processo 202600010047990 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 006/2026 ""b"". pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 até 26/01/27. dod (91649148). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 419/2026 (sei 91653536), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 14465 - ir
.
emissão: 13/07/2026
.
valor: r$ 7.082,93
.
dare: nº 12100002622600567"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200511	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
9803	13807.80	1	pagamento de nf n°27776116 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4907.	reinaldo xavier moreno	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001759	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.167.391-**
9804	1877.95	20	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 377 e ipof nº 2024215300284. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.877,95. 
. 
processo de pagamento nº 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-07-14	julho	7	2026215305900030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
9805	73034.93	14	"contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de serviços de engenharia para construir o anexo da deam-águas lindas de goiás. pagamento da nf 74-parte, conforme segue:
.
r$ 198.122,08 bruto
r$   2.377,46 irrf
r$  10.299,57 inss
r$   9.906,10 issqn
r$ 175.538,95 líquido
.
r$ 102.504,02 foram pagos no empenho nº 2026.2904.015.0003"	construtora queiroz ltda	2026	37	2026-07-16	julho	7	2025290403700003	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
9806	2481.14	1	valor do acréscimo de encargos com juros e correção monetária, já com dedução de taxa de exação, estabelecido para ser repassado adicionalmente ao desembolso autorizado no respectivo processo 202500004103518 que registra solicitação de contribuinte martins comercio e servicos de distribuicao s/a, cpf/cnpj: 43.214.055/0062-29. juros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da plataforma de memória de cálculo disponibilizada na intranet da economia/go.	martins comercio servico de distribuicao s a	2026	10	2026-07-23	julho	7	2026170401000005	2026	1704	encargos especiais	43.214.055/0062-29
9807	1413643.72	12	"termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.
..................................
proc. 202200010069828,fun.pioxii-cora,rep.custeio tc nº 03/22 (sei nº000036569085),ref.julho-2026 conf.sol.pag.92006326 .
.
valor pago.......r$ 1.413.643,72.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (92006326)."	fundacao pio xii	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000072	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0001-12
9808	105400.00	1	"pagamento à empresa acima, referente ao despacho 308/2026, emitida em 01/07/2026, relativo ao aporte a título de integralização de capital à goiasgás, 2ª parcela, conforme despacho 308/2026/sgi, relativo ao mês julho/2026, no valor total de r$ 105.400,00.
processo: 202600060000002
ipof: 2026400100204.
gec"	agencia goiana de gas canalizado s a	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026400100100002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.583.057/0001-11
9809	13187.92	11	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds, .

recibo global 06/2026. valor liquido."	global center empreendimentos e participacoes ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026300100600038	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.657.849/0001-93
9810	6707.09	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência:07/2026, referente: adicional periculosidade e ou insalubridade.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100221	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
9811	376.73	1	"pdf: 2025290600105
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
 (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor l
iquido.
.
nf...............ref...........valor
426..............06/26........376,73
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026290600700013	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
9812	41076.16	1	"pagamento de auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: julho/2026
* ipof: 2026145100118"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026145100500122	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
9813	16796.00	27	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de uniformes esportivos
pdf: 2026240100443 processo nº 202600006025127, conforme nota fiscal abai
xo:
..
..
- nf 003857  data de emissão: 13/07/2026
- referência: 500  unidades camisetas
- valor total dos produtos r$ 17.000,00
- valor líquido r$ 16.796,00
..
fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: caixa econômica federal: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9
.."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-07-22	julho	7	2026240103900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
9814	50.16	4	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100184	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
9815	14727.16	1	"despesa relativa ao ressarcimento à agência da guarda civil
metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da
folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, cpf:
***.156.211**, à disposição desta secretaria de estado da casa
civil, referente  ao mês  de junho/2026, conforme detalhamento 
abaixo:
.
duam n° 26083101610006360.
valor : r$ 14.727,16.
data de vencimento: 31/08/2026.
ipof n° 2026110100205.
processo n° 202600013000124.
.
ras/gpf."	municipio de goiania	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100321	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.612.092/0001-23
9816	680757.70	1	"inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026, conforme guia anexa gps.
ipof: 2026400100219
gec"	instituto nacional do seguro social	2026	2	2026-07-15	julho	7	2026400100200317	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	29.979.036/0064-24
9817	1600.00	11	"proc.202500010047954 - ebd
.
fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025.
.
ipof: 2025285000903
.
emissão: 02/07/2026
.
dare:12100002621201666
.
nota fiscal: 6582/junho/26/ir....1.600,00 
.
total a pagar:	1.600,00"	fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026285001000013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.862.907/0001-16
9818	361.50	51	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: adriano fabio biano, processo: 5624745-56.2022.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9819	17.01	8	"recolhimento do ir da empresa águas de ipameri spe, cnpj: 43.547.497/0001-75, no valor de r$ 17,01 (dezessete reais e um centavos), conforme fatura nº 627076 (sei 93281056). referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, para a 23º companhia independente bombeiro militar, na cidade de ipameri - go. pdf nº 2026290300039.
fatura valor r$ referência vencimento matrícula
627076 17,01 07/26 27/07/2026 8715-7
valor total ............................ r$ 17,01."	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026290300700024	2026	2903	corpo de bombeiros militar	43.547.497/0001-75
9820	408.00	12	"retenção do irrf do recibo do mês de junho/2026, referente
a locação da unidade de atendimento vapt vupt cerrado, base
de cálculo r$ 8.500,00 e alíquota e fetiva de 4,80 por cento
no valorde r$ 408,00, conforme portaria nº 261/2023 de
retenção de irpj.pdf: 2023180100062. wrn"	ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500121	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	13.619.137/0001-70
9821	169.00	7	despesa referente ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goias telecom.	patricia do couto ferreira	2026	5	2026-07-07	julho	7	2026409100500037	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.215.549/0001-78
9822	2526.40	56	"pagamento do iss ref. maio/2026:
nf 43843 (nf 134 r$ 800);
nf 44129 (nf 61 r$ 558);
nf 44337 (nf 74 r$ 320);
nf 44340 (nf 34 r$ 98,4);
nf 44463 (nf 8 r$ 128);
nf 44425 (nf 10 r$ 80);
nf 44718 (nf 4 r$ 1100);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9823	1621.00	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(........>>> ploa/2026 <<<..........).
nota:
07/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	1.621,00	1.621,00"	renato flavio goncalves da silva	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000040	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.937.542-**
9824	1349.95	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 561 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 118/2025 (id. 91527009) e errata ao contrato nº 118/2025 (id. 91527011). relatório nº 2431/26/cooinsp. 202600031005151.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026436201700092	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9825	8393.34	3	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 12
5/2025, cujo objeto a prorrogação da vigência e o reajuste de preços, refe
rente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vincula
do ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o esta
do de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai -
serviço nacional de aprendizagem industrial. pdf: 2026240101831, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- nf 47 data de competência: 01/07/2026
- vl. total dos serviços r$ 2.540.817,82
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 8.393,34
..
fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica
dados bancarios cef 104 ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	99	2026-07-13	julho	7	2026240109900056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
9826	10398.77	5	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  15  –  caiapônia	
data de emissão:	10/06/2026
referência: 	jul/05
atesto: 	22/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 183.961,75
inss:	r$ 6.070,74
......	
nota fiscal:  16  –  caiapônia	
data de emissão:	10/06/2026
referência: 	jan. a mai 2026
atesto: 	22/06/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 131.152,38
inss:	r$ 4.328,03
......	
processo  202400006076960"	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-07-10	julho	7	2026240102700029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
9827	1.00	10	fes militar(fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200406	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9828	5167.30	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  sebastião bernardes da silveira (cpf: 278.111.151-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmão, o(a) senhor(a) geraldo bernardes da silveira (cpf:  311.168.841-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9531/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	sebastiao bernardes da silveira	2026	10	2026-07-16	julho	7	2026240101000102	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.111.151-**
9829	81.60	9	"pdf:2024295200030
500-05/26 ir.....................81,60.


epn"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-07-03	julho	7	2026295200600062	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	33.091.401/0001-53
9830	1200.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	karine rodrigues de carvalho	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500178	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.841.541-**
9831	3750.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	associacao popular de saude de itapuranga - apsi	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500207	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.210.665/0001-92
9832	175.43	58	"pagamento de guia de locomoção 9995855-4/50. guia vinculada ao processo 5567114-25.2026.8.09.0178. processo sei nº 202000036011803.
código de barra: 34191.09032 29953.654422 21905.220006 1 15210000017543"	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-07-08	julho	7	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
9833	13732.23	5	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026336200200194	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
9834	121.90	56	"retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviç
os executados no colégio estadual são bernardo , município de trindade - go,
conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado p
elo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2759/2026/seduc/coordastec-1676
8 (92200453).
.
nf 417 - r$ 2.216,43 - 7ª medição - colégio estadual são bernardo - trindade
- go - contrato nº 091/2025.
inss r$ 121,90
issqn r$ 44,33
irrf r$ 26,60
líquido r$ 1.978,60 / r$ 45,00.
.
processos: 202400006131749 / 202500006136306
ipof: 2025240100094
cno: 90.027.07188/72
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-07-14	julho	7	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9835	9694.61	10	fornecimento de vales-transportes para os colaboradores referente mês agosto/2026  - processo nº 202300055000136.	redemob consorcio	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026319000400003	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.636.142/0001-01
9836	23479.77	12	pagamento da nota fiscal nº 346, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 51/2025 (id. 90945973). relatório 2722/26/cooinsp. 202600031005685.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026436201700073	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9837	7293.32	12	"processo pgto 202200010026387 - crs
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).
.
ref.: ir
.
dare nº 12100002621201301
.
nota fiscal.........emissão........valor
2333/junho/26/ir....02/07/2026.....7.293,32
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-07-14	julho	7	2026285006700023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
9838	105821.54	8	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
líquidos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400293	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9839	0.00	2	"pdf: 2026290600367
data do empenho:10/06/2026
.
objeto: trata-se da confecção e instalação de placas de identificação para as novas salas da 7ª coordenação regional, em razão da reforma e readequação de seus espaços físicos. a medida visa garantir sinalização visual adequada, facilitando a localização dos setores e a orientação do público usuário dos serviços públicos, promovendo maior organização, acessibilidade, eficiência no atendimento e padronização da comunicação visual da unidade.
.
valor: r$ 912,00
.
ipnm"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026290600700166	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9840	1294.23	1	"contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
** referência: julho/2026
** ipof: 2026140100179"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026140100300041	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9841	54359.09	7	"pdf:2025295000069
205-06/26 liq....................54.359,09.



epn"	vhf fisioterapia ltda	2026	26	2026-07-02	julho	7	2025295002600008	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	31.098.341/0001-75
9842	73.22	9	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 766044."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-23	julho	7	2026290201900002	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
9843	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 935 município cristalina/go deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda aquisição de instrumentos musicais para o colégio estadual adelvina flores ribeiro (inep 52045617) (00.755.917/0001-04 - conselho escolar adelvina flores ribeiro) do município de cristalina/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 4006, rex 5329.  autorizo da despesa e indicando a dotação orçamentária: despacho nº 2656/2026/seduc/coordastec-16768.	conselho escolar adelvina flores ribeiro	2026	259	2026-07-01	julho	7	2026240125900141	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.755.917/0001-04
9844	394.54	12	"recolhimento do irpf, referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt goianira, ref. junho/2026. base de cálculo r$ 6.000,00
e alíquota de 6,57 por cento por cento. pdf.: 2025180100040. wrn"	carlos alberto andrade oliveira	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500105	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.204.411-**
9845	219.34	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - julho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026130100100224	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
9846	0.00	41	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3925 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são domingos - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
9847	1686.53	1	destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora militar eliane silva da silveira dias - processo judicial 5820205-73.2026.8.09.0051. sei 202600005038778. relativo à folha do mês de julho/2026. o valor deve ser depositado no banco itaú 341 agência 9077 conta 104157 em nome de irene cristina valerio de carvalho - cpf 744.627.332-15	irene cristina valerio de carvalho	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026160100100150	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.627.332-**
9848	3136.57	22	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 225 - mês de junho/2026."	n r basso	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026316100600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
9849	1590194.46	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	208	2026-07-29	julho	7	2026240120800013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
9850	6820.00	1	"contratação de empresa especializada para a confecção de camisetas personalizadas, confeccionadas em malha 100% algodão, fio 30.1 penteado,de identificação visual e fortalecimento da identidade institucional do distrito de inovação da secti. dispensa eletrônica nº 187/2026. sislog 120754 -202614304000976. ipof 2026310100245.
#
pagamento da nf 63 (93194213). ateste sei 93194296."	bueno prado empreendimentos comerciais ltda	2026	88	2026-07-29	julho	7	2026310108800006	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	63.659.975/0001-46
9851	28033.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes ao ipasgo saúde. (rpps)	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100325	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	50.565.317/0001-43
9852	666.67	1	contrato de locação de veículos de nº 440/2026, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goias telecom, competência mês 06/2026 conforme fatura de locação nº 17101.	rs produtos e servicos ltda	2026	8	2026-07-08	julho	7	2026409100800057	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	06.273.582/0001-66
9853	127.89	19	pagamento do issqn retido da nf 23926, emitida em 01/07/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 127,89 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. gcsb.	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026400100700050	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
9854	2118.45	12	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de software de gestão no modelo software como serviço -
saas com suporte local, de solução especializada em gestão de obras públicas
contemplando gerenciamento físico e financeiro de contratos de obras, gestão
de indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade
em mapa georreferenciado. ipof 2025240101552 processo nº 202600006038026
..
- nf 831  data de emissão: 16/07/2026
- referência: 4ª medição - prestação de serviço de suporte técnico local
junho/2026
- valor do serviço r$ 23.760,00
** irrf r$ 1.140,48
..
- nf 832 data de emissão: 16/07/2026
- referência: 4ª medição - prestação de serviço de subscrição mensal - sis
tema de gestão de contratos e medição de obras - smo - junho/2026
- valor do serviço r$ 20.374,43
** irrf r$ 977,97 
.."	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026240101100104	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
9855	4.26	10	"primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
360-issqn	3.3.90.39.11	07/07/2026	06/07/2026	4,26	4,26"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026420100100010	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.819.149/0001-60
9856	41.32	1	"contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2944405 (arla), ref. 05/2026 conforme segue:
.
r$ 41,85 bruto
r$  0,53 irrf
r$  0,00 inss
r$  0,00 issqn
r$ 41,32 líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	16	2026-07-16	julho	7	2026290401600018	2026	2904	polícia civil	25.165.749/0001-10
9857	191855.02	15	"ordem de pagamento para quitar despesa mensal com a tarifa de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.

fatura saneago nº 529121. valor liquido."	saneamento de goias s a	2026	36	2026-07-23	julho	7	2026300103600009	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
9858	2473.35	2	"pagamento relativo a irrf militar da folha de pagamento dos
servidores do regime próprio de previdência social – rpps da
secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho 
de 2026, no valor de r$ 2.473,35.
ipof n°2026110100185
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf"	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100303	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.409.580/0001-38
9859	127040.89	2	"recolhimento de issqn aliquota 5% sobre o valor total da nota fiscal, refe
rente ao 1º termo aditivo  ao contrato n° 125/2025, cujo objeto  a prorroga
ção da vigência e o reajuste de preços, referente a prestação do serviço de
transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n.
019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da se
cretaria de estado da educação e o senai - serviço nacional de aprendizagem
industrial. pdf: 2026240101831, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 47   data de competência: 01/07/2026
- vl. total dos serviços  r$ 2.540.817,82
** issqn r$ 127.040,89
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	99	2026-07-10	julho	7	2026240109900056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
9860	0.00	2	"pagamento a favor da empresa licitapro consultoria ltda. contratação de curs
o gleim cia test bank - part 1 e/ou part 2 do nível i do certifified interna
l auditor (cia) iia para os 15 (quinze) servidores pertencentes ao quadro de
pessoal da controladoria-geral do estado, conforme dispensa nº 016/2026 do
sislog nº 120384, tr, dod e demais termos constantes nos autos. esse pagamen
to refere-se a nf nº 201. ipof: 2025150100066."	licitapro consultoria ltda	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026150101100011	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	60.342.095/0001-53
9861	5.11	13	"pagamento do irrf ref. junho/2026:
nf 1685 r$ 5,11;"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	9	2026-07-17	julho	7	2026120100900007	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
9862	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	nayara ferreira carvalho	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500450	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.105.961-**
9863	475.20	3	pagamento referente a ipof nª 2026186300245 parcela 02/07/26 valor r$ 475,20. descrição da despesa: aquisição e instalação de solução integrada de controle de acesso e gestão de atendimento para a agr, com fornecimento de catracas eletrônicas bidirecionais com reconhecimento facial, portinhola para pcd, software de gerenciamento, impressoras térmicas e suprimentos, incluindo instalação, configuração, testes, treinamento, suporte técnico e garantia, conforme termo de referência, com vigência de 12 meses. solicitação sislog 120392. ata - dispensa eletrônica nº 120392 003/2026 - agr. nf. nº 00036 do dia 27/06/2026. liquido. instalação e configuração de equipamentos de acesso para 2 (duas) catracas com leitor facial e 1 portinhola pcd. total secionado: r$ 475,20. processo sei: 202600029002106.	unlock acessos digitais ltda	2026	12	2026-07-13	julho	7	2026186301200012	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	30.943.436/0001-85
9864	899.47	39	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3922 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itapaci - go, no período de 10/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
9865	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	osmar patrick branquinho loures	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500843	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.764.321-**
9866	294947.48	4	"despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (inss retido), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505
inss-ret.dativ.06/26"	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026195000100001	2026	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
9867	3900.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
referente ao mês de julho/2026."	laura duarte santana	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500288	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.914.591-**
9868	1930094.35	1	valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição, do contrato nº 101/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia) - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, processo sei nº 202600036001742, nf nº 139.	bravia engenharia e arquitetura	2026	78	2026-07-23	julho	7	2026436107800031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
9869	156.99	3	"pagamento da fatura:
nº documento	valor a ser pago
9959419	52,33 
9959420	52,33 
9959421	52,33 
------------------------------------------------------------------------
trata-se do 1º aditivo (76187161) ao contrato 08 (69597495),, objetivando o fornecimento de água tratada e canalizada com coleta de esgoto, pela demae no município de caldas novas - goiás.
sislog 108949 - sei 202400005032180 - daof 00017/2902/2026   -   seq.7"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290200700012	2026	2902	polícia militar	00.675.468/0001-86
9870	172283.47	8	pagamento de irrf da 04ª medição do contrato 008/2026, referente a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010069, nf nº 625 e 626 irrf.	construtora caiapo ltda	2026	84	2026-07-21	julho	7	2026436108400001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
9871	152950.00	1	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026 da  diretoria de obras rodoviárias
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	91	2026-07-08	julho	7	2026436109100007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9872	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	leticia martins lima	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500503	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.419.681-**
9873	400000.00	2	"processo sei nº 202600042005365
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto investimento para aquisição de  equipamentos, (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de porteirão - go. requisição de despesa 657 (92375458) conforme parecer 791 (91020330), despacho 2982 (91273833) e despacho 1602 (91447771) e despacho 692 (91532648).
.
requisição de despesa 657 (92375458) conforme parecer 791 (91020330),
 despacho 2982 (91273833) e despacho 1602 (91447771) e despacho 692 (91532648).
.
goiasc/porteirao:..................400.000,00
."	fundo municipal de saude de porteirao	2026	200	2026-07-09	julho	7	2026285020000015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.517.053/0001-09
9874	2984.22	5	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 120/2022(renovação)(data 20/10/2022)(vigência: 27/10/2025 a 26/10/2026), r$ 154.500,00, referente a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos classe ii ( lixos comuns, etc) (processo nº. 202200053000449) (pregão eletrônico nº. 108/2022) (empresa: ecosense construções, logistica e gestão ambiental eireli-me) (ipof 2024409300941 e 2025409300596).
nota:
1355	3.3.90.39.57	06/07/2026	06/07/2026	2.984,22	2.984,22"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026409301000083	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	21.876.089/0001-24
9875	0.00	4	"recolhimento de inss aliquota 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, refe
rente ao 1º termo aditivo  ao contrato n° 125/2025, cujo objeto  a prorroga
ção da vigência e o reajuste de preços, referente a prestação do serviço de
transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n.
019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da se
cretaria de estado da educação e o senai - serviço nacional de aprendizagem
industrial. pdf: 2026240101831, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 47   data de competência: 01/07/2026
- vl. total dos serviços  r$ 2.540.817,82
** inss r$ 83.846,99
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	99	2026-07-13	julho	7	2026240109900056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
9876	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 33.18 município goianira/go deputado mauro rubem de menezes jonas beneficiario:associação efúgio centro de acolhimento referencial de mulheres adolescentes e crianças vítimas de violência do estado de goiás  objeto da emenda- fortalecimento da rede de proteção e atendimento especializado às mulheres, adolescentes e crianças vítimas de violência em goianira-go modalidade: termo de fomento nº 389/2026
epi 33.18 tf 389 jun"	associacao efugio - centro de acolhimento referencial de mulheres adolescentes e	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500289	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.785.351/0001-06
9877	2400.00	4	"pagamento relativo a devolução de recursos  realizada aos cofres públicos na conta : banco 001, ag. 0086-8, cc 014580-7,  pela professora cleunice pereira da silva, cpf 807.757.481-53 ,  que foi repassado à professora, indevidamente, pelo conselho escolar caixa escolar escola municipal jardim imperial,   a título de bonificação do prêmio leia 2025, que é a  premiação das escolas públicas da rede estadual e municipal de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da educação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de avaliação educacional do estado de goiás - saego-alfa. conforme documentos anexo ao processo 202200006077736  (sei  92546046 e 92673409).
conselho escolar caixa escolar escola municipal jardim imperial , cnpj: 00.669.035/0001-18, banco do brasil, ag. 1934, conta corrente 00024944-0.
terezinha."	secretaria de estado da educacao	2026	48	2026-07-13	julho	7	2026240104800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9878	24.07	4	"202600025090939-pagamento irrf conforme nota fiscal nº 1142, fornecimento de
guardanapos de papel no valor r$24,07 ateste (92785898)

mais negocio ltda cnpj-094556.840/0001-8
agencia -1626
produto - 4995"	gesner comercial ltda	2026	18	2026-07-13	julho	7	2026296101800096	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	55.216.226/0001-16
9879	2750.00	1	pagamento de adiantamento salarial de bolsa estágio de pós-graduação, em favor do estagiário geraldo batista gondim neto, cpf nº 035.239.821-38, referente ao mês de junho de 2026, conforme demonstrativo financeiro da sead, constante no processo sei nº 202400003011670.	geraldo batista gondim neto	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026145100500117	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	***.239.821-**
9880	5606.26	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a  agosto/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	edson andrade cabral	2026	16	2026-07-10	julho	7	2026316101600020	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.877.575-**
9881	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	joao pedro dos santos silva	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000037	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.439.048-**
9882	7000.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026.
referente ao mês de julho/2026."	yohanny souza silva	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500140	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.792.401-**
9883	30513.80	7	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o segundo termo aditivo ao contrato nº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens. a contratação visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como àatualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com os demais estados. a despesa refere-se ao período de junho de 2026, conforme faturas nº16597 e 16827.
pdf nº 2025336200135.
processo sei nº 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026336200700006	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
9884	1200.00	9	"* ipof nº. 2025170100033 *
* processo sei contrato nº. 002/2025: 202500004009364 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1425 (sei 93157039) (ref. junho/2026) (item 1)
 do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (softwar
e as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem
como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na
 utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de
customização.
(contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024)
.
mfo
."	trovale tecnologia ltda	2026	55	2026-07-17	julho	7	2026170105500202	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	27.548.068/0001-66
9885	743.62	10	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 5782766451 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.	tim s a	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026320100600013	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.421.421/0001-11
9886	4965.30	1	"202400025099668-sinal vert 50un(576,59) sinal horz 1.492,210 m(33,65) cidade
de araarças. ateste-92159836"	filgueira prestacao de servicos ltda	2026	28	2026-07-03	julho	7	2026296102800011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
9887	3075.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	obra unida a sociedade s o vicente de paulo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500063	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.167.765/0001-46
9888	2250.00	1	diárias para jéssica sara santos peloso  referente à viagem a serviço da procuradoria da goiastelecom no  (curso de capacitação com extrema relevância para a goiastelecom junto com a equipe multidisciplinar que atuam nas contratações da estatal) em foz do iguaçú - pr periodo de 25/04/2026  a 30/04/2026.	jessica sara santos peloso	2026	4	2026-07-08	julho	7	2026409100400047	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.577.101-**
9889	8858226.25	13	"repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial- julho/ retificada (92386415) custeio………….r$ 8.858.226,25"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0029-73
9890	11247177.39	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, irrf.	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290400100169	2026	2904	polícia civil	01.409.580/0001-38
9891	265000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 650.2 município ceres deputado (a) clecio antonio alves. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para implantação de sala multissensorial pela associação de pai e amigos dos excepicionais, inscrita no cnpj sob o nº 02.381.911/0001-31, sediada no município de ceres - go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes;  despacho nº  1268/2026/seduc/coordastec-16768.
termo de colaboração n°446/2026 assinado e publicado."	associacao dos pais e amigos dos excepcionais	2026	259	2026-07-03	julho	7	2026240125900093	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.381.911/0001-31
9892	21068.23	4	"proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. 
.
rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (interestadual). ipof: 2026285001695
.
fatura.......valor r$
157251......5.189,87
157463......1.556,11
156896.....14.322,25	
.
total a pagar:	21.068,23"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-07-21	julho	7	2026285006900307	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
9893	6193.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	associacao de pais e atletas da natacao e diversos	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500272	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.561.185/0001-50
9894	2828.43	4	"proc.201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 5º ta. vigência do contrato 15/05/2026 a 14/05/2029.  
.
rd 2/2025 (83683378) aluguel. ipof:2026285000217.
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emissão: 30/06/2026
.
dare: 12100002620500570
.
aluguel/junho/26/ir.....2.828,43 
.
total a pagar:	2.828,43"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026285001000189	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
9895	1273.07	30	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.

nf - 997. valor irrf. referência 06/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-07-03	julho	7	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
9896	7815.25	7	valor destinado a cobrir despesas da 45ª medição do líquido do contrato: 70/2022, o objeto é a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado. referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026,  pdf: 2025435000011. processo sei nº 202600036008101. nf nº: 1238.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	19	2026-07-02	julho	7	2025435001900010	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	28.542.082/0001-15
9897	146.80	1	pagamento de boleto de taxa de uso de solo p/ festa e evento, evento do dia dos pais da sead. julho/2026. liq. e.p. ipof: 2026180100445	municipio de goiania	2026	1	2026-07-27	julho	7	2026180100100013	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.612.092/0001-23
9898	4499.83	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 642, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 27/05/2026 a 26/05/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2797/26/cooinsp. 202600031005276.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-29	julho	7	2026436201700157	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9899	1334.32	4	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000402	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9900	4641382.94	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de consignação – empréstimos financeiros - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500457	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9901	6000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do  fundo rotativo da 2ª seção do estado-maior estratégico - pm/2, conforme a descrição da requisição de despesa 16 (88964038)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026295400100618	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9902	1043638.16	11	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 35ª medição, do contrato nº43 referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2026436100475, processo sei nº: 202600036010083, nf:25624 liquido	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-07-06	julho	7	2026436103800003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
9903	1725.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	centro terapeutico fica vivo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500264	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.018.663/0001-03
9904	14994.14	2	pagamento nota fiscal n° 27077488 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3469.	aucirene xavier borges de souza	2026	60	2026-07-03	julho	7	2025320106001263	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.004.551-**
9905	233342.20	1	"valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - ipasgo. processo se
i 202600036001213."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436100100183	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	50.565.317/0001-43
9906	256736.47	5	valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 850	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2026	44	2026-07-17	julho	7	2026436104400002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.316.449/0001-90
9907	576.00	4	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000043	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9908	29618.18	9	"v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste:
despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servi
dor horacio ferreira martins - 06/2026. (92880932)."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100199	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9909	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	hamilton barbosa napolitano	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900167	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.768.501-**
9910	7.48	1	"processo sei nº 202600010040654 - mc
.
aquisição de pós ata (sei nº 202600010040654), do processo de registro de preços (sei nº 202600005000190), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 118276, referente à ata de registro de preços nº 44/2026 ""e"", pregão eletrônico nº 44/2026, ambos do processo (sei nº 202600010022483) ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás, que tem como objeto aquisição do medicamento semaglutida, 0,68 mg/ml sol inj sc x 1,5 ml, de r$ 623,42.
.
retenção de ir
.
dare nº 12100002621202227
.
nota: 28281
emissão: 03/07/2026
valor: r$ 7,48
."	benenutri comercial ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200496	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.720.905/0002-24
9911	33783.64	7	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente  férias  abono clt, mês julho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026260100100205	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
9912	362.25	10	"contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel
para sediar a dpca-anápolis. pagamento do ir ref. 05/2026."	olavo pericles ferreira da silva	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026290400700034	2026	2904	polícia civil	***.601.682-**
9913	100000.00	1	"pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8293 - 4.196.800,00
...processo 202500006144937
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2025240112400010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
9914	1373.75	8	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
servidora: eliane de sousa mota - cpf.: 664.283.191-87 - processo sei: 20250
0005029195
.
conforme de acordo de pagamentos de dívida: processo: 5572806-32.2025.8.09.0
051
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*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
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 - banco: 341 (itaú)
 - agência: 9077 (personnalité go st oeste)
 - conta crédito: 04622-6
 - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026300100100303	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9915	600.44	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº 946.614.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419.
.
- reclamante: caroline galdino fernandes;
- processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051;
- parcelas: 16 de 108;
- i.d. depósito: 081250000031795940.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100155	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9916	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	joao felipe mota	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900173	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.316.068-**
9917	26521.44	1	"pagamento ref.à pdf nº 2024186300171 parcela 30/05/26 no valor de 26.521,44.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s/condutor. referente ao mês de maio/26. nf. nº 7616.
total selecionado: r$ 26.521,44.
processo sei: 202300029002833."	tcar servicos ltda - epp	2026	15	2026-07-17	julho	7	2026186301500017	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
9918	1370.72	1	"descontos com a aspoleg
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300229	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	14.105.862/0001-93
9919	4519.10	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) neila godoi marques reis (cpf: 342.054.971-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) iradi de godoi marques (cpf:  936.703.201-30). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9255/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	neila godoi marques reis	2026	246	2026-07-13	julho	7	2026240124600182	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.054.971-**
9920	2625.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº22/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	asilo sao vicente de paula	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500267	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.810.947/0001-26
9921	50000.00	2	"pdf:2025295000389
328-04/26.......................50.000,00.


epn"	mwd negocios & soluções ltda	2026	32	2026-07-13	julho	7	2025295003200002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	35.157.698/0001-38
9922	566.67	2	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, estagiários-ciee e sead bolsa-vr.líquido + auxilio transporte, referentes à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026326200600079	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
9923	159.90	4	contrato com link de internet para atender a emater em castelândia.	love fibra internet ltda	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026409100500127	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	51.241.202/0001-66
9924	2057.52	10	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000429	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9925	2678.13	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato nº 70/2025, referente a prestação dos serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral, e nos criadouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/externa e jardins da sede da goinfra, nesta capital. realizado no período de maio/2026. processo sei nº 202600036010119, nf-89.	lima servicos ambientais ltda	2026	8	2026-07-01	julho	7	2026436100800032	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.685.137/0001-62
9926	600.00	1	"descontos com o banco paraná
folha de pensionistas julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	parana banco s a	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300253	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	14.388.334/0001-99
9927	10768.87	9	férias abono – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6786/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3756/2026/agehab/grsg (93513351). sei 202600031006519.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436200100215	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9928	3868.99	8	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 21 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/0001-48, referente a serviços de vigilância (meses 01 e 02 + 9 dias) e entrega final medição dos serviços de construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 31/12/2025 a 09/03/2026, conforme contrato nº contrato nº 143/2022 (id. 89512514), e relatório nº 2059 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003686.	e b empreendimentos e participacoes ltda	2026	24	2026-07-15	julho	7	2025436202400656	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.721.416/0001-48
9929	88899.14	1	folha de pagamento ref. julho/2026 - apropriação de despesas - irrf	estado de goias	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026440100300147	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.409.580/0001-38
9930	240.00	7	contratação de link de internet para atender a emater em alvorada do norte  e simolândia.	rcell telecom comunicacoes ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026409100500017	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.324.988/0001-29
9931	2951604.55	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 11/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026438000035. processo sei nº 202600036009544. nf. nº:  142, 143, 144, 145, 146, 149, 153, 156, 159, 158 parte, 160, 157, 147, 154, 152, 150, 148 parte.	bravia engenharia e arquitetura	2026	7	2026-07-31	julho	7	2026438000700011	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	21.518.739/0001-60
9932	404.98	8	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 516 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2195 - inspeção financeira (91220652)/agehab/cooinsp. sei 202600031004300 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700078	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9933	542453.69	4	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 1
.
nf 2371 r$ 542453,69 (nf 1166 televisão record );
.
total a pagar:	542.453,69
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-07-14	julho	7	2026285002300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
9934	367799.68	12	".
ipof 2025170100081
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 6995, de contratação
de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre(locamil).
.
jer
."	locamil servicos eireli	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500013	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.743.288/0001-10
9935	4249.48	77	"202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 56 ref 06/2026  r$ 4.249,48(92135578) ateste.
pagamento on line."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-07-06	julho	7	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
9936	123.16	27	"lvc

**

01) proc.: 202600010004660 - nf 181 - issqn: r$ 56,28, emitida em 14/06/2026. evento: capacitação do programa saúde na escola (pse) junto às regionais de saúde"", realizado dia 11/06/2026, em jataí.

**

02) proc.: 202600010035799 - nf 184 - issqn: r$ 66,88, emitida em 21/06/2026. evento: oficina de preenchimento da ficha de notificação e ferramenta go.data para evali e anemia falciforme, realizado dia 18/06/2026, na unifan, em aparecida de goiânia.

**

portaria 8476/2025.contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. 
pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: incentivo fin.aos estado p/vigilância em saúde."	ms eventos ltda	2026	120	2026-07-27	julho	7	2026285012000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
9937	4771.16	2	"condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.
condomínio julho 2026"	condominio do edificio libertas	2026	11	2026-07-02	julho	7	2026190101100077	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.088.144/0001-65
9938	296.32	100	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9939	366.42	1	fundo previdenciario complementar - prevcom - empregado - folha de pagamento julho 2026.	plano goias seguro	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026420100800217	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	48.307.647/0001-97
9940	12334.24	7	"recolhimento de issqn aliquota de 2% do valor total da nota fiscal, re
ferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even
tos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de
serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos
(nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658
- pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 74  data de emissão: 24/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 54/2026 - formaçao continuada das equi
pes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual.
- vl. do serviço: r$ 616.712,20
** issqn r$ 12.334,24
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	97	2026-07-08	julho	7	2026240109700015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
9941	809195.20	5	solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente vencimentos e salários do mês de julho - 2026	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026190100600180	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
9942	3051.99	7	"pagamento relativo a adicional variável – subsídio de 
cargo militar e abono farda mento da folha de pagamento 
dos servidores do regime próprio de previdência social 
– rpps da secretaria de estado da casa civil, referente 
ao mês de julho de 2026, conforme valores detalhados abaixo:
subsídio cargo militar r$ 3.000,00
abono fardamento       r$    51,99
total..................r$ 3.051,99
ipof n°2026110100184
processo n°202600013002020
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100297	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
9943	1097.01	11	"contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para
sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da
gerência de assessoria pcgo. pagamento do ir ref.
05/2026."	achim de azeredo verissimo	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026290400700010	2026	2904	polícia civil	***.917.501-**
9944	6927.58	12	".
*ipof:2025170100111*
.
ordem de pagamento referente ao líquido da fatura/nota fiscal nº 755, do
contrato nº 013/2023/economia (47041513), firmado junto a empresa empresa qu
alitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representaçã
o para atender a demanda da secretaria de economia , pelo período de 20 (vin
te)meses (03/07/2025 à 07/03/2027).
.
mfo
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500188	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
9945	5880.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais - apae de novo gama	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500493	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.518.880/0001-01
9946	2500.00	1	"ipof: 2026160100201 - processo: 202600015000672
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas 
de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre 
de 2026 - mês de junho.
- pagamento efetuado à exclusiva utilidades e embalagens, referente 
à compra de material para cozinha, refeitórios e afins, através do 
pix 67736436038 , conforme nota fiscal eletrônica n° 31,113 , série 1, 
folha 1/1, de 30/06/2026. processo nº 04/2026
valor: r$ 2.500,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026160100700306	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
9947	25025.25	5	"pagamento líquido à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025.

nf 34 r$ 27.821,29 - 1ª medição do 1º aditivo

inss: r$ 1.071,12
issqn: r$ 1.391,06
ir: r$ 333,86
líquido: r$ 25.025,25
.
conforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006120519
pdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311
cno: 90.026.12858/74
cod. pagto: 26
.
isabel"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	30	2026-07-27	julho	7	2026240103000025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
9948	2394.76	9	"pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no  período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026.
.
faturas/liquido - ref.: mês junho/2026:
protege 60%
.
2606.000118745 - r$ 1.078,56
2606.000118746 - r$ 934,52
2606.000118904 - r$ 381,68"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026305200600019	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	76.535.764/0001-43
9949	50996.96	1	"pdf: 2026290100311; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - ipasgo pm............................r$ 50.996,96"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100316	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	50.565.317/0001-43
9950	83193.18	1	202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de diesel s10 - ateste-91963669	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-07-13	julho	7	2026296101800115	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
9951	5250.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associa o de prote o e assistencia a infancia	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500057	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.486.587/0001-16
9952	15051.92	1	".
proc pgto 202500005009930-efc
.
pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região sudoeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718.
.
nota fiscal nº 384/abr/26 - liq...............r$ 15.051,92
."	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026180100500187	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
9953	2440265.01	1	"processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - 13º salário."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026188001200132	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
9954	35609.72	18	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2294 e ipof 2025215300040 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 35.609,72.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	2	2026-07-08	julho	7	2026215300200001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9955	1411.30	14	"pagamento a empresa acima, referente ao fornecimento e entrega gás de cozin
ha glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijão de 13 kg para esta
secetaria de estado da educação. ipof 2025240100287 processo nº 2024000061
20687, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.000.754 data de emissão: 03/07/2026
- referência: 11 unidades
- valor total r$ 1.411,30
- valor líquido r$ 1.411,30
..
empresa optante pelo simples nacional
dados bancários: cora scd - 403 ag 0001 cc 2819530-5"	gas e mais comercio ltda	2026	9	2026-07-15	julho	7	2025240100900144	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.485.159/0001-20
9956	0.00	15	"pdf:	2024186200095
apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev 

pla.vale trans/07/26
ref. a julho/2026

valor........................2.115,19"	redemob consorcio	2026	8	2026-07-02	julho	7	2026186200800001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	10.636.142/0001-01
9957	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 884.7 município jesupolis deputado lineu olimpio beneficiário: prefeitura municipal de jesupolis objeto da emenda - aquisição de uma prensa enfardadeira para  município de jesúpolis. modalidade de aplicação: convênio nº 268/2026
epi 884.7 con 268 ju"	prefeitura municipal de jesupolis	2026	14	2026-07-03	julho	7	2026190101400072	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	37.623.501/0001-34
9958	9600.00	201	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
52/35511-irrfveiculo	3.3.90.39.42	07/07/2026	02/07/2026	9.600,00	9.600,00"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9959	1572.46	12	"despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).

***************************************************************************
pagamento irrf nf 103031."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026290200700037	2026	2902	polícia militar	01.765.213/0001-77
9960	4116.78	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27675282 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6514	edineia alves rocha	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001232	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.297.861-**
9961	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	medlely miranda carvalho	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500239	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.161-**
9962	14992.00	1	pagamento nota fiscal n° 27733759 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3800	heuda maria lopes luz	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000099	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.537.943-**
9963	7940.31	1	".
pagamento de encargos referente ao fgts, da secretaria de estado da administração-sead, ao período de junho/2026.
."	caixa economica federal - cef	2026	8	2026-07-23	julho	7	2026180100800253	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.360.305/0001-04
9964	100.00	7	contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go.	inova telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-07-07	julho	7	2026409100500051	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	30.081.000/0001-24
9965	932.82	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcos antonio pereira martins - cpf nº 008.464.251-30, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006068954.
.
- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;
- processo judicial: 5585516-22.2025.8.09.0104;
- parcelas: 1 de 9;
- i.d. depósito: 081250000031801401.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-07-07	julho	7	2026240120700120	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9966	13115.55	5	"subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria
-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr."	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200411	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9967	1425.79	4	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf419 118.815,92
.
...processo 202500006131258
...ipof.....2026240102036
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-09	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9968	920.42	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	plano goias seguro	2026	137	2026-07-29	julho	7	2026240113700190	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
9969	143088.02	1	pagamento de parte da 10ª medição do contrato 130/2025, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026,  processo sei 202600036011549, nf nº 237 parte líquida.	etica construtora ltda	2026	65	2026-07-24	julho	7	2026436106500011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
9970	2288.49	41	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 041"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
9971	265.55	8	"processo 202200010020773 - ejsa
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
nota fiscal nº 2015/jun/2026/ir - emissão 06/07/2026
.
dare nº 12100002621201633
.
total a pagar:	265,55
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	67	2026-07-15	julho	7	2026285006700017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
9972	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 13ª cipm - 2 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 2 13ª cipm  - 2º trimestre 2026 (88549818)
3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00

 

total:r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026295400100339	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9973	65524.79	3	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente  ferias-abono, mês julho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026260100100201	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
9974	8000.00	5	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de julho/2026."	carolina janet pastor humpiri	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500658	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.600.061-**
9975	15337.86	1	valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição do líquido do contrato: 23/2025, o objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026,  pdf: 2026436100562. processo sei nº 202600036007513. nf nº: 184 parte.	cbc construtora brasil central ltda	2026	26	2026-07-03	julho	7	2026436102600042	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
9976	5305.18	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27796536 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5224.	salvador luiz antonio de sousa junior	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106001706	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.615.356-**
9977	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	ludmila nascimento da silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500505	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.624.611-**
9978	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	gabriela montenegro dos anjos goncalves	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500599	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.616.301-**
9979	12318.49	8	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 153 ref 05/2026  r$ 12.318,49(92235083).	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026296101800138	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
9980	649.50	1	"trata-se da ação cível nº 5502756-78.2025.8.09.0051, ajuizada por beatriz coutinho brito em desfavor da metrobus, na qual a autora pleiteia indenização por danos morais e materiais, pensionamento e custeio integral de tratamento médico, em razão de alegada queda ocorrida em 25/02/2025. faz-se necessária a interposição de agravo interno, com o respectivo recolhimento da guia de preparo.
nota:
211/2026	3.3.91.47.06	30/06/2026	30/06/2026	649,50	649,50"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-01	julho	7	2026409301100027	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.292.266/0001-80
9981	3662.04	1	despesa  relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026186300100203	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	48.307.647/0001-97
9982	6723.14	7	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 30 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59,  relativos aos serviços de vigilância estendida (5 meses + 6 dias) e entrega final, medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de lagoa santa-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 06/02/2026, conforme o contrato n° 119/2022 - (80980612) e relatório 2008 - inspeção financeira  agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031003442 (pagamento).	bela mares incorporacoes ltda	2026	23	2026-07-15	julho	7	2024436202300126	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
9983	2840.08	17	"pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual jardim europa - goiânia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 2959/2026/seduc/coordastec-16768 (92852053) e informação nº 178/2026/seduc/dofi-19007 (92857675).
.
.nf 412 r$ 51.63785 - emitida: 12/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual jardim europa - goiânia - go.
inss r$ 2.840,08
issqn r$ 1.549,14
irrf r$ 619,65
líquido r$ 45.628,98 / r$ 1.000,00
.
processos: 202400006131749 / 202500006121084 .
ipof: 2026240102056
código fundeb: 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-14	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9984	166.60	5	"valor para pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de publicação de avisos de licitações e de outras 
matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, através de adesão à ata de registro de preços nº 01/2023 - sead/gecc como carona, para o período de 30 meses, requisição de despesa 
nº 2/2024 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00167/3261/2024. ipof 2024326100057. pagamento referente a nota fiscal nº 17.947, do dia: 03/07/2026 da editora diário do estado eireli - me, conforme despacho 
nº 275/2026-geals - 13/07/2026, e atestada pelo gestor do contrato 
em: 13/07/2026, no valor de:............r$ 166,60."	editora diario do estado eireli - me	2026	9	2026-07-22	julho	7	2026326100900172	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	24.946.442/0001-93
9985	1173.76	5	"valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
descontos/pessoal civil - desconto da 2ª parcela no contra-cheque do executado luiz carlos leal, através do despacho nº 1828/2026/agrodefesa/gegp de 25/06/2026, em cumprimento à decisão da vara das fazendas públicas comarca de turvânia-go, processo nº 0116154-55.1996.8.09.0151 e demais instruções nos autos sei 202600066007167. 

obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados bancários:
banco: 104
agência: 4418
operação: 040
conta: 01502331-4, relativo a 2ª parcela, no valor de.....r$ 1.173,76."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326100100151	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9986	27368.15	10	pagamento da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 15, 16 e 17 líquido.	euler engenharia e consultoria	2026	48	2026-07-03	julho	7	2025436104800132	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.069.462/0001-26
9987	4500.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	conferencia s o vicente de paulo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500242	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.697.175/0001-25
9988	3761465.51	1	pagamento de parte da 10ª medição do contrato 130/2025, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026,  processo sei 202600036011549, nf nº 237 parte líquida.	etica construtora ltda	2026	78	2026-07-24	julho	7	2026436107800046	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
9989	238.20	2	"prestação de serviços - registro de preço para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. ipof: 2026310100103
vigência: março/2026 a março/2027.
#
pagamento da nf 03951417(93053083) e nf 03973170 (93051862). conforme despacho nº 524 (93051911). competencia: 05/2026 e 06/2026"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026310100600062	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	61.600.839/0001-55
9990	0.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 951.18 município estrela do norte deputado antonio gomide beneficiario: município de estrela do norte/go objeto da emenda - aquisição de instrumentos musicais p/ fanfarra do programa peti - sec. mun. de assistência social, município de estrela do norte/go modalidade: convênio nº 190/2026
epi 951.18 con 190ju"	prefeitura mnicipal de estrela do norte	2026	14	2026-07-03	julho	7	2026190101400049	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.800.465/0001-90
9991	14622.88	28	"ipof:	2025295000107
625 - 06/26 - liq.......3.769,16 
628 - 06/26 - liq.......7.311,43 
673 - 06/26 - liq.......3.542,29
usuário: wdr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026295000300016	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
9992	121074.20	10	"proc.: 202600010010856 - lvc. contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva. nf: 901 - junho/2026........................ r$ 121.990,77."	br mix comercio e serviços limitada	2026	10	2026-07-28	julho	7	2026285001000154	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.407.490/0001-09
9993	120.00	8	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci	ilimitech itapirapua ltda	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026409100500096	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.254.202/0001-41
9994	22694.65	31	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.

processo sei	proc. judicial	                id_deposito
202600004033824	5976290-87.2025.8.09.0051	040253502392607168
202600004033830	5687981-74.2025.8.09.0051	040253502402607165
202600004033833	5198015-05.2024.8.09.0051	040253502412607168
202600004033839	5594891-89.2024.8.09.0069	040482200032607166
202600004033841	5928678-63.2025.8.09.0178	040125400082607160
202600004033842	5273487-89.2025.8.09.0014	040478200012607169
202600004033910	6041776-06.2024.8.09.0099	040430500012607166
202600004033935	5208020-67.2026.8.09.0164	040422200022607166
202600004033946	5382500-81.2024.8.09.0006	040001400332607168
202600004033973	5862451-25.2025.8.09.0006	040001400342607160"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9995	56585.25	4	"pdf: 2026290600146
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.
.
fatura...........ref...............valor
350885831........06/26.............56.585,25
.
jppm
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-07-13	julho	7	2026290600700120	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
9996	50979.60	8	".
ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 30 de 19/06/2026 referente a prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construção e utilização de okrs para a secretaria de estado da economia. prazo de vigência: 12, após a divulagação no portal nacional de contratações públicas (pncp).
.
ejs
."	oxford business masters no brasil ltda	2026	14	2026-07-14	julho	7	2026170101400003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	30.983.147/0001-00
9997	163307.00	9	"202600010009457 - ejsa.
.
contratação sislog 109007,  na modalidade concorrência,  para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt.
.
resultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478)
.
pdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868)
.
nota fiscal nº 28/liquido - emissão 23/06/2026
.
total a pagar:	163.307,00
."	np construcoes e servicos eletricos ltda	2026	102	2026-07-03	julho	7	2025285010200036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.701.915/0001-06
9998	53.87	6	"valor para pagamento de despesas com o 7º termo de apostilamento ao contato
nº 06/2016, pela prestação de serviços por tempo indeterminado para o 
fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local da agrodefesa de chapadão do céu, rua guavira leste, 119, (qd. 26, lt 15.1 casa da fr), centro, conforme instruções nos autos, mediante nexigibilidade. ipof 2024326100197. pagamento da saneacéu, referente ao despacho 
nº 076/2026-geals, do dia: 14/07/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de julho de 2026 e atestada pela gestora do contrato 
em: 14/07/2026, conforme discriminação abaixo:
ft.- 510004753851-0.....vencimento: 17/08/2026....valor.....r$ 53,87."	saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026326101100005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.563.307/0001-54
9999	61182.10	1	"ordem de pagamento para complemeto do aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse parcial liquido da nota do mês 07/2026
nf 667 - r$ 61.182,10"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	8	2026-07-30	julho	7	2026305200800003	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
10000	2019.84	4	"pagamento irrf da nf 304/26, referente ao fornecimento de recursos humanos - copa quilombola campos belos. 
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	32	2026-07-07	julho	7	2026260103200004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10001	3965.08	11	"202200010053938 - ejsa.
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen
.
nota fiscal nº 126202/mai/26/liquido
.
total a pagar:	3.965,08

."	gyn residuos ambiental ltda	2026	64	2026-07-21	julho	7	2026285006400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
10002	0.00	1	"processo 202600005009776 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 831 município colinas do sul deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de colinas do sul - go. requisição de despesa 528 (91487533), conforme parecer 246 (90035693), despacho 2373 (90108487) e despacho 688 (90250378).
.
valor a pagar: r$ 80.000,00"	fundo municipal de saude de colinas do sul	2026	182	2026-07-03	julho	7	2026285018200113	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.381.097/0001-46
10003	234530.76	3	valor para pagamento da parte líquida da 41ª medição, do contrato nº 006/2022 - goinfra - referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go&#8209;110, trecho iaciara/estiva, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010117, nf nº 1748 e 1749.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	48	2026-07-24	julho	7	2025436104800097	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
10004	12007.66	5	".
proc. 201900010030076. hls.
. 
fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (sei 85358949). ipof 2026285000536 . unidades assistenciais. 
.
65474/maio/2026  ....................... r$ 12.007,66.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	67	2026-07-02	julho	7	2026285006700043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
10005	32644138.43	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
ipasgo saude.......................35.340.420,45"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026188000600104	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
10006	310.41	21	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126179840, 28320690126179964, 28320690126180981, 28320690126181086, 28320690126181435, 28320690126184307, 28320690126184585, 28320690126184611 e 28320690126186677). despacho nº 228. liq. e.p. pdf 2025180100156	crea-go	2026	3	2026-07-06	julho	7	2026180100300001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
10007	497.00	23	utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020002257	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000061	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10008	35300.10	1	"pagamento de indenização por desapropriação de rogério moretti mariano (cpf nº ***.605.271-**), casado em comunhão parcial de bens com íris vieira da silva mariano, residentes e domiciliados no povoado nossa senhora de fátima, conhecido como ""vila grupinho"" (ou ""povoado grupinho""), zona rural, caldas novas/go. os expropriados possuem construções atingidas pelas obras de duplicação da rodovia go-139. processo sei 202600036002724. favor depositar no banco: caixa econômica federal (código 104), agência: 1839, operação: 3701, conta corrente: 582133473-6. beneficiário: rogerio moretti mariano cpf 	603.538.561-34."	rogerio moretti mariano	2026	85	2026-07-29	julho	7	2026436108500107	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.538.561-**
10009	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	plinio silva de sousa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500513	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.807.531-**
10010	28015.70	2	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: adicionais diversos; 

valor...................r$ 28.015,70.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026186200400186	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
10011	1600.00	1	pagamento do líquido da nf 34478, emitida em 23/06/2026 referente a aquisição de suprimentos destinados ao almoxarifado, abrangendo planejamento, compra, recebimento e controle de materiais(material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis), relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 1.600,00 (valor total da nf r$ 15.190,00). processo 202600005008519 ipof:2026400100203.jccr.	copel comercial de pecas ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700246	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.528.743/0001-64
10012	2223.16	2	"retenção de irrf alíquota 18,53% sobre o valor mensal constante 
no contrato de locação do imóvel nº 207/2018, celebrado entre
a seduc goiás e a locadora flavia rezende 895.567.121-00
período de 01-31/07//2026
.ipof 2025240101538
.processo 201800006005220
....

afoap"	flavia resende	2026	355	2026-07-30	julho	7	2026240135500005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
10013	1351.35	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021. 
.
pagamento liquido da nf.68132, referente a despesa com fundo rotativo da secult.
.
recomposição ao fundo rotativo - sei nº92359533.
."	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026250100600038	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
10014	233910.00	1	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026 da  diretoria de manutenção
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026436109200005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
10015	2485244.11	7	valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 19 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025438000160, processo de pagamento sei nº 202600036009552, nf nº 108.	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	8	2026-07-07	julho	7	2026438000800017	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	00.635.391/0001-10
10016	6692.27	1	"pagamento conforme a fatura n° 2026054270312 do mês de
junho/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para
a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),
unidade consumidora nº 6.841.012-62, situada na av. tocantins,
107, setor central, goiânia-go. pdf: 2025180100234. jj"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-07-02	julho	7	2026180101600104	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
10017	360.65	93	"pagamento do inss da nf 376,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-07-16	julho	7	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
10018	90.00	6	contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de goianesia-go.	a l a informatica ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500032	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.407.396/0001-96
10019	844.99	6	valor destinado a cobrir despesas da contratação sislog nº 106096 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024, referente a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios. relativo ao período de junho/2026, pdf 2024436101533, processo de pagamento sei nº 202600036011807 fatura 504673 liquido	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026436100600022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.028.316/0013-47
10020	33299.76	86	202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:   prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia  nf 62 ref 07/2026  r$ 33.299,76(93349778)-(93374274)ateste.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-07-27	julho	7	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
10021	328.02	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, conforme requisição de despesas 2 (85538397).

fatura conta tim nº 5782720600 irrf. referência 05/2026."	tim s a	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026305200600030	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	02.421.421/0001-11
10022	341666.66	1	parcela 24/60 do acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedicalinternational inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda- - processo nº 202300055000314.	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026319000500387	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
10023	14.32	4	"op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. passagem aérea nacional.
*
pagamento do issqn da  nota fiscal nº 347 - referente a passagem aérea - no mês de julho/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	7	2026-07-01	julho	7	2026316100700007	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
10024	40.25	4	valor para pagamento do iss do contrato nº 81/2024, da 01ª parcela, referente à prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais, destinados às repartições do poder executivo do estado de goiás. relativo ao período de maio/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011119, nf nº 1196.	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026436100600046	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.862.228/0001-51
10025	615.94	2	"processo sei nº 202600010040654 - mc 
.
aquisição de pós ata (sei nº 202600010040654), do processo de registro de preços (sei nº 202600005000190), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 118276, referente à ata de registro de preços nº 44/2026 ""e"", pregão eletrônico nº 44/2026, ambos do processo (sei nº 202600010022483) ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás, que tem como objeto aquisição do medicamento semaglutida, 0,68 mg/ml sol inj sc x 1,5 ml, de r$ 623,42.
.
nota: 28281
emissão: 03/07/2026
valor: r$ 615,94
."	benenutri comercial ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200496	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.720.905/0002-24
10026	4500.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	centro de reabilitacao do preso e egresso	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500390	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.857.994/0002-48
10027	326.88	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho	secretaria de estado da retomada	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026420101100007	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
10028	1420.00	1	"pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: julho/2026
* ipof: 2026145100119"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026145100300008	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
10029	308.28	18	"ipof: 2024160100185 - processo: 202300015000553
pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato 
n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, 
celebrado entre a secretaria de estado da casa 
militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de 
solução de telefonia voip, com a finalidade de atender 
as necessidades de expansão e modernização da 
infraestrutura de telecomunicações da secretaria 
de estado da casa militar. conforme dados á saber:
- fatura: 2605.000107452, emissão: 01/05/2026, 
atestado: 11/05/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 308,28 - issqn"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-07-31	julho	7	2026160100700148	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
10030	13125.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	fundacao assistencia do menor	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500492	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	73.573.297/0001-58
10031	565.53	2	"processo 202600010016811 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 ""b"". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (88800170). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 239/2026/ses/cmac-spj (sei 88819904), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 80996
.
emisão: 29/06/2026
.
valor: r$ 565,53"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200339	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
10032	3165.89	6	"contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar
a deam-formosa. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:
.
r$ 3.165,89 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 3.165,89 líquido"	glaicon brito freire	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290400700066	2026	2904	polícia civil	***.141.611-**
10033	3505.68	2	"pagamento irrf da nf 83/26, referente a estrutura do evento paradesporto 2026. (boleto vinculado) 
contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto paradesporto 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog."	drr multi eventos ltda	2026	23	2026-07-17	julho	7	2026260102300006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
10034	209652.35	6	pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de junho/2026. fonte 1.761.0155.	ministerio da fazenda	2026	36	2026-07-22	julho	7	2026170203600001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
10035	2031.67	21	"pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de 02 el
etricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de
instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógic
o e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétr
ico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de maio/2026, conforme nf 277 em
itida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestor"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-07-16	julho	7	2026126101400027	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
10036	300000.00	1	"processo 202600042004904.crrm
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de combustíveis e exames  (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de guaraíta -go. requisição de despesa 640 (92277436), conforme manifestação favorável parecer 300 (90698880), parecer 745 (90748475), despacho 2964 (91239092).
.
goiasc/guaraita:....................300.000,00 
."	fundo municipal de saude de guaraita	2026	197	2026-07-03	julho	7	2026285019700025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.284.175/0001-94
10037	406.68	4	"pdf:2025290100172
731 - liq........................406,68.


epn"	gas e mais comercio ltda	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026290100700131	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.485.159/0001-20
10038	2894.81	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de julho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026430100100189	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
10039	2208.50	2	pagamento referente á nota fiscal nº27535515 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6402.	luzimar olveira martins dos santos	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001353	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.109.471-**
10040	601692.00	4	"pagamento do valor líquido da nf 1018, relativo ao contrato 27/2025, referen
te à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios
goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre
 o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de
estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento r
eferente a 1 (uma) unidade do item 005 - caminhão pipa."	forza distribuidora ltda	2026	33	2026-07-14	julho	7	2026430103300001	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.135.499/0001-45
10041	24611047.40	6	"principal da parcela nº 104/120 do contrato de dívida interna nº 0473.716-43, celg-par, conforme despacho nº 433/2026-gdpr de 15/07/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026170200800002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
10042	200.00	1	solicitação de reembolso , relativo a despesa realizada com hospedagem no planalto's hotel ltda, pelo colaborador, wallisson silva mendes  no dia 30 de junho de 2026, durante a realização do programa goiás social na cidade de goianésia/go- processo nº 202600055000368.	wallisson silva mendes	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026319000500385	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
10043	36746.26	6	"proc.202400010056756 - ebd
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal.  aluguel
.
ipof: 2024285002688
.
alguel/junho/26....36.746,26 
.
total a pagar:	36.746,26"	cis participacao e investimentos ltda	2026	109	2026-07-16	julho	7	2026285010900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
10044	1650.00	1	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 104.105/2026 - 202600020009801	universidade estadual de goias - ueg	2026	24	2026-07-01	julho	7	2026406202400009	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10045	4522597.83	4	"valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: 
vencimentos e salários - líquido
vencimentos efetivo............	6.923.353,46
descontos (-36,31%)............	2.382.601,06
total..........................	4.540.752,40."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326100100165	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10046	1296.80	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	josiane machado santos	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026409300200095	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.723.846-**
10047	527.37	11	"despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?.
* * fatura 3000529053 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026140100600045	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.616.929/0001-02
10048	2372.04	16	"pagamento do irrf retido da nf 1143 de 01/07/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de junho/2026, no valor de r$ 2.372,04 (valor total da nf: r$ 49.417,44).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	12	2026-07-09	julho	7	2026400101200002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
10049	1177.96	2	"202600025045478- nf 733 - hospedagem para servidores participarem arena and
2026, em joão pessoa/fabiano ribeiro bueno. ateste- 93134920"	afefe turismo ltda	2026	18	2026-07-22	julho	7	2026296101800059	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	53.431.363/0001-48
10050	2916.99	7	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300291 parcela 30/07/26 no valor de 2.916,99.
descrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializadano
fornecimento de passagens aéreas pelo período de 30 (trinta), meses.conform
e solicitação nº 108503 - sislog.nota fiscal nº 43432. referente aà aquisiçã
o de passagens aéreas no trecho goiânia/go – são paulo/sp, para participação do  3º encontro nacional dos contadores do setor de saneamento básico - enconsab, a ser  realizado no período de 19 a 20 de agosto de 2026.
processo sei nº 202600029001958.
total selecionado: r$ 2.916,99."	df turismo e eventos ltda	2026	8	2026-07-28	julho	7	2026186300800064	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.832.586/0001-08
10051	909.65	3	"pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174.
.
liquido
.
nf: 25976
.
sei (92620507)"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026250100600077	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
10052	241.89	12	"ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- nf 2983371, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, 
valor 241,89 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026160100700044	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
10053	6.50	1	pagamento da taxa de expediente ref. emissão da guia do iss da nota fiscal nº 3914 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são francisco de go - go, no período de 30/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780),  relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.	prefeitura municipal de sao francisco de goias	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026436200500167	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.468.437/0001-80
10054	1970.82	2	pagamento de irrf da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 824 irrf.	enapa - empresa nacional de pavimentação ltda	2026	131	2026-07-27	julho	7	2025436113100009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.264.925/0001-14
10055	18.72	105	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1594-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	18,72 	18,72"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
10056	1763841.56	6	".
* ipof 2024170100142 *
.
pagamento  do  7º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto
a  prorrogação  do  prazo  de vigência do contrato original de prestação de
serviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades
da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do
interior do estado,  relativo ao mês de junho/2026,  conforme  apresentação
da nfs-e 54 e documentação anexa ao processo.
.
jcp"	fundacao pro-cerrado	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500065	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
10057	2005.00	2	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88497704)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.13 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.32 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100385	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10058	29.52	4	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
reserva, emissão, marcação,remarcação e fornecimento de passagens aéreas na
cionais e internacionais (incluindo emissão/remarcação/cancelamento e emis
são de bilhetes de seguro-viagem internacional),passagens terrestres interes
taduais e intermunicipais, visando atender às necessidades logísticas de des
locamentos e hospedagens desta secretaria de estado da educação. pdf: 202524
0101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo:
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- fatura 22393 data emissão: 18/06/2026
- referência: hospedagem - mato grosso palace hotel - 17/06 a 18/06/2026
- valor total r$ 614,90
** irrf r$ 29,52
..
obs.: boleto vinculado
.."	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	11	2026-07-08	julho	7	2026240101100134	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.808.153/0001-71
10059	18960.50	8	valor destinado a cobrir despesas de parte da 20ª medição do contrato nº 149/2024-goinfra, referente á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra ,relativo ao período de junho/2026, 2025436101386, processo de pagamento sei nº 202600036010963, nf nfs-e nºs 404 e 52.	r goumert buffet ltda	2026	8	2026-07-03	julho	7	2026436100800005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.052.873/0001-06
10060	1206.20	1	"processo 202400010040287- crs
.
3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027,  contrato  entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof.  2026285000790   serviços unidades adm.,
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ref. iss
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nota fiscal.........emissão.........valor
327/iss.............21/06/2026.....104,70 
328/iss.............21/06/2026.....41,50 
331/iss.............21/06/2026.....177,94 
332/iss.............21/06/2026.....347,67 
333/iss.............21/06/2026.....71,60 
334/iss.............21/06/2026.....84,17 
335/iss.............21/06/2026.....73,17 
336/iss.............21/06/2026.....305,45 

total a pagar:	1.206,20"	combate extintores ltda	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026285001000238	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
10061	73487.68	3	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-114.	energy tecnologia de automacao s a	2026	52	2026-07-01	julho	7	2026436105200014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
10062	1720.10	63	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marivaldo ferreira dos santos, processo: 5532649-17.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10063	8786.44	12	serviço jovem aprendiz - repactuação- recibo nº 389719- proc nº 202000055000453.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	5	2026-07-10	julho	7	2025319000500002	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	61.600.839/0001-55
10064	518.47	29	"op - complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.
rdf 3202. ddo 7321. 
pdf 2025316100150.
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pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 213 - mês de junho/2026."	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-07-14	julho	7	2025316100600083	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
10065	2207.97	28	"ordem de pagamento mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. referese ao pagamento do irrf do mês 06/2026.
nf 724 - r$ 519,65
nf 725 - r$ 353,89
nf 726- r$ 298,14
nf 727 - r$ 3361,82
nf 728 - r$ 343,11
nf 729 - r$ 331,36"	samma servicos ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
10066	3050.36	1	pagamento do irrf da nf 767, em favor de msr engenharia ltda., referente à 14ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de maio/2026, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã/go.	msr engenharia ltda	2026	15	2026-07-08	julho	7	2026430101500001	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	15.006.573/0001-08
10067	9733.11	17	contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento inss referente nota fiscal n.° 389 - 05/2026.	tress transportes e servicos ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026326200600020	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	19.173.331/0001-51
10068	13791.58	97	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 63.65.73-74.78/2026 - 202600020002022.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10069	2350.00	1	"processo 202600010041295 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  sara marques oliveira. período de 03 a 15 de maio de 2026, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 38037 (90641587).
.
vl: 2.350,00"	jessica kalyta de oliveira marques	2026	69	2026-07-08	julho	7	2026285006900407	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.245.411-**
10070	1111.11	1	"descontos com a aalego
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300231	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	20.344.026/0001-64
10071	713.33	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
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pagamento de vale tranporte de estagiários e monitores, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026285001000349	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10072	1468.70	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

fundo protege
funcam consignações
fes consignações"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026210100300019	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
10073	8925.00	6	"pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento  77/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
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despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	centro de reabilitacao sao paulo apostolo crespa	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500441	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.682.475/0001-78
10074	13393.53	24	pagamento da nota fiscal nº 2522, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente aos 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab - r$ 11.312,68 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab - r$ 5.781,83, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2768/2026 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	5	2026-07-23	julho	7	2026436200500003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
10075	3.49	2	"processo 20260010036278 - mmrm
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aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 110/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 152/2025. processo nº 202500005009581 202500010061835. vigência da arp  25/08/2025 a 24/08/2026. dod (89915579). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 303/2026(sei 90079801), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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nota: 283212 - ir
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emissão: 11/06/2026
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valor: r$ 3,49
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dare: nº 12100002621200435"	ativa comercial hospitalar ltda	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200401	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.274.988/0002-19
10076	54465.17	1	parte 2/2 do pagamento de nota fiscal 15 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da terceira etapa subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01 de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás - go, no período de 25/04/2026 a 12/06/2026, conforme contrato nº 134/2024 (id. 92554624) e relatório 2630/2026 - inspeção financeira. sei 202600031005835.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-07-16	julho	7	2026436201700207	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
10077	2256.00	12	"202300025052192 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 2.256,00(92557859) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	andisa administracao e participacoes ltda	2026	20	2026-07-13	julho	7	2026296102000070	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.979.606/0001-83
10078	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
refere-se a julho/2026."	fabiane nascimento de jesus	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500145	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.289.271-**
10079	0.00	1	emenda parlamentar impositiva número 838.16 município orizona/go deputado josé machado beneficiário: prefeitura municipal de orizona objeto da emenda - contratação de show artístico para realização das festividades em comemoração aos 176º  aniversário do nosso município de orizona-go  modalidade de aplicação: convênio nº 251/2026	prefeitura municipal de orizona	2026	16	2026-07-04	julho	7	2026190101600109	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.385.839/0001-10
10080	186934.70	1	guia de recolhimento do fgts referente ao mês de junho/2026, proc. nº 202600055000008.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026319000100192	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
10081	5629.42	3	pagamento referente á nota fiscal nº27567383 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4129.	cleuziane pereira tavares fernandes	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000630	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.187.121-**
10082	1124273.24	1	"pdf:	2026290600433
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
inss empregador
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valor: r$ 1.124.273,24 (pagamento via darf - vencimento em: 20/07/2026)
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rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026290600100230	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10083	4410.00	7	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 281/2023, durante o exercício financeiro de 2026.
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despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	liga dos amigos do jardim guanabara	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500437	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.874.963/0001-02
10084	18545.34	3	"pagamento  da prestação de serviços de manut. predial preventiva, cor
retiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e nece
ssária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesd
e manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha
e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do
centro cul tural oscar niemeyer, no per. de junho/2026, conforme nf 0310 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	16	2026-07-07	julho	7	2026126101600013	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
10085	459831.05	9	pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a 3º etapa subetapa 3c (parcela 1) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 09/05/2026 a 25/06/2026, conforme contrato nº 172/2024 (id. 92656864), e relatório 2719/26/cooinsp. 202600031005916.	firminopolis park gois spe ltda	2026	18	2026-07-24	julho	7	2025436201800091	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.249.785/0001-10
10086	1491.23	2	"valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de controle de qualidade de alimentos ? labquali. com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 26.739 - jklab produtos e soluções..........valor r$ 320,14
nf.- 26.747 - jklab produtos e soluções..........valor r$ 1.171,09
total geral......................................valor r$ 1.491,23."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900022	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10087	8022.45	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria	secretaria de estado da retomada	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026420101200026	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
10088	6133.76	1	"pagamento refere-se a contratação de empresas para prestar serviços de locaç
ão de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, se
guro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de ca
rga - renault master furgão) conforme: fatura: 1332, emissão: 01/07/2026, at
estado: 02/07/2026, ref: 06/2026, valor: r$ 6.133,76 - líquido"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026160100700314	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	14.202.570/0001-79
10089	4237059.66	3	valor para pagamento do líquido do contrato nº 64/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 82 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aporé, caçu, chapadão do céu, itajá, itarumã, lagoa santa, portelândia, são simão e serranópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010778, nf nº 598.	js construtora e locadora ltda	2026	25	2026-07-06	julho	7	2026436102500025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
10090	0.00	1	emenda parlamentar impositiva número 595 município goiatuba deputado veter martins objeto da emenda custeio para aquisição de materiais de insumos hospitalares e produtos farmacológicos. requisição de despesa 474 (91179637), conforme manifestação favorável no parecer 1122 (89218675) e parecer 1122 (89218675) e despacho 624 (89677827).	fundo municipal de saude de goiatuba	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300336	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.814.099/0001-28
10091	12035.50	5	"apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 12.035,50(doze mil trinta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme fatura nº 195968179(sei
92475787), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do
caebm. pdf n° 2026290300001.

fatura nº    valor r$    vencimento    referência     unidade consumidora
195968179    12.035,50   29/06/2026    06/2026        4.344.274.012-16

valor total ..................................................r$ 12.035,50"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-13	julho	7	2026290300700014	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
10092	10500.00	6	"pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 115/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	obras sociais espirita caminheiros de jesus	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500491	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.625.000/0001-26
10093	1893.60	10	"pagamento líquido do issqn da nf 305/26, referente ao fornecimento de recursos humanos para realização da copa quilombola cavalcante 2026. (guia será paga pela empresa). 
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	32	2026-07-24	julho	7	2026260103200004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10094	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 606.13 município goiania deputado clécio alves objeto aquisição de 01 (um) veículo automotor, do tipo utilitário leve, para uso institucional da liga esportiva inhumense, visando ao fortalecimento das atividades de coordenação esportiva, transporte de materiais e apoio logístico nas ações desenvolvidas pela entidade. modalidade: termo de fomento nº 443/2026 - serint
epi 606.13/2026"	liga esportiva inhumense	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700111	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.317.774/0001-76
10095	9862.19	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - julho/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026130100100236	2026	1301	gabinete do vice-governador	50.565.317/0001-43
10096	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de julho/2026."	vinicius halmenschlager	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500906	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.940.580-**
10097	10600.43	6	"licitação não aplicável:destina-se à cobrir despesas com as taxas do condomínio do ed.parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o restante do exercício de 2026. requisição de despesa (85343025).
.
pagamento da taxa de condominio referencia mês de junho. sei - 92782048.
."	condominio do edificio parthenon center	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026250100600059	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	24.850.489/0001-59
10098	4350.00	6	"pagamento para quitar com para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 47/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	asilo sao vicente de paulo de catalao - go obra un s s v paulo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500102	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.001.883/0001-54
10099	41787.14	8	"confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. 
processo sislog 104674 – lote 1.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
nf 244- liquido 	3.3.90.39.33 	13/07/2026 	09/07/2026 	16.464,54 	16.464,54 
nf 245- liquido 	3.3.90.39.33 	13/07/2026 	09/07/2026 	3.212,83 	3.212,83 
nf 246- liquido 	3.3.90.39.33 	13/07/2026 	09/07/2026 	20.371,40 	20.371,40 
247 - liquido 	3.3.90.39.33 	13/07/2026 	09/07/2026 	1.738,37 	1.738,37 

total a pagar: 	41.787,14"	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	1	2026-07-17	julho	7	2026420100100054	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.806.677/0001-07
10100	13971.01	63	"pagamento do irrf ref. junho/2026:
nf 34177 r$ 28,8 (nf 34);
nf 34342 r$ 17,63 (nf 131);
nf 34379 r$ 45,47 (nf 203 r$ 242,53);
nf 34056 r$ 1080 (nf 621 r$ 5760);
nf 34446 r$ 227,52 (nf 4477 r$ 1213,44);
nf 34265 r$ 72,06 (nf 2694 r$ 384,31);
nf 34822 r$ 129,6 (nf 372 r$ 691,2);
nf 34370 r$ 273,6 (nf 94);
nf 34896 r$ 28,8 (nf 1984);
nf 34850 r$ 50,4 (nf 45);
nf 34285 r$ 37,89 (nf 52);
nf 34249 r$ 28,8 (nf 47);
nf 35003 r$ 36 (nf 117);
nf 35002 r$ 66,53 (nf 3798 r$ 354,82);
nf 35014 r$ 108 (nf 490);
nf 35032 r$ 144 (nf 449);
nf 35105 r$ 28,8 (nf 62);
nf 35074 r$ 10,8 (nf 667);
nf 35075 r$ 10,8 (nf 191);
nf 35077 r$ 21,6 (nf 96);
nf 35043 r$ 14,4 (nf 128);
nf 35042 r$ 36 (nf 60);
nf 35130 r$ 144 (nf 74);
nf 35076 r$ 9,98 (nf 176);
nf 35004 r$ 28,8 (nf 15);
nf 35078 r$ 14,4 (nf 51);
nf 35138 r$ 18 (nf 64);
nf 35139 r$ 21,6 (nf 553);
nf 35140 r$ 10,8 (nf 525);
nf 35148 r$ 108 (nf 2765 r$ 576);
nf 35168 r$ 28,8 (nf 2843 r$ 153,6);
nf 35147 r$ 10,8 (nf 121);
nf 35144 r$ 21,6 (nf 422);
nf 35142 r$ 18,72 (nf 82);
nf 35172 r$ 14,4 (nf 1688);
nf 35170 r$ 21,6 (nf 122);
nf 35169 r$ 36 (nf 110);
nf 35167 r$ 10,8 (nf 72);
nf 35232 r$ 14,4 (nf 39);
nf 35234 r$ 144 (nf 152);
nf 35228 r$ 15,84 (nf 1689);
nf 35389 r$ 32,4 (nf 129);
nf 35334 r$ 28,8 (nf 278);
nf 32978 r$ 144 (nf 1697 r$ 768);
nf 35372 r$ 62,21 (nf 263 r$ 331,78);
nf 35388 r$ 37,88 (nf 266);"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-07-17	julho	7	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
10101	81408.43	3	pagamento da nota fiscal nº 21, à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente med. 17 -  vigilância estendida (2 meses + 14 dias) de pagamento, no município caiapônia-go, correspondente a 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no período de 01/03/2026 a 14/05/2026, conforme contrato nº 60/2024 (id. 91411075) e relatório 2681/2026 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei - 202600031005086.	incorporadora novo horizonte ltda	2026	17	2026-07-16	julho	7	2026436201700179	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.887.263/0001-43
10102	7700.43	1	"despesa com o  6º termo aditivo ao contrato nº. 39/2022 para supressão / renovação, vigência a partir de  27/04/2026, no valor global de r$ 197.175,50, referente a prestação de serviços de recapagens de pneus 295/80,r22,5, com vigência de 12 meses (processo nº. 202100053000331) (pregão eletrônico nº. 046/2022) (fornecedor: renove recauchutagem de pneus ltda ).
nota:
33544	3.3.90.39.21	25/06/2026	25/06/2026	7.700,43	7.700,43"	renove recauchutagem de pneus ltda	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026409301000375	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.749.514/0001-56
10103	430.00	21	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000035	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10104	10143.42	6	"pagamento do imposto de renda da 03ª medição do contrato nº 172/2025, referente á execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 2). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010501 nf 230 irrf.

dare: 8584 0000 101-5 4342 0008 210-8 0002 6212 002-0 2030 2530 000-5"	primor engenharia ltda	2026	58	2026-07-01	julho	7	2026436105800007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
10105	3806.58	96	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: 792.678.741-87	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10106	31045.77	18	202500025105783 liq.nf 281094ref 05/2026 prestaçao de serviços admistrativos ateste 92453530 r$ 31.045,77.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-07-07	julho	7	2026296101800040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
10107	1731.81	3	"ipof: 2026160100176 - processo: 202500005017706
pagamento referente acréscimo de aproximadamente 
23% (vinte e três por cento) no quantitativo do lote 1 
do contrato nº 43/2025 - secami, referente a contratação 
de empresa para o fornecimento de equipamentos e 
materiais para a modernização da academia espaço saúde, 
incluindo aparelhos de musculação, ergometria e bancos, 
conforme detalhamento no estudo técnico preliminar (etp) 
e termo de referência (tr), pelo período de 36 (trinta e seis) 
meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas 
no edital. conforme dados á saber:
- nf 46200, emissão 03/07/26, atesto 10/07/26, ref. 07/2026, 
valor 1.731,81 - ir"	panthera leo equipamentos ltda.	2026	8	2026-07-22	julho	7	2026160100800013	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.962.266/0001-30
10108	11874.70	7	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026:
- gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 11.874,70"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100200	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
10109	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	ricardo costa de santana	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500055	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.440.451-**
10110	17163.33	1	pagamento  para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente estagiários e monitores mês julho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026260100600064	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
10111	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	jennifer cristhine oliveira cabral	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500602	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.335.111-**
10112	500.00	1	pagamento referente a guia de recolhimento da união – gru referente ao pagamento da taxa de fiscalização da aviação civil (tfac), destinada à homologação do aeródromo de goiatuba, informamos que o valor de r$ 500,00 (quinhentos reais)(92297530), com vencimento em 24/07/2026, conforme autorização (92459165). processo sei 202000036009717	fundo aeroviario - anac	2026	32	2026-07-16	julho	7	2026436103200005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.471.457/0001-96
10113	75.02	1	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, destinados exclusivamente às unidades consumidoras localiza das em leopoldo de bulhões, por um período de 12 meses. pagamento liquido referente nota fiscal 602023247150-0 05/26.	servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026326200600073	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	44.621.400/0001-90
10114	28.85	12	"pagamento do irrf retido da nf 432, emitida em 03/07/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 28,85(valor total da nf r$ 2.595,53).processo: 202218037003645 ipof: 2025400100190.
jccr."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	8	2026-07-20	julho	7	2026400100800001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.268.439/0001-53
10115	0.00	1	emenda parlamentar impositiva número 831 município sao luiz do norte deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de são luiz do norte, a ser designado para uso do distrito de lavrinhas. conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 666/2026 (91219360) e despacho nº 1965/2026/ses/cep (92634494).	fundo municipal de saude de sao luiz do norte	2026	182	2026-07-03	julho	7	2026285018200147	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.203.159/0001-20
10116	13173.20	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	438	2026-07-29	julho	7	2026240143800019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
10117	4830.00	6	pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 153/2021 durante o exercício financeiro de 2026.	centro de educacao comunitaria de meninas e meninos	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500417	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.106.295/0001-06
10118	1159.10	7	202500025142596 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de amorinópolis recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 1.159,10 (92557064).	marcelino pereira da silva	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.448.431-**
10119	552.99	12	"recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de inhumas, referência - junho/2026.
base de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 8,65 por cento.
pdf: 2021180100156. jj"	leonidas de sousa martins	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500073	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.643.071-**
10120	889.10	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051.
- depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: 900.746.701-82).
- favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 889,10."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100221	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
10121	656.99	1	"pagamento de salário dos servidores desta secretaria - desconto - referente
a julho/2026.
. decisão judicial
. parcela 23
. luiz carlos de melo silva - cpf: 532.635.961-87 - pagamento feito para:
. ana paula de oliveira lopes - cpf: 939.681.751-15
- deposito judicial conforme processo 0702936-49.2023.8.07.0011
- processo sei: 202400004082037"	luiz carlos de melo silva	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000396	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.635.961-**
10122	8564.00	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com aquisição de 1 (uma) câmera dslr com lente, 1 (uma) mochila de transporte para a câmera, 1 (um) colete de trabalho para o fotógrafo, 2 (dois) cartões de memória, 2 (dois) carregadores portáteis e 2 (dois) bastão led para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº 11 devidamente atestada.

ipof nº 2025336200098
processo sei nº 202500024002290"	63.886.028 anna gabrielly peres morais	2026	8	2026-07-16	julho	7	2026336200800004	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	63.886.028/0001-98
10123	179100.52	9	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro
fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en
sino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapô
nia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão
eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100351 processo nº 2024
00006076960, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 17  data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026
- valor total da nf r$ 587.202,18
- valor líquido parte r$ 179.100,52
..
dados bancários: cef 104  ag 3723  c/c: 577935741-9
.."	staff locacoes e eventos ltda	2026	87	2026-07-16	julho	7	2026240108700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
10124	438.75	1	"processo sei nº 202600010008731 - mc
.
depósito em cumprimento a decisão judicial para pagamento de honorários periciais fixado no valor de r$ r$ 438,75 (quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), relativo ao processo nº 5893263-75.2025.8.09.0127 ajuizado por joaquim antonio goncalves requerendo o fornecimento de transporte e medicamentos.
.
processo nº 58932637520258090127
.
conta: 1827.040.01509609-0 
.
id: 040182700012607170
.
valor: r$ 438,75
."	fundo estadual de saude - fes	2026	92	2026-07-21	julho	7	2026285009200563	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10125	2642.02	14	valor para pagamento do iss da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 49 iss.	mr gestao e construcao ltda	2026	48	2026-07-06	julho	7	2025436104800100	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
10126	15941.54	1	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo exercicio anterior - rra /estatutários (líquido), no valor de r$ 15.941,54. (ipof.2026426100197)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026426100100170	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
10127	29943.30	14	"pagamento referente ao ipasgo saúde do mês de julho de 2026.
- inativos r$ 676- pensionistas 
gl"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026188000900010	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
10128	80552.34	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuições para ipasgo saúde mês julho/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026260100100219	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	50.565.317/0001-43
10129	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	lana de souza cavalcanti	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900177	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.454.801-**
10130	294.00	11	".
ipof 2025170100045.
- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, queabriga a agencia fazendária especial de trindade,conforme documentação anexa ao processo.
.
- junho/2026....total r$ 6.124,94 ....líquido r$ 5.830,94....ir r$ 294,00.
.
ejs
."	guilarducci porfirio representacao e comercio ltda	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500089	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.069.586/0001-41
10131	3887.52	6	recolhimento do iss da nota fiscal nº 16 à empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente a encontro de contas da medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de edéia go, correspondente ao período de 18/12/2024 a 08/05/2025, conforme contrato nº 137/2022 (91645292) , e relatório 2435/26/cooinsp. 202600031005212.	on incorporadora ltda	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026436201700112	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.061.020/0001-78
10132	12168.55	7	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 14 13.388,21
...ipof.....2026240100244
...processo 202200006064332
.
aurélio"	wesley mattos queiroz eireli	2026	78	2026-07-30	julho	7	2026240107800008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
10133	5074.76	9	".
ipof 2025170100223
.
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
- junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - josé carlos rampelotti
.
ejs
."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500325	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
10134	25265.34	13	"pagamento do liquido da nf 988772,
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026260100600014	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
10135	145.78	1	fgts – referente rescisão - competência 07/2026. conforme ofício nº 6343/2026/agehab/gagp (92803023), despacho nº 3383/2026/agehab/grsg (92890128). sei 202600031006080/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-10	julho	7	2026436200100239	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10136	146.80	1	taxas de aprovação dos projetos arquitetônicos na prefeitura de goiânia do empreendimento conjunto habitacional madre germana – 2ª etapa, na plataforma simplifica goiânia, destina-se ao início do processo de inclusão da nova atividade econômica (cnae) no cadastro nacional da pessoa jurídica – cnpj da agência goiana de habitação s/a – agehab, em julho de 2026, conforme despacho nº 1387/2026/agehab/nfct-20038 (93254816). sei 202600031003486.	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026436200500175	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.414.465/0001-51
10137	22297.38	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700420	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10138	6345.08	11	"contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.
* * nota fiscal 431 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026145100600001	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	10.268.439/0001-53
10139	17238.92	6	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
85liquidocomplemento 	3.3.90.39.05 	23/07/2026 	23/07/2026 	17.238,92 	17.238,92"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-29	julho	7	2026420102800019	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
10140	48849.93	8	"valor destinado ao pagamento do irrf da 38ª medição com reajuste, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026438000030, processo  sei nº202600036009526, nf nº 52,57,58,59,60,61 e 62 -irrf 
dare: 8580 0000 488-2 4993 0008 210-4 0002 6211 008-3 4130 2530 000-5 
-,48.849,93"	ibiza construtora ltda	2026	8	2026-07-14	julho	7	2026438000800032	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.000.710/0001-35
10141	13869.00	3	pagamento retenção de issqn proveniente de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referente a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de junho/2026 , conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	14	2026-07-22	julho	7	2026126101400068	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
10142	2031.25	6	solicitação para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, referente ao benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. julho - 2026 redemob julho 2026	redemob consorcio	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026190101000023	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.636.142/0001-01
10143	2899.78	21	"processo 202300010062924-ejsa
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - ges
tão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental,
gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação
de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históri
cos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.
.
nota fiscal 111/jun/26 - emissão 06/07/2026
.
total a pagar:	2.899,78
."	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2026	14	2026-07-21	julho	7	2026285001400014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
10144	16531.39	34	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref...............valor
665.................06/26.............16.531,39
.
jppm
**
**
**
**"	g c e s a	2026	27	2026-07-24	julho	7	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
10145	2061.72	3	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável
solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-07-23	julho	7	2026326202700009	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10146	188.57	2	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 648 à empresa zênite informação e consultoria s/a, cnpj 86.781.069/0001-15, referente a contratação de assinatura anual da plataforma de pesquisa jurídica denominada ""zenite fácil estatais, conforme contrato n° 62/2024 - (60802096), 1º termo aditivo (74842944) / aditivo 2º termo (91134764) vigente até 29/05/2026 a 28/05/2027 e relatório 2218 - inspeção financeira (91273782)/agehab/cooinsp. sei 202400031003467 (contratação)."	zenite informacao e consultoria s a	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500153	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	86.781.069/0001-15
10147	115.28	13	"refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de impressão departamental centralizada, modalidade locação de equipament
os, contemplando serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneame
nto de documentos, junto com fornecimento de suprimentos, manutenção prev
entiva e corretiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de
gerenciamento, visando atender as demandas da secami.
pagamento conforme: nf 548, emissão 02/07/26, atesto 06/07/26, ref. 06/20
26, valor 115,28 - ir"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700141	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	33.091.401/0001-53
10148	504.98	3	"pdf: 2025290600105
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
 (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor l
iquido.
.
nf...............ref...........valor
427..............06/26........504,98
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026290600700013	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
10149	854.31	16	"pagamento do imposto irrf da nfe 0091
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026310100600024	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0002-14
10150	3750.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	casa de apoio sao luiz	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500351	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.508.684/0001-25
10151	360.83	18	"pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad
itamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base
no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu
e tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç
ão com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período
de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra
to nº 05/2022, nota fiscal nº 00146156 e demais termos constantes nos autos.
pdf 2024150100060"	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026150100600028	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
10152	1094.28	9	"contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de
telefonia fixa. pagamento do ir sobre a nf 9580."	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026290400700040	2026	2904	polícia civil	04.238.297/0001-89
10153	2096.91	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00835, referente ao mes de de 2026. como segue abaixo: 
i.r.............................................................r$ 2.096,91. total selecionado...............................................r$ 2.096,91. processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026186300800098	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
10154	486674.77	4	"pagamento liquido    ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando.
.
ipof-2025240102470
.
nota fiscal...20
valor bruto: r$ 522.183,22
irrf: 25.064,79
issqn: 10.443,66
liquido: 486.674,77
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00996 - republica do libano
conta para crédito: 03000045196
.
weyder"	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	59	2026-07-06	julho	7	2026240105900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.696.132/0001-49
10155	0.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	apoio comunitario mauro jose da silva - a c m j s	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500311	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.548.228/0001-34
10156	127708.65	1	"pagamento da nf 571 de 16/06/2026 (93241474), para aquisição de eletrodomés
ticos com fornecimento, entrega, descarregamento e instalação para o mercado goiano - feira coberta no município de santo antônio do descoberto-go, referente a contratação sislog 118387, mediante pregão eletrônico nº 1/2026."	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	4	2026-07-23	julho	7	2026335000400002	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	51.116.702/0001-76
10157	1900.22	15	"pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1000035 e ipof n° 2026215300017. (diesel comum - líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.900,22. 
. 
processo de pagamento 202600017010359. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026215300100058	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	25.165.749/0001-10
10158	1810.96	1	liquidação uc: 79.803.012-96, ref. julho/2026, relativo à energia elétrica do galpão jd novo mundo, goiânia - go. asc	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-07-29	julho	7	2026180101600123	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
10159	2321.52	1	"condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04 
    condm-df-ago 2026"	condominio do edificio libertas	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026190101100088	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.088.144/0001-65
10160	1333.80	2	"processo sei nº 202600010037254 - mc
.
aquisição de pós ata (sei nº 202600010037254), do processo de registro de preços (sei nº 202500005003763 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112432, referente à ata de registro de preços nº 081/2025 ""a"", pregão eletrônico nº 86/2025, ambos do processo (sei nº 202500010043330) que tem como objeto aquisição do correlato provox shower aid - protetor de banho para estomas no valor de r$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).
.
nota: 65211
emissão: 25/06/2026
valor: r$ 1.333,80
."	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200482	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0005-01
10161	321.29	3	"pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20
26 - descontos. - smm - fes"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026170400400059	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
10162	21867.60	43	"pagamento retenção inss referente ao mês de maio/2026, conforme 
despacho nº 1163/2026 - sei 92123521."	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
10163	169762.86	21	"ipof: 2024160100181 - processo: 202400005013947
pagamento referente a prorrogação do contrato de 
serviços de apoio administrativo, com dedicação 
exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, 
para atender as demandas da secretaria de estado da 
casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. 
sislog (105596) conforme dados á saber:
- nf 283048, emissão 10/07/26, atesto 13/07/26, 
ref. 06/2026, valor 169.762,86 - líquido"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	7	2026-07-21	julho	7	2026160100700093	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
10164	8000.00	7	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027.
referente ao mês de julho/2026."	robson cardoso vieira	2026	23	2026-07-21	julho	7	2026316102300005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.191.421-**
10165	34472.88	1	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuições para ipasgo saúde.

valor.......................r$ 34.472,88.

aco"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026186200400178	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	50.565.317/0001-43
10166	4633.60	47	"pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1305
nf 36177 r$ 4633,6 (nf 9 rurax )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
10167	7700.00	2	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: bolsa estágio ciee.

valor..................r$ 7.700,00.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026186200100088	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
10168	0.00	1	202600042004634 - lrs. transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para contratação de serviços (exames laboratoriais) , com destinação ao fundo municipal de saúde de  iaciara - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 902/2026 (92056101) e despacho nº 2505/2026/ses/cep (92547836).	fundo municipal de saude de iaciara	2026	197	2026-07-03	julho	7	2026285019700031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.336.696/0001-48
10169	3640.87	2	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 1ª medição contrato nº 30/2026, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 95 do programa goiás em movimento - eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvidor e rio quente). período de 14/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036010651, nf-406.	everest engenharia ltda	2026	25	2026-07-09	julho	7	2026436102500022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.635.536/0001-70
10170	4124.00	7	"pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo contrato nº 041/2
024 contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender
à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação
básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na
zona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações
estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pd
f: 2024240102488 processo nº 202400006076954, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 102  data de emissão: 14/07/2026
- referência: junho/2026 - uruaçu
- valor dos serviços r$ 46.441,47
- valor líquido parte r$ 4.124,00 
..
dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6
.."	almeida matos transportes ltda	2026	87	2026-07-28	julho	7	2026240108700013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
10171	24016.65	1	"pagamento relativo a  auxílio alimentação civil- lei 19.951 
da folha de pagamento dos servidores do regime geral de 
previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil,
referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 24.016,65.
ipof n° 2026110100181
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026110100500038	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
10172	1800.00	9	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
processo judicial: 5533489-28.2026.8.09.0007
.
servidor: frederico augusto martins - cpf.: 902.750.801-10
processo sei: 202610319004178
.
*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
 - banco: 336 (banco c6 s/a)
 - agência: 0001
 - conta corrente: 28729271-1
 - nome: casa de cred - cnpj: 18.314.213/0001-53"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026300100100303	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10173	9217.23	10	"valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a 
linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (inss) da nota fiscal, nº 2358, emitida em: 23/06/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 251/2026-gt, do dia: 24/06/2026, relativo ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/06/2026, conforme discriminação 
abaixo: (inss) - valor bruto:..........r$ 263.349,37
retenção de irrf.......................r$  12.640,77
retenção de inss.......................r$   9.217,23
valor líquido..........................r$  67.638,84
valor líquido..........................r$ 173.852,53."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	27	2026-07-15	julho	7	2026326102700003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
10174	4200.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	instituto abraco	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500189	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.350.965/0001-17
10175	400.00	60	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10176	27432.67	30	".
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no
interior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,
conforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de junho/2026.
notas fiscais nº.: 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158,
1159, 1160, 1161 e 1162.
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
10177	28327.98	1	"trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. 

ipasgo saúde."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026316100100130	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	50.565.317/0001-43
10178	266.55	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leandra moreira de santana - cpf nº 809.596.011-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006043812.
.
- reclamante: marconi moreira miranda;
- processo judicial: 5239132.49.2019.8.09.0051;
- parcelas: 60 de 299;
- i.d. depósito: 081250000031792810.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-07	julho	7	2026240100700368	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10179	404.98	9	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 549 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município firminópolis, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 69/2025 (id. 90476564).  relatório nº 2279/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004323.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700114	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10180	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	hirlane lopes marques	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000052	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.496.533-**
10181	100000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 267.18 município
silvania deputado(a) maria euzebia de lima. objeto da emenda inves
timento em aquisição de equipamentos e/ou mobiliário ao centro mu-
nicipal de educação infantil maria teresa no município de silvânia
go, na modalidade transferência com finalidade definida,  conforme
plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1251/2026/se-
duc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despe
sa: despacho nº 1557/2026/seduc/coordastec-16768. convênio  355/20
26, assinado e publicado.
.
kênya"	prefeitura municipal de silvania	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800105	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.068.030/0001-00
10182	3768.48	1	"solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora - alice da silva aires costa da secretaria de estado da saúde do estado do tocantins, referente ao mês de maio/2026. julho - 2026 
pessoa.estadual.julh"	secretaria da saude	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026190100600201	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.053.117/0001-64
10183	13890.28	1	"valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  isadora fonseca ferreira, advogada, oab-go nº 64480.  ação de cobrança protocolizada sob o processo nº 5148872-13.2025.8.09.0051, interposta pelo servidor  fiscal estadual agropecuário carlos henrique rocha costa, titular do cpf nº 050.196.266-27. sei 202500066012861.pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: isadora fonseca ferreira, conforme discriminação abaixo: (líq) valor total...........r$ 17.905,59
retenção de irrf....................r$ 4.015,31
valor líquido:......................r$ 13.890,28."	isadora fonseca ferreira	2026	34	2026-07-28	julho	7	2026326103400125	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.623.881-**
10184	25652.29	15	"pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 06/07/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à junho/2026.
.terminal rodoviário de piracanjuba-go.
nf 703 valor do liquido...r$...8.503,81.(total geral nf: 9.114,48).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.	
nf 704 valor do liquido...r$..17.148,48.(total geral nf: 18.379,94).
processo: 202218037002828.
ipof: 2024400100186
gec"	samma servicos ltda	2026	12	2026-07-09	julho	7	2026400101200008	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
10185	6569.75	13	"despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).

***************************************************************************
pagamento fatura ft00067460"	portal turismo e servicos eireli	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290200700017	2026	2902	polícia militar	04.595.044/0001-62
10186	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	leandro sales santana	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500502	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.254.751-**
10187	125916.13	38	"pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20
23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de
estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo
objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des
montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea
lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me
tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou
tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal:
..
- nf 1451 data de emissão: 19/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 79/2026 – seduc/gab - copa arena anápolis
- valor total dos serviços r$ 139.596,60
- valor líquido da nfs-e: r$ 125.916,13
..
dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292
.."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	95	2026-07-01	julho	7	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
10188	255695.85	48	".
pagamento do líquido referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal
n° 2323 a 2367, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior de goiás. pdf: 2025180100441. efc
."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
10189	6000.00	1	"processo: 202600010054476 mc.
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anthony silva neves. período de  1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010054476, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49934 (92604533).
.
valor: 6,000,00"	denner neves carvalho	2026	69	2026-07-14	julho	7	2026285006900473	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.913.981-**
10190	15333.26	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: anuênios.
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100226	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
10191	4253.54	10	"pagamento do liquido da nf 2499,
 contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda."	premium car rental e transportes ltda me	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026260100600017	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.806.191/0001-05
10192	30062.36	9	"contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. pagamento do boleto nº
12466583, ref. 06/2026 conforme descrito abaixo:
.
r$ 30.801,60 bruto
r$    739,24 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 30.062,36 líquido"	redemob consorcio	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026290400500001	2026	2904	polícia civil	10.636.142/0001-01
10193	12861.04	5	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000417	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10194	50000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 267.12 município
sao domingos deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da  emenda
investimento na  aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para a-
tender a escola municipal professora ciran souza da paz no municí-
pio de são domingos/go, na modalidade transferência com finalidade
definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes.  auto-
rizo da despesa: despacho nº 1451/2026/seduc/coordastec-16768. con
vênio nº 360/2026, assinado e publicado.
.
kênya"	prefeitura municipal de sao domingos	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800089	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.068.014/0001-00
10195	1036.42	12	"pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 319 e ipof 2025215300344. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$1.036,42.
.
processo de pagamento nº 202500017016948.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	2	2026-07-17	julho	7	2026215300200006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
10196	958.35	3	"locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.
aluguel attivus julho 26"	attivus negocios imobiliarios ltda	2026	11	2026-07-06	julho	7	2026190101100073	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
10197	3.40	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável
solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-07-23	julho	7	2026326202700006	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10198	8166.19	33	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 17 - 
sei 92647334.
processo judicial: 5656091-68.2019.8.09.0006 - r$ 6.040,71
processo judicial: 5213893-63.2020.8.09.0130 - r$ 2.125,48"	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-07-09	julho	7	2026406204000001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
10199	155.70	4	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 268 com autorização de 23/06/2026, referente a material de expediente (processo: 202618037006005). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100165. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700205	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10200	2908677.06	5	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100192	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
10201	3000.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	comunidade terapeutica novo caminho	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500144	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	41.723.985/0001-60
10202	2099986.49	5	valor destinado a cobrir despesas da 11ª medição, do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado., relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026,pdf 2025436100253, processo sei nº202600036010950, nf:2244. liquido	coplan construtora planalto ltda	2026	53	2026-07-31	julho	7	2025436105300046	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
10203	96.00	200	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

202619222001584
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
35511-irrfagencia	3.3.90.39.42	07/07/2026	02/07/2026	96,00	96,00"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
10204	3405.60	16	auxílio transporte aos estagiários - referente folha - competência 07/2026. conforme solicitação no despacho nº 3408/2026/agehab/gagp (93291219) e despacho nº 3694/2026/agehab/grsg (93348875). sei 202500031002367.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026436200500121	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10205	1621.00	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(...........>>> ploa/2026 <<<.........).
nota:
07/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	1.621,00	1.621,00"	joao botelho campos junior	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000030	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.450.121-**
10206	282045.35	1	valor que se paga referente a chamada pública voltada ao financiamento de propostas de centros de pesquisa emergentes das instituições de ensino superior do estado de goiás.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	12	2026-07-08	julho	7	2026316101200014	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
10207	31602.80	13	"proc.202400010045362 - ebd
.
cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407).
.
ipof: 2024285000215
.
dare: nº 12100002621202401
.
nota fiscal.........valor r$
1518/junho/26/ir.....9.480,84
1519/junho/26/ir.....3.160,28
1520/junho/26/ir....18.961,68 
.
total a pagar:	31.602,80"	companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026285001400015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.398.473/0001-00
10208	3.00	6	pagamento da taxa de expediente ref. emissão da guia do iss da nota fiscal nº 338 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2631/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005811.	prefeitura muncipal de mundo novo	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026436200500127	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.163.055/0001-12
10209	37247.60	4	"processo 202600010041028 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 02500005021464 , 202500010074886. vigência da arp 14/10/25 até 13/10/26. dod (90610729). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 364 (90692421), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 1056836
.
emissão: 22/06/2026
.
valor: r$ 37.247,60"	auto suture do brasil ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200477	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
10210	19863.68	39	ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020007483	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10211	206.00	9	"202600025008586 - refere-se ao pagamento do liquido nf:1445 prestção de serv
iço de publicidade legal - ateste - 92755275"	brasil publicidade legal ltda	2026	20	2026-07-13	julho	7	2026296102000007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.263.928/0001-82
10212	10927.51	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	florenca amorim cunha borges arruda	2026	16	2026-07-21	julho	7	2026316101600023	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.711.826-**
10213	20319.35	2	"processo 202600010038502 - mmrm
.
portaria 10206/2026. compra de medicamentos do ceaf. arp nº 46/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vig arp 25/06/2025 a 24/06/2026. dod (90240294) prog fed medicamento de alto custo ceaf. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 75 (91502185), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 378601
.
emissão: 25/06/2026
.
valor: r$ 20.319,35"	cm hospitalar s a	2026	91	2026-07-17	julho	7	2026285009100005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
10214	945.00	1	pf: faec - transplantes de órgãos, tecidos e células. aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de abril de 2026.? proc.202600010040289. rd 35/2026 (90944677). ipof: 2026285003008............r$ 945,00	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	56	2026-07-06	julho	7	2026285005600021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
10215	0.00	16	".
processo 202300010053600 - vpo
.
primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
nota fiscal 986066/junho/2026/ir....emissao 01/07/2026......12.216,76
.
dare 12100002621203073"	autorio administradora e construtora ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000094	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.029.048/0001-32
10216	2412.01	7	pagamento da nota fiscal nº 1463 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a  monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/05/26 a 31/05/26, conforme contrato nº 14/25/agehab (86333398) e relatório nº 2510/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026436200500113	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
10217	235242.80	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 42/2026, da 01ª parcela, referente à fornecimento e a instalação de ar condicionado, incluindo todos os materiais necessários para a sua instalação, visando atender as demandas da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinra. processo de pagamento sei nº 202600036009612, nf nº 1301.	souza weiss equipamentos eletricos ltda	2026	12	2026-07-23	julho	7	2026436101200011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.896.864/0001-03
10218	1435.51	13	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14519 e ipof 2025215300338. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.435,51.
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processo de pagamento 202400017008933.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-08	julho	7	2026215306100040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10219	129.40	9	"despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566). 
nota:
2786	3.3.90.30.06	25/06/2026	25/06/2026	129,40	129,40"	rb comercio de derivados de petroleo ltda	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026409301000062	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.149.333/0001-24
10220	899.51	22	"op - solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.
vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.
*
pagamento parcial do imposto de renda da nota fiscal nº 1129 - mês de junho/2026"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
10221	7.20	2	"202600010042355 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010042355), do processo de registro de preços (sei nº 202500005027793), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116326, referente à ata de registro de preços nº 04/2026 ""a"", pregão eletrônico nº 277/2025, ambos do processo (sei nº 202500010096161) ação judicial que tem como objeto aquisição de nutrição aptamil 1® - lata 400 gramas. fórmula nutrição, fórmula infantil de seguimento 1º semestre no valor de r$ 600,00 (seiscentos reais).
.
nf: 67498
.
vl: 7,20
.
dare: 12100002621202848"	cirurgica alianca produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200488	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.088.996/0001-40
10222	1299.31	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. 
refere-se ao mês de junho/2026."	matheus clement serra de almeida	2026	20	2026-07-10	julho	7	2026316102000011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.652.891-**
10223	166.00	5	associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200401	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10224	1923716.65	13	"pdf:2024295000008
777176-05/26 liq..................1.584.069,58 
777134-05/26 liq....................133.008,64 
777407-05/26 liq....................206.638,43 

total a pagar......................1.923.716,65


epn"	localiza veiculos especiais s a	2026	8	2026-07-01	julho	7	2026295000800019	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
10225	183.17	6	"pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a
instruçãonormativa nº2.145, de 26 de junho de 2023, conforme o
valor totalda fatura de junho/2026, relativo ao fornecimento de
energiaelétrica, para atender as demandas da sede administrativa
da escolade governo henrique santillo - sead, uc: 10009003337.
pdf:2025180100278 wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026180101600059	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
10226	6224.74	16	"refere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12
(doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e
a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, c
om a finalidade de atender as necessidades de expansão e  modernização
da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da  casa
militar. vigência: 03/07/2025 a 02/07/2026
pagamento conforme: nf 2607.000127037, emissão 01/07/26, atesto 06/07/
26, valor 6.224,74 - líquido"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026160100700148	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
10227	417633.23	1	"pdf: 2026290100312; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - irrf pm..............................r$ 417.633,23"	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100317	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.580/0001-38
10228	1.20	11	issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 833901	linq telecomunicacoes ltda me	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500056	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
10229	2775.48	8	"#
pagamento de issqn sobre a nota fiscal de serviços eletrônica nº 107 (93140871)
#
saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026."	global ti+rh solutions ltda	2026	78	2026-07-22	julho	7	2026310107800010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.325.531/0001-78
10230	500000.00	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
programas federais:
incremento mac - proposta 36000707106202500 - portaria 8886/2025 -
portaria 8886/2025 
.
 repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial julho/2026 (91920140) custeio………….r$ 500.000,00"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	213	2026-07-03	julho	7	2026285021300001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
10231	1.46	12	"primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
364-issqn 	3.3.90.39.11 	21/07/2026 	21/07/2026 	1,46 	1,46 

total a pagar: 	1,46
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
364-issqn 	3.3.90.39.11 	21/07/2026 	21/07/2026 	1,46 	1,46 

total a pagar: 	1,46"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026420100100010	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.819.149/0001-60
10232	37.20	11	"pdf:	2024186200118
o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.

irpj - nf. 547 emitida em 08/07/26
ref. a junho/2026


valor.......................37,20"	brigth telecom	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026186200100010	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	38.292.523/0001-21
10233	25657.09	20	"pagamento referente a pensão alimentícia da folha de pessoal
(inatvos) do mês de julho de 2026 (r$ 27.675,54)
                                                                          
                                                                            
** pensionistas
descontos e consignações r$ 25.657,09                                      
pensão alimentícia : r$    810,50
astcom - unimed	   : r$ 21.957,97
asmego             : r$    480,07
asmego - sps 13º   : r$  2.408,55
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026188001000004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
10234	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	maria eduarda amaral silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500507	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.357.501-**
10235	134507.06	3	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente  consignação - empréstimos financeiros, mês julho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026260100100217	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
10236	218.96	181	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nf. abaixo:
.
nf. 609 r$ 218,96
.
empresa: labodigital do brasil ltda
cnpj: 40.355.586/0002-02
.
dados bancários:
.
banco: 341 agência: 1268 conta: 96302-0
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-07-15	julho	7	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
10237	350.00	1	"ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente sergio veloso gratão. período de 09 a 10 de junho 2026, processo 202600010048450, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 44374 (91720356).
.
total a pagar:	350,00"	maura gratao honorio	2026	69	2026-07-06	julho	7	2026285006900433	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.604.541-**
10238	1163.30	7	auxilio transporte - ref.08/2026 - pagamento de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 08/2026, contrato nº 02/2024. 2º t.a. conforme despacho nº 3479/2026/agehab/gagp (93562996), despacho nº 591/2026/ai (93581565), despacho nº 3786/2026/grsg (93587329) sei 202300031010273.	redemob consorcio	2026	4	2026-07-28	julho	7	2026436200400002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.636.142/0001-01
10239	3060.00	2	"processo sei: 202600010039598 - vvf.
.
aquisição de licença para acesso ao sistema banco de preços versão plus. 
.
nota.........valor(r$)
3465..........3.060,00
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002621203012"	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000293	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.797.967/0001-95
10240	127911.56	13	"pagamento do valor líquido da nf 57 em favor de metro engenharia e construçõ
es ltda., relativo à 8ª medição no período de 01 a 30/06/2026, do contrato n
º43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpade
frutas, na cidade de flores de goiás/go."	metro engenharia e construcoes ltda	2026	30	2026-07-31	julho	7	2025320103000001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	37.654.084/0001-97
10241	0.00	1	"processo: 202600005001812 - vvf
.
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 709.8 de autoria do deputado estadual  cristovão vaz tormin, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos e combustíveis, insumos (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de iaciara -go. 
.
conforme manifestação parecer 989 (88602606) e despacho 2407 (92363090)."	fundo municipal de saude de iaciara	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300381	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.336.696/0001-48
10242	1488.36	14	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239.
.
- reclamante: adama brasil s/a;
- processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014;
- parcelas: 68 de 938;
- i.d. depósito: 040271100312607030.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100155	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10243	1200.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
referente ao mês de julho/2026."	alessandra dos santos silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500260	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.654.171-**
10244	2.90	8	pagamento da taxa de expediente ref. emissão da guia do iss da nota fiscal nº 582 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- maio/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 98/2025 (id. 92141671). relatório 2503/26/cooinsp. 202600031005532.	prefeitura municipal de israelandia	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026436200500038	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.067.248/0001-32
10245	6352.50	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	lar da crian a marcondes dias	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500347	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.079.103/0001-99
10246	4161.09	1	"pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre, recurso estadual/2026 - superintendência de controle interno e correição/subsecretaria de controle interno e compliance/supcic.
ipof 2026285003015"	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000331	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10247	421.79	13	"pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente as fa
turas nº 00182600, 00182602 e notas fiscais nº 813 e 811. ipof: 2025150100035"	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026150100600041	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
10248	22692.95	16	pagamento da nota fiscal nº 135, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de junho/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório 2672/26/cooinsp. 202500031001064.	elogica processamento de dados ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026436200500076	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
10249	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 263.32 município piranhas/go deputado bia de lima objeto da emenda - aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza destinados ao atendimento das pessoas idosas assistidas pelo centro dia para pessoa idosa aurora. modalidade: termo de fomento nº 378/2026
epi 263.32 tf 378 ju"	associacao de direitos humanitarios aurora - instituto aurora	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500304	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	09.081.323/0001-21
10250	2530.07	24	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 198 à empresa nr basso administração e serviços eireli, cnpj:21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato n° 170/2022 (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2393/2026 - inspeção financeira (91879479). sei 202600031001171.	n r basso	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
10251	1610.74	6	"processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. peças.
.
nota fiscal nº 317/mai/26 
.
total a pagar:	1.610,74
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
10252	23770.00	18	pagamento da nota fiscal nº 639 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato n° 108/2025 - (90473545) . relatório 2682/26/cooinsp. 202600031005968.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-16	julho	7	2026436201700057	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10253	614707.34	15	"processo pagamento 202200010026387 - crs
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).
.
nota fiscal........emissão.........valor
2332/junho/2026.....01/07/2026......550.738,81 
2378/junho/2026.....01/07/2026......63.968,53 
.
total a pagar:	614.707,34
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000150	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
10254	0.00	1	"processo - 202600010058711 - clo
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente itallo gabriel lourenço costa. processo 202600010058711. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53804/2026 (sei 93183333).
.
valor: r$ 950,00"	antonio rodrigo lourenco	2026	69	2026-07-29	julho	7	2026285006900502	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.219.501-**
10255	210064.95	5	"pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo no município de rio verde, conforme planilhas,relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa /supinfra e despacho nº 2942/2026/seduc/coordastec-16768 (92815810).
. 
.nf 406 r$ 239.597,89 - emitida: 11/06/2026 - 7ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - centro de ensino em período integral joão veloso do carmo - rio verde - go.
inss r$ 13.177,88
issqn r$ 11.979,89
irrf r$ 2.875,17
líquido r$ 210.064,95 / r$ 1.500,00
. 
processos: 202400006131749/ 202500006108564
ipof: 2026240102056
código fundeb: 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-14	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10256	6015.62	22	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 224 - mês de junho/2026."	n r basso	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026316100600017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
10257	4458.46	4	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23794214620, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para o parque parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 228358301261, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 196676618 e ipof nº 2026215300101. (líquido).
. 
valor da ordem de pagamento .............................. r$ 4.458,46.
 . 
processo de pagamento 202400017012872. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700059	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
10258	65775.00	5	"locação de 03 (três) veículos do tipo furgão de carga, com motorista, confor
me as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os ga
stos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, no periodo d
e junho/2026, conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada pe
lo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026126100600007	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
10259	3454.49	100	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 637, ref. 05/2026, conforme segue:
.
r$ 4.223,87 bruto
r$   202,75 irrf
r$   439,91 inss
r$   126,72 issqn
r$ 3.454,49 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
10260	72000.00	7	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026.
.
jeton psv 07/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026250100100155	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
10261	185.10	11	"pagamento liquido da ft27951
#
[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo"	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026310100600003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
10262	95.58	19	"pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork, conforme nota fiscal nº
00146156. pdf 2024150100060."	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026150100600028	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
10263	27807.63	2	pagamento de irrf da 37ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009545, nf nº 114 irrf.	construtora milao ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026438000600001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
10264	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a julho/2026."	jordana emannuelly ferreira matias	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500157	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.341.661-**
10265	172.36	24	"pagamento irrf da nf 4156/26, referente a manutenção das piscinas da praça s
pl do mês 05/2026. (malote)
contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás."	ghs industria e servicos ltda	2026	13	2026-07-24	julho	7	2026260101300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
10266	19319.82	11	pagamento do líquido da 17° medição, do contrato nº 06/2025 /goinfra, cujo contratação de serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 02 (dois) de nossos postos fixo s, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164 e km 604 (araguapaz), lote 02 e 03. ipof 2025436100949 e 2026436100659. faturas 81607 e  81608. ref junho/26. processo sei 202600036011593.	cesar sistemas construtivos ltda	2026	8	2026-07-14	julho	7	2026436100800013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.404.654/0001-92
10267	9903.60	1	"pdf:2024295000138
5584-06/26-liq........................9.903,60.


epn"	merck s a	2026	11	2026-07-03	julho	7	2026295001100035	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.069.212/0008-50
10268	0.00	112	"pagamento irrf da nf 443/26, referente ao assentos desportivos - seel. (boleto vinculado) 
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-07-17	julho	7	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
10269	13210.00	1	"a aquisição dos kits visa oferecer suporte logístico e identidade institucional aos intercambistas selecionados para o programa de mobilidade internacional da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação. os itens serão utilizados antes e durante a viagem, garantindo organização, segurança e visibilidade do programa, além de representar institucionalmente o governo de goiás no exterior. camiseta, 100% em algodão, manga curta, impressão frente e costas. ipof:2026310100179
#
pagamento da nf 645 (91747379), ateste 91747141."	vic distribuidora e servicos ltda	2026	46	2026-07-14	julho	7	2026310104600003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	45.282.447/0001-39
10270	9728.10	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) leila soares de queiroz cedido da prefeitura municipal de uruaçu, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	prefeitura municipal de uruacu	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026240100700340	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.219.807/0001-82
10271	4964.85	7	"ipof 2025290100074
pagamento de inss referente a nota fiscal 77-05/26
valor total: 5.440,47."	jl neto engenharia ltda	2026	39	2026-07-17	julho	7	2025290103900006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.045.782/0001-40
10272	659286.22	12	"* ipof nº. 2025170100416 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1869 (sei 93160255) (ref. 22/05 a 21/06/2026) ref
ere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), qu
e tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e aten
dimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigê
ncia de 22/09/2025 a 21/09/2026.
.
rmvp
.
*************"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-07-22	julho	7	2026170105500047	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
10273	2081.52	2	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do irrf do contrato: 10/2026, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás - etapa i, lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025438000114. processo sei nº 202600036010898. nf. nº: 133.	bravia engenharia e arquitetura	2026	8	2026-07-21	julho	7	2026438000800003	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	21.518.739/0001-60
10274	13403.94	1	"proc.202600010058613 - ebd
.
locação de imóvel para acomodação das administração regional de saúde nordeste ii no município de posse/go. contratação sislog 118495. inexigibilidade nº 7/2026. contrato xxx/2026. vigência: 36 meses a partir da publicação no pncp. 
.
ipof 2025285002095
.
referência.......valor r$
aluguel/maio/26.....4.662,24
aluguel/junho/26....8.741,70 
.
total a pagar:	13.403,94"	maragato-indus comer e costr ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000280	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.871.945/0001-26
10275	340.53	15	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14526 e ipof 2025215300346. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 340,53. 
. 
processo de pagamento nº 202400017008930. 
. 
plano interno: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-15	julho	7	2026215306100042	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10276	3841.10	2	"pagamento irrf da nf 82/26, referente a estrutura do evento jogos indígenas 2026. (boleto vinculado) 
contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto jogos indígenas 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog."	drr multi eventos ltda	2026	21	2026-07-17	julho	7	2026260102100002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
10277	14203159.00	6	".
pagamento referente ao ofício nº 1444/2026/ovg do aditivo do 25º contrato d
egestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem comoob
jetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de açãodos p
rogramas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social),referente a
o universitário do bem - protege, no período de 01/07/2025 a30/06/2026, refe
rente ao mês de junho/2026. pdf 2025180200020. efc."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	14	2026-07-16	julho	7	2026180201400001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
10278	431037.82	6	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236
.
fatura.........junho/2026
valor bruto: r$ 1.353.418,85
irrf: r$ 32.178,53
liquido: 431.037,82
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	97	2026-07-23	julho	7	2026240109700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
10279	5782.80	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27774219 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4719	adriano rodrigues goncalves	2026	11	2026-07-15	julho	7	2025320101101362	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.075.201-**
10280	21.06	23	pagamento de ir a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda.	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-07-16	julho	7	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
10281	3600.00	12	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 11ª medição, do contrato nº 113/2025,  referente à serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, relativo ao período de junho/2026, pdf 2026436100406 processo de pagamento sei nº 202600036011557 nf 1417-irrf
dare: 8581 0000 036-6 0000 0008 210-4 0002 6211 007-5 7630 7390 000-4"	trovale tecnologia ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026436100600045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.548.068/0001-66
10282	35431.36	2	"pagamento do liquido da nf 304,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	32	2026-07-02	julho	7	2026260103200004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10283	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	giovanna ferreira de sousa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500778	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.186.821-**
10284	11797.34	16	"retenção de inss da empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia milita rde goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, processo principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/
seduc/coordastec-16768 (92141274).
.
nf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.
inss r$ 11.797,34
issqn r$ 6.443,91
irrf r$ 2.573,96
líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00
.
processos: 202400005011371 / 202500006117650
ipof: 2025240100449
cno: 90.026.68038/76
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dalcy"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	180	2026-07-13	julho	7	2026240118000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
10285	37468665.59	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
13 salario 19.967.296,08
grat ......4.685.964,54
proventos .....37.468.665,59
vantagens.............2.972.541,54
13 salario ........825.477,15
pensao .........33.651.586,48
vant.............1.084.773,99

valor ..................100.656.305,37"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026188000600093	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
10286	36.16	18	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. 
referente a serviços.
* * nota fiscal 124 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026145100500036	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.979.504/0001-93
10287	98.66	13	"pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com a retenção de irrf, referente ao contrato para aquisição de vales transportes utiliza dos na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para o s servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês d e julho/2026, conforme boleto nº 12517611 e pdf nº 2024210100055. (irrf).
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valor da ordem de pagamento ........................... r$98,66.
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processo de pagamento nº 202400017020917.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	redemob consorcio	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026210100500001	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	10.636.142/0001-01
10288	20643.28	14	"retenção de issqn  com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849
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ipof-2024240100357
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nota fiscal...63-minaçu
valor bruto: r$ 1.032.164,12
issqn: r$ 20.643,28
irrf: r$ 24.771,94 
inss: r$ 34.061,42
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weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-07-21	julho	7	2026240108700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
10289	11428.27	1	pagamento de nf n° 27494043 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4563.	adilair maria de oliveira	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000095	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.592.591-**
10290	246.79	1	"processo 202600010038502 - mmrm
.
portaria 10206/2026. compra de medicamentos do ceaf. arp nº 46/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vig arp 25/06/2025 a 24/06/2026. dod (90240294) prog fed medicamento de alto custo ceaf. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 75 (91502185), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 378601 - ir 
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emissão: 25/06/2026
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valor: r$ 246,79
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dare: nº 12100002621202011"	cm hospitalar s a	2026	91	2026-07-17	julho	7	2026285009100005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
10291	58165.53	19	pagamento do valor líquido da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento.	ufc engenharia s a	2026	23	2026-07-21	julho	7	2025430102300002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
10292	15336.34	1	"pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: julho/2026
* ipof: 2026145100118"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026145100500120	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
10293	590.15	62	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5810895-77.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10294	396.95	28	"pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor irrf.
.
fatura...........referência...........valor
445..............07/26...............396,95
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rmb"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-07-31	julho	7	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
10295	3917.89	5	"retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
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...nf241
...processo 202600006025715
...código fundeb 26
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aurélio"	marsou engenharia ltda	2026	90	2026-07-30	julho	7	2026240109000012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
10296	1300.00	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 47295 - dare imposto de renda...........valor r$ 15,60
nf.- 47295 - agropaiva comercio..............valor r$ 1.284,40
total geral..................................valor r$ 1.300,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900267	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10297	3900.00	5	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de julho/2026."	morganny dutra alves de almeida	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500695	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.317.971-**
10298	34.49	320	art 1020260204166, referente a elaboração do termo de referência (tr) e dos quantitativos para a restauração das rodovias do grupo r26.1, sendo (i) go-174 - despacho nº 3048/2026/goinfra/dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-03	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10299	690.00	1	solicitação de 03(três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em itumbiara/go- processo nº 202618037005323.	wilson rocha baleeiro junior	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500364	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.163.061-**
10300	596.12	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente funcam (consignados)  mês julho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026260100300019	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
10301	5197.56	3	valor destinado a cobrir despesas do inss da 16ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009907, nfs-313,314,315 e 316.	crb construtora - eireli - me	2026	35	2026-07-13	julho	7	2026436103500014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
10302	800.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de julho/2026."	ana gabrielle de albuquerque santos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500262	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.048.471-**
10303	525.00	6	pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. junho/2026, conforme nf 0120 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026126100600046	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
10304	791.33	9	pagamento retenção iss conforme planilha sei: 93339208, são miguel do araguaia  nf: 2370 junho/2026	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	55	2026-07-21	julho	7	2026406205500002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
10305	2243.89	2	pagamento via siafic - recolhimento iss sobre a segunda medição da contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de subestação transformadora abaixadora de média para baixa tensão, inclusive ramais de ligação, postes de sustentação, quadros de medição e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento e conforme padrões exigidos pela concessionária equatorial energia, no campus oeste - sede: são luís de montes belos, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 377, emitida em 26.06.2026 - sei 92452549 e atestado nº 37/2026 - sei 92451113. solipa - sei 92454602. duam - sei 92500569.	vertice construtora e energia solar ltda	2026	33	2026-07-09	julho	7	2026406203300002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	17.982.389/0001-10
10306	99623.92	8	"valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:
remuneração -abono por permanência em atividade - liquido	
abono permanência..............	96.961,51
abono permanência–dec.jud......  2.662,41
total..........................	99.623,92."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326100100169	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10307	113255.00	4	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026.
.
 fcsist e grat.rede 07/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026250100100152	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
10308	9269.66	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	438	2026-07-29	julho	7	2026240143800012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10309	192.61	5	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 289, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de maio/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2446/26/cooinsp: 202600031001217.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500136	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
10310	8364.03	2	pagamento de nf n° 27642049 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4423	joaquim damacena sales	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000552	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.277.101-**
10311	12490.00	4	"-pagamento liquido da fatura 10687 de 01/07/2026 (92844975), com o contrato
de prestação de serviços na locação de veículo suv desportivo 4x4, com 7 (se
te) lugares, motorização a diesel, competência: junho/2026."	mendes junior frotas ltda epp	2026	3	2026-07-09	julho	7	2026335000300002	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.018.267/0001-37
10312	399.00	3	pagamento da nota fiscal nº 03973086  à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55 , referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de junho de 2026, conforme contrato n° 06/2025 - (71296597). relatório 2781/2026/cooinsp. 202600031000015.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	5	2026-07-23	julho	7	2026436200500114	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	61.600.839/0001-55
10313	44.27	3	"contratação de serviços de análise: físico química e microbiológica de água, com laudo laboratorial em 05 pontos de coleta. (autorização de serviço - nº 02/2026 )(processo nº. 202600053000135) (dispensa de licitação nº. 08/2026) (empresa: aqualit inteligência em análises ambientais ltda) (valor: r$ 952,00) (vigência: 06 meses).
nota:
csll/nf/4141	3.3.90.39.75	10/07/2026	10/07/2026	44,27	44,27 


nota:"	aqualit tecnologia em saneamento sc	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026409301000393	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.657.265/0001-20
10314	54697.86	1	"trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. 

fundo financeiro rpps empregado 14,25%"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026316100100136	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	18.867.930/0001-02
10315	286.43	44	"retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2293, referente ao mês de
maio/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior do estado. pdf:2025180100441. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
10316	13480.00	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27611362 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 4227.	nercy rodrigues cabral	2026	11	2026-07-15	julho	7	2025320101101293	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.385.653-**
10317	44644.15	1	pagamento de rescisão de contrato trabalho do empregado público osvaldo gonzaga pires, cpf ***.132101-**, em razão do atingimento da idade limite de 75 anos para permanência no serviço público. tv	osvaldo gonzaga pires	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800296	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.132.101-**
10318	5550.47	10	"retenção inss à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampl
iação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme cont
rato nº 168/2025.
nf 191 r$ 100.917,58 – 9ª medição
inss: r$ 5.550,47 (50.458,79*11%)
issqn: r$ 5.045,88 (100.917,58*5%)
i.r. r$ 1.211,01 (100.917,58*1,2%)
valor líquido r$ 89.110,22
.
conforme despacho nº 2696/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2026240101025
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	30	2026-07-14	julho	7	2026240103000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
10319	1371.43	4	"folha de pagamento da polícia civil, referente	06/26,	decisão judicial.
servidor: 		reginaldo antonio dias

favor creditar conforme dados abaixo:		
processo:		5465203-02.2022.8.09.0051
id:		        081250000031724903
favorecido:		alessandra cristina ramos dias"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026290400100150	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
10320	4200.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	socia o filantropica tia euridice	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500273	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.099.760/0001-06
10321	14633.25	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 63/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 83 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amaralina, bonópolis, formoso, montividiu do norte, mutunópolis, santa tereza de goiás, trombas e uruaçu), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010681, nf nº 595	js construtora e locadora ltda	2026	25	2026-07-06	julho	7	2026436102500017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
10322	5126.23	5	".
processo ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010008583.
.
sarah bueno araújo garcez ramos - junho/2026...........5.126,23"	prefeitura municipal de bela vista de goias	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500178	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.005.917/0001-41
10323	59089.10	6	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 09 172.034,57
...ipof.....2026240100245
...processo 202200006064332
.
aurélio"	wesley mattos queiroz eireli	2026	134	2026-07-30	julho	7	2026240113400004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
10324	3348.43	4	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh
aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado
pela área gestora da despesa.
.
...nf69 60.880,62
...processo pagamento 202600006041821
.
aurélio"	pedra engenharia ltda	2026	31	2026-07-16	julho	7	2026240103100016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.572.346/0001-98
10325	140.35	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - julho/2026.	estado de goias	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026130100300041	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
10326	10794.66	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº130520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4503	maria rodrigues maximo	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000714	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.259.631-**
10327	27695.10	1	"202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 578 ref 05/2026  r$ 27.695,10
(92093496) ateste."	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-07-16	julho	7	2026296101800037	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
10328	2015.52	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável
solicitação refere-se a a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-07-23	julho	7	2026326202700011	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10329	1050.00	7	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35.36/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000059	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10330	3240.64	8	"processo 202500005010968 - mmrm 
.
aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025.
.
ipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353
.
nota: 9232
.
emissão: 01/06/2026
.
valor: r$ 3.240,64"	apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda	2026	80	2026-07-16	julho	7	2025285008000189	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.099.392/0001-35
10331	4374.75	2	pagamento de nf n° 27542548 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4798	juracy dias azevedo	2026	11	2026-07-01	julho	7	2025320101101351	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.624.581-**
10332	23930.20	13	"pdf: 2024290600169
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor irrf.
.
nota fiscal.......ref............valor
5105..............06/26..........23.930,20
.
jppm
 **
 **
 **
 **
 **
 **"	marmitaria refeicoes coletivas ltda	2026	23	2026-07-16	julho	7	2026290602300035	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
10333	6279.80	2	pagamento de nf n° 27135754 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4668.	jaqueline do nascimento	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000989	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.313.071-**
10334	0.00	3	"retenção issqn 3% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf281 608.429,88
.
...processo pagamento 202500006135684
...ipof...............2026240101192
.
aurélio"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	134	2026-07-01	julho	7	2026240113400015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
10335	23462.64	10	"pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário(
381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436100100176	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
10336	285.59	29	"pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás c
rea/go, referente à art nº1020260208956."	crea-go	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
10337	216.72	8	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	436	2026-07-29	julho	7	2026240143600014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10338	1065.61	18	"despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)
nota:
csll/nf/65	3.3.90.32.07	10/07/2026	10/07/2026	1.065,61	1.065,61"	redemob consorcio	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026409301000055	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.636.142/0001-01
10339	4725.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº289/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	associacao de pais e amigos dos excepcionais de goianesia	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500274	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.791.813/0001-72
10340	5141.45	19	"retenção issqn à empresa af construtora e engenharia ltda referente a referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município devila propício - go, conforme contrato nº 091/2025.

nf 29 r$ 171.381,57 - 4ª medição

inss: r$ 5.090,05
issqn: r$ 8.569,07
ir: r$ 2.056,58
líquido: r$ 155.665,87
.
conforme despacho nº 2995/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006103793
pdf: 2025240100486
cno: 90.025.83173/72
cod. de pgto: 28
.
isabel"	a.f de moraes construtora ltda	2026	155	2026-07-22	julho	7	2025240115500004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
10341	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	marta moreira silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500834	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.531.031-**
10342	280.97	1	"pagamento da fatura 635851.
-------------------------------------------------------------------------
despesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a sislog 108907 sei 202400005031800; para fornecimento de serviço de água e esgoto para as unidades da pmgo na cidade de ipameri- go."	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290200700140	2026	2902	polícia militar	43.547.497/0001-75
10343	146.85	12	"valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de 
rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.
ipof 2024326100183. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 89.331, 
ref.- 05/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 157/2026/nutrans, de 17/06/2026, atestada pelo gestor em: 17/06/2026, de acordo com a informação financeira nº156/2026-gecont, descrito a seguir: 
(diesel - irrf) - valor bruto:..............r$ 61.189,15
valor com desconto:.........................r$ 58.357,25
retenção de irpj........................... r$    146,85
valor líquido:..............................r$ 58.210,40."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026326101800004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
10344	120.00	7	contrato com link de internet para atender a emater em vianópolis.	ch2 telecom ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500041	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.961.509/0001-94
10345	1754.45	4	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5495047-90.2026.8.09.0007.
- depositante: luciano gomes de souza (cpf: 920.547.141-00).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- valor total ......................... r$ 1.754,45."	irene cristina valerio de carvalho	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100220	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.627.332-**
10346	397.62	11	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 502 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/04/2026 a 30/04/2026, no município águas lindas de goiás go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 2154 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91033793). sei 202600031004326 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10347	1030.61	50	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: paulo cesar lino gomes, processo: 6008985-94.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10348	4112.00	1	"pagamento parte de bolsa aos profissionais programa nacional de acesso ao ensino técnico - pronatec programa nacional mulheres mil, referencia mes de julho 2026
-
processo: 202400006009097
ipof: 2026240102154
arquivo: 16093
-
silvia pereira"	secretaria de estado da educacao	2026	146	2026-07-27	julho	7	2026240114600007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10349	377.71	1	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados 
pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagem colaborador, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 7.868,98, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 377,71,conforme fatura nº 9980. (ipof.2025426100253)"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-07-22	julho	7	2026426101600020	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
10350	1978141.21	9	"processo 202600010000150 dmr
.
repasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).
.
pagamento assfarm/fixo/julho/2026............r$1.978.141,21
.
obs: pagamento conforme planilha valores fixos julho de 2026(92563140)."	fundo estadual de saude - fes	2026	88	2026-07-09	julho	7	2026285008800002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10351	816.86	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27524231 e 27524359 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6573	alexsandra alves de sousa	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001534	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.629.231-**
10352	1650.00	3	"pagamento do líquido da nf 780, emitida em 23/06/2026, relativo ao fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de junho/2026 (valor total geral da nf: r$ 1.650,00).
processo: 202500005015757 
ipof: 2026400100199.
gec"	dantas distribuicao e servicos ltda	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026400100700221	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.199.011/0001-03
10353	360988.19	3	"pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1291
nf 35817 r$ 7542,4 (nf 113 rádio 89 a rádio rock de goiânia );
nf 35818 r$ 16719,47 (nf 134 site g 5 news ltda);
nf 35822 r$ 13542 (nf 67 site poder goiás );
nf 35906 r$ 7542,4 (nf 1825 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 35907 r$ 7542,4 (nf 1826 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 35936 r$ 3771,2 (nf 597 rádio difusora de jataí );
nf 35903 r$ 3771,2 (nf 464 rádio 96 fm );
nf 35860 r$ 4714 (nf 146 rádio band fm );
nf 35864 r$ 5656,8 (nf 293 rádio imprensa madureira de anápolis);
nf 36065 r$ 5426,4 (nf 394 rádio vinha );
nf 35910 r$ 9428 (nf 342 rádio interativa );
nf 35820 r$ 7235,2 (nf 359 rádio paz fm 89,5 );
nf 35844 r$ 3617,6 (nf 1998 fm 94,9 itajá );
nf 35845 r$ 9044 (nf 1994 televisão tv serra dourada );
nf 35821 r$ 4714 (nf 282 rádio bandeirantes 98,7 fm);
nf 35801 r$ 5560,32 (nf 36 jornal correio de notícias );
nf 36079 r$ 5426,4 (nf 49 rede aleluia);
nf 35816 r$ 7235,2 (nf 423 rádio positiva 98,9 fm );
nf 35848 r$ 3617,6 (nf 1997 fm  90,7 rio quente );
nf 35796 r$ 3771,2 (nf 323 rádio corumbá fm );
nf 35823 r$ 7542,4 (nf 190 rádio difusora pai eterno am 640 );
nf 35861 r$ 3617,6 (nf 158 rádio fm 91,1 rsd são simão );
nf 35850 r$ 3617,6 (nf 1996 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );
nf 35849 r$ 3617,6 (nf 1995 rádio serra dourada fm cristalina );
nf 35959 r$ 9428 (nf 281 rádio sucesso );
nf 35960 r$ 13902 (nf 73 programa podk liberados );
nf 35961 r$ 9428 (nf 431 rádio supra fm / 103,5 fm );
nf 35962 r$ 5656,8 (nf 120 rádio sara brasil 93,9 fm );
nf 36021 r$ 28284 (nf 17928 jornal diário do estado );
nf 35963 r$ 47140 (nf 156 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);
nf 36029 r$ 11313,6 (nf 92 site anápolis diário );
nf 36024 r$ 28284 (nf 42 programa de frente );
nf 36025 r$ 4714 (nf 18 rádio nova liberdade fm );
nf 36010 r$ 7542,4 (nf 102 rádio alpha fm goiânia );
nf 35862 r$ 3617,6 (nf 210 rádio fm 88,5 );
nf 36012 r$ 3771,2 (nf 488 rádio rio vermelho );
nf 36017 r$ 3771,2 (nf 135 rádio imaculada 93,3 fm );
nf 36044 r$ 7542,4 (nf 1513 programa coração de pescador );
nf 36081 r$ 3771,2 (nf 160 rádio sucesso fm 98,5 itumbiara );
nf 36085 r$ 3771,2 (nf 159 rede sucesso buriti alegre );
nf 36084 r$ 7235,2 (nf 569 rádio executiva 92,7 fm );
nf 36086 r$ 3771,2 (nf 565 rádio santelenense );
nf 36087 r$ 3771,2 (nf 294 rádio fênix )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-07-23	julho	7	2026120100900050	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
10354	1783.72	20	retenção de issqn das nfs 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095 e 2096 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. junho/2026. despacho 576. issqn. e.p. pdf: 2025180100152	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026180101500004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
10355	2136.21	9	"despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.

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pagamento issqn nota fiscal 312526."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-07-16	julho	7	2026290201900030	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
10356	8610.00	30	"valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 2284 - mês de junho/2026."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
10357	82057.72	1	recolhimento do inss (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead, referente a folha de pagamento do mês de junho/2026 (regime geral).	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026140100100262	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10358	944.88	22	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alexandre fonseca da costa, processo nº  5205477.33.2022.09.0164 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040422200022607131	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10359	33871.30	1	parte 2/2 salários –  referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016).  sei 202600031005523/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026436200100213	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10360	5300.00	3	despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).	policia militar	2026	7	2026-07-08	julho	7	2026290200700075	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10361	2794.22	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil. mês julho/2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026260100100212	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	39.374.330/0001-82
10362	1983.05	14	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência..........valor
440..............06/26............1.983,05
.
ipnm"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026290600700151	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
10363	479.11	2	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - julho - 2026 cont.fun.pro.goi jul	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	8	2026-07-30	julho	7	2026190100800019	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
10364	2030.15	21	"proc. 202600010036873 - lvc. nf: 190 - líq, emitida em 01/07/2026,
referente à oficina da planificação da aps, realizado dia 24/06/2026, 
em planaltina de goiás."	ms eventos ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
10365	378.54	6	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 483 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,  conforme contrato nº 98/2025 (id. 87540025) e relatório 2104 - inspeção financeira preliminar (90884939). sei 202600031003379 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700123	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10366	1983.45	6	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol.
.
nf.1005354.etanol
.
sei (93078753)
.
referência: junho de 2026"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026250100600003	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
10367	241.04	4	imposto sobre serviço do mês junho/2026 da nota fiscal nº 1251- processo nº 202100055000165.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026319000500180	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.876.089/0001-24
10368	2095.49	2	"pdf:	2025295200035
16-06/26 ir.......2.095,49
wdr"	imc participacoes ltda	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026295200600071	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
10369	3622.87	1	fgts – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-07-16	julho	7	2026436200200081	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10370	71221.04	2	"processo sei nº 202600010042679 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 47/2026. pregão eletrônico nº 11/2026. processo nº 202500005039533. vigência da arp 18/05/2026 a 17/05/2027. dod (90860051). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 74/2026/ses/cmac-spc (sei 91484942), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
nota: 17621
emissão: 25/06/2026
valor: r$ 71.221,04
."	unika distribuidora de medicamentos ltda	2026	90	2026-07-14	julho	7	2026285009000079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.734.682/0001-20
10371	1200.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	adriano ferreira de faria	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500259	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.019.951-**
10372	7255.88	6	valor destinado a cobrir despesas com inss da 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4899 e 4900 inss.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-07-13	julho	7	2026438000100003	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
10373	0.00	5	"recolhimento de irrf da nota fiscal fatura nº 191148064 sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - ""a"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026320100600033	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
10374	4600.10	2	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de protocolo nº 5957130-13.2024.8.09.0051, ajuizada pelo servidor público edio boel. sei 202500066016700. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total.......................r$ 20.032,11
retenção de irrf..................r$ 4.600,10
valor líquido:....................r$ 15.432,01."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-07-28	julho	7	2026326103400130	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
10375	515.89	1	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026:  fes; 

valor................r$ 515,89.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-07-30	julho	7	2026186200800041	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
10376	1534.99	21	"pdf:2025295200005
133-06/26 iss....................1.534,99.

epn"	vippim segurança e vigilância ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026295200600038	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
10377	200.00	8	contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .	samuel b lemos telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026409100500005	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.421.939/0001-58
10378	540.33	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(.....>>>> ploa/2026 <<<<......).
nota:
07/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	540,33	540,33"	belmiro rezende de oliveira	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000020	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.917.301-**
10379	13370.75	2	"folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 26.866,67 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909321	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 13.370,75"	agencia brasil central	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026126100500036	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
10380	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	marcelo augusto moraes da luz	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500611	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.943.632-**
10381	14252.97	1	"pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita
sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu
ltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta
dual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8294 - 3.855.200,00
...processo 202500006144937
...código fundeb 16
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	110	2026-07-02	julho	7	2025240111000006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
10382	4690.06	6	"pagamento de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.
.
ipof: 2025240101461
.
mês referência: junho/2026
valor : r$ 89.424,52
irrf: r$ 957,86
valor modalidade: r$ 4.690,06
.
weyder"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	219	2026-07-09	julho	7	2026240121900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
10383	225.25	6	recolhimento de issqn referente à nota fiscal 231 - celebração do 2º termo aditivo ao contrato 005/2024 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc. - prazo de vigência de 21/02/2026 a 20/02/2027.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026320100600021	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.566.923/0001-01
10384	500.00	33	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº 029.200.881-30, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493.
.
- reclamante: nubia caroline de freitas vaz;
- titular da conta: vinícius lucas de souza;
- cpf/cnpj titular da conta: 867.980.812-15;
- banco: 001 - bb;
- agência: 2500-3;
- conta: 28.723-7;
- processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002;
- parcelas: 21 de 60;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10385	55794.36	3	pagamento da nota fiscal nº 77, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição de vigilância (1 mês e 13 dias) e entrega final, relativo aos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 30/03/2026 a 13/05/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id.87466194), 1º t.a. (89593783) e relatório 2460/26/cooinsp. 202600031004688	fcr construtora ltda	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026436201700038	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
10386	4730.54	3	"202600010011952 - lrs. aquisição de medicamentos pós ata para atender as demandas de pacientes vivendo com hiv/aids   código do comprasnet nº 86066 sulfametoxazol, 400mg + trimetoprima 80mg comprimido   código do sislog nº 3190. ordem de fornecimento nº 8/2026/ses/gecg-03089
.
nf: 6226
.
vl: 4.730,54"	santana farma distribuidora de medicamentos ltda	2026	89	2026-07-29	julho	7	2026285008900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.007.465/0001-66
10387	14999.25	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26978870 e 27517307 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4452.	edson pereira da silva	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001011	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.815.611-**
10388	6505.77	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, conforme requisição de despesas 2 (85538397).

fatura conta tim nº 5782720600. valor liquido complementar. 
referência 05/2026."	tim s a	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026305200600030	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	02.421.421/0001-11
10389	38948.34	21	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº244  - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026320100600009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
10390	34.49	360	art 1020260217310 (anotação de responsabilidade técnica) (93159541), referente a serviços de fiscalização referente aos serviços de implantação de obras de arte corrente – bueiros – em cinco municípios do estado de goiás: água fria de goiás, mimoso de goiás, padre bernardo, planaltina e vila propício, lote 11 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), constantes do contrato nº 138/2026 - goinfra. despacho nº 319/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-15	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10391	733.12	6	202500025099548 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de aurilândia recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 733,12 (92558377).	armelinda maria de moraes	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000016	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.334.131-**
10392	659.59	29	pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 743. ipof:2025150100088.	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-07-17	julho	7	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
10393	26.58	18	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf na contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses. 
conforme a nf 2223 emitida em 12/05/2026, referente a maio de 2026.
pdf: 2025336200052. 
sei: 202500024001722."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026336200700022	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.694.478/0001-10
10394	3937.79	2	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2025, ressarcimento.
servidor: josé catarino de souza neto, cpf nº ***.429.481-**, referente a folha de pagamento do mês 05/2026, no valor de r$  3.937,79.
processo sei nº: 202600007028900
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: prefeitura municipal de divinópolis
cnpj: 01.067.206/0001-00

banco do brasil: 001
agência: 4130-0
conta: 5371-6"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026290400100146	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
10395	75153.25	1	pagamento relativa ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026186300100170	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
10396	0.00	3	"ipof:	2026295000086
75-06/26-liq.......327.497,58
usuário: wdr"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-07-24	julho	7	2026295001400013	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
10397	1777.80	4	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
167-issqn 	3.3.90.39.05 	23/07/2026 	22/07/2026 	1.777,80 	1.777,80"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-29	julho	7	2026420102800019	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
10398	0.01	6	"processo: 202600006012405 portaria 1335 rex 4995  ipof: 2026240100365 
proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola 
manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026  
liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento) 
.... 
 
afoap"	secretaria de estado da educacao	2026	277	2026-07-22	julho	7	2026240127700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10399	558074.71	1	irrf- referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026436200100189	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
10400	0.00	19	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência............valor
440..............06/26.............37.202,07
441..............06/26..............2.694,20
total..............................39.896,27
.
ipnm"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026290600700151	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
10401	2120.06	106	"refere-se ao pagamento do iss: ateste - 91865911
202600025056522 nfag 660  r$ 60 (rádio alpha fm goiânia  nfvc 80 r$ )
202600025056522 nfag 659  r$ 30 (rádio sara brasil 93,9 fm  nfvc 107 r$ )
202600025056522 nfag 658  r$ 30 (rádio imprensa madureira de anápolis  nfvc 252 r$ )
202600025056522 nfag 657  r$ 22,5 (rádio morrinhos  nfvc 391 r$ )
202600025056522 nfag 656  r$ 30 (rádio vale fm 92,5  nfvc 342 r$ )
202600025056522 nfag 655  r$ 30 (radio e televisao di roma ltda  nfvc 346 r$ )
202600025056522 nfag 654  r$ 30 (rádio aliança  nfvc 75 r$ )
202600025056522 nfag 651  r$ 30 (rádio transaraguaia  nfvc 184 r$ )
202600025056522 nfag 650  r$ 30 (rádio corumbá fm  nfvc 286 r$ )
202600025056522 nfag 649  r$ 37,5 (rádio fogaréu fm  nfvc 140 r$ )
202600025056522 nfag 647  r$ 30 (programa bola em jogo (rádio difusora)  nfvc 173 r$ )
202600025056522 nfag 648  r$ 30 (rádio minha fm  nfvc 219 r$ )
202600025056522 nfag 653  r$ 150 (jornal diário central  nfvc 75 r$ 320)
202600025056522 nfag 652  r$ 52,5 (rurax  nfvc 8 r$ 112,56)
202600025056522 nfag 716  r$ 225 (jornal o popular  nfvc 4784 r$ 480)
202600025056522 nfag 713  r$ 30 (rádio eldorado 91,9 fm  nfvc 657 r$ )
202600025056522 nfag 715  r$ 30 (rádio maracá fm  nfvc 92 r$ )
202600025056522 nfag 714  r$ 30 (site correio vale do araguaia  nfvc 538 r$ )
202600025056522 nfag 712  r$ 225 (programa brasil urgente  nfvc 40 r$ )
202600025056522 nfag 696  r$ 75 (programa politheia  nfvc 120 )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-13	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
10402	23024.40	6	pagamento de ressarcimento referente mês junho/2026 e adiantamento do 13º salário, proveniente de reembolso da remuneração paga pelo governo de santa catarina–secretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zuccolin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpf n.º***013.754.***-**,ocupante do cargo de grupo ocupacional ans – atividades de nível superior/engenheiro, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira, processo sei 202300036008606 e 202600036001213.	secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026436100100030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.951.344/0001-40
10403	18000.00	7	"pagamento de bolsa aos profissionais envolvidos em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa de formação inicial em serviço de profissionais da educação básica pronatec/profuncionário, tendo em vista, que a secretaria de estado da educação foi aprovada como parceiro ofertante de curso de qualificação profissional no âmbito da bolsa-formação - pronatec.  autorizo da despesa: requisição de despesa n° 1/2026 - seduc/gecont-05734. 
arquivo 16094 - bolsas de julho/2026.
despacho nº 3126/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando o pagamento."	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-07-27	julho	7	2026240126200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10404	14905.78	1	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de thiago moraes advogados - cnpj: 19.942.342/0001-59, referente o processo judicial n° 5125635-81.2024.8.09.0051 movido por josé amarildo alves - 
cpf: 301.984.961-68. sei 202500066014376. ipof 2026326100391.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia, no valor de:......r$ 14.905,78."	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-07-16	julho	7	2026326103400114	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
10405	80601.31	1	pagamento de parte do valor líquido da nf 767, em favor de msr engenharia ltda., referente à 14ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de maio/2026, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã/go.	msr engenharia ltda	2026	16	2026-07-08	julho	7	2025430101600003	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	15.006.573/0001-08
10406	25.87	11	"pagamento do irrf da nf 1005327, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com
chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
referente à gasolina no mês de junho/2026."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026430100600011	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
10407	15019.76	1	"pdf:	2026290100294
10-05/26 liq 1...15.019,76
jbr"	eleve engenharia ltda	2026	53	2026-07-22	julho	7	2026290105300003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
10408	2648.67	11	".
ipof 2023170100314
.
- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- junho/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67
.
ejs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500192	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
10409	1836.37	2	"retenção de irrf 1,2%  despesa referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.
.
 ipof: 2026240101417
.
nota fiscal 1734
valor bruto: 153.030,78
irrf:  1836,37
liquido: 151.194,41
.
weyder"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	85	2026-07-10	julho	7	2026240108500017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.540.814/0001-14
10410	8729.27	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27804636 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5472.	jose mariano de sousa	2026	11	2026-07-21	julho	7	2025320101101274	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.147.851-**
10411	0.00	2	"trata-se do auxílio funeral solicitado pelo senhor ruver cordeiro da silva inscrito com o cpf nº 004.xxx.xxx-95 devido ao falecimento do senhor
adevaldo cordeiro da silva inscrita com o cpf n. º 144.xxx.xxx-53 , servidor ativo , ocupante do cargo de assessor a9, ocorrido em 26 de junho de
2026, conforme certidão de óbito acostado no processo nº 202600066009861. assinado eletronicamente conforme portaria n. º 594, de 06 de abril de 2026"	ruver cordeiro da silva	2026	14	2026-07-14	julho	7	2026180101400053	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.293.651-**
10412	13330.00	1	pagamento de diárias no país. conforme cota para o 3º trimestre de 2026 -portaria 172/economia de 26/06/2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-07-06	julho	7	2026140100600085	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10413	34.49	9	art  1020260230638 do profissional responsável pela fiscalização dos projetos executivos de engenharia do viaduto, com extensão de 175,00 m, integrante do empreendimento de duplicação e restauração das rodovias existentes go-020 e go-139, objeto de termo aditivo. despacho nº 3773/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-29	julho	7	2026436104200010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10414	65639.13	4	"3º t. aditivo ao tc nº 97/2024-ses-go (sei nº 63135683),celebrado entre o estado de goiás, por intermédio  ses/go, e a sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hugo. p. de trabalho (82462798). justificativa (82609971). proc.202500010074112. anexo ii rd 14 reduzida (86832143). (gratificações e desp. cust. diverso). ipof: 2026285000787.
..........................
hugo-einstein,rep. gratif. e desp. cust. diverso 3º t. aditivo ao tc nº 97/2024-ses-go ,ref. a junho, sol. pag.93304589 .
.
valor pago..........r$ 65.639,13.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho 2026 - hugo (93304589)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-07-23	julho	7	2026285005000116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
10415	3684.28	9	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro
fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en
sino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de goiás,
pdf: 2024240100356 processo nº 202400006076964, conforme nota fiscal abai
xo:
..
- nf 26  data de emissão: 10/07/2026
- referência: junho/2026 - goiás
- valor total r$ 23.685,70
- valor líquido parte r$ 3.684,28
.."	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	87	2026-07-17	julho	7	2026240108700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
10416	217803.58	1	"valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - férias clt. sei
202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436100100180	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
10417	73898.35	6	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 13ª parcela do irrf do contrato: 94/2026, o objeto a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. referente ao período: 24/06/2026 a 25/06/2026,  pdf: 2025436101041. processo sei nº 202600036011181. nf. nº: 1484. dare: 8580 0000 738-5 9835 0008 210-3 0002 6212 024-0 4830 2950 000-0.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-07-23	julho	7	2026436108700004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
10418	18060.00	2	"contrato nº 30/2025 dgpc (sei nº 80331757), referente à sistema de
detecção de celulares, modelo lifeseeker mini / easycatcher,
incluso suporte técnico por 01 ano (renovável) e treinamento, com
kit de integração com drone dji matrice 300/350. pagamento do ir
sobre a nf nº 49142."	helisul táxi aéreo ltda	2026	15	2026-07-14	julho	7	2025295501500001	2025	2955	fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas	75.543.611/0001-85
10419	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	fellipe kennedy alves cantareli	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500597	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.818.301-**
10420	1277.19	10	"pagamento (liquido)da nfs-e 000.025.978 de 02/04/2026 (92669126), refe
rente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts.."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026335100100031	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.961.053/0001-79
10421	31300.00	1	pagamento de parte da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 389 parte líquida.	meta servicos e projetos ltda	2026	54	2026-07-17	julho	7	2025436105400072	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
10422	7542.40	64	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016257 carnaval 2026 nfag 45133  r$ 3771,2 (radio mais top  nfvc 23 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 45156  r$ 3771,2 (rd riio pires do rio nfvc 51 r$ 3200) 
ateste (93353800)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-07-30	julho	7	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
10423	204.03	6	"valor para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao contrato 025/2013, firmado entre a sae superintendência municipal de água e esgoto e a agrodefesa, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a regional desta autarquia, no município de catalão, conforme requisição nº 1/2024 e demais instruções nos autos.  declaração daof nº 0365/3261/2024. ipof 2024326100222. 
pagamento da sae, conforme despacho nº 069/2026-nugc de 26/06/2026, referente ao mês: 06/2026, atestada pela gestora em: 26/06/2026 conforme discriminação abaixo:
ft.-11138184-matrícula 1853-8.....valor.....r$ 113,51...venc. 20/07/26 ft.-11108773-matrícula 60085-5....valor.....r$  90,52...venc. 20/07/26 
total das fatura:.................valor.....r$ 204,03."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	11	2026-07-03	julho	7	2026326101100010	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	04.750.108/0001-52
10424	3770.82	24	"ordem de pagamento para quitar a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo,refere-se ao repasse do issqn da nota do mês 06/2026
nf 231 - r$ 3.770,82"	maxclean facilities ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026305200600121	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
10425	2781.52	5	"despesa com o contrato nº  75/2025, no valor de r$ 36.943,32, referente ao serviço de manutenção preventiva para compressor de ar com previsão de 12 meses, (contratação sislog n° 115180 )(processo: 202500005020633) (pregão eletrônico nº. 55/2025) (empresa: melquior sr comercio eserviços ltda).
nota:
251	3.3.90.39.15	28/07/2026	28/07/2026	2.781,52	2.781,52"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-07-31	julho	7	2026409301000153	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.562.747/0001-15
10426	23056.60	42	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:

ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan02 – r$ 23.056,60 – cmdf 426 - dcw


processo sei	valor	id_deposito
202600004030988	2.545,50	040253500692607175
202600004030990	2.000,00	040001400142607175
202600004030994	2.063,90	040001400152607178
202600004030995	1.500,00	040271200092607173
202600004030996	1.000,00	040271200102607170
202600004031002	5.265,00	040061100022607176
202600004031004	2.545,50	040253500702607172
202600004031006	2.545,50	040253500712607175
202600004031007	1.527,30	040253500722607178
202600004031009	2.063,90	040253500742607173"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10427	96.00	12	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1927 à empresa gopliance ltda, cnpj:41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software-gopliance, correspondente ao período abril/2026, conforme o contrato n°122/25 (79955585). relatório 2169/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp(91092866). sei 202500031009487.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 2055 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período maio/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório 2340/2026 - inspeção financeira (91650007) /agehab/cooinsp.  sei 202500031009487 (pagamento)."	gopliance ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	41.129.405/0001-01
10428	64641.64	2	pagamento da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 389 parte líquida.	meta servicos e projetos ltda	2026	73	2026-07-17	julho	7	2025436107300010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
10429	1652.67	5	"valor para pagamento do irrf da 5ª medição com reajuste do contrato nº 166/2025-goinfra - referente a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436101226, processo de pagamento 202600036009818, nf nº 5157 irrf.
dare: 85880000016526700082100002620500575356060000"	lcm construcao e comercio s a	2026	56	2026-07-09	julho	7	2026436105600001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
10430	162961.40	16	pagamento da engeporto engenharia e tecnologia ltda conforme nfe 26 - sei 92924012 e ateste de nfe - sei 92924350.	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	30	2026-07-15	julho	7	2025406203000011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
10431	200000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 771.1 município flores de goias deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na construção de quadra poliesportiva na comunidade de bucaina município de flores de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1914/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2366/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 448/2026.
terezinha."	prefeitura municipal de flores de goias	2026	258	2026-07-03	julho	7	2026240125800282	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.740.497/0001-47
10432	3504219.22	9	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000407	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10433	2926.46	139	"refere-se ao pagamento irrf:ateste-91922408 sei contab. 9281088
4

202600025056522 nfag 732  r$ 360 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2373 r$ 1920)
202600025056522 nfag 728  r$ 22,46 (tribuna news goais tocantins  nfvc 32 r$ )
202600025056522 nfag 731  r$ 28,8 (rádio popi fm 104,9 uruaçu  nfvc 130 r$ )
202600025056522 nfag 729  r$ 144 (sucesso rádio e televisão  nfvc 652 r$ )
202600025056522 nfag 730  r$ 28,8 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 34 r$ )
202600025056522 nfag 726  r$ 28,8 (rádio riviera am 540 khz  nfvc 52 r$ 153,6)
202600025056522 nfag 725  r$ 28,8 (rádio 105 fm  nfvc 46 r$ 153,6)
202600025056522 nfag 727  r$ 28,8 (blog do badinho  nfvc 907 r$ )
202600025056522 nfag 733  r$ 28,8 (portal panorama pn7 jatai  nfvc 956 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-24	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
10434	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	rodrigo ferreira medeiros	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500851	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.770.876-**
10435	2000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva - 01º giro, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 01º giro - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88148161).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100473	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10436	19863.08	1	"pagamento de contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - patronal - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.

valor total ....................... r$ 19.863,08

                              crg"	fundo previdenciario	2026	5	2026-07-10	julho	7	2026186200500014	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	39.374.330/0001-82
10437	943.50	12	".
proc pgt 202400005035019-efc
.
pagamento do líquido da fatura nº 0001320(91449593), referente ao período de
01 a 31 de maio de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda
- epp, conforme contrato nº 025/2024 (61104925).
.
dare nº 12100002619800725
.
fatura n° 1326/junho/2026 - irpj...............r$ 943,50
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500125	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.202.570/0001-79
10438	352330.66	22	".
*pdf 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de junho/2026.
notas fiscais nº.: 381 e 397.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500286	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
10439	8022.45	6	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27795340 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5725	andressa ariane de brito pires	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106001441	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.049.231-**
10440	5178.12	1	"depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728"	nelson guiar alves	2026	85	2026-07-22	julho	7	2026436108500150	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.889.731-**
10441	819.60	1	inss-pf/mei-jun-0188	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-16	julho	7	2026406201000193	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10442	119505.91	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de  julho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026430100100181	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
10443	244.48	22	"pagamento contratação de empresa especializada na prestação de serviços
continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação
de toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o forneciment
o, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o forne
cimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipa
mentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços,  conforme
termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses.
conforme: nf 201, emissão 30/06/26, atesto 30/06/26, ref. 06/2026, valo
r 244,48 - ir"	florart paisagismo ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700068	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
10444	3381.63	3	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2025 ? retomada (sei nº 74692952), firmado com a empresa terra forte ltda, que tem por objeto a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d?água do centro de convenções de anápolis ? cca, incluindo coleta de amostras, análises físico-químicas e microbiológicas da água, com laudo de potabilidade, com fornecimento de materiais e equipamentos necessário

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1990-06/2026 	3.3.90.37.01 	10/07/2026 	08/07/2026 	3.381,63 	3.381,63"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-07-17	julho	7	2026420100100123	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
10445	6252.91	11	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 13ª medição do contrato nº 63/2025, referente o fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretária de tecnologia da informação. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011848, nf-436.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026436100700003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
10446	2000.00	1	"ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678
trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria 
de estado da casa militar - secami, relativo às despesas 
de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 
2º trimestre/2026.
- pagamento efetuado à empresa janaina souza guimarães, 
cnpj 66.457.308/0001-79 referente ao fornecimento de café da 
manhã para as autoridades, via pix, conforme nota fiscal de serviço 
nº 6, de 12/05/2026. doc sei nº 91846924
valor: r$ 2.000,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026160100700224	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
10447	17788.78	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	242	2026-07-29	julho	7	2026240124200140	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
10448	62945.99	3	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 3ª medição do contrato nº 74/2026, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes moisés ribeiro da costa, no município de avelinópolis, neste estado. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036010044, nf-216.	primecon construtora ltda - epp	2026	19	2026-07-29	julho	7	2026436101900016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.945.776/0001-23
10449	4558.18	19	"retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% - referente ao fornecimento
de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) me
sa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norm
a abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto al
uno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação
de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural inje
tada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo p
orta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento
e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, mont
ados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar a
s salas de aula da rede estadual de ensino. ateste de nota fiscal 92779833, solicitação de pagamento através do despacho nº 233/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 2923/2026/seduc/coordastec-16768.
.
.nf 17.849/2026, de 01/07/2026;
.valor da nota fiscal: r$37+9.848,00;
.valor líquido: r$375.289,82;
.valor irrf: r$4.558,18;
.
ipof 2025240102281 - processo 202600006028396.
fundeb 16.
terezinha."	industria e comercio moveis kutz	2026	99	2026-07-16	julho	7	2025240109900041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.295.284/0001-07
10450	17975.83	6	"pagamento de retenção de inss prestação de serviços de limpeza, conservação
e higienização, c opa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de co
leta e remoção de g alhos e entulhos diversos, no período de maio/26, nf 056
/26 emitida em 02/06/2026 - devidamente atestada"	servix servicos e engenharia ltda	2026	16	2026-07-16	julho	7	2026126101600016	2026	1261	agência brasil central - abc	34.048.566/0001-05
10451	2028.25	15	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº177/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436101203, processo sei nº 202600036010935, nf:92471 - álcool– gasolina	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026436101000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
10452	6450.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao emaus	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500250	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.293.641/0001-70
10453	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
refere-se ao mês de julho/2026."	andrea goncalves da silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500059	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.312.201-**
10454	570.00	7	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa prestadora de
serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio de
estudantes de nível superior, pelo período de 12 (doze) meses processo 2025
00006132351 pdf/ipof 2025240102563, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 03951250 data de emissão: 01/06/2026
- referência: maio/2026
- valor total r$ 285,00
- valor líquido r$ 285,00
..
- nf 03972988  data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026
- valor total r$ 285,00
- valor líquido r$ 285,00
..
imunidade tributária instrucao normativa rfb n. 1700/2017 - artigo n. 12
servicos de assistencia social
dados bancários: cef 0104 ag 03154-2 c/c: 03009424610
."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	9	2026-07-15	julho	7	2025240100900300	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.600.839/0001-55
10455	810.50	7	"despesas com pagto de pensão judicial (período: 01 a 12/2026)(13º salário/2026)(processo judicial nº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por elaine maria da silva, referente  aos pedidos formulados pela autora que foram julgados parcialmente procedentes, e a metrobus foi condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia cujo termo inicial é a data do evento danoso (30/06/2017), no valor de 50% do salário-mínimo.
nota:
08/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	810,50	810,50"	elaina maria da silva	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000023	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.812.501-**
10456	35685.23	1	"pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf378 83.283,08
...processo 202600006035460
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-09	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10457	6446.25	3	pagamento nota fiscal n° 27786834 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6311	simone nunes da silva rodrigues	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001245	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.740.611-**
10458	399.60	1	"contrato com link de internet para atender a emater nas cidades: 
abadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis."	sette telecom ltda	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026409100500147	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.041.618/0001-89
10459	660.00	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços, prestados pela empresa 2v empreendimentos à secretaria de estado de desenvolvimento social .

nf - 341. valor issqn. referência 07/2026."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	40	2026-07-07	julho	7	2026305104000007	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	46.672.831/0001-00
10460	129775.25	12	"pdf: 2025290600074
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
1005347.............06/26........129.775,25
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290600700041	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
10461	2837.29	1	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3334/2026/agehab/gagp (93066274) e despacho nº 3498/2026/agehab/grsg (93093856). sei 202500031002276.	municipio de goiania	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436200100225	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.612.092/0001-23
10462	5820.40	7	contratação de link de internet banda larga para atender emater em 46 municípios de goiás.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
10463	1441.27	21	"valor para pagamento de despesa com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0338/3261/2023.
ipof 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 208/2026-gt de 22/05/2026, referente a nota fiscal nº 5253 emitidas em: 06/04/2026, pelos serviços prestados no mês de abril de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo:(irrf) - 
valor bruto..........................................r$ 30.026,46
base de cálculo......................................r$ 30.026,46
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.441,27
valor total líquido:.................................r$ 28.585,19."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-07-03	julho	7	2026326101100040	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
10464	832303.92	1	inss (patronal) – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026436200100202	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
10465	638.00	4	"proc.202500010009506 - ebd
.
reajuste de valores do 3° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a ses e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras frias para  unidades da ses/go. vigência: 17/02/2026 á 16/02/2027 
.
rd 35/2025 - ses/geman  (84427648) e frc (84423874). ipof 2026285000362 
.
emissão: 02/07/2026
nota fiscal:360/junho/26/reajuste....638,00 
.
total a pagar:	638,00"	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000191	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
10466	119027.01	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de julho de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026290200300020	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10467	1490.72	4	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-07-29	julho	7	2026170105400096	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10468	1032.20	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127;
- parcelas: 17 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-30	julho	7	2026240108100191	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10469	6269.88	6	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato nº 74/2026, referente a prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011852, nf-1522.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026436100600041	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.876.089/0001-24
10470	19630.29	7	"pagamento liquido despesa com  reajuste ao contrato nº 037/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa araguaia eventos e transportes ltda, inscrito no cnpj sob o nº 08.720.482/0001-66, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municípios goianos de crixás, cavalcante e ivolândia, processo licitatório 202100006076257. conforme  despacho nº 1629/2026/seduc/coordastec-16768.

.
ipof-2026240101134
.
nota fiscal....54
bruto: 692.497,53
issqn: 34.624,88
irrf: 16.619,94
inss: 24.237,41
liquido parte: 19.630,29
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi
conta para crédito: 00000657050
.
weyder"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	87	2026-07-17	julho	7	2026240108700024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
10471	2250.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 10/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	desafio jovem restauracao shalom	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500354	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.785.456/0001-00
10472	1883.88	12	imposto sobre serviço do mês junho/2026 da nota fiscal nº 605- processo nº 202100055000165.	samma servicos ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026319000500071	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
10473	29572.31	5	"recolhimento do inss da nota fiscal nº 1471, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 01 (84632276), boletim de medição: nº 09 - os 01 (91872322), termo de recebimento definitivo - trd: nº 11/2026 - os 01 (91885181), referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).

recolhimento do inss da nota fiscal nº 1472, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 05 (91872466), prf do distrito daiana, silvânia/go , referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668). relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento)."	g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda	2026	12	2026-07-15	julho	7	2026436201200004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.953.316/0001-00
10474	22406.92	12	"pagamento do liquido da nf 308,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	30	2026-07-17	julho	7	2026260103000012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
10475	3750.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	abrigo dos idosos sao vicente de paulo de goiania	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500315	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	86.840.378/0001-19
10476	132.92	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	326	2026-07-29	julho	7	2026240132600008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10477	480.20	1	202600025077683- refere-se ao pagamento liquido: nfs 1929-1930-1931 e 1932 - 06/2026 serviço de emissão de certificado digital icp-brasil tipo a3, armazenado em mídia criptográfica (token) com validade de 3 anos;ateste: 93302549 - contabil: 93442202.	ar rp certificacao digital ltda	2026	35	2026-07-30	julho	7	2026296103500012	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	21.308.480/0001-22
10478	149257.35	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	plano goias seguro	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000447	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	48.307.647/0001-97
10479	106.89	16	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 21ª medição do iss do contrato: 89/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436100025. processo sei nº 202600036009527. nf. nº: 291.	etel-estudos tecnicos ltda	2026	45	2026-07-22	julho	7	2026436104500007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
10480	17.11	1	"obrigações patronais - despesas com pagamento de multas e juros sobre obrigações patronais não recolhidas no prazo legal - natureza de despesa
3.1.90.13.07 - referentes à nota fiscal nº 1660 referente a maio de 2026 - empresa terra forte controle de pragas ltda - 08.264.064/0001
01."	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026320100600098	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
10481	3671180.17	14	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-16	julho	7	2026240113700152	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10482	45634.33	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: contribuições ipasgo saúde	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026320100100163	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	50.565.317/0001-43
10483	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1023.16 município goiania deputado amilton filho beneficiário servico nacional de aprendizagem comercial - senac objeto da emenda  realização de cursos de qualificação profissional na área da beleza, mediante contratação de serviços de instrutoria, aquisição de materiais e insumos para aulas práticas, fornecimento de lanches e concessão de vale-transporte às participantes modalidade termo de fomento nº 400/2026
epi 1023.16 tf 400 j"	servico nacional de aprendizagem comercial - senac	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500327	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.608.475/0001-53
10484	58107.90	14	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 7
.
nf 2417 r$ 9044 (nf 30  alo tv brasil);
nf 2424 r$ 9428 (nf 460 site anápolis notícias );
nf 2438 r$ 5636,06 (nf 751 rádio morada do sol );
nf 2458 r$ 26652 (nf 4787 site o popular );
nf 2459 r$ 7347,84 (nf 59 site brasil24hnet );
.
total a pagar:	58.107,90
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-07-29	julho	7	2026285002300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
10485	53377.03	2	pagamento de irrf da 02ª medição do contrato 49/2026, referente a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 09), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036009939, nf nº 182, 184, 189 e 190 irrf.	tecpav engenharia ltda	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026438000100013	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	22.782.061/0001-90
10486	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	marcelo peixoto de abreu	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500826	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.720.911-**
10487	668.68	1	"processo: 202600010040927 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
26507........668,68"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200441	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
10488	1269099.85	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-07-29	julho	7	2026240120700153	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10489	75.00	99	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1578-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	75,00 	75,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
10490	3687144.85	4	"recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça sofreu em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo em abril/2026, conforme ofício do tjgo nº 652/2026/caj de 26/06/2026, devidamente atestado.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida via boleto de cobrança bancária"	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-07-06	julho	7	2026170400600001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10491	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 633 município nazario deputado cristiano galindo beneficiario: sindicato rural de nazário objeto da emenda -custeio das atividades institucionais do sindicato rural de nazário, mediante contratação de serviços de alimentação, locação de imóvel para funcionamento da entidade e consultoria especializada para apoio técnico, administrativo e financeiro.  modalidade: termo de fomento nº 379/2026
epi 633 tf 379 julhh"	sindicato rural de nazário	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500314	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.908.939/0001-60
10492	972.60	1	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026,sendo pensão alimentícia - estatutários (descontos), no valor de r$972,60. (ipof.2026426100198).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026426100100171	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
10493	500000.00	1	"proc. 202600005009612 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 52 município aracu deputado henrique cesar objeto da emenda custeio. conforme requisição de despesa 497 (91455061), parecer 228 (89735485), parecer 1407 (90359198) e despacho 2118 (91480952).
.
total a pagar:	500.000,00"	fundo municipal de saude de aracu	2026	183	2026-07-02	julho	7	2026285018300318	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.810.277/0001-48
10494	30000.00	3	"licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000013.
.
dados bancários do beneficiário:
.
cnpj: 32.746.693/0001-52
nome:  secretaria de estado da cultura
banco: 104
agência: 4204
conta 574175615-4"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026255000700001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
10495	2286.29	14	"pagamento refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de impressão departamental centralizada, modalidade locação de eq
uipamentos, contemplando serviços de cópias reprográficas, impressões e es
caneamento de documentos, junto com fornecimento de suprimentos, manutençã
o preventiva e corretiva, fornecimento de estabilizador e softwares origin
al de gerenciamento, visando atender as demandas da secami, pelo período d
e 24 (vinte e quatro) meses.  sislog 109046. conforme: nf 548, emissão 02/
07/26, atesto 06/07/26, ref. 06/2026, valor 2.286,29 - líquido"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026160100700141	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	33.091.401/0001-53
10496	507.84	17	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)
.
dare: nº 12100002621202870
.
fatura: 157246/ir...507,84 
.
total a pagar:	507,84"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000148	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
10497	11594.47	2	pagamento nota fiscal n° 27704062 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	antonio casagrande baptista	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001078	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.749.681-**
10498	19068.40	13	"despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.  	

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pagamento nota fiscal 22315."	nutrema nutricao animal ltda	2026	17	2026-07-30	julho	7	2026290201700002	2026	2902	polícia militar	11.024.784/0001-04
10499	19181.75	52	"pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c
ontratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conf
orme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônic
o nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202
500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 19.653,42, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 471,67 , restando líquido o valor de r$ 19.181,75, conforme fatura nº 9971. (ipof.2025426100253)"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
10500	2457.64	6	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 235 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 74/2025 - (89681130) e relatório nº 2084/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003783. 

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 264 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 74/2025 (id. 90732953) e relatório nº 2239/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004606."	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700108	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10501	25504.68	21	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 25193, 25194, 25196, 25197, 25198, 25199,
25200, 25201, 25202, 25203, 25204, 25209, 25210, 25211, 25212, 25213, 
25214, 25215, 25216, 25217, 25218 e 25219 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026,
nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.
pdf: 2025180100034. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026180100500128	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
10502	181.31	2	"202500005009356 - lrs. aquisição de colchões, para os alojamentos(feminino e
masculino) do siate/spais/ses. contratação sislog 113544; edital nº 113544/
2025 / pregão eletrônico nº 309/2025/, os quantitativos e especificações dos
itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (3237
09)"" que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrument
o contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da
lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023.
.
nf: 63332
.
vl: 181,31
.
dare: 12100002619600602
."	industria e comercio colchoes orthovida ltda	2026	67	2026-07-08	julho	7	2026285006700008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.628.070/0001-38
10503	59.28	15	pagamento do serviço de fornecimento de energia elétrica, conforme despacho 1327 - sei 93139632 e dare - sei 93139632 e 93139556.	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026406201000015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.377.555/0001-10
10504	362.78	1	".
ordem de pagamento referente a ressarcimento de despesa com ""uber"" da servidora ana paula saragossa correa, para participação no mundogeo connect 2026 e eu esri 2026, realizado no período de 15 a 19 de junho de 2026, na cidade de são paulo/sp. os deslocamentos ocorreram entre aeroporto, local de hospedagem, local do evento e retorno à residência.
.
ejs
."	ana paula saragossa correa	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500363	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.944.968-**
10505	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a agosto/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	pedro henrique debs de morais	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500737	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.298.871-**
10506	3865.33	17	"pdf:2024290100230
24668-05/26 inss....................3.865,33.


epn"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	14	2026-07-23	julho	7	2026290101400012	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
10507	399080.00	1	202600025002469 - diarias 3º trimestre engenharia de transito dentro do estado  - ateste-92581485	departamento estadual de transito	2026	29	2026-07-09	julho	7	2026296102900029	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10508	57384.54	14	"juros/encargos da parcela nº 162/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, saneamento para todos, conforme despacho nº 450/2026-gdpr de 20/07/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do documento de recebimento/pagamento - drp anexo."	caixa economica federal - cef	2026	19	2026-07-20	julho	7	2026170201900004	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
10509	26401.76	14	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) caldas novas, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14351 e ipof 2024215300170. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 26.401,76.
.
processo de pagamento 202300017007916.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-07-08	julho	7	2026215301800011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10510	24656.73	4	"contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, pelo período de 24 meses. subrogaçao lei 24.331/2026.
#
pagamento do ir da nf 78 (92948545), conforme ateste nº 92843151."	memora processos inovadores s a	2026	78	2026-07-17	julho	7	2026310107800030	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	36.765.378/0001-23
10511	23624.35	9	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum

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pagamento nota fiscal 1005296/fatura 2982351."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-30	julho	7	2026290201900026	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
10512	184.57	86	"lvc
01) proc. 202600010037314 - nf 485 - ir, emitida em 18/05/2026 - 
r$ 855,00, referente ao evento: reunião de alinhamento quadrimestral 
da sgi, dia 15/05/2026, na assessoria administrativa da superintendência 
de gestão integrada;
**
02) proc.: 202600010039287 - nf 495 - ir, emitida em 29/05/2026 - 
r$ 2.071,32, referente ao evento: staff ampliada, realizado dia 
25/05/2026, no  auditório hub goiás;
**
03) proc.: 202600010037761 - nf 502 - ir, emitida em 29/05/2026 - 
r$ 1.710,00, referente ao evento: oficina de compartilhamento, realizado 
dia 29/05/2026, na superintendência da escola de saúde de goiás – sesg/go.
**
04) proc.: 202600010023138 - nf 513 - ir, emitida em 11/06/2026 - 
r$ 9.604,23, referente ao evento: implementação e capacitação dos profissionais, realizado dia 26/05/2026 (auditório da escola de saúde) 
e 27/05/2026 (centro de especialidades odontológicas sebastião alves 
ribeiro) e
**
05) proc.: 202600010040525 - nf 528 - ir, emitida em 30/06/2026 - 
r$ 1.140,00, referente ao evento: festa junina da ses, dia 19/06/2026, na sede da secretaria.
**
dare nº 12100002621202304"	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
10513	0.00	3	"202600010030035 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025 ? ""b"" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cmac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 113929
.
vl: 26.142,48"	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-07-08	julho	7	2026285009000065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
10514	271155.95	4	valor para pagamento do irrf do contrato nº 97/2024, da 21ª medição, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010206, nfs nº 622 e nº 624.	construtora caiapo ltda	2026	18	2026-07-17	julho	7	2026435001800003	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
10515	685.16	10	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
cumprimento de decisão judicial - autos nº 5539880-16.2025.8.09.0045
.
servidor: ederson batista bastos - cpf.: 922.034.501.34 
processo: 202500005025930"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026300100100271	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10516	70866.49	1	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.3.90.08.15 - r$ 200,00 
07/2026	3.3.90.46.01 - r$ 70.866,49 
07/2026	3.3.90.93.21 - r$ 37.438,09 
07/2026	3.3.90.93.22 - r$ 4.813,47 
07/2026	3.3.90.93.26 - r$ 1.277,76"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026300100500054	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10517	2017920.13	4	pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. líquido 01 - subsido efetivo pm..........................r$ 2.017.920,13	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100307	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10518	5197.00	5	"ipof: 2026295000085
002.286-06/26 liq.......1.197,00 
002.290-07/26-liq.......4.000,00
usuário: wdr"	ltba comercio e servicos ltda	2026	3	2026-07-23	julho	7	2026295000300012	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.694.478/0001-10
10519	0.00	1	"processo 202600005001538
.
emenda parlamentar impositiva nº 948.6 de autoria do deputado estadual antônio roberto otoni gomide, cujo objeto é investimento para aquisição de veículo (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de iaciara - go. requisição de despesa 625 (92256225), conforme manifestação favorável no parecer 147 (88859904), despacho 1810 (89028411), despacho 548 (89260713).
.
valor a pagar: r$ 80.000,00"	fundo municipal de saude de iaciara	2026	182	2026-07-03	julho	7	2026285018200128	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.336.696/0001-48
10520	4037.00	5	"pdf:2025290100166
24649-06/26-inss.................4.037,00.


epn"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	14	2026-07-23	julho	7	2026290101400022	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
10521	901.19	20	"#
pagamento do inss da nota fiscal 597.
#
prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932"	samma servicos ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026310100600002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
10522	44260.85	1	deposito judicial - requisição de  pequeno valor - rpv (92777682), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0459983-09.2009.8.09.0102, em favor de maria natalicy braz mothé, cpf ***.764.711-**, o valor de r$ 44.260,85, referente a  honorários sucumbenciais,  conforme despacho 3366 (92777954) e autorização pr-06101. boleto de deposito judicial do banco do brasil nº 81250000031902470)	maria natalicy braz mothe	2026	69	2026-07-23	julho	7	2026436106900096	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.712.771-**
10523	1438.33	102	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: wendell ribeiro de freitas, processo: 0122847-22.2014.8.09.0152.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4316 conta: 0034328-6 em nome de: joanildes de souza reis cpf: 907.764.101-72	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10524	8224.36	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	plano goias seguro	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700426	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
10525	50.00	12	valor destinado a cobrir despesas com a retenção de iss p/ o município de goiânia, correspondente à 16ª parcela do contrato nº049/2025– referente  à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra , relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436100637, processo de pagamento sei nº 202600036011809, nf:716 -iss	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026436100600006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.982.490/0001-74
10526	167.40	2	"processo: 202600010037259 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
25956..........167,40
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002621200608"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200418	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
10527	2500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 11ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88714707)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00

 

total:r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026295400100582	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10528	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	ari lazzarotti filho	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900146	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.948.129-**
10529	1163119.88	2	pagamento do líquido da 13ª medição do contrato 80/2025, referente a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 377 líquido.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	88	2026-07-31	julho	7	2025436108800002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
10530	6147.07	1	"pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - superintendência de escola de saúde de goiás. 
ipof 2026285003023"	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000333	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10531	1345.08	22	"pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 25193, 25194, 25196, 25197, 25198,
25199, 25200, 25201, 25202, 25203, 25204, 25209, 25210, 25211, 25212,
25213, 25214, 25215, 25216, 25217, 25218 e 25219 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no
mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de
goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026180100500128	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
10532	693.97	15	retenções de terceiros (csrf) referente ao mês junho/2026 da nota fiscal nº 606. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000165.	samma servicos ltda	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026319000500060	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
10533	117.50	12	".
proc. 202500010041836. hls.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.
.
o valor total desse issqn é 122,74 tem 5,24 em outra op.
211/maio/2026/iss  ............................... r$ 117,50.
.
data da nf. 12/06/2026"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000136	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
10534	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de julho/2026."	lucas alves caetano	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500732	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.485.341-**
10535	8.12	2	"processo: 202600010040927 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
26507........8,12
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002621200998"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200441	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
10536	116500.00	1	prefeitura de guarinos - go, por meio do ofício 107/2026 (91334807), referente ao pedido de apoio financeiro para a realização da ?festa da romaria em louvor a nossa senhora da penha?, a ocorrer no período de 02 a 06 de julho de 2026.	prefeitura municipal de guarinos	2026	41	2026-07-03	julho	7	2026420104100011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.494.178/0001-07
10537	5125.50	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 018/26 - panaftosa-centro pan..........valor r$ 5.031,00
nf.- 026.839 - jklab produtos e soluçôes............valor r$ 94,50
total geral.........................................valor r$ 5.125,50."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900211	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10538	1253722.49	1	"""destina-se ao pagamento do
serviço extra remunerado (ac4) militares r$ 1253722,49.
relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  julho/2026. militares (05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026160100600023	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
10539	128.24	6	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei  nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). valor ref. irrf circuito de dados  1 gbps - goiânia.
* * fatura 2607.000124773 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026140100600041	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
10540	221.50	13	"pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, sendo o presente relativo a serviço de instalação de 03 (três) aparelhos de ar condicionado na unidade de conservação da semad situada no parque estadual do araguaia-pea, município de são miguel do araguaia, em atendimento ao ofício nº 3368/2026/semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 397, ipof nº 2025215300201. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 221,50
. 
processo de pagamento nº 202400017017546. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-07-24	julho	7	2026215300200011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
10541	10455.00	1	"repasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein a título de investimento, para aquisição de 17 (dezessete) lavadora de alta pressão profissional, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 645/2026/ses/gpat-18356 (90279521). proc.202300010023416. rd 83/2026 - ses/gertel (92266076). ipof  2026285002794.
..............................
proc.202600010037080,einstein-hugo, investimento aquisição 17 lavadora de alta pressão profissional. 
.
valor pago............r$ 10.455,00.
.
portaria numeração automática 2291 (92881380) e extrato publicação portaria (92989263)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	60	2026-07-14	julho	7	2026285006000047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
10542	165624.80	1	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 766045."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-23	julho	7	2026290201900037	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
10543	12994.91	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: rpps empregador	fundo previdenciario	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026320100200015	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	39.374.330/0001-82
10544	114717.52	19	"processo 202600010041508 - crs3
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.
.
nota fiscal.......emissão..........valor
209...............18/06/2026.......114.717,52
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
10545	1532.40	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de
materiais de higiene, copa e cozinha, para atender as
necessidades da juceg.
conforme nota fiscal nº 986.
pdf n°2026336200113
processo nº 202600024001479"	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026336200700109	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.765.359/0001-00
10546	45550.00	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, da escola de saúde de goiás, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.
.
programa educação permanente - pcv sesg - profgestão"	secretaria de estado da saude	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026280100800009	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
10547	442.77	12	pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período junho de 2026,conforme nf 119 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor	eletronica bibiano ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026126100600015	2026	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
10548	6120.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27809540 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5635	aparecida gomes dos santos	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000575	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.179.311-**
10549	1137.95	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 12ª medição do contrato nº 74/2026, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes moisés ribeiro da costa, no município de avelinópolis, neste estado. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010044, nf-206.	primecon construtora ltda - epp	2026	19	2026-07-17	julho	7	2026436101900016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.945.776/0001-23
10550	6689.63	2	"processo: 202600010038692 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
839255.......6.689,63"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200442	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
10551	960.00	1	"valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de controle de qualidade de alimentos ? labquali. com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 483 - golabhor comercial serviços..........valor r$ 960,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900018	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10552	25301.18	87	uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14-21/2026 - 202600020004346	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10553	51467.05	5	"trata-se de prorrogação do contrato nº 09/2023 - secami, firmado entre a s
ecretaria de estado da casa militar e a empresa sun land locadora de veícu
los ltda cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecime
nto de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real 
(rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 03
(três) meses. pagamento conforme: nf 2310, emissão 06/07/26, atesto , ref.
06/2026, valor 51.467,05 - líquido"	sun land locadora de veiculos ltda	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026160100700199	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.265.212/0001-75
10554	24069.81	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	436	2026-07-29	julho	7	2026240143600006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
10555	49.00	43	tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001341-5 em 06/2026. 202600031000279/202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10556	81847.37	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
13º salario civis. r$ 81847,37. 
relativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026160100100138	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
10557	2575.95	3	"pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000526212, referente
ao mês de maio/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento
de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário,
para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2025180100220.
jj"	saneamento de goias s a	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026180100500153	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
10558	791.20	7	tarifa bancária referente ao envio arquivo da folha de pagamento do mês junho.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026319000500117	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
10559	17990.00	9	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 080/2023 – referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, abastecimento, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessidades desta goinfra, fatura :2492, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436100614, processo de pagamento sei nº202600036012092	iron energy comercio e servicos de manutencao ltda	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026436100600009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.401.330/0001-04
10560	1500.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	lar espirita sabina andrade ribeiro	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500138	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.294.817/0001-45
10561	3500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 05ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88114403)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00

3.3.90.30.15 - r$ 1.500,00

 

total:r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100359	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10562	1.00	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/06/26 no valor de 1,00.
descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado
com a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº
003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez
)veículos, para atender a agr. referente ao mês de junho de 2026. nf.
nº 7710. (restante).
total selecionado: r$ 1,00.
processo sei: 202300029002833."	tcar servicos ltda - epp	2026	15	2026-07-17	julho	7	2026186301500014	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
10563	1975332.56	1	pagamento da 38ª medição do contrato 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009532, nf nº 5483 e 5488 líquido.	cel engenharia ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026438000600015	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	37.268.448/0001-09
10564	700.00	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nilson francisco de oliveira - cpf nº 331.366.961-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020967.
.
- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;
- titular da conta: casa de cred;
- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;
- banco: 336 - c6;
- agência: 0001;
- conta: 28729271-1;
- processo judicial: 5553314-14.2026.8.09.0150;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10565	19334.88	16	"pdf: 2024290600079
.
beneficiário: nuctech do brasil ltda
objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de
corpo e periféricos). valor irrf.
.
pagamento das seguintes notas fiscais:
nota fiscal.......referência.........valor
8018..............06/26..........19.334,88
.
rmb"	nuctech do brasil ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290600700026	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	19.892.624/0002-70
10566	28735.68	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026240100900040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10567	50974.43	1	"descontos com o sindisleg
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300244	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	37.014.339/0001-57
10568	1616.30	15	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14531 e ipof 2024215300082. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.616,30.
.
processo de pagamento 202400017008983. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-15	julho	7	2026215306100020	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10569	2000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) primeira seção do estado-maior estratégico - pm/1, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/1 - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88906833).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026295400100500	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10570	1358.01	36	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº  0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de  junho de 2026 id: 032555001502607138	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10571	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de julho/2026."	gibran da silva teixeira	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500893	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.579.730-**
10572	131.05	13	"valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655.pagamento do (irrf) do aluguel de caldas novas, no período: 01 a 30/06/2026, e atestado pelo gestor em 02/07/2026,conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total..................r$ 2.730,30 
retençãode irpj..............r$ 131,05
valor líquido................r$ 2.599,25."	framaheh ltda	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026326101300016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.722.695/0001-93
10573	239.95	14	"pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 417 e pdf 2024215300041. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........................ r$239,95.
.
processo de pagamento 202400017016941.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	3	2026-07-17	julho	7	2026215300300001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
10574	18876.00	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência:  06/2026, referente:  consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 18.876,00).
.
....>>> obs. esta incluso na guia do fgts(r$ 131.546,48).
...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026409300100191	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
10575	1344.14	2	"valor para pagamento de despesas com o líquido, honorários contratuais e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor?rpv, relativo a condenação em favor do beneficiário julio cesar macedo ramos silva cpf: 014.367.691-16, por meio do processo judicial nº 5824950-26.2023.8.09.0000 e demais instruções nos autos administrativo 
sei 202400066006959. ipof 2026326100384. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: júlio césar macedo, no valor de:....r$ 1.344,14."	julio cesar macedo ramos silva	2026	32	2026-07-16	julho	7	2026326103200038	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.367.691-**
10576	22071.00	13	"valor destinado a cobrir despesas do contrato nº14/2026–goinfra
referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de 
abastecimento de  combustíveis, pelo período de 24 meses contados a
 partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado 
de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, 
pdf:2025436100763, processo sei nº 202600036011622,
 fatura nº 2982315 liquido  - alcool"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026436100600031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.165.749/0001-10
10577	4331.31	11	pagamento à empresa acima referente à fatura 3000528891, emitida em 15/07/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 06/2026. (valor total da fatura r$ 4.548,56). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196.jccr.	saneamento de goias s a	2026	7	2026-07-20	julho	7	2026400100700046	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
10578	7.91	35	"#
pagamento do issqn sobre nfs-e 342 (sei 92306544). emitida em 18/06/2026					
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
10579	4184.52	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026330100200015	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	39.374.330/0001-82
10580	18953.39	1	recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral).	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-17	julho	7	2026140100100295	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	00.360.305/0001-04
10581	1021516.69	1	"pdf: 2026290100314; servidores civis: destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.
01 - indenização/ac5...................r$ 1.021.516,69.
jomc"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026290100500028	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10582	4407.76	11	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender o gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social.

nf - 6671. valor liquido. referência 06/2026."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026300100600013	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.650.167/0001-60
10583	1410.03	64	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: altemar aparecido conceicao, processo: 5172608-23.2025.8.09.0128.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10584	0.00	4	"pagamento liquido de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof 2026240100186
codigo fundeb 25
.
fatura....junho/2026
valor bruto: r$ 13.792,01
irrf: r$ 662,02
liquido total : 13.129,99
liquido modalidade : 3.207,46
.
banco para crédito: 237 - banco bradesco s.a.
agência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia
conta para crédito: 00000032166
.
weyder"	aguas de ipameri spe sa	2026	99	2026-07-23	julho	7	2026240109900021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.547.497/0001-75
10585	932545.44	11	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal  durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). 

boleto redemob nº 100000089. valor liquido. referência 06/2026."	redemob consorcio	2026	47	2026-07-08	julho	7	2026300104700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
10586	1337.65	17	recolhimento do iss da nota fiscal nº 639 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato n° 108/2025 - (90473545) . relatório 2682/26/cooinsp. 202600031005968.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-16	julho	7	2026436201700057	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10587	2008.91	2	"pagamento a requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo única da vara da fazenda pública da comarca de  de goiânia  - go, expedida nos autos do processo n.º 0094167-05.2015.8.09.0051, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor tabajara pòvoa sociedade individual de advocacia, inscrito no cnpj nº 18.870.2160001-73. conforme despacho nº 538/2026/agr/procset - 06066.
conforme ipof: nº 2026186300257."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	20	2026-07-13	julho	7	2026186302000006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
10588	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	giovana de pina siqueira afiune	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500359	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.224.261-**
10589	4266.18	6	"pagamento do liquido da nf 338,
contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	44	2026-07-24	julho	7	2026260104400006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10590	105300.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 868 município goiania deputado vivian naves objeto da emenda custeio -  execução de ações socioeducativas e de atendimento interdisciplinar, compreendendo serviços de pedagogia, psicologia, fonoaudiologia e práticas terapêuticas destinados a crianças, adolescentes e jovens neurodivergentes, com apoio às respectivas famílias.  termo de fomento nº 445/2026 - serint 
beneficiário: instituto cfz de brasilia
epi 868.16 jun 26"	instituto cfz de brasilia	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500343	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.671.213/0001-50
10591	12897.72	1	pagamento nota fiscal n° 27683766 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5283	maria de fatima alves de carvalho	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000540	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.610.301-**
10592	1335.38	17	"retenção issqn à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato
nº 259/2025. 

nf 727 r$ 33.384,55 - 3ª medição

inss: r$ 1.836,15
issqn: r$ 1.669,23
ir: r$ 400,61
líquido: r$ 29.478,56
.
conforme despacho nº 3022/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006133375
pdf: 2025240101191
cno: 90.027.51479/73
codigo de pagto: 28
.
isabel"	2d&b engenharia ltda	2026	85	2026-07-23	julho	7	2025240108500053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.174.740/0001-66
10593	10060.44	22	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do inss sobre a nf nº 201, conforme segue:
.
r$ 304.861,72 bruto
r$ 3.658,34 irrf
r$ 10.060,44 inss
r$ 4.572,93 issqn
r$ 286.570,01 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	13	2026-07-16	julho	7	2026290401300002	2026	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
10594	10396.50	1	"pagamento da nf 32.

aquisição da assinatura do software canva pro+, por um período de 12 meses, de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo. pregão eletrônico nº 2/2026 - sgg. sub-rogaçâo lei 24.331/2026."	61.841.915 eduarda pereira dos santos	2026	78	2026-07-29	julho	7	2026310107800039	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	61.841.915/0001-14
10595	6000.79	18	"contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
130-liquido062026 	3.3.90.39.20 	07/07/2026 	03/07/2026 	6.000,79 	6.000,79"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	1	2026-07-17	julho	7	2026420100100001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.979.504/0001-93
10596	419.14	12	pagamento de iss da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 16 iss.	euler engenharia e consultoria	2026	48	2026-07-06	julho	7	2025436104800132	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.069.462/0001-26
10597	9741.96	13	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 08/07/2026 valor de 9.741,96. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a em
presade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/20
23, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma contin
uada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de
motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana d
e reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás
e distrito federal. referente ao mês de junho de 2026. nf nº00835 - líquido.
processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 9.741,96."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026186300800067	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
10598	113772.42	8	202600025026249-pagamento : nf 223 - 06/2026 implementação de cabeamento rede optica e eletrica ordem 08/26. ateste-92975704	ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda	2026	36	2026-07-15	julho	7	2026296103600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.816.295/0001-90
10599	2700.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	martins arao lima	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000061	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.220.883-**
10600	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 693 município anapolis deputado antonio gomide beneficiário: associacao pestalozzi de anapolis objeto da emenda - custeio para manutenção e qualificação dos atendimentos multiprofissionais especializados destinados a crianças e adolescentes com deficiência atendidos pela associação pestalozzi de anápolis.  modalidade de aplicação: termo de fomento
 
epi 693 tf 365 junho"	associacao pestalozzi de anapolis	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500357	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	41.574.691/0001-14
10601	754.36	1	trata-se do contrato, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, quetem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conforme termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.fatura nº 1000687839703 de 03/07/2026 ref. junho de 2026. processo nº 202500029004580 ipof 2024186300159 total selecionado r$ 754,36.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-07-22	julho	7	2026186301000004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
10602	438710.86	1	pagamento de parte da 8ª medição do contrato 188/2010, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr. br-060 (acreúna) / turvelândia, com extensão de 48,39km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036006920, nf nº 663 parte líquida.	construtora caiapo ltda	2026	19	2026-07-24	julho	7	2025435001900048	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
10603	6750.00	1	"#
pagamento para crédito na conta corrente de diárias, mantida na caixa, para posteriores pagamentos a servidores em viagens
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. 
- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026310100600105	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
10604	112350.00	13	"34ª transferência de recursos - repasse financeiro referente a reembolso das despesas operacionais suportadas pela agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2/2025 agehab/gsas-20292 (82067788), equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do ""programa pra ter onde morar"" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem, referente ao mês de junho/2026, conforme solicitação contida no despacho nº 602/2026/agehab/gsas (92852274), despacho nº 604/2026/agehab/gsas (92929760), manifestação da ai - despacho nº 549/2026/agehab/ai (92968359) e autorização do presidente - despacho nº 3453/2026/agehab/grsg (93019332). sei 202300031001567."	agencia de fomento de goias s a	2026	13	2026-07-17	julho	7	2026436201300001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.918.382/0001-25
10605	1243.44	53	"referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/202
3 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servid
ores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação,
para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em prog
ramas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresent
ações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste co
ntrato 19/01/2026 a 19/01/202
.
ipof-ipof-2025240101554
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido
406............ r$ 51.809,99 ....r$ 1.243,44 .....r$ 1.709,73...r$ 48.856,82
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-07-08	julho	7	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
10606	241287.29	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, prevcom – patronal.	plano goias seguro	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290400100164	2026	2904	polícia civil	48.307.647/0001-97
10607	31.50	106	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1581-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	31,50 	31,50 

total a pagar: 	31,50"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
10608	704823.87	11	"pdf: 2024290600160
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref..............valor
306.................06/26............704.823,87
.
jppm
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-07-24	julho	7	2026290602300031	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
10609	11550.00	7	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500539	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.917.870/0001-55
10610	809.97	13	recolhimento do iss da nota fiscal nº 635 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342).  relatório 2679 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031005882.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-16	julho	7	2026436201700028	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10611	77.53	1	pagamento de taxa para obtenção da certidão de falência e concordata da iquego matriz - processo nº 202000055000179.	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026319000600017	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
10612	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	maira lopes almeida	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900185	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.062.236-**
10613	167458.75	2	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fisca, re
ferente ao fornecimento de 100 (cem) licenças de uso da solução autodesk aec
architecture, engineering and construction collection, na modalidade de subs
crição, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, incluindo direito de uso,
atualizações, manutenção evolutiva e suporte técnico oficial do fabricante,
destinadas ao atendimento das demandas da secretaria de estado da educação
de goiás - seduc/go relacionadas às atividades de arquitetura, engenharia,
modelagem digital, compatibilização, documentação técnica. pdf:	2026240101
812 processo nº 202600006075036, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 7931 data de emissão: 16/07/2026
- referência: licença de uso de software
- vl. do serviço: r$ 3.488.724,00
** vl. irrf: r$ 167.458,75
.."	mcr sistemas e consultoria ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026240101100122	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.198.254/0001-17
10614	5278.00	2	pagamento de nf n° 27613247 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 6014	geni rodrigues martins	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000017	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.407.101-**
10615	3908.67	1	pensão alimentícia – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.	catarina goncalves silveira	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436200100233	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.922.831-**
10616	1321.31	8	recolhimento do iss da nota fiscal nº 354 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, contrato nº 74/2025 (id. 90732953). relatório 2788/26/cooinsp. 202600031005745.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026436201700108	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10617	65619.91	3	"3º t. aditivo ao tc nº 97/2024-ses-go (sei nº 63135683),celebrado entre o estado de goiás, por intermédio  ses/go, e a sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hugo. p. de trabalho (82462798). justificativa (82609971). proc.202500010074112. anexo ii rd 14 reduzida (86832143). (gratificações e desp. cust. diverso). ipof: 2026285000787.
..........................
hugo-einstein,rep. gratif. e desp. cust. diverso 3º t.a tc nº97/2024-ses-go ,ref. a maio-26 conf.sol. pag. 91834359. 
.
valor pago.............r$ 65.619,91.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2026 - hugo (91834359)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-07-08	julho	7	2026285005000116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
10618	1900.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a janeiro/2027.
referente ao mês de julho/2026."	lilian laurencia leite	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500290	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.470.701-**
10619	2765.45	2	valor destinado ao pagamento da 12ª medição final do contrato nº 72/2025-goinfra, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, referente a contratação de empresas especializadas na área de engenharia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão. processo 202500036012730. nf 81 irrf, nf 82 irrf e nf 83 irrf.	enenge engenharia ltda	2026	35	2026-07-17	julho	7	2026436103500015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.527.227/0001-39
10620	2458.02	9	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 103661, 
de 10/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 2.458,02, 
sendo o valor total da nota de r$ 2.581,95.
.
processo 202100013001297.
ipof 2024110100015.
.
ms/gpf."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026110100600008	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.765.213/0001-77
10621	2744.96	7	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af
olha de pessoal ativo da ses/go
. 
ref. julho/2026
.
jurisdicionados: morena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunes da silva
.
proc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1
.
valor.........................................r$ 2.744,96"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500441	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10622	162.46	9	"pagamento ref. à pdf nº 20241876300169 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 255, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo:
i.s.s.............................................................r$ 162,46.
total selecionado:................................................r$ 162,46. processosei: nº 202100029004678.s nolli comercio e servicos ltda - me."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-07-17	julho	7	2026186300800084	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
10623	794902.41	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:
valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:
13º salário, no valor de...........r$ 794.902,41."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326100100162	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10624	4500.30	11	"pagamento com despesa com o fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de postos de trabalho, conforme contrato nº 31/2022 - seds, a serem executados pela frota oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2024 a 24/08/2024.
.
nfe. 1453 - r$ 4.500,30 - tributos/inss"	golden construcoes conservacao e limpeza urbana ltda	2026	6	2026-07-23	julho	7	2024300100600057	2024	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.565.121/0001-34
10625	296.44	3	"pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.-ipof pag.irrfpj.
.
pagamento irrf sobre a fatura 2607.000124784 - r% 296,44 - sei 92797480.
."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026250100600082	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
10626	118.54	2	"202600010011952 - lrs. aquisição de medicamentos pós ata para atender as demandas de pacientes vivendo com hiv/aids   código do comprasnet nº 86066 sulfametoxazol, 400mg + trimetoprima 80mg comprimido   código do sislog nº 3190. ordem de fornecimento nº 8/2026/ses/gecg-03089
.
nf: 6226
.
vl: 118,54
.
dare: 12100002621203270"	santana farma distribuidora de medicamentos ltda	2026	89	2026-07-29	julho	7	2026285008900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.007.465/0001-66
10627	35633.14	13	"recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1° termo aditivo ao contrato 002/2024, que entre si celebram o es
tado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa ms
serviços e transportes eireli,cujo objeto é a prestação de serviços de trans
porte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública estadual de
ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do município de niquelân
dia - go. pdf: 2026240100307 processo nº 202400006075153, conforme nota fis
cal abaixo:
..
- nf 59 data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026
- valor total r$ r$ 1.484.714,27
** irrf r$ r$ 35.633,14
.."	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-07-16	julho	7	2026240108700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
10628	17597.16	2	"pdf:2026295000033
20-06/26 ir.....................17.597,16.


rpn"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026295001100043	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
10629	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	fabiola aparecida sartin dutra parreira almeida	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500036	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.742.556-**
10630	35791.70	3	pagamento  referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. maio/26, conforme nf 622 emitida em 01/07/2026 ..........devidamente atestada pelo gestor	s m consultoria em projetos ltda	2026	7	2026-07-07	julho	7	2026126100700008	2026	1261	agência brasil central - abc	10.204.943/0001-90
10631	319.92	12	"contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.
* * nota fiscal 431 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026145100600001	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	10.268.439/0001-53
10632	3259.01	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
junho de 2026:
- inss empregado .................... r$ 3.259,01."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026290300100178	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
10633	1612.19	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000399	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10634	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 951.6 município pontalina/go deputado antonio gomide beneficiário: prefeitura municipal de pontalina objeto da emenda aquisição de kit irrigação para projeto açaí, município de pontalina. modalidade: convênio nº 198/2026
epi 951.6 con 198 ju"	prefeitura municipal de pontalina	2026	14	2026-07-02	julho	7	2026190101400063	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.791.276/0001-06
10635	2100.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	apae de posse bruno borges da conceicao	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500084	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.769.217/0001-75
10636	800.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de julho/2026."	gerley adriano miranda cruz	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500277	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.021.551-**
10637	34.49	326	"art  1020260207977, referente aos serviços de contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 101 do programa goiás em movimento – eixo municípios (caldas novas, carmo do rio verde, mara rosa, palestina de goiás, santa bárbara de goiás e três ranchos), constantes do contrato nº 141/2026 - goinfra - despacho nº 1443/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 2026000360
00075"	crea-go	2026	42	2026-07-07	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10638	730.57	3	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf69 60.880,62
.
...processo pagamento 202600006041821
...ipof...............2025240102304
.
aurélio"	pedra engenharia ltda	2026	31	2026-07-03	julho	7	2026240103100016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.572.346/0001-98
10639	1033.56	52	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10640	52749.30	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	326	2026-07-29	julho	7	2026240132600012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10641	1152.00	2	"a aquisição de 01 veículo tipo sedan será realizada por meio do pregão srp nº 18/2025, vinculado à contratação sislog nº 115767 e à ata de registro de preços nº 003/2026-a. a compra tem como finalidade atender ao plano de ação e às metas aprovadas no transferegov, utilizando recursos federais provenientes de transferência especial da emenda parlamentar federal  nº 2025 - 2969.0008, conforme o plano de ação nº 09032025-2-086181 e a nota de empenho nº 2025ne8031.
irrf nfe 343101"	tudo comercio de veiculos ltda	2026	25	2026-07-02	julho	7	2026190102500002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.234.954/0001-73
10642	16074271.69	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (05741751659),  relativas à folha do mês de julho de 2026. parte empregado militares.	fundo financeiro dos militares	2026	37	2026-07-29	julho	7	2026290203700066	2026	2902	polícia militar	18.798.607/0001-24
10643	4462.50	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	obras sociais da associacao espirita chico xavier	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500160	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.609.248/0001-29
10644	11287.50	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao atletica rubiatabense	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500163	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.096.978/0001-24
10645	3421363.50	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, líq. 13º salário.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290400100161	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
10646	106.04	26	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 13166 e 13178 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no
mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme
o lote 3. pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
10647	555.61	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elizangela mara pereira soares barbosa - cpf nº 725.181.541-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006022749.
.
- reclamante: francilene damasceno costa;
- processo judicial: 0011834-61.2022.5.18.0241;
- parcelas: 4 de 81;
- i.d. depósito: 033052000012607034.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700149	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10648	48026.13	1	transferência de recursos à unidade executora do conselho da coordenação regional de educação de rio verde para fins de celebração do segundo termo aditivo ao contrato nº 001/2025/seduc, celebrado entre o conselho escolar amélia fonseca rattes e a empresa js construtora ltda., cujo objeto consiste na reforma colégio estadual miltes furquim de oliveira, no município de rio verde - go; conforme: portaria 4370, rex 5354,  despacho nº 2925/2026/seduc/coordastec-16768 de autorizo da despesa.	conselho regional de educacao de rio verde	2026	430	2026-07-17	julho	7	2026240143000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.997.479/0001-04
10649	3500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 3º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (

88526444

)"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100623	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10650	85282.87	5	"reforma/ampliação de unidade da pm-go deputado major araújo sei - 202500005015382 investimento na pm-go
objeto tem por finalidade à construção da sala de ensaio do pmshow / corpo musical da polícia militar do estado de goás, através de recurso disponível da emenda parlamentar n° 68/2025 e 69/2025, no montante de r$: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
ep 69 - ddo 7356 - rdf 3225 - valor: r$ 150.000,00
uo 1901 - seq 011 - sislog 115648 - sei 202500005024091 - daof 2025.1901.661

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 189."	plana projetos e servicos ltda	2026	11	2026-07-23	julho	7	2025190101100044	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.315.413/0001-19
10651	14986.46	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27710640 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3024.	joao dos santos pereira	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000917	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.596.431-**
10652	90000.00	1	"processo: 202600042010497 - vvf
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (um) veículo, com destinação ao fundo municipal de saúde de novo planalto  - go. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 451/2026 (90244131) e despacho nº 1967/2026/ses/geaal (92636275)."	fundo municipal de saude de novo planalto	2026	198	2026-07-03	julho	7	2026285019800013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.038.582/0001-11
10653	3672.00	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27622480 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5337	vany lopes justo lemes	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000356	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.267.831-**
10654	4862340.11	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 09ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010534, nfs-6946 e 6951.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	85	2026-07-08	julho	7	2026436108500085	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
10655	41302.87	11	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de software de gestão no mo
delo software como serviço - saas com suporte local, de solução especializa
da em gestão de obras públicas contemplando gerenciamento físico e financei
ro de contratos de obras, gestão de indicadores estratégicos e apresentação
de informações para a sociedade em mapa georreferenciado. ipof 202524010155
2 processo nº 202600006038026
..
- nf 831  data de emissão: 16/07/2026
- referência: 4ª medição - prestação de serviço de suporte técnico local
junho/2026
- valor do serviço r$ 23.760,00
- valor líquido r$ 22.619,52 
..
- nf 832 data de emissão: 16/07/2026
- referência: 4ª medição - prestação de serviço de subscrição mensal - sis
tema de gestão de contratos e medição de obras - smo - junho/2026
- valor do serviço r$ 20.374,43
- valor líquido r$ 18.683,35 
..
instrução de pagamento: banco do brasil - agência: 3425-8 - conta: 9460-9
..."	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026240101100104	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
10656	7745748.44	6	"recomposição do fundo de reserva em virtude da transferência de depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil para conta do poder executivo, nos termos do § 1º do art. 5º da lei nº 20.557/2019, alterada pela lei nº 21.821/2023, conforme despacho nº 738/2026/economia/ste de 21/07/2026.
obs. à caixa: favor creditar o valor desta op na conta nº 23.600-4, da agência 0086-8 do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj: 01.409.580/0001-38.)"	banco do brasil s a	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026170401100006	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0086-80
10657	51412.48	1	"4ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. 
.
pagamento liquido da nf. 187, conforme sei - 91833590.
."	plana projetos e servicos ltda	2026	16	2026-07-23	julho	7	2026255001600002	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	10.315.413/0001-19
10658	24797.68	11	"ordem de pagamento para quitar o quarto termo aditivo de prorrogação ao contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia. refere-se ao repasse parcial liquido da nota do mês 06/2026.
nf 257 parcial - r$ 24.797,68"	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026305200600003	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
10659	58.00	1	folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). ipasgo dependentes 58,00;	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026188001400130	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
10660	28077.16	15	valor destinado ao pagamento da 53ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. processo 202600036011162. nf 930 inss, nf 929 inss, nf 928 inss, nf 927 inss e nf 926 inss.	sao bento engenharia ltda	2026	1	2026-07-17	julho	7	2026438000100006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
10661	7356.33	3	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
descontos (regime próprio)

-pedro fernando sahium cpf: 315.095.251-49 r$ 2.465,48
-pedro fernando sahium cpf: 315.095.251-49 r$ 1.973,20 
-lucas henrique ferreira sampaio cpf: 699.108.631-20 r$ 2.917,67"	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400283	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10662	20997.74	41	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1188mais empinss0526 	3.3.90.37.01 	16/06/2026 	15/06/2026 	1.473,22 	1.473,22 
1189-inss-0526-sede 	3.3.90.37.01 	16/06/2026 	15/06/2026 	3.262,28 	3.262,28 
1190-inss-0526-cca 	3.3.90.37.01 	17/06/2026 	15/06/2026 	5.178,94 	5.178,94 
1187-iinss-05/2026 	3.3.90.37.01 	19/06/2026 	15/06/2026 	11.083,30 	11.083,30 
processos :202619222000550,551,552 e 553"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
10663	55.18	2	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 01ª medição do contrato nº 82/2026/, referente a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em quatro municípios que compõem o lote 9 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), sendo eles: araçu, inhumas, itaberaí e santa rosa de goiás, no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2026436100088, processo de pagamento sei nº 202600036009770 nf 1016 irrf	construtora s & v ltda	2026	56	2026-07-21	julho	7	2026436105600043	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.419.365/0001-02
10664	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm ambiental - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88665903)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100444	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10665	13256.70	10	"pdf: 2025290600154
.
nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto
objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido.
.
nº documento......ref.............valor
11140928..........06/26.......13.256,70
.
ipnm"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026290600700097	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.750.108/0001-52
10666	0.00	7	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 111/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
.
despacho 619 - entidades sem fins lucrativos - ref junho/2026"	associa o de menores aprendizes de anicuns	2026	35	2026-07-10	julho	7	2026300103500275	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.884.926/0001-55
10667	61.77	10	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 1005296/fatura 2982351."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-30	julho	7	2026290201900026	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
10668	300000.00	2	"emenda parlamentar impositiva número 824.9 município iaciara deputado alessandro moreira beneficiário: prefeitura municipal de iaciara objeto da emenda -pavimentação asfáltica  modalidade de aplicação: transferência especial  
epi 824.9 te junho"	prefeitura municipal de iaciara	2026	14	2026-07-23	julho	7	2026190101400079	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.740.448/0001-04
10669	899.62	10	valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do iss do contrato: 111/2024, o objeto prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2024436101368. processo sei nº 202600036010066. nf nº: 51.	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	62	2026-07-06	julho	7	2026436106200045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
10670	14999.72	1	pagamento referente á nota fiscal nº27709897 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4294.	luciana de brito barros reis	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001651	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.180.781-**
10671	1983.68	4	"op - despesa com o 1º apostilamento para confecção das peças orçamentárias para empenho complementar de saldo para o exercício de 2026, ao contrato nº 20/2024/fapeg para contratação da  empresa saneamento de goiás s/a - saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-go na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. 
*
pagamento líquido fatura nº 3000528928 - mês de junho/2026."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026316100600050	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.616.929/0001-02
10672	2430.67	6	"contrato oc31544661599 (sei nº 73978114), de fornecimento de
energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento do ir sobre a
fatura nº 683828057 ref. 05/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026290400700076	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
10673	5933.77	2	pagamento referente á nota fiscal nº27323639 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei69562211) - proposta id - 4717.	jacinto jose da silva moura	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000185	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.997.961-**
10674	513000.00	11	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101405, conforme abai
xo:
..
- ensino fundamental
- referência: junho/2026
..
* arquivo valores nº 16081 / 16082 - categoria i - estadual r$ 30.000,00
* arquivo valores nº 16083 / 16084 - categoria ii - regional r$ 123.000,00
* arquivo valores nº 16085 / 16086 - categoria iii - municipal r$ 360.000,00
.."	secretaria de estado da educacao	2026	50	2026-07-06	julho	7	2026240105000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10675	35.61	13	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, oriunda do pagamento de diferença de valores d o contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/ 01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2463 e pdf 2025215300348. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$35,61.
.
processo de pagamento 202400017004057.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	18	2026-07-17	julho	7	2026215301800002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10676	491.75	16	"pdf:2025295000074
0312566-05/26 iss.......................491,75.

conforme planilha sei (91294467)"	link card administradora de beneficios eireli	2026	8	2026-07-03	julho	7	2026295000800010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.039.966/0001-11
10677	26578.15	9	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  60  –  pirenópolis	
data de emissão:	09/06/2026
referência: 	maio 
atesto: 	15/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 805.398,54
inss:	r$ 26.578,15
......	
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2023240100348"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-07-13	julho	7	2026240108700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
10678	3086.83	10	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 17/06/26 no valor de 3.086,83.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se
refere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e equipa
mentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, conte
mplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos ser
viços. nf. nº 255 - manutenção corretiva, referente ao mês de junho de 2026. processo sei: 202100029004678.total selecionado: r$ 3.086,83."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-07-22	julho	7	2026186300800084	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
10679	647.31	19	pagamento de irrf da 21ª medição final com reajustamento do contrato 24/2024, referente a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luis de montes belos - go. relativo ao período de 20/12/2025 a 26/12/2025, processo sei 202400036002575, nf nº 2843 irrf.	triady construtora e incorporadora ltda	2026	5	2026-07-29	julho	7	2025305200500004	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	03.678.241/0001-82
10680	2174.39	5	"pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000528931, referente
ao mês de junho/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento
de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário,
para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2025180100220.
jj"	saneamento de goias s a	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026180100500153	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
10681	4208.51	16	"pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, sendo o presente relativo a serviço de instalação de 03 (três) aparelhos de ar condicionado na unidade de conservação da semad situada no parque estadual do araguaia-pea, município de são miguel do araguaia, em atendimento ao ofício nº 3368/2026/semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 397, ipof nº 2025215300201. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 4.208,51. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017546. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-07-24	julho	7	2026215300200011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
10682	238604.43	7	"pagamento do liquido da fatura 3000526068,
 regularização de despesa referente negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032."	saneamento de goias s a	2026	44	2026-07-03	julho	7	2026260104400020	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
10683	14928.33	97	"pagamento do inss da nf 409,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-07-16	julho	7	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
10684	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	giovana souza oliveira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500435	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.076.111-**
10685	729.08	22	pagamento da nf 1210 iss, referente aos serviços de garçons e copeira no mês de junho de 2026.	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026130100600028	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
10686	10874.16	4	"valor para pagamento de despesas mediante inexigibilidade, através do sislog
nº 114520/2025 e processo sei nº 202500005016919, homologado para a empresa
asbase comércio e representações ltda, relativo a aquisição de insumos, par
a identificação dos sorovares de salmonella spp, em carne de aves 
(s.enteritidis e s.typhimurium), para atendimento à demanda do laboratório labquali desta autarquia, no período de 12 meses. ipof 2024326100267 e processo sei 202500066015575. ipof 2024326100267. pagamento da abase, conforme despacho nº 045/2026-labquali, do dia: 10/06/2026, nota fiscal 
nº 878.553-2, data: 09/06/2026, conforme parecer contábil nº 021/2026-gecont, do dia: 07072026, e atestada pelo gestor em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto:.................................r$ 11.137,00
base de cálculo:.............................r$ 11.137,00
retenção irrf: (1,2 por cento)...............r$    133,64
glosa do valor para irrf da nf.- 852.365.....r$    129,20
valor líquido:...............................r$ 10.874,16."	abase comercio e representacoes ltda	2026	19	2026-07-23	julho	7	2026326101900009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	63.982.896/0001-71
10687	67.23	4	pagamento do irrf retido da nf 7302459, emitida em 27/07/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 67,23 (valor total da nf r$ 1.400,65).processo: 202500005000591 ipof: 2025400100151. jccr.	claro s a	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026400100700162	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	40.432.544/0001-47
10688	40000.00	1	".
processo 202600010028887-vpo
.
pagamento de gratificações por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil -rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: faec - pmae - portaria 2606/2024.
.
referência: julho/2026"	secretaria de estado da saude	2026	34	2026-07-30	julho	7	2026285003400031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10689	3100.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	sarah bueno de castro	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500298	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.748.561-**
10690	569200.00	1	valor que se paga referente a fomento de até r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para 03 propostas de elaboração de livros técnicos científicos.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	9	2026-07-08	julho	7	2026316100900090	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
10691	297973.07	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026150100100149	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
10692	25891.76	1	"deposito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go), processo sei de pagamento 202600036002728"	otil rosa da silva	2026	85	2026-07-22	julho	7	2026436108500138	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.281.181-**
10693	1560.00	2	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 1 com autorização de 22/07/2026, referente
a gêneros alimentício. (processo: 202618037007056). processo fundo rotativo: 202618037000072 ipof: 2026400100170. gcsb."	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026400100700211	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10694	2574.95	1	".
pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de junho/2026, para a servidora do município de sanclerlândia, lilianne limade sousa,atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead. efc."	prefeitura municipal de sanclerlandia	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800291	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.164.804/0001-51
10695	7877.12	73	inss-pj-jun-0057	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10696	1330.02	3	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026.
.
proc judicial n° 56031062120188090051 - francisco assis paulo dos santos
.
efc"	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800270	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10697	12595.29	2	férias abono-clt – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016).  sei 202600031005523/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026436200100206	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10698	45261.09	16	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 8
.
nf 2399 r$ 4633,6 (nf 30 programa viver goiás );
nf 2412 r$ 6599,6 (nf 63 site rota policial anápolis );
nf 2434 r$ 6319,6 (nf 90 site notícia toda hora );
nf 2442 r$ 4634 (nf 133 site jornal folha metropolitana );
nf 2443 r$ 15839,04 (nf 67 tv pai eterno );
nf 2460 r$ 7235,25 (nf 251 site brasil em folhas );
.
total a pagar:	45.261,09
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-07-29	julho	7	2026285002300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
10699	152114.91	1	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf281 608.429,88
.
...processo pagamento 202500006135684
...ipof...............2026240101192
...código fundeb 26
.
aurélio"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	77	2026-07-01	julho	7	2026240107700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
10700	3212.75	1	"despesa com o contrato nº 21/2026, no valor de r$ 3.212,75, referente ao fornecimento de bens e materiais (itens de organização para informática: adaptadores, conectores, cabos e outros), com projeção de 12 meses. (processo nº. 202600053000210), (dispensa de licitação nº. 11/2026) (empresa: za.com comercio e solucoes empresariais ltda).
nota:
2321	3.3.90.30.20	13/07/2026	13/07/2026	3.212,75	3.212,75"	za com comercio e solucoes empresariais eireli	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026409301000448	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.314.811/0001-28
10701	0.00	1	"processo 202600005002398 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 433 município itapirapua deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde aquisição de medicamentos e insumos estratégicos, custeio de exames de ultrassonografia, contratação de serviços especializados em oftalmologia. requisição de despesa 595 (92091093), conforme manifestação favorável no parecer 314 (90802613), despacho 456 (91122964),parecer 801 (91096715), despacho 268 (91258513), despacho 3039 (91382967).
.
valor a pagar: r$ 1.500.000,00"	fundo municipal de saude de itapirapua	2026	183	2026-07-02	julho	7	2026285018300353	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.239.210/0001-53
10702	225239.70	1	"descontos com o irrf
folha de pensionistas julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	estado de goias	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300248	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
10703	1900.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
referente ao mês de julho/2026."	amanda rodrigues mendonca	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500270	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.043.081-**
10704	1250.00	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaíba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 047 - vasos sensacionais ltda..........valor r$ 1.250,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900257	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10705	25058.00	7	pagamento diárias referente ao mês de junho/2026 - 2ª quinzena - prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, conforme relatório - sei 93306504. solipa - sei 93308340.	maxclean facilities ltda	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026406201000138	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
10706	554.59	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27360294 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5933.	lucia helena rodrigues de oliveira	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000624	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.212.581-**
10707	70418.44	9	"pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2024240100355
.
nota fiscal....55
bruto: 179.253,72
issqn: 5.377,61
irrf: 4.302,09
inss: 6.273,88
liquido parte: 70.418,44
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi
conta para crédito: 00000657050
.
weyder"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	87	2026-07-16	julho	7	2026240108700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
10708	0.00	2	reemissão da ordem de pagamento nº 27780758 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6076	paulino das neves leite siqueira	2026	60	2026-07-03	julho	7	2025320106000904	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.500.361-**
10709	2250.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 95/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	assistencia social arca	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500175	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.919.363/0001-68
10710	0.00	1	pagamento referente à nf 207 - sei 92690931 e atestado 16 - sei 92690903, do contrato da empresa de engenharia primecon construtora ltda, para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos.	primecon construtora ltda - epp	2026	35	2026-07-21	julho	7	2026406203500003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
10711	100000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 177 município pira-
canjuba deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda investimento na
aquisição de um parquinho infantil ao centro municipal de educação in
fantil (cmei) lar das crianças, município de piracanjuba/go, na moda-
lidade transferência com finalidade definida., conforme plano de tra-
balho assinado pelas partes;  despacho  nº 2020/2026/seduc/gcr-17181,
indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 24 92/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 354/2026 assinado e publi
cado.
.
kênya"	prefeitura municipal de piracanjuba	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800305	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.179.647/0001-95
10712	2196.50	6	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento da executada servidora vania marcia lopes barreto e melo valadao cpf: 004.804.891-73, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 73 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 160.344,50), conforme decisão proferida pelo 6ª  juizado especial cível comarca de goiânia/go, processo n: 5524497-43.2026.8.09.0051. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco do brasil, 
agência: 1239-4
conta corrente: 82.597-2
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/001-39
valor 2.196,50
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10713	472.00	34	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2026 - 202600020005033	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10714	55641.12	8	".
portaria 10.146/26
.
processo: 202400010023227 - ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma
lizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), p
ortaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/202
4 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) -
.
recurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146
/26
.
ipof: 2024285002306. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616
).
.
referência: junho/2026
.
inmceb/antecipação/leito psiq/junho/26...55.641,12
.
total a pagar: 55.641,12"	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	37	2026-07-08	julho	7	2026285003700016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
10715	124.40	1	mandato judicial de penhora de salario referente a rescisão contrato de trabalho.	tribunal regional do trabalho da 23 regiao	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100446	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.115.425/0001-56
10716	440000.00	1	".
proc. 202600042005017. hls.
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para  terapias especializadas e serviços de fonoaudiologia, com destinação ao fundo municipal de saúde de quirinopolis - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 694/2026 (90275551) e despacho nº 2583/2026/ses/cep (92677702).
.
goiasc/quirinopolis  ............................  r$ 440.000,00
."	fundo municipal de saude de quirinopolis	2026	199	2026-07-03	julho	7	2026285019900070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.752.947/0001-00
10717	2208.27	14	"pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14006 e ipof nº 2024215300172. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 2.208,27. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007925. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-07-15	julho	7	2026215301800006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10718	49632.02	2	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010048191.
.
cassio henrique alves de oliveira - maio/2026........21.002,51
joana d arc da costa ferreira - maio/2026............15.106,86
marina medeiros carvalho  - maio/2026................13.522,65
.
total................................................49.632,02"	fundo municipal de saude de caldas novas	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500421	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.593.119/0001-39
10719	16595.62	1	valor para pagamento do irrf do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 11755.	dynatest engenharia ltda	2026	50	2026-07-27	julho	7	2026436105000007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
10720	3185.73	150	"retenção de inss realizada para fins de regularização e fechamento contábil
da competência julho/2026. o valor ora registrado corresponde à antecipação de crédito já constituído, que será compensado com retenções previdenciárias de notas futuras, com abatimento previsto no vencimento de agosto/2026, não implicando desembolso financeiro adicional.....nf493......74.842,15...inss.......4.116,36 (3.1
85,73 abatido na referência 07/2026 com vencimento 08/2026)...ir.........898
,12...issqn......3.742,15...líquido....66.086,29"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-07-28	julho	7	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10721	21.52	90	"pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios de rpv. processo sei 202611129005389.

valor....................r$ 21,52.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-10	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
10722	12609.38	1	"pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre 2026 , recurso estadual - superintendência de infraestrutura-suinfra.
ipof 2026280100069"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-07-08	julho	7	2026280100200051	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
10723	159.17	4	"ipof: 2026160100105 - processo: 202500005001491
pagamento referente a prorrogação do contrato 
nº 25/2025-secami, para fornecimento de frutas diversas 
pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as 
necessidades da secretaria de estado da casa militar 
(sape). sislog: 112109. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1123, emissão: 17/07/2026, 
atestado: 23/07/2026, referência: junho/2026, 
valor: r$ 159,17 - ir"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700209	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
10724	6200.00	1	"processo 202600010050900 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gerson vitor martins. período de 1º a 31 de maio de 2026, processo 202600010050900, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46781/2026/ses (sei 92109201).
.
valor a pagar: r$ 6.200,00"	gerson vitor martins	2026	69	2026-07-08	julho	7	2026285006900448	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.272.874-**
10725	2313087.99	1	valor que se paga referente a chamada pública voltada ao financiamento de propostas de centros de pesquisa emergentes das instituições de ensino superior do estado de goiás.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	9	2026-07-08	julho	7	2026316100900100	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
10726	17783.25	46	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 29 (93085188), para as servidoras: isabella alves monteiro, ádria kaline pereira carvalho e rosangela alves resende, com a finalidade de participarem do “seminário nacional de recursos humanos e departamento de pessoal no serviço público”, a ser realizado no período de 07 a 09 de outubro de 2026, na cidade de fortaleza/ce, sei nº (91406163), conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 371 e pdf n° 2026210100058. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 17.783,25. 
. 
processo de pagamento 202600017005453. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026210100600055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
10727	0.00	2	pagamento do valor líquido da nf 1018, relativo ao contrato 27/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 005 - caminhão pipa.	forza distribuidora ltda	2026	33	2026-07-07	julho	7	2026430103300001	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.135.499/0001-45
10728	3461.54	4	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, ressarcimento.
servidor: renata albuquerque oliveira, cpf nº ***.577.711-**, referente a folha de pagamento do mês 05/2026, no valor de r$  3.461,54.
processo sei nº: 202600007017267
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: governo do estado tocantins
cnpj: 01.786.029/0001-03
banco do brasil: 001
agência: 3615-3
conta: 82018-0"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026290400100146	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
10729	54.56	20	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14730 e ipof 2025215300328. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 54,56.
. 
processo de pagamento 202400017008927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100036	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10730	7288.54	23	pagamento da nota fiscal 121 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso locação de veículos relativo ao mês de maio/2026 (veículo sedan médio e compacto), para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166) e 1º termo aditivo (86668095) vigente até 23/02/2027. relatório 2729/26/cooinsp. 202600031001460.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026436200500107	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
10731	1450.51	6	"pagamento conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento d
e imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para
fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora a abc/santa
cruz e ses, no per. de junho/26, conforme fatura 1000687840342 emitida em 03/07/2026 -devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026126101400031	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
10732	582.50	1	"pagamento prorrogação do contrato nº 17/2025 - secami de fornecimento de gás
glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro lud
ovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45)
 e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período de 12
(doze) meses. parcelas referente ao exercício de 2026, ficando as  demais pa
rcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. sislog 112055.
conforme: nf 757, emissão 03/07/26, atesto 06/07/26, valor 582,50 - líquido"	gas e mais comercio ltda	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026160100700192	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	41.485.159/0001-20
10733	4944.33	7	"pagamento do liquido da nf 339,
contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	44	2026-07-24	julho	7	2026260104400006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10734	361544.48	5	"folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 361.544,48 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 108.903,55 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 77.115,44 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.715,07 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 82.501,20 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 135.506,78 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 19.782,98"	agencia brasil central	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100230	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
10735	4056.59	4	"pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para a tender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228254201284 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 196676620 e pdf nº 2026215300094. (líquido).
. 
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.056,59. 
. 
processo de pagamento 202400017013038. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700053	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
10736	100000.00	1	pagamento emenda parlamentar impositiva número 682 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento em reforma/ampliação da escola municipal rosevir ribeiro de paiva, no município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 955/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1321/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 345/2026 assinado e publicado.	municipio de anapolis	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.479/0001-46
10737	350000.00	1	"processo 202600010017294 
.
repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de rianápolis - go, cujo objeto será a aquisição de medicamentos. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 671/2026 (90048969) e despacho nº 2451/2026/ses/cep (92418404).
.
voluntário/rianapoli..........350.000,00
."	fundo municipal de saude de rianapolis	2026	199	2026-07-03	julho	7	2026285019900061	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.383.544/0001-33
10738	205.70	29	contratação de sistema (software) de gestão canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom,conforme nfs-e nº65180	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-07-21	julho	7	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
10739	3617.60	51	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1248
nf 45108 r$ 3617,6 (nf 246 site leo machado verdade )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-07-09	julho	7	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
10740	1079811.63	6	"repasse para celebração do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 3/2022-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde e da agência goiana de infraestrutura e transporte, e a fundação pio xii, organização da sociedade civil, tendo por objeto a formação de parceria com vistas à instalação do complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora.
......................
proc. 202200010069828,fun.pioxii-cora,rep. custeio 3º ta (sei nº 72953494),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92006326.
.
valor pago.........r$ 1.079.811,63.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (92006326)."	fundacao pio xii	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000073	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0046-14
10741	21931.24	46	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:

ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan06 – r$ 21.931,24 – cmdf 426 - dcw

processo sei	valor	id_deposito
202600004031676	2.000,00	040253500972607175
202600004031680	5.265,00	040001400262607172
202600004031685	2.193,74	040271200132607179
202600004031716	2.036,90	040253500982607178
202600004031724	2.545,50	040253500992607170
202600004031730	1.500,00	040095400032607173
202600004031732	1.272,50	040095400042607176
202600004031733	509,10	        040056600042607176
202600004031734	2.063,00	040001400272607175
202600004031746	2.545,50	040253501022607173"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10742	3832.50	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	apae - associa o de pais e amigos excepcionais	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500401	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.330.820/0001-09
10743	7000.00	1	participação de 03 (três) servidores no curso de ?gestão e fiscalização de contratos na lei nº 14.133/2021?, nos dias 25 e 26 de junho de 2026, em brasília/df, referente ao atestado sei 92653702.	silp - solucoes integradas licitacoes publicas ltda	2026	32	2026-07-15	julho	7	2026406203200003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	51.338.961/0001-41
10744	5606.87	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº140520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6507	daniel santos gomes	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001547	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.278.103-**
10745	5971.76	2	pagamento de nf n° 70520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4723	diana muniz martins	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001118	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.547.181-**
10746	5775.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao das maes setor goiania park sul	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500047	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.907.701/0001-22
10747	55910.70	1	"valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - rpps serv. sei 2026
00036001213."	fundo previdenciario	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436100100190	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.374.330/0001-82
10748	2200.00	1	"ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente isaac rodrigues. período de 01 a 22 de maio de 2026, processo 202600010048550, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 44454 (91737608).
.
total a pagar:	2.200,00"	maria nilza rodrigues da silva	2026	69	2026-07-06	julho	7	2026285006900432	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.284.371-**
10749	62138.69	1	"portaria 11686/2026 -piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl, 12º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses, repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de junho de 2026.requisição de despesa 229 (93163923), 202600010058564.
.
apostila 12ª - piso de enfermagem hemnsl (93551733).......r$ 62.138,69"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-07-28	julho	7	2026285005700148	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
10750	72840.00	4	solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil do mês de   julho - 2026	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026190100600179	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
10751	184142.83	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	207	2026-07-29	julho	7	2026240120700142	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
10752	50318.12	20	"processo 202300010062924-ejsa
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - ges
tão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental,
gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação
de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históri
cos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.
.
notas fiscais................valores
110/jun/26/ir................43.358,65 
111/jun/26/ir................6.959,47
.
dare nº 12100002621202285
.
total a pagar:	50.318,12
."	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2026	14	2026-07-21	julho	7	2026285001400014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
10753	962.67	8	"op - primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote
de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com liga
ções locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições con
stantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº
024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diári
o oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (
trinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028. 

*pagamento líquido da nota fiscal nº 8468619 - período de 02/06/2026 a 01/07/2026 - mês de junho/2026."	claro s a	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026316100600024	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	40.432.544/0001-47
10754	391691.52	226	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
36126liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	22/07/2026 	20/07/2026 	178.041,60 	178.041,60 
36128-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	22/07/2026 	20/07/2026 	213.649,92 	213.649,92"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
10755	89275.82	4	valor para pagamento da parte líquida da 41ª medição, do contrato nº 006/2022 - goinfra - referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-110, trecho iaciara/estiva, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010117, nf nº 1747.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	48	2026-07-24	julho	7	2025436104800097	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
10756	5200.00	4	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de abril/2026 a setembro/2027.
referente ao mes de julho/2026."	samiris pereira da silva	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500698	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.415.791-**
10757	9877.12	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
julho de 2026:
- i r r f ......................... r$ 9.877,12."	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100208	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.409.580/0001-38
10758	548.80	4	"valor para pagamento de despesas com contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de publicação de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, através de adesão à ata de registro de preços nº 01/2023 - sead/gecc como carona, para o período de 30 meses, requisição de despesa 
nº 2/2024 e demais instruções nos autos. declaração  daof 
nº 00167/3261/2024. ipof 2024326100057. pagamento referente a nota fiscal 
nº 17.910, do dia: 08/06/2026 da editora diário do estado eireli - me, conforme despacho nº 247/2026-geals - 22/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 22/06/2026, no valor de:............r$ 548,80."	editora diario do estado eireli - me	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900172	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	24.946.442/0001-93
10759	9659.00	1	contrato de locação de veículos, sendo 3 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom, competência mês 06/2026 conforme fatura de locação nº350771038.	cs brasil frotas s a	2026	15	2026-07-08	julho	7	2026409101500007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.595.780/0001-16
10760	4672.50	6	"pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 116/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	creche nossa senhora de nazare	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500475	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.108.143/0001-42
10761	6190549.46	7	valor para pagamento da parte líquida da 9ª medição do contrato nº 95/2025 - goinfra - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009351, nfs nº 47 e 51.	matrix infraestrutura ltda	2026	53	2026-07-17	julho	7	2025436105300048	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.958.711/0001-43
10762	100.00	7	contrato com link de internet para atender ao detran em leopoldo de bulhoes.	cdm telecom e solucoes ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500045	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.227.305/0001-24
10763	11500.00	1	"pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda
desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,
dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten
ção das atividades da seinfra."	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-07-28	julho	7	2026430100600099	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
10764	96.23	31	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantament
os e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da sec
retaria de estado da educação de goiás.
.
...nf54 6.208,40
.
...processo 202500006139465
...ipof.....2025240101924
.
aurélio"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-07-07	julho	7	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
10765	104.85	4	".
proc. 202500010041836. hls.
reajuste de valores do contrato n° 26/2025- ses/go, por intermédio da ses - secretaria de estado da saúde e a empresa melquior sr comercio e serviços ltda para a prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde (ses-go). rd - 10. ipca. ipof -  2026285001196.
.
241reaj/jun/2026  .............................  r$  104,85.
,"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000247	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
10766	2779.92	36	"pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1256
nf 35725 r$ 2779,92 (nf 55 site empreender em goiás )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-07-09	julho	7	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
10767	100.40	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicavel   
solicitação refere-se  a emissão de ordem de pagamento referente a pag. da guia d.u.a.m prefeitura de goiânia de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiv ?  estação experimental  nativas do cerrado, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-07-23	julho	7	2026326202700028	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10768	30000.00	1	valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.	meyje ltda	2026	9	2026-07-08	julho	7	2026316100900133	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	61.903.769/0001-04
10769	628603.62	1	repasse de recursos para o aditivo ao contrato 28/2022, da primeira periodicidade  e  reajustes  da obra de  demolição da unidade de placa e construção de alvenaria  do colégio estadual professora marinete silva, no município de goiânia, conforme solicitação e autorização através do despacho nº 2899/2026/seduc/coordastec-16768. portaria  seduc nº 4315/2026 e rex 5347., informação nº 182/2026/seduc/dofi-19007conforme soliictação através do despacho nº 2899/2026/seduc/coordastec-16768,despacho nº 6459/2026/seduc/spf-00417.	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	386	2026-07-09	julho	7	2026240138600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
10770	2250.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	projeto manain acao social de assistencia a crianca e ao adolescente	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500426	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.236.028/0001-09
10771	108852.86	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime próprio 
** ipof: 2026140100179"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100335	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10772	614.40	4	"contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 2 - serviço de conexão e acesso à internet, link asn (autonomous system number), velocidade (s) 10 gbps). ipof:2026310100277.
#
pagamento do ir da nota fiscal nº 3246 (93226601), ateste sei 93226653."	rd telecom ltda - me	2026	78	2026-07-29	julho	7	2026310107800015	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.426.902/0001-33
10773	1579118.60	1	".
pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador do período de julho/2026. efc."	fundo financeiro do rpps	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026180100900013	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	18.867.930/0001-02
10774	4145.37	2	"proc.202600010053611 - ebd
.
contratação de empresa de engenharia para demolições do centro de referência em medicina integrativa e complementar da secretaria de estado da saúde de goiás (cremic)  . sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684.. lote 01: cremic. pregão 36/2026. 
.
ipof: 2025285000452.
.
emissão: 06/07/2026
.
nota fiscal: 10/junho/26/iss....4.145,37 
.
total a pagar:	4.145,37"	kgr engenharia	2026	80	2026-07-14	julho	7	2026285008000013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.734.616/0001-38
10775	3675.00	6	"ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	conselho escolar centro de atendimento as pessoas com surdez	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500467	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.096.014/0001-16
10776	86557.35	10	".
* ipof nº. 2024170100395 *
.
pagamento líquido da nfs-e 2607 (sei 92466297) (ref. maio/2026) refere-se a
o contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução de g
erenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; li
nks de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apa
gada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de lici
tação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes
 do processo nº 202300003579 de 09/01/2023.
.
rmvp
."	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500082	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
10777	496.68	1	"processo sei nº 202600010041368 - mc
.
aquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses.
.
nota: 188
emissão: 08/07/2026
valor: r$ 496,68
."	licitate solucoes ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000276	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.360.634/0001-23
10778	129.99	7	contratação de link de internet para atender a regional de saúde em formosa g0.	power connect ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500053	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.013.679/0001-68
10779	1032929.71	1	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) -folha liquida geral.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100184	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10780	14400.12	5	"recolhimento do inss da nota fiscal nº 77, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição de vigilância (1 mês e 13 dias) e entrega final, relativo aos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 30/03/2026 a 13/05/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id.87466194), 1º t.a. (89593783) e relatório 2460/26/cooinsp. 202600031004688

recolhimento do inss da nota fiscal nº 85 à empresa  fcr construções ltda, cnpj  33.585.148/0001-94, referente a 1º reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base da medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 04/04/2025 a 13/05/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id. 92122506), e relatório nº 2567/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005518."	fcr construtora ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700038	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
10781	40320.00	1	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -
relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line, do período de julho/2026. efc."	secretaria de estado da administracao	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026180101000023	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10782	49471.76	3	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

auxílio alimentação
auxílio creche
verba indeniz 22.258
verba indeniz 22.259"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026210100500036	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
10783	3885.36	5	"contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas pelo fgm-propag no período de junho/2026, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 129/2026-geconte.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	31	2026-07-22	julho	7	2026170203100010	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
10784	28839.54	6	"pagamento a empresa acima referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 111
2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas,englo
bando dedetização, desratização e desinsetização e limpeza de caixas d água
visa atender as áreas internas e externas, da sede da secretaria de estado
da educação, superintendências e demais postos de atendimento, por um perí
odo de 12 (doze) meses, pdf: 2026240100207 processo 202300006086819
..
- nf 707  data de emissão 08/07/2026
- referência: maio/2026
- vl. total dos serviços r$ 36.413,56
- valor total líquido  r$ 28.839,54
..
dados bancários: cef 104  ag: 2234 c.c: 2919-2
.."	mata pragas controle de pragas ltda	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026240101100027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.119.310/0001-79
10785	2879.64	138	"refere-se ao pagamento do irrf:ateste-92015114 sei. contab.92815841
202600025056522 nfag 736  r$ 50,4 (programa microfone aberto  nfvc 65 r$ )
202600025056522 nfag 735  r$ 28,8 (rádio mais fm  nfvc 2864 r$ )
202600025056522 nfag 734  r$ 2736 (televisão record  nfvc 1164 )
202600025056522 nfag 737  r$ 35,64 (rádio 91 fm  nfvc 102 r$ )
202600025056522 nfag 739  r$ 28,8 (rádio verde vale fm 103.7  nfvc 336 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-24	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
10786	39.99	15	recolhimento de irrf sobre a nota fiscal 146149  - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026320100600025	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
10787	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1034.3 município planaltina- go deputado lucas calil beneficiario: instituto um olhar para o futuro ? planaltina objeto da emenda - o objeto compreende a aquisição de óculos de grau, bem como a distribuição gratuita desses equipamentos ópticos diretamente aos beneficiários, garantindo acesso à saúde ocular e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos atendidos. modalidade: termo de fomento nº 357/2026
epi 1034.3 tf 357 ju"	instituto um olhar para o futuro	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500293	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	26.794.223/0001-61
10788	523.07	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 562 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026., contrato nº 101/2024 (id. 91285889) . relatório nº 2389/26/cooinsp. 202600031004963.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026436201700090	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10789	69356.27	8	"pagamento refere-se ao terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2024, com
empresa especializada na prestação de serviços de operação, manutenção pr
eventiva e corretiva (com a troca de peças por conta da contratada), para
a subestação de energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e d
as esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses. parcelas ref
erentes ao exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empen
hadas no exercício de 2027. conforme: nota fiscal: 10, emissão: 30/06/202
6, atestado: 03/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 69.356,27 - lí
quido"	l & d geracao de energia ltda	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026160100700184	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	11.663.100/0001-14
10790	83901.95	24	valor destinado a cobrir despesas do iss da 10ª parcela, do contrato nº 94/2026 - referente à contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, processo sei nº 202600036010584, nf-1464.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-07-06	julho	7	2026436108700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
10791	180643.05	1	"valor destinado ao pagamento da 10ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036010918. nf 1224 parte."	vencedora administradora de serviços	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026436100600120	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
10792	4860.00	4	"proc.202600010020053 - ebd
.
contratação de serviços de link de internet via satélite móvel com velocidade de 100mbps com fornecimento de equipamentos e instalação. pregão eletrônico 315/2025. contratação sislog 115982. vigência: 60 meses a partir da publicação
.
ipof:2025285005196
.
emissão: 07/07/2026
.
nota fiscal:1054/junho/26....4.860,00 
.
total a pagar:	4.860,00"	bsb tic solucoes ltda	2026	14	2026-07-17	julho	7	2026285001400010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.202.019/0001-71
10793	993.00	1	"relativo ao pagamento da nota fiscal n° 649, de 25/06/2026, 
no valor total de r$ 993,00.
.
processo n° 202600005015484.
ipof n° 2026110100144.
.
ms/gpf."	vic distribuidora e servicos ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026110100600063	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	45.282.447/0001-39
10794	7167.35	10	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100362	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10795	488.41	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139598.
.
- reclamante: marciene correia santos;
- processo judicial: 5508498-87.2018.8.09.0097;
- parcelas: 7 de 458;
- i.d. depósito: 081250000031791791.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10796	3900.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	nayara christyan maximiano santos	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500094	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.851-**
10797	170.00	1	"taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho regional de medicina veterinária no exercício de 2026
pagamento referente boleto informado no despacho64-sacr-arts/cr"	conselho regional de medicina veterinario do estado de goias	2026	34	2026-07-06	julho	7	2026326203400004	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.665.769/0001-91
10798	17121.16	30	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles 10 guias.

processo sei	proc. judicial	                id_deposito
202600004034384	5486505-66.2025.8.09.0024	040253502172607169
202600004034390	5477854-77.2025.8.09.0175	040364300032607160
202600004034470	5523438-67.2022.8.09.0113	040001400242607169
202600004034474	5584344-10.2025.8.09.0051	040253502182607161
202600004032988	5472371-75.2020.8.09.0067	040095300012607163
202600004033269	5906720-14.2025.8.09.0051	040253502192607164
202600004033237	5718172-32.2025.8.09.0042	040124000072607167
202600004032728	5882370-86.2025.8.09.0139	040363100012607167
202600004032937	5314283-49.2025.8.09.0006	040001400252607161
202600004032947	5417504-48.2025.8.09.0006	040001400262607164"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10799	81659.74	6	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236
.
fatura.........junho/2026
valor bruto: r$ 1.353.418,85
irrf: r$ 32.178,53
liquido: 81.659,74
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	184	2026-07-23	julho	7	2026240118400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
10800	62.44	12	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
734issqnagencia	3.3.90.39.42	10/07/2026	12/06/2026	62,44	62,44"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10801	8000.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	marco antonio acevedo barona	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500098	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.333.538-**
10802	478.87	1	"pdf:	2025290100156
1623-05/26 liq2....478,87
jbr"	ar rp certificacao digital ltda	2026	14	2026-07-30	julho	7	2026290101400017	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	21.308.480/0001-22
10803	1.74	10	"processo 202500010068888 - ejsa
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel c
omum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessad
o (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visand
o atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp n
º 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 20240000
5006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel comum
.
nota fiscal nº 930589/jan/26/ir
.
dare nº 12100002620500525
.
total a pagar: 1,74
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-07-06	julho	7	2026285001000079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
10804	419.80	5	contratação com link de internet para atender a emater em divnópolis são domingos e dois pontos em posse conf processo 202510901000180 e 181.	speed turbo telecom ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500091	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.535.312/0001-16
10805	55641.12	10	"proc.202400010023227 - ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma
lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c
nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual d
e 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022
 - cib (60052021).
.
ipof:2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616)
. recurso tesouro.
.
referência: junho/2026
.
inmceb/antecipação/contra partida/junho/26....55.641,12
.
total a pagar: 55.641,12"	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	35	2026-07-08	julho	7	2026285003500006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
10806	7596.98	11	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 20 à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente ao serviços de vigilância estendida (meses 01 ao 05) da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de rianápolis-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 160/2024 (id. 89964233), e relatório nº 2005/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003973.	spe rianapolis ltda	2026	24	2026-07-15	julho	7	2025436202400343	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.263.486/0001-30
10807	3546369.49	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, líq. férias.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290400100178	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
10808	933832.24	7	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe.*** álcool

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 1005295/fatura 2982352."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-31	julho	7	2026290201900025	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
10809	568.14	9	"contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para
sediar a dp-silvânia. pagamento do ir ref. 05/2026."	paulo cesar abreu	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026290400700033	2026	2904	polícia civil	***.669.051-**
10810	2422406.17	4	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:
- 13º salário ............................ r$ 2.422.406,17."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100197	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
10811	1255.45	5	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 559, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente ao produto 1  - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 90809498) e  relatório 2379/26 - inspeção financeira (91797430). sei: 202600031004648 - (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700140	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10812	32237.20	1	"processo sei 202600010041804 - mc
.
portaria 10206/2026 - compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 ""b"" ? ses. pregão eletrônico nº 036/2025. proc. nº 202500005000975 / 112034. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (90726017). prog. federal: medicamento alto custo - ceaf, entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 80/2026 (sei 91750521), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 1035736
emissão: 02/07/2026
valor: r$ 32.237,20
."	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2026	91	2026-07-17	julho	7	2026285009100011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
10813	4687.27	6	"renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa,  período de 30 (trinta) meses.
* * nota fiscal 619 - ref. o valor líquido no mês de junho/2026"	directa comercio servicos e solucoes ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026140100600037	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.329.217/0001-75
10814	0.00	5	4ª reemissão da ordem de pagamento referente à notas fiscal nº 27780758 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6076	paulino das neves leite siqueira	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000904	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.500.361-**
10815	6000.00	1	"processo - 202600010055827 - clo
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente cassia carvalho costa . processo 202600010055827. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51182/2026 (sei 92792395).
.
valor r$ 6.000,00"	cassia carvalho costa	2026	69	2026-07-29	julho	7	2026285006900486	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.699.841-**
10816	428.68	6	"operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
201300005015253 - ejsa
.
reajuste do valor mensal do contrato de aluguel nº 01/2014-geed/ses, conforme correção pelo ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. vigência 01/06/2025 a 31/08/2026.
.
anexo boleto  aluguel - maio - 2026 (92477216)
.
total a pagar:	428,68
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00004.
."	xangai consultoria imobiliaria ltda - epp	2026	45	2026-07-02	julho	7	2026285004500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.039.270/0001-18
10817	89070.60	1	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf281 608.429,88
.
...processo pagamento 202500006135684
...ipof...............2026240101192
...código fundeb 26
.
aurélio"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	133	2026-07-01	julho	7	2026240113300003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
10818	17114.70	8	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias

processo sei	proc. judicial	                id_deposito
202600004028786	5093571-48.2026.8.09.0083	040340300012606265
202600004028796	0386129-43.2013.8.09.0004	040344400022606266
202600004028800	5926976-12.2024.8.09.0051	040253500312606260
202600004028803	5611884-64.2020.8.09.0162	040243700142606263
202600004028806	5071814-72.2025.8.09.0102	040449600012606267
202600004028808	5346877-19.2025.8.09.0006	040001400022606260
202600004028809	5827464-22.2025.8.09.0051	040253500322606263
202600004028814	5113133-61.2026.8.09.0174	040313600032606262
202600004028817	5450295-32.2025.8.09.0051	040253500342606269
202600004028821	5691133-11.2024.8.09.0102	040449600022606260"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-02	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10819	5245.80	3	"ipof:	2025295000328
50433-05/26 ir.......5.107,80 
52966-06/26 ir.......138,00
usuário: wdr"	torino informatica ltda	2026	39	2026-07-28	julho	7	2025295003900001	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.619.767/0005-15
10820	55300.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 587.7 município valparaiso de goias deputado dra. zeli beneficiário: companhia teatral vem viver objeto da emenda -realização do projeto mosaico sócio cultural com música, teatro, artesanato, literatura e culinária em um único espaço, promovendo a arte e a economia criativa em valparaíso de goiás. modalidade de aplicação: termo de fomento nº 419/2026
epi 587.7 tf 419 jul"	companhia teatral vem viver	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500326	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.460.932/0001-78
10821	28281.13	7	"ipof: 2025295000011
12303-06/26 liq.......28.281,13
usr: wdr"	perkinelmer do brasil analitica ltda	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026295001100023	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	48.817.398/0001-80
10822	0.00	2	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27303056 27484563 e 27619766 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6174.	aurora rodrigues dos santos	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001433	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.740.531-**
10823	1756.80	6	valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 46/2026 - goinfra - referente à prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. processo sei nº 202600036011896, nf nº 346 irrf.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	8	2026-07-23	julho	7	2026436100800021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.456.101/0001-96
10824	10771.20	62	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 15/07/2026 data do documento: 15/07/2026
- valor total nf r$ 10.771,20 
- valor líquido r$ 10.771,20 
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-07-16	julho	7	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
10825	279.90	2	"relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 11619,
de 23/06/2026, mês de junho de 2026, no valor de
r$ 279,90, sendo o valor total da fatura de r$ 6.942,00.
.
processo 202300013000608.
ipof 2025110100046.
.
ms/gpf."	voar turismo eireli - epp	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026110100600027	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	26.585.506/0001-01
10826	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 765.3 município aparecida de goiania/go. deputado lincoln tejota. beneficiário:  instituto cerrado nativo. objeto da emenda realização de evento para a comemoração da 30ª festa biker da cidade de goiás. modalidade: termo de fomento nº 410/2026

epi 765.3 tf 410 jul"	instituto cerrado nativo	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500313	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.284.480/0001-09
10827	2074.50	7	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 01/2023 entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do contrato, realizado pelo pregão eletrônico nº 004/2023 homologado para a empresa acima, conforme previsão na loa para 2025.
ipof 2024326100210. pagamento do (líquido) da biologística, conforme despacho nº 062/2025 - labvet- 12/06/2026, ref.- 04/2026, conforme notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 12/06/2026, com vencimento dia: 10/07/2026, boleto nº 21.823, data: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
nf.- 4726....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 4760....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 4761....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 4762....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 4826....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6119....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6120....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6121....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6122....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6123....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6877....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
otal geral:...valor: r$ 10.123,96....irrf r$ 121,44....líq.r$ 10.002,52."	radar logistica e servicos ltda	2026	19	2026-07-01	julho	7	2026326101900005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.837.315/0001-37
10828	102.60	79	"processo 202600010030324 - crs
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
pagamento de ir - 
.
dare nº 12100002619600596
.
nota fiscal......emissão........valor
517/ir...........15/06/2026.....102,60
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
10829	7000.00	1	valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a agosto/2027. referente ao mês de ______________/__________.	felipe walter pereira	2026	15	2026-07-23	julho	7	2026316101500927	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.237.459-**
10830	54.25	6	pagamento retido do irrf da fatura 1000687839732, emitida 03/07/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 54,25. (total geral fatura: 4.805,83).processo: 202400005044125 ipof: 2025400100167.jccr.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	12	2026-07-09	julho	7	2026400101200004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
10831	16710.98	5	pagamento de irrf da 38ª medição do contrato 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009532, nf nº 5477, 5479, 5480, 5481 5482, 5484, 5485, 5486, 5487 e 5490 irrf.	cel engenharia ltda	2026	45	2026-07-14	julho	7	2026436104500054	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.268.448/0001-09
10832	5843.67	3	pagamento referente á nota fiscal nº27840958 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6439.	marinalva gomes camargo da silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001796	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.122.981-**
10833	545.59	41	pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1084 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. tv	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
10834	17788.67	13	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2545 e ipof 2024215300178. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.788,67. 
. 
processo de pagamento 202100017006614. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10835	1080.00	5	"pagamento ao assessor técnico saulo henrique vilanova costa, cpf nº 739.075.
881-34 pelo apoio nas atividades administrativas e de gestão do termo de coo
peração nº 13/2024, no mês de junho/2026 (16° mês de atividades em contrapar
tida à bolsa), conforme atestado nº 33/2026 - sei 92481132."	universidade estadual de goias - ueg	2026	46	2026-07-09	julho	7	2026406204600005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10836	34.19	4	"pagamento que se faz a objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes para análise fósforo total faixa baixa (13 mm), kit c/ 50 unidades de alta qualidade já pré-dosado, para uso em espectrofotômetro hanna, modelo: visível-iris, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica - danfe n° 27835 e pdf n° 2026210100136. (irrf).
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 34,19. 
. 
processo de pagamento 202600017009387. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	30	2026-07-30	julho	7	2026210103000013	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	05.895.525/0001-56
10837	206542.89	1	"pagamento relativa ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de 	junho de 2026."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026186300100171	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
10838	2434.14	14	pagamento do líquido referente à fatura 12463284  - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.	redemob consorcio	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026320100500001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	10.636.142/0001-01
10839	2558.48	2	fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis (café em pó, pão francês, margarina e açúcar) referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 3578 - proc 202500055000163.	pada paes e sabores ltda	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026319000500185	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	12.577.632/0003-63
10840	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	stefani rosalem mendes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500515	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.904.291-**
10841	17501.20	1	"referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2026..... fgts

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
8.127 fgts junho 	3.1.90.13.01 	23/06/2026 	23/06/2026 	18.013,68 	17.501,20"	caixa economica federal - cef	2026	8	2026-07-16	julho	7	2026420100800189	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	00.360.305/0001-04
10842	303151.42	1	"pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia referente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e
executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervi
são e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.

nf 70 r$ 314.798,87 - 23ª medição

issqn: r$ 7.869,97
ir: r$ 3.777,48
líquido: r$ 303.151,42
.
conforme despacho nº 3114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº213/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202400006069827
pdf: 2026240102222
codigo pgto: 25
.
isabel"	consorcio diamante engenharia	2026	402	2026-07-31	julho	7	2026240140200002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
10843	38653.27	9	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de julho/2026, conforme extrato bb/2026 de 31/07/2026.
conta contábil nº 72.775-x."	banco do brasil s a	2026	32	2026-07-31	julho	7	2026170203200001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
10844	200000.00	1	"proc. 202600010021852 - lcs
.
repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itajá - go para investimento. conforme requisição de despesa 114 (89090815) e manifestação despacho 989 (89090888).
.
total a pagar:	200.000,00"	fundo municipal de saude de itaja	2026	200	2026-07-02	julho	7	2026285020000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.475.739/0001-76
10845	21871.12	1	valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº19.942.342/0001-59. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por allan eduardo fideles viana, protocolada sob o nº 5842908-32.2024.8.09.0051. sei 202500066020839.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia no valor de:.......r$ 21.871,12.	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-07-28	julho	7	2026326103400133	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
10846	3413.23	3	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.3.90.41.03 - r$ 15.298,59 
07/2026	3.3.90.41.30 - r$ 3.413,23 
07/2026	3.3.90.41.31 - r$ 3.935,10"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026300100300039	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10847	814.26	2	"proc.202500010009506 - ebd
.
3º termo aditivo ao contrato nº 14/2023 ? ses, de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em câmaras frias, com reposição de peças e/ou acessórios. requisição de despesa 19/2025-ses/geman (79171263). vigência de 17/02/2026 a 16/02/2027. (peças sob demanda). 
.
pof: 2025285001969
.
nota fiscal: 316....814,26 
.
total a pagar:	814,26"	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026285001000064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
10848	63.68	6	"despesa com a continuidade da prestação de serviços postais concernente a remessa de cartas registradas com aviso de recebimento, encomendas nacionais (sedex), coleta, transporte e entrega de expedientes  desta procuradoria-geral do estado (pge).
* * fatura 503124 - ref. o valor líquido no mês de junho/2026"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026140100600025	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	34.028.316/0013-47
10849	4467.67	7	"pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo contrato nº 041/2
024 contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender
à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação
básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na
zona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações
estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pd
f: 2024240102488 processo nº 202400006076954, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 102  data de emissão: 14/07/2026
- referência: junho/2026 - uruaçu
- valor dos serviços r$ 46.441,47
- valor líquido parte r$ 4.467,67 
..
dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6
.."	almeida matos transportes ltda	2026	27	2026-07-28	julho	7	2026240102700013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
10850	5.04	12	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 517310 ref 07/2026  r$ 5,04 sei 202300025103227 ateste (92924494)
pagamento on line."	sao simao saneamento ambiental s a	2026	20	2026-07-16	julho	7	2026296102000077	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	46.572.336/0001-20
10851	288.00	23	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 5
.
nf 2389 r$ 288 (nf 147);
.
dare nº 12100002623200938
.
total a pagar:	288,00
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-07-29	julho	7	2026285002300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
10852	795.59	13	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº  5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040253502812607130	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10853	3125.34	206	202300025079986 rpv  ricardo bernardes fernandes, cpf sob o nº 688.461.501-04 pago online [ honorários sucumbenciais]ateste e ateste 92559233 e 92982130.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-07-23	julho	7	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
10854	1081.42	11	".
ordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 427297 de 08/07/2026 referente a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico.
.
ejs
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	32	2026-07-14	julho	7	2026170103200003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.432.517/0001-07
10855	78676.10	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.
grat ................9.182,88
proventos ...............6.696.898,85
vantagens.................143.463,02
13 sal ................2.511.993,19
proventos...............78.676,10

valor..................9.440.214,04"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026188100400069	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
10856	153926.73	4	"processo 202600010048859 - ejsa
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso tesouro estadual contrapartida 25%.
.
climer/contra/abr/26 
.
total a pagar:	153.926,73
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	36	2026-07-14	julho	7	2026285003600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
10857	5207.09	6	"pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro, referente apostilamento, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc (62481257), de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda de pregão eletrônico nº 013/2023, para o mês de maio, conforme requisição de despesa n° 2/2025
- goiasturismo/transporte-22115 e despacho nº 45/2026/goiasturismo/transporte-22115, no valor parcial de r$ 2.207,09 conforme fatura de locação nº 350791717(mês de junho/2026) (ipof nº 2025426100057)."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-07-28	julho	7	2026426100600010	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.595.780/0001-16
10858	292405.85	1	darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de juhho/2026 - processo nº 202600055000010.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026319000100220	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
10859	1068.06	7	"despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
nota:
595827	3.3.90.30.35	06/07/2026	06/07/2026	1.068,06	1.068,06"	suecia veiculos ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026409301000372	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
10860	1727800.68	3	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 19ª medição do líquido do contrato: 142/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436100519. processo sei nº 202600036009511. nf. nº: 106, 113.	construtora milao ltda	2026	45	2026-07-17	julho	7	2026436104500025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.990.199/0001-05
10861	360.00	7	"processo: 202500010098013 - vvf. 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
32813........360,00
.
obs: valor referente a compensação relativo a nf 23020,processo 202500010096159, pois foi pago o ir a maior."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200124	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
10862	0.00	2	"ipof 2026290100275 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. ressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de 05/2026, 
luciano soares do nascimento, 
processo 202500016048256. cnpj 00.418.160/0001-55  

cnpj 00.418.160/0001-55 
banco - 341 
agência - 9338 
conta - 33574-9 
valor: 3.036,19"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-07-02	julho	7	2026290100100284	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10863	40944.08	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-07-29	julho	7	2026240108300091	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10864	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	daianna lima da mata	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500590	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.301-**
10865	3489.53	12	valor para pagamento do iss da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 202500036009201, nf 1233 iss.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	62	2026-07-06	julho	7	2026436106200024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
10866	340.69	26	"pagamento do issqn retido da nf 1141, emitida 01/07/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês junho/2026, no valor r$ 340,69. (total geral nf: 6.813,81).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
10867	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
refere-se ao mês de julho/2026."	leandro campelo de moraes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500076	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.275.551-**
10868	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	katia aparecida de pinho costa	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900175	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.092.141-**
10869	5441.79	29	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf54 6.208,40
.
...processo 202500006139465
...ipof.....2025240101924
.
aurélio"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-07-07	julho	7	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
10870	311859.28	4	valor para pagamento do líquido do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 11755.	dynatest engenharia ltda	2026	50	2026-07-24	julho	7	2026436105000032	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
10871	11521.51	35	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
iss
.
nf: 2541
.
sei (93283118)
.
referência: junho de 2026"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
10872	9864.70	12	"pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual princesa daiana em águas lindas de goiás, conforme projetos, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2968/2026/seduc/coordastec-16768(92883621).
. 
.nf 427 r$ 179.358,21- emitida: 16/06/2026 - 8ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc -  conclusão do colégio estadual princesa daiana.
inss r$ 9.864,70
issqn r$ 8.967,91
irrf r$ 2.152,30
líquido r$ 157.003,30 / r$ 1.370,00
.
processos: 202400006131749/ 202500006057781.
ipof: 2026240102056
código fundeb: 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-14	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10873	605.00	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	438	2026-07-29	julho	7	2026240143800007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10874	1534.16	21	"contrato de manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral), com fornecimento de peças, pneus e acessórios de reposição original ou similar de primeira linha. (peças e serviços), conforme documentação anexa aos autos. conforme segundo termo aditivo ao contrato n° 06/2024 (85288284) (formalização do reajuste e a renovação contratual).
pagamento iss referente nota fiscal 769751 junho/2026"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	8	2026-07-24	julho	7	2026326200800014	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
10875	23320.95	85	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21.27/2026 - 202600020001593	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10876	3609.69	76	"pagamento do inss da nf 622,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
10877	16980.43	52	"pagamento inss da nf 454/26, referente a acessibilidade da calçada do autódromo. 
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-07-16	julho	7	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
10878	75330.22	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
líquidos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	39	2026-07-30	julho	7	2026406203900006	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10879	2596.00	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio verdão, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor giovani bastos de miranda, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 2312 - supermercado julião eireli me..........valor r$ 2.596,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900258	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10880	97833.75	38	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
.
pagamento parcial do liquido da nota fiscal nº 1330. sei - 92422593
.
referencia mes de maio."	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
10881	611.26	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5232264-11.2026.8.09.0051.
- depositante: lecy de carvalho junior (cpf: 576.344.401-91).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 611,26."	renato gomes imai	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100219	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
10882	100000.00	1	"proc. 202600005009113 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 1027 município campos belos deputado amilton filho objeto da emenda recurso destinado para aquisição de veículo. conforme requisição de despesa 496 (91454622), parecer 257 (90108357) e despacho 2101 (91466280).
.
total a pagar:	100.000,00"	fundo municipal de saude de campos belos	2026	182	2026-07-02	julho	7	2026285018200107	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.462.799/0001-91
10883	696.88	1	trata-se de decisão judicial exarada no processo nº 5668215-35.2025.8.09.0051, a qual determinou o abatimento mensal da proporção de 30% (trinta por cento) do salário líquido, excluídos os descontos pessoais, do executado alex atanazio de jesus (cpf nº xxx.126.301-xx) e depósito da  importância em conta judicial vinculada ao referido processo até a quitação do débito exequendo, no valor de de r$ 22.465,02 (vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dois centavos).	luciene mendes de oliveira fernandes do carmo	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100241	2026	1261	agência brasil central - abc	***.096.261-**
10884	78000.00	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	nanoterra ltda	2026	25	2026-07-29	julho	7	2026316102500017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	47.638.378/0001-89
10885	39018.47	2	"renovação do contrato nº 11/2025/pge (76278238),  que tem por objeto a assinatura da biblioteca virtual denominada coleção vlex brasil premium, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 10 de julho de 2026.
* * nota fiscal 307 liq - ref. o valor líquido"	v3 services informacao e consultoria ltda	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026145100500109	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	12.422.562/0001-02
10886	190009.24	2	"pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos ser188.074,96vidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - adic, tempo serviço....................r$ 190.009,24"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100319	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10887	21037.68	5	"valor para pagamento do irrf da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de
obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026436100213, processo sei nº 202600036010113, nf nº 317 irrf."	rta engenheiros consultores ltda	2026	8	2026-07-03	julho	7	2026436100800018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
10888	30.53	2	"processo 202600010046102 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 108/2025. pregão eletrônico nº 118/2025. processo nº 202400005045477 202500010057821. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (91374407). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 399/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91390599), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 43272 - ir 
.
emissão: 30/06/2026
.
valor: r$ 30,53
.
dare: nº 12100002621201606"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200463	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
10889	13014.82	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	243	2026-07-29	julho	7	2026240124300014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
10890	1252.97	1	"ressarcimento( r$ 1.252,97 - ref. 07/2026) (marcos alberto do valle) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 305/2026-metrobus/grh-19673.
nota:
250/2026-marcos	3.3.90.93.16	07/07/2026	07/07/2026	1.252,97	1.252,97"	marcos alberto do valle	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026409301000538	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.030.231-**
10891	2000.00	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 71 - studio 7 comunicação visual ltda..........valor r$ 2.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900229	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10892	4500.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº168/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	associacao lar dos idosos madre tereza de calcuta	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500184	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.214.867/0001-38
10893	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	thiago henrique costa silva	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900206	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.644.861-**
10894	46675.14	27	".
processo 202600010031284 - vpo - nf 237, emitida em 13/07/2026, r$ 13.176,00 referente ao 1º cong. de regionalização da ses, 29/06 a 04/07/2026, centro de convenções de goiânia. 
.
processo 202600010031284 - vpo - nf: 238, emitido em 13/07/2026, r$ 33.499,14 referente ao 1º cong. de regionalização da ses, 29/06 a 04/07/2026, centro de convenções de goiânia."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
10895	25891.76	1	"depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728"	onicia rosa da silva	2026	85	2026-07-22	julho	7	2026436108500145	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.074.461-**
10896	7000.00	1	valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de ______________/__________.	kassia lorrany marques de paula	2026	15	2026-07-23	julho	7	2026316101500929	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.809.761-**
10897	2456.76	4	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27599266 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6350"	joaquim pereira de sousa	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106001134	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.575.851-**
10898	594.68	2	"pagamento do imposto de renda da nf 186.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech."	primecon construtora ltda - epp	2026	45	2026-07-01	julho	7	2026310104500001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
10899	1817.03	6	prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro e copeira referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 605- processo nº 202600055000111.	samma servicos ltda	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026319000500198	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
10900	5045.36	7	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	436	2026-07-29	julho	7	2026240143600013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10901	3160.44	24	"pdf:2025295200005
112-05/26 inss.....................3.160,44.


epn"	vippim segurança e vigilância ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026295200600038	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
10902	1401.61	4	"#
pagamento do inss da nota fiscal 186.
#
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech."	primecon construtora ltda - epp	2026	45	2026-07-16	julho	7	2026310104500001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
10903	888619.78	1	"pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20
26 - proventos - liquido. - smm"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026170400400052	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
10904	62627.24	19	gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular. nf 2974394 liq 06/26.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026326200800011	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.165.749/0001-10
10905	12568.31	3	"processo sei 202600010016769 mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  06/2026 ""h"". pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 a 26/01/27. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 166/2026/ses/cmac-spj (sei 87544167), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota:174084
emissao:26/06/2026
valor:12568,31
."	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200272	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
10906	165907.23	1	"portaria 11686/2026, piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa), 27º apostilamento ao termo de colaboração nº 33/2024 - ses. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de junho de 2026.requisição de despesa 250 (93193076).
..............................
proc. 202600010058777,heapa-hmtjesus,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne  27º apostilamento,ref.junho 2026.
.
valor pago...........r$ 165.907,23.
.
apostila 27ª - piso de enfermagem (93551986)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-07-28	julho	7	2026285005700138	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
10907	3690.84	1	"despesas com pagamento em até 10/07/2026 dos termo de rescisão de contrato de trabalho - trct, do empregado (antônio gilberto bores r$ 3.690,84 - fiscal de transorte), ref. ao mês de julho /2026, conforme relatório de liquido bancário anexo e com. n. 299/2026 - metrobus/grh-19673.
nota:
299/2026	3.1.90.94.02	06/07/2026	06/07/2026	3.690,84	3.690,84"	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-07-08	julho	7	2026409300200088	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
10908	3600.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	associacao morrinhense de acolhimento e protecao social sanatorio	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.785.841/0001-10
10909	9397.30	1	"pagamento que se faz à sccon geospatial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco por cento) de irrf, com adesão à ata de registro de preços nº 4/2025 ? inexigibilidade nº 143/2025, cujo objeto consiste na contratação de solução especializada em licenciamento, disponibilização e acesso a imagens diárias de sensoriamento remoto satelital de alta resolução, incluindo geração de alertas analíticos, detecção de mudanças, relatórios interpretativos e acesso contínuo a plataforma web analítica, com integração via serviços ogc e rest. destinado a atender às necessidades da semad por 12 meses, período de medição 02/06/2026 a 22/06/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 5894 e ipof 2026215300084. (licença de alerta) - (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........................ r$9.397,30.
.
processo de pagamento 202600017010852.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	sccon geospatial ltda	2026	14	2026-07-17	julho	7	2026215301400001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.652.284/0001-02
10910	26521.44	1	"pagamento ref.à pdf nº 2024186300171 parcela 30/06/26 no valor de 26.521,44.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s/condutor. referente ao mês de junho/26. nf. nº 7710.
total selecionado: r$ 26.521,44.
processo sei: 202300029002833."	tcar servicos ltda - epp	2026	15	2026-07-17	julho	7	2026186301500009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
10911	3412.50	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	creche comecinho de vida	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500112	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.740.366/0001-46
10912	1122.50	7	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700403	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10913	16770.02	1	".
proc pgto 202500005009930 - efc
.
pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região  noroeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718.
.
nota fiscal nº 380/mai/26 - liq.............r$ 16.770,02
."	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026180100500188	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
10914	2718.60	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 00.360.305/1842-48
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	caixa economica federal	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026240100700382	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
10915	4700.00	2	valor complementar para cobrir as despesas a serem atendidas pelo fundo rotativo da pge no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026140100600078	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10916	295521.36	1	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ipasgo.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100205	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	50.565.317/0001-43
10917	2265.83	24	"recolhimento de issqn referente à nota fiscal 1029  -  prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e
equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são
joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026320100600028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
10918	11389.15	3	pagamento referente á nota fiscal nº27631421 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3211.	geovana alves macedo	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000013	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.970.631-**
10919	200000.00	1	"pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8293 - 4.196.800,00
...processo 202500006144937
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2025240112400011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
10920	17341.69	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 08/07/2026 valor de 17.341,69. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a em
presade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/20
23, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma contin
uada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de
motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana d
e reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás
e distrito federal. referente ao mês de junho de 2026. nf nº00835 - líquido- complemento. processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 17.341,69."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026186300800098	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
10921	403.82	1	"o pagamento destina-se a cobrir despesas referentes à taxa de
embarque (2,4%), prevista no segundo termo aditivo ao contrato
nº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada
no fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação
visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro
e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema
de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à
atualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com
os demais estados. a despesa refere-se ao período de restante do mês de junho/2026, conforme fatura nº 16827.
documento pdf nº 2025336200135.
processo sei nº 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026336200700122	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
10922	1000000.00	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 19ª medição do líquido do contrato: 142/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025438000149. processo sei nº 202600036009511. nf. nº: 107 parte.	construtora milao ltda	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026438000700001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
10923	1141.49	12	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf contrato nº 19/2025, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011895, nf-5233.	directa prime solucoes em impressao ltda - me	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026436100600052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.336.079/0001-94
10924	9894.35	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-07-30	julho	7	2026285000900049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10925	2000.00	4	"pagamento complemento do líquido da empresa lars locacoes e engenharia ltda pelos serviços executados na construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, no colégio estadual jardim barragem iv, no município de águas lindas de goiás - go, contrato nº 032/2026,conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizo pelo despacho nº 5678/2026/seduc/spf-00417(91944760).
.
nf 280- r$ 130.237,46- 1ª medição - emissão: 15/06/2026
inss r$ 4.021,34
issqn r$ 1.827,88
irrf r$ 1.562,85
líquido r$ 120.825,39 / r$ 2.000,00
.
processos: 202300006089840 / 202600006039492
ipof: 2025240101450
cno:90.029.05648/73
.
dalcy"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	168	2026-07-13	julho	7	2026240116800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
10926	2887.50	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	centro educacional infantil espirita maria dolores- ceiemd	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500377	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.234.308/0001-27
10927	8934.44	10	"contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a dra
co-goiânia. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:
.
r$ 10.839,63 bruto
r$ 1.905,19 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 8.934,44 líquido"	p m amorim	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290400700060	2026	2904	polícia civil	36.142.952/0001-97
10928	2535.48	7	"recolhiemnto do pis/cofins/cssl  da nota fiscal nº 245 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 2080 - inspeção financeira - agehab/coinsp (90813069).  sei 202600031004202 (pagamento).

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 281,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - 10ª medição, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de  01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 23/2025 - (88329270). relatório 2338 - inspeção financeira - agehab/coinsp.  sei  202600031004799."	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700070	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10929	432732.14	20	"pagamento de irrf 1,2% , referente adespesas de fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento
e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado,mon- tado sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidades de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino. ateste de nota fiscal (93104484 e 93113064),solicitação de pagamento através do despacho nº238/2026/seduc/ gcgepat-20215 e despacho nº 3019/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2025240102281 - processo 202600006028396.
.
.nf 17.903/2026, de 08/07/2026;
.valor da nota fiscal: r$218.994,00;
.valor líquido: r$216.366,07;
.valor 1,2% irrf: r$2.627,93;
*
.nf 17.904/2026, de 09/07/2026;
.valor da nota fiscal: r$218.994,00;
.valor líquido: r$216.366,07;
.valor 1,2% irrf: r$2.627,93;
.
.fundeb 16.
terezinha."	industria e comercio moveis kutz	2026	99	2026-07-16	julho	7	2025240109900041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.295.284/0001-07
10930	41825.00	1	"portaria 11686/2026, piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, na policlínica estadual da região são patrício ? goianésia,  13º apostilamento ao termo de colaboração nº 23/2025, repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de junho de 2026.requisição de despesa 231 (93164570), 202600010058571.
..........................................
proc. 202600010058571,policl.goianesia-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 13º apostilamento,ref.junho 2026.
.
valor pago............r$ 41.825,00.
.
apostila 13ª - piso de enfermagem (93547362)."	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-07-28	julho	7	2026285005700146	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
10931	1342.98	1	pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod termo de julgamento e homologação - contratação direta constantes no sislog – processo 112121, contrato nº 004/2025 e despacho nº 399/2026/goiasturismo/ggif-02984, para o mês de julho de 2026, no valor de r$ 1.376,00, deduzindo irrf no valor de r$ 33,02, restando um líquido de r$ 1.342,98, conforme recibo do sacado nº 12373802. (ipof nº 2026426100005).	redemob consorcio	2026	5	2026-07-10	julho	7	2026426100500021	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.636.142/0001-01
10932	15133.13	19	"despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  
nota:
inss/nf/367.	3.3.90.34.01	10/07/2026	10/07/2026	15.133,13	15.133,13"	globo administracao eireli	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026409301000262	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
10933	0.00	1	"processo 202600005009698 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva nº 661.1 de autoria do deputado estadual issy quinan junior, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (um) veículo tipo van (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de caldazinha - go. requisição de despesa 610 (92233849), conforme manifestação favorável no parecer 655 (89979728), despacho 2516 (90427993), despacho 814 (91462234).
.
valor a pagar: r$ 400.000,00"	fundo municipal de saude de caldazinha	2026	182	2026-07-02	julho	7	2026285018200123	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.225.915/0001-84
10934	276.88	51	retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2352, referente ao mês de junho/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior do estado. pdf:2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
10935	475.93	17	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor irrf.
.
fatura...........referência.........valor
440..............06/26.............475,93
.
ipnm"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026290600700151	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
10936	2249.20	15	"ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. 
.
fatura n.º 380611 hidrômetro n.º a25dm0242117
sequencial fatura: 8502412072026001

leitura atual: 16/07/2026 1123
leitura anterior: 16/06/2026 1015"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	36	2026-07-31	julho	7	2026300103600015	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.390.208/0001-77
10937	58660.42	9	".
portaria 6527/25
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens
 para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emis
são, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod
153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518.
.
(suvisa/aérea)
.
programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025
.
ipof: 2025285002576
.
fatura: 157040....58.660,42 
.
total a pagar:	58.660,42"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	120	2026-07-01	julho	7	2026285012000018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
10938	11680.41	45	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 27 (93081686), para as servidoras: ana cláudia lima de sousa e nadine de paula santos, com a finalidade de participarem “i encontro presencial da rede interestadual de proteção do solo e gerenciamento de áreas contaminadas”, a realizar-se entre os dias 19 e 21 de agosto de 2026, no plenário do prédio gerais, na cidade administrativa de minas gerais, em belo horizonte/mg, sei nº (90363733), conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 370 e pdf n° 2026210100058. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 11.680,41. 
. 
processo de pagamento 202600017005453. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026210100600055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
10939	1096.32	3	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a  folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. julho/2026
.
jurisdicionados: suzana martins de avelar rezende / rodolpho zoner rocha gonçalves pessurno
.
proc: 0001004-69.2025.5.18.0002 (conta: 2555 / 042 / 21633960-9)
.
valor.............................................r$ 1.096,32."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500435	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10940	20036.00	1	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -
relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-lin
e.referente ao inss - parte empregado do período de junho/2026. efc
."	instituto nacional do seguro social	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026180101000021	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
10941	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 46º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 46º bpm - 2º trim 2026 (88703986)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-28	julho	7	2026295400100553	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10942	5165.91	5	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 998, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviço de  vigilância estendida (mês 06 e 07 + 14 dias) e entrega final, relativo a obra de construção de 45  unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 14/11/2025, conforme contrato n° 31/2024 - (72516208), vigente até  09/10/2026 e relatório nº 2107/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031000156.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-07-15	julho	7	2025436202400489	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
10943	154230.75	1	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para o forne
cimento de 124.936 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis)
pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do
uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 20
26. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 00001483   data de emissão: 29/06/2026
- referência: 1.976 unidades de tênis
- valor total r$ 156.104,00
- valor líquido r$ 154.230,75
..
dados bancários: bb 01 ag 3221 c/c; 106954-3
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	218	2026-07-06	julho	7	2026240121800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
10944	2440.64	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais proferida nos autos 5429529.31.2020.8.09.0051, determinado pelo juízo da 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor de r$ 2.440,64 (dois mil quatrocentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) - em favor de carlos roberto da silva cpf 022.440.778-37, conforme  id 040253506482607070.	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026336200700118	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
10945	160.00	7	contrato com link de internet para atender ao detran de novo gama.	conecta solucoes em telecom ltda	2026	5	2026-07-21	julho	7	2026409100500109	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	34.389.565/0001-24
10946	53800.00	1	"proc. 202600005008999
.
emenda parlamentar impositiva número 1094 município nova veneza deputado coronel adailton objeto da emenda custeio aquisição de exames, com destinação  ao fundo municipal de saúde de nova veneza - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 886/2026 (91987532) e despacho nº 2501/2026/ses/cep (92547534).
.
total a pagar:	53.800,00"	fundo municipal de saude de nova veneza	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300402	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.868.932/0001-62
10947	94044.27	8	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias abono clt do período de julho/2026. efc."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800264	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10948	88533.38	7	pagamento de nota fiscal 35 a empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente terceira etapa, parcela 2 da subetapa 3d  de pagamento, da construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social, no município de são luis de montes belos-go, mod.iii, de acordo com o projeto básico e seus anexos, no período de 01/03/2026 a 06/04/2026, conforme contrato nº 126/2024 (id.88330984) e relatório nº 2568 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031005443.	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-07-09	julho	7	2025436202400617	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
10949	1995.29	4	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf344 120.927,07
...processo pagamento 202600006023167
...código fundeb 26
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	30	2026-07-16	julho	7	2026240103000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
10950	13768.10	11	destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 13.768,10(treze mil setecentos e sessenta e oito reais e dez centavos), conforme nota fiscal nº 1005334(sei93032148), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel comum. ref. junho/26. pdf nº 2025295300043.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026295301300007	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
10951	340822.21	115	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-92015114 sei. contab.92815841
202600025056522 maio amaelo nfag 734  r$ 340822,21 (televisão record  nfvc 1164 r$ -14592)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-22	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
10952	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 263.53 município goiania deputado bia de lima beneficiário:  associação viver bem do estado de goiás objeto da emenda aquisição de equipamentos e mobiliário para fortalecimento institucional   modalidade:  termo de fomento 440/2026
epi 263.53 tf 440 ju"	associação viver bem do estado de goias	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700102	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.106.519/0001-80
10953	4384.41	8	valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 1445 iss.	modera engenharia ltda	2026	62	2026-07-22	julho	7	2026436106200051	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
10954	701.72	2	promova o pagamento da complementação das custas de locomoção referente ao boleto anexo nº 109/03349350-1 - guia vinculada ao processo 5761888-66.2025.8.09.0024 - sei de pagamento 202400036015975	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026436100700006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
10955	34.49	331	art 1020260208944 referente  projeto de fundação padrão em concreto armado para reservatórios elevados tipo taça, com capacidade 10.000 l, a ser implantado no ginásio de santa teresinha de goiás. - despacho nº 927/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-08	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10956	600.40	6	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 13/2021 - seds de prestação de serviços de locação de scanner profissional, disponibilização de sistema de gestão informatizado, com suporte técnico, assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças, para atender a demanda da gerência de gestão de pessoas, no período de 05/08/2025 a 04/08/2026. refere-se ao repasse da nota do mês 06/2026.
nf 1820 - r$ 600,40"	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026300100600119	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.819.752/0001-35
10957	2923.12	1	pagamento de rescisão do contrato de trabalho, por falecimento, do empregado público sérgio anderi, cpf ***.154.301-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 20 de março de 2026. o pagamento deverá ser efetuado conforme inventário. herdeiro: sílvio anderi.	silvio anderi	2026	8	2026-07-02	julho	7	2026180100800240	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.141.321-**
10958	16478.50	1	pagamento de rescisão de contrato de trabalho do empregado público hamilton carvalho de melo, cpf ***.425.391-**, em razão do atingimento da idade limite de 75 anos para permanência no serviço público. tv	hamilton carvalho de melo	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800295	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.425.391-**
10959	2055.77	18	"202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 153 ref 05/2026  r$ 2.055,77(92235083) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-06	julho	7	2026296101800141	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
10960	1550000.00	1	"licitação não aplicável:  edital de manutenção continuada de espaços de cultura, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.
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pagamento edital pnab nº 03/26 - (manutenção continuada de espaços e culltura),processo sei 202517645004354. desp. 823.
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proponentes cnpj abaixo:
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cnpj: 04.002.114/0001-21 valor: 300.000,00 nome: instituto rizzo
cnpj: 02.843.290/0001-60 valor: 300.000,00 nome: união brasileira de escritores de goiás
cnpj: 01.706.965/0001-67 valor: 300.000,00 nome: coepi comunidade educacional de pirenopolis
cnpj: 10.680.513/0001-44 valor: 300.000,00 nome: casa de cultura cavaleiro de jorge
cnpj: 22.428.357/0001-08 valor: 150.000,00 nome: cereja do cerrado produções ltda
cnpj: 44.900.969/0001-94 valor: 150.000,00 nome: taynnã silva de oliveira (três em cena)
cnpj: 37.911.936/0001-84 valor:  50.000,00 nome: alexandre augusto da silva.
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autorizado no despacho nº823 - sei 202517645004354.
."	secretaria de estado de cultura	2026	56	2026-07-29	julho	7	2026250105600014	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
10961	5835.21	11	"pagamento de recibo do mês de junho/2026, referente a locação de
imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato
nº 053/2021. pdf: 2021180100156. jj"	leonidas de sousa martins	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500073	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.643.071-**
10962	1175.18	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5259280-65.2024.8.09.0032, em favor de  vitória da costa santos, para honorários sucumbenciais. pdf: 2026436100781, processo de pagamento sei nº 202400036005065	vitoria da costa santos	2026	69	2026-07-17	julho	7	2026436106900093	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.360.701-**
10963	4378.64	1	202600025094624 - refere-se ao pagamento do inss dos sevidores do mês de junho 2026 - inss patronal complemento - ateste: 92217895.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026296101100179	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10964	1762.34	30	"ordem de pagamento para quitar o  mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026. refere-se ao repasse do issqn do mês 06/2026.
nf 727 - r$ 904,56
nf 728 - r$ 857,78"	samma servicos ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
10965	1255.45	14	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 519, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - abril/2026, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 87283858) e relatório 2202 - inspeção financeira (91234910) - agehab/coinsp 20050 (89410012).   sei - 202600031003050 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700056	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10966	280000.00	1	"processo: 202600010017679 - vvf.
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goianápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado para custeio na modalidade fundo a fundo para custeio de combustível, exames, medicamentos. 
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conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 374/2026 (88365178), despacho nº 988/2026/ses/cep (89090385)."	fundo municipal de saude de goianapolis	2026	197	2026-07-02	julho	7	2026285019700015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.832.592/0001-10
10967	4200.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	associacao eterna juventude	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500471	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.043.256/0001-08
10968	3043.00	1	"trata-se de despesa referente à autorização de compra nº 02/2026, no valor de r$ 3.043,00, destinada à contratação de empresa especializada para o fornecimento e a instalação de 170 unidades metros lineares de concertina, a serem instalados no muro divisório da área de estocagem da frota convencional da metrobus com o clube asbus, visando ao reforço da segurança patrimonial do local  (processo nº. 202600053000247) (dispensa de licitação nº. 13/2026) (empresa- fabrisio de assis lagares). 
nota:
111	3.3.90.39.18	09/07/2026	09/07/2026	3.043,00	3.043,00"	61 426 725 fabrisio de assis lagares	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026409301000457	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	61.426.725/0001-30
10969	9191.68	1	folha de pagamento de julho/2026 (inativos). ipasgo dependentes 9.191,68;	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026188001400122	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
10970	4399.88	11	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010132, nfs-2202 e 2203.
dare: 8587 0000 043-0 9988 0008 210-7 0002 6243 002-9 4135 6060 000-0"	sitran - sinaliza o de transito industrial ltda	2026	37	2026-07-17	julho	7	2026436103700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.502.551/0001-93
10971	1444.61	51	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
759/202-irrf veiculo	3.3.90.39.42	10/07/2026	26/06/2026	1.444,61	1.444,61"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10972	0.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 824.9 município iaciara deputado alessandro moreira beneficiário: prefeitura municipal de iaciara objeto da emenda -pavimentação asfáltica  modalidade de aplicação: transferência especial  
epi 824.9 te junho"	prefeitura municipal de iaciara	2026	14	2026-07-03	julho	7	2026190101400079	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.740.448/0001-04
10973	60690.00	1	"processo sei: 202600010039598 - vvf.
.
aquisição de licença para acesso ao sistema banco de preços versão plus.
.
nota.........valor(r$)
3465.........60.690,00"	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	10	2026-07-28	julho	7	2026285001000293	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.797.967/0001-95
10974	39655.96	2	valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 43/2023 – goinfra  - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010083, nf 25627.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-07-06	julho	7	2026436103800015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
10975	62.40	195	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
35629-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	07/07/2026 	02/07/2026 	62,40 	62,40"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
10976	1162.01	37	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000529062junliqsine 	3.3.90.39.01 	24/07/2026 	21/07/2026 	1.162,01 	1.162,01 

total a pagar: 	1.162,01


débito:     	 
tipo: 	

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer."	saneamento de goias s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
10977	29480.48	12	"proc.201700010020471 - ebd
.
locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. 
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requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). ipof: 2024285003492
.
aluguel/junho/26....29.480,48 
.
total a pagar:	29.480,48"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
10978	5732.85	1	folha pagamento ref. julho/2026 - fundo previdenciário do rpps ref. empregador	fundo previdenciario	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026440100400014	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	39.374.330/0001-82
10979	1950.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável
solicitação refere-se ordem de pagamento referente a  custeio  de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater viii ? regional  vale do parana - posse, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-07-23	julho	7	2026326202100046	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10980	141222.87	14	valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 62 liq.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	48	2026-07-24	julho	7	2025436104800126	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
10981	63196.61	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100353	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	18.867.930/0001-02
10982	45628.98	13	"pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual jardim europa - goiânia - go, conforme planilhas, relatórios e cromograma físico financero apresentado pelo gestor dda despesa/supinfra, despacho nº 2959/2026/seduc/coordastec-16768 (92852053) e informação nº 178/2026/seduc/dofi-19007 (92857675) .
.
.nf 412 r$ 51.63785 - emitida: 12/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual jardim europa - goiânia - go.
inss r$ 2.840,08
issqn r$ 1.549,14
irrf r$ 619,65
líquido r$ 45.628,98 / r$ 1.000,00
.
processos: 202400006131749 / 202500006121084 .
ipof: 2026240102056
código fundeb 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-14	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10983	13853045.00	6	".
pagamento complementar referente ao ofício nº 1445/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás,o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a junho/2026. pdf 2025180200006. efc.
."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026180200600001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
10984	0.00	9	"processo 202500010068888 - ejsa
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel comum
.
nota fiscal nº 930589/jan/26/ir 
.
dare nº 12100002618103628
.
total a pagar:	1,74
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026285001000079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
10985	505.68	18	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

*pagamento se refere ao recolhimento do impos*to de renda sobre a nf nº 199 - maio/2026*."	n r basso	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
10986	674.56	15	"ejsa
.
pagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 7
.
nf 2458 (nf 4787 r$ 480);
nf 2459 (nf 59 r$ 194,56);
.
total a pagar:	674,56
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-07-29	julho	7	2026285002300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
10987	17219.34	1	"despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).
nota:
2369921	3.3.90.30.10	22/07/2026	22/07/2026	17.219,34	17.219,34"	vibra energia s a	2026	10	2026-07-28	julho	7	2026409301000503	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
10988	67.56	39	"ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. silog 102277.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1003, emissão: 16/07/2026, 
atestado: 23/07/2026, valor: r$ 67,56 - ir"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
10989	7000.00	1	valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a janeiro/2028. referente ao mês de ______________/__________.	adivania cardoso da silva	2026	15	2026-07-23	julho	7	2026316101500923	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.648.671-**
10990	1762.69	24	"recolhimento do ir da empresa link card administradora de benefícios eireli,
cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 1.762,69(mil setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos), conforme notas fiscais nº 333038 (sei91939932) - peças no valor de r$ 1.013,89(mil treze reais e oitenta e nove centavos) e nº 333039(sei91940493) - serviços no valor de r$ 748,80 (setecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado como cbmgo. ref. junho/26. ir. pdf nº 2025295300055."	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-07-13	julho	7	2026295301300004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
10991	10739.92	6	"pagamento liquido  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.
.
codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100118
.
fatura.....maio/2026
valor total da fatura:  r$ 45.192,15
valor por modalidade: 10.739,92
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00871 - mineiros
conta para crédito: 05752839781
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	99	2026-07-01	julho	7	2026240109900015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
10992	126.50	2	valor para pagamento do inss do contrato nº 81/2024, da 01ª parcela, referente à prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais, destinados às repartições do poder executivo do estado de goiás. relativo ao período de maio/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011119, nf nº 1196.	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026436100600046	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.862.228/0001-51
10993	113.29	6	"licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.
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pagamento irrf das notas fiscais abaixo:
.
nf.34354 r$  7,30 - sei 92838624
nf.35004 r$ 78,72 - sei 93263671
nf.35005 r$  1,54 - sei 93263719
nf.35204 r$ 25,73 - sei 93361664
.
empresa: vitrine filmes ltda
cnpj: 11.620.976/0001-83
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-07-23	julho	7	2026255000400004	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
10994	649.50	11	pagamento de custas judiciais (92612584), trata-se de apelação cível promovida pela agehab em face de a. c. p. sob o nº 541xxxx-22.2022.8.09.0011, conforme ofício nº 6213/2026/agehab/pj (92513457). sei 202600031005878.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026436200500091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
10995	150000.00	1	pagamento emenda parlamentar impositiva número 40.14 município minacu deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários a aquisição de equipamentos eletrônicos para secretaria municipal de educação e escola municipal jovino seabra campos ? no município de minaçu, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo de despesa despacho nº 2144/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 347/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de minacu	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800251	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.215.275/0001-78
10996	65435.18	13	"retenção de irrf 2,4%  com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849
.
ipof-2024240100357
.
nota fiscal...63-minaçu
valor bruto: r$ 1.032.164,12
issqn: r$ 20.643,28
irrf: r$ 24.771,94 
inss: r$ 34.061,42

.
nota fiscal...64- são miguel do araguaia
valor bruto: r$ 583.355,18
issqn: r$ 17.500,66 
irrf: r$ 14.000,52
inss: r$ 19.250,72


.
nota fiscal.....66- jatai
valor bruto: r$ 1.110.946,85
issqn: r$ 33.328,41 
irrf: r$ 26.662,72
inss:r$ 36.661,25

.
weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-07-21	julho	7	2026240108700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
10997	14548298.29	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	81	2026-07-29	julho	7	2026240108100172	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
10998	5043.74	1	"recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100176"	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100319	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	18.798.607/0001-24
10999	13576.10	1	"pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - superintendência de governo aberto e participação cidadã/supgapc.
ipof 2026280100083"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-07-08	julho	7	2026280100200065	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
11000	5892.85	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27449152 e 27103842 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6721	rosimar de lourdes de souza camargo	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000328	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.863.671-**
11001	68899.51	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de devolução de outros descontos - pessoal civil - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500465	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11002	800000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 752 município aparecida de goiania deputado delegado eduardo prado beneficiário: instituto caravana au movel. objeto da emenda:  execução de programa itinerante de controle populacional animal mediante realização de 1.600 procedimentos de castração cirúrgica 1.600 microchipagens, ações educativas e capacitação de equipes municipais em municípios do estado de goiás modalidade: termo de fomento nº 404/2026.
epi 752 tf 404 jul"	instituto caravana au movel	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500315	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	47.120.311/0001-58
11003	240.00	6	contratação de link de internet para atender a emater de damolandia-go e santo antonio de goiás.	roldao e leles telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026409100500029	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.977.338/0001-00
11004	2871158.88	12	pagamento da 8ª medição do contrato 188/2010, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr. br-060 (acreúna) / turvelândia, com extensão de 48,39km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036006920, nf nº 663 parte líquida.	construtora caiapo ltda	2026	19	2026-07-24	julho	7	2025435001900049	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
11005	10234.35	37	202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 1165 ref 06/02026  r$ 10.234,35(92884018) ateste.	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-07-16	julho	7	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
11006	200000.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 774.3 município nova america deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da emenda  investimento na construção da cobertura do centro municipal de educação infantil (cmei) gotinha do saber do município de nova américa - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2082/2026/seduc, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2606/2026/seduc/coordastec.convênio n°. 445/2026 assinado e publicado (92446059)	prefeitura municipal de nova america	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800325	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.135.409/0001-88
11007	281227.90	11	"termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.
..........................
fun.pioxii-cora,rep. fund.rescissorio tc nº 03/2022 (sei nº 000036569085),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92006326.
.
valor pago........r$ 281.227,90.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (92006326)."	fundacao pio xii	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000072	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0001-12
11008	1324.07	5	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5467032-76.2026.8.09.0051.
- depositante: luciano gomes de souza (cpf: 920.547.141-00).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 1.324,07."	renato gomes imai	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100219	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
11009	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. 
refere-se ao mês de julho/2026."	paula andressa vaz costa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500915	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.079.191-**
11010	27668.66	3	".
ordem de pagamento valor lìquido nota fiscal nº 771 de 01/07/2026 referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, incluindo ações de desinsetização, desratização e descupinização, com fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários, objetivando assegurar o bem estar e a qualidade das unidades que integram esta secretaria da economia. o prazo de vigência contratual é de 24 meses, com início na data de sua divulgação no pncp.
.
ejs
."	mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda	2026	55	2026-07-17	julho	7	2026170105500145	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	55.845.916/0001-34
11011	400709.20	28	referente a nf 241 (93089317) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 14ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a24, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 06/07/2026, conforme extrato bancário (92849942). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-07-24	julho	7	2025436202400006	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
11012	219334.61	33	".
*ipof 2025170100127*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 054/2025,  cujo  objeto
é a contratação de empresa  terceirizada  especializada  para  prestação  de
serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais
uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas  unidades  da
secretaria de estado da economia, localizadas na capital e  no  interior  do
estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,  conforme condições
e especificações  constantes   no  termo  de  referência,  edital,  proposta
comercial da  contratada  e  cláusulas  e  condições  contratuais  e  demais
documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de junho/2026.
notas fiscais nº.: 1151, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161 e 1162.
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
11013	11640.43	75	"202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 55 ref 05/2026  r$ 11.640,43(92135578).
pagamento on line"	invicta transportes ltda	2026	29	2026-07-06	julho	7	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
11014	12785.00	5	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nfs-46,47,45,42,50,48 e 43.
dare: 8582 0000 127-5 8500 0008 210-1 0002 6212 002-0 8930 2530 000-9"	spazio urbanismo engenharia ltda epp	2026	62	2026-07-01	julho	7	2026436106200055	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.280.409/0001-62
11015	30705.13	7	"pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao reajuste mês de junho/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1865 e ipof 2026215300121.(líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........ r$30.705,13.
.
processo de pagamento nº 202500017014993.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-07-17	julho	7	2026215301600003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
11016	6793.47	4	"pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoe
s, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens colabor
ador, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão
eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo
sei nº 202500005029546,em maio de 2026, no valor de r$ 7.136,00, sendo
deduzido de irrf o valor de r$ 342,53, restando liquido o valor de r$ 
6.793,47, conforme fatura nº 9946. (ipof.2025426100253)."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026426101600018	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
11017	405847.61	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps.
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46
3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100311	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
11018	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 165 município doverlandia deputado rosângela rezende beneficiário: cooperativa agropecuaria integ.dos prod.famil.do assentamento ases do araguaia e regiao -cooperases objeto da emenda -aquisição e instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectado à rede elétrica, destinado à unidade da cooperases, visando à redução das despesas com energia elétrica modalidade: termo de fomento nº 402/2026
epi 165 tf 402 julho"	cooperativa agropecuaria integ.dos prod.famil.do assentamento ases do araguaia e regiao-cooperases	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700085	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.093.271/0001-27
11019	1092.00	6	"pagamento liquido da nf 000.002.300 de 15/07/2026 (93201553), com o forneci
mento de buffet para coffee break, lanches e bebidas (sucos e refrigerantes)
em atendimento às demandas da secretaria de estado da indústria, comércio e
serviços."	ltba comercio e servicos ltda	2026	12	2026-07-24	julho	7	2026335101200007	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	04.694.478/0001-10
11020	1095.37	5	"pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 3000526184 e ipof 2025215300135. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.095,37.
. 
processo de pagamento nº 202500017001563. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	59	2026-07-24	julho	7	2026215305900049	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
11021	0.00	1	"#
pagamento de ajuda de custo internacional
#
ajuda de custo para que o titular desta pasta, possa realizar missão de trabalho no reino unido, a fim de acompanhar os alunos participantes do programa goiás pelo mundo e a execução deste programa nas cidades de londres, cambridge e brighton - localidades do intercâmbio, do dia 13/07/2026 ao dia 16/07/2026 (chegada na segunda e retorno na quinta). requisição de despesa 3 (sei nº 92895709).  ofício 2267/2026/secti autorizo governamental (92929118)"	jose frederico lyra netto	2026	6	2026-07-10	julho	7	2026310100600103	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.857.158-**
11022	5790.25	1	"valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 16/2023, 
realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra
sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para 
prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100 mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local pelo período de 30 meses (07/06/206 a 06/12/2028), processo 202400066000912 e ipof 2025326100170.
pagamento do (irref) da sitelbra de serviços de mensalidades de locação e
suporte, conforme despacho nº 268/2026-gt de 06/07/2026, referente as notas
fiscais nº 3036 - 5932 e 6667, emitidas em: 03/07/2026, pelos serviços 
prestados no mês de junho de 2026, e atestadas pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto..........................................r$ 120.630,33
base de cálculo......................................r$ 120.630,33
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$   5.790,25
valor líquido:.......................................r$   2.923,78
valor líquido:.......................................r$ 111.916,30."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	9	2026-07-22	julho	7	2026326100900263	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
11023	2104.06	1	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010020234.
.
ana gabriela siqueira guerra - junho/2026.........2.104,06"	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500467	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.973.965/0001-11
11024	0.00	5	"202600025082444 fornecimento material de construção, pintura , hidráulica e
elétrica nf 29 ref 06/2026 r$70.035,21 ateste (92153258)"	total conecta distribuicao e solucao ltda	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026296101800105	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	63.883.062/0001-09
11025	4858.05	25	"pdf: 2024295100018
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência...........valor
449..............07/26.............3.404,71 
448..............07/26.............1.453,34 
total..............................4.858,05
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	3	2026-07-31	julho	7	2026295100300001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
11026	796.61	11	"trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026.
.
pagamento irrf sobre a nf. 3000528913 - r$ 796,61 - sei 93227524.
."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026250100600048	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.616.929/0001-02
11027	355.16	5	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e  contribuições (funcam, fes e protege) - rgps.
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 67.480,38
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 342,60
3.1.90.11.53 contribuição - fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 290,66
3.1.90.11.52 contribuição - funcam (consignados) - ativo civil:  r$ 295,66
3.1.90.11.54 contribuição - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 355,16
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100287	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
11028	424.94	39	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
* * documento 2026 1401 007 01 037"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11029	297.60	4	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes com o primeiro 
termo aditivo da adesão à ata de registro de preços nº 01/2025-sead, referente às taxas de administração, firmada entre a junta comercial 
do estado de goiás – juceg e o centro de integração empresa - escola 
ciee para atender às necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal 
nº 03972860, relativo ao período de junho/2026
pdf: nº 2025336200056
processo: nº 202500024000476"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-07-13	julho	7	2026336200700047	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	61.600.839/0001-55
11030	600000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 795 município ouro verde de goiás deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na aquisição de um ônibus para a secretaria municipal de educação e instalação de uma subestação para unidade escolar no município de ouro verde de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 1717/2026/seduc/coordastec. convênio n°. 441/2026 assinado e publicado(92446779)	prfeitura municipal de ouro verde de goias	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800132	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.485.531/0001-84
11031	194.85	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe
ssoal civil:.- decisão judicial..

. referente a folha julho/2026 .parcela: 10

. . . .davi / eliza sander - processo sei 202500004074085
 
 
. .- obs.: o valor desta op. deverá ser depositado na conta: eliza sander lolli sousa - cpf: 666.057.331-34

. banco do brasil - 001
. agencia: 3475-4
. c/corrente: 120.702-4

. conforme processo judicial 0001162-60.2016 .8.07.001
4 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara..
. smm"	davi teixeira da silva	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000391	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.509.841-**
11032	14003.06	8	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 768048."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-23	julho	7	2026290201900001	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
11033	144.04	8	"pagamento liquido primeiro termo aditivo ao contrato nº 128/2025, para co
brir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela s
uperintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por obj
etivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação espe
cial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante,
socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da for
mação continuada.
.
codigo fundeb 25
.
nota fiscal 3929
valor bruto: r$ 4.801,48
valor irrf: 230,47
issqn: 96,03

.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 03037 - cerrado/go
conta para crédito: 05789077028
.
weyder"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	39	2026-07-29	julho	7	2026240103900046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
11034	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88849420)	
 

 

3.3.90.30.15 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.34 - r$ 1.000,00

3.3.90.30.50 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100570	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11035	702.50	1	"contratação de empresa de engenharia especializada para elaborar estudos técnicos, projetos executivos, memórias de cálculo, desenhos, orçamento, bdi, especificações, cronograma físico - financeiro e suporte técnico, necessários ao cumprimento do tac nº 17/2022-ccma/pge. a contratação abrange serviços técnicos de engenharia, incluindo a adequação dos projetos do sistema de controle de fumaça aprovado pelo corpo de bombeiros de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
121-issqn006/2026 	3.3.90.35.06 	17/07/2026 	13/07/2026 	702,50 	702,50"	civilpro engenharia ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026420100100096	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	57.715.452/0001-77
11036	3105.39	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27619875 e 27791811 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5825.	nilma barbosa dos santos araujo	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001657	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.183.051-**
11037	1020214.97	1	valor destinado a cobrir despesas da 08ª medição do líquido do contrato: 135/2025, o objeto e a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436100779. processo sei nº 202600036011080. nf nº: 266.	primor engenharia ltda	2026	73	2026-07-08	julho	7	2026436107300008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
11038	54.20	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal militar (policia militar) mês julho/2026.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026260100100213	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.783.472/0001-81
11039	9420.41	1	"folha de pagamento - regime próprio - desconto - fundo previdenciário julho/2026

	fundo previdenciário (folha - desconto)		39374330000182		conta de crédito
previdenciário (empregado) - 13,25%	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000	31901145	 r$ 9.420,41 		05741756570"	fundo previdenciario	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100240	2026	1261	agência brasil central - abc	39.374.330/0001-82
11040	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando de apoio logístico e tecnologia da informação - calti, requisição de despesa 8 (88480244)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-28	julho	7	2026295400100325	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11041	460.00	20	uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6 -7/2026 - 202600020004346	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000035	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11042	174145.60	6	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10ª medição, do contrato nº 103/2025 - referente à realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010802, nfs-986 a 995.
dare: 8589 0001 741-7 4560 0008 210-5 0002 6212 003-8 2230 2530 000-0"	construtora goldman eireli - me	2026	42	2026-07-03	julho	7	2026436104200007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
11043	800000.00	1	"pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita
sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu
ltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta
dual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8294 - 3.855.200,00
...processo 202500006144937
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2025240112400020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
11044	156.00	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável
solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-07-23	julho	7	2026326202700007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11045	134.48	7	"aditivo da feira do produtor de nova américa, faz-se necessária a complementação de aterro com material importado
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
221-irrf 	4.4.90.39.78 	21/07/2026 	26/06/2026 	134,48 	134,48"	funcional construcoes ltda	2026	36	2026-07-24	julho	7	2026420103600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
11046	7000.00	1	valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a março/2027. referente ao mês de ______________/__________.	anamei silva reis	2026	15	2026-07-23	julho	7	2026316101500924	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.449.572-**
11047	439556.89	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: subsidio / vencimento e salários (regime geral)
** ipof:  2026140100167"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100302	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11048	2429.58	4	pagamento nota fiscal n° 27496437 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6220	robson emiliano barbosa	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001548	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.995.441-**
11049	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026  a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	sarah ribeiro de sousa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500855	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.076.531-**
11050	3224.25	21	"pagamento do iss da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª me
dição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviço
s técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessora
mento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de aç
ões e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfr
a. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento
 de saneamento."	ufc engenharia s a	2026	23	2026-07-22	julho	7	2025430102300002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
11051	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
refere-se ao mês de julho/2026."	luiz gustavo medeiros de lima	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500077	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.087.561-**
11052	1970.00	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo do labquali  com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 484 - golabhor comercial serviços..........valor r$ 1.970,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900200	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11053	12734.99	1	pagamento referente á nota fiscal nº27494974 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3939.	davina monteiro de araujo	2026	11	2026-07-01	julho	7	2025320101101208	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.155.131-**
11054	127935.56	15	valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 634.	engevix engenharia s c ltda	2026	48	2026-07-03	julho	7	2025436104800099	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
11055	34.49	368	(art 1020260200957), referente a serviços de gestão da contratação de empresa(s) especializada(s) na execução dos serviços de monitoramento eletrônico de velocidade, com fornecimento, instalação, operação e manutenção de equipamentos. despacho nº 471/2026/goinfra/sv-gerop - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-22	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11056	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 33.9 município niquelândia/go deputado mauro rubem de menezes jonas beneficiário: associacao cultural muquem- acm objeto da emenda -apoiar a realização da romaria de nossa senhora da abadia do muquém 2026, no município de niquelândia/go, mediante a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de bombeiro civil destinados à execução de ações preventivas durante a fase preparatória da romaria modalidade de aplicação: termo de fomento nº 461
epi 33.9 tf 461 julh"	associacao cultural muquem- acm	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500344	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	11.885.049/0001-95
11057	3019.01	8	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps.
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46
3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100315	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
11058	1718.73	13	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafael antonio vieira gabriel - cpf nº 261.468.978-50, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028827.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5534135-89.2025.8.09.0163;
- parcelas: 10 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11059	5250.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	associacao filantropica vida	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500277	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.097.327/0001-47
11060	92533.02	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100341	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
11061	817926.65	1	"valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregado da folha de pessoal da
ueg referente ao mês de julho de 2026"	fundo previdenciario	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400301	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	39.374.330/0001-82
11062	1810.86	6	202500025100160 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de pontalina recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 1.810,86 (92594799) ateste.	ari silvio fernandes dos santos	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000048	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.497.481-**
11063	946.72	19	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. 
* * valor referente aos serviços.
* * nota fiscal 786 iss - ref. retenção de iss no mês de junho/2026"	gotherm engenharia termica ltda	2026	5	2026-07-10	julho	7	2026145100500041	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
11064	2643633.18	10	"celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio.
.....................
proc. 201900010008727,heelj-funev,rep. custeio 3° ta sei 84887781,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92005715.
.
valor pago...........r$ 2.643.633,18.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 heelj (92005715).
.
aut.despacho nº 1161/2026/gab."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
11065	4377.30	10	"pagamento da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via
satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da ab
c,no per. maio/2026, conforme nf 0365 emitida em 01/06/2026 - devidamente atestada"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	17	2026-07-22	julho	7	2026126101700002	2026	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
11066	3377.20	85	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 635, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue:

r$ 67.544,05 bruto
r$ 3.242,11 irrf
r$ 6.954,54 inss
r$ 3.377,20 issqn
r$ 53.970,20 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
11067	6671.03	1	valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 182.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026436100600038	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
11068	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 72 município valparaiso de goias deputado dra. zeli objeto da emenda recurso destinado para custear despesas da associacao vem viver  termo de fomento 465   
objeto: recurso destinado para custear despesas da associacao vem viver 
vepi 72/2026"	companhia teatral vem viver	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500362	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.460.932/0001-78
11069	9225.00	1	"diárias fora do estado 3º trimestre 2026 - complemento para superintendência de planejamento/splan.
ipof 2026285003147"	fundo estadual de saude - fes	2026	11	2026-07-08	julho	7	2026285001100024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11070	258769.76	1	execução trabalhista referente ao processo entre a iquego - industria quimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - 0010742-02.2016.5.18.0001- referente recolhimentos previdenciários- processo nº 202500055000496	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026319000100208	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
11071	1551994.71	1	"valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - irrf. process
o sei 202600036001213."	estado de goias	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436100100184	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.409.580/0001-38
11072	1024.02	9	fornecimento de vales-transportes para os jovens aprendizes referente ao mês agosto/2026- processo nº 202300055000136.	redemob consorcio	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026319000400004	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.636.142/0001-01
11073	2971.29	2	"pdf:	2026186200050
contratação, por inexigibilidade de licitação, do pacote de serviços platinu
m da empresa de correios e telégrafos
fatura 504389 emitida em 30/06/2026
ref. a junho/2026
valor....................................2.971,29"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026186200100047	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	34.028.316/0013-47
11074	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	nathalia silva beda	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500511	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.344.211-**
11075	2963.10	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27585597 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5265.	jeovane gomes rosa	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000456	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.238.131-**
11076	2640.00	2	"valor para pagamento de despesas com segundo termo aditivo ao contrato 04/20
24 entre a agrodefesa e a vetmax produtos agropecuários ltda-me, através de
pregão eletrônico 008/2024, para fornecimento de ração em sacos de 20 kg, 
para a alimentação dos camundongos do biotério de criação e do infectório, para os animais que são utilizados no setor de diagnóstico de raiva do laboratório de análise e diagnóstico veterinário, para o período de 12 meses. processo sei 202400066008483 e ipof 2025326100146.
pagamento para a vetmax referente a nota fiscal nº 5194 de: 07/07/2026, despacho nº 086/2026-labvet de: 13/07/2026, atestada pelo gestor do 
contrato em: 13/07/2026, no valor de..............r$ 2.640,00."	vetmax produtos agropecuarios ltda-me	2026	16	2026-07-28	julho	7	2026326101600010	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	09.049.833/0001-11
11077	747.50	1	destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 747,50(setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme nota fiscal nº 1005335(sei93032352), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. despesa arla. ref. junho/26. pdf nº 2025295300044.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026295301300027	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
11078	5754.97	2	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, 
referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. a rpv de quetratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por silvio afonso da silva, protocolada sob o
nº 5141126-94.2025.8.09.0051. sei 202500066012799. ipof 2026326100390.
pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do 
advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.........................r$ 24.231,61
retenção de irrf....................r$  5.754,97
valor líquido:......................r$ 18.476,64."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-07-22	julho	7	2026326103400113	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
11079	6493504.03	5	"processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - pensões."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026188001200136	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
11080	19.00	1	202500025166193 - refere-se a diferença entre a planlha sead e a nota fiscal nº 3907272 atestada em fevereiro de 2026 -ateste - 87758085	centro de integracao empresa escola cie e	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026296101800090	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	61.600.839/0001-55
11081	34.49	349	1020260213282 projetos elétrico do comando de policiamento rodoviário - cobertura com anexo - padrão goinfra 2026, de 3,4 kw e com área construída 578,81 m². implantada em várias localidades no estado de goiás. despacho nº 947/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-13	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11082	57130.00	3	"programa federal: incentivo financeiro para vigilância em saúde – portaria 128/2022.
.
202600010012006 - ejsa
.
contratação sislog 115416, por meio da modalidade pregão, para o fornecimento de insumos, do tipo, petrifilm, a serem utilizados na pesquisa e contagem de microrganismos em amostras de alimentos e bebidas destinadas ao consumo humano e realizadas pela seção de microbiologia de alimentos, do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros ? lacen/go.
.
nota fiscal nº 682/líquido - emissão 24/06/2026
.
total a pagar:	57.130,00
."	leadership produtos para saude e pesquisas ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2026285012400016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.885.451/0001-94
11083	20619.78	5	"pagamento relativo a vencimentos e salários da folha de
pagamento dos servidores do regime geral de previdência 
social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente
ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 20.619,78.
ipof n° 2026110100181
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100327	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11084	9638.97	2	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27471373 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4684"	thais do nascimento	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106000369	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.311.731-**
11085	12156.55	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 39ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011139, nfs-2532,2533,2534,2536,2537,2538,2539,2540,2541,2543,2554.
dare: 8586 0000 121-3 5655 0008 210-0 0002 6243 002-9 3630 2950 000-9"	construtora centro leste s a	2026	45	2026-07-17	julho	7	2026436104500050	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
11086	99.90	6	contrato com link de internet para atender ao detran em cidade ocidental.	c v de melo fnet	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500106	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	16.644.713/0001-28
11087	26.70	37	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
ir2959381 diesel s10 	3.3.90.30.05 	13/07/2026 	09/07/2026 	26,70 	26,70"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-17	julho	7	2026420100100021	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
11088	722.49	1	"contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma do muro e do piso do corredor do prédio da administração do rc/pmgo. a reforma proposta visa garantir a restauração, revitalização  e segurança das instalações, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equipamentos necessários a perfeita realização dos serviços, mediante concorrência nº 001/2026-pmgo, referente ao processo de sislog nº 118661 e sei nº 202600005005988.

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pagamento irrf nota fiscal 190.
dare nº 12100002623200558"	plana projetos e servicos ltda	2026	2	2026-07-23	julho	7	2026190100200004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.315.413/0001-19
11089	340000.00	1	"processo 202600005009150 - crs
.
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 1011.25 de autoria do deputado estadual wagner camargo neto, cujo objeto é aquisição de veículo tipo van (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de carmo do rio verde - go. requisição de despesa 763 (92677768), conforme manifestação favorável no  parecer 897 (92046463), despacho 3477 (92213257).
.
emenda/carmo do rio.............340.000,00
."	fundo municipal de saude de carmo do rio verde	2026	182	2026-07-03	julho	7	2026285018200144	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.335.591/0001-74
11090	10828.00	1	"a aquisição dos kits visa oferecer suporte logístico e identidade institucional aos intercambistas selecionados para o programa de mobilidade internacional da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação. os itens serão utilizados antes e durante a viagem, garantindo organização, segurança e visibilidade do programa, além de representar institucionalmente o governo de goiás no exterior. ipof: 
#
pagamento da nf 104 (92241334), ateste 92239961."	malc importacao e comercio ltda	2026	46	2026-07-14	julho	7	2026310104600002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	48.485.167/0001-16
11091	26.54	10	pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de julho de 2026. processo sei 202600036000122.	fundo constitucional de transportes - fct	2026	2	2026-07-17	julho	7	2026438000200002	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	28.392.833/0001-64
11092	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação da diretora presidente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em morrinhos/go- processo nº 202600055000285.	lais de castro viana	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500358	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
11093	2678.04	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27553955 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4626	jorjua teixeira de andrade	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000072	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.156.111-**
11094	0.84	6	pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de gás liquefeito de petróleo a granel, p-45 (45kg) e regulador registros blindados de glp (conjuntos) para o período de junho/2026, conforme nf 18817 emitida em 15/06/2026- devidamente atestada	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	14	2026-07-08	julho	7	2026126101400016	2026	1261	agência brasil central - abc	25.208.930/0001-66
11095	2347594.60	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 37ª medição, do contrato nº 32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007578, nfs-478 a 487.	c. s. a. construtora ltda	2026	8	2026-07-07	julho	7	2026438000800016	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	10.839.043/0001-19
11096	4172.84	1	"processo 202600010035538 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 ""i"". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº 02500005014730 202500010070562. vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90207794). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 318/2026 (sei 90215153), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 375761
.
emissão: 19/06/2026
.
valor: 4.172,84"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-07-14	julho	7	2026285009200395	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
11097	4988.98	9	recolhimento do inss da nota fiscal nº 16 à empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente a encontro de contas da medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de edéia go, correspondente ao período de 18/12/2024 a 08/05/2025, conforme contrato nº 137/2022 (91645292) , e relatório 2435/26/cooinsp. 202600031005212.	on incorporadora ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700112	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.061.020/0001-78
11098	1875.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	desafio jovem resgate de anapolis	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500171	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.286.051/0001-94
11099	50189.35	14	"pdf: 2025290600140
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento irrf.
.
nota fiscal........ref................valor
687................06/26..............50.189,35
.
jppm
 **
 **
 **
 **
 **"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-07-13	julho	7	2026290600700075	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
11100	1970.82	3	pagamento de irrf da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 389 irrf.	meta servicos e projetos ltda	2026	73	2026-07-17	julho	7	2025436107300010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
11101	216.54	17	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente
ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme
as notas fiscais: 14949, 14953, 14967 e 14968 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês
de fevereiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme
o lote 1. pdf: 2025180100034. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026180100500128	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
11102	88.09	6	destina-se ao pagamento do pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 06/2026.	fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026295500600002	2026	2955	fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas	31.334.415/0001-25
11103	800000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 551.2 município guapo deputado cairo salim objeto contratação de apresentações artísticas musicais para realização do rodeio show de guapó/go, no município de guapó/go, nos dias 27 a 29 de agosto de 2026. modalidade:convênio nº 255/2026 - serint/gecei-14659	prefeitura municipal de guapo	2026	16	2026-07-03	julho	7	2026190101600113	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.373.497/0001-56
11104	13862.30	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº40520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5140	elizabeth pereira vieira	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000873	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.083.491-**
11105	115.26	33	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 033"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11106	3504.00	33	usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5 a 7/2026 - 202600020005150	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11107	50415.66	12	202600025026249 - refere-se ao pagamento liquido nfs: 237 e 238 - 06/2026 - serviço de implementação de cabeamento estruturado, composto por infraestrutura de redes metálica, óptica e elétrica com fornecimento de material;ateste: 93260476 e parecer contabil :93421247. r$ 50.415,66.	ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda	2026	36	2026-07-27	julho	7	2026296103600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.816.295/0001-90
11108	9683.58	4	"valor para pagamento do (líquido) através de apropriação de despesas com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, para o prédio onde abriga o labvet,  na rua joão rincon, qd l, lt 12, 
campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos. ipof 2026326100049. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 068/2026, em: 22/06/2026, com vencimento: 25/07/2026, referente ao mês maio de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 22/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto:...........r$ 9.965,88
base de cálculo irrf.......................r$ 9.949,17
retenção de irrf...........................r$   282,30
valor líquido..............................r$ 9.683,58."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026326101100014	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
11109	117014.13	1	"folha de pagamento - junho/2026 - outros - fgts

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	valor a ser pago
folha junho/26 fgts	3.1.90.13.01	25/06/2026	25/06/2026117.014,13"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026126100100190	2026	1261	agência brasil central - abc	00.360.305/0001-04
11110	30.00	1	solicitação de reembolso referente a despesa realizada com remendo de pneu do veículo da iquego, placa sdi-8b08, paga pelo colaborador wallisson silva mendes- processo nº 202600055000379.	wallisson silva mendes	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026319000500398	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
11111	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 264 município goiania deputado bia de lima objeto da emenda custeio: realização da arena burguer e circuito x em goiânia. sindicato de pit-dog no estado de goias-sindpitdog. 
termo de fomento 466"	sindicato de pit-dog no estado de goias-sindpitdog	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700115	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	73.988.024/0001-74
11112	750.00	1	"processo - 202600010058122 - clo
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente angelo gabriel rodrigues zago. processo 202600010058122. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53304/2026 (sei 93099850).
.
valor: r$ 750,00"	graciellen rodrigues nascimento	2026	69	2026-07-29	julho	7	2026285006900494	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.290.581-**
11113	1199221.79	21	"pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849
.
ipof-2024240100357
.
nota fiscal...63-minaçu
valor bruto: r$ 1.032.164,12
issqn: r$ 20.643,28
irrf: r$ 24.771,94 
inss: r$ 34.061,42
liquido parte:  429.922,10 

.
nota fiscal...64- são miguel do araguaia
valor bruto: r$ 583.355,18
issqn: r$ 17.500,66 
irrf: r$ 14.000,52
inss: r$ 19.250,72
liquido parte: 264.281,23 

.
nota fiscal.....66- jatai
valor bruto: r$ 1.110.946,85
issqn: r$ 33.328,41 
irrf: r$ 26.662,72
inss:r$ 36.661,25
liquido parte:  505.018,46 
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04699 - av mangalo, go
conta para crédito: 05793926620
.
weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-07-21	julho	7	2026240102700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
11114	0.00	122	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025056522 maio amaelo nfag 684  r$ 9353 (d c r moreir dpa produções  nfvc 47 r$ 8000)ateste-91892989 sei contab.93122043
202600025056522 maio amaelo nfag 705  r$ 18706 (tv capital  nfvc 80 r$ 16000)
ateste-91876846 sei contab.93122043"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-22	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
11115	10131.59	15	valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 384 irrf, 385 irrf e 386 irrf.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	48	2026-07-27	julho	7	2025436104800131	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
11116	28378.83	1	despesa relativa adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026186300100190	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
11117	79.28	2	"pregão eletrônico nº 007/2024 - secult-1º aditivo ao contrato nº 14/2024, empresa futura agência de viagens e turismo, prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, bem como a majoração de 25% do valor total do contrato, conforme cláusula décima segunda. serviços de agenciamento de hospedagens nacionais, em hotéis com padrão mínimo de 4 (quatro) estrelas, sob demanda, para atendimento às necessidades desta pasta. vigência contratual: 07/11/2025 a 06/11/2026.
.
irrf
.
nf: 1129
.
sei (93172712)"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026250100600016	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	08.808.153/0001-71
11118	244646.93	24	"pagamento contratação de empresa especializada na prestação de serviço de
buffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço
, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, co
nfraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e
 cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses
, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.
conforme: nota fiscal: 129, emissão: 02/07/2026, atestado: 03/07/2026, re
ferência: junho/2026, valor: r$ 244.646,93 - líquido"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026160100700146	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
11119	1002.19	1	pagamento da taxa emitida pela vigilância sanitária de goiânia (visa goiânia), referente à análise do projeto sanitário de adequação de fluxos do almoxarifado de produtos terminados- processo nº 202600055000384.	lais de castro viana	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026319000500404	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
11120	2598.07	9	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482/2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 27251 e ipof nº 2025215300365. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.598,07. 
. 
processo de pagamento nº 202300017008418. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-07-24	julho	7	2026215305900018	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
11121	403.92	8	"pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de
publicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da in
fraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofí
cio eletrônico nº11901100."	imprensa nacional	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026430100600007	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	04.196.645/0001-00
11122	0.00	3	"processo: 202600010041509 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
27362.......1,34
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002622600554"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-07-30	julho	7	2026285009200451	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
11123	8644.76	10	pagamento da fema 12602542620400919. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 143523/2026, referente ao licenciamento ambiental da go-515 (pista dos romeiros), entre os municípios de panamá e goiatuba. ipof 2026436100020. despacho 621. processo sei nº 202600036000088. código de barra: 8581 0000 086-2 4476 0250 260-0 2542 6204 009-5 1955 1100 000-9	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-07-03	julho	7	2026436107100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
11124	5200.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
referente ao mês de julho/2026."	anna caroline baiao malaquias	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500264	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.061.291-**
11125	111916.30	2	"valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local pelo período de 30 meses (07/06/206 a 06/12/2028), processo 202400066000912 e ipof 2025326100170.
pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de locação e suporte, conforme despacho nº 268/2026-gt de 06/07/2026, referente as notas fiscais nº 3036 - 5932 e 6667, emitidas em: 03/07/2026, pelos serviços prestados no mês de junho de 2026, e atestadas pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)  
valor bruto..........................................r$ 120.630,33
base de cálculo......................................r$ 120.630,33
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$   5.790,25
valor líquido:.......................................r$   2.923,78
valor líquido:.......................................r$ 111.916,30."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	9	2026-07-22	julho	7	2026326100900263	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
11126	28877.96	1	valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de  thiago moraes advogados - cnpj: 19.942.342/0001-59. os autos tratam do processo judicial nº 5810567-50.2024.8.09.0051, em fase de cumprimento de sentença, proposta por suzette domith chein. sei 202500066008236.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia no valor de:....r$ 28.877,96 (líq).	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-07-31	julho	7	2026326103400138	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
11127	11675830.58	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, fundo financeiro - patronal.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026290400200016	2026	2904	polícia civil	18.867.930/0001-02
11128	90000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 920 município maurilandia deputado paulo cezar beneficiário: prefeitura municipal de maurilandia objeto da emenda - construção de calçadas no município de maurilândia/go modalidade de aplicação: convênio nº 261/2026 
epi 920 con 261 julh"	prefeitura municipal de maurilandia	2026	14	2026-07-03	julho	7	2026190101400071	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.056.752/0001-08
11129	87.39	4	"pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para a tender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228254201284 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 196676620 e pdf nº 2026215300094. (irrf).
. 
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 87,39. 
. 
processo de pagamento 202400017013038. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700054	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
11130	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
refere-se ao mês de julho/2026."	pedro almeida reis	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500082	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.144.361-**
11131	73660.73	9	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 19ª medição do líquido do contrato: 142/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025438000149. processo sei nº 202600036009511. nf. nº: 110 parte.	construtora milao ltda	2026	8	2026-07-17	julho	7	2026438000800008	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
11132	15432.66	25	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) .

nf - 4915. valor issqn. referência 06/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
11133	2143.67	19	"ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 07/2026.
nf 666 - r$ 2.143,67"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	8	2026-07-30	julho	7	2026305200800002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
11134	3900.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. 
refere-se ao mês de julho/2026."	karla bueno coelho	2026	15	2026-07-27	julho	7	2026316101500884	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.687.871-**
11135	677.41	17	"proc. 202200010020773 - ejsa
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
nota fiscal nº 2014/jun/2026/iss
.
total a pagar:	677,41
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-07-16	julho	7	2026285001000122	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
11136	0.00	1	"processo - 202600010056195 - clo
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anthony adriel rodrigues lemos. processo 202600010056195. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51497/2026 (sei 92832021).
.
valor: r$ 6.000,00"	leni silva lemos	2026	69	2026-07-29	julho	7	2026285006900492	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.269.301-**
11137	19068.91	1	"locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.
alug df agost 2026"	attivus negocios imobiliarios ltda	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026190101100089	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
11138	1900.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
referente ao mês de julho/2026."	warica santos souza	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500300	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.178.181-**
11139	16786.32	8	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 44ª parcela, do contrato nº 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010243, nf-18894.
dare: 8586 0000 167-1 8632 0008 210-7 0002 6243 001-0 5430 7390 000-7"	g4f solucoes corporativas ltda	2026	12	2026-07-03	julho	7	2026436101200012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
11140	23896.08	1	"data do empenho: 28/01/2026
pagamento de locação de imóvel referente ao 3º termo aditivo ao contrato
nº091/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de
estado da educação, e a associação união beneficente das irmãs de são
vicente de paulo de gysegem,objetoé o contrato de locação do imóvel para
abrigar as instalações do colégio estadual professora taís santos neves
carvalho, município de jataí/go, período desta despesa de 01-31/07/2026.
.processo: 201900006067070
.ipof: 2025240101541
....

afoap"	assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem	2026	355	2026-07-29	julho	7	2026240135500007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.000.683/0001-71
11141	497700.31	1	".
ordem de pagamento, do valor líquido da nota fiscal nº 8511, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.
.
bsa"	cast informatica s a	2026	55	2026-07-22	julho	7	2026170105500097	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
11142	13131.16	6	"despesas com a folha de pagamento referente a julho de 2026. ressarcimentos de prefeitura de caldas novas	virginia araujo moraes"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000388	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11143	53839.08	164	"gerenciador financeiro caixa: 10/07/2026.
pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129005750 / sei nº 202611129005832).

valor líquido ...................... r$ 53.839,08

                           crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-07-13	julho	7	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11144	96.48	5	"contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de fornecimento de
energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade
consumidora nº 12433251 (decon). pagamento do ir sobre a fatura nº
45600586 ref. 05/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026290400700047	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
11145	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	luis vinicius costa silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500610	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.641.260-**
11146	114073.09	22	"ordem de pagamento para quitar a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026.
nf 732 - r$ 114.073,09"	samma servicos ltda	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026300100700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
11147	820.82	13	retenções de terceiros (inss) referente ao mês junho/2026 da nota fiscal nº 606- processo nº 202100055000165.	samma servicos ltda	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026319000500060	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
11148	12075.00	6	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 171/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
.
despacho 619 - entidades sem fins lucrativos - ref junho/2026"	apoio comunitario mauro jose da silva - a c m j s	2026	35	2026-07-10	julho	7	2026300103500311	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.548.228/0001-34
11149	212.51	10	"valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de 
rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.
ipof 2024326100183. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 89.331, 
ref.- 05/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 157/2026/nutrans, de 17/06/2026, atestada pelo gestor em: 17/06/2026, de acordo com a informação financeira nº156/2026-gecont, descrito a seguir: 
(gasolina - irrf) - valor bruto:.................r$ 88.547,47
valor com desconto:..............................r$ 84.574,30
retenção de irpj................................ r$    212,51
valor líquido:...................................r$ 84.361,79."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-07-03	julho	7	2026326101900004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
11150	6818.26	4	"pagamento via siafic - prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móvei
s e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em
comodato, no mês de junho/2026. fatura 170497631 go - sei 92138504. boleto 1
70497631028 go - sei 92382050. atestado nº 89/2026 - sei 92146649. solipa -
sei 92146949."	claro s a	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026406201000167	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
11151	0.00	14	pagamento da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda conforme atestado 95 - sei 92711456 e nfe 9891 - sei 92711403.	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026406201000137	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.238.297/0001-89
11152	5606.26	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	rodolfo maciel monteiro	2026	16	2026-07-21	julho	7	2026316101600027	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.302.462-**
11153	3372.61	202	202500025050772 rpv arthur magalhaes fernandes, cpf sob o nº 702.102.121-60, pago online[ danos morais]ateste e parecer 92380785-92462432.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
11154	0.00	13	"processo 202500010058065 - vvf
.
prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de
informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos.
através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliaç
ão das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do e
stado de goiás. contratação 108080. período 24 meses.
.
nota fiscal 10062/junho/2026/ir.....emissao 08/07/2026.....18.304,70
.
dare 12100002621203082"	mv informatica nordeste ltda	2026	51	2026-07-30	julho	7	2026285005100007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	92.306.257/0007-80
11155	65003.66	12	pagamento de iss da 12ª medição do contrato 80/2025,o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 306 iss.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	107	2026-07-22	julho	7	2025436110700002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
11156	136265.55	2	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente  adicionais diversos, mês julho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026260100100200	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
11157	1060.94	17	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº 829.558.321-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051;
- parcelas: 16 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11158	2250.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	sociedade beneficente sao francisco de assis	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500403	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.493.881/0001-92
11159	27.35	5	"ordem de pagamento para quitar a contratação de produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, conforme termo de referência, para atender a demanda da seds. refere-se ao liquido do boleto do mês 06-2026.
boleto 505596 - r$ 27,35"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600020	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	34.028.316/0013-47
11160	42312.49	58	"referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - pr
estação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ
ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e
m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap
resentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de
ste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof-2025240101554
.
ota fiscal...413
valor bruto: r$ 859.911,95
irrf: r$ 20.637,89
inss: r$ 28.242,28
liquido: r$ 810.896,97
.
nota fiscal...414
valor bruto: r$ 855.826,54
irrf: r$ 20.539,84
inss: r$ 28.242,28
liquido: 807.044,43
.
nota fiscal...412
valor bruto: r$ 47.281,83
irrf: r$ 1.134,76
inss: r$ 28.242,28
liquido: r$ 1.560,30
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-07-21	julho	7	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
11161	7355.47	1	"pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - conselho estadual de saúde de goiás.
ipof 2026280100081"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-07-08	julho	7	2026280100200063	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
11162	15432.01	1	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de protocolo nº 5957130-13.2024.8.09.0051, ajuizada pelo servidor público edio boel. sei 202500066016700.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (líq)
valor total............................r$ 20.032,11
retenção de irrf.......................r$ 4.600,10
valor líquido:.........................r$ 15.432,01."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-07-28	julho	7	2026326103400130	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
11163	9825.24	1	"pagamento de liquído parcial
convênio nº905657/2020
nf 09
wdr"	eleve engenharia ltda	2026	53	2026-07-06	julho	7	2026290105300002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
11164	3365755.21	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
13 sal .......................10.406.749,59
grat ....................91.471.859,72
proventos.................166.763.617,99
vantagens..................3.365.755,21
13 salario ................4.478.577,39
pensao ....................17.866.894,92
vantagens ..................2.864.895,62

valor.........................297.218.350,44"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026188000500068	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
11165	37.82	11	recolhimento do iss da nota fiscal 1216 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de junho/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 2627/2026 - inspeção financeira (92810290). sei 202600031001303.	alttec elevadores ltda - epp	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026436200500009	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	26.307.203/0001-19
11166	17633.10	2	"pagamento de salários (ref. a folha de pgto julnho/2026) da servidora:
.
. alyne rodrigues borges : total de r$ 17.633,10
. .
.esta servidora está a disposição desta secretaria, oriunda da saneago, .- r
essarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 341 (itaú)
. - agência 4604
. - conta corrente 02989-4
. - cnpj : 01.616.929/0001-02

.
.
hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000387	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11167	6500.00	1	"processo nº 202600006019180 portaria nº 4669 rex nº 5358 despacho spf 6750 
repasse financeiro para suprir despesas para retirada de árvore da espécie 
jambolão (syzygium cumini) localizada nas dependências do cepi jayme câmara, 
jurisdicionada ao conselho escolar são domingos ii, em goiânia (go).
>> código fundeb >> 25
....

afoap"	conselho escolar sao domingos ii	2026	385	2026-07-29	julho	7	2026240138500008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.634.465/0001-02
11168	2337.78	12	capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020001660.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026406201000170	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11169	4552.05	1	"pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20
26 - descontos. - smm"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026170400400056	2026	1704	encargos especiais	50.565.317/0001-43
11170	250.00	7	contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio.	cyber internet ltda - me	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026409100500003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.237.857/0001-79
11171	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 263.56.  deputada: bia de lima. beneficiário: associação dos trabalhadores rurais pa simolândia. objeto: aquisição de maquinários para a associação dos trabalhadores rurais pa simolândia. termo de fomento nº 394/2026 - serint. gnd: investimento.
epi 263,56 jun 2026"	associação dos trabalhadores rurais pa simolândia	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700116	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	12.053.723/0001-38
11172	8022.45	1	folha pagamento ref. julho/2026 - parcela indenizatória - lei nº 22.258, de 15.09.23	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026440100600016	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
11173	5462.41	10	"retenção de inss da empresa única construtora e incorporadora ltda, pela
implantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução
de salas de aulas, execução sanitários, execução quadra de esporte, no colé
gio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de
moraes, no município de anápolis - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma fisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, processo principal n° 202200006040817
..
.
.nf 27 (r$ 185.309,46)- 7ª medição do contrato nº 225/2025 - colégio estadua
l vinícius de moraes -anápolis -go
inss r$ 5.462,41
issqn r$ 9.265,47
irrf r$ 2.223,71
líquido r$ 165.857,87 / r$ 2.500,00
.
processo principal: 202500005003115
processo de pagamento: 202500006120519
ipof: 2026240101531
cno: 990.026.12858/74.
.
dalcy"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-07-13	julho	7	2026240107800012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
11174	2823.12	1	"processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa
.
2° reajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência:01/02/2026 a 02/03/2027.
.
fatura nº 1364/jun/26 - liquido
.
total a pagar:	2.823,12
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00
125 e 2026.2850.010.00128.
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000319	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
11175	739.81	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006043652.
.
- reclamante: mirian costa da silva gomes;
- processo judicial: 0011461-09.2020.5.18.0012;
- parcelas: 2 de 48;
- i.d. depósito: 032555000942607030.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700149	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11176	4733.61	2	"pagamento irrf da nf 3750/26.
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 142/2026/seel/spfe-18312 (88637023), projeto quilombola."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	32	2026-07-16	julho	7	2026260103200007	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
11177	17547.48	2	"pdf:2025295000454
9198-05/26 liq.....................17.547,48.


epn"	brasill informatica e produtos ltda	2026	23	2026-07-02	julho	7	2025295002300028	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.618.435/0001-92
11178	667658.12	32	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal........ref.................valor
661................06/26..........542.074,58 
675................06/26..........125.583,54 
total.............................667.658,12
.
rmb"	g c e s a	2026	27	2026-07-30	julho	7	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
11179	34226.49	22	"pdf:	2025186200015
contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.

irrf - nf. 439 emitida em 24/07/26
ref. a junho/2026

valor...................34.226,49"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026186200100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
11180	8892.00	7	pagamento do valor líquido da nf 131764 de complemento da nf 103474, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento complementar referente a 1(uma)unidade do item 003 - motoniveladora.	xcmg brasil industria ltda	2026	33	2026-07-14	julho	7	2026430103300002	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	14.707.364/0001-10
11181	1150.00	2	pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 172/2026 - economia. processo:202618037000049 ipof: 2026400100243. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026400100700253	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11182	1853.61	5	"pdf: 2025290600101
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor irrf.
.
fatura.............ref...............valor
553................06/26..........1.853,61
.
ipnm"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-07-01	julho	7	2026290600700054	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
11183	6730.71	11	pagamento líquido do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100564	reziria attie	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500018	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.335.611-**
11184	100000.00	1	"proc. 202600005009023 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 588 município anicuns deputado dra. zeli objeto da emenda investimento, conforme parecer 249 (90059684), requisição de despesa 495 (91453109) e despacho 2099 (91465379).
.
total a pagar:	100.000,00"	fundo municipal de saude de anicuns	2026	182	2026-07-02	julho	7	2026285018200109	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.587.269/0001-04
11185	38188.73	5	"pagamento de inss da empresa nsa engenharia, referente a construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual rita paranhos bretas, no município de catalão–go, conforme projetos, planilhas e cronograma físico-
financeiro, apresentado pelo gestor da despesa, supinfra - processo principal: 201900006061678.
.
nf 88 r$ 867.925,71 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do 193/2025 /seduc.
inss r$ 38.188,73
issqn r$ 3.471,70
irrf r$ 10.415,11
líquido r$ 53.071,85 / r$ 760.278,32 / r$ 2.500,00
.
processos: 202500005003368 / 202600006017514
ipof: 2026240102047 
cno: 90.028.96315/71
.
dalcy"	nsa engenharia	2026	352	2026-07-14	julho	7	2026240135200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.376.377/0001-33
11186	1827.13	1	"pdf:	2024295200032
16-06/26liq3.......1.827,13
wdr"	imc participacoes ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026295200600085	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
11187	373736.68	22	"despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  
nota:
410	3.3.90.34.01	16/07/2026	16/07/2026	373.736,68	373.736,68"	globo administracao eireli	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026409301000262	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
11188	127817.95	3	"processo 202600010002461 dmr
.
repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúd
e/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de ate
ndimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e u
sa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei
nº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à deze
mbro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305).
.
pagamento samu/julho/2026..............r$127.817,95
.
municípios..........valor
anápolis............r$ 58.192,87
bela vista..........r$ 5.716,10
edealina............r$ 5.716,10
itapirapuã..........r$ 5.716,10
goiás...............r$ 12.034,75
jussara.............r$ 5.716,10
formosa.............r$ 34.725,93
.
total a pagar:......r$ 127.817,95
.
obs: pagamento conforme planilha (92287269)."	fundo estadual de saude - fes	2026	48	2026-07-17	julho	7	2026285004800007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11189	2933.00	26	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor bruno henrique da silva lopes, cpf: 040.138.541-80, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001-39, em 60 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 1ª vara civel do guará/df, processo n:  0701559-29.2026.8.07.0014.
.
conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itaú unibanco (341)
agência: 6450
conta corrente: 98588-9
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/0001-39
.
valor: r$ 2.933,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11190	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	martina inez sanchez tolaba	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000036	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.118.891-**
11191	3532.02	5	"pagamento da fatura 114.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; principal"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290200700061	2026	2902	polícia militar	01.377.555/0001-10
11192	14978.20	6	"pdf:2025295000069
204-06/26 liq....................14.978,20.


epn"	vhf fisioterapia ltda	2026	26	2026-07-02	julho	7	2025295002600008	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	31.098.341/0001-75
11193	13457.44	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº280420001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6074	wanderly pereira da silva	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001630	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.950.801-**
11194	0.00	9	recolhimento de irrf ref. a nota fiscal fatura nº 5782766451 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.	tim s a	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026320100600013	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.421.421/0001-11
11195	2388.87	44	pagamento retenção iss junho/2026 conforme planilha sei: 92869897	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
11196	291432.61	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de abono de férias - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026285000500448	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11197	51064.94	3	"valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultoria e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/
gecc13, taxa administração (menos 4,41%). contratação sislog 104486.
ipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1005286, referente ao 
período do dia: 08 a 30/06/2026, emitida pela trivale, conforme despacho
nº 116/2026/nutrans, de 04/07/2026, atestada pelo gestor em: 04/07/2026,
de acordo com o parecer contábil nº023/2026-gecont, descrito a seguir: 
(diesel - líquido)
valor bruto:............................r$ 56.379,65
valor com desconto:.....................r$ 51.200,25
retenção de irrf:...................... r$    135,31
valor líquido:..........................r$ 51.064,94."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-31	julho	7	2026326101900007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	25.165.749/0001-10
11198	150.00	1	contrato com e link de internet  para atender a regional de saúde em são luiz de montes belos.	new era tecnologia ltda	2026	5	2026-07-23	julho	7	2026409100500150	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.719.324/0001-66
11199	53.84	21	"ipof: 2024160100175 - processo: 202100015001544
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, 
que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas 
urbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da 
casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1789, emissão: 12/06/2026, atestado: 17/06/2026, 
referência: 05/2026, valor: r$ 53,84 - issqn"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026160100700145	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
11200	5606.26	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	jammila chaves costa	2026	16	2026-07-21	julho	7	2026316101600024	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.132.967-**
11201	3513881.59	11	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
repasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial julho/2026 (91920140) custeio………….r$ 3.513.881,59"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000057	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
11202	99.90	8	contrato com link de internet para atender a emater em niquelandia.	niqturbo telecom scm ltda	2026	5	2026-07-07	julho	7	2026409100500068	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.584.868/0001-25
11203	114.09	3	"pagamento parcial das faturas:
nº documento	valor a ser pago
517667	83,28 
517621	30,81 
--------------------------------------------------------------------------
despesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão. 2026"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026290200700102	2026	2902	polícia militar	46.572.336/0001-20
11204	654.64	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395.
.
- reclamante: wesley cosme souza;
- processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104;
- parcelas: 22 de 23;
- i.d. depósito: 030566000192607034.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100155	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11205	0.00	13	"- pagamento do (irrj)da fatura 2982325 de 03/07/2026 (92760929(, com o ger
enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período
de 01/06 a 30/06/2026 (1.610,60 litros diesel)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026335000100002	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
11206	7833.34	10	"pagamento do liquido da nf 304,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	30	2026-07-03	julho	7	2026260103000012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
11207	2090.49	13	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pireneus - pep, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2459 e ipof 2025215300323. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$2.090,49.
.
processo de pagamento 202100017006620.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-16	julho	7	2026215306100018	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11208	2168.16	3	pagamento referente á nota fiscal nº27649488 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6342.	daniela tobias de carvalho	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001290	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.809.341-**
11209	1349470.24	1	"pdf:	2026290600465
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
lançamento????????????????????????????????.?.valor
fundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o 
fdo previdenciario - ativo civil (14,25%).????????????????.? 1.349.470,24 
total????????????????????????????????????????? 1.349.470,24 
.
valor: r$ 1.349.470,24
.
rmb"	fundo previdenciario	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100259	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.374.330/0001-82
11210	0.00	3	"processo 202400010040287 - crs
.
3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000792.   serviço unidades assitenciais. ..
.
339/iss
.
emissão:21/06/2026
.
total a pagar:	107,77"	combate extintores ltda	2026	67	2026-07-08	julho	7	2026285006700064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
11211	0.00	8	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 14 13.388,21
...ipof.....2026240100244
...processo 202200006064332
.
aurélio"	wesley mattos queiroz eireli	2026	78	2026-07-30	julho	7	2026240107800008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
11212	1638.91	6	pagamento mensal do pasep, sobre receitas - 2026, conforme o atestado 9 - sei 92875434 e despacho 1293 - sei 92875628.	universidade estadual de goias - ueg	2026	38	2026-07-22	julho	7	2026406203800001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11213	222.24	12	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender o gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social.

nf - 6671. valor irrf. referência 06/2026."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026300100600013	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.650.167/0001-60
11214	8874.00	2	pagamento de nf n° 27516409 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4554	nivaldo luiz borges	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001088	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.375.471-**
11215	6966.88	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com a execuçaõ do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo van de passageiros que atende ao programa mães de goiás.

fatura - 1327. valor líquido complementar. ref. 06/2026."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	31	2026-07-15	julho	7	2026300103100006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.202.570/0001-79
11216	112.50	70	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1529-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	17/07/2026 	10/07/2026 	112,50 	112,50 

total a pagar: 	112,50"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
11217	1216.06	12	"pagamento de retenção de inss da empresa referencia engenharia comercio e e
quipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro
de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go
, conforme planilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentad
o pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec
-16768 (92378601).
nf 82 r$ 34.929,46 - 10ª medição do contrato nº 143/2025
inss r$ 1.216,06
issqn r$ 1.746,47
irrf r$ 419,15
líquido r$ 30.547,77 / r$ 1.000,00
.
porcessos: 202300006032152 / 202500006073407
ipof: 2026240101718
cno: 90.024.56148/72
.
dalcy"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-07-14	julho	7	2026240103100024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
11218	10328.86	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27721124 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5708	luiz paulo lima santos	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001564	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.896.041-**
11219	229897.00	1	"202600025016803-pagamento salario relativo ao mes de maio - junho contabil ateste - 92161172 - 92168027.
adriana dos santos	 r$ 5.678,20 
adriano bernardes da silveira	 r$ 509,08 
aguinaldo josé de souza	 r$ 3.295,67 
alan cruz fonte barros	 r$ 5.678,20 
aleandro muniz	 r$ 3.660,57 
amanda costa nascimento	 r$ 1.828,06 
ana paula caetano	 r$ 3.875,95 
andré luiz capuzo de souza	 r$ 4.190,12 
angela maria garcia de jesus	 r$ 1.311,42 
angelita camilo de souza	 r$ 3.031,34 
antônio marcos dos santos	 r$ 5.380,05 
aparecida vanessa ferreira da silva	 r$ 4.237,29 
benício rodrigues batista júnior	"" 2.366,07
2.380,75 ""
breno amaro da silva	
bruna arêba simão	 r$ 3.100,76 
carita bessa de souza cruvinel	 r$ 1.461,83 
carlo alves alencar peixoto	 r$ 1.218,41 
carlos magno moraes da conceição	 r$ 3.041,13 
claudia fernandes de araujo	 r$ 5.678,20 
claudio teles	 r$ 3.800,75 
cristianne aparecida carneiro ribeiro	 r$ 3.077,62 
daniel garces de brito	 r$ 2.360,28 
darla franco de carvalho	 r$ 5.160,22 
dilaila stefani barbosa da silva	 r$ 3.789,18 
diogo machado dos reis	 r$ 4.298,26 
edivania eterna ribeiro	 r$ 3.297,45 
eliane maria severo	 r$ 636,35 
eliel marques borges	 r$ 5.581,19 
erika martins leal	 r$ 2.904,07 
esmeralda maciel silva ferreira leal	 r$ 3.980,08 
eusebbyo henrique silva barbosa cortes	 r$ 1.799,14 
fabiana lago de oliveira	 r$ 2.710,94 
flaviany mesquita de oliveira	 r$ 2.580,11 
george lucas de almeida	 r$ 1.018,16 
gilson de souza carvalho	 r$ 5.678,20 
gislane guimarães marques	 r$ 2.523,15 
gláucia martins da paz	 r$ 4.587,51 
gleice kelly lacerda de jesus	 r$ 3.563,56 
hérica alves siqueira	 r$ 4.315,61 
herly sousa campos melo	 r$ 2.383,42 
huelson paraguassu serradourada	 r$ 5.111,27 
ioledy teodoro de souza ribeiro	 r$ 4.507,85 
jakerson xavier dos santos	 r$ 983,45 
joão marcos parreira rocha	 r$ 439,66 
joão victor souza de jesus	 r$ 2.493,34 
jonatas santos souza	 r$ 4.072,64 
jorge wanderson parlandin dos santos	 r$ 4.442,88 
josé augusto lustoza reis	 r$ 732,47 
jose marcio lopes flor	 r$ 2.244,58 
kalita morgana barbosa da silva	 r$ 3.245,39 
laianny gleicy viana ramos dos santos	 r$ 1.203,28 
laionel aparecido ferreira de brito	 r$ 4.417,07 
lais amaral de castro	 r$ 231,40 
livia assis pereira do prado	 r$ 3.251,17 
lorena pacheco santos borges	 r$ 1.816,49 
lucas pavio da silva amorim	 r$ 3.800,75 
ludmilla de jesus pereira	 r$ 2.499,12 
luiz fernando domeneguete pereira	 r$ 3.835,46 
luzinete de souza farias	 r$ 1.619,80 
mairon cezar divino satiro	 r$ 1.399,97 
marcos antonio ribeiro dos santos	 r$ 4.074,87 
mardem lopes da silva	 r$ 2.249,92 
nayara gonçalves barbosa assunção	 r$ 1.133,86 
paulo pedro gomes	 r$ 3.930,24 
polyanna lacerda da silva barbosa	 r$ 4.645,36 
renan diógenes vieira do prado	 r$ 2.967,71 
rennata morgana correia da silva	 r$ 4.120,26 
shelda mariane moreira	 r$ 2.597,47 
soraia cristina medeiros	 r$ 705,77 
tainá silva ferreira	 r$ 2.985,06 
tatiane duraes loiola	 r$ 3.459,43 
uiles francisco da costa	 r$ 4.994,24 
valeria ferreira pires gomes	 r$ 1.990,04 
walisson rodrigues de souza	 r$ 3.754,02 
wallance souza matos da silva	 r$ 3.077,62 
weuller filho de moraes	 r$ 937,17 
wliane josé da silva	 r$ 3.576,02 
zilma nunes bandeira junior	 r$ 2.452,84"	departamento estadual de transito	2026	24	2026-07-27	julho	7	2026296102400014	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11220	11718.19	3	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
p
essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: julho
/2
026.parcela: 11..jurisdicionados:.................réu : eudésio paulino da c
u
nha cpf: 027.018.201-20................autor: laudi joaquina de jesus cpf: 1
49.701.041-15................processo sei 202500004077448..- obs.: o valor t
otal desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de laudi joaq
u
ina de jesus cpf: 149.701.041-15 conforme processo judicial 5422952-35.2019.
8.09.0160 ...smm
10496.14950 00117.181983 92773.000100 0 41830161627 d155c3bf4f438b227eee4013
0 r$ 11.718,19"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026170400300082	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
11221	122.77	18	pagamento do irrf retido da nf 23926, emitida em 01/07/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 122,77 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. gcsb.	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026400100700050	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
11222	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	leandro da fonseca prudente	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900179	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.082.441-**
11223	7419.68	13	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de maio / 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14518 e ipof 2024215300086. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 7.419,68.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-08	julho	7	2026215306100024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
11224	8119.31	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - julho/2026	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100176	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	50.565.317/0001-43
11225	9982.60	3	"202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 578 ref 05/2026  r$ 9.982,60(92093496) ateste.
pagamento on line."	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-07-23	julho	7	2026296101800149	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
11226	14583.18	58	"pis/cofins nf 3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3874
3875
3876
3880
3882
3883
3884
3885
3886
trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
11227	68.98	94	"sei 202600031006211, art nº - 1020260213542, boleto nº 28320690126209812, referente a levantamento planialtimétrico em bonfinópolis-go. conforme relatório n°  2777/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031006211, art nº - 1020260212327, boleto nº 28320690126208615, referente a levantamento planialtimétrico em bonfinópolis-go. conforme relatório n°  2777/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
11228	296.60	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável
solicitação refere-se a a emissão de ordem de pagamento para custeio despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-07-23	julho	7	2026326202700006	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11229	3150.00	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	instituto semear	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.682.233/0001-35
11230	427739.02	1	"pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - ac4.................................r$ 427.739,02.
jomc"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026290100600014	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11231	117.83	13	".
proc. 202500010041836. hls. 
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.
.
241/jun/2026/ir  ...............................  r$ 117,83.
.
dare.  nº 12100002621201592.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000136	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
11232	113.76	91	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1579-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	113,76 	113,76"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
11233	11958.73	1	"trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. 

fundo previdenciario rpps empregado 14,25%"	fundo previdenciario	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026316100100137	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	39.374.330/0001-82
11234	128238.89	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

ipasgo saude"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100208	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	50.565.317/0001-43
11235	19995.00	1	"processo pagto 202600010051667 - mmrm 
.
trata-se de procedimento referente à emissão de empenho estimativo do fundo rotativo da ses para o exercício de 2026. rd n°4/2026 - ses/sgi-03079.
.
ressarcimento ao fr/ses referente ao pagamento da 
nf: 149 - ld distribuidora e serviços (sei 92459707)
.
valor: r$ 19.995,00"	secretaria de estado da saude	2026	10	2026-07-22	julho	7	2026285001000228	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11236	85753.72	15	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).
nota:
91316	3.3.90.34.01	27/07/2026	27/07/2026	85.753,72	85.753,72"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-07-31	julho	7	2026409301000259	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
11237	4543.11	1	valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição contrato nº 82/2026/, referente a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em quatro municípios que compõem o lote 9 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), sendo eles: araçu, inhumas, itaberaí e santa rosa de goiás, no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2026436100088, processo de pagamento sei nº 202600036009770 nf 1016 liquido	construtora s & v ltda	2026	56	2026-07-21	julho	7	2026436105600043	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.419.365/0001-02
11238	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 263.5 município carmo do rio verde/go deputado bia de lima beneficiário: associação banda marcial carmo do rio verde  objeto da emenda - aquisição de uniformes de gala e transporte para a banda marcial carmo do rio verde. modalidade: termo de fomento
epi 263.5 tf 372 jun"	associacao banda marcial carmo do rio verde	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500309	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	47.345.383/0001-01
11239	30664.48	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 65/2026, da 02ª medição, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 92 do programa goiás em movimento – eixo municípios (cezarina, firminópolis, indiara, são joão da paraúna e varjão). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010829, nf nº 34.	stadium construtora ltda	2026	25	2026-07-06	julho	7	2026436102500026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
11240	18065.79	1	"#
liquido (fração 2/2) da nota fiscal nº 107 (93140871)
#
saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026."	global ti+rh solutions ltda	2026	78	2026-07-22	julho	7	2026310107800026	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.325.531/0001-78
11241	347.04	10	"retenção issqn à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. 
nf 703 r$ 13.881,63 – 2ª medição 
inss: r$ 763,49 (6.940,82*11%) 
issqn: r$ 694,08 (13.881,63*5%)
i.r. r$ 166,58 (13.881,63*1,2%) 
valor líquido r$ 12.257,48
.
conforme despacho nº 2781/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006133375
pdf: 2025240101191	
cno: 90.027.51479/73
codigo de pagto: 28
.
isabel"	2d&b engenharia ltda	2026	85	2026-07-03	julho	7	2025240108500053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.174.740/0001-66
11242	1431.57	6	pagamento a favor do crt-go, referente à quitação de taxa de registro de termo de responsabilidade técnica (trt), em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (37225658263197890-0, 37225658263197963-0, 37225658263198079-4, 37225658263198272-0, 37225658263198511-7, 37225658263198585-0, 37225658263198781-0, 37225658263198958-9, 37225658263199066-8, 37225658263199282-2, 37225658263199488-4, 37225658263199663-1, 37225658263199985-1, 37225658263200189-7, 37225658263200286-9, 37225658263200394-6, 37225658263200475-6, 37225658263200591-4, 37225658263200639-2, 37225658263200668-6 e 37225658263200724-0). despacho 363. liq. e.p. pdf: 2025180100153	crea-go	2026	3	2026-07-17	julho	7	2026180100300003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
11243	15330358.29	16	"precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de julho/2026, parcela acordo, conforme despacho nº 500/2026-gdpr.
obs. à cef: dados da conta para a ordem de pagamento da parcela ""acordo"":
 - caixa econômica federal - cef
 - agência: 2535
 - operação: 040
 - conta: 01560636-1"	tribunal de justica do estado de goias	2026	14	2026-07-23	julho	7	2026170401400001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
11244	72.30	11	"lvc. proc.: 202600010024402 - nf: 169 - issqn, emitida em 01/06/2026, 
r$ 1.446,00, referente ao evento: capacitação do programa nacional 
de vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos – vspea, 
realizada em 28/05/2026. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025."	ms eventos ltda	2026	125	2026-07-22	julho	7	2026285012500007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
11245	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	jorge luiz monteiro rodrigues	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500802	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.380.011-**
11246	15158.49	34	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.

processo sei	proc. judicial	                id_deposito
202600004034286	5003217-48.2025.8.09.0006	040001400292607162
202600004034280	5147077-06.2024.8.09.0051	040253502252607165
202600004034274	5026004-38.2022.8.09.0051	040253502262607168
202600004034253	6123971-36.2024.8.09.0006	040001400302607160
202600004034247	5580843-23.2024.8.09.0006	040001400312607162
202600004034233	5109907-16.2026.8.09.0023	040473500032607166
202600004034233	5109907-16.2026.8.09.0023	040473500042607169
202600004034221	5215123-23.2025.8.09.0177	040486900012607167
202600004034212	5376307-05.2025.8.09.0139	040363100022607160
202600004034205	5486955-25.2025.8.09.0051	040356200042607163"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
11247	2950.00	2	"pagamento de fornecimento acessórios de rádio e tvvisando substituição, mod
ernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalí
sticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e for
necimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica pre
ventiva, conforme nf 004  devidamente atestada"	ph damas comercio e prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026126100600025	2026	1261	agência brasil central - abc	26.079.645/0001-55
11248	297.03	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-07-29	julho	7	2026240124200134	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11249	71718.23	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do irrf do contrato: 26/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436100308. processo sei nº 202600036009546. nf. nº: 229, 230, 231, 232, 233, 234. dare: 8582 0000 717-6 1823 0008 210-0 0002 6212 021-6 6630 2530 000-4	etica construtora ltda	2026	45	2026-07-17	julho	7	2026436104500057	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
11250	3202.83	20	"lvc

**
01) proc. 202600010048564. nf: 208 - líq, emitida em 13/07/2026,
referente à oficina tutorial xii planificação de atenção à saúde, 
realizado dia 07/07/2026, em jataí.

**
02) proc. 202600010045888. nf: 191 - líq, emitida em 01/07/2026,
referente à reunião do comitê gestor macrorregional centro sudeste do 
ano de 2026, realizado dia 25/06/2026, aparecida de goiânia"	ms eventos ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
11251	41.66	14	recolhimento de issqn referente à nota fiscal 146149  -1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026320100600025	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
11252	1865.76	3	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 1005307, 
de 03/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 1.865,76, 
sendo o valor total da nota de r$ 1.870,62.
.
processo n° 202500013001451.
ipof n° 2025110100048.
.
ms/gpf."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026110100600045	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.165.749/0001-10
11253	1365.96	12	"recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal
referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele
brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado
da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na
aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: junho/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.885
- valor total mensal mensal: r$ 639.513,20
..
** modalidade de ensino - administração geral
- valor parcial: r$ 56.914,80
- irrf: r$ 1.365,96
.."	redemob consorcio	2026	10	2026-07-07	julho	7	2026240101000016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
11254	19000.00	1	destina-se a cobrir despesas com diárias geral, no valor total de r$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) , sendo o valor de r$ 100.000,00 (cem mil reais) dentro do estado e  r$ 30.000,00 (trinta mil reais)  fora do estado, conforme despacho nº 778/2026/detran/geof-05016 (90606635).	departamento estadual de transito	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026296101800144	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11255	11431.09	6	"contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para
fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº
10017968460 (espc). pagamento fatura nº 60342853 ref. 06/2026 conforme segue:
.
r$ 11.700,14 bruto
r$ 269,05 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 11.431,09 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026290400700062	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
11256	376.78	15	retenções de terceiros (irrf) referente ao mês junho/2026 da nota fiscal nº 605- processo nº 202100055000165.	samma servicos ltda	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026319000500071	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
11257	3558.20	1	"""destina-se ao pagamento das
férias e licença-prêmio indenizadas ? pessoal civil r$ 3558,20. 
relativo à folha do mês de julho/2026. militares (05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026160100600026	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
11258	519.72	4	recolhimento do ir da empresa s o s sul resgate - com e serv de segurança e sinalização, cnpj: 03.928.511/0001-66, no valor de r$ 519,72 (quinhentos e dezenove reais e setenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 62.802 (sei 92390557). referente à aquisição de luvas de combate a incêndio (couro anti-chama), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300092.	s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda	2026	9	2026-07-22	julho	7	2025295300900003	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.928.511/0001-66
11259	1369.64	6	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5371920-33.2025.8.09.0175.
- depositante: allan rodrigues evangelista (cpf: 946.030.731-00).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- valor total ......................... r$ 1.369,64."	irene cristina valerio de carvalho	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100220	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.627.332-**
11260	443246.48	1	".
proc. 202300010023722. hls.
.
repasse de recurso financeiro em atendimento ao 1º termo de ajuste ao 146º termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de ações vinculadas ao projeto ""qualificação e fortalecimento da gestão do sus no estado de goiás, por intermédio do ministério da saúde, da organização pan-americana da saúde/organização mundial de saúde (sei 71076782). exercício 2026. programa pnan - portaria 8849/2025 e programa pqavs - portarias 5490/2024 e 8476/2025
.
portaria. 8476/2025. 
.
tc/opas/3parc/ex.26  ................................. r$ 443.246,48.
."	organizacao pan-americana da saude organizacao mundial da saude - opas oms	2026	143	2026-07-02	julho	7	2026285014300001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.096.431/0001-54
11261	48940.00	2	"pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visand
o o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no
exercício de 2026. referente a 3º cota trimestral. 01/07/2026 e 30/09/2026 p
df n.° 2026180100015. asc"	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-07-15	julho	7	2026180101600131	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
11262	10696.60	1	despesa  relativa a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026186300700025	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
11263	410689.31	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de julho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026430100100188	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
11264	129.72	4	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura 194886550 e ipof 2026215300091. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ........... r$ 129,72. 
. 
processo de pagamento nº 202400017011818. 
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	59	2026-07-24	julho	7	2026215305900056	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
11265	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	mauro cunha xavier pinto	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500051	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.186.466-**
11266	13667.61	2	pagamento referente á nota fiscal nº110520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5183.	cleiton pereira alves	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001238	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.088.861-**
11267	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 263.42 município santo antonio de goias deputado bia de lima beneficiario: municipio de santo antônio de goiás objeto da emenda aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a secretária municipal de esportes de santo antônio de goiás/go modalidade: convênio nº 225/2026
epi 263.42 con 225 j"	municipio de santo antonio de goias	2026	14	2026-07-02	julho	7	2026190101400059	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	37.623.485/0001-80
11268	6647.73	9	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300029 parcela 107/07/26 no valor de 6.647,73. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 com a empresa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 013/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre,
visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses . fatura nf nº 1336, referente ao mês de junho de 2026. processo sei: nº 202500029004436. total selecionado: r$ 6.647,73."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800061	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.202.570/0001-79
11269	27360.00	4	"processo 202600010045851 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). faec/oci
.
cerof/faec oci/abril/2026................27.360,00
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	37	2026-07-22	julho	7	2026285003700021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
11270	117342.39	1	"202600010038552 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 88/2025. processo nº 202400005046991 202500010053408. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (90602899). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 341/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90615414), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto."	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200438	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
11271	17867.09	1	"""destina-se ao pagamento das
férias e licença-prêmio indenizadas ? pessoal militar ativo r$ 17867,09.
relativo à folha do mês de julho/2026. militares (05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026160100600025	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
11272	5074.93	6	valor para pagamento do iss do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nfs nº 627 e nº 735.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	48	2026-07-09	julho	7	2025436104800127	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
11273	800.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	giovanna brito de oliveira nogueira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500191	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.961-**
11274	78.52	33	".
ipof:2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 150 de
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet,
incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria

obs:.o número real da nota fiscal é 150, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o ""1"".
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
11275	590.43	5	"pagamento complementar de recibo do mês de junho/2026, referente a locação
de imóvel para a unidade do vapt vupt de senador canedo, objeto do contrato
nº 038/2023. pdf: 2026180100059. jj"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500139	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.266.468/0001-58
11276	1396.06	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026336200700126	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
11277	675.18	7	valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 34/2018 firmado entre o sr. wanderson batista vieira e a agrodefesa, referente ao aluguel do imóvel, onde está localizada a unidade local operacional desta agência no município de pirenópolis-go para o período de 12 meses (vigência 15/12/2025 a 14/12/2026),  daof 547/3261/2025.pagamento do aluguel de pirenópolis,referente ao período do dia: 01 a 14/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2026, no valor......r$ 675,18.	wanderson batista vieira	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026326101300010	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.536.841-**
11278	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr da 14ª cipm - 2º trimestre 2026 (88114021)	
 

 

3.3.90.30.15 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100397	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11279	1077.02	4	"pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme  despacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768.
.
> código 25
.
ipof-2026240100124
.
fatura....maio /2026
valor r$ 1.077,02
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01240 - jussara
conta para crédito: 06000000687
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	39	2026-07-10	julho	7	2026240103900011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.034/0001-96
11280	19203.75	1	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031005137/202600031005064/202600031004834/202600031005236/202600031005050/202600031004966/202600031004694/202600031005274/202600031005114/202600031005103/202600031005128/202600031005085/202600031005198/202600031004779/202600031004793/202600031005129/202600031005041/202600031005034/202600031004906/202600031004898/202600031004894/202600031004879/202600031004893/202600031004171/202600031004134/202600031004043/202600031004976/202600031004904/202600031000345/202600031005204/202600031005305/202600031005279/202600031005113/202600031005100/202600031005226/202600031005072/202600031005360/202600031004911/202600031005426/202600031005344/202600031005350/202600031005314/202600031005298/202600031005300/202600031005316/202600031005287/202600031005278/202600031005043/202600031005464/202600031005698.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-07-10	julho	7	2026436200500170	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
11281	18864.80	15	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias 

processo sei	proc. judicial	                id_deposito
202600004030026	5539032-34.2021.8.09.0024	040183900032606304
202600004030037	5431949-75.2025.8.09.0134	040095400042606307
202600004030263	6079505-39.2024.8.09.0011	040271200202606303
202600004030272	5765285-12.2024.8.09.0011	040271200212606306
202600004030277	5036256-95.2025.8.09.0051	040253501332606302
202600004030296	5413052-84.2020.8.09.0033	040129800012606308
202600004030305	5360470-03.2025.8.09.0011	040271200222606309
202600004030313	6061198-61.2024.8.09.0003	040362000022606307
202600004030320	5114008-44.2025.8.09.0084	040124000052606300
202600004030325	5361143-93.2025.8.09.0011	040271200242606304"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-02	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
11282	81.84	6	pagamento de nf n° 27508452 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3751	lourival camilo	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001367	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.721.531-**
11283	720.44	1	destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-07-29	julho	7	2026290203700049	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11284	200000.00	1	"destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/
0001-01, no valor de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme nota fiscal n° 114 (sei 92098089). referente a 9ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100055.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato."	autech construtora ltda	2026	11	2026-07-01	julho	7	2025190101100005	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	53.068.665/0001-01
11285	97.97	20	"pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork, conforme nota fiscal nº
00146507 e nota fiscal nº4461. pdf 2024150100060."	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026150100600028	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
11286	4500.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	servico de assist ao idoso deficiente e ou abandonado	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500398	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.862.811/0001-49
11287	1199655.20	2	".
processo 202600010044847 - vpo
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac -  recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
pagamento conforme despacho 1698 (92534623)
.
vila/mac/abril/2026.......................1.199.655,20"	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-07-23	julho	7	2026285003700029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
11288	539.30	7	"contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. 
referente liquido da nf 237-atesto93356837 e aut. sgi93179784"	funcional construcoes ltda	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026420100400005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
11289	781.96	12	"retenção ir à empresa funcional construções ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246 /2025
.
nf 216 r$ 65.163,39 - 3ª medição
.
inss: r$ 2.508,79
issqn: r$ 3.258,17
ir: r$ 781,96
líquido: r$ 58.614,47
.
conforme despacho nº 3000/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006125702
pdf: 2026240101803 e 2026240101805
cno: 90.027.53860/77
codigo de pgto: 25
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	143	2026-07-15	julho	7	2026240114300010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
11290	6010.30	18	"pdf:	2025186200059
contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de

irpj - nf. 847 - emitida em 10/07/26
ref. a jun/26

valor......................6.010,30"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026186200100026	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
11291	27676.11	7	".
*ipof 2025170100219*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento  de  inss,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
notas fiscais nº.: 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326 e 327.
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500276	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
11292	1430.40	3	"pagamento irrf da nf 3381/26, referente ao fornecimento de alimentação. (boleto vinculado) 
empenho referente a fornecimento de alimentação para o programa futebol para amputados, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728"	doranice distribuidora ltda	2026	23	2026-07-09	julho	7	2026260102300002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
11293	0.00	1	"despesa com o  2º termo aditivo ao contrato nº 69/2023, no valor global de r$ 40.480,00, vigente até 18/07/2026, referente a aquisição de reparos da válvula de controle da suspensão da tração do volvo b12m 340/2011 ( sistema de suspensão) com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000233) (pregão eletrônico nº. 48/2023) (empresa: excel comercio e servicos ltda) .
nota:
1063	3.3.90.30.35	28/07/2026	28/07/2026	1.518,00	1.518,00"	excel comercio e servicos ltda	2026	10	2026-07-31	julho	7	2026409301000277	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.301.317/0001-78
11294	700.00	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 47.294 - dare imposto de renda...........valor r$ 8,40
nf.- 47.294 - agropaiva comercio..............valor r$ 691,60
total geral...................................valor r$ 700,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900266	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11295	570.29	40	"pagamento irrf da nf 451/26, referente ao aditivo instalações de ar condicionado do centro de excelência. (boleto vinculado) 
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
11296	19488.79	11	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 642 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2797/26/cooinsp. 202600031005276.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-29	julho	7	2026436201700078	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11297	1199.06	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397.
.
- reclamante: ventania incorporadora ltda;
- processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051;
- parcelas: 30 de 60;
- i.d. depósito: 081250000031791937.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-07	julho	7	2026240100700354	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11298	8249.89	1	"pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - ac4 geai..........................r$ 8.249,89.
jomc"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	30	2026-07-29	julho	7	2026290103000007	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11299	100000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 718.25 município caldas novas deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda  custeio para aquisição de material de construção para pequenos reparos na escola municipal limirio rosa e escola municipal valdir arantes do município de caldas novas/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;.  autorizo da despesa despacho nº 2117/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 305/2026 assinado e publicado (91853560).
terezinha."	prefeitura municipal de caldas novas	2026	256	2026-07-02	julho	7	2026240125600130	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.787.506/0001-55
11300	1200.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezmebro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	luciene goncalves de moraes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500179	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.668.501-**
11301	16105.36	1	pagamento de fgts referente a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	4	2026-07-17	julho	7	2026186200400144	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	00.360.305/0001-04
11302	1636.80	100	"refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91796951
202600025056522 nfag 637  r$ 28,8 (rede serra dourada rio quente  nfvc 1706 r$ 153,6)
202600025056522 nfag 633  r$ 28,8 (rádio ativa fm 96,7  nfvc 867 r$ )
202600025056522 nfag 632  r$ 36 (rádio chão goiano fm ltda me  nfvc 291 r$ )
202600025056522 nfag 631  r$ 28,8 (rádio clube fm  nfvc 34 r$ )
202600025056522 nfag 630  r$ 28,8 (rádio veredas fm  nfvc 72 r$ )
202600025056522 nfag 629  r$ 28,8 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial  nfvc 14 r$ )
202600025056522 nfag 628  r$ 28,8 (rádio santelenense  nfvc 516 r$ )
202600025056522 nfag 623  r$ 28,8 (rádio paranaíba am 910  nfvc 279 r$ )
202600025056522 nfag 624  r$ 43,2 (inova comunicacao  nfvc 41 r$ )
202600025056522 nfag 625  r$ 28,8 (rádio rio bonito  nfvc 12 r$ )
202600025056522 nfag 621  r$ 57,6 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 159 r$ )
202600025056522 nfag 619  r$ 43,2 (rádio 89 a rádio rock de goiânia  nfvc 89 r$ )
202600025056522 nfag 634  r$ 57,6 (jornal de cristalina e entorno  nfvc 65 r$ )
202600025056522 nfag 636  r$ 43,2 (site anápolis notícias  nfvc 459 r$ )
202600025056522 nfag 618  r$ 28,8 (site aparecida noticias  nfvc 64 r$ )
202600025056522 nfag 620  r$ 43,2 (dk jornalismo e conteudo estrategico ltda  nfvc 15 r$ )
202600025056522 nfag 627  r$ 28,8 (site alo tv web  nfvc 24 r$ 153,6)
202600025056522 nfag 626  r$ 72 (site folha z  nfvc 101 r$ )
202600025056522 nfag 622  r$ 144 (site jornal diário do estado  nfvc 17899 r$ )
202600025056522 nfag 644  r$ 28,8 (rádio fm 91,1 rsd são simão  nfvc 136 r$ 153,6)
202600025056522 nfag 643  r$ 108 (rádio sucesso  nfvc 231 r$ )
202600025056522 nfag 642  r$ 28,8 (site brasil em folhas  nfvc 245 r$ 153,6)
202600025056522 nfag 641  r$ 28,8 (site jornal somos  nfvc 293 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-13	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
11303	104.90	7	contrato com link de internet para atender ao detran de campinorte.	supera informatica ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500060	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.834.319/0001-76
11304	2955.00	12	"nf 1144 emissão 01/06/2026 trata-se pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de maio/2026.....
.... devidamente atestada pelo gestor"	autopage informaticia ltda - epp	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026126100600029	2026	1261	agência brasil central - abc	19.321.380/0001-94
11305	2625.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	obras sociais da diocese de uruacu	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500295	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.357.507/0001-22
11306	4391.18	24	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1005 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviços de vigilância (mês 10 e 11 + 4dias) + entrega final de pagamento relativo a obra de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis -go, correspondente ao período de 28/02/2026 a 01/05/2026, conforme contrato n° 19/2024 - (90461913) e relatório nº 2077/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031004307.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-07-15	julho	7	2025436202400051	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
11307	14452.90	13	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2468 e ipof nº 2024215300202. (líquido). 
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valor da ordem de pagamento ................. r$ 14.452,90. 
. 
processo de pagamento nº 202500017012571. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11308	3443.20	1	aquisição de kits de uniformes para atletas da ueg em representação à universidade nas competições esportivas regionais e nacionais, conforme o atestado 11 - sei 93047918 e a nf 000000189 - sei 93015372.	confecções e uniformes impacttus ltda	2026	20	2026-07-17	julho	7	2026406202000003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	52.338.689/0001-62
11309	7037.10	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27549203 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5713	marlene felix de araujo	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001285	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.362.751-**
11310	157850.00	1	"processo 202600005009328
.
emenda parlamentar impositiva nº 576.23 de autoria do deputado estadual charles bento evangelista, cujo objeto é custeio aquisição  de cirurgias eletivas  (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de nova veneza - go. requisição de despesa 697 (92557063), conforme manifestação favorável no parecer 916 (92139925), despacho 3544 (92283388).
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valor a pagar: r$ 157.850,00"	fundo municipal de saude de nova veneza	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300399	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.868.932/0001-62
11311	8.41	2	"processo 202600010038568 - mmrm 
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aquisição de insumos para atendimento de tct. arp nº 83/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303) (202500010061833). vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (90626190). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 347/2026 (sei 90635868), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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nota: 175064 - ir 
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emissão: 01/07/2026
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valor: r$ 8,41
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dare: nº 12100002621202294"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	90	2026-07-21	julho	7	2026285009000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
11312	923.49	23	pagamento de retenção de issqn proveniente a prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de junho/2026, conforme nf 311 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-07-22	julho	7	2026126101400027	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
11313	3044.03	2	"retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
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...nf69 60.880,62
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...processo pagamento 202600006041821
...ipof...............2025240102304
.
aurélio"	pedra engenharia ltda	2026	31	2026-07-03	julho	7	2026240103100016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.572.346/0001-98
11314	24000.00	1	"#
pagamento de ajuda de custo para colaborador eventual para  participação no verbier festival, realizado nos alpes suíços
#
ajuda de custo para aluno da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723),  requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607)."	joao victor dias de sousa	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026310101000030	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.492.611-**
11315	187.02	16	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32 /2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14532 e ipof 2025215300331. (inss – repactuação). 
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valor da ordem de pagamento .......................... r$ 187,02. 
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processo de pagamento 202400017008979. 
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-15	julho	7	2026215306100039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
11316	59176.36	1	"descontos com o ipasgo saúde
folha de pensionistas julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300249	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
11317	15712.96	2	".
proc pgto 202600005021364-efc
.
trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (etanol), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024.
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nota fiscal n° 988716/mai/26 liq...........r$ 15.712,96
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	16	2026-07-06	julho	7	2026180101600085	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	25.165.749/0001-10
11318	14995.18	1	pagamento de nf n° 27760473 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4382	dominga ribeira de freitas	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000423	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.710.401-**
11319	5174.90	10	"202200010053938 - ejsa.
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen
.
nota fiscal nº 126201/abr/26/líquido
.
total a pagar:	5.174,90
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	64	2026-07-21	julho	7	2026285006400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
11320	250.34	57	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados 
pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 10.430,81, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 250,34,conforme fatura nº 9981. (ipof.2025426100253)"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-07-22	julho	7	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
11321	2742.08	8	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. julho /2026
.
jurisdicionados: condominio e edificio ouro branco / anderson cesar partata e outros
.
processo 0338098-44.2005.8.09.0142 - conta 1254. 040. 01512086-8
.
valor.................................................2.742,08
.
obs.: processo 202200010023417"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500441	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11322	7350.00	6	"ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	obras sociais do centro espirita o consolador	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500483	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.809.360/0001-05
11323	16375.20	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026240101000107	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11324	19370.34	11	"processo: 202500010060292 - ebd
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox
.
ipof: 2024285004511
.
emissão: 07/07/2026
nota fiscal: 2236......19.370,34 
.
total a pagar:	19.370,34"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000132	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
11325	55.22	8	"pdf: 2026290600070
.
nome beneficiário: funcional construcoes
objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor irrf.
.
fatura.............ref..............valor
227................06/26............55,22
.
jppm
 **
 **
 **
 **"	funcional construcoes ltda	2026	26	2026-07-13	julho	7	2026290602600001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	31.822.605/0001-91
11326	104482.51	5	"pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - quinquênio........................r$ 104.482,51"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100324	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11327	529.02	19	pagamento iss sanclerlância, conforme planilha p1 - sei 92925291.	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026406201000157	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
11328	199482.67	6	valor destinado a cobrir despesas da 21ª parcela do contrato nº 134/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao período de junho de 2026. processo sei nº 202600036011497, fatura de locação n° 350850195.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026436100600029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
11329	377275.57	1	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a pres
tação de serviços de arte final,incluindo criação e alteração em modelos grá
ficos e eletrônicos,como também, a elaboração de artes-finais de peças promo
cionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás,
folders). ipof nº 2025240102156 processo nº 202100006044631, conforme notas
fiscais abaixo:
..
- nf 2083   data de emissão: 16/07/2026
- referência: os no 57/2026
- vl. total dos serviços  r$ 381.857,86
- vl. líquido da nota fiscal  r$ 377.275,57
..
dados bancários: sicoob - ag: 4364 c/c: 1123-1
."	grafica e editora qualyta ltda	2026	41	2026-07-24	julho	7	2026240104100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
11330	36635.20	27	pagamento da nota fiscal nº 221 à empresa nr basso administração e serviços eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de junho/26, conforme contrato n° 170/2022 (86014640), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2671/26/cooinsp. 202600031001171.	n r basso	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026436200500062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
11331	18883.42	21	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias

processo sei	proc. judicial	                id_deposito
202600004029354	5757666-80.2023.8.09.0006	040001400012606306
202600004029358	6057582-69.2024.8.09.0006	040001400022606309
202600004029362	5009598-82.2019.8.09.0006	040001400032606301
202600004029367	6155418-27.2024.8.09.0011	040271200012606302
202600004029368	5350558-56.2025.8.09.0051	040253500162606309
202600004029373	5360224-41.2024.8.09.0011	040271200022606305
202600004029374	5272345-39.2023.8.09.0105	040087100022606309
202600004029386	5275710-39.2025.8.09.0006	040001400042606304
202600004029397	5041331-81.2023.8.09.0182	040079100012606302
202600004029402	5273547-23.2024.8.09.0006	040001400052606307"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-02	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
11332	1255.45	10	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 464 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 118/2025 (id. 89533289).  relatório nº 2053/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003695.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700092	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11333	20137.80	2	"processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa
.
primeiro termo aditivo -  contrato nº 40/2025, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, e tem por objeto formalizar a substituição subjetiva do locador, passando do locador pessoa física, joaquim antônio de freitas matos, para a pessoa jurídica empreendimentos imobiliários jm ltda. mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas. publicação 1º ta pncp (89979032).
.
aluguel/jun/26/líquido
.
pagamento conforme recibo junho de 2026. (92486877)
.
total a pagar:	20.137,80
."	empreendimentos imobiliarios jm ltda	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026285001000297	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	59.145.705/0001-40
11334	157.61	6	"retenção do irpj da fatura 2026055586027 referente a junho/2026,
de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a
unidade consumidora n° 99.632.012-01 de fornecimento de
energia elétricapara av. universitária, nº 609 - anexo
sead universitário.pdf: 2025180100362. wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-07-02	julho	7	2026180101600044	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
11335	113772.63	1	pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, descontos, sendo inss (empregador), no valor de r$ 113.772,63. (ipof nº 2026426100156).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026426100100148	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
11336	556.90	3	"valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 06.399 - iluminare materiais ltda..........valor r$ 146,40
nf.- 01.905 - sos materiais para construção.....valor r$ 12,50
nf.- 133 - marcelino materiais e ferragista.....valor r$ 200,00
nf.- 01.916 - sos materiais para construção.....valor r$ 198,00
total geral.....................................valor r$ 556,90."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900067	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11337	1725.86	7	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf2824 34.517,19
.
...processo 202500006094199
...ipof.....2026240102036
...código fundeb 26
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	77	2026-07-03	julho	7	2026240107700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
11338	546.12	3	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente  fundo estadual de saúde - fes mês julho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026260100300021	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
11339	7076.59	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5601726-84.2023.8.09.0051, em favor de eney curado brom filho sociedade individual de advocacia, cnpj nº. 01.207.512/0001-96, para honorários sucumbenciais. pdf: 2026436100791, processo de pagamento sei nº 202300036009365	berquo brom advogados associados	2026	69	2026-07-21	julho	7	2026436106900095	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.207.512/0001-96
11340	9459.26	11	"contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma
referente ao ano 2026
fat18241 braz jun 26"	braz & braz s a	2026	11	2026-07-21	julho	7	2026190101100022	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.251.429/0001-05
11341	1358.01	36	"ordem de pagamento para quitar o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss do mês 05/2026.
nf 1025 - r$ 1.358,01"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
11342	8000.00	5	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de julho/2026."	hedenir monteiro pinheiro	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500664	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.331.311-**
11343	3888.93	19	pagamento referente contrato nº 002/2025 - competência 01, 02 e 03/2026 (valores não faturados)	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026440100700015	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
11344	106.48	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026150100500029	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
11345	427.20	2	"despesa para custear aquisição de beliches metálicas em aço, através de adesão à ata de registro de preços nº 693/2025 ? amgesp (sei n.º 87794241), oriunda do pregão eletrônico nº 91.255/2024 (sei n.º 87792107), conduzido pela agência de modernização da gestão de processos do estado de alagoas. conforme a descrição contida na ?requisição de despesa n.º 3/2026 - pm/dp-calti-09848 - (sei n.º 87800856).

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pagamento irrf nota fiscal 3956."	max move comercio de moveis e transportes ltda	2026	8	2026-07-30	julho	7	2026290200800005	2026	2902	polícia militar	03.963.184/0001-83
11346	143.71	12	"apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses 
nf-47 dpla jun 2026"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026190101100021	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
11347	14999.12	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27707677 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5210.	tatiane veloso de medeiros	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001213	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.234.298-**
11348	18.00	1	despesa com inscrição 3º enc.nac.dos contadores do saneamento básico - enconsab promovida pela assoc.bras.das emp. est.de saneamento básico (aesbe), ag.nac.de águas e saneamento básico (ana), ass.nac.dos serv. mun.de saneamento (assemae), ass.bras.das emp.de saneamento (abcon) e min. da integração e do desenv.regional (mdr), promoção de trocas de experiências e fortalecimento da atuação para garantir a prestação de serviços à sociedade. ata - inexigibilidade nº 121438    022/2026 - agr.   boleto nº  4484900373. complemento. ipof  nº 2026186300309. processo sei 202600029002447. total selecionado: r$ 18,00.	assoc bras agencias regulacao	2026	15	2026-07-28	julho	7	2026186301500023	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.657.354/0001-00
11349	25949.99	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: auxílio alimentação	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026320100500037	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
11350	2000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) scompanhia de policiamento especializado - 20ªcipm - cpe(11ºcrpm), conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da 20ª cipm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88565725).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026295400100416	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11351	800.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a julho/2027.
referente ao mês de julho/2026."	jose henrike andreatta fernandes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500641	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.983.131-**
11352	1070125.82	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700429	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
11353	2759.12	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente retido faltas/consignáveis funcam-natureza mês julho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026260100400007	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
11354	1278.08	6	"proc.202500010049076 - ebd
.
1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços  de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. 
.
ipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26.
.
dare arrecadação: 07.16.26194.3515037-5
.
emissão: 10/06/2026
nota fiscal: 68/maio/26/inss.....1.278,08 
.
total a pagar:	1.278,08"	enenge engenharia ltda	2026	178	2026-07-16	julho	7	2026285017800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
11355	17136.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de envio de mensagens sms para dispositivos móveis, incluindo gerenciamento da plataforma, licenciamento de uso, aplicativos, infraestrutura tecnológica e suporte técnico, com o objetivo de atender às demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social pelo período de 24 meses,.

nf - 143. valor liquido. referência 06/2026."	best conexao e desenvolvimento ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600185	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	19.935.184/0001-00
11356	414.96	1	"processo: 202600010044471 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
176186.......414,96"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200473	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
11357	11634.98	2	pagamento de nf n° 27723861 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4920	sandra josefina pereira rodrigues	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001108	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.795.811-**
11358	335122.71	1	despesa relativa ao imposto de renda da folha de pessoal mês de  julho - 2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026186300100196	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.409.580/0001-38
11359	7214.38	16	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termoaditivo ao 
contrato nº 03/2022, para a contratação de empresaespecializada em locação de sistema de segurança, equipamentos,instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença,visando à segurança patrimonial da sede da juceg, conforme nota fiscal nº 23685, referente ao mês de maio de 2026.
pdf: 2025336200032
processo sei: 202200024001828"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-07-08	julho	7	2026336200700016	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	06.088.000/0001-71
11360	45044.36	5	darf-cofins s/faturamento referente ao mês 06/2026.	ministerio da fazenda	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026409100800032	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
11361	253.67	24	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 634 à empresa  poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de abril/2026 no período de (01/04/2026 a 30/04/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775), e relatório nº 2194/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004468.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500082	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
11362	1211393.41	4	valor para pagamento do líquido do contrato nº 45/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). processo de pagamento sei nº 202600036009535, nfs nº 1221 e nº 1222.	br paving construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-07-23	julho	7	2026438000800029	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	15.264.721/0001-86
11363	759.20	7	contrato com link de internet para atender a emater nas cidades de catalão, campo alegre, orizona , pires do rio , tres ranchos.,davinopolis, goiandira, nova aurora ao preço de 99,90 e na cidade de ouvidor a 79,90.	wgo multimidia ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500035	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.863.558/0001-97
11364	1620.02	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009907, nfs-313,314,315 e 316.
dare: 8587 0000 016-2 2002 0008 210-0 0002 6243 001-0 5530 2070 000-0"	crb construtora - eireli - me	2026	35	2026-07-03	julho	7	2026436103500014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
11365	1216.12	14	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 472 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01 a 24/04/2026, contrato nº 24/2025 (id. 87081774). relatório 2067/26-inspeção financeira-agehab/coinsp (90782143). sei 202600031003638.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700024	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11366	76049.15	3	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026.
.
férias 07/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026250100100151	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
11367	81815.27	4	"pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida jos é leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de junho/2026, conforme boleto doc nº 164984 e ip of 2025215300209. (líquido).
 .
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 81.815,27.
. 
processo de pagamento 202400017000628. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	itapema predial ltda	2026	2	2026-07-24	julho	7	2026215300200019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
11368	25093.10	70	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91740617
202600025056522 maio amaelo nfag 496  r$ 3581,2 (site paulo menegazzo news  nfvc 40 r$ 3040)
202600025056522 maio amaelo nfag 497  r$ 9353 (portal lauro ferreira  nfvc 104 r$ 8000)
202600025056522 maio amaelo nfag 498  r$ 3741,2 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 185 r$ 3200)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-03	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
11369	49.94	43	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nnº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
765irrfagencia	3.3.90.39.42	10/07/2026	03/07/2026	49,94	49,94"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11370	5717.29	22	"pagamento do irrf da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª m
edição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviç
os técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessor
amento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de a
ções e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinf
ra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejament
o habitacional."	ufc engenharia s a	2026	18	2026-07-22	julho	7	2025430101800001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
11371	298.91	2	"retenção de irrf 1,2% despesa referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral ac ondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.
.
ipof: 026240101417-codigo fundeb 25
.
nota fiscal 1736
valor bruto: 24.909,07
irrf: 298,91
liquido: 24.610,16
.
weyder"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	211	2026-07-10	julho	7	2026240121100017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.540.814/0001-14
11372	848.78	2	"valor para pagamento do irrf da 10ª medição do contrato nº 94/2025 - goinfra - referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2025438000160, processo de pagamento sei nº 202600036014961, nf 91 irrf.
dare: 85810000008487800082100002619800505302530000"	nsa engenharia	2026	19	2026-07-01	julho	7	2026436101900006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.376.377/0001-33
11373	1235.68	1	contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregado), referente ao mês de julho/2026 - proc. nº 202600055000020.	instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026319000100217	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.854.234/0001-64
11374	300000.00	3	"emenda parlamentar impositiva número 1021.2 município cristalina deputado amilton filho beneficiario: município de cristalina objeto da emenda - custeio fornecimento e instalação de luminárias de led para iluminação pública modalidade: convênio nº 197/2026.
epi 1021.2 con 197 ."	prefeitura municipal de cristalina	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026190101600087	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.138.122/0001-01
11375	1592.21	14	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº 510.397.531-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978.
.
- reclamante: fesurv universidade de rio verde;
- processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137;
- parcelas: 11 de 18;
- i.d. depósito: 081250000031796017.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11376	14700.00	6	"pagamento despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº125/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	associacao pestalozzi de goiania	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500399	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.287.416/0001-03
11377	655424.94	1	"processo 201900010001640 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás, celebrado com a secretaria mun. de saúde de goiás, com vistas à viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria de estado da saúde, destinado ao cofinanciamento dos serv. de saúde executados na unidade hospital de caridade são pedro d?alcantara ? cnes nº 2343525. plano de trabalho(91726178). valor mensal estimado: r$655.424,94. rd 221/2026 (92209672). vigência: 01/07/2026 a 30/06/2027.
.
pagamento sao pedro/julho/2026.............r$655.424,94
."	fundo municipal de saude de goias	2026	76	2026-07-15	julho	7	2026285007600061	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.152.150/0001-37
11378	2489.30	1	"pdf:2026290100161
1623-05/26 liq1  2.489,30
jbr"	ar rp certificacao digital ltda	2026	14	2026-07-30	julho	7	2026290101400023	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	21.308.480/0001-22
11379	2559.31	12	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2145 e ipof 2024215300009. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.559,31. 
. 
processo de pagamento 202400017004057. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	18	2026-07-15	julho	7	2026215301800001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11380	200.00	7	pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - julho/2026.	estado de goias	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026130100600020	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
11381	186790.69	2	"ipof: 2026160100176 - processo: 202500005017706
pagamento referente acréscimo de aproximadamente 
23% (vinte e três por cento) no quantitativo do lote 1 
do contrato nº 43/2025 - secami, referente a contratação 
de empresa para o fornecimento de equipamentos e 
materiais para a modernização da academia espaço saúde, 
incluindo aparelhos de musculação, ergometria e bancos, 
conforme detalhamento no estudo técnico preliminar (etp) 
e termo de referência (tr), pelo período de 36 (trinta e seis) 
meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas 
no edital. conforme dados á saber:
- nf 46201, emissão 03/07/26, atesto 10/07/26, ref. 07/2026, 
valor 186.790,69 - líquido"	panthera leo equipamentos ltda.	2026	8	2026-07-21	julho	7	2026160100800013	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.962.266/0001-30
11382	0.00	15	recolhimento de irrf da nota fiscal nº 1186 ref. a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026320100600044	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	30.862.228/0001-51
11383	34.49	352	despacho nº 947/2026/goinfra/oc-gepoc - art  1020260213652 de elaboração do projeto da estrutura da grelha metálica do fosso ventilação na reforma/ampliação do autódromo internacional ayrton senna, em goiânia, goiás. levantamento de quantitativos dos materiais desse projeto. sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-13	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11384	786062.70	13	valor para pagamento da parte líquida da 14ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202500036006436. nf. nº 326.	stcp engenharia de projetos ltda	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026436101600003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	81.188.542/0001-31
11385	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	juliana ramalho barros	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500045	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.459.271-**
11386	5383.69	6	"despesa com a continuação do 6º termo aditivo ao contrato 178/2021(a partir de 26/11/2025), no valor de r$ 110.075,52, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos  (processo anterior nº. 202100230) -(pregão eletrônico nº. 130/2021). 
nota:
141872	3.3.90.37.05	26/06/2026	26/06/2026	5.383,69	5.383,69"	rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao	2026	8	2026-07-06	julho	7	2026409300800007	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.381.902/0001-25
11387	10462.34	1	"processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil e inativo civil - juros sobre diferenças salariais."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026188001200126	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
11388	5412.58	6	"processo 202600010040982 - mmrm
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº 010/2025. pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437 / 109764. vigência da arp 27/05/25 a 26/05/2026. dod (90596235). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 73/2026 (sei 90666002), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 64734 - ir 
.
emissão: 30/09/2026
.
valor: r$ 5.412,58
.
dare: nº 12100002621202288"	laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda	2026	90	2026-07-21	julho	7	2026285009000073	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.282.661/0001-41
11389	6711.36	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002356, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo: i.n.s.s..................................................r$ 6.711,36. 
total selecionado:.......................................r$ 6.711,36. processo sei: nº202400029001163.linuxell informatica e servicos ltda."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	12	2026-07-16	julho	7	2026186301200015	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
11390	1600.56	3	"pagamento relativo a empréstimos financeiros militar da 
folha de pagamento dos servidores do regime próprio de 
previdência social – rpps da secretaria de estado da casa 
civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de 
r$ 1.606,56.
ipof n°	2026110100191
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf"	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100308	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11391	4111.98	3	associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200399	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11392	6015.85	1	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-descontos-f.previdenciário-empregdos referente à competência de julho de 2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100381	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	39.374.330/0001-82
11393	1738.39	17	".
* pdf 2026170100001*
.
recolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato
nº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços
de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno
porte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com
cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês  de  maio/2026,  conforme
apresentação da nota fiscal n° 1144 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	55	2026-07-02	julho	7	2026170105500004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
11394	25655.00	1	pagamento de diárias dentro do estado - recurso estadual arecadação de taxas na fonte 17530162, 3º trimestre de 2026 - suvisa. programa nacional de imunização em estadual, ipof 2026285003338.	fundo estadual de saude - fes	2026	140	2026-07-23	julho	7	2026285014000002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11395	52965.53	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100320	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
11396	51261.32	2	valor destinado a cobrir despesas da 38ª medição do irrf do contrato: 21/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436100540. processo sei nº 202600036009529. nf nº: 36 - dare: 8580 0000 512-9 6132 0008 210-8 0002 6212 009-7 3930 2530 000-7.	stadium construtora ltda	2026	45	2026-07-09	julho	7	2026436104500051	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
11397	622.67	10	"*ipof 2025170100531*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 643985 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-07-24	julho	7	2026170105500017	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
11398	789559.30	1	".
pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do período de julho/2026. efc."	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800272	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	18.867.930/0001-02
11399	700.00	6	"202500025179367 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de heitoraí recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 700,00 (92570632) ateste.
depositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300.
450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minuta
de contrato nº 000015330111/202."	elias ferreira silva	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000010	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.593.731-**
11400	34.15	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	plano goias seguro	2026	207	2026-07-29	julho	7	2026240120700161	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
11401	8192.59	1	"contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço. 6º termo aditivo ao contrato nº 44/2021-sedi (000026365787). prorrogação excepcional - vigência: 07/07/2026 a 06/01/2027.
ipof: 2026310100318
#
pagamento do iss da nf 72 (92718329), conforme ateste nº 92719186."	memora processos inovadores s a	2026	81	2026-07-08	julho	7	2026310108100008	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	36.765.378/0001-23
11402	810896.97	56	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
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ipof-2025240101554
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nota fiscal...413
valor bruto:  r$ 859.911,95 
irrf:   r$ 20.637,89 
inss:   r$ 28.242,28 
liquido:  r$ 810.896,97
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banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras
conta para crédito: 05779357427
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weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-07-21	julho	7	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
11403	54.39	10	"pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no  período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026.
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tributos/irrf
2026.000118745 - r$ 54,39 - parcial"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026305200600019	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	76.535.764/0001-43
11404	9.00	10	"relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 44, de
01/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 9,00,
sendo o valor total da nota de r$ 450,00.
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processo 202400005021913.
ipof 2024110100034.
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ms/gpf."	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026110100600012	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	29.895.310/0001-01
11405	1900.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de julho/2026."	karoline alves de freitas	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500253	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.538.961-**
11406	69926.41	14	pagamento da nota fiscal 114 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posicao de auxiliar administrativo (16 x 5.149,22), 1 posto de auxiliar administrativo (admissão 07/05/2026) r$858,20, no período de junho de 2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599); e relatório 2815 /26/cooinsp. 202500031006602.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026436200500080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
11407	67.09	1	valor do acréscimo de encargos com juros e correção monetária, já com dedução de taxa de exação, estabelecido para ser repassado adicionalmente ao desembolso autorizado no respectivo processo 202500004096947 que registra solicitação de contribuinte j 3 comercio de produtos agropecuarios e ferragens ltda, cpf/cnpj: 15.226.267/0001-79. juros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da plataforma de memória de cálculo disponibilizada na intranet da economia/go.	j 3 comercio de produtos agropecuarios e ferragens ltda me	2026	10	2026-07-06	julho	7	2026170401000004	2026	1704	encargos especiais	15.226.267/0001-79
11408	414.21	6	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf2824 34.517,19
.
...processo 202500006094199
...ipof.....2026240102036
...código fundeb 26
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	77	2026-07-03	julho	7	2026240107700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
11409	15119.26	86	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 633, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue:

r$ 302.385,18 bruto
r$ 14.514,49 irrf
r$ 31.504,11 inss
r$ 15.119,26 issqn
r$ 241.247,32 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
11410	16845.82	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) residencia.
...............................
proc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio-resid.medica 17º ta,ref. a maio -2026 conf.sol. pag.92268273. 
.
valor pago..........r$ 16.845,82.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio/2026 - hdt (92268273)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-07-08	julho	7	2026285005000036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
11411	2983.10	1	pagamento do líquido da 17° medição, do contrato nº 06/2025 /goinfra, cujo contratação de serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 02 (dois) de nossos postos fixo s, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164 e km 604 (araguapaz), lote 02 e 03. ipof 2025436100949 e 2026436100659. faturas  81607 e  81608. ref junho/26. processo sei 202600036011593.	cesar sistemas construtivos ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026436100600106	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.404.654/0001-92
11412	11459.87	10	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de armazenagem, guarda,
acondicionamento, conservação,preservação, indexação e organização do acervo
documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás – juceg, com a
finalidade de garantir a integridade do referido acervo. a contratação
contempla, ainda, serviços de translado, rastreamento por meio de sistema
informatizado e disponibilização sob demanda, mediante solicitação e prazos
previamente definido. conforme nota fiscal nº 28, referente ao mês de junho de 2026.
pdf: nº 2025336200088
processo: nº 202500024002947"	pa arquivos ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026336200700017	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	34.409.656/0001-84
11413	500000.00	1	"202600005010205 - ejsa
.
emenda parlamentar impositiva número 878 município posse deputado lineu olimpio objeto da emenda realização de exames laboratoriais e de imagem no município.  custeio. requisição de despesa 672 (92395350) conforme parecer 294 (87999507) e despacho 3345 (91950249)
.
total a pagar:	500.000,00
."	fundo municipal de saude de posse	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300394	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.892.711/0001-67
11414	0.00	1	"202600010030035 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025 ? ""b"" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cmac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 113927
.
vl: 266.815,82"	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-07-08	julho	7	2026285009000065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
11415	13283.33	2	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo auxilio alimentação - celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 13.283,33. (ipof.2026426100207).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026426100500027	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
11416	225.00	3	"pdf: 2024186200149
contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.

nf. 2054 - emitida em 01/07/26

valor..........................225,00"	clean maxxy comercio ltda	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026186200100005	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	50.429.699/0001-88
11417	300000.00	1	"processo 202600010020418 - mmrm 
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repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de piranhas - go. requisição de despesa 276 (90101840), conforme manifestação favorável no  despacho 941 (89334313), despacho 2278 (89918060).
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valor a pagar: r$ 300.000,00"	fundo municipal de saude de piranhas	2026	197	2026-07-02	julho	7	2026285019700018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.441.185/0001-03
11418	1044.99	4	pagamento referente á nota fiscal nº26669551 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2793.	flavia oliveira damaceno de paula	2026	11	2026-07-15	julho	7	2025320101101083	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.184.581-**
11419	100000.00	1	"pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita
sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu
ltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta
dual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8294 - 3.855.200,00
...processo 202500006144937
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2025240112400022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
11420	33.30	11	"valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. ipof 2024326100311. pagamento do (líquido) da fatura nº 369555, mês ref.: 06/2026, despacho nº 67/2026-nugc, de 17/06/2026, atestada em: 17/06/2026, vencimento 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto......................r$ 34,98
base de cálculo irpj.............r$ 34,98
retenção de irpj:................r$  1,68
valor líquido:...................r$ 33,30."	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	11	2026-07-03	julho	7	2026326101100008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	43.390.208/0001-77
11421	1772909.70	16	"pdf: 2025290600121
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. liquido.
.
nf................ref...................valor
28(liq)...........06/26..........1.772.909,70
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-07-16	julho	7	2026290602300039	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
11422	2866.50	3	pagamento de nf n° 27519314 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3237	josilda de almeida noberto	2026	11	2026-07-01	julho	7	2025320101101335	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.244.991-**
11423	159.86	11	"pagamento issqn da nf 304/26. 
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	30	2026-07-03	julho	7	2026260103000012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
11424	2500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 09ª cipm - 2 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 5 - 9ª cipm - 2º trimestre 2026 (88305141)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.5000,00

 

total:r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026295400100343	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11425	21767.95	174	"pagamento de gerenciador da caixa do dia 27/07/2026. processos sei 202611129006349, 202611129005829. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.

valor..................r$ 21.767,95.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-07-29	julho	7	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11426	25891.76	1	"depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728"	odnir rosa da silva	2026	85	2026-07-22	julho	7	2026436108500144	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.545.961-**
11427	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de maio/2026 a janeiro/2028. 
refere-se ao mês de julho/2026."	breno santos barbosa magalhaes	2026	23	2026-07-21	julho	7	2026316102300011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.061-**
11428	23100.00	77	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28.29.31/2026 - 202600020001593	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11429	500000.00	1	"pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8293 - 4.196.800,00
...processo 202500006144937
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2025240112400009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
11430	14276.87	32	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf55 15.028,28
.
...processo 202500006139465
...ipof.....2025240101924
.
aurélio"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-07-07	julho	7	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
11431	3771.20	65	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1285
nf 35713 r$ 3771,2 (nf 139 rádio popi fm 104,9 uruaçu )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-07-23	julho	7	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
11432	1759.05	12	"""pagamento à empresa acima,  referente a prestação
de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam
ento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma
nutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme
contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte
rmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp
ortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:""	
.

nota fiscal:  6320	
data de emissão:	19/06/2026
referência: 	março
atesto: 	19/06/2026
valor total da nota:  	r$ 1.936,45
líquido:	r$ 1.759,05
......	
processo 202400006093653"	ita empresa de transportes ltda	2026	11	2026-07-08	julho	7	2026240101100046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.650.167/0001-60
11433	200000.00	1	"processo: 202600042008043 - vvf
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de veículo e equipamentos  (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de santa cruz de goias - go. 
.
conforme manifestação parecer 822 (91370513) e parecer 362 (91430872)."	fundo municipal de saude de santa cruz de goias	2026	200	2026-07-03	julho	7	2026285020000016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.549.446/0001-96
11434	14998.50	1	pagamento da nota fiscal nª 27813166 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6281	severiano inacio de alvim	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000227	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.802.101-**
11435	6457.50	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	fundacao lions clube de quirinopolis	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500095	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.006.775/0001-74
11436	354.43	8	recolhimento do iss da nota fiscal nº 337,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de  01/05/2026 a 08/05/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 2629 - inspeção financeira - agehab/coinsp.  sei  202600031005333.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-16	julho	7	2026436201700070	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11437	1500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) primeira seção do estado-maior estratégico - pm/1, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/1 - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88906833).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026295400100499	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11438	482158.88	3	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
líquidos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400289	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11439	23625.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	uniao brasileira de educacao e ensino	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500360	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.200.684/0019-05
11440	1500.00	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	instituto maanaim - i m	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500031	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.388.256/0001-67
11441	3943.36	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27665080 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3513.	jose maria crisostomo de moura	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001090	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.796.891-**
11442	18205.63	2	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras
que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos
de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.

nf 513 r$ 364.112,62 - 13ª medição 

inss: r$ 20.026,19
issqn: r$ 18.205,63
ir: r$ 4.369,35
líquido: r$ 321.511,45
.
conforme despacho nº 3132/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006066052
pdf: 2026240102144
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-29	julho	7	2026240137300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11443	750.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	comunidade terapeutica feminina talita cume	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500136	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.630.490/0001-69
11444	274904.16	11	"pagamento referente às consignações e associações de classe folha dos 
(inativos) do mês de julho de 2026.                                        
                                                                      
capemisa - pecúlio          7.008,68                                             
asmego - chamada pecúlio    3.070,40
asmego               	    4.320,63                                        
abracom                     2.925,00                             
asmego - sps               32.430,84
astcom - unimed           223.438,61
atricon                     1.050,00                                     
audtcm/go                     160,00                              
audicon                       500,00
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026188000900006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
11445	290422.09	29	"ipof: 2025295000107
624 - 06/26 - liq.......8.958,32
630 - 06/26 - liq.......24.402,31
632 - 06/26 - liq.......24.951,61
637 - 06/26 - liq.......13.263,42
654 - 06/26 - liq.......13.263,42
656 - 06/26 - liq.......13.263,42
658 - 06/26 - liq.......13.263,42
660 - 06/26 - liq.......13.263,42
662 - 06/26 - liq.......13.263,42
663 - 06/26 - liq.......13.263,42
639 - 06/26 - liq.......13.263,42
641 - 06/26 - liq.......13.263,42
643 - 06/26 - liq.......13.263,42
646 - 06/26 - liq.......13.263,42
648 - 06/26 - liq.......13.263,42
652 - 06/26 - liq.......13.263,42
666 - 06/26 - liq.......13.263,42
668 - 06/26 - liq.......13.263,42
670 - 06/26 - liq.......13.263,42
677 - 06/26 - liq.......19.895,13
usuário: wdr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026295000300017	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
11446	203555.46	23	valor destinado ao pagamento da 10ª medição do contrato nº 88/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de terraplenag em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go 461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado. processo 202600036009271. nf 128 irrf e 129 irrf.	construtora milao ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2025435001000003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
11447	9607.13	12	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100364	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11448	597340.78	1	despesa relativa a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de julho - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026186300100184	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
11449	38.00	6	destinada a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, conforme requisição de despesa n°12/2025 - goiasturismo/ggif-0 2984. sendo este pagamento boleto nº 1924050 junho 2026 referente a nf 03956129 no valor total de r$ 38,00. pdf:2025426100171 **	centro de integracao empresa escola - ciee	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026426100600021	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	61.600.839/0009-02
11450	1037.57	13	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2472 e ipof 2025215300327. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.037,57. 
. 
processo de pagamento 202100017007486. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100022	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11451	3982.57	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	congregacao do santissimo redentor de goias	2026	35	2026-07-21	julho	7	2026300103500287	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.640.770/0013-03
11452	2906.06	1	"""destina-se ao pagamento de 
fes - fundo estadual de saúde r$ 2906,06  
no mês de julho/2026 ? patronal (05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026160100300014	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
11453	285.32	21	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica ciretran de carmo do rio verde nf 2275401 ref 07/2026  r$ 285,32 sei 202200025002291 ateste (92808654)
pagamento on line."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	20	2026-07-16	julho	7	2026296102000041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.377.555/0001-10
11454	350.00	1	recomposição do fundo rotativo complementar referente a despesa com aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) copos térmicos de inox para atendimento da subsecretaria de gestão e desenvolvimento de pessoas, conforme evidenciado no despacho n° 7/2026/sead/cofdrot-20339, processo n° 202600005017563. pdf: 2026180100017. tv	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-07-21	julho	7	2026180101600113	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
11455	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 18º comando regional de polícia militar do estado de goias - 18º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 5 do fr do 18º crpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88973652).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026295400100497	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11456	1302316.17	10	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 50ª medição do líquido do contrato: 185/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025438000017. processo sei nº 202600036011159. nf nº: 5002, 5003, 5004, 5005, 5006 e 5007 parte.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026438000100005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
11457	2605.52	6	serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário referente ao  mês junho/2026- processo nº 202100055000340.	saneamento de goias s a	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026319000500107	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.616.929/0001-02
11458	0.02	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de adicionais variáveis - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500479	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11459	74.81	1	valor solicitado para pagamento de despesas, através do 8º termo aditivo ao contrato 23/2018, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2026 a 28/06/2027). sei 201800066004785. ipof 2025326100076.pagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 29 a 30/06/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 03/07/2026, no valor de.....................r$ 74,81.	eliane nogueira de souza	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026326101300032	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.958.181-**
11460	5337.35	1	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo fundo previdenciário (empregador) - estatutários, no valor de r$ 5.337,35. (ipof.2026426100205).	fundo previdenciario	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026426100200014	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	39.374.330/0001-82
11461	10080.12	8	"aditivo da feira do produtor de nova américa, faz-se necessária a complementação de aterro com material importado
º documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
221-liquido 	4.4.90.39.78 	21/07/2026 	26/06/2026 	10.080,12 	10.080,12 

total a pagar: 	10.080,12"	funcional construcoes ltda	2026	36	2026-07-24	julho	7	2026420103600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
11462	12291.36	2	pagamento de nf n° 27537467 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2870.	jose domingos goncalves	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000618	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.764.471-**
11463	20350.28	1	"trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. 

ressarcimento pela disposição de cristina rebouças"	prefeitura municipal de sao luis de montes belos	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026316100100135	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	02.320.406/0001-87
11464	7045.35	2	pagamento do irrf da 56ª medição do contrato 105/2021, referente a contratação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202100036012787, nf nº 11697 irrf.	dynatest engenharia ltda	2026	4	2026-07-14	julho	7	2026438000400001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	32.116.154/0001-30
11465	12125.45	74	"202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 55 ref 05/2026  r$ 12.125,45(92135578) ateste.
pagamneto on line."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-07-06	julho	7	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
11466	45753.80	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-07-29	julho	7	2026240113900090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11467	134019.70	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026420100800195	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11468	1401.16	1	"pagamento referente a prorrogação do contrato nº 15/2023-secami firmado
com a empresa claro nxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contra
tação de empresa especializada para executar os serviços de  tv por ass
inatura e acesso à internet para atender as necessidades da secretaria 
de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses.
conforme: fatura 010/018330739-10/07, emissão 24/06/26, atesto 30/06/26
, ref. 06/2026, valor 1.401,16 - líquido"	claro nxt telecomunicacoes s a	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700264	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	66.970.229/0001-67
11469	17088.85	9	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o segundo termo aditivo ao contrato nº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada
no fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à atualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com os demais estados. a despesa refere-se ao período de maio de 2026, conforme fatura nº16465.
documento pdf nº 2025336200135.
processo sei nº 202300024002814"	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026336200700007	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
11470	374.86	16	valor para pagamento do inss do contrato nº 54/2021, da 70ª parcela, referente à prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 09/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010674, nf nº 702.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026436100600044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
11471	12872.96	5	"pagamento do líquido do processo 202617697000164 - lote: 2026/1267
nf 45099 r$ 5656,8 (nf 10 rádio terra );
nf 44943 r$ 7216,16 (nf 223 rádio bandeirantes 98,7 fm);
nf 1506 r$ 9353 (nf 651 site portal zap catalão notícias )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026120101100009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
11472	4203.13	1	"diarias fora do estado 3º trimestre 2026 - complemento recurso estadual orgão 2801 para superintendencia de monitoramento dos contratos de gestao e convênio - supecc.
ipof 2026280100071"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-07-08	julho	7	2026280100200052	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
11473	0.00	5	"agamento liquido de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047
/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da s
ecretaria de estado da educação e a empresa construçôes e
instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtel
s-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100686
.
fatura....maio/2026
valor total bruto r$ 3.650,16
irrf: 175,21
líquido r$ 1.785,08
.
valor complementar  r$ 266,87 - será 
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02407 - sia, df
conta para crédito: 03000302883
.
weyder"	itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda	2026	39	2026-07-10	julho	7	2026240103900040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.367.185/0001-77
11474	5038.23	2	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps/rpps-desconto -ipasgo referente à competência de julho de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100385	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	50.565.317/0001-43
11475	256361.06	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (empregado).	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100282	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.867.930/0001-02
11476	4731.08	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/06/26 no valor de 4.731,08.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a 
empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de junho/2026. nf. nº 7710.
total selecionado: r$ 4.731,08.
processo sei: 202300029002833."	tcar servicos ltda - epp	2026	15	2026-07-17	julho	7	2026186301500009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
11477	5152.81	1	despesa relativa a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de julho - 2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026186300100194	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	39.374.330/0001-82
11478	324.00	2	"processo 202600010044802 - mmrm
.
portaria 3069/2024. aquisição de insumos para lacen, arp nº 155/2025 ? ""a"", ""b"" e ""c"" do pregão eletrônico nº 156/2025, oriundo do processo nº 202500005007372 - sislog 113179. prog federal: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 33 (91193524), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 27504 - ir 
.
emissão: 17/07/2026
.
valor: r$ 324,00
.
dare: nº 12100002622600551"	jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me	2026	124	2026-07-27	julho	7	2026285012400063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.239.321/0001-49
11479	473.02	24	"pdf: 2024295100018
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência..........valor
452..............07/26...............473,02
.
jppm
**
**
**
**
**
**"	devale engenharia ltda	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026295100300001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
11480	129.64	12	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 03/2024-seds/art car, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás,.

nf - 4911. valor irrf. referência 06/2026."	art car veiculos ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026305200600028	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
11481	693342.30	6	"processo 202100010033618 dmr
.
plano de trabalho a ser celebrado com o fundo municipal de valparaíso/go, tendo como objetivo a transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, visando promover o fortalecimento das ações de média e alta complexidade, p/ a oferta e custeio dos serviços em oftalmologia em consultas médicas especializadas, cirurgias eletivas e exames de apoio diagnóstico, no instituto de medicina da visão, cnes 4181727. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd n° 418/2025-ses/spais(82389494).
.
pagamento valparaiso/junho/2026............r$693.342,30 (parcial)
.
obs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$1.872,70 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº337/2026/ses/cades(92163927), processo 202600010043220."	fundo municipal de saude de valparaiso de goias	2026	76	2026-07-08	julho	7	2026285007600017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.786.328/0001-36
11482	5299.04	1	"pagamento que se faz a prefeitura municipal de senador canedo, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora danielle martins da costa, cpf ***.250.911-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de junho/2026, conforme ofício nº 11.437/2026. 
. 
ipof 2026210100224. 
. 
*** observação, segue abaixo dados para pagamento: 
. 
senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: 
*** 
- banco: 001 banco do brasil s/a
- agência: 4679-5
- conta corrente: 6257-x
- favorecido prefeitura municipal de senador canedo
- cnpj: 25.107.525/0001-51
- valor da ordem de pagamento ..................... r$ 5.299,04
- referência: 06/2026.
. 
*** favor não cobrar taxa ***"	prefeitura municipal de senador canedo	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100211	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	25.107.525/0001-51
11483	800.00	106	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3257 op: 013 conta: 20930-7 em nome de: joão paulo pereira da cunha cpf: 700.889.071-04	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11484	4398.34	5	"despesa c/ 4º termo aditivo - contrato nº 126/2021(data 10/09/2021)(renovação/reajuste)(vig.:10/09/2025 a 09/09/2026), no vl de r$ 52.780,09, serviço técnico de auditoria independente, p/exame das demonstrações contábeis e consultoria, c/objetivo principal demonstrar aos acionista da cia, aos usuários as demonstrações contábeis e a sociedade, a lisura e transparência da adm. e como ferramenta facilitadora p/conselho fiscal e administrativo.(proc. físico: 202100097)(pregão eletrônico 86/2021) .
nota:
193	3.3.90.39.36	28/07/2026	28/07/2026	4.398,34	4.398,34"	audimec - auditores independentes s s	2026	10	2026-07-31	julho	7	2026409301000150	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.254.307/0001-35
11485	624.00	1	pagamento do irrf da nf 988 em favor do instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda., relativo à duas inscrições para o 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, realizado entre os dias 22 a 25 de junho de 2026, na cidade de foz do iguaçu- pr.	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026430100600076	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.498.974/0002-81
11486	30554.88	53	"pagamento do iss ref. abril/2026:
nf 43838 (nf 63 r$ 426);
nf 43846 (nf 94 r$ 820);
nf 43875 (nf 19 r$ 128,64);
nf 43881 (nf 40 r$ 160);
nf 43882 (nf 32 r$ 96);
nf 43884 (nf 16 r$ 480);
nf 43926 (nf 40 r$ 400);
nf 43934 (nf 86 r$ 160);
nf 43940 (nf 67 r$ 686);
nf 43944 (nf 21 r$ 600);
nf 43952 (nf 9 r$ 800);
nf 43961 (nf 100 r$ 4000);
nf 43970 (nf 31 r$ 128,64);
nf 43935 (nf 40 r$ 120);
nf 43945 (nf 18 r$ 96,48);
nf 43967 (nf 414 r$ 320);
nf 43993 (nf 64 r$ 274,4);
nf 43995 (nf 28 r$ 640);
nf 43998 (nf 19 r$ 440);
nf 44000 (nf 68 r$ 411,6);
nf 44009 (nf 77 r$ 85,44);
nf 44022 (nf 44 r$ 1600);
nf 44024 (nf 31 r$ 4000);
nf 43932 (nf 8 r$ 48);
nf 44044 (nf 112 r$ 942);
nf 44045 (nf 65 r$ 2097,6);
nf 44047 (nf 94 r$ 1092);
nf 44050 (nf 5 r$ 160,8);
nf 44052 (nf 47 r$ 96);
nf 44054 (nf 37 r$ 213,6);
nf 43877 (nf 265 r$ 1000);
nf 43925 (nf 31 r$ 160);
nf 43972 (nf 35 r$ 938,4);
nf 43973 (nf 18 r$ 314,4);
nf 43975 (nf 62 r$ 96);
nf 44007 (nf 22 r$ 171,2);
nf 44011 (nf 264 r$ 2400);
nf 44123 (nf 69 r$ 311,2);
nf 44046 (nf 39 r$ 466,8);
nf 44121 (nf 74 r$ 320);
nf 44133 (nf 77 r$ 345,6);
nf 44202 (nf 6 r$ 64);
nf 43987 (nf 42 r$ 390);
nf 44122 (nf 1628 r$ 1600);
nf 44040 (nf 81 r$ 213,6);
nf 44342 (nf 19 r$ 96,48);
nf 43958 (nf 21 r$ 144);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-07-13	julho	7	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
11487	588.63	11	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
conforme decisão judicial - processo: 0274797-43.2016.8.09.0044
processo sei: 202510319004343
.
servidora: patrícia dos santos hermel - cpf.: 022.298.401-50"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026300100100271	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11488	3000.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº65/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	amem -associacao maconica de erradicacao da mendicancia	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500394	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.851.947/0001-31
11489	48609.60	2	"processo sei nº 202600010048542 - mc
.
compra de medicamentos do ceaf. arp nº 014/2026 ""b"". pregão eletrônico nº 00
2/2026. processo nº 202500005038165/117547. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (91736188).
.
programa federal: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026
.
nota: 14305
emissão: 02/07/2026
valor: r$ 48.609,60
."	sante medica hospitalar ltda	2026	91	2026-07-13	julho	7	2026285009100007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
11490	867835.54	6	"proc.201200010014715 - ejsa
.
recolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses janeiro a dezembro/2026 (estimativa). obs.: indicação parcial, restando indicar o valor de r$ 1.690.000,00, que se encontra aguardando liberação de crédito suplementar, conforme anexo ii - rd 1 (85810716).
.
documento de arrecadação da receita federal darf - pasep - junho/2026 (93244633)
.
pasep/junho/26
.
total a pagar:	867.835,54
."	estado de goias	2026	115	2026-07-22	julho	7	2026285011500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.409.580/0001-38
11491	853.65	12	"pdf:2025295200114

2147-04/26-liq 2..........................41,85 
2448-05/26-liq...........................811,80 

total a pagar............................853,65

epn"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026295200600060	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
11492	110000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 841.4  município goiania deputado josé machado objeto a destinação de recursos financeiros para apoio à execução das atividades finalísticas de interesse público da associação cultural e ambiental de municípios de goiás ? acam. modalidade: termo de fomento nº 453/2026 - serint.
epi 841.4/2026"	associacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500347	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.460.524/0001-04
11493	1610.00	11	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.
_____________________________________
solicitação 1301/2026
claudia maria caixeta
cpf: 80082548153
valor: r$ 805,00 
______________________________________
solicitação 1306/2026
cecilia viana de sousa
cpf: 04238456165
valor: r$ 805,00"	fundo estadual de assistencia social	2026	36	2026-07-29	julho	7	2026305103600002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
11494	5200.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de julho/2026."	leandro de lima santos	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500015	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.949.181-**
11495	9792.42	1	"pagamento ressarcimento procuradoria geral do estado do rj - incluída na folha liquida do pessoal do mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime próprio)
** erika cabral de lira lima - processo nº 202500003018351
     * ressarcimento - junho/2026 - r$ 9.792,42
** ipof: 2026140100178"	sefaz rj - secretaria de estado de fazenda do rio de janeiro	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100331	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	42.498.675/0001-52
11496	353041.14	2	valor para pagamento da parte líquida da 23ª medição, do contrato nº 42/2024 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km - relativo ao período 01/03/2026 a 10/03/2026, processo sei nº 202600036009238, nfs nº 187.	tecpav engenharia ltda	2026	62	2026-07-17	julho	7	2026436106200060	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.782.061/0001-90
11497	38.80	14	"aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.  contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. ipof 2026140100001
* * fatura 12517608 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026"	redemob consorcio	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026140100500001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	10.636.142/0001-01
11498	817.91	21	recolhimento do iss da nota fiscal nº 343 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 116/2025 (id. 92161755). relatório nº 2680/26/cooinsp. 202600031005560.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-23	julho	7	2026436201700015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11499	26.54	8	"trata-se de contratação para prestação de serviço público de fornecimento de
 energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 100
7 8472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo d
a secretaria de estado da casa militar, para o período de 30 (trinta) meses.
(sislog 107718). retenção de imposto de renda conforme in 1.234 de 2012.
pagamento conforme: fatura: 197336022, emissão: 30/06/2026, atestado: 03/07/
2026, uc:684901296, referência: 06/2026, valor: r$ 26,54 - ir"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700165	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
11500	1431.04	7	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1289 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás,  correspondente ao período de  abril/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 89884295), e relatório nº 2144/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003911.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-07-14	julho	7	2025436202400562	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
11501	0.00	120	pagamento de i.r. sobre rpv referente ao advogado dr. thiago moraes (sei nº 202611129006999).	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
11502	968.05	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e recargas de extintores de incêndio de segundo nível, para atender a legislação vigente quanto a segurança do trabalho, garantindo-se aos servidores e usuários dos serviços da juceg a segurança dos mesmos.
nota fiscal nº 442 referente ao mês de julho/2026.
pdf: 2026336200103
processo: 202500024001217"	extil comercial de extintores ltda	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026336200700093	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.778.850/0001-40
11503	500000.00	1	202600010020704 - lrs. repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de anicuns - go. requisição de despesa 110 (88930229), conforme manifestação favorável no  parecer 373 (88362285), despacho 1517 (88447406).	fundo municipal de saude de anicuns	2026	199	2026-07-03	julho	7	2026285019900047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.587.269/0001-04
11504	6609.71	1	"proescola das cre's - 1ª parcela
conselho da coordenação regional de educação
de mineiros
-
processo: 202600006012542
ipof: 2026240100366
portaria 1336/2026
rex seq 4931 - liberada aos 25.06.2026
.....
kc"	secretaria de estado da educacao	2026	203	2026-07-01	julho	7	2026240120300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11505	512.53	5	202200025123413  refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de paranaiguara recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 512,53 (92593300).	silvania batista ramos bastos de lima	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000013	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.489.671-**
11506	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 694 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliário para a área da educação do município de anápolis/go para atender a escola municipal inácio sardinha de lisboa, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 825/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº338/2026 assinado e publicado	municipio de anapolis	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.479/0001-46
11507	14719.54	11	"pagamento com 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026.
.
nfe. 331 - r$ 14.719,54 - liquido"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	46.672.831/0001-00
11508	3000.00	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-aux.aliment.-lei-19.951 e verba indenizatória -referentes à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026326200500031	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11509	67965.00	1	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026 da  diretoria de obras civis
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	16	2026-07-08	julho	7	2026436101600011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
11510	25890.98	14	"pagamento do irrf da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª m
edição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviç
os técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessor
amento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de a
ções e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfr
a. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração
de projetos e orçamentos de obras rodoviárias."	ufc engenharia s a	2026	59	2026-07-22	julho	7	2026436105900015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
11511	2.09	2	"pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. junho/2026:
nf 2927911 r$ 2,09 (combustível - etanol);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-07-17	julho	7	2026120100900037	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
11512	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	helena martinho coradini	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500784	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.563.868-**
11513	7185.00	4	"""valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031006020/202600031006025/202600031006027/202600031005865/202600031006037/202600031006036/202600031006035/202600031005908/202600031005887/202600031005891/202600031006043/202600031005855/202600031005234/202600031005859/202600031005799/202600031006026/202600031005431/202600031005979/202600031005898/202600031006028/202600031006039/202600031005803/202600031006166/202600031006090/202600031006091/202600031006059/202600031006071/202600031006047/202600031005958/202600031005905/202600031005821/202600031006024/202600031006050/202600031006041/202600031005833/202600031005843/202600031005981.		"""	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026436200500170	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
11514	139.07	8	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 0/07/2026 no valor de
139,07. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procw
ork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regi
sto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impr
essão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação d
e equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, m
onocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref maio/2026. fat
nº 4431- locação - liquido-reaj - . total selecionado r$ 139,07."	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800087	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
11515	116.64	6	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, ao 4º termo aditivo a
o contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,serviços prestados
pela empresa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a deman-
da com o fornecimento de hospedagens servidor, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 2.330,01 sendo deduzido de irrf o valor de r$ 116,64, conforme fatura nº 22343. (ipof.2026426100056)"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026426100600033	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.808.153/0001-71
11516	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 985.17  município abadiânia/go deputado coronel adailton beneficiário: comunidade terapêutica reino unido - c t r objeto da emenda -contratação de serviços especializados visando atendimento individual e coletivo, de forma continuada, para homens em situação de acolhimento institucional para tratamento terapêutico no município de abadiânia - goiás modalidade: termo de fomento nº 363/2026
epi 985.17 tf 363 ju"	comunidade terapeutica reino unido - c t r	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500302	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.287.716/0001-60
11517	23197.06	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). residência.
.........................
proc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio-resid.medica 17º termo aditivo,ref. a maio -2026 conf.sol. pag. 92153791.
.
valor pago............r$ 23.197,06.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer consolidado mai26 (92153791)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-07-08	julho	7	2026285005000084	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
11518	105818.71	53	"pagamento do liquido da nf 488,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-07-16	julho	7	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
11519	123756.73	12	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 36/2025 - ses para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 hemnsl/hmtj (91934347) fundo de provisão.......r$ 123.756,73"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
11520	311859.28	10	valor para pagamento do líquido do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 357.	rta engenheiros consultores ltda	2026	11	2026-07-24	julho	7	2026438001100004	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.208.867/0001-98
11521	76524.69	1	folha de pagamento de julho/2026 (inativos). ipasgo saúde básico 10.953,81;ipasgo saúde especial 65.570,88;	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026188001400123	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
11522	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de julho/2026."	felippe clemente	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500891	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.632.858-**
11523	142452.79	11	"pagamento do liquido da fatura 3000526068/26,
refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer."	saneamento de goias s a	2026	44	2026-07-03	julho	7	2026260104400012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
11524	9000.00	6	"pagametno para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº123/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	lar sao vicente de paulo-lsvp	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500261	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.738.830/0001-83
11525	680.25	12	recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. junho/2025. ir. e.p. pdf 2025180100149	mgs participacoes e investimentos ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	57.161.832/0001-07
11526	2310.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	associacao de pais e amigos dos excepcionais de silvania	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500262	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.396.098/0001-48
11527	641.62	2	pagamento referente á nota fiscal nº27562541 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege nº 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6481.	carlos mauricio dos santos	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001587	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.222.441-**
11528	2885.38	1	rescisão do contrato de trabalho.	anna clara borges de franca	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100399	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.229.691-**
11529	150.00	114	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1601-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	150,00 	150,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
11530	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	raimundo marcos cirilo pereira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500391	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.251.783-**
11531	6651.30	13	- pagamento do liquido da fatura 2982323 de 03/07/2026 (92758866), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/06 a 30/06/2026 (1.554,83 litros álcool).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026335100100002	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
11532	15316.42	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026336200200199	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	50.565.317/0001-43
11533	1027.40	67	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: lafaiete borges matos, processo: 5492400-55.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11534	34.49	316	art 1020260201863, referente às obras de reforma, adequação e ampliação do taxa do aeródromo de goiatuba. - despacho nº 608/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-02	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11535	0.00	1	"ipof:	2026295000154
rd-04-07/26 liq...........60.000,00
usuário: wdr"	joneval gomes de carvalho junior	2026	4	2026-07-24	julho	7	2026295000400026	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	***.591.521-**
11536	115.78	24	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.
* * nota fiscal 127 irrf - ref. retenção de irrf
* * ordem de serviço nº 32/2026
* * evento: reunião do gabinete com os procuradores-chefes da pge
* * data: 17/06/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026145100500059	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0002-01
11537	1778.81	66	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre alves de almeida neto, processo: 5194623-41.2026.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11538	112021.51	1	pagamento de parte da 02ª medição do contrato 49/2026, referente a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 09), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036009939, nf nº 190 parte líquida.	tecpav engenharia ltda	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026438000100018	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	22.782.061/0001-90
11539	41.25	61	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
758-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	26/06/2026 	41,25 	41,25"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11540	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 841 município pirenopolis deputado josé machado objeto da emenda custeio no instituto cultural das cavalhadas de pirenópolis - go.   beneficiário: instituto cultural cavalhadas de pirenopolis
  termo de fomento 434  a presente parceria tem por finalidade assegurar as condições materiais necessárias para a preservação, manutenção e continuidade das atividades culturais desenvolvidas pelo instituto cultural cavalhadas de pirenópolis, 
epi 841. 16 jun 2026"	instituto cultural cavalhadas de pirenopolis	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500351	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.379.891/0001-05
11541	788.25	1	"trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº 12/2025 (75881436), visando assegurar a continuidade do fornecimento de energia elétrica às unidades localizadas nos municípios de carmo do rio verde - go, uruana -go, ceres- go e rialma - go, bem como a eventuais novas unidades que venham a ser instaladas na região do vale do são patrício. vigência 30.06.2026 a 29.06.2027.
pagamento líquido referente faturas: 2286950 - liq 07/26; 2280779 - liq 07/26 e 2280780 - liq 07/26"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026326200600070	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.377.555/0001-10
11542	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	jakson santos marinho	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500380	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.924.693-**
11543	17881.16	4	"ordem de pagamento para quitar despesa destinada à renovação do contrato nº 47/2023 por um período de 30 meses, iniciando em 22/06/2026 e terminando em 21/12/2028. a contratação envolve os serviços de secretário de nível iii, controlador de estacionamento e diárias, que serão fornecidos pela empresa esplanada serviços terceirizados ltda, de acordo com a solicitação de despesa número 7/2026 - seds/gegp-11900.

nf - 4917. inss. ref. 06/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026300100600124	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
11544	133.00	1	"pagamento ref. à ipof nº 2026186300259 parcela 08/07/26 no valor de 133,00.
descrição da despesa: aquisição e instalação de solução integrada de controle de acesso e gestão de atendimento para a agr, com fornecimento de catracas eletrônicas bidirecionais com reconhecimento facial, portinhola para pcd, software de gerenciamento, impressoras térmicas e suprimentos, incluindo instalação, configuração, testes, treinamento, suporte técnico e garantia, conforme termo de referência, com vigência de 12 meses. solicitação sislog 120392. ata - dispensa eletrônica nº 120392. 003/2026 - agr. aquisição de bobinas térmicas. nf nº 00123 de 02/07/2026 - líquido. processo sei:nº 202600029002106. total selecionado: r$ 133,00."	57.717.981 pedro caique francisco torres	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026186300800143	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	57.717.981/0001-00
11545	25789.39	2	"processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026188001200138	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
11546	0.00	1	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.

ipof 2026188000088
valor duas gru boletos .....22.760,50"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-07-29	julho	7	2026188001700005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11547	162.82	5	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100122
.
ipof-2026240100122
.
fatura....junho/2026
valor parte: r$ 162,82
valor total: r$ r$ 2.209,92
empresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00646 - abadiania
conta para crédito: 06000000258
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	149	2026-07-16	julho	7	2026240114900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.836.603/0001-96
11548	400.25	51	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº 827.520.361-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735.
.
- reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr;
- processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001;
- parcelas: 10 de 18;
- i.d. depósito: 020260000004952004.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11549	22027.06	1	"pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c
ontratação de serviço de agenciamento de viagens, hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026, no valor de r$ 23.137,67, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.110,61 , restando líquido o valor de r$ 22.027,06,conforme fatura nº 9973. (ipof.2025426100253)"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026426101600019	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
11550	90287.01	11	"ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- nf 2983371, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, 
valor 90.287,01 - líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-21	julho	7	2026160100700044	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
11551	1611.24	56	"pagamento de guia de locomoção 9987734-1/50. guia vinculada ao processo 5596757-91.2026.8.09.0157. processo sei nº 202600036008723.
código de barra: 34191.09032 29403.044422 21905.220006 3 15200000161124"	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
11552	457.40	6	"pagamento de tributos da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme contrato nº 014/2021 para a unidade consumidora nº 12071912 sede da seds, entre 1/1/2026 e 31/12/2026.
.
referente fatura 108395288 - mês junho/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026300100600090	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
11553	61993.08	1	"pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - superintendência de regionalização/superre.
ipof 2026280100074"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-07-10	julho	7	2026280100200055	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
11554	24.37	7	"recolhimento do irrf da nota fiscal 1666, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - sede agehab e anexo, no mês de maio 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento)

recolhimento do irrf da nota fiscal 1667, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao controle de pragas: desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - expansão - area total 577,32 m2 - edifício vera lúcia, no mês de maio/26, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).

recolhimento do irrf da nota fiscal 1668, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - arquivo riviera, no mês de maio 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento)."	terra forte controle de pragas ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500070	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.264.064/0001-01
11555	227808.27	5	"pagamento do liquido da nf 6661, emitida em 24/06/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 227.808,27. total geral da nf r$ 235.012,62.
processo: 202418037011203 
ipof: 2025400100053.
gec"	teltex tecnologia s a	2026	9	2026-07-09	julho	7	2026400100900014	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.442.360/0001-17
11556	67480.38	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e  contribuições (funcam, fes e protege) - rgps.
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 67.480,38
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 342,60
3.1.90.11.53 contribuição - fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 290,66
3.1.90.11.52 contribuição - funcam (consignados) - ativo civil:  r$ 295,66
3.1.90.11.54 contribuição - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 355,16
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100283	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
11557	2201.62	47	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1263-irrf062026-cca 	3.3.90.37.01 	23/07/2026 	21/07/2026 	2.201,62 	2.201,62 

total a pagar: 	2.201,62"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
11558	1035358.33	25	"ipof: 2025295000120
21-07/26-liq.......1.035.358,33
usuário: wdr"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026295001100026	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
11559	63175.04	1	parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de morrinhos -go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 01/06/2026, conforme contrato nº 38/2025 (id. 92002976), e relatório nº 2608/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005444.	a g mello engenharia ltda	2026	17	2026-07-09	julho	7	2026436201700206	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.021.440/0001-13
11560	36.24	5	pagamento retenção irrf via siafic, despacho nº 1282/2026/ sei:  92814658, dare sei: 92814603	mbm seguradora sa	2026	24	2026-07-15	julho	7	2026406202400008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	87.883.807/0001-06
11561	87439.48	1	"pdf:	2026290100279
184-fgts 06/2026
jbr"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026290100100288	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.360.305/0001-04
11562	3930.65	6	"recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal,
referente a celebração de aditivo de alteração contratual ao contrato 00
35/2024, firmado com a empresa loc cell transportes ltda, cujo objeto é
a prestação de serviços de transporte escolar no município de campinaçu
- go. processo 202400006076957 ipof 2025240100760
..
- nf 92 data de emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026
- valor total serviços r$ 163.777,39
** irrf r$ 3.930,65
.."	loc cell transportes ltda	2026	87	2026-07-15	julho	7	2026240108700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
11563	2072.45	12	"pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente
ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram
paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú
blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme
planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gesto
r a despesa e despacho nº 2936/2026/seduc/coordastec-16768 (92802675).
.
nf 423 r$ 37.680,98 - emitida: 15/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/20
26 /seduc.
inss r$ 2.072,45
issqn r$ 1.884,05
irrf r$ 452,17
líquido r$ 32.672,31 / r$ 600,00
.
processos: 202400006131749/ 202500006094554
ipof: 2026240102056
cno: 90.025.13067/76
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-13	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11564	11756.24	14	"pagamento issqn da nf 221/26, referente ao serviço de limpeza e copeiro do mês 04/2026. (boleto vinculado)
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026260100600025	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
11565	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1055.6 município goiania deputado julio pina beneficiário: instituto sonhar vidas objeto da emenda -custeio para distribuição de oculos oftalmológicos. modalidade de aplicação: termo de fomento nº 418/2026
epi 1055.6 tf 418 ju"	instituto sonhar vidas	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500346	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.538.699/0001-73
11566	2270592.68	6	valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 113 parte.	engenho projetos e construcoes ltda	2026	63	2026-07-09	julho	7	2026436106300014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
11567	21118.71	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e julho de 2026:
- fundo estadual da saúde (fes) ................ r$ 21.118,71"	corpo de bombeiros militar	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026290300300021	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
11568	6604.39	7	"pagamento do líquido do processo 202617697000164 - lote: 2026/1283
nf 45127 r$ 2986,79 (nf 73 rádio itajá fm );
nf 45181 r$ 3617,6 (nf 304 rádio centro américa fm 99,9 )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026120101100009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
11569	1393.08	2	"processo 202600010012718 - mmrm
.
aquisição de materiais laboratoriais através da ata de registro de preço nº 076/2024 b , do pregão eletrônico nº 83/2024 oriundo do processo nº 202400005006144.  a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.
.
nota: 1323134
.
emissão: 03/06/2026
.
valor: r$ 1.393,08"	merck s a	2026	124	2026-07-13	julho	7	2026285012400027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.069.212/0008-50
11570	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	thalles fernando rocha ruiz	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900205	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.829.978-**
11571	6634.56	12	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% do valor total da nota fiscal, re
ferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even
tos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de
serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos
(nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658
- pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 78 data de emissão: 02/07/2026
- referência: ordem de serviço nº 56/2026 - formaçao continuada das equi
pes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual.
- vl. do serviço: r$  138.220,09 
** irrf r$ 6.634,56
.
obs.: dare vinculado"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	97	2026-07-08	julho	7	2026240109700015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
11572	3768.23	14	valor destinado ao pagamento 29ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. processo 202600036010077. nf 25640 inss e 25641 inss.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-07-13	julho	7	2026436103800002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
11573	1583.78	3	"pagamento ao credor acima, referente ao reajuste de 2ª periodicidade relati
vo ao contrato nº 041/2024 contratação de empresa especializada no transpor
te escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se
for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residen
tes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme
condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº
0032/2022 e seus anexos. pdf: 2026240101136 processo nº 202400006076954,
conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 101  data de emissão: 14/07/2026
- referência: junho/2026 - piracanjuba
- valor dos serviços r$ 93.267,91
- valor líquido parte r$ 1.583,78
..
dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6
.."	almeida matos transportes ltda	2026	87	2026-07-28	julho	7	2026240108700025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
11574	0.00	2	pagamento de nf n° 27869917 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5473	dinalva sebastiao pereira	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000083	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.010.191-**
11575	16738.61	51	"pagamento inss da nf 453/26, referente a grade e muro - seel. 
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-07-16	julho	7	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
11576	4280.56	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1690 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolandia, vila propicio, santa fe de goias, caiaponia, faina, vila boa, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrincha, jatai, itapaci e turvelandia, correspondente ao período de junho/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id.91420578), e relatório nº 2794/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005823.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-07-29	julho	7	2026436201700152	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
11577	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	geraldo marcio da silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500600	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.307.941-**
11578	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) base administrativa da policia militar - bapm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 1 do fr da bapm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88340209).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100520	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11579	715.57	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,funcam -capac.faltas referente à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026326200400007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11580	23771.04	9	".
processo 202200010016799 - vpo
.
fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180)
.
nota fiscal 6065/junho/2026.....emissao 02/07/2026.......23.771,04"	polygon comercio e servicos de informatica ltda	2026	14	2026-07-28	julho	7	2026285001400022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.504.686/0001-10
11581	1339.59	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 10 à empresa rebrascom empreendimentosimobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) e vigilância estendida (meses 01 ao 06) de pagamento, medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/03/2026, conforme o contrato n°  59/2024 - (81274128) e relatório 2003 - inspeção financeira (90640852)/agehab/cooinsp. sei 202500031009359.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700087	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
11582	16279.00	11	"pagamento relativo a abono permanência civil da folha de 
pagamento dos servidores do regime próprio de previdência 
social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente
ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 16.279,00.
ipof n° 2026110100184
processo n°202600013002020.
.
ras/gpf"	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100301	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11583	10242.76	9	"pagamento da nota cobrança da taxa de condomínio de junho/2026 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027. conforme relatório 2628/2026 - inspeção financeira  (91524613). sei 202600031000913 (pagamento).

pagamento da nota cobrança do iptu parcela 06/11- mes 06/2026  (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027. conforme relatório 2628/2026 - inspeção financeira  (91524613). sei 202600031000913 (pagamento)."	condominio edificio vera lucia	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026436200500029	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.381.951/0001-68
11584	11416.67	1	"trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026.

auxilio alimentação."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026316100500049	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
11585	10015.10	9	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a horas extras do período de julho/2026. efc."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800265	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
11586	0.98	20	"pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref..............valor
539.................06/26............0,98
.
jppm
 **
 **
 **
 **
 **
 **"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290600700016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	33.091.401/0001-53
11587	913.88	5	pagamento referente à nota fiscal nº27531705 -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4406.	jose ferreira gomes	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001310	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.163.811-**
11588	6948.99	2	valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 182.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026436100600038	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
11589	54.00	2	pagamento da nf 48 iss, referente a vagas de estacionamento no mês de junho de 2026.	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026130100600043	2026	1301	gabinete do vice-governador	29.895.310/0001-01
11590	1.11	12	"retenção do irpj destacado na boleto 920896063, com alíquota
efetiva de 2,40 por cento = r$ 1,11 base de cálculo r$ 46,33
referente aos serviços de seguro estagiário prestados de
26/05/2026 a 26/06/2026. pdf n.º 2025180100343. fc"	gente seguradora s a	2026	16	2026-07-24	julho	7	2026180101600009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	90.180.605/0001-02
11591	147435.00	14	"pagamento com contribuições para o fundo de previdência estadual 
- rpps mês de julho de 2026. 
gl"	fundo financeiro do rpps	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026188001000002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11592	76036.07	7	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-12850.	perkons s a	2026	50	2026-07-06	julho	7	2026436105000015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
11593	5829.55	5	recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 5.829,55 (cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 105 (sei 91117929). referente a 8ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436101523.	autech construtora ltda	2026	123	2026-07-14	julho	7	2025436112300014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	53.068.665/0001-01
11594	2865.81	14	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af
olha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. julho /2026
.
jurisdicionados: paulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf: 331.692.173-72
.
transferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51 - conta poupança: 37.480-6.
.
valor........................................r$ 2.865,81"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500441	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11595	0.00	3	"pagamento liquido da nfe 5
#
aquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026310100600085	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
11596	70543.20	1	destina-se ao pagamento à empresa resgatécnica comércio de equipamentos de resgate ltda, cnpj: 15.453.449/0013-16, no valor de r$ 70.543,20 (setenta mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 53 (sei 92440031). referente à aquisição de capacete de salvamento, para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300101.	resgatecnica comercio de equipamentos de resgate ltda	2026	9	2026-07-22	julho	7	2025295300900006	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	15.453.449/0013-16
11597	83.08	12	"contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água
tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento do ir
sobre as faturas nº 11048450, 11048479 e 11083945 ref.
05/2026."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026290400700037	2026	2904	polícia civil	04.750.108/0001-52
11598	8022.45	2	"folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 28.016,66 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909322	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 8.022,45"	agencia brasil central	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026126100500039	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
11599	6314.31	1	fgts referente a folha  rescisoria dos funcionarios da goiás telecom.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	1	2026-07-27	julho	7	2026409100100453	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.268.439/0001-53
11600	2706.14	2	"proc. 201900010030076 - ebd
.
contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 05/2026, 06/2026, 07/2026 e 08/2026, para unidades administrativas. administrativo - imposto de renda...
.
ipof: 2026285002688
.
dare: 12100002621202151
.
imposto renda...................valor r$
654706202600/junho/26/1,2ir.....1.536,59 
654706202600/junho/26/4,8ir.....1.169,55 
.
total a pagar:	2.706,14"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-07-16	julho	7	2026285001000323	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
11601	200000.00	1	202600005001522 - lrs. transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 451 de autoria do deputado estadual wilde lopes roriz, cujo objeto é custeio aquisição de medicamentos (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de cidade ocidental - go. conforme manifestação parecer 1668 (91587815) e despacho 2361 (92238592).	fundo municipal de saude de cidade ocidental	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300377	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.332.874/0001-62
11602	4750.00	1	"processo pgto 202500010037291 - mmrm
.
aquisição de inscrições para o ii congresso goiano de cuidados paliativos. sislog 117158.
.
pdf: 2025285004693  . inexigibilidade nº 1000551/2025.informações para nota de empenho.285932
.
item 001
aquisição de inscrições para o ii congresso goiano de cuidados paliativos
.
nota: 1
.
emissão: 25/05/2026
.
valor: r$ 4.750,00"	academia estadual de cuidados paliativos do estado de goias  go aecp go	2026	30	2026-07-21	julho	7	2025285003000015	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	59.815.139/0001-36
11603	14592.67	2	"valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por diegles silva vidal e outros. processo 6015099-83.2024.8.09.0051. sei 202500066013215.pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo,conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total..........r$ 56.368,70
retenção de irrf....................r$ 14.592,67
valor líquido:......................r$ 41.776,03."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-07-28	julho	7	2026326103400122	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
11604	42030.07	6	ressarcimento à secretaria municipal da fazenda por disposição à secretaria- geral de governo do servidor frederico augusto franca marques, referente ao mês de junho/2026, conforme despacho eletrônico 213/2026 - sgg, no valor de r$ 42.030,07, processo de ressarcimento: 202518037006011. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100332. gcsb.	municipio de goiania	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200423	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
11605	15530.38	6	"pagamento do liquido da nf 307,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	32	2026-07-03	julho	7	2026260103200005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
11606	8644.00	33	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1265
nf 45109 r$ 8644 (nf 19 alô tv alô canedo )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
11607	1000000.00	1	"processo nº 202500006103312  portaria n° 4683  rex nº 5359  despacho spf nº 6788 
repasse de recursos para a reforma e ampliação do centro de ensino em período 
integral bartolomeu bueno, no município de paranaiguara – go, conforme contrato 
nº 001/2026 , celebrado entre a coordenação regional de educação de quirinópolis 
e a empresa waf engenharia ltda. 
código fundeb >> 26
....

afoap"	cons da regional de educacao de quirinopolis	2026	369	2026-07-23	julho	7	2026240136900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.868.767/0001-50
11608	229033.28	1	valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - fgts -processo sei 202600036001213.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026436100100154	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.360.305/0001-04
11609	79.30	12	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade vapt vupt de ipameri. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100626.	marcelo costa	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500014	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.753.701-**
11610	4203.67	2	valor destinado a cobrir despesas do inss da 60ª medição, do contrato nº 46/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3), relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026., processo sei nº 202600036010622, nf 1179 inss	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	50	2026-07-14	julho	7	2026436105000025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
11611	84242.29	6	"pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.

nf 97 r$ 93.085,40 - 8ª medição

inss: r$ 3.071,82
issqn: r$ 4.654,27
ir: r$ 1.117,02
líquido: r$ 84.242,29
.
conforme despacho nº 3089/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006116234
pdf: 2026240101690
cno: 90.026.76600/78
cod. pagto: 28
.
isabel"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-07-24	julho	7	2026240103100022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
11612	4266.72	3	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
167-irrf 	3.3.90.39.05 	23/07/2026 	22/07/2026 	4.266,72 	4.266,72"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-29	julho	7	2026420102800019	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
11613	1300.68	11	"pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a notafisc
al nº. 230, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo:
i.s.s...........................................................r$ 1.300,68. total selecionado:..............................................r$ 1.300,68. processo sei: nº 202300029005957.s nolli comercio e servicos ltda - me."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800092	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
11614	418.50	102	"refere-se ao pagamento do iss: ateste-91796951
202600025056522 nfag 531  r$ 30 (rede sucesso  nfvc 122 r$ )
202600025056522 nfag 530  r$ 30 (rede sucesso  nfvc 121 r$ )
202600025056522 nfag 529  r$ 30 (rede sucesso  nfvc 120 r$ )
202600025056522 nfag 527  r$ 148,5 (jornal daqui  nfvc 7038 r$ )
202600025056522 nfag 526  r$ 45 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 1638 r$ )
202600025056522 nfag 525  r$ 45 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 1639 r$ )
202600025056522 nfag 524  r$ 30 (rádio fênix  nfvc 236 r$ )
202600025056522 nfag 523  r$ 30 (radio nova era fm uruacu  nfvc 80 r$ )
202600025056522 nfag 522  r$ 30 (rádio pousada  nfvc 77 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-13	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
11615	445.76	7	"despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial, proposto por gregory alves dos santos, ação de indenização por danos morais e pensão, decorrente ao acidente que ocasionou o óbito de ezenil, assim, houve o acordo no valor total de r$ 70.000,00, e pensão em 30% do salário mínimo vigente, corrigido monetariamente pelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conf. comun. nº 417/2024 - metrobus/gjur-19658. (período: 01 a 12/2026)(ploa/2026).
nota:
07/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	445,76	445,76"	gregory alves dos santos	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000029	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.350.651-**
11616	284.70	2	".
ipof:2026170100058
.
ordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 1831, do contrato
nº 13/2020/economia, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa memora processos inovadores s.a, e que tem como objeto o fornecimento de serviços técnicos
na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as
demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação.
.
jer
."	memora processos inovadores s a	2026	20	2026-07-27	julho	7	2026170102000013	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
11617	3950.00	6	".
ipof 2025170100052
.
ordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 136, de contratação de empresa
especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de
monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e
quilometragem livre.
.
processo:202500004038683-ômega
.
jer
."	omega locadora de veiculos ltda me	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500018	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.842.700/0001-02
11618	2489.76	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável 
solicitação refere-se  a emissão de ordem de pagamento referente de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-07-23	julho	7	2026326202700044	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11619	120.96	2	pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso para os servidores da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 1188, emitida em 17.06.2026 - sei 92566935 e atestado nº 45/2026 - sei 92567030. solipa - sei 92567867. dare - sei 92574350.	popmed medicina e saude - eireli	2026	55	2026-07-09	julho	7	2026406205500015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	30.862.228/0001-51
11620	1374.82	2	pagamento de nf n° 27614366 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4677	silvano pereira pinto	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001414	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.359.851-**
11621	37580.21	7	"principal + juros da parcela nº 156/240 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep das empresas em liquidação cerne, crisa e prodago, conforme despacho nº 420/2026/economia/gdpr de 22/07/2026.
- inscrição nº 11.7.03.000137-55 no valor de r$ 9.121,94;
- inscrição nº 11.7.97.000781-81 no valor de r$ 7.276,20;
- inscrição nº 11.7.03.002059-05 no valor de r$ 1.520,56;
- inscrição nº 11.7.96.000255-40 no valor de r$ 14.287,93;
- inscrição nº 11.7.95.000014-10 no valor de r$ 4.248,43; e
- inscrição nº 11.7.03.000281-91 no valor de r$ 1.125,15.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	5	2026-07-23	julho	7	2026170400500001	2026	1704	encargos especiais	00.394.460/0232-73
11622	9489.00	2	pagamento de nf n° 27727517 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3638	joana gomes soares silva	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001374	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.710.001-**
11623	27188.18	1	"202600010015644 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda tct. arp nº 104/2025. pregão eletrônico nº 162/2025. processo nº 113838 . vigência da arp 104/2025. dod (86943596). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 123 (87020643), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. 
. 
nf: 20735
.
vl: 27.188,18"	accord farmaceutica ltda	2026	92	2026-07-14	julho	7	2026285009200215	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	64.171.697/0004-99
11624	4479.11	2	valor para pagamento do irrf da 11ª medição, do contrato nº 25/2025 - goinfra - referente à serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa gmm - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/12/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005028, nf nº 194b irrf.	cbc construtora brasil central ltda	2026	25	2026-07-17	julho	7	2026436102500001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
11625	56462.00	4	"processo 202600010045851 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). complemento anestesia
.
cerof/anestesia/abr/26........56.462,00
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	35	2026-07-23	julho	7	2026285003500009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
11626	685.16	6	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
cumprimento de decisão judicial - autos nº 5539880-16.2025.8.09.0045
.
servidor: ederson batista bastos - cpf.: 922.501.34 - processo: 202500005025
930"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026300100100303	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11627	11362.00	2	"ipof:	2025295000328
52966-06/26 liq............11.362,00
usuário: wdr"	torino informatica ltda	2026	39	2026-07-27	julho	7	2025295003900001	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.619.767/0005-15
11628	6037.50	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	centro espirita apostolo paulo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500281	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.863.959/0001-06
11629	46783.68	17	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definido s, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 349 e ipof nº 2025215300050. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$46.783,68.
.
processo de pagamento nº 202500017018640.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2026	59	2026-07-16	julho	7	2026215305900051	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
11630	2507.04	6	"reenvio de pagamento de contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente
à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das apli
cações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do
estado de goiás, conforme abaixo.
.
ipof-2026240102058
.
este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia
no processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, atrav
és do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu fatu
ramento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual dispo
nível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação p
arcial de r$ 36.908,08 (trinta e seis mil, novecentos e oito reais e oito c
entavos) da despesa total dessa uo.
.
deste modo, foi solicitado via despacho nº 470/2026/seduc/daf-21125-diretor
ia administrativa e financeira, que a fosse realizado o pagamento direto da
s faturas pendentes à oi s/a, que está em recuperação judicial, devendo a de
spesa ser empenhada como despesas de exercícios anteriores (dea).
.
fatura........valor bruto.......irrf..........liquido
000000097........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68
000000106........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68
000000107........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68
.
dados bancarios:
.
nome: oi s.a. - em recuperacao judicial
cnpj: 76.535.764/0001-43
agência: 4497
operação: 1292 – conta correte pj
conta: 0005769958614
.
weyder"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026240101100148	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	76.535.764/0001-43
11631	2131.46	12	"202200010026388 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. 
.
nota fiscal n°....................valores
695/jun/ceesmi/ir	........	r$	326,04 
696/jun/cara/ir	........	r$	326,04 
698/jun/cremic/ir	........	r$	705,88 
699/jun/paili/ir	........	r$	121,42 
700/jun/siate/ir	........	r$	326,04 
697/jun/coeg/ir	........	r$	326,04 
.
dare nº 12100002621201312
.
total a pagar:	2.131,46
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	67	2026-07-14	julho	7	2026285006700015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
11632	2250.00	6	"pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 90/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	centro de recuperacao vida nova	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500465	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.597.747/0001-20
11633	2152.30	11	"pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual princesa daiana em águas lindas de goiás, conforme projetos, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2968/2026/seduc/coordastec-16768(92883621).
. 
.nf 427 r$ 179.358,21- emitida: 16/06/2026 - 8ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc -  conclusão do colégio estadual princesa daiana.
inss r$ 9.864,70
issqn r$ 8.967,91
irrf r$ 2.152,30
líquido r$ 157.003,30 / r$ 1.370,00
.
processos: 202400006131749/ 202500006057781.
ipof: 2026240102056
código fundeb: 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-14	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11634	4738.40	59	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
760issqnagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	26/06/2026 	4.738,40 	4.738,40"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11635	250.00	2	"processo pgto 202500010037291 - mmrm
.
aquisição de inscrições para o ii congresso goiano de cuidados paliativos. sislog 117158.
.
pdf: 2025285004693  . inexigibilidade nº 1000551/2025.informações para nota de empenho.285932
.
item 001
aquisição de inscrições para o ii congresso goiano de cuidados paliativos
.
nota: 1 - issqn
.
emissão: 25/05/2026
.
valor: r$ 250,00
."	academia estadual de cuidados paliativos do estado de goias  go aecp go	2026	30	2026-07-21	julho	7	2025285003000015	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	59.815.139/0001-36
11636	5250.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	centro beneficente de educacao infantil uriel	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500157	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.201.858/0001-38
11637	5533.00	6	"despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência:
07/2026.
--->> estagiários.
(tx. administração - processo:  202200053000624)(nova contratação -
processo: 202500005021065 - sislog.: 115248) 
(.....>> ploa/2026 <<<....)"	metrobus transporte coletivo s a	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026409300800009	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
11638	74797.46	1	"ipof: 2025160100073 - processo: 202300015001045
pagamento referente ao aditivo quantitativo de 25% do 
contrato 30/2023 /secami, cujo objeto é a e locação 
locação de veículos automotores blindados tipo suv 
grande 4x4 diesel, com capacidade para 07 (sete) 
passageiros com blindagem iii-a, sem motorista, com 
o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, guincho, seguro e quilometragem livre.
conforme dados á saber:
- nf 351008186, emi 14/07/26, atesto 15/07/26, ref. 06/2026, 
valor 74.797,46 líquido parcial o rest. no emp 2026.7.271"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-07-21	julho	7	2026160100700057	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
11639	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	paula maria santos ferreira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500844	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.686.521-**
11640	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	claudio brondani	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500031	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.161.360-**
11641	825800.56	7	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.
..............................
proc. 200900010015421,crer-agir,rep. fund.rescissorio 17ºta,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91920035.
.
valor pago...........r$ 825.800,56.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jul26 (91920035)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000085	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
11642	828124.30	15	"pdf: 2025290600140
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido.
.
nº documento........ref.............valor
687.................06/26...........828.124,30
.
jppm
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026290600700075	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
11643	0.00	1	"202600010047276 - lrs pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010047276.
.
vl: 150,00"	aida martins da costa	2026	69	2026-07-08	julho	7	2026285006900446	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.385.011-**
11644	31550.39	4	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto junho/2026) dos servidores da
celgpar:
.
. eduardo de mesquita lima : r$ 31.550,39
.
.
.estes servidores estão à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 104 (caixa econômica federal)
. - agência 2512
. - conta corrente 577072941-0
. - operação 003
.
.hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000387	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11645	26194.20	8	"ipof:  2026160100005 - processo:   202500005035272
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo 
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa 
militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213 lotes: 03 e 04
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 4547, emissão: 14/07/2026, 
atestado: 16/07/2026, referência: junho/2026, 
valor: r$ 26.194,20 - líquido"	jr aguas eireli	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700009	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	97.546.623/0001-04
11646	160.00	1	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 22/06/2026. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nf 616 (processo: 202618037005593).processo: 202618037000072 ipof: 2026400100096.jccr.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026400100700168	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11647	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 8º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr do 08° crpm - 2° trimestre 2026 (88205405).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100654	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11648	5234.42	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27560625 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5232	simara da silva nunes	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001579	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.685.421-**
11649	8617.60	8	"agamento de aquisição de cabos coaxil hdtv e cabos e acessórios de rádio e
tv visando substituição, modernização, atualização tecnológicapara atendimen
to às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da a
gência brasil central , conforme nf 178 emitida em 29/04/2026 devidamente at
estada"	licitate solucoes ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026126100600034	2026	1261	agência brasil central - abc	50.360.634/0001-23
11650	51462.26	4	valor para pagamento do irrf do contrato nº 64/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 82 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aporé, caçu, chapadão do céu, itajá, itarumã, lagoa santa, portelândia, são simão e serranópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010778, nf nº 598.	js construtora e locadora ltda	2026	25	2026-07-06	julho	7	2026436102500025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
11651	2115521.41	5	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para o forne
cimento de 124.936 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis)
pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do
uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 20
26. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 00001478 data de emissão: 22/06/2026
- referência: 27.104 unidades de tênis
- valor total r$ 2.141.216,00
- valor líquido r$ 2.115.521,41
..
dados bancários: bb 01 ag 3221 c/c; 106954-3
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-07-07	julho	7	2026240131700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
11652	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	nadia felix felipe da silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500053	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.929.861-**
11653	238.99	7	"reenvio de pagamento de contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente
à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das apli
cações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do
estado de goiás, conforme abaixo.
.
ipof-2026240102058
.
este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia
no processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, atrav
és do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu fatu
ramento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual dispo
nível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação p
arcial de r$ 36.908,08 (trinta e seis mil, novecentos e oito reais e oito c
entavos) da despesa total dessa uo.
.
deste modo, foi solicitado via despacho nº 470/2026/seduc/daf-21125-diretor
ia administrativa e financeira, que a fosse realizado o pagamento direto da
s faturas pendentes à oi s/a, que está em recuperação judicial, devendo a de
spesa ser empenhada como despesas de exercícios anteriores (dea).
.
fatura........valor bruto.......irrf..........liquido
000000110........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 - parte
.
dados bancarios:
.
nome: oi s.a. - em recuperacao judicial
cnpj: 76.535.764/0001-43
agência: 4497
operação: 1292 – conta correte pj
conta: 0005769958614
.
weyder"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026240101100148	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	76.535.764/0001-43
11654	63.50	2	"processo: 202600010046121 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
251534..........63,50
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002621201892"	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200460	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
11655	269866.36	1	"repasse financeiro visando o 36º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. rd 233 (93165838). piso de enfermagem - portaria 11686/2026 .
..................................
proc. 202600010058578,h.e.luziania,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 36º apostilamento,ref.junho 2026.
.
valor pago...........r$ 269.866,36.
.
apostila - 36º apostilamento /hel (93515003)."	instituto patris	2026	57	2026-07-28	julho	7	2026285005700133	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
11656	8270926.37	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-16	julho	7	2026240108100154	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11657	32587.20	33	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 8
.
nf 407 r$ 5426,4 (nf 42 rádio rede aleluia fm 100 ltda );
nf 408 r$ 13326 (nf 700 site g1 goiás );
nf 409 r$ 4634 (nf 11 site feras do esporte );
nf 410 r$ 9200,8 (nf 63 jornal tj goias);
.
total a pagar:	32.587,20
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-08	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
11658	1500.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	lar maria de nazare	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500453	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.068.154/0001-88
11659	99.99	6	contrato para fornecimento 2 link de internet para regional de saúde da cidade de luziânia - go	linfortel internet ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500103	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	13.767.130/0001-04
11660	79283.23	1	"pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20
26 - descontos. - smm"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026170400400053	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
11661	273.60	18	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202600010038437 - lote: 7
.
nf 348 r$ 43,2 (nf 280 r$ 230,4);
.
dare nº 12100002619800567
.
total a pagar:	273,60
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-02	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
11662	380.00	35	inss-pf/mei-jun-0056	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-16	julho	7	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11663	20341.79	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-29	julho	7	2026240113700176	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11664	1170.07	105	"pagamento irrf da nf 365/26, referente a quadra de esporte do conjunto fabiana. (malote) 
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-07-17	julho	7	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
11665	2195.95	7	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota 
fiscal nº.75, referente ao período de 06/05/2026 a 01/06/2026.como segue abaixo:
i.n.s.s........................................................r$ 2.195,95.
total selecionado:.............................................r$ 2.195,95.
processo sei: nº 202500029003994.
fcr construtora ltda."	fcr construtora ltda	2026	13	2026-07-16	julho	7	2026186301300003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.585.148/0001-94
11666	14609.76	14	"pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços  - nfe nº 1005287 e ipof n° 2026215300017. (etanol - líquido). 
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 14.609,76
. 
processo de pagamento 202600017010359. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026215300100057	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	25.165.749/0001-10
11667	2577.30	1	"piso de enfermagem - portaria 11686/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 36º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. processo 202600010058556. jun/26.
.
apostila 36ª - piso de enfermagem (93552000).............r$ 2.577,30"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	57	2026-07-28	julho	7	2026285005700136	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
11668	407460.52	2	"pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita
sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu
ltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta
dual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8294 - 3.855.200,00
...processo 202500006144937
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2025240112400014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
11669	1500.00	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 1275 - nilo gomes dos santos ltda..........valor r$ 1.500,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900227	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11670	125.88	5	"refere-se a contratação de sistema de refrigeração do tipo vrf (vrv),  inclu
indo o fornecimento  e instalação de equipamentos para climatização da acade
mia espaço saúde - localizada no 11º andar, ala leste do palácio pedro ludov
ico teixeira - pplt, com instalação dos aparelhos, incluindo todos os materi
ais necessários, bem como prestação de serviço continuado de manutenção prev
entiva e corretiva em todo o sistema durante o período de 01 (um) ano. sislo
g 115387 pagamento conforme: nota fiscal: 19, emissão: 20/06/2026, atestado:
03/07/2026,valor: r$ 125,88 - issqn"	confortline engenharia termica ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700121	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	46.122.440/0001-12
11671	5799.50	2	pagamento referente ás notas fiscais nº27601453 e nº27667498 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5929.	jhon ysley vieira da cruz e lima	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001368	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.835.501-**
11672	4170.57	18	"recolhimento do iss da nota fiscal 112, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2488/26/cooinsp. 202600031001459.

recolhimento do iss da nota fiscal 114, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório nº 2488/26/cooinsp. 202600031001459."	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026436200500107	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
11673	99087.25	1	"ressarcimento a planalto solar park por disposição dos servidores: cássio pereira vieira, vinicius braz affonso torre, antônio jesus galdiano junior, yuri peres franca, referente ao mês 06/2026.
processo: 202210269000039).
ipof: 2026400100330
gec"	planalto solar park sa	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200421	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.509.809/0001-08
11674	8688.70	3	pagamento de nf n° 27570425 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3766.	eliane volpato mendes souza	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001382	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.779.511-**
11675	1.47	10	"dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 19025
.
sei (92898917)"	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026250100600010	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.208.930/0001-66
11676	3833.49	2	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios 
sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de cobrança de protocolo nº 5135803-11.2025.8.09.0051, instruída com as planilhas de cálculo (80796317), proposta  por everton vargas de andrade. sei 202500066017598. ipof 2026326100404. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total.........................r$ 17.244,41
retenção de irrf....................r$  3.833,49
valor líquido:......................r$ 13.410,92."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-07-24	julho	7	2026326103400119	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
11677	70000.00	18	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf426 84.407,07
.
...processo 202500006094733
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-14	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11678	500000.00	1	transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 768.8 de autoria do deputado estadual  lincoln graziani pereira da rocha, cujo objeto é custeio de insumos, materiais e medicamentos (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de mozarlândia - go. requisição de despesa 759 (92677741), conforme manifestação favorável no despacho 1694 (92516151), despacho 328 (92530339).	fundo municipal de saude de mozarlandia	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300420	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.271.688/0001-60
11679	319421.19	7	pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 01.274.240/0001-47, referente à medição da 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento, da construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce&#8203;-go, no período de 17/04/26 a 25/05/26, de acordo com o contrato nº 32/25 (89185053) e relatório 2436-inspeção financeira. sei 202600031005216	silva branco construtora e incorporadora ltda	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026436201700033	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.663.389/0001-02
11680	583.38	9	"prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.
elaboração orçamentária 2026
neoenergia-06/2026"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	11	2026-07-21	julho	7	2026190101100061	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.522.669/0001-92
11681	1252.57	11	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/05/26 valor de 1.252,57.
trata-se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 2607.000123919, referente ao período de 18/05/2026 a 27/05/2026.
processo sei nº 202000029003798.
total selecionado: 1.252,57."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-07-28	julho	7	2026186300800090	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
11682	4879.20	15	"lvc. proc.: 202600010030952 - nf: 189 - líq, emitida em 01/07/2026, 
r$ 5.136,00, referente a oficina tutorial xii planificação de atenção 
à saúde, realizada em 23/06/2026."	ms eventos ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
11683	6.61	48	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, referente a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço 26 (92778870), para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar da reunião destinada à discussão do escopo de trabalho da parceria entre o google e o estado de goiás, a ser realizada na sede do google, no dia 06 de julho de 2026, na cidade de são paulo/sp, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 369 e pdf n° 2026210100058. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 6,61. 
. 
processo de pagamento 202600017005453. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026210100600057	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
11684	5039.30	7	pagamento da nota fiscal nº 81 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a 4ª medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 25/05/26, conforme contrato nº 124/25 (91718130) e relatório 2438/26/cooinsp. 202600031005239.	fcr construtora ltda	2026	24	2026-07-02	julho	7	2025436202400530	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
11685	6904.39	4	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf 5ª medição do contrato nº 16/2026, referente a elaboração de projetos de construção de rodovias do grupo c25.1, composto pelas rodovias: (i) go-112, trecho do rio paranã a prata, (ii) go-112, trecho de nova roma a rio paranã, (iii) go-132, trecho do fim do perímetro urbano santo antônio do cana brava à divisa to/go e (iv) go-108, trecho sítio d'abadia à divisa mg, neste estado. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011992, nf-469.	rudra engenharia ltda	2026	60	2026-07-23	julho	7	2026436106000002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
11686	272029.89	14	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100366	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11687	479.82	48	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sandra mara medeiros - cpf nº 914.980.311-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032051.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5548933-92.2025.8.09.0086;
- parcelas: 9 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11688	1981.93	3	"202600025090939-pagamento conforme nota fiscal nº 1142, forneimento de guard
anapos de papel folha simples no valor r$1.981,93 ateste (92785898)"	gesner comercial ltda	2026	18	2026-07-13	julho	7	2026296101800096	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	55.216.226/0001-16
11689	68.49	8	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss da 11ª parcela do contrato nº 76/2025, referente a cópias chave yales, troca de miolo simples, confecção chave simples, manutenção fechadura eletrônica, instalação moças areas e baterias controles, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010269, nf-306.	lazaro iury flausino correia	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026436100600054	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.412.620/0001-01
11690	34.15	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	plano goias seguro	2026	207	2026-07-29	julho	7	2026240120700162	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
11691	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 622 município goiania deputado amauri ribeiro objeto da emenda: aquisição de instrumentos musicais para fortalecimento da formação musical, inclusão social, desenvolvimento cultural e apoio às apresentações da banda phoenix em pirenópolis. modalidade: termo de fomento nº 406/2026 - serint
epi 692/tf 406 -2026"	escola e banda de musica phenix do mestre propicio	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700091	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.527.851/0001-12
11692	1885.60	46	"pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1308
nf 35267 r$ 1885,6 (nf 182 blog destaque df)."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
11693	10242.97	6	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 22ª medição do contrato nº 57/2024, referente aos serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. período de junho/2026. processo sei nº 202600036011582, nf-350893410.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026436100600015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
11694	11224.96	13	"pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços  - nfe nº 1000034 e ipof n° 2026215300017. (etanol - líquido). 
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 11.224,96
. 
processo de pagamento 202600017010359. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026215300100057	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	25.165.749/0001-10
11695	5089.07	1	"processo 202600010053425 - crs
.
prestação de serviços gráficos, incluindo a confecção, produção e entrega de materiais gráficos diversos, destinados a atender às demandas da secretaria estadual de saúde de goiás (ses-go). vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp).
.
nota fiscal.......emissão........valor
12................10/06/2026....5.089,07
."	creative editora e servicos eireli	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026285001000283	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.703.330/0001-05
11696	14955.30	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27602195 e 27772576 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 4734	vanilda pais de alvarenga ataides	2026	11	2026-07-02	julho	7	2025320101101384	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.369.371-**
11697	3186801.08	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	137	2026-07-29	julho	7	2026240113700165	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
11698	94848.00	3	a aquisição de 01 veículo tipo sedan será realizada por meio do pregão srp nº 18/2025, vinculado à contratação sislog nº 115767 e à ata de registro de preços nº 003/2026-a. a compra tem como finalidade atender ao plano de ação e às metas aprovadas no transferegov, utilizando recursos federais provenientes de transferência especial da emenda parlamentar federal  nº 2025 - 2969.0008, conforme o plano de ação nº 09032025-2-086181 e a nota de empenho nº 2025ne8031.	tudo comercio de veiculos ltda	2026	25	2026-07-08	julho	7	2026190102500002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.234.954/0001-73
11699	76.61	2	"processo 202600010040656, para atender pacientes em tratamento contínuo, cadastrados na unidade (central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa) por produto e prescrição contidos na ação judicial; semaglutida, 2,27 mg/ml sol inj sc x 3ml, ordem de fornecimento nº 384/2026/ses/cmac-spj-14107 (91214225), sislog nº 112529, pregão eletrônico nº 116/2025, ata de registro de preço nº 113/2025 ""b"".
.
nf: 45142
.
vl: 76,61
.
dare: 12100002621202156"	uni hospitalar ceara ltda	2026	92	2026-07-21	julho	7	2026285009200491	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.595.464/0001-68
11700	7217.58	17	"processo 202300010053602 - crs
.
primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
ref.: ir 
.
dare : nº 12100002621201273
.
nota fiscal........emissão...........valor
758/ir.............01/07/2026......7.217,58
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000093	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.864.744/0001-78
11701	23618.94	5	"ordem de pagamento para quita a despesa com pagamento mensal de tarifas de energia  - chesp - das entidades filantrópicas sem fins lucrativo contempladas pelo programa auxílio nutricional - tarifas - durante o exercício financeiro de 2026. refere-se ao liquido das faturas do mês 05/2026.
faturas 06/2026 - r4 23.618,94"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	36	2026-07-01	julho	7	2026300103600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.377.555/0001-10
11702	29335.95	12	".
ipof 2023170100315
.
- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- junho/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12
.
ejs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	55	2026-07-09	julho	7	2026170105500189	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
11703	10397.20	1	pagamento da nota fiscal nº103, em favor da empresa jgs buffet e locações ltda, relativo ao contrato nº28/2026, referente ao fornecimento de 170 coffee break, conforme ordem de serviço nº 44/2026.	jgs buffet e locacoes ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026430100600091	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	51.554.345/0001-28
11704	73.55	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006101224.
.
- reclamante: cristiane chagas dos santos;
- titular da conta: joão paulo pinho sociedade individual de advocacia;
- cpf/cnpj titular da conta: 54.150.528/0001-76;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 983483148-3;
- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;
- parcelas: 10 de 79;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11705	1270.67	15	"ejsa
.
pagamento do iss do processo 202600010018074 - lote: 10
.
nf 417 (nf 29 r$ 1270,67);
.
total a pagar:	1.270,67
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-02	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
11706	90000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 989 município aruana deputado wagner neto beneficiário: prefeitura municipal de aruana objeto da emenda- aquisição de equipamentos de sonorização, estrutura de palco, microfones, tenda e demais equipamentos destinados à realização de eventos públicos, culturais, esportivos, educacionais, sociais e institucionais promovidos pelo município de aruanã  modalidade de aplicação: convênio 227
epi 989 con 227 junh"	prefeitura municipal de aruana	2026	14	2026-07-02	julho	7	2026190101400061	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.067.081/0001-00
11707	195425.37	2	valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 1406.	modera engenharia ltda	2026	62	2026-07-01	julho	7	2026436106200051	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
11708	74700.00	8	pagamento bolsa de desenvolvimento institucional ag12, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 59/2026 - sei 92326253.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-09	julho	7	2026406202800014	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11709	26156.94	2	"valor destinado ao pagamento da 10ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036010918. nf 1224 irrf."	vencedora administradora de serviços	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026436100600121	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
11710	261.06	35	".
ipof:2025170100159 (diesel)
.
ordem de pagamento referente ao valor do irrf da nota fiscal nº1005340, da
neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de
estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de
preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-07-17	julho	7	2026170105500094	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
11711	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	jodely borges de lima	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500799	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.167.251-**
11712	628.32	58	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 30/06/2026    data do documento: 30/06/2026
- valor total nf r$ 628,32
- valor líquido r$ 628,32
."	imprensa nacional	2026	13	2026-07-03	julho	7	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
11713	48900.00	1	".
repasse de recursos, a título de investimento, para a aquisição dos módulos app assistencial e farmácia mobile no sistema mv para o hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. processo 202300010023416. termo de colaboração 97/024/ses/go. 
.
a. mv - app assistencial mobile - serviços de instalação para até 70 dispositivos ........r$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais)
.
b.mv - app assistencial mobile - serviço de implantação e treinamento ...r$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais)
.
c. mv - app farmácia mobile - serviços de instalação para até 40 dispositivos ......r$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais)
.
d. mv - app farmácia mobile - serviço de implantação e treinamento ....r$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais)
. 
valor total....r$ 48.900,00 (quarenta e oito mil e novecentos reais)
.
pdf 2024285005707. daof 4908/2850/2024. rd 830/2024/ses/gemod (68405778).
..............................
einstein-hugo, investimentos nota fiscal nº 7040/2025/1065/2026-7041/2021-1066/2026, conf.desp. nº 99/2026/ses/gesad-21 :
nota fiscal nº 7040/2025 (sei nº 89431544, pág. 13), no valor de r$ 5.250,00 .
nota fiscal nº 1065/2026 (sei nº 89431544, pág. 7), no valor de r$ 19.200,00
nota fiscal nº 7041/2021 (sei nº 89431544, pág. 16), no valor de r$ 5.250,00 
nota fiscal nº 1066/2026 (sei nº 89431544, pág. 10), no valor de r$ 19.200,00 
.
valor pago..........r$ 48.900,00.
.
despacho nº 99/2026/ses/gesad-21289- sei 89731227"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	64	2026-07-24	julho	7	2024285006400696	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
11714	352653.77	3	pagamento de parte líquida da 37ª medição do contrato 11/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007569, nf nº 65 parte líquida.	construtora norte brasil ltda	2026	8	2026-07-01	julho	7	2026438000800035	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	31.596.625/0001-91
11715	1485920.10	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e julho de 2026:
- i p a s g o .................... r$ 1.485.920,10."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100217	2026	2903	corpo de bombeiros militar	50.565.317/0001-43
11716	36842.16	54	"crs
.
pagamento do ir do processo 202600010007585 - lote: 15
.
nf 45007 r$ 266,4 (nf 7215 r$ 1420,8);
nf 45020 r$ 144 (nf 208);
nf 45021 r$ 43,2 (nf 117);
nf 45022 r$ 244,5 (nf 395 r$ 1303,99);
nf 45023 r$ 432 (nf 632);
nf 45024 r$ 541,73 (nf 186 r$ 2889,22);
nf 45038 r$ 286,24 (nf 513 r$ 1526,63);
nf 45039 r$ 199,17 (nf 255 r$ 1062,22);
nf 45040 r$ 232,2 (nf 437 r$ 1238,4);
nf 45041 r$ 103,51 (nf 183 r$ 552,04);
nf 45042 r$ 3422,29 (nf 598 r$ 18252,21);
nf 45064 r$ 17,55 (nf 102);
nf 45065 r$ 420,61 (nf 633 r$ 2243,25);
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-07-14	julho	7	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
11717	1872.67	6	"despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.

***************************************************************************
pagamento issqn nf 288626."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-07-13	julho	7	2026290201900030	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
11718	999930.00	1	"pagamento do termo de fomento visando ao apoio à realização das competições oficiais de categorias de base da federação goiana de futebol (fgf), por meio do custeio de despesas de arbitragem, materiais esportivos e uniformes, no âmbito do projeto ""governo na base""."	federa o goiana de futebol-fgf	2026	45	2026-07-01	julho	7	2026260104500002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.606.110/0001-64
11719	114898.26	13	pagamento da nota fiscal nº 5 à empresa apicy incorporacoes ltda, cnpj 20.514.671/0001-88, referente a medição da subetapa 4b (parcela 02)  dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de castelândia-go, correspondente ao período de 18/04/2026 a 19/06/2026, conforme contrato nº 113/2022 (90248426) e (90248460), vigência 01/07/2026. relatório nº 2798/26/relatório de inspeção/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031005480.	apicy incorporacoes ltda	2026	30	2026-07-29	julho	7	2023409403000033	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	20.514.671/0001-88
11720	40000.00	2	"processo 202600010001483 dmr
.
contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornad
os - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para os municípi
os de goiânia e anápolis, conforme ofício nº 20538/2026 (88008627) e planilh
a financeira (88010615). valor estimado: r$20.000,00 para cada município. vi
gência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 55/2026 - ses/spais (88931051). an
exo ii (92061743).
.
pagamento pop.migrante/julho/2026.............r$40.000,00
.
municípios.................valor
goiania....................r$20.000,00
anápolis...................r$20.000,00
.
total a pagar:.............r$40.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha(88010615)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-07-17	julho	7	2026285003000024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11721	2546.30	1	"pagamento do liquido da nf 6661, emitida em 24/06/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 2.546,30. total geral da nf r$ 235.012,62.
processo: 202418037011203 
ipof: 2025400100329.
gec"	teltex tecnologia s a	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700079	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.442.360/0001-17
11722	9301.72	1	"pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia( goiani
atur),servidora maisa dias honório (cpf.013.737.511-50), relativo ao mês de
junho de 2026, na folha de julho de 2026 desta autarquia, conforme ofí
cio nº 428/2026/goianiatur em 06/07/2026, no valor de r$ 9.301,72, (ipof.2026426100203)."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026426100100179	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
11723	40960.23	3	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 221 819.204,67
...ipof.....2026240102152
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	348	2026-07-28	julho	7	2026240134800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
11724	6812.65	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de julho de 2026. parte empregado civis.	fundo financeiro do rpps	2026	37	2026-07-29	julho	7	2026290203700067	2026	2902	polícia militar	18.867.930/0001-02
11725	456054.86	1	".
pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação - lei 19.951 do período de julho/2026. efc."	secretaria de estado da administracao	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026180101400059	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
11726	625981.97	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de jataí-go, correspondente ao período de 25/05/2026 a 13/06/2026, conforme contrato nº 150/2024 (91951417), e relatório nº 2494/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005415.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-07-06	julho	7	2026436201700200	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
11727	16.20	1	"processo sei nº 202600010037254 - mc
.
aquisição de pós ata (sei nº 202600010037254), do processo de registro de preços (sei nº 202500005003763 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112432, referente à ata de registro de preços nº 081/2025 ""a"", pregão eletrônico nº 86/2025, ambos do processo (sei nº 202500010043330) que tem como objeto aquisição do correlato provox shower aid - protetor de banho para estomas no valor de r$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).
.
retenção de ir
.
dare nº 12100002621203025
.
nota: 65211
emissão: 25/06/2026
valor: r$ 16,20
."	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200482	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0005-01
11728	2165.45	16	"folha de pagamento da polícia civil, referente	05/26,	decisão judicial.
servidor: 		luiz carlos santana

favor creditar conforme dados abaixo:	
	
processo:		0000942-20.1981.8.09.0051
id:		        081250000031838976
favorecido:		caixa economica federal"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026290400100129	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
11729	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	marco antonio pacheco barros	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500384	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.957.211-**
11730	70.89	6	"valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, firmado entre a demae e a agrodefesa, pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, em atendimento à demanda da unidade local operacional desta agência, no município de caldas novas-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos e previsão na loa pra 2025. ipof 2024326100198.  pagamento da demae, referente ao mês de junho de 2026, matrícula nº 7969-3,conforme despacho nº 070/2026-nugc, do dia: 26/06/2026 e atestada pela gestora do contrato em: 26/06/2026, conforme discriminação abaixo:
ft.- 9975641....vencimento: 06/07/2026....valor r$ 70,89."	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	11	2026-07-03	julho	7	2026326101100003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.675.468/0001-86
11731	8798.40	3	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 47/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000185	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11732	2905.87	4	"recolhimento inss - maio/2026 (parcial) sobre a prestação de serviços
continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de 
beneficiamento de produtos agrícolas. despacho nº 1280/2026 - sei 92772314."	g9 facilities ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000133	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
11733	28.51	14	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

***************************************************************************
pagameto irrf nota fiscal 3386."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-07-30	julho	7	2026290201700004	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
11734	2776.78	5	"contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2982345 (diesel comum), ref. 06/2026 conforme segue:
.
r$ 2.783,94 bruto
r$ 7.16 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 2.776,78 líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	16	2026-07-30	julho	7	2026290401600017	2026	2904	polícia civil	25.165.749/0001-10
11735	14996.18	2	pagamento de nf n°27744474 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5916	walmir macedo santana	2026	60	2026-07-03	julho	7	2025320106001424	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.764.541-**
11736	4000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 1º batalhão de polícia militar - 01º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 5 do fr do 01º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88833023).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100477	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11737	1328.21	5	".
proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls.
.
pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976  serviços. 
.
514/junho/2026/lacen  ..................................  r$  1.328,21.
."	cerrado solucoes producoes e servicos ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000217	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.200.931/0001-08
11738	405.99	1	destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à juros da folha do mês de março de 2026. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026290200100088	2026	2902	polícia militar	00.360.305/0001-04
11739	63.72	22	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
735-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	12/06/2026 	63,72 	63,72"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11740	30243.47	8	valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do líquido do contrato: 111/2024, o objeto prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2024436101368. processo sei nº 202600036010066. nf nº: 51, 52, 53.	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	62	2026-07-03	julho	7	2026436106200045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
11741	121217.80	1	"pagamento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2961/2026/seduc/coordastec-16768 (92861317).
.
.nf 425 r$ 136.032,82 - emitida: 15/06/2026 - 5ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - ce alphaville paiva - novo gama - go.
inss r$ 7.481,81
issqn r$ 3.400,82
irrf r$ 1.632,39
líquido r$ 121.217,80 / r$ 2.300,00
.
processos: 202400006131749/ 202500006128009
ipof: 2026240102056
código fundeb 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-14	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11742	1216.12	10	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 471 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id. 89373646) e relatório nº 2071/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003597.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700090	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11743	7000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 01º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88710508)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 7.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100583	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11744	4333.33	4	contrato de locação de veículos de nº 440/2026, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goias telecom, competência mês 06/2026 conforme fatura de locação nº17101.	rs produtos e servicos ltda	2026	8	2026-07-08	julho	7	2026409100800033	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	06.273.582/0001-66
11745	3126.21	3	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  90  –  campinaçu	
data de emissão:	18/06/2026
referência: 	maio a dezembro/2025
atesto: 	10/06/2026
modalidade de ensino 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 64.681,53
inss:	r$ 2.134,49
......	
nota fiscal:  91  –  campinaçu	
data de emissão:	18/06/2026
referência: 	janeiro a maio de 2026
atesto: 	07/05/2026
modalidade de ensino 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 30.052,29
inss:	r$ 991,73
......	
processo  202400006076957"	loc cell transportes ltda	2026	27	2026-07-10	julho	7	2026240102700028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
11746	43047.95	2	"202600010015644 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 104/2025. pregão eletrônico nº 162/2025. processo nº 113838 . vigência da arp 104/2025. dod (86943596). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 123 (87020643), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 20734
.
vl: 43.047,95"	accord farmaceutica ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200214	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	64.171.697/0004-99
11747	28513.29	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 37ª medição, do contrato nº 32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007578, nfs-478 a 487.
dare: 8589 0000 285-1 1329 0008 210-5 0002 6243 001-0 5630 3380 000-6"	c. s. a. construtora ltda	2026	8	2026-07-07	julho	7	2026438000800016	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	10.839.043/0001-19
11748	14999.39	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27764405 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6480	jose roberto dias	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001767	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.074.401-**
11749	8.12	12	pagamento do irrf da nf. 1005345 referente a abastecimento de gasolina no mês de junho de 2026.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026130100600017	2026	1301	gabinete do vice-governador	25.165.749/0001-10
11750	329.70	7	contrato de link banda larga para atender a emater em brazabrantes, goianira, caturaí.	olv brasil comercio e servicos ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500002	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.735.196/0001-65
11751	96.34	108	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1580-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	96,34 	96,34 

total a pagar: 	96,34"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
11752	47635.59	3	"pagamento parcial no valor de r$ 47.635,59, relativo ao 
inss empregado da folha de pagamento dos servidores do 
regime geral de previdência social – rgps da secretaria 
de estado da casa civil, referente ao mês de junho de 2026, 
conforme detalhamento abaixo:
.
darf n° 07.16.26194,5999642-8.
valor total do darf: r$ 150.886,91.
data de vencimento: 20/07/2026.
ipof n° 2026110100155.
processo n° 202600013001678.
.
jap/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026110100100252	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11753	34.49	14	art  1020260232958, referente à fiscalização da obra da esefego.despacho nº 2699/2026/goinfra/doc - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-31	julho	7	2026436104200010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11754	97545.92	3	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.
inss empregado"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026210100100159	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
11755	375.46	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616.
.
- reclamante: nelson willians & advogados associados;
- processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137;
- parcelas: 18 de 22;
- i.d. depósito: 081250000031795673.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11756	279.00	1	"valor destinado ao pagamento da folha de julho/2026 - processo sei 202600036
001213, despacho sei n° 85318084, frederico romano de gouveia, portador do c
pf: 802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 51600
14-24-2019.8.09.0051 (sei 202200036008935). depósito em juízo. processo sei
202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436100100177	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
11757	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	euripedes ferreira de carvalho junior	2026	23	2026-07-21	julho	7	2026316102300008	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.858.541-**
11758	23117.23	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha do mês de julho de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026186300100210	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.409.671/0001-73
11759	679279.74	5	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. por exerc. de cargo - verba fixa  do período de julho/2026. efc."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800261	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
11760	341812.40	2	"pdf: 2026290600155
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
liquido parcial.
.
nota fiscal..........ref................valor
629(liq).............06/26.........341.812,40
.
rmb"	marmitaria refeicoes coletivas ltda	2026	23	2026-07-16	julho	7	2026290602300053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
11761	35673.72	15	"pagamento do liquido da nf 1143 de 01/07/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de junho/2026, no valor de r$ 35.673,72 (valor total da nf: r$ 49.417,44).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	12	2026-07-09	julho	7	2026400101200002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
11762	4000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 34ª companhia independente de polícia militar do estado de goias, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr da 34ª cipm - 02º tri 2026 (sei n.º 88224523).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100368	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11763	1200.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	suleima rodrigues dos santos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500181	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.373.461-**
11764	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	marilia lourenco alves da silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500832	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.058.801-**
11765	21074.14	1	destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e  civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de julho de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-07-29	julho	7	2026290203700053	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11766	5168.10	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27520130, 27518895, 27521189, 27520210, 27520641, 27520880, 27520990 e 27521116 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5632	sebastiana aparecida evangelista	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001394	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.139.511-**
11767	6048.28	8	"pagamento conforme a fatura nº 19070 do mês de junho/2026, referente
a aquisição de passagens aéreas com destino a foz do iguaçu-pr para o
evento: ""21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação""
entre os dias 22 e 25 de junho de 2026, conforme o contrato nº 042/2025.
pdf: 2025180100366. jj"	m a viagens e turismo ltda - epp	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026180101600072	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.543.356/0001-95
11768	4.10	16	"pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: 
. 
- unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 arie sâo joão zona rural, conforme fatura 196991712, no valor de r$ 4,10. 
. 
valor da ordem de pagamento...... r$ 4,10. 
. 
ipof 2026215300007. 
. 
processo de pagamento 202400017004000."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700061	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
11769	0.00	1	a aquisição de 01 veículo tipo sedan será realizada por meio do pregão srp nº 18/2025, vinculado à contratação sislog nº 115767 e à ata de registro de preços nº 003/2026-a. a compra tem como finalidade atender ao plano de ação e às metas aprovadas no transferegov, utilizando recursos federais provenientes de transferência especial da emenda parlamentar federal  nº 2025 - 2969.0008, conforme o plano de ação nº 09032025-2-086181 e a nota de empenho nº 2025ne8031.	tudo comercio de veiculos ltda	2026	25	2026-07-02	julho	7	2026190102500002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.234.954/0001-73
11770	50000.00	3	"emenda parlamentar impositiva número 882.9 município goiania deputado ricardo quirino beneficiário: associação desportiva e do bem estar do menor objeto da emenda: implantação do núcleo raça de futsal modalidade: termo de fomento
epi 882.9 tf junho"	associacao desportiva e do bem estar do menor	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500271	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	26.410.795/0001-08
11771	1999.85	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 03º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88640768)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100451	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11772	1997.00	115	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: thiago xavier freitas de oliveira, processo: 0701546-30.2026.8.07.0014.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1239-4, c/c 82.597-2 em nome de: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11773	36.98	39	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás.
.
...nf59 15.625,84
.
...processo 202500006139465
...ipof.....2025240101924
.
aurélio"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-07-07	julho	7	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
11774	3150.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	grupo espirita paulo de tarso	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500050	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	73.997.397/0001-01
11775	3158.66	136	"refere-se ao pagamento do iss:ateste-92015114 sei. contab.92815841
202600025056522 nfag 736  r$ 52,5 (programa microfone aberto  nfvc 65 r$ 159,04)
202600025056522 nfag 735  r$ 30 (rádio mais fm  nfvc 2864 r$ )
202600025056522 nfag 734  r$ 2850 (televisão record  nfvc 1164 r$ )
202600025056522 nfag 737  r$ 37,12 (rádio 91 fm  nfvc 102 r$ )
202600025056522 nfag 739  r$ 30 (rádio verde vale fm 103.7  nfvc 336 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-24	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
11776	978.81	18	"processos: 202600010034917 * 202600010040578 * 202600010033701 * 20260010038739 * 202600010030015 - lvc 
.

fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
ref. issqn
.

nota fiscal........emissão........valor
183 - iss..........21/06/2026.....201,55 
185 - iss..........09/07/2026.....218,21
172 - iss..........01/06/2026.....263,40 
180 - iss..........14/07/2026......81,90 
160 - iss..........15/05/2026.....213,75

.

total a pagar:	978,81"	ms eventos ltda	2026	10	2026-07-22	julho	7	2026285001000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
11777	229.00	12	"pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 23 (91121674), referente ao mês de junho de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1448 e pdf 2025210100060. (semad/leste universitário e parque amazônia - irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 229,00. 
. 
processo de pagamento nº 202500017015985. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	f. j. ferraz ltda	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026210100600008	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	13.138.891/0001-99
11778	3040.00	1	"pagamento que se faz à wf licitacoes ltda para atender despesas com a aquisição de materiais de proteção individual e de apoio operacional destinados às ações institucionais da temporada araguaia 2026, compreendendo camisetas segunda pele com proteção uv 50+, conforme termo de referência (377102). sislog 120395, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 2149 e ipof 2026215300429. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$3.040,00.
.
processo de pagamento nº 202600017007450.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	wf licitacoes ltda	2026	21	2026-07-17	julho	7	2026215302100004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.390.674/0001-02
11779	14999.71	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27684765 e 27684891 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4265	oldino barbosa	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000522	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.520.891-**
11780	34233.72	35	"pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20
23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de
estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo
objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des
montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea
lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me
tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou
tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal:
..
- nf 1317 data de emissão: 15/05/2026
- referência: ordem de serviço nº 56/2026 – seduc/gab: premiação prêmio leia
- valor total dos serviços r$ 56.137,00
- valor líquido parte  r$ 2.806,85
..
- nf 1319 data de emissão: 18/05/2026
- referência: ordem de serviço nº 52/2026 – seduc/gab - inauguração da refor
ma do comando de ensino da policia militar,inauguração do agrocolégio e aber
tura do mês de abril.
- valor total dos serviços r$ 27.084,48
- valor líquido parte r$ 1.354,22
..
- nf 1346 data de emissão: 15/05/2026
- referência: ordem de serviço nº 68/2026 – seduc/gab - goiânesia 07 a 10/05
trindade 14 a 17/05 - luziânia 14 a 17/05 - jataí 21 a 24/05 - morrinhos 21
a 24
- valor total dos serviços r$ 83.516,60
- valor líquido parte  r$ 4.175,83
..
- nf 1448 data de emissão: 19/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 75/2026 – seduc/gab: abertura dos jogos es
tudantis - morrinhos
- valor total dos serviços r$ 35.068,00
- valor líquido parte r$ 1.753,40
..
- nf 1449 data de emissão: 19/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 78/2026 – seduc/gab - copa arena goiânia
- valor total dos serviços r$ 247.413,50
- valor líquido parte r$ 12.370,68
..
- nf 1451 data de emissão: 19/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 79/2026 – seduc/gab - copa arena anápolis
- valor total dos serviços r$ 139.596,60
- valor líquido parte r$ 6.979,83
..
- nf 1454 data de emissão: 19/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 84/2026 – seduc/gab: formação de aprofunda
mento da parte diversificada do currículo.
- valor total dos serviços r$ 7.569,48
- valor líquido parte  r$ 378,47
..
- nf 1455 data de emissão: 19/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 87/2026 – seduc/gab - seminário de ensino
aprendizagem e formação alfa mais goiás
- valor total dos serviços r$ 47.428,76
- valor líquido parte  r$ 2.371,44
..
- nf 1457 data de emissão: 19/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 98/2026 – seduc/gab: lançamento do progra
ma pequi bank
- valor total dos serviços r$ 40.860,00
- valor líquido parte r$ 2.043,00
..
dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292
.."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	95	2026-07-01	julho	7	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
11781	56399.11	1	"pagamento parcial de locações de veículos , com motorista, conforme as carac
terísticas mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos refere
ntes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de junho/2026
, conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada pelo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	14	2026-07-08	julho	7	2026126101400068	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
11782	65.29	17	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro vírgula oito décimos  por cento) de irrf, oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14768 e ipof 2025215300356 (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 65,29. 
. 
processo de pagamento 202400017008974. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
11783	6492.08	22	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze).

nf - 4916. valor inss. referência 06/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026300100600011	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
11784	11914.25	1	"trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. 

descontos - pasep"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026316100500051	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
11785	0.00	11	"proc.: 202600010010856 - lvc. contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos
de ar condicionado, com fornecimento de peças, componentes e acessórios 
necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva. nf: 901 - junho/2026........................ issqn: r$ 5.044,76."	br mix comercio e serviços limitada	2026	10	2026-07-28	julho	7	2026285001000154	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.407.490/0001-09
11786	5200.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de julho/2026."	rosenilde nogueira paniago	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.508.101-**
11787	21.94	12	pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda conforme nota fiscal nº 744.	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
11788	34.49	354	art de gestão de contrato e fiscalização de obra referente ao gmm lote -102 (93101978), vinculado à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260215800. despacho nº 1527/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-14	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11789	5606.26	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	jammila chaves costa	2026	16	2026-07-10	julho	7	2026316101600024	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.132.967-**
11790	77515.13	3	"processo 202600010030018 - mmrm 
.
programas federais:  medicamento de alto custo - portaria 6905/2025.  compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/20. processo nº 202400005036973. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (89011989). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 65/2026/ses/cmac-spc (sei 89555260).
.
nota: 52164
.
emissão: 22/06/2026
.
valor: r$ 77.515,13"	nsa distribuidora de medicamentos eireli	2026	121	2026-07-27	julho	7	2026285012100016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.729.047/0001-02
11791	1575.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	associacao dos diabeticos de itapuranga e regiao	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500195	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.395.196/0001-59
11792	44.90	6	"pagamento do liquido da nf 68,
contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e a empresa por dentro do esporte eventos esportivos ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 11.858.912/0001-15."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	44	2026-07-24	julho	7	2026260104400004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
11793	1100.00	7	"despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus. (período: janeiro a dezembro/2026)(estimativa)(processo contrato do estado de goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(ploa/2026).
nota:
07/2026	3.3.90.39.43	28/07/2026	28/07/2026	1.100,00	1.100,00"	metrobus transporte coletivo s a	2026	10	2026-07-31	julho	7	2026409301000054	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
11794	3370.02	101	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 638, ref. 05/2026, conforme segue:
.
r$ 4.223,87 bruto
r$   202,75 irrf
r$   439,91 inss
r$   211,19 issqn
r$ 3.370,02 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
11795	1600.56	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável 
solicitação refere-se  a emissão de ordem de pagamento referente a  custeio despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-07-23	julho	7	2026326202700043	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11796	3700.00	1	"ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente clagilson dias dos santos e sua acompanhante darilene dos santos da paixão. período de 01 a 31 de maio 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46786 (92109921). processo 202600010050903. lcs.
.
total a pagar:	3.700,00"	clagilson dias dos santos	2026	69	2026-07-08	julho	7	2026285006900440	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.791.595-**
11797	36.00	87	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1588-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	36,00 	36,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
11798	265449.05	2	valor para pagamento da parte líquida da 47ª medição, do contrato nº 187/2021 - goinfra - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011170, nf nº 1188 parte.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	93	2026-07-17	julho	7	2026436109300003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.543.291/0001-39
11799	255.55	8	"trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso u
rgente tecnologia e informação ltda , compra direta nº 58.439/2023, que tem
por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a p
rocessos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, t
rabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados d
a federação mais o distrito federal. figurando como uma das partes a agr.
conf. requisição de despesa n° 11/2025.nota fiscal nº 23140 de 23/06/2026.
ref. período de 17/04 a 16/05/2026. processo nº 202300029005635 ipof nº 2024186300153. total selecionado r$ 255,55."	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800060	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
11800	2600.00	6	202500025142598 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de campo alegre de goiás recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 2.600,00 (92562948) ateste.	osvaldo favarin	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.279.991-**
11801	419.15	7	"pagamento de retenção de irrf da empresa referencia engenharia comercio e e
quipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro
de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go
, conforme planilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentad
o pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec
-16768 (92378601).
nf 82 r$ 34.929,46 - 10ª medição do contrato nº 143/2025
inss r$ 1.216,06
issqn r$ 1.746,47
irrf r$ 419,15
líquido r$ 30.547,77 / r$ 1.000,00
.
porcessos: 202300006032152 / 202500006073407
ipof: 2026240101718
cno: 90.024.56148/72
.
dalcy"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-07-01	julho	7	2026240103100024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
11802	1500.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao missionaria esperanca	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500094	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.767.151/0004-64
11803	600.00	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	centro espirita fabiano de cristo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500209	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.791.960/0001-42
11804	3675.00	6	"ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	obras sociais do centro espirita amor e luz	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500468	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	74.103.276/0001-31
11805	2902.76	4	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 208 241.896,33
...ipof.....2026240102036
...processo 202500006146424
.
8581 0000 029-3 0276 0008 210-7 0002 6204 005-0 0530 2530 000-9
.
23/07/2026
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	11	2026-07-08	julho	7	2026240101100142	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
11806	5759.81	9	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 159 ref 06/2026  r$ 5.759,81 complemento (93564706) ateste.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-31	julho	7	2026296101800155	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
11807	1700.00	1	"- pagamento de salários dos servidores desta pasta - demais descontos pessoa
l civil: decisão judicial.

* referente a folha de julho/2026
* parcela 02

. réu: célio ricardo de mesquita - cpf: 304.998.011-72
. para: orton rodrigues junior eirelli - cnpj: 18.314.213/0001-53
depositado na conta:

* banco: 336 banco c6 s.a
* ag. 0001
* conta: 28729271-1

conforme despacho: 4375/2026/sead/sgdp-18217, dentro do processo sei: 202600
005020627"	celio ricardo de mesquita	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000398	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.998.011-**
11808	7794.98	1	"pdf:2025295200054
118-01-05/26-liq....................7.794,98.


epn"	vippim segurança e vigilância ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026295200600081	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
11809	3000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do gestor do fundo rotativo da pm/5, conforme a descrição darequisição de despesa 2 pm/5 - 2º trimestre 2026 (88784855)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-28	julho	7	2026295400100565	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11810	1512.20	17	"pagamento retido do inss das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/06/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à maio/2026.
.terminal rodoviário de piracanjuba-go.
nf 589 valor do inss......r$.....501,30.(total geral nf:  9.114,48).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.
nf 590 valor do inss......r$...1.010,90.(total geral nf: 18.379,94).
processo: 202218037002828.
ipof: 2024400100186
gec"	samma servicos ltda	2026	12	2026-07-15	julho	7	2026400101200008	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
11811	862.59	2	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento da executada servidora istefane cristina vaz alves, cpf: 036.665.721-62, em favor de leiliene tizo arantes de medeiros e cia ltda, cnpj: 06.237.997/0001-84, em 2 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível comarca de santa helena de goiás, processo n: 5679581-26.2024.8.09.0142. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente indicada pela parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco btg pactual (nº 0208)
agência: 0050
conta corrente: 434066-3
titular: jéssica lima góis – sociedade individual de
advocacia
cnpj: 46.440.105/0001-62
valor: r$ 862,59
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11812	1058038.46	1	"processo: 202600010033414 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
375199.......1.058.038,46"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200374	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
11813	23201.26	1	"pagamento de diarias dentro do estado 3º trimestre, recurso do rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março/2026, era recurso estadual e passou para federal - superintendencia de planejamento/splan.
ipof 2026285003039"	fundo estadual de saude - fes	2026	11	2026-07-03	julho	7	2026285001100023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11814	1609.52	5	"pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020,
cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tra
tamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do
colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no muni
cípio de matrinchã. conforme despacho autorizativo despacho nº 167/2026/sed
uc/coordastec-16768.
.
> código 25
.
ipof-2026240100124
.
fatura....junho /2026
valor r$ 1.609,52
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01240 - jussara
conta para crédito: 06000000687
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	39	2026-07-30	julho	7	2026240103900011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.034/0001-96
11815	158.00	12	"valor para pagamento de despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020,
firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet
e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em 
cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025. ipof 2024326100206. pagamento da fatura emitida pela oi link mês de junho de 2026, despacho nº 272/2026 de 07/07/2026, atestada pelo gestor em 07/07/2026, com vencimento em: 20/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - ft.- 2607.000123340.....valor bruto.........r$ 3.291,71
base de cálculo irrf............................r$ 3.291,71
irrf retido (4,8 por cento) valor de............r$   158,00
valor líquido ..................................r$ 3.133,71."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026326101100030	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
11816	0.00	1	"pagamento issqn da nf 358/26, referente a fornecimento de recursos humano. (boleto vinculado)
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	21	2026-07-22	julho	7	2026260102100003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
11817	38640.00	1	pagamento do líquido da nf 1071, emitida em 02/07/2026, relativo ao fornecimento e confecção de comendas, diplomas e pastas da ordem do mérito anhanguera a serem utilizados nos eventos de transferência simbólica da capital do estado de goiás para a cidade de goiás e santa cruz de goiás (medalhas), referente ao mês de junho/2026. (valor total geral da nf: r$ 38.640,00). processo: 202400005038770 ipof: 2026400100172. gcsb.	nova formalta ind e com de materiais militares eireli - epp	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700237	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	14.550.838/0001-63
11818	2510.90	11	"recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 466 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município edealina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 89134509) e relatório nº 2061/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003477.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 538 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 91093547) e relatório nº 2271/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004843."	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700104	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11819	0.00	24	"ipof:	2025295000120
21-07/26-liq.......1.035.358,33
usuário: wdr"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-07-24	julho	7	2026295001100026	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
11820	21.37	1	parte 2/2 - patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.	instituto de previdencia de aparecida de goiania	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436200100246	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.481.455/0001-15
11821	222.45	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100348	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
11822	28.62	14	"pagamento de irrf da empresa tim s.a., referente a fatura n° 5808138749. pdf
:2024150100062."	tim s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026150100600004	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	02.421.421/0001-11
11823	119.17	14	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato n º 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilha de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalaçõe s da semad, nas dependências do parque estadual dos pireneus - pep, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2459 e pdf 2025215300323. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$119,17.
.
processo de pagamento 202100017006620.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-16	julho	7	2026215306100018	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11824	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de julho/2026."	rayanny gomes de andrade	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500738	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.164.201-**
11825	220.29	5	pagamento de nf n° 27517123 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4208.	alair rosa maciel	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000828	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.271.381-**
11826	10406749.59	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
13 sal .......................10.406.749,59
grat ....................91.471.859,72
proventos.................166.763.617,99
vantagens..................3.365.755,21
13 salario ................4.478.577,39
pensao ....................17.866.894,92
vantagens ..................2.864.895,62

valor.........................297.218.350,44"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026188000500065	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
11827	72.57	6	"despesa decorrente de sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº atord-0010391-76.2023.5.18.0003, referente ao restabelecimento do plano de saúde da dependente maria aparecida das neves silva, vinculada ao ex-funcionário falecido sr. antônio batista. o cálculo do percentual de 1,81% sobre o salário base mais anuênio, referente ao plano de saúde ? ipasgo. (referência: 01 a 12/2026) conf. comunicado nº 121/2025 - metrobus/cfin-19675. (ipof_2025409300410 - reduzida).
nota:
06/2026	3.3.90.91.03	28/07/2026	28/07/2026	72,57	72,57"	maria aparecida das neves silva	2026	10	2026-07-31	julho	7	2026409301000206	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.066.921-**
11828	2363.61	5	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009369.
.
valdeir morais da silva - junho/2026...................2.363,61"	prefeitura muniicipal de santa barbara de goias	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500197	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.264.166/0001-40
11829	4134.37	3	"proc.202600010052007 - ebd
.
contratação de empresa de engenharia para a execução da calçada do laboratór
io central de saúde pública dr. giovanni cysneiros. sislog: 116095. dod: 242
741. tr 301684. lote 03: lacen. pegrão 36/2026.
.
ipof: 2026285000454
.
emissão: 23/06/2026
.
nota fiscal:2109/jun/26/iss... 4.134,37
.
total a pagar: 4.134,37"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	80	2026-07-02	julho	7	2026285008000015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
11830	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	marcelo fouad rabahi	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500024	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.751.141-**
11831	522.39	27	"op - complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.
rdf 3202. ddo 7321. 
pdf 2025316100150.
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 213 - mês de junho/2026."	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-07-14	julho	7	2025316100600083	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
11832	2862584.67	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento do 13º salário - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026285000500438	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11833	82500.00	5	"processo 202100010008826 clp
.
repasse ao fundo municipal de saúde de itumbiara, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital municipal modesto de carvalho, cnes 278964, para prestação de serviços de saúde. plano de trabalho (sei 79633402) assinado gestor municipal - copiado para assinatura/aprovação do secretário no sei (sei 79687142). rd 352/2025 - ses/spais-03083 (sei79698783).
.
pagamento itumbiara/julho/26......................... r$ 82.500,00
."	fundo municipal de saude de itumbiara	2026	76	2026-07-23	julho	7	2026285007600022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.394.796/0001-65
11834	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de julho/2026."	vanessa fernandes machado	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500574	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.674.881-**
11835	11727.14	64	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

ocd - honorarios periciais - 50 processos (guias) – r$ 14.272,64 -  plan2 – dcw

processo sei	  valor	         id_deposito
202600004034919	2.545,50	040253501902607247
202600004034808	2.250,00	040124100092607240
202600004034931	  877,50	040313600092607249
202600004034924	1.238,34	040447500042607248
202600004034906	1.183,30	040364300012607246
202600004034893	  877,50	040313600102607246
202600004034887	  877,50	040313600112607249
202600004034852	  877,50	040313600122607241
202600004034831	2.545,50	040253501922607242
202600004034816	1.000,00	040253501942607248"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
11836	5562.84	2	"processo 2026000100465058 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 103/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202500005005286, 202500010056893. vigência da arp 15/08/25 até 14/08/2026. dod (91611317). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 417/2026 (sei 91617531), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 14577
.
emissão: 17/07/2026
.
valor: r$ 5.562,84"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200503	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
11837	12931.88	9	"#
liquido da nota fiscal nº 106 (93140832)
#
saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026."	global ti+rh solutions ltda	2026	78	2026-07-22	julho	7	2026310107800009	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.325.531/0001-78
11838	752.44	2	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 963 ref.: junho/2026 - anápolis
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 965 ref.: junho/2026 - goianesia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 967 ref.: junho/2026 - itapaci
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 969 ref.: junho/2026 - jussara
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 971 ref.: junho/2026 - novo gama
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 972 ref.: junho/2026 - porangatu
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 974 ref.: junho/2026 - rio verde
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-07-08	julho	7	2026240101800003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
11839	81.59	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026240101000108	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11840	100.00	5	issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 4793-4794-4795	j camara e irmaos s a	2026	9	2026-07-08	julho	7	2026409100900021	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	01.536.754/0001-23
11841	454.17	6	"refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento)
do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica,t
endo como unidade consumidora fazenda bananal, no per. de junho/26 conforme f
atura 1000687840330 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026126101400029	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
11842	1570.23	9	valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do irrf do contrato: 111/2024, o objeto prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436101368. processo sei nº 202600036010066. nf nº: 51, 52, 53. - dare: 8580 0000 015-1 7023 0008 210-0 0002 6212 003-8 2630 2530 000-9.	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	62	2026-07-03	julho	7	2026436106200045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
11843	2838.96	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-29	julho	7	2026240108100191	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11844	6000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88970063)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100587	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11845	100000.00	1	"proc. 202600042008034 - lcs
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para pagamento de plantões médicos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de bonfinopolis - go. conforme requisição de despesa 632 (92273830), parecer 813 (91298027) e despacho 2326 (92223654).
.
total a pagar:	100.000,00"	fundo municipal de saude de bonfinopolis	2026	199	2026-07-02	julho	7	2026285019900048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.213.822/0001-77
11846	3937.50	9	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
.
desp 619 - auxilio financeiro - referente mês junho/2026"	associação e creche primeiro imperio	2026	35	2026-07-15	julho	7	2026300103500018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.932.733/0001-20
11847	3500.00	1	despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).	policia militar	2026	7	2026-07-08	julho	7	2026290200700081	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11848	2652.34	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27547830 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4213	laura rodrigues da silva	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001619	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.135.771-**
11849	172.36	26	"pagamento irrf da nf 4898/26, referente a manutenção das piscinas da praça s
pl do mês 06/2026. (malote)
contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás."	ghs industria e servicos ltda	2026	13	2026-07-24	julho	7	2026260101300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
11850	1937.00	8	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor rodrigo xavier moreira, cpf: 724.035.431-87, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 48 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 93.000,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0712505-94.2025.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itaú
agência: 6450
conta corrente: 98588-9
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/001-39
valor 1.937,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11851	625279.65	1	reversão de receita solicitada pela gerência do itcd, para alteração da receita do dare nº 12100000222800080, em nome de claudio paiva de oliveira, cpf nº 589.581.851-04, em razão de preenchimento incorreto pelo próprio contribuinte, que efetuou o recolhimento sob a receita 329(taxa de serviços estaduais), quando o correto seria o recolhimento na receita 78 itcd. a regularização está sendo realizada por meio de execução orçamentária, tendo em vista insuficiência de saldo na receita recolhida.	claudio paiva di ferreira	2026	27	2026-07-09	julho	7	2026170402700002	2026	1704	encargos especiais	***.581.851-**
11852	4462.50	8	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 175/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
.
conforme despacho 619 - entidades sem fins lucrativos - ref junho/2026"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de aparecida de goiania	2026	35	2026-07-10	julho	7	2026300103500117	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.894.691/0001-08
11853	843.34	14	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan cald as novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14525 e ipof 2024215300091 (irrf). 


.

valor da ordem de pagamento.......................... r$ 843,34

.

processo de pagamento 202400017008930. 

.

projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-08	julho	7	2026215306100029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
11854	6655.77	10	"despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.
o prazo de vigência contratual é de 30 meses
***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 329."	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	17	2026-07-16	julho	7	2026290201700003	2026	2902	polícia militar	48.763.091/0001-43
11855	11433.02	6	"pagamento líquido da fatura 2026063839259, emitida em 01/07/2026, referente
ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades
da chefatura, relativo ao mês junho/2026, no valor r$ 11.433,02. (valor total da fatura r$ 11.571,66). (apropriação de despesas). processo: 202400005025381 ipof: 2025400100162.jccr"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700024	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
11856	1918.50	1	"relativo ao pagamento complementar da nota fiscal n° 6, de 
08/07/2026, no valor de r$ 1.918,50, sendo o valor total 
da nota de r$ 2.937,70.
.
processo n° 202600005016195.
ipof n° 2026110100137.
.
ms/gpf."	show room vonder distribuidora ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026110100600068	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	63.296.269/0001-87
11857	58075.50	23	"retenção de irrf 4,8%  - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de
1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de
sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periód
icas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal...84- emissao 09/07/2026
valor bruto: r$ 1.209.906,17
inss: 42.346,72
irrf: 58.075,50
issqn: 24.198,12
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	59	2026-07-21	julho	7	2026240105900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
11858	5719.54	2	"pagamento líquido credor acima, alíquota 7,6415% referente ao  
sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel  
nº 211/2013, para abrigar as instalações do colégio estadual  
emília ferreira branco, águas lindas de goiás (go). 
período 01-31/ 07/ 2026 
.processo nº 201600006021079 
.ipof nº 2026240101243 
.... 

afoap"	marcos aurelio viana da cunha	2026	375	2026-07-30	julho	7	2026240137500010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
11859	141362.69	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	436	2026-07-29	julho	7	2026240143600021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11860	18349.68	8	"valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 11727 irrf.
dare 	85830000183496800082100002621900659302530000"	dynatest engenharia ltda	2026	91	2026-07-23	julho	7	2026436109100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
11861	8333.34	3	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27619256 27619214 27684954 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3743	leyff almeida gonzaga	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001128	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.225.591-**
11862	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, ricardo aleandro pereira da costa, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em itumbiara/go- processo nº 202600055000282.	ricardo aleandro pereira da costa	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500350	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.137.801-**
11863	9000.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	associacao de saude sao pedro d alcantara	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500488	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.867.283/0001-67
11864	350000.00	1	"proc. 202600042005192 - lcs
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio de medicamentos e combustíveis (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de montividiu do norte  - go. conforme manifestação favorável no parecer 1476 (90644003), parecer 303 (90712746), parecer 764 (90810415) e despacho 2254 (92040388).
.
total a pagar:	350.000,00"	fundo municipal de saude de montividiu do norte	2026	197	2026-07-02	julho	7	2026285019700017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.013.657/0001-03
11865	32558.60	9	"- pagamento do liquido nf 986082 de 02/07/2026 (92748350), com a locação de
veículos, competência: junho do corrente ano.
pick-up pesada 04 unidades."	autorio administradora e construtora ltda	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026335100100013	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
11866	2361050.24	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:
- auxílio alimentação ...................... r$ 2.361.050,24."	corpo de bombeiros militar	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026290300500031	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
11867	1713.77	10	"contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água
tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento da fatura nº 213234/1 ref. 05/2026 conforme segue:
.
r$ 1.850,22 bruto
r$ 86,41 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 1.713,77 líquido"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026290400700008	2026	2904	polícia civil	01.285.170/0001-22
11868	50000.00	2	"convênio com o município de formoso - go, cnpj 02.395.812/0001-09, cujo objetivo seja o apoio financeiro para a realização do 15º arraiá cultural no município de formoso, que será realizado entre os dias 26 e 27 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 94/2026 91947783.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
convênio 52 92339020 	3.3.40.41.21 	26/06/2026 	26/06/2026 	50.000,00 	50.000,00 




favor creditar o valor de r$50.000,00,conforme dados bancários abaixo:
banco do brasil-001
agência : 513-4
conta corrente :48380-x
beneficiário : prefeitura municipal de formoso
cnpj : 02.395.812/0001-09"	prefeitura municipal de formoso	2026	41	2026-07-02	julho	7	2026420104100003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.395.812/0001-09
11869	5200.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	celia maria de almeida soares	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500170	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.076.868-**
11870	25404.42	2	pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias  - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026120100500035	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
11871	2567482.44	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento do vencimento e salários - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026285000500450	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11872	17397.65	1	"pdf:	2026290600461
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
lançamento ..............................................................................valor
fes - fundo estadual de saúde - consignações............. 17.397,65 
total.................................................................................... 17.397,65 
.
valor: r$ 17.397,65
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026290600300034	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11873	6568.75	1	"pagamento parcial da fatura 4000000211506202600.
-------------------------------------------------------------------------
gasto principal 05 parcelas de 12 - despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112836 ***sei 202500005006114 *** - pendente de vinculação no sistema de compras comprasnet para emissão do empenho."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290200700067	2026	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
11874	36.00	10	"pagamento irrf da nf 3380/26, referente ao fornecimento de alimentação. 
empenho referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728."	doranice distribuidora ltda	2026	25	2026-07-09	julho	7	2026260102500001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
11875	100000.00	1	"processo: 202600042005213 - vvf
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio aquisição de combustível (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de gouvelândia - go.
.
conforme manifestação: parecer 807 (91210828), parecer 349 (91293261) e despacho 2337 (92229680)."	fundo municipal de saude de gouvelandia	2026	197	2026-07-03	julho	7	2026285019700023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.331.708/0001-41
11876	232720.50	1	"pdf:2026295000107
4697-06/26 liq.......................232.720,50.


epn"	suporte comercial atacadista ltda	2026	37	2026-07-02	julho	7	2026295003700005	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	10.907.265/0001-21
11877	0.00	16	pagamento do fornecimento de energia elétrica, prestados pela empresa chesp - companhia hidroelétrica são patrício, conforme atestado 12 - sei 93114050 e faturas - sei 931138408/93113925.	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026406201000015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.377.555/0001-10
11878	1257.11	4	pagamento de retenção de irrf proveniente de prestação de serviços de distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 16/05 a 15/06/2026 , conforme fatura 26/06/66000244-7 emitida em 19/06/2026 devidamente atestada pelo gestor	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026126100600020	2026	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
11879	10786.73	1	"ressarcimento, referente ao mês de julho de 2026, das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, inscrita no cpf sob o nº 497.636.871-87, que fora colocada à disposição da goiasprev.


valor.................r$ 10.786,73.

aco"	prefeitura municipal de colinas do sul	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026186200400179	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	25.105.255/0001-40
11880	6106.48	1	"pagamento contratação de empresa especializada para a prestação de serviços
de recarga, manutenção e fornecimento de extintores de incêndio e placas de
sinalização de segurança, pelo período de 12 meses, com desembolso único.
sislog: 118532
conforme: nf 10499, emissão 16/06/26, atesto 22/06/26, ref. , valor 6.106,48
- líquido"	potencia comercio de extintores ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700260	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.178.827/0001-52
11881	26102.00	2	".
proc 202400010037237- hls.
.
contrato para aquisição de nitrogênio líquido a granel, sendo o abastecimento feito diretamente nos botijões criogênicos utilizados para armazenamento, conservação e transporte de materiais biológicos encaminhados para análises realizadas pelo laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros – lacen/suvisa/ses-go. termo de referência. dod. vigência 60 meses.
.
""rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026"".
.
11242/junho/julho/2026  .........................  r$ 26.102,00
."	nitrovalle distribuidora de nitrogenio liquido eireli	2026	65	2026-07-13	julho	7	2026285006500003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.176.887/0001-27
11882	1229.86	5	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda despesas da 03ª medição contrato nº 18/2026/goinfra, referente  a  execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101075, processo sei nº202600036009743, nf-40.-irrf
dare: 8582 0000 012-0 2986 0008 210-9 0002 6212 017-8 1230 2530 000-3 
r$: 1.229,86"	stadium construtora ltda	2026	79	2026-07-17	julho	7	2026436107900011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
11883	11497.76	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nf nº 968.	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	85	2026-07-08	julho	7	2026436108500028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
11884	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	hugo jose nogueira pedroza dias mello	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500041	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.039.408-**
11885	9642.69	31	"pagmento liquido de parte referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. 
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal.......valor bruto...liquido parte
2171.......r$ 10.869,48.......... r$5.559,44
2179.......r$ 10.869,48...........r$ 4.083,25 
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-07-01	julho	7	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
11886	3162.63	2	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - descontos civil, vale transporte.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100191	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11887	2400.00	9	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026:
- adicionais variáveis/ função comissionada ................. r$ 2.400,00."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100202	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
11888	247501.90	3	"pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário(
381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436100100169	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
11889	392.71	11	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 548 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 98/2025 (id. 91153941).  relatório 2277/2026 - inspeção financeira preliminar (91472102). sei 202600031004882 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-07-14	julho	7	2025436202400416	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11890	162694.85	5	"pagamento de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, c
opa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de g
alhos e entulhos diversos, no período de junho/26, conforme nf 075 emitida em
01/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	servix servicos e engenharia ltda	2026	16	2026-07-03	julho	7	2026126101600016	2026	1261	agência brasil central - abc	34.048.566/0001-05
11891	67.56	1	"processo 2026000100465058 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 103/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202500005005286, 202500010056893. vigência da arp 15/08/25 até 14/08/2026. dod (91611317). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 417/2026 (sei 91617531), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 14577 - ir 
.
emissão: 17/07/2026
.
valor: r$ 67,56
.
dare: nº 12100002622600562"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200503	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
11892	0.00	11	"pdf: 2023290600172
.
nome beneficiário: jl arquitetura ltda
objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. issqn.
.
nota fiscal.......ref.............valor
16................05/26..........228,42  
.
rmb"	jl arquitetura ltda	2026	32	2026-07-01	julho	7	2024290603200002	2024	2906	diretoria-geral de policia penal	23.514.936/0001-36
11893	40000.00	1	202600025002469-pagamento referente diarias geral fora do estado.	departamento estadual de transito	2026	18	2026-07-14	julho	7	2026296101800147	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11894	877.82	81	"refere-se ao pagamento do iss: ateste-91712313
202600025056522 nfag 471  r$ 30 (site edição go  nfvc 8 r$ 68,8)
202600025056522 nfag 467  r$ 30 (site goianiaurgente.com  nfvc 118 r$ )
202600025056522 nfag 469  r$ 112,5 (rádio supra fm / 103,5 fm  nfvc 330 r$ )
202600025056522 nfag 468  r$ 30 (rádio vinha  nfvc 308 r$ )
202600025056522 nfag 472  r$ 60 (site ponto +  nfvc 33 r$ 171,52)
202600025056522 nfag 475  r$ 37,5 (rádio vale 102,5 fm  nfvc 348 r$ )
202600025056522 nfag 476  r$ 75 (augemix empreendedorismo ltda  nfvc 167 r$ )
202600025056522 nfag 477  r$ 30 (site portal excelência  nfvc 971 r$ )
202600025056522 nfag 478  r$ 60 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nfvc 396 r$ )
202600025056522 nfag 479  r$ 37,5 (rádio jornal de inhumas am  nfvc 115 r$ )
202600025056522 nfag 480  r$ 37,5 (rádio legal fm ceres  nfvc 359 r$ )
202600025056522 nfag 481  r$ 30 (editora lua  nfvc 95 r$ )
202600025056522 nfag 482  r$ 30 (site portal da bola  nfvc 1337 r$ )
202600025056522 nfag 483  r$ 37,5 (rádio ita fm ltda  nfvc 112 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-06	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
11895	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de julho/2026."	najla helen graff de araujo santos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500552	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.057.171-**
11896	10000.00	1	"#
pagamento de ajuda de custo a aluno do basileu frança, conforme ofício 1115 (89838616) e requisição de despesa 13 (90657574).
#
ajuda de custo para integrantes da efg em artes basileu frança, que participarão do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 1115 (89838616), requisição de despesa 13 (90657574) e portaria 120 ajuda de custo phoenix 2026 (89846366)."	igor canavarro benite	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026310101000026	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.234.921-**
11897	236.78	3	"contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento da fatura nº 062026001,
referente ao mês 06/2026 conforme segue:
.
r$ 248,72 bruto
r$ 11,94 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 236,78 líquido"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026290400700119	2026	2904	polícia civil	46.572.336/0001-20
11898	374605.46	1	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuição para rpps - ativo civil - patronal.

valor....................r$ 374.605,46.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026186200500015	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	18.867.930/0001-02
11899	40000.00	3	"processo 202600010001483 dmr
.
contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornad
os - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para os municípi
os de goiânia e anápolis, conforme ofício nº 20538/2026 (88008627) e planilh
a financeira (88010615). valor estimado: r$20.000,00 para cada município. vi
gência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 55/2026 - ses/spais (88931051). an
exo ii (92061743).
.
pagamento pop.migrante/maio/2026.............r$40.000,00
.
municípios.................valor
goiania....................r$20.000,00
anápolis...................r$20.000,00
.
total a pagar:.............r$40.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha(88010615)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-07-17	julho	7	2026285003000024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11900	3388838.10	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026240100800012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
11901	1141.30	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 232 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 28/03/2026, conforme contrato nº 97/2024 (id. 87729301) e relatório nº 2121 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003826.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700124	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11902	3532723.74	14	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 (91841377) custeio………….r$ 3.532.723,74"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
11903	50000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 266.39 município
goiania deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda inves
timento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para  escola 
nicipal marcos antônio dias batista para educação do município  de
goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida,
conforme plano de trabalho assinado pelas partes. autorizo da des-
pesa: despacho nº 2093/2026/seduc/coordastec - 16768. convênio  n°
368/2026 assinado e publicado.
.
kênya"	municipio de goiania	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800224	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
11904	1585135.34	3	"pagamento que se faz à positivo tecnologia s a para atender despesas com aquisição de microcomputadores desktops, sendo: item 3 – microcomputador tipo iii (32gb ram), 300 unidades; e item 4 – microcomputador tipo iv (16gb ram), 100 unidades, com garantia e suporte técnico pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 154228 e ipof nº 2026215300079. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.585.135,34.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	positivo tecnologia s a	2026	4	2026-07-08	julho	7	2026215300400002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	81.243.735/0009-03
11905	21448.18	10	".
ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 411216 de 08/06/2026 referen
te a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet,
na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roub
o e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviç
os continuados de manutenção e suporte técnico.
.
ejs
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	32	2026-07-08	julho	7	2026170103200003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.432.517/0001-07
11906	754389.01	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026240101000110	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11907	1600.00	2	ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21.22/2026 - 202600020002353	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000168	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11908	87197.95	1	folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). banco do brasil 19096,35; alfa 14059,21; caixa economica federal 30902,82; itau 5412,60; bradesco 16128,72; sicoob 1598,25	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026188001400132	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
11909	7600.71	12	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf 2025180100427	saul rogerio filho	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500012	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.241.141-**
11910	851.84	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde mês julho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026260100500042	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
11911	2505.94	1	"ressarcimento(r$ 2.505,94 - ref.07/2026), (marcelo guimaraes conte) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. n. 309/2026/2026-metrobus/grh-19673
nota:
309/2026 - marcelo g	3.3.90.93.16	09/07/2026	09/07/2026	2.505,94	2.505,94"	marcelo guimaraes conte	2026	10	2026-07-10	julho	7	2026409301000543	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.671.517-**
11912	17039.83	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - julho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026130100100209	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
11913	500000.00	1	"processo: 202600005009623 - vvf
.
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 52.13 de autoria do deputado estadual henrique cesar pereira, cujo objeto é custeio aquisição de combustíveis, insumos e medicamentos  (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de guaraíta - go. 
.
conforme manifestação parecer 821 (91364466), despacho 2405 (92362495)."	fundo municipal de saude de guaraita	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300378	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.284.175/0001-94
11914	7500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 16º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88504401).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 7.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100641	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11915	36437.00	3	"processo 202500010097439 dmr
.
repasse ao fundo municipal de saúde de mineiros referente à contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional no período de abril a dezembro 2026. despacho nº 1328/2026/ses/spais(88145703). valor mensal estimado: r$36.437,00. rd  n° 50/2026 - ses/spais (88144077). anexo ii (92221980).
.
pagamento esp/junho/2026..............r$36.437,00
.
obs: pagamento ao município de mineiros, conforme planilha (87990691)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-07-17	julho	7	2026285003000025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11916	8564.29	33	"ordem de pagamento para quitar despesa com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. irrf. ref. 06/2026.

nf - 1149. r$ 7.971,70.
nf - 1145. r$ 592,59."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
11917	14576.94	2	"valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - inss patronal parte-
processo sei 202600036001213."	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026436100100138	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.979.036/0064-24
11918	933.61	42	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sebastiao ferreira de moraes, processo nº  0707352-70.2022.8.07.0019 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040103904292607137	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11919	2421.59	1	"pdf: 2026290100308; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - abono fardamento:....................r$ 2.421,59"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100312	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	07.882.625/0001-73
11920	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 01º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88710508)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 7.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100584	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11921	64862.47	18	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência............valor
442..............06/26.............64.862,47
.
ipnm"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026290600700151	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
11922	216.54	18	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente 
ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme
as notas fiscais: 12660, 12662, 12664 e 12681 dos serviços de  
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês
de janeiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme
o lote 1. pdf: 2025180100034. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026180100500128	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
11923	705.98	12	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 3 / 2024 / seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores),  pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823). 

nf - 4913. valor irrf. referência 06/2026."	art car veiculos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600039	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
11924	0.00	2	trata-se do auxílio funeral solicitado pela senhora maria conceição, inscrita com o cpf nº 258. 564.991-15 devido ao falecimento da sua mãe senhora argelina alves carneiro inscrito com o cpf n. º 219.079.861-20, servidora inativa, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativo, ocorrido em 07 de maio de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo nº 202611129005572. assinado eletronicamente conforme portaria n. º 594, de 06 de abril de 2026	maria conceicao de sousa	2026	14	2026-07-01	julho	7	2026180101400048	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.564.991-**
11925	1373.70	12	"lvc - proc.: 202600010024402 - nf: 169 - líq, emitida em 01/06/2026,
r$ 1.446,00, referente ao evento: capacitação do programa nacional de vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos – vspea, realizada em 28/05/2026, em campos belos - go. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025."	ms eventos ltda	2026	125	2026-07-22	julho	7	2026285012500007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
11926	2200452.96	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-29	julho	7	2026240108100183	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11927	4768.61	1	"contratação de solução dcim data center infrastructure management para monitoramento, gerenciamento e controle da infraestrutura dos data centers do estado de goiás., pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo. ipof:2026310100272
#
pagamento do ir da nf 36777 (92771255), conforme ateste nº 92771347."	tecnocomp tecnologia e servicos ltda	2026	78	2026-07-17	julho	7	2026310107800014	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	54.892.252/0001-00
11928	27496.33	21	valor destinado ao pagamento da 09ª medição do contrato nº 88/2025, referente à terraplanagem e pavimentação asfáltica da go-194, com extensão de 31,92 km. processo sei nº 202600036007239.	construtora milao ltda	2026	10	2026-07-13	julho	7	2025435001000003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
11929	333.33	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026336200600026	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
11930	404.98	13	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 519, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - abril/2026, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 87283858) e relatório 2202 - inspeção financeira (91234910) - agehab/coinsp 20050 (89410012).   sei - 202600031003050 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700056	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11931	1517991.84	25	pagamento da 12ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social. relativo aos dias 18/06/2026 e 19/06/2026, processo sei 202600036010891, nf nº 1483 líquido.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-07-23	julho	7	2026436108700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
11932	18349.68	7	"valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 125 irrf.
dare 	85800000183496800082100002621900660356060000"	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	91	2026-07-23	julho	7	2026436109100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
11933	1974.72	61	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 10/07/2026 data do documento: 10/07/2026
- valor total nf r$ 448,80 
- valor líquido r$ 448,80 
..
- fatura 13/07/2026 data do documento: 13/07/2026
- valor total nf r$ 1.525,92 
- valor líquido r$ 1.525,92 
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-07-15	julho	7	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
11934	4551.45	4	pagamento referente á nota fiscal nº27620549 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6117.	maria de fatima silva	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001604	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.730.441-**
11935	2356.20	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons. 
........>>> (processo: 202600053000009)(redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	altamiro lopes de menezes filho	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026409300500028	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.581.855-**
11936	375289.82	17	"pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 241/2025 (87109538) que
celebram o estado de goiás, por meio da secretaria da estado da educação, e
a empresa indústria e comércio móveis kutz ltda , cujo objeto é aquisição d
e mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equi
par salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades d
as unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências adminis
trativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abai
xo:
.
nota fiscal: 17768
data de emissão: 17/06/2026
referência: março
atesto: 22/06/2026
valor total da nota: r$ 379.848,00
líquido: r$ 375.289,82
fundeb: código 20
.
processo 202600006028396"	industria e comercio moveis kutz	2026	99	2026-07-01	julho	7	2025240109900041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.295.284/0001-07
11937	6418.50	47	"recolhimento iss sobre a prestação de serviços de jardinagem para atender a ueg, no mês de junho/2026, conforme planilha p3 - sei 93458098.
obs.: excluindo uruaçu."	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
11938	300.00	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) eliane barreto cardoso - cpf nº 018.639.391-13, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006055564.
.
- reclamante: zm sociedade de credito direto as;
- titular da conta: carlos eduardo ferreira tavares sociedade individual de advocacia;
- cpf/cnpj titular da conta: 52.386.140/0001-43;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 19125292-1;
- processo judicial: 5965782-22.2025.8.09.0168;
- parcelas: 2 de 28;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11939	5007830.62	1	valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026406200500013	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	18.867.930/0001-02
11940	47049.66	7	"pagamento de gerenciador da caixa do dia 27/07/2026. processo sei 202611129005829 de rpv à inativos civis - rpps.

valor..................r$ 47.049,66.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-07-29	julho	7	2026188002100012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11941	3095.28	20	"pagamento do irrf da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª m
edição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviç
os técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessor
amento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de a
ções e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinf
ra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejament
o de saneamento."	ufc engenharia s a	2026	23	2026-07-22	julho	7	2025430102300002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
11942	194.83	7	"op trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975  para fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás, referente a unidade consumidora nº 10019779648, com 12 parcelas, conforme faturamento  ""essa solicitação se refere ao recolhimento de imposto de renda sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a esta fundação, em atendimento da instrução normativa 1234/2012"", de outubro/25 a setembro/26.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 199423674 - mês de julho/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026316100600005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.543.032/0001-04
11943	40302.05	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-07-29	julho	7	2026240113900091	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11944	300.19	2	"pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.-ipof pag.irrfpj.
.
.
pagamento do irrf da fatura 2606.000114937. sei - 91445310
.
."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-07-01	julho	7	2026250100600082	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
11945	1113.30	199	202400025138088 rpv banco rci brasil s/a, cnpj sob o nº 62.307.848/0001-15,pago online [custas processuais]atesto e parecer 92381981-92683760.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
11946	198.02	23	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 225 - mês de junho/2026."	n r basso	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026316100600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
11947	18134.16	34	"pagamento do liquido da nf 461,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
11948	30.80	110	"pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícos sobre rpv. processo sei 202611129006198.

valor...................r$ 30,80.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
11949	19895.91	6	valor para pagamento do iss do contrato nº 83/2025, da 10ª medição, referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010111, nf nº 49.	matera engenharia ltda	2026	79	2026-07-09	julho	7	2026436107900016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.150.094/0001-97
11950	95416.75	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de
engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico
financeiroapresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 40 101.507,19
...processo 202600006036803
.
aurélio"	prospere construcoes ltda	2026	91	2026-07-24	julho	7	2026240109100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.947.260/0001-32
11951	5406.62	1	"pagamento de indenização por meio de regularização de despesa referente a utilização de imóvel para sediar a 7ªdp-aparecida de goiânia em período sem cobertura contratual.
relatório final 16/2025 (sei nº 83093952) e despacho decisório 1296/2025 (sei nº 83954195).
.
r$ 5.406,62 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.406,62 líquido"	maria de lourdes ribeiro	2026	7	2026-07-31	julho	7	2026290400700185	2026	2904	polícia civil	***.585.431-**
11952	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	glaucia cristiane roque	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500780	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.111.271-**
11953	1500.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	abja - associacao beneficente jesus e amor	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500400	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.794.588/0001-28
11954	4926.09	5	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011413.
.
juliana carrijo pessoa - junho/2026......................4.926,09"	prefeitura municipal de vianopolis	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500187	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.299.692/0001-83
11955	63049.56	97	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 634, ref. 05/2026, conforme segue:
.
r$ 77.160,31 bruto
r$  3.703,69 irrf
r$  8.092,25 inss
r$  2.314,81 issqn
r$ 63.049,56 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
11956	4303.48	1	"pagamento do fgts referente ao mês de maio de 2026
/////////////////////////////////////////////////////////
destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de maio de 2026. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092)."	caixa economica federal - cef	2026	37	2026-07-02	julho	7	2026290203700022	2026	2902	polícia militar	00.360.305/0001-04
11957	6412.67	5	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 638 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de junho de 2025 a abril de 2026, contrato nº 81/2025 (id. 92622542). relatório nº 2718/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005883.	senha engenharia s c	2026	24	2026-07-17	julho	7	2025436202400498	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11958	15251.54	10	valor destinado ao pagamento da 09ª medição referente ao contrato nº 212/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194/221, trec: baliza/doverlândia, sub-trec: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado; celebrado entre a então agência goiana de transportes e obras – agetop; hoje agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra (rescindente) e construtora milão ltda (rescindida). processo 202600036010561. nf 130 inss.	construtora milao ltda	2026	10	2026-07-28	julho	7	2025435001000001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
11959	9900.00	6	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei:202600031005513/202600031006101/202600031006173/202600031006171/202600031006168/202600031006117/202600031005648/202600031006345/202600031006289/202600031006119/202600031005357/202600031006107/202600031005189/202600031004666/202600031006517.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026436200500170	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
11960	42823.42	1	"pdf: 2026186200047
locação de áreas dos imóveis de propriedade do ''ipasgo'' saúde, terá vigência de 12 meses.


alug.ipasgo.04-2026	

valor........................r$ 42.823,42"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-17	julho	7	2026186200100055	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	50.565.317/0001-43
11961	85.63	1	destina-se ao pagamento de contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil  no mês de julho/2026 . cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9	plano goias seguro	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026160100100158	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	48.307.647/0001-97
11962	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 132 município goiania deputado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para custear despesas.  beneficiário: associacao terra de canaa  termo de fomento 450 
aquisição de cestas básicas, 459 unidades, destinadas a doação à famílias carentes 
epi 132.2 junho 26"	associacao terra de canaa	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500335	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	50.565.507/0001-60
11963	3479.59	3	recolhimento de inss das notas fiscais nº 1124 e 1125 da repactuação de preços do contrato n° 47/2025 com vigência entre 01/01/2026 e 31/10/2027 referente à prestação de serviço de vigilância e segurança armada ininterrupta, em jornada de 12 horas noturnas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, com 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 x 36 h, sendo: dois postos em goiânia e dois postos em são joão d'aliança, estes com ronda motorizada com motos, conforme requisição de despesa 25 (90862221) e tr (90862736)  contidos n o proc. 202617647001068.	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026320100600088	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
11964	56638.05	54	"pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1240
nf 35384 r$ 56638,05 (nf 7213 jornal o popular )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-07-02	julho	7	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
11965	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 93 município rialma deputado wilde cambão beneficiário: associacao automotiva do vale do sao patricio objeto da emenda -realização do evento extreme off-road 2026, mediante contratação de serviços de infraestrutura, divulgação, cobertura e suporte técnico necessários à realização da competição esportiva nos dias 17, 18 e 19 de julho de 2026 no município de rialma/go. modalidade: termo de fomento nº 401/2026
epi 93 tf 401 junho"	associacao automotiva do vale do sao patricio	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500307	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	15.029.155/0001-28
11966	15403.17	27	".
* ipof 2025170100166 *
.
pagamento  do  valor  líquido,  relativo  ao  4º termo  aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia localizadas na capital e
interior do estado,  relativo ao mês de junho/2026,  conforme  apresentação
da nota fiscal nº 2379 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
11967	7873.64	2	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27711888 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id"	rita ferreira da silva landim	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106000944	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.431.061-**
11968	818.75	22	retenção de ir das nfs 2371, 2312, 2373, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2378, 2377, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325 e 2326 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. julho/2026. despacho 750. ir. e.p. pdf: 2025180100152	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	15	2026-07-29	julho	7	2026180101500004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
11969	3000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do age - 2º tri 2026 (87914112)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026295400100425	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11970	22121.72	1	rescisão do contrato de trabalho.	fabiano costa	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100406	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.696.226-**
11971	3150.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	associacao dos deficientes fisicos de trindade go	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500268	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.567.335/0001-11
11972	4164.97	12	"apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de  16/08/2025 a 15/08/2026.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
06/2026-liquido 	3.3.90.36.05 	07/07/2026 	03/07/2026 	4.164,97 	4.164,97 

total a pagar: 	4.164,97"	larisse andrade moraes	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026425000700001	2026	4250	fundo estadual do trabalho	***.494.911-**
11973	122262.00	2	"pagamento liquido : parcela 03/10 e parcela 01/10
#
locação do teatro sesi para os ensaios, concertos e rotinas administrativas da orquestra filarmônica de goiás (ofg) - ploa 2026. sislog: 118150. ipof : 2025310100189."	servico social da industria - sesi - dr go	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026310101000003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	03.786.187/0001-99
11974	1500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88497704)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.13 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.32 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100382	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11975	13740.00	1	transferência de recursos destinada à execução das ações finalísticas do projeto arte educa planejadas pela gerência de arte e educação para o segundo semestre de 2026, conforme portaria 4379, rex 5355, despacho nº 2982/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.	conselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena	2026	385	2026-07-15	julho	7	2026240138500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.537.413/0001-91
11976	726.49	22	utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12.14/2026 - 202600020002257	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11977	103209.55	2	"pagemtento liquido da nfe 199009341
#
3º termo de apostilamento ao contrato nº 22/2025-sgg, refernte à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica à unidade consumidora do data center corporativo (uc 1002283982), referente aos meses de maio a dezembro de 2026. sub-rogaçâo lei 24.331/2026. apropriação de despesa (liquido)"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	78	2026-07-16	julho	7	2026310107800048	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.543.032/0001-04
11978	600000.00	2	"proc. 202600042004827 - lcs
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de serranopolis - go, conforme requisição de despesa 559 (91498436), parecer 215 (89600100), parecer 590 (89610176) e despacho 2078 (91457868).
.
total a pagar: 600.000,00"	fundo municipal de saude de serranopolis	2026	199	2026-07-03	julho	7	2026285019900023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.251.090/0001-72
11979	27657074.00	3	"parcela julho/2026 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual de id nº 040253504462607079 anexa."	tribunal de justica do estado de goias	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026170401600002	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
11980	872158.72	1	"pdf:	2026290600472
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor
ipasgo???????????????????????????????????????????????????..??. 872.158,72 
total?????????????????????????????????????????..................................... 872.158,72 
.
valor: r$ 872.158,72
.
rmb"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100265	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	50.565.317/0001-43
11981	6500.00	5	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.
referente ao mes de julho/2026."	mariana borges de castro dias	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500689	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.388.061-**
11982	8295.00	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	caixa escolar ecovam	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500380	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.382.348/0001-09
11983	1940.01	7	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 11ª parcela do contrato nº 76/2025, referente a cópias chave yales, troca de miolo simples, confecção chave simples, manutenção fechadura eletrônica, instalação moças areas e baterias controles, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010269, nf-306.	lazaro iury flausino correia	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026436100600054	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.412.620/0001-01
11984	1828.35	12	"fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcin
g. fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis, ex
ceto papel, por um período de 30 (trinta) meses, para atender as unidades ad
ministrativas da emater. nf 3954 ir 06/26."	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026326200600017	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	32.913.188/0001-55
11985	6918.93	2	pagamento referente á nota fiscal nº27427534 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4621.	cleuza izabel oliveira de souza	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000952	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.625.071-**
11986	2178.74	131	devolução de pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: erick francisco marchetti nunes bandeira cpf: 953.638.581-34, processo: 5892524-74.2025.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4398 conta: 0020323-4	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11987	387.04	9	"pdf: 2025290600108
.
nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a
objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co
rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.
valor irrf.
.
nota fiscal........ref...........valor
355(ir)............06/26........387,04
.
rmb"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026290600700035	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.872.814/0001-30
11988	13.47	7	"prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. 
* * unidade em brasília.
* * fatura 611 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026140100600044	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
11989	6552.00	2	pagamento do irrf retido da nf 278, emitida em 08/07/2026, referente à aquisição de equipamentos de contra-inteligência projetados para impedir a gravação não autorizada de conversas, referente ao mês de julho/2026. no valor de r$ 6.552,00(total geral da nf r$ 546.000,00). processo: 202618037001443. ipof: 2026400100093. jccr.	infinity safe tecnologia em seguranca ltda	2026	9	2026-07-23	julho	7	2026400100900016	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	29.035.444/0001-44
11990	34977.67	13	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref................valor
31645(ir)...........06/26..........34.977,67
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-07-16	julho	7	2026290602300041	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
11991	1916.50	108	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5041459-56.2026.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0277-1, c/c 25.387-1 em nome de: antônio aparecido ribeiro – me cnpj 10.435.586/0001-70	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11992	17506.51	16	"retenção de issqn  com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849
.
ipof-2024240100357
.
nota fiscal...64- são miguel do araguaia
valor bruto: r$ 583.355,18
issqn: r$ 17.506,61
irrf: r$ 14.000,52
inss: r$ 19.250,72
.
weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-07-21	julho	7	2026240108700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
11993	0.00	49	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3925 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são domingos - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
11994	3900.00	8	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	lar espirita amor e caridade	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500256	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.079.319/0001-54
11995	370960.79	1	"folha de pagamento - junho/2026 - outros

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
folha junho/26 inss	3.1.90.13.03	25/06/2026	25/06/2026	370.960,79	370.960,79"	agencia brasil central	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026126100100189	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
11996	34136.85	6	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000404	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11997	654.37	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 123/2025, da 08ª medição, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis.. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036001097, nf nº 62.	somnium ltda	2026	19	2026-07-17	julho	7	2026436101900012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.737.279/0001-09
11998	2458.66	43	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) angela divina da silva - cpf nº 781.493.391-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028829.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5572521-07.2025.8.09.0094;
- parcelas: 10 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11999	22555.36	1	ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100329. lmb	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200420	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	50.565.317/0001-43
12000	8000.00	14	202600025013515- pagamento : nf 2135 - 04/2026 - suporte tecnico software -ateste-92763869	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	35	2026-07-13	julho	7	2026296103500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
12001	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	bianca ferreira goncalves	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500356	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.582.881-**
12002	31356.63	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: férias indenizadas (regime geral)
** ipof: 2026140100167"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100305	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12003	51637.86	10	"pagamento do liquido da nf 6735 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 51.637,86 (valor total da nf r$ 65.199,33).
processo: 202318037000968
ipof: 2025400100177.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026400100700159	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
12004	7000.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de agosto/2025 a maio/2027.
referente ao mês de julho/2026."	bruno karasiaki filene	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500127	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.592.921-**
12005	4940939.14	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.
.............................
proc. 202300010023436,herso-ipgse,rep. custeio tc nº 101/2024 (sei nº 64030939),ref.julho-2026 conf.sol. pag.91928855 .
.
valor pago.............r$ 4.940.939,14.
.
solicitação de liquidação e pagamento julho/2026 (91928855)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	151	2026-07-03	julho	7	2026285015100017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
12006	123156.59	10	valor destinado ao pagamento referente ao cumprimento de glosa decorrente das deliberações do tribunal de contas do estado de goiás, conforme ofício nº79/2025 – serv-comunica-ii (sei nº 84650395) e acórdão nº 3928/2025 (sei nº84650402), conforme solicitação na autorização do diretor de obras rodoviárias (sei nº 91605924), referente à 19ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf 361, 362 e 363.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	48	2026-07-03	julho	7	2025436104800131	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
12007	198421.64	20	"pagamento liquido da nota fiscal n.º 1179 a favor da office segurança ltda,
referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissiona
is uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025,
prestados para as unidades administrativas da sead, no mês de junho/2026. pd
f 2025180100066. tv"	office seguranca ltda epp	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026180101600034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
12008	6404.07	18	pagamento brk pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, no mês de junho/2026, conforme fatura 3000528364 - sei 93326363, emitida em 15.07.2026, com vencimento em 30.07.2026. atestado nº 72/2026 - sei 93326398. solipa - sei 93326489.	saneamento de goias s a	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026406201000083	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.616.929/0001-02
12009	6865.43	1	".
processo 202400010033863- vpo
.
recolhimento do inss patronal relativo ao 2º termo aditivo ao contrato 54/2024 - prestação de serviço de consultoria especializada para a secretaria de estado da saúde quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências - rue, nas 05 macrorregiões de saúde do estado de goiás (presencial e à distância). rd 60 (92642202). vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027.
.
nota fiscal 8/maio/2026/inss empregador......................6.865,43
.
conforme despacho 5429/2026 (92343623)"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-07-16	julho	7	2026285001000343	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
12010	527902.46	28	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref.............valor
665.................06/26...........527.902,46
.
jppm
 **
 **
 **"	g c e s a	2026	27	2026-07-24	julho	7	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
12011	60000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 710.23 município alexânia/go deputado cristóvão vaz tormin beneficiário: prefeitura municipal de alexania objeto da emenda - destinada a realização da festa junina da rua 10 nos dias 31 de julho e 01 de agosto de 2026 no município de alexânia/go  modalidade: convênio nº 249/2026
epi 710.23 con 249 j"	prefeitura municipal de alexania	2026	16	2026-07-03	julho	7	2026190101600112	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.298.975/0001-00
12012	27764.15	6	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf346 30.129,29 
.
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240100688
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	169	2026-07-27	julho	7	2026240116900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
12013	543529.36	3	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parcela 25ª do líquido do contrato: 35/2024, o objeto e a empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2024436100259. processo sei nº 202600036011495. fatura nº: 350854868 - 350879574 parte.	cs brasil frotas s a	2026	50	2026-07-14	julho	7	2026436105000022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
12014	4898.53	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27631571 e 27631490 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3674.	antonio da costa	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001032	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.317.971-**
12015	5662.72	3	pagamento referente á nota fiscal nº27628652 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3202.	elza helena lopes	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000818	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.841.991-**
12016	103346.27	9	"pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 
07/2026	3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 
07/2026	3.1.90.11.06 - r$ 527,06 
07/2026	3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 
07/2026	3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 
07/2026	3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 
07/2026	3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 
07/2026	3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 
07/2026	3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100284	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12017	1047.23	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº 582 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- maio/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 98/2025 (id. 92141671). relatório 2503/26/cooinsp. 202600031005532.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-09	julho	7	2026436201700123	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12018	6288.06	1	"pagamento de recibo de 18 dias do mês de junho/2026, referente
a locação de imóvel para o vapt vupt catalão, conforme 3º termo
aditivo do contrato nº 29/2023. pdf: 2025180100247 - wrn"	humberto rosa boaventura	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026180100500171	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.033.441-**
12019	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.27 município caturai deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes para escola do municípal nivaldo ângelo da silva e cmei carolina da luz no município de caturaí/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2053/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2559/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº386/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de caturai	2026	256	2026-07-02	julho	7	2026240125600170	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.319.326/0001-49
12020	1.64	15	"relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 1181,
de 11/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 1,64,
sendo o valor total da nota de r$ 46,88.
.
processo 202200013001451.
ipof 2024110100022.
.
ms/gpf."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026110100600018	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	30.862.228/0001-51
12021	198.00	4	contrato com link de internet para atender  a emater em caldas novas e ipameri.	infinity go telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500129	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	28.694.239/0001-28
12022	21.17	3	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 810901280, referente a junho/2026, conforme fatura nº 197097727 e ipof 2026215300113. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 21,17. 
. 
processo de pagamento 202400017014580. 
. 
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026215300100068	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
12023	23642.85	101	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
186-liquido 	3.3.90.39.05 	09/07/2026 	02/07/2026 	23.642,85 	23.642,85"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-17	julho	7	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
12024	26400.14	5	"adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses.
nfs soluction 6036 e  6037"	soluction logistica e eventos ltda	2026	4	2026-07-02	julho	7	2026190100400004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	12.941.636/0001-17
12025	203092.22	4	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo vencimentos - celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 203.092,22.(ipof 2026426100207).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026426100100185	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
12026	4668.62	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de junho 2026. inss empregador.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-07-16	julho	7	2026420100800194	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
12027	8397.33	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: férias indenizadas (regime próprio)
** ipof: 2026140100177"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100326	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12028	0.00	2	"contrato entre as partes: metrobus transporte coletivo s/a e empresa brasileira de correios e telégrafos, com a finalidade de envio correspondência. (ipof_2025409300657 - reduzida).
nota:
505595	3.3.90.39.62	07/07/2026	07/07/2026	28,90	28,90"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026409301000487	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.028.316/0013-47
12029	23.41	47	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 27 (93081686), para as servidoras: ana cláudia lima de sousa e nadine de paula santos, com a finalidade de participarem “i encontro presencial da rede interestadual de proteção do solo e gerenciamento de áreas contaminadas”, a realizar-se entre os dias 19 e 21 de agosto de 2026, no plenário do prédio gerais, na cidade administrativa de minas gerais, em belo horizonte/mg, sei nº (90363733), conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 370 e pdf n° 2026210100058. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 23,41. 
. 
processo de pagamento 202600017005453. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026210100600055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
12030	387.69	11	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília.
* * fatura 2607.000015845 liq - ref. valor líquido – junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-07-06	julho	7	2026140100600040	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
12031	1500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 05ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88114403)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00

3.3.90.30.15 - r$ 1.500,00

 

total:r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100358	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12032	475907.35	1	"pdf:	2026290600448
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
funcao comissionada - fcgopps
grat. adic. tempo serviço - ocor
funcao comissionada - fcac
adic. noturno
grat. adic. tempo serv. - pcr clt vi
trienio - clt
grat. pres.conselho - psv - dgpp
anuenio -  clt
grat.função 
.
valor: r$ 475.907,35
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100248	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12033	644.84	11	manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, insumos.  nf 2769 liq 06/26.	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026326200600018	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.296.500/0001-61
12034	677.45	2	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de
serviço de agenciamento de viagens com hospedagens colaborador, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,em maio e junho de 2026, no valor de r$ 14.113,55, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 677,45, conforme fatura nº 9945. (ipof.2025426100253)."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-07-02	julho	7	2026426101600018	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
12035	288757.82	12	"* ipof nº. 2024170100170 *
.
pagamento líquido da nfs-e 255 (ref.junho/2026)refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás.
(projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs)
(plano interno (pi): 358 - receita)
.
[mfo]
."	labor engenharia e tecnologia ltda	2026	32	2026-07-22	julho	7	2026170103200005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.911.948/0001-73
12036	23356.87	15	valor para pagamento do inss do contrato nº 107/2023, da 20ª medição, referente à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011021, nf nº 562.	the docs digitalizacao ltda	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026436100800007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
12037	5258.55	9	"este pagamento destina se a cobrir despesa com o contrato de 
prestação de serviços de abastecimento de água tratada e 
coleta/afastamento de esgoto sanitário, que celebram a empresa 
saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do 
estado de goiás - juceg, para atender a sede e a futura sede 
desta autarquia, de acordo com as normas e legislações vigentes 
que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta 
de esgoto e demais normais aplicáveis. conforme fatura 
nº 3000528927, referente ao período de junho/2026.
ipof nº 2025336200154
processo sei nº 202400024004489"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026336200700029	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.616.929/0001-02
12038	358.05	8	".
ordem de pagamento valor issqn nota fiscal nº 76 de 17/06/2026 referente a
prestação de serviços - serviço de locação de banheiros químicos para utili
zação nas operações ""vias seguras"" com vistas à fiscalização de ipva e icms.
 prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronog
rama constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada. a
 presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o praz
o de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a public
ação no pncp.
.
ejs
."	aluban eventos ltda	2026	55	2026-07-01	julho	7	2026170105500167	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.600.561/0001-70
12039	20671.09	3	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - funcam faltas.	departamento estadual de transito	2026	13	2026-07-30	julho	7	2026296101300023	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12040	6813.56	2	pagamento de nf n° 27268198 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4924	luciane da silva nunes	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001817	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.778.341-**
12041	3928.24	42	pagamento liquido referente a restituição de issqn das notas fiscais n.º 1188, 1190, 1193, 1197, 1199, 1200, 1202, 1210, 1211, 1215 e 1223 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capitale no interior do estado, referente ao mês de junho/2026. pdf 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
12042	2000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva - 01º giro, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 01º giro - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88148161).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100471	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12043	5616.80	12	"pagamento do liquido da nf 1334,
conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026260100600018	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.202.570/0001-79
12044	213.55	29	".
* ipof 2025170100166 *
.
recolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês  de  junho/2026,  conforme  apresentação
da nota fiscal nº 2379 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
12045	2834.13	1	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 22/06/2026. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nf 616 (processo: 202618037005593).processo: 202618037000072 ipof: 2026400100201.jccr.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026400100700232	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12046	135.76	1	aquisição  de 02 unidades de coldre para colocar ferramentas (eletricista) para instalação de ares condicionados no almoxarifado de produtos acabados - nota fiscal nº 8000-proc 202600055000148.	n-tech engenharia ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026319000500261	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	15.582.483/0001-57
12047	74980.90	28	pagamento do issqn retido da nf 1506 emitida em 15/07/2026,referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento arraiá do bem, no dia 20 de junho de 2026, no valor de r$ 74.980,90 (total geral da nf r$ 1.499.617,90)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
12048	34.49	2	art  1020260229336 referente à fiscalização da obra do ginásio de avelinopolis. despacho nº 2638/2026/goinfra/doc - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-28	julho	7	2026436104200010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12049	25586.94	20	"- pagamento liquido da nfs-e 00135 de 03/07/2026 (92704773), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est
acionamento privativo, competência junho do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026335100100021	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	11.349.160/0002-48
12050	4666.44	4	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf46 212.110,73
...processo pagamento 202400006017455
...código fundeb 26
.
aurélio"	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	239	2026-07-16	julho	7	2026240123900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
12051	892.40	10	"* ipof nº. 2025170100237 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 100 (sei 92992971) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-07-14	julho	7	2026170102000007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
12052	0.00	1	"adiantamento de numerário no valor de r$ 1.000,00 (mil reais), para o servidor do cbmgo marcus vinicius borges silva, comandante da 52º operação férias do araguaia/2026. com o objetivo de cobrir possíveis despesas com alimentação, manutenção e pequenos reparos nos bens móveis e imóveis que serão utilizados no decorrer da operação, no mês de julho/26. pdf nº 2026295300012.
- favorecido: marcus vinicius borges silva.
- cpf: 996.863.841-20.
- dados bancários para depósito:
* banco da caixa ............... 104;
* agência ...................... 0013;
* operação ..................... 006;
* conta ........................ 063-9.
- valor total .......................... r$ 1.000,00."	marcus vinicius borges silva	2026	2	2026-07-01	julho	7	2026295300200030	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	***.863.841-**
12053	2450.71	6	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 21ª medição do contrato nº 7/2024, referente o fornecimento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e, também, para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011812, nf-423.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	51	2026-07-14	julho	7	2026436105100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
12054	2051.85	4	"proc.202400010045362 - ebd
.
reajuste contratual, vinculado ao contrato nº 39/2024/ses (59246191) celebrado entre a ses  com a procempa, para a prestação de serviços de licenciamento e manutenção do sistema de regulação , por 48 meses. processo contrato: 202400010024092. vigência: 19/04/2025 a 18/04/2029
.
requisição de despesa n° 4/2025 - ses/gesa-sureg (77785585). ipof:2025285003102
.
emissão: 30/06/2026
.
dare: 12100002621201271
.
nota fiscal: 1491/maio/26/ir...2.051,85 
.
total a pagar:	2.051,85"	companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa	2026	14	2026-07-15	julho	7	2026285001400016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.398.473/0001-00
12055	321.98	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - julho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026130100100216	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
12056	29775.75	1	"pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de 
equipamentos (05 switches de 48 portas gigabit com 
tecnologia poe+) de infraestrutura de tecnologia da 
informação, visando a implantação do novo ambiente de rede
e servidores da nova sede da junta comercial do estado de
goiás (juceg), contratação n. 117735 - pregão eletrônico n. 
016/2025 - processo sislog n. 202500005039209. conforme nf
626."	b2w informatica ltda	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026336200100008	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	31.495.962/0002-73
12057	5836.31	8	"v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste:
despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servi
dor jose luiz batista dos reis  - 06/2026. (92574222).
companhia de urbanização de goiânia – comurg
cnpj: 00.418.160/0001-55
banco: itaú
agência: 9338
conta corrente: 33.574-9."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100199	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12058	52730.28	11	"ordem de pagamento para quitar despesa mensal da fatura referente ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026, de janeiro a dezembro, conforme contrato nº 033/2017.

fatura saneago nº 529044. valor liquido. referência 06/2026."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026300100600110	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
12059	12030.48	8	"pagamento irrf da fatura 3000526068 - 05/2026. 
pagamento de regularização de despesa referente negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032."	saneamento de goias s a	2026	44	2026-07-03	julho	7	2026260104400020	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
12060	16728.37	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral)
** ipof: 2026140100167"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026140100500032	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12061	5587368.67	5	"juros da parcela nº 081/240 do contrato de dívida interna nº 12.2.1041.1, bndes propae, conforme despacho nº 430/2026-gdpr de 15/07/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do boleto de cobrança anexo."	banco nacional do desenvolv economico e social - bndes	2026	13	2026-07-15	julho	7	2026170201300003	2026	1702	encargos financeiros do estado	33.657.248/0001-89
12062	404080.42	1	"pdf: 2025290600155
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor liquido
.
fatura..............referência...........valor
71415/1(rest).......06/26...........127.066,21 
71416/1.............06/26...........277.014,21 
total...............................404.080,42
.
rmb"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290600700179	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.285.170/0001-22
12063	2574.95	1	"pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026 3.1.90.96.02 - r$ 2.574,95"	prefeitura municipal de sanclerlandia	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100312	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.164.804/0001-51
12064	7851.64	1	"202600010042756 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010042756), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025786 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115973, referente à ata de registro de preços nº 170/2025 ""b"", pregão eletrônico nº 268/2025, ambos do processo (sei nº 202500010088460) que tem como objeto aquisição do medicamento ciclossilicato de zircônio sódico hidratado 5 g po sus or ? embalagem com 30 envelopes no valor de r$ 7.947,00 (sete mil novecentos e quarenta e sete reais).
.
nf: 754369
.
vl: 7.851,64"	astrazeneca do brasil ltda	2026	92	2026-07-21	julho	7	2026285009200495	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
12065	85.13	12	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2129 e pdf 2025215300318. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 85,13. 
. 
processo de pagamento 202100017006614. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-14	julho	7	2026215306100014	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12066	999.60	15	destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 999,60 (novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 5408 (sei 92897907). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.	roca servicos medicos ltda	2026	2	2026-07-14	julho	7	2026295300200002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	28.414.317/0001-93
12067	14674.59	9	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps.
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46
3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100316	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
12068	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	jordana candida macedo	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500800	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.404.221-**
12069	2500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 16º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88504401).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 7.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100642	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12070	1410666.80	1	"pagamento à empresa sisttech tecnologia educacional - referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 12/2026, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 34
emissão: 27/07/2026
atesto: 28/07/2026
valor total da nota: r$ 327.600,00
líquido parte: r$ 323.668,80
.
nf 35
emissão: 27/07/2026
atesto: 28/07/2026
valor total da nota: r$ 1.874.500,00
líquido parte: r$ 1.086.998,00
.
processo 202500006004323
."	sisttech tecnologia educacional	2026	444	2026-07-31	julho	7	2026240144400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21
12071	64029.63	19	"pdf: 2024295100018
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência............valor
448..............07/26.............46.410,02 
451..............07/26..............2.009,22 
453..............07/26.............66.634,34 
452..............07/26..............8.873,77 
450..............07/26............6.6.102,28 
total..............................64.029,63

.
rt"	devale engenharia ltda	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026295100300001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
12072	26142.48	5	"202600010029900 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025 ? ""b"" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cmac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto."	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-07-14	julho	7	2026285009000065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
12073	7652.78	2	pagamento referente á nota fiscal nº27596128 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4309.	marisa lazaron christ	2026	11	2026-07-07	julho	7	2025320101101277	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.132.291-**
12074	35555.09	3	"pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. junho/2026:
nf 1653 r$ 31118,39 (serviços de comunicação institucional);
nf 1705 r$ 4436,7 (serviços de comunicação institucional);"	vertex comunicacao e planejamento ltda	2026	9	2026-07-17	julho	7	2026120100900046	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	03.585.183/0001-42
12075	259896.00	7	valor destinado a cobrir despesas da 04ª medição do líquido do contrato: 158/2025, o objeto desta empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436101104. processo sei nº 202600036011325. nf nº: 1321.	rs produtos e servicos ltda	2026	50	2026-07-08	julho	7	2026436105000023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.273.582/0001-66
12076	1150397.16	1	"processo 202600010046022 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 181/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 301/2025. processo nº 202500005028897 202500010097037. vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (91363037). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 394/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91371705), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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nota: 837950
.
emissão: 30/06/2026
.
valor: r$ 1.150.397,16"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200465	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
12077	9673.36	16	"ordem de pagamento para quitar despesa com mensal da tarifa de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.

fatura saneago nº 529121. valor irrf."	saneamento de goias s a	2026	36	2026-07-23	julho	7	2026300103600009	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
12078	214238.93	14	"pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf258 226.865,21
...processo 202300006093419
.
aurélio"	marsou engenharia ltda	2026	155	2026-07-21	julho	7	2025240115500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
12079	4.26	3	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. arla

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pagamento irrf nota fiscal 1005297."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-30	julho	7	2026290201900036	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
12080	0.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026330100500041	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
12081	5167.30	1	valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento do servidor inativo jadomir jacinto da silva, ocupante do cargo de agente de fiscalização agropecuário, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor do requerente andré luís santos da silva, conforme requerimento e documentações anexas nos autos administrativo do processo sei 202600066008948. valor r$ 5.167,30.	andre luis santos da silva	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026326100700008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.122.101-**
12082	800.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	marco aurelio ferreira dos santos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500194	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.546.041-**
12083	7171.93	9	"pagamento do inss retido da nf 6493 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 7.171,93 (valor total da nf r$ 65.199,33).
processo: 202318037000968
ipof: 2025400100177.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700159	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
12084	47.78	32	"valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
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pagamento líquido da nota fiscal nº 356 - mês de junho/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
12085	3257.09	113	"pagamento irrf da nf 409/26, referente a manutenção do ginásio santo antônio
da barra.(malote)
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-07-24	julho	7	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
12086	6200.00	1	"processo 202600010050749 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente victor kailon rafael barbosa e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026."	izabel rafael barbosa	2026	69	2026-07-08	julho	7	2026285006900436	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.452.516-**
12087	2283.16	12	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2297 e ipof nº 2024215300187. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.283,16. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006626. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-14	julho	7	2026215306100008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12088	218110.02	6	"pagamento do pasep - programa de formação do patrimônio do servidor público,
em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - fundo estadual de infraestru
tura na secretaria de estado de infraestrutura - seinfra, nos termos da lein
.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao período de apuração de 01/
06/2026 a 30/06/2026."	estado de goias	2026	25	2026-07-15	julho	7	2026435002500002	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.409.580/0001-38
12089	100000.00	1	"processo 202600005009329
.
emenda parlamentar impositiva número 576 município itaberai deputado charles bento objeto da emenda custeio para  reforma e manutenção, com destinação  ao fundo municipal de saúde de itaberai - go conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 267/2026 (90360217) e despacho nº 2576/2026/ses/cep (92677564).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de itaberai	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300423	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.241.129/0001-30
12090	5646.61	3	".
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal/fatura nº 1831, de contrato nº 13/2020/economia (sei nº 000014766251), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa memora processos inovadores s.a, e que tem como objeto o fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação.
.
bsa"	memora processos inovadores s a	2026	20	2026-07-28	julho	7	2026170102000013	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
12091	0.00	1	"pdf:2025290100356
nf 78-07/26-liq1  3.954,20
jbr"	construtora queiroz ltda	2026	20	2026-07-21	julho	7	2026290102000003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	54.922.334/0001-41
12092	900175.08	12	"despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas  durante o exercício financeiro de 2026 e para pagamento referente a novembro e dezembro de 2025.
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liquido
faturas referente ao mês junho/2026"	saneamento de goias s a	2026	36	2026-07-23	julho	7	2026300103600007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
12093	3097.50	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	projeto vida nova	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500108	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.512.471/0001-41
12094	76975.67	4	parte 1/2 pagamento da nf 27, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a  3ª etapa - subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcelas 1 e 2) de pagamento,  dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii),  no período de 18/04/2026 a 24/05/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (89061940). relatório 2549/26/cooinsp. 202600031005500.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-07-09	julho	7	2026436201700113	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
12095	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	joao victor soares coriolano coutinho	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500439	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.808.501-**
12096	5513244.50	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:
- consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.513.244,50."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100214	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
12097	200027.38	3	pagamento da nota fiscal nº 38  à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj 12.644.689/0001-76, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de jataí - go, correspondente ao período de 25/04/2026 a 04/06/2026, conforme contrato nº 33/2024 (id. 91915684), e relatório nº 2501/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005373.	f a moura construcao e incorporacao ltda	2026	17	2026-07-06	julho	7	2026436201700138	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.644.689/0001-76
12098	208.00	7	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de go.	g1 telecom provendor de internet ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500050	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.617.442/0001-93
12099	2035446.57	8	pagamento da 10ª medição do contrato 106/2025, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036011287, nf nº 274 líquido.	primor engenharia ltda	2026	58	2026-07-15	julho	7	2026436105800004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
12100	8928.04	2	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  adriano luis mendanha, oab-go nº 35238. ação de cobrança protocolizada sob o nº 5852680-19.2024.8.09.0051, interposta pelo servidor manoel de lima, inscrito no cpf sob o nº 095.879.691- 20, titular do cargo de fiscal estadual agropecuário. sei 202500066012657.
ipof 2026326100405. pagamento referente do rpv de honorários advocatícios sucubenciais do sr. adriano luis mendanha, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total.....................r$ 35.770,07
retenção de irrf.........................r$  8.928,04
valor líquido:...........................r$ 26.842,03."	adriano luis mendanha	2026	34	2026-07-24	julho	7	2026326103400120	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.102.161-**
12101	26000.00	1	"depósito judicial de indenização por desapropriação direta em face de espólio de tarcília ferreira da rocha, representado por sua administradora provisória emilze ferreira da rocha, proprietária de uma gleba de imóveis rurais localizados no município de vianópolis/go, fazenda baixa grande, em  vianópolis/go, abrangida pelo decreto de utilidade pública nº 10.822/2025 (91479674), conforme decisão liminar tarcília (92763216), laudo de avaliação 113/2026(91033314). processo judicial 5596
757-91.2026.8.09.0157. processo sei 202600036008723."	tribunal de justica do estado de goias	2026	85	2026-07-22	julho	7	2026436108500125	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
12102	52352.04	2	"retenção ir 1,2% de 23 (vinte e três) ônibus rural escolar (ore 1), cujo recurso é oriundo da emenda parlamentar nº 71100010/2024 - aditivo de termo de compromisso nº 973251-4, referente à ação - aquisição de ônibus escolar, 72071368, nele discriminada, conforme documento apensado (68937220) e preenchimento da iniciativa anexo (68944965), bem como a comprovação do aceite, 68944965. despacho nº3141/2026/seduc/coordastec 93521433.
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698582
698583
698584
698585
698586
698587
698628
698629
698630
698691
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volkswagen truck e bus industria e comercio de veiculos ltda 06.020.318/0001-10 - id 01409705000120.
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aurélio"	volkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda	2026	280	2026-07-29	julho	7	2026240128000003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	06.020.318/0001-10
12103	178056.10	3	"folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio descontos
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 178.056,10 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901121	ordinario desconto		consignação - associação (arquivo)	 r$ 8.600,62 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901112	ordinário desconto		demais descontos	 r$ 9.005,81 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 8.479,83"	agencia brasil central	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100236	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12104	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	wender vinicius souza lopes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500872	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.690.105-**
12105	33933.61	4	valor destinado ao pagamento 36ª medição com reajuste do contrato nº 42/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. processo 202600036010248. nf 25613 inss, 25614 inss, 25615 inss, 25616 inss, 25617 inss, 25618 inss, 25619 inss, 25620 inss, 25621 inss, 25622 inss e 25623 inss	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-07-13	julho	7	2026436103800017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
12106	918.00	7	pagamento referente á nota fiscal nº27502977 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3276.	adriene cristina silva amaral	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001322	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.830.861-**
12107	21410.59	13	nf 0159 emissão 01/06/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de maio/2026, ............devidamente atestada pelo gestor	zoeweb play ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026126100600027	2026	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
12108	8000.00	5	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de julho/2026."	mariana cristina de morais	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500670	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.077.211-**
12109	270.86	44	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
759-irrfagencia	3.3.90.39.42	10/07/2026	26/06/2026	270,88	270,86"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
12110	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	sumaia barbosa franco marra	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500857	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.644.296-**
12111	5404.61	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	462	2026-07-29	julho	7	2026240146200002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
12112	932.59	7	solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente férias abono clt  do mês julho - 2026	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026190100600182	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
12113	25.60	1	solicitação de reembolso de despesas com pagamento de pedágios, efetuados pelo chefe de gabinete da iquego, ricardo augusto peixoto  em razão da participação do evento goiás social, ocorrido na cidade de luziânia, no dia 29 de maio de 2026- processo nº 202600055000366.	ricardo augusto peixoto	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026319000500383	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.235.091-**
12114	10244.71	27	".
* pdf 2025170100104*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e
monitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e
interior do  estado  de  goiás,  conforme  apresentação  das  notas  fiscais
abaixo  relacionadas  e  demais  documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de junho/2026.
.
nf......issqn (r$).....município
663.......805,70.......porangatu
664.......483,42........formosa
665.......815,08.......anápolis
666.....6.162,26........goiânia
667.......395,65.......morrinhos
668.......158,26........catalão
669.......237,39.......luziânia
670.......316,52........jataí
671.......237,39.......rio verde
673.......237,39.......itumbiara
674.......395,65........goiás
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
12115	4000.00	1	"processo nº 202600028000047
***portaria nº 172, de 26 de junho de 2026***
3° trimestre
ref. pagamento de diárias no exercício de 2026, tendo em vista que as referi
das diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades e acompanhamento da agenda externa do governo do estado de goiás, durante os eventos em outras unidades federativas.

devidamente aprovado conforme portaria anexa no processo supramencionado."	agencia brasil central	2026	7	2026-07-07	julho	7	2026126100700015	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12116	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	larissa alves dos santos lima	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500383	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.219.681-**
12117	5381.18	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026420100100141	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
12118	14.40	33	"#
pagamento do issqn sobre nfs-e 327 (sei 91243700), que havia sido estornada pelo siofi, por extravio.
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
12119	1167.32	12	"valor para pagamento da contratação de prestação de serviços de serviço
móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, 
serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 
30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração
nº 00211/3261/2025. ipof 2025326100026. pagamento da tim, referente ao 
(irrf) da fatura nº 5808085504, emitida dia: 08/07/2026, conforme despacho nº 279/2026/gt de 09/07/2026, ref. mês 06/2026, com vencimento em 30/07/2026, atestada pelo gestor em: 09/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) -  valor bruto:...............r$ 24.319,11
base de cálculo do ir........................r$ 24.319,11
retenção de irrf:............................r$  1.167,32
valor líquido:...............................r$ 23.151,79."	tim s a	2026	9	2026-07-22	julho	7	2026326100900171	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.421.421/0001-11
12120	100000.00	1	"pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1232
nf 1353 r$ 100000 (nf 6 aura music ltda)."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-02	julho	7	2026120100900052	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
12121	7000.00	22	pagamento de honorários periciais vinculado aos autos do processo nº 5484876-80.2020.8.09.0170, pdf nº 2026436100083. processo sei nº 202100036001339	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-07-06	julho	7	2026436100600020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
12122	62935.00	6	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026336200200187	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
12123	6950.68	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27543664 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	alaide rodrigues ribeiro	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000804	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.047.541-**
12124	2585.52	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27417866 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3196	tatiane ferreira da silva	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000887	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.035.971-**
12125	3716.29	2	pagamento de nf n° 27855459 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3030.	alessandra rodrigues da silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000885	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.178.131-**
12126	25.47	23	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 25212 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de
junho/2026, na unidade vapt vupt de nerópolis - go, conforme o lote 1.
pdf: 2025180100034. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026180100500128	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
12127	4300.00	1	"202600010045406 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anivaldo jorge da silva. período de 1º a 19 de maio de 2026, processo 202600010045406, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 41762 (91279442).
.
vl: 4.300,00"	anivaldo jorge da silva	2026	69	2026-07-06	julho	7	2026285006900431	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.879.641-**
12128	0.00	3	reemissão da ordem de pagamento da nota fiscal nº 27780758 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6076	paulino das neves leite siqueira	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000904	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.500.361-**
12129	15695.50	18	"pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2941/2026/seduc/coordastec-16768 (92814878) e informação nº 177/2026/seduc/dofi-19007 (92842376).
.
.nf 421 r$ 285.372,75 - emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - c.e. dom bosco - aparecida de goiânia - go.
inss r$ 15.695,50
issqn r$ 7.134,32
irrf r$ 3.424,47
líquido r$ 257.018,46/ r$ 2.100,00
.
processos: 202400006131749/ 202600006053520
ipof: 2026240102056
código fundeb 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-14	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12130	11590.08	13	"pagamento issqn da nf 234/26, referente ao serviço de limpeza e copeiro do mês 05/2026. (boleto vinculado) 
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026260100600025	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
12131	432.05	2	".
ipof:2026170100059
.
ordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 1830, do contrato
nº 13/2020/economia, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa memora processos inovadores s.a, e que tem como objeto o fornecimento de serviços técnicos
na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as
demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação.
.
jer
."	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-07-27	julho	7	2026170105500249	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
12132	14999.32	1	pagamento referente á nota fiscal nº27464196 e nº27774553 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos - paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6277.	sebastiao ferreira lima	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000682	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.153.481-**
12133	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	marina chein muniz telho	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500833	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.059.081-**
12134	809.96	5	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 467 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. 87540248), e relatório nº 2062/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003380.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 558 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. (91075677), e relatório nº 2377/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004832."	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700141	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12135	6127.37	15	"202500025092165 refere-se ao pagamento do irrf: nf 398 ref 05/2026 r$ 6.12
7,37(92733042) ateste."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	47	2026-07-23	julho	7	2026296104700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.268.439/0001-53
12136	100000.00	1	"pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8293 - 4.196.800,00
...processo 202500006144937
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2025240112400015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
12137	34.49	341	art 1020260198170, referente a elaboração do orçamento para contratação de projetos de duplicação e restauração dos trechos do grupo r26.1- go 174: (i) go-174: início do trecho urbano de montevidiu / entr. go-050(a)/220 (montividiu);(ii) go-050: entr. go-174(a) / entr. go 174(b) (p/montividiu); (iii) go-174: entr. go-050(b) / entr. go-411; (iv) go-174: entr. go-411 / amorinópolis e (v) go-174: amorinópolis / entr. go-221 (iporá), incluindo orçamento de projeto de oaes com extensão total estimada de 290 m, - despacho nº 350/2026/goinfra/pj-gecob-13153 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-10	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12138	10609.70	7	"* ipof nº. 2025170100184 *
.
pagamento líquido da nota fiscal nº. 4511 (sei 92400444) referente ao fornecimento de 1.343 galões de 20 litros de água potável/mineral - , conforme contrato nº. 037/2025 (sei 77555527) resultante de adesão à ata de registro de preços (arp) nº 03/2025 (76993373), da secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, onde a secretaria da economia atuou na condição de órgão partícipe.
.
rmvp
.
********"	jr aguas eireli	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500072	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	97.546.623/0001-04
12139	1452.93	7	"folha de pagamento da polícia civil, referente	06/26,	decisão judicial.
servidor: 		thalles barcelos de almeida

favor creditar conforme dados abaixo:		
processo:		0010048-59.2024.5.18.0128
id:		        081480000001169520
favorecido:		lidiane frança barbosa"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026290400100150	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
12140	24411.89	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 30/05/2026 valor de 24.411,89.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado
com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico
nº 003/2020, pelo período de 06 meses, que tem por objeto a prest. de serviço téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv.de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. notafiscal nº 18764. referente ao mês de maio de 2026.
(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionaise servidor es de middleware). (restante).
total selecionado: r$ 24.411,89.
processo sei: nº 202100029000239."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	11	2026-07-13	julho	7	2026186301100006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
12141	189.14	2	"pagamento liquido da nfe 1869
#
aquisição de certificação digital do tipo a1, no padrão da icp-brasil, para pessoa jurídica (e-cnpj) para secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ? secti. dispensa eletrônica nº 173/2026. sislog: 119654. ipof 2026310100156."	ar rp certificacao digital ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026310100600095	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.308.480/0001-22
12142	18600.00	7	bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss), (doutorado), conforme atestado 38 sei - 91982859 e despacho prp sei 91982863	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-17	julho	7	2026406202800008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12143	2539.52	6	"despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026).
(ipof 2025409300561).
nota:
05/2026	3.3.90.39.31	02/07/2026	02/07/2026	2.539,52	2.539,52"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-07-07	julho	7	2026409301000179	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	76.535.764/0001-43
12144	109346.21	7	".
portaria:10.146/26
.
processo: 202400010023228
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi
 tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confo
r me plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/s
pa is-03083 (75631213) . recurso federal . diárias em leitos de psiquiatria
- hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais - (sia) . . diárias em lei
tos de psiquiatria - hospitalar - (sih)
.
programas federais: procedimentos do mac - port.10.146/26
.
pdf: 2025285002302. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (756
31213).
.
referência: junho/2026 .
.
heeb/antecipação/leito psiquiátrico/jun/26....109.346,21 
.
total a pagar:	109.346,21"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	37	2026-07-08	julho	7	2026285003700009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
12145	70000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 301 município corumba de goias deputado amauri ribeiro beneficiário: associacao das cavalhadas de corumba de goias objeto da emenda - aquisição de 03 (três) imóveis urbanos (lotes) destinados à instalação da sede administrativa, cultural e do centro de eventos e convenções da associação das cavalhadas de corumbá de goiás - asca.  modalidade: termo de fomento nº 432/2026
epi 301 tf 432 julho"	associacao das cavalhadas de corumba de goias	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700097	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.943.919/0001-07
12146	800.00	49	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) viviane cristina de alencar tome - cpf nº 907.624.601-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020474.
.
- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;
- titular da conta: casa de cred;
- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;
- banco: 336 - c6;
- agência: 0001;
- conta: 28729271-1;
- processo judicial: 5501784-83.2026.8.09.0048;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12147	6875.37	5	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27679039, 27714517, 27759764 e 27804992 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3485	maria de fatima mendes de andrade	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106000351	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.198.701-**
12148	84.45	8	"""pagamento à empresa acima,  referente a prestação
de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam
ento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma
nutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme
contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte
rmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp
ortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:""	
.
	
nota fiscal:  6320 - reajuste	
data de emissão:	19/06/2026
referência: 	março
atesto: 	19/06/2026
valor total da nota:  	r$ 0,00
líquido:	r$ 84,45
.
processo 202400006093653"	ita empresa de transportes ltda	2026	11	2026-07-08	julho	7	2026240101100047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.650.167/0001-60
12149	3000928.35	2	pagamento da folha de julho/2026 - cartorários	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026170400300091	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
12150	1500.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	grupo terapeutico goias sem drogas	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500193	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.657.835/0001-23
12151	81715.53	10	pagamento liquido diesel de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos.nf 1005356 sei 92767410, solipa sei 92778710 referente a junho/2026.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026406201000074	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
12152	1700.00	1	valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 206 - r1 construtora ltda......valor r$ 1.700,00.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900246	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12153	4117.88	5	"pagamento conforme as notas fiscais: 27127, 27128, 27129, 27130, 27131, 
27132, 27133, 27134, 27135, 27136, 27137, 27138, 27139, 27140, 27183
do mês de junho/2026, referente ao contrato nº 003/2024, que tem por
objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
extintores, bem como a aquisição de materiais de segurança e extintores
para atender às necessidades da administração pública. pdf: 2025180100219.
jj"	extil comercial de extintores ltda	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026180101600038	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.778.850/0001-40
12154	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 2º trimestre 2026 (88118928)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026295400100408	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12155	7875.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	sociedade assistencial de goias - sag	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500008	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.728.047/0001-20
12156	43.20	219	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33678-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	43,20 	43,20 

total a pagar: 	43,20"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12157	4474.67	11	"ordem de pagamento para quitar a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026.
nf 4676 - r$ 4.474,67"	ipe residuos e servicos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026305200600025	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	32.858.158/0001-93
12158	400926.83	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, fgts referente à competência de junho de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100279	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.360.305/0001-04
12159	20.25	203	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
35669-issqnagencia	3.3.90.39.42	08/07/2026	26/06/2026	20,25	20,25 

total a pagar:	20,25"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12160	1660.81	6	"202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877).
.
nota fiscal................valor
127622/jun/26/coeg	......	r$	1.127,84 
127622/jun/26/cremic	......	r$	41,13 
127622/jun/26/op.aer	......	r$	29,68 
127622/jun/26/siate	......	r$	462,16 
.
total a pagar:	1.660,81
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	67	2026-07-29	julho	7	2026285006700033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
12161	219463.61	2	"13º salário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.
ipof: 2026400100320
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200389	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12162	6963.74	1	prestação de serviços voltados à formação técnico-profissional de jovens aprendizes  referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 3684- processo nº 202600055000350.	instituto de promocao humana aprendizagem e cultura	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026319000500178	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	11.595.331/0001-38
12163	51750.00	13	"* ipof 2024170100237 *
.
recolhimento do irrf referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 16538/2026/economia (sei 92562443).
.
sorteio 114
valor total r$ 1.500,00
valor irrf r$ 450,00
valor líquido r$ 1.050,00
.
sorteio 115
valor total r$ 62.500,00
valor irrf r$ 18.750,00
valor líquido r$ 43.750,00
.
sorteio 116
valor total r$ 108.500,00
valor irrf r$ 32.550,00
valor líquido r$ 75.950,00
.
rmvp
."	secretaria de estado da economia	2026	26	2026-07-08	julho	7	2026170102600001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12164	818.73	39	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010656.85.2018.5.18.0122 referente ao mês de  junho de 2026 id: 030015000102607130	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12165	26296.92	2	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de jataí-go, correspondente ao período de 25/05/2026 a 13/06/2026, conforme contrato nº 150/2024 (91951417), e relatório nº 2494/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005415.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700200	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
12166	290.66	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e  contribuições (funcam, fes e protege) - rgps.
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 67.480,38
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 342,60
3.1.90.11.53 contribuição - fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 290,66
3.1.90.11.52 contribuição - funcam (consignados) - ativo civil:  r$ 295,66
3.1.90.11.54 contribuição - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 355,16
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100285	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
12167	4386.16	26	"pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente
ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram
paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú
blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços
executados no c.e. divaldo divino no município de aparecida de goiânia-go,
conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado p
elo gestor da despesa.
.
nf 418 r$ 79.748,37- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/202
5/ seduc.
inss r$ 4.386,16
issqn r$ 1.993,71
irrf r$ 956,98
líquido r$ 71.011,52 / r$ 1.400,00
.
processos: 202400006131749/ 202600006055139
ipof: 2026240102056
código fundeb 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-14	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12168	126780.00	1	".
processo 202600010028887- vpo
.
pagamento das gratificações ao finlacen, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.
.
referência: julho/2026"	secretaria de estado da saude	2026	63	2026-07-30	julho	7	2026285006300016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12169	108.39	321	art  1020260205638, referente a fiscalização do contrato nº 86/2026/goinfra (sei nº 89034080), cujo objeto é elaboração de projetos de construção de rodovias do grupo c25.10, composto pelas rodovias: (i) go-320, trecho entr. go-444 (ivolândia) / entr. go-060 (iporá) - despacho nº 372/2026/goinfra/pj-gecon - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-06	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12170	518.94	1	".
ipof:2026170100054
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei
complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de
julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material para cozinha, refeitório e afins
.
processo de restituição:202600004058411
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500161	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12171	125361.30	1	"proc.202600010053611 - ebd
.
contratação de empresa de engenharia para demolições do centro de referência em medicina integrativa e complementar da secretaria de estado da saúde de goiás (cremic)  . sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684.. lote 01: cremic. pregão 36/2026. 
.
ipof: 2025285000452
.
nota fiscal: 10/junho/26.....125.361,30 
.
total a pagar:	125.361,30"	kgr engenharia	2026	80	2026-07-14	julho	7	2026285008000013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.734.616/0001-38
12172	30000.00	1	valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.	acomgest solucoes em tecnologia para saude animal ltda	2026	9	2026-07-08	julho	7	2026316100900128	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	66.440.639/0001-04
12173	475.62	1	"ipof 2026290100303;
pagamento de encargos de multa e juros de contribuição patronal, referentes a nota fiscal 77-05/26.
valor total do tributo (inss): r$ 5.440,47.
valor da multa/juro: r$ 475,62."	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026290100700177	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12174	211.06	9	"pagamento ref. à pdf nº 2024176100161 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 0000000428, referente ao mês de junho de 2026.como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 211,06. total selecionado:................................................r$ 211,06. processo sei: nº202200029006846.
goias telecomunicacoes s a - goiastelecom."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	9	2026-07-15	julho	7	2026186300900003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.268.439/0001-53
12175	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. 
refere-se ao mês de julho/2026."	camila beatriz faria	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026310100600045	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.350.851-**
12176	9122.02	4	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010762.
.
brenda schroder de moura soares bessa - junho/2026...........9.122,02"	prefeitura municipal de cocalinho	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500315	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.965.145/0001-27
12177	4291.60	4	"202300025072997-pagamento irrf: nf 1646 - 02/2026 - remoção dos veiculos apreendidos. 
202300025072997-pagamento irrf: nf 1891 - 03/2026 - remoção dos veiculos apreendidos. 
ateste-90473373"	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2026	31	2026-07-06	julho	7	2026296103100015	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
12178	49394.62	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral).consignado	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400273	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12179	32552.42	7	recolhimento do inss da empresa r martins engenharia ltda, cnpj: 15.493.716/0001-45, no valor de r$ 32.552,42 (trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 09 (sei 91514677). referente a 2ª medição do serviço de retomada da obra de implantação de uma unidade bombeiro militar do cbmgo, no município de morrinhos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100638.	r martins engenharia ltda	2026	94	2026-07-14	julho	7	2025436109400025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	15.493.716/0001-45
12180	400169.39	7	"principal da parcela nº 156/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 501/janeiro/economia/gdpr de 22/07/2026.
- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 42.126,21;
- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 37.882,47;
- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 127.383,17;
- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 106.911,52;
- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 18.718,52;
- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 15.473,50;
- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 44.598,31;
- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 7.075,69.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	40	2026-07-23	julho	7	2026170204000002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
12181	12605688.02	4	pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de julho/2026, conforme despacho n. 104/2026, da getmu. processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. gcsb.	companhia metropolitana de transportes coletivos	2026	23	2026-07-22	julho	7	2026400102300003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.787.273/0001-41
12182	4372.44	15	"202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen
.
nota fiscal nº 127622/jun/26/líquido
.
total a pagar:	4.372,44

."	gyn residuos ambiental ltda	2026	64	2026-07-29	julho	7	2026285006400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
12183	37219.28	2	"ordem de pagamento para quitar o reajustar os valores praticados no contrato nº 08/2021 - seds com empresa especializada em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna). refere-se ao repasse complementar liquido da nota do mês 06/2026.
nf 257 complementar - r$ 37.219,28"	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026305200600109	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
12184	122.11	12	"pdf:	2024186200055
primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)

irpj - nf. 104172 - emitida em 30/06/26

valor.........................122,11"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026186200100032	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	01.765.213/0001-77
12185	18146.72	13	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf2832
.
...processo 202500006094199
...código fundeb 26
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	77	2026-07-29	julho	7	2026240107700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
12186	134.43	13	valor para pagamento do iss do contrato nº 89/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007565, nf nº 244	etel-estudos tecnicos ltda	2026	45	2026-07-06	julho	7	2026436104500007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
12187	348150.42	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. apropriação de despesa do irrf.
#
3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil: r$ 348.150,42
3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil: r$ 730.478,37
#"	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100280	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.409.580/0001-38
12188	171401.31	2	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do líquido do contrato: 163/2025, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte corrente (oac) – em travessias localizadas em estradas vicinais nos municípios de; alto horizonte, campinaçu, niquelândia, santa tereza de goiás e são joão d'aliança, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436101059. processo sei nº 202600036011817. nf. nº: 279 parte.	primor engenharia ltda	2026	73	2026-07-24	julho	7	2026436107300025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
12189	2068.14	11	"pagamento adesão, na condição de carona, à ata de registro de preços de serviç
os continuados de passagem expressa em cancela automática nas praças de pedági
os, nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, atravé
s de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), compos
to por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos
da secretaria da casa militar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas p
or dia, pelo período de de 5 anos. conforme: nf 269136, emissão 02/07/26, ates
to 02/07/26, ref. 06/2026, valor 2.068,14 - líquido"	edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026160100700103	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.587.586/0001-06
12190	408.95	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 282 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu, 10º medição , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., contrato nº 54/2025 (id. 90361987).  relatório 2349 - inspeção financeira - coinsp/agehab-20050. sei 202600031004823.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700072	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12191	1900.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de julho/2026."	ronaldo damasceno de souza	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500255	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.861.638-**
12192	1000000.00	1	"pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita
sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu
ltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta
dual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8294 - 3.855.200,00
...processo 202500006144937
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2025240112400024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
12193	328.02	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, conforme requisição de despesas 2 (85538397).

fatura conta tim nº 5808145366. valor irrf. referência 06/2026."	tim s a	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026305200600030	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	02.421.421/0001-11
12194	50.40	16	"recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0
001-93, no valor de r$ 50,40 (cinquenta reais e quarenta centavos), conforme
nota fiscal nº 5408 (sei 92897907). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076."	roca servicos medicos ltda	2026	2	2026-07-14	julho	7	2026295300200002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	28.414.317/0001-93
12195	295.66	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e  contribuições (funcam, fes e protege) - rgps.
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 67.480,38
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 342,60
3.1.90.11.53 contribuição - fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 290,66
3.1.90.11.52 contribuição - funcam (consignados) - ativo civil:  r$ 295,66
3.1.90.11.54 contribuição - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 355,16
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100286	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
12196	5765.45	2	valor para pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 69/2026 – goinfra  - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em cinco municípios do estado de goiás: cezarina, montividiu, para-úna, pontalina e porteirão - lote 8 do programa goiás em movimento municípios estrutura  - (gme), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011355, nf 276 irrf.	primor engenharia ltda	2026	57	2026-07-14	julho	7	2026436105700013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
12197	295703.42	7	"pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1280
nf 1423 r$ 4676,5 (nf 42 site radar valparaiso news );
nf 1460 r$ 9353 (nf 12 associação filhos do pai eterno);
nf 1461 r$ 13453,5 (nf 65 jornal opção entorno );
nf 1468 r$ 14029,5 (nf 153 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);
nf 1469 r$ 4676,5 (nf 156 site portal opinião brasília );
nf 1471 r$ 7482,4 (nf 244 site goiás 365 );
nf 1472 r$ 5611,8 (nf 427 site viva anápolis );
nf 1473 r$ 5611,8 (nf 556 site diário da redação );
nf 1475 r$ 3741,2 (nf 1129 produtora cantuária sites );
nf 1477 r$ 46765 (nf 2 tv sucesso band goiânia );
nf 1478 r$ 4676,5 (nf 11 site panorama da notícia.com);
nf 1479 r$ 3741,2 (nf 25 site entorno urgênte);
nf 1480 r$ 3741,2 (nf 36 site www.agenciapress.com );
nf 1482 r$ 4595,3 (nf 54 portal go 020);
nf 1483 r$ 5515,8 (nf 58 site zero ou dez);
nf 1484 r$ 7354,4 (nf 71 site blog do jbl );
nf 1485 r$ 5515,8 (nf 72 site enquanto isso em goiás );
nf 1486 r$ 5611,8 (nf 75 site radar ocidental );
nf 1494 r$ 4596,5 (nf 105 portal cerrado );
nf 1495 r$ 18133,2 (nf 120 diário de goiás );
nf 1496 r$ 4676,5 (nf 130 site notícias de fatos );
nf 1498 r$ 27103,8 (nf 161 jornal a redação online);
nf 1503 r$ 4676,5 (nf 528 site portal meganésia );
nf 1511 r$ 5611,8 (nf 677 programa de olho no social );
nf 1512 r$ 3741,2 (nf 935 site blog auto news );
nf 1513 r$ 4676,5 (nf 1170 site goianesia agora 24h );
nf 1514 r$ 3741,2 (nf 1281 site dito e feito );
nf 1515 r$ 18194,62 (nf 2393 gráfica cgh comunicação );
nf 1517 r$ 3741,2 (nf 49 site portal aqui news);
nf 1520 r$ 3741,2 (nf 125 site portal federal);
nf 1522 r$ 3741,2 (nf 141 blog policiamento inteligente );
nf 1523 r$ 4676,5 (nf 255 blog conectado ao poder );
nf 1527 r$ 5515,8 (nf 43 site de minuto a minuto );
nf 1528 r$ 4676,5 (nf 45 site portal caldas net );
nf 1534 r$ 3581,2 (nf 56 site paulo menegazzo news );
nf 1536 r$ 5371,8 (nf 104 site diário tempo real )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-23	julho	7	2026120100900052	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
12198	300000.00	1	"processo: 202600005010122 - vvf
.
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 768.4  de autoria do deputado estadual lincoln graziani pereira da rocha, cujo objeto é custeio  para aquisição de combustível (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de santa terezinha de goiás- go. 
.
conforme manifestação parecer 838 (91497666) e despacho 2435 (92408958)."	fundo municipal de saude de santa terezinha de goias	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300383	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.899.105/0001-40
12199	70554.08	12	"pdf: 2026290600070
.
nome beneficiário: funcional construcoes
objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor liquido.
.
fatura.............ref.................valor
226................06/26...........66.414,66 
227................06/26............4.139,42
total..............................70.554,08
.
ipnm"	funcional construcoes ltda	2026	26	2026-07-16	julho	7	2026290602600001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	31.822.605/0001-91
12200	55.20	4	"valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 01/2023,
firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 20/03/2026 a 21/03/2027), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções nos autos 202300066000035, 
nº contratação 9025066. ipof 2025326100137. pagamento do (irrf) da biologística, conforme despacho nº 082/2025 - labvet- 08/07/2026, 
ref.- 06/2026, conforme notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 08/07/2026, com vencimento dia: 06/08/2026, boleto nº 21.433, data: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
nf.- 7061....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 7065....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 8843....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 8844....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 8845....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
total geral:...valor: r$ 4.601,80....irrf r$ 55,20......líq.r$ 4.546,60."	radar logistica e servicos ltda	2026	16	2026-07-22	julho	7	2026326101600005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.837.315/0001-37
12201	819.92	16	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jair rodrigues de souza, processo nº  5218385.47.2021.09.0168 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040305200152607135	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12202	296.19	4	"pagamento relativo a associação de classe militar da folha 
de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência 
social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente
ao mês de julho de 2026, no valor  de r$ 296,19.
ipof n°2026110100191
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf"	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100309	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
12203	395333.03	4	valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2026436100214, processo sei nº 202600036010113, nf nº 118.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	8	2026-07-03	julho	7	2026436100800017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
12204	12816.00	1	contratação de equipamentos laboratoriais convênio n. 913661/2021 para atender os laboratórios de saúde da unu itumbiara.	weblabor sao paulo materiais didaticos ltda -epp	2026	43	2026-07-15	julho	7	2026406204300021	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	13.533.610/0001-00
12205	91943.02	1	parcela 21/36 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado - referente a parte do reclamante - processo nº 202400055000897.	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026319000100205	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.395.868/0001-63
12206	160.20	24	"refere-se ao pagamento do iss: ateste-87709454 
202500025173286 nfag 33169  r$  (www.agenciacidades.com.br  nfvc 21 r$ 160,2)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produtmais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-07-08	julho	7	2026296103800008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
12207	1800.00	10	contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34?, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva ? cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, requisição de despesa n° 3/2026 - goiásturismo/gain. sendo este pagamento referente ao complemento do liquido da nf 70, pois o credor pagou o iss. pdf 2026426100051	cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda	2026	20	2026-07-16	julho	7	2026426102000012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.612.601/0001-34
12208	26777.54	6	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 161 ref 06/2026  r$ 26.777,54(93564706) ateste.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-31	julho	7	2026296101800157	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
12209	250000.00	1	"processo: 202500010080451 - vvf
.
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 769.3 de autoria do deputado estadual lincoln graziani pereira da rocha, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos, rouparia e uniformes hospitalares (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de anicuns -go. 
.
conforme manifestação parecer 698 (90338503), parecer 1458 (90593128) e despacho 2448 (92417076)."	fundo municipal de saude de anicuns	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300384	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.587.269/0001-04
12210	39457.39	15	"proc.202300010050012 - ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - 
.
ipof: 2025285201434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).
.
emissão: 17/06/2026
.
nota fiscal: 93/maio/26.....39.457,39 
.
total a pagar:	39.457,39"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-07-08	julho	7	2026285001600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
12211	172.80	210	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
183/35669-irrfveicul 	3.3.90.39.42 	08/07/2026 	26/06/2026 	172,80 	172,80"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12212	5600.00	6	pagamento da nota fiscal/fatura nº 407, à empresa goiás telecomunicações s.a, cnpj: 10.268.439/0001-53, referente a prestação de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais da agehab, no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato n° 112/2025 (77251257), cuja vigência é de 23/07/2025 a 22/07/2027. relatório 2673/26/cooinsp. 202500031007662.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026436200500010	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.268.439/0001-53
12213	26674583.75	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.
13 salario .........11.680.244,88
proventos ..........109.890.268,51
pensionista ..........26.674.583,75

valor ...............148.245.097,14"	goias previdencia - goiasprev	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026188100300039	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
12214	1671.36	3	"pagamento de contrato nº 117/118/2019 - 3º termo aditivo, referente à contra
tação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações c
orporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado
de goiás, conforme abaixo.
.
ipof-2026240102058
.
este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia
no processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, atrav
és do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu fatu
ramento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual dispo
nível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação p
arcial.
.
fatura........valor bruto.......irrf..........liquido
000000108........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68
000000109........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68
.
dados bancarios:
.
nome: oi s.a. - em recuperacao judicial
cnpj: 76.535.764/0001-43
agência: 4497
operação: 1292 – conta correte pj
conta: 0005769958614
.
weyder"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026240101100149	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	76.535.764/0001-43
12215	13555.39	3	"pagamento parcial de recibo do mês de junho/2026, correspondente ao período
de 19/06/2026 a 18/07/2026, que tem por objeto a locação de imóvel situado
na avenida central, nº 820, área 07, setor empresarial, goiânia-go, para
abrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da
administração, conforme o contrato nº 024/2021. pdf: 2025180100237. jj"	salim elias bitar	2026	16	2026-07-17	julho	7	2026180101600108	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
12216	172463.10	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100189	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
12217	1046.60	13	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2461 e ipof 2025215300320. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.046,60. 
. 
processo de pagamento 202100017006617. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12218	461.78	6	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: rangel rodrigues dos reis, processo nº  5113335.38.2018.09.0006 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040001400292607138	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12219	299581.81	30	"pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2024240100355
.
nota fiscal....54
bruto: 692.497,53
issqn: 34.624,88
irrf: 16.619,94
inss: 24.237,41
liquido parte: 299.581,81
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi
conta para crédito: 00000657050
.
weyder"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-07-16	julho	7	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
12220	58300.00	1	"proc. 202600042007303 - lcs
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio de insumos  (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de campinorte - go. conforme manifestação favorável no parecer 1600 (91249922), despacho 2270 (92065114).
.
total a pagar:	58.300,00"	fundo municipal de saude de campinorte	2026	197	2026-07-02	julho	7	2026285019700016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.276.589/0001-71
12221	17866894.92	6	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
13 sal .......................10.406.749,59
grat ....................91.471.859,72
proventos.................166.763.617,99
vantagens..................3.365.755,21
13 salario ................4.478.577,39
pensao ....................17.866.894,92
vantagens ..................2.864.895,62

valor.........................297.218.350,44"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026188000500070	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
12222	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a julho/2026."	vitoria de vasconcelos kretschmer	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500166	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.471.061-**
12223	487071.33	19	pagamento do líquido da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 23763 líquido.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	41	2026-07-23	julho	7	2026436104100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
12224	443.18	3	"valor para pagamento de despesas com consignaçãoes diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: 
demais descontos/pessoal civil - desconto da 12ª parcela no contra-cheque da executada jaqueline carvalho lourenço, através do despacho nº 2912/2025/ agrodefesa/gegp de 26/08/2025, em cumprimento à decisão-mandado do 10º juizado cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de goiânia, processo nº 5955435-24.2024.8.09.0051 e instruções nos autos sei 202500066014729.

obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:
banco: 104 
agência: 2535 
operação: 040 
conta: 02066473-0 - relativo a 12ª parcela, no valor de........ r$ 443,18."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326100100151	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12225	2163.26	6	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27637588 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6371	joao rosa da silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000410	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.749.071-**
12226	6300.00	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	instituto neoqav	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500226	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	35.008.376/0001-27
12227	14969.00	1	pagamento da nota fiscal nº 27416201 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6731.	dinamara ramos de freitas	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001429	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.949.361-**
12228	2286.43	204	201900025046593 rpv  murillo dias cardoso, cpf sob o nº 037.183.581-07, pago online [ danos morais e honorários]ateste e parecer 92523972-92683234.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
12229	778.30	2	"processo 202600010040988 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 003/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 310/2025. processo nº 202500005030766 202600010000861. vigência da arp 22/01/2026 a 21/01/2027. dod (90596607). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 344/2026 (sei 90628626), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 28030 - ir 
.
emissão: 19/06/2026
.
valor: r$ 778,30
.
dare: nº 12100002621201438"	benenutri comercial ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200428	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.720.905/0002-24
12230	1810.82	22	".
* ipof 2026170100001*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato
nº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços
de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno
porte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com
cláusulas e condições contratuais,  relativo ao mês de junho/2026,  conforme
apresentação da nota fiscal n° 1221 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
12231	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de julho/2026."	jessica santoro goncalves pena	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500896	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.604.441-**
12232	92602.31	1	"pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 
07/2026	3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 
07/2026	3.1.90.11.06 - r$ 527,06 
07/2026	3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 
07/2026	3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 
07/2026	3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 
07/2026	3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 
07/2026	3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 
07/2026	3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100275	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12233	309.47	5	associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200383	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12234	214.54	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de contribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026280100100036	2026	2801	gabinete do secretario da saude	50.565.317/0001-43
12235	800.00	5	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.
referente ao mes de julho/2026."	cinthia silva rego	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500679	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.847.861-**
12236	714605.58	1	"processo sei nº 202600010041804 - mc
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 ""c"" ? ses. pregão eletrônico nº  036/2025. processo nº 202500005000975 . vigência da arp 22/07/25 a 21/07/2026. dod (90726017). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 81/2026 (sei 91750759), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 754708
emissão: 06/07/2026
valor: r$ 714.605,58
."	astrazeneca do brasil ltda	2026	90	2026-07-28	julho	7	2026285009000092	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
12237	20.00	9	serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento  de veículo (gasolina e álcool) referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 269932- processo nº 202300055000144.	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026319000500032	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	05.340.639/0001-30
12238	1213.12	14	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf2835
.
...processo 202500006094199
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-07-29	julho	7	2026240113400014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
12239	0.00	6	"ipof: 2026188000136

pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência
de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.

pagamento gyn prev....................118.441,67"	instituto previdencia servidores municipais gyn	2026	17	2026-07-31	julho	7	2026188001700002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	08.948.407/0001-57
12240	0.00	5	"""recolhimento de issqn de 2% sobre o valor total da nota, referente a  contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme nota fiscal abaixo:
.""	
nota fiscal:  72	
data de emissão:	22/06/2026
referência: 	março
atesto: 	25/06/2026
valor total da nota:  	r$ 622.774,22
issqn:	r$ 12.455,48
......	
processo 202500006062326"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	39	2026-07-06	julho	7	2026240103900047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
12241	2338.86	1	"valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - fes(2.180,86), prot
ege(2.311,53), fund cap cons(2.338,86) processo sei 202600036001213"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026436100300019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12242	6505.77	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, conforme requisição de despesas 2 (85538397).

fatura conta tim nº 5808145366. valor liquido complementar. 
referência 06/2026."	tim s a	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026305200600030	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	02.421.421/0001-11
12243	3000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) centro de instrução e tiro da polícia militar de goiás - citpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do citpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88234518).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026295400100481	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12244	25.23	1	"processo 202600010038568 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303) (202500010061833). vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (90626190). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 347/2026 (sei 90635868), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 175065 - ir 
.
emissão: 01/07/2026
.
valor: r$ 25,23
.
dare: nº 12100002621202270"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200435	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
12245	891129.73	4	"pagamento liquido da nfe 2359
#
2º t. a. contrato 03/2022 secti, referente prorrogação, a prestação, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, por 30 meses, com vigência de 12/08/2024 a 11/02/2027. sub rogaçâo lei 24.331/2026."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	81	2026-07-08	julho	7	2026310108100003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0001-33
12246	44194.61	13	valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 18 liq, 20 liq e 21 liq.	euler engenharia e consultoria	2026	48	2026-07-27	julho	7	2025436104800132	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.069.462/0001-26
12247	4413.67	7	"despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.
* * recibo 072026-tc - ref. taxa de condomínio do mês de julho/2026"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026145100500013	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
12248	30235.02	1	solicitação para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - julho - 2026	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026190100600187	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.867.930/0001-02
12249	3661.13	15	pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda conforme nota fiscal nº 749.	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
12250	46415.87	1	".
proc 202600005022090 - efc
.
rescisão do contrato de trabalho feito pelo empregado público antônio alencar filho, cpf ***.316.001-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 6 de julho 2026 (92706468).
."	antonio alencar filho	2026	8	2026-07-17	julho	7	2026180100800249	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.316.001-**
12251	2449.04	5	"ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.
ipof: 2026400100320
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026400100600066	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12252	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de julho/2026."	gino bertollucci colherinhas	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500894	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.363.201-**
12253	1000.00	48	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosa maria da silva matias - cpf nº 831.995.191-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020889.
.
- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;
- titular da conta: casa de cred;
- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;
- banco: 336 - c6;
- agência: 0001;
- conta: 28729271-1;
- processo judicial: 5526318-76.2026.8.09.0150;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12254	17252.51	10	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº19 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de abril/26 - ordem de serviço nº 36/26 o total de 2.549,60 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/23 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/27. relatório 2141/26-inspeção financeira/agehab/coinsp (89490872). sei 202500031001096.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 21, à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de maio/2026 - ordem de serviço nº 37/2026 o total de 2.501,35 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027. relatório 2484/26/cooinsp. 202500031001096."	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	8	2026-07-14	julho	7	2026436200800004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
12255	132.00	2	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 481 com autorização de 17/06/2026, referente a serviços gráficos (processo: 202618037005415). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100096. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700167	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12256	90640.70	78	202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia  nf 58 ref 06/2026  r$ 90.640,70(92630968)ateste.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-07-09	julho	7	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
12257	1320.62	8	"contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento da fatura nº 2296269 referente ao mês 07/2026 conforme segue:
.
r$ 1.335,60 bruto
r$ 14,98 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 1.320,62 líquido"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026290400700049	2026	2904	polícia civil	01.377.555/0001-10
12258	3154.70	4	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 2 e 3 da contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. contratação sislog n° 107231. vigência: 60 meses. (lote 01)	viacel serviços e telecomunicaçoes ltda	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026320100600053	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	11.676.056/0001-87
12259	2875.17	7	"pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo no município de rio verde, conforme planilhas,relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa /supinfra e despacho nº 2942/2026/seduc/coordastec-16768 (92815810).
. 
.nf 406 r$ 239.597,89 - emitida: 11/06/2026 - 7ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - centro de ensino em período integral joão veloso do carmo - rio verde - go.
inss r$ 13.177,88
issqn r$ 11.979,89
irrf r$ 2.875,17
líquido r$ 210.064,95 / r$ 1.500,00
. 
processos: 202400006131749/ 202500006108564
ipof: 2026240102056
código fundeb: 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-14	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12260	114228.63	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: diferença de reajuste acordo coletivo.
.
...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100217	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
12261	1.47	14	"pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: 
. 
- unidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q.0l .0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 195946574 no valor de r$ 1,47.
. 
valor da ordem de pagamento...... r$ 1,47. 
. 
ipof 2026215300007. 
. 
processo de pagamento 202400017004000."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700061	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
12262	300.20	22	"pagamento liquido   a empresa acima, referente ao 2º aditivo do contrato 106
/2022, de prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a presta
ção de serviços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de sa
úde ocupacional (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go, por meio d
e adesão a ata de registro de preços nº 009/2022, na condição de órgão partí
cipe, pregão eletrônico srp nº 002/2022, processo principal 202100005027501
gerido pela sead - vigência:6/10/2024 a 05/10/2026. conforme
despacho nº 3958/2025/seduc/coordastec-16768.
daof 2550/2401/2025
.
pdf 2025240100703
.
nota fiscal 1309
valor bruto: 315,00
liqudo: 300,20
irrf: 3,78
issqn: 11,02
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00012 - anhanguera
conta para crédito: 05793939454"	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-07-16	julho	7	2025240100900280	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
12263	0.00	15	"pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 55 em pdf 2025215300053 . (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ......... r$228.464,08.
.
processo de pagamento nº 202500017014982.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	60	2026-07-08	julho	7	2026215306000001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0003-03
12264	74635.00	1	"refere-se a pagamento de diárias aos servidores militares  que  empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado, no exercício (2026).
total selecionado r$ 74.635,00 - militar estado 07/2026"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026160100700311	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
12265	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 952.8 município planaltina-go deputado antonio gomide beneficiário: escolinha esporte clube transbatista objeto da emenda -aquisição café da manhã e lanches para crianças escolinha transbatista modalidade: termo de fomento
epi 952.8 tf 370 jun"	escolinha esporte clube transbatista	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500308	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	06.204.835/0001-40
12266	17906.41	4	valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 229 inss.	egl engenharia ltda	2026	52	2026-07-13	julho	7	2026436105200023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.275.061/0001-85
12267	3750.00	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	abrigo comendador walmor	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500300	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.637.984/0001-75
12268	43790.14	1	"202600010038532 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 ""g"". pregão eletrônico nº 103/2025. processo nº 202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (90318050). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 323/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90357336), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 205972
.
vl: 43.790,14"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200437	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
12269	2.64	10	"contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 704249, referência 03/2026 conforme segue:
r$ 44,00 bruto
r$ 2,11 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 2,20 issqn
r$ 0,44 multa e juros issqn
r$ 39,69 líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	16	2026-07-08	julho	7	2026290401600011	2026	2904	polícia civil	03.817.702/0001-50
12270	15636.07	17	"processo: 202600010025345 - lvc. nf 536, emitida em 13/07/2026. 
evento: x fórum goiano de mobilidade urbana, realizado em 30/06/2026, 
na escola de saúde pública de goiânia."	doranice distribuidora ltda	2026	120	2026-07-27	julho	7	2026285012000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
12271	150000.00	1	"pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8293 - 4.196.800,00
...processo 202500006144937
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2025240112400003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
12272	240000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 838 município nova america deputado josé machado objeto locação de estrutura para aniversário de 68 anos do munícipio de nova américa/go que será realizada entre os dias 12, 13 e 14 de novembro 2026 na praça da bíblia - nova américa/go. convênio nº 286/2026 - serint/gecei-14659	prefeitura municipal de nova america	2026	16	2026-07-03	julho	7	2026190101600118	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.135.409/0001-88
12273	273.60	58	"pagamento do ir do processo 202600010038458 - lote: 16
.
nf 45120 r$ 43,2 (nf 78 r$ 230,4);
.
dare nº 12100002621202311
.
total a pagar:	273,60"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-07-21	julho	7	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
12274	8010.67	86	utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.16/2026 - 202600020002257	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12275	24610.16	1	"pagamento liquido despesa referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.
.
ipof: 026240101417-codigo fundeb 25
.
nota fiscal 1736
valor bruto: 24.909,07
irrf:  298,91
liquido: 24.610,16
.
dados bancarios para pagamento
banco: 070 - brb
ag: 0018
c/c: 0168231
.
weyder"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	211	2026-07-10	julho	7	2026240121100017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.540.814/0001-14
12276	2250.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	associacao uniao aurilandia e vila maximinio	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500049	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.003.381/0001-75
12277	1244.18	21	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 1013 emitida em 01/06/2026, referente a maio de 2026.
pdf: 2025336200144. 
sei: 202400024003638."	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026336200700011	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
12278	1299.48	9	"despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição -  etanol.

referente a nota fiscal nº 1005306 de junho 2026."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600045	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	25.165.749/0001-10
12279	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 827 município goiania deputado coronel adailton objeto aquisição de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, para atender as demandas das obras sociais nihal chandradas do município de minaçu-go. modalidade:  

termo de fomento nº 426/2026 - serint"	obras sociais da diocese de uruacu	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700106	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.357.507/0028-42
12280	1765.43	86	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5049831-13.2026.8.09.0092.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12281	12048.86	1	"pagamento relativo ao ipasgo saúde – civil da folha de pagamento 
dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da 
secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho 
de 2026, no valor de r$ 12.048,86.

ipof n° 2026110100186
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100332	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.565.317/0001-43
12282	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88849420)	
 

 

3.3.90.30.15 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.34 - r$ 1.000,00

3.3.90.30.50 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100571	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12283	404.98	9	recolhimento do irrf da nota fiscal nº532 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº97/25 (id. 89004172). relatório 2207/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp(91245954). sei 202600031004303.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700069	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12284	4807.45	12	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea).
.
ipof: 2025285002564
.
fatura: 157093....4.807,45 
.
total a pagar:	4.807,45"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000146	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
12285	1102.69	17	nf 0168 emissão 01/075/2026 pagamento da retenção de irrf  proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de junho/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.	zoeweb play ltda	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026126100600027	2026	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
12286	400428.33	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100423. como segue:
ipasgo saúde 6,81%..............r$ 232.889,77
ipasgo especial 12,48%..........r$  79.916,82
ipasgo saúde- plano cerrado.....r$  15.306,92 
ipasgo basico-dependente........r$  52.130,18
ipasgo especial-dependente......r$  20.184,64 total...........................r$ 400.428,33."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326100100156	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.565.317/0001-43
12287	425.95	3	"pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de julho de 2026
.
07/2026	3.3.90.41.03 - r$ 1.868,95 
07/2026	3.3.90.41.30 - r$ 425,95 
07/2026	3.3.90.41.31 - r$ 593,13"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026300100300044	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12288	62793.05	11	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
744-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	07/07/2026 	02/07/2026 	62.793,05 	62.793,05 

total a pagar: 	62.793,05"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
12289	84.77	18	"pdf: 2024290600070
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf.
.
nota fiscal..........ref............valor
212..................06/26..........84,77
rmb
**
**
**
**
**
**
**"	mrl construtora ltda	2026	26	2026-07-27	julho	7	2026290602600016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
12290	53511.15	10	".





recolhimento de iss alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media
dor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan
tes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado
no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e
quatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 13 data de emissão: 02/07/2026
- referência: 60 visitas - junho/2026
- vl. total dos serviços r$ 59.325,00
..
dados bancáiors: banco 403 - cora scfi ag: 0001 conta: 5831999-0
fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica
.."	centro universal de referencia em assistencia animal	2026	220	2026-07-15	julho	7	2026240122000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	59.162.466/0001-36
12291	48000.00	7	"pdf nº 2025170100073
ordem de pagamento da nota fiscal nº: 2163 referente, à contratação de mba
em gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi
scais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de
forma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável)
.
o curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
início das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado
entre a contratada e a contratante.
.
mfo
."	instituto nacional de estudos jurídicos	2026	32	2026-07-23	julho	7	2026170103200002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.542.056/0001-66
12292	408.53	3	pagamento de nf n° 27733237 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5922	rubens da silva castro	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000214	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.035.491-**
12293	2887.85	12	proc.: 202600010010856 - lvc. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva. nf 902 - junho/2026........r$ 2.887,85.	br mix comercio e serviços limitada	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000154	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.407.490/0001-09
12294	34.49	355	art de gestão de contrato e fiscalização de obra referente ao encabeçamento da ponte do crixas mirim (93112284), vinculado à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260215980. despacho nº 1529/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-14	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12295	20770.12	17	"202200010026388 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.
.
nota fiscal ........................valores
675/jun/26/ir	........	r$	14.663,59 
676/jun/26/ir	........	r$	447,46 
677/jun/26/ir	........	r$	447,46 
678/jun/26/ir	........	r$	326,04 
679/jun/26/ir	........	r$	447,46 
680/jun/26/ir	........	r$	326,04 
681/jun/26/ir	........	r$	326,04 
682/jun/26/ir	........	r$	326,04 
683/jun/26/ir	........	r$	379,83 
684/jun/26/ir	........	r$	326,04 
685/jun/26/ir	........	r$	326,04 
686/jun/26/ir	........	r$	379,83 
687/jun/26/ir	........	r$	326,04 
688/jun/26/ir	........	r$	326,04 
689/jun/26/ir	........	r$	121,42 
690/jun/26/ir	........	r$	326,04 
691/jun/26/ir	........	r$	326,04 
692/jun/26/ir	........	r$	121,42 
693/jun/26/ir	........	r$	379,83 
694/jun/26/ir	........	r$	121,42
.
dare nº 12100002621201152
.
total a pagar:	20.770,12
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000112	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
12296	1219.91	3	"pagamento ref. à pdf nº 2026186300197 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 892, referente reajuste dos meses de janeiro a junho de 2026.
como segue abaixo:
i.s.s...........................................................r$ 1.219,91.
total selecionado:..............................................r$ 1.219,91.
processo sei: nº 202200029001522.
empresa de conservacao e limpeza dalu ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-07-28	julho	7	2026186300800129	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
12297	19791.26	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de julho/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175167-5)	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026160100100154	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.867.930/0001-02
12298	467668.75	2	"pagamento valor líquido, relativo a 4ª aquisição de estojos escolares , conforme constano 1º termo aditivo ao contrato 041/2026 em conformidade com a ata de registro de preço a e b, vinculado a contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atenderos alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. aquisição de 76.063 unidades de estojos para este empenho.
ateste de nota fiscal nf 15211 - alfa (93084689), notificação 184 para pagamento ( 93084941), solicitação de pagamento através do despacho nº 3016/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 202624010630.
*nota fiscal nº 15211, de 29/06/2026;
*valor total da nf: r$643.750,00;
*valor líquido parcial: r$467.668,75;
*valor irrf 1,2%: r$7.725,00;
*fundeb: 21.
terezinha."	alfa papelaria eireli - epp	2026	93	2026-07-21	julho	7	2026240109300006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.878.675/0001-48
12299	998.34	94	"pagamento do inss da nf 380,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-07-16	julho	7	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
12300	201.60	23	proc.: 202600010045781 - lvc - nf: 175 - issqn: r$ 201,60. ref.: oficina de capacitação interna, realizado dia 08/06/2026, na ueg de formosa.	ms eventos ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
12301	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
refere-se ao mês de julho/2026."	jose alberto gobbes cararo	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500073	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.220.501-**
12302	261508.58	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 36 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a quarta etapa subetapa 4a (parcela única) dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco)  unidades habitacionais no município de amaralina-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 03/12/2025, conforme contrato nº 151/2024 (92017895), e relatório 2677/26/cooinsp. 202600031005454.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-07-16	julho	7	2026436201700143	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
12303	10486.33	39	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 038"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-07-09	julho	7	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
12304	267.33	8	"prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. 
* * unidade em brasília.
* * fatura 611 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026140100600044	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
12305	133.55	7	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 768047."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-23	julho	7	2026290201900002	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
12306	250968.10	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nfs-46,47,45,42,50,48 e 43.	spazio urbanismo engenharia ltda epp	2026	62	2026-07-01	julho	7	2026436106200055	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.280.409/0001-62
12307	15430.93	7	valor destinado a cobrir despesas do liquido da 08ª medição do contrato nº 90/2025 prestação de serviços de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2024436101621, processo sei nº 202600036008488, nf:6396.	sos tecnologia e gestao da informacao ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026436100600034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.744.134/0001-78
12308	787.50	12	"serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com , reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais podendo incluir pensão completa (café da manhã, almoço e jantar).
referente a hospedagem do goiás social em águas lindas nos dias 29 e 30 de maio, fatura 62769 processo n. 202600055000258"	l a viagens e turismo ltda	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026319000500076	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	04.613.668/0001-65
12309	6147.00	11	"pagamento líquido do recibo de locação do mês de junho/2026, a favor do sr. c
elso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt da cidade
de goiás, conforme contrato nº 08/2022, pelo período de 60 meses. pdf. 2022
180100018. asc"	celso brandao de oliveira	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500077	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.271.281-**
12310	14001.38	11	"pagamento da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusã
o de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema ir
radiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com
atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período junho de 2026,confo
rme nf 119 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	eletronica bibiano ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026126100600015	2026	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
12311	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	luis carlos dorneles lima	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500823	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.166.491-**
12312	7337.43	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal estadual do  mês julho/2026. (leneide maria de sousa lima)processo sei 202210269000041	planalto solar park sa	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026260100100223	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	27.509.809/0001-08
12313	5643.50	1	pagamento do liquido da nf 34, emitida em 23/06/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 5.643,50 (valor total geral da nf r$ 9.052,00). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100191. jccr.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700197	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
12314	3147.06	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo  à folha do mês de julho/2026.(05734669179).	secretaria de estado da casa militar	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026160100400008	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
12315	179.52	26	"processo 202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).
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nosso número: 00029410210001168959
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referente a publicação do ofício 11843233 enviado em 25/06/2026
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vencimento 15/07/2026
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total a pagar:	179,52
."	imprensa nacional	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
12316	13614.91	2	pagamento referente á nota fiscal nº290520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5132.	acir do carmo pereira	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001459	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.601.261-**
12317	1218.30	13	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14400 e ipof 2024215300083. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.218,30. 
. 
processo de pagamento 202400017008926. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-07-14	julho	7	2026215305900023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12318	225115.80	1	"processo: 202600010041951 - vvf.
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aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
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nota.........valor(r$)
2064317......225.115,80"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200484	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0025-02
12319	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número  224.1 município goiania deputado clécio alves beneficiário: associacao cooperar + acao objeto da emenda -realizar a aquisição de 01 (um) veículo tipo camionete para uso geral, nas atividades institucionais, administrativas, operacionais e logísticas da associação cooperar + ação.  modalidade:  termo de fomento nº 442/2026
epi 224.1 tf 442 jul"	associacao cooperar + acao	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700099	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	23.784.954/0001-38
12320	7716.17	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27803463 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5829	maria eduarda da silva ribeiro	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000293	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.599.881-**
12321	19656.43	6	pagamento de iss da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 304 iss.	rta engenheiros consultores ltda	2026	91	2026-07-06	julho	7	2026436109100003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
12322	7936.69	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27631617 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4341	edvaldo antonio miranda	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000954	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.071.131-**
12323	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 994 município goiania deputado rosângela rezende beneficiário: instituto andrade bueno objeto da emenda - custeio da entidade e realização do projeto oftamologico mediante fomento para promover o atendimento oftalmològico e fornecimento de óculos na cidade de taquaral. modalidade: termo de fomento 377
epi 994 tf 377 junho"	instituto andrade bueno	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500310	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	45.251.961/0001-07
12324	31733.26	9	"proc.202500010047954 - ebd
.
fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025.
.
ipof: 2025285000903
.
nota fiscal:6291/maio/26.....31.733,26 
.
total a pagar:	31.733,26"	fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.862.907/0001-16
12325	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	mayara do nascimento rodrigues	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500838	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.042.511-**
12326	1202.20	2	"processo sei nº 202600010009454 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. sislog nº 116025. vigência da arp 27/01/26 à 26/01/27. dod (85984862). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 89 (86125485), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 44502 
emissão: 23/06/2026
valor: r$ 1.202,20
."	uni hospitalar ceara ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200161	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.595.464/0001-68
12327	1658.15	3	"proc.202600010053611 - ebd
.
contratação de empresa de engenharia para demolições do centro de referência em medicina integrativa e complementar da secretaria de estado da saúde de goiás (cremic)  . sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684.. lote 01: cremic. pregão 36/2026. 
.
ipof: 2025285000452
.
dare: 12100002621202093
.
nota fiscal: 10/junho/26/ir.....1.658,15 
.
total a pagar:	1.658,15"	kgr engenharia	2026	80	2026-07-15	julho	7	2026285008000013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.734.616/0001-38
12328	255.22	4	"#
pagamento do inss da nota fiscal 623.
#
repactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704."	samma servicos ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026310100600094	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
12329	178181.99	1	"pdf:	2026290100293
196-inss serv.06/26 
jbr"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026290100100302	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12330	4200.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	creche beato arnaldo janssen	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500237	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.105.644/0001-75
12331	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 884.19 município niquelandia deputado lineu olimpio beneficiário asesg - associacao solidaria do estado de goias objeto da emenda aquisição de um veículo e/ou van modalidade termo de fomento nº 424/2026.

epi 884.19 tf424 jul"	asesg - associacao solidaria do estado de goias	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700095	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	19.753.354/0001-35
12332	11250.31	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
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- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-07-29	julho	7	2026240113900083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12333	48212.28	14	valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato nº 060/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execucao das obras de pavimentacao da rodovia estadual go-221, trecho: doverlandia trevo go-194, neste estado. processo 202600036009092. nf 546 irrf e 540 irrf.	meta servicos e projetos ltda	2026	19	2026-07-24	julho	7	2025435001900021	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.814.174/0001-50
12334	2674.15	1	"trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026.

verba indenizatoria frederico tormin."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026316100500050	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
12335	756.00	17	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020005033	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000035	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12336	322254.57	2	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100354	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12337	4010.85	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100311	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	50.565.317/0001-43
12338	5502.90	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27710457 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3479	atani jose de andrade	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106000143	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.488.581-**
12339	15195.95	2	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 44ª parcela, do contrato nº 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010243, nf-18894.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	145	2026-07-03	julho	7	2025436114500005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
12340	8768591.80	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	51	2026-07-29	julho	7	2026170105100015	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.867.930/0001-02
12341	15710.21	4	".
proc. 202400010004696 hls.
.
?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698),rd 11. que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades. ipof. 2026285002144.
.
941/rep/2026/ir  ......................r$  54,35
942/rep/2026/ir  ......................r$  111,01
943/rep/2026/ir  ......................r$  113,46
944/rep/2026/ir  ......................r$  170,45
945/rep/2026/ir  ......................r$  117,07
946/rep/2026/ir  ......................r$  11.337,56
947/rep/2026/ir  ......................r$  172,22
948/rep/2026/ir  ......................r$  995,13
949/rep/2026/ir  ......................r$  191,87
950/rep/2026/ir  ......................r$  272,45
951/rep/2026/ir  ......................r$  57,41
952/rep/2026/ir  ......................r$  57,41
953/rep/2026/ir  ......................r$  126,83
954/rep/2026/ir  ......................r$  242,12
955/rep/2026/ir  ......................r$  184,19
956/rep/2026/ir  ......................r$  121,06
957/rep/2026/ir  ......................r$  122,92
958/rep/2026/ir  ......................r$  170,86
959/rep/2026/ir  ......................r$  170,86
960/rep/2026/ir  ......................r$  170,86
962/rep/2026/ir  ......................r$  121,7
965/rep/2026/ir  ......................r$  383,8
967/rep/2026/ir  ......................r$  123,5
968/rep/2026/ir  ......................r$  121,12
.
total a pagar:  ......................r$  15.710,21.
.
dare. nº 12100002619700625.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026285001000304	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
12342	12.96	92	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1583-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	12,96 	12,96"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
12343	66.72	2	pagamento de irrf em favor da empresa wd distribuidora ltda. esse pagamento refere-se a nf nº 907. ipof: 2024150100085.	wd distribuidora ltda	2026	7	2026-07-13	julho	7	2026150100700003	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	21.832.151/0001-86
12344	389.05	10	"202600025026249-pagamento : nf 224 - 06/2026 implementação de cabeamento rede optica e eletrica ordem 08/26 - ateste-92975704
202600025026249-pagamento : nf 223 - 06/2026 implementação de cabeamento rede optica e eletrica ordem 08/26 -  ateste-92975704"	ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda	2026	36	2026-07-15	julho	7	2026296103600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.816.295/0001-90
12345	1237.69	1	cotratação de empresa prestadora de serviço especializado em publicações obrigatorias no diário oficial do estado para atender as necessidades da goiás telecomunicações s/a, puclicações-(edital de convocação da 20ªassembleia geral extraordinaria e portaria gt).	agencia brasil central	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026409100900022	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	03.520.902/0001-47
12346	239592.68	21	pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 2374, referente ao mês de junho/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2025180100440. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	16	2026-07-29	julho	7	2026180101600081	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
12347	220000.00	1	202600025002469 - diarias geral dentro do estado. ateste-92581485	departamento estadual de transito	2026	18	2026-07-09	julho	7	2026296101800146	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12348	8708.33	3	"ordem de pagamento para quitar despesa destinada à renovação do contrato nº 47/2023 por um período de 30 meses, iniciando em 22/06/2026 e terminando em 21/12/2028. a contratação envolve os serviços de secretário de nível iii, controlador de estacionamento e diárias, que serão fornecidos pela empresa esplanada serviços terceirizados ltda, de acordo com a solicitação de despesa número 7/2026 - seds/gegp-11900.

nf - 4917. issqn. ref. 06/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600124	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
12349	452.40	5	"processo 202600010041028 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 02500005021464 , 202500010074886. vigência da arp 14/10/25 até 13/10/26. dod (90610729). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 364 (90692421), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 1056836 - ir 
.
emissão: 22/06/2026
.
valor: r$ 452,40
.
dare: nº 12100002621201628"	auto suture do brasil ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200477	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
12350	12736.48	3	"op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fl.pagto-líquido
referente à competência de julho de 2026."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100339	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12351	100000.00	1	pagamento de diárias dentro do estado - recurso estadual arecadação de taxas na fonte 17530162, 3º trimestre de 2026 - suvisa. controle de riscos e danos agravo e doenças. ipof 2026285003336	fundo estadual de saude - fes	2026	109	2026-07-23	julho	7	2026285010900005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12352	219.95	35	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 66 inss - ref. retenção de inss no mês de junho/2026
* * ordem de serviço nº 12/2026"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
12353	499.20	98	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5  em nome de: daniel pereira dias – cpf: 010.072.501-51	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12354	10166.99	2	pagamento de nf n° 27688653 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4394	thayna de souza monteiro	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000498	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.789.221-**
12355	1.50	8	issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 791408-791409	allrede participacoes s a	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500093	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	39.998.730/0001-69
12356	2338.91	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, funcam - faltas.	delegacia-geral da policia civil	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026290400400005	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
12357	7000.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de julho/2026."	gabrielly bernardes rodrigues damaceno	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500130	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.964.961-**
12358	1200.72	12	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2132 e ipof 2024215300181. (inss) . 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.200,72. 
. 
processo de pagamento 202100017006616. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-14	julho	7	2026215306100005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12359	1491.01	1	pagamento destinado a cobrir despesas para ajuste/conciliação de saldos no scg - sistema de contabilidade geral cuja razão foi o pagamento de multa e juros na guia do fgts referente ao mês de outubro/2025, que deveria ter sido pago em novembro/2025, o valor para quitação da guia, valor esse que totalizou r$ 1.491,01 (mil quatrocentos e noventa e um reais e um centavo) .	caixa economica federal - cef	2026	2	2026-07-16	julho	7	2026336200200094	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.360.305/0001-04
12360	12639.66	1	"pdf:	2025295200034
16-06/26 liq 1.......12.639,66
wdr"	imc participacoes ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026295200600041	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
12361	33.76	10	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300184 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 524, referente ao mês de junho 2026. como segue abaixo:
i.s.s..............................................................r$ 33,76.
total selecionado:.................................................r$ 33,76. processo sei: nº 202400029005255.
integravox solucoes em comunicacao ltda."	integravox solucoes em comunicacao ltda	2026	8	2026-07-17	julho	7	2026186300800069	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	17.943.859/0001-37
12362	6618.00	1	"ipof: 2026160100201 - processo: 202600015000672
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas 
de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre 
de 2026 - mês de junho.
- pagamento efetuado à ferragista macaúba ltda me, referente à 
compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens 
imóveis, através do pix nº 67565385935 (03/07/2026) e 67736555828 
(06/07/2026) , conforme nota fiscal eletrônica n° 9801, série 1, 
folha 1/1, de 30/06/2026. processo nº 02/2026
valor: r$ 6.618,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026160100700305	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
12363	216311.34	1	despesa  relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês julho - 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026186300200013	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	18.867.930/0001-02
12364	5031.45	2	".
* ipof 2026170100225 *
.
retenção de issqn, relativo ao contrato nº 043/2023 - sead, termo
de descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de
empresa especializada na área de engenharia  civil  para  prestação de
serviços  técnicos  especializados em  manutenção  predial  preventiva,
corretiva  e  preditiva,  e  por  demanda, com fornecimento  de  peças,
materiais  de  consumo,  insumos  e  mão  de  obra,  nos  sistemas,
equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados  pelas  diversas
unidades  da  secretaria  de  estado da economia localizadas na capital
e  interior  do  estado,  relativo  ao  mês  de  maio/2026,  conforme
apresentação da nota fiscal nº 2105 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500323	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
12365	1200.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
referente ao mês de julho/2026."	douglas peres silveira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500269	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.141.611-**
12366	72.00	24	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202600010038437 - lote: 9
.
nf 411 r$ 72 (nf 587);
.
dare nº 12100002620500531
.
total a pagar:	72,00
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-02	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
12367	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 794 município goiania deputado coronel adailton beneficiario: federação de tiro de goiás - ftgo objeto da emenda - promover o fortalecimento, a organização e o desenvolvimento do tiro esportivo no estado de goiás, mediante a execução de ações de apoio técnico modalidade: termo de fomento nº 334/2026
epi 794 tf 334 junho"	federação de tiro de goiás	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500296	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.210.348/0001-39
12368	288530.63	1	destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de junho/2026. (guia)	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026160100100134	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.979.036/0064-24
12369	84000.00	1	"pagamento de diárias para deslocamento fora do estado de goiás (3º trimestre
de 2026)."	delegacia-geral da policia civil	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026290400700178	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
12370	1717.36	28	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone regis teixeira silva - cpf nº 871.443.441-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028539.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5523965-43.2025.8.09.0071;
- parcelas: 10 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12371	13134.00	1	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos institucionais, internos e externos, no âmbito desta pge-go, em goiânia-go, com fornecimento de bens, materiais e serviços necessários: locação de mobiliário e utensílios.
* pregão eletrônico nº 115908/001/2026 - pge
* ipof 2025145100031 
* sislog 115908
* * nota fiscal 72 lote 1 - mobiliário e utensílios
* * ordem de serviço nº 33/2026
* * evento: semana típica junina
* * data: 30/06 a 03/07/2026"	stile perfetto eventos ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026145100500084	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	20.366.436/0001-06
12372	7239.88	3	".
repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(fgts), referente ao mês de junho/2026. efc
."	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	2	2026-07-15	julho	7	2026180200200006	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
12373	5031.91	1	"pdf:	2026290600486
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora lais helen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mês de junho de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 5.031,91
.
rmb"	prefeitura municipal de santa helena de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100284	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.056.711/0001-03
12374	1121.94	1	pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a segunda medição da contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de subestação transformadora abaixadora de média para baixa tensão, inclusive ramais de ligação, postes de sustentação, quadros de medição e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento e conforme padrões exigidos pela concessionária equatorial energia, no campus oeste - sede: são luís de montes belos, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 377, emitida em 26.06.2026 - sei 92452549 e atestado nº 37/2026 - sei 92451113. solipa - sei 92454602. dare - sei 92500514.	vertice construtora e energia solar ltda	2026	33	2026-07-09	julho	7	2026406203300002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	17.982.389/0001-10
12375	1482.00	4	"processo pagamento 202000010025278 - crs
.
prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 6 meses. rd 2/2026 (sei 86890977). vigência: de 13/05/2026 a 13/11/2026.. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. 
.
nota fiscal.......emissão......valor
13658............03/07/2026....1.482,00
."	laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda	2026	127	2026-07-21	julho	7	2026285012700006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.478.804/0001-40
12376	4092962.96	22	valor destinado ao pagamento da 10ª medição do contrato nº 88/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de terraplenag em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go 461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado. processo 202600036009271. nf 128 liq e 129 liq.	construtora milao ltda	2026	10	2026-07-28	julho	7	2025435001000003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
12377	60522.78	1	"ipof:	2024295000043
19-05/26-liq3.......43.365,73 
19-05/26-liq2.......17.157,05
usuário: wdr"	gcr construtora ltda	2026	32	2026-07-27	julho	7	2026295003200005	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	46.221.762/0001-19
12378	89508.33	1	"pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamen to líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - auxilio alimentação..................r$ 89.508,33."	secretaria de estado da seguranca publica	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026290100500023	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12379	2483.00	10	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 239 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 55/2025 (id. 89718550) e relatório nº 2078/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003798. 

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 273 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247).  relatório nº 2346/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004616."	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700076	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12380	780.84	2	"contrato nº 73/2025 dgpc (sei nº 84293379), de aquisição de
projetores para a espc e unidades de combate à lavagem de capitais
e às organizações criminosas, com recurso oriundo do fesacoc.
pagamento do ir sobre a nf nº 25454."	microtecnica informatica ltda	2026	15	2026-07-14	julho	7	2025295501500010	2025	2955	fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas	01.590.728/0009-30
12381	1000000.00	1	"proc. 202600005001823 - lcs
.
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 709.4  de autoria do deputado estadual cristovao vaz tormin, para custeio de consultas especializadas e óculos  (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de aguas lindas de goiás. conforme manifestação favorável: parecer 798 (91086973) e despacho 2273 (92068116).
.
total a pagar:	1.000.000,00"	fundo municipal de saude de aguas lindas de goias	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300343	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.460.294/0001-83
12382	618299.07	12	"pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato 002/2
024, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de es
tado da educação e a empresa ms serviços e transportes eireli, cujo objeto
é a prestação de serviços de transporte escolar para atender à demanda de
alunos da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente na
zona rural, do município de niquelândia - go. pdf: 2026240100307 processo
nº 202400006075153, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 59 data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026
- valor total r$ r$ 1.484.714,27
- valor líquido parte r$ 618.299,07
..
dados bancarios: banco sicoob (756) agencia 3054 conta corrente 21555-4
.."	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-07-16	julho	7	2026240108700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
12383	7355.47	1	"diarias fora do estado - recurso estadual orgão 2850 / 3º trimestre de 2026 - superintendência de tecnologia, inovação e saúde digital/sutis.
ipof 2026285003019"	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000336	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12384	13027.13	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27663767 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3847	vanderlucia mota silva	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000871	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.987.681-**
12385	61030.82	1	"destina-se ao pagamento à empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj
: 24.944.578/0001-64, no valor de r$ 61.030,82 (sessenta e um mil, trinta reais e oitenta e dois centavos), conforme nota fiscal n° 82 (sei 92968258). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato."	tecall engenharia e construções ltda	2026	27	2026-07-16	julho	7	2025290302700001	2025	2903	corpo de bombeiros militar	24.944.578/0001-64
12386	8.00	4	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 481 com autorização de 17/06/2026, referente a serviços gráficos (processo: 202618037005415). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100049. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700138	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12387	150.72	3	"pdf:	2026295200006
14335-05/26-ir.......150,72
wdr"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026295200600063	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	01.543.032/0001-04
12388	1913.57	6	"pagamento de  fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de junho de 2026
, conforme nf 195 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-07-08	julho	7	2026126101400023	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
12389	402.50	8	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: 
.
solicitação nº 246/26 marcos antonio braz cristino......... 345,00 
solicitação nº 249/26 clayton honostorio bastos..............57,50 
.
total.......................................................402,50
.	
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500281	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12390	1983.29	1	"pdf:	2025186200061
1º aditivo de prorrogação do contrato nº 11/2023 de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, com aparelhos, ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico), softphone e o plano de telefonia voip, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, com vigência de 30 (trinta) meses.

nf. 547 - emitida em 08/07/2026
ref. a junho/2026

valor.....................1.983,29"	brigth telecom	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026186200100038	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	38.292.523/0001-21
12391	185579.08	26	"ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente aao segundo termo aditivo por 
mais 12 (doze) meses com empresa especializada em 
intermediação, implantação, operacionalização e 
gerenciamento de sistema para manutenções preventivas 
e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o 
fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais 
técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões 
dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.
conforme dados á saber:
- nf 764080, emissão 02/07/26, atesto 09/07/26, ref. 06/2026, 
valor 185.579,08 - líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-21	julho	7	2026160100700006	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
12392	27098.25	50	"pagamento do irrf ref. junho/2026:
nf 1239 (nf 210 r$ 4032);
nf 1240 (nf 209 r$ 4032);
nf 1241 (nf 58 r$ 3840);
nf 1257 r$ 60,53 (nf 2318 r$ 1210,56);
nf 1262 (nf 211 r$ 3984);
nf 1269 r$ 53,94 (nf 123);
nf 1270 (nf 213 r$ 3984);
nf 1271 (nf 212 r$ 3984);
nf 1272 r$ 28,8 (nf 81);
nf 1273 r$ 8,64 (nf 100);
nf 1274 r$ 36 (nf 118);
nf 1275 r$ 16,42 (nf 125);
nf 1276 r$ 19,87 (nf 133);
nf 1277 r$ 28,8 (nf 138);
nf 1278 r$ 36 (nf 152);
nf 1279 r$ 15,84 (nf 157);
nf 1281 r$ 216 (nf 30);
nf 1282 r$ 36 (nf 161);
nf 1283 r$ 288 (nf 634);
nf 1284 r$ 10,8 (nf 1116);
nf 1285 r$ 14,4 (nf 29);
nf 1286 r$ 13,2 (nf 1790);
nf 1287 r$ 14,4 (nf 534);
nf 1288 r$ 36 (nf 220);
nf 1289 r$ 35,28 (nf 95);
nf 1290 r$ 28,8 (nf 64);
nf 1292 r$ 67,34 (nf 115 r$ 359,16);
nf 1297 r$ 14,76 (nf 2376 r$ 295,2);
nf 1299 r$ 36 (nf 13);
nf 1300 r$ 28,8 (nf 24);
nf 1301 r$ 15,84 (nf 31);
nf 1302 r$ 21,16 (nf 147);
nf 1303 r$ 13,44 (nf 190);
nf 1304 r$ 36 (nf 1163);
nf 1306 r$ 12,96 (nf 15);
nf 1307 r$ 36 (nf 23);
nf 1308 r$ 28,8 (nf 135);
nf 1309 r$ 20,7 (nf 30);
nf 1310 r$ 28,8 (nf 39);
nf 1311 r$ 19,01 (nf 48);"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-17	julho	7	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
12393	8624.83	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27595762, 27683128 e 27683773 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4188	amanda ramos pinheiro	2026	11	2026-07-21	julho	7	2025320101101328	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.767.963-**
12394	576.00	284	"refere-se ao pagamento do irrf: ateste-87170203 sei contb.93177620
202500025173286 nfag 32678 (metropoles producoes nfvc 404 r$ 576,00 ) 
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-07-27	julho	7	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
12395	17682.07	12	"202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 154 ref 05/2026  r$ 17.682,07(92235083) ateste.
pagamento on line."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-06	julho	7	2026296101800138	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
12396	2.16	16	recolhimento de irrf da nota fiscal nº 1186 ref. a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026320100600044	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	30.862.228/0001-51
12397	44744.00	11	202300025052192 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de anápolis recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 44.744,00 (92557859) ateste.	andisa administracao e participacoes ltda	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000070	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.979.606/0001-83
12398	452.17	8	"pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente
ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram
paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú
blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme
planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gesto
r a despesa e despacho nº 2936/2026/seduc/coordastec-16768 (92802675).
.
nf 423 r$ 37.680,98 - emitida: 15/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/20
26 /seduc.
inss r$ 2.072,45
issqn r$ 1.884,05
irrf r$ 452,17
líquido r$ 32.672,31 / r$ 600,00
.
processos: 202400006131749/ 202500006094554
ipof: 2026240102056
cno: 90.025.13067/76
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-09	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12399	7.36	19	"pagamento do iss da nf 359, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de
serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme o
rdem de serviço nº46/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026430100600044	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.819.149/0001-60
12400	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 12º crpm - 02º trimestre 2026 (88303363)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100488	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12401	8777.57	11	".
*pdf 2025170100219*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a
prestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)
e jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e
controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,
todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis
necessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de
estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital
e seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições
contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
notas fiscais nº.: 334.
.
jcp
."	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500276	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
12402	140000.00	5	"processo 202600010001483 dmr
.
contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para os municípios relacionados no ofício 1272 municípios cofinanciado (84731128): ceres, cidade ocidental, goianira, itumbiara, mozarlândia, valparaíso de goiás, campo limpo de goiás, conforme planilha (84750762). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº14/2026 - ses/spais (85004085).
.
pagamento pop. migrante/julho/2026..........r$140.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha (sei nº 84750762), com valor mensal de r$20
.000,00 para cada município."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-07-08	julho	7	2026285003000019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12403	3593759.55	3	"valor para pagamento do líquido do contrato nº 81/2026, da 02ª medição, refe
rente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálti
cos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 98 do programa goiás
em movimento – eixo municípios (diorama, doverlândia, fazenda nova, mundo n
ovo, novo planalto e são miguel do araguaia), vinculado às condições e espec
ificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e propos
ta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo d
e pagamento sei nº 202600036010456, nf nº 591"	js construtora e locadora ltda	2026	25	2026-07-13	julho	7	2026436102500030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
12404	370884.09	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 70/2026, da 02ª medição, referente à execução dos serviços de restauração estrutural da rodovia go-210 (trecho: buriti alegre / água limpa), com extensão de 36,58 km , neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010748, nf nº 49	matrix infraestrutura ltda	2026	78	2026-07-17	julho	7	2026436107800041	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.958.711/0001-43
12405	57429.98	1	".
processo 202600010058693 - vpo
.
portaria 11.686/2026. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 11º apostilamento ao convênio nº 19/2025-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e a associação lar são francisco de assis na providência de deus, para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. parcela de junho/2026. processo solicitação 202600010058693. rd 243/2026 (93180547)
.
piso/hpet/junho/2026................................57.429,98"	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	39	2026-07-29	julho	7	2026285003900033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
12406	3700.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 26º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88180703)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026295400100410	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12407	39775.60	9	"8º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof:2026310100268
#
pagamento líquido da nf 81 (93002978), conforme ateste nº 93003239."	memora processos inovadores s a	2026	81	2026-07-17	julho	7	2026310108100007	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	36.765.378/0003-95
12408	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	leon de assis silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500731	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.615.421-**
12409	149.90	7	contratação de provedor de internet para atender ao contrato da emater em nova veneza.	i2 telecom tecnologia da informacao ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026409100500004	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.128.581/0001-20
12410	1929.55	3	pagamento nota fiscal n° 27777683 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5300	silvia patricia rodrigues pereira da paz	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001296	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.370.631-**
12411	8108.36	8	pagamento da nota fiscal nº 602 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 10/05/2026, contrato nº 97/2025 (id. 92133349). relatório 2546/26/cooinsp. 202600031005527.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-09	julho	7	2026436201700069	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12412	3459.04	5	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, ressarcimento.
servidor: marcelo rita, cpf nº ***.768.011-**, referente ao mês 05/2026, no valor de r$ 3.459,04.
processo sei nº: 
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: prefeitura municipal de goianira.
cnpj: 01.291.707/0001-67
banco caixa economica federal: 104
agência: 3405
conta: 2-6"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026290400100146	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
12413	1805.30	6	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços e venda de produtos postais, como o
transporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e
demais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do
estado de goiás - juceg, este contrato possui vigência a partir do mês de ja
neiro de 2026 e por prazo indeterminado. conforme fatura nº 505059 do mês de
junho de 2026.
processo sei nº 202400024005337.
pdf: 2025336200080.
modalidade de quitação: siofi"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026336200700002	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	34.028.316/0013-47
12414	5200.00	5	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de julho/2026."	hermes willyan parreira claro	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500688	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.711.801-**
12415	836.00	1	solicitação de reembolso, relativos a pagamentos de hospedagens em hotéis para participação nos eventos do goiás social, ocorridos nas cidades de itumbiara, morrinhos e nova crixas, promovido pelo governo de goiás,  nos períodos de 23 a 26 de junho e 02 e 03 de julho de 2026- processos nº 202600055000371.	weverson de oliveira	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026319000500386	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.265.431-**
12416	7731.31	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - julho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026130100100214	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
12417	57375.56	7	"pagamento liquido reajuste de preços, referente à 2ª periodicidade, do contrato nº 039/2024 (74343756) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, inscrita no cnpj sob o nº 02.486.936/00001-08, no valor estimativo de r$ 1.434.389,09 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e nove centavos). conforme despacho nº 1626/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240101135
.
nota fiscal...63-minaçu
valor bruto: r$ 1.032.164,12
issqn: r$ 20.643,28
irrf: r$ 24.771,94 
inss: r$ 34.061,42
liquido parte:  24.990,24 

.
nota fiscal...64- são miguel do araguaia
valor bruto: r$ 583.355,18
issqn: r$ 17.500,66 
irrf: r$ 14.000,52
inss: r$ 19.250,72
liquido parte: 11.694,86 

.
nota fiscal.....66- jatai
valor bruto: r$ 1.110.946,85
issqn: r$ 33.328,41 
irrf: r$ 26.662,72
inss:r$ 36.661,25
liquido parte:  20.690,46 
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04699 - av mangalo, go
conta para crédito: 05793926620
.
weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-07-21	julho	7	2026240108700023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
12418	97619.18	1	"pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1274
nf 35700 r$ 18056 (nf 159 jornal gazeta do estado );
nf 35701 r$ 37712 (nf 490 jornal diário de aparecida );
nf 35878 r$ 13887,18 (nf 143 programa politheia );
nf 35765 r$ 5656,8 (nf 153 rádio sucesso ( interior));
nf 35799 r$ 3771,2 (nf 198 rádio 92 fm );
nf 35800 r$ 18536 (nf 85 jornal diário central )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-07-15	julho	7	2026120100900050	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
12419	4323.75	20	"despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  
nota:
irrf/nf/367.	3.3.90.34.01	10/07/2026	10/07/2026	4.323,75	4.323,75"	globo administracao eireli	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026409301000262	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
12420	18609.81	3	pagamento de irrf da 38ª medição do contrato 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009532, nf nº 5478 irrf.	cel engenharia ltda	2026	49	2026-07-14	julho	7	2026436104900003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.268.448/0001-09
12421	156751.79	10	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.
.........................
proc. 200900010015421,hds-agir,rep. fund.rescissorio 13º ta ,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91920053.
.
valor pago.........r$ 156.751,79.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds jul26 (91920053)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000092	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
12422	809.97	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 597 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 79/2025 (id. 91569718). relatório 2533/26/cooinsp. 202600031005171.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026436201700059	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12423	2184.77	3	pagamento de nf n° 27808466, 27808662 e 27536985 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6264	janio rosa mariano	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000529	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.979.851-**
12424	2500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) sétima seção do estado maior estratégico - pm/7, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-28	julho	7	2026295400100333	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12425	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 25ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88706683)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026295400100586	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12426	827.91	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27578929 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3624.	alessandra martins da costa dias	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001258	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.167.361-**
12427	34.49	370	art nº 1020260224656 - atuação: relatório de visita técnica com foco de patologias estruturais no estádio olímpico pedro ludovico teixeira / centro de excelência do esporte. despacho nº 1010/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-23	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12428	39993.97	6	"pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da
junta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de
junho/2026.
processo: 202600024000369.
pdf n°: 2025336200085."	ministerio da fazenda	2026	9	2026-07-22	julho	7	2026336200900003	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.394.460/0161-45
12429	73.44	34	".
ipof:2025170100159 (etanol)
.
ordem de pagamento referente ao valor do irrf da nota fiscal nº1005341, da
neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de
estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de
preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-07-17	julho	7	2026170105500093	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
12430	7228.98	2	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27656100 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3041."	lucia linhares de lira	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000419	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.168.524-**
12431	6000.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	nosso lar casa de apoio de jatai	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500350	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.633.896/0001-10
12432	2377.35	1	"valor para pagamento de despesa com rpv, em favor do credor aleksanders rodrigues monteiro da gama, cpf nº 903.844.311-00, referente a condenação ao retorno do autor para a antiga lotação, com condenação ao ressarcimento das custas iniciais. visto que o requisitório, trata-se de ressarcimento das custas iniciais e foi emitido em nome do patrono da causa, tal valor deverá ser feito na conta do advogado. sei 202300066005807. ipof 2026326100379.
pagamento referente a ressarcimento das custas, no valor de:..2.377,35."	aleksanders rodrigues monteiro da gama	2026	34	2026-07-14	julho	7	2026326103400110	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.844.311-**
12433	130.00	7	contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias.	dcesary empreendimentos ltda	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026409100500016	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.479.494/0001-88
12434	100000.00	3	"emenda parlamentar impositiva número 272 município anápolis-go deputado vivian naves beneficiário: associacao beneficente irmas dorcas objeto da emenda- aquisição de materiais para escritório, cestas básicas, e contratação de profissionais do projeto conectar modalidade: termo de fomento nº 346/2026
epi 272 tf 346 junh"	associacao beneficente irmas dorcas	2026	15	2026-07-14	julho	7	2026190101500303	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.857.765/0001-00
12435	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 951.22 município ceres deputado antonio gomide beneficiário: prefeitura municipal de ceres/go objeto da emenda -aquisição de um veículo para atender as atividades do conselho tutelar do município de ceres/go. modalidade : convênio nº 203/2026
epi 951.22 con junh"	prefeitura municipal de ceres	2026	14	2026-07-02	julho	7	2026190101400060	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.131.713/0001-57
12436	3832.50	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	instituto evangelico social e educacional oasis	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500508	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.303.504/0001-30
12437	4066.28	33	destinada a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, por 24 meses, no valor total de r$ 300.439,37. sendo este pagamento referente ao líquido da nf 1005308-diesel no valor de 4.066,28, já descontados o valor do dare-irrf	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-28	julho	7	2026426100600026	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
12438	7500.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao beneficente andre luiz - a b a l	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500115	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.615.607/0001-01
12439	839738.38	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-07-29	julho	7	2026240124200131	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12440	225.00	90	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1595-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	225,00 	225,00 

total a pagar: 	225,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
12441	3150.00	7	"pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 67/2021, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	centro de cidadania negra do estado goias - ceneg-go	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500502	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.736.260/0001-43
12442	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de julho/2026."	cyntia aparecida de araujo	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500721	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.173.821-**
12443	300000.00	1	"processo: 202600005002351 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 689 município itumbiara deputado gugu nader cujo objeto é custeio contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, com destinação  ao fundo municipal de saúde de itumbiara - go.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 505/2026 (89145098) e despacho nº 2360/2026/ses/cep (92238145)."	fundo municipal de saude de itumbiara	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300375	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.394.796/0001-65
12444	80.00	2	"pagamento do issqn da nfe 99
#
contratação de empresa para confecção de 02 placa de inauguração do distrito, em aço escovado, medidas: 120 x 60 cm. necessidade de atender às exigências de padronização e comunicação institucional do governo de
goiás em eventos oficiais de inauguração de espaços públicos."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	88	2026-07-22	julho	7	2026310108800003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
12445	5388.61	4	pagamento referente á nota fiscal nº27704518 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6528.	elcione darc da silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000436	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.734.741-**
12446	48134.68	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-07-30	julho	7	2026285000900050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12447	251264.78	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026240101000109	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12448	45224.75	13	"pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas  durante o exercício financeiro de 2026 e para pagamento referente a novembro e dezembro de 2025.
.
tributos/irrf - referente mês junho/2026"	saneamento de goias s a	2026	36	2026-07-23	julho	7	2026300103600007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
12449	1886.15	12	pagamento de iss da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 57 iss.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	48	2026-07-06	julho	7	2025436104800126	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
12450	2993.00	30	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor fabio
donizete batista, cpf: 642.568.471-20, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 179.580,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701537-68.2026.8.07.0014. conforme determinação no proce
sso, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco do brasil
agência: 1239-4
conta corrente: 82.597-2
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/001-39
valor 2.993,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12451	269263.82	2	"pagamento do liquido da nf 106.

3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	78	2026-07-29	julho	7	2026310107800020	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.645.738/0001-79
12452	173852.53	3	"valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (líquido) da nota fiscal, nº 2358, emitida em: 23/06/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 251/2026-gt, do dia: 24/06/2026, relativo ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líq.) - valor bruto:..................r$ 263.349,37
retenção de irrf...............................r$  12.640,77
retenção de inss...............................r$   9.217,23
valor líquido..................................r$  67.638,84
valor líquido..................................r$ 173.852,53."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	29	2026-07-03	julho	7	2026326102900002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
12453	2188.21	84	"202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nfs 60 ref 07/2026  r$ 1.753,55 e  61 ref 07/2026  r$ 434,66(927643560)-(92770475) atestes.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-07-23	julho	7	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
12454	9732.72	1	"data do empenho: 29/01/2026
pagamento a credora referente segundo termo aditivo ao contrato 
de locação de imóvel n°207/2018, celebrado entre seduc goiás e 
a locadora flavia resende 895.567.121-00 relativo utilização de 
imóvel onde abriga as instalações do colégio estadual ricardo
paranhos, catalão (go) - período 01-31/07/2026
.ipof 2025240101538
.processo 201800006005220
....

afoap"	flavia resende	2026	355	2026-07-30	julho	7	2026240135500005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
12455	3000.00	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 21661 - comatel comercio de materiais para construções ltda..........valor r$ 3.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900232	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12456	19178.91	2	"pdf:2025290100156
1624-05/26 liq......19.178,91
jbr"	ar rp certificacao digital ltda	2026	14	2026-07-30	julho	7	2026290101400017	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	21.308.480/0001-22
12457	172858.68	16	adic. variáveis-pessoal civil – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436200100221	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12458	37438.09	3	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.3.90.08.15 - r$ 200,00 
07/2026	3.3.90.46.01 - r$ 70.866,49 
07/2026	3.3.90.93.21 - r$ 37.438,09 
07/2026	3.3.90.93.22 - r$ 4.813,47 
07/2026	3.3.90.93.26 - r$ 1.277,76"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026300100500056	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12459	919899.67	10	"pdf: 2024290600160
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref..............valor
305.................05/26............929.899,67
.
jppm
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-07-24	julho	7	2026290602300031	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
12460	3.29	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo  
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável 
solicitação refere-se a ordem de pagamento referente pagamento de guia dare sec. economia de despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i ?  unidade central ? goiânia, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015, para emissão de certificado digital e cnpj do tipo a1."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-07-23	julho	7	2026326202700045	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12461	7560.08	2	"pdf: 2026290100313;  servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas
com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - ipasgo saude civil:................r$ 7.560,08"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026290100300026	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12462	414.24	18	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

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pagamento irrf nota fiscal 933."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-07-07	julho	7	2026290201700005	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
12463	3994.20	2	"pagamento que se faz à positivo tecnologia s a para atender despesas retenção de 1,2% (um inteiros vírgula dois décimos por cento) de irrf, referente a aquisição de monitores, por meio de adesão à ata de registro de preços nº 60/2025/tce-sc (85664780), contemplando suporte técnico e garantia pelo período de 60 (sessenta) meses, destinados à renovação do parque tecnológico e ao atendimento das demandas institucionais da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad. conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 154200 e ipof nº 2026215300080. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 3.994,20.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	positivo tecnologia s a	2026	4	2026-07-08	julho	7	2026215300400003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	81.243.735/0009-03
12464	280.51	1	"trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. 

fes"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026316100500052	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
12465	391.74	21	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 4000000222006202600 ref 06/2026  r$ 391,74 sei 202200025005291 ateste (93107210)
pagamento on line."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-07-27	julho	7	2026296102000039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
12466	224.40	29	"processo 202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).
.
nosso número 00029410210001182045 - vencimento 05/08/2026
.
referente a publicação do ofício 11886989 enviado em 16/07/2026
.
total a pagar:	224,40
."	imprensa nacional	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
12467	2133.85	22	"ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses .

nf - 23925. valor issqn. referência 06/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
12468	558.79	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051.
- depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: 867.107.291-68).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 558,79."	renato gomes imai	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100219	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
12469	13791.37	36	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
nf.2541.irrf: r$ 11.060,65 
.
nf.2543.irrf: r$ 1.629,25 
.
nf.2544.irrf: r$ 1.101,47 
.
sei (93283118)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
12470	21220.87	1	rescisão do contrato de trabalho.	mateus henrique poloniato silva	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100428	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.433.501-**
12471	484.86	1	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 988775, 
de 02/06/2026, período de 21 a 31/05/2026, no valor de r$ 484,86, 
sendo o valor total da nota de r$ 486,11.
.
processo 202500013001451.
ipof 2025110100048.
.
ms/gpf."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026110100600045	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.165.749/0001-10
12472	1302.07	46	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
770-264-irrfveiculo	3.3.90.39.42	10/07/2026	09/07/2026	1.302,07	1.302,07"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
12473	68.16	10	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.
----------------------------------
prestação de contas 890/2026
cecilia viana de sousa
cpf:04238456165
valor:68,16"	fundo estadual de assistencia social	2026	36	2026-07-13	julho	7	2026305103600002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
12474	1444.18	57	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: odair jose dos reis miguel, processo: 5652320-20.2025.8.09.0088.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12475	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	victor yuri da silva moreira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500626	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.715.201-**
12476	0.00	5	"ipof: 2026188000136

pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência
de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.
pagamento gyn prev ref 06/2026 .......118.441,67"	instituto previdencia servidores municipais gyn	2026	17	2026-07-29	julho	7	2026188001700002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	08.948.407/0001-57
12477	78.34	26	férias abono – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016).  sei 202600031005523/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026436200100176	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12478	17414.36	21	pagamento da nota fiscal nº 735 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de maio/2026 no período de (01/05/2026 a 31/05/2026), conforme contrato nº  08/2024 - (84862775), e relatório nº 2504/26/cooinsp. 202600031005302.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026436200500082	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
12479	100000.00	2	"processo 202600005009102 - mmrm
.
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 1027.7 de autoria do deputado estadual amilton batista de faria filho cujo objeto é investimento para aquisição de equipamentos (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de iaciara - go. conforme manifestação parecer 757 (90790031) e despacho 2575 (92677527).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de iaciara	2026	182	2026-07-15	julho	7	2026285018200143	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.336.696/0001-48
12480	1241500.56	3	"pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - ferias clt.........................r$ 1.241.500,56"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100320	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12481	25429.40	1	"valor para pagamento de outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100427. como segue:
fundo previdenciário do rpps/empregado - cnpj 39.374.330/0001-82, no valor de........r$ 25.429,40."	fundo previdenciario	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326100100159	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	39.374.330/0001-82
12482	2.52	33	"valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 356 - mês de junho/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
12483	4717.30	1	"solicitação de auxílio funeral elaborada pelo(a) senhor(a) kelly libia de ataide rodrigues, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.303.971-xx, em decorrência
do falecimento, de acordo com a certidão de óbito, evento (91831443), do(a) senhor(a) carlos francisco da silva, inscrito(a) no cpf sob o nº
xxx.264.981-xx, ocupante do cargo de técnico em gestão pública, da sead."	kelly libia de ataide rodrigues	2026	14	2026-07-10	julho	7	2026180101400051	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.303.971-**
12484	377.37	13	pagamento de guia de locomoção nº 109/03382265-9 / 10150592-2/50 - guia vinculada ao processo 0258502-19.2015.8.09.0123 - despacho nº 3752/2026/goinfra/pr-proset-gepra- sei 202000036000835	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-07-31	julho	7	2026436100700006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
12485	14996.40	1	pagamento de nf n° 27768002 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5886.	luzia marta ferreira	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001167	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.463.581-**
12486	0.24	4	"pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. junho/2026:
nf 2927913 r$ 0,24 (lubrificante automotivo - arla32);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-07-17	julho	7	2026120100900039	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
12487	805.00	9	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.
____________________________________
solicitação 1242/2026
cassia ribeiro da cruz
cpf:003.288.231-98
valor:805,00 (oitocentos e cinco reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	36	2026-07-09	julho	7	2026305103600002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
12488	9057.49	1	pagamento nota fiscal n° 27185700 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6374	jose natal de sousa vasques	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000945	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.018.391-**
12489	317161.64	1	parte 2/2 pagamento da nf 27, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a  3ª etapa - subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcelas 1 e 2) de pagamento,  dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii),  no período de 18/04/2026 a 24/05/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (89061940). relatório 2549/26/cooinsp. 202600031005500.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-07-09	julho	7	2026436201700144	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
12490	11075.66	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 20ª medição do contrato nº 117/2024, referente à prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). período de junho/2026. processo sei nº 202600036010743, nf-1681.	elevar - locacoes e transportes ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026436100600107	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.326.118/0001-07
12491	6114.50	3	reemissão da ordem de pagamento da nf 27477955 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4110	silezia morato	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000267	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.930.341-**
12492	3782.61	11	"pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de junho/2026, conforme a fatura nº 3000528948 e pdf nº 2025215300052. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.782,61. 
. 
processo de pagamento 202500017017637. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100044	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
12493	33000.00	8	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 194 500.000,00
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	11	2026-07-17	julho	7	2026240101100128	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
12494	600.00	6	"contrato com link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades :
buritinópolis, iaciara, damianópolis, sítio da abadia, mambai."	arp telecom comunicacoes ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500119	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	18.321.584/0001-62
12495	1248.54	6	"pagamento retenção iss junho/2026 conforme planilhas sei: 92656144 e 9265615
9 exceto posse"	g9 facilities ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000163	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
12496	964.47	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
devolução de descontos indevidos - faltas - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500439	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12497	1545.00	101	"refere-se ao pagamento do iss: ateste -  91851506
202600025056522 nfag 637  r$ 30 (rede serra dourada rio quente  nfvc 1706 r$ )
202600025056522 nfag 633  r$ 30 (rádio ativa fm 96,7  nfvc 867 r$ )
202600025056522 nfag 632  r$ 37,5 (rádio chão goiano fm ltda me  nfvc 291 r$ )
202600025056522 nfag 631  r$ 30 (rádio clube fm  nfvc 34 r$ )
202600025056522 nfag 630  r$ 30 (rádio veredas fm  nfvc 72 r$ )
202600025056522 nfag 629  r$ 30 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial  nfvc 14 r$ 64)
202600025056522 nfag 628  r$ 30 (rádio santelenense  nfvc 516 r$ )
202600025056522 nfag 623  r$ 30 (rádio paranaíba am 910  nfvc 279 r$ )
202600025056522 nfag 624  r$ 45 (inova comunicacao  nfvc 41 r$ )
202600025056522 nfag 625  r$ 30 (rádio rio bonito  nfvc 12 r$ )
202600025056522 nfag 621  r$ 60 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 159 r$ )
202600025056522 nfag 619  r$ 45 (rádio 89 a rádio rock de goiânia  nfvc 89 r$ )
202600025056522 nfag 634  r$ 60 (jornal de cristalina e entorno  nfvc 65 r$ )
202600025056522 nfag 636  r$ 45 (site anápolis notícias  nfvc 459 r$ )
202600025056522 nfag 618  r$ 30 (site aparecida noticias  nfvc 64 r$ )
202600025056522 nfag 620  r$ 45 (dk jornalismo e conteudo estrategico ltda  nfvc 15 r$ 96)
202600025056522 nfag 627  r$ 30 (site alo tv web  nfvc 24 r$ 160)
202600025056522 nfag 626  r$ 75 (site folha z  nfvc 101 r$ 160)
202600025056522 nfag 622  r$ 150 (site jornal diário do estado  nfvc 17899 r$ )
202600025056522 nfag 644  r$ 30 (rádio fm 91,1 rsd são simão  nfvc 136 r$ )
202600025056522 nfag 643  r$ 112,5 (rádio sucesso  nfvc 231 r$ )
202600025056522 nfag 642  r$ 30 (site brasil em folhas  nfvc 245 r$ )
202600025056522 nfag 641  r$ 30 (site jornal somos  nfvc 293 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-13	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
12498	21914.24	6	valor para pagamento do iss da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2026436100214, processo sei nº 202600036010113, nf nº 801 iss.	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2026	8	2026-07-06	julho	7	2026436100800019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.316.449/0001-90
12499	6132.27	2	pagamento nota fiscal n° 27647126 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4016.	miriam reinalda vieira silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000482	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.216.011-**
12500	180.00	1	contrato com link de internet para atender ao detran em jataí.	c h e telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-07-21	julho	7	2026409100500137	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	39.372.492/0001-81
12501	519286.28	4	pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 07.663.389/0001-02, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) e 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de adelândia-go, correspondente ao período de 14/03/2026 a 25/05/2026, conforme contrato nº 30/2025 (id. 91619423), e relatório nº 2388/26/cooinsp. 202600031005200.	silva branco construtora e incorporadora ltda	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026436201700065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.663.389/0001-02
12502	239.80	6	contrato com  link de internet para atender a emater em aparecida de goiânia e bela vista de goias.	web martian telecom ltda	2026	5	2026-07-21	julho	7	2026409100500071	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.946.521/0001-48
12503	2475.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	abrigo filantropico alfredo julio	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500461	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.156.512/0001-04
12504	120134.46	22	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. pagamento da nf nº 312507-peças, ref. 05/2026.
.
r$ 121.157,29 bruto
r$   1.022,83 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 120.134,46 líquido"	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026290401600009	2026	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
12505	150000.00	1	"iii trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens fora do estado, para os servidores
lotados na centralizada, coordenações regionais e unidades escolares estaduais. conforme autorização 01 e 03 e
portaria 172 de 26 de junho de 2026 - economia.
ipof  2026240102038"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-07-06	julho	7	2026240101100145	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12506	0.00	2	"restituição ao fundo rotativo-despesa com material para manutenção, reparos
e conservação de bens imóveis,nf. nº118, emitida aos 14.07.2026, atestada
aos 14.07.2026.-processo ordinário: 202600006060729processo pagamento: 20260
0006005266ipof: 2026240100067; 2026240101719"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026240101100113	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12507	256.80	14	lvc. proc.: 202600010030952 - nf: 189 - issqn, emitida em 01/07/2026, r$ 5.136,00, referente a oficina tutorial xii planificação de atenção à saúde, realizada em 23/06/2026.	ms eventos ltda	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026285001000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
12508	3449.16	15	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referenteo terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) caldas novas, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14351 e ipof 2024215300170. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.449,16. 
. 
processo de pagamento 202300017007916. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-07-15	julho	7	2026215301800011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12509	1574.39	5	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27736997 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3651	kleber jose da silva	2026	11	2026-07-21	julho	7	2025320101101218	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.378.771-**
12510	2256.25	11	"pagamento do valor líquido nf n° 267, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação
de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicionado, referente ao mês de junho/2026.
sei 202520920001619"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026430100600031	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.566.923/0001-01
12511	51908.27	1	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo 13º ferias - estatutários (liquidos), no valor de r$ 51.908,27. (ipof.2026426100196)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026426100100165	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
12512	2340.90	1	pagamento referente á nota fiscal nº27480471 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4067.	sebastiao augusto	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000171	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.989.311-**
12513	1050.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	assistencia cultural filantropica evangelica betesda	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500406	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.504.302/0001-22
12514	969.31	15	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de maio / 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14518 e ipof 2024215300086. (inss) 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 969,31. 
. 
processo de pagamento 202400017008933. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção"	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-15	julho	7	2026215306100024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12515	150000.00	1	".
proc. 202600042004678. hls.
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de  combustíveis, (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de araguapaz -go. requisição de despesa 709 (92572528), conforme manifestação favorável no parecer 826 (91382088), despacho 3459 (92171845),.
.
goiasc/araguapaz  ................................  r$ 150.000,00
."	fundo municipal de saude de araguapaz	2026	197	2026-07-03	julho	7	2026285019700035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.238.287/0001-09
12516	3232.44	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: pensão alimentícia (regime geral)
** ipof: 2026140100169"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100308	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12517	11639.35	1	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo ipasgo - estatutários, no valor de r$ 11.639,35. (ipof.2026426100200).	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026426100100175	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	50.565.317/0001-43
12518	4885433.51	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	137	2026-07-29	julho	7	2026240113700193	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
12519	257260.38	5	pagamento líquido da nf 3382, referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.	doranice distribuidora ltda	2026	32	2026-07-02	julho	7	2026260103200001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
12520	2340.00	1	"relativo ao pagamento da nota fiscal n° 107, de 16/06/2026, 
no valor total de r$ 2.340,00.
.
processo 202600005015318.
ipof 2026110100113.
.
ms/gpf."	júlia coelho medeiros santos	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026110100700005	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	63.345.111/0001-50
12521	69529.32	1	"pagamento do liquido da nf 83,
contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto paradesporto 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog."	drr multi eventos ltda	2026	23	2026-07-17	julho	7	2026260102300006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
12522	5200.00	5	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029.
referente ao mes de julho/2026."	steven alejandro valencia zuleta	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500686	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.066.671-**
12523	12640.77	8	"valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (irrf) da nota fiscal, nº 2358, emitida em: 23/06/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 251/2026-gt, do dia: 24/06/2026, relativo ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor bruto:..................r$ 263.349,37
retenção de irrf.......................r$  12.640,77
retenção de inss.......................r$   9.217,23
valor líquido..........................r$  67.638,84
valor líquido..........................r$ 173.852,53."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	27	2026-07-07	julho	7	2026326102700003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
12524	690.00	1	solicitação de 03(três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em goianésia/go- processo nº 202618037005871..	wilson rocha baleeiro junior	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500365	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.163.061-**
12525	20961.84	2	"processo 202600010041028 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 02500005021464 , 202500010074886. vigência da arp 14/10/25 até 13/10/26. dod (90610729). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 364 (90692421), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 1057301 - ir 
.
emissão: 23/06/2026
.
valor: r$ 20.961,84
.
dare: nº 12100002621201626"	auto suture do brasil ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200477	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
12526	1139.00	42	"recolhmento do iss da nota fiscal nº 3912 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 26/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.
recolhimento do iss da nota fiscal nº 3913 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.
recolhimento do iss da nota fiscal nº 3919 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 09/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.
recolhimento do iss da nota fiscal nº 3920 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 10/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.
recolhimento do iss da nota fiscal nº 3923 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 11/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
12527	12031.40	1	pagamento referente ás notas fiscais nº27558941 e nº27558832 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6030.	jose donizete ramalho	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000471	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.833.728-**
12528	587.69	5	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
conforme decisão judicial - processo: 0274797-43.2016.8.09.0044
processo sei: 202510319004343
.
servidora: patrícia dos santos hermel - cpf.: 022.298.401-50"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026300100100303	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12529	4000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 31º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 4 2º trimestre 2026 (90360672)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-28	julho	7	2026295400100676	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12530	26388.00	2	"pagamento de bolsa aos profissionais programa nacional de acesso ao ensino técnico - pronatec programa nacional mulheres mil, referencia mes de julho 2026
-
processo: 202400006009097
ipof: 2026240101546
arquivo: 16093
-
silvia pereira"	secretaria de estado da educacao	2026	146	2026-07-27	julho	7	2026240114600004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12531	4889.56	6	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10,  etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. . gasolina

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 1005298/fatura 2982349."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-30	julho	7	2026290201900027	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
12532	179.80	6	contratação de 2 links para atender a emater em uruaçu - go.	wps telecom e informatica ltda	2026	5	2026-07-21	julho	7	2026409100500095	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	45.687.749/0001-97
12533	24342.92	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral)
** ipof:  2026140100167"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100303	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12534	51255.74	3	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100199	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
12535	2048.50	21	"ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses .

nf - 23925. valor irrf. referência 06/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
12536	2931.90	3	pagamento nota fiscal n° 27544302 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	rogerio souza da silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001802	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.098.831-**
12537	28059.00	141	"refere-se ao pagamento do valor líquido:202600025056522 maio amaelo nfag 684
r$ 9353 (d c r moreir dpa produções nfvc 47 r$ 8000)ateste-91892989 sei c
ontab.93122043202600025056522 maio amaelo nfag 705 r$ 18706 (tv capital nf
vc 80 r$ 16000)ateste-91876846 sei contab.93122043"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-29	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
12538	8614.61	11	valor destinado a cobrir despesas com inss da 14ª medição, do contrato nº 47/2025 - goinfra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217 , trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relativo ao período de: 01/05/2026 a 31/05/2026 pdf:2024436100615, processo sei 202600036008509, nf 6935 e 6936.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	62	2026-07-13	julho	7	2026436106200004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
12539	4160.42	87	"pagamento issqn da nf 485/26, referente a exigências do ministério publico no estádio olímpico (2025). (boleto vinculado)
contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2026	63	2026-07-22	julho	7	2025260106300001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
12540	11663.01	3	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026336200200192	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
12541	236652.13	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho  de 2026. irrf - pessoal civil	estado de goias	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026420100800213	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.409.580/0001-38
12542	1007.01	21	"valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.
pagamento referente a nota fiscal nº 424.949, da simpress comércio, emitida em: 04/07/2026, referente ao mês: junho de 2026, conforme despacho 
nº 267/2026 - gt, 06/07/2026, referente aos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto .............................r$ 20.979,31
retenção de irrf (4,8 por cento).........r$  1.007,01
valor líquido............................r$ 19.972,30."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	26	2026-07-16	julho	7	2026326102600001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
12543	2224.78	1	"processo 202600010038528 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 103/2025. processo nº 202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (90315114). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 322/2026 (sei 90323966), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 14348
.
emissão: 03/07/2026
.
valor: r$ 2.224,78"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200429	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
12544	307.20	223	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33878/130irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	307,20 	307,20"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12545	30.24	81	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1581-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	30,24 	30,24"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
12546	2000000.00	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.
......................................
proc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio 17º ta hdt (76332861),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92007559.
.
valor pago.........r$ 2.000.000,00.
.

solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hdt (92007559)

programas federais:
incremento temporário - proposta 36000632480202400 - portaria 4963/202"	instituto socrates guanaes - isg	2026	210	2026-07-03	julho	7	2026285021000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
12547	3875.52	12	pagamento do irrf retido da fatura 763, emitida em 01/07/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de junho/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 3.875,52 (valor total geral da nf: r$ 80.740,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. gcsb.	qualitiloc automoveis ltda	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700063	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.864.744/0001-78
12548	1758.68	82	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: milla sullan almeida de oliveira, processo: 5107345-47.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12549	13040.21	16	pagamento retenção iss junho/2026 conforme planilhar sei: 92925291	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000157	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
12550	57624.00	1	contrato de prestação de serviço de conectividade de 10 (dez) assinaturas mensais de antenas fixas starlink, referente ao período de fevereiro a julho/2026, conforme nfs-e nº46.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-07-23	julho	7	2026409101600011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
12551	1382429.02	2	"pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 27/2026 (87414272), que
tem por objeto a contratação do serviço nacional de aprendizagem comercial
(senac) para o fortalecimento e a expansão qualificada da educação profissio
nal técnica de nível médio, por meio da oferta dos itinerários da formação
técnica e profissional em unidades escolares que integram esta rede pública
estadual de educação de goiás. solicitação e ateste da nf através do despac
ho nº 209/2026/seduc/geep-16424 e encaminhamento para despacho nº 2913/2026/
seduc/coordastec-16768, conforme nota fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 177, de 30/06/2026;
referência: junho;
atesto: 03/07/2026;
valor total da nota: r$ 1.382.429,02
líquido: r$ 1.382.429,02
código fundeb: 25.
terezinha."	servico nacional de aprendizagem comercial - senac	2026	145	2026-07-08	julho	7	2026240114500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.608.475/0001-53
12552	9143.28	1	"pdf: 2025290600077
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido parcial.
.
nº documento........ref...............valor
1005355.............06/26..........9.143,28
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026290600700039	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
12553	30130.00	1	pagamento destinado a despesas com diárias dentro do estado, conforme  portaria economia nº 172, 26 de junho de 2026 - diário oficial nº 24810 de 30 de junho de 2026, para atender as demandas da goiás turismo -agência estadual de turismo, no valor de r$ 30.130,00.(ipof.2026426100171)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026426100600075	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
12554	799960.19	2	"despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários
inss-patr.dat. 06/26"	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026195000100002	2026	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
12555	683503.56	3	"valor que se paga referente ao convênio para pd&i, entre finep, ufg, funape e fapeg.
o recurso a ser disponibilizado pela fapeg será destinado apenas ao subprojeto 3 (mcim)."	fundacao de apoio a pesquisa	2026	12	2026-07-09	julho	7	2026316101200023	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.799.205/0001-89
12556	69197.50	2	"contratação de empresa de engenharia especializada para elaborar estudos técnicos, projetos executivos, memórias de cálculo, desenhos, orçamento, bdi, especificações, cronograma físico - financeiro e suporte técnico, necessários ao cumprimento do tac nº 17/2022-ccma/pge. a contratação abrange serviços técnicos de engenharia, incluindo a adequação dos projetos do sistema de controle de fumaça aprovado pelo corpo de bombeiros de goiás.
referente liquido da nf 21-atesto93087772 e aut. sgi93113475"	civilpro engenharia ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026420100100096	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	57.715.452/0001-77
12557	16706.65	16	"recolhimento do inss da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/
0001-37, no valor de r$ 16.706,65 (dezesseis mil, setecentos e seis reais e
sessenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 211 (sei 91638534). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081."	maxclean facilities ltda	2026	2	2026-07-14	julho	7	2026295300200003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
12558	88.84	12	"pagamento da retenção de ir sobre a fatura 11179513_ir paga em julho de 2026.
----------------------------------------------------------------------
despesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-07-31	julho	7	2026290200700050	2026	2902	polícia militar	04.750.108/0001-52
12559	7562097.55	12	"repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.
..........................
proc. 202200010069828,heana-funev,rep. custeio 5º ta (sei nº56588445),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92026116.
.
valor pago............r$ 7.562.097,55.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2026 - heana (92026116)"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000074	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
12560	222380.27	13	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). 

boleto redemob nº 100000090. valor liquido. referência 07/2026."	redemob consorcio	2026	47	2026-07-28	julho	7	2026300104700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
12561	2400.00	6	"pagamento para quitar com cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	lar de idosos euripedes barsanulfo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500100	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.139.855/0001-11
12562	187409.74	4	pagamento da nota fiscal nº 85 à empresa  fcr construções ltda, cnpj  33.585.148/0001-94, referente a 1º reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base da medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 04/04/2025 a 13/05/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id. 92122506), e relatório nº 2567/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005518.	fcr construtora ltda	2026	17	2026-07-09	julho	7	2026436201700038	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
12563	3675.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	centro educacional social de apoio geral	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500221	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.671.106/0001-80
12564	956.00	1	pagamento ref. à ipof nº 2026186300259 parcela 07/07/26 no valor  de 956,00. descrição da despesa: aquisição e instalação de solução integrada de controle de acesso e gestão de atendimento para a agr, com fornecimento de catracas eletrônicas bidirecionais com reconhecimento facial, portinhola para pcd, software de gerenciamento, impressoras térmicas e suprimentos, incluindo instalação, configuração, testes, treinamento, suporte técnico e garantia, conforme termo de referência, com vigência de 12 meses. solicitação sislog 120392. ata - dispensa eletrônica nº 120392. 003/2026 - agr. aquisição de 2 (duas) impressoras térmicas não ficais. nf nº 00122 de 02/07/2026. processo sei: nº 202600029002106. total selecionado: r$ 956,00.	57.717.981 pedro caique francisco torres	2026	12	2026-07-13	julho	7	2026186301200013	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	57.717.981/0001-00
12565	203577.39	5	20250002510557- refere-se ao pagamento fatura 490398 - 03/2026 - serviços postais - ateste: despacho nº 3965/2026/detran/dirop-05033 (92908521).	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	18	2026-07-15	julho	7	2026296101800057	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.028.316/0013-47
12566	711.70	24	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
786irrfagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	09/07/2026 	711,70 	711,70"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
12567	188815.90	5	valor para pagamento do líquido do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obr as de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goi ana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constante s no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nfs nº 625, nº 626, nº 627, nº 629 e nº 735.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	48	2026-07-09	julho	7	2025436104800127	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
12568	6787.06	15	"202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 150 ref 05/2026  r$ 6.787,06(92235083) ateste.
pagamento on line"	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-06	julho	7	2026296101800139	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
12569	280.00	7	regularização de cobrança de tarifa em 06/07/26 (91552337) na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). despacho nº 1329/2026/agehab/nfct (92771341). sei 202500004043075.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026436200700002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
12570	150000.00	1	"processo: 202600005009601 - vvf. 
.
emenda parlamentar impositiva número 52 município pontalina deputado henrique cesar objeto da emenda custeio, cujo objeto é custeio para contratação de profissionais - plantões médicos, com destinação  ao fundo municipal de saúde de pontalina. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 651/2026 (89969370) e despacho nº 2340/2026/ses/cep (92230889)."	fundo municipal de saude de pontalina	2026	183	2026-07-02	julho	7	2026285018300368	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.166.368/0001-40
12571	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	isadora freitas assis	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500789	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.945.821-**
12572	23097.18	1	"valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de matias oliveira monteiro e lago advogados associados, cnpj nº  08.654-926/0001-02, que é originária de ação judicial promovida por thiago vieira de oliveira, cpf nº. ***.103.061-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº 5052844-80.2025.8.09.0051. sei 202500066017593.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do
sr. matias oliveira advocacia, no valor de:.......r$ 23.097,18."	matias oliveira monteiro & lago advogados associados	2026	34	2026-07-28	julho	7	2026326103400124	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.654.926/0001-02
12573	943.23	3	"licitação não aplicável-convênio-5º termo aditivo referente a celebração de convênio 001/2023 entre a secult e a ufg, através da fundação rtve, destinado à realização de eventos culturais. evento 2026: 27ª edição-festival internacional de cinema e vídeo ambiental (fica), reafirmando seu papel como referência global em arte, cultura e sustentabilidade. rd 5(86497583).
.
pagamento conforme despacho nº244/26 - sei 93445444.
."	fundacao radio e televisao educativa - rtve	2026	44	2026-07-30	julho	7	2026250104400001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.517.750/0001-06
12574	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
refere-se ao mês de julho/2026."	tarek chaher kalaoun	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500085	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.886.221-**
12575	18677.95	1	".
proc 202600006074024 - efc
.
rescisão do contrato de trabalho feito pela empregada pública oscarina rodrigues araujo, cpf ***.385.881-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 1º de julho de 2026.
."	oscarina rodrigues araujo	2026	8	2026-07-17	julho	7	2026180100800248	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.385.881-**
12576	14996.48	1	pagamento da nota fiscal nª 27570215, 27614207 e 27687119 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4107	lucelia mateus da silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001457	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.728.561-**
12577	6956.13	1	202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 6.956,13 (92599725) ateste.	pjr incorporacoes ltda	2026	20	2026-07-30	julho	7	2026296102000152	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.933.957/0001-87
12578	2746.34	3	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27618943 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4831."	jose rubens nogueira	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000639	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.547.901-**
12579	10395.01	5	"pagamento do irrf da nf 6, em favor de infracon construtora e incorporadora
eireli, relativo à 36ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execuç
ão da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu
frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, n
esta capital, referente ao período de 01 a 31/05/2026."	infracon construtora e incorporadora eireli	2026	92	2026-07-03	julho	7	2025310109200001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.329.639/0001-40
12580	226.30	31	"pagamento irrf da nf 308/26, referente a hospedagem do período de 22 a 23/05/2026 - caldas novas. 
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-07-07	julho	7	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
12581	11169.01	5	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010008753.
.
ana paula pitombo ferreira - junho/2026.................5.217,27
danielly silvestre bitencourt e castro - junho/2026.....5.951,74
.
total..................................................11.169,01"	hidrolandia prefeitura	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500182	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.105.329/0001-80
12582	2450.00	5	"contratação de empresa especializada para emplacamento e transferência de propriedade veicular, por dispensa eletrônica (art. 75, ii, da lei nº 14.133/21), visando à regularização dos veículos junto ao detran, com vigência de 12 meses, conforme arts. 94 e 183 da lei nº 14.133/21. programa goiás do crescimento.
pinguim nf 379 06/26"	despachante pinguim	2026	4	2026-07-15	julho	7	2026190100400006	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	21.387.850/0001-64
12583	195425.37	4	valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 634.	engevix engenharia s c ltda	2026	62	2026-07-02	julho	7	2026436106200052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
12584	8972.37	6	"pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo contrato nº 041/2
024 contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender
à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação
básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na
zona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações
estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pd
f: 2024240102488 processo nº 202400006076954, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 101  data de emissão: 14/07/2026
- referência: junho/2026 - piracanjuba
- valor dos serviços r$ 93.267,91
- valor líquido parte r$ 8.972,37
..
dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6
.."	almeida matos transportes ltda	2026	27	2026-07-28	julho	7	2026240102700013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
12585	3332.09	5	"retenção inss à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a
a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de
jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.
nf 44 r$ 91.295,19 – 2ª medição
inss: r$ 3.332,09 (30.291,74*11%)
issqn: r$ 4.564,76 (91.295,19*5%)
i.r. r$ 1.095,54 (91.295,19*1,2%)
valor líquido r$ 82.302,80
.
conforme despacho nº 2583/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006024537
pdf: 2026240100256
cno:
cod. pgto: 28
.
isabel"	katia construtora e inc ltda-me	2026	30	2026-07-15	julho	7	2026240103000003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
12586	113.34	8	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 1666, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - sede agehab e anexo, no mês de maio 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento)

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 1667, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao controle de pragas: desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - expansão - area total 577,32 m2 - edifício vera lúcia, no mês de maio/26, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 1668, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - arquivo riviera, no mês de maio 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento)."	terra forte controle de pragas ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500070	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.264.064/0001-01
12587	4572.93	20	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços
de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás.
pagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 201, conforme segue
.
r$ 304.861,72 bruto
r$ 3.658,34 irrf
r$ 10.060,44 inss
r$ 4.572,93 issqn
r$ 286.570,02 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	13	2026-07-09	julho	7	2026290401300002	2026	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
12588	55300.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 572.11 município inhumas/go deputado charles bento beneficiário: liga esportiva inhumense objeto da emenda -aquisição de troféus e contratação de serviços de arbitragem esportiva para a realização da 2ª copa regional de atletas 55+ ? 2026, no município de inhumas ? go. modalidade de aplicação: termo de fomento 411/2026
epi 572 11 jun 2026"	liga esportiva inhumense	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500359	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.317.774/0001-76
12589	8475.82	6	"operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013
.
201300005015253 - ejsa
.
contrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. 4º ta. vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes – portaria nº 2922/2013.
.
anexo boleto  aluguel - maio - 2026 (92477216)
.
total a pagar:	8.475,82
.
parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00005.
."	xangai consultoria imobiliaria ltda - epp	2026	45	2026-07-02	julho	7	2026285004500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.039.270/0001-18
12590	129.57	22	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 22752 e 22766 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados 
no mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás,
conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026180100500129	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
12591	10860.96	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-07-30	julho	7	2026285000900053	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12592	2100.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500307	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.483.492/0001-90
12593	1500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - capm - 2 tri 26, conforme a descrição da indicação  orçamentária 362 fundo rotativo - capm - 2 tri 26 (90408488).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 1.200,00

3.3.90.30.15 - r$    300,00

3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026295400100648	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12594	339.07	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006017048.
.
- reclamante: fabiana batista lima;
- processo judicial: 5755904-25.2022.8.09.0051;
- parcelas: 29 de 48;
- i.d. depósito: 081250000031792020.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-07	julho	7	2026240100700354	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12595	1483378.26	3	"pagamento ao credor acima, referente a 4ª aquisição de pares de tênis escola
res, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar,por me
io das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio
do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp -
menor preço, - sislog nº 114930 - ipof: 2026240101081 processo nº 2026000060
41520, conforme nota fiscal:
..
- nf 0001499 data de emissão: 13/07/2026
- referência: 19.005 unidades tênis
- valor total r$ 1.501.395,00
- valor líquido r$ 1.483.378,26
..
dados bancários: bb 01 ag 3221 c/c: 106954-3
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-07-21	julho	7	2026240131700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
12596	260.42	1	contratação de dois link de internet para atender a regional de saúde de jatai.go	allrede telecom ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500144	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
12597	24497.46	1	"pdf:2025290100332
521-liq-12/2025
jbr"	gesner comercial ltda	2026	35	2026-07-23	julho	7	2025290103500020	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	55.216.226/0001-16
12598	56790.26	1	".
 .
 - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. 
.
 - cnpj: 01.409.580/0001-38 
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	325	2026-07-29	julho	7	2026240132500022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
12599	113124.22	1	"recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100187"	fundo previdenciario	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100345	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	39.374.330/0001-82
12600	233125.00	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	unytlab ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026316101000026	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	50.034.683/0001-76
12601	0.00	1	".
pagamento de diárias para viagem fora do estado destinada a conselheiro de saúde que não possui cadastro no sistema pagador de diárias (ssd). 
efetuar o pagamento do valor de r$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais) ao conselheiro, frederico caetano resende, cpf 827.280.971-00, por meio do banco: bradesco net empresa, agência 0140, conta corrente 0011933-4.
.
ipof 2026280100085 daof 76 cmdf 39"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-07-21	julho	7	2026280100200068	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
12602	20031.97	7	"processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção preventiva.
.
notas fiscais..............valores
350/mai/26.................17.905,50
352/mai/26.................2.126,47 
.
total a pagar:	20.031,97
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
12603	33.43	12	recolhimento de irrf parcial da nota fiscal nº 1005330 ref.  a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026320100600029	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
12604	376447.39	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-07-29	julho	7	2026170105400086	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12605	1500.00	118	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: abizaias mendes de sousa neto, processo: 5481508-36.2026.8.09.0111.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12606	1770.36	74	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: viviane guimaraes costa, processo: 5164169-26.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12607	339488.31	1	"4º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2026 a 30/06/2029. 
.............................
h.e.formosa,rep. fund.rescissorio 4º termo aditivo:,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92680183.
.
valor pago...........r$ 339.488,31.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 (92680183).
.
aut. conf. despacho do gabinete nº automático 2701 (92620047)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-07-08	julho	7	2026285005000159	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
12608	343005.02	5	"processo 202600010032756 - crs
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
vila/iac/julho/2026.............343.005,02
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026285003700024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
12609	639463.64	1	"repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein ? sbibhae a título de investimento, cujo objeto é a obra de implantação da infraestrutura viva do sistema de cabeamento estruturado da uti 5, destinado ao  hugo, conforme despacho nº 316/2026/ses/gpinfra-21298 (90953041). proc.202300010016562. rd 74/2026 - ses/gertel (91661576) , ipof: 2026285002654.
..........................
proc. 202600010016562, einstein-hugo, investimento, obra implantação infraestrutura viva sistema cabe estruturado uti 5 .
.
valor pago............r$ 639.463,64.
.
portaria numeração automática 1942 (92324571).
.
extrato publicação portaria (92815402)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	60	2026-07-07	julho	7	2026285006000039	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
12610	0.00	2	recolhimento ir da nota fiscal n.°1225, empresa globali distribuição e comércio ltda, referente aquisição de 95 tablet's - vaio tl 10 vjtl 11f11xb0191b.	globali distribuicao e comercio ltda	2026	30	2026-07-07	julho	7	2026326203000002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	41.826.585/0001-80
12611	0.00	18	"pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor issqn.
.
nota fiscal.........ref.............valor
539.................06/26...........0,41
.
jppm
 **
 **
 **
 **"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290600700016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	33.091.401/0001-53
12612	0.00	3	"pagamento que se faz a objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes para análise fósforo total faixa baixa (13 mm), kit c/ 50 unidades de alta qualidade já pré-dosado, para uso em espectrofotômetro hanna, modelo: visível-iris, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica - danfe n° 27835 e pdf n° 2026210100136. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 34,19.
.
processo de pagamento 202600017009387.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	30	2026-07-28	julho	7	2026210103000013	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	05.895.525/0001-56
12613	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de julho/2026."	jose eduardo barbieri	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500730	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.619.188-**
12614	1500000.00	2	"processo 202600005002398 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 433 município itapirapua deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde aquisição de medicamentos e insumos estratégicos, custeio de exames de ultrassonografia, contratação de serviços especializados em oftalmologia. requisição de despesa 595 (92091093), conforme manifestação favorável no parecer 314 (90802613), despacho 456 (91122964),parecer 801 (91096715), despacho 268 (91258513), despacho 3039 (91382967).
.
valor a pagar: r$ 1.500.000,00"	fundo municipal de saude de itapirapua	2026	183	2026-07-13	julho	7	2026285018300353	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.239.210/0001-53
12615	19590.38	13	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2462 e pdf 2024215300009. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$19.590,38.
.
processo de pagamento 202400017004057.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	18	2026-07-17	julho	7	2026215301800001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12616	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de julho/2026."	raphael de aquino gomes	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500904	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.855.471-**
12617	1050.00	42	uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020000480	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12618	51749.98	2	"auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.
ipof: 2026400100320
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026400100600063	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12619	1425.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	lar paulo vi da ssvp	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500075	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.671.428/0001-91
12620	12513.78	11	prestação de  serviços contínuos de manutenção predial e eletricista referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 606- processo nº 202600055000185.	samma servicos ltda	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026319000500060	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
12621	729.50	4	"pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad
itamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base
no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu
e tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç
ão com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período
de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra
to nº 05/2022, fatura nº 4448 e demais termos constantes nos autos.
pdf 2025150100041."	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026150100600054	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
12622	47600.00	8	"aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. 
referente ao item 1 - aluguel de software.
* * nota fiscal 1422 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026"	trovale tecnologia ltda	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026145100500023	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	27.548.068/0001-66
12623	142586.05	1	"ipof: 2026160100176 - processo: 202500005017706
pagamento referente acréscimo de aproximadamente 
23% (vinte e três por cento) no quantitativo do lote 1 
do contrato nº 43/2025 - secami, referente a contratação 
de empresa para o fornecimento de equipamentos e 
materiais para a modernização da academia espaço saúde, 
incluindo aparelhos de musculação, ergometria e bancos, 
conforme detalhamento no estudo técnico preliminar (etp) 
e termo de referência (tr), pelo período de 36 (trinta e seis) 
meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas 
no edital. conforme dados á saber:
- nf 46200, emissão 03/07/26, atesto 10/07/26, ref. 07/2026, 
valor 142.586,05 - líquido"	panthera leo equipamentos ltda.	2026	8	2026-07-21	julho	7	2026160100800013	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.962.266/0001-30
12624	2427869.64	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-29	julho	7	2026240108100189	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12625	25977245.95	1	pagamento do líquido da 3ª medição do contrato nº 100/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução das obras do complexo panamá / goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210 (trecho: entr. br-153 / panamá – 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba – 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goiatuba / entr. go-040 – 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restauração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatuba – 16,73 km), neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011288, nf nº 2524, 2525, 2526 e 2527 líquido.	construtora centro leste s a	2026	78	2026-07-09	julho	7	2026436107800039	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
12626	242.54	32	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana laura maria valadao da silva dias de paula - cpf nº 014.625.251-99, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080357.
.
- reclamante: laysa campos neves & cia ltda;
- processo judicial: 5080826-41.2024.8.09.0007;
- parcelas: 12 de 32;
- i.d. depósito: 081250000031791589.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12627	2599.25	12	"valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655.pagamento do (líq) do aluguel de caldas novas, no período: 01 a 30/06/2026, e atestado pelo gestor em 02/07/2026,conforme discriminação abaixo: (líq) 
valor total..................r$ 2.730,30 
retençãode irpj..............r$ 131,05
valor líquido................r$ 2.599,25."	framaheh ltda	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026326101300016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.722.695/0001-93
12628	7.78	2	"processo 202600010046050 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 103/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202600010046050. vigência da arp 15/08/25 até 14/08/2026. dod (91440213). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 400/2026 (sei 91442700), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 14576 - ir 
.
emissão: 17/07/2026
.
valor: r$ 7,78
.
dare: nº 12100002622600561"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200509	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
12629	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	voltaire vieira vasconcelos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500520	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.260.981-**
12630	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	natasha gomes moreira abreu	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500616	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.445.711-**
12631	1583.94	27	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).

nf - 25. valor issqn. referência 06/2026."	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-07-03	julho	7	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
12632	183005.15	3	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000435	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12633	7000.00	1	valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de ______________/__________.	renatta pereira barbosa damasceno	2026	15	2026-07-23	julho	7	2026316101500937	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.762.271-**
12634	160.37	13	"ordem de pagamento para quitar a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93,
relativo aos meses de janeiro a dezembro de 2026. refere-se ao repasse do irrf do boleto do mês 06/2026.
boleto 26473976 - r$ 160,37"	redemob consorcio	2026	5	2026-07-10	julho	7	2026300100500010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
12635	703262.32	18	pagamento da 15ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (abril)/2026, conforme a nota fiscal nº 14 da 15ª medição, relatório de medição 15ª documento nº 91696067 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 15 - documento nº 91701709, referente ao valor da 15ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.	elmo-engenharia ltda	2026	8	2026-07-14	julho	7	2025330100800010	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
12636	9130.10	7	"pagamento de inss(3,3%) da nf 042 da empresa script assessoria e-
ventos e pesquisa ltda, para fornecer servicos de transporte ter-
restre pessoal(estudantes, professores, equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal  e  interestadual,  com
veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusi-
va de mão de obra, para atender as necessidades da rede  estadual
de educação de goiás
.
nf 42
inss  (3,3%): r$     9.130,10
irrf  (1,2%): r$     6.640,07
issqn (5,0%): r$    18.833,48
líquido     : r$   247.065,97 
.
valor total : r$   276.669,62
.
kênya"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	99	2026-07-10	julho	7	2026240109900054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
12637	913199.04	1	"repasse para celebração do 15º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. vigência: 16/07/2026 a  15/07/2029. requisição de despesa 177 (91069109)
.
repasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar julho/26 (93239304) e e autorização de execução antecipada via despacho do gabinete nº automático 2998 (93238018)fundo de provisão..............r$ 913.199,04"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	195	2026-07-17	julho	7	2026285019500023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
12638	3000.00	1	"ipof: 2026160100206 - processo: 202600015001458
pagamento referente ao adiantamento de numerário a 
policial militar para pagamento das despesas de pequeno 
valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter 
excepcional, oriundas da superintendência de segurança 
militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 60 (sessenta) dias. o crédito deverá ser efetivado conforme 
dados, a saber: 
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 
- tomador: higor alexandre guimarães moreira 
- cpf: 014.835.731-84 
- banco: caixa econômica federal (banco 104) 
- conta: 2444/3703/000574185536-5 
valor: r$ 3.000,00"	higor alexandre guimaraes moreira	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026160100700331	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.835.731-**
12639	54771.92	7	"juros da parcela nº 156/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria da economia - cnpj nº 1.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 502/janeiro/economia/gdpr.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	41	2026-07-23	julho	7	2026170204100002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
12640	27496.72	1	ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência junho/2026, referente à cessão do servidor thiago fagury de sá, cpf nº xxx.931.501-xx, pelo tribunal de contas dos munícipios do estado de goiás, conforme decreto estadual de 02/06/2026 (93088043). requisição de despesa 42/2026 (93089490). (remuneração bruta: r$ 27.496,72 + contribuição previdenciária: r$ 2.415,52).	tribunal de contas dos municipios	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100277	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.600.963/0001-51
12641	980.00	2	"pagamento que se faz à excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais e letricos ltda para atender despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva em equipamentos de controle de acesso, incluindo instalação, desinstalação, atualização, assistência técnica, fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios, peças e demais materiais necessários para a execução dos serviços, relativo ao mês fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 348 e ipof 2025210100153.
. 
valor da ordem de pagamento r$ 980,00 
. 
processo de pagamento 202500017017292 
. 
projeto / operação: aft gestão e manutenção."	excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais eletricos ltda	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026210100600012	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	32.877.104/0001-75
12642	581.25	16	hospedagem no hotel plaza no município de mineiros/go em virtude da participação no evento goiás social nos dias 18 e 19 de junho/2026- fatura nº 63004- processo nº 202600055000276.	l a viagens e turismo ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026319000500076	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	04.613.668/0001-65
12643	96999.47	9	"ordem de pagamento para quitar o terceiro termo aditivo de prorrogação do contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026.
nf 8325 - r$ 96.999,47"	kadu comercio e servicos ltda-me	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026305200600008	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.470.393/0001-09
12644	100000.00	1	"processo 202600042004830.crrm
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de insumos, (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de de goiânia - go. requisição de despesa 659 (92376601), conforme manifestação favorável no despacho 1510 (91862626), despacho 3406 (92074810).
.
goiasc/goiania:.................100.000,00 
."	fundo municipal de saude de goiania	2026	199	2026-07-03	julho	7	2026285019900056	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
12645	156471.65	6	"pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - ac3...............................r$ 156.471,65"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100325	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12646	2031.23	29	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 766046."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-23	julho	7	2026290201900014	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
12647	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
refere-se ao mês de julho/2026."	vanessa alves de araujo	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500087	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.927.061-**
12648	136070.05	6	valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição com reajuste do contrato nº 166/2025-goinfra - referente a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436101226, processo de pagamento 202600036009818, nf nº 5157.	lcm construcao e comercio s a	2026	56	2026-07-10	julho	7	2026436105600001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
12649	180880.00	7	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 3
.
nf 2429 r$ 180880 (nf 1104 metropoles produções);
.
total a pagar:	180.880,00
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-07-28	julho	7	2026285002300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
12650	14103.36	192	202100025042380 rpv unidas s/a, cnpj sob o nº 04.437.534/0001-30,pago online[honorários sucumbenciais]ateste e parecer 91667713- 92184602.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
12651	0.00	2	"pagamento que se faz a objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes para análise fósforo total faixa baixa (13 mm), kit c/ 50 unidades de alta qualidade já pré-dosado, para uso em espectrofotômetro hanna, modelo: visível-iris, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica - danfe n° 27835 e pdf n° 2026210100136. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 34,19. 
. 
processo de pagamento 202600017009387. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	30	2026-07-24	julho	7	2026210103000013	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	05.895.525/0001-56
12652	3279.70	18	pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 1180, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, junho de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. tv	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026400100700144	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
12653	18268.47	37	"pagamento para quitar com 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses.
.
nfe. 1027 - r$ 18.268,47 - tributos/inss"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
12654	19.80	4	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025175679 nf 67587 r$ 19,80

depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 ateste(92405654)"	maeve produtos hospitalares ltda	2026	20	2026-07-03	julho	7	2026296102000052	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	09.034.672/0001-92
12655	10000.00	1	"#
pagamento de ajuda de custo ao vice-diretor do basileu frança, conforme ofício 1115 (89838616) e requisição de despesa 13 (90657574).
#
ajuda de custo para integrantes da efg em artes basileu frança, que participarão do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 1115 (89838616), requisição de despesa 13 (90657574) e portaria 120 ajuda de custo phoenix 2026 (89846366)."	juliano de castro silvestre	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026310101000022	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.869.941-**
12656	666.67	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). 
.
férias clt-07/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026250100100159	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
12657	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	nayara virginia santos barcellos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500204	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.198.731-**
12658	1905.19	9	"contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para
sediar a draco-goiânia. pagamento do ir ref. 05/2026."	p m amorim	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026290400700060	2026	2904	polícia civil	36.142.952/0001-97
12659	6831.13	2	"processo 202400010040287 - crs
.
3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000794 . serviço suvisa. ..
.
nota fiscal......emissão.......valor
330..............21/6/2026.....6.831,13"	combate extintores ltda	2026	64	2026-07-08	julho	7	2026285006400006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
12660	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
refere-se ao mês de julho/2026."	eliane gouveia martins	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500066	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.426.581-**
12661	5558.63	11	"contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar
a dpca-anápolis. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:
.
r$ 5.920,88 bruto
r$ 362,25 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 5.558,63 líquido"	olavo pericles ferreira da silva	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290400700034	2026	2904	polícia civil	***.601.682-**
12662	19656.43	6	pagamento de iss da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 11680 iss.	dynatest engenharia ltda	2026	91	2026-07-06	julho	7	2026436109100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
12663	10.58	7	pagamento nf 2286950 - ir 07/26, 2280778 - ir 07/26, 2280779 - ir 07/26 e 2280780 - ir 07/26.	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026326200600033	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.377.555/0001-10
12664	1200.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
referente ao mês de julho/2026."	vanilda maria campos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500299	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.846.806-**
12665	1190.00	6	202500025142615 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de mossâmedes recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 1.190,00 (92577840) ateste.	cleusa aparecida batista	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000047	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.465.611-**
12666	823.44	1	"202600010015726 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº13/2026 ""e"". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (87287115). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 161 (87520144), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 114362
.
vl: 823,44
.
dare: 12100002621202109"	ello distribuicao ltda	2026	92	2026-07-21	julho	7	2026285009200267	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
12667	592.80	1	"202600010042355 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010042355), do processo de registro de preços (sei nº 202500005027793), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116326, referente à ata de registro de preços nº 04/2026 ""a"", pregão eletrônico nº 277/2025, ambos do processo (sei nº 202500010096161) ação judicial que tem como objeto aquisição de nutrição aptamil 1® - lata 400 gramas. fórmula nutrição, fórmula infantil de seguimento 1º semestre no valor de r$ 600,00 (seiscentos reais).
.
nf: 67498
.
vl: 592,80"	cirurgica alianca produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200488	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.088.996/0001-40
12668	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	alessandro ribeiro filho	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500744	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.087.941-**
12669	533.50	5	"pagamento liquido  de 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof 2026240100126
.
fatura......junho/2026
valor : 533,50
.
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01839 - caldas novas
conta para crédito: 06005005004
.
weyder"	prefeitura municipal de rio quente	2026	99	2026-07-01	julho	7	2026240109900018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.852.675/0001-27
12670	3872.00	1	"processo nº 202600006061212/ portaria seduc nº 4361/ rex nº 5353/ 
despacho spf 6543 
recurso emergencial destinado à contratação de empresa especializada 
em desentupimento e limpeza de fossa séptica, em atendimento ao 
ce robinho martins de azevedo, conselho escolar esperança, 
jurisdicionado à cre goiânia. 

.... 

afoap"	caixa escolar esperanca	2026	70	2026-07-15	julho	7	2026240107000012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.648.810/0001-59
12671	21824.65	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
13 sal......21.824,65
grat........154.195,93
proventos.....209.404,21
vantagens......53.866,31
13 sal ........15.452,08
pensao ......... 66.715,65
consig...........4.519,15

valor...............533.738,25"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-07-30	julho	7	2026188001600070	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
12672	2556.32	15	"folha de pagamento da polícia civil, referente	05/26,	decisão judicial.
servidor: 		welington alves da silva
favor creditar conforme dados abaixo:		
processo:		5031592-89.2023.8.09.0051
id:		        081250000031888876
favorecido:		banco votorantim s.a."	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026290400100129	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
12673	172894.39	8	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 3
.
nf 2408 r$ 7542,41 (nf 1685 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 2409 r$ 5426,4 (nf 145 rádio fogaréu fm );
nf 2410 r$ 22627,2 (nf 84 sausalito soluções inteligentes ltda);
nf 2414 r$ 7542,4 (nf 1640 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 2420 r$ 26621,7 (nf 95 jornal tribuna do planalto );
nf 2426 r$ 4714 (nf 524 site portal meganésia );
nf 2430 r$ 3707,2 (nf 36 site de minuto a minuto );
nf 2431 r$ 4714 (nf 90 rádio 91 fm );
nf 2413 r$ 18856 (nf 487 site jornal goiás em destaque );
nf 2422 r$ 11313,6 (nf 242 rádio sucesso );
nf 2427 r$ 4714 (nf 1244 jornal informativo trindadense );
nf 2419 r$ 9428 (nf 66 jornal de cristalina e entorno );
nf 2418 r$ 3771,2 (nf 251 rádio canadá );
nf 2432 r$ 4522 (nf 870 jornal sol nascente );
.
total a pagar:	172.894,39
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-07-29	julho	7	2026285002300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
12674	4542.48	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27567088 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5148.	lucidalva gusmao vieira	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000829	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.757.361-**
12675	957.16	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de contribuições para fundo estadual de saúde - fes - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026285000700025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12676	43901.82	46	pagamento da presta construtora e serviços gerais referente ao mês de junho/2026, conforme planilha sei 92869897.	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
12677	6773.71	5	"despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters 

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 3661."	lider taxi aereo s a	2026	19	2026-07-30	julho	7	2026290201900022	2026	2902	polícia militar	17.162.579/0001-91
12678	9131.10	3	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação
de empresa especializada em serviços continuados de manutenção 
preventiva e corretiva, com fornecimento de mão - de - obra, 
materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais
ou recomendadas pelo fabricante) em sistemas, equipamentos, 
instalações de ar condicionado e ventilação, existentes na sede
da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho
de 2026, conforme nota fiscal nº 263.
documento pdf nº 2025336200065.
processo sei nº 202500024004308."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026336200700010	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.566.923/0001-01
12679	49.38	2	"processo: 202500005021631 - vvf.
.
aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). 
.
nota.........valor(r$)
1135.........49,38
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002621201910"	gesner comercial ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000285	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.216.226/0001-16
12680	1321.10	3	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável
solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-07-23	julho	7	2026326202700010	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12681	25235.49	3	"pagamento ao credor acima, referente ao reajustamento de 2ª periodicidade
referente ao contrato nº 002/2024 (75714410), firmado entre entre si cele
bram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a
empresa ms serviços e transportes eireli,cujo objeto é a prestação de ser
viços de transporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pú
blica estadual de ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do
município de niquelândia - go. pdf: 2026240101093 processo nº 2024000060
75153, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 59 data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026
- valor total r$ r$ 1.484.714,27
- valor líquido parte r$ 25.235,49
..
dados bancarios: banco sicoob (756) agencia 3054 conta corrente 21555-4
.."	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-07-15	julho	7	2026240108700021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
12682	5681.62	3	pagamento de passagens aéreas nacionais para atender as demandas do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear) previstas no plano de trabalho do convênio nº 850017/2017 e convênio nº 909997/2021 celebrado entre a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (capes) e a universidade estadual de goiás (ueg).	lvm viagens e turismo ltda	2026	47	2026-07-15	julho	7	2026406204700005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.052.666/0001-03
12683	2247.00	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.
.
referência: junho/2026"	secretaria de estado da saude	2026	63	2026-07-16	julho	7	2026285006300014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12684	7220.40	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27581093 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4608.	janete alves de paiva	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001435	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.971.521-**
12685	125.00	13	issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 150	gustavo luiz fernandes de morais	2026	8	2026-07-08	julho	7	2026409100800007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.642.330/0001-49
12686	3553.74	21	- pagamento contribuição social da nfs-e 00121 de 18/06/2026 (92048647), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no estacionamento privativo, competência maio do corrente ano.	vippim segurança e vigilância ltda	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026335100100021	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	11.349.160/0002-48
12687	4734.89	2	"pagamento liquido  de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e
instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtels-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100686
.
fatura...abril/2026
valor total bruto r$ 2.783,31
irrf:133,60
liquido: r$ 1.157,66
.
fatura....maio/2026
valor total bruto r$ 3.650,16
irrf: 175,21
líquido r$ 1.518,21
.
fatura....junho/2026
valor total bruto r$ 4.950,42
irrf: 237,62
liquido: r$ 2.059,02
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02407 - sia, df
conta para crédito: 03000302883
.
weyder"	itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda	2026	99	2026-07-06	julho	7	2026240109900046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.367.185/0001-77
12688	4185.74	35	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf58 4.406,04
.
...processo 202500006139465
...ipof.....2025240101924
.
aurélio"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-07-07	julho	7	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
12689	564.02	2	"pdf:2024290100146
20450-05/26-ir...................564,02.


epn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026290100700118	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
12690	735.98	28	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf416 61.331,86 
.
...processo 202500006138118
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-14	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12691	4365.26	10	"pagamento que se efetua referente à decisão judicial - tj goiás
- inativos civil da folha de pessoal 
- comarca de goiânia / go 
- jurisdicionados: walm** c***** c******* / z**a a***** s******* 
- conta 2535.040.01927596-3 
- enviar ted judicial, utilizar id:040253504072607090/040253504122607099
- referente folha: maio/junho 2026 
- nº do documento: 040253504072607090 - 040253504122607099
- código de barras: 
  10498392757300010004718351289972215240000218263                         
  10498392757300010004718351295946815240000218263
- zita - folha 05 e 06/2026 - aposentada
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-07-13	julho	7	2026188000900006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
12692	765.10	7	"pdf:	2024186200149
contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.

nf. 2054 - emitida em 01/07/2026

valor...................765,10"	clean maxxy comercio ltda	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026186200100006	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	50.429.699/0001-88
12693	4580.57	42	"retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf378 83.283,08
...processo 202600006035460
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-15	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12694	136.44	7	"pdf:2025186200109
a contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas
 pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades.

issqn - nf. 437 emitida em 13/07/26

valor..............................136,44"	r goumert buffet ltda	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026186200100025	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	24.052.873/0001-06
12695	68.30	12	"recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de
junho/2026. base de cálculo r$ r$ 5.190,72 e alíquota de  1,31
por cento. wrn pdf: 2025180100097"	abadio da silva boaventura	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026180100500100	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.365.921-**
12696	60077.22	3	"proc.202400010030843 - ebd
.
contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024
.
ipof: 2024285004555
.
dare: 12602542621200801
.
nota fiscal: 434/junho/26(92869202).....60.077,22 
.
total a pagar:	60.077,22"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	206	2026-07-17	julho	7	2026285020600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.268.439/0001-53
12697	4484.40	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	436	2026-07-29	julho	7	2026240143600005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
12698	73386.68	12	pagamento da nota fiscal 104 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posicao de auxiliar administrativo, no período de maio de 2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 2583/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026436200500080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
12699	69.97	9	"#
pagamento do liquido da nfs-e 2059 (sei 92998220)
#
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes."	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026310100600028	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.876.112/0001-76
12700	141290.76	7	"""apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de julho/2026, conforme extrato bb/2026 de 31/07/2026.
conta contábil nº 283.160-0."	banco do brasil s a	2026	31	2026-07-31	julho	7	2026170203100004	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
12701	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	douglas leonard passos olinto	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500766	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.827.551-**
12702	2390.20	9	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 133."	alto rellevo fotos e eventos ltda	2026	7	2026-07-08	julho	7	2026290200700034	2026	2902	polícia militar	45.755.145/0001-30
12703	832.14	2	pagamento retenção de irrf proveniente de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referente a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de junho/2026 , conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	14	2026-07-22	julho	7	2026126101400068	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
12704	10748.08	14	"- pagamento liquido da nf 57 de 01/07/2026 (92585926), com a locação de ve
ículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência:
junho do corrente ano."	ms servicos e transporte ltda	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026335100100001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	10.310.966/0001-89
12705	6912.25	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	luciano nunes da silva	2026	16	2026-07-21	julho	7	2026316101600026	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.183.651-**
12706	14992.98	2	pagamento nota fiscal n° 27664769 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3694.	edivania ribeiro dos santos	2026	60	2026-07-03	julho	7	2025320106000995	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.901.611-**
12707	4.80	8	"processo sei 202000010037875 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa
.
nota fiscal nº 34845/mai/26/ir - emissão 06/07/2026
.
total a pagar:	4,80
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	106	2026-07-15	julho	7	2026285010600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
12708	2226.60	5	pagamento de nf n° 150520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6081	hiury galvao da silva pinto	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001775	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.517.821-**
12709	11471.56	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27711735 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5369	vicente carlos da silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000252	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.836.101-**
12710	96615.53	3	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 31ª medição, do contrato nº 97/2023 - referente à elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010209, nf-1198.	egetra engenharia ltda	2026	65	2026-07-03	julho	7	2026436106500035	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
12711	0.00	23	"pdf:2025295200011
1674-05/26-ir...................222,43.



epn"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-07-03	julho	7	2026295200600036	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
12712	10035.42	1	"valor para pagamento de despesas o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: 
fundo capacitação servidores públicos - desconto	
funcam/faltas..................  5.934,36
funcam/consignações............  4.101,06
total.......................... 10.035,42."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026326100600007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12713	46350.01	4	"pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 
07/2026	3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 
07/2026	3.1.90.11.06 - r$ 527,06 
07/2026	3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 
07/2026	3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 
07/2026	3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 
07/2026	3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 
07/2026	3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 
07/2026	3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100278	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12714	29717.88	3	"recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao contrato nº 031/2026 referente a contratação de empresa especiali
zada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, pro
fessores, equipes participantes dos eventos e dos servidores),intermunicipal
e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte,sem dedicação
exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual de
educação de goiás. pdf:	2026240100573 processo nº 202600006030639
..
- nf 48  data de competência: 03/07/2026
- vl. total dos serviços  r$ 1.238.244,95
** irrf r$ 29.717,88
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	329	2026-07-16	julho	7	2026240132900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
12715	24167.98	1	"pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - superintendência de escola de saúde de goiás. 
ipof 2026285003024"	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000334	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12716	358624.40	1	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 31ª medição, do contrato nº 97/2023 - referente à elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010209, nf-1198.	egetra engenharia ltda	2026	78	2026-07-03	julho	7	2026436107800052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
12717	2391.62	21	"processo 202600010042271 - crs
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.
.
nota fiscal.........emissão......valor
204..................18/06/2026...2.391,62
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
12718	22519.17	1	"valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - prevcom patron. sei
202600036001213."	plano goias seguro	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436100100188	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.307.647/0001-97
12719	26360.67	7	"pagamento da nf 1301 emissão: 01/07/2026 pagamento referenteá prestação dese
rviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemasde climatiz
ação, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período de junho/2
026  devidamente atestada pelo gestor"	barros engenharia industria e comercio eireli epp	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026126101400013	2026	1261	agência brasil central - abc	18.810.832/0001-39
12720	150000.00	1	"proc. 202600010021625
.
repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de sanclerlândia - go, cujo objeto é custeio. conforme manifestação favoravel: parecer 333 (88156601), despacho 803 (88491870) e requisição de despesa 103 (88491586).
.
total a pagar:	150.000,00"	fundo municipal de saude de sanclerlandia	2026	197	2026-07-03	julho	7	2026285019700020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.463.568/0001-49
12721	8436.00	2	"pagamento do imposto de renda das nf 278 (r$ 3.249,60) e 279 (r$ 5.186,40).

contratação de serviços (licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, destinada a análise e monitoramento de indicadores urbanos, em conformidade com as normas abnt nbr iso 37120 e 37122, incluindo suporte técnico e manutenção, por um período de 24 meses (observatório estadual de cidades inteligentes). vig.: 24/11/25 a 24/11/27. sub rogaçao 24.331/2026."	gsc tool consultoria empresarial ltda	2026	76	2026-07-29	julho	7	2026310107600002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	30.430.146/0001-38
12722	11128.26	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27889030 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5682	elvanir alves de macedo	2026	11	2026-07-21	julho	7	2025320101101264	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.376.741-**
12723	4662336.90	9	"pdf:2024295000007

350923176-06/26 -liq.......................2.667.847,52 
350891853-06/26 -liq.........................970.869,70 
350894938-06/26-liq..........................162.290,32 
350884952-06/26-liq..........................296.481,24 
350894942-06/26-liq..........................440.650,39 
350856149-06/26-liq..........................124.197,73 

total a pagar..............................4.662.336,90


epn"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-07-14	julho	7	2026295000800006	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
12724	76.80	208	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
483/35049-irrfveicul 	3.3.90.39.42 	08/07/2026 	26/06/2026 	76,80 	76,80 

total a pagar: 	76,80"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12725	2871.67	8	"folha de pagamento da polícia civil, referente	06/26,	decisão judicial.
servidor: 		livia gonzaga barbosa santos

favor creditar conforme dados abaixo:		
processo:		0151243-50.2016.8.09.0051
id:		        081250000031735395
favorecido:		adoncia empreendimentos imobiliários s/a"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026290400100150	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
12726	850000.00	1	"iii trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens dentro do estado, para os servidores 
lotados na centralizada, coordenações regionais e unidades escolares estaduais. conforme autorização 01 e 03 e
portaria 172 de 26 de junho de 2026 - economia.

ipof  2026240102037"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-07-06	julho	7	2026240101100144	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12727	12033.67	1	"pdf:	2026290600492
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
 lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor
verba indenizatoria - 45% - lei 22.258 ??????????????????????????????..??.? 12.033,67 
total?????????????????????????????????????????..................................... 12.033,67 
.
valor: r$ 12.033,67
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026290600500040	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12728	189214.81	8	pagamento da dimivig vigilância e segurança patrimonial referente ao mês de junho/2026, conforme planilha sei 92902625.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	55	2026-07-15	julho	7	2026406205500002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
12729	1781725.45	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.
...............................
proc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio 17º ta ,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91920035.
.
valor pago..........r$ 1.781.725,45.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jul26 (91920035).
.
portaria 10.146/26"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-07-03	julho	7	2026285005500047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
12730	4690.98	21	"202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 152 ref 05/2026  r$ 4.690,98 (92235083).
pagamento on line."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-06	julho	7	2026296101800142	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
12731	294.40	10	"recolhimento do irpj destacado na fatura n° 26095/junho/2026
relativo a serviços prestados conforme contrato de prestação de
serviços n°05/2023. pdf n.º2024180100232. tv"	empresa de processamento de dados da previdencia social	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026180101600039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	42.422.253/0001-01
12732	1575.00	8	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao maria dos reis amar	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.767.104/0001-78
12733	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a agosto/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	valeska cristina souza silva de assis	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500743	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.563.461-**
12734	41909.05	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 4909 à empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0001-35, referente a 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 2), 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 1), sub-etapa 3b (parcela 1) e sub-etapa 3c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de caturaí-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 17/04/2026 conforme contrato nº 149/2024 (id. 89802818), e relatório nº 2380/26/cooinsp. 202600031003864.	lcm construcao e comercio s a	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700131	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	19.758.842/0001-35
12735	700700.00	1	"processo: 202600005009219 - vvf. 
.
emenda parlamentar impositiva número 1007 município santo antonio do descoberto deputado andré do premium objeto da emenda custeio saude,  para aquisição de insumos gerais.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 686/2026 (90176588), despacho nº 2285/2026/ses/cep (92116431)."	fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto	2026	183	2026-07-02	julho	7	2026285018300355	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.429.190/0001-06
12736	26.14	15	"licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.
.
pagamento irrf da nf. abaixo:
.
nf. 29400 r$ 26,14 - sei 90255802
.
empresa: vitrine filmes ltda
cnpj: 11620976/0001-83
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-07-15	julho	7	2026255000400003	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
12737	732.80	2	"ejsa
.
pagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 1
.
nf 2377 (nf 122 r$ 160);
nf 2378 (nf 103 r$ 572,8);
.
total a pagar:	732,80
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-07-14	julho	7	2026285002300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
12738	4.90	7	"pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1000035 e ipof n° 2026215300017. (diesel comum - irrf). 
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 4,90. 
. 
processo de pagamento 202600017010359. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026215300100058	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	25.165.749/0001-10
12739	38.40	2	"pagamento do irrf da nf 544997435
#
contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc através de entrocamento digital e1, nas modalidades fixo-fixo e fixo-móvel, local e longa distância nacional, a ser executado de forma contínua, para atender as necessidades da subsecretaria de tecnologia da informação da secretariageral de governo., pelo período de 30 meses. dispensa eletrônica nº 012/2023 -  contrato nº 004/2024 sgg- vig: 02/02/2024 - 02/08/2026."	algar telecom s a	2026	78	2026-07-22	julho	7	2026310107800007	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	71.208.516/0001-74
12740	134.98	8	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1463 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a  monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/05/26 a 31/05/26, conforme contrato nº 14/25/agehab (86333398) e relatório nº 2510/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026436200500113	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
12741	562.80	13	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s)07/072026 no valor de 562,80. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de
equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref maio/2026.nf nº 146032 - impressao - liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado
r$ 562,80."	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800086	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
12742	2.69	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	plano goias seguro	2026	242	2026-07-29	julho	7	2026240124200138	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
12743	7407.53	1	"portaria 10206/2026.
.
processo: 202600010041813 - vvf.
.
compra de medicamentos do ceaf.
.
programa federal medicamento de alto custo ceaf.
.
nota.........valor(r$)
2061864.........7.407,53"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	91	2026-07-27	julho	7	2026285009100008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0025-02
12744	259.80	12	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf2834
.
...processo 202500006094199
...código fundeb 26
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-07-29	julho	7	2026240113400014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
12745	181953.01	3	"processo: 202400010036238/202600010036516 - vvf
.
portaria 10146/2026. 
.
convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624) que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus.
.
parcela padre tiago/abril/2026 .......................... r$ 181.953,01."	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026285003700023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
12746	72742989.05	2	destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-07-29	julho	7	2026290203700055	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12747	55908.13	1	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2370728	3.3.90.30.05	06/07/2026	06/07/2026	55.908,13	55.908,13"	vibra energia s a	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026409301000413	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
12748	2648.84	5	valor destinado a cobrir despesas do iss da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nf-3053.	concremat engenharia e tecnologia s a	2026	62	2026-07-06	julho	7	2026436106200054	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.146.648/0001-20
12749	4269.43	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	136	2026-07-29	julho	7	2026240113600013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12750	97196.87	1	202100025062061-refere-se ao pagamento da nf 103070- 06/2026 - fornecimento de diesel s-10 para frota do detran. ateste-93512797	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-07-31	julho	7	2026296101800121	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
12751	61.71	14	"pagamento relativo ao irrf redemob- por fornecimento de vales transportes 
dos servidores da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, conforme detalhado a baixo:
dare n° 12100002621900719.
valor total do dare: r$ 61,71.
data de vencimento: 07/08/2026.
ipof n° 2025110100062.
processo n° 201500013001702.
.
ras/gpf."	redemob consorcio	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026110100500006	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	10.636.142/0001-01
12752	4729.91	3	pagamento de nf n° 27719646 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3319.	jane eliezer da silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001036	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.575.921-**
12753	705461.30	1	folha de pagamento de julho/2026 (inativos). pensao alimentícia 64983,57; agmp 630652,24; sindsemp 9825,49	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026188001400119	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
12754	907.20	23	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202600010038437 - lote: 5
.
nf 390 r$ 28,8 (nf 625);
nf 391 r$ 28,8 (nf 290);
nf 392 r$ 43,2 (nf 338 r$ 230,4);
nf 393 r$ 43,2 (nf 47);
nf 394 r$ 360 (nf 37);
nf 395 r$ 28,8 (nf 431);
nf 396 r$ 72 (nf 32);
nf 397 r$ 72 (nf 840);
.
dare nº 12100002619800558
.
total a pagar:	907,20
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-02	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
12755	39376.35	1	"despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).
nota:
2369921	3.3.90.30.10	22/07/2026	22/07/2026	39.376,35	39.376,35"	vibra energia s a	2026	10	2026-07-28	julho	7	2026409301000504	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
12756	11235.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	associacao pestalozzi de ipameri	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500516	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.402.145/0001-32
12757	1653.60	6	"recolhimento do ir da empresa ej escola de aviação civil ltda, cnpj: 02.942.
445/0001-16, no valor de r$ 1.653,60 (um mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos), conforme notas fiscais nº 317 (r$ 669,12) e nº 318 (r$ 984,48 - sei 92337140). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de avião, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2025295300096."	ej escola de aviacao civil ltda	2026	13	2026-07-01	julho	7	2026295301300015	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	02.942.445/0001-16
12758	46.00	7	"valor para pagamento de despesas com 5º termo de apostilamento ao contrato nº 014/2018 para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto - 
saae, no atendimento da unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go, para o período de 12 meses. daof 346/3261/2025.
ipof 202432610000199. pagamento da saae, referente ao despacho nº 078/2026-geals, do dia: 15/07/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês 
de julho de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 15/07/2026, conforme discriminação abaixo: 
ft.- 260034467.....vencimento: 15/08/2026.....valor......r$ 46,00."	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026326101100009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	24.836.603/0001-96
12759	10696.00	5	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e
instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compre
endido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da re
de estadual de ensino. pdf 2026240101682 processo nº 202600006067597, confor
me nota fiscal:
..
- nf 30 data de emissão: 02/07/2026
- vl. do serviço:r$ 213.920,00
** issqn: r$ 10.696,00
.."	global solucoes empresariais ltda	2026	221	2026-07-17	julho	7	2026240122100013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
12760	452.67	2	"trata-se da formalização do 4º termo de aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), com a empresa total vigilância e segurança ltda., cnpj 06.088.000/0001-71, cujo o objeto é a prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender secretaria de estado da retomada.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
24080-issqn 	3.3.90.37.02 	17/07/2026 	16/07/2026 	452,67 	452,67 


vigilância eletrônica tipo 3"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026420100300005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
12761	350000.00	1	"processo 202600042005265 - lrs, transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de taquaral de goias. requisição de despesa 560 (91498653).
.
vl: 350.000,00"	fundo municipal de saude de taquaral de goias	2026	199	2026-07-02	julho	7	2026285019900033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.496.025/0001-81
12762	286500.24	5	"pdf:2025295000311
41689-liq.....................47.720,40 
41686-liq....................238.779,84 

total a pagar:	286.500,24
usuário: wdr"	condor s a industria quimica	2026	24	2026-07-07	julho	7	2025295002400052	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.092.431/0001-96
12763	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	murilo henrique azevedo	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500840	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.051.721-**
12764	168.57	26	"lvc

**

01) proc.: 202600010048564 - nf: 208 - issqn: r$ 102,72. ref.: oficina tutorial xii planificação de atenção à saúde, realizado dia de 07/07/2026, em jataí; 

**

02) proc.: 202600010045888 - nf: 191 - issqn: r$ 65,85. ref.: reunião do comitê gestor macrorregional centro sudeste do ano de 2026, realizado dia 25/06/2026, aparecida de goiânia."	ms eventos ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
12765	3105.00	1	pf: faec - transplantes de órgãos, tecidos e células.  aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de fígado referente ao mês de abril de 2026. proc.202600010040291. rd 36/2026 (90944768). ipof: 2026285003011............r$ 3.105,00	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	56	2026-07-06	julho	7	2026285005600020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
12766	23393.37	1	rescisão do contrato de trabalho.	jessica lomazzi guimaraes	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100415	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.141.871-**
12767	1282921.87	5	valor para pagamento do líquido da 04ª medição do contrato nº 17/2026 - goinfra, referente a execução dos serviços de restauração da rodovia go-330, trecho: fim perímetro urbano st. rosa / entr. go-154, com extensão de 15,08 km.– relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2025436100921, processo de pagamento sei nº: 202600036011536 nfs: 2557 e 2558	construtora centro leste s a	2026	78	2026-07-21	julho	7	2026436107800022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
12768	34675.79	1	"pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026 , recurso estadual - superintendência de infraestrutura-suinfra.
ipof 2026280100070"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-07-08	julho	7	2026280100200050	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
12769	46.92	11	"pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. março/2026:
nf 30 r$ 46,92(locação de estacionamento);"	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026120100600020	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.895.310/0001-01
12770	80000.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1094.25 município goiania deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda nvestimento na aquisição de parquinho para obras sociais espirita caminheiros de jesus, inscrito(a) no cnpj sob o nº 07.625.000/0001-26, sediado no município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes;autorizo da despesa despacho nº 2706/2026/seduc/coordastec-16768.termo de colaboração n°. 442/2026 assinado e publicado(92447295)	obras sociais espirita caminheiros de jesus	2026	259	2026-07-02	julho	7	2026240125900140	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.625.000/0001-26
12771	49114.54	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 09ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010534, nfs-25 e 27.	construmil construtora e terraplenagem ltda	2026	85	2026-07-09	julho	7	2026436108500084	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.771/0001-55
12772	8125.50	11	contrato prestação de serviços de fornecimento de água e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário. pagamento líquido referente as notas fiscais: 3000528906  06/26 liq e 3000528907 06/26 liq.	saneamento de goias s a	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026326200600010	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.616.929/0001-02
12773	15205.32	173	"pagamento de gerenciador da caixa do dia 27/07/2026. processo sei 202611129006349. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.

valor...................r$ 15.205,32.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-07-29	julho	7	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12774	8274.86	2	".
proc. 202400010033863 - hls.
.
consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção à urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024. 2º termo aditivo. vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. rd 21/2025 (84376757)
.
8/maio/2026/ir  .............................. r$ 8.274,86.
.
dare. nº 12100002619800488.
."	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026285001000186	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
12775	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 28º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88473069)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100596	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12776	2289.60	6	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 2
.
nf 2387 r$ 57,6 (nf 91);
nf 2390 r$ 36 (nf 48 r$ 192);
nf 2391 r$ 36 (nf 503 r$ 192);
nf 2392 r$ 288 (nf 144);
nf 2394 r$ 57,6 (nf 277);
nf 2395 r$ 144 (nf 62 r$ 768);
nf 2396 r$ 144 (nf 12);
nf 2397 r$ 288 (nf 438);
nf 2398 r$ 43,2 (nf 230);
nf 2405 r$ 43,2 (nf 250);
.
dare nº 12100002621202278
.
total a pagar:	2.289,60
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-07-21	julho	7	2026285002300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
12777	30289.12	1	"pagamento referente a rpv / ordem judicial sobre honorários sucumbenciais / n° do processo judicial: 5401681-98.2022.8.09.0051. a favor da empresa bichara & albregard sociedade de advogados, para o exercício de 2026, no valor de r$ 30.289,12, conforme despacho nº 448/2026/goiásturismo/dgi. (ipof 2026426100172). 

dados bancários, conforme doc. anexo no proc. 202200027000885 sei.
bichara & albregard sociedade de advogados
banco: itaú unibanco
agência: 1608
conta corrente: 58664-8"	bichara & albregard sociedade de advogados	2026	29	2026-07-14	julho	7	2026426102900009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	38.235.572/0001-22
12778	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 19º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 2026/2 (88365199)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100600	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12779	125700.00	1	202600005009101 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1026 município corumba de goias deputado amilton filho objeto da emenda cujo objeto é custeio para aquisição contratação de prestação de serviços, com destinação  ao fundo municipal de saúde de corumbá de goiás- go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 736/2026 (90621529) e despacho nº 2409/2026/ses/cep (92363839).	fundo municipal de saude de corumba de goias	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300390	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.378.898/0001-52
12780	22370.97	1	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010436.
.
monik parizotto maurmann nascimento - junho/2026...............6.625,90
milton augusto de souza junior - junho/2026....................3.670,62
iohanna maria guimaraes dias - junho/2026......................6.107,35
richielly alves caetano - junho/2026...........................5.967,10
.
total.........................................................22.370,97"	fundo municipal de saude de neropolis	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500471	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.008.540/0001-09
12781	184027.70	3	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.

nf 524 r$ 206.081,30 - 9ª medição

inss: r$ 11.334,47
issqn: r$ 10.304,07
ir: r$ 2.472,98
líquido: r$ 181.969,78
.
conforme despacho nº 3123/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006111665
pdf: 2026240102144
cno: 90.026.40676/72
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-29	julho	7	2026240135200004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12782	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	julliana melo nascimento toledo	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500805	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.661.031-**
12783	8447.40	80	"processo 202600010030324 - ejsa
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal........emissão.........valor
517/liquido........15/06/2026........8447,40"	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
12784	951965.50	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, 2ª etapa - inss empregador (patronal).	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026290400100159	2026	2904	polícia civil	29.979.036/0001-40
12785	3270.41	4	folha de pagamento ref julho de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026420100800211	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
12786	548.53	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300189 parcela 30/06/26 no valor de 548,53.
descrição da despesa: trata-se do contrato de dispensa de licitação nº 001/2025, firmado com a empresa de serviço federal de processamento de dados - serpro, que tem por objeto a na prestação de serviços de tecnologia através plataforma whatsapp business, uma solução que permite que médias e grandes empresas se comuniquem com os seus clientes em escala, para atender as demandas da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 989773. total selecionado: r$ 548,53.
processo sei: 202500029004986."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800081	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.683.111/0001-07
12787	9777.69	32	"ordem de pagamento para quitar despesa com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses.

nf - 1145. valor líquido. ref. 06/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
12788	2175.81	22	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.
* * nota fiscal 127 liq - ref. o valor líquido
* * ordem de serviço nº 32/2026
* * evento: reunião do gabinete com os procuradores-chefes da pge
* * data: 17/06/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026145100500059	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0002-01
12789	3412.50	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao amigos da casa verde	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500314	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.344.107/0001-15
12790	800.96	5	valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - correcao monetaria - desconto. process o sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436100100177	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12791	0.00	13	"retenção de irrf de 4.8 por cento referente a prestação de serviçosde locaça
o de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equi
pamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),
bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, des
tinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goi
ás.-nf nº302emitida aos 01/06/2026atestada aos 02/06/2026valor bruto: r$ 582
.535,27valor líquido: r$ 554.573,58valor irrf: 27.9861,69alíquota: 4.8 por c
ento-processo:202500006140141processo: 202500005016539ipof: 2025240101992"	maas servicos ltda	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026240101100032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.938.735/0001-48
12792	200000.00	1	transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  588.6  da deputada estadual  zeli fritshe , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  cavalcante - go, investimento destinado para aquisição de um veiculo ambulancia,  conforme manifestação favorável no parecer 522 (89246061),  despacho 2134 (89710341) e despacho 656 (89971386).	fundo municipal de saude de cavalcante	2026	182	2026-07-02	julho	7	2026285018200117	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.271.704/0001-15
12793	13.47	6	"prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. 
* * unidade em brasília.
* * fatura 435 irrf - ref. retenção de irrf – março/2026 - período: 18/02/2026 a 17/03/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-07-03	julho	7	2026140100600044	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
12794	19061.72	35	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.

processo sei	proc. judicial	                id_deposito
202600004034004	5155666-50.2025.8.09.0051	040253502432607163
202600004031652	5110193-54.2026.8.09.0100	040080400052607169
202600004033576	6006692-18.2024.8.09.0042	040124000082607160
202600004033557	5667892-68.2025.8.09.0006	040001400352607163
202600004033523	6030266-92.2024.8.09.0164	040422200042607161
202600004033467	5255962-73.2025.8.09.0021	040473400112607166
202600004033340	5722864-47.2025.8.09.0051	040253502462607161
202600004033323	5236904-03.2026.8.09.0069	040482200042607169
202600004033316	5986480-79.2024.8.09.0137	040056600062607163
202600004034266	5013754-15.2025.8.09.0100	040080400152607179"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12795	100.00	7	"pagamento de aquisição de cabos coaxil hdtv e cabos e acessórios de rádio e
tv visando substituição, modernização, atualização tecnológicapara atendimen
to às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da a
gência brasil central , conforme nf 163 emitida em 01/04/2026 devidamente at
estada"	licitate solucoes ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026126100600034	2026	1261	agência brasil central - abc	50.360.634/0001-23
12796	31.37	36	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 67 inss - ref. retenção de inss no mês de junho/2026"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
12797	64.57	14	"pagamento irrf da nf 988772/26. (boleto vinculado)
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-10	julho	7	2026260100600014	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
12798	1138.97	2	"folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.30	ordinario desconto		contribuições para fundo estadual de saúde - fes	 r$ 1.138,97 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.31	ordinario desconto		contribuições para o fundo protege goiás	 r$ 1.256,95"	agencia brasil central	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026126100300021	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12799	300000.00	1	".
proc. 202600042004785 hls.
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para a aquisição de cargas de oxigênio medicinal (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de novo gama - go. requisição de despesa 633 (92274403), conforme manifestação favorável no parecer 665 (89992054) e despacho 3052 (91460157).
.
goiasc/novogama   ..............................  r$ 300.000,00.
."	fundo municipal de saude de novo gama	2026	199	2026-07-03	julho	7	2026285019900055	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.936.853/0001-93
12800	407.43	3	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1º termo aditivo do contrato nº 290/2025 de aquisição de aventais
térmicos e toucas destinados aos manipuladores de alimentos das unidades es
colares da rede estadual de ensino. pdf: 2026240101033 processo nº 20250000
6139161, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 003844 data de emissão: 03/07/2026
- referência: 1.032 unidades toucas e 1.032 unidades de aventais
- valor total r$ 33.952,80
** irrf r$ 407,43
..."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-07-24	julho	7	2026240103900042	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
12801	33781.06	2	"processo 202600010045903 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 293/2025. processo nº 202500005029692 , 202500010096953. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26. dod (91351018). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 392/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91361081), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 596650
.
emissão: 07/07/2026
.
valor: r$ 33.781,06"	genesio a mendes e cia ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200467	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	82.873.068/0008-16
12802	34.49	328	art 1020260170142, referente à fiscalização de implantação de trevo rodoviário em nível para acesso ao setor industrial munir calixto, na rodovia go-330, em anápolis-go. - despacho nº 76/2026/goinfra/sv-gemon - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-07	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12803	5167.30	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) millene liz cabral e sousa (cpf: 706.363.071-74), em decorrência do falecimento de seu(sua)mãe, o(a) senhor(a) éber lucimara cabral (cpf:  530.354.611-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8682/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	millene liz cabral e sousa	2026	10	2026-07-06	julho	7	2026240101000099	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.363.071-**
12804	29527.23	46	"pagamento ao credo acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192
2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação
de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é con
tratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora
mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze
namento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se
mana, ininterruptamente, ao vivo (full-time),com fornecimento de instalação
pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto:
..
- nf 83352 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - planaltina
- vl dos serviços r$ 17.463,94 - valor líquido r$ 15.752,47
.
- nf 83353 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - novo gama
- vl dos serviços r$ 15.271,35 - valor líquido r$ 13.774,76
.
fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica
dados bancários: banco itau ag.: 6630, cc: 98910-
.."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-07-10	julho	7	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
12805	665.59	11	pagamento da nf 1815 líquido, referente a prestação de serviços de impressão no mês de junho de 2026.	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026130100600003	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.819.752/0001-35
12806	184.88	9	"pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1000038 e ipof n° 2026215300017. (diesel s10 - irrf). 
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 184,88. 
. 
processo de pagamento 202600017010359. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026215300100058	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	25.165.749/0001-10
12807	14138.53	9	valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 713 irrf e 714 irrf.	engevix engenharia s c ltda	2026	62	2026-07-21	julho	7	2026436106200052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
12808	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	rodrigo franco de oliveira	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900199	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.548.636-**
12809	65393.08	11	"ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- nf 2983370, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026,
valor 65.393,08 - líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-21	julho	7	2026160100700043	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
12810	36.62	41	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
ir 2959380 alcool	3.3.90.30.04	13/07/2026	09/07/2026	15,58	15,58 
irrf2959380alcoolcom	3.3.90.30.04	17/07/2026	09/07/2026	21,04	21,04 

total a pagar:	36,62"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-28	julho	7	2026420100100020	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
12811	209404.21	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
13 sal......21.824,65
grat........154.195,93
proventos.....209.404,21
vantagens......53.866,31
13 sal ........15.452,08
pensao ......... 66.715,65
consig...........4.519,15

valor...............533.738,25"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-07-30	julho	7	2026188001600072	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
12812	3258.93	4	pagamento referente ás notas fiscais nº27635719 e nº27679196 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5361.	ana cristina ferreira da silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000494	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.055.931-**
12813	2357.82	3	trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026190101100075	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.202.570/0001-79
12814	350.26	12	"pdf:2025290100017
26470748-06/26 ir....................350,26.


epn"	redemob consorcio	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026290100500004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	10.636.142/0001-01
12815	36.86	29	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 554 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, pagamento do produto 2 - referente aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, das obras contratadas pela agehab, no município três ranchos, correspondente ao período de 15/12/2025 a 23/12/2025, contrato nº 83/2025 (id. 86201731).  relatório nº 2293/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001364.	senha engenharia s c	2026	24	2026-07-14	julho	7	2025436202400226	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12816	0.00	41	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243.
.
- reclamante: aprov ltda me;
- titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov);
- cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00;
- banco: 756 - sicoob;
- agência: 5004;
- conta: 1055959-0;
- processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029;
- parcelas: 36 de 50;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12817	10832.80	2	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27395704, 27710904 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5505	marizete pereira lima santos	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001625	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.005.221-**
12818	171378.59	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do líquido do contrato: 10/2026, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás - etapa i, lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025438000114. processo sei nº 202600036010898. nf. nº: 133.	bravia engenharia e arquitetura	2026	8	2026-07-21	julho	7	2026438000800003	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	21.518.739/0001-60
12819	6744.72	3	"pagto de ir torino informatica ltda
50085-04/26-ir	 1.570,80 
50316-04/26-ir	 1.231,56 
50335-04/26-ir	 3.942,36 
cjm"	torino informatica ltda	2026	33	2026-07-02	julho	7	2025290103300002	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.619.767/0005-15
12820	654.71	9	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: suelen inacio nunes, processo nº  5262622.39.2023.09.0123 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040184600052607132	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12821	224.59	20	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente
ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme
as notas fiscais: 12657, 12658 e 12659 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de
janeiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o
lote 2. pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026180100500129	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
12822	1255.45	14	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 533, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº  62/2025 - (84707894) e relatório 2228 - inspeção financeira. sei  202600031004312 .	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12823	1761.20	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcio pires da silva - cpf nº 095.638.858-21, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005016898.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 04622-6;
- processo judicial: 5256541-90.2026.8.09.0019;
- parcelas: 2 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12824	391.51	2	".
processo 202200010039094 - vpo
.
prorrogação ao contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2026 a 05/06/2027.
.
nota fiscal 1517/junho/26/iss......emissao 08/07/2026......391,51"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000223	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
12825	5071.50	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27519036 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4867	wellington jorge nery nascimento	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000307	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.118.516-**
12826	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 732 município goiania deputado talles barreto objeto reforma da cobertura do galpão do sindicato rural de santa helena de goiás/go, compreendendo serviços preliminares, retirada de telhas, execução/reforço de estrutura metálica, instalação de telhas metálicas galvanizadas, fechamento lateral, drenagem pluvial, pintura e limpeza final da obra, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. modalidade: termo de fomento nº 44
epi 732.4 tf 448 jul"	sindicato rural de santa helena	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700105	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.199.793/0001-82
12827	4736.55	27	"recolhimento de irrf das notas fiscais nº 1171 e 1172 ref. a prestação de se
rviços - contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornec
imento de uniformes e
equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, loc
alizado no município de são
joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e
equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são
joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026320100600028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
12828	0.00	5	"202600010051345 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
vl: 2.402,47"	sigma-aldrich brasil ltda	2026	124	2026-07-13	julho	7	2026285012400038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	68.337.658/0001-27
12829	57587.20	2	"retenção ir 1,2%  de 23 (vinte e três) ônibus rural escolar (ore 1), cujo recurso é oriundo da emenda parlamentar nº 71100010/2024 - aditivo de termo de compromisso nº 973251-4, referente à ação - aquisição de ônibus escolar, 72071368, nele discriminada, conforme documento apensado (68937220) e preenchimento da iniciativa anexo (68944965), bem como a comprovação do aceite, 68944965. despacho nº3141/2026/seduc/coordastec 93521433.
.
698570
698571
698573
698574
698575
698576
698577
698578
698579
698580
698581
.
...processo 202500006000041
.
volkswagen truck e bus industria e comercio de veiculos ltda 06.020.318/0001
-10 - id 01409705000120.
.
aurélio"	volkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda	2026	279	2026-07-29	julho	7	2026240127900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	06.020.318/0001-10
12830	7481.81	4	"pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2961/2026/seduc/coordastec-16768 (92861317).
.
.nf 425 r$ 136.032,82 - emitida: 15/06/2026 - 5ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - ce alphaville paiva - novo gama - go.
inss r$ 7.481,81
issqn r$ 3.400,82
irrf r$ 1.632,39
líquido r$ 121.217,80 / r$ 2.300,00
.
processos: 202400006131749/ 202500006128009
ipof: 2026240102056
código fundeb 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-14	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12831	3806.00	5	despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).	policia militar	2026	7	2026-07-08	julho	7	2026290200700077	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12832	224.40	63	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 21/07/2026 data do documento: 21/07/2026
- valor total nf r$ 224,40
- valor líquido r$ 224,40
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-07-24	julho	7	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
12833	1875.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 57/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	abrigo maria abadia costa de cumari	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500218	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.146.233/0001-05
12834	58879.06	1	"pagto 1229 - liquido
convênio n° 947674/2023
cjm"	globali distribuicao e comercio ltda	2026	45	2026-07-07	julho	7	2026290104500002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.826.585/0001-80
12835	6022.68	97	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
162-inss 	3.3.90.39.05 	12/06/2026 	10/06/2026 	1.597,20 	1.597,20 
161-inss 	3.3.90.39.05 	18/06/2026 	15/06/2026 	711,26 	711,26 
169-inss 	3.3.90.39.05 	25/06/2026 	22/06/2026 	600,60 	600,60 
168-inss 	3.3.90.39.05 	08/07/2026 	02/07/2026 	925,65 	925,65 
186-inss 	3.3.90.39.05 	09/07/2026 	02/07/2026 	440,55 	440,55 
187-inss 	3.3.90.39.05 	09/07/2026 	02/07/2026 	533,61 	533,61 
170-inss 	3.3.90.39.05 	13/07/2026 	09/07/2026 	592,35 	592,35 
185-inss 	3.3.90.39.05 	14/07/2026 	13/07/2026 	342,97 	342,97 
185-insscomplem 	3.3.90.39.05 	15/07/2026 	13/07/2026 	278,48 	278,48 
complem. de inssjunh 	3.3.90.39.05 	15/07/2026 	15/07/2026 	0,01 	0,01"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-16	julho	7	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
12836	520.00	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 02.680 - abencoado comunicação visual ltda.........valor r$ 520,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-14	julho	7	2026326100900234	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12837	149.90	7	contrato com link de internet banda larga para atender a pmr na cidade de são joão d'aliança.	conecta telecomunicacao ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026409100500034	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
12838	1128.82	3	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda do contrato  nº14/2026–goinfra
referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de 
abastecimento de  combustíveis, pelo período de 24 meses contados a
 partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado 
de goiás relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, 
pdf:2025436100763, processo sei nº 202600036011622,
 fatura nº 2982315-irrf"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-07-23	julho	7	2026436101000011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.165.749/0001-10
12839	26820.00	1	"pagamento de despesa referente a aquisição de kits de impressão 3d com o objetivo de fomentar os ambientes de aprendizagem nos colégios estaduais em período integral que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, vinculados a esta pasta. ipof: 2026240100555.
ateste de nota fiscal 93248012, solicitação de pagamento através do despacho nº 187/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3079/2026/seduc/coordastec-16768.
.
*nota fiscal nº 32636, de 18/06/2026;
*valor total: r$83.142,00;
*valor líquido parcial: r$26.820,00."	3d lab industria ltda	2026	265	2026-07-28	julho	7	2026240126500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	20.212.019/0001-09
12840	31233.34	13	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - gratificação sistema estruturador de redes.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100181	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12841	2585.00	12	"pagamento do inss da nfe 393
#
contratação de serviços de vigilância  armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285."	contratack seguranca e vigilancia ltda	2026	43	2026-07-16	julho	7	2026310104300001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	28.087.399/0001-09
12842	3643.49	15	"valor para pagamento do 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços 
nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.
ipof 2024326100220. pagamento dos (serviços) do (líquido) da carleto gestão
de serviços ltda, conforme memorando nº 018/2026-nutrans, do dia: 01/07/2026, da nota fiscal nº 27.921, emitida em: 01/07/2026, referente 
mês de junho de 2026, conforme despacho nº 163/2026-nutran- 01/07/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: - valor dos serviços/mão de obra.........r$ 4.444,00
          valor bruto:...........................r$ 3.670,23
          retenção de irrf.......................r$    26,74
          valor líquido..........................r$ 3.643,49.
credenciadas da carleto - (serviços), conforme discriminação abaixo:
centro automotivo favprito.............cnpj nº 34.803.813/0001-31
nf.- 042 - valor bruto:.... r$ 557,07 - retenção de irrf -(1,2 por cento) 
r$ 26,74 - valor líquido.......r$ 530,33."	carletto gestao de servicos ltda	2026	18	2026-07-14	julho	7	2026326101800003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
12843	2400.00	20	"ejsa
.
pagamento do iss do processo 202600010038437 - lote: 6
.
nf 399 (nf 2908 r$ 2400);
.
total a pagar:	2.400,00
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-02	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
12844	99.07	7	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
serviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário demae caldas novas fat 10011498 ref 07/2026  r$ 99,07 sei 202200025004613 ateste (93166848)
pagamento on line."	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	20	2026-07-27	julho	7	2026296102000036	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.675.468/0001-86
12845	134.98	11	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1673  à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. sede/expansão/arquivo.qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de : 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório 2691/26/cooinsp. 202600031001488.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026436200500113	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
12846	154638.24	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-07-16	julho	7	2026240120700135	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12847	4949.78	7	"contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:
.
r$ 4.949,78 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 4.949,78 líquido"	imoveis anapolis imobiliaria ltda	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290400700016	2026	2904	polícia civil	17.629.998/0001-90
12848	1246.33	19	contrato de prestação de serviços de vigilância armada. pagamento 1142 ir 06/26.	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026326200600007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
12849	2105.32	96	"refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91827735
202600025056522 nfag 579  r$ 72 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 2841 r$ 384)
202600025056522 nfag 592  r$ 72 (rádio jovem pan 106,7 fm  nfvc 320 r$ )
202600025056522 nfag 591  r$ 58,06 (radio cbn - goiânia  nfvc 148 r$ 309,66)
202600025056522 nfag 589  r$ 28,8 (rádio rio vermelho  nfvc 420 r$ )
202600025056522 nfag 581  r$ 28,8 (rádio educadora fm 103,5  nfvc 50 r$ )
202600025056522 nfag 580  r$ 28,8 (deivid borges de oliveira  nfvc 29 r$ )
202600025056522 nfag 582  r$ 28,8 (site jornal auto clube  nfvc 932 r$ )
202600025056522 nfag 583 r$ 28,8  ((site mota   nfvc 16 r$ ) 
202600025056522 nfag 584  r$ 28,8 (blog antonio carlos  nfvc 31 r$ )
202600025056522 nfag 585  r$ 36 (site portal caldas net  nfvc 31 r$ )
202600025056522 nfag 586  r$ 28,8 (site portal catalão  nfvc 7594 r$ )
202600025056522 nfag 587  r$ 50,4 (site notícia toda hora  nfvc 82 r$ )
202600025056522 nfag 588  r$ 28,8 (site revista factual  nfvc 59 r$ )
202600025056522 nfag 590  r$ 72 (site portal notícias goiás  nfvc 832 r$ )
202600025056522 nfag 593  r$ 28,8 (site mota filho  nfvc 16 r$ )
202600025056522 nfag 594  r$ 36 (goiás comunicação  nfvc 39 r$ )
202600025056522 nfag 595  r$ 72 (jornal gazeta do estado  nfvc 147 r$ )
202600025056522 nfag 646  r$ 108 (jornal opção  nfvc 63 r$ 576)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-08	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
12850	49676.55	100	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
168-liquido 	3.3.90.39.05 	08/07/2026 	02/07/2026 	49.676,55 	49.676,55 

total a pagar: 	49.676,55"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-17	julho	7	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
12851	11.81	6	"pagamento do imposto de renda da nf 722.

repactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704."	samma servicos ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026310100600094	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
12852	3623.40	4	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do inss do contrato nº 83/2026, rreferente à prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010285, nf-306.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026436100800021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.456.101/0001-96
12853	5605.46	12	pagamento líquido do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100629	luiz mauro donato ribeiro	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026180100500019	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.682.711-**
12854	9450.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº149/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	soc irm s da m e dolorosa ordem 3 de s o francisco	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500385	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.642.537/0001-18
12855	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	alexandre nascimento santos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500745	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.550.541-**
12856	44.68	13	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 1181, 
de 11/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 44,68, 
sendo o valor total da nota de r$ 46,88.
.
processo 202200013001451.
ipof 2024110100022.
.
ms/gpf."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026110100600018	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	30.862.228/0001-51
12857	14677.56	6	"substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000
907) ipof: 2026400100322. jccr."	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200412	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12858	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de  maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	amanda esttefany andrade carneiro vasconcelos silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500747	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.795.481-**
12859	6000.00	3	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo gratificação de rede - estatutários (liquidos), no valor de r$ 6.000,00. (ipof.2026426100196).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026426100100167	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
12860	285.36	11	"*ipof 2025170100113*
.
recolhimento de irrf das nfs nº 852608 e 919790 referente ao 3º termo aditiv
o ao contrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso a
os serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigê
ncia 22/06/2025 a 22/06/2026.
.
[mfo]"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500251	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
12861	48363.40	1	pagamento de indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 184/2021-goinfra (000026217558). acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 02. processos sei nº 202600036007573. nfs- 885,886 e 888.	sao bento engenharia ltda	2026	22	2026-07-03	julho	7	2026436102200008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.618.316/0001-87
12862	0.00	1	"processo 202600005001610
.
emenda parlamentar impositiva nº  550.3 de autoria do deputado estadual cairo salim marcelino lopes, cujo objeto é custeio da manutenção da frota veicular, combustíveis e aquisição de insumos e medicamentos (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de aurilandia - go. requisição de despesa 579 (92071817), conforme manifestação favorável no parecer 1129 (89239716), parecer 254 (90090690), despacho 238 (90560739), despacho 2522 (90432819), despacho 785 (91094117).
.
valor a pagar: r$ 500.000,00"	fundo municipal de saude de aurilandia	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300342	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.291.065/0001-50
12863	170.88	18	"pagamento do irrf retido da nf 21 de 21/07/2026, referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 170,88 (valor total da nf: r$ 3.560,00). 
processo: 202500005032669
ipof: 2025400100372.
gec"	fidus transportes ltda	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026400100700054	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.644.514/0001-15
12864	3512.65	10	"v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste:
despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servi
dor adriana carneiro clemente - 06/2026. (93183009)"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100199	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12865	14994.32	1	pagamento de nf n°27828769 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4092	barbara janaina de melo santos	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001319	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.815.266-**
12866	2501.00	2	pagamento notas fiscais n° 27585170 e 27144564 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5411	jose henrique nunes	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001622	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.967.701-**
12867	82.80	23	"refere-se ao pagamento do irrf: ateste 87709454
202500025173286 nfag 33120  r$ 14,4 (rádio nova liberdade fm  nfvc 11126 r$ )
202500025173286 nfag 33168  r$ 14,4 (rádio ativa fm 96,7  nfvc 850 r$ )
202500025173286 nfag 33169  r$ 54 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 21 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-07-08	julho	7	2026296103800008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
12868	2470.94	11	pagamento do líquido da nf 432, emitida em 03/07/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 2.470,94 (valor total da nf r$ 2.595,53).processo: 202218037003645 ipof: 2025400100190.jccr.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	8	2026-07-20	julho	7	2026400100800001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.268.439/0001-53
12869	299704.70	1	tratar sobre a solicitação de apoio financeiro para a realização realização da temporada mais araguaia ? edição 2026 no município de aragarças/go.	prefeitura municipal de aragarcas	2026	41	2026-07-03	julho	7	2026420104100005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.125.227/0001-99
12870	10010.46	2	pagamento de inss da folha de junho/226. (empregado)	instituto nacional do seguro social	2026	50	2026-07-16	julho	7	2026170105000368	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	29.979.036/0064-24
12871	343.79	29	gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016).  sei 202600031005523/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026436200100179	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12872	25893.18	39	pagamento referente a retenção do irpj destacado nas notas fiscais n.º 1181, 1182, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225 e 1233, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt nacapital e no interior do estado, no mês de junho de 2026. conforme pdf nº 2025180100066. tv	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
12873	3471.70	3	"pagamento de issqn da empresa nsa engenharia, referente a construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual rita paranhos bretas, no município de catalão–go, conforme projetos, planilhas e cronograma físico-
financeiro, apresentado pelo gestor da despesa, supinfra - processo principal: 201900006061678.
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nf 88 r$ 867.925,71 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do 193/2025 /seduc.
inss r$ 38.188,73
issqn r$ 3.471,70
irrf r$ 10.415,11
líquido r$ 53.071,85 / r$ 760.278,32 / r$ 2.500,00
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processos: 202500005003368 / 202600006017514
ipof: 2026240102047 
cno: 90.028.96315/71
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dalcy"	nsa engenharia	2026	352	2026-07-08	julho	7	2026240135200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.376.377/0001-33
12874	916666.67	6	"proc 202500010016207 crs
.
contratação de empresa para prestação de serviço de uma solução integrada em assistência à saúde a ser executada em 24 hospitais do estado com ações de excelência em operacional e qualidade e segurança do paciente”. contratação: 110887. tr - termo de referência (135877). etp - estudo técnico preliminar (135863).inexigibilidade - nº 1/2024
.
nota fiscal.........emissão...........valor
16876142............01/07/2026.......916.666,67
."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	51	2026-07-14	julho	7	2026285005100004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
12875	379.56	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026,  referente:  consignação  - associação classe(asbus: convênio + taxa).
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	associacao dos empregados da metrobus	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100236	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.430/0001-29
12876	9629003.53	2	destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-07-29	julho	7	2026290203700052	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12877	20306.69	2	"contrato nº 053/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação a serem executadas nas dependências da dgpc, situadas na 3ª drp. pagamento da nf nº 598, referente ao reconhecimento de dívida no período 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme segue:
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r$ 24.946,80 bruto
r$  1.197,45 irrf
r$  2.195,32 inss
r$  1.247,34 issqn
r$ 20.306,69 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026290400700156	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
12878	6303.73	12	"pagamento conforme a nf 3222 do mês de junho/2026, referente
a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para
as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento
de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos
sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj"	rd telecom ltda - me	2026	16	2026-07-17	julho	7	2026180101600070	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.426.902/0001-33
12879	1051.81	4	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228092501250 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao período de junho/2026, conforme fatura nº 196676644 e ipof  nº 2026215300092. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 1.051,81.
. 
processo de pagamento: 202400017013040.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700051	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
12880	697288.35	1	"* ipof nº. 2025170100117 *
.
pagamento complementar da 4º parcela do repasse financeiro solicitado no despacho nº. 028/2026/economia/gepaf (sei 92966808), refere-se ao convênio nº. 01/2024/economia (sei 67626310)  firmado entre o estado de goiás, representado pela secretaria de estado da economia, e a universidade federal de goiás, representada pela fundação de apoio à pesquisa (funape), com vistas a dar continuidade e aperfeiçoar os estudos sobre previsão e determinantes do equilíbrio fiscal para o estado de goiás, necessário para o adequado processo de planejamento fiscal e orçamentário do estado de goiás, com vigência de 30 meses contados a partir de 29/11/2024.
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rmvp
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***********"	fundacao de apoio a pesquisa	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026170100100003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	00.799.205/0001-89
12881	1515.88	5	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-descontos referentes à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100350	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12882	500.00	2	"-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. 
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nfe. 871 - r$ 500,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026305200600136	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
12883	16595.62	3	valor para pagamento do irrf do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 129.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	50	2026-07-27	julho	7	2026436105000005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
12884	25404.42	2	valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - aux aliment(605.533,19), verba inden(25.404,42  e 26.072,95), pdf 2026436100053, processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026436100500035	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12885	67790.00	2	"pagamento relativo a adicionais diversos- função comissionada
da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de 
previdência social – rpps  da secretaria de estado da casa
civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 67.790,00.
ipof n° 2026110100184
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100292	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
12886	0.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associa o de menores aprendizes de anicuns	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500275	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.884.926/0001-55
12887	17582.77	13	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 2404 e ipof 2024215300183. (líquido).
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valor da ordem de pagamento .......................... r$17.582,77.
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processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-16	julho	7	2026215306100004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12888	38751.14	1	valor para pagamento da parte líquida da 10ª medição do contrato nº 94/2025 - goinfra - referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2025436100211, processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 91.	nsa engenharia	2026	19	2026-07-01	julho	7	2026436101900006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.376.377/0001-33
12889	268845.49	3	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 36 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a quarta etapa subetapa 4a (parcela única) dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco)  unidades habitacionais no município de amaralina-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 03/12/2025, conforme contrato nº 151/2024 (92017895), e relatório 2677/26/cooinsp. 202600031005454.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-07-16	julho	7	2025436202400606	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
12890	301.14	2	"processo 202600010012180
.
aquisição de medicamentos, para atender a demanda de pacientes vivendo com hiv/aids. arp nº 143/2025 ""d"" . pregão eletrônico nº 240/2025. processo nº 202500005018544 202600010012180. vigência da arp 23/10/2025 até 22/10/2026. dod (86413079). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 13/2026 (sei 87587214), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 726953
.
emissão: 03/06/2026
.
valor: r$ 301,14"	mcw produtos medicos e hospitalares ltda	2026	89	2026-07-14	julho	7	2026285008900006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	94.389.400/0001-84
12891	48995.55	11	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
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nota fiscal:  51  –  niquelândia	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	maio de 2026
atesto: 	13/05/2026
modalidade de ensino	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 1.484.714,27
inss:	r$ 48.995,57
......	
processo  202200006085506/202400006075153"	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-07-14	julho	7	2026240108700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
12892	1712.24	89	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0716103-48.2023.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12893	1100.26	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gleybiane de oliveira alves - cpf nº 827.133.911-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006049145.
.
- reclamante: luis carlos santos freitas;
- processo judicial: 0000460-20.2018.5.05.0251;
- parcelas: 19 de 26;
- i.d. depósito: 031448000012607031.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-07	julho	7	2026240100700368	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12894	1521.45	5	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27736689 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 5476	raliane lima nascimento	2026	11	2026-07-21	julho	7	2025320101101382	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.909.641-**
12895	59.62	14	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2291 e ipof nº 2025215300317 . (irrf). 

.

valor da ordem de pagamento ................. r$ 59,62. 

.

processo de pagamento nº 202100017009438. 

.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-07-08	julho	7	2026215305900004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12896	4478577.39	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
13 sal .......................10.406.749,59
grat ....................91.471.859,72
proventos.................166.763.617,99
vantagens..................3.365.755,21
13 salario ................4.478.577,39
pensao ....................17.866.894,92
vantagens ..................2.864.895,62

valor.........................297.218.350,44"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026188000500069	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
12897	125.54	10	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1299  à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a  monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de abril de 2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398)  e relatório nº 2129/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500113	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
12898	800.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.
referente ao mês de julho/2026."	maria eduarda lima de brito	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500305	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.598.341-**
12899	28973.63	2	"proc.201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 5º ta. vigência do contrato 15/05/2026 a 14/05/2029.  
.
rd 2/2025 (83683378) . condomínio.ipof:2026285000218.
.
fatura.................valor r$
cond/pav 02/junho/26....9.361,21
cond/pav 05/junho/26...10.251,21
cond/pav 07/junho/26....9.361,21 
.
total a pagar:	28.973,63"	condominio edificio vera lucia	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000188	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.381.951/0001-68
12900	14999.04	1	pagamento referente á nota fiscal nº27533103 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4099.	sebastiao gomes de aguiar	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000741	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.745.101-**
12901	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	breno mendes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500029	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.627.456-**
12902	64641.64	2	pagamento de parte da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 30 parte líquida.	btb construcoes e participacoes eireli	2026	131	2026-07-24	julho	7	2025436113100007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
12903	2249.51	7	pagamento boleto nº 7 referente ao mês de julho/2026, relativo à filiação da agehab junto à associação brasileira de cohabs e agentes públicos de habitação, conforme termo de adesão e filiação 2025 (84124820). relatório 2825/26/cooinsp. 202500031009813.	abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026436200700006	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	42.328.708/0001-16
12904	9836.62	3	"pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente 
 salário maternidade, mês julho/2026.."	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026260100100208	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
12905	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027. 
refere-se ao mês de julho/2026."	jessica silva miranda	2026	23	2026-07-21	julho	7	2026316102300010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.446.341-**
12906	1193.93	6	"pagamento do irrf a favor da empresa prover service center ltda. ipof 20261
50100093, refere-se a nf nº 3311."	prover service center ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026150100600059	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	04.335.338/0001-55
12907	140.58	19	"op - despesa com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.
*
pagamento complementar do inss da nota fiscal nº 1010 - mês de maio/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026316100600061	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
12908	24.48	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável
solicitação refere-se a  emissão de ordem de pagamento para pag. da guia dare sec. economia ref. a  despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-07-23	julho	7	2026326202700011	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12909	828.78	31	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº 007.725.231-42, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078.
.
- reclamante: mariza dos santos lourenço;
- titular da conta: fábio dos santos pinheiro;
- cpf/cnpj titular da conta: 014.040.631-02;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1254;
- conta: 15.612-0 - operação 013;
- processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142;
- parcelas: 20 de 47;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12910	4856.39	168	pagamento de rpv aos pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129006143).	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-07-22	julho	7	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12911	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	flavio olimpio sanches neto	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900164	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.334.221-**
12912	1081.42	9	".
ordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 411216 de 08/06/2026 referen
te a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet,
na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roub
o e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviç
os continuados de manutenção e suporte técnico.
.
ejs
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	32	2026-07-02	julho	7	2026170103200003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.432.517/0001-07
12913	20452.18	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	plano goias seguro	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500459	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.307.647/0001-97
12914	8146.14	12	"pdf 2024290600404
.
beneficiário: sibele carvalho david ferreira
objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n
úcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por
 boleto.
.
fatura...........ref..............valor
81807............07/26.........8.146,14
.
rt"	sibele carvalho david ferreira	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026290600700050	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	***.401.201-**
12915	50000.00	1	valor para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 172, de 26/06/2026, que define as cotas para diárias para o período de 1º/07/2026 a 30/09/2026 e demais instruções processo sei 202600066000013 e ipof 2026326100372. no valor de r$ 50.000,00.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026326101800016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12916	166744.65	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps.
#
3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 166.744,65
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.730,24
3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 657,86
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 739,86
3.1.90.11.54 contribuições - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 756,24
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100303	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
12917	2807.09	2	pagamento referente á nota fiscal nº27665291 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4123.	cristiana maxima tavares passos	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001256	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.900.001-**
12918	237129.66	25	".
proc. 202400010004696 hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
1043/jun/2026  ......................r$  8.333,29
1044/jun/2026  ......................r$  8.517,32
1045/jun/2026  ......................r$  12.795,93
1046/jun/2026  ......................r$  9.306,29
1054/jun/2026  ......................r$  10.622,24
1055/jun/2026  ......................r$  18.175,62
1056/jun/2026  ......................r$  13.826,9
1057/jun/2026  ......................r$  9.087,82
1058/jun/2026  ......................r$  9.227,87
1059/jun/2026  ......................r$  12.826,43
1060/jun/2026  ......................r$  12.826,43
1061/jun/2026  ......................r$  12.826,43
1063/jun/2026  ......................r$  9.802,66
1064/jun/2026  ......................r$  9.271,38
1065/jun/2026  ......................r$  9.092,3
1066/jun/2026  ......................r$  28.811,59
1067/jun/2026  ......................r$  37.699,09
1068/jun/2026  ......................r$  4.080,07
.
total a pagar:  ......................r$  237.129,66
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
12919	276.58	12	"pagamento de irrf das prestadoras de serviços da agenciadora r moraes agênci
a de turismo ltda conforme fatura 00156625. pdf:2025150100039"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026150100600008	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	06.955.770/0013-08
12920	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a março/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	musa maria nogueira gomes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500841	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.744.871-**
12921	345.00	2	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 269 com autorização de 23/06/2026, referente a material de limpeza e produtos de higienização (processo: 202618037006002). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100057. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700151	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12922	1351.63	34	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0000588.58.2026.5.18.0005 referente ao mês de  junho de 2026 id: 032555001452607130	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12923	744.35	20	"op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento complementar do inss da nota fiscal nº 194 - mês de abril/2026."	n r basso	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026316100600017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
12924	52313.67	3	"despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários

irrf dativos junho 2026"	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026195000100002	2026	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
12925	1727.63	81	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edewald santos da silva, processo: 5581681-22.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12926	320.31	13	"op - despesa com o 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.
*
pagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 23928 - mês de junho/2026"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600059	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
12927	7104483.50	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-16	julho	7	2026240113700148	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12928	23800.00	10	"* ipof nº. 2025170100033 *
* processo sei contrato nº. 002/2025: 202500004009364 *
.
valor líquido da nfs-e 1425 (sei 93157039) (ref. junho/2026) (item 1)
do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (softwar
e as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem
como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na
utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de
customização.
(contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024)
.
mfo
."	trovale tecnologia ltda	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500202	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	27.548.068/0001-66
12929	800.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	kamila ferreira pimentel	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500192	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.571.051-**
12930	708.07	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana barbosa ferreira - cpf nº 001.522.021-45, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052932.
.
- reclamante: joão batista teixeira paula;
- processo judicial: 5557689-40.2021.8.09.0051;
- parcelas: 2 de 234;
- i.d. depósito: 081250000031801665.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-07-07	julho	7	2026240120700120	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12931	361.91	13	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) francisco de paula lima carvalho da silva - cpf nº 332.193.111-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006092614.
.
- reclamante: pontificía universidade católica de goiás;
- processo judicial: 5471048.83.2020.8.09.0051;
- parcelas: 11 de 104;
- i.d. depósito: 081250000031791996.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12932	518.22	13	"pagamento que se faz a claro sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 2º termo aditivo do contrato nº 18/2023, por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato. relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica – nfcom nº 8468622 e ipof nº 2025215300168. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............... r$ 518,22. 
. 
processo de pagamento nº 202300017006959.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	claro s a	2026	59	2026-07-24	julho	7	2026215305900025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	40.432.544/0001-47
12933	817.14	9	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 238, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026. conforme contrato nº 19/2025 (id. 85982470) e  relatório 2066 - inspeção financeira (88301162) agehab/cooinsp. sei 202600031004228. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 274 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454).  relatório nº 2351 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004788."	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700066	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12934	120000.00	1	"processo 202600042004716
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (um) veículo (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de gouvelândia - go.  requisição de despesa 755 (92677714), conforme manifestação favorável no parecer 427 (92297789), despacho 3680 (92436029).
.
valor a pagar: r$ 120.000,00"	fundo municipal de saude de gouvelandia	2026	198	2026-07-03	julho	7	2026285019800016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.331.708/0001-41
12935	401.94	6	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 530 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 89508016) e  relatório nº 2227/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003682.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700094	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12936	100.00	6	contrato de linke de internet para atender a secti - instituto gerando falcões em goiânia.	control system - sistemas de computacao ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500122	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.952.776/0001-65
12937	279.48	14	pagamento de irrf conforme o despacho 1331 - sei 93181075 e dare - sei 93181075.	interativa facilities ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026406201000127	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
12938	805.62	60	"pagamento de guia de locomoção 10024565-1/50. guia vinculada ao processo 5599926-73.2026.8.09.0129. processo sei nº 202600036004408.
código de barra: 34191.09032 31549.704422 21905.220006 8 15240000080562"	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-07-13	julho	7	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
12939	4259.20	1	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ipasgo saúde - patrocinio.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-07-30	julho	7	2026296101500040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12940	24521.14	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: empréstimos financeiros (regime geral)
** ipof: 2026140100169"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100309	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12941	29248.45	1	"2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva
sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc
nf 24257 pls jun/26"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	20	2026-07-15	julho	7	2026190102000016	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
12942	298578.12	1	"piso de enfermagem - portaria 11686/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 15º apostilamento ao termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos. processo 202600010058752. jun/26.
.
apostila 15ª - piso de enfermagem (93552021).........r$ 298.578,12"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-07-28	julho	7	2026285005700134	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
12943	1629.05	12	"pagamento com 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas, pelo período de 12 meses
.
nfe. 4910 - r$ 1.629,05 - tributos/irrf"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026305200600093	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
12944	4581.65	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). 
.
fundo.previd.-rpps-ativo civil-patronal- 07/2026.
."	fundo previdenciario	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026250100200014	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	39.374.330/0001-82
12945	1575.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº289/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	associacao atletas de jesus	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500324	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	86.689.205/0001-41
12946	106.48	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime próprio)
** ipof: 2026140100184"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026140100500037	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12947	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	joao abrao batista gundim	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500496	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.952.161-**
12948	18746.64	12	"proc.202500010021379 - ebd
.
contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114
.
ipof: 2025285000460
.
emissão: 02/07/2026
.
nota fiscal: 41784/junho/26/ir....18.746,64 
.
total a pagar:	18.746,64"	planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda	2026	51	2026-07-17	julho	7	2026285005100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	58.921.792/0001-17
12949	7593.93	19	"recolhimento do iss da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/00
01-37, no valor de r$ 7.593,93 (sete mil, quinhentos e noventa e três reais
e noventa e três centavos), conforme nota fiscal nº 247 (sei 93538495). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081."	maxclean facilities ltda	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026295300200003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
12950	13489.00	2	valor destinado ao pagamento da 15ª medição reajustada do contrato nº 28/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a  contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. processo 202600036005377. nf 2204 liq.	coplan construtora planalto ltda	2026	80	2026-07-15	julho	7	2026436108000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
12951	299.76	2	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal militar/bombeiro mês julho/2026.	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026260100100214	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.882.625/0001-73
12952	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	raquel da silva carvalho	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500363	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.832.261-**
12953	8268.00	1	"repasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein (sbibhae), a título de investimento, para a aquisição de 26 (vinte e seis) suportes hamper, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. proc.202300010023416. rd 32/2026 - ses/gertel (89033552). ipof:2026285002632.
..............................
proc. 202600010021432, einstein-hugo, investimento, para a aquisição de 26 suportes hamper .
.
valor pago............r$ 8.268,00.
.
portaria numeração automática 1958 (92340874).
.
extrato publicação portaria (92816417)"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	60	2026-07-07	julho	7	2026285006000042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
12954	20498.35	7	"pagamento ao credor acima,referente ao reajuste de 2ª periodicidade relativo
ao contrato nº 001/2024, 71986360, celebrado entre o estado de goiás, por me
io desta secretaria de estado da educação, e a pessoa jurídica terraço servi
ços e assessoria ltda, cujo objeto é o transporte escolar no município de pi
renópolis. pdf: 2026240101090 processo nº 202400006076467, conforme nota fis
cal abaixo:
..
- nf 65 data de emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - pirenópolis
- vl. total dos serviços r$ 900.703,50
- vl. líquido parte r$ 20.498,35
..
dados bancários: cef 104 ag: 4699 op: 003 conta: 579392662-0
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-07-21	julho	7	2026240102700022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
12955	111035.53	3	valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição do líquido do contrato: 23/2025, o objeto e a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026,  pdf: 2026436100139. processo sei nº 202600036007513. nf nº: 184 parte.	cbc construtora brasil central ltda	2026	25	2026-07-06	julho	7	2026436102500008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
12956	948.51	2	202400025099668- refere-se ao pagamento irrf: nf 943 sinal vert 50un(576,59) sinal horz 1.492,210 m(33,65) cidade de araarças. ateste-92159836	filgueira prestacao de servicos ltda	2026	28	2026-07-06	julho	7	2026296102800008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
12957	153886.65	3	"pdf: 2025290600155
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor líquido parcial.
.
fatura............referência.........valor
71415/1...........06/26..............153.886,65
.
jppm
**
**
**
**"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290600700156	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.285.170/0001-22
12958	407.75	17	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº 023.179.471-19, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113.
.
- reclamante: sette telecom eireli me;
- processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007;
- parcelas: 14 de 44;
- i.d. depósito: 081250000031796068.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12959	3501.91	12	"202500025142608 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de jaraguá recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 3.501,91
(92574901) ateste."	fernandes empreendimentos ltda	2026	20	2026-07-13	julho	7	2026296102000046	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	44.245.544/0001-99
12960	10063.46	1	parcela 21/25 do acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial- proc 202100055000375.	servico social da industria - sesi - dr go	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026319000500402	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	03.786.187/0001-99
12961	0.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) comando de correições e disciplina (ccdpm), conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do ccdpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88878237).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026295400100454	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12962	315.27	12	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 13ª medição do contrato nº 63/2025, referente o fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretária de tecnologia da informação. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011848, nf-436.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026436100700003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
12963	250000.00	1	"processo 202600042007023.crrm
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de combustíveis e pagamento de plantões médicos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de itaguaru - go. conforme manifestação parecer 789 (91003843), parecer 335 (91041415) e despacho 2333 (92227888).
.
goiasc/itaguaru:......................250.000,00"	fundo municipal de saude de itaguaru	2026	197	2026-07-03	julho	7	2026285019700024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.352.368/0001-35
12964	0.00	4	pagamento do irrj da 16ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (maio)/2026, conforme a nota fiscal nº 15 da 16ª medição, relatório de medição 16ª documento nº 92711113   ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 16  - documento nº 92898887, sendo r$ 3.044.994,79 (três milhões, quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos.) referente ao valor da  16ª medição,   acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso  de goiás/go.	elmo-engenharia ltda	2026	25	2026-07-22	julho	7	2025330102500005	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
12965	1350.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	associação bom pastor	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500174	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.530.795/0001-05
12966	59082.73	2	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100198	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
12967	9404.15	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27584430 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3551.	rosana borges da rocha faria	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000933	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.951.591-**
12968	3749.07	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-29	julho	7	2026240113700185	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12969	1697.51	19	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6°, 7°,8°, 9°, 10° e 11° juizados) - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5511948-35.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do tra balho, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor sergio domingos de brito, cpf: 849.931.111-34, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 1.697,51 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir:
.
dados para depósito:
beneficiário: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
banco: itaú - 341
agência 9077
conta corrente n.º 04622-6
valor: r$ 1.697,51
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12970	15913.28	6	trata-se de pagamento do reequilibrio , contratada para a prestação de serviços de vigilância armada, referente ao contrato nº 012/2024 (66500075), por meio da qual pleiteia a revisão dos valores contratuais, com fundamento em dois institutos jurídicos distintos (repactuação contratual e reequilíbrio econômico-financeiro), no per. de junho/26 conforme nf 261 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada.	m5 seguranca ltda	2026	16	2026-07-03	julho	7	2026126101600023	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
12971	971.29	9	"prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.
* * nota fiscal 1022596 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026145100500033	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.683.111/0001-07
12972	33.02	2	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de julho de 2026, no valor de r$ 1.376,00, deduzindo irrf no valor de r$ 33,06, conforme recibo do sacado nº 12373802. (ipof nº 2026426100005).	redemob consorcio	2026	5	2026-07-10	julho	7	2026426100500021	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.636.142/0001-01
12973	116.88	19	"valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato 
nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (irrf) da brk, conforme despacho nº 064/2026-nugc, de 12/06/2026, fatura nº 3000526263, emitida
dia: 12/06/2026 e atestada pela gestora em: 12/06/2026, conforme 
discriminação abaixo: (irrf)
valor total da fatura......................r$ 2.623,00
base de cálculo irrf.......................r$ 2.435,18
retenção de irrf...........................r$   116,88
valor líquido..............................r$ 2.506,12."	saneamento de goias s a	2026	11	2026-07-03	julho	7	2026326101100007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
12974	1761.60	4	"pdf:2025290100166
24649-06/26-ir..................1.761,60.


epn"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	14	2026-07-06	julho	7	2026290101400022	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
12975	133556.41	13	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100365	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12976	361.04	48	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação des
erviço de agenciamento de viagens com passagens aéreas, conforme o respectiv
o edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goi
asturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,em
junho de 2026, no valor de r$15.493,17, sendo deduzido de irrf o valor de r$
361,04, conforme fatura nº 9947. (ipof.2025426100253)."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-07-02	julho	7	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
12977	24.60	28	issqn retido na fonte ref 06-2026 conf 53123-53945-53808	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-07-08	julho	7	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
12978	1506.46	7	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf346 30.129,29 
.
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240100688
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	169	2026-07-27	julho	7	2026240116900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
12979	33554.31	2	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.1.90.11.12 - r$ 1.025,93 
07/2026	3.1.90.11.19 - r$ 33.554,31 
07/2026	3.1.90.11.20 - r$ 849.816,50"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100301	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12980	15750.00	7	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº69/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	associacao dos idosos do jardim balneario meia ponte e bairros adjacentes	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500365	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.398.669/0001-09
12981	8424.96	14	"pagamento da retenção de ir sobre a fatura 5808076477_ir paga em julho de 2026.
----------------------------------------------------------------------------
despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a."	tim s a	2026	7	2026-07-31	julho	7	2026290200700004	2026	2902	polícia militar	02.421.421/0001-11
12982	11540.72	7	"retenção de irrf 1,2% de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0
21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalta
mos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.
º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc
/coordastec-16768. codigo fundeb 25
.
ipof--2026240100229
.
fatura junho/2026
valor bruto: 906.797,79
irrf: 11.540,72
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026240101100050	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
12983	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1014 município barro alto deputado julio pina beneficiário associacao do entorno de santo antonio da laguna objeto da emenda custeio de insumos agrícolas para fortalecimento da produção rural modalidade termo de fomento nº 421/2026,.
epi 1014 tf 421 jul"	associacao do entorno de santo antonio da laguna	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500328	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.158.857/0001-95
12984	14807.57	38	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf59 15.625,84
.
...processo 202500006139465
...ipof.....2025240101924
.
aurélio"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-07-07	julho	7	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
12985	86.82	38	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 037"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-07-08	julho	7	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
12986	2511993.19	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.
grat ................9.182,88
proventos ...............6.696.898,85
vantagens.................143.463,02
13 sal ................2.511.993,19
proventos...............78.676,10

valor..................9.440.214,04"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026188100400068	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
12987	2292.78	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	438	2026-07-29	julho	7	2026240143800003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
12988	50000.00	1	"proc. 202600005010329
.
emenda parlamentar impositiva número 262 município goiania deputado bia de lima objeto da emenda custeio: das atividades realizadas pelo hospital santa casa de misericórdia de goiânia. conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 1124/2026 (sei 89219193), ratificado pelo despacho nº 394/2026/ses/cconv (sei 90247404).
.
total a pagar:	50.000,00"	santa casa de misericordia de goiania	2026	180	2026-07-03	julho	7	2026285018000017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.619.790/0001-50
12989	14997.41	1	pagamento de nf n° 27751149 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4410	nelia de carvalho pereira	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106000988	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.280.251-**
12990	0.00	1	"pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025.

nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição

issqn: r$ 350.727,49
ir: r$ 140.291,00
líquido: r$ 11.199.897,80
.
conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006121229
pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061
cno: 90.026.81669/72
codigo de pgto: 26
.
isabel"	itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda	2026	78	2026-07-28	julho	7	2026240107800015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.176.584/0001-25
12991	575.00	1	"pagamento de diária a colaboradora eventual ruth ellen domingos marciano, cpf ***.128.081-**, para participação na programação do um dia no parque 2026 organizado pela semad, no período de 18 a 19 de julho de 2026 no pea (são miguel do araguaia-go), com deslocamento de ida no dia 18 de julho de 2026, saindo de goiânia-go com destino a são miguel do araguaia-go e retorno no dia 20 de julho de 2026, saindo de são miguel do araguaia-go com destino a goiânia-go, em transporte veículo oficial semad. ipof 2026215300440.
.
valor da ordem de pagamento....... r$ 575,00."	ruth ellen domingos marciano	2026	18	2026-07-24	julho	7	2026215301800047	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.128.081-**
12992	4000.00	1	pagamento da nf nº 373, relativo à manutenção preventiva e corretiva em geradores de energia na escola governo e anexo sead, conforme cláusula primeira do contrato 39/2025 e ordem de serviço 38/2026. julho/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100129	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026180101600075	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.199.343/0001-15
12993	1399.00	31	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 114.115/2026 - 202600020009616	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12994	330.49	8	fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200404	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12995	2250.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº193/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	associacao de apoio as vitimas de cancer no estado de goias - aavceg	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500342	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.295.905/0001-85
12996	33772.81	19	"pdf:	2025186200015
contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.

tributos-281.118
irrf -  nf. 281118 emitida em 26/06/26
ref. a maio/2026


valor...................................33.772,81"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	1	2026-07-07	julho	7	2026186200100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
12997	3255.98	4	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 68/2025, da 12ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 699.	2d&b engenharia ltda	2026	19	2026-07-01	julho	7	2026436101900018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
12998	190.00	6	"proc.202500010008911 - ebd.
.
contratação do centro de integração empresa escola (ciee), por meio da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, na qual a ses-go é participante. o objeto do contrato é a prestação de serviços especializados como agente na concessão de estágios para estudantes de nível superior. 
.
requisição de despesa n° 3/2025 - ses/gecg (71103764). ipof: 202528500868
.
nota fiscal: 3973236/junho/26....190,00 
.
total a pagar:	190,00"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000152	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.600.839/0001-55
12999	204.00	28	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de uniformes esportivos. pdf: 2026240100443 processo nº
202600006025127, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 003857  data de emissão: 13/07/2026
- referência: 500  unidades camisetas
- valor total dos produtos r$ 17.000,00
** irrf r$ 204,00
.."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-07-22	julho	7	2026240103900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
13000	9593.80	7	pagamento de retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de junho/26, conforme nf 075 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor	servix servicos e engenharia ltda	2026	16	2026-07-22	julho	7	2026126101600016	2026	1261	agência brasil central - abc	34.048.566/0001-05
13001	189993.21	1	"pagamento com desconto de imposto de renda, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026
.
07/2026	3.1.90.11.13 - r$ 189.993,21"	estado de goias	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100298	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.409.580/0001-38
13002	216563.04	17	"ipof:	2025295000107
623 - 06/26 - liq.......73.820,87 
629 - 06/26 - liq.......71.310,78 
631 - 06/26 - liq.......71.431,39
usuário: wdr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026295000300010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
13003	35000.00	2	pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para quilombola em vulnerabilidade, no mês de junho/2026, conforme atestado nº 19/2026 - sei 92567756.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-09	julho	7	2026406202800028	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13004	119447.41	31	"pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20
23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de
estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo
objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des
montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea
lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me
tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou
tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal:
..
- nf 1318 data de emissão: 15/05/2026
- referência: ordem de serviço nº 56/2026 – seduc/gab: premiação prêmio leia
- valor total dos serviços r$ 31.961,80
- valor líquido da nfs-e: r$ 30.427,63
..
- nf 1319 data de emissão: 18/05/2026
- referência: ordem de serviço nº 52/2026 – seduc/gab - inauguração da refor
ma do comando de ensino da policia militar,inauguração do agrocolégio abertu
ra do mês de abril.
- valor total dos serviços r$ 27.084,48
- valor líquido da nfs-e: r$ 24.430,20
..
- nf 1347 data de emissão: 18/05/2026
- referência: ordem de serviço nº 68/2026 – seduc/gab - goiânesia 07 a 10/05
trindade 14 a 17/05 - luziânia 14 a 17/05 - jataí 21 a 24/05 - morrinhos 21
a 24
- valor total dos serviços r$ 34.620,00
- valor líquido da nfs-e: r$ 32.958,24
..
- nf 1448 data de emissão: 19/06/2026
- referência: ordem de serviço nº 75/2026 – seduc/gab: abertura dos jogos es
tudantis - morrinhos
- valor total dos serviços r$ 35.068,00
- valor líquido da nfs-e: r$ 31.631,34
..
dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292
.."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	95	2026-07-01	julho	7	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
13005	8788.55	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27785007 e 27812666 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4665	david de souza barbosa	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001562	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.114.621-**
13006	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	isabella barreto de souza	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500494	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.820.921-**
13007	1.58	13	recolhimento de issqn referente à nota fiscal 1186  - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026320100600044	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	30.862.228/0001-51
13008	21243.27	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial em favor de thiago moraes advogados, cnpj nº 19.942.342/0001-59, processo nº  5651834-83.2024.8.09.0051 movido pelo fiscal amundson omero rodrigues cardoso, cpf nº 512.754.811-91. sei 202500066009454. ipof 2026326100381.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do dr. thiago moraes advocacia, no valor de:........r$ 21.243,27."	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-07-14	julho	7	2026326103400112	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
13009	29390.48	28	"processo: 202600010049049 - lvc. pagamento da nfs-e 233, emitida em 
07/07/2026, referente à realização de evento para 300 participantes, 
promovido nas dependências da sgi/ses, no dia 18/06/2026."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
13010	6011.59	4	"pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 2.266.334.012-83, 1.686.065.012-57, 1.520.14 1.012-40, 1.686.064.012-61, 533.307.012-12, 2.281.290.012-23, 881.148.012-76 , 1.220.278.012-60, 2.650.463.012-52, 2.499.492.012-02, 882.367.012-55, 3.914.067.012-31, 1.931.559.012-42, 4.146.324.012-10, 2.216.528.012-35, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de junho/2026 (líquido), conforme relação a baixo: 
. 
unidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b. 
. 
- unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 195084730 no valor de r$ 35,60; 
. 
- unidade consumidora 1.686.065.012-57, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 195946571 no valor de r$ 36,78; 
. 
- unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural , caldas novas/go, conforme fatura n° 194555818 no valor de r$ 1.461,82; 
. 
- unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 195946573 no valor de r$ 309,59; 
. 
- unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 197037542 no valor de r$ 1.681,40; 
. 
- unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 197054334 no valor de r$ 352,10; 
. 
- unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural , jaragua/go, conforme fatura 196811643 no valor de r$ 48,79; 
. 
- unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 196392331 no valor de r$ 446,02; 
. 
- unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 197054009 no valor de r$ 104,12; 
. 
- unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rura, jaraguá/go, conforme fatura 196830759 no valor de r$ 106,37; 
. 
- unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 arie sâo joão zona rural, conforme fatura 196991712, no valor de r$ 353,39; 
. 
- unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousad a arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 194555461 no valor de r$ 920,37; 
. 
- unidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q.0l .0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 195946574 no valor de r$ 121,21;
 . 
- unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n , setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 196991718 no valor de r$ 34,03; 
. 
valor da ordem de pagamento r$ 6.011,59. 
. 
ipof 2026215300100. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700062	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
13011	8926.33	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700414	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13012	682464.74	13	"pagamento referente ao i.r.r.f do mês de julho de 2026.
- inativos - pensionistas 
gl"	estado de goias	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026188000900007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
13013	20278.96	2	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - verba indenizatoria 30% - lei22.259.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-07-30	julho	7	2026296101500038	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13014	3914.34	1	"ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678
trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria 
de estado da casa militar - secami, relativo às despesas 
de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 
2º trimestre/2026.
- pagamento efetuado à caseiro comidas artesanais 
ltda, cnpj 29.381.375/0001-20, referente a aquisição buffet 
servido para as autoridades, via pix, conforme nota fiscal 
eletrônica n° 5, de 30/04/2026. doc sei nº 93181888
valor: r$ 970,90
- pagamento efetuado à m. moraes & irmaos ltda, 
cnpj 01.659.085/0001-87, referente a aquisição de gêneros 
alimentícios, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 10408, 
de 05/05/2026. doc sei nº 91963562
valor: r$ 431,58
- pagamento ir retido, referente à nota fiscal eletrônica n° 10408, 
de 05/05/2026. doc sei nº 91963562
valor: r$ 5,24
- pagamento efetuado à m. moraes & irmaos ltda, cnpj 
01.659.085/0001-87, referente a aquisição de gêneros alimentícios, 
via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 10428, de 12/05/2026. 
doc sei nº 91944362
valor: r$ 324,45
- pagamento ir retido, referente à nota fiscal eletrônica n° 10408, 
de 12/05/2026. doc sei nº 91944362
valor: r$ 3,94
- pagamento efetuado à m. moraes & irmaos ltda, 
cnpj 01.659.085/0001-87, referente a aquisição de gêneros alimentícios, 
via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 10461, de 22/05/2026. doc 
sei nº 91960511
valor: r$ 449,59
- pagamento ir retido, referente à nota fiscal eletrônica n° 10461, 
de 22/05/2026. doc sei nº 91960511
valor: r$ 5,46
- pagamento efetuado à m. moraes & irmaos ltda, cnpj 
01.659.085/0001-87, referente a aquisição de gêneros alimentícios, 
via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 10506, de 11/06/2026. 
doc sei nº 91832794
valor: r$ 425,54
- pagamento ir retido, referente à nota fiscal eletrônica n° 10506, 
de 11/06/2026. doc sei nº 91832794
valor: r$ 5,11
- pagamento efetuado à m. moraes & irmaos ltda, cnpj 
01.659.085/0001-87, referente a aquisição de gêneros alimentícios, 
via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 10528, de 19/06/2026. 
doc sei nº 92287419
valor: r$ 461,43
- pagamento ir retido, referente à nota fiscal eletrônica n° 10528, 
de 19/06/2026. doc sei nº 92287419
valor: r$ 5,60
- pagamento efetuado à geres alimentos ltda, cnpj 
08.025.764/0001-43, referente a aquisição de gêneros alimentícios 
para a reunião das autoridades, via pix, conforme nota fiscal eletrônica 
n° 13593, de 30/06/2026. doc sei nº 92602268
valor: r$ 282,60
- pagamento efetuado à geres alimentos ltda, cnpj 
08.025.764/0001-43, referente a aquisição de gêneros alimentícios para a 
comemoração dos aniversariantes do mês, via pix, conforme nota fiscal 
eletrônica n° 13596, de 30/06/2026. doc sei nº 92642393
valor: r$ 542,90
valor total: r$ 3.914,34"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026160100700228	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
13015	660.00	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	438	2026-07-29	julho	7	2026240143800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13016	69.97	6	"#""#
pagamento do liquido da nf 1916 (sei 92831472). emitida em 03/07/2026
#""#
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes."	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026310100600028	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.876.112/0001-76
13017	214113.87	16	"valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 2254 emitida em 08/06/2026, despacho nº 250/2026 - geals 11/06/2026, referente ao mês de maio/2026, atestada pela gestora em: 11/06/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (líquido)
total bruto da nf. 2254.......................r$ 266.166,51
base de cálculo inss..........................r$ 236.075,60
retenção do inss (11 por cento)...............r$  25.968,32
retenção de irrf (4,8por cento)...............r$  12.775,99
retenção de issqn (5 por cento)...............r$  13.308,33
valor líquido a pagar.........................r$ 214.113,87."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-07-03	julho	7	2026326101100033	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
13018	800.00	15	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana alves pacheco - cpf nº 661.100.411-49, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020630.
.
- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;
- titular da conta: casa de cred;
- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;
- banco: 336 - c6;
- agência: 0001;
- conta: 28729271-1;
- processo judicial: 5533354-78.2026.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13019	11110.97	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar mês julho/2026.	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026260100100215	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.798.607/0001-24
13020	3029.10	4	"proc.202500010030843 - ebd
.
contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024
.
emissão: 06/07/2026
.
dare: 12100002621202159
.
nota fiscal: 434/junho/26/ir....3.029,10 
.
total a pagar:	3.029,10"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	206	2026-07-17	julho	7	2026285020600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.268.439/0001-53
13021	81.60	10	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 11640,
de 01/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 81,60,
sendo o valor total da nota de 1.700,00.
.
processo 202400005024727.
ipof 2025110100040.
.
ms/gpf."	fortt do brasil ltda	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026110100600016	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	05.138.913/0001-92
13022	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de julho/2026."	diego miranda goncalves	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500724	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.691.671-**
13023	1344.00	2	"ipof: 2026160100177 - processo: 202500005017706
pagamento referente ao acréscimo de aproximadamente 
10,18% (dez vírgula dezoito por cento) no quantitativo do 
lote 2 do contrato nº 44/2025 - secami, referente a 
contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos 
e materiais para a modernização da academia espaço saúde, 
incluindo aparelhos de musculação, ergometria e bancos, 
conforme detalhamento no estudo técnico preliminar (etp) 
e termo de referência (tr), pelo período de 36 (trinta e seis) 
meses, vinculado às condições do edital. conforme dados
á saber:
- nf 15586, emissão 26/06/26, atesto 10/07/26, ref. 06/2026, 
valor 1.344,00 - ir"	core health & fitness brasil comercio e importacao ltda.	2026	8	2026-07-22	julho	7	2026160100800014	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	19.827.141/0002-91
13024	1676.98	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051.
- depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: 765.514.311-00).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- valor total ......................... r$ 1.676,98."	irene cristina valerio de carvalho	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100220	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.627.332-**
13025	11830.90	2	pagamento de nf n° 27507428 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5356.	altamir soares leite	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001163	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.056.661-**
13026	24475.86	18	"pdf: 2024295100018
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência.............valor
445..............07/26..............24.475,86

.
rt"	devale engenharia ltda	2026	3	2026-07-16	julho	7	2026295100300001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
13027	202.28	4	"estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)

antonio borba munim	202,28	638/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-07-27	julho	7	2026420100100135	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13028	2500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 06º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2° trimestre de 2026 (88333246)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00

3.3.90.30.51 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100649	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13029	1518.37	4	recolhimento de irrf das notas fiscais nº 1124 e 1125 ref. a repactuação de preços do contrato n° 47/2025 com vigência entre 01/01/2026 e 31/10/2027 referente à prestação de serviço de vigilância e segurança armada ininterrupta, em jornada de 12 horas noturnas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, com 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 x 36 h, sendo: dois postos em goiânia e dois postos em são joão d'aliança, estes com ronda motorizada com motos, conforme requisição de despesa 25 (90862221) e tr (90862736)  contidos n o proc. 202617647001068.	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026320100600088	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
13030	13457.10	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº40520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6308.	samuel vieira da costa	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000852	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.230.261-**
13031	39800.00	1	depósito judicial para indenização por desapropriação de emilze ferreira da rocha , cpf nº ***.397.451-**, proprietária de uma gleba de imóvel rural localizado no município de de vianópolis/go, fazenda baixa grande, abrangida dentre as áreas de terras, para benfeitorias necessárias à implantação, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da rodovia go-219, no trecho: fim perímetro urbano (egerineu teixeira) ? entroncamento go-139(a). processo judicial 5567042-04.2026.8.09.0157. processo sei 202600036005217.	emilze ferreira da rocha	2026	85	2026-07-22	julho	7	2026436108500128	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.397.451-**
13032	38488.43	25	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:

processo sei	proc. judicial
202400004069801	5813341-87.2023.8.09.0051
202400004074133	5109104-22.2023.8.09.0093
202500004042818	5047741-66.2024.8.09.0071
202500004042818	5047741-66.2024.8.09.0071
202500004090312	5485706-62.2025.8.09.0011
202500004057910	5460292-11.2020.8.09.0117
202500004032409	5268188-29.2023.8.09.0006
202600004030607	6143022-92.2024.8.09.0051
202600004030613	5199958-46.2025.8.09.0011
202600004030513	5745015-07.2025.8.09.0051
202600004030604	5750560-58.2025.8.09.0051
202600004030414	5386138-11.2025.8.09.0064
202600004030414	5386138-11.2025.8.09.0064
202600004030543	5969752-27.2024.8.09.0051
202600004030564	5214163-95.2022.8.09.0137
202600004030825	5515815-64.2022.8.09.0011
202600004030845	5968874-43.2024.8.09.0006
202600004030860	5590432-87.2025.8.09.0011
202600004030865	5666969-04.2025.8.09.0051
202600004030818	5804986-32.2025.8.09.0144
202600004030889	5323779-46.2023.8.09.0112
202600004030896	5705745-11.2025.8.09.0007
202600004030899	5364409-04.2024.8.09.0115
202600004030905	5148596-94.2026.8.09.0164
202200006068896	5467865-36.2022.8.09.0051"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-09	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13033	3715.79	15	pagamento de iss da 37ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009545, nf nº 127 iss.	construtora milao ltda	2026	8	2026-07-22	julho	7	2026438000800005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
13034	46.71	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	325	2026-07-29	julho	7	2026240132500012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13035	391.55	2	"processo sei nº 202600010041804 - mc
.
portaria 10206/2026 - compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 ""b"" ? ses. pregão eletrônico nº 036/2025. proc. nº 202500005000975 / 112034. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (90726017). prog. federal: medicamento alto custo - ceaf, entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 80/2026 (sei 91750521), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção de ir
.
dare nº 12100002621202336
.
nota: 1035736
emissão: 02/07/2026
valor: r$ 391,55
."	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2026	91	2026-07-17	julho	7	2026285009100011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
13036	311.01	17	"proc.202600010008653 - ebd
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . 
.
ipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)
.
emissão: 06/07/2026
nota fiscal: 2787/junho/26/iss.....311,01 
.
total a pagar:	311,01"	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
13037	160739.26	21	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor irrf.
.
nota fiscal......referência.........valor
274..............06/26..............160.739,26
.
jppm
**
**
**
**
**"	spacecomm monitoramento s a	2026	13	2026-07-24	julho	7	2026290601300002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
13038	2991101.38	13	valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato nº 060/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execucao das obras de pavimentacao da rodovia estadual go-221, trecho: doverlandia trevo go-194, neste estado. processo 202600036009092. nf 546 liq e 540 liq.	meta servicos e projetos ltda	2026	19	2026-07-24	julho	7	2025435001900021	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.814.174/0001-50
13039	24768.92	19	pagamento da nota fiscal nº 343 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 116/2025 (id. 92161755). relatório nº 2680/26/cooinsp. 202600031005560.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-16	julho	7	2026436201700015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13040	89000.00	1	"valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação da pessoa física joão roberto arruda, cpf nº ***.074.401-**,  proprietário do imóvel rural ""uma gleba de terras situado na fazenda ribeirão"", registrado na matrícula nº 14.052, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de catalão/go. pdf: 2026436100577, processo de pagamento sei nº 202500036016298

obs: favor depositar para joao roberto arruda - cpf: 130.074.401-49 - banco sicredi - 748 - agência: 3953 - conta corrente: 9952-0."	joao roberto arruda	2026	62	2026-07-03	julho	7	2026436106200120	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.074.401-**
13041	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	gleise josefina queiroz amaral	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500781	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.455.631-**
13042	4685.86	5	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010234.
.
carlos henrique dourado da silva - junho/26....................4.685,86"	prefeitura municipal de campinorte	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500196	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.215.747/0001-92
13043	800.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.
referente ao mês de julho/2026."	yan maciel fonseca suzano	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500642	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.768.321-**
13044	1989.24	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) sétima seção do estado maior estratégico - pm/7, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-28	julho	7	2026295400100335	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13045	73800.00	9	pagamento da bolsa de desenvolvimento institucional ag12 ?  edital prp/ueg nº 013/2025 - graduação 2025, conforme atestado 67 - sei 93082026 e despacho 370 prp - sei 93083316.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-17	julho	7	2026406202800014	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13046	22919494.92	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.
irrf ...................22.919.494,92"	estado de goias	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026188100300040	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	01.409.580/0001-38
13047	42.59	11	"contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento da fatura nº 11083945 referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 44,74 bruto
r$  2,15 irrf
r$  0,00 inss
r$  0,00 issqn
r$ 42,59 líquido"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026290400700037	2026	2904	polícia civil	04.750.108/0001-52
13048	13308.33	18	"valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 2254 emitida em 08/06/2026, despacho nº 250/2026 - geals 11/06/2026, referente ao mês de maio/2026, atestada pela gestora em: 11/06/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (issqn)
total bruto da nf. 2254.......................r$ 266.166,51
base de cálculo inss..........................r$ 236.075,60
retenção do inss (11 por cento)...............r$  25.968,32
retenção de irrf (4,8por cento)...............r$  12.775,99
retenção de issqn (5 por cento)...............r$  13.308,33
valor líquido a pagar.........................r$ 214.113,87."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-07-03	julho	7	2026326101100033	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
13049	3232.84	21	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze).

nf - 4916. valor issqn. referência 06/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600011	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
13050	14907.00	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27817518 e 27832088 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5783	antonio jose da silva	2026	11	2026-07-21	julho	7	2025320101101394	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.343.061-**
13051	19967296.08	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
13 salario 19.967.296,08
grat ......4.685.964,54
proventos .....37.468.665,59
vantagens.............2.972.541,54
13 salario ........825.477,15
pensao .........33.651.586,48
vant.............1.084.773,99

valor ..................100.656.305,37"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026188000600091	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
13052	551672.10	9	"pagamento contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico homologada
pela agência nacional de aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aerona
ve de asas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a superintendê
ncia de serviço aéreo (saeg) da secretaria de estado da casa militar (secami)
pelo período de 12 (doze) meses. sislog 115267.
conforme: nota fiscal: 4465, emissão: 12/06/2026, atestado: 25/06/2026, refer
ência: maio/2026, valor: r$ 551.672,10 líquido"	helisul táxi aéreo ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700054	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	75.543.611/0001-85
13053	180000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 467 município parana-
iguara deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda custeio da educa-
ção na reforma e modernização de espaço multiuso vinculado à secretaria
municipal de educação do  município de  paranaiguara/go, na  modalidade
transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assi-
nado pelas partes; despacho nº  2128/2026/seduc/gcr-17181, indicando  a
dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2654/2026/seduc/
coordastec-16768. convênio nº 431/2026 assinado e publicado.
.
kênya"	prefeitura municipal de paranaiguara	2026	256	2026-07-02	julho	7	2026240125600176	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.056.745/0001-06
13054	6432.90	10	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 48/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000170	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13055	1200.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a abril/2027.
referente ao mês de julho/2026."	aline de sousa costa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500303	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.980.883-**
13056	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 884.14 município corumbá de goiás - go deputado lineu olimpio beneficiário: associacao das cavalhadas de corumba de goias objeto da emenda -aquisição de 03 (três) imóveis urbanos (lotes) destinados à instalação da sede administrativa, cultural e do centro de eventos e convenções da associação das cavalhadas de corumbá de goiás - asca. 
termo de fomento nº 432/2026
epi 884.14 tf 432 ju"	associacao das cavalhadas de corumba de goias	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700098	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.943.919/0001-07
13057	5000.00	2	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando de apoio logístico e tecnologia da informação - calti, requisição de despesa 8 (88480244)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-28	julho	7	2026295400100327	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13058	51492.60	2	"pagamento de despesa referente a aquisição de kits de impressão 3d com o objetivo de fomentar os ambientes de aprendizagem nos colégios estaduais em período integral que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, vinculados a esta pasta. ipof: 2026240100555.
ateste de nota fiscal 93248012, solicitação de pagamento através do despacho nº 187/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3079/2026/seduc/coordastec-16768.
.
*nota fiscal nº 32636, de 09/07/2026;
*valor total: r$83.142,00;
*valor líquido parcial: r$51.492,60."	3d lab industria ltda	2026	300	2026-07-28	julho	7	2026240130000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	20.212.019/0001-09
13059	152953.14	55	"pagamento da nota fiscal nº 3918 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de serranópolis - go, no período de 17/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), e  relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.
pagamento da nota fiscal nº 3919 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 09/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.
pagamento da nota fiscal nº 3920 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 10/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.
pagamento da nota fiscal nº 3921 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são luiz do norte - go, no período de 10/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.
pagamento da nota fiscal nº 3922 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itapaci - go, no período de 10/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.
pagamento da nota fiscal nº 3923 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 11/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.
pagamento da nota fiscal nº 3925 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são domingos - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.
pagamento da nota fiscal nº 3926 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cavalcante - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.
pagamento da nota fiscal nº 3927 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cromínia - go, no período de 15/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.
pagamento da nota fiscal nº 3928 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cezarina - go, no período de 15/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
13060	20202.76	1	"pagamento relativo ao 13º salário civil da folha de pagamento
dos servidores do regime geral de previdência social – rgps 
da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 
julho de 2026, no valor de r$ 20.202,76.
ipof n° 2026110100181
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100323	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13061	758.02	15	"contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.
* * nota fiscal 1466 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026"	redeempresarial servicos web ltda	2026	5	2026-07-03	julho	7	2026145100500029	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	05.907.755/0001-98
13062	15.12	3	"empenha-se para posterior pagamento da prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais para, para atender a demanda da  procuradoria-geral do estado - pge, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, por meio do contrato 23/2024/pge.
* contratação por meio da ata de registro de preços (arp) nº 007/2023-sead/gecc, proveniente do pregão eletrônico srp nº 009/2023-sead/gecc.
* pdf: 2024140100064
* * nota fiscal 1190 irrf - ref. retenção de irrf sobre eleboração dos programas de sst realizados no mês de dezembro/2025"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-07-03	julho	7	2025140100600068	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	30.862.228/0001-51
13063	33073.97	20	".
*pdf 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de junho/2026.
notas fiscais nº.: 381, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393,
394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408
e 409.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500286	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
13064	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	flavio henrique teles vieira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500022	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.657.691-**
13065	38346.78	2	".
*ipof 2025170100164*
.
pagamento do valor líquido da nf 3865.
.
quarto termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia da prorrogação da prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na secretaria de estado da economia, de 26/05/2026 a 25/05/2027.
.
[mfo*]
..."	sql intelligence consultoria ltda	2026	18	2026-07-24	julho	7	2026170101800010	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.468.417/0001-05
13066	175822.35	1	"pagamento de despesa referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.
.
 ipof: 2026240101417
.
nota fiscal 1733
valor bruto: 177.957,85
irrf: 2.135,50
liquido: 175.822,35
.
dados bancarios para pagamento
banco: 070 - brb
ag: 0018
c/c: 0168231
.
weyder"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	25	2026-07-10	julho	7	2026240102500021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.540.814/0001-14
13067	204818.59	1	"ipof 2026186200076
ressarcimento de despesas condominiais (rateio), previsto no termo de cessão de uso (000018436160), firmado entre o ipasgo e a goiás previdência - goiasprev, em 11 de dezembro de 2018, sendo os valores ora apresentados referentes à competência janeiro a dezembro /2025. 2026186200076

desp.cond.ipasgo2025

valor..................................204.818,59"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026186200100079	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	50.565.317/0001-43
13068	864.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de envio de mensagens sms para dispositivos móveis, incluindo gerenciamento da plataforma, licenciamento de uso, aplicativos, infraestrutura tecnológica e suporte técnico, com o objetivo de atender às demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social pelo período de 24 meses,.

nf - 143. valor irrf. referência 06/2026."	best conexao e desenvolvimento ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600185	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	19.935.184/0001-00
13069	10666.67	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento da bolsa-estágio e do auxílio-transporte aos estagiários.
#
3.3.90.36.22 estagiários e monitores: r$ 10.666,67
3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros: r$ 973,33
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026310100600113	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
13070	211398.62	21	"valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para 
prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 2313 emitida em 06/07/2026, despacho nº 276/2026 - geals 06/07/2026, referente 
ao mês de junho/2026, atestada pela gestora em: 06/07/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (líquido)
total bruto da nf. 2313.......................r$ 266.166,51
base de cálculo inss..........................r$ 233.017,51
retenção do inss (11 por cento)...............r$  25.631,93
retenção de irrf (4,8por cento)...............r$  12.775,99
retenção de issqn (5 por cento)...............r$  13.308,33
valor líquido.................................r$   3.051,64
valor líquido a pagar.........................r$ 211.398,62."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026326101100034	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
13071	257100.00	1	"despesas com indenização por desapropriação de jean carlos martins,  nº cpf nº ***.731.301-**, proprietário do imóvel rural denominado fazenda camarão, situado no município de palmeiras de goiás,  foi declarado de utilidade pública, para servidão administrativa, necessárias à execução das obras de terraplanagem e pavimentação asfáltica da duplicação da rodovia go-330, no trecho entre o entroncamento go-305 (ipameri) e o início do perímetro urbano (ipameri/go), com extensão de 12,25 km. pdf: 2026436100730, processo de pagamento sei nº 202500036011909.

obs: favor depositar para jean carlos martins - cpf: 827.731.301-20 - banco itau - 341 - agência: 4963 - conta corrente: 0002063-3."	jean carlos martins	2026	85	2026-07-17	julho	7	2026436108500104	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.731.301-**
13072	920.51	47	"pagamento inss da nf 450/26, referente ao aditivo infra rede frigorigena no centro de excelência. 
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-07-16	julho	7	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
13073	13740.00	1	transferência de recursos destinada à execução das ações finalísticas do projeto arte educa planejadas pela gerência de arte e educação para o segundo semestre de 2026, conforme portaria 4379, rex 5355, despacho nº 2982/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.	conselho da coord reg de educ cult e esp de morrinhos	2026	385	2026-07-15	julho	7	2026240138500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.446.787/0001-00
13074	2361.79	12	".
proc 202400005046755-efc
.
refere-se à locação do imóvel para continuidade da unidade vapt vupt praça da bíblia, localizada na avenida anhanguera, n.º 2727, setor leste universitário, goiânia / go por um período de 60 (sessenta) meses a partir de 19 de abril de 2025.
.
recolhimento de irrf - junho/2026......r$ 2.361,79
."	roberta carolinni barros ferreira	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500045	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.619.721-**
13075	6039.35	2	202100025062061-pagamento nf 103070- 06/2026 - fornecimento de etanol para frota do detran.ateste-93512797	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-07-31	julho	7	2026296101800120	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
13076	5332.65	2	"processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - fundo de previdência de exercícios anteriores (18.867.930/0001-02), artigo 19, inciso iv da lc 101."	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026188001200131	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13077	2264657.37	1	"referente a gratificação de representação
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300220	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
13078	779.39	2	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe
ssoal civil:.- decisão judicial..

. referente a folha julho/2026 .parcela: 33

. . . .davi / cleuzer - processo sei 202500004074085
 
 
. .- obs.: o valor desta op. deverá ser depositado na conta: cleuzer antonio lemos - cpf: 057.310.706-87

. banco itaú - 341
. agencia: 7011
. c/corrente: 27.991-1

. conforme processo judicial 0001162-60.2016 .8.07.001
4 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara..
. smm"	davi teixeira da silva	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000391	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.509.841-**
13079	218552.22	1	"despesa mensal com execução do programa aprendiz do futuro no exercício de 2026 , de formação técnico-profissional para até 8.500 (oito mil e quinhentos) adolescentes e jovens com idades entre 14 (quatorze) e 19 (dezenove) anos incompletos, em situação de vulnerabilidade econômica e social, bem como pessoas com deficiência (sem limite de idade), abrangendo os 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, período abril a dezembro de 2026. 

mão de obra de jovem aprendiz. valor liquido complementar. despacho 199. sei 92615787. referência 06/2026."	rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao	2026	40	2026-07-03	julho	7	2026300104000002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.381.902/0001-25
13080	2067.38	19	"pdf: 2025290600197
.
nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda
objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.
.
nota fiscal........ref...............valor
26027..............07/26..........2.067,38
.
rmb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026290600700025	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.961.053/0001-79
13081	0.00	2	"processo: 202600042009996 - 
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do p
rograma goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para pagamento de profis
sionais de saúde credenciados (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de
saúde de britania - go.
.
conforme manifestação parecer 936 (92345928) e despacho 2579 (92677641)."	fundo municipal de saude de britania	2026	199	2026-07-09	julho	7	2026285019900073	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.332.615/0001-90
13082	65.57	2	pagamento do issqn retido da nf 228, emitida em 01/07/2026, relativo ao fornecimento e confecção de comendas, diplomas e pastas da ordem do mérito anhanguera a serem utilizados nos eventos de transferência simbólica da capital do estado de goiás para a cidade de goiás e santa cruz de goiás (diplomas e porta diploma para medalha), junho/2026. no valor de r$ 65,57(valor total da nf: r$ 1.470,08). processo: 202400005038770 ipof: 2026400100171. jccr.	a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700251	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.579.663/0001-51
13083	36363.20	68	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80
pdfs: [2025170400101]
meses de referência: [7]
total do fornecedor: r$ 37.240,70

ocd - pagamento de honorários periciais - 9 processos - r$ 36.363,20 - na cmdf 440 - dcw

processo sei valor id_deposito
202300004043769 r$ 5.265,00 040056500262607284
202400004052283 r$ 2.063,90 040085900112607282
202500004015466 r$ 2.600,00 040094600072607287
202500004027864 r$ 1.018,20 040243700382607280
202500004091695 r$ 3.600,00 040253504512607280
202300004008690 r$ 2.063,90 040253504522607282
202600004033597 r$ 4.815,80 040441600012607286
202600003011071 r$ 2.036,40 040056500272607287
202300004073072 r$ 12.900,00 040253504542607288"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13084	7953352.91	2	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	estado de goias	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000441	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.580/0001-38
13085	0.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	kenny stephanny souza oliveira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500605	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.452.685-**
13086	7894.12	4	"pfvisa - portaria 3494/2024
.
processo de pagamento 202500010085022 - ejsa
.
aquisição de substratos enzimáticos utilizados para realização de ensaios de
amostras de águas envasadas e águas de uso laboratorial nas atividades dese
nvolvidas da seção de microbiologia de alimentos do lacen/go. inexigibilida
de de licitação. contratação sislog 115728.
.
nota fiscal nº 419085/líquido - emissão 19/06/2026
.
total a pagar: 7.894,12
."	idexx brasil laboratorios ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2026285012400017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.377.455/0001-20
13087	115.01	2	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026:  fardamento.

valor.................r$ 115,01.

favor, depositar na conta bancária, conforme dados abaixo:
- banco caixa econômica federal (nº 104);
- agência 1550;
- conta nº 577081188-5;
- cnpj nº 05.783.472/0001-81;
- titular: fundação tiradentes."	fundacao tiradentes	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026186200400169	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	05.783.472/0001-81
13088	3150.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao pestalozzi de senador canedo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500205	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.243.472/0001-54
13089	21700.00	7	"pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit), referentes ao edital ppp
ueg n. 002/2025, no mês de julho/2026, conforme atestado nº 13/2026 - sei 92936194"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-15	julho	7	2026406202800006	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13090	555.95	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho	secretaria de estado da retomada	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026420101000029	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13091	3103.52	20	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze).

nf - 4916. valor irrf. referência 06/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600011	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
13092	705.06	13	"valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores
lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12.

**pagamento boleto nº 12704485 - referencia julho 2026**."	redemob consorcio	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026316100500011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	10.636.142/0001-01
13093	8022.45	3	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
líquidos (regime próprio). parcela indenizatoria"	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-07-30	julho	7	2026406200900034	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13094	254.88	2	"pagamento do liquido da nf 196,
contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e a empresa ms eventos ltda, inscrita sob o cnpj nº 23.684.531.0001.46, para  secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciação"	ms eventos ltda	2026	44	2026-07-24	julho	7	2026260104400007	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.684.531/0001-46
13095	2500000.00	1	"processo 202600005001880
.
transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 777.2 do deputado estadual eduardo josé do prado, custeio com serviço de telemedicina, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de planaltina/go. requisição de despesa 725 (92644015), conforme manifestação favoravel no despacho 161 (92548736), despacho 606 (92556373)
.
valor a pagar: r$ 2.500.000,00"	fundo municipal de saude de planaltina	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300414	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.394.880/0001-89
13096	63063.00	1	contrato de prestação de serviço de conectividade de 15 (quinze) assinaturas mensais de antenas moveis starlink, referente ao período de maio a julho/2026, conforme nfs-e nº47.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-07-23	julho	7	2026409101600010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
13097	10251.40	2	pagamento referente á nota fiscal nº27536930 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3955.	givanildo silva magalhaes	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001013	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.793.831-**
13098	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	sonia marta rodrigues raymundo	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900203	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.270.358-**
13099	91.15	21	"op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento parcial do inss da nota fiscal nº 194 - mês de abril/2026."	n r basso	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026316100600017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
13100	253.77	7	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss do contrato nº 74/2026, referente a prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011852, nf-1522.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026436100600041	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.876.089/0001-24
13101	6393.40	3	pagamento de nf n° 27554421 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5529	maria aparecida carlos de mello	2026	11	2026-07-01	julho	7	2025320101101298	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.948.909-**
13102	1106973.95	17	"pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849
.
ipof-2024240100357
.
nota fiscal...63-minaçu
valor bruto: r$ 1.032.164,12
issqn: r$ 20.643,28
irrf: r$ 24.771,94 
inss: r$ 34.061,42
liquido parte:  396.851,17 

.
nota fiscal...64- são miguel do araguaia
valor bruto: r$ 583.355,18
issqn: r$ 17.500,66 
irrf: r$ 14.000,52
inss: r$ 19.250,72
liquido parte: 243.951,90 

.
nota fiscal.....66- jatai
valor bruto: r$ 1.110.946,85
issqn: r$ 33.328,41 
irrf: r$ 26.662,72
inss:r$ 36.661,25
liquido parte:  466.170,88 
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04699 - av mangalo, go
conta para crédito: 05793926620
.
weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-07-21	julho	7	2026240108700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
13103	25120.00	4	".
processo 202400010033863 - vpo.
consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção à urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024. 2º termo aditivo. vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. rd 21/2025 (84376757).
.
9/junho/2026 .............................. r$ 25.120,00
.
conforme despacho 6061 (93132082)"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000186	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
13104	46495.79	1	"ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializadas em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), para atender a unidade socioeducativa de luziânia. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026.
nf 810 - r$ 46.495,79"	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026305200600189	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0001-92
13105	867.07	1	"processo: 202600010043593 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
341804.........867,07
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002621200994"	janssen farmaceutica ltda	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200466	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
13106	11168.32	3	"pagamento ao credor acima, referente despesa taxa de condominio,
décimo sétimo termo aditivo contrato locação de imóvel nº220/2009,
firmado para abrigar o almoxarifado central da seduc goiás, no 
município de goiânia.
período 01-31/07/2026
processo nº 201600006004601
ipof        2026240101122
....

afoap"	aspam participacoes ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026240101100099	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
13107	78787.82	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	436	2026-07-29	julho	7	2026240143600030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
13108	486.30	2	"pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20
26 - descontos. - smm"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026170400400054	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
13109	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em nova crixás/go- processo nº  202600055000343.	fransergio rodrigues nascimento	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500371	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.338.931-**
13110	1488.89	1	determinação judicial do proc. nº 0039809-86.1998.8.09.0051, ref. ao desconto de 15% sobre o vencimento líquido do mês de julho/2026 do colaborador waldir sampaio junior - proc. nº 202500055000069.	tribunal de justica do estado de goias	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026319000100222	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
13111	523.07	16	recolhimento do iss da nota fiscal nº 563 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 109/2025 (id. 91787602). relatório 2440/26/cooinsp. 202600031005273.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026436201700043	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13112	283.92	39	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento ir.
.
nota fiscal.........ref............valor
668.................06/26.........283,92
.
rmb"	g c e s a	2026	27	2026-07-27	julho	7	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
13113	700000.00	1	convênio com o município de nova crixás - go, cnpj 00.236.968/0001-11, cujo objetivo é o repasse financeiro para a realização da temporada araguaia band 2026, que será realizado entre os dias 10 a 25 julho de 2026, naquele município, a ser realizada no dia 07 de junho 2026, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 111/2026 91578179.	prefeitura municipal de nova crixas	2026	41	2026-07-02	julho	7	2026420104100006	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	00.236.968/0001-11
13114	85791.85	3	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), pelo prazo de 30 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sgg. vigência: 07/02/2025 a 07/08/2027 -subrogaçao 24331/2026.
#
pagamento do irrf das notas fiscais abaixo:
nf 17984 - ref: mar/2026 - r$ 9.158,24
nf 17985 - ref: mar/2026 - r$ 32.446,48
nf 18698 - ref: abr/2026 - r$ 9.724,20
nf 18699 - ref: abr/2026 - r$ 34.462,93
#"	g4f solucoes corporativas ltda	2026	78	2026-07-29	julho	7	2026310107800022	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.094.346/0001-45
13115	319.15	5	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300099 parcela 07/07/26 no valor de 319,15.d
escrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2025 com a empr
esa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp -01
3/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação deveí
culos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de v
eículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometrag
em livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (tri
nta) meses. fatura nº 001336, referente ao mês de junho de 2026. rocessosei:
nº 202500029004436. (reajuste).total selecionado: r$ 319,15."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800062	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.202.570/0001-79
13116	49.50	5	"pdf: 2025290600234
.
nome beneficiário: brasil publicidade legal ltda
objeto: publicação de atos oficiais. liquido.
.
nota fiscal........ref..............valor
1444...............06/26............49,50
.
ipnm"	brasil publicidade legal ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026290600700047	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.263.928/0001-82
13117	200000.00	1	"processo: 202600005009161 - vvf. 
.
emenda parlamentar impositiva número 1011 município sao patricio deputado wagner neto objeto da emenda, para custeio de combustíveis da secretaria municipal de saúde do município de são patrício go. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 691/2026 (90244131) e despacho nº 2289/2026/ses/cep (92117696)."	fundo municipal de saude de sao patricio	2026	183	2026-07-02	julho	7	2026285018300358	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.260.233/0001-02
13118	2617.11	6	"contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a
sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas n
a cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a, conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). estação experimental de porangatu-go. pagamento líquido referente nota fiscal 195304074 liq - junho/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026326200600015	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
13119	0.00	17	"processo 202300010053600 - vvf
.
primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio ad
ministradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na pr
estação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de eq
uipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador
), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cg
f / gaal-05396.
.
nota fiscal 986066/junho/2026/ir....emissao 01/07/2026......12.216,76
.
dare 12100002621203073"	autorio administradora e construtora ltda	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026285001000094	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.029.048/0001-32
13120	1819574.83	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-07-29	julho	7	2026240113900079	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13121	8881.45	1	valor para pagamento da parte líquida da 22ª medição do contrato n° 73/2024 - goinfra - referente a prestação dos serviços de sinalização horizontal na malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra - realizada no período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008436, nf. nº 56.	prime sinalizacao ltda	2026	32	2026-07-21	julho	7	2026436103200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.154.673/0001-48
13122	837813.36	3	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 37 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a subetapa 3a (parcela 02), 3b (parcela 02), 3c (parcelas 01 e 02) e 3d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de itauçu -go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 12/06/2026, conforme contrato nº 83/2024 (id. 84242867), e relatório 2713/26/cooinsp. 202500031011801.	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-07-17	julho	7	2025436202400613	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
13123	675.00	4	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026
---------------------------------------------------
solicitação 1197/2026
rodrigo lagares de oliveira
cpf:89340639120
valor:675,00"	fundo estadual de assistencia social	2026	42	2026-07-13	julho	7	2026305104200003	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
13124	853.20	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias abono clt - julho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026130100100222	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
13125	3150.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	associacao beneficente aguas vivas	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500463	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.814.382/0001-00
13126	1744.77	12	valor para pagamento do issf da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101382, processo sei 202500036009201, nf 358 iss.	scb servicos e consultoria em bim ltda	2026	62	2026-07-06	julho	7	2026436106200025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
13127	1457.86	3	fgts – referente rescisões - competência 06/2026. conforme ofício nº 6343/2026/agehab/gagp (92803023), despacho nº 3383/2026/agehab/grsg (92890128). sei 202600031006080/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-10	julho	7	2026436200100201	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13128	5167.30	3	"trata-se do auxílio funeral solicitado pelo senhor ruver cordeiro da silva inscrito com o cpf nº 004.xxx.xxx-95 devido ao falecimento do senhor
adevaldo cordeiro da silva inscrita com o cpf n. º 144.xxx.xxx-53 , servidor ativo , ocupante do cargo de assessor a9, ocorrido em 26 de junho de
2026, conforme certidão de óbito acostado no processo nº 202600066009861. assinado eletronicamente conforme portaria n. º 594, de 06 de abril de
2026. asc"	ruver cordeiro da silva	2026	14	2026-07-17	julho	7	2026180101400053	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.293.651-**
13129	31863.62	13	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses.
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 - policlínica goiás (91825627) custeio………….r$ 31.863,62"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
13130	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 697 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para atender o cmei cibele teodoro teles, do município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 592/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1025/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 339/2026 assinado e publicado	municipio de anapolis	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.479/0001-46
13131	350000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 666.4 município urutai deputado issy quinan beneficiário: prefeitura municipal de urutai objeto da emenda- reforma geral da rodoviária de urutaí: contemplando a construção de sanitários e a adequação das instalações elétricas.  modalidade de aplicação: convênio nº 246/2026
epi 666.4 con 246 ju"	prefeitura municipal de urutai	2026	16	2026-07-03	julho	7	2026190101600114	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.763.622/0001-34
13132	96513.07	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 4ª medição do contrato nº 126/2025, referente a contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados em mdf, incluindo materiais e instalação, para a recepção principal, gabinete e assessoria das diretorias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de fevereiro/2025. processo sei nº 202600036011992, nf-818  e nf-819.	x- office servi ltda	2026	10	2026-07-24	julho	7	2025436101000039	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	15.362.598/0001-36
13133	213.49	1	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2025 ? retomada (sei nº 74692952), firmado com a empresa terra forte ltda, que tem por objeto a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d?água do centro de convenções de anápolis ? cca, incluindo coleta de amostras, análises físico-químicas e microbiológicas da água, com laudo de potabilidade, com fornecimento de materiais e equipamentos necessário


nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
1990-issqn06/2026	3.3.90.37.01	10/07/2026	08/07/2026	213,49	213,49"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026420100100123	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
13134	2794.22	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil mês julho/2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026260100200014	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	39.374.330/0001-82
13135	16354.18	1	folha pagamento ref. julho/2026 - fundo financeiro do rpps ref. empregado	fundo financeiro do rpps	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026440100300144	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	18.867.930/0001-02
13136	5794.34	5	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010758.
.
mayara das graças e souza camelo pinto paludo - jun/26.........5.794,34"	prefeitura municipal de britania	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500198	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.296.325/0001-99
13137	3939.76	1	valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - inden ipasgo, processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026436100500037	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
13138	11422.29	12	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).
nota:
inss/nf/90283	3.3.90.34.01	10/07/2026	10/07/2026	11.422,29	11.422,29"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026409301000259	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
13139	3410.00	8	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	ronan de souza negreiros	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500453	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.073.582-**
13140	18.00	3	"processo pagto 202000010025278 - crs
. 
prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 6 meses. rd 2/2026 (sei 86890977). vigência: de 13/05/2026 a 13/11/2026.. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. 
.
ref. ir 
.
dare nº 12100002621202291
.
nota fiscal......emissão.......valor
13658...........03/07/2026....18,00
."	laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda	2026	127	2026-07-21	julho	7	2026285012700006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.478.804/0001-40
13141	14905.00	1	pagamento da nota fiscal nª 27832257 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3684	volnete rabelo dos santos silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000149	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.585.401-**
13142	3000.00	6	"pagamento para quitar com cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	casa de apoio ao morador de rua de catalao marly cardoso camor	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500110	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.555.480/0001-15
13143	5036.62	1	"pdf:2026290100294
10-05/26 liq3....5.036,62
jbr"	eleve engenharia ltda	2026	50	2026-07-22	julho	7	2026290105000004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
13144	12376.00	2	pagamento do valor líquido da nf 988 em favor do instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda., relativo à duas inscrições para o 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, realizado entre os dias 22 a 25 de junho de 2026, na cidade de foz do iguaçu- pr.	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026430100600076	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.498.974/0002-81
13145	21168.82	201	202300025131479 rpv  matheus de oliveira lima, cpf sob o nº 706.596.971-14 pago online [ danos materiais e honorários ]atesto r parecer 92384460 - 92700640.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
13146	2250.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	lar das criancas andre luiz	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500391	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.288.983/0001-39
13147	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a julho/2026."	luiz felipe diniz aniceto e silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500169	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.214.951-**
13148	1725.09	3	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 209 143.757,32
...ipof.....2026240102036
...processo 202500006146424
.
8581 0000 017-0 2509 0008 210-0 0002 6204 005-0 0630 2530 000-6
.
23/07/2026
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	11	2026-07-08	julho	7	2026240101100142	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
13149	2247701.01	7	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o
relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026188000800002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
13150	383.91	17	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.
vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026
*
pagamento parcial do imposto de renda da nota fiscal nº 23928 - mês de junho/2026"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
13151	81.06	1	"pagamento de irpj conforme a fatura n° 2026054270312 do mês de
junho/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para
a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),
unidade consumidora nº 6.841.012-62, situada na av. tocantins,
107, setor central, goiânia-go. pdf: 2025180100235. jj"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-07-02	julho	7	2026180101600105	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
13152	10000.00	1	"concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.
cota diarias 3º trimestre - diárias para fora do estado."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026326200600075	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13153	924.70	1	"202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - fardamento e fas militar. 
obs: depositar na conta:
104-1550-0577081188-5    -cnpj: 05.783.472/0001-81. fundação tiradentes."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100197	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13154	367714.65	6	pagamento da nota fiscal nº 36 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a terceira etapa, subetapa 3c (p2), subetapa 3d (p1), refente medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luís dos montes belos-go, correspondente ao período de 02/05/2026 a 12/06/2026, conforme contrato nº 131/2024 (id. 91961455), e relatório 2685/26/cooinsp. 202600031005428.	bela mares incorporacoes ltda	2026	17	2026-07-17	julho	7	2026436201700005	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
13155	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	eduardo da costa severiano	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900156	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.775.371-**
13156	3588.60	2	pagamento de nf n° 27622864 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5325.	joni maicon siqueira gufka	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106001476	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.067.410-**
13157	3570.00	1	".
processo 202600010002887- vpo
.
portaria 10.146/2026
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/2026
.
referência junho/2026"	secretaria de estado da saude	2026	34	2026-07-16	julho	7	2026285003400028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13158	368051.27	1	"processo sei nº 202600010041057 - mc
.
aquisição de pós ata (sei nº 202600010041057), do processo de registro de preços (sei nº 202500005032482 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117022, referente à ata de registro de preços nº 184/2025 ""b"", pregão eletrônico nº 311/2025, ambos do processo (sei nº 202500010099055) que tem como objeto aquisição do medicamento tosilato de niraparibe monoidratado 100 mg cap dura  no valor de r$ 372.521,52 .
.
nota: 14181
valor: r$ 368.051,27
."	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200446	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
13159	4541.85	9	"pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 23 (91121674), referente ao mês de junho de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1448 e pdf 2025210100060. (semad/leste universitário e parque amazônia - líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.541,85. 
. 
processo de pagamento nº 202500017015985. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	f. j. ferraz ltda	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026210100600008	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	13.138.891/0001-99
13160	298.44	7	"despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).

****************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 332974."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-07-30	julho	7	2026290201900031	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
13161	8420.54	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27723585 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3167	maria abadia pereira dos santos	2026	11	2026-07-21	julho	7	2025320101101338	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.801.001-**
13162	153387.96	24	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa
da no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e
professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de
ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de cata
lão, iporá, moiporá, rubiataba, conforme condições e especificações estabe
lecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 20
24240100354 processo nº 202400006076959, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 58 data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026 - moipora
- valor total r$ 91.977,07
- valor líquido parte r$ 45.101,88 
..
- nf 60 data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026 - iporá
- valor total r$ 233.194,24
- valor líquido parte r$ 108.286,08 
.
dados bancários: sicoob 756 agencia 3054 conta corrente 21555-4
.."	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-07-21	julho	7	2026240102700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
13163	74361.96	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100340	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
13164	2700.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	wytisney rerlynson vieira da silva	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000062	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.470.631-**
13165	2856.18	20	contrato prestação de serviços de vigilância armada. pagamento inss referente nota fiscal 1009 - 05/2026.	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026326200600007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
13166	230.00	1	solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação  no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em rio verde/go - processo nº 202618037005321.	wilson rocha baleeiro junior	2026	5	2026-07-07	julho	7	2026319000500342	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.163.061-**
13167	206.45	3	"pagamento liquido fatura 195976930
#
contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia ? go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283 ."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	43	2026-07-08	julho	7	2026310104300004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.543.032/0001-04
13168	300854.05	1	pagamento da 60ª medição final do contrato nº 44/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010608, nf nº 3594 parte líquida.	eliseu kopp e cia ltda	2026	52	2026-07-14	julho	7	2026436105200038	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
13169	162264.12	1	pagamento do líquido da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 824 líquido.	enapa - empresa nacional de pavimentação ltda	2026	131	2026-07-24	julho	7	2025436113100009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.264.925/0001-14
13170	7592.23	6	"pagamento do líquido da fatura nº 191148064 sobre a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - ""a"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.
contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - apropriação de despesas"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026320100600018	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
13171	1000.00	5	202600025016154 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de indiara recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 1.000,00 (92571858) ateste.	antonio telesforo de almeida	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000101	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.165.141-**
13172	26072.38	9	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31
3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38
3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100296	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
13173	394.54	12	"retenção do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt em
santa helena - go. ref. junho/2026. pdf: 2024180100623. ir. e.p."	nelson carlos de resende	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500038	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.302.986-**
13174	5170.98	1	"pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia (pgm ),
servidor luiz antônio babosa campos (cpf.371.057.791-87),relativo ao mês de junho de 2026, na folha de julho de 2026 desta autarquia, conforme ofício
nº 75/2026/pgm/geradm em 06/07/2026, no valor de r$ 5.170,98. (ipof.2026426100203)."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026426100100177	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
13175	14069.66	84	"lvc
01) proc. 202600010037314 - nf 485, emitida em 18/05/2026 -
r$ 855,00, referente ao evento: reunião de alinhamento quadrimestral
da sgi, dia 15/05/2026, na assessoria administrativa da superintendência
de gestão integrada;
**
02) proc.: 202600010039287 - nf 495, emitida em 29/05/2026 -
r$ 2.071,32, referente ao evento: staff ampliada, realizado dia
25/05/2026, no auditório hub goiás;
**
03) proc.: 202600010037761 - nf 502, emitida em 29/05/2026 -
r$ 1.710,00, referente ao evento: oficina de compartilhamento, realizado
dia 29/05/2026, na superintendência da escola de saúde de goiás – sesg/go.
**
04) proc.: 202600010023138 - nf 513, emitida em 11/06/2026 -
r$ 9.604,23, referente ao evento: implementação e capacitação dos
profissionais, realizado dia 26/05/2026 (auditório da escola de saúde)
e 27/05/2026 (centro de especialidades odontológicas sebastião alves
ribeiro)."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
13176	18166.67	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - julho/2026.	estado de goias	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026130100500025	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
13177	26118.63	6	"despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).

****************************************************************************
pagamento nota fiscal 332974."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-07-30	julho	7	2026290201900031	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
13178	104850.30	2	"pagamento líquido à empresa leyzer projeto construir ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual mãe bela no município de posse - go, conforme contrato nº 051/2026.
.
nf 59 r$ 117.737,29 - 1ª medição
.
inss: r$ 4.587,28
issqn: r$ 5.886,86
ir: r$ 1.412,85
líquido: r$ 105.850,30
.
conforme despacho nº 3071/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202600006040136
pdf: 2026240100043
cno: 
codigo de pgto: 26
.
isabel"	leyzer projeto construir ltda	2026	431	2026-07-21	julho	7	2026240143100002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.089.985/0001-46
13179	6000.00	1	"processo sei nº 202600010054154 - mc
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ana clara messias gomes. período de 1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010054154, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49720 (92566662).
.
valor: r$ 6.000,00
."	ana clara messias gomes	2026	69	2026-07-21	julho	7	2026285006900468	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.487.451-**
13180	77933.33	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	luna greentech eireli	2026	25	2026-07-08	julho	7	2026316102500013	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	29.984.600/0001-13
13181	218.16	11	"202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d
espacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112).
202500025183840-refere-se a ação judicial em desfavor de fabio rosa de quei
roz correspondente a 15% (quinze por cento) sobre os valores líiquidos da re
muneração - autos nº 6122596-59.2024.8.09.0051.

boleto em anexo. julho 2026"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100191	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13182	26438.86	6	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps.
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46
3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100313	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
13183	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	vinicius augusto pereira dos santos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500519	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.584.511-**
13184	3656.05	1	rescisão do contrato de trabalho.	romulo eugenio ribeiro	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100436	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.446.491-**
13185	11764.80	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 290
2025 de aquisição de aventais térmicos e toucas destinados aos manipuladores
de alimentos das unidades escolares da rede estadual de ensino. pdf: 2026240
101033 processo nº 202500006139161, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 003844 data de emissão: 03/07/2026
- referência: 1.032 unidades toucas e 1.032 unidades de aventais
- valor total r$ 33.952,80
- valor líquido parte r$ 11.764,80
...
dados bancários: cef 104  ag 996 c/c: 576993497-9
.."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-07-24	julho	7	2026240103900042	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
13186	52994.84	1	ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100328. gcsb.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200419	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	50.565.317/0001-43
13187	5763.56	5	"contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de
serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento
do ir sobre a nf 100884 ref. 12/2025."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-07-07	julho	7	2025290400700244	2025	2904	polícia civil	01.765.213/0001-77
13188	59.64	6	"valor para pagamento de despesas com contrato referente a taxa de administração entre o centro de integração empresa escola/ciee e agrodefesa, especializada em atividades de interação entre as escolas e empresas, com contratação de 04 vagas para estagiários, nível superior e a inclusão dos mesmos no mercado de trabalho, período de 12 meses, de acordo com 
requisição de despesa nº 3/2025 e demais instruções nos autos. 
declaração (daof) nº 00193/3261/2025. ipof 2024326100137.
ipof 2024326100137.pagamento dos serviços prestados no mês de junho de 2026, conforme despacho nº 1940 de 2026-gegp de 06/07/2026, nota fiscal 
nº 3973124, emitida em: 01/07/2026, boleto nº 01934357, do dia: 01/07/2026, com vencimento em 31/07/2026, no valor de:.......r$ 59,64."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026326101100006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	61.600.839/0001-55
13189	3110535.17	11	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.
..............................
proc. 200900010015421,hds-agir,rep. custeio 13º ta ,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91920053.
.
valor pago...........r$ 3.110.535,17.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds jul26 (91920053)
."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000092	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
13190	31862.17	1	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011872
.
enio landim dantas - junho/2026.......................31.862,17"	planalto solar park sa	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500468	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.509.809/0001-08
13191	253712.00	1	valor destinado a cobrir despesas com depósito judicial da indenização por desapropriação de  márcio antônio da costa dorazio, cpf nº 033.860.516-93 (33,33%), proprietário do imóvel rural localizado no município de vicentinópolis/go, fazenda skalada, registrado em vicentinópolis/go, necessárias para implantação, restauração, pavimentação, conservação e aprimoramento da duplicação da rodovia go-488, no trecho do entroncamento da go-210 e entroncamento da go-595, em vicentinópolis/go. pdf: 2026436100796, processo de pagamento sei nº 202600036004408	marcio antonio da costa dorazio	2026	85	2026-07-14	julho	7	2026436108500117	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.860.516-**
13192	9982.93	2	pagamento de nf n° 27618228 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5691	flavio henrique machado	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000446	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.172.711-**
13193	59253.06	18	"pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.
.
nf.2056
.
sei (92042245)"	termofrio engenharia e clima ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026250100600030	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.394.164/0001-83
13194	37.54	9	"- pagamento do irrj da fatura 5782733685 de 07/06/2026 (92150631), dos servi
ços de telefonia móvel desta pasta, competência: maio do corrente ano."	tim s a	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026335100100008	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	02.421.421/0001-11
13195	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	jaqueline bohrer	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500793	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.957.811-**
13196	7276.43	2	valor para pagamento do irrf da 12ª medição com reajuste do contrato nº 150/2024 - goinfra - referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101593, processo sei nº 202600036010479, nf 1263 irrf.	dx construtora ltda	2026	26	2026-07-03	julho	7	2026436102600014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.454.528/0001-82
13197	100000.00	1	"processo 202600005001778 - crs
.
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 872.3  de autoria da deputada estadual vivian cristina albernaz tanus, cujo objeto é custeio aquisição de combustíveis (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de novo planalto - go. requisição de despesa 739 (92664375), conforme manifestação favorável no parecer 397 (92048978), parecer 905 (92063252), despacho 3579 (92328554).
.
emenda/novo planalto...........100.000,00
."	fundo municipal de saude de novo planalto	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300419	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.038.582/0001-11
13198	26435.74	3	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto julho/2026) dos servidores da
celgpar:
.
.
. adriana da rocha freitas : r$ 26.435,74
..
.este servidor estao à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .- r
essarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 104 (caixa econômica federal)
. - agência 2512
. - conta corrente 577072941-0
. - operação 003
.
.hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000387	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13199	265604.80	5	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100357	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13200	5500.00	1	"ipof:  2026160100142 - processo: 202600015000672
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio das esmeraldas, para custear as 
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 
2º trimestre de 2026 - mês de maio.
- pagamento efetuado à exclusiva utilidades e embalagens, 
referente à compra de material para cozinha, refeitórios e afins, 
através do cheque 66, conforme nota fiscal eletrônica n°35.992 , 
série 1, folha 1/1, de 27/05/2026. processo nº 04/2026
valor: r$ 5.500,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026160100700269	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
13201	3787.89	7	".
ipof 2024170100119
.
- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se
encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documenta
ção anexa ao processo.
.
- junho/2026...r$ 3.787,89
.
ejs
."	maria de melo faustino	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500231	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.275.381-**
13202	28792.42	8	valor para pagamento do irrf do contrato nº 25/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009514, nfs de nº 283 a nº 292.	primor engenharia ltda	2026	8	2026-07-23	julho	7	2026438000800018	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	16.791.765/0001-27
13203	147.17	10	"confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. 
processo sislog 104674 – lote 1.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
nf 245- issqn 	3.3.90.39.33 	13/07/2026 	09/07/2026 	147,17 	147,17 

total a pagar: 	147,17"	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026420100100054	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.806.677/0001-07
13204	3150.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao nucleo espirita amigo sempre	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500308	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.381.977/0001-06
13205	22.50	66	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1532-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	17/07/2026 	10/07/2026 	22,50 	22,50"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
13206	109890268.51	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.
13 salario .........11.680.244,88
proventos ..........109.890.268,51
pensionista ..........26.674.583,75

valor ...............148.245.097,14"	goias previdencia - goiasprev	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026188100300038	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
13207	2477.22	9	"pagamento do valor irrf em favor de tbt participações e empreendimentos ltda
., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos
pavimentos 5º,6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833,
qd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go, no mês de junho/2026, conforme
nota de cobrança."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026430100600055	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.385.433/0001-14
13208	1785.64	16	"proc. 202200010020773.ejsa
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo.
vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
nota fiscal nº 1783/maio/2026/inss
.
darf nº 07.16.26194.3515037-5 - vencimento 20/07/2026
.
total a pagar:	1.785,64
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-07-16	julho	7	2026285001000122	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
13209	0.00	1	"aquisição de 26 ônibus ore 1, sendo 3 (três) ônibus rural escolar (ore 1) 4x4 e 23 (vinte e três) ônibus rural escolar (ore 1), cujo recurso é oriundo da emenda parlamentar nº 71100010/2024 - aditivo de termo de compromisso nº 973251-4, referente à ação - aquisição de ônibus escolar, 72071368, nele discriminada, conforme documento apensado (68937220) e preenchimento da iniciativa anexo (68944965), bem como a comprovação do aceite, 68944965. despacho nº 3141/2026/seduc/coordastec 93521433.
.
698568 líquido
.
...creditar na conta do termo de compromisso 973251-4 do convênio bb 86 243639 e posterior compensação na conta do beneficiário volkswagen truck e bus industria e comercio de veiculos ltda 06.020.318/0001-10 - bb - 2659 - 20109 - id 01409705000120.
.
aurélio"	volkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda	2026	98	2026-07-29	julho	7	2025240109800001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	06.020.318/0001-10
13210	3970.00	1	"liquido da nfe 2717
#
aquisiçao aquisição de materiais institucionais destinados ao lançamento e à divulgação do distrito de inovação, com o objetivo de fortalecer sua identidade visual, ampliar o reconhecimento público e promover o engajamento dos diversos atores do ecossistema de inovação. conforme requisiçao de despesas n° 13/2026 - secti/sit-14380 (92297592). fundo rotativo
#
qualipromo brindes promocionais
cnpj : 21.698.454/0001-58"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	88	2026-07-17	julho	7	2026310108800004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
13211	10131.59	13	valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 60 irrf, 62 irrf e 65 irrf.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	48	2026-07-24	julho	7	2025436104800126	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
13212	12314.67	2	"destina-se ao pagamento à empresa ltba comércio e serviços ltda, cnpj: 04.69
4.478/0001-10, no valor de r$ 12.314,67 (doze mil, trezentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 2248 (sei 91527834). referente ao fornecimento de kit's de lanche, para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300152."	ltba comercio e servicos ltda	2026	23	2026-07-22	julho	7	2026290302300005	2026	2903	corpo de bombeiros militar	04.694.478/0001-10
13213	28327.46	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	439	2026-07-29	julho	7	2026240143900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
13214	0.00	49	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edinalva filha de lima ramos - cpf nº 402.266.461-49, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008040.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 04622-6;
- processo judicial: 5033941-60.2026.8.09.0051;
- parcelas: 4 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13215	6730.72	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência:  07/2026, referente:  consignação:  empréstimos financeiros(caixa econômica federal).
.
..>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100235	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
13216	9559.27	1	destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-07-29	julho	7	2026290203700047	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13217	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	ana clara lima de farias	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500467	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.427.411-**
13218	115329.60	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. pagamento do inss (empregado).	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026310100100263	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	29.979.036/0064-24
13219	3306.47	6	"valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 171/2025-goinfra - referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 1) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036011131, nf nº 267 irrf.
dare:"	primor engenharia ltda	2026	58	2026-07-14	julho	7	2026436105800006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
13220	211.59	1	pagamento da folha  dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto fardamento no mês de julho/2026.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026430100100172	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	05.783.472/0001-81
13221	3.53	7	"""#
pagamento do irrf sobre nf 1916 (sei 92831472). emitida em 03/07/2026
#""
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes."	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026310100600028	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.876.112/0001-76
13222	0.00	5	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne
cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re
marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional),
passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne
cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es
tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- fatura 22342 data emissão: 16/06/2026
- referência: passagens aereas
..
** tam linhas aéreas
gyn*bsb / bsb/cgb - 17/06/2026
gig*bsb / bsb/gyn - 21/06/2026
** gol linhas aéreas
cgb*cgh / cgh/gyn - 18/06/2026
** azul linhas aéreas
gyn*cnf / cnf/gig - 18/06/2026
..
- valor total r$ 19.242,31
- valor líquido r$ 18.688,44
..
dados bancários: cef(104) ag: 3663 op 001 c/c: 576363916-9
.."	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	11	2026-07-10	julho	7	2026240101100133	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.808.153/0001-71
13223	988.64	2	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parcela 25ª do líquido do contrato: 35/2024, o objeto e a empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026,  pdf: 2024436101524. processo sei nº 202600036011495. fatura nº: 350854868 parte.	cs brasil frotas s a	2026	52	2026-07-14	julho	7	2026436105200006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
13224	14931.53	22	202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  recibo 150 ref 05/2026  r$ 14.931,53(92235083).	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-14	julho	7	2026296101800139	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
13225	307.75	12	"processo 202500010068888-ejsa
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). etanol
.
nota fiscal nº 1005336/jun/26/ir
.
dare nº 12100002621202290
.
total a pagar:	307,75
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000077	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
13226	3777.98	6	"valor para pagamento contratação  entre a agrodefesa e correios, pela prestação de serviços de: malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, e demandas de envio e recebimento de documentos e correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios. para 12 meses. contratação sislog 117409. ipof 2024326100203. pagamento dos correios, referente ao despacho nº 278/2026-geals, do dia: 07/07/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de junho de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 07/07/2026, conforme discriminação abaixo:
ft.- 504.398.....vencimento: 21/07/2026....valor.....r$ 3.777,98."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	11	2026-07-17	julho	7	2026326101100002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	34.028.316/0013-47
13227	19849.65	22	".
pdf 2025170100389
.
ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 2955616, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás - link card.
.
jer
."	link card administradora de beneficios eireli	2026	55	2026-07-17	julho	7	2026170105500168	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.039.966/0001-11
13228	5.79	4	"pagamento da retenção de ir sobre as faturas pagas em julho de 2026:
nº documento	valor a ser pago
517621_ir	1,59 
517667_ir	4,20 
	---------------------------------------------------------
despesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão. 2026"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	7	2026-07-31	julho	7	2026290200700102	2026	2902	polícia militar	46.572.336/0001-20
13229	114294.51	5	".
processo 201900010030076 - hls.
.
fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (85358949). ipof  2026285000532  . unidades adiministrativas.
.
65474/maio/2026  ............................................ r$ 114.294,51.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026285001000195	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
13230	26372.71	169	"pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129006620 / sei nº 202611129006555 /   sei nº 202611129006551).

valor líquido ................... r$ 26.372,71

                              crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-07-27	julho	7	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13231	238.14	8	recolhimento do inss da nota fiscal nº 79, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativos a medição nº 04 do pagamento, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais no município de mundo novo - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 25/05/2026, conforme contrato n° 129/2025 - (91718312) vigente até 07/04/2027 e relatório 2437/26/cooinsp. 202600031005240.	fcr construtora ltda	2026	24	2026-07-15	julho	7	2025436202400558	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
13232	17081.00	3	"restituição ao fundo rotativo-despesa com gêneros alimentícios.nf nº1808, emitida aos 02.07.2026 atestada aos 06.07.2026-processo ordinário: 202600006073687
processo estimativo: 202600006005139   ipof:2026240100526"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-07-17	julho	7	2026240101100066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13233	20788.33	5	"despesas com a folha de pagamento referente a julho de 2026. ressarcimento de prefeitura de rubiataba	suzilene aparecida vinhal  (mês abril/26)"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000388	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13234	75188.86	8	valor para pagamento do irrf da 9ª medição do contrato nº 95/2025 - goinfra - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009351, nfs nº 208 e 209 irrf.	etica construtora ltda	2026	53	2026-07-17	julho	7	2025436105300047	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
13235	162896.96	4	"pagamento do líquido do processo 202617697000164 - lote: 2026/1251
nf 45009 r$ 5374,09 (nf 870 rádio ativa fm 96,7 );
nf 45037 r$ 9044 (nf 76 rádio brahma fm );
nf 45028 r$ 7542,4 (nf 253 rádio canadá );
nf 45057 r$ 16279,2 (nf 161 rádio cbn goiânia);
nf 45110 r$ 5373,96 (nf 52 rádio lance fm );
nf 45112 r$ 3969,68 (nf 933 rádio geração fm );
nf 45113 r$ 13779,37 (nf 1686 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 45114 r$ 15400,43 (nf 1687 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 45115 r$ 7999,14 (nf 35 rádio interativa jatai 100,7 fm );
nf 45117 r$ 7232,5 (nf 150 rádio mantiqueira ltda);
nf 45118 r$ 3771,2 (nf 1042 rádio mara rosa fm );
nf 44959 r$ 3771,2 (nf 60 radio integração chapadão do céu);
nf 45006 r$ 11313,6 (nf 93 rádio 89 a rádio rock de goiânia );
nf 45049 r$ 3969,68 (nf 53 rádio sagres 730 am );
nf 45052 r$ 3771,2 (nf 14 rádio rio bonito );
nf 45097 r$ 3771,2 (nf 2009 rádio funcep líder fm );
nf 45111 r$ 7222,4 (nf 18 rádio antena 1 goiânia);
nf 45116 r$ 6029,58 (nf 31 rádio inter 101 fm ltda);
nf 45119 r$ 4962,11 (nf 13 rádio nova liberdade fm );
nf 45126 r$ 4295,9 (nf 60 rádio riviera am 540 khz);
nf 45129 r$ 5656,8 (nf 282 rádio sul goiana );
nf 45130 r$ 7616 (nf 54 rádio 105 fm );
nf 45131 r$ 3582,25 (nf 1 rádio mais top);
nf 45132 r$ 1169,07 (nf 658 rádio eldorado 91,9 fm )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-07-09	julho	7	2026120101100009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
13236	621.88	1	"pagamento para pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026.
.
07/2026	3.1.90.11.12 - r$ 621,88 
07/2026	3.1.90.11.19 - r$ 2.005,69 
07/2026	3.1.90.11.20 - r$ 111.101,80"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100294	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
13237	895723.94	1	"4º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2026 a 30/06/2029. 
............................
proc. 202000010037537,h.e.formosa,rep. custeio 4º termo aditivo:,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92680183.
.
valor pago...........r$ 895.723,94.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 (92680183).
.
aut. conf. despacho do gabinete nº automático 2701 (92620047).
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-07-07	julho	7	2026285005500071	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
13238	4772.28	1	"pagamento de salário dos servidores desta secretaria - desconto - referente
a julho/2026.
. decisão judicial
. parcela 05
. larissa franco s. prado - cpf: 024.924.031-90 - pagamento feito para:
. whelmys rodrigues soares - cpf: 735.031.181-87
- deposito judicial conforme processo 0011424-38.2018.5.18.0016
- processo sei: 202500004017388"	larissa franco silva prado	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000411	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.924.031-**
13239	638.20	3	"proc.202500010009506 - ebd
.
reajuste de valores do 3° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a ses e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras frias para  unidades da ses/go. vigência: 17/02/2026 á 16/02/2027
.
 rd 35/2025 - ses/geman  (84427648) e frc (84423874). ipof 2026285000362 
.
nota fiscal: 313/abril/26/reaj....638,20 

total a pagar:	638,20"	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026285001000191	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
13240	7515.39	4	pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 08/07/2026 valor de 7.515,39. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e distrito federal. referente ao mês de maio de 2026. nf nº00835 - líquido - reajuste. processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 7.515,39.	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026186300800097	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
13241	21703.32	10	"contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. pagamento da nf nº 9972 ref. 06/2026 conforme segue:
.
r$ 22.797,60 bruto
r$ 1.094,28 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 21.703,32 líquido"	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026290400700040	2026	2904	polícia civil	04.238.297/0001-89
13242	13410.92	1	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios 
sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de cobrança de protocolo nº 5135803-11.2025.8.09.0051, instruída com as planilhas de cálculo (80796317), proposta  por everton vargas de andrade. sei 202500066017598. ipof 2026326100404. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total.........................r$ 17.244,41
retenção de irrf....................r$  3.833,49
valor líquido:......................r$ 13.410,92."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-07-24	julho	7	2026326103400119	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
13243	4418.69	2	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 11ª medição do irrf do contrato: 22/2025, o objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa). referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026,  pdf: 2026436100052. processo sei nº 202600036005043. nf. nº: 139. dare: 8581 0000 044-7 1869 0008 210-4 0002 6212 021-6 4730 0710 000-1.	cbc construtora brasil central ltda	2026	25	2026-07-17	julho	7	2026436102500002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
13244	37470.20	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de julho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026430100100186	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
13245	19323.32	1	"pagamento ref. à pdf nº 2026186300197 parcela 30/06/26 valor de 19.323,32.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao reajuste
dos meses de janeiro a junho de 2026. nf. nº 892.
processo nº 202100029001522.
total selecionado: r$ 19.323,32."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-07-28	julho	7	2026186300800129	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
13246	61.68	1	"proc.202500010036369 - ebd
.
1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060599) - lote 03, referente construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - município de luziânia, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo. lote: 03.
.
rd 3/2026 ? ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001758
.
dare: 12100002618900570
.
emissão: 19/06/2026
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nota fiscal: 708/rej1ºad/1ºano/ir....61,68 
.
total a pagar:	61,68"	2d&b engenharia ltda	2026	80	2026-07-02	julho	7	2026285008000022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
13247	69000.00	1	"repasse de recursos ao hospital e maternidade terezinha de jesus- hmtj, a título de investimento, para aquisição de 23 (vinte e três) licenças de uso do sistema de gestão hospitalar soul mv, destinado ao hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim - heja. processo custeio 202300010063745. termo de colaboração n° 13/2025-ses/go (74121651). rd 21/2026 (878515420).
...................................
proc.202500010037558,hmtj-heja,nf nº 2037/2026 (sei nº 92923656, pág. 5),despacho nº 169/2026/ses/gesad-21289 92983808. 
.
valor pago...........r$ 69.000,00.
.
despacho nº 169/2026/ses/gesad-21289 92983808.
.
portaria numeração automática 1012 (89686734) e extrato de publicação portaria nº 1012/2026 ses (89821369)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	60	2026-07-21	julho	7	2026285006000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
13248	1473.72	4	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. julho/2026
.
judiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos
.
proc: 5044677-52.2023.8.09.0178- conta: 1254 / op: 040 / 01509591-0
.
valor........................................r$ 1.473,72
.
obs: processo 202400010009814"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500441	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13249	5200.00	5	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de julho/2026."	guilherme henrique silva costa	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500663	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.777.451-**
13250	763.10	12	prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, conforme detalhando na requisição de despesas. pagamento imposto de renda referente fatura 5808081673 - ir junho/2026	tim s a	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026326200600008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	02.421.421/0001-11
13251	2250.00	6	"ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	missao resgate da paz	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500450	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.574.493/0001-07
13252	99966.67	1	202600025002469 - diarias 3º trimestre militar dentro do estado. ateste-92581485	departamento estadual de transito	2026	29	2026-07-09	julho	7	2026296102900028	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13253	11567.88	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) wagner nunes de oliveira cedido da secretaria de estado do rio de janeiro, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 237
agência: 6898-5
conta: 3719."""	seeduc	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026240100700333	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	42.498.659/0001-60
13254	212.96	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime geral)
** ipof: 2026140100184"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026140100500036	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13255	4332.18	1	"processo: 202600010043101 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
14466.......4.332,18"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200454	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
13256	4638.91	1	parte 2/2 - salários – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026436200200096	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13257	100.00	6	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em cocalzinho	telecocal ltda	2026	5	2026-07-21	julho	7	2026409100500099	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	23.078.705/0001-27
13258	1307.95	12	".
processo 202600010006209- vpo
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário.   contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035.  contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais.
.
fatura 3000528933/junho/2026/ir...........................1.307,95
.
12100002621203068"	saneamento de goias s a	2026	67	2026-07-30	julho	7	2026285006700045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
13259	367.41	12	valor para pagamento do iss do contrato nº 90/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007557, nf nº 982	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	45	2026-07-22	julho	7	2026436104500009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
13260	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 12º crpm - 02º trimestre 2026 (88303363)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100487	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13261	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	ana flavia de paula guerra campedelli	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500587	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.322.901-**
13262	6040.12	1	pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, descontos, sendo inss (empregador), no valor de r$ 6.040,12. (ipof nº 2026426100154)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026426100100164	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
13263	325.00	11	"pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e
eventos ltda referente a nota fiscal nº 726.
ipof 2025150100088."	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-07-13	julho	7	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
13264	0.56	14	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 1181,
de 11/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 0,56,
sendo o valor total da nota de r$ 46,88.
.
processo 202200013001451.
ipof 2024110100022.
.
ms/gpf."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026110100600018	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	30.862.228/0001-51
13265	57980.08	2	"contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma do muro e do piso do corredor do prédio da administração do rc/pmgo. a reforma proposta visa garantir a restauração, revitalização  e segurança das instalações, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equipamentos necessários a perfeita realização dos serviços, mediante concorrência nº 001/2026-pmgo, referente ao processo de sislog nº 118661 e sei nº 202600005005988.

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pagamento nota fiscal 190."	plana projetos e servicos ltda	2026	2	2026-07-23	julho	7	2026190100200004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.315.413/0001-19
13266	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	carolina horta andrade	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900149	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.435.541-**
13267	86.88	12	"pagamento da fatura nº 598571  do mês de junho/2026, conforme o 
contratonº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimentode água
tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário na
unidade do vapt vupt de ipameri-go. ipof: 2024180100220. wrn"	aguas de ipameri spe sa	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026180100500047	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	43.547.497/0001-75
13268	446.06	5	"pagamento de irrf 4,8% referente a despesas relativas ao 1º termo aditivo ao contrato n° 220/2024 - prorrogação da vigência e acréscimo de serviços, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em eventos para a realização de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral vinculadas à rede estadual de ensino do estado de goiás.constam nos autos os documentos: despacho nº 570/2025/seduc/nep-21095,requisição de despesa nº 2/2025 - seduc/gei-18291, despacho nº 2989/2025/seduc/coordastec-16768,certificado de informação de aditivo/apostilamento contatrual nº 9019511, despacho nº 144/2025/seduc/gcc-15991. ateste de nota fiscal 92703016, solicitação de pagamento através do despacho nº 178/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2914/2026/seduc/coordastec-16768.
- processo nº 202400006076489.
- pdf 2025240102118.
.nota fiscal nº 79, de 03/07/2026;
.valor total: r$9.293,00;
.valor líquido: r$8.661,08;
.valor irrf 4,8% r$446,06;
.valor iss: r$185,86.
terezinha."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-07-09	julho	7	2025240109200117	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
13269	911.29	1	"gerenciador financeiro caixa: 10/07/2026.	
pagamento de rpv a inativo militar (sei nº 202611129005832).	
	
valor líquido ...................... r$ 911,29	
	
                           crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-07-13	julho	7	2026188002100012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13270	21438.93	2	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010019569.
.
thiago de paula moreira - maio/2026 e 13 sal...............14.292,62
thiago de paula moreira - junho/2026........................7.146,31
.
total......................................................21.438,93"	instituto previdencia servidores municipais gyn	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500372	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.948.407/0001-57
13271	109346.21	9	"proc.202400010023228 - ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - 
.
ipod: 2025285002300. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro
.
referência: junho/2026
.
heeb/antecipação/contra partida/junho/26....109.346,21 
.
total a pagar:	109.346,21"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	35	2026-07-08	julho	7	2026285003500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
13272	1500.00	29	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cinthia camargo morais - cpf nº 509.186.211-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005012807.
.
- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;
- titular da conta: orton rodrigues junior;
- cpf/cnpj titular da conta: 026.970.871-50;
- banco: 756 - sicoob;
- agência: 3333;
- conta: 29874-3;
- processo judicial: 5218607-02.2026.8.09.0051;
- parcelas: 3 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13273	0.00	1	"202600042004685 - lrs.transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de agua fria de goias -go. requisição de despesa 481 (91211855). anexo ii rd 481/2026 (91593105).
.
vl: 200.000,00"	fundo municipal de saude de agua fria de goias	2026	198	2026-07-02	julho	7	2026285019800005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.509.720/0001-09
13274	845596.84	1	destina-se ao recolhimento para pagamento das consignação - (empréstimos financeiros). relativo à folha do mês de julho/2026, militares e civis.(05734669179).	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026160100100153	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
13275	50091.36	6	pagamento da nota fiscal nº 200, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, cnpj 02.917.870/0001-55, referente  serviço de operador de central de atendimento, com implantação de call center, correspondente ao período de junho de 2026, conforme contrato 01/2022 (000027140542) e relatório 2620 - relatório de inspeção - cooinsp/agehab 20050. sei 202600031005982.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026436200500033	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.917.870/0001-55
13276	211.19	88	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 638, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue:

r$ 4.223,87 bruto
r$ 202,75 irrf
r$ 439,91 inss
r$ 211,19 issqn
r$ 3.370,02 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
13277	462.58	27	"tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra



complemento iss nota 406"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-17	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13278	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	ellen synthia fernandes de oliveira	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900157	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.205.381-**
13279	3416.35	19	pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1180, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, no mês de junho de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. tv	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026400100700144	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
13280	1836.49	13	"pdf 2024290600404
.
beneficiário: sibele carvalho david ferreira
objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). irrf.
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fatura...........ref.............valor
81807............07/26...........1.836,49
.
jppm
**
**
**
**
**
**"	sibele carvalho david ferreira	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026290600700050	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	***.401.201-**
13281	1274.12	2	".
proc pgto 202500005009930 - efc
.
pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região sudeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718.
.
nota fiscal nº 389/mai/jun/26-issqn.............r$ 1.274,12
."	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026180100500189	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
13282	218736.92	1	valor destinado ao pagamento da 12ª medição final do contrato nº 72/2025-goinfra, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, referente a contratação de empresas especializadas na área de engenharia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão. processo 202500036012730. nf 81 liq, nf 82 liq e nf 83 liq.	enenge engenharia ltda	2026	35	2026-07-17	julho	7	2026436103500015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.527.227/0001-39
13283	68661.04	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000420	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13284	395.75	21	pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 744. ipof:2025150100088.	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-07-16	julho	7	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
13285	129.90	4	contratação de link de internet para atender a emater de adelândia.	hd2 telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026409100500027	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	03.092.172/0001-20
13286	1407.90	15	"processo: 202600010032623 - lvc. nf 521, emitida em 30/06/2026. 
evento: oficina para análise dos indicadores da hanseníase nas regionais 
de saúde e municípios, realizado dia 24/06/2026, no auditório do lacen-go."	doranice distribuidora ltda	2026	120	2026-07-27	julho	7	2026285012000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
13287	6376.00	1	"repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein a título de investimento, para aquisição de 02 (duas) geladeira frost free duplex, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 1106/2026/ses/geaal-21277 (89350991). proc.202600010021440. rd 42/2026 - ses/gertel (89407207. ipof:  2026285002634.
............................
proc. 202600010021440, einstein-hugo, investimento, aquisição 02 geladeira frost free duplex .
.
valor pago...........r$ 6.376,00.
.
portaria numeração automática 1957 (92340344).
.
extrato publicação portaria (92816248)"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	60	2026-07-07	julho	7	2026285006000043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
13288	45.41	4	"para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina  aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte  repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício
 para o exercício de 2026"	redemob consorcio	2026	10	2026-07-28	julho	7	2026190101000023	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.636.142/0001-01
13289	2092320.00	1	"repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein (sbibhae) a título de investimento, para aquisição de 24 (vinte e quatro) ventilador pulmonar, destinados ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo), conforme desp nº 525/2026/ses/gea-21296 (90860440).. proc.202300010023416. ipof:2026285002797.
...............................
proc.202400010086697, einstein-hugo,investimento, aquisição de 24 ventilador pulmonar. 
.
valor pago............r$ 2.092.320,00.
.
portaria numeração automática 2292 (92882657) e extrato publicação portaria (92988964)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	60	2026-07-14	julho	7	2026285006000046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
13290	4337.18	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go, e conforme requisição de despesas 2 (85538397).

fatura conta tim nº 5808145366. valor liquido parcial. 
referência 06/2026."	tim s a	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026300100600043	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.421.421/0001-11
13291	26882.57	31	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
liquido
.
nf: 2543
.
sei (93283383)
.
referência: junho de 2026"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
13292	275.00	2	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 2% (dois por cento) de issqn, com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da caminhada ecológica a ser realizada no âmbito do 2º x cerrado race, campeonato de parapente que ocorrerá na rampa de parapente do parque estadual da serra de jaraguá - pesj, no dia 4 de julho de 2026, conforme os 42 (91118113), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 348 e ipof 2026210100165. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento.............. r$275,00.
.
processo de pagamento 202600017008931.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026210100600085	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
13293	1621.00	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(.........>>> ploa/2026 <<<<...........).
nota:
07/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	1.621,00	1.621,00"	zilda mesquita de oliveira	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000052	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.033.171-**
13294	0.00	3	reemissão da ordem de pagamento ref a nota fiscal 27703519 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3444	sinhorina pereira de almeida silva	2026	11	2026-07-27	julho	7	2025320101101315	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.394.941-**
13295	576.00	68	"refere-se ao pagamento do iss: ateste:88167163
202600025016301 nfag 33105  r$  (site aproveite a cidade  nfvc 41 r$ 144)
202600025016301 nfag 33099  r$  (site arroz de fyesta  nfvc 33 r$ 96)
202600025016301 nfag 33107  r$  (site de minuto a minuto  nfvc 22 r$ 144)
202600025016301 nfag 33111  r$  (programa quézia ramos  nfvc 10 r$ 96)
202600025016301 nfag 33104  r$  (jornal o canedense  nfvc 52 r$ 96)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-07-13	julho	7	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
13296	16717.36	1	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo patrocínio do período de julho/2026. efc."	secretaria de estado da administracao	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026180101200028	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13297	7913.85	2	pagamento referente ás notas fiscais nº27723531 e nº27754295 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3769.	antonio dos santos silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000764	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.677.871-**
13298	200.00	127	"refere-se ao pagamento do iss: ateste-91892989 sei guias-92945873

202600025056522 nfag 687   (tvt promoções e publicidade  nfvc 56 r$ 200)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-23	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
13299	37.27	36	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

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pagamento ir nota fiscal 769743."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-23	julho	7	2026290201900014	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
13300	958970.95	1	"descontos com irrf
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	estado de goias	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300223	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
13301	1618.64	11	"op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 378 - mês de julho/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026316100700009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
13302	159.90	1	contrato com link de internet para atender a emater em castelândia.	love fibra internet ltda	2026	5	2026-07-21	julho	7	2026409100500138	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	51.241.202/0001-66
13303	14995.83	1	pagamento referente á nota fiscal nº27767406 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3533.	cleonice ferreira de sousa	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001779	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.303.761-**
13304	769252.42	1	valor destinado a cobrir despesas da 38ª medição do líquido do contrato: 21/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100540. processo sei nº 202600036009529. nf nº: 36.	stadium construtora ltda	2026	45	2026-07-09	julho	7	2026436104500051	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
13305	3970.06	12	".
proc pgto 202500005033035-efc
.
pagamento da contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração, através da adesão à ata de registro de preços nº 01/2020, decorrente do pregão eletrônico nº 01/2020 ssp.
.
nota fiscal n° 778073 junho/26 - liq.............r$ 3.970,06
."	localiza veiculos especiais s a	2026	16	2026-07-24	julho	7	2026180101600045	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.491.558/0001-42
13306	100000.00	2	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 594.1 município
crominia deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda cus-
teio na aquisição de uniformes escolares e mochilas para as esco-
las municipias do município de cromínia/go, na modalidade transfe
rência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assi-
nado pelas partes; despacho nº 1850/2026/seduc/gcr-17181, indican
do a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2766
/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 428/2026 assinado e pu-
blicado.
.
kênya"	prefeitura municipal de crominia	2026	256	2026-07-06	julho	7	2026240125600183	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.073.211/0001-80
13307	766.29	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valeria gadelha magalhaes dos santos - cpf nº 284.219.492-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006019572.
.
- reclamante: cooperforte cooperativa de economia e crédito mutuo func inst finan pub fed ltda;
- processo judicial: 0402745-54.2010.8.09.0051;
- parcelas: 5 de 294;
- i.d. depósito: 081250000031796220.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700149	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13308	46735.28	2	".
proc pgto 202500005009930 - efc
.
pagamento ao 1º termo adit. ao contrato nº 013/2025/sead, entre o estado de go, por intermédio da sead, e a gênesis com. e manut. ltda. - me, exclusivamente para fornecimento de peças, materiais, ferramentas e gás refrigerante destinados à manut de sistemas de ar-condicionado, nas unidades da sead e vapt-vupts, os serviços realizados na capital e nas reg. metrop. de goiânia, vapt vupts das reg. sudeste, nordeste, sudoeste e noroeste de goiás, com vig. de 12 meses a partir de 24/03/2026, conf. sislog 102718.
.
nota fiscal........valor liquido
nº 1064...............10.309,74 
nº 1065................1.751,39 
nº 1084...............20.138,07 
nº 1085...............14.536,08 
.
total a pagar: 	r$ 46.735,28
."	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	15	2026-07-17	julho	7	2026180101500012	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
13309	136.73	11	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2283 e ipof 2025215300320. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 136,73. 
. 
processo de pagamento 202100017006617. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-15	julho	7	2026215306100016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13310	257018.46	15	"pagamento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2941/2026/seduc/coordastec-16768 (92814878) e informação nº 177/2026/seduc/dofi-19007 (92842376).
.
.nf 421 r$ 285.372,75 - emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - c.e. dom bosco - aparecida de goiânia - go.
inss r$ 15.695,50
issqn r$ 7.134,32
irrf r$ 3.424,47
líquido r$ 257.018,46/ r$ 2.100,00
.
processos: 202400006131749/ 202600006053520
ipof: 2026240102056
código fundeb 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-14	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13311	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 396.11 município chapadão do céu - go deputado karlos cabral beneficiário: associacao de pais e amigos dos excepcionais objeto da emenda -custeio da remuneração das férias dos profissionais contratados sob o regime clt, incluindo o adicional constitucional de 1/3 e os encargos trabalhistas e previdenciários (fgts e inss).   modalidade:  termo de fomento 417
epi 396.11 tf 417 ju"	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500333	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.113.253/0001-83
13312	29682.73	6	"ordem de pagamento para quitar despesa o contrato contrato 30/2025 /seds, (evento sei 76270650), celebrado com a empresa  f.l.b. viagens e turismo ltda, para atender serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes de ônibus), visando a execução do programa de volta para casa. 

nf - 72728. valor liquido. referência 06/2026."	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	29	2026-07-08	julho	7	2026300102900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.669.334/0001-31
13313	3470.63	1	"ipof: 2025160100211 - processo: 202400005019210
pagamento referente ao apostilamento do contrato de caráter 
semi-público de adesão por prazo indeterminado de fornecimento 
de energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária 
convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 
que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, 
para o período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 190692703, emissão: 08/05/2026, atestado: 16/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 3.470,63 - ir"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026160100700293	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
13314	807044.43	57	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof-2025240101554
.
nota fiscal...414
valor bruto: r$ 855.826,54 
irrf:  r$ 20.539,84 
inss:   r$ 28.242,28 
liquido:  807.044,43
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras
conta para crédito: 05779357427
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-07-21	julho	7	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
13315	270.86	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de absorventes higiênicos destinados ao atendimento do programa goiano de dignidade menstrual, instituído pela lei estadual nº 21.163, de 16 de novembro de 2021, no âmbito da secretaria de estado de desenvolvimento social ? seds, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido entre 08/05/2026 e 07/04/2027, conforme sislog nº 116563.

nf - 1122. irrf. ref. 06/2026."	gesner comercial ltda	2026	21	2026-07-07	julho	7	2026300102100001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	55.216.226/0001-16
13316	1255.45	23	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 492, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias -  mód. ii, no período de 01/04/2026 a  30/04/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 2108 - inspeção financeira preliminar (90891419). sei 202600031003689 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-07-15	julho	7	2025436202400260	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13317	82.66	2	"202600010040452 - lrs. 
aquisição de insumos para tct. arp nº 138/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº (202500005014730) (202500010070562). vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90520598). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 328/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90524467), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 373175 - ir
.
emissão: 26/06/2026
.
vl: 82,66
.
dare: 12100002622600591"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	90	2026-07-29	julho	7	2026285009000077	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0026-93
13318	649.50	17	pagamento de custas judiciais (93638125). considerando a decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça id 93637780, bem como a interposição de recurso de apelação por esta procuradoria jurídica, informamos que é necessário o recolhimento das custas de preparo, até o dia 04/08/2026., conforme despacho nº 195/2026/agehab (93636994). sei 202600031006713.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026436200500091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
13319	2262.45	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27767592 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3939.	davina monteiro de araujo	2026	11	2026-07-02	julho	7	2025320101101208	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.155.131-**
13320	1466.41	15	pagamento do irrf retido da nf 6990, emitida em 03/07/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 1.466,41 (valor total geral da nf r$ 30.550,30. processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170.jccr.	locamil servicos eireli	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700032	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.743.288/0001-10
13321	3240.68	2	"202600010030035 - lrs
. 
aquisição de insumos para atendimento de demanda judi
cial. arp nº 070/2025 ? ""b"" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo n
º 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89
014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cm
ac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidad
es da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebiment
o e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 113927
.
vl: 3.240,68
.
dare: 12100002619600590
."	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-07-08	julho	7	2026285009000065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
13322	16722.71	9	valor destinado a cobrir despesas da 46ª medição do líquido do contrato: 70/ 2022, o objeto é a contratação de empresa especializada para prestação dos s erviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2025435000011. processo sei nº 202600036010923 nf nº: 1290	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	19	2026-07-21	julho	7	2025435001900010	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	28.542.082/0001-15
13323	14368.66	1	"ressarcimento, referente ao mês de julho de 2026, das despesas de cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade, inscrita no cpf sob o nº 954.968.231-53, que fora colocada à disposição da goiasprev.

valor....................r$ 14.368,66.

aco"	instituto de previdencia de rio verde	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026186200400180	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	03.820.397/0001-56
13324	14986.50	1	pagamento de nfs n° 27542141,27542223,27811191 e 27811165 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6369	wilson batista teles	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000443	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.114.571-**
13325	14960.40	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27738161 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4348	genilson gebrim goncalves reis	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000663	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.402.441-**
13326	316000.00	7	202500025173787 - refere-se ao pagamento das locações de veículos para autarquia - 06/2026 - nf 350886906- r$: 316.000,0. ateste - 92844073	cs brasil frotas s a	2026	29	2026-07-13	julho	7	2026296102900017	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	27.595.780/0001-16
13327	8432.44	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) pedro soares de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026240100700334	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.973.965/0001-11
13328	8715.79	12	"* ipof nº. 2025170100469 *
* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *
.
pagamento líquido da nfs-e 21687 (sei 92358698) (parcela 09/27) (item 1) do
segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
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rmvp
.
***********"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500241	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
13329	545.20	1	rescisão do contrato de trabalho.	vandione alves da silva	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100440	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.479.041-**
13330	332.64	16	"contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.


nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
130-issqn	3.3.90.39.20	07/07/2026	03/07/2026	319,33	319,33 
130/issqncomplem	3.3.90.39.20	08/07/2026	03/07/2026	13,31	13,31"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026420100100001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.979.504/0001-93
13331	5080.88	2	solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, sol.  p/ atender a folha  dos serv.  ativos  desta  pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023  julho - 2026	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026190101000029	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
13332	53071.85	1	"pagamento do líquido à empresa nsa engenharia, referente a construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual rita paranhos bretas, no município de catalão–go, conforme projetos, planilhas e cronograma físico-financeiro, apresentado pelo gestor da despesa, supinfra - processo principal: 201900006061678.
.
nf 88 r$ 867.925,71 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do 193/2025 /seduc.
inss r$ 38.188,73
issqn r$ 3.471,70
irrf r$ 10.415,11
líquido r$ 53.071,85 / r$ 760.278,32 / r$ 2.500,00
.
processos: 202500005003368 / 202600006017514
ipof: 2026240102047 / 2025240100304
cno: 90.028.96315/71
.
dalcy"	nsa engenharia	2026	135	2026-07-07	julho	7	2025240113500021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.376.377/0001-33
13333	43666.83	52	"pagamento liquido restante nf 406 referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação,para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/202
.
ipof-ipof-2025240101554
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido
406............ r$ 51.809,99 ....r$ 1.243,44 .....r$ 1.709,73...r$ 48.856,82
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras
conta para crédito: 05779357427
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-07-08	julho	7	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
13334	1000.00	1	"ipof: 2026160100206 - processo: 202600015001458
pagamento referente ao adiantamento de numerário a 
policial militar para pagamento das despesas de pequeno 
valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter 
excepcional, oriundas da superintendência de segurança 
militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 60 (sessenta) dias. o crédito deverá ser efetivado conforme 
dados, a saber: 
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 
- tomador: higor alexandre guimarães moreira 
- cpf: 014.835.731-84 
- banco: caixa econômica federal (banco 104) 
- conta: 2444/3703/000574185536-5 
valor: r$ 1.000,00"	higor alexandre guimaraes moreira	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026160100700330	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.835.731-**
13335	5298.65	11	pagamento do líquido referente à nota fiscal 3000526245 - 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.	saneamento de goias s a	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026320100600014	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.616.929/0001-02
13336	1493.28	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27731460 e 27731485 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4861.	ana carolina teixeira de oliveira	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000724	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.403.861-**
13337	728.72	13	"primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).
referente líquido da nf 364-atesto 93341822 e aut. sgi
93353721"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026420100100010	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.819.149/0001-60
13338	157831.78	4	valor destinado da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 600, 602, 604 e 630 líquido.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	48	2026-07-08	julho	7	2025436104800127	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
13339	0.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1011 município anicuns deputado wagner neto objeto da emenda custeio da secretaria municipal de saúde do município de anicuns go, para aquisição de medicamentos destinados à unidade básica de saúde antônio gonçalves costa ? rio dos bois, conforme manifestação favorável no parecer 571 (89544712), despacho 2443 (90302338) e despacho 715 (90363850).	fundo municipal de saude de anicuns	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300329	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.587.269/0001-04
13340	150190.00	2	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026, diretoria de manutenção
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026436109200005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
13341	89.82	14	"valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 
21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. ipof 2024326100311. pagamento da fatura 
nº 380.573, mês ref.: 07/2026, despacho nº 079/2026-nugc, de 16/07/2026, atestada em: 16/07/2026, vencimento 28/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)  
valor bruto......................r$ 94,35
base de cálculo irpj.............r$ 94,35
retenção de irpj:................r$  4,53
valor líquido:...................r$ 89,82."	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026326101100008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	43.390.208/0001-77
13342	417.60	21	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 6
.
nf 2402 r$ 86,4 (nf 34);
nf 2428 r$ 36 (nf 9);
nf 2437 r$ 108 (nf 171);
nf 2436 r$ 144 (nf 61);
nf 2439 r$ 43,2 (nf 201);
.
dare nº 12100002623200939
.
total a pagar:	417,60
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-07-29	julho	7	2026285002300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
13343	1255.35	8	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026.
.
proc judicial n° 00102525920155180083 - arthur de oliveira telles junior
.
efc"	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800270	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13344	258.59	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100325	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
13345	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de julho/2026."	guilherme augustus de araujo	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500728	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.348.272-**
13346	3410.00	7	"valor que se paga  referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	thiago silva dos santos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500460	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.727.172-**
13347	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2030. 
refere-se ao mês de julho/2026."	joao marcos cardoso picarti	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500911	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.198.051-**
13348	40385.41	15	"pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de maio/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1822 e ipof 2025215300124 . (inss) 
. 
valor da ordem de pagamento ........ r$ 40.385,41. 
. 
processo de pagamento nº 202500017014993. 
. 
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-07-15	julho	7	2026215301600002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
13349	111333.60	1	"processo 202100010033618 dmr
.
plano de trabalho a ser celebrado com o fundo municipal de valparaíso/go, tendo como objetivo a transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, visando promover o fortalecimento das ações de média e alta complexidade, p/ a oferta e custeio dos serviços em oftalmologia em consultas médicas especializadas, cirurgias eletivas e exames de apoio diagnóstico, no instituto de medicina da visão, cnes 4181727. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd n° 418/2025-ses/spais(82389494).
.
pagamento valparaiso/junho/2026...........r$111.333,60 (restante)
."	fundo municipal de saude de valparaiso de goias	2026	76	2026-07-08	julho	7	2026285007600043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.786.328/0001-36
13350	28217.17	1	"portaria 11686/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 25º apostilamento ao termo de colaboração nº 97/2024 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz. pns/junho/26. processo: 202600010058538. rd 227/2026 - ses/gemod (93162802) ipof: 2026285003367.
............................
proc. 202600010058538,hugo-einstein,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 25º apostilamento,ref.junho 2026.
.
valor pago............r$ 28.217,17.
.
apostila - 25º apostilamento ao termo de colaboração / hugo (93476902)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	57	2026-07-28	julho	7	2026285005700127	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
13351	1721.25	16	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14533 e ipof 2025215300330 . (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.721,25.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-08	julho	7	2026215306100038	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13352	7841.62	5	".
processo 202400010033863 - vpo
.
consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção à urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024. 2º termo aditivo. vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. rd 21/2025 (84376757)
.
nota fiscal 9/junho/2026/ir.....emissao 07/07/2026.......7.841,62 (parcial - restante do valor está na o.p 2026.2850.10.314, no valor de r$ 433,24, totalizando a dedução de r$ 8.274,86
.
dare 12100002621203078"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000186	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
13353	51840.00	2	"processo: 202600010037171 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
341650.......51.840,00
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002621200304"	janssen farmaceutica ltda	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200472	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
13354	21379.65	59	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:

ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan19 – r$ 21.379,65 – cmdf 426 – dcw

processo sei	valor	id_deposito
202600004035844	2.063,90	040114000062607178
202600004035839	2.063,90	040114000072607170
202600004035835	2.063,90	040114000082607173
202600004035828	2.545,50	040253503912607173
202600004035826	2.063,90	040114000092607176
202600004035817	2.063,90	040114000102607173
202600004035810	2.063,90	040114000112607176
202600004035737	1.272,75	040095400112607170
202600004035745	2.632,50	040095400122607172
202600005014315	2.545,50	040253503932607179"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-27	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13355	6000000.00	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
atenção á saúde dos procedimentos do mac
.
 repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial julho/2026 (91920140) custeio………….r$ 6.000.000,00"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-07-03	julho	7	2026285005500068	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
13356	1171.11	2	"pagamento ref. à pdf nº 2026186300197 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 892, referente reajuste dos meses de janeiro a junho de 2026.
como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 1.171,11.
total selecionado:..............................................r$ 1.171,11. processo sei: nº 202200029001522.
empresa de conservacao e limpeza dalu ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-07-28	julho	7	2026186300800129	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
13357	56665.87	1	"pagamento de indenização por desapropriação de jane vieira souza (cpf nº ***.017.548-**), casada em comunhão parcial de bens com wesley antônio da cruz, residentes e domiciliados no povoado nossa senhora de fátima, conhecido como ""vila grupinho"" (ou ""povoado grupinho""), zona rural, caldas novas/go. os expropriados possuem construções atingidas pelas obras de duplicação da rodovia go-139.processo sei 202600036002724. favor depositar no banco nu pagamentos s.a. - nubank (código 0260), agência: 0001, conta corrente: 36407578-7. beneficiária: jane vieira souza cpf 214.017.548-48."	jane vieira souza	2026	85	2026-07-29	julho	7	2026436108500106	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.017.548-**
13358	12450.25	1	"pagamento referente ao contrato de locação de imóvel n°157/2009, 
firmado com seduc go para abrigar as instalações do colégio estadual 
rafael de souza barbosa, município aguas lindas de goiás.

período 01-31/07/2026
.ipof  2024240101923
.processo nº 201600006004599
.....

afoap"	leonidas pires ribeiro goncalves	2026	375	2026-07-30	julho	7	2026240137500007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.735.161-**
13359	7382.95	2	"pdf:2025295000476
322-05/26 liq.....................7.382,95.


epn"	clinica de psicologia com - viver ltda	2026	26	2026-07-02	julho	7	2025295002600010	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	35.948.495/0001-60
13360	2680.00	1	"ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, 
para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, 
referente ao 2º trimestre de 2026.
- pagamento à empresa ferrugem ambientes planejados ltda 
referente a manutenção de bens móveis para a sapplt através do 
pix nº 281139. nota fiscal de serviço eletrônica n° 33, folha 01-01, 
data 28/05/2026 processo nº 05/t2/2026.
valor: r$ 2.680,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026160100700233	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
13361	3264.86	40	"retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u
nidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process
o.
.
...nf401 59.361,18
...processo 202600006047547
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-15	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13362	14391.90	21	"pagamento do liquido da nf 721.

prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932"	samma servicos ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026310100600002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
13363	72.00	118	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1587-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	72,00 	72,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
13364	71063.62	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - junho/2026	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026120100100146	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.979.036/0064-24
13365	47453.00	6	pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº350836339  - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026320100600040	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	27.595.780/0001-16
13366	13255.75	5	pagamento da nota fiscal nº 529, à empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de junho/2026,  conforme contrato nº 37/2023 (50086201), relatório 2829/26/cooinsp. 202500031001093.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026436200500067	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.091.401/0001-53
13367	1244.80	196	202100025110937 rpv banco rci brasil s/a, cnpj sob o nº 62.307.848/0001-15,pago online [custas processuais]ateste e parecer 92198261-92249112.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
13368	164.00	6	darf referente a retenção de impostos federais conforme nfs-e nº29350.	licitar digital servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026409100800041	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.125.567/0001-79
13369	5945.50	1	"ipof:  2026160100142 - processo: 202600015000672
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio das esmeraldas, para custear as 
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 
2º trimestre de 2026 - mês de maio.
- pagamento efetuado à kapitão américa equipamento de segurança 
eireli, referente à compra de material de proteção e segurança, através 
do cheque nº66, conforme nota fiscal eletrônica n° 242294, série 1, 
folha 1/2, de 27/05/2026. processo nº 06/2026
valor: r$ 5.945,50"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026160100700268	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
13370	266.87	6	"gamento liquido de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047
/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da s
ecretaria de estado da educação e a empresa construçôes e
instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtel
s-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100686
.
fatura....maio/2026
valor total bruto r$ 3.650,16
irrf: 175,21
líquido r$ 1.785,08
.
valor complementar r$ 266,87 - será
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02407 - sia, df
conta para crédito: 03000302883
.
weyder"	itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda	2026	39	2026-07-16	julho	7	2026240103900040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.367.185/0001-77
13371	330574.25	1	valor para pagamento da parte líquida da 12ª medição com reajuste do contrato nº 150/2024 - goinfra - referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2026436100009, processo sei nº 202600036010479, nf 1263.	dx construtora ltda	2026	25	2026-07-06	julho	7	2026436102500005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.454.528/0001-82
13372	1900000.00	5	"processo 201900010036328 clp
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde em média e alta complexidade hospitalar na santa casa de misericórdia de goiânia - scmg. cnes: 2338351. valor mensal: r$2.000.000,00. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd nº 409/2025 - ses/spais(82164590).
.
pagamento scmg/junho/26/fixo ..................... r$ 900.000,00
pagamento scmg/junho/26/variavel.................. r$1.000.000,00
.
total a pagar:	r$ 1.900.000,00
.
obs: no pagamento do mês de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$ 100.000,00 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 374/2026/ses/cades (93163991), processo 202600010053319.
."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-07-23	julho	7	2026285007600024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
13373	7616.00	12	"pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel
para sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim.
relativo ao mês de junho/2026. pdf: 2025180100215 wrn"	enac - empresa nacional de mercados ltda	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500084	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.699.755/0001-97
13374	138106.00	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: consignações e empréstimos financeiros	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026320100100161	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
13375	198.96	17	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

*pagamento se refere ao recolhimento do impos*to de renda sobre a nf nº 202 - maio/2026*."	n r basso	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
13376	51674.66	4	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicional
de insalubridade do período de julho/2026. efc."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800260	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13377	175.99	1	folha pagamento ref. julho/2026 - contribuições para fundo estadual de saúde - fes	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026440100500030	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
13378	1000000.00	6	"transferência de recursos para  fins de pagamento do auxilio financeiro concedido  às pessoas idosas contempladas pelo programa dignidade - benefícios para idosos, durante o exercício financeiro de 2026.

programa dignidade aos idosos. valor liquido. despacho 115. sei 92590584. referência 07/2026."	agencia de fomento de goias s a	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026300101000002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
13379	126100.00	1	".
pagamento das gratificações cre - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. 
. 
programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026.
.
referência: julho/2026"	secretaria de estado da saude	2026	34	2026-07-30	julho	7	2026285003400033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13380	80411.69	11	"destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/
0001-02, no valor de r$ 80.411,69 (oitenta mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e nove centavos), conforme faturas nº 3000529145 (sei 93537560) e nº 3000529147 (sei 93537560), ambas do mês de junho/26. referente ao serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.
fatura valor r$ referência vencimento
3000529145 79.322,64 06/2026 30/07/2026
3000529147 1.089,05 06/2026 30/07/2026
valor total ......................... r$ 80.411,69."	saneamento de goias s a	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290300700018	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.616.929/0001-02
13381	3786.08	3	pagamento da nota fiscal nº 27792510 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2733.	arlindo benicio dos santos	2026	11	2026-07-03	julho	7	2025320101101163	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.377.191-**
13382	122920.90	13	".
processo 202600010006209 - vpo
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas.
.
fatura 3000528932/junho/2026 - emissão 15/07/2026..............122.920,90"	saneamento de goias s a	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026285001000196	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
13383	7130.34	7	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 161 ref 06/2026  r$ 7.130,34-c complemento(93564706) ateste.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-31	julho	7	2026296101800155	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
13384	13370.75	1	"trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026.

verba indenizatória marcos arriel."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026316100500048	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
13385	46.63	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de energia elétrica, visando custear os impostos incidentes sobre as faturas de consumo do grupo b, referentes às unidades administrativas da seds vinculadas ao agrupador 0020003, para execução no exercício de 2026.

fatura equatorial nº 687839694 irrf. referência 06/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026300100600097	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
13386	288.11	1	"processo 20260010036278 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 110/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 152/2025. processo nº 202500005009581 202500010061835. vigência da arp  25/08/2025 a 24/08/2026. dod (89915579). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 303/2026(sei 90079801), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 283212
.
emissão: 11/06/2026
.
valor: r$ 288,11"	ativa comercial hospitalar ltda	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200401	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.274.988/0002-19
13387	3207.60	8	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 3.207,60 (três mil, duzentos e sete reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 1002400 (sei 92961994). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2025295300050."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-07-29	julho	7	2026295301300009	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
13388	9450.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500248	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0003-33
13389	3600.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao dos amigos dos idosos de nova gloria	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500419	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.488.973/0001-84
13390	850493.54	22	"202100025110861 - refere-se ao pagamento liquido: nf 22 ref 06/2025 prestaç
ão de serviços emissão de personalizda acc,cnh e pid. ateste- 93336358."	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	24	2026-07-31	julho	7	2026296102400005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
13391	34.49	353	(art - 1020260213574, referente  a fiscalização do centro aquático do autódromo. despacho nº 2485/2026/goinfra/doc sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-13	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13392	2299.58	10	"pagamento do líquido do processo 202517697000016:
nf 50 r$ 2299,58 ref: junho/2026 (locação de estacionamento)."	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026120100600020	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.895.310/0001-01
13393	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	lizandra caroliny baz de lima	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500816	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.989.671-**
13394	257.14	6	"pagamento liquido de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.
.
  codigo fundeb 25
.
ipof-2026240100208
.
fatura....junho/2026
valor bruto: r$ 3.551,04
irrf: r$ 170,45
liquido modalidade : r$  257,14
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos
conta para crédito: 03000014501
.
weyder"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	185	2026-07-09	julho	7	2026240118500011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.285.170/0001-22
13395	8716.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27606212 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4668.	jaqueline do nascimento	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000989	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.313.071-**
13396	2100.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao casa da crianca pequeno edson	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500080	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.950.045/0001-40
13397	296441.95	17	"ipof: 2025160100096 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação de vigência do 
contrato 04/2022-sec para prestação de serviços 
de locação de mão-de-obra para de asseio, limpeza, 
jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, 
manutenção predial, com fornecimento de materiais, 
ferramentas e equipamentos necessários à execução, 
nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas 
e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, 
pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nf 1072, emissão 08/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, 
valor 296.441,95 - líquido"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-07-21	julho	7	2026160100700011	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
13398	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do rotativo do 20º crpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88359908)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100564	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13399	110.14	22	"pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual maria de fátima santana, no município de aparecida de goiânia, conforme projetos, planilhas, relatórios, cronograma fisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2985/2026/seduc/coordastec-16768 (92966687). 
.
.nf 407 r$ 9.178,06 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual maria de fátima santana.
inss r$ 504,79
issqn r$ 229,45
irrf r$ 110,14
líquido r$ 8.100,68 / r$ 233,00
.
processos: 202400006131749 / 202600006049848.
ipof: 2026240102056
código fundeb: 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-14	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13400	5029.16	9	"pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 380 e ipof 2026215300013. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$5.029,16.
.
processo de pagamento nº 202600017007253.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	17	2026-07-08	julho	7	2026215301700049	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
13401	1793999.00	2	"pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025.

nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição

issqn: r$ 350.727,49
ir: r$ 140.291,00
líquido: r$ 11.199.897,80
.
conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006121229
pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061
cno: 90.026.81669/72
codigo de pgto: 26
.
observação favor creditar conforme dados bancários abaixo: 
banco 341 
agência: 8142 
conta bancária: 97072-5
.
isabel"	itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda	2026	370	2026-07-29	julho	7	2026240137000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.176.584/0001-25
13402	1618.40	11	"pdf:	2024295200030
555-06/26-liq.......1.618,40
wdr"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026295200600062	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	33.091.401/0001-53
13403	534.00	70	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 088.89/2026 - 202600020010641	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13404	66905.73	1	"pagamento que se faz à gesner comercial ltda, referente a contratação para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios (café, açúcar, chá e adoçante), conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no termo de referência, visando atender às unidades administrativas e unidades de conservação atendidas pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 1150 e ipof 2025210100048 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$66.905,73.
.
processo de pagamento nº 202600017012450.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	gesner comercial ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026210100600096	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	55.216.226/0001-16
13405	7714.30	21	"valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao 
contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento da saneago, conforme despacho nº 077/2026-nugc, de 15/07/2026, fatura nº 3000528902, emitida dia: 15/07/2026 e atestada pela gestora em: 15/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)  
valor total da fatura.....................r$ 8.088,85
base cálculo..............................r$ 7.803,28
retenção de irrf - saneago................r$   374,55
valor líquido.............................r$ 7.714,30."	saneamento de goias s a	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026326101100007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
13406	428.14	58	"pagto de ir nf 9 convênio 905657/2020
cjm"	eleve engenharia ltda	2026	12	2026-07-01	julho	7	2023290101200002	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
13407	989502.55	7	pagamento da 29ª medição do contrato 123/2023, referente a execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007916, nf nº 508 parte líquida.	hl terraplanagem eireli	2026	5	2026-07-02	julho	7	2025435000500005	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	10.739.793/0001-19
13408	864716.38	8	valor destinado ao pagamento da 09ª medição referente ao contrato nº 212/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194/221, trec: baliza/doverlândia, sub-trec: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado; celebrado entre a então agência goiana de transportes e obras – agetop; hoje agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra (rescindente) e construtora milão ltda (rescindida). processo 202600036010561. nf 130 liq.	construtora milao ltda	2026	10	2026-07-23	julho	7	2025435001000001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
13409	84361.79	9	"valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de 
rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.
ipof 2024326100183. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 89.331, 
ref.- 05/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 157/2026/nutrans, de 17/06/2026, atestada pelo gestor em: 17/06/2026, de acordo com a informação financeira nº156/2026-gecont, descrito a seguir: 
(gasolina - líquido) - valor bruto:..............r$ 88.547,47
valor com desconto:..............................r$ 84.574,30
retenção de irpj................................ r$    212,51
valor líquido:...................................r$ 84.361,79."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-07-03	julho	7	2026326101900004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
13410	486793.32	1	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: irrf - pessoal civil.


valor.......................r$ 486.793,32.

aco"	estado de goias	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026186200400173	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	01.409.580/0001-38
13411	4940562.39	1	devolução de saldo remanescente (superávit) referentes ao termo de compromisso nº 251/2011, celebrado entre a superintendência do desenvolvimento do centro-oeste - sudeco e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa, em virtude de prestação de contas final.	superintendencia do desenvolvimento do centro-oeste	2026	45	2026-07-24	julho	7	2026320104500001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	13.802.028/0001-94
13412	0.00	2	"pagamento a despesas com diárias dentro do estado, sendo dare: 1210000261980
0667, referente a devolução de diária nº 191, não utilizada pela servidora s
ilvia karoline cotrim, cpf 983.978.931-72. no valor de 1.035,00. (ipof.202642
6100061)"	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	6	2026-07-28	julho	7	2026426100600042	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
13413	434.27	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	326	2026-07-29	julho	7	2026240132600007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13414	50000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 267.3 município
pirenopolis deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da  emenda
investimento na aquisição de equipamentos  e/ou  mobiliários para
atender unidades educacionais no município de pirenópolis/go,  na
modalidade transferência com finalidade definida, conforme  plano
de trabalho assinado pelas partes; despacho nº1469/2026/seduc/gcr
-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa:des
pacho nº 1870/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº  359/2026,
assinado e publicado.
.
kênya"	prefeitura municipal de pirenopolis	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800163	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.941/0001-05
13415	383920.76	18	liquido - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em junho/2026, conforme nota fiscal nº 232 emitida em 29/06/2026, devidamente atestada através do despacho nº 419/2026-gdpr de 30/06/2026.	agencia goiana de habitacao s a	2026	8	2026-07-03	julho	7	2026170400800001	2026	1704	encargos especiais	01.274.240/0001-47
13416	1136.02	4	"pagamento liquido de contrato n° 195/2025 (79487589), de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de leopoldo de bulhões - go.
.
codigo fundeb 25
.
fatura...abril/2026 
valor da fatura: r$  4.863,89
valor liquido modalidade :  r$ 535,09 
.
fatura...maio/2026 
valor da fatura: r$  5.462,34
valor liquido modalidade :  r$ 600,93 
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04305 - posto de atendimento bancario - pab
conta para crédito: 05752676343
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go	2026	185	2026-07-08	julho	7	2026240118500003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.621.400/0001-90
13417	10207.56	2	pagamento referente á nota fiscal nº27723287 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5085.	adrielly ribeiro da silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001537	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.672.421-**
13418	51.59	5	"pagamento liquido complementar com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849
.
ipof-2024240100357
.
nota fiscal....61- sao miguel do araguaia
emissão : 16/06/2026
valor bruto: r$ 635.591,73
irrf: r$ 15.254,20
issqn: r$ 19.067,75
inss: 20.974,53
liquido: r$ 599.363,00
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04699 - av mangalo, go
conta para crédito: 05793926620
.
weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-07-15	julho	7	2026240108700023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
13419	90.00	2	"despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).
nota:
2368703	3.3.90.30.10	23/07/2026	23/07/2026	90,00	90,00"	vibra energia s a	2026	10	2026-07-28	julho	7	2026409301000479	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
13420	26.20	1	pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - julho/2026	plano goias seguro	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100178	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	48.307.647/0001-97
13421	5933619.91	1	destina-se ao pagamento da indenizacao de convocacao - militar, relativo à folha do mês de julho de 2026, (05734669136)	policia militar	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700452	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.671/0001-73
13422	36366.74	9	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato nº 98/2026, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010759, nf-4736.	directa prime solucoes em impressao ltda - me	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026436100600052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.336.079/0001-94
13423	14640.10	7	valor destinado a cobrir despesas do iss da 06ª medição do contrato: 169 /2025, o objeto e a elaboração de anteprojeto para construção da rodovia go108, considerando o trecho que inicia no parque de terra ronca, nas coordena das (lat 13°44’3.95” s, long 46°21’26.01” w) e finaliza no entroncamento com a go-110, com extensão aproximada de 35,64 km. referente ao período: 01/05/ 2026 a 31/05/2026 pdf: 2025436101351. processo sei nº 202600036010329. nf nº : 56.iss	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	85	2026-07-06	julho	7	2026436108500068	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
13424	7000.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de julho/2026."	mariana arraes salomao	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500135	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.580.061-**
13425	0.00	7	destinado ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preço. sendo este pagamento no valor de r$641,84  da duam-iss nº 26053, nf 319 a prefeitura de são domingos-go, já descontados o valor do líquido.	cupula engenharia ltda	2026	30	2026-07-22	julho	7	2026426103000001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.402.782/0001-41
13426	879.97	4	"processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa
.
primeiro termo aditivo -  contrato nº 40/2025, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, e tem por objeto formalizar a substituição subjetiva do locador, passando do locador pessoa física, joaquim antônio de freitas matos, para a pessoa jurídica empreendimentos imobiliários jm ltda. mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas. publicação 1º ta pncp (89979032).
.
aluguel/mai/26/ir
.
pagamento conforme recibo aluguel joaquim antonio (92083386)
.
total a pagar:	879,97
."	empreendimentos imobiliarios jm ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000297	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	59.145.705/0001-40
13427	195167.30	14	"processo 202500010051411 - crs
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.
.
ref. ir 
.
dare nº 12100002621201755
.
nota fiscal.........emissão..........valor
1001023/maio/26/ir..25/06/2026.....195.167,30
."	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2026	14	2026-07-14	julho	7	2026285001400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
13428	952.85	4	empréstimos financeiros - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200400	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13429	2.45	6	"contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia ? go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283.
#
retenção de ir. fatura: 200094703 - jul/2026 (sei 93367504), período de apuração: 13/06/2026 a 14/07/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	43	2026-07-29	julho	7	2026310104300004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.543.032/0001-04
13430	93700.00	1	"trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de2
025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside
nte - dentro do estado."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	24	2026-07-31	julho	7	2026186302400002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
13431	2000.00	2	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - ajg - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88766063)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 5.000,00

3.3.90.39.18 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100534	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13432	3790.34	41	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 66-67/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13433	542.98	2	"valor para pagamento de despesas com 5º termo apostilamento ao contrato 
nº 01/2015 entre a agrodefesa e a chesp, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, onde abriga a unidade regional rio das almas e unidade operacional local ceres, unidade consumidora 30300986, conforme instruções nos autos e ipof 2025326100115. pagamento da chesp do (líquido) da fatura nº 2275379, com vencimento: 27/07/2026, emitida em: 03/07/2026, conforme despacho 
nº 073/2026-nugc de: 06/07/2026, unidade consumidora nº 30300986, referência junho de 2026, atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto:.......r$ 548,83
base de cálculo irrf...................r$ 487,28
retenção de irrf.......................r$   5,85
valor líquido..........................r$ 542,98."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	11	2026-07-16	julho	7	2026326101100058	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.377.555/0001-10
13434	100.00	7	contrato com link de internet para atender a emater em cachoeira alta.	triangulo net multimidia e telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500075	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.863.483/0001-50
13435	1311.51	22	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 206 34.065,15
...processo 202500006073447
...código fundeb 26
.
aurélio"	funcional construcoes ltda	2026	30	2026-07-15	julho	7	2026240103000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
13436	4000.00	94	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
126/1577issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	4.000,00 	4.000,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
13437	353816.66	1	"valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - rpps serv. processo
sei 202600036001213."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436100100186	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.867.930/0001-02
13438	11395.91	8	pagamento da nota fiscal nº 319 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/05/2026 a 15/05/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2528 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005284.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-06	julho	7	2026436201700077	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13439	6166.64	7	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 189 93.433,88
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	11	2026-07-17	julho	7	2026240101100128	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
13440	9655.28	13	"proc.202300010050012 - ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - 
.
ipof: 2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).
.
emssão: 17/06/2026
.
nota fiscal.....valor r$
93/maio/26/iss......846,73 
94/maio/26/iss....8.808,55 
.
total a pagar:	9.655,28"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-07-02	julho	7	2026285001600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
13441	100.00	8	contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go.	inova telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026409100500051	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	30.081.000/0001-24
13442	5167.30	1	".
proc 202600005020660 - efc
.
pagamento de auxílio funeral elaborada pelo(a) senhor(a) edna maria pinto, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.835.951-xx, em decorrência do falecimento, de acordo com a certidão de óbito, evento (91948575), do(a) senhor(a) jose valério de oliveira, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.373.501-xx, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa, da secretaria de estado da administração.
."	edna maria pinto	2026	14	2026-07-21	julho	7	2026180101400055	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.835.951-**
13443	1050.00	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	instituto ubuntu	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500034	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.226.322/0001-84
13444	13347.00	4	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
descontos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400277	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13445	10237.50	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao pestalozzi de rio verde-go	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500134	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.671.007/0001-06
13446	95.88	5	"pfvisa - portaria 3494/2024.
.
processo de pagamento 202500010085022 - ejsa
.
aquisição de substratos enzimáticos utilizados para realização de ensaios de amostras de águas envasadas e águas de uso laboratorial nas atividades desenvolvidas da seção de microbiologia de alimentos do lacen/go.  inexigibilidade de licitação. contratação sislog 115728. 
.
nota fiscal nº 419085/ir - emissão 19/06/2026
.
dare nº 12100002619800538
.
total a pagar:	95,88
."	idexx brasil laboratorios ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2026285012400017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.377.455/0001-20
13447	6562.50	6	"pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	sociedade de instrucao e assistencia social	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500544	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.812.074/0007-77
13448	557251.45	17	"pdf: 2025186200015
contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.

nf. 281.118 - emitida em 26/06/26
ref. a maio/2026


valor...........................557.251,45"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	1	2026-07-03	julho	7	2026186200100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
13449	344821.12	9	valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 23719.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	91	2026-07-23	julho	7	2026436109100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
13450	263.99	6	"proc.201900010030076 - ebd
.
fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. 
.
requisição de despesa n. 3/2026 (85358949). ipof 2026285000540. unidades assistenciais. imposto de renda
.
dare: 12100002621202149
.
imposto de renda...........valor r$
654706202600/junho/26/1,2/ir...115,97 
654706202600/junho/26/4,8/ir...148,02 
.
total a pagar:	263,99"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	67	2026-07-16	julho	7	2026285006700044	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
13451	80700.00	1	"valor destinado a cobrir despesas com desapropriação direta de nelson machado da silva, cpf nº ***.985.621-** (50%), proprietário do imóvel rural denominado fazenda ribeirão, que foi afetado pelo decreto de utilidade pública nº 10.775/2025 - (91056033), para implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri) - início do perímetro urbano (catalão/go), com extensão de 12,25 km. pdf: 2026436100702, processo de pagamento sei nº 202500036015947

obs: favor depositar para nelson machado da silva - cpf: 449.985.621-34 - banco bradesco - 237 - agência: 1395 - conta corrente: 710072-8."	nelson machado da silva	2026	85	2026-07-10	julho	7	2026436108500073	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.985.621-**
13452	5987.23	1	"pagamento relativo a pensão alimentícia civil  da folha de 
pagamento dos servido res do regime geral de previdência social
– rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 
de julho de 2026, no valor de r$ 5.987,23.

ipof n° 2026110100187
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100333	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13453	1226.96	25	"pagamento do issqn retido da nf 1140, emitida 01/07/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês junho/2026, no valor r$ 1.226,96. (total geral nf: 24.539,12).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
13454	1688929.76	16	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nf..................ref................valor
66..................06/26.......1.688.929,76
.
rmb"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2026	23	2026-07-16	julho	7	2026290602300045	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
13455	232.37	12	"pdf:2024295000068
6668-06/26-ir.......................232,37.


epn"	ita empresa de transportes ltda	2026	8	2026-07-14	julho	7	2026295000800009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.650.167/0001-60
13456	2700.26	1	pagamento de rescisão do contrato de trabalho do empregado público ataualpa de sousa borges, cpf ***.201.661-**, ocupante do cargo de analista de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 27 de março de 2026, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps. tv	ataualpa de sousa borges	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026180100800247	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.201.661-**
13457	8405.60	2	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido contrato nº 108/2026, referente à aquisição de água mineral, visando atender as demandas da goinfra, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de junho/2026. processo sei nº 202600036012170, nf-4507.	jr aguas eireli	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026436100600124	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	97.546.623/0001-04
13458	6352.47	1	"pagamento que se faz a claro sa para atender despesas com o 2º termo aditivo do contrato nº 18/2023, por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato. relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica – nfcom nº 8468622 e ipof nº 2025215300168. (restante líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............... r$ 6.352,47. 
. 
processo de pagamento nº 202300017006959.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	claro s a	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026215300100024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	40.432.544/0001-47
13459	24528.60	14	pagamento da nota fiscal nº 635 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342).  relatório 2679 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031005882.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-16	julho	7	2026436201700028	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13460	104.90	6	contratação de link de internet para atender a emater em bonfinópolis.	synex telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500108	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	34.566.512/0001-31
13461	70000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 882 município goiania deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio entidade privada  termo de fomento 458  beneficiário: instituto inovação   contratação de serviços especializados para execução das atividades do projeto envelheseres.
epi 882,4 jun 2026"	instituto inovação	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500340	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.957.926/0001-81
13462	9316.78	2	pagamento referente á nota fiscal nº27491085 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4001.	marlene ferreira de oliveira	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001094	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.387.511-**
13463	641.84	13	"pagamento a favor da prefeitura municipal de são domingos, s/serviços prestado pela empresa cúpula engenharia ltda, referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca / 6ª medição, deduzido iss no valor de r$641,84, conforme nfs-e nº319. (pdf n° 2026426100031).
dados bancários
prefeitura municipal de são domingos
cnpj: 01.068.014/0001-00
banco: banco do brasil 
agência: 0979-2
conta corrente: 8268-6"	cupula engenharia ltda	2026	30	2026-07-29	julho	7	2026426103000001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.402.782/0001-41
13464	8246.15	2	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.

nf 524 r$ 206.081,30 - 9ª medição

inss: r$ 11.334,47
issqn: r$ 10.304,07
ir: r$ 2.472,98
líquido: r$ 181.969,78
.
conforme despacho nº 3123/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006111665
pdf: 2026240102144
cno: 90.026.40676/72
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-29	julho	7	2026240135200004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13465	110656.00	1	"ipof: 2026160100177 - processo: 202500005017706
pagamento referente ao acréscimo de aproximadamente 
10,18% (dez vírgula dezoito por cento) no quantitativo do 
lote 2 do contrato nº 44/2025 - secami, referente a 
contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos 
e materiais para a modernização da academia espaço saúde, 
incluindo aparelhos de musculação, ergometria e bancos, 
conforme detalhamento no estudo técnico preliminar (etp) 
e termo de referência (tr), pelo período de 36 (trinta e seis) 
meses, vinculado às condições do edital. conforme dados
á saber:
- nf 15586, emissão 26/06/26, atesto 10/07/26, ref. 06/2026, 
valor 110.656,00 - líquido"	core health & fitness brasil comercio e importacao ltda.	2026	8	2026-07-21	julho	7	2026160100800014	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	19.827.141/0002-91
13466	13436.10	3	pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens colaborador, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,em maio e junho de 2026, no valor de r$ 14.113,55, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 677,45, restando liquido o valor de r$ 13.436,10, conforme fatura nº 9945. (ipof.2025426100253).	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026426101600018	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
13467	79298.08	2	valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato nº 94/2026/goinfra, realizada no período de 15/06/2026 a 16/06/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. processo 202600036010890. nf 1487 irrf.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-07-23	julho	7	2026436108700004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
13468	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
refere-se a julho/2026."	eunice rosa dos santos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500144	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.534.131-**
13469	1260.00	11	pagamento da nf 48 líquido referente a vagas de estacionamento no mês de junho de 2026.	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026130100600004	2026	1301	gabinete do vice-governador	29.895.310/0001-01
13470	2596.27	25	"ipof:	2025295000073
92-07/26-iss.......2.596,27
usuário: wdr"	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026295001100001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
13471	317.81	11	"pagamento de irpj conforme a nf 3222 do mês de junho/2026,
referente a prestação de serviços especializados de transmissão de
dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e
monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de
equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj"	rd telecom ltda - me	2026	16	2026-07-17	julho	7	2026180101600070	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.426.902/0001-33
13472	325.00	8	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf2825 27.083,71
.
...processo 202500006094199
...ipof.....2026240102036
...código fundeb 26
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	77	2026-07-03	julho	7	2026240107700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
13473	10730.25	19	"proc. 202200010020773. - ejsa
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
nota fiscal nº 2014/jun/2026
.
total a pagar:	10.730,25
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000122	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
13474	5200.00	5	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de julho/2026."	sayonara ay more de oliveira	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500674	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.339.321-**
13475	24000.00	1	"#
pagamento de ajuda de custo para colaborador eventual para  participação no verbier festival, realizado nos alpes suíços
#
ajuda de custo para aluno da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723),  requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607)."	marco antonio da mota sanhueza	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026310101000032	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.903.161-**
13476	4945.79	20	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2294 e ipof 2025215300040 (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 4.945,79. 
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	2	2026-07-15	julho	7	2026215300200001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13477	24474.46	1	ressarcimento do mês de junho de 2026 à polícia militar do estado de goiás, referente a cessão do major qoapm 30.072 ricardo augusto peixoto - processo nº 202600002080179.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026319000100203	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
13478	166280.42	3	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026:  férias-abono; 

valor.....................r$ 166.280,42.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026186200400187	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
13479	1829235.05	11	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o
relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	estado de goias	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026188000700003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
13480	4370.37	2	"#
pagamento de issqn sobre as nfs-es nº 94 (sei 92504120) de r$ 1.773,35 e nº 95 (sei 92504197) de r$ 1.271,25, nº 96 (sei 92505151) de r$ 2.597,02 e nº 97 (sei 92505277) de r$ 1.215,00.								
#
saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026."	global ti+rh solutions ltda	2026	78	2026-07-08	julho	7	2026310107800010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.325.531/0001-78
13481	10750.17	24	202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 152 ref 05/2026  r$ 10.750,17(92235083) ateste.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-14	julho	7	2026296101800142	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
13482	63342.58	41	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 196
.
sei (93179823)"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-07-17	julho	7	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
13483	585.35	1	fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.	instituto previdencia servid municipais alexania	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436200100238	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.902.949/0001-38
13484	753207.50	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
adicionais variáveis  civis. r$ 753.207,50. relativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026160100100142	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
13485	1714.54	1	"ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678
trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria 
de estado da casa militar - secami, relativo às despesas 
de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 
2º trimestre/2026.
- pagamento efetuado à limppel comercio e servicos 
ltda, cnpj 45.121.478/0001-08 referente a aquisição de 
utensílios para a copa, por meio do cheque nº 300146, 
conforme nota fiscal eletrônica n° 251, de 23/04/2026. 
doc sei nº 91831734
valor: r$ 1.546,54
- pagamento efetuado à j rodrigues da costa filho ltda, 
cnpj 30.623.134/0001-20 , referente a aquisição de gêneros 
alimentícios para a comemoração dos aniversariantes do mês, 
via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 234, de 01/07/2026. 
doc sei nº 92596939
valor: r$ 168,00
valor total: r$ 1.714,54"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026160100700225	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
13486	7994.73	3	pagamento referente á nota fiscal nº27626792 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4730.	sivonil lopes siqueira	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000316	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.817.811-**
13487	281.82	14	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
ação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquidos recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, elvandro ferreira gomes, cpf 851.298.281-00,perante a fonte pagadora, conforme ofício n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca de caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juízo junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicial 01508958-8, id 040183900042607290.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13488	872.76	28	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gillian marques de oliveira, processo nº  5493508.93.2022.09.0051 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040253503212607138	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13489	11415.29	2	"pdf:	2026290600480
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de junho de  2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 11.415,29 (vencimento em: 31/07/2026)
.
rmb"	prefeitura municipal de catalao	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026290600100278	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.505.643/0001-50
13490	162978.52	6	202000025043260 - refere-se ao pagamento nf 60938 - 06/2026 - prestação de serviços de veiculação de atos oficiais de interesse do detran/go r$ 162.978,52 - ateste (93152364 - 93152575).	agencia brasil central	2026	21	2026-07-27	julho	7	2026296102100001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.520.902/0001-47
13491	14744.38	1	"pagamento do fundo previdenciário do empregado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.1.90.11.45 - r$ 14.744,38"	fundo previdenciario	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100306	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	39.374.330/0001-82
13492	5415.99	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe
ssoal civil:.- decisão judicial..

. referente a folha julho/2026 .parcela: 01

. . . . sivaldo  /  sicob - processo sei 202600004058341

conforme priocesso judicial 5071179.1..2026.8.09.0051
 
 



. conforme processo judicial 0001162-60.2016 .8.07.001
4 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara..
. smm"	sivaldo alves da silva	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000392	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.128.441-**
13493	12775.99	17	"valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 2254 emitida em 08/06/2026, despacho nº 250/2026 - geals 11/06/2026, referente 
ao mês de maio/2026, atestada pela gestora em: 11/06/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (irrf)
total bruto da nf. 2254.......................r$ 266.166,51
base de cálculo inss..........................r$ 236.075,60
retenção do inss (11 por cento)...............r$  25.968,32
retenção de irrf (4,8por cento)...............r$  12.775,99
retenção de issqn (5 por cento)...............r$  13.308,33
valor líquido a pagar.........................r$ 214.113,87."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-07-03	julho	7	2026326101100033	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
13494	34750.66	3	"pagamento ao credo acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192
2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação
de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é con
tratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora
mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze
namento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se
mana, ininterruptamente, ao vivo (full-time),com fornecimento de instalação
pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto:
..
- nf 83339 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - luziânia
- vl dos serviços r$ 37.690,53 valor líquido r$ 34.750,66
.
fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica
dados bancários: banco itau ag.: 6630, cc: 98910-
.."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	115	2026-07-10	julho	7	2026240111500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
13495	1985.75	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº.7710, referente ao mês de junho. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 1.985,75. total selecionado...............................................r$ 1.985,75. processo: nº 202300029002833.
tcar servicos ltda - epp."	tcar servicos ltda - epp	2026	15	2026-07-17	julho	7	2026186301500009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
13496	425969.36	2	pagamento de irrf da 3ª medição do contrato nº 100/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução das obras do complexo panamá / goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210 (trecho: entr. br-153 / panamá – 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba – 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goiatuba / entr. go-040 – 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restauração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatuba – 16,73 km), neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011288, nf nº 2524, 2425, 2426 e 2527 irrf.	construtora centro leste s a	2026	78	2026-07-09	julho	7	2026436107800039	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
13497	0.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27780758 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6076	paulino das neves leite siqueira	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000904	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.500.361-**
13498	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	matias noll	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900189	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.769.470-**
13499	12632.40	18	"ordem de pagamento para quitar com o contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás,.

nf - 23924. valor irrf. referência 06/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026305200600018	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
13500	25406.77	1	"ordem de pagamento para quitar a despesa referente a vigência do contrato nº 29/2023, entre 01/01/2026 a 02/08/2026, para a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e testes de software, relativo a remanejamento de saldo de empenho. refere-se ao repasse parcial liquido da nota do mês 05/2026.
nf 8556 - r$ 25.406,77"	cast informatica s a	2026	25	2026-07-29	julho	7	2026300102500007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.181/0001-01
13501	2250.00	18	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº 220/26 jaqueline barbosa.................. 900,00 
solicitação n° 238/26 alyne anteveli osajima............1.350,00 
.
total...................................................2.250,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500282	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13502	22188.92	1	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3403/2026/agehab/gagp (93280931) e despacho nº 3741/2026/agehab/grsg (93436642). sei 202200031003434.	planalto solar park sa	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436200100226	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	27.509.809/0001-08
13503	244699.14	14	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.
.....................
proc. 202300010023436,herso-ipgse,rep. custeio tc nº 101/2024 (sei nº 64030939),ref.julho-2026 conf.sol. pag. 91928855 .
.
valor pago.........r$ 244.699,14.
.
solicitação de liquidação e pagamento julho/2026 (91928855)"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
13504	457.28	13	"pagamento issqn da nf 308/26, referente ao fornecimento de medalhas e troféus. (boleto vinculado) 
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	30	2026-07-22	julho	7	2026260103000012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
13505	107154.95	7	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
pagamento via gerenciador financeiro dec jud ....107.154,95"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-07-03	julho	7	2026188100400055	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
13506	3713.93	1	"deposito judicial referente a ação de consignação em pagamento  com a finalidade de assegurar a correta destinação da verba rescisória do ex-empregado cleidomar rodrigues da silva à dependente habilitada perante a previdência social (pâmella maria da silva rodrigues) , assim cumpre destacar que a realização do referido depósito é indispensável para o regular prosseguimento da demanda judicial, bem como para assegurar a efetiva proteção dos direitos da menor dependente.
nota:
219/2026	3.1.90.91.68	08/07/2026	08/07/2026	3.713,93	3.713,93"	caixa economica federal - cef	2026	2	2026-07-10	julho	7	2026409300200089	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
13507	21341.96	40	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.

processo sei	proc. judicial	                id_deposito
202600004034160	5505461-86.2025.8.09.0168	040305200052607214
202600004034161	5459399-67.2025.8.09.0174	040313600042607210
202600004034162	6128080-55.2024.8.09.0051	040253501272607219
202600004034165	5674228-12.2022.8.09.0130	040094600012607213
202600004034169	5436320-51.2025.8.09.0015	040194300022607210
202600004034181	5999192-09.2024.8.09.0006	040001400162607219
202600004034182	5045269-87.2025.8.09.0126	040356200032607217
202600004034184	5300514-33.2025.8.09.0051	040253501282607211
202600004034193	5503184-87.2025.8.09.0139	040363100072607210
202600004034193	5503184-87.2025.8.09.0139	040363100082607212"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13508	10256.00	7	"reenvio de op retenção de issqn 4,8% 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
.
ipof 2025240101675
.
codigo fundeb 25
.
nota fiscal...320
valor bruto:r$ 512.799,75
irrf: r$ 24.614,39
issqn: r$ 10.256,00
liquido: 477.929,36
.
weyder"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	25	2026-07-15	julho	7	2026240102500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.672.831/0001-00
13509	2380.06	43	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 043"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-07-23	julho	7	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
13510	2782.06	5	"pdf:	2025295000122
6770-07/26- liq.......2.782,06
usuário: wdr"	white martins gases industriais ltda	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026295001100011	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	35.820.448/0023-41
13511	752.04	60	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3939 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de petrolina - go, no período de 26/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
13512	5063.56	1	"descontos com o banco sicoob
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	cooperativa de credito de livre admissao da grande goiania ltda	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300236	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	10.209.619/0001-64
13513	8448.77	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 38  à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj 12.644.689/0001-76, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de jataí - go, correspondente ao período de 25/04/2026 a 04/06/2026, conforme contrato nº 33/2024 (id. 91915684), e relatório nº 2501/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005373.	f a moura construcao e incorporacao ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700138	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.644.689/0001-76
13514	104.90	1	contratos com link de internet para atender a emater em vicentinópolis.	eletrocell telecom ltda	2026	5	2026-07-21	julho	7	2026409100500140	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.807.875/0001-16
13515	500000.00	1	202600042004762 - lrs. transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para  para pagamento de plantões médicos  (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de cristalina  - go. conforme requisição de despesa 743 (92671588), parecer 43 (92372559) e despacho 2563 (92677225).	fundo municipal de saude de cristalina	2026	199	2026-07-03	julho	7	2026285019900071	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.290.797/0001-25
13516	108.39	26	"pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -
crea/go, referente à art nº1020260200172."	crea-go	2026	6	2026-07-03	julho	7	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
13517	9.36	9	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás.  
conforme a nf 972993 emitida em 06/05/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2024336200090. 
sei: 202500024001162."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026336200700019	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	25.165.749/0001-10
13518	495700.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 869.1 município sao miguel do araguaia deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento na reforma da escola municipal professora maria asteria, no município de são miguel do araguaia/go, código inep: 52001210, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; .  autorizo da despesa: despacho nº 2123/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 352/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de sao miguel do araguaia	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800247	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.391.654/0001-19
13519	14565.60	12	"contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. ipof 2025140100045
* *nota fiscal 1324 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026"	rs produtos e servicos ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026140100600001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	06.273.582/0001-66
13520	4112.63	1	"valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - inss patronal parte-
processo sei 202600036001213."	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026436100100166	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.979.036/0064-24
13521	227313.37	1	"pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. líquido
01 - ac4 pm..................................r$ 227.313,37"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026290100600013	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13522	9995.08	2	pagamento notas fiscais n° 27683750, 27918215 e 27825880 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6325.	janora souza de lima	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000142	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.678.475-**
13523	79961.50	16	"pagametno para quitar com prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 11/10/2025 a 10/10/2026.
.
nfe. 23923 - r$ 79.961,50 - liquido"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026305200600032	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
13524	1025.93	1	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.1.90.11.12 - r$ 1.025,93 
07/2026	3.1.90.11.19 - r$ 33.554,31 
07/2026	3.1.90.11.20 - r$ 849.816,50"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100300	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
13525	814.45	5	pagamento da nota fiscal n° 4524 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento de água mineral no período de 01 a 30 de junho de 2026. aquisição de 91(noventa e um) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago. ipof n.º 2025180100181. tv	jr aguas eireli	2026	15	2026-07-13	julho	7	2026180101500005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	97.546.623/0001-04
13526	5500000.00	1	pagamento da celebração de termo de fomento entre a secretaria de estado de esporte e lazer (seel) e a federação goiana de futebol (fgf), visando ao desenvolvimento do futebol goiano de alto rendimento, mediante apoio financeiro para custeio de despesas operacionais relacionadas aos clubes goianos participantes dos campeonatos brasileiros das séries b, c e d, no exercício de 2026.	federa o goiana de futebol-fgf	2026	45	2026-07-01	julho	7	2026260104500001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.606.110/0001-64
13527	120000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 33 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio no projeto: educação patrimonial participativa nas comunidades tradicionais de matriz africana na região metropolitana de goiânia.  instituto fara imora ode  termo de fomento  457 
epi 33,5 junho 2026"	instituto fara imora ode	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500337	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	26.292.313/0001-54
13528	300000.00	1	"202600005008995 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1094 município rio quente deputado coronel adailton objeto da emenda, investimento. aquisição de equipamentos de fisioterapia para o município
de rio quente – go, visando o fortalecimento da rede pública de saúde e a ampliação da oferta de serviços de reabilitação no âmbito do sistema único de saúde (sus)."	fundo municipal de saude de rio quente	2026	182	2026-07-02	julho	7	2026285018200110	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.278.113/0001-65
13529	4499054.35	1	"aquisição de 23 (vinte e três) ônibus rural escolar (ore 1), cujo recurso é oriundo da emenda parlamentar nº 71100010/2024 - aditivo de termo de compromisso nº 973251-4, referente à ação - aquisição de ônibus escolar, 72071368, nele discriminada, conforme documento apensado (68937220) e preenchimento da iniciativa anexo (68944965), bem como a comprovação do aceite, 68944965. despacho nº3141/2026/seduc/coordastec 93521433.
.
698582
698583
698584
698585
698586
698587
698628
698629
698630
698691
.
volkswagen truck e bus industria e comercio de veiculos ltda 06.020.318/0001-10 - bb - 2659 - 20109 - id 01409705000120.
.
aurélio"	volkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda	2026	280	2026-07-29	julho	7	2026240128000003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	06.020.318/0001-10
13530	9450.00	6	"pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 81/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	centro de trabalho comunitario	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500489	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.880.499/0001-89
13531	74732.25	23	".
proc. 202400010004696 hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
1043/jun/2026/ir  ......................r$  475,06
1044/jun/2026/ir  ......................r$  485,55
1045/jun/2026/ir  ......................r$  729,46
1046/jun/2026/ir  ......................r$  530,53
1047/jun/2026/ir  ......................r$  4.8791,8
1054/jun/2026/ir  ......................r$  605,54
1055/jun/2026/ir  ......................r$  1.036,14
1056/jun/2026/ir  ......................r$  788,23
1057/jun/2026/ir  ......................r$  518,07
1058/jun/2026/ir  ......................r$  526,05
1059/jun/2026/ir  ......................r$  731,2
1060/jun/2026/ir  ......................r$  731,2
1061/jun/2026/ir  ......................r$  731,2
1062/jun/2026/ir  ......................r$  12.565,32
1063/jun/2026/ir  ......................r$  558,82
1064/jun/2026/ir  ......................r$  528,53
1065/jun/2026/ir  ......................r$  518,33
1066/jun/2026/ir  ......................r$  1.642,47
1067/jun/2026/ir  ......................r$  2.006,16
1068/jun/2026/ir  ......................r$  232,59.
.
total a pagar:  ......................r$  74.732,25.
.
dare.  nº 12100002621201471.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
13532	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	ricardo ferreira nunes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500619	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.256.701-**
13533	133.00	6	"ordem de pagamento para quitar o contrato de prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior no período de 01/01/2026 a 31/112026 . refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2023.
nf 3951476 - r$ 133,00"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026300100600053	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	61.600.839/0001-55
13534	67142.30	1	"processo 202600010058748 - crs
.
repasse financeiro visando o 23º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás (cerof-ufg). rd 247 (93189137). portaria 11417/2026.
.
piso/cerof/junho/2026.............67.142,30
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	39	2026-07-29	julho	7	2026285003900034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
13535	12185.60	5	"contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 2 - serviço de conexão e acesso à internet, link asn (autonomous system number), velocidade (s) 10 gbps). ipof:2026310100277.
#
pagamento líquido da nota fiscal nº 3246 (93226601), ateste sei 93226653."	rd telecom ltda - me	2026	78	2026-07-29	julho	7	2026310107800015	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.426.902/0001-33
13536	42698.22	6	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo férias clt (adicional e férias) celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$42.698,22. (ipof 2026426100207).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026426100100187	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
13537	7707.13	2	pagamento referente á nota fiscal nº27604974 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6218.	aurora dos santos pereira	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001255	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.750.931-**
13538	220.99	3	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fardamento	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026320100500034	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
13539	367.96	11	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 541 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 76/2025 (id. 89005467).  relatório 2278 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031004322 (pagamento)	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700088	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13540	1199.25	5	"pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020,
cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tra
tamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do
colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no muni
cípio de matrinchã. conforme despacho autorizativo despacho nº 167/2026/sed
uc/coordastec-16768.
.
> código 25
.
ipof-2026240100124
.
fatura....junho /2026
valor r$ 1.199,25
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01240 - jussara
conta para crédito: 06000000687
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	99	2026-07-22	julho	7	2026240109900017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.034/0001-96
13541	2543.42	2	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (000017247625), prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, valores conforme contrato atual, referente a 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (82801537) e autorização do ordenador de despesa (83363085). valor ref. líquido circuito de dados 1 gbps - goiânia. ***nova formalidade após revogação do termo de acordo de regime especial (tare) e portaria 137/2026-gse.
* * fatura 2607.000124773 liq - ref. valor líquido – junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-07-06	julho	7	2026140100600075	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
13542	95.00	3	"pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de m
aio/2026, conforme as notas fiscaia de serviços nsº 03973018 emitida em 01
/07/2026 ........devidamente atestado pelo gestor."	centro de integracao empresa escola - ciee	2026	16	2026-07-08	julho	7	2026126101600024	2026	1261	agência brasil central - abc	61.600.839/0009-02
13543	7796.88	3	reemissão da ordem de pagamento ref as notas fiscais nº 27303056 / 27484563 / 27619766 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6174.	aurora rodrigues dos santos	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001433	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.740.531-**
13544	4859.70	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 00.360.305/1842-48
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	caixa economica federal	2026	137	2026-07-16	julho	7	2026240113700163	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
13545	260.46	37	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-07-06	julho	7	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
13546	3096638.44	6	"pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário(
381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436100100172	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
13547	5391.14	101	"pagamento issqn da nf 399/26, referente ao ginásio de uruaçu. (malote)
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-07-16	julho	7	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
13548	120.61	23	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.
* * nota fiscal 127 iss - ref. retenção de iss
* * ordem de serviço nº 32/2026
* * evento: reunião do gabinete com os procuradores-chefes da pge
* * data: 17/06/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026145100500059	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0002-01
13549	466.19	23	"pdf: 2024295100018
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência..........valor
453..............07/26...............33,81
450..............07/26...............325,28
451..............07/26...............107,10
total................................466,19
.
jppm
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**
**
**
**
**"	devale engenharia ltda	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026295100300001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
13550	64.75	10	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de prestação de serviçosd
e telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade
de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo - agência estadual
de turismo, sendo no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, no valor de r$ 1.34
9,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75, conforme nf.0368. (sislognº
115092) - (ipof.2025426100256)"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-07-01	julho	7	2026426100700010	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
13551	10273.64	5	"contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, pelo período de 24 meses. subrogaçao lei 24.331/2026.
#
pagamento do iss da nf 78 (92948545), conforme ateste nº 92843151."	memora processos inovadores s a	2026	78	2026-07-17	julho	7	2026310107800030	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	36.765.378/0001-23
13552	1029.50	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável
solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-07-23	julho	7	2026326202700012	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13553	832.75	57	"pagamento do irrf processo 202600010038458 lote 16
.
nf 45121 r$ 131,49 (nf 405 r$ 701,26);
.
dare nº 12100002621202313
.
total a pagar:	832,75"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-07-21	julho	7	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
13554	2252.29	6	"pagamento de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - n
º 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétric
a para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secr
etaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/se
duc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768.
com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de
2026.
.
ipof: 2025240101461
.
mês referência: junho/2026
valor : r$ 89.424,52
irrf: r$ 957,86
valor modalidade: r$ 2.252,29
.
weyder"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026240101100044	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
13555	1206.09	34	pagamento referente contrato nº 001/2026 - competência 05/2026 (limpeza)	interativa facilities ltda	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026440100700001	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
13556	909.60	79	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025056522 nfag 471  r$ 28,8 (site edição go  nfvc 8 r$ )
202600025056522 nfag 467  r$ 28,8 (site goianiaurgente.com  nfvc 118 r$ )
202600025056522 nfag 469  r$ 108 (rádio supra fm / 103,5 fm  nfvc 330 r$ )
202600025056522 nfag 468  r$ 28,8 (rádio vinha  nfvc 308 r$ 153,6)
202600025056522 nfag 472  r$ 57,6 (site ponto +  nfvc 33 r$ )
202600025056522 nfag 475  r$ 36 (rádio vale 102,5 fm  nfvc 348 r$ )
202600025056522 nfag 476  r$ 72 (augemix empreendedorismo ltda  nfvc 167 r$ )
202600025056522 nfag 477  r$ 28,8 (site portal excelência  nfvc 971 r$ )
202600025056522 nfag 478  r$ 57,6 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nfvc 396 r$ )
202600025056522 nfag 479  r$ 36 (rádio jornal de inhumas am  nfvc 115 r$ )
202600025056522 nfag 480  r$ 36 (rádio legal fm ceres  nfvc 359 r$ )
202600025056522 nfag 481  r$ 28,8 (editora lua  nfvc 95 r$ )
202600025056522 nfag 482  r$ 28,8 (site portal da bola  nfvc 1337 r$ )
202600025056522 nfag 483  r$ 36 (rádio ita fm ltda  nfvc 112 r$ )
202600025056522 nfag 556  r$ 28,8 (portal centro norte goiano  nfvc 23 r$ )
202600025056522 nfag 555  r$ 28,8 (site top news goiás  nfvc 229 r$ )
202600025056522 nfag 554  r$ 28,8 (site minacu agora  nfvc 19 r$ )
202600025056522 nfag 552  r$ 28,8 (rádio mega fm 106,1  nfvc 32 r$ )
202600025056522 nfag 551  r$ 28,8 (rádio líder fm   nfvc 600 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-06	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
13557	221.34	16	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14758 e pdf nº 2024215300175. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 221,34. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-07-24	julho	7	2026215301800012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13558	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	rayane campos lopes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500617	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.000.951-**
13559	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	willian moreira antunes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500877	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.936.261-**
13560	967.47	7	"*ipof 2025170100257*
.
pagamento do valor líquido da fatura julho/2026.
.
referente ao contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460.
.
[mfo]"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	55	2026-07-17	julho	7	2026170105500193	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.377.555/0001-10
13561	14999.04	1	pagamento referente á nota fiscal nº27708778 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3351.	claudia pereira de oliveira	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000300	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.293.001-**
13562	103675.52	11	"ipof: 2026160100006 - processo: 202400005041479
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 07/2025 
empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, 
pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender 
as necessidades da secretaria de estado da casa militar. 
(palácio das esmeraldas). conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1122, emissão: 13/07/2026, atestado: 16/07/2026, 
referência: junho/2026, valor: r$ 103.675,52 - líquido"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700052	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
13563	6808.20	1	"folha de pagamento - julho/2026 - regime geral descontos
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimati
vo desconto consignação - empréstimos r$ 111.634,61
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinari
o desconto pensão r$ 6.808,20"	agencia brasil central	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100218	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13564	13129.09	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	438	2026-07-29	julho	7	2026240143800009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13565	9479.58	19	"pagamento líquido da nf 4898/26, referente ao serviço de limpeza das piscinas do mês 06/2026 - praça spl. 
contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás."	ghs industria e servicos ltda	2026	13	2026-07-16	julho	7	2026260101300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
13566	4053.56	2	pagamento de nf n° 27490841 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4777	geraldo dias de abreu	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000621	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.856.331-**
13567	5904800.34	2	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 26/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436100308. processo sei nº 202600036009546. nf. nº: 229, 230, 231, 232, 233, 234.	etica construtora ltda	2026	45	2026-07-17	julho	7	2026436104500057	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
13568	172.20	12	"pagamento a favor da prefeitura municipal de são domingos, s/serviços prestado pela empresa cúpula engenharia ltda, referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca / 4ª medição, deduzido iss no valor de r$172,20, conforme nfs-e nº317. (pdf n° 2026426100031).
dados bancários
prefeitura municipal de são domingos
cnpj: 01.068.014/0001-00
banco: banco do brasil 
agência: 0979-2
conta corrente: 8268-6"	cupula engenharia ltda	2026	30	2026-07-29	julho	7	2026426103000001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.402.782/0001-41
13569	3213742.68	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).
.
pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26.
.
repasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial julho26 (91919958) custeio………….r$ 3.213.742,68"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-07-03	julho	7	2026285005500062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
13570	39.38	11	"pagamento do inss retido da nf 651, emitida em 01/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 39,38. (total geral nf: 1.267,82).
processo: 202218037003163 
ipof: 2024400100183.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	30	2026-07-15	julho	7	2026400103000001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
13571	52811.28	5	"pagamento ao credo acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192
2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação
de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é con
tratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora
mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze
namento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se
mana, ininterruptamente, ao vivo (full-time),com fornecimento de instalação
pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto:
..
- nf 83354 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - senador canedo
- vl dos serviços r$ 1.644,44 valor líquido r$ 1.483,29
.
- nf 83355 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - aguas lindas de goiás
- vl dos serviços r$ 1.633,48 valor líquido r$ 1.468,08
.
- nf 83356 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - trindade
- vl dos serviços r$ 1.633,48 valor líquido r$ 1.473,40
.
- nf 83357 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - aparecida de goiânia
- vl dos serviços r$ 8.189,30 valor líquido r$ 7.550,53
.
- nf 83358 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - anápolis
- vl dos serviços r$ 2.740,73 valor líquido r$ 2.526,95
.
- nf 83359 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - goiânia
- vl dos serviços r$ 22.386,28 valor líquido r$ 20.192,43
.
- nf 83360 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - bela vista de goiás
- vl dos serviços r$ 2.192,58 valor líquido r$ 2.021,56
.
- nf 83361 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - mineiros
- vl dos serviços r$ 2.729,77 valor líquido r$ 2.516,85
.
- nf 83362 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - luziânia
- vl dos serviços r$ 10.414,77 valor líquido r$ 9.602,42
.
- nf 83363 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - sanclerlândia
- vl dos serviços r$ 2.181,62 valor líquido r$ 1.967,82
.
- nf 83364 data emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - mozarlândia
- vl dos serviços r$ 2.181,62 valor líquido r$ 2.007,95
..
fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica
dados bancários: banco itau ag.: 6630, cc: 98910-8
.."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	115	2026-07-10	julho	7	2026240111500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
13572	213.12	1	"pdf:2025295000454
9198-05/26 ir.....................213,12.


epn"	brasill informatica e produtos ltda	2026	23	2026-07-02	julho	7	2025295002300028	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.618.435/0001-92
13573	0.16	12	"ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- nf 2983372, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, 
valor 0,16 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026160100700042	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
13574	1002.34	14	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema , sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 2404 e pdf 2024215300183. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$1.002,34.
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processo de pagamento 202100017006618.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-16	julho	7	2026215306100004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13575	67200.00	7	pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível mestrado, no período de agosto de 2024 a julho de 2026,conforme o atestado 36 - sei 92966550 e despacho prp 279 - sei 92966585.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-17	julho	7	2026406202800022	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13576	1267.75	17	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 275 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 89/2024 (id. 89780368).  relatório nº 2348/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004924.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700036	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13577	318605.19	7	202600025016587- refere-se ao pagamento do pasep relativo ao mês de junho de 2026 - ateste 92934310. r$ 318.605,19.	departamento estadual de transito	2026	41	2026-07-22	julho	7	2026296104100001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13578	744.00	53	"crs
.
pagamento do ir do processo 202600010007585 - lote: 15
.
nf 45020 (nf 208 r$ 504);
nf 45021 (nf 117 r$ 240);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-07-14	julho	7	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
13579	220.70	11	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,no per. de junho/2026, conforme nf 0411 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	17	2026-07-22	julho	7	2026126101700002	2026	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
13580	3080.00	2	pagamento referente a ipof nª 2026186300245 parcela 02/07/26 valor r$ 3.080,00. descrição da despesa: aquisição e instalação de solução integrada de controle de acesso e gestão de atendimento para a agr, com fornecimento de catracas eletrônicas bidirecionais com reconhecimento facial, portinhola para pcd, software de gerenciamento, impressoras térmicas e suprimentos, incluindo instalação, configuração, testes, treinamento, suporte técnico e garantia, conforme termo de referência, com vigência de 12 meses. solicitação sislog 120392. ata - dispensa eletrônica nº 120392 003/2026 - agr. nf. nº 2030058 do dia 26/06/2026. liquido. aquisição de  1 (uma) portinhola pcd. total secionado: r$ 3.080,00. processo sei: 202600029002106.	unlock acessos digitais ltda	2026	12	2026-07-13	julho	7	2026186301200011	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	30.943.436/0001-85
13581	2782.50	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 14/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500206	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.550.083/0001-18
13582	3174.60	33	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13583	2820.15	6	"pagamento do irrf retido da nf 6661, emitida em 24/06/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 2.820,15. total geral da nf r$ 235.012,62.
processo: 202418037011203 
ipof: 2025400100053.
gec"	teltex tecnologia s a	2026	9	2026-07-09	julho	7	2026400100900014	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.442.360/0001-17
13584	89.01	17	"pagamento do irrf da nf 359, relativo ao contrato nº001/2024 de pre
stação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea,
conforme ordem de serviço nº46/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026430100600044	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.819.149/0001-60
13585	39669.01	23	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. pagamento da nf nº 312506-serviços, ref. 05/2026.
.
r$  42.518,90 bruto
r$   1.157,25 irrf
r$       0,00 inss
r$   1.692,64 issqn
r$  39.669,01 líquido"	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026290401600009	2026	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
13586	832.05	1	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 07/07/2026 no valor de
832,05. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda proc
wo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de re
gisto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de im
pressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação
de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,
monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref maio/2026.fat
nº 4431 - locação- liquido - complemento. processo sei 202200029006857. total selecionado: r$ 832,05."	sonda procwork informatica ltda	2026	11	2026-07-13	julho	7	2026186301100012	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
13587	558669.54	8	"pagamento liquido  é referente a adesão à ata de registro de preços nº 019/2025 - a, pregão eletrônico srp 019/2025, contratação n.º 108687 em favor da empresa papelaria tributária ltda, inscrita no cnpj sob o nº 00.905.760/0003-00, cujo objeto se constitui na aquisição com serviços de instalação de quadros magnéticos brancos para atender as escolas da rede estadual de educação do estado de goiás.
.
.... ipof/pdf nº 2025240102332
.
nota fiscal....84874
valor bruto: r$ 565.455,00
irrf: r$ 6785,46 
liquido> r$ 558.669,54
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go
conta para crédito: 00001146645
.
weyder"	papelaria tributaria ltda	2026	99	2026-07-16	julho	7	2025240109900049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
13588	2859.48	69	"pagamento do iss ref. maio/2026:
nf 33773 (nf 25 r$ 167,4);
nf 34248 (nf 429 r$ 160);
nf 34567 (nf 62 r$ 1656);
nf 34241 (nf 52 r$ 48);
nf 34239 (nf 120 r$ 64);
nf 34230 (nf 6 r$ 80,4);
nf 34227 (nf 73 r$ 312,48);
nf 34292 (nf 46 r$ 200,32);
nf 34294 (nf 40 r$ 170,88);"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
13589	205423.79	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de junho/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026430100100150	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.979.036/0064-24
13590	2370575.13	7	valor para pagamento do líquido do contrato nº 25/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009514, nfs nº 479, de nº 481 a nº 486, nº 488, nº 489 e nº 491.	d s a construtora ltda	2026	8	2026-07-23	julho	7	2026438000800019	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.027.227/0001-81
13591	92.05	9	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao contrato
nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado 
entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transpor te urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 1/2026 e demais instruções nos autos, 
sei 201900066003500 e ipof 2025326100064. pagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 018/2026-gegp, do dia: 23/07/2026, boleto nº 12692103, com vencimento dia: 22/08/2026, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de agosto de 2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total:.................r$ 3.835,60
retenção de irrf.............r$    92,05
valor líquido:...............r$ 3.743,55."	redemob consorcio	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026326100700002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.636.142/0001-01
13592	3150.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	associacao viver para servir	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500538	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.428.425/0001-15
13593	699.92	21	pagamento da nf 1210 ir, referente aos serviços de garçons e copeira no mês de junho de 2026.	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026130100600028	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
13594	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 882.3 município goianésia/go deputado ricardo quirino beneficiario: associação esportiva goianésia objeto da emenda -custeio de materiais esportivos e serviços especializados para o desenvolvimento desportivo, inclusão social e formação de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. modalidade: termo de fomento nº 358/2026
epi 882.3 tf 358 jun"	associacao esportiva goianesia	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500297	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.858.654/0001-08
13595	9074747.88	5	"principal da parcela nº 081/240 do contrato de dívida interna nº 12.2.1041.1, bndes propae, conforme despacho nº 430/2026-gdpr de 15/07/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do boleto de cobrança anexo."	banco nacional do desenvolv economico e social - bndes	2026	14	2026-07-15	julho	7	2026170201400003	2026	1702	encargos financeiros do estado	33.657.248/0001-89
13596	1653.00	3	"pagamento líquido do issqn da nf 358/26, referente ao fornecimento de recursos humanos. (malote) 
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	21	2026-07-24	julho	7	2026260102100003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
13597	1827.14	5	"despesa com renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos dispostos no edifício-sede desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
* * nota fiscal 1916 liq - ref. o valor líquido
* * ordem de serviço nº 16/2026
* * data: 11/07/2026"	assertiva service ltda	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026145100500021	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	53.719.995/0001-01
13598	669.78	1	patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.	instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436200100242	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.829.938/0001-23
13599	370.17	17	"contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa
especializada de engenharia para reformar e ampliar o
7ºdp-goiânia. pagamento do ir sobre a nf nº 24."	elo construções ltda – me	2026	11	2026-07-09	julho	7	2025290401100001	2025	2904	polícia civil	02.884.918/0001-76
13600	3000.00	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao missionaria peniel	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500103	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.503.105/0001-66
13601	14999.04	1	pagamento nota fiscal n° 27809356 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5421.	cleomar dantas alves junior	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000292	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.708.001-**
13602	7935.44	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27730957 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3415	davi leite da silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000565	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.350.641-**
13603	7407.94	24	".
*ipof 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de junho/2026.
notas fiscais nº.: 391.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500286	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
13604	623.10	26	"ipof: 2025295000073
92-07/26-ir.......623,10"	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-07-24	julho	7	2026295001100001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
13605	115.02	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fardamento	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026320100100170	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	07.882.625/0001-73
13606	32796.40	5	"destina-se ao pagamento à empresa ej escola de aviação civil ltda, cnpj: 02.
942.445/0001-16, no valor de r$ 32.796,40 (trinta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), conforme notas fiscais nº 317 e nº 318 (sei 92337140). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de avião, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2025295300096."	ej escola de aviacao civil ltda	2026	13	2026-07-01	julho	7	2026295301300015	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	02.942.445/0001-16
13607	12197.02	2	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100182	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
13608	1307.64	3	".
proc pgto 202500005019118-efc
.
pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027.
.
dare nº 12100002619800690
.
nota fiscal nº 5335/irpj........r$ 1.307,64
."	simplyfix sistemas de identificacao visual ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026180100500155	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.341.599/0001-52
13609	72186.03	7	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 50ª medição do líquido do contrato: 185/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025438000017. processo sei nº 202600036011159. nf nº: 5007 parte.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026438000100001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
13610	1125.00	2	"pagamento de diárias para viagem fora do estado destinada a conselheiro de saúde que não possui cadastro no sistema pagador de diárias (ssd). efetuar o pagamento do valor de r$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais) ao conselheiro frederico caetano resende, cpf 827.280.971-00, por meio do banco: mercado pago, agência: 001, conta corrente: 8913108137-5.
.
ipof 2026280100085 daof 76"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-07-27	julho	7	2026280100200068	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
13611	151.95	2	"202600010040452 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 085/2025. pregão eletrônico nº 121/2025. processo nº 202500005006116  202500010043462. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89729555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 266/2026 (sei 89906443), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 384400
.
vl: 151,95
.
dare: 12100002621202913"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200409	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
13612	94.87	5	"reenvio de pagamento ao fornecedor acima referente as apólices de seguro 58766 e 58768
-
ordem de fornecimento nº03/2026
atestada: 17/06/2026
referente às faturas: i ej
processo: 202400006021838
ipof:2025240102548
-
apólice 58766
valor bruto: r$ 45,60 
valor líquido: r$ 44,51
valor irrf: r$ 1,09
-
apólice 58768
valor bruto: r$
51,60,
valor líquido: r$ 50,36
valor irrf: r$ 1,24"	mbm seguradora sa	2026	93	2026-07-01	julho	7	2025240109300052	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	87.883.807/0001-06
13613	33.71	6	"prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. 
* * ir sobre os serviços nas unidades em goiânia
* * fatura 2607.000124495 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026140100600043	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
13614	137722.88	13	"juros/encargos da parcela nº 162/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, saneamento para todos, conforme despacho nº 450/2026-gdpr de 20/07/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do documento de recebimento/pagamento - drp anexo."	caixa economica federal - cef	2026	19	2026-07-20	julho	7	2026170201900003	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
13615	2749.19	2	pagamento de auxílio funeral referente a servidora maria rosa mendes cpf nº 069.343.312-49.	italo neres da silva	2026	5	2026-07-28	julho	7	2026300100500049	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	***.893.091-**
13616	130108.76	1	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-114.	energy tecnologia de automacao s a	2026	52	2026-07-07	julho	7	2026436105200043	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
13617	57049.42	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
descontos (regime geral). auxilio alimentação"	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-07-30	julho	7	2026406200900031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13618	30000.00	1	valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.	piutech inovacao e tecnologia inova simples i s	2026	9	2026-07-08	julho	7	2026316100900131	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	63.338.599/0001-98
13619	658.56	26	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 8
.
nf 2399 r$ 36 (nf 30);
nf 2412 r$ 50,4 (nf 63);
nf 2434 r$ 50,4 (nf 90);
nf 2442 r$ 36 (nf 133);
nf 2443 r$ 120,96 (nf 67);
nf 2460 r$ 57,6 (nf 251 r$ 307,2);
.
dare nº 12100002623200941
.
total a pagar:	658,56
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-07-29	julho	7	2026285002300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
13620	3718014.82	3	pagamento da 3ª medição do contrato nº 100/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução das obras do complexo panamá / goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210 (trecho: entr. br-153 / panamá – 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba – 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goiatuba / entr. go-040 – 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restauração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatuba – 16,73 km), neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011288, nf nº 2527 parte líquida.	construtora centro leste s a	2026	78	2026-07-09	julho	7	2026436107800005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
13621	130000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 620.8 município trindade deputado amauri ribeiro beneficiario: federação esportiva educacional goiana de karatê - feegk objeto da emenda -apoio para a aquisição de um veículo tipo pick-up e equipamentos para estruturação da federação esportiva educacional de trindade no intuito fomentar o esporte levar seus ensinamentos e eventos em todo estado de goiás. modalidade: termo de fomento nº 360/2026
epi 620.8 tf 360 jun"	federação esportiva educacional goiana de karatê	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026190101700081	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	15.241.080/0001-44
13622	418.80	9	"pdf:2025295000069
204-06/26 iss.......................418,80.


epn"	vhf fisioterapia ltda	2026	26	2026-07-02	julho	7	2025295002600008	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	31.098.341/0001-75
13623	123.88	21	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
737irrfagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	12/06/2026 	123,88 	123,88"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13624	175.01	6	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 116941, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 06/04/2026 a 07/05/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 2047 - inspeção financeira - coinsp/agehab (90754894). referência: 202500031001099 (pagamento).	benner sistemas s a	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500137	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
13625	25000.00	4	"proc.202600010048194 - ebd
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. atendimento as urgências clínicas. recurso tesouro estadual. 
.
ipof: 2025285003960.rd 375/2025 (80317687).
.
pagamento conforme despacho 1666 992406548)
.
ioal/urgencia clinica/abr/26....25.000,00 
.
total a pagar:	25.000,00"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	36	2026-07-08	julho	7	2026285003600005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
13626	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.11 município aparecida de goiania deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio para atividades do ifg campus aparecida de goiânia, inscrito no cnpj sob o nº 10.870.883/0010-35, sediado no município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme plano de trabalho assinado pelas partes;   autorizo da despesa: despacho nº 2699/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 433/2026 assinado e publicado(92445101)	instituto federal de educacao ciencia e tecnologia de goias	2026	255	2026-07-03	julho	7	2026240125500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.870.883/0010-35
13627	5304.05	9	"pagamento de retenção de issqn da empresa referencia engenharia comercio e 
equipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec
-16768 (92378601).
.nf 86 r$ 106.081,02 - periodicidade da 10ª medição ao contrato nº 143/2025
inss r$ 3.693,21
issqn r$ 5.304,05
irrf r$ 1.272,97
líquido r$ 93.638,55 / r$ 2.000,00
.
obs.: glosa de r$ 172,24  referente complemento do issqn (nf 50...r$ 86.989,25), emitida em 22/01/2026, conforme autorizo da empresa.
.
processos: 202300006032152 / 202500006073407
ipof: 2026240101718
cno: 90.024.56148/72
.
dalcy"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-07-01	julho	7	2026240103100024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
13628	719.21	3	liquidação uc: 404.640.012-80, ref. julho/2026, relativo à energia elétrica do galpão perimetral, goiânia - go. asc	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-07-29	julho	7	2026180101600123	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
13629	282.57	89	"lvc

01) proc.: 202600010033698 - nf 498 - ir: r$ 34,20. ref.: evento: comitês 
gestores macrorregional de saúde - centro-oeste, realizado dia 26/05/2026, no auditório do crer em goiânia;

**

02) proc.: 202600010040887 - nf 525 - ir: r$ 17,10. ref.: reunião dos 
coordenadores regionais - core, realizado dia 18/06/2026, no local auditório do hdt, em goiânia;

**

03) proc.: 202600010043871 - nf 527 - ir: r$ 27,94. ref.: comitês gestores 
macrorregional de saúde - centro oeste, realizado dia 23/06/2026 , no edifício vera lúcia;

**

04) proc.: 202600010040160 - nf 529 - ir: r$ 23,94. ref.: projeto cine 
gerpop - mês de junho 2026, realizado dia 26/06/2026, no auditório do cons. est. de saúde de goiás;

**

05) proc.: 202600010036421 - nf 531 - ir: r$ 61,56. ref.: programa de 
educação previdenciária – pepgoiás, realizado dia 19/06/2026, em goiânia;

**

06) proc.: 202600010046756 - nf: 539 - ir: r$ 117,83. ref.: seminário de 
atualização em hepatites virais, realizado dia 10/07/2026, na escola de saúde de goiás.


dare: nº 12100002621203062."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
13630	175800.00	9	"pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob
jeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei
ra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza
dos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en
sino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 000.002.256 data de emissão: 10/07/2026
- referência: 879 unidades de jogos de mesas e cadeiras
- valor total r$ 175.800,00
- valor líquido r$ 175.800,00
..
empresa optante pelo simples nacional
dados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7
."	aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp	2026	45	2026-07-16	julho	7	2026240104500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.770.193/0001-47
13631	500.46	20	"recolhimento do irrf da nota fiscal 102 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168/26-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459.

recolhimento do irrf da nota fiscal 103 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02, no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459.

recolhimento do irrf da nota fiscal 112, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2488/26/cooinsp. 202600031001459.

recolhimento do irrf da nota fiscal 114, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório nº 2488/26/cooinsp. 202600031001459."	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500107	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
13632	143234.74	14	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ferias indenizadas.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100190	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13633	2327830.09	11	"repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854).
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 cresm (92008668) custeio………….r$ 2.327.830,09"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
13634	7664.58	38	".
ipof:2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 154 de
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet,
incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria

obs:.o número real da nota fiscal é 154, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o ""1"".
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
13635	632712.78	1	"202300025062879-pagamento : nf 2423 e 2429 - remoção dos veiculos apreendido
s pelo detran do mes de abril e maio 2026. atese: 91906407 e 92134508."	mc leilao eireli	2026	31	2026-07-27	julho	7	2026296103100019	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.596.322/0001-24
13636	61425.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral)
** ipof: 2026140100167"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100301	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13637	46645.83	5	"pagamento irrf da nfe 2359
#
2º t. a. contrato 03/2022 secti, referente prorrogação, a prestação, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, por 30 meses, com vigência de 12/08/2024 a 11/02/2027. sub rogaçâo lei 24.331/2026."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	81	2026-07-08	julho	7	2026310108100003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0001-33
13638	23414.23	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	438	2026-07-29	julho	7	2026240143800013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13639	19.19	206	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
35466-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/07/2026 	26/06/2026 	19,19 	19,19"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13640	1036.99	34	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindamar de fatima camargo - cpf nº 363.770.401-30, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011885.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: 0;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5170412-06.2025.8.09.0088;
- parcelas: 15 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13641	744.66	10	- pagamento do liquido da fatura 5782733685 de 07/06/2026 (92150631), dos serviços de telefonia móvel desta pasta, competência: maio do corrente ano.	tim s a	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026335100100008	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	02.421.421/0001-11
13642	23.04	12	"relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 33,
de 10/06/2026, mês de junho de 2026, no valor de
r$ 23,04, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00.
.
processo 202300013000971.
ipof 2025110100042.
.
ms/gpf"	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026110100600002	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	28.584.157/0003-92
13643	27807.15	2	"202600025083127-pagamento nota fiscal nº 12426 em anexo, material p/ manute
nção e reparo e conserv. bens e moveis,r$27.807,15 ateste  ( 92786566)"	brava forte comercial ltda	2026	18	2026-07-13	julho	7	2026296101800111	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.867.306/0001-01
13644	2948.66	4	"ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds,.

nf - 1307. valor liquido. referência 06/2026."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026300100600049	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	30.862.228/0001-51
13645	354728.57	32	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de julho de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026188000900003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
13646	839.40	41	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37.38/2026 - 202600020001593	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13647	0.00	8	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
.
conforme despacho 619 - entidades sem fins lucrativos - ref junho/2026"	associação e creche primeiro imperio	2026	35	2026-07-10	julho	7	2026300103500018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.932.733/0001-20
13648	6080.50	1	"pdf: 2024295100025
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). líquido restante.
.
nota fiscal..........ref.............valor
125..................03/26...........6.080,50
.
jppm
**
**
**
**
**
**
**"	mrl construtora ltda	2026	24	2026-07-24	julho	7	2026295102400001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	26.791.812/0001-96
13649	12735.20	71	"pagamento do líquido do processo 202617697000249 - lote: 2026/1301
nf 35957 r$ 3707,2 (nf 12 site onze de maio);
nf 36100 r$ 9028 (nf 32 tv metrópole business portal rede imprensa)."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
13650	3275.09	1	"pagamento que se faz a prefeitura municipal de água limpa, cnpj 01.173.053/0001-77, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora angela de fátima pereira bispo, cpf ***.588.831-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de coordenador - daid -10, referente ao mês de junho/2026, conforme ofício nº 032/2026. 
. 
ipof 2026210100226. 
. 
prefeitura municipal de água limpa. 
. 
valor da ordem de pagamento ......... r$ 3.275,09"	prefeitura municipal de agua limpa	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100213	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.173.053/0001-77
13651	20244.83	7	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 153 ref 05/2026  r$ 20.244,83(92235083).	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026296101800141	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
13652	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	mariana beatriz da silva rodrigues	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500385	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.172.571-**
13653	2000.00	21	"pagamento complemento do líquido à empresa construtora bento da cunha ltda -
me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da
polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274).
.
...nf 42....r$ 214.497,02
...inss.....r$ 11.797,34
...issqn....r$ 6.443,91
...irrf.....r$ 2.573,96
...líquido..r$ 2.000,00
processo 202500006117650
.
aurélio"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	180	2026-07-28	julho	7	2026240118000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
13654	583.46	17	"despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).
nota:
irrf/nf/12951	3.3.90.34.01	10/07/2026	10/07/2026	583,46	583,46"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026409301000258	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
13655	50000.00	1	"processo 202600005001551 
.
emenda parlamentar impositiva número 950 município itapaci deputado antonio gomide objeto da emenda custeio para aquisição de medicamentos p/ atender a sec. mun. de saúde, município de itapaci, conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 1472/2026 (90638352), despacho nº 2266/2026/ses/cep (92044743).
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valor a pagar: r$ 50.000,00"	fundo municipal de saude de itapaci	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300374	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.179.871/0001-30
13656	1282856.00	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, inss-empgdor, referente à competência de junho de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026326200100325	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	29.979.036/0064-24
13657	5230.40	5	"aporte de recursos financeiros referente ao custeio mensal com o programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde no heapa, conforme anexo ii. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857) residência médica.
..........................
proc. 202300010023378,heapa-hmtjesus,rep. custeio-resid.medica tc nº 33/24 ,ref. a maio -2026 conf.sol. pag. 92262130. 
.
valor pago............r$ 5.230,40.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidada - maio/2026 - heapa (92262130)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-07-08	julho	7	2026285005000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
13658	211.72	2	vale transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200380	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13659	2.00	9	funcam militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200405	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13660	86240.28	116	"pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129006143).

valor total ................ r$ 86.240,28

                               crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-22	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
13661	8523.90	2	pagamento referente á nota fiscal nº27537070 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3054.	iron dias dos santos	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000999	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.194.431-**
13662	9762.30	2	"contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço. 6º termo aditivo ao contrato nº 44/2021-sedi (000026365787). prorrogação excepcional - vigência: 07/07/2026 a 06/01/2027. ipof: 2026310100401
#
pagamento do iss da nf 79 (93002978) e nf 80 (93003013), conforme ateste nº
93003239."	memora processos inovadores s a	2026	81	2026-07-17	julho	7	2026310108100010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	36.765.378/0001-23
13663	132.63	2	"pagamento ref. à pdf nº 2026186300201 retenção de impostos sobre a faturanº
2607.000123919, referente ao período de 28/05/2026 a 16/05/2026.
como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 132,63.
total selecionado:................................................r$ 132,63.
processo sei: nº 202600029002404.
oi s a - em recuperacao judicial."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-07-28	julho	7	2026186300800128	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
13664	5102225.53	13	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. 
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 - hetrin (91951378) custeio………….r$ 5.102.225,53"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000054	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
13665	3853.72	13	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2469 e ipof nº 2025215300326. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 3.853,72. 
. 
processo de pagamento nº 202500017012571. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100021	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13666	10708.95	2	pagamento de nf n° 27540348 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3268	rosangela xavier da silva	2026	11	2026-07-02	julho	7	2025320101101363	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.288.801-**
13667	8609.84	29	contrato prestação de serviços rurais. pagamento inss referente notas fiscais: 192, 193, 194 e 195 - maio/2026.	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-07-15	julho	7	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
13668	1255.81	6	"ipof: 2025160100089 - processo: 202400005041479
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 06/2025 empresa 
para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), 
por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da 
secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas).
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 943, emissão: 11/06/2026, atestado: 19/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 1.255,81 - ir"	caviuna comercio e servicos eireli - me	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026160100700051	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.209.277/0001-05
13669	7132.96	1	"pdf:	2026290600483
.
objeto: ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês maio/2026, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72.
.
valor: r$ 7.132,96
.
rmb"	prefeitura municipal de corumba de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100281	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.118.850/0001-51
13670	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
refere-se ao mês de julho/2026."	carlos eduardo bento barbosa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500062	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.573.671-**
13671	427.75	5	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27465948 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3742	raquel correia da silva	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001135	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.681.461-**
13672	1200.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	dayane moraes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500174	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.034.991-**
13673	1080.67	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(..........>>>> ploa/2026 <<<<..........).
nota:
07/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	1.080,67	1.080,67"	daniele de faria valverde	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000022	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.090.931-**
13674	3709.75	33	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf56 3.905,00
.
...processo 202500006139465
...ipof.....2025240101924
.
aurélio"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-07-07	julho	7	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
13675	7986.95	48	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

cmdf 426 - 10 processos

sei               valor          id  
202600004031968	1.651,12	040124100062607179
202600004031976	2.063,90	040124100072607171
202600004031979	1.184,00	040124100082607174
202600004031983	1.025,00	040363900012607176
202600004031997	2.063,50	040363900022607179
202600004032031	  509,10	040363900032607171
202600004032075	2.063,50	040363900042607174
202600004032082	1.316,25	040095400052607179
202600004032088	2.545,50	040125400012607170
202600004032089	5.265,00	040271200162607177"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-27	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13676	22237.49	55	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:

ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan15 – r$ 22.237,49 – cmdf 426 - dcw

processo sei	valor	id_deposito
202600004032426	1.316,25	040184500022607170
202200004005921	5.981,60	040313600052607175
202600004034432	2.545,50	040133800012607179
202500004013988	1.755,00	040318900012607170
202600004034215	2.063,90	040253501632607177
202600004061987	2.545,50	040253501642607170
202500004094425	  877,50	040372200012607170
202100004048004	1.850,00	040253501652607172
202600004019968	2.063,90	040001400402607170
202600004002596	1.238,34	040079100042607170"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-27	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13677	17252.95	4	"refere-se ao pagamento do irrf: ateste-202300025062879
202300025062879-nf 2304 ref 03/2026  r$ 25877,99
202300025062879-nf 2303 ref 03/2026  r$ 17252,95"	mc leilao eireli	2026	31	2026-07-16	julho	7	2026296103100013	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.596.322/0001-24
13678	178.68	4	recolhimento de inss da nota fiscal nº 1660 da celebração do 1º termo aditivo ao contrato 004/2025 - contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e desinfecção de caixa d'água, conforme condições e especificações estabelecidas, para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) mediante dispensa eletrônica nº 3/2024. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.	terra forte controle de pragas ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026320100600023	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.264.064/0001-01
13679	29189.01	3	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 1
.
nf 2368 (nf 53 r$ 384);
nf 2371 r$ 4318,52 (nf 1166 r$ 23032,09);
nf 2372 r$ 36 (nf 364 r$ 192);
nf 2373 r$ 36 (nf 1162);
nf 2374 r$ 57,6 (nf 200);
nf 2375 r$ 43,2 (nf 80);
nf 2376 r$ 43,2 (nf 20);
nf 2377 r$ 72 (nf 122);
nf 2378 r$ 144 (nf 103);
nf 2379 r$ 72 (nf 644);
nf 2380 r$ 28,8 (nf 99);
nf 2381 r$ 72 (nf 2840 r$ 384);
nf 2382 r$ 43,2 (nf 74 r$ 230,4);
.
dare nº 12100002621201141
.
total a pagar:	29.189,01
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-07-14	julho	7	2026285002300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
13680	282630.34	6	pagamento da folha de julho/2026 - cartorários. smm	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026170400300084	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
13681	10812.84	26	"ordem de pagamento para quitar despesa mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, conforme  contrato nº 35/2024/seds. inss. ref. 05/2026.

nf - 614. r$ 2.398,46
nf - 615. r$ 1.457,76
nf - 616. r$ 1.992,96
nf - 617. r$ 1.764,38
nf - 618. r$ 1.720,58
nf - 619. r$ 1.478,70"	samma servicos ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
13682	65904.59	4	"pagamento liquido  com a reforma da escola estadual rafael nascimento, no município de santa helena - go, conforme termo de julgamento e homologação, publicação no diário oficial do estado de goiás,  ordem de serviço nº 57/2025 e despacho nº 2046/2026/seduc/coordastec-16768 (90276951).
.
nota fiscal 00097
valor da nota:
issqn: 6.745,68
inss: 4.721,97
liquido parte: 65.904,59
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 00376 - itumbiara
conta para crédito: 00000534226
.
weyder"	leandro mendes ferreira	2026	30	2026-07-21	julho	7	2026240103000030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.540.946/0001-18
13683	2365.71	14	"pagamento do irrf da nfs-e 382, em favor da empresa f xavier construtora ltd
a., referente à 8ª medição no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, do contrat
o nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de
 jaraguá/go."	f xavier construtora ltda	2026	49	2026-07-01	julho	7	2025430104900001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	31.573.458/0001-63
13684	950.00	6	202500025142620 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de ouvidor recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 950,00 (92592822) ateste.	lucio jose da silveira	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000027	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.938.481-**
13685	14626.80	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27699893 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6241	fabiano garcia de castro	2026	11	2026-07-01	julho	7	2025320101101348	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.723.501-**
13686	281037.39	20	"pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transpor
te escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se
for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residente
s, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migu
el do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital
do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/20
24/seduc/coordastec-1676849
.
ipof-2024240100357
.
nota fiscal....61- sao miguel do araguaia
emissão : 16/06/2026
valor bruto: r$ 635.591,73
irrf: r$ 15.254,20
issqn: r$ 19.067,75
inss: 20.974,53
liquido: r$ 599.363,00
valor liquido parte : 281.037,39
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04699 - av mangalo, go
conta para crédito: 05793926620
.
weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-07-16	julho	7	2026240102700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
13687	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 607.12 município goiania deputado clécio alves beneficiário: associação evangélica interdenominacional vida abundante objeto da emenda -contratação de serviços na modalidade de custeio para atender a associação.  modalidade de aplicação: termo de fomento
epi 607.12 tf 438 ju"	associação evangélica interdenominacional vida abundante	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500352	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.023.252/0001-97
13688	27500.15	6	"adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses.
nfs 6036 6037 iss retido"	soluction logistica e eventos ltda	2026	4	2026-07-02	julho	7	2026190100400004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	12.941.636/0001-17
13689	207.11	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 289, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de maio/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2446/26/cooinsp: 202600031001217.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026436200500136	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
13690	30000.00	1	pagamento de diarias fora do estado 3º trimestre 2026 - recurso federal - para subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa. promoção sa saude agravos e doenças portaria 3227 de 2024. ipof 2026285003324.	fundo estadual de saude - fes	2026	120	2026-07-21	julho	7	2026285012000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13691	8662.93	1	"pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal estadual do mês julho/2026. (ernando tavares de aquino)
processo sei 202317576005348"	estado do tocantins	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026260100100224	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.786.029/0001-03
13692	8837.07	3	"#
liquido do danfe nº  000.002.270 (sei 92306544). ateste sei 92306566
#
aditivo (87814833) ao contrato 12 (63178836), com acrescimo de 25%, relativa a contratação de empresa especializada em na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 7 (87751193)."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026310100600073	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
13693	2700.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	matheus de souza santos	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000060	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.951.325-**
13694	12.14	1	"202600010040463 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº (202500005014730) (202500010070562). vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90521575). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 337/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90600703), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 52255
.
vl: 12,14
.
dare: 12100002621202891"	nsa distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200447	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.729.047/0001-02
13695	1018.91	1	"processo 202400010040287 - crs
.
3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000792.   serviço unidades assitenciais. ..
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ref. ao iss
.
nota fiscal..........emissão........valor
340/iss.............21/06/2026....185,90 
339/iss.............21/06/2026....107,77 
338/iss.............21/06/2026....61,18 
341/iss.............21/06/2026....105,78 
324/iss.............21/06/2026....201,78 
326/iss.............21/06/2026....265,88 
329/iss.............21/06/2026....115,67 
323/iss.............21/06/2026....82,72 

total a pagar:	1.126,68"	combate extintores ltda	2026	67	2026-07-02	julho	7	2026285006700064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
13696	1872.07	6	destinado complementar a favor da empresa ecxpetáculo produções ltda, por inexigibilidade de licitação do artista eduardo costa, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 22 de janeiro de 2026, durante o festival do bem - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no  valor de r$ 1.872,07. sislog nº 118295.	ecxpetaculo producoes ltda	2026	20	2026-07-28	julho	7	2026426102000004	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.694.286/0001-00
13697	24905.96	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100197	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
13698	19864.76	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição para o fundo de previdência complementar - prevcom-go. (empregado)	plano goias seguro	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100321	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	48.307.647/0001-97
13699	10290.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	creche e educandario espirita casa do caminho	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500514	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.014.552/0001-69
13700	12697.19	23	pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços aserem contratados, pelo período de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços 0261 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada	m5 seguranca ltda	2026	14	2026-07-22	julho	7	2026126101400003	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
13701	59.61	21	"pagamento do irrf retido da nf 659, emitida em 24/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 59,61.(total geral nf: 4.968,11).
processo: 202218037004607 
ipof: 2025400100211.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700084	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
13702	52.75	16	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor irrf.
.
fatura............ref...............valor
18916............06/26..............52,75
.
ipnm"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026290600700019	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
13703	3795.00	2	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária quirinópolis  - - paulo roberto (91218951)
#
diárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, sendo parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 066, de 31/mar/2026, publicada no diário oficial nº 24.753, em 06/abr/2026. requisição de despesa 2 (84934351)."	paulo roberto gabriel da silva	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026310100600087	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.546.251-**
13704	13300.00	2	pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para imigrantes em vulnerabilidade, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 15/2026 - sei 92500763.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-09	julho	7	2026406202800029	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13705	35099.17	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026330100100299	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	00.360.305/0001-04
13706	878.60	37	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. folha/férias/13º/estagiários em 29/06/2026. sei 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13707	290069.96	4	"pagamento relativo à gratificação por exercício do cargo 
da folha de pagamento dos servidores do regime geral de 
previdência social – rgps da secretaria de estado da casa 
civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de 
r$ 290.069,96.
ipof n° 2026110100181
processo n°202600013002020.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100326	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13708	157.51	7	pagamento taxa de expediente da agência municipal do meio ambiente – amma, destinada à tramitação do processo de poda e extirpação (processo eletrônico nº 92565603), conforme atestado nº 39/2026 - sei 92565733 e duam - sei 92571651, com vencimento em 31.07.2026.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13709	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	stefani vaz marianni	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500623	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.361-**
13710	18142.72	9	"valor destinado ao pagamento do inss da 34ª medição do contrato nº 41/2023,
referente aos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e di
spositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais
sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) mese
s, lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 202543610136
0, processo sei 202600036008324, nf 1955, 1956 e 1957."	sitran - sinaliza o de transito industrial ltda	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026436103700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.502.551/0001-93
13711	3375.00	1	pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual do 3º trimestre de 2026 - para superintendência de regionalização/superre . ipof 2026280100088.	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-07-23	julho	7	2026280100200069	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
13712	5060.84	21	"contratação de empresa especializada na terceirização e prestação de serviço
s de limpeza e portaria, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, conforme documentos constantes na contratação n.º 115981 sislog. período: 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 394 junho/26."	tress transportes e servicos ltda	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026326200600020	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	19.173.331/0001-51
13713	30864.38	32	".
*ipof 2024170100166*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 643985 - serviço de suporte e atual
ização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente
r e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o
atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec
onomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]
."	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-07-24	julho	7	2026170105500239	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
13714	912.00	3	"pdf:	2026290600367
.
trata-se da confecção e instalação de placas de identificação para as novas salas da 7ª coordenação regional, em razão da reforma e readequação de seus espaços físicos. a medida visa garantir sinalização visual adequada, facilitando a localização dos setores e a orientação do público usuário dos serviços públicos, promovendo maior organização, acessibilidade, eficiência no atendimento e padronização da comunicação visual da unidade..
.
ch 900031-06/26 r$ 912,00.
.
rt"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-07-13	julho	7	2026290600700166	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13715	51017.95	2	"descentralização de recursos relativa ao ofício nº 38361/2026 -seduc (88763515), no qual solicita verba emergencial para melhorias na sala de divisão disciplinar, sala ao lado número 1 do aluno e pintura da caixa d´água no colegio estadual da policia militar de goiás unidade hugo de carvalho ramos, no município de goiânia.
- 
portaria: 3691
rex: 5303
processo:202600006041792
código fundeb: 26
-
mls"	conselho escolar cpmg hugo de carvalho ramos	2026	69	2026-07-09	julho	7	2026240106900045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.706.351/0001-12
13716	1439.03	10	"pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 25 (92150540), referente ao mês de junho de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1449 e pdf 2025210100060. (semad/aruanã - líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.439,03. 
. 
processo de pagamento nº 202500017015985. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	f. j. ferraz ltda	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026210100600008	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	13.138.891/0001-99
13717	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	maria eduarda leite pereira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500203	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.813.531-**
13718	47679.35	3	".
ipof:2026170100041
.
ordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 8510, do segundo termo
aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do
contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.(cast informática s.a.)
.
jer
."	cast informatica s a	2026	20	2026-07-27	julho	7	2026170102000005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
13719	4320.00	8	"pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1157 e pdf 202321530016 . (irrf).
.
relatório 15 do contrato semad-go 022/2024 composto por:
.
- item 1 - sigcar – plataforma de car/go - os7/2026 sprint 14 - r$ 80.000,00;
- item 4 - capacitação e treinamentos - os4/2025 sprint 14 - r$ 10.000,00
.
valor da ordem de pagamento ................................... r$4.320,00.
.
processo de pagamento nº 202400017011363.
.
projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar"	tecnomapas ltda	2026	16	2026-07-17	julho	7	2026215301600001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.544.328/0001-31
13720	1431.04	13	recolhimento do irrf da nota fiscal nº1288 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício–retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo a.de goiás mód.ii, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n°09/24 (87355590), 2º t.a.(87355872) e relatório 1970-inspeção financeira/agehab/cooinsp(90569275) sei 202600031003870.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700023	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
13721	12189.30	22	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços aserem contratados, pelo período de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços 0261 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada	m5 seguranca ltda	2026	14	2026-07-22	julho	7	2026126101400003	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
13722	31.92	1	"pagamento ref. pdf nº 2025186300111 parcela 26/06/26 valor de 31,92.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 17/2023,firmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês de junho de 2026, nf. nº 3627. (restante).
procdesso sei 202400029001004.
total selecionado: r$ 31,92."	instituto de promocao humana aprendizagem e cultura	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800068	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	11.595.331/0001-38
13723	603472.88	1	"trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026.

folha liquida"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026316100100121	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
13724	4936.97	11	pagamento à empresa acima da fatura 3000528892, emitida em 15/07/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades dos terminais rodoviarios do estado, relativo ao mês junho/2026, no valor de r$ 4.936,97. (valor total da fatura r$ 5.185,89).processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195.jccr.	saneamento de goias s a	2026	12	2026-07-20	julho	7	2026400101200006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
13725	377471.73	10	"pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1297
nf 1462 r$ 4676,5 (nf 68 portal aparecida noticias );
nf 1463 r$ 4676,5 (nf 76 portal capital do entorno );
nf 1474 r$ 3587,6 (nf 883 jornal sol nascente );
nf 1476 r$ 5611,8 (nf 2009 revista planeta água );
nf 1518 r$ 4676,5 (nf 83 giro brasília );
nf 1519 r$ 3741,2 (nf 124 site saúde e direitos sociais em defesa da saúde );
nf 1521 r$ 6547,1 (nf 133 site portal atos brasília );
nf 1535 r$ 18386 (nf 58 site revista bula );
nf 1538 r$ 5381,4 (nf 180 site catalão news );
nf 1539 r$ 9353 (nf 280 blog tudo ok notícias );
nf 1542 r$ 5611,8 (nf 1284 site portal serra dourada news );
nf 1543 r$ 17938 (nf 3177 site diário da manhã aliq.0%);
nf 1546 r$ 4676,5 (nf 13 site jornal espaço online );
nf 1547 r$ 3741,2 (nf 7 site bomba bomba );
nf 1548 r$ 3741,2 (nf 87 news black portal );
nf 1549 r$ 5611,79 (nf 90 site jornal populacional );
nf 1550 r$ 4676,5 (nf 91 site acorda df );
nf 1599 r$ 18706 (nf 102 jornal correio da manhã );
nf 1551 r$ 3741,2 (nf 112 rádio rural de são joão );
nf 1552 r$ 3741,2 (nf 122 site jornal metropolitan );
nf 1555 r$ 3741,2 (nf 159 site brasil times );
nf 1556 r$ 9353 (nf 195 site jornal universo online );
nf 1557 r$ 7482,4 (nf 268 site portal radar df );
nf 1560 r$ 9353 (nf 500 jornal goiás em destaque );
nf 1561 r$ 9353 (nf 861 site portal notícias goiás );
nf 1563 r$ 3741,2 (nf 26 site tropical news);
nf 1566 r$ 6278,3 (nf 36 transmissao politica ltda);
nf 1567 r$ 4476,5 (nf 40 site jornal hora extra);
nf 1568 r$ 3741,2 (nf 43 site blog antonio carlos );
nf 1569 r$ 5515,8 (nf 94 jornal diário central );
nf 1570 r$ 13568,7 (nf 96 gente legal produções );
nf 1572 r$ 9193 (nf 166 jornal gazeta do estado );
nf 1602 r$ 17937,99 (nf 140 jornal correio brasiliense );
nf 1604 r$ 4596,5 (nf 15 site gt notícias );
nf 1605 r$ 4676,5 (nf 24 portal piri );
nf 1608 r$ 7482,4 (nf 120 site já imaginou isso );
nf 1609 r$ 4676,5 (nf 143 site df mobilidade );
nf 1610 r$ 3741,2 (nf 204 blog doa a quem doer );
nf 1611 r$ 24119,44 (nf 286 televisão anhanguera catalão );
nf 1612 r$ 9353 (nf 465 site anápolis notícias );
nf 1613 r$ 28059 (nf 710 painel eletrônico led midia brasil );
nf 1614 r$ 4676,5 (nf 6 site informativo cidades );
nf 1617 r$ 9149,8 (nf 63 site go portal );
nf 1618 r$ 7233,44 (nf 118 site portal revista canal da bionergia );
nf 1621 r$ 27149,17 (nf 484 televisão anhanguera itumbiara )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026120100900052	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
13726	5937.08	6	valor para pagamento do irrf do contrato nº 94/2024, da 20ª medição, referente à serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026,pdf: 2025436101626 processo de pagamento sei nº 202600036009664, nf nº 14.	delano cavalcanti calixto	2026	85	2026-07-03	julho	7	2026436108500015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.061.639/0001-40
13727	12755.34	3	"ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - 
vagni rodrigues dos santos
ref. junho"	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026420100800205	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
13728	64898.69	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	208	2026-07-29	julho	7	2026240120800014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
13729	669.04	35	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de  junho de 2026 id: 032555001562607134	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13730	5404.02	11	"pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo
gama. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf 2022180100014."	barbosa e paiva ltda -me	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026180100500009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.795.227/0001-82
13731	1145.95	1	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026.
.
proc judicial n° 00111257320135180004 - carmo.
.
efc."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800270	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13732	87994.55	4	"pagamento do líquido do processo 202417697000363:
nf 1771 r$ 87994,55 ref: junho/2026 ();"	vertex comunicacao e planejamento ltda	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026120100900046	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	03.585.183/0001-42
13733	51828.29	19	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze).

nf - 4916. valor liquido. referência 06/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600011	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
13734	388.88	49	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13735	370.65	2	"proc.202500010036370 - ebd
.
1° apostilamento de reajuste ao segundo termo aditivo (sei n°84144378) - lote 04,  da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 2º aditivo. lote 4 . 
.
rd 3/2026 ? ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001811
.
nota fiscal: 705/rej.2ºad/1º ano....370,65 
.
total a pagar:	370,65"	2d&b engenharia ltda	2026	80	2026-07-08	julho	7	2026285008000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
13736	14146.40	4	"proc.202600010033285 - ebd
.
contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, para adequação arquitetônica e funcional de edificação vinculada à escola de saúde, abrangendo o fornecimento e a instalação de elementos arquitetônicos, bem como a realização de serviços complementares, conforme especificações contidas nos projetos executivos, memorial descritivo e demais documentos técnicos. contratação sislog 118435. concorrência 01/2026. .
ipof: 2026285000567
.
emissão: 24/06/2026
.
nota fiscal:22/junho/26/iss....14.146,40 
.
total a pagar:	14.146,40"	tecoa engenharia ltda	2026	80	2026-07-02	julho	7	2026285008000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.134.613/0001-88
13737	301091.78	1	"pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - pensão anistiado político..............r$ 301.091,78.
jomc"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	29	2026-07-29	julho	7	2026290102900007	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13738	773.34	14	refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal	agencia brasil central	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026126101400025	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13739	18858.74	1	"trata-se reajuste  conforme previsto na cct - convenção coletiva de trabalho go000936/2024."" da prestação do serviço de vigilância armada, no per. de junho, conforme nf 261 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada"	m5 seguranca ltda	2026	16	2026-07-03	julho	7	2026126101600026	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
13740	92830.59	6	"* ipof nº. 2025170100263 *
.
pagamento líquido da nfs-e 2051 ref. março/2026 e junho/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças sas, incluindo serviços de instalação, atualização e configuração, suporte técnico e orientação técnica.
.
vigência termo aditivo: 4/12/2025 a 4/12/2027
.
mfo
."	ppn tecnologia e informatica ltda	2026	18	2026-07-22	julho	7	2026170101800007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.673.799/0001-09
13741	1307.68	17	recolhimento do iss da nota fiscal nº 631 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município petrolina de goiás -go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 115/2025 (id. 91263659) e relatório 2609 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031005309 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026436201700014	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13742	0.00	7	"pagamento que se faz à idexx brasil laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes, colisure, reagente para detecção de coliformes totais e e. coli. para testes de controle de qualidade do padrão de avaliação nas análises, no uso compatível em sistema idexx quanti-tray 200 - convênio qualiáguas, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 420915 e pdf nº 2025210100047 (irrf).
.
consumíveis microbiológicos para detecção e quantificação simultânea de coliformes totais e escherichia coli (wcls2001 colisure 200t irradiated lote h01 11) - quantidade: 2 caixas
.
valor .......................................... r$ 67,68.
.
processo de pagamento.......... 202500017010159."	idexx brasil laboratorios ltda	2026	27	2026-07-28	julho	7	2025210102700010	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.377.455/0001-20
13743	2746.34	3	pagamento referente á nota fiscal nº27618890 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4827.	jose marciano neto	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001171	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.134.611-**
13744	63742.13	10	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf2832
.
...processo 202500006094199
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-07-29	julho	7	2026240113400014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
13745	2633241.30	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, líq. vencimentos e salários.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290400100177	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
13746	5830.00	6	"relativo ao pagamento parcial da fatura n° 350892311, 
de 03/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 5.830,00, 
sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.
.
processo n° 202500013000416.
ipof n° 2025110100015.
.
ms/gpf."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026110100600010	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	27.595.780/0001-16
13747	4200.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	creche metodista - associacao assistencial novo horizonte	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500322	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.278.788/0001-00
13748	6027.70	8	"pagamento ao credor acima, referenta a contratação de despesa referente a
adesão à ata de registro de preços nº 003/2025, pregão eletrônico - srp nº
194/2024, processado na contratação sislog nº 108278 processo administrati
vo nº 202400005028790, cujo objeto consiste no fornecimento contínuo e efi
ciente de água mineral de qualidade, acondicionada em garrafões de 20 li
tros, para atendimento dos servidores da secretaria de estado da educação
pdf-2025240102518 processo nº 202500006104422, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.004.510   data de emissão: 01/07/2026
- referência: 763 unidades de galões de 20 litos
- valor total r$ 6.027,70
- valor líquido r$ 6.027,70
..
empresa optante pelo simples nacional
dados bancários:  cef agência 2274 op 003 conta 578969924-0
.."	jr aguas eireli	2026	9	2026-07-06	julho	7	2025240100900292	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	97.546.623/0001-04
13749	100000.00	2	"processo 202600010000101 dmr
.
repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas para o município de goiânia, nos termos da resolução cib nº 383/2025 ( 87644738). valor mensal estimado: r$25.000,00. vigência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 51/2026 - ses/spais (88156895).  anexo ii (92062268).
.
nº do documento......................valor
socio educativo/março/26.............r$	25.000,00
socio educativo/abril/26.............r$	25.000,00
socio educativo/maio/26..............r$	25.000,00
socio educativo/junho/26.............r$	25.000,00
.
total a pagar:.....r$100.000,00
.
pagamento ao município de goiãnia"	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-07-17	julho	7	2026285003000023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13750	42205.33	1	"pagamento liquido da nfe 9023
#
aditivo ao contrato nº 11/2021 - sedi, referente a serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na subsecretaria de tecnologia da informação, incluindo seu grupo gerador e os demais componentes da sua infraestrutura, por 30 meses, com vigência de 22/12/23 a 21/06/26. sub-rogação lei 24.331/2026."	gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda	2026	78	2026-07-08	julho	7	2026310107800008	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	03.888.247/0001-84
13751	12424.19	17	pagamento parcial de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de junho/2026, conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026126100600005	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
13752	1000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 12ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88746245).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026295400100652	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13753	16113.43	22	"pagamento de taxas ecad referente á julho/2026 das faturas abaixo relacionadas e streaming am e fm:
ecad am 9023277756
ecad fm 9023279593
ecad streaming am 9023281970
ecad streaming fm 9023281971
devidamente atestado pelo gestor."	agencia brasil central	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026126100600004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13754	347.58	11	"* ipof 2025170100158 *
.
recolhimento do irrf incidente sobre o boleto bancário nº. 12386530 (sei 92277997) (ref. julho/2026) (ateste despacho 352/2026/economia/sfp-ggdp-econom sei 92278006) relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.
.
valor total: r$ 14.482,40
valor irrf: r$ 347,58
valor líquido: r$ 14.134,82
.
rmvp
.
********"	redemob consorcio	2026	54	2026-07-09	julho	7	2026170105400011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	10.636.142/0001-01
13755	20222.51	15	"ipof:	2025295000107
629 - 06/26 - iss.......4.501,94	
627 - 06/26 - iss.......187,41	
631 - 06/26 - iss.......4.509,56	
623 - 06/26 - iss.......4.660,41	
633 - 06/26 - iss ap.......1.360,97	
626 - 06/26 - iss.......2.252,21	
674 -06/26-iss- luz.......1.142,87	
671 - 06/26 -iss ana.......1.607,14	
usuário: wdr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-07-23	julho	7	2026295000300010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
13756	80.00	6	contratação de link de internet para atender ao contrato emater de hidrolina.	a freire dos santos ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500104	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.503.359/0001-56
13757	15274.57	16	"202200010026388-ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. 
.
nota fiscal nº 675/jun/26/iss - emissão 01/07/2026
.
total a pagar:	15.274,57

."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000112	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
13758	36.25	13	"pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no  período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026.
.
tributos/irrf
.
fatura 2026.000118745 - r$ 36,25 - complementar"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600019	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	76.535.764/0001-43
13759	2594.98	6	"trata-se de prorrogação do contrato nº 09/2023 - secami, firmado entre a se
cretaria de estado da casa militar e a empresa sun land locadora de veículo
s ltda cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento
de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rast
reador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 03 (três
) meses. pagamento conforme: nf 2310, emissão 06/07/26, atesto , ref. 06/20
26, valor 2.594,98 - ir"	sun land locadora de veiculos ltda	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026160100700199	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.265.212/0001-75
13760	11171.31	16	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº177/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436101203, processo sei nº 202600036010935, nf:92471 - álcool– gasolina	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026436101000003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
13761	2664.61	2	"retenção do irrf alíquota 19,59% referente ao 13° termo
aditivo contrato de locação do imóvel que abriga o
colégio estadual alfa ômega, município de trindade(go).
esta despesa refere-se ao período 01-31/07/2026
.ipof 2025240101536
.processo 201600006019030
....
afoap"	ana maria carvalho luz oliveira	2026	355	2026-07-30	julho	7	2026240135500003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.334.761-**
13762	150000.00	1	"pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesas com pagamento de diárias para viagens dentro do estado de goiás, para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente, para atuação em 8 (oito) bases regionais, sendo que o serviço de prevenção estará abrangendo 12 unidades de conservação sob responsabilidade da semad, conforme condições estabelecidas no ofício 1125 (86711717), conforme ipof 2026215300070.
.
valor da ordem de pagamento ........ r$ 150.000,00."	fundo estadual do meio ambiente	2026	18	2026-07-08	julho	7	2026215301800043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.037.124/0001-04
13763	5167.30	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) elci lucia rodrigues de amorim (cpf: 232.643.221-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) celni de fátima resende rodrigues (cpf:  802.248.221-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8523/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	elci lucia rodrigues de amorim	2026	246	2026-07-02	julho	7	2026240124600178	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.643.221-**
13764	36735.88	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31
3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38
3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100289	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
13765	241346.79	4	"folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 367.431,89 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 200.390,95
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 241.346,79 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 2.079,93 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 60.961,71 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 30.777,74 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 144.179,86"	agencia brasil central	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100211	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13766	276.77	8	"pdf: 2025290600105
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
(de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor l
iquido.
.
nf...............ref...........valor
428..............06/26........276,77
.
rt"	extil comercial de extintores ltda	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026290600700013	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
13767	1429.34	10	"valor para pagamento do irrf da 09ª e 10ª medições do contrato nº  90/2025 prestação de serviços  de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de  01/04/2026 a 30/04/2026 e 01/05/2026  a 31/05/2026, pdf: 2024436101621,  processo sei nº 202600036011025,nf:  6397 e 6398 irrf
dare: 8584 0000 014-0 2934 0008 210-4 0002 6211 008-3 0130 7390 000-3
1.429,34"	sos tecnologia e gestao da informacao ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026436100600034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.744.134/0001-78
13768	32.40	6	"202500010037585 - lrs. portaria 3493/2024. aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 049/2025 – vigência 28/04/2025 a 28/04/2026, pregão eletrônico n° 11/2025, processo licitatório n° 105632, sei n° 202400005013980. planilha órdem de fornecimento maxlab (74946648).
programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024.
rd 16/2025 daof 2264/2025 pdf 2025285002376.
.
nf: 43198
.
vl: 32,40
.
dare: 12100002621202164"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	81	2026-07-27	julho	7	2025285008100012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
13769	2246.66	12	".
pagamento liquido da nota fiscal 433, referente os serviços prestados no mês de junho/2026, pertinente ao fornecimento de link de dados para conexão e acesso à internet no anexo da sead vila yate(metago)e para diretoria da escola
de governo. pagamento realizado por meio do dare nº12602542621200800. 
ipof n.º 2025180100061. efc
."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	16	2026-07-17	julho	7	2026180101600089	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.268.439/0001-53
13770	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	rone rosa martins	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500454	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.471.021-**
13771	52334.66	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.financeiro descontos-empgdos referente à competência de julho de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100375	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	18.867.930/0001-02
13772	1800000.00	6	"processo 201900010036328 clp
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde em média e alta complexidade hospitalar na santa casa de misericórdia de goiânia - scmg. cnes: 2338351. valor mensal: r$2.000.000,00. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd nº 409/2025 - ses/spais(82164590).
.
pagamento scmg/maio/26/fixo........................r$800.000,00 
pagamento scmg/maio/26/variavel....................r$1.000.000,00
.
total a pagar:	1.800.000,00
.
obs: no pagamento de maio de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$ 200.000,00 referente a competência de março de 2026, conforme solicitação do despacho nº 372/2026/ses/cades (93154930), processo 202600010057883.
."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-07-23	julho	7	2026285007600024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
13773	332.42	4	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-descontos referente à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100370	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13774	2764.80	6	"contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar o pátio destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil/9ª drp-catalão. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:
.
r$ 2.764,80 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 2.764,80 líquido"	jose agaio de couto sousa	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290400700058	2026	2904	polícia civil	***.960.948-**
13775	89609.46	1	".
proc pgto 202500005009930 - efc
.
pagamento ao 1º termo adit. ao contrato nº 013/2025/sead, entre o estado de go, por intermédio da sead, e a gênesis com. e manut. ltda. - me, exclusivamente para fornecimento de peças, materiais, ferramentas e gás refrigerante destinados à manut de sistemas de ar-condicionado, nas unidades da sead e vapt-vupts, os serviços realizados na capital e nas reg. metrop. de goiânia, vapt vupts das reg. sudeste, nordeste, sudoeste e noroeste de goiás, com vig. de 12 meses a partir de 24/03/2026, conf. sislog 102718.
.
nota fiscal nº 1082 - liq.................r$ 89.609,46
."	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	15	2026-07-17	julho	7	2026180101500012	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
13776	36.00	84	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202500010072389 - lote: 43
.
nf 342 r$ 36 (nf 2211);
.
dare nº 12100002621202181
.
total a pagar:	36,00
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	34	2026-07-16	julho	7	2025285003400008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
13777	100000.00	2	"202600042004855 - lrs. transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de exames (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de  corumba de goias  - go.  requisição de despesa 714 (92574504) conforme parecer 844 (91524611) e despacho 3522 (92266373).
.
vl: 100.000,00"	fundo municipal de saude de corumba de goias	2026	199	2026-07-15	julho	7	2026285019900062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.378.898/0001-52
13778	11301.54	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27628449 -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3496.	sebastiao rodrigues de mendonca	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000891	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.477.301-**
13779	133.55	3	"pagamento referente à pdf nº 2026186300258 parcela(s) 23/07/2026 no valor de
133,55. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022,
firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing)
com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), conforme requisição de despesa n° 1/2026 - agr/cis-22944. ref
junho/2026. fat nº 4458 - locação - liquido-reaj - restante- . total selecionado r$ 133,55."	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-07-28	julho	7	2026186300800144	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
13780	9215.16	1	pagamento referente ao ressarcimento da remuneração paga pelo município de pires do rio/go, referente ao mês de junho/2026, em virtude da cessão da servidora sra. regiane sallete martins de souza dona à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº105/2026 - sap.	municipio de pires do rio	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026430100100197	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.181.585/0001-56
13781	54726.00	20	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf46 212.110,73
.
...processo pagamento 202400006017455
...ipof...............2026240100331
.
aurélio"	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	169	2026-07-03	julho	7	2026240116900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
13782	2356.20	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	rosana franco amaral	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026409300500035	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.627.677-**
13783	52210.95	71	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91740617
202600025056522 maio amaelo nfag 499  r$ 4676,5 (site folha do sudoeste  nfvc 331 r$ 4000)
202600025056522 maio amaelo nfag 500  r$ 3741,2 (goias alerta  nfvc 109 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 501  r$ 3677,2 (site goiás em cena  nfvc 28 r$ 3136)
202600025056522 maio amaelo nfag 502  r$ 3741,2 (blog de olho na cidade  nfvc 684 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 503  r$ 5611,8 (anapolinos digital ltda  nfvc 43 r$ 4800)
202600025056522 maio amaelo nfag 504  r$ 3741,2 (rádio 96 fm  nfvc 388 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 505  r$ 13330 (chronos comunicacao visual ltda  nfvc 2719 r$ 13330)
202600025056522 maio amaelo nfag 506  r$ 4498,85 (rádio moov fm  nfvc 45 r$ 3820,19)
202600025056522 maio amaelo nfag 507  r$ 9193 (site g 5 news ltda  nfvc 123 r$ 7840)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-03	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
13784	113.56	27	"ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente aao segundo termo aditivo por 
mais 12 (doze) meses com empresa especializada em 
intermediação, implantação, operacionalização e 
gerenciamento de sistema para manutenções preventivas 
e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o 
fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais 
técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões 
dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.
conforme dados á saber:
- nf 764080, emissão 02/07/26, atesto 09/07/26, ref. 06/2026, 
valor 113,56 - ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026160100700006	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
13785	110375.79	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de julho/2026. civis (apropriação)	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026160100100144	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.409.580/0001-38
13786	1600.00	1	"202600010053455 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente suedivane neri prudente. período de 16 a 31 de maio de 2026, processo 202600010053455, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49116/2026/ses (sei 92480271).
.
vl: 1.600,00"	eduarda rocha dos santos	2026	69	2026-07-15	julho	7	2026285006900458	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.333.941-**
13787	3500.00	1	pagamento de adiantamento salarial de bolsa estágio de pós-graduação, em favor do estagiário daniel benke afonso, cpf nº 009.014.551-80, referente ao mês de junho de 2026, conforme demonstrativo financeiro da sead, constante no processo sei nº 202500003008556.	daniel benke afonso	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026145100500115	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	***.014.551-**
13788	6483.83	12	"recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal
referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele
brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado
da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na
aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: junho/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.885
- valor total mensal mensal: r$ 639.513,20
..
** modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental
- valor parcial: r$ 270.159,73
- irrf: r$ 6.483,83 
.."	redemob consorcio	2026	83	2026-07-07	julho	7	2026240108300013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
13789	16296.00	18	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.

processo sei	proc. judicial	                id_deposito
202600004030334	5719881-75.2025.8.09.0051	040253500462606304
202600004030413	5756424-15.2025.8.09.0007	040001400112606308
202600004030419	5710587-88.2023.8.09.0044	040079100022606305
202600004030420	5633407-42.2025.8.09.0006	040001400122606300
202600004030421	5476257-83.2025.8.09.0010	040363900032606302
202600004030423	5319237-29.2025.8.09.0010	040363900042606305
202600004030428	5847642-93.2023.8.09.0137	040056600052606300
202600004030433	5832202-05.2025.8.09.0164	040422200012606302
202600004030436	6014890-47.2024.8.09.0138	040056600062606302
202600004030450	5945094-36.2024.8.09.0051	040253500492606302"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-02	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13790	19707.85	20	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com 1º termo aditivo ao contrato
nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviç
o em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a
cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por po
sto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e se
is (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado
de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme nota fiscal nº 1135, relativo ao período de junho de 2026.
pdf nº.: 2025336200144
processo sei nº.: 202400024003638"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-07-13	julho	7	2026336200700011	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
13791	199.80	7	contrato com 2 links de  internet na cidade de anapolis  para atender a seds clinte da goiás telecom.	radar wisp ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026409100500014	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
13792	341354.00	4	pagamento do valor líquido da nf 103474, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 002 - retroescavadeira.	xcmg brasil industria ltda	2026	33	2026-07-14	julho	7	2026430103300002	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	14.707.364/0001-10
13793	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	lucas lemes de souza peixoto	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500733	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.895.321-**
13794	300000.00	1	"processo 202600010022008 - mmrm 
.
repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de divinópolis - go. requisição de despesa 101 (88371958), conforme manifestação favorável  parecer 317 (88067546), despacho 1334 (88156073).
.
valor a pagar: r$ 300.000,00"	fundo municipal de saude de divinopolis	2026	199	2026-07-02	julho	7	2026285019900039	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.726.671/0001-50
13795	7624.85	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026240100900042	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13796	63002.75	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 10/2021 - seds de prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis, .

nf - 1738. valor liquido. referência 06/2026."	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026305200600016	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.540.814/0001-14
13797	13270.50	22	"recolhimento do cofins da nota fiscal 101 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veículos, no mês de abril/26, conforme contrato nº47/21 (86280260), relatório nº2136/26/agehab/cooinsp. sei 202600031001458.

recolhimento do cofins da nota fiscal 113, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 22 veiculos, no mês de 01 a 31 de maio de 2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 2490/26/cooinsp. 202600031001458."	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
13798	1956.94	17	"tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
23930-irrf 	3.3.90.37.02 	07/07/2026 	03/07/2026 	1.956,94 	1.956,94"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	3	2026-07-16	julho	7	2026420100300001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
13799	287621.72	4	"processo 202600010045851 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). contrapartida tesouro estadual
.
pagamento conforme despacho 1876 (93251986)
.
cerof/contrapartida/abril/2026..........287.621,72
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	35	2026-07-23	julho	7	2026285003500008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
13800	70896.93	1	"processo 202400010040287 - crs
.
3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof.  2026285000793. peças unidades assitenciais. ..
.
nota fiscal..........emissão..........valor
747.................19/06/2026.......6.129,90 
762.................21/06/2026.......1.218,32 
746.................19/06/2026.......1.214,32 
748.................21/06/2026.......18.347,22 
749.................21/06/2026.......1.430,73 
750.................21/06/2026.......3.534,46 
751.................21/06/2026.......6.819,33 
752.................21/06/2026.......4.700,80 
753.................21/06/2026.......6.529,48 
754.................21/06/2026.......5.438,51 
755.................21/06/2026.......936,70 
756.................21/06/2026.......1.048,55 
757.................21/06/2026.......1.674,62 
758.................21/06/2026.......6.897,30 
759.................21/06/2026.......828,85 
760.................21/06/2026.......4.147,84 

total a pagar:	70.896,93"	combate extintores ltda	2026	67	2026-07-08	julho	7	2026285006700065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
13801	14888.96	8	"pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e supo
rte, conforme contrato nº 04/2025 emater. trata-se de pagamento líquido rela
tivo à nota fiscal n.° 2026000072 - 05/2026."	sigma sistemas de informática ltda	2026	8	2026-07-08	julho	7	2026326200800008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.441.332/0001-16
13802	7000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 10º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88707774)	
 

 

3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100442	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13803	5050.00	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
vencimentos civis. r$ 5.050,00
relativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026160100100140	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
13804	1890.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	apae de itapuranga	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500192	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.845.065/0001-26
13805	1100797.11	11	"pdf: 2024290600515
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial.
.
nota fiscal.........ref...................valor
31644(liq)..........06/26..........1.100.797,11
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-07-17	julho	7	2026290602300050	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
13806	11673.37	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, líq. salário maternidade.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290400100165	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
13807	233200.24	7	"processo 202600010046140 - crs
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria. procedimentos do mac - portaria    portaria 10146/2026. vigência:   06 de julho de 2025 e término em 06 de julho de 2026.
.
batu/apurado/leitos psiquiatricos/abr/26..........233.200,24
.
""pagamento conforme despacho nº 166/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618
"""	sanatorio espirita batuira	2026	37	2026-07-03	julho	7	2026285003700012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
13808	6839.15	3	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-07-01	julho	7	2026330100100288	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	04.973.965/0001-11
13809	180000.00	1	"proc. 202600005009042 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 588 município guarinos deputado dra. zeli objeto da emenda investimento, conforme requisição de despesa 530 (91488371), parecer 157 (88999652) e despacho 2097 (91464360).
.
total a pagar:	180.000,00"	fundo municipal de saude de guarinos	2026	182	2026-07-02	julho	7	2026285018200108	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.568.184/0001-07
13810	539586.91	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:
- pensão alimentícia ...................... r$ 539.586,91."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100207	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
13811	58.21	603	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
712-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	22/07/2026 	20/07/2026 	58,21 	58,21 

total a pagar: 	58,21"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-07-29	julho	7	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13812	275575.23	18	"ipof: 2025295000107
626 - 06/26 - liq.......35.675,03
627 - 06/26 - liq.......2.968,59
633 - 06/26 - liq.......36.837,03
636 - 06/26 - liq.......14.725,50
653 - 06/26 - liq.......3.874,26
655 - 06/26 - liq.......7.555,63
657 - 06/26 - liq.......3.874,26
659 - 06/26 - liq.......3.874,26
661 - 06/26 - liq.......3.874,26
664 - 06/26 - liq.......7.555,63
638 - 06/26 - liq.......3.874,26
640 - 06/26 - liq.......12.145,82
642 - 06/26 - liq.......3.874,26
645 - 06/26 - liq.......3.874,26
647 - 06/26 - liq.......3.874,26
649 - 06/26 - liq.......3.874,26
651 - 06/26 - liq.......3.874,26
665 - 06/26 - liq.......3.874,26
667 - 06/26 - liq.......3.874,26
669 - 06/26 - liq.......23.189,95
676 - 06/26 - liq.......32.040,17
671 - 06/26 - liq.......25.457,08
674 - 06/26 - liq.......30.933,68
total a pagar: 275.575,23
usuário: wdr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026295000300010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
13813	3000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 24° bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 4 - fr 24º bpm (88515646)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100620	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13814	15763.52	12	"lvc
proc.: 202600010011887 - nf 447 - líq, emitida em 15/04/2026 -
r$ 15.954,98, referente ao evento: 2º simpósio de doença de chagas
do estado de goiás, realizado dias 07 e 08/04/2026, no auditório do 
instituto de patologia tropical e saúde pública (iptsp/ufg).

vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476."	doranice distribuidora ltda	2026	120	2026-07-22	julho	7	2026285012000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
13815	1171.79	3	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27679460 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3667"	jose pedro batista leite	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106001738	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.043.461-**
13816	581964.38	2	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000414	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13817	1125.00	1	".
pagamento de diárias para viagem fora do estado destinada a conselheiro de saúde que não possui cadastro no sistema pagador de diárias (ssd).
efetuar o pagamento do valor de r$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais) a conselheira maria-letícia di rodrigues araújo, cpf 027.836.351-27, por meio do banco: santander, agência 0071, conta corrente 01041817-8. 
ipof 2026280100086 cmdf 39 daof 77."	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-07-21	julho	7	2026280100200067	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
13818	28109.00	1	"valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de
junho de 2026."	instituto nacional do seguro social	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026406200600027	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
13819	176000.00	1	solicitação de pagamento do valor complementar para continuidade da execução financeira da bolsa goiás social 2026, referente ao mês de julho/2026 no âmbito do programa pró-goiás atleta 2026, nos termos da lei nº 23.523, de 23 de junho de 2025, do decreto nº 10.080, de 21 de outubro de 2025, e do edital nº 01, de 8 de janeiro de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	15	2026-07-24	julho	7	2026260101500002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
13820	200000.00	1	202600005002073 - lrs. transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 335 de autoria do deputado estadual virmondes borges cruvinel filho, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos e insumos  (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de campinorte - go. conforme manifestação parecer 359 (91430797), parecer 1652 (91533182), parecer 860 (91650447) e despacho 2455 (92446679).	fundo municipal de saude de campinorte	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300385	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.276.589/0001-71
13821	125359.75	3	valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 9.	projemax engenharia e consultoria ltda	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026436100600039	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.788.793/0001-30
13822	26271.50	2	"4ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. 
.
pagamento liquido da nf. 188, conforme sei nº 91836109.
."	plana projetos e servicos ltda	2026	16	2026-07-23	julho	7	2026255001600002	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	10.315.413/0001-19
13823	1719.41	5	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
servidor: renan lopes nepomuceno - cpf.: 006.431.911-35
processo sei: 202500005036445
.
minuta de acordo de pagamento de divida - processo: 5788458-08.2025.8.09.0051
.
*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
 - banco: 341 (itaú)
 - agência: 09077 (personnalite go st oeste)
 - conta credito: 04622-6
 - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026300100100271	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
13824	1598.35	2	pagamento do restante do valor da fatura n°350881001, em favor de cs brasil frotas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores, no mês de junho/2026.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026430100600022	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.595.780/0001-16
13825	805.62	6	pagamento de guia de locomoção nº 109/03365694-1 - nº 10119102-2/50 - guia vinculada ao processo 5599926-73.2026.8.09.0129 - processo sei de pagamento nº processo nº 202600036004408 - despacho nº 3673/2026/goinfra/pr-proset-gepra.	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-07-27	julho	7	2026436100700006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
13826	1760.75	1	"pagamento complementar no valor de r$ 1.760,75, relativo
ao fgts da folha de pagamento dos servidores do regime 
próprio de previdência social – rpps da secretaria de 
estado da casa civil, referente ao mês de junho de 2026,
conforme detalhamento abaixo:
.
gfd n° 0126071349262943-2.
valor total da gfd: r$ 2.192,75.
data de vencimento: 20/07/2026.
ipof n° 2026110100162.
processo n° 202600013001678.
pagamento via pix.
.
ras/gpf."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026110100100275	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.360.305/0001-04
13827	5200.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de julho/2026."	tatiana machiavelli do carmo souza	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.002.678-**
13828	18462.90	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-07-29	julho	7	2026240120900087	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13829	34.49	346	art´ 1020260208409 s de fiscalização dos lotes 101 e 103 do gmm,  dos contrato 141/2026/goinfra e contrato 126/2026 goinfra respectivamente; boletos  (sei nº 92989674) e sei nº 92989864, cujo o objeto é a execução dos serviços os quais estão nos contratos citados acima. despacho nº 1496/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-13	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13830	944.34	23	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1005 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviços de vigilância (mês 10 e 11 + 4dias) + entrega final de pagamento relativo a obra de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis -go, correspondente ao período de 28/02/2026 a 01/05/2026, conforme contrato n° 19/2024 - (90461913) e relatório nº 2077/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031004307.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-07-14	julho	7	2025436202400051	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
13831	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	stefane alves sampaio	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500457	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.950.091-**
13832	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	alex lourenco dos santos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500717	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.905.051-**
13833	19309.27	88	uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2026 - 202600020002098	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13834	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	fabio luis braghin	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900161	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.243.198-**
13835	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a novembro/2027. 
refere-se ao mês de julho/2026."	priscila jaqueline de oliveira silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500916	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.511.231-**
13836	44586.77	59	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof-2025240101554
.
nota fiscal...412
valor bruto:   r$ 47.281,83 
irrf:  r$ 1.134,76 
inss:   r$ 28.242,28 
liquido:   r$ 1.560,30 
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras
conta para crédito: 05779357427
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-07-21	julho	7	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
13837	1063765.11	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	325	2026-07-29	julho	7	2026240132500020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13838	1500.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao solar das acacias	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500348	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.875.606/0001-69
13839	50000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 267.27 município
uirapuru - go deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda
investimento na aquisição de equipamentos de climatização  para a-
tender as unidades escolares no município de uirapuru - go, na mo-
dalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de
trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1706/2026/seduc/gcr-17
181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despa-
cho nº 2130/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 365/2026 assina-
do e publicado.
.
kênya"	prefeitura municipal de uirapuru	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800248	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.622.164/0001-60
13840	0.00	3	valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 633.	engevix engenharia s c ltda	2026	62	2026-07-01	julho	7	2026436106200052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
13841	1594.78	3	"8º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268
#
pagamento do iss da nf 73 (92718371), conforme ateste nº 92719186."	memora processos inovadores s a	2026	81	2026-07-08	julho	7	2026310108100007	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	36.765.378/0003-95
13842	60961.71	1	"folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 367.431,89 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 200.390,95
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 241.346,79 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 2.079,93 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 60.961,71 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 30.777,74 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 144.179,86"	agencia brasil central	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100208	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13843	89.96	2	"202600010039452.aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 128/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 144/2025. processo nº 202500005006334 202500010072895. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (90379461). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 326/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90384893), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf 67713
.
dare: 12100002621201190"	maeve produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200440	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
13844	1171.26	6	pagamento parcela pis pasep mes de junho	ministerio da fazenda	2026	4	2026-07-22	julho	7	2026295400400001	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	00.394.460/0001-41
13845	104669.32	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fundo financeiro-empgdor, referente à competência de julho de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026326200200013	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	18.867.930/0001-02
13846	26438.85	1	"proescola das cre's - 1ª parcela
conselho da coordenação regional de educação
de mineiros

-
processo: 202600006012542
ipof: 2026240100366
portaria 1336/2026
rex seq 4931 - liberada aos 25.06.2026
......
kc"	secretaria de estado da educacao	2026	202	2026-07-01	julho	7	2026240120200002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13847	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de junhol/2026 a março/2027. 
refere-se ao mês de julho/2026."	natalia lima de oliveira	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500908	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.963.223-**
13848	3800.85	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

rppm empregado"	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100201	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.798.607/0001-24
13849	60.00	199	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
35511-issqn agencia 	3.3.90.39.42 	07/07/2026 	02/07/2026 	60,00 	60,00"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13850	640.00	3	contratação de prestador de serviço para lavagem e higienização dos veículos da goiás telecom, competência mês 06/2026 conforme nfs-e nº196.	marcio cipriano camargos 84355905187	2026	9	2026-07-15	julho	7	2026409100900008	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.586.417/0001-80
13851	140291.00	15	"retenção ir à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025.

nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição

issqn: r$ 350.727,49
ir: r$ 140.291,00
líquido: r$ 11.199.897,80
.
conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006121229
pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061
cno: 90.026.81669/72
codigo de pgto: 26
.
isabel"	itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda	2026	181	2026-07-28	julho	7	2025240118100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.176.584/0001-25
13852	5435.92	17	"pagamento do inss retido da nf 1024 de 01/06/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de maio/2026, no valor de r$ 5.435,92 (valor total da nf: r$ 49.417,44).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	12	2026-07-15	julho	7	2026400101200002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
13853	1367.50	3	"pagamento que se faz à excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais e letricos ltda para atender despesas com prestação de serviços de manutenção corretiva de 1 unidade de cancela automática, incluindo instalação, desinstalação, assistência técnica, fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios, peças e demais materiais necessários para a execução dos serviços, relativo ao mês junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 356 e ipof 2025210100153. 
. 
valor da ordem de pagamento..... r$ 1.367,50. 
.
processo de pagamento 202500017017292. 
. 
projeto / operação: aft gestão e manutenção."	excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais eletricos ltda	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026210100600012	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	32.877.104/0001-75
13854	1000.00	7	"pagamento liqudo prestação de serviços postais e aquisição de produtos com ê
nfase nas correspondências e malotes, visando atender a demanda da secretari
a de estado da educação, por um período de 60 meses.
.
ipof- 2021240100351
.
fatura..- junho /2026.. nº498831...valor r$ 21.112,79
.
weyder"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026240101100061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.028.316/0001-03
13855	6.79	10	"valor para pagamento da contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog. ipof 2024326100103.
pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 948 do dia: 17/04/2026,conforme despacho nº 1535/2026-gegp de 26/05/2026, referente ao mês de março de 2026 e atestada pelo gestor em: 26/05/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn) - valor dos serviços.....................r$ 193,99
retenção de irrf (4,8 por cento).................r$   9,32
retenção de issqn (3,5 porcento).................r$   6,79
valor líquido....................................r$ 177,88."	popmed medicina e saude - eireli	2026	11	2026-07-03	julho	7	2026326101100043	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	30.862.228/0001-51
13856	110314.70	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-07-29	julho	7	2026240113900082	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13857	18174.29	32	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
liquido
.
nf: 2544
.
sei (93283461)
.
referência: junho de 2026"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
13858	99.99	8	contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.	mendanha e gomides ltda	2026	5	2026-07-27	julho	7	2026409100500101	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.448.970/0001-39
13859	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	mateus de paula alves fidelis	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500386	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.852.431-**
13860	534.61	3	"proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. 
.
rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (intermunicipal) ipof:2026285001694
.
fatura.....alor r$
157252.....345,28
156895.....189,33
.
total a pagar:	534,61"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-07-21	julho	7	2026285006900306	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
13861	278.66	3	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo fes  - estatutários r$ 180,52, celetistas e comissionados r$ 98,14, totalizzando r$ 278,66. (ipof.2026426100206).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026426100300039	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
13862	115.00	4	devolução diária - dare: 12100002617600894 - devolução de diária, devido ao retorno antecipado ao horário de retorno previsto.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-07-10	julho	7	2026320100600071	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
13863	1930.75	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	rodolfo maciel monteiro	2026	16	2026-07-10	julho	7	2026316101600027	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.302.462-**
13864	106619.13	1	"pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1275
nf 35699 r$ 14142 (nf 497 jornal goiás em destaque );
nf 35702 r$ 34023,53 (nf 66 jornal opção entorno );
nf 35737 r$ 3771,2 (nf 26 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am);
nf 35750 r$ 9428 (nf 207 rádio terra fm 104,3 );
nf 35774 r$ 3771,2 (nf 154 rede sucesso 91,5 fm jataí );
nf 35742 r$ 3771,2 (nf 322 rádio kativa fm );
nf 35760 r$ 3771,2 (nf 276 rádio lider fm ltda );
nf 35761 r$ 5656,8 (nf 122 rádio fonte fm );
nf 35778 r$ 3771,2 (nf 488 rádio legal fm ceres );
nf 35802 r$ 9428 (nf 232 rádio band news goiânia 90.7 fm );
nf 35798 r$ 3771,2 (nf 129 rádio são carlos fm );
nf 35813 r$ 3771,2 (nf 164 rádio jornal de inhumas am );
nf 35779 r$ 3771,2 (nf 156 rádio sucesso fm catalão);
nf 35794 r$ 3771,2 (nf 59 rádio educadora fm 103,5 )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-07-15	julho	7	2026120100900053	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
13865	118.75	10	"pagamento do valor issqn nfs n° 267, em favor de s. nolli comércio
 e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto
prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de a
r-condicionado, referente o mês junho/2026.
sei 202520920001619"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026430100600031	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.566.923/0001-01
13866	14999.04	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27708891 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3387.	fabiano da silva pereira	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000447	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.702.621-**
13867	71700.00	1	".
processo 202600010028887- vpo
.
pagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. 
.
programa federal: hepatites virais - portaria 10.133/2026.
.
referência: julho/2026"	secretaria de estado da saude	2026	105	2026-07-30	julho	7	2026285010500012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13868	857.49	12	pagamento  da retenção de irrf proveniente da prest. de serviços de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de junho/2026, conforme fatura 26/06/67000078-4 emitida em 19/06/2026 devidamente atestada pelo gestor	claro s a	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026126100600021	2026	1261	agência brasil central - abc	40.432.544/0001-47
13869	6752.08	18	"20250025087685 - refere-se aos pagamentos: nfs 92 e 27786 - 06/2026 - presta
ção de conectividade vpn e completa- mercado pago. r$ 6.752,08."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	35	2026-07-13	julho	7	2026296103500005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
13870	1204804.22	3	"valor para pagamento do líquido do contrato nº 63/2026, da 02ª medição, refe
rente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de
conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos munic
ípios que compõe o lote 83 do programa goiás em movimento – eixo municípios
(amaralina, bonópolis, formoso, montividiu do norte, mutunópolis, santa tere
za de goiás, trombas e uruaçu), vinculado às condições e especificações esta
belecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contrata
da. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento se
i nº 202600036010681, nf nº 595"	js construtora e locadora ltda	2026	25	2026-07-13	julho	7	2026436102500017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
13871	200000.00	1	".
proc. 202600042008013. hls
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para  aquisição de  pagamento de plantões médicos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de bom jardim de goiás -go. conforme manifestação parecer 875 (91930840) e despacho 2430 (92408124).
.
goiasc/bomjardimde   ..............................  r$ 200.000,00

."	fundo municipal de saude de bom jardim de goias	2026	199	2026-07-03	julho	7	2026285019900051	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.283.491/0001-41
13872	92802.96	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-29	julho	7	2026240108100192	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13873	39620.12	6	"pdf:2023295200048
350510329-05/26..................39.620,12.


epn"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-07-03	julho	7	2026295200600039	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	27.595.780/0001-16
13874	233928.18	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev.
dif exer anterior...........................347.013,47"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026188000600099	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13875	71369.26	1	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: inss - contribuição empregado; inss - contribuição empregador.

valor total ................. r$ 95.655,17

                               crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-07-15	julho	7	2026186200400145	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
13876	196272.43	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, 2ª etapa - fgts.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-17	julho	7	2026290400100157	2026	2904	polícia civil	00.360.305/0001-04
13877	41015.43	28	"complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.
rdf 3202. ddo 7321. 
pdf 2025316100150.

referente a nota fiscal nº 213 - liquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-07-14	julho	7	2025316100600083	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
13878	695.49	1	"processo 202600010036239 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 87/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115  202500010045241. vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (89910899). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 304/2026/ses/cmac-spj (sei 90082915), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 148883 - ir 
.
emissão: 01/07/2026
.
valor: r$ 695,49
.
dare: nº 12100002621201424"	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200389	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
13879	60884.00	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - inss - contribuição patronal.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026150100100146	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
13880	42320.00	4	"proc.202600010048194 - ebd
.
pestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. faec.
.
ipof: 2025285002278. rd 375/2025 (80317687)
.
programa federal: faec - pmae - portaria 6206/2024
.
pagamento conforme despacho 1666 (92406548)
.
ioal/faec-oci/abr/26...42.320,00 
.
total a pagar:	42.320,00"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	158	2026-07-02	julho	7	2026285015800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
13881	424.17	21	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af
olha de pessoal ativo da ses/go. 
.
ref. julho/2026
.
jurisdicionados: anilson alves de sousa junior / renato fiqueira de oliveira
.
proc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3
.
valor............................................r$ 424,17
.
obs.: correspondente a 20 por cento - proc sei 202500010043593."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500441	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13882	110.00	7	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.	m p telecom ltda	2026	5	2026-07-21	julho	7	2026409100500072	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.459.768/0001-00
13883	497.14	6	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.
diesel
.
nf.1005354parcial.diesel
.
sei (93078753)
.
referência: junho de 2026"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026250100600005	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
13884	74.17	2	"contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recarga,
manutenção e fornecimento de extintores de incêndio e placas de sinalização 
de segurança, pelo período de 12 meses, com desembolso único. sislog: 118532
lote 02
pagamento conforme: nf 10499, emissão 16/06/26, atesto 22/06/26, valor 74,17
- ir"	potencia comercio de extintores ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700260	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.178.827/0001-52
13885	134430.96	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.
...................................
proc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio 17º ta hdt (76332861),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92007559.
.
valor pago............r$ 134.430,96.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hdt (92007559)
.
atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026 - 
."	instituto socrates guanaes - isg	2026	55	2026-07-03	julho	7	2026285005500044	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
13886	16839.56	13	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/ 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2470 e ipof 2024215300190. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.839,56. 
. 
processo de pagamento 202100017007486. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13887	102.02	31	"tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra


complemento iss da nota fiscal 425"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-21	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13888	244388.05	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: irrf(pessoal civil).
.
.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ministerio da fazenda	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026409300200101	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0058-87
13889	3720.57	1	empenho da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente pensão alimentícia  do mês de julho - 2026	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026190100600186	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
13890	44698.49	4	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011419.
.
kemle vasconcelos nery - junho/2026.....................8.603,30
lorraine moura gomes - junho/2026......................17.992,91
rogéria christina de oliveira aguiar - junho/2026......18.102,28
.
total...................................................44.698,49"	prefeitura municipal de rio verde	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500318	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.056.729/0001-05
13891	105.92	96	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
95/1589-issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	105,92 	105,92 

total a pagar: 	105,92"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
13892	8022.45	2	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). 
.
verba ind. 50% lei.22.258 r$ 13.370,75
verba ind. 30% lei 22.259 r$ 8.022,45  
- ref. 07/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026250100500028	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
13893	10694.25	1	rescisão do contrato de trabalho.	hewellyn vitoria mourao souza	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100411	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.418.601-**
13894	4381.39	2	202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de etanol comum parte.ateste-91963669	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-07-13	julho	7	2026296101800114	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
13895	43573.32	15	valor para pagamento do iss da 14ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202500036006436. nf. nº 1454 iss.	prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda	2026	16	2026-07-22	julho	7	2026436101600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	80.996.861/0001-00
13896	25539.37	1	transferência de recursos destinada à execução das ações finalísticas do projeto arte educa planejadas pela gerência de arte e educação para o segundo semestre de 2026, conforme portaria 4379, rex 5355, despacho nº 2982/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	385	2026-07-15	julho	7	2026240138500006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
13897	179156.66	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-07-29	julho	7	2026240113900088	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13898	1067.46	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de julho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026430100100182	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
13899	343.75	3	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do inss do contrato nº 70/2025, referente a prestação dos serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral, e nos criadouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/externa e jardins da sede da goinfra, nesta capital. realizado no período de maio/2026. processo sei nº 202600036010119, nf-89.	lima servicos ambientais ltda	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026436100800032	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.685.137/0001-62
13900	1750.00	82	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 69/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13901	741.93	7	"despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação:  0013495-73.2016.8.09.005),  08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida por um ônibus da empresa. menciona, ainda, que o condutor do transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica do local, conforme: comun.206/2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658, desp.1307/2025/metrobus/sgeral-19682, desp.236/2025 - metrobus/gjur-19658.
nota:
08/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	741,93	741,93"	leda maria de oliveira cruz	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000034	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.561.791-**
13902	200.00	3	"assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.
ipof: 2026400100320
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026400100600064	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13903	4393.91	23	"pagamento do liquido da nf 308,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-07-02	julho	7	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
13904	800.96	9	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 239 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 55/2025 (id. 89718550) e relatório nº 2078/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003798. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 273 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247).  relatório nº 2346/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004616."	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700076	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13905	1423.34	26	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).

nf - 24. valor issqn. referência 06/2026."	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-07-03	julho	7	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
13906	18151.98	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 84 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 04 de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de palestina -go, correspondente ao período de 30/04/2026 a 11/06/2026, conforme contrato nº 130/2025 (id. 91717915), e relatório nº 2493/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005238.	fcr construtora ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700096	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
13907	19130.71	4	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-559.	sigma engenharia industria e comercio ltda	2026	52	2026-07-01	julho	7	2026436105200015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
13908	129.90	6	contratação de empresa, para fornecimento de link - internet banda larga para atendimento na barreira da pmr na cidade de santa barbara de goiás-go.	marvel telecom ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500107	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.955.543/0001-47
13909	56506.34	62	"pagamento do líquido do processo 202600001000033 - lote: 2026/1292
nf 1464 r$ 28253,17 (nf 105 tubarão trio eletricos produções);
nf 1466 r$ 28253,17 (nf 114 tubarão trio eletricos produções)."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
13910	5.78	9	"aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.
conforme processo - sislog 115536.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
224-issqn06/2026 	3.3.90.40.16 	14/07/2026 	13/07/2026 	5,78 	5,78 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
224-issqn06/2026 	3.3.90.40.16 	14/07/2026 	13/07/2026 	5,78 	5,78"	teslink co ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026420100100031	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.179.606/0001-46
13911	350.00	4	"ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente kalleb francisco santos de jesus silva. período de 13 a 14 de maio de 2026, processo 202600010040405, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37182 (90516367).
.
total a pagar:	350,00"	viviane santos de jesus pires	2026	69	2026-07-06	julho	7	2026285006900390	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.048.161-**
13912	42.82	6	"*ipof 2026170100112*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 501519 referente ao fornecimento de
água potável e coleta de esgoto da agenfa são simão - exercício 2026.
.
[mfo]"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500248	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.572.336/0001-20
13913	127817.95	2	"processo 202600010002461 dmr
.
repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúd
e/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de ate
ndimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e u
sa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei
nº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à deze
mbro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305).
.
pagamento samu/março/2026..............r$127.817,95
.
municípios..........valor
anápolis............r$ 58.192,87
bela vista..........r$ 5.716,10
edealina............r$ 5.716,10
itapirapuã..........r$ 5.716,10
goiás...............r$ 12.034,75
jussara.............r$ 5.716,10
formosa.............r$ 34.725,93
.
total a pagar:......r$ 127.817,95
.
obs: pagamento conforme planilha (92287269)."	fundo estadual de saude - fes	2026	48	2026-07-17	julho	7	2026285004800007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13914	770.14	6	"retenção issqn à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 69 r$ 51.070,39 – 3ª medição 
inss: r$ 1.694,31 (15.402,83*11%) 
issqn: r$ 770,14 (15.402,83*5%)
i.r. r$ 612,84 (51.070,39*1,2%) 
valor líquido r$ 47.993,10
.
conforme despacho nº 2768/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006118639
pdf: 2026240101285	
cno: 90.026.81824/71
codigo de pgto: 26
.
isabel"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	30	2026-07-03	julho	7	2026240103000024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
13915	9354.55	1	"pagamento relativo ao fundo de previdência complementar –
prevcom patronal da folha de pagamento dos servidores do 
regime próprio de previdência social – rpps da secretaria 
de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026,
no valor de r$ 9.354,55.
ipof n° 2026110100200
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf"	plano goias seguro	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100316	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	48.307.647/0001-97
13916	0.00	1	"pdf:	2026290600480
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de junho de  2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 11.415,29 (pagamento via duam - vencimento em: 31/07/2026)
.
rmb"	prefeitura municipal de catalao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100278	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.505.643/0001-50
13917	4282131.27	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e julho de 2026:
- previdência servidor 10,50% / rppm ............ r$ 4.282.131,27."	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100224	2026	2903	corpo de bombeiros militar	18.798.607/0001-24
13918	4204.93	1	alor destinado a cobrir despesa pagamento da 1ª parcela do contrato nº 109/2026-goinfra  referente ao fornecimento de água mineral, visando atender as demandas da goinfra. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência , e ordem de fornecimento nº 106/2026-gi-geadm .pdf nº2026436100428. nf:1092.referente a junho/2026. processo sei 202600036011729	gesner comercial ltda	2026	9	2026-07-17	julho	7	2026436100900034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	55.216.226/0001-16
13919	157760.00	1	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026 3.1.90.16.15 - r$ 157.760,00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	45	2026-07-30	julho	7	2026300104500007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
13920	14208.48	39	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 charles.

processo sei	proc. judicial	                id_deposito
202600004034371	6029141-53.2025.8.09.0100	040080400072607210
202600004034357	6013031-29.2025.8.09.0051	040253501252607213
202600004034359	5636937-47.2025.8.09.0170	040481400012607214
202600004034348	5993812-30.2025.8.09.0051	040253501262607216
202600004034081	5330174-13.2025.8.09.0006	040001400112607215
202600004034086	6067429-61.2025.8.09.0006	040001400122607218
202600004034090	5314263-58.2025.8.09.0006	040001400132607210
202600004034105	5149637-22.2025.8.09.0006	040001400142607213
202600004034156	5554641-44.2025.8.09.0177	040486900012607213
202600004034159	5755206-52.2025.8.09.0006	040001400152607216"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13921	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 374.22 município pires do rio - goiás deputado henrique cesar beneficiário: associação beneficente deus proverá de pires do rio - go objeto da emenda - aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, eletrodomésticos e equipamentos permanentes para estruturação da associação beneficente deus proverá de pires do rio. modalidade de aplicação: termo de fomento 437/2026 
epi 374.22 tf 437 ju"	associação beneficente deus proverá de pires do rio - go	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700108	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	41.915.774/0001-20
13922	238198.79	6	".
repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo
ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para
execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa
de proteção de inclusão social, referente provisão rescisões- tesouro, mês
de junho/2026. conforme ofício nº 1366/2026 - ovg. pdf 2025180200011. efc
."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-07-10	julho	7	2026180200500002	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
13923	28560.00	2	"pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1233
nf 1344 r$ 28560 (nf 4824 elos estúdio)."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-02	julho	7	2026120100900052	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
13924	23521.57	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - julho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026130100100226	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
13925	15880.57	8	202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de diesel s10 - ateste-91963669	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-07-13	julho	7	2026296101800065	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
13926	19112.07	1	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - patronal.

valor.................r$ 19.112,07.

aco"	fundo previdenciario	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026186200500016	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	39.374.330/0001-82
13927	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 18º comando regional de polícia militar do estado de goias - 18º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 5 do fr do 18º crpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88973652).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026295400100498	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13928	132446.40	74	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-
202600025056522 maio amaelo nfag 602  r$ 3741,2 (rádio kompleta  nfvc 13 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 608  r$ 4676,5 (radio in  nfvc 500 r$ 4000)
202600025056522 maio amaelo nfag 607  r$ 3587,6 (serra dourada 104,5 fm  nfvc 66 r$ 3046,4)
202600025056522 maio amaelo nfag 604  r$ 42088,5 (rádio interativa  nfvc 258 r$ 36000)
202600025056522 maio amaelo nfag 601  r$ 3741,2 (site rádio clube fm campinaçu  nfvc 12 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 600  r$ 3741,2 (sistema de comunicacao radio melodia fm  nfvc 46 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 598  r$ 3587,6 (rádio fm 88,5  nfvc 164 r$ 3046,4)
202600025056522 maio amaelo nfag 596  r$ 3587,6 (radio serra dourada 100,9 fm  nfvc 97 r$ 3046,4)
202600025056522 maio amaelo nfag 599  r$ 5371,8 (jornal folha metropolitana  nfvc 116 r$ 4560)
202600025056522 maio amaelo nfag 605  r$ 18706 (jornal diário do estado  nfvc 17862 r$ 16000)
202600025056522 maio amaelo nfag 603  r$ 35876 (jornal o popular  nfvc 7214 r$ 30464)
202600025056522 maio amaelo nfag 597  r$ 3741,2 (site jornal populacional  nfvc 82 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 602  r$ 3741,2 (rádio kompleta  nfvc 13 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 608  r$ 4676,5 (radio in  nfvc 500 r$ 4000)
202600025056522 maio amaelo nfag 607  r$ 3587,6 (serra dourada 104,5 fm  nfvc 66 r$ 3046,4)
202600025056522 maio amaelo nfag 604  r$ 42088,5 (rádio interativa  nfvc 258 r$ 36000)
202600025056522 maio amaelo nfag 601  r$ 3741,2 (site rádio clube fm campinaçu  nfvc 12 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 600  r$ 3741,2 (sistema de comunicacao radio melodia fm  nfvc 46 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 598  r$ 3587,6 (rádio fm 88,5  nfvc 164 r$ 3046,4)
202600025056522 maio amaelo nfag 596  r$ 3587,6 (radio serra dourada 100,9 fm  nfvc 97 r$ 3046,4)
202600025056522 maio amaelo nfag 599  r$ 5371,8 (jornal folha metropolitana  nfvc 116 r$ 4560)
202600025056522 maio amaelo nfag 605  r$ 18706 (jornal diário do estado  nfvc 17862 r$ 16000)
202600025056522 maio amaelo nfag 603  r$ 35876 (jornal o popular  nfvc 7214 r$ 30464)
202600025056522 maio amaelo nfag 597  r$ 3741,2 (site jornal populacional  nfvc 82 r$ 3200)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-03	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
13929	56558.06	6	"pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 034
2024, cujo objeto é o transporte dos alunos e professores da educação bási
ca da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zona
rural, contando com motoristas e combustíveis, em estradas pavimentadas, não
pavimentadas e vicinais dos municípios caiapônia. pdf:	2024240102487 proces
so nº 202400006076960, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 17  data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026
- valor total da nf r$ 587.202,18
- valor líquido parte r$ 56.558,06
..
dados bancários: cef 104  ag 3723  c/c: 577935741-9
..
.."	staff locacoes e eventos ltda	2026	87	2026-07-16	julho	7	2026240108700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
13930	14990.94	1	pagamento nota fiscal n° 27841978 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5399.	clarinda gomes da silva santos	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000562	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.281.011-**
13931	14429.00	6	"prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).
#
líquido da fatura 350860619 (92925564). ateste (92927247). locação de veículos. ref: 06/2026.
*obs.: não há retenção de ir conforme ms nº 5000579-37.2025.4.03.6119 e despacho nº 10/2026/gab/pge (84642055).
#"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026310100600048	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	27.595.780/0001-16
13932	11575.24	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27651517 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6484.	manuel messias gomes filho	2026	11	2026-07-21	julho	7	2025320101101272	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.545.571-**
13933	250000.00	1	"processo 202600005010130 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 768 município goiatuba deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde de goiatuba. requisição de despesa 536 (91490430), parecer 681 (90090330), despacho 217 (90096964), despacho 2580 (90544816).
.
valor a pagar: r$ 250.000,00"	fundo municipal de saude de goiatuba	2026	183	2026-07-02	julho	7	2026285018300325	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.814.099/0001-28
13934	670000.00	1	"processo: 202600042005513 - vvf
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é  investimento para aquisição de equipamentos (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go. 
.
conforme manifestação despacho 1802 (92159938), despacho 2445 (92414740)."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	198	2026-07-03	julho	7	2026285019800007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
13935	23151.69	18	"pagamento valor líquido da fatura n.°2974394/jun/26, empresa neo consultoria
e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). diesel"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-07-14	julho	7	2026326200800010	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.165.749/0001-10
13936	25404.43	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: verba indenizatória.
.
...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026409300500036	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
13937	181.99	1	folha pagamento ref. julho/2026 - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026440100500029	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
13938	20210.00	10	"pagamento liquido da nfe 393
#
contratação de serviços de vigilância  armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285."	contratack seguranca e vigilancia ltda	2026	43	2026-07-08	julho	7	2026310104300001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	28.087.399/0001-09
13939	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	alana marcelino ribeiro freitas	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500584	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.685.431-**
13940	2.69	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	plano goias seguro	2026	242	2026-07-29	julho	7	2026240124200139	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
13941	84770.54	4	"verba indenizatória–lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.
ipof: 2026400100320
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026400100600065	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13942	704.22	3	valor destinado a cobrir despesas do inss da 09ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010534, nf-25.	construmil construtora e terraplenagem ltda	2026	85	2026-07-13	julho	7	2026436108500084	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.771/0001-55
13943	186379.70	3	"pagamento que se faz à sccon geospatial ltda para atender despesa com adesão à ata de registro de preços nº 4/2025 ? inexigibilidade nº 143/2025, cujo objeto consiste na contratação de solução especializada em licenciamento, disponibilização e acesso a imagens diárias de sensoriamento remoto satelital de alta resolução, incluindo geração de alertas analíticos, detecção de mudanças, relatórios interpretativos e acesso contínuo a plataforma web analítica, com integração via serviços ogc e rest. destinado a atender às necessidades da semad por 12 meses, período de medição 02/06/2026 a 22/06/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 5894 e ipof 2026215300084. (licença de alerta) - (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........................ r$186.379,70.
.
processo de pagamento 202600017010852.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	sccon geospatial ltda	2026	14	2026-07-17	julho	7	2026215301400001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.652.284/0001-02
13944	15781.88	2	recolhimento do inss da nf 27, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a  3ª etapa - subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcelas 1 e 2) de pagamento,  dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii),  no período de 18/04/2026 a 24/05/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (89061940). relatório 2549/26/cooinsp. 202600031005500.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700144	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
13945	2275.00	1	"diariás fora do estado - recurso estadual complemento 2º trimestre 2026, para superintendencia da escola de saúde de goiás/sesgo.
ipof 2026285003024"	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000328	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13946	25877.52	3	"refere-se ao pagamento do irrf: ateste-202300025062879
202300025062879-nf 2304 ref 03/2026  r$ 25877,99
202300025062879-nf 2303 ref 03/2026  r$ 17252,95"	mc leilao eireli	2026	31	2026-07-16	julho	7	2026296103100012	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.596.322/0001-24
13947	294679.20	10	"pagamento ao credor acima, referente ao contrato 001/2024, que entre si cele
bram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a em
presa terraço serviços e assessoria ltda, respectivamente, cujo objeto é a
prestação de serviços de transporte escolar para atender à demanda de alunos
da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente na zona ru
ral, do município de pirenópolis. pdf: 2026240100306 processo nº 2024000060
76467, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 65  data de emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - pirenópolis 
- vl. total dos serviços r$ 900.703,50
- vl. líquido parte r$ 294.679,20
..
dados bancários: cef 104 ag: 4699 op: 003 conta: 579392662-0 
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-07-16	julho	7	2026240108700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
13948	165139.56	1	"valor para pagamento de despesas com obrigações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
recolhimento do inss/empregado, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, dos valores apurados da competência junho 2026, no valor de.....r$ 165.139,56 - darf - vencimento em 20/07/2026."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026326100100141	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
13949	16.43	15	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
551008478	11,53 
551264926	4,90 
---------------------------------------------------------------------------
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290200700010	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
13950	5004.65	21	"recolhimento do cofins  da nota fiscal 102 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168/26-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459.

recolhimento do cofins  da nota fiscal 103 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02, no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459.

recolhimento do cofins da nota fiscal 112, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2488/26/cooinsp. 202600031001459.

recolhimento do cofins da nota fiscal 114, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório nº 2488/26/cooinsp. 202600031001459."	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500107	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
13951	0.00	3	"ipof:	2026295000026
152402-06/26 liq.......218.139
usuário: wdr"	nec latin america s a	2026	11	2026-07-24	julho	7	2026295001100042	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	49.074.412/0001-65
13952	0.00	12	"pdf: 2023290600172
.
nome beneficiário: jl arquitetura ltda
objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. issqn.
.
nota fiscal.......ref...............valor
15................05/26..........1.709,72
.
rmb"	jl arquitetura ltda	2026	32	2026-07-01	julho	7	2024290603200002	2024	2906	diretoria-geral de policia penal	23.514.936/0001-36
13953	7600.71	8	"pagamento líquido do recibo referente ao mês de junho/2026, vinculado ao cont
rato nº 009/2026 - sead, cujo objeto é a locação do imóvel onde se encontra
instalada a unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida
de goiânia, com vigência de 12/03/2026 a 12/03/2031. pdf: 2025180100301. asc"	jose antonio da silva junior	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500141	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.951.251-**
13954	49200.13	16	"pagamento da (irrj) da 15ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (abril)/2026, conforme a nota fiscal nº
14 da 15ª medição, relatório de medição 15ª documento nº 91696067 ,e boleti
m de medição (gestor/fiscal) nº 15 - documento nº 91701709, referente ao val
or da 15ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviço
s de engenharia e construção civil para execução do equipamento público deno
minado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso
de goiás/go."	elmo-engenharia ltda	2026	8	2026-07-09	julho	7	2025330100800010	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
13955	800.00	7	202600025007533 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de santa fé de goiás recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 800,00(92596969) ateste.	creuza jacinto silverio de melo	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000023	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.573.181-**
13956	793.14	11	"3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).
.
liquido
.
nf: 2770
.
sei (92747858)
.
referência: junho de 2026"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026250100600057	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.296.500/0001-61
13957	3130.59	1	folha pagamento ref. julho/2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar do estado de goiás - empregador	plano goias seguro	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026440100300152	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	48.307.647/0001-97
13958	1176.00	8	"o pagamento destina-se na contratação de empresa especializada no atendimento remoto e/ou presencial, com 3,5% inss com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução.
conforme a nf 12788 emitida em 10/06/2026, referente a maio de 2026.
pdf: 2025336200104. 
sei: 202500024001217."	3am it services ltda	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026336200700023	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	14.241.993/0001-06
13959	460.00	2	"3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

3.3.90.39.15 - r$    500,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100661	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13960	6000.00	3	"202600010054195 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente joão miguel silva fiesca. período de 1º  a 30 de junho de 2026, processo 202600010054195, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49700 (92563893).
.
vl: 6.000,00"	juliana silva fiesca	2026	69	2026-07-23	julho	7	2026285006900479	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.763.333-**
13961	73.01	4	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012 -76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060 , sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a junho/2026, conforme fatura n° 196676621 e ipof 2026215300096 . (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 73,01. 
. 
processo de pagamento 202400017012684. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700058	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
13962	2.30	39	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de rescisão em 10/07/2026. sei 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13963	4422093.96	1	"repasse para celebração do 15º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. vigência: 16/07/2026 a  15/07/2029. requisição de despesa 177 (91069109).
.
repasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar julho/26 (93239304) e autorização de execução antecipada via despacho do gabinete nº automático 2998 (93238018)custeio………….r$ 4.422.093,96"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-07-17	julho	7	2026285005500072	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
13964	0.00	1	pagamento do auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) josé severino de lima (cpf: 158.135.171-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maria do socorro lima (cpf:  139.284.734-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8903/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	jose severino de lima	2026	246	2026-07-06	julho	7	2026240124600181	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.135.171-**
13965	2732.89	13	"retenção inss à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação
do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira
alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 204 r$ 123.035,85 – 10ª medição
inss: r$ 2.732,9 (24.844,51*11%)
issqn: r$ 3.691,08 (123.035,85*3%)
i.r. r$ 1.476,43 (123.035,85*1,2%)
valor líquido r$ 115.135,44
.
conforme despacho nº 2773/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240100298 e 2024240100786
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	bd engenharia ltda	2026	90	2026-07-14	julho	7	2026240109000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
13966	2530.00	1	"pagamento para atender despesa com auxílio funeral, em razão do falecimento da servidora aposentada eleuza petri, inscrita no cpf nº ***.895.281-**, cujo requerimento foi apresentado por elismeire ramos petri, inscrita no cpf nº ***.938.201-**, conforme requerimento assinado (92019122) e requisição de despesa nº 50 (92273820), ipof 2026210100196.
.
valor da ordem de pagamento.............. r$2.530,00."	elismeire ramos petri	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026210100500032	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	***.938.201-**
13967	0.00	2	"pagamento de issqn da empresa marsou engenharia ltda, referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral ruy brasil cavalcante no município de piracanjuba-go, conforme projetos, planilhas, cronograma físico financeiro e despacho nº 2928/2026/seduc/coordastec-16768 (92786022).
.
nf 241 r$ 78.890,49 - emitida: 15/06/2026 - 2ª medição do contrato nº 015/2026 /seduc.
inss r$ 1.171,86
issqn r$ 532,66
irrf r$ 946,669
líquido r$ 75.239,28 / r$ 1.000,00
.
processos: 202500005018318 / 202600006025715
ipof: 2025240100641
cno: 90.028.10188/72
.
dalcy"	marsou engenharia ltda	2026	90	2026-07-09	julho	7	2026240109000012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
13968	12025.76	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês julho de 2026. folha
de pagamento outros ipasgo patrocinio"	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-07-30	julho	7	2026406200900035	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13969	1500.00	1	"1º termo aditivo - contrato nº 76/2025(alteração quantitativa)(vigência: até 27/10/2026), no valor r$ 10.300,00, ref. a prestação de serviço de reforma da lavadora ceccato new lfc541-5 escovas, com vigência de 12 (doze) meses. (número do processo - sislog - 116246) (processo sislog - 202500005027375 - contratação: 116246)( processo sei: 202600053000251) (pregão eletrônico nº. 56/2025) (empresa: g & m manutenções esoluções ltda).
nota:
1123	3.3.90.39.15	13/07/2026	13/07/2026	1.500,00	1.500,00"	g&m manutencoes e solucoes ltda	2026	10	2026-07-22	julho	7	2026409301000474	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.333.776/0001-99
13970	196934.89	5	valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 1446 liq.	modera engenharia ltda	2026	62	2026-07-21	julho	7	2026436106200051	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
13971	74.40	4	"retenção de irrf 4,8%  trata-se de 1º termo aditivo do contrato nº 147/2024
celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educa
ção, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/000
4-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na pre
stação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimit
ados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para aten
dimento à secretária de estado da educação e sua assessoria.
.
ipof: 2025240101506
.
fatura.....1451966
valor bruto: 1.550,00
irrf: 74,40
liquido: 1.475,60
.
weyder"	surf telecom s.a	2026	11	2026-07-17	julho	7	2026240101100124	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.455.746/0004-96
13972	600.00	7	"ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	obra social n s da gloria fazenda da esperanca	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500442	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.555.775/0123-28
13973	291865.19	3	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente à férias - abono do período de julho/2026. efc."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800259	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13974	564.73	2	"ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializadas em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), para atender a unidade socioeducativa de luziânia. refere-se ao repasse do irrf do mês 06/2026.
nf 810 - r$ 564,73"	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026305200600189	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0001-92
13975	1461.14	36	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 036"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-07-03	julho	7	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
13976	1255.45	12	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 534 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 90/2025 (id. 89007495) e relatório nº 2200/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004324.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700099	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13977	1498.50	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 28º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88473069)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100595	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13978	3500.00	6	pagamento da 17ª parcela do mês de junho/2026 do contrato nº 05/2025-goinfra-nfs-e 100, referente a contratação dos serviços de instrutor musical- maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra. pdf 2025436101462 - sei 202600036011457.	weber barbosa de assis	2026	9	2026-07-14	julho	7	2026436100900003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.617.417/0001-33
13979	24258.61	16	pagamento da nota fiscal nº 603, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 112/2024 (id. 91299037) e relatório 2574/2026 - inspeção financeira  (92618253) agehab/coinsp 20050. sei 202600031004980. (pagamento) .	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-09	julho	7	2026436201700022	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13980	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	flavia campos corgosinho	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500037	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.450.886-**
13981	72659.20	29	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 6
.
nf 398 r$ 36176 (nf 193 jornal opção );
nf 400 r$ 18088 (nf 1634 televisão tv serra dourada );
nf 401 r$ 7235,2 (nf 160 centro norte de comunicação ltda );
nf 402 r$ 7542,4 (nf 152 rádio difusora pai eterno am 640 );
nf 406 r$ 3617,6 (nf 1017 rádio ouro branco );
.
total a pagar:	72.659,20
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-08	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
13982	4200.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº118/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	associacao de pais do exepcional gota de orgulho	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500346	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.103.904/0001-73
13983	27040.64	1	destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo consignações diversas (bancos/desc.vt/aux.ref.) celetistas e comissionados (descontos), no valor de r$ 27.040,64. (ipof.2026426100208)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026426100100188	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
13984	135.00	4	"despesa com o 1º termo aditivo ao contrato n° 103/2024(data: 17/12/2024)(vigência: 17/12/2025 a 17/12/2026), referente a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade e projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 107153 - processo: 202400005024255) (pregão eletrônico n° 63/2024)(ipof 2025409300573).
nota:
781	3.3.90.30.15	21/07/2026	21/07/2026	135,00	135,00"	dantas distribuicao e servicos ltda	2026	10	2026-07-24	julho	7	2026409301000094	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.199.011/0001-03
13985	1974.16	10	recolhimento do ir junto à empresa neo consultoria  e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.974,16 (mil novecentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos), conforme nota fiscal nº 1005334(sei93032148), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir. ref. junho/26. pdf nº 2025295300043.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026295301300007	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
13986	4504.66	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 70/2026, da 02ª medição, referente à execução dos serviços de restauração estrutural da rodovia go-210 (trecho: buriti alegre / água limpa), com extensão de 36,58 km , neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010748, nf nº 213	etica construtora ltda	2026	78	2026-07-17	julho	7	2026436107800042	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
13987	0.00	1	pagamento do valor líquido da nf 1017, relativo ao contrato 27/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 005 - caminhão pipa.	forza distribuidora ltda	2026	33	2026-07-07	julho	7	2026430103300001	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.135.499/0001-45
13988	6810.28	2	"valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de raíssa nunes coelho dantas furtado - cpf: 026.842.871- 98. ação movida em favor de cícero lopes coelho - cpf: 412.011.834-72, processo n° 5836880-48.2024.8.09.0051. sei 202500066014604.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. raissa nunes coelho dantas furtado conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total............................r$ 28.069,11
retenção de irrf.......................r$ 6.810,28
valor líquido:.........................r$ 21.258,83."	raissa nunes coelho dantas furtado	2026	34	2026-07-28	julho	7	2026326103400128	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.842.871-**
13989	67706.78	9	"pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário(
381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436100100175	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
13990	7657.60	6	"pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telégrafos, despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante demanda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, referente ao mês de junho/2026, conforme boleto nº 503850 e pdf nº 2025210100070.
.
valor da ordem de pagamento ................... r$7.657,60.
.
processo de pagamento nº 202500017017527.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026210100600006	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	34.028.316/0013-47
13991	41119.60	1	op-ressarcimento incluso na folha de  pagamento  de julho/2026-salários competência 06/2026 dos servidores: danilo coelho dos santos e vinicius rodrigues ferreira, à disposição desta agência-emater.	planalto solar park sa	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100334	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	27.509.809/0001-08
13992	20000.00	1	diarias fora do estado recurso federal 3º trimestre 2026 - labóratorio estadual de saúde pública dr giovanny cysneiros/lacen. ipof 2026285003232	fundo estadual de saude - fes	2026	124	2026-07-13	julho	7	2026285012400064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13993	82533.05	23	pagamento do campus central do mês de junho referente à planilha p2 - sei 93117845.	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026406201000157	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
13994	309.51	1	"trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. 

funcam consignados."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026316100500053	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
13995	210.24	5	pagamento retenção iss junho/2026 conforme planilhar sei: 92656144	g9 facilities ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000163	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
13996	900.00	1	pagamento de adiantamento salarial de bolsa estágio de graduação-cejur, em favor da estagiária eduarda ferreira aguiar, cpf nº 060.572.481-47, referente ao mês de junho de 2026, conforme demonstrativo financeiro da sead, constante no processo sei nº 202500003008162.	eduarda ferreira aguiar	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026145100500113	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	***.572.481-**
13997	3802.78	5	"pagamento liquido primeiro termo aditivo ao contrato nº 128/2025, para co
brir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela s
uperintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por obj
etivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação espe
cial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante,
socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da for
mação continuada.
.
codigo fundeb 25
.
nota fiscal 3929
valor bruto: r$ 4.801,48
valor irrf: 230,47
issqn: 240,07
liquido : r$ 4.330,94
.
weyder
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 03037 - cerrado/go
conta para crédito: 05789077028
.
weyder"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	39	2026-07-17	julho	7	2026240103900046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
13998	144.70	25	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
736issqnagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	12/06/2026 	144,70 	144,70"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13999	5146.80	2	"202500025159178- pagamento irrf: nf 1390 - ordem de serviço 02/2025 gerenciador de audio e video a solução videowall
202500025159178- pagamento irrf: nf 1418 - ordem de serviço 02/2025 gerenciador de audio e video a solução videowall
202500025159178- pagamento irrf: nf 1466 - ordem de serviço 02/2025 gerenciador de audio e video a solução videowall - ateste-92884778

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	niva tecnologia da informacao ltda - me	2026	26	2026-07-24	julho	7	2025296102600013	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	09.053.350/0001-90
14000	1928.39	20	"pagamento de retenção de inss da empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026/seduc/coordastec-16768 (92083044).
.
.nf 28 (r$ 35.061,63)- 3ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório ribeiro-jataí-go.
inss r$ 1.928,39
issqn r$ 1.753,08
irrf r$ 420,74
decisão judicial r$ 10.518,48
líquido r$ 19.440,94 / r$ 1.000,00
.
processo principal: 202500005004356
processo de pagamento: 202500006134917
ipof: 2025240100630
cno: 90.026.68942/70.
.
dalcy"	tradicao engenharia ltda	2026	91	2026-07-13	julho	7	2026240109100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
14001	3900.00	5	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de julho/2026."	handressa lima de sousa	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500678	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.812.461-**
14002	4509.38	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-07-29	julho	7	2026240120900089	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14003	270000.00	1	"processo 202600010017304 - mmrm
.
repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de edealina - go. requisição de despesa 112 (88953435), conforme manifestação favorável no parecer 413 (88605592), despacho 1711 (88766656).
.
valor a pagar: r$ 270.000,00"	fundo municipal de saude de edealina	2026	199	2026-07-02	julho	7	2026285019900041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.520.287/0001-05
14004	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	tainara aparecida dos santos cortez	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500861	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.313.121-**
14005	2417.56	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de julho de 2026.  
1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 
2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9"	fundacao dom pedro ii	2026	37	2026-07-29	julho	7	2026290203700062	2026	2902	polícia militar	07.882.625/0001-73
14006	8042.20	16	"pagamento conforme a nf 25195, referente aos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades
administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio,
anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial
1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de
junho/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	16	2026-07-17	julho	7	2026180101600082	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
14007	696000.72	7	"pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás – saego, saego alfa e avaliação diagnóstica.
.
...nf1082 1.420.409,63
.
...processo 202600006013605
...ipof.....2025240101437
.
aurélio"	universidade federal de juiz de fora ufjf	2026	102	2026-07-06	julho	7	2026240110200004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.195.755/0001-69
14008	119.90	2	contrato com link de internet para atender a emater em água limpa de goiás.	dbs telecom ltda	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026409100500135	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	21.958.109/0001-06
14009	22553.71	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e julho de 2026:
- funcam ....................... r$ 22.553,71."	corpo de bombeiros militar	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026290300300019	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
14010	95.35	9	pagamento do irrf da nf. 9970 referente a serviço de telefonia no mês de junho de 2026.	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026130100600044	2026	1301	gabinete do vice-governador	04.238.297/0001-89
14011	445.44	10	".
proc 202400005007595 - efc
.
refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato de locação n.º 008/2023 (45168601), celebrado entre a secretaria de estado da administração a empresa portal participações e empreendimentos ltda., para prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 27/02/2026 a 26/02/2027. portaria n° 1198 de 05 de junho de 2024. dispensa de licitação n° 05/2023.
.
dare n° 12100002617400221
.
competência: junho/2026 - irpj........r$ 445,44
."	portal participacoes e empreendimentos ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500109	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.024.847/0001-18
14012	8400.00	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	sev-sociedade estacao vida	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500042	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.860.360/0001-51
14013	81.59	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 05.783.472/0001-81
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundacao tiradentes	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700422	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.783.472/0001-81
14014	73768.05	2	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-descontos referente à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100368	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
14015	750.00	116	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1577-issqnagecnia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	750,00 	750,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
14016	4751.58	6	"pagamento líquido da fatura 1000687839732, emitida 03/07/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do
s terminais rodoviários, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 4.751,58. (total geral fatura: 4805,83). (apropriação de despesas).processo: 202400005044125. ipof: 2025400100166.jccr."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	12	2026-07-09	julho	7	2026400101200003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
14017	2464.14	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	438	2026-07-29	julho	7	2026240143800014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14018	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cepm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88115588)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.51 - r$ 3.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00

3.3.90.39.33 - r$ 2.000,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100558	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14019	2205058.97	7	"aporte de recursos financeiros para celebração do 12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go processo 201400010001769. para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 432 (67250066). 
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/26 (92021855) custeio………….r$ 2.205.058,97"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
14020	1425.21	2	"202600010038552 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 88/2025. processo nº 202400005046991 202500010053408. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (90602899). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 341/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90615414), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 14148
.
vl: 1.425,21
.
dare: 12100002621201180"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200438	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
14021	10430.79	48	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da universidade estadual de goiás, no mês de junho/2026, conforme planilha - sei 93458098. dare - sei 93505875.	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
14022	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	wesley junio soares de oliveira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500874	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.908.321-**
14023	14029.50	6	"pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1263
nf 1487 r$ 14029,5 (nf 492 site diário de aparecida )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-15	julho	7	2026120100900052	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
14024	1267.74	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 241 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2105/2026-inspeção financeira-cooinsp/agehab/cooinsp (90885066). sei 202600031004245.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-07-15	julho	7	2025436202400467	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14025	812742.87	1	"pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.1.90.11.13 - r$ 812.742,87"	estado de goias	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100304	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.409.580/0001-38
14026	10875.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao aldeia da paz	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500048	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.790.459/0001-61
14027	42182.90	9	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
072026	3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 
072026	3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 
072026	3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 
072026	3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 
072026	3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 
072026	3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 
072026	3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 
072026	3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 
072026	3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100293	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
14028	19408.11	6	"pdf:2024290100226
198-06/26-liq..................19.408,11.


epn"	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	14	2026-07-14	julho	7	2026290101400007	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	02.917.870/0001-55
14029	3333.00	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p
 essoal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sou
sa, cpf n.259.466.091-49.
 .
 .referente folha de pagamento julho/2026
 .parcela 23
 .
 .
 .reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532
 .
 .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupanç
a de vinicius carvalho dantas, cpf n. 834.475.711-87:
.
.
.banco do brasil s/a,001
.agencia: 3380-4, 
.conta: 56211-4.
.
 .. smm"	reginaldo oliveira e sousa	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000390	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.466.091-**
14030	24743.27	5	"ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-
geral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de junho/2026, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, no valor de r$ 24.743,27,processo de ressarcimento: 202318037005899. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr."	municipio de goiania	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200423	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
14031	595.00	1	".
ipof:2026170100054
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei
complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de
julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-07-17	julho	7	2026170105500158	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14032	1293837.51	13	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).

boleto redemob nº 100000090. valor liquido. referência 07/2026."	redemob consorcio	2026	48	2026-07-28	julho	7	2026300104800001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
14033	4307.68	2	"processo sei: 202600010038976 - vvf.
.
aquisição de equipamentos para o laboratório multiprofissional de simulação
realística da escola de saúde de goiás, com objetivo de atender às demandas
de ensino e pesquisa da sesg afim de proporcionar um ambiente de aprendizage
m prática, interdisciplinar e promover a integração das diferentes áreas do
conhecimento da saúde.
.
nota.........valor(r$)
3204..........4.307,68"	esfera master comercial eireli epp	2026	80	2026-07-08	julho	7	2026285008000017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.527.362/0001-29
14034	16125.72	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao inss - contribuição patronal do mês de junho/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026260100100198	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	29.979.036/0064-24
14035	12227.00	14	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova r oma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14539 e ipof nº 2024215300177. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento...................r$12.227,00.
.
processo de pagamento nº 202300017007928.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-07-17	julho	7	2026215301800008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
14036	14980.77	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27756852 e 27756799 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6685	lucas aurelio paes rezende	2026	11	2026-07-02	julho	7	2025320101101202	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.909.501-**
14037	354.88	26	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref.............valor
662.................06/26...........354,88
.
jppm
**
**
**
**
**
**"	g c e s a	2026	27	2026-07-29	julho	7	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
14038	1108.15	12	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 parcela 22/07/26 no valor de 1.108,15.
descrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmado com
a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002
/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores temporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº. 23568632, referente ao mês de agosto de 2026. total selecionado: r$ 1.108,15. processo sei: 2022000298003330.(contrato temporários)."	redemob consorcio	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026186300700010	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
14039	1035.46	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026150100100169	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	18.798.607/0001-24
14040	4812.27	13	"pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen
to de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame
nto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea
s nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi
agem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on
line automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d
e 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe
rente à fatura 00156626. pdf:2025150100039."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026150100600008	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	06.955.770/0013-08
14041	542878.19	12	".
ipof:2025170100080
.
ordem de pagamento, conforme valor líquido da nota fiscal nº 396, de
contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com
fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção,
limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas(maas serviços ltda)
.
jer
."	maas servicos ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500022	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	41.938.735/0001-48
14042	3762.07	6	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parcela 15ª do líquido do contrato: 121/2024, o objeto do contrato consiste na prestação de serviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026,  pdf: 2024436101465. processo sei nº 202600036011505. fatura nº: 350841925.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026436100600027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
14043	47.67	104	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1589-irrf agencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	47,67 	47,67"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
14044	3517.81	1	recolhimento do iss da nota fiscal 90 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente 2º reajuste contratual  no período de  01/01/2026 a 30/04/2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 2583/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026436200500145	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
14045	59.66	14	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2461 e ipof 2025215300320. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 59,66.
.
processo de pagamento 202100017006617.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14046	7302.06	1	"ipof:	2026295000086
75-06/26-iss.......7.302,06
usuário: wdr"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-07-24	julho	7	2026295001400013	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
14047	974.20	38	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000526233mailiqsine 	3.3.90.39.01 	24/07/2026 	24/07/2026 	974,20 	974,20 

total a pagar: 	974,20



uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer."	saneamento de goias s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
14048	8746.92	2	pagamento referente á nota fiscal nº2749294 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6129.	layon cardoso dos santos	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000071	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.727.651-**
14049	157.82	5	"pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020,
cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tra
tamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do
colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no muni
cípio de matrinchã. conforme despacho autorizativo despacho nº 167/2026/sed
uc/coordastec-16768.
.
> código 25
.
ipof-2026240100124
.
fatura...junho/2026
valor r$ 157,82
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01240 - jussara
conta para crédito: 06000000687
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	185	2026-07-22	julho	7	2026240118500007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.034/0001-96
14050	2450.00	12	contratação de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração, conforme nfs-e 165.	gustavo luiz fernandes de morais	2026	8	2026-07-08	julho	7	2026409100800007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.642.330/0001-49
14051	109.90	7	contrato com link de internet para atender ao detran em nova crixas.	portal telecom nc limitada	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500081	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	31.072.019/0001-77
14052	16126.88	5	"pdf:2026295000040
68-05/26 inss......................16.126,88.


epn"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-07-15	julho	7	2026295001400007	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
14053	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
refere-se ao mês de julho/2026."	blasco quefi	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500060	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.577.413-**
14054	35380.20	4	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.

 inss 3250 prover 05/26"	prover service center ltda	2026	20	2026-07-15	julho	7	2026190102000011	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
14055	21508.45	23	"pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 23906, 23907, 23908, 23909, 23910, 23911,
23912, 23913, 23914, 23915, 23916, 23917, 23918, 23918, 23919 e 23920
dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de
goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026180100500132	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
14056	380.00	1	"relativo à restituição ao fundo rotativo da secretaria de 
estado  da  casa civil, para  cobrir despesas  com demais 
cópias em geral, impressos e outros materiais  produzidos 
por gráficas (cartão de visita), conforme nota fiscal  n° 
681, no valor de r$ 380,00. ipof n° 2026110100147.
processo n° 202600013001533.
.
jap/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026110100600064	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
14057	150000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 834 município jaragua deputado josé machado objeto da emenda aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com destinação  ao fundo municipal de saúde de jaraguá - go.	fundo municipal de saude de jaragua	2026	182	2026-07-03	julho	7	2026285018200148	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.550.278/0001-96
14058	889.79	28	".
* ipof 2025170100166 *
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês  de  junho/2026,  conforme  apresentação
da nota fiscal nº 2379 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
14059	250000.00	1	"proc. 202600010017313 - lcs
.
repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itaguari - go. conforme requisição de despesa 111 (88931236), parecer 926 (88377026) e despacho 942 (88931387).
.
total a pagar:	250.000,00"	fundo municipal de saude de itaguari	2026	197	2026-07-02	julho	7	2026285019700014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.200.941/0001-95
14060	37141.97	1	folha pagamento ref. julho/2026 - 13º salário	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026440100300137	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
14061	1029.46	7	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
servidor: newber allyson batista bastos - cpf.: 007.833.721-67
processo: 202500005027226
.
cumprimento de decisão judicial - processo nº 5540023-05.2025.8.09.0045
.
obs.: *** valor creditar na conta abaixo relacionada ***
 - banco: 341 (itau)
 - agência: 09077 (personnalité go st oeste)
 - conta credito: 10415-7
 - titular: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026300100100303	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
14062	2669.55	1	rescisão do contrato de trabalho.	douglas rosa da paixao	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100405	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.837.921-**
14063	0.00	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de absorventes higiênicos destinados ao atendimento do programa goiano de dignidade menstrual, instituído pela lei estadual nº 21.163, de 16 de novembro de 2021, no âmbito da secretaria de estado de desenvolvimento social ? seds, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido, conforme sislog nº 116563.

nf - 1122. irrf. ref. 06/2026."	gesner comercial ltda	2026	21	2026-07-01	julho	7	2026300102100001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	55.216.226/0001-16
14064	1000000.00	1	"convênio nº 254/2026 ? serint/gecei-14659, no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, por meio da ação de integração interfederativa, tem por objeto a contratação de atração musical para a realização do 2º rodeio show de aruanã/go, a ser realizado no período de 24 a 26 de setembro de 2026.
prog.go cre. con.254"	prefeitura municipal de aruana	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026190101800095	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.067.081/0001-00
14065	2118112.87	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. custeio
.
repasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial julho/2026 (91920140) custeio………….r$ 2.118.112,87"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
14066	5775.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	lar e creche bezerra de menezes	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500338	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.776.979/0001-57
14067	55.50	103	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1593-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	55,50 	55,50"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
14068	64286.74	6	"va. bruto: 93.358,07
liq1: 64.286,74
cjm"	2d&b engenharia ltda	2026	46	2026-07-09	julho	7	2025290104600002	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	34.174.740/0001-66
14069	8980.38	1	destina-se ao pagamento do auxílio funeral à marilene pereira barros, cpf: 566.804.731-87, no valor total de r$ 8.980,38 (oito mil, novecentos e oitenta reais e trinta e oito centavos). referente ao falecimento do capitão da reserva josé raimundo de oliveira barros rg 00.641.	marilene pereira barros	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026290300500026	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.804.731-**
14070	16111.87	1	"fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 06/2026, conforme gfd.
ipof: 2026400100212
gec"	caixa economica federal - cef	2026	2	2026-07-16	julho	7	2026400100200308	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	00.360.305/0001-04
14071	14998.22	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27494245 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5932.	sergio spineli teixeira	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000508	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.048.701-**
14072	11424.00	7	".
proc 202400005044908 - efc
.
trata-se da prorrogação do contrato n.° 008/2025 cujo objeto é a locação de imóvel para continuidade das atividades da unidade vapt vupt anashopping, situada na avenida universitária, nº 2.221, vila santa isabel, cep 75083-350, no município de anápolis/go. a vigência será  do período de 15/03/2026 a 14/03/2027. portaria n° 1198 de 05 de junho de 2024. contratação direta via inexigibilidade de licitação, sislog n°110695, processo sei n° 202400005044908.
.
competência: junho/2026...........r$ 11.424,00
."	autorio administradora e construtora ltda	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500108	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	37.029.048/0001-32
14073	36437.00	1	"processo 202500010097439 dmr
.
repasse ao fundo municipal de saúde de mineiros referente à contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional no período de abril a dezembro 2026. despacho nº 1328/2026/ses/spais(88145703). valor mensal estimado: r$36.437,00. rd  n° 50/2026 - ses/spais (88144077). anexo ii (92221980).
.
pagamento esp/maio/2026..............r$36.437,00
.
obs: pagamento ao município de mineiros, conforme planilha (87990691)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-07-17	julho	7	2026285003000025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
14074	140858.17	2	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026420100800196	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
14075	152.04	7	publicação legal realizada no mês de maio/2026- nota fiscal nº 6947- processo nº 202500055000798.	gibbor brasil publicidade e propaganda ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026319000500019	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	08.329.433/0001-05
14076	9840.38	16	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 653. valor inss. referência 05/2026."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026305200800002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
14077	2015.85	19	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semed, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep:74.605-060- goiânia go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2292 e ipof nº 2024215300176. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$2.015,85.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-07-08	julho	7	2026215305900002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14078	0.00	4	"pdf: 2025290100356
78-07/26-iss.....3.646,04
jbr"	construtora queiroz ltda	2026	46	2026-07-22	julho	7	2026290104600002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	54.922.334/0001-41
14079	0.00	16	"pagamento do iss da nf 230, relativo ao contrato nº001/2024 de
prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aéreas, conforme ordem de serviço nº29/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026430100600044	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.819.149/0001-60
14080	30622.18	3	202100025062061-pagamento nf 103070- 06/2026 - fornecimento de gasolina comum para frota do detran. ateste-93512797	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-07-31	julho	7	2026296101800122	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
14081	130.00	8	contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias.	dcesary empreendimentos ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026409100500016	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.479.494/0001-88
14082	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	silvana rosa de jesus ramos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500456	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.153.621-**
14083	1.34	4	"processo: 202600010041509 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
27362.......1,34
.
valor referente ao ir."	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-07-31	julho	7	2026285009200451	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
14084	300000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 632 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio em reforma da escola municipal maria aparecida gebrim, no município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 956/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1310/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 336/2026 assinado e publicado	municipio de anapolis	2026	256	2026-07-02	julho	7	2026240125600046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.479/0001-46
14085	3722.85	1	folha pagamento ref. julho/2026 - contribuição para o plano de previdência complementar do estado de goiás -  empregado	plano goias seguro	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026440100300151	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	48.307.647/0001-97
14086	283.22	10	"aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.
conforme processo - sislog 115536.

referente liquido da nf 224-atesto 93068615 e aut. sgi93070799"	teslink co ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026420100100031	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.179.606/0001-46
14087	123608.56	2	"ordem de pagamento do valor líquido parcial da nota fiscal nº 8536, do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.
.
bsa"	cast informatica s a	2026	20	2026-07-24	julho	7	2026170102000005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
14088	68206.11	9	valor destinado a cobrir despesas do inss da 46ª medição, do contrato nº 187/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009543, nf-1187.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	1	2026-07-13	julho	7	2026438000100008	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	09.543.291/0001-39
14089	16619.80	4	"pdf: 2025160100231 - processo: 202500005017706 - daof: 214
formalidade: contratos - modalidade: pregão
pagamento refere-se a aquisição de equipamentos para modernização 
da academia espaço saúde - palácio pedro ludovico teixeira, 
em parcela única, nos termos do cronograma constante neste 
tr (se aplicável). lote - 7 sislog: 114655
conforme: nf 531, emissão 24/04/26, atesto 25/06/26, ref.
12/2025, valor 16.619,80 - líquido"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	14	2026-07-09	julho	7	2025160101400009	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	51.116.702/0001-76
14090	3903.20	3	"processo nº 202400006124065 contrato nº 107/2025  
pagamento do líquido 
fornecedor: somos empilhadeiras ltda 
referente a aluguel de empilhadeiras para atender seduc go -  
primeiro termo aditivo ao contrato 107/2025 
ipof 2026240101310 

nota fiscal nº 0513 de 03/ jul/ 26, referente junho26 
valor total:     r$ 4.100,00   
valor irrf:      r$   196,80 (4,8%) 
valor líquido:   r$ 3.903,20 
.... 
  
afoap"	somos empilhadeiras ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026240101100106	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	52.346.349/0001-83
14091	45029.21	1	"contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, pelo período de 24 meses. subrogaçao lei 24.331/2026. ipof:2026310100288
#
pagamento do ir da nf 76 (92843046) e nf 77 (92843093), conforme ateste nº 92843151."	memora processos inovadores s a	2026	78	2026-07-14	julho	7	2026310107800030	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	36.765.378/0001-23
14092	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a julho/2026."	gabriel silva leite	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500147	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.450.341-**
14093	255.55	13	"trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso u
rgente tecnologia e informação ltda , compra direta nº 58.439/2023, que temp
or objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a pro
cessos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, tra
balhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da
federação mais o distrito federal. figurando como uma das partes a agr.conf.
requisição de despesa n° 11/2025.nota fiscal nº 25806 de 17/07/2026.ref. pe
ríodo de 17/06 a 16/07/2026. processo nº 202300029005635 ipof nº 2024186300153. total selecionado r$ 255,55."	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	8	2026-07-28	julho	7	2026186300800060	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
14094	877344.44	34	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de julho de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026188000900005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
14095	5400.52	5	"apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 5.400,52(cinco mil quatrocentos reais e cinquenta e dois centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 198395347(sei92793371), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300012.

fatura nº    valor r$    vencimento     referência     unidade consumidora
198395347    5.400,52    28/07/2026     07/2026        188.189.012-10

valor total ...................................................r$ 5.400,52"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026290300700016	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
14096	23022.50	118	"refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-91892989 contabil-92567762
202600025056522 maio amaelo nfag 687 r$ 9153 (tvt promoções e publicidade
nfvc 56 r$ 7800)
202600025056522 maio amaelo nfag 686 r$ 9193 (programa capital esportes nf
vc 31 r$ 7840)
202600025056522 maio amaelo nfag 685 r$ 4676,5 (fundação cultural serra azu
l nfvc 516 r$ 4000)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-22	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
14097	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	aline ferreira segurado	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500463	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.286.891-**
14098	3675.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	cons do centro de apoio pedagogico - cap go	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500466	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.335.060/0001-07
14099	739.69	13	"202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d
espacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112).
202500005042727 - refere-sea decisão judicial em desfavor de joao bosco alm
eida dacosta, cpf/cnpj nº: 260.414.211-20, para condominio do edificio dona
rita de albuquerque, inscrito(a) no cpf/cnp] nº 01.203.199/0001-18 a
#259;o de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos. autos nº 574110
8-24.2025.8.09.0051.
boleto em anexo - julho 2026"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100191	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14100	271182.88	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e julho de 2026:
- fas .................. r$ 271.182,88."	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100222	2026	2903	corpo de bombeiros militar	07.882.625/0001-73
14101	185.68	4	valor destinado ao pagamento do irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro automotivo e de equipamentos para os veículos e máquinas integrantes da frota da goinfra, abrangendo caminhões, micro-ônibus e carregadeira compacta, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao mês de maio/2026, processo sei 202600036010793, fatura nº 57436473 irrf.	porto seguro companhia de seguros gerais	2026	8	2026-07-03	julho	7	2026436100800043	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	61.198.164/0001-60
14102	1575.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	lar das criancas de pai joaquim	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500452	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.175.102/0001-00
14103	2250.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	centro espirit a luz e caridade	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500020	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.175.132/0001-17
14104	829160.14	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026150100200013	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	18.867.930/0001-02
14105	18000.00	15	bolsa estágio - referente folha - competência 07/2026. conforme solicitação no despacho nº 3408/2026/agehab/gagp (93291219) e despacho nº 3694/2026/agehab/grsg (93348875). sei 202500031002367.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026436200500120	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14106	187302.73	1	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuições para o rpps - ativo civil - servidor.

valor...................r$ 187.302,73.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026186200400175	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	18.867.930/0001-02
14107	11416.30	6	pagamento da nota fiscal 596, à empresa directa comercio servicos e solucoes ltda, cnpj 02.329.217/0001-75, referente ao contrato de lo cacao n. 022/2021 (000025038185), dos equipamentos de copias e impressoes no periodo 01/06/2026 a 30/06/2026, dos equipamentos modelos: a1, b1, c1, d1.realizadas no modelo a1: 17.447 realizadas no modelo b1 mono: 377 realizadas no modelo b1 color: 11.702 realizadas no modelo c1: 7.093 realizadas no modelo d1 rolo, conforme contrato n° 022/2021 - (000025038185) e relatório 2766/2026 - inspeção financeira. sei 202500031001043.	directa comercio servicos e solucoes ltda	2026	5	2026-07-23	julho	7	2026436200500004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.329.217/0001-75
14108	0.00	5	"retenção de issqn 4,8% 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
.
ipof 2025240101675
.
codigo fundeb 25
.
nota fiscal...320
valor bruto:r$ 512.799,75
irrf: r$ 24.614,39
issqn: r$ 25.639,99
liquido: 462.545,37
. 
weyder"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	25	2026-07-09	julho	7	2026240102500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.672.831/0001-00
14109	1365.05	10	"contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento da fatura nº 11048479 referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 1.433,88 bruto
r$    68,83 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 1.365,05 líquido"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026290400700037	2026	2904	polícia civil	04.750.108/0001-52
14110	1371.70	53	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro martins dos reis, processo: 5471641-39.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14111	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	julia maria sales de assis	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500200	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.959.231-**
14112	68746.24	5	valor destinado ao pagamento da 31ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 à 31/05/202, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. processo 202600036010207. nf 397 liq.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	65	2026-07-23	julho	7	2026436106500023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
14113	115.90	1	pagamento de boleto para o cartório índio artiaga - 4º tabelionato de notas. relativo à serviços cartorários. número do documento: 00541641. boleto (48825-6). despacho 142. e.p. pdf: 2025180100416	goiania cartorio do quarto oficio notas	2026	3	2026-07-02	julho	7	2026180100300005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.884.484/0001-04
14114	2518.45	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27470723 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4377	joao ricardo da costa silva	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001402	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.269.664-**
14115	8022.45	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: indenizações e restituições	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026320100500036	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
14116	549.58	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada em serviços de serviço de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional), para atender a demanda das unidades socioeducativas de goiás.

nf - 254. valor liquido complementar. referência 07/2026."	noar turismo ltda	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026305200600124	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	18.780.623/0001-90
14117	5815.58	19	"o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848
032/2025 - serint
irrf nf 47 aur 06/26"	aura construtora comercio e servicos	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026190101100041	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	55.783.337/0001-04
14118	15776.36	3	"proc.202600010056091 - ebd
.
contratação de empresa de engenharia para a reforma do telhado da creche cantinho feliz . sislog: 116095. dod: 242741.  tr 301684. lote 02: creche. pregão 36/2026. 
.
ipof: 2026285000453
.
emissão: 13/07/2026
nota fiscal: 2369/julho/26/iss.....15.776,36 
.
total a pagar:	15.776,36"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	80	2026-07-29	julho	7	2026285008000014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
14119	37.49	13	recolhimento de irrf referente à fatura 5808303301  - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.	tim s a	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026320100600013	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.421.421/0001-11
14120	2169.40	2	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elida monteiro nascimento, processo nº  5037772.19.2026.09.0051 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040253503562607137	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14121	85324.72	20	contrato de prestação de serviços de limpeza e portaria. pagamento líquido referente nota fiscal 394 - junho/2026.	tress transportes e servicos ltda	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026326200600020	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	19.173.331/0001-51
14122	52037.40	9	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e
instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compre
endido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da re
de estadual de ensino. pdf 2026240101682 processo nº 202600006067597, confor
me nota fiscal:
..
- nf 31  data de emissão: 10/07/2026
- vl. do serviço:r$ 1.040.748,00
** vl. issqn: r$ 52.037,40
.."	global solucoes empresariais ltda	2026	40	2026-07-17	julho	7	2026240104000027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
14123	4320.00	9	"pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiro vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente c om as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1162 e pdf 2023215300167 . (irrf). 
. 
relatório 16 do contrato semad-go 022/2024 composto por:
 . 
- item 4 – capacitação e treinamentos – os 3/2025 sprint 9.
.
 valor da ordem de pagamento...................................r$ 4.320,00. 
. 
processo de pagamento nº 202400017011363
. 
projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar."	tecnomapas ltda	2026	16	2026-07-24	julho	7	2026215301600001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.544.328/0001-31
14124	62993.45	1	parcela 26/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt 0010794-86.2016.5.18.0004- referente. parte principal - proc 202400055000425.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026319000100201	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
14125	5945.56	7	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf2837 118.911,24
.
...processo 202500006094199
...código fundeb 26
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	143	2026-07-30	julho	7	2026240114300004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
14126	9428.00	31	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 9
.
nf 411 r$ 9428 (nf 587 programa jornalismo de verdade );
.
total a pagar:	9.428,00
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-08	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
14127	21645.33	4	"pdf: 2025290100278; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.
01 - bolsa estágio.........................r$ 21.645,33"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290100700158	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
14128	650257.63	1	valor destinado ao pagamento 36ª medição com reajuste do contrato nº 42/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. processo 202600036010248. nf 25613liq, 25615 liq, 25618 liq, 25619 liq, 25620 liq, 25621 liq, 25622 liq.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-07-03	julho	7	2026436103800017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
14129	3847.48	32	".
ipof:2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 150 de
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet,
incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria

obs:.o número real da nota fiscal é 150, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o ""1"".
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
14130	110.00	7	contratação de link banda larga  para atendimento do cliente emater no município de crixas-go.	m n dos santos - informatica	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.640.492/0001-29
14131	1063.42	5	"pagamento liquido de contrato n° 195/2025 (79487589), de prestação de serviç
o de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário p
ara atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de le
opoldo de bulhões - go.
.
codigo fundeb 25
.
ipof-2025240102059
.
fatura......junho/2026
valor r$ 1.063,42
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04305 - posto de atendimento bancario - pab
conta para crédito: 05752676343
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go	2026	99	2026-07-24	julho	7	2026240109900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.621.400/0001-90
14132	0.00	9	"pregão eletrônico nº 028/2019- srp-arp nº 10/2020 -semad-aditivo excepiconal(4 meses) ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, conforme requisição de despesa 2(85697630).
.
irrf
.
nf: 293
.
sei (91963691)"	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	6	2026-07-01	julho	7	2026250100600056	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	11.255.156/0001-30
14133	283.20	13	"pagamento irrf da nf 1334/26, referente a lotação de veículo. (boleto vinculado)
conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer por 30 meses."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026260100600018	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.202.570/0001-79
14134	5915.79	2	pagamento nota fiscal n° 27733584 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6678.	gilberto rodrigues cabral	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000499	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.846.411-**
14135	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de julho/2026."	rogerio reis dos santos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500740	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.522.825-**
14136	61912.25	2	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao contrato nº 031/2026 referente a contratação de empresa especiali
zada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, pro
fessores, equipes participantes dos eventos e dos servidores),intermunicipal
e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte,sem dedicação
exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual de
educação de goiás. pdf:	2026240100573 processo nº 202600006030639
..
- nf 48  data de competência: 03/07/2026
- vl. total dos serviços  r$ 1.238.244,95
** issqn r$ 61.912,25
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	329	2026-07-16	julho	7	2026240132900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
14137	3002.82	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesas referentes à taxa de
embarque (2,4%), prevista no segundo termo aditivo ao contrato
nº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada
no fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação
visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro
e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema
de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à
atualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com
os demais estados. a despesa refere-se ao períod15975, 15976 e 16164.
documento pdf nº 2025336200135.
processo sei nº 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026336200700122	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
14138	6200.00	1	"966227123 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente henry santos . período de 1º a 31 de maio de 2026, processo 202600010053345, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49011 (92465004).
.
vl: 6.200,00"	eduarda rocha dos santos	2026	69	2026-07-21	julho	7	2026285006900480	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.333.941-**
14139	41568.10	11	pagamento liq. da nota fiscal 544 ref. junho/2026, favor da empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, relativos à contratação de serviços de outsourcing de impressão para a secretaria de administração do estado de goiás - sead, por um periodo de 30 meses compreendido de 18/11/2025 a 18/05/2028. ipof n.º 2025180100297. tv	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026180101600032	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.091.401/0001-53
14140	1427.14	57	"pagto de iss da nf 9
convênio: 905657/2020
cjm"	eleve engenharia ltda	2026	12	2026-07-01	julho	7	2023290101200002	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
14141	113615.48	25	"pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. 
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal........valor bruto........irrf.......inss.............liquido
2180.....r$ 217.389,60.....r$ 10.434,70....r$ 23.912,86....r$ 183.042,04
2177........r$ 86.955,84.........r$ 4.173,88....r$ 9.565,14....r$ 73.216,82
.
total......r$ 113.615,48
.
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	99	2026-07-06	julho	7	2026240109900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
14142	24768.92	14	pagamento da nota fiscal nº 322 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo planalto, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 110/2025 (id. 92091270) e relatório nº 2535/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005501.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-06	julho	7	2026436201700018	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14143	34.49	350	art nº 1020260213863 projeto de fundação padrão em concreto armado para reservatórios elevados tipo taça, com capacidade 100.000 l, a ser implantado na reforma eampliação do autódromo de goiânia. a atividade inclui o dimensionamento técnico das fundações, elaboração da lista de materiais, memorial de cálculo estrutural e detalhamentos executivos, visando padronização e aplicação em projetos diversos sob responsabilidade da goinfra, o projeto contempla a execução de radier com estacas escavadas. o dimensionamento seguiu os critérios da nbr 6122, considerando cargas atuantes. qualquer alteração deve ter solicitação por escrito do autor deste projeto. despacho nº 947/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-13	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
14144	125.80	10	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás.

***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 133."	alto rellevo fotos e eventos ltda	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026290200700034	2026	2902	polícia militar	45.755.145/0001-30
14145	5142.14	11	"pagamento liquido do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de
ipameri. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100626."	marcelo costa	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500014	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.753.701-**
14146	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	sheila araujo teles	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900201	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.933.797-**
14147	70.65	2	"prorrogação do contrato nº 15/2023-secami firmado com a empresa claro nxt
telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação de empresa especiali
zada para executar os serviços de  tv por assinatura e acesso à internet
 para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, po
r um período de 12 (doze) meses.
pagamento conforme: nf 010/018330739-10/07, emissão 24/06/26, atesto 30/0
6/26, ref. 06/2026, valor 70,65 - ir"	claro nxt telecomunicacoes s a	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700264	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	66.970.229/0001-67
14148	10.15	5	"retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen
haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad
o pela área gestora da despesa.
.
...nf69 60.880,62
.
...processo pagamento 202600006041821
...ipof...............2025240102304
.
aurélio"	pedra engenharia ltda	2026	31	2026-07-16	julho	7	2026240103100016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.572.346/0001-98
14149	535.36	21	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
756liquidoretroativo 	3.3.90.39.15 	08/07/2026 	07/07/2026 	535,36 	535,36 

total a pagar: 	535,36"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	1	2026-07-17	julho	7	2026420100100018	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
14150	190.63	7	"*ipof 2026170100112*
.
pagamento do valor líquido das faturas nº 517270 e nº 517225 referente ao fornecimento deágua potável e coleta de esgoto da agenfa são simão - exercício 2026.
.
[mfo]"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500248	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.572.336/0001-20
14151	17639.95	1	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 270 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 51/2025 (id. 90945973). relatório nº 2383/2026/cooinsp. 202600031004754.	rta engenheiros consultores ltda	2026	18	2026-07-02	julho	7	2025436201800083	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14152	5768.50	6	"licitação não aplicável: estimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, sendo 1% da receita apurada por período, estimado para o exercício 2026. 
.
pagamento do pasep referência mês de junho/2026. sei - 93347033.
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	31	2026-07-22	julho	7	2026255003100001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
14153	1520.04	11	pagamento do valor liquido da fatura 3000529073, relativa ao contrato n.º29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de junho/2026.	saneamento de goias s a	2026	6	2026-07-28	julho	7	2026430100600053	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.616.929/0001-02
14154	330.45	7	".
processo 202500010044315 - vpo
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. gestão indireta - imposto de renda.
.
fatura 197039423/jun/26/ir................................165,67
fatura 194558519/jun/26/ir................................ 44,66
fatura 197039418/jun/26/ir................................116,22
fatura 197039420/jun/26/ir..................................0,35
fatura 197039426/jun/26/ir..................................2,97
fatura 195463959/jun/26/ir..................................0,58
.
total.....................................................330,45
.
dare 12100002621203105"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	51	2026-07-31	julho	7	2026285005100013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
14155	157.50	7	"despesa com o  8º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 006/2022, vigente até 07/02/2027, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda).
nota:
58473	3.3.90.30.35	06/07/2026	06/07/2026	157,50	157,50"	america tintas ltda	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026409301000169	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
14156	200.00	1	contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .	samuel b lemos telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026409100500146	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.421.939/0001-58
14157	14992.35	1	pagamento liquido nota fiscal n° 27769190 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3571	maria goretti grecco	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000763	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.634.607-**
14158	69882.83	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100330	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
14159	867.30	28	pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 750. ipof:2025150100088.	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-07-17	julho	7	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
14160	1617.00	94	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
187-issqn	3.3.90.39.05	09/07/2026	02/07/2026	1.617,00	1.617,00"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-14	julho	7	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
14161	2878.50	5	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa
da na prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais através de apó
lice, para atender as demandas da superintendência de desporto educacional
arte e educação e outros eventos da secretaria de estado da educação, com
vistas a promover eventos escolares esportivos, culturais, artísticos,apri
moramento e outros em conformidade com as metas estabelecidas no ppa/loa
do governo do estado de goiás, conforme condições e exigências estabeleci
das neste instrumento. ipof 2025240102440 processo 202500006132068, con
forme nota fiscal abaixo:
..
- fatura 58856  data de emissão: 22/06/2026
- referência de cobertura: 25/06/26 a 28/06/26
- valor total r$ 2.729,12
- valor líquido r$ 2.663,63 
..
- fatura 58857  data de emissão: 22/06/2026
- referência de cobertura: 22/06/26 a 28/06/26
- valor total r$ 220,15
- valor líquido r$ 214,87 
..
fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica
dados bancários: bb 01 ag 10-8 c/c: 1205026-1
.."	mbm seguradora sa	2026	80	2026-07-02	julho	7	2025240108000008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	87.883.807/0001-06
14162	19.22	12	"pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no  período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026.
.
tributos/irrf
.
fatura 2026.118904 - r$ 19,22 - parcial"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026305200600019	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	76.535.764/0001-43
14163	329.39	17	"refere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12
(doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e
a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, c
om a finalidade de atender as necessidades de expansão e  modernização
da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da  casa
militar. vigência: 03/07/2025 a 02/07/2026
pagamento conforme: nf 2607.000127037, emissão 01/07/26, atesto 06/07/
26, valor 329,39 - ir"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026160100700148	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
14164	1069.80	3	"folha de pagamento da polícia civil, referente	06/26,	decisão judicial.
servidor: 		ronaldo paraguassu dayer

favor creditar conforme dados abaixo:		
processo:		5237631-26.2020.8.09.0051
id:		        081250000031735425
favorecido:		b formaturas ltda
banco:		-"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026290400100150	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
14165	27558.92	1	"fornecimento de energia elétrica visando atender às necessidades desta emater. grupo ""b. energia elétrica trifásico (a).escritórios regionais e locais da emater. nf 683828281 05/26 liq."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026326200600077	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
14166	136937.05	3	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido 5ª medição do contrato nº 16/2026, referente a elaboração de projetos de construção de rodovias do grupo c25.1, composto pelas rodovias: (i) go-112, trecho do rio paranã a prata, (ii) go-112, trecho de nova roma a rio paranã, (iii) go-132, trecho do fim do perímetro urbano santo antônio do cana brava à divisa to/go e (iv) go-108, trecho sítio d'abadia à divisa mg, neste estado. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011992, nf-469.	rudra engenharia ltda	2026	60	2026-07-23	julho	7	2026436106000002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
14167	790.08	39	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) isaura aparecida de paula - cpf nº 590.538.521-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202611129001035.
.
- reclamante: valdivino dos reis moreira;
- titular da conta: valdivino dos reis moreira;
- cpf/cnpj titular da conta: 269.786.871-20;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 4343;
- conta: 02242-4;
- processo judicial: 5595787-15.2020.8.09.0024;
- parcelas: 5 de 6;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14168	3942.50	12	contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom, conforme nfs-e 26.	juliana magalhaes da silva	2026	8	2026-07-08	julho	7	2026409100800006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.167.802/0001-38
14169	4411.27	7	"retenção inss à empresa fba comércio ltda referente a reforma e ampliação d
o colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖go, conforme contra
to nº 091/2025.
nf 53 r$ 100.256,27 – 5ª medição
inss: r$ 4.411,28 (40.102,5*11%)
issqn: r$ 5.012,81 (100.256,27*5%)
valor líquido r$ 90.832,18
.
conforme despacho nº 2625/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090430
pdf: 2024240101822
cno: 90.025.62065/72
código de pgto: 27
.
isabel"	fba comercio ltda	2026	143	2026-07-15	julho	7	2026240114300007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.339.878/0001-94
14170	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	juliana carneiro vieira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500497	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.547.381-**
14171	164.16	2	"processo: 202600010040921 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
45041.........164,16
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002622600566"	uni hospitalar ceara ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200459	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.595.464/0001-68
14172	274.42	2	pagamento dos serviços de postagem para atender a demanda dos 8 câmpus, das 33 unidades universitárias e da administração central da universidade estadual de goiás, conforme atestado 11 - sei 93109018 e fatura nº 505740 - sei 93108931.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	55	2026-07-21	julho	7	2026406205500012	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	34.028.316/0013-47
14173	3291.06	35	"pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente
ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram
paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses p
úblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conform
e planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo ges
tor da despesa / supinfra, despacho nº 2953/2026/seduc/coordastec-16768 (92
833462)e informação nº 181/2026/seduc/dofi-19007 (92866546).
.
.nf 420 r$ 109.702,11- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/
2025 /seduc - sede / seduc - goiânia - go.
inss r$ 6.033,62
issqn r$ 3.291,06
irrf r$ 1.316,43
líquido r$ 98.000,00 / r$ 1.061,00
.
processos: 202400006131749/ 202600006055267
ipof: 2026240102056
código fundeb 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-14	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14174	4254.56	2	"despesa com 1º termo aditivo  - contrato n. 62/2024(renovação)(data: 07/10/2024)(vigência: 07/10/2025 a 06/10/2026), no valor global r$ 48.700,00,para aquisição de suprimentos originais de impressoras, imprescindíveis às demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação 108286 - sislog) (pregão eletrônico nº. 78/2024)(ipof2025409300600)(processo: 202500053000299 - termo aditivo).
notas:
1735	3.3.90.30.45	25/06/2026	25/06/2026	3.653,30	3.653,30 
1743	3.3.90.30.45	25/06/2026	25/06/2026	601,26	601,26"	hr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026409301000092	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.106.687/0001-26
14175	1285543.02	1	"processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - contribuições p/ ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317.0001-43."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026188001200145	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
14176	350.00	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável
solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-07-23	julho	7	2026326202700013	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
14177	59937.30	12	pagamento da nota fiscal nº 109 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/06/2026 à 30/06/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api (1x676,52), sessão iniciada pela contratante (40.099x0,69=27.668,31), sessão iniciada pelo cliente (67.368x0,40=26.947,20), serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel (1x5.868,48), referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório 2693/26/cooinsp. 202500031001085.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026436200500071	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
14178	125359.75	3	valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 182.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026436100600038	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
14179	432.95	43	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 3918 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de serranópolis - go, no período de 17/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), e  relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.


-----------------------------------------------------------------------------

dados para pagamento:
banco: 104 
agência:0565 
contas corrente nº 304-4 
município de serranópolis 
cnpj: 01.343.086/0001-18"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
14180	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	rildo bento de souza	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900196	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.127.701-**
14181	7588.30	28	"retenção de irrf 2,4% com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768
.
pof-2024240100355
.
nota fiscal....53
bruto: 316.179,13
issqn: 9.485,37
irrf: 7.588,30
inss: 11066,27
.
weyder"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-07-16	julho	7	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
14182	60.00	4	"pagamento mensal pelos serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços, prestados pela empresa 2v empreendimentos à secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2026 a 15/09/2026.
.
nfe. 258 - r$ 60,00 - tributos/issqn"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	36	2026-07-13	julho	7	2026305103600006	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	46.672.831/0001-00
14183	6858.02	16	"pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária ao 1º termo aditiv
o ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, com a empresa in
terativa facilities ltda, serviços de limpeza, higienização e conservação de
ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamento
s, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista,
pregão eletrônico nº 70/2024, requisição de despesas nº 17/2025/gcaa - 029
81, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia,no mês de maio de 2026, no valor de r$ 62.345,63, sendo deduzido de inss o valor de r$ 6.858,02, conforme nfs-e nº 6486. (ipof.2025426100260)"	interativa facilities ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026426100600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
14184	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso.
referente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	wanessa fernandes carvalho	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500644	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.952.921-**
14185	290905.65	2	"pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025.

nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição

issqn: r$ 350.727,49
ir: r$ 140.291,00
líquido: r$ 11.199.897,80
.
conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006121229
pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061
cno: 90.026.81669/72
codigo de pgto: 26
.
observação favor creditar conforme dados bancários abaixo: 
banco 341 
agência: 8142 
conta bancária: 97072-5
.
isabel"	itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda	2026	431	2026-07-29	julho	7	2026240143100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.176.584/0001-25
14186	51030.03	5	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal com prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), celebrado com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) – itinerários para educação profissional e técnica, conforme contrato nº 060/2026 (88767590), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa script assessoria eventos e pesquisas ltda. conforme nota fiscal abaixo: 
.

nota fiscal:  43  –  	
data de emissão:	08/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	08/06/2026
valor total da nota:  	r$ 1.546.364,59
inss:	r$ 51.030,03
......	
processo 202600006030865"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	100	2026-07-13	julho	7	2026240110000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
14187	2130.01	3	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100183	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
14188	17865.00	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-07-29	julho	7	2026240124200132	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14189	6000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 07º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 2º trimestre 2026 (88639236).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026295400100637	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14190	100000.00	1	".
proc. 202600042007381. hls.
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de alimentos  (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de águas lindas de goiás - go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 824/2026 (91379931) e despacho nº 2428/2026/ses/cep (92407690).
.
goiasc/aguaslindas  ................................  r$ 100.000,00.
."	fundo municipal de saude de aguas lindas de goias	2026	199	2026-07-03	julho	7	2026285019900058	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.460.294/0001-83
14191	283505.07	11	"ipof: 2024160100162 - processo: 202500005025419
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios 
pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da 
secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). 
sislog 115894. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10555, emissão: 17/07/2026, 
atestado: 24/07/2026, referência: junho/2026, 
valor: r$ 283.505,07 líquido"	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700106	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
14192	396.70	7	"pagamento da ft27950
#
[taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo"	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026310100600004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
14193	237065.01	1	"inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026, conforme guia anexa gps.
ipof: 2026400100218
gec"	instituto nacional do seguro social	2026	2	2026-07-15	julho	7	2026400100200315	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	29.979.036/0064-24
14194	1792807.09	3	pagamento de parte da 10ª medição do contrato 130/2025, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026,  processo sei 202600036011549, nf nº 236 parte líquida.	etica construtora ltda	2026	78	2026-07-24	julho	7	2026436107800020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
14195	32.67	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - demais descontos - pessoal civil - julho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026130100100232	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
14196	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 736.13 município nova roma/go deputado lucas calil beneficiário: associação de moradores do povoado aurominas nova roma - go objeto da emenda -aquisição de cestas básicas, para ajudar no custeio da entidade. modalidade: termo de fomento  415/2026 
epi 736.13 tf 415 ju"	associacao de moradores do povoado aurominas nova roma - go	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500322	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	51.798.212/0001-05
14197	99452.75	21	"quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1146-liquido062026 	3.3.90.39.08 	11/07/2026 	02/07/2026 	99.452,75 	99.452,75 

total a pagar: 	99.452,75"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026420100100048	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
14198	5167.30	1	solicitação para pagamento de auxílio-funeral em decorrência do falecimento da servidora lilia santana de velasco vieira aposentada, conforme certidão de óbito anexo ao processo.	jose arlindo vieira filho	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026300100500047	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	***.986.291-**
14199	8266.27	1	"pdf: 2026290100317; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - fucam consignações...................r$ 8.266,27.
jomc"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026290100300027	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
14200	383475.05	15	"pdf: 2024290600079
.
beneficiário: nuctech do brasil ltda
objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de
corpo e periféricos). valor líquido.
.
pagamento das seguintes notas fiscais:
nota fiscal.......referência..........valor
8018..............06/26..........383.475,05
.
rmb"	nuctech do brasil ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290600700026	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	19.892.624/0002-70
14201	108.39	344	art 1020260211745, referente a elaboração de fiscalização de projetos executivos grupo c25.5. - despacho nº 389/2026/goinfra/pj-gecon-11001 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-10	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
14202	9512.94	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-29	julho	7	2026240108100177	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14203	59.15	14	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2472 e pdf 2025215300327. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 59,15.
.
processo de pagamento 202100017007486.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100022	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14204	160.00	1	solicitação de reembolso para o colaborador, waldinei alberto dos santos muniz, pelo pagamento de despesas com diárias com hospedagem  devido a participação no evento do  goiás socia ocorrido na cidade de itumbiara nos dias 23 e 24 de junho/2026 - processo nº 202600055000376.	waldinei alberto dos santos muniz	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026319000500399	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.385.411-**
14205	0.00	2	"pdf: 2025290600105
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
 (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor issqn.
.
nf...............ref..........valor
426..............06/26........19,83
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026290600700013	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
14206	500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) centro de operações da polícia militar - copom, conforme a descrição contida na requisição de despesa 4 do fr do copom - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88911979).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100456	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14207	4707.85	17	"proc. 202200010016322 - crs
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios
, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobare
s, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral
, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-se
s. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026.
rd 16 (78552176).
.
pagamento de inss
.
numero do documento:07.16.26194.3515037-5
.
nota fiscal..........emissão.........valor
85/abril/2026/inss...10/06/2026.....4.707,85"	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-07-16	julho	7	2026285001000116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
14208	291.13	15	pagamento de iss, conforme o despacho 1331 - sei 93181075 e duam - sei 93180915.	interativa facilities ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026406201000127	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
14209	829.70	12	".
proc. 201200010017637 - hls.
.
termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).
.
06/jun/2026/alug/ir  .......................  r$  829,70.
.
dare. nº 12100002621201597.
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026285001000158	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
14210	53264.18	14	pagamento de irrf da 37ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009545, nf nº 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 e 127 irrf.	construtora milao ltda	2026	8	2026-07-17	julho	7	2026438000800005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
14211	381774.92	3	"contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço. 6º termo aditivo ao contrato nº 44/2021-sedi (000026365787). prorrogação excepcional - vigência: 07/07/2026 a 06/01/2027.
ipof: 2026310100318
#
pagamento líquido da nf 72 (92718329), conforme ateste nº 92719186."	memora processos inovadores s a	2026	81	2026-07-08	julho	7	2026310108100008	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	36.765.378/0001-23
14212	47238.75	3	"#
pagamento dos liquidos das nfs-es nº 94 (sei 92504120) de r$ 33.693,65 e nº 95 (sei 92504197) de r$ 24.153,75,nº 96 (sei 92505151) de r$ 49.343,34 e nº 97 (sei 92505277) de r$ 23.085,00.
#
saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026."	global ti+rh solutions ltda	2026	78	2026-07-08	julho	7	2026310107800009	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.325.531/0001-78
14213	64080.56	1	"processo 202600010040988 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 003/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 310/2025. processo nº 202500005030766 202600010000861. vigência da arp 22/01/2026 a 21/01/2027. dod (90596607). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 344/2026 (sei 90628626), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 28030
.
emissão: 19/06/2026
.
valor: r$ 64.080,56"	benenutri comercial ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200428	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.720.905/0002-24
14214	883.18	6	pagamento da nota fiscal nº 596 à empresa  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru - go , correspondente ao período de  setembro e outubro/2025, conforme contrato 49/2025 (81301817) e relatório nº 2524/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031005520.	senha engenharia s c	2026	24	2026-07-09	julho	7	2025436202400500	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14215	5026737.79	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio)
** ipof: 2026140100177"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100324	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14216	401.54	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: associação de classe (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100179"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100337	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14217	237.76	56	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados 
pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 9.906,62, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 237,76,conforme fatura nº 9979. (ipof.2025426100253)"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-07-22	julho	7	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
14218	72476.78	6	"pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo do contrato 001/20 
24, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de esta
do da educação e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, respectivame
nte, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para aten
der à demanda de alunos da rede pública estadual de ensino,residentes, prio
ritariamente na zona rural, do município de pirenópolis. pdf: 2025240100448
processo nº 202400006076467, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 65 data de emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026 - pirenópolis
- vl. total dos serviços r$ 900.703,50
- vl. líquido parte r$ 72.476,78
..
dados bancários: cef 104 ag: 4699 op: 003 conta: 579392662-0
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-07-16	julho	7	2026240108700017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
14219	13264.91	7	pagamento do contrato nº oc33901709872, fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000628606202600 e 1000687839997,  mês de referência junho de 2026, para atender a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender os aeródromos da goinfra - sei 202600036010738	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026436100600004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
14220	8994.86	1	pagamento referente á nota fiscal nº27579733 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4212.	solange andrade souza	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000510	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.070.033-**
14221	162315.82	32	".
*ipof 2025170100127*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 054/2025,  cujo  objeto
é a contratação de empresa  terceirizada  especializada  para  prestação  de
serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais
uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas  unidades  da
secretaria de estado da economia, localizadas na capital e  no  interior  do
estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,  conforme condições
e especificações  constantes   no  termo  de  referência,  edital,  proposta
comercial da  contratada  e  cláusulas  e  condições  contratuais  e  demais
documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de junho/2026.
notas fiscais nº.: 1150 e 1152.
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
14222	404.98	9	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 474 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 79/2025 (id. 89387757) e relatório nº 2098/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003602.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700059	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14223	6970.65	12	"prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum.
#
pagamento do líquido da nota fiscal (gasolina) abaixo:
#
nf 1001140/fatura 2959707 (sei 92933882 e 92934082) - gasolina - jun/2026. ateste sei 92937805.
valor da nf: r$ 6.988,20 // dedução de ir: r$ 17,55 // valor líquido pago: r$ 6.970,65.
#
obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026310100600040	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
14224	799.80	22	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000035	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14225	1128.52	42	"contribuição previdenciária sobre rpv referente ao inativo civil vitorino cavalcante (sei nº 202611129006143).

contribuição previdenciária ............... r$ 1.128,52

                                crg"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-07-15	julho	7	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
14226	3078.30	6	"pagamento do liquido da nf 4420,
aquisição de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l e copos entre 150 e 200 ml, para atender as necessidades desta secretaria pelo ."	jr aguas eireli	2026	6	2026-07-03	julho	7	2026260100600009	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	97.546.623/0001-04
14227	6615.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	obras sociais da diocese de jatai	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500225	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	97.332.704/0007-99
14228	1071.17	30	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosalba cristina de almeida - cpf nº 376.990.911-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006108244.
.
- reclamante: agencia de fomento de goias s/a - goiás fomento;
- processo judicial: 0234485-83.2014.8.09.0112;
- parcelas: 10 de 15;
- i.d. depósito: 081250000031795991.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14229	98.07	10	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026190101100052	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.165.749/0001-10
14230	544.54	9	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182882. ipof:2025150100035."	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026150100600041	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
14231	6004.25	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	80	2026-07-29	julho	7	2026240108000013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14232	64930.09	2	"pdf:2025290100374
37-liq2
jbr"	mart servicos e engenharia ltda	2026	46	2026-07-23	julho	7	2026290104600001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	32.575.001/0001-50
14233	3648.51	4	"pagamento liquido de contrato n° 195/2025 (79487589), de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de leopoldo de bulhões - go.
.
codigo fundeb 25
.
fatura...abril/2026 
valor da fatura: r$  4.863,89
valor liquido modalidade :  r$ 1.718,53 
.
fatura...maio/2026 
valor da fatura: r$  5.462,34
valor liquido modalidade :  r$ 1.929,98 
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04305 - posto de atendimento bancario - pab
conta para crédito: 05752676343
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go	2026	99	2026-07-08	julho	7	2026240109900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.621.400/0001-90
14234	8419.87	4	"pagamento do liquido da nf 62,
contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva."	drr multi eventos ltda	2026	44	2026-07-24	julho	7	2026260104400005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
14235	33672.52	16	202500025173084 refere-se ao pagamento do valor líquido: serviços especializado para  analise de dados analytics e big data nf 2164 ref 04/2026  r$ 33.672,52(93150130) ateste.	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	35	2026-07-27	julho	7	2026296103500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
14236	3587.69	5	"contratação de empresa especializada no fornecimento de  passagens aéreas nacionais e internacionais,  transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 35 (72820796). trata-se de adesão a ata de registro de preços, como carona 72619411. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
253734-liquido 	3.3.90.33.02 	02/07/2026 	01/07/2026 	1.671,68 	1.671,68 
253735-liquido 	3.3.90.33.02 	02/07/2026 	01/07/2026 	1.916,01 	1.916,01 

total a pagar: 	3.587,69"	aires turismo ltda	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026420100100015	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.064.175/0001-49
14237	10000.00	1	valor que se paga  referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	wender faleiro da silva	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900210	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.336.841-**
14238	242299.04	15	".
processo 202300010053600 - vpo
.
primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
nota fiscal 986066/junho/2026........emissao 01/07/2026......242.299,04"	autorio administradora e construtora ltda	2026	10	2026-07-28	julho	7	2026285001000094	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.029.048/0001-32
14239	18899.13	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de contribuições para fundo estadual de saúde - fes - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026285000700026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14240	207.50	13	issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 23	juliana magalhaes da silva	2026	8	2026-07-08	julho	7	2026409100800006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.167.802/0001-38
14241	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, denize morais, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em rio verde/go - processo nº 202600055000277.	denize morais	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500343	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.418.921-**
14242	33415.95	4	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010008617.
.
haline rachel lino gomes - maio/2026...............9.336,51
haline rachel lino gomes - junho/2026..............7.957,97
jacqueline gomes ravange - maio/2026...............8.703,26
jacqueline gomes ravange - junho/2026..............7.418,21
.
total..............................................33.415,95"	prefeitura municipal de edeia	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500192	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.788.082/0001-43
14243	87959.72	1	"processo: 202600010037174 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
204822.........87.959,72
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002621200303"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200420	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
14244	6698.09	1	trata-se de reembolso de remuneração do servidor ivan  silvério de oliveira, em favor da prefeitura municipal de alto horizonte, conforme ofícios nº. 34/2026/sgp, e despacho nº 10063/2026 - sead /gepag. referente ao  mês junho de 2026. conforme processo sei 202600029000822 .	prefeitura municipal de alto horizonte	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026186300100207	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.331.604/0001-70
14245	0.00	18	pagamento de i.r. sobre rpv referente à inativa civil nilsa moreira pires (sei nº 202611129006999).	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-07-29	julho	7	2026188002100007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
14246	6750546.01	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, consignações – empréstimos financeiros.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290400100170	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
14247	125.58	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fas militar	fundacao tiradentes	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026320100100171	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.783.472/0001-81
14248	14886.20	1	pagamento de nf n° 27755958 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2966	sonia francisca barbosa	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000249	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.672.691-**
14249	338.40	2	"pagamento issqn da nf 305/26. (malote)
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024"	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	21	2026-07-17	julho	7	2026260102100005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
14250	990.29	31	destinada a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, por 24 meses, no valor total de r$ 300.439,37. sendo este pagamento referente ao líquido da nf 1005310-alcool no valor de r$ 990,29, já descontados o valor do dare-irrf	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-28	julho	7	2026426100600025	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
14251	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de julho/2026."	joao pedro hungria de jesus	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500530	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.811-**
14252	3141.43	9	".
ipof 2025170100509
.
pagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº 057/2025-economia, onde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go, situada na na praça castelo branco, n.º 02, centro goiás/go, deve a leticia veiga batista bentes.
.
junho/2026 - r$ 3.141,43
.
ejs
."	leticia veiga batista bentes	2026	55	2026-07-09	julho	7	2026170105500085	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.145.761-**
14253	1000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cpcom - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88132702)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00

3.3.90.30.15 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026295400100356	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14254	292613.51	13	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:
- férias indenizadas ........................... r$ 292.613,51."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100206	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
14255	230.40	68	"pagamento do iss ref. abril/2026:
nf 33774 (nf 80 r$ 230,4);"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
14256	7000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo 12º bpm 2tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88510517)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100415	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14257	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	diego tarley ferreira nascimento	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900155	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.064.541-**
14258	479480.00	1	"processo: 202600042005419 - vvf
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de insumos e materiais  hospitalar (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de são luis de montes belos -go.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 873/2026 (91885817) e despacho nº 2441/2026/ses/cep (92411513)."	fundo municipal de saude de sao luis de montes belos	2026	197	2026-07-03	julho	7	2026285019700028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.581.764/0001-71
14259	2625.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	congregacao do santissimo redentor de goias	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500289	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.640.770/0029-62
14260	62.71	17	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor irrf.
.
fatura............ref...............valor
18918............06/26..............62,71
.
ipnm"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026290600700019	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
14261	152473.19	27	"proc. 202400010004696 - crs
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
pagamento de inss
.
numero do documento:07.16.26194.3515037-5
.
nota fiscal..........emissão.........valor
911/maio/2026/inss...07/06/2026.....477,75 
912/maio/2026/inss...07/06/2026.....978,32 
913/maio/2026/inss...07/06/2026.....999,76 
914/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.502,41 
915/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.099,86 
916/maio/2026/inss...07/06/2026.....100.265,60 
923/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.262,27 
924/maio/2026/inss...07/06/2026.....2.128,16 
925/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.623,36 
926/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.064,08 
927/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.084,32 
928/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.501,90 
929/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.501,90 
930/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.501,90 
931/maio/2026/inss...07/06/2026.....28.795,51 
932/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.159,65 
933/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.089,43 
934/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.064,61 
935/maio/2026/inss...07/06/2026.....3.372,40 

total a pagar:	152.473,19
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-07-16	julho	7	2026285001000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
14262	974142.68	19	pagamento do líquido da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 11740 líquido.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-07-23	julho	7	2026436104100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
14263	879.70	1	"contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio, incluindo substituição de peças defeituosas, quando necessário, pelo período de 12 meses, para atender as unidades socioeducativas.
.
nfe. 16139 - r$ 879,70 - liquido"	extil comercial de extintores ltda	2026	2	2026-07-16	julho	7	2025305200200047	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	02.778.850/0001-40
14264	2350.00	1	"ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. doador paulo ricardo francisco cândido. período de 1º a 12 de março de 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 45621 (91916340). processo 202600010049732. lcs.
.
total a pagar:	2.350,00"	paulo ricardo francisco candido	2026	69	2026-07-08	julho	7	2026285006900443	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.672.241-**
14265	1887966.82	1	"pdf:	2026290600500
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
lançamento.......................................................valor
indenizacao aux. alim. - ac5.....................1.876.233,49 
indenizacao aux. alim. - ac5 - ocor.........11.733,33
total.....r$  1.876.233,49
.
valor: r$ 1.887.966,82
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026290600500044	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
14266	424.11	4	imposto sobre serviço do mês junho/2026 da nota fiscal nº 25- processo nº 202100055000165.	ff consultoria e assessoria empresarial ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026319000500081	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	44.179.425/0001-85
14267	118826.13	6	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31
3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38
3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100293	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
14268	14087.28	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps.
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46
3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100309	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
14269	20881.85	52	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:

ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan12 – r$ 20.881,85 – cmdf 426 - dcw

processo sei	valor	id_deposito
202600004032718	2.500,00	040129800032607172
202600004032629	2.545,50	040095400072607174
202600004032625	2.545,50	040095400082607177
202600004032557	2.100,00	040253501432607173
202600004032463	1.200,00	040183900042607176
202600004031877	1.031,95	040253501442607176
202600004031917	3.500,00	040253501452607179
202600004031946	  877,00	040473500012607179
202600004031963	2.036,40	040001400342607179
202600004031987	2.545,50	040124100102607174"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-27	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
14270	77.60	75	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1582-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	77,60 	77,60"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
14271	80703.12	3	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009846.
.
ana vitoria rosa - junho/2026..................12.015,23
etyene barbosa bento - junho/2026...............9.882,21
fabiano tanuri franca -junho/2026..............11.579,84
renata moreira ferreira -junho/2026............11.821,18
thais dos santos ferreira torres - junho/2026..12.094,77
thais kato de sousa - junho/2026................9.879,72
viviane villa de macedo - fevereiro/2026.......13.430,17
viviane villa de macedo - junho/2026...........14.219,21
.
total..........................................94.922,33"	fundo de saude do distrito federal	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500371	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.116.247/0001-57
14272	260236.37	31	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de julho de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026188000900001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
14273	1350.90	5	"pdf:	2025186200072
aquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e unidades administrativas da administração pública do estado de goiás.

nf. 4516 emitida em 02/07/2026
valor......................1.350,90"	jr aguas eireli	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026186200100007	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	97.546.623/0001-04
14274	19075.39	7	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 354 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, contrato nº 74/2025 (id. 90732953). relatório 2788/26/cooinsp. 202600031005745.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026436201700108	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14275	342756.93	8	"destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c
npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 342.756,93 (trezentos e quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos), conforme nota fiscal nº 768035 (sei 92625749). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	13	2026-07-29	julho	7	2026295301300002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.817.702/0001-50
14276	1354.19	9	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
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...nf2825 27.083,71
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...processo 202500006094199
...ipof.....2026240102036
...código fundeb 26
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aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	77	2026-07-03	julho	7	2026240107700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
14277	7000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 5º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88117237)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026295400100665	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14278	3424.47	17	"pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2941/2026/seduc/coordastec-16768 (92814878) e informação nº 177/2026/seduc/dofi-19007 (92842376).
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.nf 421 r$ 285.372,75 - emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - c.e. dom bosco - aparecida de goiânia - go.
inss r$ 15.695,50
issqn r$ 7.134,32
irrf r$ 3.424,47
líquido r$ 257.018,46/ r$ 2.100,00
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processos: 202400006131749/ 202600006053520
ipof: 2026240102056
código fundeb 26
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dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-14	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14279	5000000.00	1	valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajustamento negativo do contrato nº 16/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05). processo 202600036007554. nf 37 parte.	btb construcoes e participacoes eireli	2026	47	2026-07-14	julho	7	2026436104700006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
14280	3489.53	14	valor para pagamento do iss da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 202500036009201, nf 155 iss.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	60	2026-07-06	julho	7	2026436106000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
14281	5200.00	5	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de julho/2026."	marta pereira da luz	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500667	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.909.121-**
14282	2625.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500251	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0006-86
14283	52280.57	13	"pdf: 2025290600140
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento issqn.
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nº documento........ref...............valor
687.................06/26.............52.280,57
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jppm

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 **
 **
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 **"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-07-13	julho	7	2026290600700075	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
14284	271776.84	1	valor destinado a cobrir despesas da 38ª medição do líquido do contrato: 21/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025438000018. processo sei nº 202600036009529. nf nº: 36.	stadium construtora ltda	2026	8	2026-07-09	julho	7	2026438000800021	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	03.021.021/0001-81
14285	1000.00	1	"pdf:2025290100196
restituição ao fundo rotativo ssp - 
requisição de despesa sei 84878194


epn"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290100700164	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
14286	26944.39	18	valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 117 iss.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	41	2026-07-06	julho	7	2026436104100006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
14287	2752.70	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27655474 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6441	orfina ferreira porto	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106001739	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.333.921-**
14288	3254.57	35	"pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 333,
334 e 335, conforme ordem de serviço n.º 20, 21 e 26 /2026,
referente a realizaçãode eventos prestados para esta pasta.
pdfn.º2025180100243. tv"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
14289	237.25	12	"pagamento issqn da nf 4706/26, referente ao serviço de coleta do mês 06/2026. (boleto vinculado) 
referente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda, por um período de 12 meses,"	ipe residuos e servicos ltda	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026260100600022	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.858.158/0001-93
14290	0.00	1	"processo: 202600010041509 - vvf.
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aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
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nota.........valor(r$)
27362.......1,34
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valor referente ao ir.
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número do dare 12100002622600554"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200451	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
14291	68.98	101	"sei 202600031006471, art nº - 1020260220305, boleto nº 28320690126216478, referente a levantamento planialtimétrico em firminópolis-go. conforme relatório n°  2836/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031006471, art nº - 1020260219416, boleto nº 28320690126215575, referente a levantamento planialtimétrico em  cachoeira de goiás-go. conforme relatório n°  2836/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-07-28	julho	7	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
14292	2524708.72	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 65/2026, da 02ª medição, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 92 do programa goiás em movimento – eixo municípios (cezarina, firminópolis, indiara, são joão da paraúna e varjão). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010829, nf nº 34.	stadium construtora ltda	2026	25	2026-07-06	julho	7	2026436102500026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
14293	5623.56	5	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
072026	3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 
072026	3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 
072026	3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 
072026	3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 
072026	3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 
072026	3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 
072026	3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 
072026	3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 
072026	3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100289	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
14294	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de julho/2026."	pedro luiz ribeiro de vasconcelos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500558	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.424.254-**
14295	61309.30	1	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo irrf (apropriação de despesas) - celetistas e comissionados, no valor de r$ 61.309,30. (ipof.2026426100199).	estado de goias	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026426100100174	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.409.580/0001-38
14296	3375.00	1	pagamento de adiantamento salarial de bolsa estágio de pós-graduação, em favor da estagiária amanda siriano siris melo rocha, cpf nº 700.195.041-60, referente ao mês de junho de 2026, conforme demonstrativo financeiro da sead, constante no processo sei nº 202500003020922.	amanda siriano siris melo rocha	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026145100500108	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	***.195.041-**
14297	19782.98	3	"folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 361.544,48 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 108.903,55 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 77.115,44 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.715,07 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 82.501,20 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 135.506,78 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 19.782,98"	agencia brasil central	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100228	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
14298	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
refere-se ao mês de julho/2026."	dayane de lima oliveira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500064	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.962.761-**
14299	7645802.43	3	"processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - proventos."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026188001200134	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
14300	16270.96	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais, proferida nos autos 5429529.31.2020.8.09.0051, determinado pelo juízo da 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 16.270,96 (dezesseis mil duzentos e setenta reais e noventa e seis centavos) - em favor de maria helena dos santos cpf 707.337.249-49.	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026336200700119	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
14301	403.33	3	"202600025081926-pagamento issqn: nf 1348 - 06/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak. ateste-92968793
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	35	2026-07-27	julho	7	2026296103500019	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
14302	10053.54	1	"pagamento que se faz a secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) e para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiro, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº ***.072.373-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de junho/2026, conforme oficio 001/2026 – cogp/siad/sefaz
. 
ipof 2026210100220. 
. 
valor da ordem de pagamento ....... r$ 10.053,54. 
. 
***observação, segue abaixo dados para pagamento:
.
senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo discriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito:
***
- banco: 001 banco do brasil s/a
- agência: 2576-3
- conta corrente: 600.064-9
- favorecido governo do estado de mato grosso do sul
- cnpj: 02.935.843/0001-05
- valor r$ 10.053,54
- referência: 06/2026.
. 
*** favor não cobrar taxa ***"	secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100202	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	02.935.843/0001-05
14303	19044.69	1	"pagamento ao credor acima, referente a 4ª aquisição de pares de tênis escola
res, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar,por me
io das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio
do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp -
menor preço, - sislog nº 114930 - ipof: 2026240101081 processo nº 2026000060
41520, conforme nota fiscal:
..
- nf 0001479   data de emissão: 22/06/2026
- referência: 244 unidades tênis
- valor total r$ 19.276,00
- valor líquido r$ 19.044,69
..
dados bancários: bb 01 ag 3221  c/c: 106954-3
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-07-16	julho	7	2026240109600012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
14304	319.44	1	"pagamento relativo a indenização de patrocínio ao serviço 
social autônomo -ssa ipasgo saúde  da folha de pagamento dos 
servidores do regime geral de  previdência social – rgps da 
secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho
de 2026, no valor de r$ 319,44.

ipof n° 2026110100182
processo n°  202600013002020. 
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026110100500040	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
14305	8199.88	1	processo: 202600002078543 referente a adiantamento salarial a favor do militar alexandre jesus vargas, cpf: 012.056.541-27	policia militar	2026	37	2026-07-02	julho	7	2026290203700044	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14306	71071.37	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionário: cedidos), competência: 07/2026, referente: adicionais diversos.
.
...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100227	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
14307	20841.07	9	"pagamento do liquido da nf 988771,
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026260100600015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
14308	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	gabriel vieira melo	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500486	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.838.311-**
14309	31529.84	2	"despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 76/2024(renovação)(data: 05/11/2024)(vigência: 05/011/2025 a 05/11/2026), no valor de r$ 90.260,29, referente a aquisição de materiais elétricos para manutenção predial da sede administrativa e operacional da metrobus, (processo nº. 202400005021987) (contratação sislog 106656) (pregão eletrônico nº. 60/2024) (fornecedor: dantas distribuição e serviços ltda)(processo: 202500053000362 - termo aditivo).
notas:
776	3.3.90.30.33	13/07/2026	13/07/2026	4.338,44	4.338,44 
777	3.3.90.30.33	13/07/2026	13/07/2026	17.722,76	17.722,76 
778	3.3.90.30.33	13/07/2026	13/07/2026	9.468,64	9.468,64"	dantas distribuicao e servicos ltda	2026	10	2026-07-22	julho	7	2026409301000113	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.199.011/0001-03
14310	360.00	117	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
º documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1585-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	360,00 	360,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
14311	4947.88	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 24ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88304811)	
 

 

 

3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00

 

total:r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100411	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14312	3398.40	88	"refere-se ao pagamento do irrf:ateste-91814641
202600025056522 nfag 550  r$ 72 (rede sucesso  nfvc 127 r$ )
202600025056522 nfag 549  r$ 28,8 (rádio fm tropical  nfvc 30 r$ )
202600025056522 nfag 548  r$ 50,4 (rádio kativa fm  nfvc 291 r$ )
202600025056522 nfag 547  r$ 28,8 (rádio alvorecer fm  nfvc 55 r$ 153,6)
202600025056522 nfag 546  r$ 28,8 (rádio rio claro  nfvc 615 r$ )
202600025056522 nfag 545  r$ 36 (grafica e editora  nfvc 959 r$ )
202600025056522 nfag 544  r$ 28,8 (rádio paranaíba am 910  nfvc 245 r$ )
202600025056522 nfag 542  r$ 28,8 (rádio vale fm  nfvc 169 r$ )
202600025056522 nfag 541  r$ 57,6 (rádio aliança am  nfvc 100 r$ )
202600025056522 nfag 540  r$ 28,8 (blog diante do fato  nfvc 181 r$ )
202600025056522 nfag 539  r$ 216 (site revista bula  nfvc 48 r$ )
202600025056522 nfag 538  r$ 28,8 (site portal papo aberto  nfvc 25 r$ )
202600025056522 nfag 537  r$ 43,2 (revista stile  nfvc 210 r$ )
202600025056522 nfag 536  r$ 36 (jornal hora extra  nfvc 35 r$ )
202600025056522 nfag 535  r$ 28,8 (rede sucesso  nfvc 126 r$ )
202600025056522 nfag 534  r$ 28,8 (rede sucesso  nfvc 125 r$ )
202600025056522 nfag 533  r$ 28,8 (rede sucesso  nfvc 124 r$ )
202600025056522 nfag 532  r$ 28,8 (rede sucesso  nfvc 123 r$ )
202600025056522 nfag 638  r$ 28,8 (rádio clube fm  nfvc 85 r$ )
202600025056522 nfag 639  r$ 108 (jornal gazeta do estado  nfvc 140 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
30/06/2026, 16:05 rascunho de op
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-08	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
14313	321511.45	3	"pagamento líquido à empresa  engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras
que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos
de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.

nf 513 r$ 364.112,62 - 13ª medição 

inss: r$ 20.026,19
issqn: r$ 18.205,63
ir: r$ 4.369,35
líquido: r$ 321.511,45
.
conforme despacho nº 3132/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006066052
pdf: 2026240102144
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-29	julho	7	2026240137300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14314	493.68	64	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 24/07/2026 data do documento: 24/07/2026
- valor total nf r$ 493,68
- valor líquido r$ 493,68
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-07-28	julho	7	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
14315	374.23	11	".
ipof 2025170100119
.
- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- junho/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00
.
ejs
."	paulo ricardo van der laan	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500204	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.221.920-**
14316	3869332.21	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). 
.
pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/26 (92021855) custeio………….r$ 3.869.332,21"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-07-03	julho	7	2026285005500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
14317	4369.35	1	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras
que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos
de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.

nf 513 r$ 364.112,62 - 13ª medição 

inss: r$ 20.026,19
issqn: r$ 18.205,63
ir: r$ 4.369,35
líquido: r$ 321.511,45
.
conforme despacho nº 3132/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006066052
pdf: 2026240102144
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-29	julho	7	2026240137300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14318	6301368.84	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares  e civis.
banco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	37	2026-07-29	julho	7	2026290203700064	2026	2902	polícia militar	50.565.317/0001-43
14319	0.00	1	transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 831.24 de autoria do deputado estadual josé machado dos santos, cujo objeto é investimento para aquisição de veículo (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de campinorte - go. conforme manifestação parecer 338 (91207004) e despacho 2452 (92419447).	fundo municipal de saude de campinorte	2026	182	2026-07-03	julho	7	2026285018200133	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.276.589/0001-71
14320	33651586.48	6	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
13 salario 19.967.296,08
grat ......4.685.964,54
proventos .....37.468.665,59
vantagens.............2.972.541,54
13 salario ........825.477,15
pensao .........33.651.586,48
vant.............1.084.773,99

valor ..................100.656.305,37"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026188000600096	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
14321	112384.39	1	"processo nº 202300006034708 portaria seduc nº 4340 rex nº 5352 
nota informativa dofi 201
repasse para reforma e ampliação do cepi otaviano santos caldas, 
município de mundo novo, jurisdicionado à cre são miguel do araguaia, 
atendendo contrato nº 002/2024, solicitação via despachos nº630/2026 
e nº 2904/2026.
fundeb >> 26
....

afoap"	conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia	2026	412	2026-07-17	julho	7	2026240141200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.907.974/0001-77
14322	3145.77	5	"pdf:2024295000127
186-04 e 05/26 iss..................3.145,77.


epn"	plana projetos e servicos ltda	2026	19	2026-07-03	julho	7	2026295001900002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	10.315.413/0001-19
14323	31.71	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a nf nº 146438, referente ao mês de junho de 2026 - impressão. como segue abaixo: i.r........................................................r$ 31,71. 
total selecionado:.........................................r$ 31,71. 
processo sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda"	sonda procwork informatica ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026186301100012	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
14324	2250.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	chacara resgate	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500405	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.114.959/0001-25
14325	33091.03	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.	fundo previdenciario	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026150100200014	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	39.374.330/0001-82
14326	16058.72	9	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias

processo sei	proc. judicial	                id_deposito
202500004024024	5569774-09.2020.8.09.0014	040478200022606262
202500004024677	6071714-45.2024.8.09.0164	040422200012606264
202500004084518	5408048-93.2024.8.09.0011	040271200022606267
202500004110306	5158565-81.2025.8.09.0128	040344400012606263
202600004025831	5184786-07.2026.8.09.0051	040253500252606260
202600004028696	6034507-26.2025.8.09.0051	040253500262606262
202600004028759	5291100-37.2023.8.09.0162	040243700092606265
202600004028767	5201465-57.2025.8.09.0006	040001400012606268
202600004028769	5061570-51.2026.8.09.0134	040095400012606260
202600004028780	6008685-77.2025.8.09.0134	040095400022606263"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-02	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
14327	1500.00	1	pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026120100500032	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
14328	1497.30	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). 
.
prevcom patronal-07/2026.
."	plano goias seguro	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026250100100168	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	48.307.647/0001-97
14329	650000.00	1	"licitação não aplicável:  edital de cultura goiás pelo mundo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.
.
pagamento edital pnab nº 11/26 - goiás mundo afora, conforme despacho 824 no processo sei 202517645004358.
.
proponentes:
.
valor: 300.000,00 cnpj: 28.561.147/0001-70 proponente: ateliê do gesto plataforma criativa ltda
valor: 100.000,00 cnpj: 50.478.873/0001-82 proponente: 50.478.873 nayara tavares silva
valor: 100.000,00 cnpj: 37.911.936/0001-84 proponente: alexandre augusto da silva
valor:  25.000,00 cnpj: 29.326.073/0001-50 proponente: tropix produções artísticas e cinematográficas
valor:  25.000,00 cnpj: 47.374.065/0001-60 proponente: nosso musical producoes ltda
valor:  25.000,00 cnpj: 29.298.523/0001-48 proponente: carne doce produções culturais ltda-me
valor:  25.000,00 cnpj: 17.219.542/0001-52 proponente: pira filmes e produções ltda-me
valor:  25.000,00 cnpj: 21.188.662/0001-07 proponente: alelo filmes produções artísticas ltda
valor:  25.000,00 cnpj: 19.495.871/0001-51 proponente: raphael gustavo da silva me.
.
conforme despacho 824 - sei 202517645004358.
."	secretaria de estado de cultura	2026	56	2026-07-29	julho	7	2026250105600012	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
14330	170404.27	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (imposto de renda) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	estado de goias	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026336200200204	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.409.580/0001-38
14331	275472.05	1	"pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.1.90.11.15 - r$ 275.472,05"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100313	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	50.565.317/0001-43
14332	400.00	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps.
#
3.3.90.46.01 auxilio alimentação - servidores civis: r$ 34.266,68
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023: r$ 22.596,56
3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 638,88
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026310100500044	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
14333	52103.03	11	"pagamento da nf 0014 emitida em 02/07/2026 prest. de serviços de salão de be
leza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a e
xcelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e c
onvidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de s
erviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; c
om disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao nú
mero d profissionais das emissoras, no periodo junho/2025 - devidamente atest
ada pelo gestor"	ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026126100600010	2026	1261	agência brasil central - abc	24.819.817/0001-54
14334	1367.59	54	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edson romano de jesus, processo: 5568203-13.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14335	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, weverson de oliveira, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em itumbiara/go- processo nº 202600055000282.	weverson de oliveira	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500352	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.265.431-**
14336	4341.60	222	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
9/36128issveiculo 	3.3.90.39.42 	22/07/2026 	20/07/2026 	4.341,60 	4.341,60 

total a pagar: 	4.341,60"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
14337	8320.98	79	"pagamento do inss da nf 625,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
14338	66617.79	1	destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-07-29	julho	7	2026290203700054	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14339	311859.28	10	valor para pagamento do líquido do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 129.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	11	2026-07-24	julho	7	2026438001100002	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	07.262.587/0001-56
14340	100000.00	1	"o presente convênio tem por objeto implantação de parques infantis, mediante aquisição e instalação de 02 (duas) unidades de playground em madeira plástica, destinadas às praças lago municipal maria do carmo de oliveira e vitória, no distrito de messianópolis, município de moiporá/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de moiporá/go modalidade: convênio nº 228/2026
convenio 228 junho"	prefeitura municipal de moipora	2026	19	2026-07-02	julho	7	2026190101900001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.321.909/0001-77
14341	1930.00	14	usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020005150	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000048	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14342	8129.27	6	"1º termo aditivo (acréscimo)- contrato n° 79/2025, no valor de r$ 67.124,57,  referente a contratação de prestação de serviços para reforma do clube de esporte e lazer da asbus (associação dos empregados da metrobus) será readequada, com o objetivo de transformar o local em área de estocagem de ônibus. contratação sislog nº 114993, (processo: 202500005019274 ) (fornecedor: construarte engenharia ltda) ( pregão eletrônico n° 59/2025).(processo: 202600053000091)
nota:
25	3.3.90.39.18	27/07/2026	27/07/2026	8.129,27	8.129,27"	construarte engenharia ltda	2026	10	2026-07-31	julho	7	2026409301000438	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.979.758/0001-00
14343	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	rafaela giovanna silva costa	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000050	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.874.231-**
14344	4642.39	24	"retenção de inss 11% referente à base de cálculo 50% do valor da nf 84.407,07 da empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 426 84.407,07 - contrato nº 091/2025 - centro de ensino em período integral maria olinta de almeida - itaberaí - go.
inss r$ 4.642,39
issqn r$ 4.220,35
irrf r$ 1.012,88
líquido r$ 70.000,00 / r$ 4.531,45
.
...processos: 202400006131749 / 202500006094733.
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-15	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14345	201638.49	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-07-29	julho	7	2026240120700145	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14346	15301.44	6	"processo 202600010041028 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 02500005021464 , 202500010074886. vigência da arp 14/10/25 até 13/10/26. dod (90610729). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 364 (90692421), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 1058474 - ir 
.
emissão: 24/06/2026
.
valor: r$ 15.301,44
.
dare: nº 12100002621201627"	auto suture do brasil ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200477	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
14347	16678.10	6	"pagamento do valor líquido da fatura nº1000687840331/67512, em favor de
equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato nº 46/202
4/seinfra de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de
energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 006
7512, no mês de junho/2026.
sei 202420920001674"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026430100600025	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.543.032/0001-04
14348	22115.75	1	folha pagamento ref. julho/2026 - adicionais diversos	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026440100300138	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
14349	10927.51	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	florenca amorim cunha borges arruda	2026	16	2026-07-10	julho	7	2026316101600023	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.711.826-**
14350	882.00	8	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás.

***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 124."	alto rellevo fotos e eventos ltda	2026	7	2026-07-01	julho	7	2026290200700034	2026	2902	polícia militar	45.755.145/0001-30
14351	6793.86	2	pagamento referente á nota fiscal nº27737560 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4041.	lucimar linhares militao	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000545	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.633.711-**
14352	262.53	7	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	325	2026-07-29	julho	7	2026240132500011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14353	6943.20	7	"pagamento inss da nf 305/26, referente a copa quilombola de 2026. 
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	32	2026-07-16	julho	7	2026260103200004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
14354	22955.82	2	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa para o fornecimento de 124.936 (cento e vin
te e quatro mil novecentos e trinta e seis)  pares de tênis escolares, item
que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento
ocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026. pdf: 2026240101084 processo nº
202600006041502, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 00001482 data de emissão: 29/06/2026
- referência: 24.215 unidades de tênis
- valor total r$ 1.912.985,00
** irrf r$ 22.955,82
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-07-06	julho	7	2026240109600010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
14355	17255.52	10	"despesas com a folha de pagamento referente a julho de 2026. ressarcimentos de prefeitura de rubiataba	suzilene aparecida vinhal (mês junho/26)"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000388	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14356	0.00	7	contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.	mendanha e gomides ltda	2026	5	2026-07-21	julho	7	2026409100500101	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.448.970/0001-39
14357	2440.35	1	"valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana alvina de oliveira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 606.451.561-91. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 0297266-96.2015.8.09.0051, proposta por fabio augusto de almeida leal. sei 202200066002783.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv,da sra ana alvina de oliveira, conforme discriminação abaixo: (líq)
valor total............................r$ 2.441,28
retenção de irrf.......................r$ 0,93
valor líquido:.........................r$ 2.440,35."	ana alvina de oliveira goncalves	2026	34	2026-07-31	julho	7	2026326103400135	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.451.561-**
14358	3183.28	34	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras
que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos
de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.

nf 415 r$ 63.665,56 - 12ª medição 

inss: r$ 3.501,61
issqn: r$ 3.183,28
ir: r$ 763,99
líquido: r$ 56.216,68
.
conforme despacho nº 2967/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006066052
pdf: 2026240102056
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-21	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14359	4141.60	18	"pagamento do líquido do processo 202517697000419:
nf 72908 r$ 6090,16 ref: julho/2026 (passagem aérea nacional);
nf 72909 r$ 4141,6 ref: julho/2026 (hospedagem);"	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026120100900024	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	12.669.334/0001-31
14360	2214638.00	4	".
pagamento referente ao ofício nº 1446/2026/ovg do aditivo do 25º contrato d
egestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem comoob
jetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de açãodos p
rogramas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social),referente a
o romeiros - tesouro no período de 01/07/2025 a 30/06/2026,competência de junho/2026. pdf 2025180200016. efc.
."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026180200500004	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
14361	8263.20	10	pagamento liquido da nota fiscal n.º 264 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 12/2026. ipof n.º 2025180100385. tv	hj comercio e servicos ltda	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026180100500063	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.497.100/0001-00
14362	376.62	22	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. julho /2026
.
jurisdicionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda /maria de fatima braz
.
proc: 0019326-18.2002.8.24.0038/santa catarina.
.
valor.......................................r$ 376,62
.
obs.: ofício n° 310059971475."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500441	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14363	800.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de julho/2026."	kellen dos santos rodrigues	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500254	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.860.418-**
14364	108701.78	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	436	2026-07-29	julho	7	2026240143600027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14365	99028.97	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal  da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: diferença de reajuste acordo coletivo.
.
...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100225	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
14366	1970.82	3	"pagamento de irrf da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extens
ão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 30 irrf."	btb construcoes e participacoes eireli	2026	131	2026-07-27	julho	7	2025436113100007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
14367	5289019.27	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	81	2026-07-29	julho	7	2026240108100199	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
14368	800.00	16	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katia mariana lunas - cpf nº 623.602.721-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006061931.
.
- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;
- titular da conta: casa de cred;
- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;
- banco: 336 - c6;
- agência: 0001;
- conta: 28729271-1;
- processo judicial: 5449464-47.2026.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14369	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) jamil justino carneiro junior (cpf: 839.462.841-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria olga batista carneiro (cpf:  916.775.721-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8459/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	jamil justino carneiro junior	2026	246	2026-07-02	julho	7	2026240124600177	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.462.841-**
14370	505.44	3	"valor refere-se aos boletos de devolução de valor de diárias
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	41	2026-07-17	julho	7	2026436104100018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
14371	0.00	2	".
proc pgto 202500005009930-efc
.
pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região sudoeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718.
.
nota fiscal nº 384/abr/26 - issqn...............r$ 792,21
."	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026180100500187	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
14372	1014.19	30	".
ipof 2025170100091
.
ordem de pagamento do valor do irrf da fatura nº 668, de contratação
empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de
seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking)- royal tour
.
jer
."	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500014	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
14373	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	mayara rosa silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500387	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.811.131-**
14374	490.70	23	"valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao 
contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (irrf) da saneago e brk conforme despacho nº 077/2026-nugc, de 15/07/2026, fatura nº 3000528902 e 3000528903, emitida dia: 15/07/2026 e atestada pela gestora em: 15/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)  
valor total da fatura.........................r$ 10.692,89
retenção de irrf - saneago....................r$    374,55
retenção de irrf - brk........................r$    116,15
valor líquido.................................r$ 10.202,19."	saneamento de goias s a	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026326101100007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
14375	760000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atrações musicais e estruturas para a realização da 1ª expo lagoa santa 2026 a ser realizado no período de 17 à 20 setembro de 2026 nas proximidades do lago municipal clarita pereira campos na avenida doralice ferraz da costa em lagoa santa-go beneficiario: município de lagoa santa - go modalidade: convênio nº 233/2026
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de lagoa santa	2026	18	2026-07-02	julho	7	2026190101800092	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.215.178/0001-00
14376	56642.04	6	202600010003076 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/11/2025-23/11/2026. dod (84982414). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 38 (85965036), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-07-14	julho	7	2026285009000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
14377	9283.25	2	"pagamento a requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo única da vara da fazenda pública da comarca de  de goiânia  - go, expedida nos autos do processo n.º 5034867-03.2010.8.09.0051, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor de liandro dos santos tavares sociedade, inscrito no cnpj nº 33.053.626/0001-15, conforme despacho nº 549/2026/agr/procset - 06066.
ipof. nº 2026186300260."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	20	2026-07-13	julho	7	2026186302000007	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
14378	1040.75	16	"pagamento irrf da nf 196/26, referente ao serviço de porteiro do mês 04/2026. (boleto vinculado) 
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026260100600023	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
14379	9830.46	2	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 221 819.204,67
...ipof.....2026240102152
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	348	2026-07-28	julho	7	2026240134800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
14380	364.58	23	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 224 - mês de junho/2026"	n r basso	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026316100600017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
14381	5905.44	2	"pagamento relativo a associação de classe civil da folha de 
pagamento dos servidores do regime próprio de previdência 
social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente
ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 5.905,44.
ipof n° 2026110100191
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf"	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100307	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
14382	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	rodolfo santos alves almeida	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500849	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.297.901-**
14383	142402.22	3	valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 50.	mr gestao e construcao ltda	2026	62	2026-07-07	julho	7	2026436106200053	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
14384	254.47	1	"pagamento que se faz para atender despesas com o 2º termo de apostilamento, referente ao contrato 39/2024-semad (60487586) da empresa saneamento de goiás s/a, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai, alto paraíso de goiás-go, conta nº 2540988-3, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 3000528949 e ipof 2026215300113. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 254,47. 
. 
processo de pagamento 202400017008770. 
. 
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700041	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
14385	18194.84	1	parcela 06/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000347.	nobrega e cesar advogados associados	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026319000500400	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	16.634.034/0001-78
14386	950.00	6	"202500025151180 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de fazenda nova recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 950,00
(92619149)ateste."	dorcelina joana ferreira	2026	20	2026-07-14	julho	7	2026296102000071	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.203.681-**
14387	723.27	6	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000439	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14388	0.00	35	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 035"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14389	1900000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows musicais para o carna araguaia - temporada de praia 2026 do município de são miguel do araguaia/go, a ser realizado nos dias 15, 16, 17 e18 de julho/2026. beneficiario: município de são miguel do araguaia/go modalidade: convênio nº 264/2026
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de sao miguel do araguaia	2026	24	2026-07-03	julho	7	2026190102400007	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.391.654/0001-19
14390	4167.89	1	solicitação para atender  fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - julho - 2026 fun.fin.rpps.emp.jul	fundo financeiro dos militares	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026190100600191	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.798.607/0001-24
14391	1124.70	7	"pagamento liquido de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.
.
  codigo fundeb 25
.
ipof-2026240100208
.
fatura....junho/2026
valor bruto: r$ 3.551,04
irrf: r$ 170,45
liquido modalidade : r$  1.124,70
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos
conta para crédito: 03000014501
.
weyder"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	99	2026-07-09	julho	7	2026240109900028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.285.170/0001-22
14392	736.26	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de junho/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026430100100149	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.979.036/0064-24
14393	2204171.32	1	"valor para pagamento de outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100425. como segue:
fundo financeiro do rpps (28,50%) empregador cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 2.204.171,32."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026326100200032	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
14394	5163.18	14	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social.

irrf.
nf - 655. r$ 26,67. ref. 05/2026.
nf - 656. r$ 456,74. ref. 06/2026.
nf - 662. r$ 38,99. ref. 06/2026.
nf - 663. r$ 4.630,23. ref. 06/2026.
nf - 709. r$ 10,55. ref. 06/2026."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	8	2026-07-03	julho	7	2026305200800002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
14395	45133.90	1	"celebração do terceiro termo aditivo visando a prorrogação ao contrato nº.08/2023 (47993182), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às necessidades da secretaria de estado da retomada ? ser, para prorrogação do contrato por mais 12 meses.
documentos de liquidação

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
757-06/2026 	3.3.90.33.04 	14/07/2026 	09/07/2026 	45.133,90 	45.133,90 

total a pagar: 	45.133,90"	qualitiloc automoveis ltda	2026	1	2026-07-17	julho	7	2026420100100126	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.864.744/0001-78
14396	6826.44	7	"pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - horas extras......................r$ 6.826,44"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100326	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
14397	61012.32	21	".
*ipof 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  inss,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
notas fiscais nº.: 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350,
351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365
e 366.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500286	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
14398	14.40	211	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
35049-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/07/2026 	26/06/2026 	14,40 	14,40 

total a pagar: 	14,40"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
14399	20805.47	1	pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - superintendência de governo aberto e participação cidadã/supgapc.	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-07-10	julho	7	2026280100200062	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
14400	24017.48	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (empregado).	fundo previdenciario	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100320	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	39.374.330/0001-82
14401	101.50	7	contratação de software de sistema para emissão de nota fiscal de telecomunicação para goiás telecom, conforme nfs-e nº27001.	jlramos sistemas ltda	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026409100800003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.407.762/0001-09
14402	36117.08	22	202200025009444 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 2395 ref 05/2026  r$ 49.531,99(91626290) ateste.	m i montreal informatica s a	2026	24	2026-07-14	julho	7	2026296102400004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
14403	107692.00	7	"pagamento do liquido da nf 3809,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, para atender o projeto construindo campeões 2026."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	30	2026-07-03	julho	7	2026260103000015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
14404	34330.84	1	"histórico da liquidação: objeto: diárias dentro do estado de goiás (engenharia). ref: 07/26. líquido.
.
jppm
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290600700169	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
14405	15280.00	1	"pagamento aquisição de equipamentos laboratoriais para a unidade universitária de posse da universidade estadual de goiás, a serem adquiridos com recursos do convênio federal nº 887907/2019, celebrado entre a ueg e o fundo nacional de desenvolvimento da educação (fnde). dispensa eletrônica nº 220/2025. contratação nº 116787. item 001: código 6323 - destilador de água, em aço.

nf 485 sei: 92314823
atestado nº 14/2026 sei: 92315605
solipa sei: 92315723"	go labhor comercial servicos tec saude e engenharia	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026406204300019	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.096.592/0001-05
14406	1900.41	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739.
.
- reclamante: brunna de souza mendes;
- processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013;
- parcelas: 5 de 45;
- i.d. depósito: 081480000001173357.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700149	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14407	469.80	6	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 423 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2025, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório nº 1777/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003374.	senha engenharia s c	2026	24	2026-07-15	julho	7	2025436202400452	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14408	14.58	7	"pdf: 2025290600105
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis
 (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. issqn
.
nf...............ref...........valor
428..............06/26.........14,58
.
rt"	extil comercial de extintores ltda	2026	7	2026-07-24	julho	7	2026290600700013	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
14409	316629.61	1	"201700010010345 - ejsa
.
pagamento complementar à empresa m. moraes e irmãos ltda correspondente à atualização monetária e à incidência de juros, via regularização de despesas, conforme autorizado pelo secretário de estado da saúde, no despacho do gabinete nº automático 2651 (92485281). anexo atualização somente selic até 06/2026 (92304347). 
.
despacho nº 356/2026/ses/gecont (sei nº 91498048). 
.
despacho do gabinete nº automático 2651 (92485281)
.
rd n° 12/2026 - ses/sgi-03079. 
.
termo de reconhecimento de dívida 92701499
.
despacho 217 - despesa de exercício anterior (92999826)
.
total a pagar:	316.629,61
."	m moraes e irmaos ltda	2026	10	2026-07-23	julho	7	2026285001000339	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.659.085/0001-87
14410	1949.83	15	valor destinado a cobrir despesas do iss da 20ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009122, nf-539.	houer engenharia ltda	2026	62	2026-07-06	julho	7	2026436106200027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
14411	188815.92	13	valor para pagamento do líquido do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nfs nº 968, nº 969, nº 970, nº 971 e nº 1055.	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	48	2026-07-07	julho	7	2025436104800122	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
14412	6758.95	101	"pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005961.

valor.....................r$ 6.758,95.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-10	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
14413	682418.39	3	pagamento de parte da 38ª medição do contrato 16/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009520, nf nº 42 parte líquida.	btb construcoes e participacoes eireli	2026	8	2026-07-31	julho	7	2026438000800036	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	28.526.652/0001-83
14414	10203.78	38	202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 1166 ref 06/02026  r$ 10.203,78(92884018).	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-07-16	julho	7	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
14415	3350.97	1	".
proc 202600005023244-efc
.
pagamento de auxílio funeral elaborada pelo(a) senhor(a) gabryelle alves manzi, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.894.031-xx, em decorrência do falecimento, de acordo com a certidão de óbito, evento (93024011), do(a) senhor(a) nerci maria de jesus alves, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.352.501-xx, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa, da secretaria de estado da administração.
."	gabryelle alves manzi	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026180101400056	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.894.031-**
14416	4393.91	27	"pagamento do liquido da nf 312,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-07-03	julho	7	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
14417	30503.88	2	"despesa com  o 1º termo de apostilamento (reajuste/ipca) ao contrato nº 77/23 e continuação do 2° termo aditivo, referente a aquisição de pneus  295/80 r22. novos e de primeiro uso, para uso urbano, devidamente certificados pelo inmetro para os veículos da frota operacional, articulados e biarticulados volvo-b340m, (processo: 202300053000113)(fornecedor: roda mais renovadora de pneus ltda) (pregão eletrônico nº. 30/2023). 
nota:
11525	3.3.90.30.35	22/07/2026	22/07/2026	30.503,88	30.503,88"	roda mais renovadora de pneus ltda	2026	10	2026-07-28	julho	7	2026409301000287	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.791.002/0001-71
14418	4956.20	2	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) josé severino de lima (cpf: 158.135.171-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maria do socorro lima (cpf:  139.284.734-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8903/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	jose severino de lima	2026	246	2026-07-31	julho	7	2026240124600181	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.135.171-**
14419	25266.80	77	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91838328
202600025056522 maio amaelo nfag 617  r$ 3741,2 (rádio imaculada 93,3 fm  nfvc 115 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 616  r$ 3587,6 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1707 r$ 3046,4)
202600025056522 maio amaelo nfag 615  r$ 3587,6 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1702 r$ 3046,4)
202600025056522 maio amaelo nfag 614  r$ 3587,6 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1704 r$ 3046,4)
202600025056522 maio amaelo nfag 613  r$ 3587,6 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1703 r$ 3046,4)
202600025056522 maio amaelo nfag 612  r$ 2205,2 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 1705 r$ 1664)
202600025056522 maio amaelo nfag 611  r$ 3587,6 (rádio 97,9 fm serra dourada  nfvc 345 r$ 3046,4)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-03	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
14420	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	brenda stela costa silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500758	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.812.041-**
14421	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	ana carolina pereira da fonseca	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500466	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.375.216-**
14422	3922.84	2	valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 78/2026/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução de um bueiro duplo celular em concreto armado, modelo iii, com dimensões de 3,00 x 3,00 metros e extensão de 75 metros, localizado no km 19+300 na go-070, no município de goianira, estado de goiás. processo 202600036009315. nf 1217 irrf.	br paving construcoes e servicos ltda	2026	73	2026-07-17	julho	7	2026436107300009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	15.264.721/0001-86
14423	220.70	12	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,no per. maio/2026, conforme nf 0365 emitida em 01/06/2026 - devidamente atestada	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	17	2026-07-22	julho	7	2026126101700002	2026	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
14424	12816.46	19	"despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).
nota:
csll/nf/12948	3.3.90.34.01	10/07/2026	10/07/2026	12.816,46	12.816,46"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026409301000258	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
14425	129940.60	4	"contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2944403 (diesel s-10), ref. 05/2026 conforme segue:
.
r$ 130.277,85 bruto
r$     337,25 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 129.940,60 líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	16	2026-07-16	julho	7	2026290401600016	2026	2904	polícia civil	25.165.749/0001-10
14426	7551.15	3	valor destinado ao pagamento, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro automotivo e de equipamentos para os veículos e máquinas integrantes da frota da goinfra, abrangendo caminhões, micro-ônibus e carregadeira compacta, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao mês de maio/2026, processo sei 202600036010793, fatura nº 57436473 líquido.	porto seguro companhia de seguros gerais	2026	8	2026-07-01	julho	7	2026436100800043	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	61.198.164/0001-60
14427	46.06	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcos antonio pereira martins - cpf nº 008.464.251-30, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006068954.
.
- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;
- processo judicial: 5585516-22.2025.8.09.0104;
- parcelas: 1 de 9;
- i.d. depósito: 081250000031801401.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-07-07	julho	7	2026240124200103	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14428	1334.95	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 355 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres - go, correspondente ao período de 10/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247). relatório 2792/26/cooinsp. 202600031006112.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-29	julho	7	2026436201700125	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14429	7400.00	1	destina-se à emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil no país e no estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020. refere-se à portaria nº 066 de 31 de março de 2026, 3º trimestre de 2026. (julho a setembro). diárias no pais.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600087	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
14430	255589.04	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nfs-3052,3050,3049,3053,3048,3051 e 3046.	concremat engenharia e tecnologia s a	2026	62	2026-07-01	julho	7	2026436106200054	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.146.648/0001-20
14431	969.45	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 81/2024, da 01ª parcela, referente à prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais, destinados às repartições do poder executivo do estado de goiás. relativo ao período de maio/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011119, nf nº 1196.	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-07-10	julho	7	2026436100600046	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.862.228/0001-51
14432	156.17	12	".
*ipof 2025170100113*
.
recolhimento de irrf da nf 1023278 referente ao 3º termo aditivo ao co
ntrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serv
iços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22
/06/2025 a 22/06/2026.
.
[mfo]
.
.
."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500251	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
14433	12609.38	1	"pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual - 3º trimestre, gabinete do secretario 2026.
ipof 2026285003021"	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000337	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
14434	5485760.00	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.
.............................
proc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio 17º ta hdt (76332861),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92007559.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hdt (92007559).
.
isg-hdt-julho/26	-  	300.000,00 
isg-hdt-julh/26-3673	-       2.385.760,00 
isg-hdt-julh/26-3666	-	2.800.000,00 
.
valor total pago...........r$ 5.485.760,00.
.
programas federais:
incremento temporário - proposta 36000608347202400 - portaria 3673/2024 -r$ r$ 300.000,00 
incremento temporário - proposta 36000594413202400 - portaria 3673/2024- r$ r$ 2.385.760,00 
incremento temporário - proposta 36000594454202400 - portaria 3666/2024- r$ r$ 2.800.000,00"	instituto socrates guanaes - isg	2026	211	2026-07-03	julho	7	2026285021100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
14435	2203.70	3	pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº350836339  - 2º reajustamento de preços (baseado na variação do ipca no período de 15/02/2026 a 04/02/2027), referente ao contrato nº 19/2024 firmado com a empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta seapa, conforme requisição de despesa 15/2026 (87109517) do processo 202617647000657.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026320100600063	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	27.595.780/0001-16
14436	1538.52	3	"pagamento com contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio, incluindo substituição de peças defeituosas, quando necessário, pelo período de 12 meses, para atender as unidades socioeducativas.
.
nfe. 147 - r$ 1.538,52 - liquido"	extil comercial de extintores ltda	2026	2	2026-07-16	julho	7	2025305200200047	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	02.778.850/0001-40
14437	28.49	18	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
756irrfretroativo	3.3.90.39.15	08/07/2026	07/07/2026	28,49	28,49 

total a pagar:	28,49
documentos de liquidação

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
756irrfretroativo	3.3.90.39.15	08/07/2026	07/07/2026	28,49	28,49"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026420100100018	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
14438	843.16	10	valor destinado a cobrir despesas da 46ª medição do irrf do contrato: 70/ 2022, o objeto é a contratação de empresa especializada para prestação dos s erviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2025435000011. processo sei nº 202600036010923 nf nº: 1290	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	19	2026-07-21	julho	7	2025435001900010	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	28.542.082/0001-15
14439	2391.81	13	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social.

faturas oi s/a. referência 07/2026.
nº 128483. valor liquido parcial r$ 1.078,56
nº 128484. valor liquido parcial r$ 934,52
nº 128630. valor liquido parcial r$ 378,73"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026305200600019	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	76.535.764/0001-43
14440	88.20	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social no exercício financeiro de 2026.

nf - 1126. valor liquido. referência 05/2026."	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026300100600001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.876.112/0001-76
14441	1172.22	2	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 126/2025, referente a contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados em mdf, incluindo materiais e instalação, para a recepção principal, gabinete e assessoria das diretorias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de fevereiro/2025. processo sei nº 202600036011992, nf-818  e nf-819.	x- office servi ltda	2026	10	2026-07-27	julho	7	2025436101000039	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	15.362.598/0001-36
14442	13625.30	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de julho de 2026. parte patronal civis.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026290200200007	2026	2902	polícia militar	18.867.930/0001-02
14443	400.00	52	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) aline rocha menezes - cpf nº 035.946.731-89, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006001127.
.
- reclamante: zm sociedade de crédito direto as;
- titular da conta: carlos eduardo ferreira tavares;
- cpf/cnpj titular da conta: 52.386.140/0001-43;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 191252921;
- processo judicial: 0703782-25.2025.8.07.0002;
- parcelas: 6 de 56;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14444	14994.00	1	pagamento da nota fiscal nª 27813504 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5770.	dorvalino augusto da silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000654	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.823.111-**
14445	521342.22	1	trata-se de restituição de valores recolhidos indevidamente, sob o código de receita nº 329 (taxas de serviços estaduais) em nome de helena maria barbosa, cpf sob nº 649.183.431-04, autorizada pela superintendência de política tributária, por meio do despacho nº 1197/2026/gab. considerando a inexistência de disponibilidade financeira suficiente na receita 1.1.2.2.01.0.1.0001 ? taxas pela prestação de serviços, a referida restituição demandará a realização de despesa orçamentária. 202500004019296.	helena maria barbosa	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026170400700053	2026	1704	encargos especiais	***.183.431-**
14446	10353.96	1	".
pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de junho/2026, para a servidora do município de aragoiânia, camila flávia e souza lopes, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado-sead. efc."	prefeitura municipal de aragoiania	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800289	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.215.474/0001-13
14447	14987.88	1	pagamento de nf n° 27829079 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5455	joana darc pereira de souza	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001769	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.303.201-**
14448	44734.33	3	"ordem de pagamento para quitar o reajuste do contrato nº 29/2023, conforme a requisição de despesa nº 2/2026 ? seds/gesi-14417, relativo ao período de 03/08/2025 a 02/08/2026, para a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e testes de software. refere-se ao repasse parcial liquido da nota do mês 05/2026.
nf 8556 - r$ 44.734,33"	cast informatica s a	2026	25	2026-07-29	julho	7	2026300102500005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.181/0001-01
14449	12791.73	42	"pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20
23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de
estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo
objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des
montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea
lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me
tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou
tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal
abaixo;
..
- nf 1536   data de emissão: 16/07/2026
- referência: ordem de serviço nº 114/2026 - ormatura da turma dos comandan
tes dos colégios militares
- valor total dos serviços r$ 9.336,33
- valor líquido r$ 8.421,37 
..
- nf 1537   data de emissão: 16/07/2026
- referência: ordem de serviço nº 114/2026 - ormatura da turma dos comandan
tes dos colégios militares
- valor total dos serviços r$ 4.590,71
- valor líquido r$ 4.370,36 
..
dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292
."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	95	2026-07-21	julho	7	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
14450	26832.59	11	"pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con
trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da
secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre
taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e
residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: junho/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.885
- valor total mensal mensal: r$ 639.513,20
..
** modalidade de ensino: 367 - educação especial
- valor parcial: r$ 27.492,41
- valor líquido r$ 26.832,59 
.."	redemob consorcio	2026	244	2026-07-07	julho	7	2026240124400013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
14451	0.10	21	"pagamento do valor líquido da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relati
vo à 7ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação
de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em
assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ge
stão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutur
a - seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de pl
anejamento habitacional."	ufc engenharia s a	2026	18	2026-07-21	julho	7	2025430101800001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
14452	9586.00	2	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33/2026 - 202600020002506	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000188	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14453	4384295.90	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000445	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.867.930/0001-02
14454	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	wilton rodrigues da costa junior	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500521	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.354.611-**
14455	1747.85	7	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 111/2023, cujo objeto é a contra
tação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitá
rio integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desrati
zação e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas in
ternas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superinten
dências e demais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) meses
pdf: 2026240100207 processo 202300006086819
..
- nf 707  data de emissão 08/07/2026
- referência: maio/2026
- vl. total dos serviços r$ 36.413,56
** irrf r$ 1.747,85
.."	mata pragas controle de pragas ltda	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026240101100027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.119.310/0001-79
14456	2700.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	lucas rafael da silva	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000058	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.894.790-**
14457	911.29	37	"regulariação de despesa referente ao pagamento feito ao inativo miliar josé rodovalho simão sobrinho (sei nº 202611129005832) equivacadamento pela conta do fundo financeiro do rpps. portanto solicitamos o depósito na conta bancária abaixo:

- banco: 104 (caixa econômica federal );
- agência: 4204
- conta: 0574175166-7
- titular: fundo financeiro do rpps rec teour
- cnpj: 18.867.930/0001-02

                                  crg"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026188100700005	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
14458	862244.31	3	"valor que se paga referente ao convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação a ser firmado entre a finep, a ufcat, a funape  e a fapeg. 
o objeto é a transferência de recursos financeiros para a execução do projeto intitulado ?expansão e consolidação da infraestrutura de pesquisa científica da ufcat ? subprojeto 1 ? modernização tecnológica da infraestrutura científica do laboratório multiusuário análises químicas?."	fundacao de apoio a pesquisa	2026	12	2026-07-09	julho	7	2026316101200021	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.799.205/0001-89
14459	2500.00	2	contrato de prestação de serviços de plataforma pabx em nuvem , incluindo recursos de acesso ao stfc, ligações locais, nacionais e internacionais e sac-0800 para a goiás telecom, competência mês de julho/2026 conforme nf-e nº3238.	rd telecom ltda - me	2026	5	2026-07-21	julho	7	2026409100500139	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.426.902/0001-33
14460	3750.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	comunidade terapeutica pra vencer	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500495	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.276.695/0001-02
14461	864.00	7	retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf: 2026180100094	jlt empreendimentos imobiliarios eireli	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026180100500143	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.271.209/0001-43
14462	75819.17	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
referente ao pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de junho/2026."	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026285000500418	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
14463	184350.56	7	valor para pagamento da parte líquida 5ª medição do contrato nº 173/2025 - goinfra - referente a execução da reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, neste estado - ralativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036002790, nf nº 397.	futura engenharia construções e soluções ambientais ltda	2026	19	2026-07-08	julho	7	2026436101900005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.950.731/0001-01
14464	700.00	1	"repasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein (sbibhae), a título de investimento, para aquisição de 01 (um) microondas, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 1382/2026/ses/geaal-21277 (90501341). proc. 202300010023416. rd 63/2026-ses/gertel (90952662) ipof: 2026285002633.
....................
proc. 202600010021440, einstein-hugo, investimento, para aquisição 01 microondas .
.
valor pago...........r$ 700,00.
.
portaria numeração automática 1957 (92340344).
.
extrato publicação portaria (92817212)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	60	2026-07-07	julho	7	2026285006000044	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
14465	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	taiguara fraga guimaraes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500458	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.434.191-**
14466	104914.45	3	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf419 118.815,92
.
...processo 202500006131258
...ipof.....2026240102036
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-09	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14467	1659958.56	1	"pagamento è empresa sisttech tecnologia educacional - referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 12/2026, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 36
emissão: 27/07/2026
atesto: 28/07/2026
valor total da nota: r$ 3.546.920,00
líquido parte: r$ 1.659.958,56
.
processo 202500006004323"	sisttech tecnologia educacional	2026	446	2026-07-31	julho	7	2026240144600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21
14468	140.40	7	".
proc. 202500010041836. hls.
.
1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre).
.
210/maio/2026/ir  ................................... r$ 140,40.
.
dare. nº 12100002619800497.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026285001000067	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
14469	8968.76	4	"pagamento do iss das seguintes notas fiscais:
- 102 - r$ 442,07
- 103 - r$ 261,77
- 104 - r$ 650,27
- 105 - r$ 945,11
- 106 - r$ 5.778,19
- 107 - r$ 891,35

3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	78	2026-07-30	julho	7	2026310107800020	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.645.738/0001-79
14470	9494.93	3	pagamento referente á nota fiscal nº27733019 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4345.	raimunda gomes de sousa silva	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001603	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.820.333-**
14471	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	wellington ribeiro martins	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500627	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.045.811-**
14472	3484.77	5	"ipof: 2024160100182 - processo: 202300005029371
pagamento referente a prorrogação do contrato 
16/2024 /secami com empresa especializada para o 
fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de 
manutenção em geral para utilização pela 
superintendência de administração do palácio 
pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas 
pelo período de 12 meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 404, emissão: 07/07/2026, 
atestado: 22/07/2026, referência: junho/2026, 
valor: r$ 3.484,77 - líquido"	mg ferragista ltda	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700118	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	39.760.682/0001-76
14473	5546.27	3	202600025073831 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de caldas novas recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 5.546,27 (92562327) ateste.	marina canedo obalhe de almeida	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000120	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.180.941-**
14474	298.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100327	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
14475	74.30	9	"pdf: 2026290600068
.
objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge
ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)
 salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.
.
pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de maio de
2026. valor irrf.
valor total....................... r$ 74,30
.
ipnm"	redemob consorcio	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026290600500007	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	10.636.142/0001-01
14476	0.00	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27703519 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3444	sinhorina pereira de almeida silva	2026	11	2026-07-21	julho	7	2025320101101315	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.394.941-**
14477	4410.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº60/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	associa o evangelica el-shadai	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500376	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	74.035.957/0001-00
14478	60035.50	7	"proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. 
.
rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd-aérea). ipof: 2026285001656
.
emissão: 02/07/2026
.
fatura: 157250.....60.035,50 
.
total a pagar:	60.035,50"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-07-21	julho	7	2026285006900305	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
14479	20299.72	4	valor destinado ao pagamento do irrf  da 02ª medição do contrato nº 62/2026 - goinfra, referente a execução dos serviços elaboração dos projetos e execução das obras de implantação e restauração da rodovia go-156, trecho: auriverde / entr. go-336, com extensão de 37,71 km , e de obra de arte especial, com extensão de 40, 00 metros, neste estado.– relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026 pdf:2026435000015, processo de pagamento sei nº: 202600036011331 nf: 2560 -irrf	construtora centro leste s a	2026	22	2026-07-29	julho	7	2026435002200004	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	02.155.735/0001-10
14480	69743.86	24	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).

nf - 24. valor liquido. referência 06/2026."	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-07-03	julho	7	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
14481	27815.40	10	"pagamento contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico
homologada pela agência nacional de aviação civil - anac para loca
ção de 01 (uma) aeronave de asas rotativas (helicóptero), monomoto
ra, a reação, para a superintendência de serviço aéreo (saeg) da s
ecretaria de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (d
oze) meses. sislog 115267.
conforme: nota fiscal: 4465, emissão: 12/06/2026, atestado: 25/06/
2026, referência: maio/2026, valor: r$ 27.815,40 - ir"	helisul táxi aéreo ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026160100700054	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	75.543.611/0001-85
14482	136537.11	8	pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de orizona-go, correspondente ao período de 13/04/2026 a 13/05/2026, conforme contrato nº 184/2024 (id. 90634228), e relatório 2434/26/cooinsp. 202600031004541.	jbn construcoes incorporacoes ltda	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026436201700004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	24.657.951/0001-04
14483	3782.43	3	pagamento de parte da 14ª medição final do contrato nº 085/2024, referente a execução dos serviços de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, processo sei 202600036008975, nf nº 216 parte líquida.	etica construtora ltda	2026	75	2026-07-17	julho	7	2025436107500134	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
14484	14997.54	1	pagamento nota fiscal n° 27677767 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4393	uilza martins de oliveira	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001559	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.401.755-**
14485	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número  264.5 município jataí/go deputado bia de lima beneficiario: associação de pais e amigos dos excepcionais de jataí -apae objeto da emenda -a aquisição de equipamentos, mobiliários, materiais permanentes e itens destinados à estruturação de ambientes pedagógicos, administrativos e terapêuticos da associação de pais e amigos dos excepcionais ? apae de jataí modalidade: termo de fomento nº 392/2026
epi 264.5 tf392 junh"	apae associacao dos pais e amigos dos excepcionais de jatai	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026190101700075	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.171.165/0001-87
14486	6300.00	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	abas - associacao beneficente auta de souza	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500122	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.097.682/0002-60
14487	2712.00	11	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor flavio nascimento pereira, cpf: 832.843.621-34, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 51 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701922-16.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta cor
rente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itau
agência: 6450
conta corrente: 98588-9
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/001-39
valor 2.712,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
14488	200656.96	4	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de reforma completa na es
trutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo
de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender
a demanda das escolas da rede estadual de ensino. pdf 2026240101682 processo
nº 202600006067597, conforme nota fiscal:
..
- nf 30 data de emissão: 02/07/2026
- vl. do serviço:r$ 213.920,00
- valor total líquido r$ 200.656,96
..
fundeb: 16- aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica
dados bancários: bb 01  ag.: 3207 c/c: 37791-0
.."	global solucoes empresariais ltda	2026	221	2026-07-17	julho	7	2026240122100013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
14489	1026.68	7	"retenção ir à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.

nf 206 r$ 85.556,75 - 11ª medição

inss: r$ 2.119,48
issqn: r$ 2.566,70
ir: r$ 1.026,68
líquido: r$ 79.843,89
.
conforme despacho nº 3002/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240101736
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	bd engenharia ltda	2026	31	2026-07-22	julho	7	2026240103100023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
14490	7.70	11	"despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).
* * fatura 2488123 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026140100600024	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	07.522.669/0001-92
14491	286.20	2	"pagamento do issqn da nf 301,
contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	44	2026-07-02	julho	7	2026260104400006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
14492	4619.66	20	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário c ep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2292 e ipof nº 2024215300176. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 4.619,66. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006612. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-07-14	julho	7	2026215305900002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14493	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	gabriella laranjeira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500777	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.522.531-**
14494	6.65	12	pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santarita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -jardim petrópolis - goiânia-go, per. de junho/25, conforme fatura 3000528925 emitida em 15/07/2026 devidamente atestada	saneamento de goias s a	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026126101400012	2026	1261	agência brasil central - abc	01.616.929/0001-02
14495	538.44	54	"pagamento do iss ref. maio/2026:
nf 927 r$ 75 (nf 525);
nf 1079 r$ 90 (nf 41 r$ 373,44);"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
14496	2360.51	25	recolhimento de irrf referente à nota fiscal 231 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026320100600009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
14497	0.08	5	"pagamento do irrf da nf 998722, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com
chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
referente à arla 32 no mês de abril/2026."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026430100600051	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
14498	2625.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500259	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0011-43
14499	55.27	8	"pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com retenção de irrf relativo ao 1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, referente ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 3000528946 e ipof 2025215300135. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 55,27.
. 
processo de pagamento nº 202500017001563. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	59	2026-07-24	julho	7	2026215305900049	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
14500	3500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre/2026 (88157855)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00

3.3.90.39.15 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026295400100353	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14501	20719.72	11	"pagamento do recibo do mês junho/2026, referente à locação
da unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping,
objeto do contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrn"	buriti participacoes e empreendimentos ltda	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026180100500102	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.045.156/0001-51
14502	5167.30	1	valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento do servidor inativo jose wilson coelho diniz, ocupante do cargo de fiscal estadual agropecuário, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor da requerente ana maria veiga castro coelho diniz, conforme requerimento e documentações anexas nos autos administrativo do processo sei 202600066008566. valor r$ 5.167,30.	ana maria veiga castro coelho diniz	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026326100700009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.609.441-**
14503	17408362.71	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.
contrib prev.........................21.231.734,25"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026188100400070	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
14504	240736.40	3	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - jetons.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100188	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14505	0.00	1	"pagto de convenio 881823/2018
nf 600310 
cjm"	kasa motors ltda	2026	48	2026-07-03	julho	7	2026290104800001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	05.471.879/0001-73
14506	7892.10	14	"pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro de cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 401, ipof nº 2025215300201. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017546. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-07-24	julho	7	2026215300200011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
14507	3454.50	2	pagamento referente á nota fiscal nº27525252 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3574.	maria de abreu lima	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000010	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.752.071-**
14508	1797.60	1	"pagamento do liquido da nf 1166958,
 referente a contratação de 02 (duas) assinaturas do jornal periódico ?o popular?, para entrega pela manhã dos respectivos exemplares de segunda a sábado, pelo período de doze meses."	j camara e irmaos s a	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026260100600028	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.536.754/0001-23
14509	1123.82	34	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº 042.351.011-88, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051;
- parcelas: 9 de 32;
- i.d. depósito: 081250000031796300.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14510	750.00	4	"-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. 
.
nfe. 872 - r$ 750,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026305200600144	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
14511	5873.31	11	"pdf: 2025290600150
.
nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor líquido.
.
fatura..............ref..............valor
890950 (liq)........06/26...........975,38
843520(liq).........06/26.........4.897,93
total.............................5.873,31
.
ipnm"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026290600700118	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	43.547.497/0001-75
14512	25891.76	1	"valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei de pagamento 202600036002728"	olavia rosa de oliveira	2026	85	2026-07-22	julho	7	2026436108500135	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.904.968-**
14513	39165.68	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
ipasgo saude..............41.029,44"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	16	2026-07-30	julho	7	2026188001600080	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
14514	4040.38	5	"pagamento referente ao primeiro termo aditivo ao contrato de locaçãode
imóvel onde abriga as instalações do colégio estadual coronel achiles
de pina em anápolis, período desta despesa 01-31/07/2026,conforme
despacho nº 528/2026/seduc/cl-19566
.ipof 2026240100239
.proc 201900006031642
....

afoap"	diocese de goias	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026240101100035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.861.749/0001-96
14515	5953.83	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27402204, 27499157 e 27657610 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5701	flavia menezes alves	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000272	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.423.511-**
14516	157.20	13	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf2835
.
...processo 202500006094199
...código fundeb 26
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-07-29	julho	7	2026240107800014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
14517	22.22	29	"pagamento irrf da nf 311/26, referente a hospedagem do período de 25 a 26/05/2026 - cidade ocidental. 
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-07-07	julho	7	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
14518	120122.08	1	"pagamento relativo a gratificação por exercício de cargo em
comissão  da folha de pagamento dos servidores do regime próprio
de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 120.122,08.
ipof n°2026110100184
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100290	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
14519	400.00	1	"processo sei nº 202600010051214 - mc
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente douglas pereira de oliveira e de seu acompanhante. período de 14 a 15 de junho de 2026. processo 202600010051214. requisição de despesa n° 3/2026 (85723647). os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 47102/2026/ses (sei 92156090).
.
valor: r$ 400,00
."	douglas pereira de oliveira	2026	69	2026-07-09	julho	7	2026285006900452	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.282.251-**
14520	5464.16	1	"descontos com o sindisleg
folha de pensionistas julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300257	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	37.014.339/0001-57
14521	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	wilson sanca	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500367	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.469.733-**
14522	1500.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500299	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0005-03
14523	29.81	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável 
solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento da guia dare - sec. economia para custeio  de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-07-23	julho	7	2026326202700042	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
14524	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	iasmine moura cabral	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500492	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.705.191-**
14525	4317341.25	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-07-29	julho	7	2026240113900080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14526	68123.78	1	"#
pagamento parcial da fatura n° 28437 - trade (93335938), relativo a passagens aéreas internacionais.
#
aditivo do contrato nº 08/2024 - secti (61881133) por mais 12 meses, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens nacionais e internacionais. conforme requisição de despesa n° 11/2026 - secti/geaal-14349 (89903931). passagens aéreas internacionais."	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026310100600090	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
14527	1819.20	3	pagamento referente á nota fiscal nº27527527 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5288.	helia antonia martins candido	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000638	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.523.881-**
14528	1277.21	5	"pagamento do liquido da nf 958385,
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026260100600013	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
14529	535.36	3	"reenvio pagamento liquido de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e
instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtel
s-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100686
.
fatura...abril/2026
valor total bruto r$ 2.783,31
irrf:133,60
liquido: r$ 130,89
.
fatura....maio/2026
valor total bruto r$ 3.650,16
irrf: 175,21
líquido r$ 171,66
.
fatura....junho/2026
valor total bruto r$ 4.950,42
irrf: 237,62
liquido: r$ 232,81
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02407 - sia, df
conta para crédito: 03000302883"	itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda	2026	149	2026-07-16	julho	7	2026240114900017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.367.185/0001-77
14530	2671.18	1	pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de aragoiânia, no mês de junho de 2026, em decorrência da cessão do servidor andrival batista de resende à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. ofício 207/2026.	prefeitura municipal de aragoiania	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026430100100194	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.215.474/0001-13
14531	142615.91	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nf nº 629.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	85	2026-07-08	julho	7	2026436108500029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
14532	1028.09	20	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) meigna alves pereira - cpf nº 908.962.381-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005026047.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5532498-60.2025.8.09.0150;
- parcelas: 11 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14533	166383.87	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: fgts(r$ 166.383,87).
.
obs. consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 14.214,38
- incluso na guia do fgts).
.
...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)"	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-07-16	julho	7	2026409300200070	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
14534	1335154.28	10	"valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:
gratificação por exercício de função  -	liquido	
subsídios cargo comissão........................   856.244,62
gratif.prog.funcional leis 17088/17094/15509....       236,52
gratificação exercício função da agrodefesa..... 1.141.717,35
gratificação insalubridade – lei 19.573.........   303.050,86
grat. insalubridade (dec. jud.).................   362.167,69
adicional de insalubridade – clt................     1.621,00
gratificação inc. funcional.....................     2.908,89
subsidio efetivo................................   104.733,77
substituição....................................    39.868,71
substituicao - procurador do estado - pge.......     4.803,56
vpni - dec. jud. - irdr - grau maximo...........     3.111,63
assistência pré-escola..........................     1.600,00
diárias  - sem encargos.........................   514.790,00
função com./fcrg–patr(dec.10.263-lei21.792).....    20.000,00
total........................................... 3.356.854,60
descontos (-30,81%)............................. 2.021.700,32
total líquido................................... 1.335.154,28."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326100100168	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
14535	2744.44	1	"pdf:	2026290600482
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, do mês de junho de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a
.
valor: r$ 2.744,44
.
rmb"	municipio de itaguari	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100280	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	24.850.109/0001-86
14536	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de julho/2026."	divino antonio santana lima	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500416	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.281.351-**
14537	57203.22	10	pagamento de inss da 12ª medição do contrato 80/2025,o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 306 inss.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	107	2026-07-13	julho	7	2025436110700002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
14538	1418.64	1	pagamento a favor da empresa oi s.a, referente a despesa com aditamento de prazo e valor ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem como ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma central pública de comutação telefônica pelo período de 12 meses a partir de 09/11/2025, conforme requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. ipof: 2026150100139. esse pagamento refere-se a fatura nº 2607.000123027.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026150100600058	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	76.535.764/0001-43
14539	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 263.4 município cacu deputado bia de lima beneficiário: associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu objeto da emenda - aquisição de equipamentos para a sala de informática da apae de caçu/go. modalidade: termo de fomento
epi 263.4 tf 371 jun"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026190101700079	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.858.193/0001-84
14540	1568.78	1	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº  0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040079200122607130	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14541	641.87	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	326	2026-07-29	julho	7	2026240132600010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14542	3296.37	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do irrf do contrato: 163/2025, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte corrente (oac) – em travessias localizadas em estradas vicinais nos municípios de; alto horizonte, campinaçu, niquelândia, santa tereza de goiás e são joão d'aliança, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436101059. processo sei nº 202600036011817. nf. nº: 279 . dare: 8585 0000 032-0 9637 0008 210-2 0002 6212 023-2 5530 3380 000-9.	primor engenharia ltda	2026	73	2026-07-24	julho	7	2026436107300025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
14543	57.46	4	"202600010011952 - lrs. aquisição de medicamentos pós ata para atender as demandas de pacientes vivendo com hiv/aids   código do comprasnet nº 86066 sulfametoxazol, 400mg + trimetoprima 80mg comprimido   código do sislog nº 3190. ordem de fornecimento nº 8/2026/ses/gecg-03089
.
nf: 6226
.
vl: 118,54
.
dare: 12100002621203271"	santana farma distribuidora de medicamentos ltda	2026	89	2026-07-29	julho	7	2026285008900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.007.465/0001-66
14544	305.33	6	fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200402	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
14545	100000.00	1	"processo 202600042004554 
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para execução de reforma destinada à adequação da infraestrutura física de unidade ubs jardim imperial (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de aragoiânia  - go. conforme parecer nº 307/2026/ses/gerap e ?requisição de despesa n° 762/2026 - ses/cep.
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de aragoiania	2026	197	2026-07-03	julho	7	2026285019700041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.327.382/0001-89
14546	723049.32	1	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
líquido restante.
.
nota fiscal..........ref.............valor
629..................06/26...........723.049,32
.
jppm
 **
 **
 **
 **
 **
 **"	marmitaria refeicoes coletivas ltda	2026	23	2026-07-24	julho	7	2026290602300070	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
14547	632320.00	2	pagamento do valor líquido da nf 103469, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1(uma)unidade do item 003 - motoniveladora.	xcmg brasil industria ltda	2026	33	2026-07-14	julho	7	2026430103300002	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	14.707.364/0001-10
14548	763.99	35	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras
que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos
de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.

nf 415 r$ 63.665,56 - 12ª medição 

inss: r$ 3.501,61
issqn: r$ 3.183,28
ir: r$ 763,99
líquido: r$ 56.216,68
.
conforme despacho nº 2967/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006066052
pdf: 2026240102056
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-21	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14549	6663.05	11	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura 001329 e ipof 2024215300099. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento ...................... r$ 6.663,05. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017056. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	59	2026-07-24	julho	7	2026215305900027	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
14550	81.25	1	"processo: 202600010038692 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
839255........81,25
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002621202817"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200442	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
14551	5200.00	5	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de julho/2026."	mylena carvalho silva	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500669	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.179.731-**
14552	185019.47	9	".
*pdf 2025170100219*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a
prestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)
e jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e
controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,
todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis
necessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de
estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital
e seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições
contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
notas fiscais nº.: 335.
.
jcp
."	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500276	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
14553	8470.29	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026240100900041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14554	12155.88	1	"processo 202600010035600 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial e tct. arp nº 27/2026 ""i"". pregão eletrônico nº 289/2025. processo nº 202500005028883 202600010006967. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (89841928). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 292/2026(sei 90018644), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 1465
.
emissão: 22/06/2026
.
valor: r$ 12.155,88"	jaboque distribuidora de produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.851.154/0001-86
14555	454.50	2	solicitação de reembolso do colaborador, ricardo aleandro pereira da costa, referente a pagamentos de despesas realizadas com hospedagens pagas nos eventos do goiás social nas cidades de itumbiara, morrinhos e goianésia- processo nº 202600055000361.	ricardo aleandro pereira da costa	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026319000500380	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.137.801-**
14556	4249111.86	3	valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição, do contrato nº 84/2026 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 100 do programa goiás em movimento – eixo municípios (caldas novas, ouro verde de goiás, professor jamil, são patrício, taquaral de goiás, uruana e vila propício) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026436100188, processo sei nº 202600036010299, nf nº 222.	cbc construtora brasil central ltda	2026	26	2026-07-03	julho	7	2026436102600037	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
14557	6200.00	1	"processo 202600010050899 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente joão pedro sol vaz e de seu acompanhante. período de 01 a 31 de maio de 2026."	welton dimas vaz	2026	69	2026-07-08	julho	7	2026285006900435	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.617.371-**
14558	1255.45	12	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 473, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - abril 2026 (01/04/2026 a 30/04/2026,),  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório 2068 - inspeção financeira  (90785813)- agehab/coinsp 20050. sei 202600031003685 (pagamento)	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700063	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14559	166821.67	3	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
072026	3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 
072026	3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 
072026	3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 
072026	3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 
072026	3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 
072026	3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 
072026	3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 
072026	3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 
072026	3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100287	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
14560	13370.75	2	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-auxil.aliment. lei 19.951, verba indenizatória e ipasgo saúde patrocínio, referentes à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026326200500034	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
14561	3036.19	3	"ipof 2026290100275 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. ressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de 05/2026, 
luciano soares do nascimento, 
processo 202500016048256. cnpj 00.418.160/0001-55
banco - 341 agência - 9338 
conta - 33574-9
valor: 3.036,19"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026290100100284	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
14562	3025.38	7	".
processo 202500010044315 - vpo
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta.
.
nota fiscal nº 194558519 - série 0 / data de emissão: 10/06/2026
.
valor liquido.........................................3.025,38"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	51	2026-07-31	julho	7	2026285005100012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
14563	734.40	11	"contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. ipof 2025140100045
* * nota fiscal 1324 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026"	rs produtos e servicos ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026140100600001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	06.273.582/0001-66
14564	5415.00	25	"lvc

**

01) proc. 202600010033628. nf: 153 - líq, emitida em 11/05/2026, 
referente ao comitês gestores macrorregional de saúde - nordeste, 
realizado dia 05/05/2026, no fundo municipal de saúde de rio verde.


**


02) proc. 202600010033683. nf: 155 - líq, emitida em 11/05/2026, 
referente ao comitês gestores macrorregional de saúde – centro norte, realizado dia 06/05/2026, no fundo municipal de saúde de anápolis."	ms eventos ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
14565	35151.16	14	pagamento de inss da 14ª medição com reajuste do contrato 041/2018, referente a execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036005166, nf nº 204, 205, 206 e 207 inss.	etica construtora ltda	2026	19	2026-07-13	julho	7	2025435001900019	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	26.631.473/0001-80
14566	4200.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	associacao de pais e amigos dos excepcionais de aragarcas	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500041	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.577.677/0001-46
14567	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	thaylla poliana da silva girardi gondim	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500206	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.082.491-**
14568	28539.67	11	"despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).
nota:
csll/nf/90155	3.3.90.34.01	10/07/2026	10/07/2026	28.539,67	28.539,67"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026409301000336	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
14569	2939.16	3	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27624608 e 27663428 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6422.	evandro cezar teixeira	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000900	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.858.409-**
14570	150000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1073 município niquelandia deputado jamil calife beneficiário: associacao cultural muquem- acm objeto da emenda-apoiar a fase preparatória da romaria de nossa senhora d'abadia do muquém 2026, no município de niquelândia/go,no período estimado de 05/07/2026 a 20/07/2026.	associacao cultural muquem- acm	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500361	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	11.885.049/0001-95
14571	321.71	5	"relativo ao pagamento da nota fiscal n° 577, de 
22/06/2026, no valor total de r$ 321,71.
.
processo 202400005022845.
ipof 2025110100045.
.
ms/gpf."	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026110100600021	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	51.116.702/0001-76
14572	62.86	32	"pagamento issqn da nf 313/26, referente as hospedagens do período de 29 a 31/05/2026 - brasília/df. 
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-07-07	julho	7	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
14573	115.00	7	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: 
.
solicitação nº 239/26 rodrigo da silva xavier.......115,00 
.
total...............................................115,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500281	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14574	9479.58	18	"pagamento líquido da nf 4156/26, referente ao serviço de limpeza das piscinas do mês 05/2026 - praça spl. 
contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás."	ghs industria e servicos ltda	2026	13	2026-07-16	julho	7	2026260101300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
14575	3417.12	1	destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de abril de 2026. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026290200100085	2026	2902	polícia militar	00.360.305/0001-04
14576	410.30	1	"processo 202600010045903 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 293/2025. processo nº 202500005029692 , 202500010096953. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26. dod (91351018). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 392/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91361081), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 596650 - ir 
.
emissão: 07/07/2026
.
valor: r$ 410,30
.
dare: nº 12100002622600565"	genesio a mendes e cia ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200467	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	82.873.068/0008-16
14577	612.53	4	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5181055-03.2026.8.09.0051.
- depositante: nassim abdalla saad neto(cpf: 004.845.301-35).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 612,53."	renato gomes imai	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100219	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
14578	25891.76	1	"deposito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728"	odilio rosa da silva	2026	85	2026-07-22	julho	7	2026436108500139	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.050.791-**
14579	753646.87	14	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 21ª medição do líquido do contrato: 89/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2024436100025. processo sei nº 202600036009527. nf. nº: 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291.	etel-estudos tecnicos ltda	2026	45	2026-07-14	julho	7	2026436104500007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
14580	211110.19	11	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 15ª medição do contrato nº 155/2024, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. período de junho/2026. processo sei nº 202600036011940, nf-437.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-07-17	julho	7	2026436100700004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
14581	0.43	9	"pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: 
. 
- unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 195084730 no valor de r$ 0,43.
. 
valor da ordem de pagamento r$ 0,43. 
. 
ipof 2026215300007. 
. 
processo de pagamento 202400017004000."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700061	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
14582	1500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - rc - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88156938)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100540	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14583	30.59	1	"processo: 202600010040629 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
27300........30,59
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002621202825"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200456	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
14584	10321.44	53	pagamento pela instalação de persiana tipo rolo com tela solar blackout na unidade universitária de jataí, com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntária da cortina; trilho inferior em alumínio; na cor bege. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nª 919 - sei 93285499 e atestado nº 89/2026 - sei 93285607. solipa - sei 93286236.	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-07-30	julho	7	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
14585	139245.25	35	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 11
.
nf 425 r$ 13847,18 (nf 6363 smart gráfica e comunicação );
nf 426 r$ 16431,35 (nf 6364 smart gráfica e comunicação );
nf 427 r$ 1560 (nf 6362 smart gráfica e comunicação );
nf 428 r$ 16965,21 (nf 2387 gráfica cgh comunicação );
nf 429 r$ 30563,2 (nf 31 mm muniz vila verde ação víedeo ltda);
nf 430 r$ 27404,91 (nf 6392 smart gráfica e comunicação );
nf 431 r$ 32473,4 (nf 32 mm muniz vila verde ação víedeo ltda);
.
total a pagar:	139.245,25
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-21	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
14586	431.39	24	"pagamento do liquido da nf 310,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-07-02	julho	7	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
14587	2829.74	2	pagamento referente á nota fiscal nº 27450663 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3780.	celio roberto de souza	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000953	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.435.541-**
14588	1588.30	4	"202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877).
.
nota fiscal..............valores 
126201/abr/26/coeg	......	r$	987,92 
126201/abr/26/cremic	......	r$	102,18 
126201/abr/26/op.aer	......	r$	25,44 
126201/abr/26/cara	......	r$	6,36 
126201/abr/26/siate	......	r$	466,40 
.
total a pagar:	1.588,30
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	67	2026-07-21	julho	7	2026285006700033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
14589	5066.66	12	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 323 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026320100600024	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	07.791.057/0001-03
14590	45572.15	6	"valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - pensão aliment. sei
202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436100100178	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
14591	624.73	6	".
*pdf 2025170100112*
.
pagamento do boleto referente ao valor líquido da nf 1022458 através do boleto ref. junho de 2026, conforme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/2022, prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil rfb.
.
vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.
.
[mfo]
."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500143	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
14592	8302.76	3	valor destinado a cobrir despesas do inss da 02ª medição, do contrato nº 52/2026 - referente à contratação de empresa para disponibilização de máquinas pesadas, com operadores, manutenção e combustível, destinadas à manutenção e melhoria de estradas vicinais não pavimentadas dos municípios conveniados à goinfra, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 04), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010349, nfs-2515 e 2516.	construtora centro leste s a	2026	22	2026-07-13	julho	7	2026436102200005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
14593	643.37	10	recolhimento do iss da nota fiscal nº 92, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/05/2026 à 31/05/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório 2359/26/cooinsp. 202500031001085.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026436200500071	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
14594	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	caleb gomes pitaluga	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500430	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.648.381-**
14595	2413910.90	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de adicionais variáveis - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500449	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14596	50000.00	3	"pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesas com pagamento de diárias para viagens dentro do estado de goiás, para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente, para atuação em 8 (oito) bases regionais, sendo que o serviço de prevenção estará abrangendo 12 unidades de conservação sob responsabilidade da semad, conforme condições estabelecida no ofício 1125 (86711717), conforme ipof 2026215300070.
.
valor da ordem de pagamento ........ r$50.000,00."	fundo estadual do meio ambiente	2026	18	2026-07-21	julho	7	2026215301800043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.037.124/0001-04
14597	16146.65	23	"despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. dos 05 processos abaixo( cmdf 411 cvs ) 
processo sei	proc. judicial	cpf/cnpj autor	cpf/cnpj réu	município	valor
202600004019076	5347462-45.2025.8.09.0047	736.570.001-78	28.904.092/0001-53	goianápolis	2500
202600004025270	5549953-26.2025.8.09.0149	915.504.593-68	01.217.538/0001-15	trindade	3290,61
202600004018379	6049694-49.2024.8.09.0006	703.232.461-41	904.715.391-04	anápolis	1444,74
202600004017149	5611614-15.2023.8.09.0104	117.992.771-00	547.494.331-87	minaçu	3646,3
202600004017651	5147639-58.2021.8.09.0006	023.907.041-07	01.067.479/0001-46	anápolis	5265
					r$ 16.146,65"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-03	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
14598	1290.31	17	"ejsa
.
pagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 3
.
nf 2406 (nf 72 r$ 320);
nf 2420 (nf 95 r$ 906,31);
nf 2430 (nf 36 r$ 64);
.
total a pagar:	1.290,31
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-07-29	julho	7	2026285002300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
14599	6753.45	2	"valor para pagamento do irrf da 17ª medição do contrato nº 101/2024-goinfra  a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra,  relativo ao período de 08/04/2026 a 31/05/2026, pdf:2025436101036 , processo sei nº202600036012004, nf nº2591-irrf
dare: 8589 0000 067-0 5345 0008 210-0 0002 6211 010-5 7335 8620 000-3
r$ 6.753,45"	construtora ferreira santos ltda	2026	16	2026-07-27	julho	7	2026436101600009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.439.931/0001-59
14600	100.35	83	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1580-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	100,35 	100,35 

total a pagar: 	100,35"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
14601	484.43	14	"portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.
.
proc pgto 202500010047026 - ejsa
.
contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses  prog. fed.: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 12/2022.
.
nota fiscal nº 5032/mai/2026/ir - emissão 22/06/2026
.
dare nº 12100002619800530
.
total a pagar:	484,43
."	bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda	2026	65	2026-07-02	julho	7	2026285006500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.010.427/0001-92
14602	62156.87	10	"pagamento liquido reajuste de preços, referente à 2ª periodicidade, do contrato nº 039/2024 (74343756) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, inscrita no cnpj sob o nº 02.486.936/00001-08, no valor estimativo de r$ 1.434.389,09 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e nove centavos). conforme despacho nº 1626/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240101135
.
nota fiscal...63-minaçu
valor bruto: r$ 1.032.164,12
issqn: r$ 20.643,28
irrf: r$ 24.771,94 
inss: r$ 34.061,42
liquido parte:  27.072,76 

.
nota fiscal...64- são miguel do araguaia
valor bruto: r$ 583.355,18
issqn: r$ 17.500,66 
irrf: r$ 14.000,52
inss: r$ 19.250,72
liquido parte: 12.669,44 

.
nota fiscal.....66- jatai
valor bruto: r$ 1.110.946,85
issqn: r$ 33.328,41 
irrf: r$ 26.662,72
inss:r$ 36.661,25
liquido parte:  22.414,67 
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04699 - av mangalo, go
conta para crédito: 05793926620
.
weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-07-21	julho	7	2026240102700023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
14603	5418.08	1	"pagamento que se faz à brava forte comercial ltda , para atender despesas com a aquisição de materiais de expediente, visando atender as demandas da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme termo de referência (362993), conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 12296 e ipof 2026210100130 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$5.418,08.
.
processo de pagamento nº 202600017009412.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brava forte comercial ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026210100600081	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	10.867.306/0001-01
14604	21015.63	1	"pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - conselho estadual de saúde de goiás. 
ipof 2026280100082"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-07-10	julho	7	2026280100200061	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
14605	11.16	6	"pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174.
.
irrf
.
nf: 26003
.
sei (92883150)"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026250100600077	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
14606	356.26	7	".
ipof 2025170100344
.
pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.
.
- junho/2026...total - r$ 7.422,13...líquido - r$ 7.065,87 .. ir - r$ 356,26
.
ejs
."	excellence ortodontia e saude - eireli - me	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500272	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.848.386/0001-51
14607	842.92	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	verbenia jhiesle silva bezerra	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026409300200096	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.122.003-**
14608	100000.00	1	"adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 08/2026 cpj/dgpc.
.
creditar conforme dados abaixo:
polícia civil do estado de goiás
cnpj: 37.014.123/0001-91
banco: 104 caixa econômica federal
agência: 013
conta: 39-6
operação: 006"	luciana serra dourada de souza	2026	16	2026-07-10	julho	7	2026290401600039	2026	2904	polícia civil	***.672.261-**
14609	13370.75	1	"pdf:	2026290600491
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor
 verba indenizatoria - 50% - lei 22.258 ??????????????????????????????..??.?. 13.370,75 
total?????????????????????????????????????????..................................... 13.370,75 
.
valor: r$ 13.370,75
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026290600500039	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
14610	3782.13	2	"pagamento liquido  de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e
instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtels-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100686
.
fatura...abril/2026
valor total bruto r$ 2.783,31
irrf:133,60
liquido: r$ 1.361,16
.
fatura....junho/2026
valor total bruto r$ 4.950,42
irrf: 237,62
liquido: r$ 2.420,97
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02407 - sia, df
conta para crédito: 03000302883
.
weyder"	itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda	2026	39	2026-07-06	julho	7	2026240103900040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.367.185/0001-77
14611	1319.30	4	pagamento do líquido da nota fiscal nº 4474 referente ao contrato firmado com a empresa jr aguas eireli, cnpj: 97.546.623/0001-04, que tem por objeto registro de preços para aquisição de água mineral, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preços nº 003/2025-gecc/sead - água mineral, decorrente do pregão eletrônico srp nº 194/2025 (número de processo sei 202400005028790- sislog 108278)	jr aguas eireli	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026320100600057	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	97.546.623/0001-04
14612	7875.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	escola nossa senhora auxiliadora	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500379	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.799.786/0010-45
14613	4668.30	2	"processo sei nº 202600010047627 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342 202500010049988. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (91598175). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 415 (91610734), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 14604
emissão: 21/07/2026
valor: r$ 4.668,30
."	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200506	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
14614	11.47	12	"valor para pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de
atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme 
justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog. 
ipof 2024326100103. pagamento da nota fiscal nº 1076 do dia: 22/05/2026, conforme despacho nº 2028/2026-gegp de 13/07/2026, referente ao mês de abril de 2026 e atestada pelo gestor em: 22/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor dos serviços.....................r$ 238,98
retenção de irrf (4,8 por cen..........r$  11,47
retenção de issqn (3,5 porcento).......r$   8,36
valor líquido..........................r$ 219,15."	popmed medicina e saude - eireli	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026326101100043	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	30.862.228/0001-51
14615	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	jose felipe warmling spricigo	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500043	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.548.809-**
14616	12373.65	6	recolhimento do inss pagamento da nota fiscal nº 34,  à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina mód.iii - go, correspondente ao período de 28/03/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 148/2024 - (86684689). relatório 2283 - inspeção financeira (91488020) - agehab/coinsp. sei 202600031004460 (pagamento).	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700032	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
14617	10675.22	2	pagamento referente á nota fiscal nº 27878463 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2930.	celizangela aparecida martins	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001127	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.684.141-**
14618	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 683 município sao miguel do araguaia deputado talles barreto objeto da emenda custeio  termo de fomento  449  aquisição de materiais para manutenção elétrica, hidrosanitária e paredes do  prédio próprio da escola 
epi 683,1 jun 2026"	ass de pais e amigos dos excepcionais de s m do araguaia	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500341	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.041.054/0001-26
14619	431.20	3	"recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de cha
veiro, troca e abertura de fechadura, cópias de chaves, dentre outros servi
ços, no intuito de atender as necessidades estruturais da secretaria de es
tado da educação de goiás, suas superintendências e demais departamentos vin
culados a esta pasta. pelo período de 12 meses. pdf 2025240102027 processo nº 202400006002079, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf  34 data de emissão: 26/06/2026
- referência: junho/2026
- vl. total dos servicos r$ 440,00
- vl. liquido da nota fiscal  r$ 431,20
..
empresa optante pelo simples nacional
banco: 0260 nu pagamentos s/a  agencia: 0001 conta: 239866170-3
.."	central de chaveiro ltda	2026	11	2026-07-08	julho	7	2026240101100081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	57.194.943/0001-10
14620	600000.00	1	202600005002319 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 348 município itaucu deputado rubens marques objeto da emenda cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos e gêneros alimentício e material de limpeza, com destinação  ao fundo municipal de saúde de itauçu  - go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 732/2026 (90613249) e despacho nº 2439/2026/ses/cep (92411330).	fundo municipal de saude de itaucu	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300388	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.804.588/0001-85
14621	50000.00	1	"pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8293 - 4.196.800,00
...processo 202500006144937
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2025240112400013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
14622	18.13	1	parte 2/2 - fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.	instituto de previdencia de aparecida de goiania	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436200100245	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.481.455/0001-15
14623	607.49	32	"ordem de pagamento para quitar despes com a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo.

nf - 977. inss. ref. 06/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
14624	101950.09	13	férias abono-clt – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6786/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3756/2026/agehab/grsg (93513351). sei 202600031006519.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436200100219	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14625	8295.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao atletica alto horizonte	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500046	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.275.070/0001-71
14626	19.22	5	"pagamento da nota fiscal nº 3955, ao cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas, cnpj 02.884.435/0001-71, referente serviços prestados de escrituras, procurações, certidões, autenticações, reconhecimentos de firma e outros, no período de junho/2026, conforme relatório 2587 - inspeção financeira - agehab/cooinsp. processo sei 202600031002089

--------------------------------------------------------------------------------
banco itaú - agência 4325 - conta corrente 00356-6
cartório joão teixeira 1º tabelionato de notas 
cnpj- 02.884.435/0001-71"	cartorio teixeira neto	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026436200500125	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.884.435/0001-71
14627	2789.02	11	recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 2.789,02 (dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e dois centavos), conforme nota fiscal n° 111 (sei 91815631). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de hidrolândia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100984.	autech construtora ltda	2026	123	2026-07-14	julho	7	2025436112300006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	53.068.665/0001-01
14628	5648.50	2	"* ipof nº. 2024170100203 *
.
pagamento da nfs-e nº. 174 (sei 92669861) refere-se à quantidade de 79 certificados digitais, pessoa física, tipo a3, com token, emitido por autoridade certificadora credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira icp brasil, nos termos do contrato nº. 049/2024/economia (sei 67486140) de prestação de serviço para emissão de certificados digitais e-cpf a3, mídia criptográfica usb e certificado digital e-cnpj a1 e visita técnica presencial para validação, com vigência de 36 meses contados a partir de 21/11/2024.
.
rmvp
.
*********"	globalsec tecnologia da informacao ltda	2026	32	2026-07-23	julho	7	2026170103200011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	43.690.572/0001-52
14629	8840.31	1	".
processo 202200010039094 - vpo
.
prorrogação ao contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2026 a 05/06/2027.
.
nota fiscal 1517/junho/26......emissão 08/07/2026.......8.840,31"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000223	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
14630	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação  do colaborador,  fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em rio verde/go - processo nº 202600055000277.	fransergio rodrigues nascimento	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500347	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.338.931-**
14631	755.65	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165.
.
- reclamante: adriano alves rocha;
- processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136;
- parcelas: 38 de 91;
- i.d. depósito: 081250000031791457.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-07	julho	7	2026240100700354	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14632	9610.16	13	recolhimento do inss da nota fiscal 104 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posicao de auxiliar administrativo, no período de maio de 2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 2583/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
14633	397.09	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085660.
.
- reclamante: colegio expressão ltda;
- processo judicial: 5074302-13.2024.8.09.0012;
- parcelas: 12 de 57;
- i.d. depósito: 081250000031794448.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-07	julho	7	2026240100700368	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14634	1151.49	8	"- ipof 2024170100374
.
- pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à rua rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, guapó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa ao processo.
.
- junho/2026 - r$1.151,49
.
ejs
.
.
obs.: esta op deverá ser creditada na conta:
bradesco - 237
.
agência: 1840
.
conta corrente - 441722-4
.
rosangela gomes dos santos, cpf 591.521.251-49, inventariante judicial do espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao processo.
."	jaci gomes dos santos	2026	55	2026-07-09	julho	7	2026170105500087	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.907.521-**
14635	8973.33	2	reemissão da ordem de pagamento ref nota fiscal nº 27758464 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6439.	marinalva gomes camargo da silva	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001796	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.122.981-**
14636	5152.81	1	despesa relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026186300200014	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	39.374.330/0001-82
14637	25.77	34	pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 347 conforme ordem de serviço n.º 25/2026, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. tv	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
14638	6289.91	11	"portaria 6527/25
.
proc.20260001.0032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. 
.
(suvisa/aérea) 
.
pfvs - programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 
.
ipof: 2025285002576
.
fatura:157510.....6.289,91 
.
total a pagar:	6.289,91"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	120	2026-07-27	julho	7	2026285012000018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
14639	6707.82	1	"pdf:2025295000074
0333012-06/26 liq 2.....................6.707,82.


epn"	link card administradora de beneficios eireli	2026	8	2026-07-14	julho	7	2026295000800025	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.039.966/0001-11
14640	124292.45	5	"pagamento do valor líquido das nf´s 58 e 59 em favor de gdx rental ltda., re
ferente à 12° medição, no período de 01 a 09/06/2026, do contrato nº16/2025,
que tem por objeto a execução da obra de contenção com gabião, a ser realiza
da junto à ponte em construção sobre o ribeirão maria, entre os municípios d
e novo gama e valparaíso de goiás/go.
pdf 2025436100328."	gdx rental ltda	2026	95	2026-07-22	julho	7	2025436109500014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.758.021/0001-20
14641	230349.03	10	"destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 230.349,03(duzentos e trinta mil trezentos e quarenta e nove reais e três centavos), conforme nota fiscal
nº 333038(sei91939932), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. junho/26. peças. pdf nº 2025295300055."	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026295301300003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
14642	2127.38	102	"pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005395.

valor...................r$ 2.127,38.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
14643	1926.51	104	"refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91796951
202600025056522 nfag 508  r$ 28,8 (site www.agenciapress.com  nfvc 28 r$ )
202600025056522 nfag 509  r$ 28,8 (rádio canadá 91,7 fm acreúna  nfvc 155 r$ )
202600025056522 nfag 510  r$ 28,8 (radio cidade de jaragua  nfvc 19 r$ )
202600025056522 nfag 511  r$ 28,8 (rádio lance fm  nfvc 43 r$ )
202600025056522 nfag 512  r$ 28,8 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano  nfvc 86 r$ )
202600025056522 nfag 513  r$ 28,8 (radio itumbiara fm ltda  nfvc 17 r$ )
202600025056522 nfag 514  r$ 28,8 (rádio nova era  nfvc 68 r$ )
202600025056522 nfag 515  r$ 36,57 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 483 r$ 195,06)
202600025056522 nfag 516  r$ 57,6 (site diário tempo real  nfvc 91 r$ )
202600025056522 nfag 517  r$ 72 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 32 r$ )
202600025056522 nfag 518  r$ 72 (magna comunicação  nfvc 62 r$ )
202600025056522 nfag 519  r$ 43,2 (site pop tv news  nfvc 29 r$ )
202600025056522 nfag 520  r$ 86,4 (sausalito solucoes inteligentes  nfvc 80 r$ )
202600025056522 nfag 531  r$ 28,8 (rede sucesso  nfvc 122 r$ )
202600025056522 nfag 530  r$ 28,8 (rede sucesso  nfvc 121 r$ )
202600025056522 nfag 529  r$ 28,8 (rede sucesso  nfvc 120 r$ )
202600025056522 nfag 527  r$ 142,56 (jornal daqui  nfvc 7038 r$ 760,32)
202600025056522 nfag 526  r$ 43,2 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 1638 r$ )
202600025056522 nfag 525  r$ 43,2 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 1639 r$ )
202600025056522 nfag 524  r$ 28,8 (rádio fênix  nfvc 236 r$ )
202600025056522 nfag 523  r$ 28,8 (radio nova era fm uruacu  nfvc 80 r$ )
202600025056522 nfag 522  r$ 28,8 (rádio pousada  nfvc 77 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-13	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
14644	212948.87	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-07-29	julho	7	2026240108300089	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14645	960.00	51	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
6/1406-irrfveiculo	3.3.90.39.42	01/07/2026	26/06/2026	960,00	960,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-06	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
14646	3.78	24	"retenção de irrf 1,2%  a empresa acima, referente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a presta
ção de serviços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de sa
úde ocupacional (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go, por meio d
e adesão a ata de registro de preços nº 009/2022, na condição de órgão partí
cipe, pregão eletrônico srp nº 002/2022, processo principal 202100005027501
gerido pela sead - vigência:6/10/2024 a 05/10/2026. conforme
despacho nº 3958/2025/seduc/coordastec-16768.
daof 2550/2401/2025
.
pdf 2025240100703
.
nota fiscal 1309
valor bruto: 315,00
liqudo: 311,22
irrf: 3,78"	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-07-16	julho	7	2025240100900280	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
14647	659.82	12	"recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal
referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele
brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado
da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na
aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: junho/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.885
- valor total mensal mensal: r$ 639.513,20
..
** modalidade de ensino: 367 - educação especial
- valor parcial: r$ 27.492,41
- irrf: r$ 659,82
.."	redemob consorcio	2026	244	2026-07-07	julho	7	2026240124400013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
14648	485061.87	18	"pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849
.
ipof-2024240100357
.
nota fiscal....57- jatai
emissão : 16/06/2026
valor bruto: r$ 1.065.340,01
irrf: r$ 25.568,16
issqn: r$ 31.960,20
inss: 20.974,53
liquido: 1.004.615,63
valor parte : r$ 485.061,87
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04699 - av mangalo, go
conta para crédito: 05793926620
.
weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-07-16	julho	7	2026240102700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
14649	14.93	11	"recolhimento de irpj da fatura nº 11138095, com vencimento
em 20/07/2026, referente ao consumo de água e esgoto do mês
de junho/2026, destinado à unidade vapt vupt de catalão,
conforme contrato nº 112/2014. pdf: 2025180100295. wrn"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026180100500078	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.750.108/0001-52
14650	20951.00	6	pagamento proveniente de reembolso de diárias e pedágio do contrato de locações de veiculos, no periodo de junho de 2026, conforme nf 118 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026126100600026	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
14651	41.26	14	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 1186 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026320100600044	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	30.862.228/0001-51
14652	162725.10	16	"ipof: 2025295000111
2982330-06/26 liq..........91.823,54 
2982328-06/26 liq..........70.901,56
usr: wdr"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-07-23	julho	7	2026295000800022	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	25.165.749/0001-10
14653	76537.40	27	pagamento de irrf da 12ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social. relativo aos dias 18/06/2026 e 19/06/2026, processo sei 202600036010891, nf nº 1483 irrf.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-07-23	julho	7	2026436108700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
14654	20718.95	8	"pagamento liquido parte reajuste de preços, referente à 2ª periodicidade, do contrato nº 039/2024 (74343756) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, inscrita no cnpj sob o nº 02.486.936/00001-08, no valor estimativo de r$ 1.434.389,09 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e nove centavos). conforme despacho nº 1626/2026/seduc/coordastec-16768.
.
pdf 2026240101135
.
nota fiscal....61- sao miguel do araguaia
emissão : 16/06/2026
valor bruto: r$ 635.591,73
irrf: r$ 15.254,20
issqn: r$ 19.067,75
inss: 20.974,53
liquido: r$ 599.363,00
valor liquido parte : 20.718,95
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04699 - av mangalo, go
conta para crédito: 05793926620
.
weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-07-15	julho	7	2026240102700023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
14655	1800.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	grupo terapeutico goias sem drogas	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500190	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.657.835/0002-04
14656	140.00	9	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 2% (dois por cento) de issqn, com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer no dia 02/07/2026 conforme os 38 (90755597), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 343 e ipof 2026210100071. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento.............. r$140,00.
.
processo de pagamento 202600017002824.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026210100600048	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
14657	271.83	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº 903.962.781-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345.
.
- reclamante: rafael martins de deus - me;
- processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064;
- parcelas: 29 de 87;
- i.d. depósito: 081250000031791910.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-07	julho	7	2026240100700354	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14658	795097.22	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	207	2026-07-29	julho	7	2026240120700159	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
14659	23914.92	3	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf2825 27.083,71
.
...processo 202500006094199
...ipof.....2026240102036
...código fundeb 26
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	77	2026-07-03	julho	7	2026240107700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
14660	1621.16	12	"- pagamento do irrj da nf 6731 de 13/07/2026 (93135774), com a prestação de
serviços continuado, competência: junho/2026."	interativa facilities ltda	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026335100100035	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
14661	2997.88	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: janniffer fernandes mendes - processo 202500020019890	prefeitura municipal de rio verde	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400309	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.056.729/0001-05
14662	2044.47	1	"trata-se da formalização do 1 termo aditivo ao contrato n 14/2023/retomada (53021427), oriundo do pregão eletrônico nº 14/2022, processo seplag-pro-2022/07457, em favor da tim s/a, para prorrogação por 30 meses e reajuste de valores. o objeto é a continuidade do serviço móvel pessoal (smp), com linhas pós-pagas, ligações locais e de longa distância 

ilimitadas, sms ilimitado, roaming nacional, caixa postal, pacote mínimo de 10gb de dados e fornecimento de smartphones novos conforme especificações

referente despesa de telefonia fatura 5808086035-06/2026-atesto93085351 e aut. sgi93089432"	tim s a	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026420100100101	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.421.421/0001-11
14663	95.74	4	pagamento do líquido da nf 432, emitida em 03/07/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 95,74(valor total da nf r$ 2.595,53).processo: 202218037003645 ipof: 2026400100081.jccr.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	8	2026-07-20	julho	7	2026400100800002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.268.439/0001-53
14664	6599.21	1	pagamento de rescisão do contrato de trabalho, pela aposentadoria compulsória, do empregado público sebastião tomé correia, cpf ***.061.361-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 22 de junho de 2026. tv	sebastiao tome correia	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026180100800245	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.061.361-**
14665	77045.49	40	"pagamento do líquido à empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, referente a 1ª medição do contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/coordastec-16768 (92926360).
.
1.nf 65 r$ 40.714,72 - cidade de prestação de serviço senador canedo-go.
inss r$ 4.478,62
issqn r$2.035,74
líquido r$ 32.000,36 / r$ 2.200,00
. 
2.nf 66 r$ 14.564,36 - cidade de prestação de serviço anápolis-go.
inss r$ 1.602,08
issqn r$ 728,22
líquido r$ 12.234,06
.
3.nf 67 r$ 10.281,56 - cidade de prestação de serviço alexânia-go.
inss r$ 11.130,97
issqn r$ 514,08
líquido r$ 8.636,51
.
4.nf 68 r$ 4.734,16 - cidade de prestação de serviço amorinópolis-go.
inss r$ 520,76
issqn r$ 236,71
líquido r$ 3.976,69
.
5.nf 69 r$ 25.354,60 - cidade de prestação de serviço aparecida de goiânia-go.
inss r$ 2.789,00
issqn r$ 1.267,73
líquido r$ 20.197,87 / r$ 1.100,00
.
processos: 202500006074479 / 202500006139465
ipof: 2025240101924
.
dalcy."	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-07-15	julho	7	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
14666	1801203.14	1	folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). pensao 1.590.134,29;parcela de irredutibilidade - ats 211.005,84;complemento ipasgo saúde 63,01;	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026188001400126	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
14667	198000.00	1	município de britânia, solicita desta pasta apoio institucional e financeiro dessa secretaria para a realização da temporada mais araguaia ? edição 2026, conforme descrito no ofício nº 2412/2026 ? gab (90290252).	prefeitura municipal de britania	2026	41	2026-07-02	julho	7	2026420104100004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.296.325/0001-99
14668	28321.84	4	"pagamento líquido à empresa construir construções e projetos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual general curado, no município de anápolis - go, contrato nº 092/2026.

nf 24 r$ 31.447,75 - 1ª medição

inss: r$ 1.176,15
issqn: r$ 1.572,39
ir: r$ 377,37
líquido: r$ 28.321,84
.
conforme despacho nº 3058/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202600006057657
ipof:  2025240102600
cno: 
cod. pgto: 28
.
isabel"	construir construcoes e projetos ltda me	2026	30	2026-07-30	julho	7	2026240103000029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.037.575/0001-03
14669	6229.08	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 10 à empresa rebrascom empreendimentosimobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) e vigilância estendida (meses 01 ao 06) de pagamento, medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/03/2026, conforme o contrato n°  59/2024 - (81274128) e relatório 2003 - inspeção financeira (90640852)/agehab/cooinsp. sei 202500031009359.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700087	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
14670	363043.30	11	".
processo 202500010058065 - vpo
.
prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás.  contratação 108080. período  24 meses. 
.
nota fiscal 10062/junho/2026....emissao 08/07/2026.....363.043,30"	mv informatica nordeste ltda	2026	51	2026-07-28	julho	7	2026285005100007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	92.306.257/0007-80
14671	283221.27	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-07-16	julho	7	2026240120700131	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14672	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	barbarah cristina reges	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500234	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.363.331-**
14673	2582.78	8	pagamento retenção irrf conforme despacho nº 1280/2026 sei: 92772314, dare sei: 92771952 e 92772037	g9 facilities ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026406201000163	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
14674	1500000.00	1	202600005001237 - lrs. transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 605 de autoria do deputado estadual amauri ribeiro, cujo objeto é custeio para  contratação de unidade móvel itinerante de especialidades médicas (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de santo antônio do descoberto - go. conforme manifestação parecer 128 (86684112) e despacho 2431 (92408126).	fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300386	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.429.190/0001-06
14675	764.53	4	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 74/2026, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes moisés ribeiro da costa, no município de avelinópolis, neste estado. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036010044, nf-216.	primecon construtora ltda - epp	2026	19	2026-07-29	julho	7	2026436101900016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.945.776/0001-23
14676	13500.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	funda ao crista angelica	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500149	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.040.544/0001-08
14677	12.82	15	"pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no  período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026.
.
tributos/irrf
.
fatura 2026.000118904 - r$ 12,82 - complementar"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600019	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	76.535.764/0001-43
14678	64.22	2	"empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do mês de julho - 2026
fas.pol.mli.julho 26"	fundacao tiradentes	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026190100600189	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.783.472/0001-81
14679	18642.56	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:  07/2026, referente:  consignação:  empréstimos financeiros(caixa econômica federal).
.
..>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100213	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
14680	26944.39	18	valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 23652 iss.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	41	2026-07-06	julho	7	2026436104100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
14681	1603.98	23	pagamento  do inss da nf.1168 referente a serviço de garçons e copeira no mês de maio de 2026.	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026130100600028	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
14682	53310.49	17	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
958-liquido 	3.3.90.39.20 	17/07/2026 	13/07/2026 	53.310,49 	53.310,49 


conforme requisição de despesa 10 (73968408)"	procel ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026420100100055	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.801.648/0001-62
14683	4015.31	2	"valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  isadora fonseca ferreira, advogada, oab-go nº 64480.  ação de cobrança protocolizada sob o processo nº 5148872-13.2025.8.09.0051, interposta pelo servidor  fiscal estadual agropecuário carlos henrique rocha costa, titular do cpf nº 050.196.266-27. sei 202500066012861.pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: isadora fonseca ferreira, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total..........r$ 17.905,59
retenção de irrf....................r$ 4.015,31
valor líquido:......................r$ 13.890,28."	isadora fonseca ferreira	2026	34	2026-07-28	julho	7	2026326103400125	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.623.881-**
14684	108.39	11	"pagamento da taxas de registro de responsabilidade técnica junto ao 
conselho regional de engenharia e agronomia de minas gerais, referente a 
quadro de distribuição do ginásio - atestado nº 44 - sei 92689274 e 
boleto - sei 92689888."	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14685	114877.67	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de consignação  - pensão alimentícia - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026285000500456	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14686	215771.52	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 208 241.896,33
...ipof.....2026240102036
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	11	2026-07-08	julho	7	2026240101100142	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
14687	15370.71	1	"processo sei nº 202600010036733 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 27/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 112/2024. processo nº 202400005007881 202500010016228 . vigência da arp 22/09/2025 a 21/09/2026. dod (89974772). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 351/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90656948), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 178429
emissão: 17/06/2026
valor: r$ 15.370,71
."	natcofarma do brasil ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200443	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.157.293/0001-27
14688	4704.25	57	"irrf nfs 3860 
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3874
3875
3876
3880
3882
3883
3884
3885
3886
 trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
14689	103475.22	3	".
proc 202600010018354 - hls.
.
aquisição de insumos, por meio de inexigibilidade de licitação, para realização de sequenciamento de nova geração (ngs) pela seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. 
contratação  sislog 118031. inexigibilidade nº 4/2026. vigência 12 meses a partir da publicação. 
.
portaria 3069/2024 (230.673,00) e portaria 6527/2025 (158.051,00).
.
n.f 33637/maio/2026  ..............................  r$ 103.475,22.
."	illumina brasil produtos de biotecnologia ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2026285012400043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.147.449/0001-29
14690	2000.00	6	"contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar
a dp-aruanã. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:
.
r$ 2.000,00 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 2.000,00 líquido"	diana lopes viveiros da silva	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290400700070	2026	2904	polícia civil	***.686.561-**
14691	6875.71	12	"pagamento de recibo do mês de junho/2026, referente a locação de
imóvel para a unidade vapt vupt de luziânia - jardim ingá, objeto
do contrato nº 041/2023. pdf: 2023180100212. jj"	danubia de freitas queiroz	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500048	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.406.991-**
14692	348.70	9	"contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel
utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás.
pagamento do ir ref. 05/2026."	washington da conceicao	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026290400700018	2026	2904	polícia civil	***.080.751-**
14693	7478.40	31	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1249
nf 45008 r$ 3771,2 (nf 92 folha in )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-07-09	julho	7	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
14694	150473.62	3	valor para pagamento da parte líquida da 23ª medição, do contrato nº 42/2024 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km - relativo ao período 01/03/2026 a 10/03/2026, processo sei nº 202600036009238, nfs nº 186 e  188.	tecpav engenharia ltda	2026	62	2026-07-17	julho	7	2026436106200060	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.782.061/0001-90
14695	1126848.54	10	valor para pagamento do líquido do contrato nº 186/2021, da 51ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. processo de pagamento sei nº 202600036011164, nf nº 5008, nº 5009, nº 5010 e nº 5011.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026438000100007	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
14696	497011.27	4	"recolhimento líquido da nf 46, pela prestação de serviços de  transporte
terrestre, (estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e
dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno,
médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para aten-
der as necessidades da rede estadual de educação de goiás.
.
ipof: 2026240101287
.
kênya"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	99	2026-07-06	julho	7	2026240109900054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
14697	2250.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	comunidade terapeutica reino unido - c t r	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.287.716/0001-60
14698	428378.73	5	"valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de 
transportes-fct, referente ao mês de junho de 2026, pdf: 2025436100736, processo sei 202600036000689."	ministerio da fazenda	2026	13	2026-07-22	julho	7	2026438001300001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	00.394.460/0161-45
14699	1294.14	24	"taxas abert referente á julho/2026 das faturas abaixo relacionadas:
abert tv 3790190
abert am 3789820
abert fm 3790535
devidamente atestado pelo gestor."	agencia brasil central	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026126100600004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
14700	98412.53	19	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital fat 4000000609806202600 ref 06/2026  r$ 98412,53 sei 202200025005291 ateste (93107210)
pagamento on line."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-07-27	julho	7	2026296102000039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
14701	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	kassia amanda rodrigues vieira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500500	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.635.211-**
14702	112.12	31	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
112/765-issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	03/07/2026 	112,12 	112,12"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
14703	29208.23	16	"ipof:	2025295000107
664 - 06/26 - ir.......430,73
655 - 06/26 - ir.......430,73
631 - 06/26 - irrf.......4.329,18
627 - 06/26 - irrf.......179,92
653 - 06/26 - ir.......220,86
671 - 06/26 -ir.......1.542,85
676 - 06/26 - ir.......1.826,52
657 - 06/26 - ir.......220,86
623 - 06/26 - irrf.......4.473,99
669 - 06/26 - ir.......1.321,99
659 - 06/26 - ir.......220,86
651 - 06/26 - ir.......220,86
674 - 06/26 - ir.......1.828,59
647 - 06/26 - ir.......220,86
667 - 06/26 - ir.......220,86
642 - 06/26 - ir.......220,86
640 - 06/26 - ir.......692,4
645 - 06/26 - ir.......220,86
665 - 06/26 - ir.......220,86
626 - 06/26 - irrf.......2.162,12
649 - 06/26 - ir.......220,86
638 - 06/26 - ir.......220,86
661 - 06/26 - ir.......220,86
629 - 06/26 - irrf.......4.321,87
636 - 06/26 - irrf.......839,46
633 - 06/26 - irff.......2.177,56
usuário: wdr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-07-24	julho	7	2026295000300010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
14704	241.43	22	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126189468, 28320690126190540, 28320690126191008, 28320690126192069, 28320690126193529, 28320690126193842 e 28320690126195845). despacho nº 238. liq. e.p. pdf 2025180100156	crea-go	2026	3	2026-07-09	julho	7	2026180100300001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
14705	4178.75	7	".
pagamento liquido das faturas: 2280161 e 2279683, referente ao mês de julho/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 524502377 e rialma uc 2064602344. pdf nº 2024180100166. efc
."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	5	2026-07-21	julho	7	2026180100500031	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.377.555/0001-10
14706	285.59	334	art 1020260194232 referente referente aos serviços de contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 02 do programa goiás em movimento - despacho nº 1462/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-08	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
14707	3271.66	5	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182600. ipof:2025150100035"	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026150100600041	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
14708	3179.93	1	"pdf:2025295000441
796442-05/26-ir......................3.179,93.


epn"	hpe automotores do brasil ltda	2026	6	2026-07-02	julho	7	2025295000600006	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	54.305.743/0011-70
14709	4520.38	5	"op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. passagem aérea nacional.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 377 - mês de julho/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026316100700007	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
14710	80000.00	2	"processo 202600005001538 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva nº 948.6 de autoria do deputado estadual antônio roberto otoni gomide, cujo objeto é investimento para aquisição de veículo (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de iaciara - go. requisição de despesa 625 (92256225), conforme manifestação favorável no parecer 147 (88859904), despacho 1810 (89028411), despacho 548 (89260713).
.
valor a pagar: r$ 80.000,00"	fundo municipal de saude de iaciara	2026	182	2026-07-15	julho	7	2026285018200128	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.336.696/0001-48
14711	16675.76	2	"pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 
07/2026	3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 
07/2026	3.1.90.11.06 - r$ 527,06 
07/2026	3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 
07/2026	3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 
07/2026	3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 
07/2026	3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 
07/2026	3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 
07/2026	3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100276	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
14712	24830.28	12	".
ipof 2025170100206
.
sislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182
.
inexigibilidade nº. 23/2025. pagamento líquido da nf nº 11 de 03/06/2026 (se
i 88607310) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos.
.
- referência: junho/2026 valor total: r$ 26.082,23 valor líquido: r$ 24.830,28 valor irrf: r$ 1.251,95
.
ejs
."	construmais empreendimentos e participaçoes ltda	2026	55	2026-07-09	julho	7	2026170105500109	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	20.466.293/0001-04
14713	13551.57	1	valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pela excelentíssima juíza de direito da 7ª vara da fazenda pública da comarca de goiânia-go., referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira ? cpf/cnpj: xxx.167.021-xx, na ação judicial de ajuizada em 7/4/2024 (citação 8/7/2024) sob o nº 5259381-45.2024.8.09.0051. demais informações processo sei 202500066005148 e ipof 2026326100438. líquido .... r$ 13.551,57, recolhimento de irrf ...... r$ 3.886,83, valor bruto .... r$ 17.438,40	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-07-27	julho	7	2026326103400129	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
14714	34.49	372	art  1020260227512 de fiscalização da obra de melhoria funcional, contrato 136/20266 - goinfra (93523014)  do profissional: luiz gustavo vieira. despacho nº 3714/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-27	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
14715	27595.52	20	valor para pagamento da parte líquida da 10ª medição do contrato nº 94/2025 - goinfra - referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2025436100211, processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 91.	nsa engenharia	2026	123	2026-07-01	julho	7	2025436112300017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.376.377/0001-33
14716	17085.64	12	"pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14568 e ipof nº 2024215300172. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 17.085,64.
.
processo de pagamento nº 202300017007925.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-07-08	julho	7	2026215301800006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
14717	21703.32	8	"contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. pagamento da nf nº 9580 ref. 05/2026 conforme segue:
.
r$ 22.797,60 bruto
r$  1.094,28 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 21.703,32 líquido"	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026290400700040	2026	2904	polícia civil	04.238.297/0001-89
14718	21948.13	1	rescisão do contrato de trabalho.	andre brito de oliveira	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100398	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.440.342-**
14719	2502.10	5	"contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.
referente a 2026
nf 420 junho 2026 goias.telecom internet de gab df"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	12	2026-07-15	julho	7	2026190101200003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.268.439/0001-53
14720	38701.39	34	".
*ipof 2024170100166*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 643987 - serviço de suporte e atual
ização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente
r e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o
atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec
onomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]
."	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-07-24	julho	7	2026170105500239	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
14721	86.13	1	"recolhimento de irrf referente à fatura 194886363  - empenho complementar  conforme requisição de despesa 11(89524473) contida no proc. 202517647000659  - retenção de irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - ""a"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087.  retenção de 1,20%"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026320100600079	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
14722	3939.60	15	"proc.202200010039611 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. 
.
ipof: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).
.
referencia: maio/26
.
255/maio/26.....3.939,60 
.
total a pagar:	3.939,60"	hospcom equipamentos hospitalares ltda	2026	67	2026-07-08	julho	7	2026285006700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.743.288/0001-08
14723	6803958.34	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	137	2026-07-29	julho	7	2026240113700188	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
14724	5297.42	1	"pdf: 2026290100309; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - fas - militar - ativo:..............r$ 5.297,42"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100313	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	05.783.472/0001-81
14725	1300000.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social durante o exercício financeiro de 2026. 

programa goiás por elas. valor liquido. despacho 625 sei 92685645 . referência 07/2026."	agencia de fomento de goias s a	2026	32	2026-07-07	julho	7	2026300103200001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
14726	3412.37	10	"pagamento liquido segundo termo aditivo ao contrato nº 131/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada.
.
codigo fundeb 25
.
nota fiscal...80
valor bruto: r$ 170.618,48 
irrf: r$ 8.189,68
issqn: r$ 3.412,37
liquido:  159.016,43 
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	39	2026-07-17	julho	7	2026240103900047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
14727	401.70	17	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 177 emitida em 08/05/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200114. 
sei: 202500024003333."	maxclean facilities ltda	2026	7	2026-07-01	julho	7	2026336200700004	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	47.364.829/0001-37
14728	2000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de polícia militar rotam do estado de goiás - bpm rotam, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do bpm rotam - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88841660).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100493	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14729	12360.20	1	pagamento destinado ao adiantamento salarial do servidor carlos henrique pereira de freitas (cpf nº 049.436.041-02), conforme demonstrativo financeiro - sead, no valor de r$ 12.360,20.(ipof.2026426100174)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026426100100162	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
14730	6200.00	1	"processo 202600010053331 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente eliane alves ferreira e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026."	eliane alves ferreira	2026	69	2026-07-14	julho	7	2026285006900456	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.016.041-**
14731	6521.83	11	"ordem de pagamento para quitar a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93,
relativo aos meses de janeiro a dezembro de 2026. refere-se ao liquido do boleto do mês 06/2026.
boleto 26473976 - r$ 6.521,83"	redemob consorcio	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026300100500010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
14732	5936.72	11	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100363	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
14733	6779.76	2	"pagamento em favor de home gyn imóveis ltda, relativo à taxa condominial re
ferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local
izado no 23ºandar, salas comerciais nº 2301 e 2302 do the prime tamandaré of
fice. mês junho/2026."	home gyn imoveis ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026430100600068	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.045.831/0001-61
14734	2010619.52	3	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para o forne
cimento de 124.936 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis)
pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do
uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 20
26. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 00001474 data de emissão: 15/06/2026
- referência: 25.760 unidades de tênis
- valor total r$ 2.035.040,00
- valor líquido r$ 2.010.619,52
..
dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-07-07	julho	7	2026240131700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
14735	350.00	1	"processo 202600010046125 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente alisson rezende de oliveira duarte. período de 27 a 28 de maio de 2026 , processo 202600010046125, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 42349 (91376204).
.
valor a pagar: r$ 350,00"	alisson rezende de oliveira duarte	2026	69	2026-07-30	julho	7	2026285006900411	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.427.361-**
14736	67.84	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especial
izada na prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e
pragas urbanas nas dependências internas e externas de todas as unidades do
sistema socioeducativo (parcelada sob demanda) pelo período de 12 meses.
nf - 713 issqn. referência 07/2026"	naturize serviços e controle de pragas ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026305200600166	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	18.747.797/0001-50
14737	1933.45	1	".
*ipof 2025170100164*
.
recolhimento de irrf da nf 3865.
.
quarto termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia da prorrogação da pre
stação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças d
e software sap business objects enterprise instaladas e em uso na secretaria
de estado da economia, de 26/05/2026 a 25/05/2027.
.
[mfo*]
..."	sql intelligence consultoria ltda	2026	18	2026-07-23	julho	7	2026170101800010	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.468.417/0001-05
14738	138014.93	4	valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 52 liq e 53 liq.	mr gestao e construcao ltda	2026	62	2026-07-21	julho	7	2026436106200053	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
14739	5808.99	3	reemissão da ordem de pagamento ref nota fiscal 27525242 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5684	claudinea alves da silva	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000965	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.028.691-**
14740	214800.02	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	dantech engenharia ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026316101000011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.793.093/0001-29
14741	22666.33	30	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref............valor
668.................06/26..........22.666,33
.
jppm
 **
 **
 **
 **
 **
 **"	g c e s a	2026	27	2026-07-24	julho	7	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
14742	138825.54	1	"fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos
da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100315. lmb"	fundo financeiro do rpps	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026400100300013	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.867.930/0001-02
14743	439.80	6	contratos com link de internet para atender a emater em buriti mossamedes e corrego d'ouro e sanclerlandia conf sei 202510901000183 e 202510901000077.	cyber telecom ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500097	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.808.760/0001-83
14744	1209355.48	2	"processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - irrf ."	estado de goias	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026188001200142	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
14745	12537.13	3	"pdf:	2024295200031
14335-05/26-liq.......12.537,13
wdr"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026295200600061	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	01.543.032/0001-04
14746	60481.92	4	"pagamento do inss da nf 1028,
trata-se de processo de solicitação de pagamento por regularização de despesa referente à nota fiscal nº 1028, relativa ao mês de maio de 2026, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.ressalta-se que o contrato, por meio de seu 5º (quinto) termo aditivo, encerrou-se em 28/10/2025, permanecendo a prestação serv"	office seguranca ltda epp	2026	44	2026-07-16	julho	7	2026260104400022	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
14747	95.02	19	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
730-issqn-06/2026 	3.3.90.39.15 	08/07/2026 	02/07/2026 	95,02 	95,02 

total a pagar: 	95,02"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026420100100018	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
14748	357.40	1	"ressarcimento(rr$ 357,40 - ref. 06/2026) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença entre o percentual 5% do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. nº 295 e 296/2026-metrobus/grh-1967
nota:
295.296/2026	3.3.90.93.16	01/07/2026	01/07/2026	357,40	357,40"	carolina da silva nunes ribeiro	2026	10	2026-07-06	julho	7	2026409301000534	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.533.731-**
14749	58607.51	11	"nf 1150 emissão 01/07/2026 trata-se pagamento da prestação de serviços técn
icos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de
automação do diário oficial do estado de goiás, no período de junho/2026.....
.... devidamente atestada pelo gestor"	autopage informaticia ltda - epp	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026126100600029	2026	1261	agência brasil central - abc	19.321.380/0001-94
14750	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	gustavo de conti teixeira costa	2026	9	2026-07-23	julho	7	2026316100900216	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.950.606-**
14751	123.08	12	"ltda referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de junho/2026, conforme atestam a nota fiscal n.º 402 e ipof n.º 2025215300360. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 123,08. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017546. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-07-24	julho	7	2026215300200005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
14752	32689.36	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, ipasgo patrocínio.	delegacia-geral da policia civil	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026290400500035	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
14753	241080.30	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700428	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
14754	35246.74	18	pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, relativos aos serviços de vigilância estendida (23 dias) e entrega final, no período de 16/04/2026 a 08/05/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 2537 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031004827.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	24	2026-07-09	julho	7	2025436202400279	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
14755	69418.30	6	"dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137).
.
pagamento fatura 20650 mês de junho/26  1.438,55 sei 93460555
pagamento fatura 62398 mês de junho/26 67.979,75 sei 93460854
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026250100600018	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.543.032/0001-04
14756	29693.96	5	202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de gasolina comum parte -ateste-91963669	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-07-13	julho	7	2026296101800064	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
14757	160.28	17	"pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.
.
irrf
.
nf: 23927
.
sei (92696474)
.
referência: junho de 2026"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026250100600066	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
14758	1425.90	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ana rita gondim	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100203	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.189.621-**
14759	1693.42	2	"pagametno trata-se do 3º reajustamento de preços (ipca) do contrato nº 10/
2023 firmado com a empresa a qualitiloc automóveis ltda - epp, para presta
ção de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de e
quipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastrea
dor), manutenção, seguro e quilometragem livre. conforme: fatura: 754, emi
ssão: 03/07/2026, atestado: 02/07/2026,retroativo 03/2026 a 05/2026, valor
: r$ 1.693,42 líquido"	qualitiloc automoveis ltda	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026160100700290	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.864.744/0001-78
14760	46734.85	19	"pagamento do liquido da nf 6734 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 46.734,85 (valor total da nf: r$ 59.008,64).
processo: 202218037007012 
ipof: 2025400100176.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026400100700062	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
14761	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	debora cristina matos de moura	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500764	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.404.801-**
14762	1000000.00	1	"proc. 202600005009703 - lcs
.
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 661.3 de autoria do deputado estadual issy quinan junior, cujo objeto é investimento para construção de unidade de saúde (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de vianópolis - go. conforme manifestação: despacho 341 (91372830), despacho 2351 (92232977).
.
total a pagar:	1.000.000,00"	fundo municipal de saude de vianopolis	2026	182	2026-07-02	julho	7	2026285018200125	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.918.033/0001-31
14763	1000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando de apoio logístico e tecnologia da informação - calti, requisição de despesa 8 (88480244)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-28	julho	7	2026295400100326	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14764	41.48	26	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.
* * nota fiscal 132 iss - ref. retenção de iss
* * ordem de serviço nº 37/2026
* * evento: almoço para condução da ""campnha de vacinação na pge""
* * data: 09/07/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026145100500059	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0002-01
14765	7580.49	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-07-29	julho	7	2026240124400079	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14766	25.07	2	"processo sei nº 202600010046054 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2025. pregão nº 118/2025. vigência da arp: 25/08/2025 a 24/08/2026. processo nº 202400005045477 202500010057821. autorização (91375368). reempenho da sequencial 2026.2850.092.00497.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002621202581
.
nota: 43252
emissão: 25/06/2026
valor: r$ 25,07
."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200560	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
14767	1431.90	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - demais descontos - pessoal civil - faltas.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026150100100159	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
14768	157003.30	9	"pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual princesa daiana em águas lindas de goiás, conforme projetos, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2968/2026/seduc/coordastec-16768(92883621).
. 
.nf 427 r$ 179.358,21- emitida: 16/06/2026 - 8ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc -  conclusão do colégio estadual princesa daiana.
inss r$ 9.864,70
issqn r$ 8.967,91
irrf r$ 2.152,30
líquido r$ 157.003,30 / r$ 1.370,00
.
processos: 202400006131749/ 202500006057781.
ipof: 2026240102056
código fundeb: 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-14	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14769	31819.24	14	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).

boleto redemob nº 100000090. valor irrf. referência 07/2026."	redemob consorcio	2026	48	2026-07-29	julho	7	2026300104800001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
14770	159.00	2	valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 03825 - tech tudo eletronicos ltda..........valor r$ 159,00.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-14	julho	7	2026326100900085	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
14771	273.75	7	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos: 202600031006223/202600031006118/202600031006123.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026436200500170	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14772	4039178.47	3	valor destinado ao pagamento da 02ª medição com reajuste do contrato nº 47/2026/goinfra, referente á  execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 94 do programa goiás em movimento – eixo municípios (edealina, edéia, goiatuba, panamá, porteirão, turvelândia e vicentinópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,proc sei: 202600036010541, pdf:2025436101498, nf:592 líquido	js construtora e locadora ltda	2026	26	2026-07-01	julho	7	2026436102600016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
14773	953.09	53	"recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre o valor bruto da nota fiscal,
rente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação
do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de com
bustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 202500006021302, conforme nota
fiscal abaixo:
..
- fatura 2974396   data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026 - diesel
- valor bruto r$ 6.654,70
** irrf r$ 15,97
..
- fatura 2974397   data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026 - diesel s-10
- valor bruto r$ 390.466,66
** irrf  r$ 937,12
.."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026240101100018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
14774	1658.72	17	"202000025067833  refere-se ao pagamento do irrf:  nf 151 ref 05/2026  r$ 1.658,72(92235083) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-06	julho	7	2026296101800140	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
14775	151446.62	4	".
* ipof 2026170100225 *
.
pagamento  do  valor  líquido, relativo ao contrato nº 043/2023 - sead,
termo de descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de
empresa especializada na área de engenharia  civil  para  prestação  de
serviços  técnicos  especializados em  manutenção  predial  preventiva,
corretiva  e  preditiva,  e  por  demanda, com fornecimento  de  peças,
materiais  de  consumo,  insumos  e  mão  de  obra,  nos  sistemas,
equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados  pelas  diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia localizadas na capital
e  interior  do  estado,  relativo  ao  mês  de  maio/2026,  conforme
apresentação da nota fiscal nº 2105 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500323	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
14776	51667.39	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de vencimentos e vantagens fixas - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500477	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14777	460.00	1	solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em nova crixás/go- processo nº  202600055000343.	alberrique leao de araujo	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500368	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.891-**
14778	21525.04	3	"pagamento do imposto de renda das seguintes notas fiscais: 

- 102 - r$ 1.060,98
- 103 - r$ 628,25
- 104 - r$ 1.560,65
- 105 - r$ 2.268,26
- 106 - r$ 13.867,66
- 107 - r$ 2.139,24

3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	78	2026-07-29	julho	7	2026310107800020	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.645.738/0001-79
14779	0.00	3	"retenção de irrf 4,8$ de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e
instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtels-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100686
.
fatura...abril/2026
valor total bruto r$ 2.783,31
irrf:133,60
.
fatura....maio/2026
valor total bruto r$ 3.650,16
irrf: 175,21
.
fatura....junho/2026
valor total bruto r$ 4.950,42
irrf: 237,62
.
weyder"	itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda	2026	39	2026-07-06	julho	7	2026240103900040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.367.185/0001-77
14780	380.80	6	"processo sei 202000010037875 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. coeg.
.
nota fiscal nº 33630/mai/26 - emissão 01/07/2026
.
total a pagar:	380,80
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	67	2026-07-14	julho	7	2026285006700030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
14781	563.16	92	"processo: 202600010042745 - lvc. nf 524, emitida em 30/06/2026. 
evento: protagonismo regional: secretaria executiva que conecta, articula 
e transforma, realizado dia 18/06/2026, no lacen."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
14782	32053.15	1	"portaria 11686/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 14º apostilamento ao termo de colaboração nº 21/2025 - ses (sei nº 76128526), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde napoli. estadual da região do entorno - formosa. pns/junho/26. proc 202600010058621. rd 237/2026 - ses/gemod (93170962). ipof: 2026285003373.
.................................
proc. 202600010058621,pol.formosa-imed,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 14º apostilamento,ref.junho 2026.
.
valor pago............r$ 32.053,15.
.
apostila - 14º apostilamento / pc formosa (93479487)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	57	2026-07-28	julho	7	2026285005700126	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
14783	68161.71	2	valor destinado ao pagamento do inss da 35ª medição, do contrato nº43 referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2026436100650, processo sei nº: 202600036010083, nf:  25624 a 25627.-inss	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	39	2026-07-13	julho	7	2026436103900004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
14784	56426.03	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100321	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
14785	36643.25	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026336200200191	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
14786	271328.83	6	".
* ipof 2025170100109 *
.
pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que  tem  por  objeto
a prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador  de  call
center e supervisor de atendimento, para atender as unidades  da  secretaria
de estado da economia, relativo ao mês de junho/2026,  conforme apresentação
da nfs-e 55 e documentação anexa ao processo.
.
jcp"	fundacao pro-cerrado	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500028	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
14787	3.88	10	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 90964,
de 16/06/2026, período de 1° a 21 de maio de 2026, no valor de r$ 3,88,
sendo o valor total da nota de r$ 1.542,91.
.
processo 202100013000048.
ipof 2025110100013.
.
ms/gpf."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026110100600024	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.604.122/0001-97
14788	2625.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	associa o feminina de morrinhos	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500410	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.852.634/0001-30
14789	48733.32	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

auxílio alimentação
auxílio creche
verba indeniz 22.258
verba indeniz 22.259"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026210100500034	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
14790	2077.56	11	"ipof:	2025295000350
10267-06/26 ir..................2.077,56
usuário: wdr"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	4	2026-07-24	julho	7	2026295000400009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.765.213/0001-77
14791	103.12	2	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss do contrato nº 70/2025, referente a prestação dos serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral, e nos criadouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/externa e jardins da sede da goinfra, nesta capital. realizado no período de maio/2026. processo sei nº 202600036010119, nf-89.	lima servicos ambientais ltda	2026	8	2026-07-06	julho	7	2026436100800032	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.685.137/0001-62
14792	312918.75	4	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026336200200193	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
14793	445000.00	5	"processo 202600010000101 dmr
.
repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (85162707). planilha cofinanciamento pnaisari (sei nº 85179708, 85882204). ofício 3788 (85179866). valor mensal r$445.000,00. vigência : janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 25/2026 - ses/spais (85372393).
.
pagamento socio educativo/julho/2026...........r$445.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha pnaisari(sei nº85179708, 85882204)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-07-08	julho	7	2026285003000014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
14794	364.43	3	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à nf nº 800. ipof:2025150100035"	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026150100600041	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
14795	35744.02	5	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo gratificação adicional (anuênio/triênio/quinquênio) estatutários (liquidos), no valor de r$35.744,02. (ipof.2026426100196).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026426100100169	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
14796	29.51	1	"obrigações patronais - despesas com pagamento de multas e juros sobre obrigações patronais não recolhidas no prazo legal - natureza de despesa
3.1.90.13.07 - referentes à nota fiscal nº 0002 referente a maio de
2026 - empresa inovva brasil comercio e servicos ltda - 50.060.130/0001-98"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026320100600099	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
14797	233200.24	9	"processo 202600010046140 - crs
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).
.
batu/apurado/contrapartida/abr/26................233.200,24
.
""pagamento conforme despacho nº 166/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618
"""	sanatorio espirita batuira	2026	35	2026-07-08	julho	7	2026285003500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
14798	91381.81	1	pagamento parcial de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de junho/2026, conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026126100700001	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
14799	1621.00	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<........).
nota:"	elci bispo d'abadia guimaraes	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000024	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.355.431-**
14800	1165943.33	2	"processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual (cnpj: 18.867.930/0001-02) - 13º."	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026188001200144	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
14801	130.21	7	contratato com fornecimento  de link banda larga para atender ao contrato da regional de saúde em rio verde-go.	allrede telecom ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500115	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
14802	69412.77	1	fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100314. lmb	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200376	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.867.930/0001-02
14803	2923.78	5	"valor para pagamento de despesas com correção contratual, através do índice
ist no percentual de 3,46 por cento ao contrato 16/2023, realizado pelo 
pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados - internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb 
de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à 
conexão com a rede local pelo período 4 meses. processo 
sei 202400066000912. ipof 2025326100154. pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de locação e suporte, conforme despacho 
nº 268/2026-gt de 06/07/2026, referente as notas fiscais nº 3036 - 5932 e 6667, emitidas em: 03/07/2026, pelos serviços prestados no mês de junho de 2026, e atestadas pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto..............................r$ 120.630,33
base de cálculo......................................r$ 120.630,33
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$   5.790,25
valor líquido:.......................................r$   2.923,78
valor líquido:.......................................r$ 111.916,30."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	9	2026-07-22	julho	7	2026326100900180	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
14804	1584.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços, prestados pela empresa 2v empreendimentos à secretaria de estado de desenvolvimento social .

nf - 341. valor irrf. referência 07/2026."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	40	2026-07-07	julho	7	2026305104000007	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	46.672.831/0001-00
14805	7938346.51	13	"repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio
.
repasse  parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 hemu/hmtj (91933059) custeio………….r$ 7.938.346,51"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
14806	1684.59	5	"retenção inss à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliaç
ão do colégio estadual moysés pereira peixoto no município de anicuns - go,
conforme contrato nº 049/2026.
nf 65 r$ 30.628,83 – 1ª medição
inss: r$ 1.684,59 (15.314,41*11%)
issqn: r$ 1.531,44 (30.628,83*5%)
i.r. r$ 367,55 (30.628,83*1,2%)
valor líquido r$ 27.045,25
.
conforme despacho nº 2615/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006039554
pdf: 2025240102131
cno: 90.028.62554/73
cod. pgto: 28
.
isabel"	pedra engenharia ltda	2026	90	2026-07-15	julho	7	2026240109000020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.572.346/0001-98
14807	1823.75	20	"op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento do inss da nota fiscal nº 202 - mês de maio/2026."	n r basso	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026316100600016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
14808	12.00	10	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000026	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14809	612114.10	4	"despesa com o contrato n° 14/2026, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, pelo período de 30 (trinta) meses, contratação sislog n° 115105, pregão eletrônico nº. 07/2026.
notas:
779087	3.3.90.46.01	22/07/2026	22/07/2026	300.400,13	300.400,13 
779088	3.3.90.46.01	22/07/2026	22/07/2026	311.713,97	311.713,97"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	4	2026-07-28	julho	7	2026409300400038	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	03.817.702/0001-50
14810	350.00	1	"processo 202600010050904 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente alice emanuely fernandes feitosa. período de 11 a 12 de junho de 2026, processo 202600010050904, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46787/2026/ses (sei 92110276).
.
valor a pagar: r$ 350,00"	leticia feitosa pinto	2026	69	2026-07-08	julho	7	2026285006900447	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.224.121-**
14811	2421.91	11	"pdf: 2024186200055
primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)

nf. 104172 - emitida em 30/06/2026
ref. a junho/2026

valor.........................2.421,91"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026186200100032	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	01.765.213/0001-77
14812	1886.32	3	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27677646 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4656."	noemia moreira passos lima	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106001162	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.506.271-**
14813	2484857.69	3	valor destinado ao pagamento da 03ª medição com reajuste do contrato nº 61/2026-goinfra, referente a execução, em caráter emergencial, do remanescente das obras de duplicação da rodovia go-210, compreendendo a proteção dos serviços parcialmente executados, a conclusão do pavimento rígido na pista esquerda e dos serviços de drenagem, no trecho de 2,49 quilômetros entre a interseção com a rodovia go-333 e a proximidade da interseção com a rodovia go-174. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2026435000045,processo de sei 202600036010732,nf:  5531 liquido	lcm construcao e comercio s a	2026	34	2026-07-14	julho	7	2026435003400002	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	19.758.842/0001-35
14814	761.60	1	"pagamento do fatura 544997435 sei 92593679/93295184 algar 
#
contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc através de entrocamento digital e1, nas modalidades fixo-fixo e fixo-móvel, local e longa distância nacional, a ser executado de forma contínua, para atender as necessidades da subsecretaria de tecnologia da informação da secretariageral de governo., pelo período de 30 meses. dispensa eletrônica nº 012/2023 -  contrato nº 004/2024 sgg- vig: 02/02/2024 - 02/08/2026."	algar telecom s a	2026	78	2026-07-22	julho	7	2026310107800007	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	71.208.516/0001-74
14815	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
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diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	larissa cristina franca assis	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000048	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.728.971-**
14816	555.10	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência: 07/2026,  referente:  consignação:  associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcioná-
rios da metrobus transporte coletivo sa).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100237	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.168.919/0001-05
14817	20.36	4	"pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que
trata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/
tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estad
ual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho n
º 138/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof: 2026240100116
codigo fundeb : 25
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fatura...maio/2026
valor modalidade : 20,36
valor total da fatura:  r$ 63,25
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banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 1238 - vila boa de goias
conta para crédito: 05752775457
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weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto - faina	2026	99	2026-07-07	julho	7	2026240109900014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.018/0001-01
14818	36397.33	1	valor destinado a cobrir despesas da 21ª parcela do contrato nº 134/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao período de junho de 2026. processo sei nº 202600036011497, fatura de locação n° 350850195 .	cs brasil frotas s a	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026436101100011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
14819	2280.00	2	"reenvio de pagamento referente a bolsa da aluna jessica varela marques - - pronatec/programa nacional mulheres mil junho 2026.
-
arquivo: 16090
processo: 202400006027982"	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-07-23	julho	7	2026240126200016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14820	32708.66	20	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
 fornecimento de energia elétrica para as unidades do interior fat 4000000222006202600 ref 06/2026  r$ 32708,66 sei 202200025005291 ateste (93107210)
pagamento on line."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-07-27	julho	7	2026296102000039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
14821	791.80	3	"pagamento de água, esgoto e serviços para o estacionamento : rua 84 nº. 378
 setor sul, conta 0005155-1, conforme faturas abaixo especificada:
4096979068 (92350915) - maio/2026
2294376690 (92462881) - junho/2026"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026335100100023	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.616.929/0001-02
14822	2000.00	4	"pagamento complemento do líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda, pelos seviços na reforma e ampliação do centro de ensino em período integral baltazar de freitas, no município de jaraguá/go, conforme projetos, relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 2774/2026/seduc/coordastec-16768 (92239478).
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nf 2826 r$ 96.077,57 - 1ª medição do contrato nº 026/2026 - centro de ensino
em período integral baltazar de freitas - jaraguá - go.
inss r$ 5.284,27
issqn r$ 4.803,88
irrf r$ 1.152,93
líquido r$ 82.836,49 / r$ 2.000,00
.
processo: 202500006093055 / 202600006032452
ipof: 2025240102313
cno: 90.028.58569/77
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dalcy"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	143	2026-07-13	julho	7	2026240114300004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
14823	399.83	2	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).
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funcam consig. - r$ 385,53
protege - r$ 399,83
fes saúde - r$ 345,53 
ref.07/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026250100300027	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
14824	5263.49	6	"op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fl.pagto-líquido
referente à competência de julho de 2026."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100342	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
14825	2810.40	99	"refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91865911
202600025056522 nfag 660  r$ 57,6 (rádio alpha fm goiânia  nfvc 80 r$ )
202600025056522 nfag 659  r$ 28,8 (rádio sara brasil 93,9 fm  nfvc 107 r$ )
202600025056522 nfag 658  r$ 28,8 (rádio imprensa madureira de anápolis  nfvc 252 r$ )
202600025056522 nfag 657  r$ 21,6 (rádio morrinhos  nfvc 391 r$ )
202600025056522 nfag 656  r$ 28,8 (rádio vale fm 92,5  nfvc 342 r$ )
202600025056522 nfag 655  r$ 28,8 (radio e televisao di roma ltda  nfvc 346 r$ 153,6)
202600025056522 nfag 654  r$ 28,8 (rádio aliança  nfvc 75 r$ )
202600025056522 nfag 651  r$ 28,8 (rádio transaraguaia  nfvc 184 r$ )
202600025056522 nfag 650  r$ 28,8 (rádio corumbá fm  nfvc 286 r$ )
202600025056522 nfag 649  r$ 36 (rádio fogaréu fm  nfvc 140 r$ 192)
202600025056522 nfag 647  r$ 28,8 (programa bola em jogo (rádio difusora)  nfvc 173 r$ )
202600025056522 nfag 648  r$ 28,8 (rádio minha fm  nfvc 219 r$ )
202600025056522 nfag 653  r$ 144 (jornal diário central  nfvc 75 r$ )
202600025056522 nfag 652  r$ 50,4 (rurax  nfvc 8 r$ )
202600025056522 nfag 716  r$ 216 (jornal o popular  nfvc 4784 r$ 1152)
202600025056522 nfag 713  r$ 28,8 (rádio eldorado 91,9 fm  nfvc 657 r$ 153,6)
202600025056522 nfag 715  r$ 28,8 (rádio maracá fm  nfvc 92 r$ )
202600025056522 nfag 714  r$ 28,8 (site correio vale do araguaia  nfvc 538 r$ )
202600025056522 nfag 712  r$ 216 (programa brasil urgente  nfvc 40 r$ )
202600025056522 nfag 696  r$ 72 (programa politheia  nfvc 120 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-13	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
14826	34105.58	8	"pagamento 2ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da
cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de
convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de go
iânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 18, - sei 92048520 e at
estado nº 36/2026- sei 92079403"	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	30	2026-07-03	julho	7	2025406203000011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
14827	2025.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	unidade vicentina de ceres	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500141	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.068.767/0001-39
14828	108.39	9	"pagamento da taxa de registro de responsabilidade técnica junto ao 
conselho regional de engenharia e agronomia de goiás, referente a 
alimentação elétrica eseffego - atestado nº 45 - sei 92692191 e 
boleto sei 92691079."	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14829	7000.00	1	valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de ______________/__________.	jaqueline cristine desordi	2026	15	2026-07-23	julho	7	2026316101500928	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.333.119-**
14830	34.49	4	art nº 1020260225740 obra: ampliação autódromo etapa 1 - despacho nº 1025/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-28	julho	7	2026436104200010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
14831	175000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 133 município maurilandia deputado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para custear despesas. contratação de uma atração musical para realização do arraiá de maurilândia/go, a ser realizado nos dias 04 de julho de 2026. modalidade: convênio nº 275/2026 - serint/gecei-14659
epi133/2026"	prefeitura municipal de maurilandia	2026	16	2026-07-03	julho	7	2026190101600116	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.056.752/0001-08
14832	45792.64	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026.
favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c 0573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev.

dif exerc ant ..................45.792,64"	fundo financeiro dos militares	2026	3	2026-07-30	julho	7	2026188100300042	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
14833	218.68	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go, e conforme requisição de despesas 2 (85538397).

fatura conta tim nº 5782720600 irrf. referência 05/2026."	tim s a	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026300100600043	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.421.421/0001-11
14834	65402.26	1	"trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026.

ferias abono"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026316100100122	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
14835	1730.64	19	pagamento a favor da sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, pela adesão à ata de registro de preço nº 003/2022-geac/sead para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continua da de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático colorida), na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, referente ao mês de maio/2026, no valor de r$1.817,90, deduzindo irrf de r$87,26, restando o líquido de r$1.730,64, conforme fatura nº4428. (pdf nº 2024426100167).	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026426100700009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
14836	29.68	17	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
756issretorativo	3.3.90.39.15	08/07/2026	07/07/2026	29,68	29,68"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026420100100018	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
14837	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de julho/2026."	vinicius alves de souza	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500576	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.312.401-**
14838	850.00	71	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37.38/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14839	1871.36	22	"ejsa
.
pagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 6
.
nf 2402 (nf 34 r$ 471,36);
nf 2437 (nf 171 r$ 600);
nf 2436 (nf 61 r$ 800);
.
total a pagar:	1.871,36
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	23	2026-07-29	julho	7	2026285002300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
14840	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
refere-se ao mês de julho/2026."	renata rodrigues gomes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500342	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.000.511-**
14841	300533.36	1	"""destina-se ao pagamento
do auxilio alimentação ac5 militares r$ 300.533,36
relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de julho/2026.(05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026160100500018	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
14842	122.29	25	destina-se ao recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 122,29(cento e vinte e dois reais e vinte e nove centavos), conforme nota fiscal nº 333039(sei91940493), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. junho/26. iss. pdf nº 2025295300054.	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026295301300004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
14843	65779.13	2	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 152 ref 05/2026  r$ 65.779,13(92235083).	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026296101800142	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
14844	1831.09	17	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14778 e ipof  nº 2025215300353. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 1.831,09. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-07-24	julho	7	2026215301800009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
14845	13499.80	1	aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660 e injetor poe) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e 1788.	rd telecom ltda - me	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026409100800056	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.426.902/0001-33
14846	3529.09	6	pagamento do recibo do mês de junho/2026, em favor da srª. virgínia costa e silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100620. asc	virginia costa e silva	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500055	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.116.701-**
14847	9227.71	14	"pagamento retenção iss via siafic conforme despacho nº 1308/2026 sei: 92985
727, duam sei: 92985616"	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	30	2026-07-15	julho	7	2025406203000011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
14848	4865.20	36	"pagamento do iss ref. abril/2026:
nf 44236 (nf 98 r$ 2112);
nf 44290 (nf 91 r$ 345,6);
nf 44388 (nf 81 r$ 460,8);
nf 44390 (nf 79 r$ 1228,8);
nf 44472 (nf 10 r$ 160);
nf 44480 (nf 77 r$ 558);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
14849	1011.16	2	"pagamento refere-se ao 1º termo aditivo para prorrogar por mais 12 (doze)
meses a vigência do contrato nº 12/2024 - secami, cujo objeto consiste na
contratação sob demanda de empresa para a realização de perícia médica de
saúde necessária para fins de revalidação de certificação médico aeronáut
ico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo do estado de goiás.
conforme: nota fiscal: 5390, emissão: 02/07/2026, atestado: 03/07/2026,
valor: r$ 1.011,16 - líquido"	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026160100700313	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	28.414.317/0001-93
14850	810.50	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: janeiro a dezembro/2026)(13º salário - exercício 2026).
nota:
07/2026	3.3.90.91.03	22/07/2026	22/07/2026	810,50	810,50"	walquiria maria de carvalho lima	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000050	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.587.241-**
14851	563.58	40	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ilza caiado - cpf nº 758.703.121-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005007614.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5904656-25.2025.8.09.0150;
- parcelas: 4 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14852	968778.65	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:
consignação - empréstimo financeiro  - r.p – desconto	
consignações bancos, associações e outros (seguro, pecúlio), no valor de...... 968.778,65."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326100100153	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
14853	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	patricia gouvea nunes	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900192	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.252.481-**
14854	734.15	36	pagamento referente contrato nº 001/2026 - competência 05/2026 (recepção)	interativa facilities ltda	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026440100700003	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
14855	36.73	63	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1531-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	17/07/2026 	10/07/2026 	36,73 	36,73 

total a pagar: 	36,73"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
14856	3208.98	2	pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026120100500033	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
14857	1050.00	1	refere-se a gasto destinado ao pagamento de despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, de acordo com o art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12 de maio de 2009. despesa com execução de serviços de conserto e manutenção em 01 (uma) bomba d'água, conforme o processo nº 202610267000294 e solicitação no despacho nº 58/2026/fapeg/gealsl.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600060	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
14858	84496.43	4	"pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,visan
do a tender às necessidades da agência brasil central – abc unidade-sede, no
período de junho/26, conforme fatura 1000687840342 emitida em 03/07/2026 -dev
idamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-07-29	julho	7	2026126101600005	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
14859	36200.00	1	".
processo 202600010028887-vpo
.
pagamento das gratificações da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: plano nacional de apoio às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos (pnacncdo) - portaria gm/ms nº 2.922, de 28 de novembro de 2013.
.
referência: julho/2026"	secretaria de estado da saude	2026	43	2026-07-30	julho	7	2026285004300008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14860	59.96	6	"despesa com o  contrato nº  69/2025 no valor de r$ 8.994,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão  de vagas de estágio não obrigatório remunerado,(contratação sislog n° 115248),  (processo nº. 202500005021065)(pregão eletrônico nº 43/2025.) (empresa: associação brasileira de apoio aoprimeiro emprego e estágio) (ipof 2025409300393).
nota:
200	3.3.90.39.65	13/07/2026	13/07/2026	59,96	59,96"	associação brasileira de apoio ao primeiro emprego e estagio	2026	10	2026-07-22	julho	7	2026409301000152	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	31.859.332/0001-50
14861	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	renata tereza dos passos costa araujo	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500739	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.230.711-**
14862	51.00	1	".
ipof:2026170100049
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei
complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de
julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-07-17	julho	7	2026170105500128	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14863	70088.51	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026336200200182	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
14864	3598.47	11	valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do iss do contrato: 111/2024, o objeto prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2024436101366. processo sei nº 202600036010066. nf nº: 681.	strata engenharia ltda	2026	62	2026-07-06	julho	7	2026436106200044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
14865	326452.89	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-07-29	julho	7	2026240113900086	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14866	4125.13	2	"pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de maio/2026, conforme boleto doc nº 164593 e ipof 2025215300209. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.125,14. 
. 
processo de pagamento 202400017000628. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	itapema predial ltda	2026	2	2026-07-01	julho	7	2026215300200019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
14867	3390.00	101	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 119/2026 - 202600020009770.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14868	20105.44	21	"despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  
nota:
csll/nf/367	3.3.90.34.01	10/07/2026	10/07/2026	20.105,44	20.105,44"	globo administracao eireli	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026409301000262	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
14869	3136.32	18	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
330/744-irrfveiculo	3.3.90.39.42"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
14870	4546.60	3	"valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 01/2023,
firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 20/03/2026 a 21/03/2027), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções nos autos 202300066000035, 
nº contratação 9025066. ipof 2025326100137. pagamento do (líquido) da biologística, conforme despacho nº 082/2025 - labvet- 08/07/2026, 
ref.- 06/2026, conforme notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 08/07/2026, com vencimento dia: 06/08/2026, boleto nº 21.433, data: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
nf.- 7061....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 7065....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 8843....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 8844....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 8845....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
total geral:...valor: r$ 4.601,80....irrf r$ 55,20......líq.r$ 4.546,60."	radar logistica e servicos ltda	2026	16	2026-07-22	julho	7	2026326101600005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.837.315/0001-37
14871	41796.98	1	"descontos com ipasgo saúde dependentes 
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300225	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
14872	1295.34	9	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilização acesso ip corporativo 400 mbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 26/05/2006 a 25/06/2026, conforme fatura nº 2607.000126603 e ipof nº 2026215300210. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$1.295,34.
.
processo de pagamento nº 202000017012525.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	59	2026-07-16	julho	7	2026215305900058	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
14873	430844.74	9	"ipof: 2025295000488
4499-06/26 liq.......430.844,74
usuário: wdr"	helisul táxi aéreo ltda	2026	36	2026-07-24	julho	7	2026295003600001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	75.543.611/0001-85
14874	2250.00	6	"ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	lar vicentino de joviania-go	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500359	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.267.867/0001-33
14875	1332.33	1	rescisão do contrato de trabalho.	rafael silveira matos	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100433	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.099.821-**
14876	1551.64	6	"empenho estimativo para recolhimento mensal de pasep, para o período de jane
iro a dezembro de 2026, conforme legislação. 
pagamento pasep mês de junho/2026, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emater"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	49	2026-07-23	julho	7	2026326204900002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
14877	10354.90	1	"pagamento relativo ao fundo de previdência complementar - 
prevcom empregado da folha de pagamento dos servidores do 
regime próprio de previdência social – rpps da secretaria 
de estado da casa civil, referente  ao mês de julho de 2026,
no valor de r$ 10.354,90.
ipof n° 2026110100199
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf"	plano goias seguro	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100315	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	48.307.647/0001-97
14878	6600.00	1	reposição fundo rotativo - pix - trata-se de contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de empilhadeira para movimentação, organização e carregamento de materiais kits ordenha balde ao pé, móvel com 02 conjuntos e tarro para atendimento desta secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa).	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026320100600092	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
14879	114688.48	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-29	julho	7	2026240113700186	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14880	932.31	3	".
processo 202400010033863- vpo
.
consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção à urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024. 2º termo aditivo. vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. rd 21/2025 (84376757)
.
nota fiscal 8/maio/2026/inss empregado...............932,31"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-07-16	julho	7	2026285001000186	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
14881	460.00	6	"pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda
desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,
dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten
ção das atividades da seinfra."	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026430100600069	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
14882	29.24	6	"pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1000034 e ipof n° 2026215300017. (etanol - irrf). 
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 29,24. 
. 
processo de pagamento 202600017010359. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026215300100057	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	25.165.749/0001-10
14883	1250.00	37	trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004062407	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-07-09	julho	7	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
14884	1178.74	2	pagamento do ir da nf 76 (em substituição a nf 69), referente a descentralização orçamentária destinada à utilização do saldo contratual para custear despesas relacionadas à locação de estruturas necessárias à realização do fórum de gestores e lideranças municipais do agronegócio de goiás e do encontro das cooperativas, associações e assentamentos de produtores rurais de goiás, previstos para ocorrer em junho de 2026. o processo foi formalizado por meio do ddo nº 7661 e do tdo nº 1/2026, celebrados entre a seel e a emater.	drr multi eventos ltda	2026	27	2026-07-28	julho	7	2026326202700039	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	28.391.564/0001-11
14885	100000.00	1	"processo 202600042005019
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio de cirurgias eletivas (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de  nova veneza - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 915/2026 (92137789) e despacho nº 2494/2026/ses/cep (92546598).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de nova veneza	2026	199	2026-07-03	julho	7	2026285019900065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.868.932/0001-62
14886	334.70	13	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/20 21, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2484 e ipof 2025215300319. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$334,70.
.
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-16	julho	7	2026215306100015	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14887	45.58	14	"op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 264 - mês de junho/2026."	webdoc locacoes ltda - epp	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026316100600014	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.506.933/0001-79
14888	50000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 263 município sao joao d'alianca deputado bia de lima objeto da emenda investimento: aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender o centro de referência especializado de assistência social (creas) no município de são joão d'aliança.    aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para o creas   convênio.  274	municipio de sao joao dalianca	2026	14	2026-07-03	julho	7	2026190101400081	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.313.113/0001-00
14889	0.00	1	emenda parlamentar impositiva número 837.13 município campestre de goiás/go deputado josé machado beneficiario: município de campestre de goiás/go objeto da emenda - custeio destinado ao município de campestre-go para a aquisição de combustível. modalidade : convênio nº 187/2026	prefeitura municipal de campestre de goias	2026	16	2026-07-04	julho	7	2026190101600093	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.262.236/0001-21
14890	303.36	117	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5493119-06.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3333 conta: 29.874-3 em nome de: orton rodrigues junior cpf n° 026.970.871-50	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14891	1510.20	2	"pagamento liquido referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo
self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicion
ada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de r
egistro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis
de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de despor
to educacional, arte e educação.
.
ipof: 2026240101416
.
nota fiscal....49
valor r$ 1.510,20
situação no simples nacional: optante pelo simples nacional desde 28/07/2025
.
dados bancarios para credito
banco: caixa economica 104
conta corrente: 5744221030
agencia: 3725
.
weyder"	são miguel comercial ltda	2026	25	2026-07-10	julho	7	2026240102500020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.953.672/0001-06
14892	150000.00	1	202600005002504 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 39 município damianopolis deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda investimento na área da saúde. rd 469/2026 (91178403), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 311/2026 (88053250), despacho nº 1464/2026/ses/spais-03083 (88344334), despacho nº 492/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89094270).	fundo municipal de saude de damianopolis	2026	182	2026-07-03	julho	7	2026285018200094	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.354.232/0001-64
14893	590.40	1	"processo sei nº 202600010048542 - mc
.
compra de medicamentos do ceaf. arp nº 014/2026 ""b"". pregão eletrônico nº 002/2026. processo nº 202500005038165/117547. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (91736188). 
.
programa federal: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026
.
retenção imposto de renda
.
nota: 14305
emissão: 02/07/2026
valor: r$ 590,40
."	sante medica hospitalar ltda	2026	91	2026-07-13	julho	7	2026285009100007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
14894	1107.28	11	"trata-se do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. - em recuper
ação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023, que tem por objeto
a prestação de serviço telefônico fixo comutado ? stfc, nas modalidades loca
l, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou lig
ações de fixo para móvel dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (s
mp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornec. de tráfego ilimitado para
ligações originadas pelas unidades da agr. fatura nº 2607.000122729 ref. 18/05/2026 a 17/06/2026. 
processo nº 202300029003368.
ipof 2025186300167.
total selecionado: r$1.107,28."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800074	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
14895	625962.76	4	"contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2944407 (etanol), ref. 05/2026 conforme segue:
.
r$ 627.551,73 bruto
r$   1.588,97 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 625.962,76 líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	16	2026-07-16	julho	7	2026290401600014	2026	2904	polícia civil	25.165.749/0001-10
14896	5409.49	22	recolhimento de inss da nota fiscal nº 231 da contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026320100600009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
14897	3011.71	4	fatura referenete ao consumo de energia eletrica sede da goiás telecom, competencia mês 06/2026 conforme nf-196432353.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-07-08	julho	7	2026409100800026	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	01.543.032/0001-04
14898	3900.00	5	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de julho/2026."	luiz gustavo de almeida mattos	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500666	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.262.281-**
14899	14508.29	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27739975 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6501	salvador cordeiro de souza	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000065	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.432.951-**
14900	108.77	8	"pdf:2025295000363
7089171-06/26 ir...............108,77.


epn"	claro s a	2026	4	2026-07-03	julho	7	2026295000400004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	40.432.544/0001-47
14901	145178.62	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus(titular r$ 116.279,26) e (dependentes r$ 28.899,36) (total r$ 145.178,62), competência: 07/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde.
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100210	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	50.565.317/0001-43
14902	26334.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. pagamento do fgts.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026310100100224	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	00.360.305/0001-04
14903	4368.26	11	recolhimento do iss da nota fiscal 104 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posicao de auxiliar administrativo, no período de maio de 2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 2583/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026436200500080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
14904	4702.10	1	"processo de pagamento 202500010008008 - ejsa
.
2° reajuste: cs brasil frotas s.a. - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência:01/02 a 04/04/2027. 
.
nota fiscal n° 350874017/jun/26
.
total a pagar:	4.702,10
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.010.
00127 e 2026.2850.010.00124.
."	cs brasil frotas s a	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000318	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.595.780/0001-16
14905	422.24	6	pagamento do líquido da nf 6677, emitida em 08/07/2026, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 422,24 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2025400100096. jccr.	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700031	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
14906	14994.42	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27678307 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6053	marizete cardoso duarte	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000877	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.830.141-**
14907	7103207.74	3	"ordem de pagamento para quitar despesa mensal com execução do programa aprendiz do futuro no exercício de 2026 , de formação técnico-profissional para até 8.500 (oito mil e quinhentos) adolescentes e jovens com idades entre 14 (quatorze) e 19 (dezenove) anos incompletos, em situação de vulnerabilidade econômica e social, bem como pessoas com deficiência (sem limite de idade), abrangendo os 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, .

mão de obra de jovem aprendiz. valor liquido parcial. despacho 199. sei 92615787. referência 06/2026."	rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao	2026	40	2026-07-03	julho	7	2026300104000003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.381.902/0001-25
14908	14345.84	10	"recolhimento de inss sobre a 2ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano- aparecida de goiânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 18, -sei 92048520 e atestado nº 36/2026- sei 92079403

despacho nº 1169/2026 sei: 92138114"	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	30	2026-07-09	julho	7	2025406203000011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
14909	289.93	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026336200400038	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
14910	28.29	19	"pdf:2025290100102
699-06/26 ir..............28,29.


epn"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026290100700075	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.982.490/0001-74
14911	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	juliano soares de oliveira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500382	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.148.741-**
14912	5378.53	8	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  89  –  campinaçu	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	maio de 2026
atesto: 	10/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 162.985,85
inss:	r$ 5.378,53"	loc cell transportes ltda	2026	27	2026-07-10	julho	7	2026240102700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
14913	8000.00	9	"pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026.
.
cpf.: 053.150.811-09 - março antônio queiroz costa - r$ 8.000,00 (oito mil reais) *pagamento complementar"	fundo estadual de assistencia social	2026	33	2026-07-01	julho	7	2026305103300001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
14914	165.97	14	"despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).

***************************************************************************
pagamento irrf fatura ft00067460."	portal turismo e servicos eireli	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290200700017	2026	2902	polícia militar	04.595.044/0001-62
14915	368.74	12	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógic os e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 7890 e pdf 2024215300163. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ....................... r$368,74.
.
processo de pagamento nº 202300017004802.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-07-16	julho	7	2026215305900019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
14916	100000.00	1	"processo 202600010017608 - mmrm
.
repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de indiara - go. requisição de despesa 427 (90346304), conforme manifestação favorável no parecer 485 (89030297), parecer 169 (89066210), despacho 2003 (89421756).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de indiara	2026	197	2026-07-02	julho	7	2026285019700019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.457.539/0001-90
14917	222.60	7	"* ipof nº. 2025170100237 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 97 (sei 92154165) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
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***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-07-14	julho	7	2026170102000007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
14918	611828.44	3	folha de pagamento ref julho de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026420100800201	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
14919	147703.27	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.

proventos..................147.703,27"	goias previdencia - goiasprev	2026	15	2026-07-30	julho	7	2026188001500006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
14920	111101.80	3	"pagamento para pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026.
.
07/2026	3.1.90.11.12 - r$ 621,88 
07/2026	3.1.90.11.19 - r$ 2.005,69 
07/2026	3.1.90.11.20 - r$ 111.101,80"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100296	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
14921	5905.31	6	valor destinado a cobrir despesas com inss da 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4897 e 4898 inss.	bomsucesso transportes eireli	2026	21	2026-07-13	julho	7	2026436102100003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.248.391/0001-44
14922	2625.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	obras sociais doce lar	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500126	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	34.616.002/0001-21
14923	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	jose roberto ribeiro junior	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500440	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.791.958-**
14924	79094.89	8	valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 713 liq.	engevix engenharia s c ltda	2026	62	2026-07-21	julho	7	2026436106200052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
14925	5923.14	198	202500025071655 rpv leticia policeno borges, cpf sob o nº 012.756.851-45 pago online [ danos morais e honorários]ateste e parecer 92383449-92682573.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
14926	77708.33	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	unytlab ltda	2026	25	2026-07-29	julho	7	2026316102500021	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	50.034.683/0001-76
14927	3973.00	21	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento da executada servidora mileide moreira bertolino ferreira, cpf: 774.519.881-04, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 238.000,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701541-08.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco do brasil
agência: 1239-4
conta corrente: 82.597-2
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/001-39
valor 3.973,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
14928	760278.32	1	"pagamento do líquido à empresa nsa engenharia, referente a construção de esc
ola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual rita paranhos breta
s, no município de catalão–go, conforme projetos, planilhas e cronograma fís
ico-financeiro, apresentado pelo gestor da despesa, supinfra - processo prin
cipal: 201900006061678.
.
nf 88 r$ 867.925,71 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do 193/2025 /seduc.
inss r$ 38.188,73
issqn r$ 3.471,70
irrf r$ 10.415,11
líquido r$ 53.071,85 / r$ 760.278,32 / r$ 2.500,00
.
processos: 202500005003368 / 202600006017514
ipof: 2026240102047 / 2025240100304
cno: 90.028.96315/71
.
dalcy"	nsa engenharia	2026	352	2026-07-08	julho	7	2026240135200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.376.377/0001-33
14929	3814.77	20	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 190 emitida em 02/06/2026, referente a maio de 2026.
pdf: 2025336200114. 
sei: 202500024003333."	maxclean facilities ltda	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026336200700004	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	47.364.829/0001-37
14930	16713.87	13	"processo  pgto 202200010026387 - crs
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,
com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).
.
pagamento de inss
.
numero do documento:07.16.26194.3515037-5
.
nota fiscal.........emissão.........valor
2151/maio/26/inss...05/06/2026.....16.713,87
.
total a pagar:	16.713,87"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-07-16	julho	7	2026285006700023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
14931	9730.80	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27553075 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3395	joao carlos vieira do nascimento	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001697	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.644.908-**
14932	8479.44	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - julho/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026130100100235	2026	1301	gabinete do vice-governador	50.565.317/0001-43
14933	40650.22	1	ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 06/2026, conforme ofício eletrônico nº 180/2026 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202618037000907). ipof: 2026400100331. gcsb.	universidade federal da paraiba	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200422	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.098.477/0001-10
14934	4360.00	6	pagamento da nota fiscal 547431423,  à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/05/2026 à 20/06/2026, conforme contrato nº 24/2023 (46372918) e relatório 2585 - inspeção financeira. sei 202500031001115.	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026436200500059	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.872.814/0001-30
14935	79166.62	2	"processo: 202600010035529 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
27878........79.166,62"	benenutri comercial ltda	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200417	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.720.905/0002-24
14936	345300.00	1	"u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; contratação de contratação de  instrução de aviação civil certificado pela anac para ministrar cursos de piloto privado de helicóptero, piloto comercial de helicóptero e treinamento em procedimentos de emergência  tendo em vista à qualificação de oficiais do graer da pmgo, mediante pregão eletrônico nº 20/2025, referente ao processo de contratação nº 114649 e processo sei nº 202500005017629.

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pagamento nota fiscal 31."	good flight escola de aviação civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2025295400100761	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	38.195.752/0001-28
14937	23151.79	13	"valor para pagamento da contratação de prestação de serviços de serviço 
móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração 
nº 00211/3261/2025. ipof 2025326100026. pagamento da tim, referente ao (líquido) da fatura nº 5808085504, emitida dia: 08/07/2026, conforme despacho nº 279/2026/gt de 09/07/2026, ref. mês 06/2026, com vencimento em 30/07/2026, atestada pelo gestor em: 09/07/2026, conforme discriminação abaixo:(líquido) - valor bruto:..............r$ 24.319,11
base de cálculo do ir........................r$ 24.319,11
retenção de irrf:............................r$  1.167,32
valor líquido:...............................r$ 23.151,79."	tim s a	2026	9	2026-07-22	julho	7	2026326100900171	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.421.421/0001-11
14938	21498.95	1	inss empregado referente a folha rescisoria dos funcionarios da goiás telecom.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-07-27	julho	7	2026409100100455	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
14939	600000.00	1	"pagamento referente à 22ª medição da construção do hospital veterinário no
campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço nº 195
sei 91483102 e atestado nº 14/2026 - sei 91482736"	primecon construtora ltda - epp	2026	27	2026-07-03	julho	7	2025406202700015	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
14940	354262.56	1	"pdf: 2026290100326;  servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - ipasgo................................r$ 354.262,56.
jomc"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100352	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	50.565.317/0001-43
14941	15260.40	12	"pagamento do valor líquido da nf 1005326, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com
 chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
 referente a diesel s10 no mês de junho/2026."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026430100600012	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
14942	2400.00	1	"202600010051345 -lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente mayumi ribeiro santos. período de 20 a 31 de maio 2026, processo 202600010051345, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 47246 (92182193).
.
vl: 2.400,00"	tais santos de oliveira	2026	69	2026-07-21	julho	7	2026285006900478	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.678.405-**
14943	80109.63	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do estado do tocantins cedido da secretaria de estado da educação do tocantins, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	secretaria de estado da educa ao	2026	7	2026-07-01	julho	7	2026240100700344	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.053.083/0001-08
14944	710340.59	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de julho de 2026. 
fas: banco 104, agência 6373, conta nº  05772820385."	fundacao tiradentes	2026	37	2026-07-29	julho	7	2026290203700060	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
14945	2530.28	4	pagamento nota fiscal n° 27424912 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3405	antonio andrade silva filho	2026	60	2026-07-03	julho	7	2025320106000815	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.514.071-**
14946	11043.58	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5308989-89.2020.8.09.0006, em favor de  lucas henrique martins rodrigues, cpf nº ***.861.741-**, relativo a honorários contratuais. pdf: 2026436100834 processo de pagamento sei nº 202000036006842	lucas henrique martins rodrigues	2026	69	2026-07-23	julho	7	2026436106900098	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.861.741-**
14947	1547.67	7	"contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento do issqn sobre a nf 122, conforme segue:
r$ 77.383,30bruto
r$ 928,60 irrf
r$ 3.404,86 inss
r$ 1.547,67 issqn
r$ 71.502,17 líquido"	s g barros engenharia	2026	37	2026-07-09	julho	7	2025290403700004	2025	2904	polícia civil	36.410.575/0001-20
14948	11616.65	3	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026:   auxílio alimentação.

valor...................r$ 11.616,65.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-07-30	julho	7	2026186200800036	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
14949	5055.47	12	recolhimento do inss da empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001-36, no valor de r$ 5.055,47 (cinco mil, cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 18 (sei 91515821). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100634.	jl arquitetura ltda	2026	94	2026-07-14	julho	7	2025436109400022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.514.936/0001-36
14950	6195.49	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1501 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 91420578), e relatório 2456/26/cooinsp. 202600031005096.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026436201700152	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
14951	1500.00	123	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ramon dias rodrigues de melo, processo: 5495083-97.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14952	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador,  naara duarte de faria dantas, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em rio verde/go - processo nº 202600055000277.	naara duarte de faria dantas	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500345	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.269.051-**
14953	10531.92	4	"retenção issqn 3% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen
haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad
o pela área gestora da despesa.
.
...nf281 608.429,88
...processo pagamento 202500006135684
...ipof...............2026240101192
.
aurélio"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	134	2026-07-15	julho	7	2026240113400015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
14954	300.00	5	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000021	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14955	109.07	32	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 66 irrf - ref. retenção de irrf 
* * ordem de serviço nº 12/2026"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-07-03	julho	7	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
14956	62114.07	20	"pdf:2025295000120
18-05/26 iss.................62.114,07.


epn"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026295001100026	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
14957	26854.38	20	202500025105783 liq nf 415 ref 06/2026 auxiliar de educaçao infantil [ ateste 93530704] r$26.854,38.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-07-30	julho	7	2026296101800040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
14958	6000.00	1	"processo 202600010053824 mc.
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente aleci queiroz dos santos. processo 202600010053824.
.
valor: 6.000,00"	silvaneide isidorio dos santos	2026	69	2026-07-14	julho	7	2026285006900477	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.512.501-**
14959	1402.28	7	"a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026.
aluguel attivus julho 26"	attivus negocios imobiliarios ltda	2026	11	2026-07-06	julho	7	2026190101100003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
14960	532630.71	1	"pdf:	2026290600450
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
ferias indenizadas - subsidio fc
ferias indenizadas
1/3 ferias indenizadas - subsidio fc 
1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079
1/3 ferias indenizadas
ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079
.
valor: r$ 532.630,71
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100249	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
14961	157690.16	1	"recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100175"	plano goias seguro	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100318	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.307.647/0001-97
14962	48.00	6	".
processo 202600010036766 - vpo
.
pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar  - cremic. ipof.  2026285000801  peças 
.
nota fiscal 511/junho/2026.....emissao 01/07/2026......48,00"	cerrado solucoes producoes e servicos ltda	2026	10	2026-07-28	julho	7	2026285001000218	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.200.931/0001-08
14963	9.08	19	pagamento do irrf do boleto n° 12724130 referente a aquisição de sitpass no mês de julho/2026.	redemob consorcio	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026130100500001	2026	1301	gabinete do vice-governador	10.636.142/0001-01
14964	3582.23	19	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
fat oi junho 2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026190101100010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
14965	172.60	4	"ipof:	2026295000102
104511-rejuste - ir...........172,60
usuário: wdr"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	4	2026-07-24	julho	7	2026295000400019	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.765.213/0001-77
14966	158568.95	1	"folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio desconto - rpps

	fundo financeiro rpps (folha - desconto) - órgão 5750		18867930000102		conta de crédito
rpps empregado 13,25%	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000	31901114	 r$ 158.568,95 		05741751675"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100239	2026	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
14967	10706.46	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27509643 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5967	elizabeth ferreira guimaraes lima	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106000294	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.497.661-**
14968	690.00	1	diárias   vistoria técnica a no caminho de cora na cidade de goiás nos dias 09 10 e 11/06/2026.	julio sasse neto	2026	4	2026-07-08	julho	7	2026409100400050	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.023.671-**
14969	7015.90	5	valor para pagamento do irrf do contrato nº 83/2025, da 10ª medição, referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010111, nfs nº 49 e nº 50.	matera engenharia ltda	2026	79	2026-07-09	julho	7	2026436107900016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.150.094/0001-97
14970	99.12	7	".
ordem de pagamento da fatura nº 11322765 do contrato nº 020/2022 - objeto: fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária localizada no município de mineiros - go.
.
bsa"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	55	2026-07-28	julho	7	2026170105500221	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.316.487/0001-41
14971	20056.12	2	"pagamento relativo a verba indenizatória lei 22.258 da folha 
de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência
social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente
ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 20.056,12.
ipof n°2026110100184
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf"	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026110100500036	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
14972	3741.20	68	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91740617
202600025056522 maio amaelo nfag 487  r$ 3741,2 (site os pequi de goiás  nfvc 181 r$ 3200)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-03	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
14973	830.80	2	"u.o. 2902 — pmgo — cnpj 01.409.671/0001-73; sislog n.º 11466; processo n.º 202500005017753; pregão eletrônico — n.º 6/2025; despesa para custear a aquisição de tablets para o comando da academia de polícia militar do estado de goiás.

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 503."	orbe solucoes ltda	2026	13	2026-07-30	julho	7	2025290201300003	2025	2902	polícia militar	49.814.976/0001-97
14974	752.17	85	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14975	103446.51	44	"pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1243
nf 1317 r$ 4676,5 (nf 201 blog doa a quem doer );
nf 1330 r$ 2805,9 (nf 15 site inga news );
nf 1334 r$ 6714,75 (nf 60 programa podk liberados );
nf 1335 r$ 2431,78 (nf 133 site jaraguá notícias );
nf 1340 r$ 2805,9 (nf 624 site rio verde rural );
nf 1343 r$ 4115,32 (nf 1292 site plural notícias );
nf 1360 r$ 5141,4 (nf 5 jornal correio dos municípios );
nf 1361 r$ 3581,2 (nf 14 site o jornalismo );
nf 1362 r$ 3741,2 (nf 6 site bomba bomba );
nf 1363 r$ 4676,5 (nf 13 jornal o despertar );
nf 1364 r$ 12592,47 (nf 438 televisão anhanguera itumbiara );
nf 1365 r$ 3000,75 (nf 1123 produtora cantuária sites );
nf 1366 r$ 1196,25 (nf 419 rádio legal fm ceres );
nf 1367 r$ 3678,35 (nf 26 jornal local );
nf 1368 r$ 1611,54 (nf 50 site paulo menegazzo news );
nf 1369 r$ 3741,2 (nf 86 rádio educadora tocantins );
nf 1374 r$ 2132,48 (nf 101 rádio rural de são joão );
nf 1375 r$ 2581,43 (nf 132 rádio sucesso fm 98,5 itumbiara );
nf 1376 r$ 3741,2 (nf 134 rádio jornal de inhumas am );
nf 1377 r$ 1928,59 (nf 154 rádio sucesso );
nf 1378 r$ 4651,04 (nf 218 rádio minha fm );
nf 1379 r$ 2259,46 (nf 229 rádio lider fm ltda );
nf 1380 r$ 5611,8 (nf 70 jornal diário do município );
nf 1381 r$ 14029,5 (nf 41 programa de frente )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-09	julho	7	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
14976	7612.50	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	associacao de pais e amigos dos excepcionais de mineiros	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500404	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.079.020/0001-08
14977	1.46	4	"pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. junho/2026:
nf 2927910 r$ 1,46 (combustível - gasolina);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-07-17	julho	7	2026120100900036	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
14978	5167.30	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) naime camelo barbar serpa (cpf: 808.413.171-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) oneide soares camelo barbar (cpf:  310.631.521-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9320/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	naime camelo barbar serpa	2026	246	2026-07-13	julho	7	2026240124600183	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.413.171-**
14979	225.60	2	"pagamento ref. à pdf nº 20261876300262 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 430. como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 225,60. total selecionado:................................................r$ 225,60.  processosei: nº 202600029002251.
excelencia educacao e ensino ltda - me."	excelencia educacao e ensino ltda - me	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800146	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	26.855.539/0001-16
14980	1108.59	12	"202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d
espacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112).
202200025043105 - pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf n°
360.216.951-00, que determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos
e depositada em conta vinculada ao juízo da 12° vara cível, -2200025043105 p
rocesso digital: 0003567-07.1993.8.09.0051
 julho 2026.
boleto anexo.
banco: banco do brasil"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100191	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14981	6054.28	2	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27602723 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3204"	dina lima ferreira	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000460	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.121.685-**
14982	5708.72	3	"despesa com  a continuação do 1° termo aditivo ao contrato n° 58/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:01, 02, 03 e 05, com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: dantas distribuicao e servicos ltda) (pregão eletrônico 61/2024).
notas:
782	3.3.90.30.35	21/07/2026	21/07/2026	1.600,60	1.600,60 
783	3.3.90.30.35	21/07/2026	21/07/2026	211,80	211,80 
784	3.3.90.30.35	21/07/2026	21/07/2026	3.896,32	3.896,32"	dantas distribuicao e servicos ltda	2026	10	2026-07-24	julho	7	2026409301000192	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.199.011/0001-03
14983	308202.34	1	"portaria 11686/2026 - piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer),  execução antecipada  piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go, referente à parcela de junho de 2026.requisição de despesa 240 (93175667), 202600010058665.
.......................................
proc. 202600010058665,crer-agir,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne execução antecipada piso salarial de enfermagem, ref.junho 2026.
.
valor pago...........r$ 308.202,34.
.
o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90291247), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei nº 90291056)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-07-28	julho	7	2026285005700142	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
14984	0.00	41	"pagamento de issqn da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, referente a 1ª medição do contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/coordastec-16768 (92926360). 
.
1.nf 65 r$ 40.714,72 - cidade de prestação de serviço senador canedo-go.
inss r$ 4.478,62
issqn r$2.035,74
líquido r$ 32.000,36 / r$ 2.200,00
.
2.nf 66 r$ 14.564,36 - cidade de prestação de serviço anápolis-go.
inss r$ 1.602,08
issqn r$ 728,22
líquido r$ 12.234,06
.
3.nf 67 r$ 10.281,56 - cidade de prestação de serviço alexânia-go.
inss r$ 11.130,97
issqn r$ 514,08
líquido r$ 8.636,51
.
4.nf 68 r$ 4.734,16 - cidade de prestação de serviço amorinópolis-go.
inss r$ 520,76
issqn r$ 236,71
líquido r$ 3.976,69
.
5.nf 69 r$ 25.354,60 - cidade de prestação de serviço aparecida de goiânia-g
o.
inss r$ 2.789,00
issqn r$ 1.267,73
líquido r$ 20.197,87 / r$ 1.100,00
.
processos: 202500006074479 / 202500006139465
ipof: 2025240101924
.
dalcy."	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-07-15	julho	7	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
14985	100000.00	1	"despesas com desapropriação do espólio de josé bernardes borges, composto por irene francisca de lima (50%),  cpf nº ***.945.321-**;  proprietária do imóvel rural uma gleba de terras situada na fazenda ribeirão, registrado na matrícula nº 46.952, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de catalão - goiás, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri). pdf: 2026436100596, processo de pagamento sei nº 202600036002306

obs: favor depositar para irene francisca borges - cpf: 023.945.321-22 - banco do brasil - 001 - agência: 0311-5 - conta corrente: 62.859-x."	irene francisca borges	2026	85	2026-07-01	julho	7	2026436108500033	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.945.321-**
14986	1167864.34	12	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. líquido.
.
nota fiscal...........ref...........valor
76....................06/26.........1.167.864,34
.
jppm
 **
 **
 **"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-07-16	julho	7	2026290602300043	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
14987	2293.36	45	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1263-issqn062026-cca 	3.3.90.37.01 	23/07/2026 	21/07/2026 	2.293,36 	2.293,36 

total a pagar: 	2.293,36


dé"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
14988	944.76	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 10 1.039,46
...ipof.....2026240100245
...processo 202200006064332
.
aurélio"	wesley mattos queiroz eireli	2026	134	2026-07-30	julho	7	2026240113400006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
14989	6500.00	4	referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de maio/2026 a outubro/2027. referente ao mês de julho/2026.	adolfo franco junior	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500714	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.191-**
14990	1027084.60	13	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição, do contrato nº 78/2025 - referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011595, nfs-2551 e 2552.	construtora centro leste s a	2026	24	2026-07-17	julho	7	2026436102400002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
14991	34175.38	6	"pagamento de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - n
º 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétric
a para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secr
etaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/se
duc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768.
com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de
2026.
.
ipof: 2025240101461
.
mês referência: junho/2026
valor : r$ 89.424,52
irrf: r$ 957,86
valor modalidade: r$ 34.175,38
.
weyder"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	38	2026-07-15	julho	7	2026240103800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
14992	13472.66	20	"quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.

pagamento do inss da nf 1021-05/2026-atesto91233591 e aut. sgi91297711"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026420100100048	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
14993	6218917.60	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-29	julho	7	2026240113700168	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14994	182537.39	1	despesa relativa ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês julho - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026186300100180	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
14995	840.00	12	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 48/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-01	julho	7	2026406201000048	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14996	82776.57	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). inss empregado - ref-06/26.
.
inss empregado referência de junho/26 - sei 93153097.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026250100100139	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
14997	9759.61	5	despesa referente ao pis s/faturamento competência mês 06/2026.	ministerio da fazenda	2026	12	2026-07-15	julho	7	2026409101200003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
14998	80.00	7	pagamento pelo ressarcimento de despesas ao reitor prof. antonio cruvinel borges neto, em decorrência do sistema de abastecimento oficial estar fora do ar, no momento do abastecimento do veículo de representação toyota corolla, placa scl4f17(sei 92007242), no dia 17/06/2026, para participação no fica, na cidade de goiás (sei 92206559), conforme despacho nº 448/2026 (sei 92230371&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;).	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000010	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14999	14542.51	20	"quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. ipof 2025145100052.
* * nota fiscal 70 inss - ref. retenção de inss no mês de maio/2026"	memora processos inovadores s a	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026145100700003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
15000	91006.69	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026330100100295	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.979.036/0064-24
15001	15412.08	1	"valor para pagamento de despesa de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, nº 920.722.161-68. ação protocolada sob o nº 5957125-88.2024.8.09.0051, interposta pelo servidor agente de fiscalização agropecuário divino omar vieira. sei 202500066013060. ipof 2026326100406. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total.........................r$ 20.004,63
retenção de irrf....................r$  4.592,55
valor líquido:......................r$ 15.412,08."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-07-24	julho	7	2026326103400121	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
15002	3899.88	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27534120 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	paulo jose barboza	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001012	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.870.901-**
15003	62.05	1	"despesa com cobrança de ligação interurbana em fatura de telefonia fixa  referente ao ano de 2026.
nota:
embratel	3.3.90.39.31	25/06/2026	25/06/2026	83,27	62,05"	claro s a	2026	10	2026-07-16	julho	7	2026409301000502	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.432.544/0001-47
15004	1032.75	30	"tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra



complemento nota 412  iss"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-17	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
15005	5857.19	10	"contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a d
p-silvânia. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:
.
r$ 6.425,33 bruto
r$ 568,14 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 5.857,19 líquido"	paulo cesar abreu	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290400700033	2026	2904	polícia civil	***.669.051-**
15006	87035.94	1	valor para pagamento da parte líquida da 23ª medição, do contrato nº 42/2024 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km - relativo ao período 01/03/2026 a 10/03/2026, processo sei nº 202600036009238, nf nº 188.	tecpav engenharia ltda	2026	85	2026-07-17	julho	7	2026436108500070	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.782.061/0001-90
15007	1170.45	1	".
processo 202600010058800-vpo
.
portaria 11.686/2026. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 33º apostilamento ao contrato nº 80/2022 (sei nº 000034175887), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, para prestação de serviços de saúde na assistência ambulatorial. parcela junho/2026. processo solicitação 202600010058800. rd 253/2026 (93197944)
.
piso/ioal/junho/2026..............................1.170,45"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	40	2026-07-30	julho	7	2026285004000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
15008	1045.00	7	"pagamento da nfe 122 liquido
#
aquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026310100600085	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
15009	2200.62	1	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - protege.	departamento estadual de transito	2026	13	2026-07-30	julho	7	2026296101300024	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
15010	18914.07	1	"pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual - 3º trimestre, gabinete do secretario 2026.
ipof 2026285003020"	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000338	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
15011	13.80	3	valor para pagamento do irrf do contrato nº 81/2024, da 01ª parcela, referente à prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais, destinados às repartições do poder executivo do estado de goiás. relativo ao período de maio/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011119, nf nº 1196.	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026436100600046	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.862.228/0001-51
15012	14999.04	1	pagamento nota fiscal n° 27592062 e 27745978 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5242	elias barboza de moura	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000831	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.511.686-**
15013	393.98	27	"pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás c
rea/go, referente às art´s nº1020260203131 e nº1020260203386."	crea-go	2026	6	2026-07-03	julho	7	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
15014	5930.25	96	"pagamento do inss da nf 399,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)"	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-07-16	julho	7	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
15015	408.95	16	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 275 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 89/2024 (id. 89780368).  relatório nº 2348/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004924.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700036	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
15016	412224.28	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: inss(contribuição patronal).     .
.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)"	instituto nacional de seguridade social	2026	2	2026-07-16	julho	7	2026409300200072	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
15017	84452.83	11	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)
.
ipof: 2025285002564
.
fatura: 157052....84.452,83 
.
total a pagar:	84.452,83"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000146	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
15018	10531.49	19	"ipof:  2024160100181 - processo: 202400005013947
pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços 
de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de 
obra, sem emprego de material, para atender as demandas 
da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 
(doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber:
- nota fiscal: 279334, emissão: 16/06/2026, 
atestado: 17/06/2026, referência: 05/2026, 
valor: r$ 10.531,49 - issqn"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026160100700093	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
15019	1041.15	9	"202300010033413 – ejsa
.
3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027.
. 
ipof 2025285002378
.
manutenção de contas do contrato - ir
. 
pagamento conforme ofício nº 168/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/05/2026 a 13/06/2026. (sei 90625068).
.
dare nº 12100002621201200
.
valor do ir.............r$ 1.041,15
."	caixa economica federal - cef	2026	51	2026-07-15	julho	7	2026285005100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
15020	379.68	16	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 3.º juizado especial cível - comarca de goiânia/go, extraído dos autos n.º 5389951-85.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor marcus rodrigo dos santos, cpf: 648.158.541-49, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no valor de r$ 379,68 (trezentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir:
.
dados para depósito:
beneficiário: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
banco: 104 - caixa econômica federal
agência 1394
conta corrente n.º 30.514-0
valor: r$ 379,68
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
15021	211357.91	1	"pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre - recurso estadual, superintendência de políticas e atenção integrada á saúde 2026.
ipof 2026285003013"	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000330	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
15022	72436.64	2	pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. líquido 01 - adic ferias pm............................r$ 72.436,64	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100305	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
15023	873.90	14	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne
cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re
marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional),
passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne
cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es
tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- fatura 22542  data emissão: 08/07/2026
- referência: hospedagem - intercity portofino florianópolis - 05/07 a 07/07
- valor tarifa r$ 1.082,90
- desc-cli r$ 157,02
- valor líquido r$ 873,90
..
dados bancários: bb 01 ag: 3295-6 cc: 10805-7."	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	11	2026-07-31	julho	7	2026240101100134	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.808.153/0001-71
15024	167765.31	4	valor para pagamento do irrf do contrato nº 87/2025, da 11ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005581, nfs nº 221, nº 222, nº 223 e nº 224.	etica construtora ltda	2026	13	2026-07-21	julho	7	2025435001300010	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	26.631.473/0001-80
15025	2077.17	2	"processo 202600010038568 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303) (202500010061833). vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (90626190). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 347/2026 (sei 90635868), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 175065
.
emissão: 01/07/2026
.
valor: r$ 2.077,17"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200435	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
15026	10.54	36	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados
pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; diesel s10, referente ao mês de junho de 2026, no valor de r$ 4.076,82, deduzindo de irrf o valor de r$ 10,54, conforme nfs-e nº 1005308. (ipof 2025426100194)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-07-28	julho	7	2026426100600026	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
15027	4483.32	1	".
processo 202600010024629- vpo
.
adiantamento salarial: pagamento subsídio cargo em comissão do mês de junho de 2026, em favor de amanda caroline da silva faria, cpf nº013.529.591-27,  ocupante do cargo efetivo de analista de saúde - nutricionista do município de aparecida de goiânia.
.
rd 58/2026 (sei 92329141); demonstrativo financeiro (92665938)
.
valor.......................................r$ 4.483,32"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026285000500429	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
15028	2566.93	25	"apropriação de despesa referente a contribuição previdenciária de rpv de pensionistas do spsm.processo sei 202611129005395.

valor......................r$ 2.566,93.

aco"	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-07-14	julho	7	2026188100800004	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
15029	3108.77	24	"valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão 
através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.
pagamento referente a nota fiscal nº 424.948, da simpress comércio, emitida em: 04/07/2026, referente ao mês: junho de 2026, conforme despacho 
nº 267/2026 - gt, 06/07/2026, referente aos serviços de impressão, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo:(líquido valor bruto .............................r$ 3.265,51
retenção de irrf (4,8 por cento).........r$   156,74
valor líquido............................r$ 3.108,77."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	26	2026-07-17	julho	7	2026326102600001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
15030	3417.96	4	"despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 166/21, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a).
nota:
238699	3.3.90.30.10	21/07/2026	21/07/2026	3.417,96	3.417,96"	vibra energia s a	2026	10	2026-07-24	julho	7	2026409301000376	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
15031	150000.00	1	transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 878.19 de autoria do deputado estadual  lineu olimpio de souza, cujo objeto é custeio aquisição de combustíveis (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de joviania - go. conforme manifestação parecer 911 (92077627), parecer 401 (92086607) e despacho 2566 (92677307).	fundo municipal de saude de joviania	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300415	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.889.477/0001-96
15032	41.45	1	"pagamento relativo ao fundo de capacitação do servidor-funcam 
da folha de pagamento dos servidores do regime geral de 
previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil,
referente ao mês de julho de 2026, no valor  de r$ 41,45.

ipof n° 2026110100187
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026110100300040	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
15033	120000.00	1	"proc. 202600010017342 - lcs
.
repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santa isabel - go. conforme requisição de despesa 107 (88929527), parecer 971 (88538919) e despacho 937 (88929440).
.
total a pagar:	120.000,00"	fundo municipal de saude de santa isabel	2026	197	2026-07-02	julho	7	2026285019700013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.375.512/0001-59
15034	2099172.29	7	"contratação de serviços para realizar, em cooperação com o estado, a gestão administrativa e operacional dos colégios tecnológicos de goiás (cotecs) e das unidades descentralizadas de educação profissional e inovação (udepis), garantindo a oferta e execução de cursos e ações de educação profissional e tecnológica.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
nf 1689 	3.3.50.34.01 	14/07/2026 	10/07/2026 	2.099.172,29 	2.099.172,29 

total a pagar: 	2.099.172,29"	fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex	2026	29	2026-07-16	julho	7	2026420102900002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.501.328/0001-30
15035	1388074.65	1	".
processo 202600010002887- vpo
.
referente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026285000500417	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
15036	10103.58	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 do
ressarcimento de despesas de pessoal requisitado valmesson candido da silva ? processo 202300020021167"	estado do tocantins	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400310	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.786.029/0001-03
15037	800.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de julho/2026."	ana wiwiko terena garcia fialho candido	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500263	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.109.051-**
15038	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	livia ferreira da rocha	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500815	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.495.821-**
15039	28480.25	1	"processo: 202600010035629 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
28146........28.480,25"	benenutri comercial ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200453	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.720.905/0002-24
15040	14999.51	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27802492 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3789	vanda alves moreira carrijo	2026	11	2026-07-03	julho	7	2025320101101260	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.716.491-**
15041	294325.20	3	ordem de serviço nº 11/2026 ? requisição de despesa nº 1/2026 ? serint/sgpf-05897. trata-se da aquisição de 01 veículo tipo van para atender às demandas da prefeitura municipal de matrinchã, por meio de execução direta com recursos oriundos de transferência especial (emenda impositiva federal), realizada por esta pasta (serint). ressalta-se que o bem será adquirido por esta secretaria, por meio da ata de registro de preços nº 002/2025, referente à contratação nº 115342.	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	25	2026-07-08	julho	7	2026190102500001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.093.776/0001-91
15042	0.00	14	pagamento da contribuição social da 15ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (abril)/2026, conforme a nota fiscal nº 13 da 15ª medição, relatório de medição 15ª documento nº 91696067 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 15 - documento nº 91701709, referente ao valor da 15ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.	elmo-engenharia ltda	2026	8	2026-07-09	julho	7	2025330100800010	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
15043	6150.00	1	"relativo ao pagamento da nota fiscal n° 988, de 
05/07/2026, no valor total de r$ 6.150,00.
.
processo n° 202600005016195.
ipof n° 2026110100149.
.
ms/gpf."	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026110100600069	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	04.765.359/0001-00
15044	2309999.03	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 147/2024, da 15ª medição, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005918, nf nº 5513.	lcm construcao e comercio s a	2026	85	2026-07-14	julho	7	2026436108500090	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
15045	12140.88	2	"processo sei nº 202600010037879 - mc
.
locação do centro de convenções de goiânia para realização do 28° congresso brasileiro de mastologia, entre os dias 14 a 17 de maio de 2026. contratação sislog 118755/2026. inexigibilidade 8/2026.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002621201987
.
nota: 472
valor: 12.140,88
."	porto belo engenharia e comercio ltda	2026	21	2026-07-15	julho	7	2026285002100015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.701.380/0002-60
15046	3600.00	10	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029.
- depositante: rafael marques da silva (cpf: 014.195.581-37).
- favorecido: renato teodoro da silva (cpf: 599.924.171-53).
- favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: 001.893.141-33).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ...................... r$ 3.600,00."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100221	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
15047	1773.18	58	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: samuel dos reis silva, processo: 5163850-44.2026.8.09.0088.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
15048	25891.76	1	"depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728"	onilda rosa da silva	2026	85	2026-07-22	julho	7	2026436108500140	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.992.331-**
15049	431.39	26	"pagamento líquido da nf 311/26. 
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-07-03	julho	7	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
15050	270000.00	5	"processo 202400010013949 - crs
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
vila/cer/julho/2026...............270.000,00
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026285003700025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
15051	7815.87	87	"pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente à mariana oliveira rodrigues (sei nº 202611129006143).

valor da guia de i.r. ............ r$ 7.815,87

                                crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-09	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
15052	3941.15	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1468, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 03 (91872454), prf da qd. 01, conj. morada do ipê, rubiataba/go – área de 9.893,52 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 4.452,08; vila santana, itapuranga/go – área de 55.631,99 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 22.809,12; vila mutirão, jandaia/go – área de 20.665,47 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 8.472,84; bairro alvorada, santa helena de goiás/go – área de 24.566,01 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 10.072,06; vila mutirão, uruana/go – área de 27.131,61 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 11.123,96; setor bela vista, córrego do ouro/go – área de 59.443,85 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 21.399,79; ladário cardoso, itumbiara/go – área de 82.631,40 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 29.747,30; vila são francisco de assis, piracanjuba/go – área de 64.706,56 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 23.294,36, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).	g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda	2026	12	2026-07-02	julho	7	2026436201200001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.953.316/0001-00
15053	3064.33	72	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91853550 
descrição para ordem de pagamento do líquido
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 645  r$ 3064,33 (site portal papo aberto  nfvc 16 r$ 2613,33)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-03	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
15054	289667.06	2	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis - pessoal civil do período de julho/2026. efc."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800267	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
15055	7140.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao madre maria rivier	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.862.369/0001-71
15056	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 13º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 fr 13º crpm - 2º trimestre 2026 (88493414).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100656	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
15057	1445.84	6	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 30 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59,  relativos aos serviços de vigilância estendida (5 meses + 6 dias) e entrega final, medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de lagoa santa-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 06/02/2026, conforme o contrato n° 119/2022 - (80980612) e relatório 2008 - inspeção financeira  agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031003442 (pagamento).	bela mares incorporacoes ltda	2026	23	2026-07-14	julho	7	2024436202300126	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
15058	1022.08	1	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da contratação de fornecimento de bens e materiais - aquisição de eletrodomésticos, móveis de alojamento e artigos de copa e cozinha, para atender as demandas do comando de policiamento rodoviário de goiás e da goinfra lotes 2, 3 e 4, decorrente da pregão nº 126/2025-goinfra, conforme  tr -termo  de  referência (84742857), termo de julgamento e adjudicação (84742890), proposta lote 02 ao 04 (84743845), despacho n º 34/2026/goinfra/dgi-06102 (84745373). pdf nº 2026436100156, processo de pagamento sei nº 202600036011203 nf 986 irrf	gesner comercial ltda	2026	12	2026-07-17	julho	7	2026436101200006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	55.216.226/0001-16
15059	5981.16	1	pagamento de nf n° 27333387 e 27387838 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4529	elimenezes ramos	2026	11	2026-07-01	julho	7	2025320101101286	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.846.641-**
15060	57393.10	1	despesa  relativa a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026186300100197	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.565.317/0001-43
15061	3339.05	3	"retenção issqn à empresa referência engenharia comercio e equipamentos lt
da referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira
de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.
1)nf 83 r$ 62.605,21 – 7ª medição
inss: r$ 2.065,97 (18.781,57*11%)
issqn: r$ 3.130,26 (62.605,21*5%)
i.r. r$ 751,26 (62.605,21*1,2%)
valor líquido r$ 56.657,72
****************************************
2)nf 84 r$ 4.175,77 – 7ª medição da periodicidade
inss: r$ 137,80 (1.252,74*11%)
issqn: r$ 208,79 (4.175,77*5%)
i.r. r$ 50,11 (4.175,77*1,2%)
valor líquido r$ 3.779,07
.
conforme despacho nº 2808/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006116234
pdf: 2026240101690
cno: 90.026.76600/78
cod. pagto: 28
.
isabel"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-07-01	julho	7	2026240103100022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
15062	80700.00	1	"valor destinado a cobrir despesas com desapropriação direta de  roberto machado da silva,  cpf nº ***.602.981-**(50%), proprietário do imóvel rural denominado fazenda ribeirão, que foi afetado pelo decreto de utilidade pública nº 10.775/2025 - (91056033), para implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri) - início do perímetro urbano (catalão/go), com extensão de 12,25 km. pdf: 2026436100703, processo de pagamento sei n° 202500036015947.

obs: favor depositar para roberto machado da silva - cpf: 576.602.981-00 - banco bradesco  - 237 - agência: 1395 - conta corrente: 005315-5."	roberto machado da silva	2026	85	2026-07-10	julho	7	2026436108500074	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.602.981-**
15063	16.70	1	"ipof: 2023160100055 - processo: 202300005031924
pagamento referente a contratação de link de internet 
(prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, 
velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover 
conexão ponto a ponto da sede da superintendência do 
serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 
30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- nf 429, emissão 03/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, 
valor 16,70 - ir"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	10	2026-07-22	julho	7	2026160101000001	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.268.439/0001-53
15064	800.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a abril/2027
referente ao mês de julho/2026."	eduardo sousa dos reis	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500645	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.022.293-**
15065	6380396.03	1	valor destinado ao pagamento da 15ª medição reajustada do contrato nº 28/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a  contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. processo 202600036005377. nf 2205 parte.	coplan construtora planalto ltda	2026	80	2026-07-15	julho	7	2026436108000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
15066	3150.00	22	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:
.
solicitação nº 252/26 gustavo henrique dos reis cardoso.........1.575,00
solicitação nº 255/26 davi oliveira braga......... 1.575,00
.
total...................................................3.150,00
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500282	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
15067	451.21	2	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 7ª medição (final) do contrato nº 122/2024, referente à execução dos serviços de reforma e adequações dos sistemas de combate à incêndio e pânico da goinfra. período de 09/01/2026 à 25/01/2026. processo sei nº 202500036004132, nf-76.	caldas kill projetos e instalacoes de combate a incendio ltda	2026	19	2026-07-21	julho	7	2026436101900026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.279.764/0001-42
15068	895723.94	6	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).
.
programas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria  10.146/26.
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 (91841377) custeio………….r$ 895.723,94"	fundacao universitaria evangelica	2026	55	2026-07-03	julho	7	2026285005500038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
15069	149969.52	1	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: consignações; 

valor..................r$ 149.969,52.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026186200400182	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
15070	75392.00	11	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026:
- horas aula min / ac2 ......................... r$ 75.392,00."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100204	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
15071	11.18	10	"pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: 
. 
- unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousad a arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 194555461 no valor de r$ 11,18. 
. 
valor da ordem de pagamento...... r$ 11,18. 
. 
ipof 2026215300007. 
. 
processo de pagamento 202400017004000."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700061	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
15072	28792.42	8	valor para pagamento do irrf do contrato nº 25/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009514, nfs nº 479, de nº 481 a nº 486, nº 488, nº 489 e nº 491.	d s a construtora ltda	2026	8	2026-07-23	julho	7	2026438000800019	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.027.227/0001-81
15073	247246.15	3	sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200409	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
15074	329.93	16	"pagamento retido do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 06/07/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à junho/2026.
.terminal rodoviário de piracanjuba-go.
nf 703 valor do irrf......r$.....109,37.(total geral nf:  9.114,48).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.
nf 704 valor do irrf......r$.....220,56.(total geral nf: 18.379,94).
processo: 202218037002828.
ipof: 2024400100186
gec"	samma servicos ltda	2026	12	2026-07-09	julho	7	2026400101200008	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
15075	300000.00	1	202600005002174 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 804 município nazario deputado talles barreto objeto da emenda, cujo objeto é investimentos para  aquisição de 03 veículos, com destinação  ao fundo municipal de saúde de nazário - go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 377/2026 (91596798) e despacho nº 2404/2026/ses/cep (92362273).	fundo municipal de saude de nazario	2026	182	2026-07-03	julho	7	2026285018200137	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.130.778/0001-03
15076	1627.51	6	"pdf:2024290100090
01-06/26-liq aluguel.....................1.627,51.


epn"	marry delatorre costa	2026	7	2026-07-06	julho	7	2026290100700010	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.877.031-**
15077	627121.16	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal de
stinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentáve
l - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês
de julho de 2026.
rpps patronal civil"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026210100200013	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.867.930/0001-02
15078	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em morrinhos/go- processo nº 202600055000285.	weverson de oliveira	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500356	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.265.431-**
15079	254747.20	8	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700418	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15080	24706.15	7	pagamento da nota cobrança nº 36 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente  a trigésima sexta mensalidade do aluguel correspondente ao período de  11/06/2026 a 10/07/2026,  do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469). conforme relatório 2628/2026 - inspeção financeira . sei 202600031000913 (pagamento).	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026436200500032	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.818.845/0001-38
15081	1929.91	1	"pagamento de diferença salarial do(a) servidor(a) gilson marcos barbosa, cpf nº 552.196.321-91, conforme solicitado no despacho nº 614/2026/seduc/supadi-18778 (sei 91376402) e autorizado via despacho nº 9232/2026/sead/gepag-02826 (sei 92803655) demonstrativo financeiro (sei 92803631).
.
mls"	gilson marcos barbosa	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026240100700394	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.196.321-**
15082	950.20	2	"pregão eletronico 10/2021-ata 001/2022 sead/geac-4º aditivo ao contrato 004/2022-caldas extintore,equip. contra incendio eireli, serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, incluindo a substituição de peças defeituosas, vigência de 07/04/2026 a 07/04/2027. rd.12(87086138)-ipof 2026250100104.
.
liquido
.
nf: 298
.
sei (93384644)"	caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli-me	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026250100600064	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	26.614.320/0001-25
15083	1453.58	20	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 378 e ipof nº 2025215300343. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.453,58. 
. 
processo de pagamento nº 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-07-14	julho	7	2026215305900039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
15084	3275.09	1	"pagamento que se faz a prefeitura municipal de água limpa, cnpj 01.173.053/0001-77, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora angela de fátima pereira bispo, cpf ***.588.831-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de coordenador - daid -10, referente ao mês de maio/2026, conforme ofício nº 031/2026. 
. 
ipof 2026210100225. 
. 
prefeitura municipal de água limpa. 
. 
valor da ordem de pagamento ......... r$ 3.275,09"	prefeitura municipal de agua limpa	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100212	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.173.053/0001-77
15085	0.00	1	"processo 202600042005365.crrm
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto investimento para aquisição de  equipamentos, (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de porteirão - go. requisição de despesa 657 (92375458) conforme parecer 791 (91020330), despacho 2982 (91273833) e despacho 1602 (91447771) e despacho 692 (91532648).
.
goiasc/porteirao:..................400.000,00 
."	fundo municipal de saude de porteirao	2026	200	2026-07-03	julho	7	2026285020000015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.517.053/0001-09
15086	6.52	12	"pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e
eventos ltda referente a nota fiscal nº 724.
ipof 2025150100098."	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026150100600030	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
15087	2950.00	1	"processo sei nº 202600010053742 -mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente marina belo nunes de deus. processo 202600010053742.
.
valor: r$ 2.950,00
."	eleusa belo de almeida nunes	2026	69	2026-07-15	julho	7	2026285006900472	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.421.361-**
15088	738271.26	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
descontos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400274	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15089	3364.21	1	"""destina-se ao pagamento de 
contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza r$ 3364,21. 
no mês de julho/2026 ? patronal (05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026160100300013	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
15090	130.64	39	"rrt boleto no rrt nº 17116770 - obra: comando de policiamento rodoviário – barreira padrão 260m² - goinfra 2026 / despacho nº 473/2026/goinfra/oc-gepla - 
sei 202600036000075"	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-07-22	julho	7	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
15091	15.63	12	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2023 , decorrente a repactuação calculada com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 8177 e ipof 2025215300314. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ....................... r$15,63.
.
processo de pagamento nº 202300017004802.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-07-16	julho	7	2026215305900020	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
15092	9032.71	9	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 221 819.204,67
...ipof.....2026240101892
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026240101100128	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
15093	2920.97	10	"formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?.
este termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
12543593-07/2026 	3.3.90.49.01 	10/07/2026 	09/07/2026 	2.920,97 	2.920,97"	redemob consorcio	2026	12	2026-07-17	julho	7	2026420101200007	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	10.636.142/0001-01
15094	1145.32	16	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14768 e ipof 2025215300356 (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.145,32. 
. 
processo de pagamento 202400017008974. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
15095	3886.83	2	valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pela excelentíssima juíza de direito da 7ª vara da fazenda pública da comarca de goiânia-go., referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira ? cpf/cnpj: xxx.167.021-xx, na ação judicial de ajuizada em 7/4/2024 (citação 8/7/2024) sob o nº 5259381-45.2024.8.09.0051. demais informações processo sei 202500066005148 e ipof 2026326100438. valor irrf r$ 3.886,83.	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-07-27	julho	7	2026326103400129	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
15096	194.78	6	"pagamento do irrf da fatura nº 1000687840331, em favor de equatorial goiás
distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço
público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades
 consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de junho/2026.
sei 202420920001674"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026430100600026	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.543.032/0001-04
15097	58930.14	13	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).

boleto redemob nº 100000090. valor irrf. referência 07/2026."	redemob consorcio	2026	49	2026-07-29	julho	7	2026300104900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
15098	598.80	1	"pagamento do líquido do processo 202617697000255:
nf 32143548 r$ 598,8 ref: julho/2026 (fornecimento do periódico folha de são paulo em versão digital);"	empresa folha da manha s a	2026	9	2026-07-23	julho	7	2026120100900056	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	60.579.703/0001-48
15099	174864.51	1	".
pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregado do período de julho/2026. efc"	fundo previdenciario	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800275	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	39.374.330/0001-82
15100	800.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2026 a maio/2027. 
refere-se ao mês de julho/2026."	guilherme caetano sousa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500919	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.891.341-**
15101	9450.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	associacao adelino de carvalho	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500490	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.120.509/0001-01
15102	996.67	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026330100600028	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
15103	1392.85	9	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026.
.
proc judicial n° 04379420220128090051 - henrique luiz miranda
.
efc."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800270	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
15104	24711.14	5	"processo: 202600006012405 portaria 1335 rex 4995  ipof: 2026240100365 
proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola 
manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026  
liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento) 
.... 

afoap"	secretaria de estado da educacao	2026	269	2026-07-22	julho	7	2026240126900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15105	2327.78	8	valor destinado ao pagamento da 05ª medição do contrato nº 174/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás. processo 202600036004654. nf 394 irrf.	futura engenharia construções e soluções ambientais ltda	2026	19	2026-07-09	julho	7	2026436101900007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.950.731/0001-01
15106	494.00	2	202500025166193 - refere-se ao  pagamento taxa adm ciee maio nf: 03951479 - ateste - 92443830 taxa adm ciee junho  nf: 03972924 ateste - 92765814	centro de integracao empresa escola cie e	2026	18	2026-07-13	julho	7	2026296101800090	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	61.600.839/0001-55
15107	2918.40	44	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202600010018074 - lote: 13
.
nf 446 r$ 460,8 (nf 17 r$ 2457,6);
.
dare nº 12100002623200946
.
total a pagar:	2.918,40
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-29	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
15108	460.00	1	solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em nova crixás/go- processo nº  202600055000343.	weverson de oliveira	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500369	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.265.431-**
15109	47466.10	3	consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026436200100195	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
15110	12096.55	2	pagamento de nf n° 27578741 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6433.	maria helia rodrigues da silva santos	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001451	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.794.901-**
15111	1713.60	7	pagamento líquido os n° 4/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. tv	denise vieira da silva taquary	2026	1	2026-07-13	julho	7	2026180100100006	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.911-**
15112	520.83	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº 349.291.501-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756.
.
- reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda;
- processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007;
- parcelas: 57 de 82;
- i.d. depósito: 020260000004951954.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-07	julho	7	2026240100700354	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15113	4338.62	31	".
*ipof 2024170100166*
.
recolhimento de irrf das da nfs nº 643985 e nº 643987 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]
.
."	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500239	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
15114	3990.00	1	"pagamento do líquido do processo 202617697000081:
nf 11913 r$ 3990 ref: junho/2026 (serviço de acesso à internet);"	tecnolink servicos br ltda	2026	9	2026-07-02	julho	7	2026120100900029	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	60.390.627/0001-28
15115	0.00	1	"processo 202600042004855 
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de exames (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de  corumba de goias  - go.  requisição de despesa 714 (92574504) conforme parecer 844 (91524611) e despacho 3522 (92266373).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de corumba de goias	2026	199	2026-07-03	julho	7	2026285019900062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.378.898/0001-52
15116	294424.00	1	pagamento do valor líquido da nf 621, relativo ao contrato 026/2025 /seinfra, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 001 - trator agrícola de pneus.	mor comercio de maquinas e veiculos ltda	2026	33	2026-07-14	julho	7	2026430103300004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.889.808/0001-53
15117	5719.54	1	"pagamento líquido à credora acima, alíquota 7,6415% referente 
ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel  
nº 211/2013, para abrigar as instalações do colégio estadual  
emília ferreira branco, águas lindas de goiás (go). 
período 01-31/ 07/ 2026 
.processo nº 201600006021079 
.ipof nº 2026240101245 
....   

afoap"	camila origa viana da cunha	2026	375	2026-07-30	julho	7	2026240137500009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
15118	5653.16	6	"pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac- 1º aditivo ao contrato nº 05/2025-ata srp 63/2024-semulher/ac-ferreira e sobrinho ltda, passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes(e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo ?código localizador?. vigência: 15/04/2026 a 15/04/2027.  ipof 2026250100135 .
.
nf: 157
.
sei (92630440)"	ferreira e sobrinho ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026250100600067	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	19.533.891/0001-70
15119	155.80	15	"202600025081926-pagamento irrf: nf 1347 - 06/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak. ateste-92967502 sei contb. 92983942

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	33	2026-07-23	julho	7	2026296103300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
15120	473.41	17	"ipof:	2025295000111
2982328-06/26 ir.......183,33
2982327-06/26 ir.......0,20
2982330-06/26 ir.......240,49
2982329-06/26 ir.......47,23
2982326-06/26 ir.......2,16
usuário: wdr"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-07-24	julho	7	2026295000800022	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	25.165.749/0001-10
15121	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	lucia ines cosme	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000042	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.886.121-**
15122	0.00	2	"licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000013.
.
diarias estado-3ºtri"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026255000700001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
15123	30000.00	1	valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.	silobot tecnologia inova simples i s	2026	9	2026-07-08	julho	7	2026316100900134	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	62.100.948/0001-76
15124	1015.35	3	"processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa
.
primeiro termo aditivo -  contrato nº 40/2025, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, e tem por objeto formalizar a substituição subjetiva do locador, passando do locador pessoa física, joaquim antônio de freitas matos, para a pessoa jurídica empreendimentos imobiliários jm ltda. mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas. publicação 1º ta pncp (89979032).
.
aluguel/jun/26/ir
.
pagamento conforme recibo junho de 2026. (92486877)
.
dare nº 12100002621201580
.
total a pagar:	1.015,35
."	empreendimentos imobiliarios jm ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000297	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	59.145.705/0001-40
15125	851.84	2	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). 
.
auxilio alimentação - r$ 45.083,47
ipasgo saúde patrocínio - r$ 851,84
ref-07/26."	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026250100500030	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
15126	32837.66	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações) de valores referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para a origem.	planalto solar park sa	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026320100100181	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	27.509.809/0001-08
15127	73537.39	6	"* ipof nº. 2025170100238 *
.
pagamento líquido da nfs-e 2163 (ref. junho/2026) refere-se a
o quarto termo aditivo ao contrato nº. 021/2022/economia - resultante de pre
gão eletrônico nº. 130/2021 ses/go - de fornecimento de serviços técnicos na
 área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições clo
udera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte
técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados p
ara análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, vigente
de 30/03/2026 a 30/03/2027.
.
mfo"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	20	2026-07-14	julho	7	2026170102000006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	26.990.812/0001-15
15128	0.00	20	recolhimento de irrf ref. a nota fiscal nº 231 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026320100600009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
15129	271660.00	1	"despesas com indenização por desapropriação de mirian custódia rodrigues, cpf nº ***.896.491-**, proprietária dos imóveis rurais situados na fazenda pombas, lugar denominado lagoa do anil, no município de vicentinópolis/goiás. pdf: 2026436100602, processo de pagamento sei nº 202600036004442. 
 
obs: favor depositar para mirian custodia rodrigues - cpf: 802.896.491-53 - banco do brasil - 001 - agência: 3416-9 - conta corrente: 5.302-3"	mirian custodia rodrigues	2026	85	2026-07-08	julho	7	2026436108500047	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.896.491-**
15130	257041.51	4	fgts – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026436200100201	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
15131	129.04	16	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
737issqnagencia	3.3.90.39.42	10/07/2026	12/06/2026	129,04	129,04 

total a pagar:	129,04"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
15132	1400.00	27	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5159152-09.2026.8.09.0051, movida por casa de cred orton rodrigues junior ltda, cnpj 18.314.213/0001-53 em desfavor do servidor sergio antonio dos santos (cpf n. 282.140.211-20) com o desconto em folha de pagamento do executado, em 36 (trinta e seis) parcelas de r$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos
reais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária indicado pela parte exequente, conforme dados a seguir:
dados para depósito:
.
banco: 336 - banco c6 s.a.
agência: 0001
conta corrente: 28729271-1
cnpj: 18.314.213/0001-53
nome: casa de cred
chave pix: 134466c4-815d-4351-9829-0ef4b46e4bcd
valor: r$ 1.400,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
15133	612.19	8	"pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento de irrf, referente a renovação excepcional do contrato d e prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais páginas impressas para at ender às necessidades da semad, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 104266 e ipof 2025215300366. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ...................... r$612,19.
.
processo de pagamento: 202100017002147.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026215300100003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.765.213/0001-77
15134	1207.77	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário,  relativas à folha do mês de julho/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175657-0)	fundo previdenciario	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026160100200014	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	39.374.330/0001-82
15135	2658.41	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:  07/2026,  referente:   consignação:  associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcionários
da metrobus transporte coletivo sa). 
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100215	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.168.919/0001-05
15136	608508.41	3	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100205	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
15137	624.00	57	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
13971449-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	09/07/2026 	03/07/2026 	624,00 	624,00 

total a pagar: 	624,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
15138	3443.38	12	"ipof: 2024160100162 - processo: 202500005025419
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios 
pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da 
secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). 
sislog 115894. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10555, emissão: 17/07/2026, 
atestado: 24/07/2026, referência: junho/2026, 
valor: r$ 3.443,38 - ir"	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700106	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
15139	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 397.10 município goiania deputado karlos cabral  beneficiário: movimento e ação instituto objeto da emenda -terceirização para melhorar a qualidade dos serviços prestados. modalidade:  termo de fomento nº 385/2026
epi 397.10 tf 385 ju"	movimento e acao instituto	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500321	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	06.282.328/0001-24
15140	630.00	12	"pagamento complemento do líquido à empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia-go - processo principal n° 202300006047482, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e autorizado pelo despacho nº 2623/2026/seduc/coordastec-16768 (91829417).
.
1.nf 69 r$ 31.163,07 – 12ª medição do contrato nº 044/2025
inss: r$ 1.028,38
issqn: r$ 467,45
irrf: r$ 373,996
valor líquido r$ 28.813,28 / r$ 480,00
.
2.nf 70 r$ 2.306,07 – 4ª medição do aditivo ao contrato nº 044/2025
inss: r$ 76,10
issqn: r$ 34,59
irrf: r$ 27,67
valor líquido r$ 2.017,71 / r$ 150,00
.
processos: 202400005011201 / 202600006024537
pdf: 2026240100336
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
dalcy nery"	enenge engenharia ltda	2026	30	2026-07-14	julho	7	2026240103000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
15141	1570.21	6	"contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:
.
r$ 1.570,21 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 1.570,21 líquido"	valdirene caetana da silva	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290400700017	2026	2904	polícia civil	***.073.501-**
15142	1591.01	1	"descontos com a apal
folha de pensionistas julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300251	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	25.043.415/0001-73
15143	704218.49	4	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 02ª medição do líquido do contrato: 51/2026, o objeto para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 03). referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026,  pdf: 2026436100223. processo sei nº 202600036011490. nf. nº: 39 .	btb construcoes e participacoes eireli	2026	22	2026-07-23	julho	7	2026436102200004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
15144	11287.50	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	ami-assistencia ao menor de itumbiara	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500240	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.202.620/0001-39
15145	14041.00	2	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 290520001 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5129"	edilaine mendes ferreira	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001144	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.811.921-**
15146	2199.07	1	"pdf:	2025295200035
16-06/26 liq4.......2.199,07
wdr"	imc participacoes ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026295200600071	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
15147	2871.39	1	".
ordem de pagamento referente a ressarcimento das despesas com transporte e passagens suportadas pelo servidor bruno póvoa leal, em decorrência de viagem institucional realizada à cidade de são paulo/sp, em razão de convocação da sec. de est. da econ. para participação no evento ""ebc | gov. do est. de goiás"", realizado na sede do google, no dia 06 de julho de 2026. as despesas objeto deste pedido de ressarcimento referem-se às passagens e aos deslocamentos realizados entre o aeroporto e hotel e o local de realização do evento.
.
ejs
."	bruno povoa leal	2026	55	2026-07-17	julho	7	2026170105500362	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.215.961-**
15148	43259.17	4	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas  mês julho/2026..	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026260100100209	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
15149	0.00	5	"valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023 da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, referente a prestação de serviços de link de dados ((banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. realizado pelo pregão eletrônico 
nº 014/2023, vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais. 
ipof 2024326100003. pagamento da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 252/2026-gt, do dia: 26/06/2026, nota fiscal nº 9314, data: 01/06/2026, dos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em: 26/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)  
valor bruto:..............................r$ 3.558,61
base de cálculo:..........................r$ 3.558,61
retenção irrf: (4,8 por cento)............r$   170,81
valor líquido:............................r$ 3.387,80."	3corp servicos de tecnologia ltda	2026	9	2026-07-16	julho	7	2026326100900170	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.334.879/0001-61
15150	7626261.91	14	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.
............................
proc. 202300010023378,heapa-hmtjesus,rep. custeio tc nº 33/2024 (sei nº60507989),ref.julho-2026 conf.sol.pag. 91986308 .
.
valor pago...........r$ 7.626.261,91.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (91986308)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
15151	174.00	1	"restituição fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com outros serviços técnicos especializados de tecnologia da informação. (certificado digital).  nf 1632 e processo n° 202600013001297.
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gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	6	2026-07-02	julho	7	2026110100600039	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
15152	18924.02	50	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:

ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan10 – r$ 18.924,02 – cmdf 426 - dcw

processo sei	valor	id_deposito
202600004020343	5.265,00	040253501322607179
202600004032162	  412,78	040095200022607178
202600004032164	2.063,90	040094600012607175
202600004032179	2.545,50	040183900032607173
202600004032183	1.238,34	040344400012607170
202600004032189	  877,50	040313600032607170
202600004032190	2.545,50	040001400312607170
202600004032213	  430,00	040271200172607170
202600004032224	1.000,00	040001400322607173
202600004032466	2.545,50	040253501362607170"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-27	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
15153	12743.33	1	"pagamento do estagiário referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.3.90.36.22 - r$ 12.743,33"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026300100600208	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
15154	23829.37	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e julho de 2026:
- fundo protege goiás .................. r$ 23.829,37."	corpo de bombeiros militar	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026290300300020	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
15155	4671802.39	2	"processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - proventos."	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026188001100015	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
15156	86169.55	1	valor para pagamento do líquido da 01ª medição do contrato nº 62/2026 - goinfra, referente a execução dos serviços elaboração dos projetos e execução das obras de implantação e restauração da rodovia go-156, trecho: auriverde / entr. go-336, com extensão de 37,71 km , e de obra de arte especial, com extensão de 40, 00 metros, neste estado.– relativo ao período de 13/04/2026 a 30/04/2026 pdf:2026435000015, processo de pagamento sei nº: 202600036011330 nf: 2559	construtora centro leste s a	2026	22	2026-07-23	julho	7	2026435002200004	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	02.155.735/0001-10
15157	33039.66	25	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. pagamento da nf nº 332953-serviços, ref. 06/2026.
.
r$ 37.333,18 bruto
r$ 2.641,18 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 1.652,34 issqn
r$ 33.039,66 líquido"	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-07-31	julho	7	2026290401600009	2026	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
15158	6521.00	14	uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30-31/2026 - 202600020004346	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-30	julho	7	2026406201000027	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15159	2239.60	45	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: frederico giovanni nunes da silva, processo: 5137664-32.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
15160	1338.87	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026:
- adicionais férias 1/3 ................. r$ 1.338,87."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100194	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
15161	298.57	18	"proc.202600010008653 - ebd
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . 
.
ipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)
.
dare: 12100002621202157
.
emissão: 06/07/2026
nota fiscal: 2787/junho/26/ir....298,57 
.
total a pagar:	298,57"	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
15162	77.40	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-07-29	julho	7	2026170105400093	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
15163	4685964.54	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
13 salario 19.967.296,08
grat ......4.685.964,54
proventos .....37.468.665,59
vantagens.............2.972.541,54
13 salario ........825.477,15
pensao .........33.651.586,48
vant.............1.084.773,99

valor ..................100.656.305,37"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026188000600092	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
15164	22693.33	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, estagiários - bolsa.	delegacia-geral da policia civil	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290400700187	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
15165	750629.53	6	destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de junho/2026, referente a todas as regionais.	diretoria-geral de policia penal	2026	21	2026-07-17	julho	7	2026290602100004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
15166	70.89	7	"valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato
nº 47/2013, firmado entre a demae e a agrodefesa, pelo fornecimento de água,
coleta e tratamento de esgoto sanitário, em atendimento à demanda da unidade
local operacional desta agência, no município de caldas novas-go, para o 
período de 12 meses, conforme instruções nos autos e previsão na loa pra 2025. ipof 2024326100198. pagamento da demae, referente ao mês de julho de 2026, matrícula nº 7969-3, conforme despacho nº 082/2026-nugc, do dia: 24/07/2026 e atestada pela gestora do contrato em: 24/07/2026, conforme discriminação abaixo:
ft.- 10029365.....vencimento: 17/08/2026....valor r$ 70,89."	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	11	2026-07-31	julho	7	2026326101100003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.675.468/0001-86
15167	1061.45	12	"terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
399-issqn062026	3.3.90.39.20	07/07/2026	02/07/2026	1.061,45	1.061,45"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026420100100017	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.406.663/0001-02
15168	500.00	2	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do cmd geral , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do cmd geral - 2º trimestre 2026 (87921234)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100318	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
15169	3900.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
referente ao mês de julho/2026."	daniela soares couto	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500268	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.089.791-**
15170	345.00	1	"pagamento de diária a colaboradora eventual karen cristine pereira dutra, cpf ***.485.021-**, para participação na programação do um dia no parque 2026 organizado pela semad, no período de 18 a 19 de julho de 2026 no pesj (jaraguá-go), , com deslocamento de ida no dia 18 de julho de 2026, saindo de goiânia-go com destino a jaraguá-go e retorno no dia 19 de julho de 2026, saindo de jaraguá-go com destino a goiânia-go, em transporte por veículo oficial semad. ipof 2026215300441.
.
valor da ordem de pagamento....... r$ 345,00."	karen cristine pereira dutra	2026	18	2026-07-24	julho	7	2026215301800048	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.485.021-**
15171	130143.58	3	"processo pagto 202300010024953 - crs
.
contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. vigência 13 de abril de 2026 a 13 de abril de 2027. rd 1 prorrogação contrato - 2026/27 (85297176) . 
.
nota fiscal........emissão........valor
2454...............06/07/2026....130.143,58
."	kentis servicos de alimentacao ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000221	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.765.254/0001-63
15172	4504.65	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 70/2026, da 02ª medição, referente à execução dos serviços de restauração estrutural da rodovia go-210 (trecho: buriti alegre / água limpa), com extensão de 36,58 km , neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010748, nf nº 49	matrix infraestrutura ltda	2026	78	2026-07-17	julho	7	2026436107800041	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.958.711/0001-43
15173	0.30	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável
solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para pag. guia dare sec. economia ref. a despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi ?  estação experimental  de anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-07-23	julho	7	2026326202700010	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
15174	727.64	12	"despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.
* * recibo 12/30-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026145100500014	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
15175	3206.62	1	13º salário – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6767/2026/agehab/gagp (93337381) e despacho nº 3748/2026/agehab/grsg (93459826). sei 202600031006493.	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026436200200083	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
15176	2570.40	7	".
ordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 30 de 19/06/2026 referente a prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construçãoe utilização de okrs para a secretaria de estado da economia. prazo de vigência: 12, após a divulagação no portal nacional de contratações públicas (pncp).
.
ejs
."	oxford business masters no brasil ltda	2026	14	2026-07-14	julho	7	2026170101400003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	30.983.147/0001-00
15177	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 48º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 48º bpm  - 2º tri 26 (88641153)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.50 - r$ 5.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100449	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
15178	1024.76	6	pagamento do irrf do contrato cder gov nº oc33903706682 - referente ao mês de junho/2026 - fatura nº 1000687839775/0020900 - batalhões do comando do policiamento rodoviário, pdf 2025436100440 - sei 202600036010737	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026436100600066	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
15179	142.80	24	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente quisitivo
de uniformes esportivos (camisetas gola polo e gola careca) conforme itens 0
1, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 registrado pelas arps nº 22/2024 - a e b (867
58520 / 86758556) em nome das empresas afa industria comercio e servicos ltd
a cnpj nº 24.935.788/0001-96 e fabrik ltda cnpj nº 29.622.736/0001-83. confo
rme notas fiscais abaixo:
.
......
nota fiscal: 3823
data de emissão: 24/06/2026
referência: junho
atesto: 25/06/2026
valor total da nota: r$ 11.900,00
irrf: r$ 142,80
......
processo 202600006025127
.......
kc"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-07-01	julho	7	2026240103900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
15180	1349.41	1	pagamento do líquido da nf 015, emitida em 19/06/2026, relativo a aquisição de suprimentos destinados ao almoxarifado, abrangendo planejamento, compra, recebimento e controle de materiais, referente ao mês de junho/2026 (material de expediente). (valor total da nf: r$ 1.349,41). processo: 202600005008519 ipof: 2026400100164. jccr.	54 356 075 lucas jorge dos santos	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026400100700244	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	54.356.075/0001-39
15181	40000.00	1	202600025002469 - diarias 3º trimestre educação transito dentro do estado	departamento estadual de transito	2026	29	2026-07-14	julho	7	2026296102900030	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
15182	1065.47	2	"recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do 18 dias
mês de junho/2026. base de cálculo r$ r$ 7.786,09.
wrn pdf: 2025180100247"	humberto rosa boaventura	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026180100500171	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.033.441-**
15183	158.26	11	adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência	tim s a	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026190101100026	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.421.421/0001-11
15184	9.00	15	"pagamento parte do líquido da empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, processo principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/
supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274).
.
nf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.
inss r$ 11.797,34
issqn r$ 6.434,91
irrf r$ 2.573,96
líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00 / r$ 9,00
.
processos: 202400005011371 / 202500006117650
ipof: 2025240100449
cno: 90.026.68038/76
.
dalcy"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	180	2026-07-01	julho	7	2026240118000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
15185	4032.22	6	"despesa com o 1º termo aditivo - contrato nº 101/2024 (vigência: 16/12/2025 a 15/12/2026) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano pelo período de 12 meses. (processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024) (fornecedor: infobus comercio e serviços ltda).
nota:
45	3.3.90.40.84	26/06/2026	26/06/2026	4.032,22	4.032,22"	infobus comercio e servicos ltda	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026409301000159	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	03.784.045/0001-92
15186	1995.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88497704)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.13 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.32 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100385	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
15187	1489732.23	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	81	2026-07-29	julho	7	2026240108100195	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
15188	615265.14	1	"pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: julho/2026
* ipof: 2026145100120"	procuradoria geral do estado	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026145100400014	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
15189	32.03	15	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a nf nº 146032, referente ao mês de maio de 2026 - impressão. como segue abaixo:
i.r........................................................r$ 32,03.
total selecionado:.........................................r$ 32,03.
processo sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda"	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800086	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
15190	6235.96	1	recolhimento iss - despacho 1228/2026 - sei 92450430 sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme planilha - sei 92449254. solipa - sei 92051362.	maxclean facilities ltda	2026	55	2026-07-06	julho	7	2026406205500005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
15191	2662.00	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

ipasgo patrocínio"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026210100500033	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
15192	2336.75	3	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o contrato nº 01/2026/juceg,
da empresa oi s.a. para o fornecimento link de internet dedicado e link de
dados, com capacidade de 100 mbps, visando assegurar a continuidade dos
serviços de telecomunicações necessários às atividades de ti, garantindo
conectividade confiável e desempenho compatível com o volume atual e projeta
do de tráfego, para atender às necessidades da juceg, tendo como vigência co
ntratual do período de 09 de fevereiro de 2026 a 08 de fevereiro de 2027. co
nforme fatura nº 2607.00012695, referente ao mês de julho de 2026.
pdf nº 2026336200137.
processo sei nº 202500024005387."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026336200700094	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	76.535.764/0001-43
15193	143.61	15	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência..........valor
441..............06/26..............143,61

.
ipnm"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026290600700151	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
15194	300000.00	1	005685968 - lrs. transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de material hospitalar, (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de  uruana  - go. requisição de despesa 722 (92577457), conforme manifestação favorável no parecer 895 (92038503), despacho 3488 (92220757).	fundo municipal de saude de uruana	2026	197	2026-07-03	julho	7	2026285019700030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.163.358/0001-51
15195	1735.02	25	pagamento de issqn s favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda. esse pagamento refere-se as nfs nº 759 e 748.	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-07-16	julho	7	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
15196	14556.22	2	"despesa referente a contratação licenças de softwares de design gráfico, especificamente adobe creative cloud e adobe acrobat pro dc, com direito de atualização e suporte técnico destinadas ao atendimento das demandas da secretaria de estado da educação de goiás.
.
 ipof: 2026240101133 
.
nota fiscal...7778
valor bruto:  r$ 303.254,50
irrf: 14.556,22
liquido: r$ 288.698,28
.
weyder"	mcr sistemas e consultoria ltda	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026240101100107	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.198.254/0001-17
15197	110.00	7	contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom, competência mês 07/2026 conforme nfs-e nº398841.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	9	2026-07-22	julho	7	2026409100900005	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	61.600.839/0001-55
15198	1121.80	5	"pagamento do liquido da nf 4464,
aquisição de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l e copos entre 150 e 200 ml, para atender as necessidades desta secretaria pelo ."	jr aguas eireli	2026	6	2026-07-03	julho	7	2026260100600009	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	97.546.623/0001-04
15199	81.12	7	"pagamento do irrf retido da nf 402369 emitida em 03/07/2026, referente ao mês junho/2026, relativo a prestação de serviços de link de dados dedicado de 1
gbps, palácio das esmeraldas, para atender a sgg, no valor r$ 81,12. (total
geral nf: 1.690,00).processo: 202500005017430 ipof: 2025400100319.jccr."	algar telecom s a	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	71.208.516/0001-74
15200	95.34	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - julho/2026.	estado de goias	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026130100300040	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
15201	606639.37	1	folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). goiasprev fundo financeiro 401.923,21;goiasprev fundo financeiro 13ºsalário 204.716,16;	fundo financeiro do rpps	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026188001400129	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
15202	380395.79	1	"pdf:	2026290600471
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor
pensao alimentícia ???????????????????????????????????????????..??. 380.395,79 
total?????????????????????????????????????????..................................... 380.395,79 
.
valor: r$ 380.395,79
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100264	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
15203	3586493.33	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, aux. alimentação (ac5).	delegacia-geral da policia civil	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026290400500037	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
15204	3742.15	38	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf493 74.842,92
.
...processo 202600006060615
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	373	2026-07-22	julho	7	2026240137300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
15205	30131.88	5	valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 465 irrf e 466 irrf.	rudra engenharia ltda	2026	63	2026-07-09	julho	7	2026436106300015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
15206	5847.27	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27509688 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5606.	edinaldo da silva guedes	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000853	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.918.511-**
15207	125.69	92	"pagamento de ir de honorários advocatícos sobre rpv.processo sei 202611129005389.


valor..................r$ 125,69.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-10	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
15208	48313.05	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100355	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	01.409.580/0001-38
15209	20556.36	1	"pagamento do duam nº 2673108930009934, referente à taxa de licença de aprov
ação de projeto, de acordo com as tratativas em andamento relativas à aprova
ção do projeto de modificação com acréscimo, da escola de artes basileu fran
ça goiânia/go, junto à prefeitura de goiânia.
pdf 2026430100217."	municipio de goiania	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026430100600101	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.612.092/0001-23
15210	2310.00	7	"valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a julho/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	brenda dos santos barbosa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500470	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.618.491-**
15211	17254.58	2	valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 113 iss.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	50	2026-07-06	julho	7	2026436105000005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
15212	69865.60	3	pagamento da nota fiscal 82, a empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativo a 2ª medição do pagamento, dos serviços da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução da obra de recuperação estrutural e conclusão de 31 (trinta e uma) unidades habitacionais no município de matrinchã-go, no período de 23/04/26 a 03/06/26, conforme contrato nº 141/2025 (91656288), de acordo com o relatório 2442/26/cooinsp. 202600031005217.	fcr construtora ltda	2026	24	2026-07-02	julho	7	2025436202400642	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
15213	14744.38	1	"pagamento do fundo previdenciário do empregador referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.1.91.13.45 - r$ 14.744,38"	fundo previdenciario	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026300100200017	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	39.374.330/0001-82
15214	140190.43	4	"folha de pagamento - junho/2026 - regime geral descontos

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	valor a ser pago
folha junho/26	3.1.90.11.18	25/06/2026	25/06/2026	140.190,43"	agencia brasil central	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026126100100186	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
15215	440157.09	1	"repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein (sbibhae) a título de investimento, para aquisição de 02 (duas) centrais de monitorização, destinados à uti 5 do hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo), conforme despacho nº 538/2026/ses/gea-21296 (90947056).  termo de colaboração 97/2024 (sei nº 76737529) . proc: 202500010085829. rd 68/2026 ? ses/gertel (91394252). ipof: 2026285002515.
..............................
proc. 202500010085829, einstein-hugo, investimento aquisição 02 centrais monitorização, destinados à uti 5 
.
valor pago.............r$ 440.157,09.
.
portaria numeração automática 1948 (92329792).
.
extrato publicação portaria (92816015)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	60	2026-07-07	julho	7	2026285006000033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
15216	24.00	92	"refere-se ao pagamento do irrf : ateste-91853550
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-08	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
15217	112.00	92	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15218	0.00	1	emenda parlamentar impositiva número 819 município iaciara deputado alessandro moreira objeto da emenda: investimento - aquisição de uma ambulância e equipamentos hospitalares. conforme manifestação favorável no despacho 827 (88749427), ratificado pelo despacho 1925 (91139296).	fundo municipal de saude de iaciara	2026	182	2026-07-02	julho	7	2026285018200112	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.336.696/0001-48
15219	327.16	6	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à nf nº 813. ipof:2025150100035"	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026150100600041	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
15220	553.87	2	"recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
reserva, emissão, marcação,remarcação e fornecimento de passagens aéreas na
cionais e internacionais (incluindo emissão/remarcação/cancelamento e emis
são de bilhetes de seguro-viagem internacional),passagens terrestres interes
taduais e intermunicipais, visando atender às necessidades logísticas de des
locamentos e hospedagens desta secretaria de estado da educação. pdf: 202524
0101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura 22342   data emissão: 16/06/2026
- referência: passagens aereas
- valor total r$ 19.242,31
- irrf r$ 553,87
..
** latam linhas aereas	 02.012.862/0001-60 - r$ 216,76
** gol linhas aereas	 07.575.651/0001-59 - r$ 37,18
** azul linhas aereas	 09.296.295/0001-60 - r$ 289,27
** aena desarrollo inte  33.716.848/0001-70 - r$ 6,05
** conses.a aeroporto rj 19.726.111/0001-08 - r$ 3,44
** infraero emp. bras.   00.352.294/0001-10 - r$ 1,17
..
obs.: boleto vinculado"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	11	2026-07-08	julho	7	2026240101100133	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.808.153/0001-71
15221	204803.64	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e julho de 2026:
- consignação/associações de classe .............. r$ 204.803,64."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290300100215	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
15222	34571.95	5	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 30/05/2026 valor de 34.571,95.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado
com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico
nº 003/2020, pelo período de 06 meses, que tem por objeto a prest. de serviço téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv.de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. notafiscal nº 18764. referente ao mês de maio de 2026.
(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionaise servidor es de middleware). (1ª parcela).
total selecionado: r$ 34.571,95.
processo sei: nº 202100029000239."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800094	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
15223	8410.40	7	"pagamento com 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre jrm locadora de veículos - me e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026.
.
nfe. 234 - r$ 8.410,40 - liquido"	jrm locadora de veiculos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600021	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	44.262.415/0001-09
15224	200000.00	1	"proc. 202600005002698 
.
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 888.6 de autoria do deputado estadual ricardo quirino dos santos, cujo objeto é custeio aquisição de locação de veículos (gnd 3), com destinação  ao fundo municipal de saúde de luziania - go. requisição de despesa 733 (92661086), conforme manifestação favorável no  parecer 379 (91606383), despacho 3283 (91818457), despacho 1896 (92458314).
.
total a pagar:	200.000,00"	fundo municipal de saude de luziania	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300417	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.556.717/0001-63
15225	22.33	55	"recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre o valor bruto da nota fiscal,
rente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação
do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de com
bustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 202500006021302, conforme nota
fiscal abaixo:
..
- fatura 2974399   data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026 - álcool
- valor bruto r$ 9.304,44
** irrf r$ 22,33
.."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026240101100017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
15226	175.43	7	pagamento de guia de locomoção nº 109/03377308-4 / nº 10140874-9/50 - guia vinculada ao processo 5638161-82.2026.8.09.0138 - despacho nº 3723/2026/goinfra/pr-proset-gepra - sei 202300036011211	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026436100700006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
15227	320.35	61	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
15228	2875.28	23	"recolhimento do pis da nota fiscal 101 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veículos, no mês de abril/26, conforme contrato nº47/21 (86280260), relatório nº2136/26/agehab/cooinsp. sei 202600031001458.

recolhimento do pis da nota fiscal 113, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 22 veiculos, no mês de 01 a 31 de maio de 2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 2490/26/cooinsp. 202600031001458."	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
15229	2415.39	9	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026150100100156	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
15230	6486.67	4	"pdf:	2026290600212
.
objeto: estimativo para pagamento da bolsa estágio referente à 2026, referente aos meses de abril a dezembro.
.
valor: r$ 6.486,67
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290600700136	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
15231	1924.71	12	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 469 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - março/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 68/2025 (id. 87542691) e relatório nº 2063/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003389. 

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 543 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - abril/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 68/2025 (id. 87542691) e relatório nº 2274/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004870."	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700079	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15232	2972541.54	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
13 salario 19.967.296,08
grat ......4.685.964,54
proventos .....37.468.665,59
vantagens.............2.972.541,54
13 salario ........825.477,15
pensao .........33.651.586,48
vant.............1.084.773,99

valor ..................100.656.305,37"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026188000600094	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
15233	3001.34	3	pagamento referente á nota fiscal nº27710707 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4586.	geraldo sebastiao goncalves junior	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000685	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.984.621-**
15234	372051.12	39	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 12
.
nf 433 r$ 30698,96 (nf 132 araguaia painéis eireli me);
nf 434 r$ 37712 (nf 112 rádio 89 a rádio rock de goiânia );
nf 435 r$ 37712 (nf 339 rádio interativa );
nf 436 r$ 18856 (nf 494 jornal diário de aparecida );
nf 437 r$ 18088 (nf 2065 site portal 6 anápolis );
nf 438 r$ 9224,8 (nf 67 site go portal );
nf 439 r$ 17447,36 (nf 126 araguaia painéis eireli me);
nf 440 r$ 47140 (nf 161 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);
nf 441 r$ 47140 (nf 155 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);
nf 442 r$ 34576 (nf 38 site alo tv web );
nf 444 r$ 45172 (nf 112 site mais conteúdo );
nf 445 r$ 28284 (nf 198 rádio difusora pai eterno am 640 );
.
total a pagar:	372.051,12
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-29	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
15235	11633.50	9	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/06/26, valor de 11.633,50.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operaçãoe manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessários à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente a aquisição de materiais eventuais. nf. nº 000.000.369.
processo nº 202300029005957.
total selecionado : r$ 11.633,50."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800092	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
15236	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de julho/2026."	celso jose costa junior	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500888	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.910.428-**
15237	800.00	5	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de julho/2026."	pedro manoel xavier rodrigues	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500685	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.961.831-**
15238	1200.66	2	pagamento liquido da nota fiscal n.º 905, referente a aquisição de persiana rolô instaladas na unidade do vapt vupt de rubiataba de 7,41 metros, conforme ordem de serviço 01/2026. ipof n.º 2025180100384. fc	wd distribuidora ltda	2026	18	2026-07-01	julho	7	2026180101800002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	21.832.151/0001-86
15239	1000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 07º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 2º trimestre 2026 (88639236).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026295400100638	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
15240	804771.70	5	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao vencimento da folha do mês julho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026260100100203	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
15241	18594515.04	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-29	julho	7	2026240108100176	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15242	29893.16	6	"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota,cujo objeto se constitui em contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme notas fiscais abaixo:	
.
	
nota fiscal:  72	
data de emissão:	22/06/2026
referência: 	março
atesto: 	25/06/2026
valor total da nota:  	r$ 622.774,22
irrf:	r$ 29.893,16
.
processo 202500006062326"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	39	2026-07-06	julho	7	2026240103900047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
15243	130605.11	12	".
sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.
.
item 5
.
ipof:2025170100082
.
ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 761, de contratação de uma
empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento
de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e
quilometragem livre(qualitiloc).
.
jer
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500019	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
15244	7000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 52º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88280458)	
 

 

 

3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026295400100602	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
15245	20000.00	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
pensao .............20.000,00"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026188000500075	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
15246	5167.50	5	"pagamento liquido da nfe 005
#
aquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026310100600085	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
15247	433.24	2	".
processo 202400010033863 - vpo
.
consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção à urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024. 2º termo aditivo. vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. rd 21/2025 (84376757)
.
nota fiscal 9/junho/2026/ir.....emissao 07/07/2026.......433,24 (parcial - restante do valor está na o.p 2026.2850.10.185, no valor de r$ 7.841,62, totalizando a dedução de r$ 8.274,86
.
dare 12100002621203079"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000315	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
15248	7834.72	44	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
* documento 2026 1401 008 01 044"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-07-30	julho	7	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
15249	8680.00	7	"ordem de serviço para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 52. valor líquido. ref. 06/2026."	são miguel comercial ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600108	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	61.953.672/0001-06
15250	8312.24	32	adic.variáveis-pessoal civil – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016).  sei 202600031005523/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026436200100182	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
15251	9.33	207	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
35331-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/07/2026 	26/06/2026 	9,33 	9,33"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
15252	3500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 1º bpmchoque - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88973213)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100436	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
15253	59.86	13	recolhimento de irrf referente à nota fiscal 12463284 - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.	redemob consorcio	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026320100500001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	10.636.142/0001-01
15254	800.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de julho/2026."	thomaz da silva meira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500256	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.937.361-**
15255	300000.00	1	202600010022967 - lrs. repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de piracanjuba - go. custeio de cirurgias eletivas, requisição de despesa 102 (88380500)m conforme manifestação favorável  no despacho 139 (89404151) e despacho nº 2494/2026/gab autorização gabinete (92325679).	fundo municipal de saude de piracanjuba	2026	199	2026-07-03	julho	7	2026285019900052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.753.396/0001-00
15256	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	bruna gobbo de aguas	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500471	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.504.001-**
15257	17685.42	1	"destina-se ao pagamento do
fas conta: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292 r$ 17685,42. 
relativo à folha do mês de julho/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81."	fundacao tiradentes	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026160100100147	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.783.472/0001-81
15258	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	dylhermanno dos reis menezes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500767	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.316.241-**
15259	11285.99	11	"pagamento irrf da nf 221/26, referente ao serviço de limpeza e copeiro do mês 04/2026. (boleto vinculado)
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-07-10	julho	7	2026260100600025	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
15260	2612.06	24	"processo: 202600010038809 - lvc. pagamento da nfs-e 201, emitida em 
18/06/2026, referente à execução do evento: campanha maio amarelo em 
parceria com detran goiás e sest/senat, realizado em 27 de maio de 2026, no hall de entrada da sede da ses."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
15261	171874.17	1	"adesão a ata de registro de preços n° 001/2025 da secretaria de estado de administração da bahia, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de plataforma de atendimento multicanais/ominicanal. ipof:2026310100264.
#
pagamento líquido da nf 47226 (93299509), conforme ateste nº 93299724."	tld hub de ciberseguranca & conectividade ltda	2026	78	2026-07-29	julho	7	2026310107800016	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	33.927.849/0001-64
15262	189201.87	2	folha de pagamento ref julho de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026420100800199	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
15263	73.06	41	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
766-irrfagencia	3.3.90.39.42	10/07/2026	09/07/2026	73,06	73,06"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
15264	14250.18	1	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - rpps previdenciario - contribuição do estado.	fundo previdenciario	2026	12	2026-07-30	julho	7	2026296101200016	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	39.374.330/0001-82
15265	1218.09	3	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de
engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico
financeiroapresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 40 101.507,19
...processo 202600006036803
.
aurélio"	prospere construcoes ltda	2026	91	2026-07-24	julho	7	2026240109100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.947.260/0001-32
15266	10082.56	16	"proc.201700010002716 - ebd
.
prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. . vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.
.
rd 01/2025 (sei 73882367). ipof: 2024285003015
.
aluguel/junho/26.....10.082,56 
.
total a pagar:	10.082,56"	imobiliaria residencia ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026285001000070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.633.912/0001-99
15267	757.45	1	"folha de pagamento ref julho de 2026.
decisao judicial - vera lucia do nascimento"	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026420100800208	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
15268	2316.35	1	pagamento referente á nota fiscal nº27465162 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5418.	maria alves de oliveira	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000479	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.776.431-**
15269	16595.62	3	valor para pagamento do irrf do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 23761.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	50	2026-07-27	julho	7	2026436105000006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
15270	5167.30	2	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) marcelo augusto pires (cpf: 574.285.651-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria de lourdes dos santos pires (cpf:  042.949.391-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7774/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	marcelo augusto pires	2026	246	2026-07-16	julho	7	2026240124600166	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.285.651-**
15271	803.58	23	"valor destinado a regularização de irrf debitado na conta investimento 4204.3701.720923129-4, vinculada a
conta corrente 4204.1292.576996479-7, em 06/2026. sei 202600031000279/202200031003274."	caixa economica federal - cef	2026	15	2026-07-29	julho	7	2026436201500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
15272	25694.59	6	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa para o fornecimento de 124.936 (cento e vin
te e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item
que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento
ocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026. pdf: 2026240101084 processo nº
202600006041502, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 00001478 data de emissão: 22/06/2026
- referência: 27.104 unidades de tênis
- valor total r$ 2.141.216,00
** irrf r$ 25.694,59
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-07-07	julho	7	2026240131700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
15273	4279.75	7	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº256  - celebração do 2º termo aditivo ao contrato 005/2024 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc. - prazo de vigência de 21/02/2026 a 20/02/2027.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026320100600021	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.566.923/0001-01
15274	12451.24	41	"ejsa
.
pagamento do iss do processo 202600010018074 - lote: 12
.
nf 432 (nf 127 r$ 3874,11);
nf 433 (nf 132 r$ 1277,99);
nf 438 (nf 67 r$ 203,2);
nf 439 (nf 126 r$ 727,94);
nf 442 (nf 38 r$ 1600);
nf 443 (nf 192 r$ 2800);
nf 444 (nf 112 r$ 1968);
.
total a pagar:	12.451,24
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-29	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
15275	9498.16	1	"pagamento relativo ao fundo previdenciário empregado da 
folha de pagamento dos servidores do regime próprio de 
previdência social – rpps da secretaria de estado da casa
civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de 
r$ 9.498,16.
ipof n° 2026110100197
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf"	fundo previdenciario	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100314	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	39.374.330/0001-82
15276	3000000.00	1	"convênio nº 270/2026 - serint/gecei-14659 celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de sete atrações musicais a a serem realizadas nos dias 30 de julho à 01 de agosto de 2026 durente a realização da expoana 2026 no município de anápolis/go
convênio nº 270/2026"	municipio de anapolis	2026	24	2026-07-03	julho	7	2026190102400004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.067.479/0001-46
15277	4033.92	23	"pagamento contratação de empresa especializada na prestação de serviços
continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação
de toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o forneciment
o, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o forne
cimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipa
mentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços, conforme
termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses.
conforme: nf 201, emissão 30/06/26, atesto 30/06/26, ref. 06/2026, valo
r 4.033,92 - líquido"	florart paisagismo ltda	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026160100700068	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
15278	5550.00	1	"ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, 
para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, 
referente ao 2º trimestre de 2026.
- pagamento à empresa marmoraria gramita ltda, referente 
a aquisição de materiais para reparo do pplt, através do cheque 
nº 300155. nota fiscal eletrônica n° 000.003.093, série 001, folha 01-01 
- data 11/06/2026  processo nº 08/t2/2026
valor: r$ 5.550,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026160100700279	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
15279	32830.97	1	pagamento de rescisão do contrato de trabalho feito pelo empregado público josé divino rosa marques, cpf ***.739.761-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 29 de junho de 2026. tv	jose divino rosa marques	2026	8	2026-07-23	julho	7	2026180100800254	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.739.761-**
15280	0.00	14	"pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025.

nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição

issqn: r$ 350.727,49
ir: r$ 140.291,00
líquido: r$ 11.199.897,80
.
conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006121229
pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061
cno: 90.026.81669/72
codigo de pgto: 26
.
isabel"	itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda	2026	181	2026-07-28	julho	7	2025240118100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.176.584/0001-25
15281	2100.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	lar s o jose	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500448	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.862.846/0001-01
15282	0.00	6	recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir, competência: junho/2026. venc.: 24/07/2026.	ministerio da fazenda	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026335101500001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.394.460/0161-45
15283	427647.05	1	"pdf:	2026290600432
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
inss empregado
.
valor: r$ 427.647,05 (pagamento via darf - vencimento em: 20/07/2026)
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026290600100245	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
15284	5482.40	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável 
solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento referente a despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-07-23	julho	7	2026326202700043	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
15285	301.87	13	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)
.
ipof: 2025285002568
.
dare: 12100002618900563
.
fatura: 157042/jun/26/ir....301,87 
.
total a pagar:	301,87"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026285001000148	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
15286	26.40	1	pagamento via siafic  retenção iss conforme despacho nº 1265/2026 sei: 92686414	teslink co ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000172	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.179.606/0001-46
15287	2400.00	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps.
#
3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 2.400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023: r$ 38.106,62
3.3.90.93.22 parcela indenizatoria - lei nº 22.259/2023: r$ 8.022,45
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026310100500047	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
15288	1294.02	13	recolhimento do irrf da nota fiscal nº1290 à empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descritos: adelândia mód.ii, aparecida do rio doce mód.i, aparecida do rio doce mód.ii, caiapônia mód.iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis mód.ii, porangatu mód.ii, santa tereza de goiás mód.ii, santo antônio da barra, são domingos mód.ii, aruanã mód.ii, catalão mód.i e novo planalto mód.ii. período: 01/04/26 a 30/04/26, referente ao contrato nº 002/25 (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1972-inspeção financeira/agehab/coinps(90579577). sei 202600031003907.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700013	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
15289	29063.72	12	"* ipof nº. 2023170100062 *
* processo contrato 019/2023: 202300004005396 *
.
pagamento líquido da nfs-e 53 (sei 91618177) (ref. junho/2026) refere-se
 ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitaliza
ção, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documento
s diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economi
a, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordena
dos em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em
 software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36(
trinta e seis) meses.
.
mfo
."	dda tecnologia ltda	2026	55	2026-07-23	julho	7	2026170105500045	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.996.986/0001-90
15290	780.00	9	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 58.59.61.62/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000059	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15291	1431.55	17	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025 , com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 3 2 /2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14532 e ipof 2025 215300331. (líquido – repactuação).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.431,55.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-16	julho	7	2026215306100039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
15292	158.81	1	"valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100420. como segue:
demais descontos/pessoal civil, no valor de........r$ 158,81."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326100100151	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
15293	116598.75	6	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - vapt vupt gdvv.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100181	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
15294	326082.86	19	"pagamento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2950/2026/seduc/coordastec-16768 (92833462).
.
.nf 414 r$ 361.545,01 - emitida: 12/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc -  cepi cecília meirelles - aparecida de goiânia - go.
inss r$ 19.884,98
issqn r$ 9.038,63
irrf r$ 4.338,54
líquido r$ 326.082,86 / r$ 2.200,00
.
processos: 202400006131749/ 202600006053609
ipof: 2026240102056
código fundeb 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-14	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
15295	2035.32	12	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes do
primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, referente à
contratação de empresa especializada na prestação de serviços
continuados de impressão, cópia e digitalização (outsourcing),
incluindo o fornecimento e a instalação de equipamentos
(impressoras e multifuncionais) com tecnologia laser ou led,
nos modos monocromático (preto e branco) e policromático
(colorido).a contratação contempla, ainda, solução de
software para gerenciamento e contabilização (bilhetagem)
de impressões, bem como o fornecimento de todos os suprimentos
originais para atender as necessidades da junta comercial do
estado de goiás - juceg. conforme notas fiscais nº 4459 e
nº00146461, durante o período de junho de 2026.
pdf: nº 2024336200087.
processo: nº 202200024000991"	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026336200700015	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	08.733.698/0001-66
15296	162042.76	10	"202500025068078 refere-se ao pagamento : nf 49 - 04/24 prestação serviços
analise projeto desenvolvimento e sustentação de software. ateste: 93199572 e despacho nº 984/2026/detran/geds-12042 (93200009). - parte- r$ 162.042,76."	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	37	2026-07-27	julho	7	2026296103700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.130.013/0001-64
15297	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 607.5 município inhumas/go deputado clécio alves beneficiário: associacao amigos das artes - amdar objeto da emenda -custeio de figurinos e serviços especializados para circulação da quadrilha junina maria bonita em 3 (três) municípios de goiás modalidade: termo de fomento nº 412/2026
epi 607.5 tf 412 jul"	associacao amigos das artes - amdar	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500324	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.020.906/0001-33
15298	3766.48	7	valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 114 iss.	engenho projetos e construcoes ltda	2026	63	2026-07-09	julho	7	2026436106300014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
15299	1084.12	15	"pagamento issqn da nf 196/26, referente ao serviço de porteiro do mês 04/2026. (malote) 
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026260100600023	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
15300	7000.00	1	valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a julho/2028. referente ao mês de ______________/__________.	raphaela bueno mendes bittencourt	2026	15	2026-07-23	julho	7	2026316101500936	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.273.451-**
15301	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	eric johnn mascarenhas	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500701	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.935.911-**
15302	7552.96	114	"pagamento irrf da nf 443/26, referente ao assentos desportivos - seel. (malote)
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-07-24	julho	7	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
15303	750.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	sociedade evangelica beneficiente - seb	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500432	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.332.724/0001-68
15304	1100.68	13	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional d preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de maio/2026,conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14535 e pdf 2025215300329. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.100,68.
.
processo de pagamento 202400017008973.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-08	julho	7	2026215306100037	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
15305	43555.32	1	pagamento do mês julho dos conselheiros administrativos e fiscais - processo nº 202600055000007.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026319000100215	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
15306	54.31	4	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia-go, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 195968230 e pdf nº 2026215300108. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 54,31. 
. 
processo de pagamento 202400017012924. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700064	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
15307	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em nova crixás/go- processo nº  202600055000343.	lais de castro viana	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500370	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
15308	2365.93	11	"pagamento das retenções de ir sobre as faturas:
nº documento	valor a ser pago
2607.000120872_ir	1.968,00 
2607.000119754_ir	397,93
------------------------------------------------------------------
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-07-31	julho	7	2026290200700006	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
15309	35448.58	6	"pagamento liqudo  com celebração do 1º termo aditivo ao contrato 039/2024, cujo objeto é o  acréscimo de serviços ao contrato 039/2024 71483716, celebrado com a empresa terraço serviços e assessoria ltda, no que diz respeito aos serviços de transporte escolar executados no município de minaçu,conforme despacho nº 1730/2025/seduc/coordastec-16768.
.
pdf 2025240100740
.
nota fiscal...63-minaçu
valor bruto: r$ 1.032.164,12
issqn: r$ 20.643,28
irrf: r$ 24.771,94 
inss: r$ 34.061,42
liquido parte:  35.448,58
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04699 - av mangalo, go
conta para crédito: 05793926620
.
weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-07-21	julho	7	2026240108700010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
15310	11881.11	6	"proc.202400010056756 - ebd
.
reajuste ao contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. vigência: 12/08/2025 à 11/08/2027.
.
requisição de despesa 22/2025 ses/suvisa/cap (78395320). ipof: 2025285001675
.
aluguel/junho/26/parte.....11.881,11 
.
total a pagar:	11.881,11"	cis participacao e investimentos ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000096	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
15311	144.00	95	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1601-irrf agencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	144,00 	144,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
15312	8791.78	4	"processo 202600010048859 - ejsa
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso federal: procedimentos do mac ? portaria 6332/2025.
.
climer/mac/abr/26
.
total a pagar:	8.791,78
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	38	2026-07-13	julho	7	2026285003800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
15313	14.70	2	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021. 
.
pagamento liquido da nf. número 680 - sei 89859919.
.
recomposição ao fundo rotativo da secult.
."	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026250100600089	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
15314	55917.50	1	pf: faec - transplantes de órgãos, tecidos e células . aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de abril de 2026.? proc.202600010040298.rd 33/2026 (90944543).  ipof: 2026285003010..............r$ 55.917,50	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	56	2026-07-06	julho	7	2026285005600019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
15315	253712.00	1	valor destinado a cobrir despesas com depósito judicial da indenização por desapropriação de ; ana beatriz da costa dorazio, cpf n.º 931.994.306-00  (33,33), proprietária do imóvel rural localizado no município de vicentinópolis/go, fazenda skalada, registrado em vicentinópolis/go, necessárias para implantação, restauração, pavimentação, conservação e aprimoramento da duplicação da rodovia go-488, no trecho do entroncamento da go-210 e entroncamento da go-595, em vicentinópolis/go. pdf: 2026436100795, processo de pagamento sei nº 202600036004408	ana beatriz da costa dorazio	2026	85	2026-07-14	julho	7	2026436108500116	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.994.306-**
15316	13210.46	4	"pdf:2025295000400
2106-06/26-inss......................13.210,46.

epn"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	32	2026-07-15	julho	7	2026295003200002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.624.704/0001-94
15317	96.85	13	"pagamento da fatura nº 618952  do mês de julho/2026, conforme
o contrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento
de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto
sanitário na unidade do vapt vupt de ipameri-go.
ipof: 2024180100220. wrn"	aguas de ipameri spe sa	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026180100500047	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	43.547.497/0001-75
15318	17151.29	19	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias

processo sei	proc. judicial	                id_deposito
202600004029882	5753664-92.2024.8.09.0051	040253500302606306
202600004029894	5106121-49.2025.8.09.0006	040001400092606308
202600004029901	5229335-39.2025.8.09.0051	040253500322606301
202600004029910	5996022-54.2025.8.09.0051	040253500332606304
202600004029915	5547976-40.2025.8.09.0006	040001400102606305
202600004029919	5124782-71.2025.8.09.0137	040056600032606304
202600004029926	5660656-27.2025.8.09.0051	040253500352606300
202600004029990	5580356-41.2021.8.09.0044	040094600012606306
202600004030009	6114155-78.2024.8.09.0087	040001500042606300
202600004030015	0154894-84.2013.8.09.0087	040001500052606303"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-02	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
15319	1226.55	13	recolhimento do iss da nota fiscal nº 640 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 76/2025 (id. 89005467). relatório 2684/26/cooinsp. 202600031005959.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-16	julho	7	2026436201700088	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15320	4200.00	1	".
processo 202600010002887- vpo
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa federal: faec - pmae - portaria 2606/2024.
.
referência: junho/2026"	secretaria de estado da saude	2026	34	2026-07-16	julho	7	2026285003400029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
15321	247811.70	14	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (91985915) fundo de provisão..............r$ 247.811,70"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
15322	451.00	22	"contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1829-inss 	3.3.90.37.01 	22/06/2026 	17/06/2026 	451,00 	451,00 
pagamento do inssda nf 1829-05/2026-atesto 91934212 e aut. sgi 92048972"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026420100100011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
15323	43977.97	9	"pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - abono permanência......................r$ 43.977,97"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100328	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
15324	2737898.99	9	valor para pagamento da 11ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de maio/2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036011086, nf nº 19120 liquido	g4f solucoes corporativas ltda	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026436100600063	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
15325	10.59	2	"contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de
esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento do
ir sobre a fatura nº 052026001, ref. 05/2026."	sao simao saneamento ambiental s a	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026290400700119	2026	2904	polícia civil	46.572.336/0001-20
15326	0.00	14	"ipof:	2025295000107
623 - 06/26 - liq.......73.820,87
629 - 06/26 - liq.......71.310,78
631 - 06/26 - liq.......71.431,39
usuário: wdr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-07-23	julho	7	2026295000300010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
15327	134535.00	107	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91876846
202600025056522 maio amaelo nfag 703  r$ 134535 (tv serra dourada  nfvc 1718 r$ 114240)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-15	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
15328	16297.35	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 290
2025 de aquisição de aventais térmicos e toucas destinados aos manipuladores
de alimentos das unidades escolares da rede estadual de ensino. pdf: 2026240
101033 processo nº 202500006139161, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 003844 data de emissão: 03/07/2026
- referência: 1.032 unidades toucas e 1.032 unidades de aventais
- valor total r$ 33.952,80
- valor líquido parte r$ 16.297,35
...
dados bancários: cef 104  ag 996 c/c: 576993497-9
.."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	99	2026-07-24	julho	7	2026240109900048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
15329	14473.64	56	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:

ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan16 – r$ 14.473,64 – cmdf 426 - dcw

processo sei	valor	id_deposito
202100004123842	  900,00	040079100052607172
202100004123842	1.316,25	040079100062607175
202000004014516	  722,00	040441800012607173
202600004023352	2.545,50	040473400022607175
202600004019232	1.200,00	040243700012607170
202200006068896	  171,80	040253501692607173
202300004108966	1.265,00	040253501702607170
202600004006901	3.415,00	040183900072607174
202400004092063	2.063,09	040449600012607174
202400004072131	  875,00	040253501722607176"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-27	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
15330	150000.00	1	"proc.202600005001798 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 871-1 município amaralina deputado vivian naves objeto da emenda custeio. requisição de despesa 505 (91461351), conforme manifestação favorável no parecer 527 (89260668), despacho 2465 (90350729), despacho 723 (90539381).
.
valor a pagar: r$ 150.000,00"	fundo municipal de saude de amaralina	2026	183	2026-07-02	julho	7	2026285018300327	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.208.239/0001-78
15331	115.26	38	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 035"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
15332	3475.48	1	rescisão do contrato de trabalho.	braslei lopes souza brandao	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100402	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.304.131-**
15333	7000.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a março/2028.
referente ao mês de julho/2026."	mike telemaco contreras colmenares	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500136	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.993.701-**
15334	22473.03	1	"pdf:2026290100294
10-05/26 liq 2....22.473,03
jbr"	eleve engenharia ltda	2026	50	2026-07-22	julho	7	2026290105000003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
15335	4467.14	6	"contrato nº 02/2026/dgpc (sei nº 88294971), de locação de imóvel para sediar
a dp-jussara. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue:
.
r$ 4.467,14 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 4.467,14 líquido"	daniele ferreira da silva	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290400700130	2026	2904	polícia civil	***.486.851-**
15336	11.05	4	"pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174.
.
irrf
.
nf: 25976
.
sei (92620507)"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026250100600077	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
15337	58.56	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 58,56.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026150100100168	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	05.783.472/0001-81
15338	57652.83	15	valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 60 liq e 65 liq.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	48	2026-07-27	julho	7	2025436104800126	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
15339	13740.00	1	transferência de recursos destinada à execução das ações finalísticas do projeto arte educa planejadas pela gerência de arte e educação para o segundo semestre de 2026, conforme portaria 4379, rex 5355, despacho nº 2982/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.	conselho da subsecretaria regional de formosa	2026	385	2026-07-15	julho	7	2026240138500005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.889.945/0001-20
15340	115147.11	35	"pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1254
nf 35362 r$ 2779,92 (nf 51 site empreender em goiás );
nf 35572 r$ 12173,23 (nf 369 televisão anhanguera luziânia );
nf 35599 r$ 9428 (nf 14 rádio nova liberdade fm );
nf 35492 r$ 11121,6 (nf 79 color life led );
nf 35414 r$ 7360,64 (nf 64 tj goiás com jordevá rosa);
nf 35647 r$ 18088 (nf 15035 painel eletrônico led wave );
nf 35615 r$ 14348,3 (nf 6552 jornal o popular );
nf 35571 r$ 25932 (nf 48 cities soluções );
nf 35590 r$ 7222,4 (nf 118 jornal folha metropolitana );
nf 35575 r$ 2780,4 (nf 42 site de minuto a minuto );
nf 35644 r$ 1555,62 (nf 299 site jornal somos );
nf 35645 r$ 2357 (nf 682 blog de olho na cidade )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-07-09	julho	7	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
15341	30.70	183	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento irrf das nfs abaixo:
.
nf. 125287 r$  6,70 - sei 92646497
nf. 125652 r$  2,88 - sei 92646535
nf. 124880 r$ 21,12 - sei 92647285
.
empresa: diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda
cnpj: 17.095.184/0001-13
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-07-15	julho	7	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
15342	2100.00	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	instituicao vovo firmo de velasco	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500166	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.111.637/0001-55
15343	5199.81	17	"pdf:2025295000074
0333012-06/26 liq 1.....................5.199,81.


epn"	link card administradora de beneficios eireli	2026	8	2026-07-14	julho	7	2026295000800010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.039.966/0001-11
15344	26088.48	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato nº 83/2026, rreferente à prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010285, nf-306.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	8	2026-07-03	julho	7	2026436100800021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.456.101/0001-96
15345	4301.26	10	"2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva
sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc issqn 24257 jun /26"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026190101100059	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
15346	2030.26	5	"pagamemento liquido de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 -
.
vigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025
.
ipof: 2026240100103
.
codigo fundeb 25
.
fatura..... junho /2026 
valor: r$ 2.030,26
obs : a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias
conta para crédito: 06000500132
.
weyder"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	149	2026-07-16	julho	7	2026240114900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.468/0001-86
15347	1326448.67	1	folha de pagamento de julho/2026 (inativos). goiasprev fundo financeiro 890.083,09;goiasprev fundo financeiro 13ºsalário 436.365,58;	fundo financeiro do rpps	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026188001400121	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
15348	106240.43	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - empregado  - referente ao mês de janeiro de 2026.
inss empgado 06/26"	instituto nacional do seguro social	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026190100600167	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.979.036/0064-24
15349	572.86	45	"retenção de issqn conforme notas fiscais n° 2280 e 2287, referente ao mês de
maio/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior do estado. pdf:2025180100441. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
15350	3321265.25	1	"pagamento ao credor acima, referente ao fornecimento de 100 (cem) licenças
de uso da solução autodesk aec - architecture, engineering and construction
collection, na modalidade de subscrição, pelo período de 36 (trinta e seis)
meses, incluindo direito de uso, atualizações, manutenção evolutiva e supor
te técnico oficial do fabricante,destinadas ao atendimento das demandas da
secretaria de estado da educação de goiás - seduc/go relacionadas às ativi
dades de arquitetura, engenharia, modelagem digital, compatibilização, do
cumentação técnica. pdf: 2026240101812 processo nº 202600006075036, confor
me nota fiscal abaixo:
..
- nf 7931 data de emissão: 16/07/2026
- referência: licença de uso de software
- vl. do serviço: r$ 3.488.724,00
- valor total líquido r$ 3.321.265,25
..
dados bancários: bb (001) agência: 1231-9 conta corrente: 114.719-6"	mcr sistemas e consultoria ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026240101100122	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.198.254/0001-17
15351	402.70	26	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
64/766-issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	09/07/2026 	402,70 	402,70"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
15352	3771.20	56	"refere-se ao pagamento do liquido: ateste - 90430754
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 44636  r$ 3771,2 (rádio lance fm  nfvc 23 r$ 3200)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-07-03	julho	7	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
15353	3117.19	1	"processo 202600010041866 - lrs. pagamento de auxílio funeral da ex-servidora aposentada maria aparecida da costa frança, c.p.f nº xxx.982.921-xx, à sra. helen fabiana rodrigues silva lima, cpf xxx.560.871-xx.
.
vl: 3.117,19"	helen fabiana rodrigues silva	2026	118	2026-07-22	julho	7	2026285011800026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.560.871-**
15354	219.69	14	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2469 e ipof nº 2025215300326. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 219,69.
 . 
processo de pagamento nº 202500017012571. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-24	julho	7	2026215306100021	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
15355	3010.05	6	"pagamento da fatura nº 504180 - junho/2026, referente ao contrato
nº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como:
telegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas
nacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes),
contemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades
administrativas da secretaria de estado da administração - sead.
pdf: 2025180100231. jj"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026180101600048	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	34.028.316/0013-47
15356	3831.70	2	"pagamento de despesa referente a aquisição de kits de impressão 3d com o obj
etivo de fomentar os ambientes de aprendizagem nos colégios estaduais em per
íodo integral que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, vinculados
a esta pasta. ateste de nota fiscal 93248012, solicitação de pagamento através do despacho nº 187/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3079/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100555.
.
*nota fiscal nº 32.636, de 18/06/2026;
*valor total: r$83.142,00;
*valor parcial: r$3.831,70."	3d lab industria ltda	2026	358	2026-07-30	julho	7	2026240135800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	20.212.019/0001-09
15357	4500.00	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026240101000106	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15358	2188.30	13	"pdf:2024290100213
4483 - liq............................2.188,30.


epn"	jr aguas eireli	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026290100700006	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	97.546.623/0001-04
15359	1173.48	6	"pagamento trata-se de prorrogação da contratação de empresa especializada
na prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiv
a dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços
técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de  consumo,
fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos
que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler
, pelo período de 12 (doze) meses. conforme: nota fiscal: 2753,  emissão:
02/07/2026, atestado: 02/07/2026, valor: r$ 1.173,48"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026160100700270	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
15360	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 951.10 município anápolis/go deputado antonio gomide beneficiário: clube atlético 31 de julho de anápolis objeto da emenda -aquisição de uniformes; aquisição de bolas;pagamentos de taxas de inscrições;anuidade da entidade para participação nos campeonatos de futsal. modalidade: termo de fomento nº 368/2026
epi 951.10 tf 368 ju"	clube atlético 31 de julho de anápolis	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500305	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.943.906/0001-05
15361	19965.46	1	pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente a pensão alimentícia  do mês de julho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026430100100184	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
15362	4766.90	2	pagamento nota fiscal n° 27803260 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3781	walcineia isneane de lima	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001608	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.489.941-**
15363	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	helena goulart de almeida	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500199	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.506.211-**
15364	33588.57	29	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
serviço de agua e esgoto da capital fat 3000528922 ref 06/2026  r$ 33588,57 sei 202200025003733 ateste (93186602)
pagamento on line."	saneamento de goias s a	2026	20	2026-07-27	julho	7	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
15365	2921.80	12	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses.
gestao de programas sociais - ferramentas e serviços

nf - 1238 issqn. referência 06/2026."	rrmv construtora e servicos ltda	2026	23	2026-07-14	julho	7	2026300102300001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.995.423/0001-01
15366	2282.82	5	"despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.

****************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 270073."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-07-13	julho	7	2026290201900030	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
15367	37.67	19	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. 
referente a serviços.
* * nota fiscal 124 iss - ref. retenção de iss no mês de junho/2026"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	5	2026-07-10	julho	7	2026145100500036	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.979.504/0001-93
15368	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	crisnamurte alves carneiro	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500589	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.289.631-**
15369	50200.34	35	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
734-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	12/06/2026 	7.786,37 	7.786,37 
735liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	12/06/2026 	8.277,40 	8.277,40 
736liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	12/06/2026 	18.044,74 	18.044,74 
737liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	10/07/2026 	12/06/2026 	16.091,83 	16.091,83 

total a pagar: 	50.200,34"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
15370	198.29	10	contrato com link de internet no plano empresarial de 600mb para atender a seds no bairro vera cruz em goiânia.	real telecom e agronegocios ltda	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500055	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.557.707/0001-42
15371	19188.43	2	consig-empréstimos – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-01	julho	7	2026436200100195	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
15372	600.00	14	"pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente
ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram
paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú
blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme
planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gesto
r a despesa e despacho nº 2936/2026/seduc/coordastec-16768 (92802675).
.
nf 423 r$ 37.680,98 - emitida: 15/06/2026 - centro de ensino em período integral presidente costa e silva - goianésia - 9ª medição do contrato nº 091/2026 /seduc.
inss r$ 2.072,45
issqn r$ 1.884,05
irrf r$ 452,17
líquido r$ 32.672,31 / r$ 600,00
.
processos: 202400006131749/ 202500006094554
ipof: 2026240102056
cno: 90.025.13067/76
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-14	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
15373	11442.51	5	"repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público.   requisição de despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. residência médica e multiprofissional.
.
repasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado maio/2026 hemu/hmtj (92189724)  resid.médica.......r$ 11.442,51"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-07-10	julho	7	2026285005000046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
15374	2011.93	2	"ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  
kalita nascimento
ref. junho"	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026420100800205	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
15375	1.05	2	pagamento de irrf em favor da empresa wd distribuidora ltda. esse pagamento refere-se a nf nº 908.	wd distribuidora ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026150100600044	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	21.832.151/0001-86
15376	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cpr - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 2º trimestre 2026 (88589311).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 5.500,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.51 - r$ 1.500,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026295400100672	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
15377	19760.95	1	pagamento ref. inss folha de pagamento (empregado) - competência junho/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	3	2026-07-16	julho	7	2026440100300128	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	29.979.036/0064-24
15378	13104.00	8	valor destinado a cobrir despesas da 04ª medição do irrf do contrato: 158/2025, o objeto desta empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026,  pdf: 2025436101104. processo sei nº 202600036011325. nf nº: 1321 dare: 8586 0000 131-0 0400 0008 210-3 0002 6212 009-7 7330 2530 000-9.	rs produtos e servicos ltda	2026	50	2026-07-09	julho	7	2026436105000023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.273.582/0001-66
15379	3693.48	3	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27507600 27507874 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5157	melanio teixeira magalhaes	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000637	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.416.271-**
15380	137.05	15	recolhimento de irrf referente à fatura 3000528904  - 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.	saneamento de goias s a	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026320100600014	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.616.929/0001-02
15381	3349.60	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicavel   
solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento referente a  custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiv ?  estação experimental  nativas do cerrado, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-07-23	julho	7	2026326202700028	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
15382	68768.58	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do líquido do contrato: 49/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período: 18/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100227. processo sei nº 202600036009938. nf. nº: 181.	tecpav engenharia ltda	2026	22	2026-07-17	julho	7	2026436102200006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.782.061/0001-90
15383	49.70	7	".
retenção do irpj destacado nas faturas: 2280161 e 2279683,
referente ao mês de julho/2026, conforme 3º termo aditivo ao
contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto
ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt
ceres uc 524502377 e vapt vupt rialma uc 2064602344. dare n° 12100002620801289. pdf n.º2025180100131. efc.
."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	5	2026-07-21	julho	7	2026180100500030	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.377.555/0001-10
15384	1381.92	50	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279
2024, cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de con
trole de abastecimento de combustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 2025
00006021302, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura 2974398   data de emissão: 01/07/2026
- referência: junho/2026 - arla-32
- valor total r$ 1.385,40
- valor líquido r$ 1.381,92
..
dados bancários: bb 01 - ag 2857-6 / c/c 39841-1
.."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026240101100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
15385	46504.17	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-07-29	julho	7	2026240108300090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15386	6756.35	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27543718 27543888 27543781 27543585 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6616.	wilson batista campos	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000090	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.730.431-**
15387	934.53	36	".
ipof:2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 151 de
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet,
incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria

obs:.o número real da nota fiscal é 151, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o ""1"".
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
15388	820788.80	2	pagamento de parte da 37ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009545, nf nº 114 parte líquida.	construtora milao ltda	2026	47	2026-07-17	julho	7	2026436104700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.990.199/0001-05
15389	4000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 44º batalhão de polícia militar ? 44º bpm  , conforme a descrição da requisição de despesa 4 44 º bpm - 2º trim 2026 (88532241)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-21	julho	7	2026295400100626	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
15390	1320.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 31ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88558588)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.680,00

3.3.90.30.51 - r$ 1.320,00

 

total:r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100590	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
15391	79000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto?custeio para aquisição de combustível, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos.  beneficiário: prefeitura de nova america/go  
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de nova america	2026	18	2026-07-02	julho	7	2026190101800094	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.135.409/0001-88
15392	99.90	1	contrato com link de internet banda larga para atender ao detran em são joão da aliança-go	conecta telecomunicacao ltda	2026	5	2026-07-22	julho	7	2026409100500145	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
15393	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a novembro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	taina de sousa gomes	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500859	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.701.751-**
15394	14998.25	1	pagamento de nf n° 27763061 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5162	patricia dos santos goncalves menezes	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106000192	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.924.661-**
15395	4450.08	6	"pagamento pela locação de imóvel (piscina) destinado às aulas práticas, para
atender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade de
porangatu, no mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica
nº 699,sei 92544284 e atestado nº 10/2026 - sei 92544329"	w l academia pulsacao ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000004	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.578.467/0001-30
15396	50000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 266.47 município
iaciara deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda inves
timento na aquisição de equipamentos ou mobiliários para atender a
escola municipal professora maria do carmo marques no município de
iaciara - go, na modalidade transferência com finalidade definida,
conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1664
/2026/seduc/gcr-17181, autorizo da despesa: despacho nº 2059/2026/
seduc/coordastec-16768. convênio 327/2026 assinado e publicado.
.
kênya"	prefeitura municipal de iaciara	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800198	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.740.448/0001-04
15397	792.21	3	".
proc pgto 202500005009930 - efc
.
pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região sudoeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718.
.
nota fiscal nº 384/abr/26 - liq. complementar........r$ r$ 792,21
."	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-07-27	julho	7	2026180100500187	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
15398	1006350.00	1	"licitação não aplicável-convênio-5º termo aditivo referente a celebração de convênio 001/2023 entre a secult e a ufg, através da fundação rádio e televisão educativa e cultural ? rtve, destinado à realização de eventos culturais. eventos 2026: 21ª edição-tenpo - mostra de teatro nacional de porangatu,  valorizar e difundir as produções locais, regionais e nacionais, consolidando-se como um espaço de diálogo, formação e celebração das artes cênicas em goiás e no brasil. conforme rd 5(86497583).
.
refere-se ao repasse do saldo remanescente do convenio 01/2023,secult e ufg-rtve. 
.
pagamento realizado conforme despacho nº 233/26 - sei 93240401.
."	fundacao radio e televisao educativa - rtve	2026	46	2026-07-23	julho	7	2026250104600001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.517.750/0001-06
15399	156244.88	1	"portaria 11686/2026 - piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj, execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go,  referente à parcela de junho de 2026, requisição de despesa 244 (93187792), 202600010058743.
...........................................
proc. 202600010058743,heelj-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne execução antecipada ,ref.junho 2026.
.
valor pago..........r$ 156.244,88.
.
o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90264668), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1479/2026 (sei 90264669)."	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-07-28	julho	7	2026285005700145	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
15400	47870.41	2	".
ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº 8536, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.
.
bsa"	cast informatica s a	2026	34	2026-07-23	julho	7	2026170103400002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
15401	18975.00	2	"restituição ao fundo rotativo-despesa com maerial para manutenção, reparos e
conservaçãode bens móveis.nf nº6, emitida aos 30.06.2026, atestada aos 30.06.2026.-processo ordinário: 202600006011393  processo estimativo: 202600006005300    ipof: 2026240100069"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-07-17	julho	7	2026240101100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15402	155801.35	2	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000421	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
15403	11548.67	20	pagamento da nf 1210 líquido, referente aos serviços de garçons e copeira no mês de junho de 2026.	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026130100600028	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
15404	300000.00	1	"processo: 202500010080451 - vvf.
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aloândia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado para custeio na modalidade fundo a fundo para pagamento de plantões médicos para atender as demandas da secretaria de saúde. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 405/2026 (88521858), despacho nº 1050/2026/ses/cep (89232401)."	fundo municipal de saude de aloandia	2026	199	2026-07-02	julho	7	2026285019900042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.232.665/0001-47
15405	25919.54	20	pagamento de irrf da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 23763 irrf.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	41	2026-07-23	julho	7	2026436104100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
15406	2923.11	1	pagamento de rescisão do contrato de trabalho, por falecimento, do empregado público sérgio anderi, cpf ***.154.301-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 20 de março de 2026. o pagamento deverá ser efetuado conforme inventário. herdeiro: adriana anderi de lima.	adriana andere de lima	2026	8	2026-07-02	julho	7	2026180100800242	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.184.021-**
15407	63537.94	16	"pagamento valor líquido da fatura n.°2943752/mai/26, empresa neo consultoria
e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-07-01	julho	7	2026326200800011	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.165.749/0001-10
15408	6097.92	1	"despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus.
nota:
onh1e29	3.3.91.47.06	17/07/2026	17/07/2026	6.097,92	6.097,92"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-21	julho	7	2026409301100014	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.448/0001-20
15409	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de julho/2026."	roberta paula medeiros silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500620	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.989.671-**
15410	1553.38	104	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcos de souza moreira, processo: 5325440-71.2026.8.09.0139.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
15411	384.02	1	".
portaria 6824/2025
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo: sislog 113398. processo: 202500005008518. 
.
(suvisa aéreo)
.
programas federais: vigilância sanitária - portaria 6824/2025 
.
ipof: 2025285002596 
.
dare:12100002618900565
. 
fatura: 157039/ir....384,02 
.
total a pagar:	384,02"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	125	2026-07-01	julho	7	2026285012500014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
15412	0.00	1	"pagamento líquido à empresa construir construções e projetos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual general curado, no município de anápolis - go, contrato nº 092/2026.

nf 24 r$ 31.447,75 - 1ª medição

inss: r$ 1.176,15
issqn: r$ 1.572,39
ir: r$ 377,37
líquido: r$ 28.321,84
.
conforme despacho nº 3058/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202600006057657
ipof:  2025240102600
cno: 
cod. pgto: 28
.
isabel"	construir construcoes e projetos ltda me	2026	30	2026-07-24	julho	7	2026240103000029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.037.575/0001-03
15413	5368.44	2	pagamento de nf n° 27765521 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id - 4298.	izabel coelho dos santos	2026	11	2026-07-02	julho	7	2025320101101270	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.447.581-**
15414	3155.34	1	pagamento referente ás notas fiscais nº27562052; nº27562317; nº27574970; nº27575071; e nº27561983 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5647.	valdemar francisco evangelista	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106001641	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.888.121-**
15415	117.83	9	".
proc. 202500010041836. hls.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.
.
211/maio/2026/ir  ................................ r$ 117,83
.
dare. nº 12100002619800498.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026285001000136	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
15416	171.26	36	".
ipof:2025170100159 (gasolina)
.
ordem de pagamento referente ao valor do irrf da nota fiscal nº1005342, da
neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de
estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de
preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-07-17	julho	7	2026170105500095	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
15417	98523.24	8	"pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 
07/2026	3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 
07/2026	3.1.90.11.06 - r$ 527,06 
07/2026	3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 
07/2026	3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 
07/2026	3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 
07/2026	3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 
07/2026	3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 
07/2026	3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100282	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
15418	408.95	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 241 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2105/2026-inspeção financeira-cooinsp/agehab/cooinsp (90885066). sei 202600031004245.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-07-14	julho	7	2025436202400467	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
15419	105542.42	1	salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês julho - proc 202600055000002.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026319000100212	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
15420	55321.60	38	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 13
.
nf 446 r$ 55321,6 (nf 17 terra paineis e outdoors ltda);
.
total a pagar:	55.321,60
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-28	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
15421	0.00	23	"pdf:	2025295000107
650 - liq.......13.263,42
usuário: wdr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-07-23	julho	7	2026295000300017	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
15422	800.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	marcio roberto de souza junior	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500183	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.495.771-**
15423	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 279 município cidade de goiás deputado amauri ribeiro beneficiário: associação dos feirantes da cidade de goiás objeto da emenda -aquisição de tendas para atender as demandas dos feirantes da cidade de goiás modalidade: termo de fomento nº 405/2026
epi 279 tf 405 julho"	associacao dos feirantes da cidade de goias	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700084	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.850.398/0001-13
15424	25791.56	5	"op - solicitação para contratação de empresa especializada na manutenção e suporte da plataforma de gestão de chamadas públicas-sparkx (opp-fapeg), visando promover um ambiente de interação entre os gestores, avaliadores e pesquisadores com as ações desenvolvidas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de  24(vinte e quatro) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 42 - ref. 7ª/24ª parcelas - mês de maio/2026."	instituto stela	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.471.513/0001-02
15425	11506.19	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-12850.
dare: 8580 0000 115-8 0619 0008 210-2 0002 6243 001-0 6830 8250 000-3"	perkons s a	2026	52	2026-07-07	julho	7	2026436105200042	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
15426	34.49	369	art 1020260224623- fiscalização - go-330 (sei: 93399534), referente ao contrato nº 142/2026 /goinfra (sei: 91686925), celebrado entre esta agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a construturora centro leste s/a, cujo objeto consiste na restauração da rodovia go-330, trecho: entr. go-020 (próx. roncador) / ipameri, com extensão de 40,00 km, neste estado, conforme consta no processo 202600036009690. despacho nº 3636/2026/goinfra/or-fisc- sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-22	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
15427	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/20230.
refere-se ao mês de julho/2026."	andresa cristina silva moreno	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500750	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.723.461-**
15428	0.00	7	"retenção de issqn 5% primeiro termo aditivo ao contrato nº 128/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada.
.
codigo fundeb 25
.
nota fiscal 3929
valor bruto: r$ 4.801,48
valor irrf: 230,47
issqn: 240,07
liquido :  r$ 4.330,94 
.
weyder"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	39	2026-07-17	julho	7	2026240103900046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
15429	500000.00	1	"processo: 202600042003740 - vvf
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de alto paraiso de goiás - go. requisição de despesa 767 (92706529), 
.
conforme manifestação favorável no parecer 957 (92698820), despacho 3891 (92703823)."	fundo municipal de saude de alto paraiso de goias	2026	199	2026-07-03	julho	7	2026285019900072	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.720.960/0001-75
15430	20507.09	5	"pagamemento liquido de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 -
.
vigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025
.
ipof: 2026240100103
.
codigo fundeb 25
.
fatura..... junho /2026 
valor: r$ 20.507,09
obs : a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias
conta para crédito: 06000500132
.
weyder"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	99	2026-07-16	julho	7	2026240109900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.468/0001-86
15431	164346.35	7	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 221 819.204,67
...ipof.....2026240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026240101100142	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
15432	6514.43	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

prevcom empregado"	plano goias seguro	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100206	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	48.307.647/0001-97
15433	20420.98	33	202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de vigilância armada recibo 1121 ref 05/2026  r$ 20.420,98(92158346) ateste.	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-07-13	julho	7	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
15434	8870.16	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27879487 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 7751	advaney graciano santana	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001021	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.889.991-**
15435	43.21	5	"valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato
nº 17/2017 para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e 
coleta de esgoto pela empresa agência de saneamento de senador canedo - sanesc, no prédio onde abriga a unidade local da agrodefsa em senador canedo-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos. daof 519/3261/2025. ipof 2024326100196. pagamento da sanesc, despacho 
nº 075/2026-nugc de 10/07/2026, atestada pelo gestor em 10/07/2026, 
conforme discriminação abaixo:
ft.- 1-1833173-1....valor de......r$ 43,21....vencimento: 30/07/2026."	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2026	11	2026-07-16	julho	7	2026326101100042	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	37.426.889/0001-83
15436	174.91	12	"ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- nf 2983370, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, 
valor 174,91 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026160100700043	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
15437	25404.42	3	"pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - verba indenizatória lei 22.258..........r$ 25.404,42.
jomc"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026290100500025	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
15438	316577.49	14	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2026 (91829430) custeio………….r$ 316.577,49"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
15439	9984.00	194	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
54/35629-irrfveiculo	3.3.90.39.42	07/07/2026	02/07/2026	9.984,00	9.984,00"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
15440	3139.38	1	pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - julho/2026	fundo previdenciario	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026120100200013	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	39.374.330/0001-82
15441	514.95	2	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho	secretaria de estado da retomada	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026420101000031	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
15442	1200.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	jadson diogo pereira bezerra	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500176	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.808.044-**
15443	1070.12	20	recolhimento do iss da nota fiscal nº 581, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias - go - mód. ii, no período de maio/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 2506/26/cooinsp. 202600031005158.	senha engenharia s c	2026	24	2026-07-06	julho	7	2025436202400260	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15444	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
refere-se ao mês de julho/2026."	cairo joseph dos santos ferreira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500061	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.339.671-**
15445	127.40	7	"proc 202500010057735 - crs
.
aquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses.  tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp.
.
nota fiscal.........emissão........valor
1765...............16/06/2026.....127,40
."	ar rp certificacao digital ltda	2026	14	2026-07-09	julho	7	2026285001400028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.308.480/0001-22
15446	1618.40	11	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 11760, 
de 02/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 1.618,40, 
sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.
.
processo n° 202400005024727.
ipof n° 2025110100040.
.
ms/gpf."	fortt do brasil ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026110100600016	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	05.138.913/0001-92
15447	14134.82	12	"* ipof 2025170100158 *
.
pagamento líquido do boleto bancário nº. 12386530 (sei 92277997) (ref. julho
/2026) (ateste despacho 352/2026/economia/sfp-ggdp-econom sei 92278006) rela
tivo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exerc
ício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que perceb
em como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se util
izam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da leg
islação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servi
dores no percurso residência/trabalho e vice-versa.
.
valor total: r$ 14.482,40
valor irrf: r$ 347,58
valor líquido: r$ 14.134,82
.
rmvp
.
********"	redemob consorcio	2026	54	2026-07-10	julho	7	2026170105400011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	10.636.142/0001-01
15448	86290.35	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário mês julho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026260100100199	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
15449	25.81	9	"pagamento retenção irrf via siafic conforme despacho nº 1299/2026 sei: 9290
9481 dare sei: 92909242"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026406201000077	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
15450	2215.40	1	contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregador), referente ao mês de julho/2026 - proc. nº 202600055000020.	instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026319000100218	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.854.234/0001-64
15451	1157.80	15	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af
olha de pessoal ativo da ses/go.
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ref. julho/2026
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jurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda / elisdaianny cosmo do sacramento
.
processo: 0117870-71.2010.8.09.0137. conta: 0566 / 040 / 01548046-9
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valor............................................r$ 1.157,80"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500441	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
15452	14995.61	1	pagamento de nfs nº 27599509 e n° 27738960 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5776	izaias jose ferreira	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000282	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.510.511-**
15453	22942.74	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-07-29	julho	7	2026240124200133	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15454	15.32	12	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n. º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura 001329 e pdf 2025215300350. (irrf)
. 
valor da ordem de pagamento......................r$ 15,32. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017056. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	59	2026-07-24	julho	7	2026215305900029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
15455	109105.58	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal.	estado de goias	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026130100100196	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
15456	603967.87	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 37 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a subetapa 3a (parcela 02), 3b (parcela 02), 3c (parcelas 01 e 02) e 3d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de itauçu -go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 12/06/2026, conforme contrato nº 83/2024 (id. 84242867), e relatório 2713/26/cooinsp. 202500031011801.	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-07-17	julho	7	2025436202400660	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
15457	100050.00	2	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026, da  diretoria de obras rodoviárias
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	91	2026-07-17	julho	7	2026436109100007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
15458	34.49	313	art 1020260199799, despacho 906 - goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-02	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
15459	8354.36	3	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

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pagamento issqn nota fiscal 766045."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-29	julho	7	2026290201900037	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
15460	12482842.74	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-29	julho	7	2026240113700182	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15461	316333.04	2	".
processo 202400010065253- hls.
.
prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contrato 38/2024 .1º termo aditivo. vigência: 26/04/2026 a 25/04/2028. rd 4/2025 (sei 83494350).
.
5015/maio/2026.  ...............................  r$ 316.333,04.
."	epimed solutions tecnologia de informações medicas s a	2026	51	2026-07-08	julho	7	2026285005100016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.542.126/0001-41
15462	4424.00	11	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/2026 - 202600020005033.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026406201000170	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15463	270612.92	12	"processo: 202400005042371/contrato: 202500010049076 - ebd
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contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.
.
concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 1741 83). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. dou 24.529  de 12/05/2025.
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pdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 
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emissão: 08/07/2026
nota fiscal: 88/junho/26....270.612,92 
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total a pagar:	270.612,92"	enenge engenharia ltda	2026	64	2026-07-28	julho	7	2025285006400002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
15464	5603.93	6	"pagamento de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.
.
ipof: 2025240101461
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mês referência: junho/2026
valor : r$ 89.424,52
irrf: r$ 957,86
valor modalidade: r$ 5.603,93
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weyder"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	184	2026-07-09	julho	7	2026240118400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
15465	6585.11	2	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27440546 e 27440597 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	jessica de souza oliveira	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000731	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.995.991-**
15466	150000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 857 município sao luis de montes belos deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento na construção de cobertura colégio municipal militarizado profs lane gonçalves dias, do município de são luis de montes belos/go. modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1217/2026. convênio n°. 332/2026 assinado e publicado.
terezinha. (91921435)"	prefeitura municipal de sao luis de montes belos	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800044	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.320.406/0001-87
15467	5200.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	antonio cesar baleeiro alves	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500091	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.497.401-**
15468	14996.45	1	pagamento nota fiscal n° 27533255 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4386.	alveci moreira de sousa kahl	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001612	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.315.491-**
15469	70000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1024.16 município itapuranga-go deputado wagner neto beneficiario: associoação de equoterapia um salto para liberdade-itapuranga-go objeto da emenda - manutenção dos atendimentos multidisciplinares de equoterapia para pessoas com deficiência e necessidades especiais. modalidade: termo de fomento nº 317/2026
epi 1024.16 tf317 ju"	associacao de equoterapia um salto para liberdade itapuranga	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500291	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	44.172.406/0001-27
15470	8832.14	93	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
90-irrf	3.3.90.39.05	09/07/2026	07/07/2026	8.832,14	8.832,14"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-14	julho	7	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
15471	9525.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 280/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	entidade filantropica santa casa de catalao	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500133	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.323.146/0001-30
15472	1251284.23	2	salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês julho - proc 202600055000002.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026319000100213	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
15473	2288601.32	7	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 147/2024, da 15ª medição, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005918, nfs nº 5512 e nº 5513.	lcm construcao e comercio s a	2026	48	2026-07-14	julho	7	2025436104800104	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
15474	147898.97	17	pagamento da engeporto engenharia e tecnologia ltda conforme nf 92924067 e ateste de nf - sei 92928760.	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	30	2026-07-15	julho	7	2025406203000011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
15475	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1046.4 município sao miguel do passa quatro deputado dr. george morais beneficiario: município de são miguel do passa quatro/go objeto da emenda -recurso destinado para casamento comunitário a ser realizado no dia 05 de setembro de 2026 no município de são miguel do passa quatro/go modalidade: convênio nº 224/2026
epi 1046.4 con 224"	prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro	2026	16	2026-07-02	julho	7	2026190101600104	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.862.864/0001-80
15476	16076.17	24	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias
sei             proc.judicial                   id
202500004024677	5074607-89.2025.8.09.0164	040422200022607026
202500004110306	5158565-81.2025.8.09.0128	040344400012607022
202500004024024	5569774-09.2020.8.09.0014	040478200012607029
202500004084518	5408048-93.2024.8.09.0011	040271200032607029
202500004017479	5013835-93.2024.8.09.0036	040123900012607022
202500004112964	5495944-81.2025.8.09.0160	040318900012607022
202500004083389	5646439-51.2024.8.09.0006	040001400042607025
202400004038515	5089726-16.2024.8.09.0006	040001400052607028
202500004053702	5098027-75.2025.8.09.0083	040340300012607024
202500004081019	5352798-19.2025.8.09.0083	040340300022607027
202600004012178	5167574-45.2025.8.09.0006	040001400062607020"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-06	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
15477	159.34	12	pagamento do irrf retido da fatura 3000528890, emitida em 15/07/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 06/2026. (valor total da fatura r$ 3.364,66). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. jccr.	saneamento de goias s a	2026	7	2026-07-20	julho	7	2026400100700044	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
15478	1208.40	5	"pagamento do líquido do processo 202417697000034:
nf 2959410 r$ 1208,4 ref: junho/2026 (combustível - gasolina);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-07-09	julho	7	2026120100900003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
15479	46515.00	6	pagamento diárias referente ao mês de abril/2026 -  da prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, solipa - sei 90605959	maxclean facilities ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000138	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
15480	10995.17	7	"202600025111368 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - julho 2026 - estagiarios detran(93506555) ateste."	departamento estadual de transito	2026	18	2026-07-30	julho	7	2026296101800017	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
15481	10595.08	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27801157 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6102	fabricia pereira farias	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106000217	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.726.141-**
15482	0.00	12	pagamento referente ao líquido - contrato nº 16/2024 - competência 01 a 30 de junho de 2026.	kasar investimentos imobiliarios s a	2026	7	2026-07-08	julho	7	2026440100700004	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	12.251.696/0001-08
15483	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	priscilla rayanne e silva	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900193	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.115.361-**
15484	12785.00	4	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nfs-1668 a 1674.
dare: 8589 0000 127-8 8500 0008 210-1 0002 6212 003-8 0537 1440 000-0"	geasa engenharia ltda	2026	62	2026-07-01	julho	7	2026436106200056	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.291.685/0001-54
15485	10878.35	14	"pagamento do issqn da nf 235, referente a descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go.
epi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599"	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-07-13	julho	7	2025190101100042	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.422.281/0001-69
15486	14997.98	1	pagamento referente á nota fiscal nº27711422 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3913.	jose aparecido silva rodrigues	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000541	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.553.076-**
15487	574.77	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560.
.
- reclamante: 0;
- processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007;
- parcelas: 9 de 36;
- i.d. depósito: 081250000031810761 e 081250000031810796.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-07	julho	7	2026240100700354	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15488	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	carlos fernando elias llanos	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900148	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.984.068-**
15489	2032.32	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especial
izada na prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e
pragas urbanas nas dependências internas e externas de todas as unidades do
sistema socioeducativo (parcelada sob demanda) pelo período de 12 meses.
nf - 713. valor liquido. referência 07/2026."	naturize serviços e controle de pragas ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026305200600166	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	18.747.797/0001-50
15490	98.12	17	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2 025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos d e 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão) , referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14533 e ipof 2025215300330 . (irrf). 
.

valor da ordem de pagamento.......................... r$ 98,12. 

.

processo de pagamento 202400017008983. 

.

projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-08	julho	7	2026215306100038	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
15491	82101.19	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. pagamento do inss (empregado).	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026310100100262	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	29.979.036/0064-24
15492	1350000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows musicais para o aniversário de formoso/go, em comemoração aos 63 anos de emancipação política, a ser realizado nos dias 24, 25 e 26 de setembro/2026 beneficiario: 02.395.812/0001-09 modalidade: convênio
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de formoso	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026190101800103	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.395.812/0001-09
15493	300000.00	1	transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 595.5  de autoria do deputado estadual veter martins morais, cujo objeto é custeio para insumos de laboratório (gnd 3), ao fundo municipal de saúde de abadia de goiás. conforme manifestação favorável: parecer 612 (89682727), despacho 813 (91452995) e despacho 2279 (92075577).	fundo municipal de saude de abadia de goias	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300350	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.654.446/0001-41
15494	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. 
refere-se ao mês de julho/2026."	liliane cotta pereira lima	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500914	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.197.517-**
15495	2530.28	5	pagamento referente á nota fiscal nº27583845 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3405.	antonio andrade silva filho	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000815	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.514.071-**
15496	4761.90	2	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, 
referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.16
1-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação
judicial sob o nº 6134338-81.2024.8.09.0051, promovida por euclides
pereira machado, cpf nº ***.969.001-**, servidor público estadual, em 
desfavor da agrodefesa. sei 202500066021603. ipof 2026326100395.
pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do 
advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.........................r$ 20.620,46
retenção de irrf....................r$  4.761,90
valor líquido:......................r$ 15.858,56."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-07-22	julho	7	2026326103400118	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
15497	17567.00	38	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
767-irrfveiculo	3.3.90.39.42	10/07/2026	09/07/2026	17.567,00	17.567,00 

total a pagar:	17.567,00"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
15498	9381.31	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de julho 2026 do
ressarcimento de despesa com pessoal requisitado: -robson luiz de sousa ? processo 202600020000655."	municipio de ipora	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400312	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.157.536/0001-88
15499	171559.34	1	folha de pagamento ref julho de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026420100800200	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
15500	182500.66	33	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
liquido
.
nf: 2541
.
sei (93283118)
.
referência: junho de 2026"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
15501	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	daynara de lima paiva vilar	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500433	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.931.561-**
15502	60247.32	5	"pagamento do liquido da nf 80,
contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto copa quilombola 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog."	drr multi eventos ltda	2026	32	2026-07-17	julho	7	2026260103200003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
15503	4331.90	24	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2026 - 202600020001593	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000023	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15504	424302.53	2	"pagamento que se faz à positivo tecnologia s a para atender despesas com aquisição de microcomputadores desktops, sendo: item 3 – microcomputador tipo iii (32gb ram), 300 unidades; e item 4 – microcomputador tipo iv (16gb ram), 100 unidades, com garantia e suporte técnico pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 154112 e ipof nº 2026215300079. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 424.302,53.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	positivo tecnologia s a	2026	4	2026-07-08	julho	7	2026215300400002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	81.243.735/0009-03
15505	1835.00	3	"pdf:2025290100166
24649-06/26-iss...................1.835,00.


epn"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	14	2026-07-06	julho	7	2026290101400022	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
15506	471.99	13	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dorislene lucia da silva machado - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017884.
.
- reclamante: estado de goiás;
- processo judicial: 5740296-50.2023.8.09.0051;
- parcelas: 5 de 4;
- i.d. depósito: 040253500322607030.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700149	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15507	22658.45	1	folha pagamento ref. julho/2026 - ressarcimento de servidor proc. nº 202620921000073 - competência junho/26.	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026440100300154	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	02.474.419/0001-00
15508	69509.66	9	"valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: 
férias, licença prêmio indenizadas - liquido	
férias indenizadas......................  35.738,67
1/3 de férias indenizadas...............  11.912,89
férias indenizadas/subsidio/fc..........  16.393,57
1/3 de férias indenizadas/subsidio/fc...   5.464,53
total...................................  69.509,66."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326100100170	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
15509	13803.96	8	pagamento de irrf da 37ª medição do contrato 11/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007569, nf's nsº 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67 e 68 irrf.	construtora norte brasil ltda	2026	45	2026-07-01	julho	7	2026436104500030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.596.625/0001-91
15510	85.63	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil  no mês de julho/2026 ? empregado. cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9	plano goias seguro	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026160100100157	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	48.307.647/0001-97
15511	3750.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 89/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	asilo jose da trindade curado	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500179	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.790.798/0001-48
15512	411.54	3	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - julho - 2026 cont.fund.est-fesjul	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	8	2026-07-30	julho	7	2026190100800020	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
15513	1299.16	5	"recolhimento de ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 1.299,16(mil duzentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212006202600(sei93014991), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300004.

fatura nº              valor r$    vencimento   referência cód. agrupamento
4000000212006202600    1.299,16    30/07/2026   06/2026    0021200

valor total ....................................................r$ 1.299,16"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026290300700022	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
15514	16.95	8	"pagamento issqn da nf 67/26, referente a produção de material para realização do campeonato goiano de fisiculturismo. (boleto vinculado)
contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e a empresa por dentro do esporte eventos esportivos ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 11.858.912/0001-15."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	44	2026-07-28	julho	7	2026260104400004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
15515	6515.58	14	"202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 150 ref 05/2026  r$ 6.515,58(92235083) ateste.
pagamento pn line"	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-06	julho	7	2026296101800139	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
15516	290.00	1	solicitação de reembolso, relativos a pagamentos de diárias com hospedagem em hotel para participação no evento do goiás social, ocorrido na cidade de nova crixas, promovido pelo governo de goiás, no período 02 e 03 de julho de 2026- processo nº 202600055000375.	alberrique leao de araujo	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026319000500389	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.891-**
15517	3271.25	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27641939 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5765	gerantina cordeiro guimaraes	2026	60	2026-07-15	julho	7	2025320106000440	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.585.891-**
15518	388.00	4	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 271 com autorização de 23/06/2026, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis (processo: 202618037006007). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100165. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700206	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
15519	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	luccas lourenzzo lima lins leal	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500445	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.899.606-**
15520	4922.50	4	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27630632 27618280 27618436 27790329 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3923.	maria das neves martins dias	2026	11	2026-07-21	julho	7	2025320101101207	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.305.781-**
15521	133.00	6	"pdf:	2025186200007
contratação decorrente da ata de registro de preços taxa de administração para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior.

nf. 03972926 - emitida em 01/07/26
ref. a junho/2026

valor.............................133,00"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	1	2026-07-24	julho	7	2026186200100012	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	61.600.839/0001-55
15522	6446.14	15	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1688 a empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelandia mod.ii, aparecida do rio doce mod.i, aparecida do rio doce mod.ii, caiaponia mod.iii, ceres, flor es de goias, goianesia, morrinhos, morro agudo de goias, nova veneza, palminopolis mod.ii, porangatu mod.ii, santa tereza de goias mod.ii, santo antonio da barra, sao domingos mod.ii, aruana mod.ii, catalao mod.i e novo planalto mod.ii. período: 01/06/26 a 30/06/26, referente ao contrato nº 002/25(91422608) e 2º termo aditivo(92499318). relatório nº 2791/26/agehab/cooinsp. sei 202600031005790.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-07-29	julho	7	2026436201700013	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
15523	917.62	12	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5082836.54.2025.09.0094 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040056500112607130	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
15524	13499.80	2	aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660 e injetor poe) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e nº1788.	rd telecom ltda - me	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026409100800053	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.426.902/0001-33
15525	79025.06	21	"retençao de inss de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/
2022 (77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança
armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria
de estado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026.
.
ipof-2026240100209
.
nota fiscal....2170
valor bruto: r$ 718.409,68
irrf: 34.483,66
issqn: 35.920,48
inss: 79.025,06
liquido: 568.980,48
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026240101100030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
15526	7145.32	18	pagamento referente contrato nº 002/2025 - competência 05/2026	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026440100700015	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
15527	110.26	2	"processo: 202600010041509 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota........valor(r$)
27362.......110,26"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200451	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
15528	6920.41	10	"pagamento liquido da nota fiscal nº 66102, referente, junho/2026 conforme 2º
ta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com
suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, que tem por objeto cont
ratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf nº 2024180100091. tv"	conplan sistemas de informatica ltda	2026	17	2026-07-09	julho	7	2026180101700004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.939.591/0001-79
15529	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 32.12 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas beneficiario: cia de teatro novo ato objeto da emenda - realização de 08 apresentações teatrais e 03 oficinas de interpretação a serem realizadas nos municípios de goiânia/go, mineiros/go e rialma/go, nas datas de 05, 06, 26, 27 e 28 de agosto de 2026, 18, 19 e 20 de setembro de 2026, bem como 22, 23 e 24 de outubro de 2026 modalidade: termo de fomento nº 329/2026
epi 32.12 tf junho"	cia de teatro novo ato	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500273	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.983.516/0001-42
15530	339.86	11	"pdf: 2025290600074
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf.
.
nº documento........ref............valor
1005347.............06/26.........339,86
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290600700041	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
15531	196.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de 01 (um)  certificado digital a1 e-cnpj (12 meses) padrão icp-brasil, considerando que o certificado será utilizado pelo portal do empreendedor goiano para conectividade com a receita federal e assinatura eletrônicas das certidões expedidas também pelo portal, logo para atender as necessidades da junta comercial do estado de goias - juceg. nf 1871-junho/2026.	ar rp certificacao digital ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026336200700089	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	21.308.480/0001-22
15532	1100.92	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 30/05/26 no valor de 1.100,92.
descrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a empresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos,
objetos, bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente ao mês de abril de 2026. boleto nº 501632. referente ao período de 01/05/2026 a 14/05/2026.
total selecionado: r$ 1.100,92.
processo sei: 202100029001988."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	8	2026-07-17	julho	7	2026186300800159	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	34.028.316/0013-47
15533	2005.81	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo do labquali  com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 26.682 - jklab produtos e soluções..........valor r$ 1.379,70
nf.- 26.685 - jklab produtos e soluções..........valor r$ 626,11
total geral......................................valor r$ 2.005,81."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900199	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
15534	40543.48	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100349	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
15535	2775.50	8	"pagamento issqn da nf 357/26, referente a fornecimento de recursos humano. (boleto vinculado)
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	23	2026-07-22	julho	7	2026260102300007	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
15536	1745.88	36	pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 1064, 1076, 1091 e 1099 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
15537	500000.00	1	"pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita
sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu
ltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta
dual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8294 - 3.855.200,00
...processo 202500006144937
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2025240112400016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
15538	60.06	7	valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta investimento 720923181-2, conta corrente 576996462-2, em 06/2026. sei 202600031000279/202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026436200700012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
15539	0.00	1	pagamento do valor líquido  da  rescisão de contrato de trabalho à pedido do servidor sebastião ricardo de sousa-cpf:117.424.961-72-afastamento em 01/07/2026-agência-emater.	sebastiao ricardo de sousa	2026	1	2026-07-10	julho	7	2026326200100329	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.424.961-**
15540	23.24	5	"pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de junho de 2026
, conforme nf 195 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-07-08	julho	7	2026126101400023	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
15541	525.61	32	pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos. esse pagamento refere-se as notas fiscais nº 746 e 747. ipof: 2025150100088.	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-07-17	julho	7	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
15542	5167.30	3	"trata-se do auxílio funeral solicitado pela senhora maria conceição, inscrita com o cpf nº 258.
564.991-15 devido ao falecimento da sua mãe senhora argelina alves carneiro inscrito com o cpf n. º 219.079.861-20,
servidora inativa, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativo, ocorrido em 07 de maio de 2026, conforme
certidão de óbito acostado no processo nº 202611129005572. assinado eletronicamente conforme portaria n. º 594, de 06 de abril de 2026."	maria conceicao de sousa	2026	14	2026-07-14	julho	7	2026180101400048	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.564.991-**
15543	146.34	14	irrf retido referente ao fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2025400100206. gcsb.	redemob consorcio	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026400100600001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.636.142/0001-01
15544	12194.93	10	destinado ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preço. sendo este pagamento do líquido no valor de r$ 12.194,93, nf 319 já descontados o valor da duam-iss, referente a 6ª.  medição do contrato, reajuste do termo de apostilamento.	cupula engenharia ltda	2026	30	2026-07-28	julho	7	2026426103000001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.402.782/0001-41
15545	27690.84	14	"processo de pagamento 202200010026388 – crs
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. 
.
689/jun/26...............2.408,15 
690/jun/26...............6.466,50 
691/jun/26...............6.466,50 
692/jun/26...............2.408,15 
693/jun/26...............7.533,39 
694/jun/26...............2.408,15 
.
total a pagar:	27.690,84"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026285001000112	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
15546	61347.63	2	valor destinado a cobrir despesas da 1ª medição do irrf do contrato: 89/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 85 do programa goiás em movimento, eixo municípios (água fria de goiás, águas lindas de goiás, alexânia, cabeceiras, cidade ocidental, cristalina, formosa, luziânia, novo gama, padre bernardo, planaltina e valparaíso de goiás), neste estado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436101671. processo sei nº 202600036010630. nf nº: 594.	js construtora e locadora ltda	2026	25	2026-07-09	julho	7	2026436102500020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
15547	102024.26	1	"valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - empregado da folha de
pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026."	plano goias seguro	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400302	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.307.647/0001-97
15548	1784.45	84	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano de oliveira, processo: 5358869-29.2026.8.09.0042.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
15549	10442.38	25	"renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 572 inss - ref. retenção de inss no mês de maio/2026"	samma servicos ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026140100600026	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
15550	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	julianna costa bernardo	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500804	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.554.383-**
15551	178.00	17	"pagamento do issqn retido da nf 21 de 21/07/2026, referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 178,00 (valor total da nf: r$ 3.560,00).
processo: 202500005032669
ipof: 2025400100372.
gec"	fidus transportes ltda	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026400100700054	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.644.514/0001-15
15552	5167.30	1	"processo sei nº 202600010047924 - mc
.
solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral a requerente sonia cristina leite da silva pineda. requisição de despesa 54 (92275849)
.
valor: r$ 5.167,30
."	sonia cristina leite da silva	2026	9	2026-07-13	julho	7	2026285000900047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.129.131-**
15553	4515.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500494	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.730.220/0001-33
15554	15975.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	abas - associacao beneficente auta de souza	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500119	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.097.682/0001-89
15555	13430.44	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27873740 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id  5378	wanderley nunes da fonseca	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001488	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.211.311-**
15556	550.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds - prestação de serviço de locação de touro mecânico para utilização no arraiá da seds de 2026, conforme requisição de despesa nº 580 (93007121). nota fiscal nº 9. 07/2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	7	2026-07-21	julho	7	2026300100700006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
15557	16275341.33	12	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.
............................
proc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio tc nº 97/2024 (sei nº 63135683),ref.julho-2026 conf.sol. pag. 91834243.
.
valor pago...........r$ 16.275.341,33.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 - hugo (91834243)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
15558	180.61	40	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jessyka karolynne isidio magalhaes - cpf nº 039.605.021-25, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134911.
.
- reclamante: waldik de souza cotrim;
- processo judicial: 5037385-28.2023.8.09.0174;
- parcelas: 7 de 324;
- i.d. depósito: 081250000031792119.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15559	1500.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao assistencial interdenominacional evangelica - aaie	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500062	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.952.375/0001-45
15560	60006.68	34	202500025100072  refere-se ao pagamento do inss:  nfs 1044 ref 05/2026  r$ 48.026,71, 1045 ref 05/2026  r$ 1.325,92, 1046 ref 05/2026  r$ 1.337,04.  1047 ref 05/2026  r$ 1.333,04, 1048 ref 05/2026  r$ 1.364,40. 1049 ref 05/2026  r$ 1.364,40, 1051 ref 05/2026  r$ 2.587,35 e 1121 ref 05/2026  r$ 2.667,82 (92152075)	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-07-14	julho	7	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
15561	915.81	2	pagamento referente á nota fiscal nº27747880 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4138.	raimundo barcelos	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001415	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.792.401-**
15562	16866.44	7	"proc.202500010049076 - ebd
.
1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços  de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. 
.
ipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26.
.
emisão: 07/07/2026
.
nota fiscal: 86/junho/26....16.866,44 
.
total a pagar:	16.866,44"	enenge engenharia ltda	2026	178	2026-07-28	julho	7	2026285017800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
15563	3245.13	6	"pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 891, referente ao mês de junho 2026. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 3.245,13.
total selecionado:..............................................r$ 3.245,13. processo sei: nº 202200029001522.
empresa de conservacao e limpeza dalu ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-07-28	julho	7	2026186300800114	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
15564	50331.50	10	"pagamento líquido à empresa funcional construções ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246 /2025
.
nf 216 r$ 65.163,39 - 3ª medição
.
inss: r$ 2.508,79
issqn: r$ 3.258,17
ir: r$ 781,96
líquido: r$ 58.614,47
.
conforme despacho nº 3000/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006125702
pdf: 2026240101803 e 2026240101805
cno: 90.027.53860/77
codigo de pgto: 25
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	143	2026-07-15	julho	7	2026240114300010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
15565	13.09	7	"pagamento parcial das faturas:
nº documento	valor a ser pago
551008478	9,48 
551264926	3,61 
--------------------------------------------------------------------------
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290200700098	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
15566	600.40	5	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 13/2021 - seds de prestação de serviços de locação de scanner profissional, disponibilização de sistema de gestão informatizado, com suporte técnico, assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças, para atender a demanda da gerência de gestão de pessoas, no período de 05/08/2025 a 04/08/2026, conforme despacho nº 138/2026/seds/geptr-20246 (86624491). refere-se liquido da nota do mês 05/2026.
nf 1802 - r$ 600,40"	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026300100600119	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.819.752/0001-35
15567	42349.26	4	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100191	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
15568	0.00	8	".
processo 202600010057459 - vpo
.
contrato de compra de créditos de viagem (vale transporte) para servidores que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos, para cumprir a a lei nº 9.862, de 30/10/1985 . dod 243685, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidade: nº 87/2025.
.
vale transporte/julho/2026/ir...........................720,75
.
dare 12100002621203988"	redemob consorcio	2026	9	2026-07-30	julho	7	2026285000900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.636.142/0001-01
15569	367.41	12	valor para pagamento do iss do contrato nº 90/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007557, nf nº 684	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	45	2026-07-22	julho	7	2026436104500008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
15570	13800.00	1	"#
pagamento para crédito na conta corrente de diárias, mantida na caixa, para posteriores pagamentos a servidores em viagens.
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. 
- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026310100600104	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
15571	3560622.12	6	"recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo sofreu no período de junho/2026, em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo, conforme ofício nº 740/2026/caj de 21/07/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida via boleto de cobrança bancária."	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026170400600001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
15572	2500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do cmd geral , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do cmd geral - 2º trimestre 2026 (87921234)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100318	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
15573	2469.91	4	"pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo de apostilamento, relativo
ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por in
termédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas
de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026 pdf:
2026240100186 processo 202300006021602
..
- fatura junho/2026
- valor bruto r$ 13.792,01
- valor líquido r$ 13.129,99
- liquido modalidade r$ 2.469,91
..
fundeb 25
dados bancários: bradesco 237 - agência: 03684 c/c: 00000032166
.."	aguas de ipameri spe sa	2026	185	2026-07-23	julho	7	2026240118500009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.547.497/0001-75
15574	71339.85	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).
. 
rpps empregado-07/2026.
."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026250100100166	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	18.867.930/0001-02
15575	226.15	1	folha pagamento ref. julho/2026 - fundo protege goiás	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026440100500031	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
15576	12391.28	2	valor destinado a cobrir despesas da 08ª medição do irrf do contrato: 135/2025, o objeto e a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025436100779. processo sei nº 202600036011080. nf nº: 266 dare: 8582 0000 123-2 9128 0008 210-0 0002 6212 008-9 7230 3380 000-0.	primor engenharia ltda	2026	73	2026-07-08	julho	7	2026436107300008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
15577	1380.00	90	"refere-se ao pagamento do iss: ateste-91814641
202600025056522 nfag 550  r$ 75 (rede sucesso  nfvc 127 r$ )
202600025056522 nfag 549  r$ 30 (rádio fm tropical  nfvc 30 r$ )
202600025056522 nfag 548  r$ 52,5 (rádio kativa fm  nfvc 291 r$ )
202600025056522 nfag 547  r$ 30 (rádio alvorecer fm  nfvc 55 r$ )
202600025056522 nfag 546  r$ 30 (rádio rio claro  nfvc 615 r$ )
202600025056522 nfag 545  r$ 37,5 (grafica e editora  nfvc 959 r$ )
202600025056522 nfag 542  r$ 30 (rádio vale fm  nfvc 169 r$ )
202600025056522 nfag 541  r$ 60 (rádio aliança am  nfvc 100 r$ )
202600025056522 nfag 540  r$ 30 (blog diante do fato  nfvc 181 r$ )
202600025056522 nfag 539  r$ 225 (site revista bula  nfvc 48 r$ 880,8)
202600025056522 nfag 538  r$ 30 (site portal papo aberto  nfvc 25 r$ 64)
202600025056522 nfag 537  r$ 45 (revista stile  nfvc 210 r$ )
202600025056522 nfag 536  r$ 37,5 (jornal hora extra  nfvc 35 r$ 200)
202600025056522 nfag 535  r$ 30 (rede sucesso  nfvc 126 r$ )
202600025056522 nfag 534  r$ 30 (rede sucesso  nfvc 125 r$ )
202600025056522 nfag 533  r$ 30 (rede sucesso  nfvc 124 r$ )
202600025056522 nfag 532  r$ 30 (rede sucesso  nfvc 123 r$ )
202600025056522 nfag 638  r$ 30 (rádio clube fm  nfvc 85 r$ )
202600025056522 nfag 639  r$ 112,5 (jornal gazeta do estado  nfvc 140 r$ 600)
202600025056522 nfag 635  r$ 375 (metropoles producoes  nfvc 998 r$ ) nfag 550  r$ 75 (rede sucesso  nfvc 127 r$ )
202600025056522 nfag 549  r$ 30 (rádio fm tropical  nfvc 30 r$ )
202600025056522 nfag 548  r$ 52,5 (rádio kativa fm  nfvc 291 r$ )
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202600025056522 nfag 545  r$ 37,5 (grafica e editora  nfvc 959 r$ )
202600025056522 nfag 542  r$ 30 (rádio vale fm  nfvc 169 r$ )
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202600025056522 nfag 538  r$ 30 (site portal papo aberto  nfvc 25 r$ 64)
202600025056522 nfag 537  r$ 45 (revista stile  nfvc 210 r$ )
202600025056522 nfag 536  r$ 37,5 (jornal hora extra  nfvc 35 r$ 200)
202600025056522 nfag 535  r$ 30 (rede sucesso  nfvc 126 r$ )
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202600025056522 nfag 638  r$ 30 (rádio clube fm  nfvc 85 r$ )
202600025056522 nfag 639  r$ 112,5 (jornal gazeta do estado  nfvc 140 r$ 600)
202600025056522 nfag 635  r$ 375 (metropoles producoes  nfvc 998 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-08	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
15578	525.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	assoc benef santinha campos	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500224	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	31.473.131/0001-10
15579	22657.01	8	"ipof:	2025295000011
4858 07/26 liq.......22.657,01
usuário: wdr"	perkinelmer do brasil analitica ltda	2026	11	2026-07-23	julho	7	2026295001100023	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	48.817.398/0001-80
15580	7757.37	4	pagamento da nota fiscal nº 484, à empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de maio/2026,  conforme contrato nº 37/2023 (50086201) e relatório 2588 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202500031001093.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026436200500067	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.091.401/0001-53
15581	2554.43	20	"pagamento do inss retido da nf 6494 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 2.554,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
ipof: 2024400100165.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
15582	20.42	11	"pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: 
. 
- unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 197037542 no valor de r$ 20,42; 
. 
valor da ordem de pagamento r$ 20,42. 
. 
ipof 2026215300007. 
. 
processo de pagamento 202400017004000."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700061	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
15583	1308.00	8	pagamento de irpj da nf 3809 referente a solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, para atender o projeto construindo campeões 2026.	afa industria comercio e servicos ltda	2026	30	2026-07-03	julho	7	2026260103000015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
15584	8411.14	14	"retenção de inss à empresa referente a execução de serviços de engenhari
a em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pe
la área gestora da despesa.
.
...nf 183 127.441,51
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	213	2026-07-16	julho	7	2026240121300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
15585	62347.27	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com fatura de consumo de energia elétrica das unidades do sistema socioeducativo agrupamento código 0062620, referente ao exercício de 2026..

fatura equatorial referente 06/2026. valor liquido."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026305200600042	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.543.032/0001-04
15586	750.00	1	"processo - 202600010057711 - clo
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente  maria helena moreira da silva. processo 202600010057711. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52915/2026 (sei 93043930).
.
valor r$ 750,00"	fabricia moreira da cruz	2026	69	2026-07-29	julho	7	2026285006900484	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.975.426-**
15587	2680.28	12	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000431	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
15588	22107.72	1	valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de thiago moraes advogados - cnpj: 19.942.342/0001-59.  ação de cobrança protocolizada sob o nº 5783216-05.2024.8.09.0051, interposta pelo servidor divino donizeth vicente graciano. sei 202500066015230.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia no valor de:......r$ 22.107,72(líq).	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-07-31	julho	7	2026326103400137	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
15589	4115.64	3	"pdf:2025290100081
50086-04/26-ir	  926,40 
50317-04/26-ir	1.679,40 
50318-04/26-ir	1.509,84 
jbr"	torino informatica ltda	2026	34	2026-07-21	julho	7	2025290103400005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.619.767/0005-15
15590	296.52	6	"pagamento relativo a indenizações e restituições de férias 
indenizadas da folha de pagamento dos servidores do regime
geral de previdência social – rgps da secretaria de estado 
da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor 
de r$ 296,52.
ipof n° 2026110100181
processo n° 202600013002020.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100328	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
15591	3.29	4	"pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que
trata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/
tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estad
ual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho n
º 138/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof: 2026240100116
codigo fundeb : 25
.
fatura...maio/2026
valor modalidade : 3,29
valor total da fatura:  r$ 63,25
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 1238 - vila boa de goias
conta para crédito: 05752775457
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto - faina	2026	149	2026-07-07	julho	7	2026240114900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.018/0001-01
15592	1190.00	1	"recomposição do fundo rotativo referente ao aluguel de 100 (cem) mesas plásticas brancas para a realização do evento institucional ""arraiá da sead"" nas dependências da escola de governo henrique santillo, conforme evidenciado no despacho n° 7/2026/sead/cofdrot-20339, processo n° 202600005021128. pdf: 2026180100017. tv"	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-07-21	julho	7	2026180101600127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
15593	96.00	62	"202500025171538 nfag 43555 (jornal gazeta do estado nfvc 156 r$ 96) 
ateste-93225384
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-07-27	julho	7	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
15594	51.83	7	"pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com retenção de irrf relativo ao 1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 3000526184 e ipof 2025215300135. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 51,83.
 . 
processo de pagamento nº 202500017001563. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	59	2026-07-24	julho	7	2026215305900049	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
15595	328999.34	14	202600025094624 - refere-se ao pagamento do inss dos sevidores do mês de junho 2026 - inss servidor - ateste: 92217895.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026296101100166	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
15596	14996.88	1	pagamento referente ás notas fiscais nº 27596227 e nº27252786 -      aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege nº 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4112.	eurico rosa bezerra	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000512	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.408.111-**
15597	2508.79	11	"retenção inss à empresa funcional construções ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246 /2025
.
nf 216 r$ 65.163,39 - 3ª medição
.
inss: r$ 2.508,79
issqn: r$ 3.258,17
ir: r$ 781,96
líquido: r$ 58.614,47
.
conforme despacho nº 3000/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006125702
pdf: 2026240101803 e 2026240101805
cno: 90.027.53860/77
codigo de pgto: 25
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	143	2026-07-15	julho	7	2026240114300010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
15598	7939959.66	11	".
repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo
ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para
execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa
de proteção e inclusão social, referente a tributos retroativos da folha de
pagamento – tesouro, do mês de junho/2026. ofício nº 1366/2026 - ovg. pdf:
2025180200005. efc
."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-07-10	julho	7	2026180200500001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
15599	1929.50	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100316	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
15600	22500.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100338	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
15601	68325.47	21	"pdf:2025295000120
18-05/26 inss........................68.325,47.


epn"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026295001100026	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
15602	300000.00	1	"proc. 202600005002706
.
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 889.2 de autoria do deputado estadual ricardo quirino dos santos, cujo objeto é aquisição de 01  (um) veículo tipo van (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de crixás - go. conforme manifestação parecer 654 (89976033), despacho 1969 (92643864) e requisição de despesa 761 (92677762).
.
total a pagar:	300.000,00"	fundo municipal de saude de crixas	2026	182	2026-07-03	julho	7	2026285018200149	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.688.879/0001-22
15603	305.76	7	"3º termo aditivo ao contrato 51/2023(vigência: 20/06/2025 a 20/06/2026), referente a prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ) (processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº. 130/2023) (empresa: telefônica brasil s.a.)(ipof2025409300615 - reduzida).
nota:
279989 - 06/2026	3.3.90.39.32	02/07/2026	02/07/2026	305,76	305,76"	telefonica brasil s a	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026409301000121	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.558.157/0001-62
15604	197.78	10	"ordem de pagamento para quitar a renovação do contrato 04/2022 , de prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser  de porangatu. refere-se ao repasse do irrf da nota do mês 06/2026.
nf 258 - r$ 197,78"	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026305200600002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
15605	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 263.59 município valparaiso/go deputado bia de lima beneficiário: cooperativa de habitação - unimorar objeto da emenda- aquisição de equipamentos, eletrodomésticos, equipamentos de informática, mobiliários, aparelhos de climatização, monitoramento, equipamentos de informática para que a cooperativa de habitação unimorar possa dar continuidade e aumentar suas ações. modalidade: termo de fomento nº 393/2026
epi 263.59 tf 393 ju"	cooperativa de habitação - unimorar	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026190101700076	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.980.717/0001-06
15606	3476.16	41	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc, celebrado entre o es
tado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa
pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços
de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda,de equipamen
tos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goi
ás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar - condicionado, painel de
led, móveis, banheiros químicos e outros. pdf: 2025240101909 processo nº 20
2300006073317, conforme nota fiscal abaixo;
..
- nf 1491  data de emissão: 14/07/2026
- referência: ordem de serviço nº 112/2026 - finalização do semestre 2026 e
festa junina sede da seduc
- valor total dos serviços r$ 25.895,00
** irrf  r$ 1.242,96
..
- nf 1492  data de emissão: 14/07/2026
- referência: ordem de serviço nº 112/2026 - finalização do semestre 2026 e
festa junina sede da seduc
- valor total dos serviços r$ 46.525,00
** irrf  r$ 2.233,20 
.."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	95	2026-07-16	julho	7	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
15607	2294.08	1	"pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente pessoal municipal do mês julho/2026. (cassio gregory albuquerque guimaraes)
processo sei 202417576002749"	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026260100100226	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	04.973.965/0001-11
15608	463.20	10	"pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 411 e ipof 2 026215300014. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$463,20.
.
processo de pagamento nº 202600017004509.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	17	2026-07-16	julho	7	2026215301700047	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
15609	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em morrinhos/go- processo nº 202600055000285	fransergio rodrigues nascimento	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026319000500359	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.338.931-**
15610	535.42	10	"valor para pagamento do primeiro aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa
eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses, declaração orçamentária 246/3261/2025. ipof 2024326100291. pagamento da nota fiscal da eco sistema, nº 2066,
emitida em 06/07/2026, despacho nº 083/2026-labvet, de 09/07/2026, atestada em 09/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor dos serviços...................r$ 559,36
retenção de issqn....................r$  23,94
valor líquido........................r$ 535,42."	eco sistema ambiental eireli	2026	19	2026-07-28	julho	7	2026326101900001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	41.663.890/0001-07
15611	21859.37	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.  pagamento referente líquido da folha - rgps
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31
3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38
3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026310100100290	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
15612	42783.20	3	"pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1302
nf 36107 r$ 3617,6 (nf 392 radio roma fm);
nf 36102 r$ 7222,4 (nf 136 jornal folha metropolitana );
nf 36093 r$ 3771,2 (nf 307 rádio paranaíba am 910 );
nf 36115 r$ 9428 (nf 46 rádio 105,7 fm anápolis );
nf 36129 r$ 3771,2 (nf 157 rede sucesso 101,5 fm jaraguá );
nf 36151 r$ 3771,2 (nf 1058 rádio mara rosa fm );
nf 36000 r$ 3771,2 (nf 116 rádio educadora tocantins );
nf 36144 r$ 3659,2 (nf 113 paulo goiano esportes ltda);
nf 36188 r$ 3771,2 (nf 60 rádio mais top fm )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026120100900053	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
15613	25008.70	49	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:

ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan09 – r$ 25.008,70 – cmdf 426 - dcw

processo sei	valor	id_deposito
202600004032094	4.334,25	040253501212607174
202600004032099	1.500,00	040253501232607170
202600004032117	1.031,95	040183900022607170
202600004032123	5.265,00	040129800022607170
202600004032125	4.672,90	040441400012607178
202600004032135	1.950,00	040253501272607170
202600004032139	1.200,00	040001400292607170
202600004032144	2.000,00	040124100092607177
202600004032403	  509,10	040056500032607177
202600005011931	2.545,50	040253501302607173"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-27	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
15614	189731.43	1	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº177/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010935, nf: 6395092471 diesel-s10	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-07-06	julho	7	2026436100600123	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
15615	52532.13	12	".
ipof 2023170100314
.
- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- junho/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67
.
ejs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500192	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
15616	21466.44	1	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5479045-20.2020.8.09.0051, em favor de warley vinicius ribeiro da silva abreu, cpf ***.408.371-**, o valor de r$ 21.466,44, referente a danos morais,  conforme despacho 3239 (92531711) e autorização pr-06101 (92553156). boleto de deposito nº 81250000031863610 banco do brasil - 
processso sei - 202100036001221"	warley vinicius ribeiro da silva abreu	2026	69	2026-07-17	julho	7	2026436106900088	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.408.371-**
15617	636940.60	1	"processo 202100010033618 dmr
.
plano de trabalho (91717899) a ser celebrado com o fundo municipal de valparaíso/go, tendo como objetivo a transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, visando promover o fortalecimento das ações de média e alta complexidade, para a oferta e custeio dos serviços em oftalmologia em consultas médicas, cirurgias eletivas e exames, no instituto de medicina da visão, cnes 4181727. valor mensal estimado: r$636.940,60.  rd nº 223/2026 (92349773). vigência: 01/07/2026 a 30/06/2027.
.
pagamento valparaiso/julho/2026............r$636.940,60
."	fundo municipal de saude de valparaiso de goias	2026	76	2026-07-15	julho	7	2026285007600059	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.786.328/0001-36
15618	2500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 35ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88155232)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00

3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00

 

total:r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100546	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
15619	1200.00	1	"valor que se empenha, o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 563 - dedetizza servicos ltda..........valor r$ 1.200,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900265	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
15620	1376262.69	1	"processo 202000010003385 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás, a ser celebrado com a secretaria municipal de saúde de catalão, tendo como objeto o cofinanciamento dos serviços de saúde a serem executados no hospital nasr faiad ? cnes: 2442604. plano de trabalho(92433398). valor mensal estimado: r$1.376.262,69. vigência: 01/07/2026 até 30/06/2027. rd 224/2026 - ses/gemod(92436931).
.
pagamento nasr-faiad/julho/2026...........r$1.376.262,69
."	fundo municipal de saude de catalao	2026	76	2026-07-15	julho	7	2026285007600062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
15621	2864895.62	7	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
13 sal .......................10.406.749,59
grat ....................91.471.859,72
proventos.................166.763.617,99
vantagens..................3.365.755,21
13 salario ................4.478.577,39
pensao ....................17.866.894,92
vantagens ..................2.864.895,62

valor.........................297.218.350,44"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026188000500071	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
15622	2100.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	livia florio sgobbi	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500047	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.285.518-**
15623	2500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de operações especiais - bope, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do bope - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88336162).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100529	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
15624	122299.10	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: rpps - contrapartida	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026320100200014	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.867.930/0001-02
15625	1207.77	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de julho/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175657-0)	fundo previdenciario	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026160100100156	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	39.374.330/0001-82
15626	250000.00	1	202600005002216 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 791 município baliza deputado talles barreto objeto da emenda investimento  em mobiliário adequado às necessidades da unidade assistida. além disso, busca-se fortalecer a infraestrutura da rede municipal de saúde, garantindo melhores condições de trabalho aos profissionais e um atendimento mais digno e humanizado aos usuários. requisição de despesa 664 (92388439) conforme parecer 782 (90954588), despacho 2867 (91074944) e despacho 472 (91208041).	fundo municipal de saude de baliza	2026	182	2026-07-03	julho	7	2026285018200139	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.328.999/0001-19
15627	11.16	8	"pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174.
.
irrf
.
nf: 26030
.
sei (93427885)"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026250100600077	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
15628	4588.75	10	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 149 ref 05/2026  r$ 4.588,75(92235083).	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026296101800138	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
15629	293961.02	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf - pessoal civil  mês julho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026260100100218	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.409.580/0001-38
15630	3021.70	10	"pdf: 2026290600068
.
objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge
ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)
 salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.
.
pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de maio de
2026. valor liquido.
valor total....................... r$ 3021,70
.
ipnm"	redemob consorcio	2026	5	2026-07-06	julho	7	2026290600500007	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	10.636.142/0001-01
15631	98900.82	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-07-29	julho	7	2026240124400071	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15632	2310.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a julho/2026."	guilherme henrique salgado	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500151	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.641.721-**
15633	4320.51	12	pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de junho/2026. conforme despacho nº 1378/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.	ministerio da fazenda	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026436200700004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
15634	74111.16	5	"pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1259
nf 1413 r$ 28059 (nf 43 tv atual record news);
nf 1422 r$ 3741,2 (nf 10 site conexão brasil );
nf 1424 r$ 7354,4 (nf 142 site brasil urgente );
nf 1446 r$ 4942,24 (nf 64 policor );
nf 1447 r$ 13487,6 (nf 65 policor );
nf 1448 r$ 5140,8 (nf 222 vero filmes ltda);
nf 1451 r$ 11385,92 (nf 2473 gráfica flashprint )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-15	julho	7	2026120100900052	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
15635	34.49	348	art´ 1020260208955  de fiscalização dos lotes 101 e 103 do gmm,  dos contrato 141/2026/goinfra e contrato 126/2026 goinfra respectivamente; boletos  (sei nº 92989674) e sei nº 92989864, cujo o objeto é a execução dos serviços os quais estão nos contratos citados acima. despacho nº 1496/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-13	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
15636	1500.00	6	pagamento da bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - professor nível i, conforme atestado 63 - sei 93077723 e despacho prp - sei 93078903.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-17	julho	7	2026406202800024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15637	4693.89	38	"contribuiçâo previdenciária sobre rpv referente ao inativo civil guaraciaba machado de mendonça (sei nº 202611129005728).

contribuição previdenciária ................ r$ 4.693,89

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-07-08	julho	7	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
15638	666.73	1	rpa - recibo de pagamento a autônomo, à sra. fabiola meira  de almeida breseghello, pela prestação eventual de serviço de diligência judicial (complexidade do caso e o valor da condenação, acreditamos ser impres-cindível realizar um novo despacho com a desembargadora relatora),ação:  anjo  ismael  alves  rosa (0013291-36.2012.8.26.0038) em  desfavor   da metrobus, conf. comun. 218/2026-metrobus/gjur-19658,  comun.  302/2026-metrobus/grh-19673 e desp.  348/2026/metrobus/asfin-19685. (proc.202300053000212).	fabiola meira de almeida breseghello	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026409301000541	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.960.168-**
15639	88.42	29	".
ipof 2025170100091
.
ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 669, de contratação
empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de
seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking)- royal tour
.
jer
."	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500014	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
15640	340000.00	1	"processo 202600005002438 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva nº 723.1  de autoria do deputado estadual lucas pinheiro brandão calil, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (uma) ambulância (gnd 4), com destinação  ao fundo municipal de saúde de bom jesus de goiás - go. requisição de despesa 613 (92237633), conforme manifestação favorável no parecer 802 (91098439), despacho 2991 (91292177), despacho 509 (91368885).
.
valor a pagar: r$ 340.000,00"	fundo municipal de saude de bom jardim de goias	2026	182	2026-07-02	julho	7	2026285018200124	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.283.491/0001-41
15641	1473.72	5	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. julho/2026
.
judiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos
.
proc: 5044645-47.2023.8.09.0178 - conta: 1254 / op: 040 / 01510580-0
.
valor...............................................r$ 1.473,72
.
obs: processo 202300010051681."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500441	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
15642	7000.00	1	valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de ______________/__________.	thais bertolino vieira	2026	15	2026-07-23	julho	7	2026316101500939	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.158.051-**
15643	7665.07	5	pagamento da nota fiscal nº 118149, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente parcela 1/1 que corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, referentes ao período de apuração de 01/05/2026 à 21/05/2026 ,conforme contrato nº 15/2021 (53602054), 1º termo aditivo (53972268), vigência 25/06/2026 e relatório 2562/2026 - inspeção financeira - cooinsp/agehab. referência: 202500031001099 (pagamento).	benner sistemas s a	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026436200500137	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
15644	13994.99	6	"proc.201700010020471 - ebd
.
condomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
ipof: 2024285003495. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi 
.(62624908).
.
fatura............valor r$
cond/pav 01/junho/26.....9.361,21 
cond/mezanino/jun/26.....4.633,78 
.
total a pagar:	13.994,99"	condominio edificio vera lucia	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000039	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.381.951/0001-68
15645	4825.62	2	pagamento de nf n° 27620160 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6134	reginaldo vital de farias	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000947	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.010.724-**
15646	19027.57	2	valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 58/2026 goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento, eixo dos municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas e santa fé de goiás), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf: 2025436101575. proc. sei: 202600036013346. nf. nº 39 irrf.	stadium construtora ltda	2026	25	2026-07-14	julho	7	2026436102500018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
15647	150000.00	1	"processo: 202600042005939 - vvf
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para  aquisição de insumos e materiais hospitalar, com destinação ao fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 878/2026 (91943971) e despacho nº 2446/2026/ses/cep (92416137)."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	197	2026-07-03	julho	7	2026285019700026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
15648	434.42	19	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
778issqnagencia	3.3.90.39.42	10/07/2026	09/07/2026	434,42	434,42"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
15649	3611130.28	5	"recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça sofreu em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo em maio/2026, conforme ofício do tjgo nº 652/2026/caj de 26/06/2026, devidamente atestado.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida via boleto de cobrança bancária."	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-07-06	julho	7	2026170400600001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
15650	5519221.03	1	"processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder 
judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - irrf - aposentadorias - cnpj: 01.409.580/0001-38."	estado de goias	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026188001200141	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
15651	891098.26	7	"1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso.  rd 107 (72708043). vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027.
..........................
proc. 202300010023436,herso-ipgse,rep. custeio 1º ta(sei nº 75633906),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91928855.
.
valor pago...........r$ 891.098,26.
.
solicitação de liquidação e pagamento julho/2026 (91928855)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
15652	103112.45	1	".
pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao mês de julho/2026. efc."	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026180200200007	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
15653	350.00	1	"processo 202600010053977 mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ysadora alves ribeiro. processo 202600010053977.
.
valo: 350,00"	francisco gilson alves da silva	2026	69	2026-07-14	julho	7	2026285006900476	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.029.041-**
15654	915.68	4	"aditivo complementar  28 parcelas 638,09 total de 17.866,52
condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30- 4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. 
condomínio julho 2026"	condominio do edificio libertas	2026	11	2026-07-02	julho	7	2026190101100005	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.088.144/0001-65
15655	48812.00	1	"ipof:	2026295000121
583-07/26-liq.......48.812,00
usuário: wdr"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	30	2026-07-24	julho	7	2026295003000002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	51.116.702/0001-76
15656	90414.67	3	".
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010582.
.
pagamento conforme detalhado no despacho 5524/2026/ses/cofp (92524617)
.
referência junho/2026...............................90.414,67"	prefeitura municipal de senador canedo	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500375	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.107.525/0001-51
15657	14156.77	80	uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21-22/2026 - 202600020002098	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15658	5200.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de julho/2026."	jose antonio tietzmann e silva	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500013	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.578.401-**
15659	14763.48	1	"destina-se ao pagamento à empresa apgyn distribuidora hospitalar ltda, cnpj:
47.761.551/0001-31, no valor de r$ 14.763,48 (quatorze mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 1511 (sei 93002204). referente ao contrato para fornecimento de medicamentos diverso, para uso do cbmgo (bse / siate), no serviço de resgate pré hospitalar. pdf nº 2025295300098."	apgyn distribuidora hospitalar ltda	2026	19	2026-07-28	julho	7	2025295301900008	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.761.551/0001-31
15660	714.70	15	pagamento do irrf da nf 318 emitida em 07/07/2026, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de junho/2026, no valor de r$ 714,70 (valor total da nf: r$ 14.889,62). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. jccr.	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700123	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
15661	1566.72	13	"proc.201700010020471 - ebd
.
locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). ipof: 2024285003492
.
dare: 12100002620500572
.
aluguel/junho/26/ir....1.566,72 
.
total a pagar:	1.566,72"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026285001000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
15662	138183.48	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-07-29	julho	7	2026240124200124	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15663	24214.88	3	valor para pagamento do irrf da 6ª medição, do contrato nº 101/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia) - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, processo sei nº 202600036001742, nf nº 139 a 140.	bravia engenharia e arquitetura	2026	78	2026-07-23	julho	7	2026436107800031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
15664	17044.31	8	"ordem de pagamento para quitar a previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário. refere-se ao repasse liquido da fatura do mês 06/2026.
fatura 528942 - r$ 17.044,31"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026300100600116	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
15665	4.05	7	pagamento da taxa de expediente ref. emissão da guia do iss da nota fiscal nº 354 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, contrato nº 74/2025 (id. 90732953). relatório 2788/26/cooinsp. 202600031005745.	prefeitura municipal de barro alto	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026436200500098	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.355.675/0001-89
15666	264464.31	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-07-29	julho	7	2026240124200129	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15667	12092.38	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). fgts - 06/2026.
.
fgts referente a folha de junho/26 - sei 93153071.
."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026250100100141	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.360.305/0001-04
15668	5289.60	1	"despesa para custear contratação de empresa apta a realizar emissão e correção dos cartões respostas e do material de papelaria que serão utilizados para os certames intra corporis da pmgo.

****************************************************************************
pagamento nota fiscal 10."	instituto select brasileiro ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290200700026	2026	2902	polícia militar	54.778.799/0001-70
15669	949.62	1	".
processo 202600010052932- vpo
.
pagamento do prêmio de incentivo adicional - (pia ii), referente ao mês de junho de 2026, em favor de michelly souza paulo gonçalves, cpf nº 950.737.521-04, ocupante do cargo em comissão de coordenadora regional de políticas e atenção integral à saúde, em efetivo exercício desde 04/05/2026.
.
rd 59/2026 (92402296), demonstrativo financeiro (92664938)
.
valor.....................................949,62"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026285000500430	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
15670	320000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 879 município campos verdes deputado lineu olimpio objeto da emenda aquisição de uma van. investimento. facilitar o deslocamento de pacientes, equipes de saúde e materiais, especialmente para áreas rurais, comunidades afastadas ou com dificuldade de acesso. requisição de despesa 507 (91464363), conforme parecer 785 (90963135), despacho 2851 (91024280) e despacho 468 (91177801)	fundo municipal de saude de campos verdes	2026	182	2026-07-02	julho	7	2026285018200116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.263.318/0001-81
15671	19.04	7	"recolhimento de irrf referente às faturas 195033859 ,197049179 ,197098277,197049183 ,195033633 -  irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica,
referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - ""b"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.
contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026320100600032	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
15672	1340.02	10	"ipof: 2024160100162 - processo: 202500005025419
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios
pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da 
secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). 
sislog 115894. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10498, emissão: 10/06/2026, atestado: 17/06/2026, 
valor: r$ 1.340,02 - ir"	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026160100700106	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
15673	8918.93	2	"pdf: 2026290100317; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - fucam consignações...................r$ 8.918,93.
jomc"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026290100300028	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
15674	10503.37	12	"- pagamento do liquido da fatura 2982325 de 03/07/2026 (92760929), com o ger
enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período
de 01/06 a 30/06/2026 (1.610,60 litros diesel)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026335000100002	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
15675	35.10	24	pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda. esse pagamento refere-se a nf 743. ipof: 2025150100088.	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-07-16	julho	7	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
15676	9569.51	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cristiane pereira paes carvalho cedido da governo do estado de roraima, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	estado de roraima	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026240100700332	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	84.012.012/0001-26
15677	9324.14	1	rescisão do contrato de trabalho.	vitor fernando miranda da silva	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026409100100442	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.248.991-**
15678	211328.00	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregador.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-07-16	julho	7	2026420100800191	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
15679	4300.76	2	"valor para pagamento do rpps empregado da requisição de pequeno valor - rpv a fábio henrique de oliveira, servidor inativo em  cumprimento de decisão proferida em decorrência da ação judicial, nº 5109674-93.2023.8.09.0000, mandado de segurança em desfavor da agência goiana de defesa agropecuária (agrodefesa), para determinar o reajuste de vencimento nos percentuais previstos nos incisos i (15%) e ii (8%) do artigo 1º da lei estadual nº 18.562/14. demais informações no processo sei 202400066013423 e 
ipof 2026326100367. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: fábio henrique de oliveira, no valor de:....r$ 4.300,76."	fabio henrique de oliveira	2026	32	2026-07-07	julho	7	2026326103200036	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.311.996-**
15680	5493.28	1	pagamento a favor da empresa wd distribuidora ltda. despesas com adesão à ata de registro de preços ? arp nº ata de registro nº 02/2026 da secretaria de estado da administração, oriunda do processo nº 202400005024585, visando aquisição de 20 estabilizadores e 5 cabos hdmi (itens 25/26 e 6), conforme tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 907. ipof: 2024150100085.	wd distribuidora ltda	2026	7	2026-07-13	julho	7	2026150100700003	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	21.832.151/0001-86
15681	4959.41	7	pagamento líquido referente ao recibo do mês de junho/2026, relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no município de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270,sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2021180100222. asc	zita pires de andrade	2026	5	2026-07-13	julho	7	2026180100500061	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.730.381-**
15682	1112.15	22	"pdf:2025295200011
1674-05/26-iss.................1.112,15.


epn"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-07-03	julho	7	2026295200600036	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
15683	32813.51	7	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026210100100194	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
15684	26300.18	1	"valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - prevcom serv. sei
202600036001213."	plano goias seguro	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026436100100189	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.307.647/0001-97
15685	14995.35	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27812862 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5213	aline rodrigues de almeida	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000991	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.402.131-**
15686	1129.50	24	"pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 23906, 23907, 23908, 23909, 23910,
23911, 23912, 23913, 23914, 23915, 23916, 23917, 23918, 23919 e 23920
dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de
goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026180100500132	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
15687	67167.92	2	valor destinado a cobrir despesas com a contratação de fornecimento de bens e materiais - aquisição de eletrodomésticos, móveis de alojamento e artigos de copa e cozinha, para atender as demandas do comando de policiamento rodoviário de goiás e da goinfra lotes 2, 3 e 4, decorrente da pregão nº 126/2025-goinfra, conforme  tr -termo  de  referência (84742857), termo de julgamento e adjudicação (84742890), proposta lote 02 ao 04 (84743845), despacho n º 34/2026/goinfra/dgi-06102 (84745373). pdf nº 2026436100156, processo de pagamento sei nº 202600036011203 nf 986 liquido	gesner comercial ltda	2026	12	2026-07-17	julho	7	2026436101200006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	55.216.226/0001-16
15688	530.74	21	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rena dhieiby do nascimento - cpf nº 007.483.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006088094.
.
- reclamante: brb crédito financiamento e investimento s.a.;
- titular da conta: brb crédito financiamento e investimento s.a.;
- cpf/cnpj titular da conta: 33.136.888/0001-43;
- banco: 070 - brb;
- agência: 27;
- conta: 279200412;
- processo judicial: 0721027-91.2021.8.07.0001;
- parcelas: 11 de 181;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15689	99.50	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100344	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
15690	15469.40	1	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv - referente a honorário sucumbencial em favor de thiago moraes advogados, cnpj: 19.942.342/0001-59, processo n° 5128494-70.2024.8.09.0051, movido por josé cardoso da silva. sei 202500066001488. ipof 2026326100392.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do 
sr. thiago moraes advocacia, no valor de:.....r$ 15.469,40."	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-07-16	julho	7	2026326103400115	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
15691	130530.66	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	fundo previdenciario	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500463	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.374.330/0001-82
15692	1000.00	132	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: claudinei mendes carvalho, processo: 5499957-28.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
15693	5373.96	58	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1253
nf 35257 r$ 5373,96 (nf 868 rádio ativa fm 96,7 )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-07-09	julho	7	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
15694	34012.59	6	"pagamento do inss da nfe 2359
#
2º t. a. contrato 03/2022 secti, referente prorrogação, a prestação, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, por 30 meses, com vigência de 12/08/2024 a 11/02/2027. sub rogaçâo lei 24.331/2026."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	81	2026-07-16	julho	7	2026310108100003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0001-33
15695	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	fernanda cristina alcantara dos santos	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900162	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.704.538-**
15696	4.30	13	"pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transpo
rte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se
for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, resident
es, prioritariamente, na zona rural dos municípios de nova crixás, conforme
condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0
032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768
.
ipof-2024240100358
.
nota fiscal....165
valor bruto: r$ 61.222,45
irrf: r$ 1.469,34
inss: r$ 2.020,34
issqn: r$1.224,45
liquido: 57.732,77
valor parte: 26.482,98
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01842 - apinajes
conta para crédito: 03000020732
.
weyder"	status promocoes e eventos ltda	2026	87	2026-07-17	julho	7	2026240108700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
15697	60171.24	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026240100700401	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15698	11126.47	12	"pagamento irrf da nf 234/26, referente ao serviço de limpeza e copeiro do mês 05/2026. (boleto vinculado) 
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-07-10	julho	7	2026260100600025	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
15699	4500.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	associacao meu lar	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500473	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.472.356/0001-53
15700	40.64	8	"retenção issqn complemento à empresa funcional construcoes ltda referente a
implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadua
l professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contra
to nº 246/2025.
nf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição
inss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%)
issqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%)
i.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%)
valor líquido r$ 72.651,55
.
conforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006125702
pdf: 2025240100649
cno: -
codigo de pgto: 26
***
segue abaixo os dados bancário para transferência de
pagamento:
banco: caixa (104)
ag: 1253
op:006
c/c: 6134&#8208;2
favorecido: municipio de nazário
cnpj.: 01.373.620/0001&#8208;39
***
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	143	2026-07-01	julho	7	2026240114300010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
15701	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 885.4 município santa cruz de goias/go deputado lineu olimpio beneficiario: associacao das cavalhadas de santa cruz de goias -go objeto da emenda - aquisição de ração animal destinada a equinos adultos, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria em gestão institucional e projetos modalidade; termo de fomento nº 356/2026
epi 885.4 tf 356 jun"	associacao das cavalhadas de santa cruz de goias-go	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500298	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	21.478.965/0001-64
15702	1500.00	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 4687 - cardoso e camargo ltda.........valor r$ 1.500,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900228	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
15703	2100.00	6	"pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	centro de cultura viva	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500148	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.589.441/0001-36
15704	17254.58	2	valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 300 iss.	rta engenheiros consultores ltda	2026	50	2026-07-06	julho	7	2026436105000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
15705	80000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto aquisição de combustível destinado a atender as necessidades da administração municipal de nova glória - go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de nova glória/go modalidade:  convênio nº 216/2026, 
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de nova gloria	2026	18	2026-07-02	julho	7	2026190101800093	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.098.095/0001-28
15706	140410.45	1	"valor destinado ao pagamento da 10ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036010918. nf 1224 parte."	vencedora administradora de serviços	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026436100600121	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
15707	4500.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual
#
diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)."	juliano ribeiro goncalves	2026	10	2026-07-13	julho	7	2026310101000040	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.131.411-**
15708	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 10º comando regional de policia militar do estado de goiás - 10º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 10º crpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88621678).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-31	julho	7	2026295400100429	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
15709	146.25	6	".
proc. 202500010041836. hls.
.
1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre).
.
210/maio/2026/iss  ................................... r$ 146,25.
.
emissão da nota fiscal 12/06/2026.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026285001000067	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
15710	42.87	4	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228092501250 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao período de junho/2026, conforme fatura nº 196676644 e ipof  nº 2026215300092. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 42,87.
. 
processo de pagamento: 202400017013040.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-07-24	julho	7	2026215301700052	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
15711	168374.49	15	parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 53 à empresa america inc., p. e negocios imobiliarios ltda, cnpj: 17.920.217/0001-12, referente a medição da 5ª etapa (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa cruz de goiás-go, correspondente ao período de 19/02/2025 a 27/03/2025, conforme contrato nº 88/2022 (73058604). relatório 2789/26/relatório de inspeção/agehab/cooinsp. sei 202500031010493.	america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios	2026	30	2026-07-24	julho	7	2023409403000044	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	17.920.217/0001-12
15712	604237.63	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026240101000103	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15713	144372.28	3	"processo 202300010065419 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de itaberaí, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde no hospital municipal de itaberaí dr. gilberto da silva caldas - cnes: 2382482. plano de trabalho(86615683). vigência: março/2026 a fevereiro/2027. rd 40/2026 - ses/spais(86756543).
.
pagamento itaberai/junho/2026.............r$144.372,28
.
obs: no pagamento de junho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$6.181,30 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 368/2026/ses/cades (93079180), processo 202600010048973."	fundo municipal de saude de itaberai	2026	76	2026-07-21	julho	7	2026285007600032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.241.129/0001-30
15714	95405.44	4	"retenção de inss  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. 
..
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal.......valor bruto......inss
2171.......r$ 10.869,48.......... r$ 1.195,64
2173.......r$ 10.754,27...........r$   1.182,97
2183.......r$ 10.754,27...........r$   1.182,97
2184.......r$ 10.869,48...........r$   1.195,64
2186.......r$ 10.869,48...........r$     1.195,64
2176.......r$ 10.869,48...........r$     1.195,64
2179.......r$ 10.869,48...........r$     1.195,64
2181.......r$ 75.279,89...........r$ 8.280,79
2172.......r$ 75.279,89...........r$ 8.280,79
2180.......r$ 217.389,60..........r$ 23.912,86
2175.......r$ 64.525,62...........r$   7.097,82
2174.......r$ 44.429,80...........r$   4.887,28
2178.......r$ 55.537,25...........r$  6.109,10
2177.......r$ 86.955,84...........r$  9.565,14
2182.......r$ 86.034,16...........r$ 9.463,76
2185.......r$ 86.034,16...........r$ 9.463,76
.
valor irrf : r$ 41.631,47"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	220	2026-07-10	julho	7	2026240122000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
15715	35682.28	1	"estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)
numero solicitação	servidor	valor	destino
545/2026	junileno luan de araujo goncalves	 r$ 115,00 	alexania/go
549/2026	matheus de morais ribeiro	 r$ 115,00 	alexania/go
561/2026	salvador de souza morais	 r$ 115,00 	alexania/go
592/2026	miriam helena pires	 r$ 345,00 	alexania/go
591/2026	romulo gustavo dos santos	 r$ 1.035,00 	alto paraiso de goias/go
590/2026	carla helena silva piretti	 r$ 1.015,00 	alto paraiso de goias/go
511/2026	osvandir ribeiro borges	 r$ 1.035,00 	anapolis/go
533/2026	osvandir ribeiro borges	 r$ 1.035,00 	anapolis/go
542/2026	catarina ribeiro de lima	 r$ 115,00 	anapolis/go
536/2026	maria rita nascimento costa	 r$ 115,00 	anapolis/go
513/2026	heber pires almeida	 r$ 1.035,00 	anapolis/go
534/2026	heber pires almeida	 r$ 1.035,00 	anapolis/go
566/2026	juliana de oliveira santos caitano	 r$ 115,00 	anapolis/go
573/2026	pedro luiz dos santos	 r$ 1.035,00 	anapolis/go
572/2026	ulisses rodrigues neves	 r$ 1.035,00 	anapolis/go
584/2026	osvandir ribeiro borges	 r$ 805,00 	anapolis/go
582/2026	heber pires almeida	 r$ 805,00 	anapolis/go
604/2026	fabricio pessone albino	 r$ 115,00 	anapolis/go
601/2026	victoria amorim lead	 r$ 590,00 	aruana/go
580/2026	geovana da silva moura	 r$ 575,00 	bom jesus de goias/go
579/2026	junileno luan de araujo goncalves	 r$ 575,00 	bom jesus de goias/go

528/2026	pedro marinho de oliveira filho	 r$ 1.035,00 	campos belos/go
571/2026	miriam helena pires	 r$ 1.035,00 	campos belos/go
587/2026	fabricio pessone albino	 r$ 345,00 	catalao/go
595/2026	rosivaldo lelis da silva	 r$ 345,00 	catalao/go
524/2026	fabricio pessone albino	 r$ 75,00 	gameleira de goias/go
576/2026	luciana ferreira de souza	 r$ 575,00 	goianesia/go
577/2026	marcus vinicius rodrigues quintino	 r$ 575,00 	goianesia/go
586/2026	pryscilla bueno miguel	 r$ 345,00 	goianesia/go
581/2026	publio lentulus martins coelho	 r$ 345,00 	goianesia/go
598/2026	antonio borba munim	 r$ 575,00 	goianesia/go
603/2026	fabricio pessone albino	 r$ 1.242,28 	goias/go
522/2026	yuri azeredo de oliveira lima	 r$ 1.035,00 	itumbiara/go
546/2026	carolline alves de oliveira	 r$ 115,00 	itumbiara/go
569/2026	renato teodoro cordeiro	 r$ 1.035,00 	itumbiara/go
562/2026	salvador de souza morais	 r$ 805,00 	luziania/go
593/2026	miriam helena pires	 r$ 575,00 	luziania/go
554/2026	antonio carlos santos	 r$ 1.265,00 	mineiros/go
548/2026	carolline alves de oliveira	 r$ 115,00 	morrinhos/go
553/2026	antonio carlos santos	 r$ 1.035,00 	morro agudo de goias/go
578/2026	ana paula borges de sousa	 r$ 575,00 	mozarlandia/go
585/2026	matheus de morais ribeiro	 r$ 575,00 	mozarlandia/go
583/2026	milena da silva paes	 r$ 575,00 	mozarlandia/go
563/2026	salvador de souza morais	 r$ 115,00 	nova america/go
575/2026	carla helena silva piretti	 r$ 805,00 	nova crixas/go
574/2026	ana flavia santos de sousa	 r$ 805,00 	nova crixas/go
588/2026	jarbas alves ataguile	 r$ 905,00 	nova crixas/go
564/2026	salvador de souza morais	 r$ 575,00 	novo gama/go
596/2026	dircilene rocha de almeida	 r$ 115,00 	pontalina/go
597/2026	rhaquel liegem lourenco borges	 r$ 115,00 	pontalina/go
532/2026	marcus vinicius rodrigues quintino	 r$ 575,00 	rio verde/go
531/2026	luciana ferreira de souza	 r$ 575,00 	rio verde/go
544/2026	publio lentulus martins coelho	 r$ 575,00 	rio verde/go
550/2026	antonio carlos santos	 r$ 575,00 	rio verde/go
560/2026	matheus de morais ribeiro	 r$ 345,00 	santa cruz de goias/go
559/2026	junileno luan de araujo goncalves	 r$ 345,00 	santa cruz de goias/go
557/2026	ana paula borges de sousa	 r$ 345,00 	santa cruz de goias/go
558/2026	geovana d"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026420100100136	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
15716	10389.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100318	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
15717	0.00	1	ordem de serviço nº 11/2026 ? requisição de despesa nº 1/2026 ? serint/sgpf-05897. trata-se da aquisição de 01 veículo tipo van para atender às demandas da prefeitura municipal de matrinchã, por meio de execução direta com recursos oriundos de transferência especial (emenda impositiva federal), realizada por esta pasta (serint). ressalta-se que o bem será adquirido por esta secretaria, por meio da ata de registro de preços nº 002/2025, referente à contratação nº 115342.	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	25	2026-07-02	julho	7	2026190102500001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.093.776/0001-91
15718	20819.08	15	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.
.
nf..................ref...............valor
66..................06/26.........20.819,08
.
rmb"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2026	23	2026-07-16	julho	7	2026290602300045	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
15719	4841.97	106	"pagamento issqn da nf 364/26, referente a elétrica e logica do centro de excelência. (malote)
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-07-17	julho	7	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
15720	352.60	1	"auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026.
ipof: 2026400100320
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026400100600062	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
15721	183.56	37	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitor hugo oliveira de barros - cpf nº 043.531.901-99, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006043413.
.
- reclamante: multicultura idiomas ltda;
- processo judicial: 5633250-02.2023.8.09.0051;
- parcelas: 15 de 19;
- i.d. depósito: 081250000031796556.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15722	285264.90	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-07-29	julho	7	2026240120900078	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15723	3255.75	8	"pagamento relativo a remuneração variável da folha de pagamento
dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da 
secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho 
de 2026, no valor de r$ 3.255,75.
ipof n°2026110100181
processo n°202600013002020.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100330	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
15724	207.11	8	recolhimento do iss da nota fiscal nº 352, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de junho/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2764/26/cooinsp. 202600031001217.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026436200500136	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
15725	128821.13	11	"pagamento ao credor acima,referente aquisitivo para a contratação da empresa
avantti produções eventos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visan
do à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório
de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 2025000
06086658 - pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 78 data de emissão: 02/07/2026
- referência: ordem de serviço nº 56/2026 - formaçao continuada das equipes
escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual.
- vl. do serviço: r$ 138.220,09
- valor total líquido r$ 128.821,13
..
dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	97	2026-07-08	julho	7	2026240109700015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
15726	7055241.37	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-29	julho	7	2026240108100174	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15727	9901.10	11	"pdf: 2024290600166
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref...............valor
307(ir).............06/26..........9.901,10
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-07-16	julho	7	2026290602300034	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
15728	500000.00	1	"processo: 202600042007018 - vvf
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para  para pagamento de plantões médicos  (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de cristalina  - go. requisição de despesa 744 (92671915).
.
conforme manifestação favorável no  parecer 903 (92060341), parecer 39 (92136154), despacho 310 (92151307), despacho 3537 (92280829)."	fundo municipal de saude de cristalina	2026	199	2026-07-03	julho	7	2026285019900069	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.290.797/0001-25
15729	138.40	78	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1592irrfagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	138,40 	138,40"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
15730	95235.00	1	valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	9	2026-07-23	julho	7	2026316100900101	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
15731	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	yolanda da conceicao guilherme	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500878	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.785.081-**
15732	120472.66	11	"pagamento líquido à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.

nf 210 r$ 136.435,63 - 10ª medição
.
inss: r$ 7.503,96
issqn: r$ 6.821,78
ir: r$ 1.637,23
líquido: r$ 120.472,66
.
conforme despacho nº 2973/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006090392
pdf: 2026240101025
cno: 90.025.74388/78
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	30	2026-07-21	julho	7	2026240103000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
15733	556521.35	2	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
072026	3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 
072026	3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 
072026	3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 
072026	3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 
072026	3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 
072026	3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 
072026	3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 
072026	3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 
072026	3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100286	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
15734	521249.39	1	"processo 202200010001157 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de rio verde, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias da gestão municipal do hospital do câncer de rio verde. plano de trabalho (92008247). valor mensal estimado: r$630.420,70. rd nº 220/2026 - ses/gemod(92089608). vigencia: julho/2026 a junho/2027.
.
pagamento hosp. do cancer/rio verde/julho/2026...........r$521.249,39
.
obs: no pagamento de julho de 2026, foi aplicado a glosa anterior no valor de r$109.171,31 (valor restante), referente aos meses de dezembro/2025 e janeiro/2026, conforme ofício 247/2026 - prefeitura de rio verde (90480145). e despacho nº 5159/2026/ses/sgi(90663911)."	fundo municipal de saude de rio verde	2026	76	2026-07-15	julho	7	2026285007600060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.190.522/0001-80
15735	291353.94	4	"valor destinado a cobrir despesas do contrato nº14/2026–goinfra referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de 
abastecimento de  combustíveis, pelo período de 24 meses contados a
 partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado 
de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, 
pdf:2025436100763, processo sei nº 202600036011622,
 fatura nº 2982315 liquido  diesel- diesel s-10"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-07-23	julho	7	2026436101000011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.165.749/0001-10
15736	180545.60	7	vale alimentação mês agosto/2026- nota fiscal nº 10192- processo nº 202300055000598.	le card administradora de cartoes ltda	2026	4	2026-07-16	julho	7	2026319000400001	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	19.207.352/0001-40
15737	33916.76	87	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
92-liquido	3.3.90.39.05	01/07/2026	25/06/2026	33.916,76	33.916,76 

total a pagar:	33.916,76"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-09	julho	7	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
15738	386.00	18	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº 819.972.131-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942.
.
- reclamante: luana simões pedrosa;
- processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150;
- parcelas: 19 de 83;
- i.d. depósito: 081250000031796114.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100155	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15739	20707.03	3	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-93006806
202600025045478- nf-722- passagens aéreas para leonardo e angélica visita técnica detran es
202600025045478-nf 723-passagens aéreas servidores participarem arena and 2026, em joão pessoa/pb leonardo ferreira. 
202600025045478 - nf-724 passagens aéreas para servidores participarem arena and 2026, em joão pessoa/pb fabiano bueno 
202600025045478- nf 725 - passagens aéreas para servidores participarem arena and 2026, em joão pessoa/pb nayara barros 
202600025045478 -nf 726- passagens aéreas para servidores participarem arena and 2026, em joão pessoa/pb leonardo alves 
202600025045478 - nf 727- passagens aéreas para servidores participarem arena and 2026, em joão pessoa/pb gabriela  amorim"	afefe turismo ltda	2026	18	2026-07-16	julho	7	2026296101800058	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	53.431.363/0001-48
15740	5773.83	1	"locação de imóvel para abrigar temporariamente as instalações do colégio estadual ary ribeiro valadão filho, no município de iaciara  go, no período de realização das obras de construção do novo prédio.
.
portaria 4152 rex 5339.
processo - 202200006050981
ipof - 2026240101991"	conselho escolar ary ribeiro valadao filho	2026	367	2026-07-09	julho	7	2026240136700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.660.496/0001-20
15741	3840.00	100	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
126/1577-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	3.840,00 	3.840,00 

total a pagar: 	3.840,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
15742	192.61	20	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 234 à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj:40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de abril/2026, conforme contrato 28/25/agehab (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2118/26-inspeção financeiraagehab/cooinsp (90911284). sei 202600031001217	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026436200500027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
15743	1000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 39º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88691181)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-23	julho	7	2026295400100516	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
15744	475.54	6	"202100025112537 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de nova américa recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 475,54 (92592332) ateste.
inventariante nomeado por decisão judicial depositar :
***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf:
253.684.941-49."	orosita de oliveira tavares	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.618.391-**
15745	14719.54	13	"1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,
para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026.
.
nfe. 299 - r$ 14.719,54 - liquido"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026300100600022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	46.672.831/0001-00
15746	6959.69	1	"adiantamento de numerário no valor de r$ 8.000,00 (oito mil reais), para o servidor do cbmgo marcus vinicius borges silva, comandante da 52º operação férias do araguaia/2026. com o objetivo de cobrir possíveis despesas com alimentação, manutenção e pequenos reparos nos bens móveis e imóveis que serão utilizados no decorrer da operação, no mês de julho/26. pdf nº 2026295300010.
- favorecido: marcus vinicius borges silva.
- cpf: 996.863.841-20.
- dados bancários para depósito:
* banco da caixa ............... 104;
* agência ...................... 0013;
* operação ..................... 006;
* conta ........................ 063-9.
- valor total .......................... r$ 8.000,00."	marcus vinicius borges silva	2026	2	2026-07-01	julho	7	2026295300200028	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	***.863.841-**
15747	9749.81	8	"concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111.
.
.
pagamento do inss referente ao mes de junho, da nota fiscal 158. sei - 91444008
.
."	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	27	2026-07-15	julho	7	2026250102700004	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.746.007/0001-10
15748	27815.40	12	"ipof:  2025160100152 - processo: 202500005021021
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de 
aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de 
asas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a 
superintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de 
estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) 
meses. sislog 115267. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 4508, emissão: 14/07/2026, 
atestado: 15/07/2026, referência: junho/2026, 
valor: r$ 27.815,40 - ir"	helisul táxi aéreo ltda	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700054	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	75.543.611/0001-85
15749	1321.31	10	recolhimento do iss da nota fiscal nº 270 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 51/2025 (id. 90945973). relatório nº 2383/2026/cooinsp. 202600031004754.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-02	julho	7	2026436201700073	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
15750	4997.30	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 55º batalhão de polícia militar, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 55º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88263871).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100372	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
15751	2500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 11ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88714707)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00

 

total:r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026295400100581	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
15752	0.00	22	"ipof: 2025295000107
624 - 06/26 - liq.......8.958,32
630 - 06/26 - liq.......24.402,31
632 - 06/26 - liq.......24.951,61
637 - 06/26 - liq.......13.263,42
654 - 06/26 - liq.......13.263,42
656 - 06/26 - liq.......13.263,42
658 - 06/26 - liq.......13.263,42
660 - 06/26 - liq.......13.263,42
662 - 06/26 - liq.......13.263,42
663 - 06/26 - liq.......13.263,42
639 - 06/26 - liq.......13.263,42
641 - 06/26 - liq.......13.263,42
643 - 06/26 - liq.......13.263,42
646 - 06/26 - liq.......13.263,42
648 - 06/26 - liq.......13.263,42
652 - 06/26 - liq.......13.263,42
666 - 06/26 - liq.......13.263,42
668 - 06/26 - liq.......13.263,42
670 - 06/26 - liq.......13.263,42
677 - 06/26 - liq.......19.895,13
usuário: wdr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-07-23	julho	7	2026295000300017	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
15753	282.30	5	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do imposto de renda pessoa jurídica, com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, do prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos. ipof 2026326100050.
pagamento referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho 
nº 068/2026, em: 22/06/2026, com vencimento: 25/07/2026, referente ao mês maio de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 22/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)  
valor bruto:.......................r$ 9.965,88
base de cálculo irrf...............r$ 9.949,17
retenção de irrf...................r$   282,30
valor líquido......................r$ 9.683,58."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-07-16	julho	7	2026326101100015	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
15754	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
refere-se ao mês de julho/2026."	ana luisa martinez burguillo mendonca lucas	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500007	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.040.711-**
15755	5627.03	1	"pdf: 2026290100317; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria , no mês de julho de 2026. 
01 - fucam faltas.........................r$ 5.627,03.
jomc"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026290100400006	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
15756	414.87	10	pagamento do líquido da nf 2830, emitida em 09/07/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês julho/2026, no valor r$ 414,87 (valor total da nf r$ 434,42). parcela 07/12. conforme boleto anexo. processo: 202218037004658 ipof: 2025400100201.jccr.	up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700082	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	41.813.964/0001-36
15757	13893213.56	10	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hgg/idtech (91799795) custeio………….r$ 13.893.213,56"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000088	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
15758	3932.24	2	"processo 20260005011560 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. contratação sislog 119230. dod (347646), dispensa eletrônica nº 9/2026. tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 75, viii, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
nota: 65392
.
emissão: 15/06/2026
.
valor: r$ 3.932,24"	neurosoft - equipamentos e suprimentos medicos limitada	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200445	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.172.474/0001-22
15759	440.00	2	valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 6190 - politécnica refrigeração ltda.......valor r$ 440,00.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900144	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
15760	300000.00	1	"pagamento emenda parlamentar impositiva número 124.1 município jovi-
ania deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimen
to em  construção do refeitório da escola municipalizada josé  gomes filgueira do município de joviânia - go, na modalidade transferência
com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado  pelas partes; despacho nº 1521/2026/seduc/gcr - 17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1891/2026/seduc/coor-
dastec-16768. convênio nº 436/2026 assinado e publicado.
.
kênya."	prefeitura municipal de joviania	2026	258	2026-07-02	julho	7	2026240125800157	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.029.957/0001-96
15761	5983.14	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/06/26 no valor de 5.983,14.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a 
empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de junho/2026. nf.nº 7710.
total selecionado: r$ 5.983,14.
processo sei: 202300029002833."	tcar servicos ltda - epp	2026	15	2026-07-17	julho	7	2026186301500009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
15762	123988.24	2	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-12850.	perkons s a	2026	52	2026-07-01	julho	7	2026436105200016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
15763	902.00	10	valor destinado a cobrir despesas correspondente à 16ª parcela, do contrato nº049/2025– referente  à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra , relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436100637, processo de pagamento sei nº 202600036011809, nf:716 líquido	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026436100600006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.982.490/0001-74
15764	347.04	11	"pagamento líquido complemeto à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. 
nf 703 r$ 13.881,63 – 2ª medição 
inss: r$ 763,49 (6.940,82*11%) 
issqn: r$ 694,08 (13.881,63*5%)
i.r. r$ 166,58 (13.881,63*1,2%) 
valor líquido r$ 12.257,48
.
conforme despacho nº 2781/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006133375
pdf: 2025240101191	
cno: 90.027.51479/73
codigo de pagto: 28
.
isabel"	2d&b engenharia ltda	2026	85	2026-07-03	julho	7	2025240108500053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.174.740/0001-66
15765	2786.12	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 4679
conta: 6257x."""	prefeitura municipal de senador canedo	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026240100700342	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.107.525/0001-51
15766	7110.05	2	pagamento nota fiscal n° 27790393 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4711	valdair teixeira de moraes	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001305	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.348.080-**
15767	143.90	10	"despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.
* * fatura 60 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026"	brasilseg companhia de seguros	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026145100500022	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	28.196.889/0001-43
15768	3410.00	2	valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.	natan magalhaes silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500080	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.761.071-**
15769	75.00	111	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1587-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	75,00 	75,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
15770	37126.31	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº 095.167.021-20. ação judicial de protocolo nº 5862493-70.2024.8.09.0051. processo administrativo sei 202600066009405 e ipof 2026326100370.
pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto.............................r$ 49.955,29
retenção de irrf........................r$ 12.828,98
valor líquido:..........................r$ 37.126,31."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-07-03	julho	7	2026326103400109	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
15771	453328.06	5	pagamento da nota fiscal nº 84 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 04 de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de palestina -go, correspondente ao período de 30/04/2026 a 11/06/2026, conforme contrato nº 130/2025 (id. 91717915), e relatório nº 2493/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005238.	fcr construtora ltda	2026	17	2026-07-06	julho	7	2026436201700096	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
15772	492.73	13	"pagamento das faturas
nº documento	valor a ser pago
546752327	146,91 
547329265	345,82 
////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290200700010	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
15773	420542.20	1	"ipof:	2025295000328
50433-05/26 liq 1.........420.542,20
usuário: wdr"	torino informatica ltda	2026	39	2026-07-27	julho	7	2025295003900001	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.619.767/0005-15
15774	0.00	1	"202600010054195 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente joão miguel silva fiesca. período de 1º  a 30 de junho de 2026, processo 202600010054195, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49700 (92563893).
.
vl: 6.000,00"	juliana silva fiesca	2026	69	2026-07-21	julho	7	2026285006900479	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.763.333-**
15775	34.09	16	"valor para pagamento do 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a 
agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços
nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração
de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.
ipof 2024326100220. pagamento das (peças) do (irrf) da carleto gestão
de serviços ltda, conforme memorando nº 018/2026-nutrans, do dia: 
01/07/2026, da nota fiscal nº 27.922, emitida em: 01/07/2026, referente
mês de junho de 2026, conforme despacho nº 163/2026-nutran- 01/07/2026 e 
atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: -  valor das peças............r$ 32.830,73
valor bruto:..........................r$     34,09
valor líquido.........................r$ 26.931,53.
credenciadas da carleto - (peças), conforme discriminação abaixo:
brasauto peças para autos ltda.........cnpj nº 01.442.086/0001-75
nf.- 22.155 - valor bruto:.....r$ 2.841,08 - retenção de irrf -
(1,2 por cento) r$ 34,09 - valor líquido.........r$ 2.806,99."	carletto gestao de servicos ltda	2026	18	2026-07-15	julho	7	2026326101800002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
15776	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	janaina gomes de siqueira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500437	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.112.331-**
15777	66500.00	3	"pagamento de bolsa de iniciação às práticas de ensino (ben), referente ao mê
s de julho/2026, conforme atestado nº 33/2026 - sei 92988585"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-07-30	julho	7	2026406202800035	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15778	161663.40	6	"despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.

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pagamento nota fiscal 312525."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-07-15	julho	7	2026290201900029	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
15779	3588.87	1	"trata-se de pagamento de  estimativa de diárias referente ao 3º trimestre de 2026. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2026. gerência de fiscalização  - dentro do estado.
total selecionado: r$ 3.588,87."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800152	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
15780	1632.64	19	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af
olha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. julho/2026
.
jurisdicionados: keila duarte teixeira pereira / sebastiao de souza lima
.
processo: 5175242-16.2022.8.09.0154. conta: 1237/040/01500736-8
.
valor..................................r$ 1.632,64
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500441	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
15781	121.95	1	".
ordem de pagamento valor líquido a ressarcimento de despesas com transporte, referente à viagem institucional da servidora daniela hinhug vilarinho à cidade de brasília-df para participação da diretoria executivo do profisco, na ""68ª reunião ordinária da comissão de gestão fazendária - cogef"", nos dias 16 a 18 de junho de 2026.
.
ejs
."	daniela hinhug vilarinho	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500347	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.420.581-**
15782	52509.17	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 39ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011139, nfs-2544,2545,2546,2547,2548,2549.
dare: 8585 0000 525-0 0917 0008 210-0 0002 6243 002-9 3730 2950 000-6"	construtora centro leste s a	2026	45	2026-07-17	julho	7	2026436104500047	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
15783	17906.41	4	valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 8364 inss.	serget mobilidade viaria ltda	2026	52	2026-07-13	julho	7	2026436105200024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.363.619/0001-96
15784	264.60	1	"pdf:	2024186200031
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses.

nf. 17933 emitida em 02/07/26

valor.............................264,60"	editora diario do estado eireli - me	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026186200100020	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	24.946.442/0001-93
15785	2911.05	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27524317, 27549932, 27524120, 27527923, 27524750 e 27534144 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6005.	luiz fernando matias pereira	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000830	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.555.881-**
15786	47656.32	16	"despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313

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pagamento nota fiscal 155."	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2026	7	2026-07-07	julho	7	2026290200700014	2026	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
15787	6743.66	18	"processo 2025000100866067 - crs
.
contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.
.
ref. iss
.
nota fiscal..........emissão..........valor
100/iss.............07/07/2026.......133,61 
102/iss.............07/07/2026.......6.610,05 
.
total a pagar:	6.743,66
."	global ti+rh solutions ltda	2026	51	2026-07-21	julho	7	2026285005100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.325.531/0001-78
15788	9325.55	14	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14400 e pdf 2024215300083 . (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$9.325,55.
.
processo de pagamento 202400017008926.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-07-16	julho	7	2026215305900023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
15789	144179.86	7	"folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 367.431,89 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 200.390,95
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 241.346,79 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 2.079,93 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 60.961,71 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 30.777,74 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 144.179,86"	agencia brasil central	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100214	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
15790	45.05	18	"processo pagamento 202500010029019 - crs
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.
.
fatura.................emissão...........valor
11153947/junho/26/ir...02/07/2026..........17,05 
11144763/junho/26ir....29/06/2026.........28,00 

total a pagar:	45,05"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	10	2026-07-17	julho	7	2026285001000204	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.750.108/0001-52
15791	200.40	22	pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda. esse pagamento refere-se a nf nº 745. ipof: 2025150100088.	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-07-16	julho	7	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
15792	2310.84	3	pagamento pela elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso para os servidores da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 1188, emitida em 17.06.2026 - sei 92566935 e atestado nº 45/2026 - sei 92567030. solipa - sei 92567867.	popmed medicina e saude - eireli	2026	55	2026-07-09	julho	7	2026406205500015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	30.862.228/0001-51
15793	3348.84	2	"processo 202600010042658 - mmrm 
.
portaria 10206/2026 compra de medicamentos ceaf. arp nº 175/2025. pregão eletrônico nº  235/2025. processo nº 202500005026290 / 116072. vigência da arp 03/03/2026 a 02/03/2027. dod (90859555).prog. federal: medicamento alto custo - ceaf. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 99/2026 (sei 91914878), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 707942 - ir 
.
emissão: 26/06/2026
.
valor: r$ 3.348,84
.
dare: nº 12100002621201519"	med center comercial ltda	2026	91	2026-07-13	julho	7	2026285009100010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.874.929/0001-40
15794	44123.65	1	pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, descontos, sendo inss (empregados), no valor de r$ 44.123,65. (ipof nº 2026426100154)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026426100100147	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
15795	123.46	12	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055), e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2131 e ipof 2025215300325. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 123,46. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006626. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-07-15	julho	7	2026215306100019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
15796	10172.65	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27535603 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4097	elcileide alves santana	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000473	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.732.321-**
15797	564.04	79	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: 693.096.631-20	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
15798	11933.82	224	"pagamento do iss ref. abril/2026:
nf 775 r$ 45 (nf 232);
nf 888 r$ 122,51 (nf 1114);
nf 798 r$ 90 (nf 11);
nf 799 r$ 28,5 (nf 17);
nf 800 r$ 30 (nf 20);
nf 801 r$ 1125 (nf 23 r$ 6000);
nf 805 r$ 15 (nf 41);
nf 806 r$ 28,5 (nf 33);
nf 807 r$ 35,63 (nf 49);
nf 808 r$ 44,75 (nf 53);
nf 812 r$ 45 (nf 67);
nf 813 r$ 45 (nf 70);
nf 814 r$ 150 (nf 71);
nf 815 r$ 45 (nf 71);
nf 816 r$ 30 (nf 92);
nf 817 r$ 90 (nf 116);
nf 818 r$ 28,43 (nf 130);
nf 819 r$ 60 (nf 133);
nf 820 r$ 135 (nf 138);
nf 821 r$ 7,31 (nf 182);
nf 822 r$ 42,75 (nf 204);
nf 823 r$ 112,5 (nf 219);
nf 824 r$ 23,44 (nf 246);
nf 825 r$ 9,7 (nf 268);
nf 827 r$ 187,5 (nf 381);
nf 828 r$ 31,27 (nf 579);
nf 829 r$ 31,58 (nf 840);
nf 830 r$ 60 (nf 1573);
nf 831 r$ 35,62 (nf 2813);
nf 832 r$ 30 (nf 3033);
nf 835 r$ 60 (nf 8);
nf 837 r$ 12,79 (nf 27);
nf 838 r$ 55,26 (nf 29);
nf 839 r$ 57 (nf 42);
nf 840 r$ 37,5 (nf 66);
nf 841 r$ 63,16 (nf 80);
nf 842 r$ 39,46 (nf 137);
nf 843 r$ 37,5 (nf 161);
nf 844 r$ 134,76 (nf 248);
nf 845 r$ 37,5 (nf 52 r$ 111,6);
nf 846 r$ 85,5 (nf 551);
nf 847 r$ 30 (nf 2);
nf 848 r$ 52,5 (nf 4);
nf 849 r$ 30 (nf 24);
nf 850 r$ 37,5 (nf 57);
nf 851 r$ 45 (nf 68);
nf 852 r$ 60 (nf 74);
nf 853 r$ 21,66 (nf 9);
nf 854 r$ 63,16 (nf 30);
nf 855 r$ 43,29 (nf 36);
nf 856 r$ 46,8 (nf 45);
nf 857 r$ 30 (nf 46);
nf 858 r$ 16,09 (nf 250);
nf 859 r$ 28,5 (nf 203);
nf 860 r$ 24,28 (nf 9);
nf 861 r$ 47,97 (nf 14);
nf 862 r$ 14,42 (nf 34);
nf 863 r$ 30 (nf 49);
nf 864 r$ 112,5 (nf 97);
nf 865 r$ 23,76 (nf 98);
nf 866 r$ 37,5 (nf 98);
nf 867 r$ 30 (nf 102);
nf 868 r$ 28,43 (nf 147);
nf 869 r$ 28,9 (nf 152);
nf 870 r$ 150 (nf 170);
nf 871 r$ 94,74 (nf 185);
nf 872 r$ 45 (nf 192);
nf 873 r$ 71,25 (nf 203);
nf 874 r$ 30 (nf 215);
nf 875 r$ 30 (nf 236);
nf 876 r$ 57,25 (nf 239);
nf 877 r$ 42,75 (nf 299);
nf 878 r$ 87,42 (nf 466);
nf 879 r$ 30 (nf 1969);
nf 880 r$ 42,75 (nf 3);
nf 881 r$ 39,47 (nf 10);
nf 882 r$ 28,5 (nf 12);
nf 883 r$ 35,1 (nf 29);
nf 884 r$ 22,5 (nf 64);
nf 885 r$ 30 (nf 169);
nf 886 r$ 30 (nf 344);
nf 887 r$ 39,47 (nf 6);
nf 889 r$ 30 (nf 2522);
nf 890 r$ 21,66 (nf 1);
nf 891 r$ 63,63 (nf 14);
nf 892 r$ 112,5 (nf 109);
nf 893 r$ 45 (nf 9);
nf 895 r$ 43,29 (nf 149);
nf 896 r$ 43,29 (nf 59);
nf 897 r$ 78,95 (nf 192);
nf 898 r$ 22,5 (nf 3);
nf 900 r$ 60 (nf 11);
nf 933 r$ 37,44 (nf 31);
nf 935 r$ 31,58 (nf 18);
nf 947 r$ 28,5 (nf 647);"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-07-13	julho	7	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
15799	3098.62	18	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. julho/2026
.
jurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza
.
processo: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6
.
valor..........................................r$ 3.098,62"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500441	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
15800	179.52	6	"pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de
publicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da in
fraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofí
cio eletrônico nº11862444."	imprensa nacional	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026430100600007	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	04.196.645/0001-00
15801	149.90	6	contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de anapolis.	live telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-07-21	julho	7	2026409100500117	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	28.250.046/0001-88
15802	12058.11	11	"ipof nº 2025170100156
.
processo sei nº 202500005019249 .pagamento referente à locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte integrante do objeto contratado. descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.
.
locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.40
9.655/0001-80.
.
locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp).
.
objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial.
.
informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade .
.
local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36..preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)..os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, corresp
ondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.
.
referência: junho/2026
valor total: r$ 251.210,56
valor líquido: r$ 239.152,45
valor irrf: r$ 12.058,11
.
ejs
."	eutália participações ltda	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500079	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.614.584/0001-46
15803	10973.16	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27614564 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6182.	valdete de assis santos	2026	11	2026-07-15	julho	7	2025320101101228	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.476.471-**
15804	46438.40	1	"pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8293 - 4.196.800,00
...processo 202500006144937
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2025240112400018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
15805	77250.68	2	empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200398	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
15806	13020.40	4	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nfs-3052,3050,3049,3053,3048,3051 e 3046.
dare: 8581 0000 130-3 2040 0008 210-0 0002 6212 002-0 8836 1850 000-0"	concremat engenharia e tecnologia s a	2026	62	2026-07-01	julho	7	2026436106200054	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.146.648/0001-20
15807	36000.00	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de julho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026430100100193	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
15808	864.06	1	"descontos com sudacred
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	sudacred sociedade de credito direto s a	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026188000300241	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	20.251.847/0001-56
15809	136.40	7	202300025069360 - refere-se ao pagamento issqn: nf 530 - 06/2026 - prestação de serviços assistência técnica, suporte e manutenção. ateste-93000240	integravox solucoes em comunicacao ltda	2026	20	2026-07-24	julho	7	2026296102000106	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	17.943.859/0001-37
15810	23100.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500266	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.686.501/0001-27
15811	41837.05	80	"pagamento do liquido da nf 619,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-07-17	julho	7	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
15812	6759254.32	1	valor destinado ao pagamento da 07ª medição do contrato nº 69/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu / entr. go-306, com uma extensão total de 38,37 km, neste estado. processo 202500036009967. nf 635 liq.	construtora caiapo ltda	2026	38	2026-07-31	julho	7	2026435003800006	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
15813	3185.73	125	"pagamento de retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda
pelos serviços executados referente a conclusão da obra do colégio estadual
carlos de pina, município de anápolis-go, contrato nº 091/2025, autorizado p
elo despacho nº 2616/2026/seduc/coordastec-16768 (91807684)e conforme inform
ação nº 163/2026/seduc/dofi-19007 (91994959).
.
nf 403 - r$ 57.922,32 - 7ª medição - emissão: 10/06/2026
inss r$ 3.185,73
issqn r$ 1.737,67
irrf r$ 695,07
líquido r$ 50.779,91 / r$ 2.000,00
.
processos: 202400006131749 / 202500006057790
ipof: 2025240100070
cno:90.025.06627/79
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-07-15	julho	7	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
15814	116.40	2	"renovação da contratação da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio nesta pge goiás, para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses, contar de 30 de abril de 2026.
* * nota fiscal 3799 - ref. o valor líquido no mês de junho/2026"	instituto de promocao humana aprendizagem e cultura	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026145100500077	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	11.595.331/0001-38
15815	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	deise aparecida de almeida pires oliveira	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900141	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.576.838-**
15816	390.59	10	"ordem de pagamento para quitar a ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional  tarifas durante o exercício financeiro de 2026. refere-se ao repasse do irrf das faturas do mês 06/2026.
faturas 06/2026 - r$ 390,59"	aguas de ipameri spe sa	2026	36	2026-07-23	julho	7	2026300103600001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.547.497/0001-75
15817	1057.42	50	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dayana aparecida de souza linhares - cpf nº 959.172.411-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005012868.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5874010-82.2025.8.09.0004;
- parcelas: 3 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15818	90385.32	6	valor para pagamento do irrf do contrato nº 97/2024, da 21ª medição, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010206, nfs nº 42 e nº 43.	multi modal estrategica mme ltda	2026	18	2026-07-17	julho	7	2026435001800004	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	20.020.203/0001-57
15819	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de julho/2026."	paulo henrique neves pimenta	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500903	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.609.631-**
15820	15000.00	3	pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo gratificação de rede - celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 15.000,00. (ipof.2026426100207).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026426100100184	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
15821	2942.23	19	pagamento da nota fiscal 116 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no mês de abril de 2026 (sedan médio), referente a reembolso veículo sedan médio e compacto, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166) e 1º termo aditivo (86668095) vigente até 23/02/2027. relatório nº 2570/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001460.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026436200500107	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
15822	2.60	8	"processo 202500010057735 - crs
.
aquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses.  tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp.
.
ref.: iss
.
nota fiscal.........emissão..........valor
1765/iss............16/06/2026.......2,60
."	ar rp certificacao digital ltda	2026	14	2026-07-15	julho	7	2026285001400028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.308.480/0001-22
15823	1469.34	10	"retenção de irrf 2,4% com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de nova crixás, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768
.
ipof-2024240100358
.
nota fiscal....165
valor bruto: r$ 61.222,45
irrf: r$ 1.469,34
inss: r$ 2.020,34
issqn: r$1.224,45
liquido: 57.732,77"	status promocoes e eventos ltda	2026	87	2026-07-15	julho	7	2026240108700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
15824	1187.76	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 120220001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6033.	miguel lopes abreu	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001081	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.283.731-**
15825	14793.53	13	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14525 e ipof 2024215300091 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 14.793,53
.
processo de pagamento 202400017008930.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-07-08	julho	7	2026215306100029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
15826	35565.60	11	"despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. 

**************************************************************************
pagamento nota fiscal 171."	samila dos humildes macedo ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026290201700001	2026	2902	polícia militar	49.123.472/0001-20
15827	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	maria tereza de santana araujo	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500830	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.082.691-**
15828	2000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 40ª companhia independente de polícia militar do estado de goiás - 40ª cipm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da 40ª cipm  - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88455128).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100522	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
15829	8400.00	7	"pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monito
ramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de m
aterial didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares
vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica
da rede estadual de ensino.
.
ipof 2026240100221
arquivo: 16087
cpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor
046.545.621-92...veronyca santos filho..104...3621..570600756-6..1.200,00
008.134.891-64..veronica martins moreira..104..1009..597666967-7..1.200,00
.
arquivo: 16088
cpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor
651.204.181-04..adriani grun.......001..3656..26678-7..1.200,00
976.421.421-53..d llúbia sant clair matias..237..2147 0046923-8..1.200,00
979.471.211-68..fernando dominience menezes..341..3935..66302-5..1.200,00
034.598.191-03..silvana alves silva.....237..3783...36745-1......1.200,00
065.777.231-33..thayane gabriele oliveira lima..001..2727..51689-9..1.200,00
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-07-07	julho	7	2026240113900014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15830	307461.08	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-29	julho	7	2026240113700169	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15831	108.29	5	"ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds,.

nf - 1307. valor issqn. referência 06/2026."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026300100600049	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	30.862.228/0001-51
15832	56.70	1	"processo sei nº 202600010047627 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342 202500010049988. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (91598175). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 415 (91610734), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção de ir
.
dare nº 12100002621203015
.
nota: 14604
emissão: 21/07/2026
valor: r$ 56,70"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200506	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
15833	11722.83	1	pagamento de nf n° 27494374 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4569	edson francisco garcia	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000169	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.660.101-**
15834	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 985. 2  município goiania deputado coronel adailton  objeto da emenda execução de ações de comunicação, marketing social e campanhas educativas voltadas à prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes anápolis/go  termo de fomento nº 427/2026   beneficiário: instituto family

epi 985,2 jun 2026"	instituto family	2026	15	2026-07-03	julho	7	2026190101500334	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.147.271/0001-89
15835	185.30	1	"despesa com  3° termo aditivo do contrato nº 39/2023(renovação/reajuste ipca)(vigência: 04/05/2026 a 03/05/2027), referente a aquisição de (descarbonizante, vaselina solida, anti-corrosivo e desengripante) visando dar continuidade aos serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota operacional. (processo n. 202300053000171) (pregão eletrônico nº. 026/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda. 
nota:
782	3.3.90.30.35	25/06/2026	25/06/2026	185,30	185,30"	ccp com de pecas e mao de obra ltda	2026	10	2026-07-02	julho	7	2026409301000390	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.668.501/0001-98
15836	2385.02	11	"pagamento a favor da prefeitura municipal de são domingos, s/serviços prestado pela empresa cúpula engenharia ltda, referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca / 4ª medição, deduzido iss no valor de r$ 2.385,02, conforme nfs-e nº316. (pdf n° 2026426100031).

dados bancários
prefeitura municipal de são domingos
cnpj: 01.068.014/0001-00
banco: banco do brasil 
agência: 0979-2
conta corrente: 8268-6"	cupula engenharia ltda	2026	30	2026-07-29	julho	7	2026426103000001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.402.782/0001-41
15837	196167.38	2	"pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 111/2024 celebrado entre
o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a em
presa ms serviços e transporte eireli locação de veículos automotores, cujo
objeto é o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veí
culo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,seguro e quilometragem
livre. pdf: 2025240101508 processo nº 202400006116249:
..
- nf 56 data da emissão: 04/05/2026
- referência: junho de 2026
- valor do serviço r$ 206.058,17
- valor líquido da nfs-e r$ 196.167,38
.
dados bancarios: banco sicoob - 756 agencia 3054 conta 21555-4
.."	ms servicos e transporte ltda	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026240101100118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
15838	55663.31	21	202100025110861 refere-se ao pagamento do inss:  nf 19 ref 05/2026  r$ 55.663,31(91622047).	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	24	2026-07-14	julho	7	2026296102400005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
15839	20163.84	16	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente
ao valor líquido das notas fiscais: 13340, 13341, 13357, 13371, 13389,
13394, 13395, 13403, 13404, 13409, 13410, 13414 e 13418 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês
de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o
lote 4. pdf: 2024180100221. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-07-24	julho	7	2026180100500131	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
15840	122887.88	9	"concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111.
.
pagamento liquido da nf. nº 160, sei 93290708.
."	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	27	2026-07-29	julho	7	2026250102700004	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.746.007/0001-10
15841	3404.86	8	"contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento do inss sobre a nf 122, conforme segue:
.
r$ 77.383,30 bruto
r$ 928,60 irrf
r$ 3.404,86 inss
r$ 1.547,67 issqn
r$ 71.502,17 líquido"	s g barros engenharia	2026	37	2026-07-16	julho	7	2025290403700004	2025	2904	polícia civil	36.410.575/0001-20
15842	368.78	6	"despesa com a repactuação de preços do 2º termo adtivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078).
* * nota fiscal 686 liq - ref. o valor líquido - repactuação referente ao po
sto de telefonista (2º aditivo) no mês de junho/2026"	samma servicos ltda	2026	6	2026-07-06	julho	7	2026140100600027	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
15843	75331.97	37	"pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20
23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de
estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo
objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des
montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea
lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me
tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou
tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal:
..
- nf 1346 data de emissão: 15/05/2026
- referência: ordem de serviço nº 68/2026 – seduc/gab - goiânesia 07 a 10/05
trindade 14 a 17/05 - luziânia 14 a 17/05 - jataí 21 a 24/05 - morrinhos 21
a 24
- valor total dos serviços r$ 83.516,60
- valor líquido da nfs-e: r$ 75.331,97
..
dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292
.."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	95	2026-07-01	julho	7	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
15844	474988.82	1	"processo nº 202600006056524  portaria seduc nº 4339  rex nº 5350 
ipof  2026240102091
repasse para reforma e manutenção do prédio sede da escola família  
agrícola de uirapuru, município de uirapuru, jurisdicionada à cre itapaci(go)
....

afoap"	conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci	2026	70	2026-07-14	julho	7	2026240107000010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.621.858/0001-55
15845	248.30	9	contrato com link de internet para atender ao detran em aragarças e águas lindas de go.	allrede participacoes s a	2026	5	2026-07-15	julho	7	2026409100500093	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	39.998.730/0001-69
15846	1401.92	11	"contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água
tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento da fatura nº 213228/1 ref. 06/2026 conforme segue:
.
r$ 1.472,60 bruto
r$ 70,68 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 1.401,92 líquido"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-07-30	julho	7	2026290400700008	2026	2904	polícia civil	01.285.170/0001-22
15847	5200.00	4	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a setembro/2027.
referente ao mês de julho/2026."	eder paulo moreira	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500708	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.687.386-**
15848	129.83	4	"#
pagamento do inss da nota fiscal 204.
#
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi.6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi.vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e operacionalização do hub goiás"	primecon construtora ltda - epp	2026	55	2026-07-16	julho	7	2026310105500001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
15849	146981.32	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: irrf(pessoal civil).
.
......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	ministerio da fazenda	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026409300100231	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0058-87
15850	50000.00	1	valor que se paga referente a descentralização de créditos orçamentários para estabelecer uma parceria de cooperação técnica e científica entre a secti e a fapeg, visando apoiar o desenvolvimento de soluções inéditas de inovação por unidades da rede goiana de laboratórios de inovação, que promovam impacto econômico, social, tecnológico e/ou de transparência, entregando produtos e/ou serviços de forma direta ou indireta ao cidadão goiano. processo 202514304000453.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	54	2026-07-08	julho	7	2026310105400003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	08.156.102/0001-02
15851	518.71	10	"202200025080929-pagamento nf 319749 - 06/2026 - fornecemintos de oleo e filtro frota detran. ateste-92897975 

*** depositar na conta : 001 - banco do brasil
agencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30"	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-07-16	julho	7	2026296101800055	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
15852	1153.12	12	"pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 12/2026 - agr/procset-06066.
total selecionado: r$ 1.153,12."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	8	2026-07-17	julho	7	2026186300800091	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
15853	15858.56	1	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv,  referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios 
sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº  920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação 
judicial sob o nº 6134338-81.2024.8.09.0051, promovida por euclides 
pereira machado, cpf nº ***.969.001-**, servidor  público estadual, em desfavor da agrodefesa. sei 202500066021603. ipof 2026326100395.
pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (líquido)  valor total.........................r$ 20.620,46
retenção de irrf....................r$  4.761,90
valor líquido:......................r$ 15.858,56."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-07-22	julho	7	2026326103400118	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
15854	1217.39	12	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 520,  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de  01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 63/2025 (87355247) e relatório 2199- inspeção financeira. sei  202600031003683	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15855	384.09	2	pagamento de irrf da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 2 irrf.	alianca engenharia ltda	2026	131	2026-07-27	julho	7	2025436113100010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.744.486/0001-61
15856	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	camila menezes barbosa	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500472	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.825.561-**
15857	968.71	30	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 323 - mercado pago;
- agência: 0001;
- conta: 4943715146-6;
- processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127;
- parcelas: 21 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15858	275553.27	18	"proc.202200010026388 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. 
.
nota fiscal nº 675/jun/26/líquido
.
total a pagar:	275.553,27
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000112	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
15859	439.91	90	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 638, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue:

r$ 4.223,87 bruto
r$ 202,75 irrf
r$ 439,91 inss
r$ 211,19 issqn
r$ 3.370,02 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
15860	4680.53	5	"* ipof nº. 2025170100263 *
.
recolhimento de irrf da nfs-e 2051 ref. junho/2026 refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças sas, incluindo serviços de instalação, atualização e configuração, suporte técnico e orientação técnica.
.
vigência termo aditivo: 4/12/2025 a 4/12/2027
.
mfo
."	ppn tecnologia e informatica ltda	2026	18	2026-07-14	julho	7	2026170101800007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.673.799/0001-09
15861	26273.82	5	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí. despacho nº 204 (92813045). referência: 06/2026.	fundacao assistencia do menor	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026305200500002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	73.573.297/0001-58
15862	543.62	1	".
- ipof 2024170100410
.
- pagamento de diferença  do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. pagtº dif. de retroativo de nov/25 à abr/26 referente a apostilamento.
.
- junho/26...total: r$ 1.965,96...líquido...r$1.422,34...ir...r$543,62
.
ejs
."	santinone alberto silvestre	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026170105500320	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.777.651-**
15863	1295.06	10	"pagamenot liquido da ft27700
#
[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo"	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026310100600003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
15864	245333.82	3	"3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029.  
...............................
h.e.luziania,rep. fund.rescissorio 3º ta / hel- patris (91517317),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91920189.
.
valor pago..........r$ 245.333,82.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel parcial julho/2026 (91920189)
."	instituto patris	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000097	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
15865	25064.79	6	"retenção de irrf4,8%   ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando.
.
ipof-2025240102470
.
nota fiscal...20
valor bruto: r$ 522.183,22
irrf: 25.064,79
issqn: 10.443,66
liquido: 486.674,77
.
weyder"	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	59	2026-07-06	julho	7	2026240105900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.696.132/0001-49
15866	130333.24	1	destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 130.333,24(cento e trinta mil trezentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 1005331(sei93031190), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol. ref. junho/26. pdf nº 2025295300040.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026295301300024	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
15867	99.90	8	contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds	u v r de sousa	2026	5	2026-07-21	julho	7	2026409100500064	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	49.138.830/0001-79
15868	89.97	2	"portaria 10206/2026.
.
processo: 202600010041813 - vvf.
.
compra de medicamentos do ceaf.
.
programa federal medicamento de alto custo ceaf.
.
nota.........valor(r$)
2061864......89,97
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002622600556"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	91	2026-07-27	julho	7	2026285009100008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0025-02
15869	23386.14	11	cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de junho/2026. conforme despacho nº 1378/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.	ministerio da fazenda	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026436200700003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
15870	18330.37	3	"pdf:2026295000033
20 - 06/26 iss.......................18.330,37.


epn"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026295001100043	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
15871	1384.24	4	"pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026
.
07/2026	3.3.90.08.15 - r$ 1.000,00 
07/2026	3.3.90.46.01 - r$ 90.835,67 
07/2026	3.3.90.49.01 - r$ 378,40 
07/2026	3.3.90.93.26 - r$ 1.384,24"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026300100500053	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
15872	14958.92	1	pagamento de nf n° 27263957 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2937	luana dos santos rosa	2026	11	2026-07-01	julho	7	2025320101101072	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.910.791-**
15873	520.48	90	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose roberto de souza borges, processo:  5751664-11.2023.8.09.0163.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 2272,  conta poupança: 000782747936-8 em nome de: alziro soares marinho cpf: 143.575.931-15	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
15874	6156.61	8	"despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), nos moldes das convenções coletivas de trabalho nº 1031/2025 (sei nº 85179481).
* * nota fiscal 686 liq - ref. o valor líquido - repactuação de preços (3º a
ditivo) referente aos postos de serviços (exceto telefonista) - no mês de junho/2026"	samma servicos ltda	2026	6	2026-07-06	julho	7	2026140100600054	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
15875	934.45	11	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5104391.30.2025.09.0094 referente ao mês de  junho de 2026 id: 040056500102607138	policia militar	2026	37	2026-07-13	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
15876	1090.87	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 323 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 109/2024 (id. 91960661). relatório 2526/26/cooinsp. 202600031005425.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026436201700185	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
15877	8795.25	13	pagamento do líquido da nf 6677, emitida em 08/07/2026, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 8.795,25 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. jccr.	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700029	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
15878	1854.62	14	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)
.
ipof: 2025285002564
.
dare:nº 12100002621202864
.
emissão: 13/07/2026
fatura: 157509/ir....1.854,62 
.
total a pagar:	1.854,62"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-07-29	julho	7	2026285001000146	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
15879	97480.56	37	".
ipof:2025170100159 (diesel)
.
ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº1005340, da
neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de
estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de
preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-07-22	julho	7	2026170105500094	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
15880	117925.36	5	"contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2982342 (diesel s-10), ref. 06/2026 conforme segue:
.
r$ 118.232,59 bruto
r$ 307,23 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 117.925,36 líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	16	2026-07-30	julho	7	2026290401600016	2026	2904	polícia civil	25.165.749/0001-10
15881	39.60	47	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
758-irrfagencia	3.3.90.39.42	10/07/2026	26/06/2026	39,60	39,60"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
15882	316.76	21	"ipof:  2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de preços 
oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela 
secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), 
na condição de ?carona?, cujo objeto consiste na prestação de serviços 
de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria 
de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 156946, emissão: 16/06/2026, atestado: 24/06/2026, 
valor: r$ 316,76 - ir"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026160100700072	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
15883	1267.74	6	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 282, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu, 10º medição , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., contrato nº 54/2025 (id. 90361987).  relatório 2349 - inspeção financeira - coinsp/agehab-20050. sei 202600031004823.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-07-15	julho	7	2026436201700072	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
15884	4105.00	2	pagamento referente á nota fiscal nº 27331285 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4746.	angelo fernandes da silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000202	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.859.702-**
15885	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 49.5 município minacu deputado bruno peixoto beneficiário: prefeitura municipal de minacu objeto da emenda -apoiar a realização da xiv festa julina sob o manto de maria, mediante contratação da principal apresentação artística da banda católica anjos de resgate, a ser realizada no município de minaçu/go no dia 12 de julho de 2026. modalidade: convênio nº 232/2026
epi 49.5 con 232 jun"	prefeitura municipal de minacu	2026	16	2026-07-02	julho	7	2026190101600100	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.215.275/0001-78
15886	47.56	42	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issq, referente a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 26 (92778870), para a secretária de estado, andréa vulcanis e o subsecretário robson disarz, com a finalidade de participarem da reunião destinada à discussão do escopo de trabalho da parceria entre o google e o estado de goiás, a ser realizada na sede do google, no dia 06 de julho de 2026, na cidade de são paulo/sp, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 368 e pdf n° 2026210100058. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 47,56. 
. 
processo de pagamento 202600017005453. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026210100600055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
15887	4457.98	4	"pagamento da retenção de ir sobre a fatura com final 00000211506202600_ir paga em julho de 2026.
-------------------------------------------------------------------------
 *** retenção irpj - \\07 parcelas de 12 \\ despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112836***sei 202500005006114*** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a -"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-31	julho	7	2026290200700049	2026	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
15888	16972.41	9	"proc. 202200010017382 - crs
.
referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132).
.
aluguel/junho/2026...............16.972,41
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026285001000105	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
15889	0.00	1	processo: 202300010051636 - lvc. contrato nº 42/2023 - ses (sei:  47679281). pagamento referente ao mês de junho/2026, das notas fiscais nº 940 e nº 941, emitidas em 17/06/2026 e 29/06/2026, respectivamente, relativas à aquisição de 04 (quatro) baterias sn12-7.	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	10	2026-07-28	julho	7	2026285001000207	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.791.057/0001-03
15890	43.20	15	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fis
cal nº. 696, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo: 
i.r..................................................r$ 45,00. 
total selecionado:...................................r$ 45,00. 
processosei: nº 202600029000008. empresa brasileira de elevadores ltda."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	8	2026-07-15	julho	7	2026186300800065	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
15891	5983.14	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/05/26 no valor de 5.983,14.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a 
empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de maio/2026. nf.nº 7616.
total selecionado: r$ 5.983,14.
processo sei: 202300029002833."	tcar servicos ltda - epp	2026	15	2026-07-17	julho	7	2026186301500017	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
15892	0.00	8	"202600010008676 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 516901
.
vl: 2.493,51"	sigma-aldrich brasil ltda	2026	124	2026-07-13	julho	7	2026285012400038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	68.337.658/0001-27
15893	4954.08	8	202500025099162 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de inhumas recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 4.954,08 (92572370)ateste.	sidney trevisan	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.159.158-**
15894	276.62	9	"processo 202200010020773 - ejsa
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
nota fiscal nº 2015/jun/2026/iss - emissão 06/07/2026
.
total a pagar:	276,62
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	67	2026-07-15	julho	7	2026285006700017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
15895	300000.00	1	".
proc. 202600042005035. hls.
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para consultas e cirurgias (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia-go. requisição de despesa 646 (92363700) conforme parecer 852 (91542843) e despacho 3337 (91948294).
.
goiasc/aparecida  .......................... r$ 300.000,00
."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	199	2026-07-03	julho	7	2026285019900059	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
15896	1167.00	83	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-07-15	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
15897	2545.46	8	pagamento  a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de abrril/2026, conforme nota fiscal 2026000001045 emitida em 11/05/2026.devidamente atestado pelo gestor.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	14	2026-07-08	julho	7	2026126101400014	2026	1261	agência brasil central - abc	21.876.089/0001-24
15898	14992.64	1	pagamento do líquido das notas fiscais nº 27520958, 27521077, 27521107 e 27521006  ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5147.	joao paulo pereira braga	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001600	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.194.341-**
15899	7998.07	12	"pagamento liquido  com  reajuste ao contrato nº 037/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa araguaia eventos e transportes ltda, inscrito no cnpj sob o nº 08.720.482/0001-66, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municípios goianos de crixás, cavalcante e ivolândia, processo licitatório 202100006076257. conforme  despacho nº 1629/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof- 2026240101134
.
nota fiscal....55
bruto: 179.253,72
issqn: 5.377,61
irrf: 4.302,09
inss: 6.273,88
liquido parte: 7.998,07
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi
conta para crédito: 00000657050
.
weyder"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-07-21	julho	7	2026240102700024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
15900	88668.09	8	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
pagammento de dec jud via nexxera .....88.668,09"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-07-23	julho	7	2026188100400055	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
15901	63192.83	30	pagamento líquido das notas fiscais nº 333, 334 e 335, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordocom a ordem de fornecimento nº 20,21 e 26/2026, relativos aos serviços deeventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. tv	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
15902	1000.00	26	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rubia graciele borges - cpf nº 947.209.241-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020512.
.
- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;
- titular da conta: casa de cred;
- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;
- banco: 336 - c6;
- agência: 0001;
- conta: 28729271-1;
- processo judicial: 5526293-38.2026.8.09.0029;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-07	julho	7	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15903	34.49	367	a r t n° 1020260214492, referente à gestão do contrato 130/2026 /goinfra de execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 101 do programa goiás em movimento – eixo municípios (caldas novas, carmo do rio verde, mara rosa, palestina de goiás, santa bárbara de goiás e três ranchos), com 165.726,28 metros quadrados, vinculado ao processos sei nº 202600036003877. despacho nº 318/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-17	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
15904	534.82	51	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adna belo da cruz montenegro - cpf nº 834.030.0001-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005042424.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5774093-46.2025.8.09.0051;
- parcelas: 6 de 24;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-07-07	julho	7	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15905	1020.49	1	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. arla

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 996581/fatura 2949786."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-02	julho	7	2026290201900036	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
15906	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	fabricio sousa costa smolinski	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500772	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.860.931-**
15907	19776.62	93	upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16 a 18 e 27/2026 - 202600020003283.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15908	3883.13	37	"ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. silog 102277.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3655, emissão: 13/07/2026, 
atestado: 16/07/2026, valor: r$ 1.399,39 - líquido 
- nota fiscal: 3656, emissão: 13/07/2026, 
atestado: 16/07/2026, valor: r$ 1.084,35 - líquido
- nota fiscal: 3657, emissão: 13/07/2026, 
atestado: 16/07/2026, valor: r$ 1.399,39 - líquido 
valor total: r$ 3.883,13"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
15909	22453.20	109	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
referente liquido da nf154-ateste93202210 e aut. sgi93231760"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-24	julho	7	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
15910	22436.37	16	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14777  e ipof  nº 2024215300169. (líquido) . 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 22.436,37. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-07-24	julho	7	2026215301800013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
15911	7313.33	11	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 7890 e pdf 2024215300163 .(líquido).
.
valor da ordem de pagamento ....................... r$7.313,33.
.
processo de pagamento nº 202300017004802.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-07-16	julho	7	2026215305900019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
15912	852.49	9	"ordem de pagamento para quitar a previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário. refere-se ao repasse do irrf da fatura do mês 06/2026.
fatura 528942 irrf - r$ 852,49"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026300100600116	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
15913	731376.39	6	ordem de pagamento para quitar despesas com a execução emergencial e transitória de ações de implantação e operação inicial do caser rio verde, firmado com organização da sociedade civil (osc), assegurando a continuidade do atendimento socioeducativo de privação de liberdade. despacho nº 210 (93181072). 07/2026.	fundacao assistencia do menor	2026	5	2026-07-21	julho	7	2026305200500003	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	73.573.297/0001-58
15914	65085.31	8	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: férias indenizáveis.

valor....................r$ 65.085,31.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026186200400193	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
15915	46961.92	10	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
2607.000120872	39.072,60 
2607.000119754	7.889,32 
---------------------------------------------------------------------
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290200700006	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
15916	16.24	51	"retenção de irrf 2,% despesa referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027.
.
ipof-ipof-2025240101554
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido
25........r$ 676,81........r$ 16,24....r$ 22,33......r$ 33,83....r$ 660,03
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-07-02	julho	7	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
15917	3750.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	comunidade terapeutica genesis	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500140	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.252.574/0001-57
15918	1841.00	8	202500025096864 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de vianópolis recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 1.841,00 (92598974).	vicherson santos pessoa	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000015	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.086.421-**
15919	9943.50	4	"pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, comm
ão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidadesd
a abc quanto aos serviços de motoboy, no per. junho/2026, conforme nf 0
120 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026126100600046	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
15920	31504.11	93	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 633, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue:

r$ 302.385,18 bruto
r$ 14.514,49 irrf
r$ 31.504,11 inss
r$ 15.119,26 issqn
r$241.247,32 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
15921	18396.05	60	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:

ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan20 – r$ 18.396,05 – cmdf 426 – dcw

processo sei	valor	id_deposito
202600004035748	2.063,90	040114000122607179
202600004035757	2.063,90	040114000132607171
202600004035765	2.063,90	040114000142607174
202600004035770	1.316,25	040253503942607171
202600004035780	1.316,25	040184500042607176
202600004035782	2.063,90	040114000152607177
202600004035789	1.316,25	040184500052607179
202600004035790	2.063,90	040114000162607170
202600004035796	2.063,90	040114000172607172
202600004035800	2.063,90	040114000182607175"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-27	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
15922	19884.98	22	"pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente
ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram
paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses p
úblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conform
e planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo ges
tor da despesa / supinfra e despacho nº 2950/2026/seduc/coordastec-16768 (92
833462).
.
.nf 414 r$ 361.545,01 - emitida: 12/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/
2025 /seduc - cepi cecília meirelles - aparecida de goiânia - go.
inss r$ 19.884,98
issqn r$ 9.038,63
irrf r$ 4.338,54
líquido r$ 326.082,86 / r$ 2.200,00
.
processos: 202400006131749/ 202600006053609
ipof: 2026240102056
código fundeb 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-14	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
15923	13471.95	4	"#
pagamento dos liquidos dos danfes nº 000.002.282 (sei 92631830)  de r$ 999,26 e do nº 000.002.287 (sei 92631918) - r$ 12.133,13 e da nfs-e nº 358 (sei 91818204) - r$ 339,56.								
#
aditivo (87814833) ao contrato 12 (63178836), com acrescimo de 25%, relativa a contratação de empresa especializada em na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 7 (87751193)."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026310100600073	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
15924	1000000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio a realização xxiv expoita de itarumã go, com a contratação de 04 (quatro) apresentações artísticas, a serem realizadas no período de 17 a 21 de julho de 2026 beneficiario: município de itarumã/go  modalidade: convênio 283/2026
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de itaruma	2026	24	2026-07-03	julho	7	2026190102400006	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.067.271/0001-27
15925	202.11	2	"pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente a fa
tura nº 00182115,e nota fiscal nº 800. ipof: 2025150100035"	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026150100600041	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
15926	176.30	16	"pagamento de taxa de trt de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho
federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-68-sacr-trts e desp-
69-sacr-trts."	cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas	2026	34	2026-07-24	julho	7	2026326203400002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	35.438.630/0001-27
15927	1995.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	ame- associaca mantenedora de empreendimentos	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500337	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.197.709/0001-80
15928	404.98	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 468 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 72/2025 (id. 89006740) e relatório nº 2064/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003381.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700142	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15929	1125.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	missao crista das nacoes	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500139	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.100.308/0001-95
15930	110.00	23	"pagamento do inss retido da nf 659, emitida em 24/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 110,00.(total geral nf: 4.968,11).
processo: 202218037004607 
ipof: 2025400100211.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700084	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
15931	401.94	13	recolhimento do irrf da nota fiscal nº506 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº58/25 (id.89389217). relatório nº2183/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003605.	senha engenharia s c	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026436201700025	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15932	67966.99	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	326	2026-07-29	julho	7	2026240132600011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15933	492.32	48	recolhimento imposto de renda sobre aquisição e instalação de persianas: persiana tipo rolo com tela solar blackout, com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntária da cortina; trilho inferior em alumínio, para atender as necessidades da unidade universitária de jussara. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 906, emitida em 24.06.2026 - sei 92273595 e atestado nº 85/2026 - sei 92273707. solipa - sei 92274377. dare - sei 92377931.	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-07-08	julho	7	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
15934	9107.83	36	"gerenciador financeiro caixa: 10/07/2026.
pagamento de rpv a inativo militar - spsm (sei nº 202611129005731).

valor líquido ...................... r$ 9.107,83

                           crg"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-07-13	julho	7	2026188100700005	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
15935	89.29	3	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026336200400042	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
15936	27694.72	1	"pagamento relativo a 13º salário civil da folha de pagamento 
dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps 
da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 
julho de 2026, no valor de r$ 27.694,72.
ipof n° 2026110100154
processo n°202600013002020.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100291	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
15937	70000.00	1	202600025002469 - diarias 3º trimestre civil dentro do estado. ateste - 92581485	departamento estadual de transito	2026	29	2026-07-09	julho	7	2026296102900027	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
15938	75.00	1	"relativo à restituição ao fundo rotativo da secretaria  de estado 
da casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção, 
reparos e conservação de bens imóveis  (aquisição de fita de  led 
e fonte de alimentação), conforme  nota fiscal n° 4.055, no valor 
de r$ 75,00. ipof n° 2025110100053. processo n° 202600013001730.
.
jap/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	6	2026-07-21	julho	7	2026110100600071	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
15939	3160.00	3	"despesa com o contrato n° 42/2025, referente a aquisição remendos e outros  (lote 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 12), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  alpha suprimentos e solucoes ltda) (pregão eletrônico n° 23/2025).
nota:
43	3.3.90.30.35	13/07/2026	13/07/2026	3.160,00	3.160,00"	alpha suprimentos e solucoes ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026409301000276	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	51.278.535/0001-60
15940	20000.00	1	pagamento de diarias dentrp do estado 3º trimestre 2026 - recurso federal - para subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa. promoção sa saude agravos e doenças portaria 3227 de 2024.	fundo estadual de saude - fes	2026	120	2026-07-21	julho	7	2026285012000031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
15941	107.21	14	auxílio transporte aos estagiários - referente rescisão - competência 07/2026 - conforme solicitação no despacho nº 3406/2026/gagp(93290183) e despacho nº 3694/2026/agehab/grsg (93348875). sei 202500031002367/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-07-27	julho	7	2026436200500121	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
15942	18321.92	6	"contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais.
pagamento do boleto nº 504718 referente ao mês 06/2026 conforme segue:
.
r$ 18.321,92 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 18.321,92 líquido"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	7	2026-07-29	julho	7	2026290400700038	2026	2904	polícia civil	34.028.316/0013-47
15943	4.00	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2% iss da aquisição de 01 (um)  certificado digital a1 e-cnpj (12 meses) padrão icp-brasil, considerando que o certificado será utilizado pelo portal do empreendedor goiano para conectividade com a receita federal e assinatura eletrônicas das certidões expedidas também pelo portal, logo para atender as necessidades da junta comercial do estado de goias - juceg.
conforme a nf 1871 emitida em 30/06/2026, referente a junho de 2026.
pdf: 2026336200114. 
sei: 202600024002075."	ar rp certificacao digital ltda	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026336200700089	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	21.308.480/0001-22
15944	34500.99	1	"pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20
26 - proventos - liquido. - smm"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-07-29	julho	7	2026170400400060	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
15945	1500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo comando de gestão e finanças , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026295400100505	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
15946	949.14	31	gratific. exercício função – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016).  sei 202600031005523/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026436200100181	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
15947	50000.00	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nf nº 629.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	50	2026-07-07	julho	7	2025436105000071	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
15948	43.11	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - julho/2026.	estado de goias	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026130100300039	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
15949	2747.84	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27441966 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3772	edson teles de souza	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000674	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.625.651-**
15950	2750.09	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) karla marques de sousa cedido da secretaria de estado da educação, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 2576-3
conta: 6000029."""	secretaria de estado de educacao de mato grosso do sul	2026	7	2026-07-03	julho	7	2026240100700331	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.585.924/0001-22
15951	599.01	3	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor jiulliano de sousa costa, cpf: 795.271.081-87, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 35 (trinta e cinco) parcelas mensais no valor de r$ 599,01 (quinhentos e noventa e nove reais e um centavo), conforme decisão proferida pelo 2ª upj juizados especiais cíveis: 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º, comarca de goiania, processo n: 5298593-05.2026.8.09.0051.
.
conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
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banco caixa econômica federal - 104
agência: 1394
conta corrente: 30514-0
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
valor 599,01
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
15952	24993.81	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, fes.	delegacia-geral da policia civil	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026290400300024	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
15953	4506.24	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27805083 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3172	gabriela gomes de souza santos	2026	60	2026-07-14	julho	7	2025320106001610	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.834.711-**
15954	100000.00	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social durante o exercício financeiro de 2026. 

programa goiás por elas. valor liquido. despacho 696 sei 93483006 . referência 07/2026."	agencia de fomento de goias s a	2026	32	2026-07-29	julho	7	2026300103200001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
15955	1000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 06º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2° trimestre de 2026 (88333246)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00

3.3.90.30.51 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100650	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
15956	12240.02	9	valor destinado a cobrir despesas do inss da 44ª parcela, do contrato nº 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010243, nf-18894.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	12	2026-07-13	julho	7	2026436101200012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
15957	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	jorge leandro barbosa dos santos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500801	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.201.761-**
15958	35157520.10	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
irrf ..................42.125.974,66"	estado de goias	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026188000500073	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
15959	493.68	57	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 26/06/2026 data do documento: 26/06/2026
- valor total nf r$ 493,68 
- valor líquido r$ 493,68 
."	imprensa nacional	2026	13	2026-07-03	julho	7	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
15960	3382.22	2	pagamento nota fiscal n° 27539696 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4586.	geraldo sebastiao goncalves junior	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000685	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.984.621-**
15961	800.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	geordana do carmo rodrigues	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500189	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.395.591-**
15962	10644.21	7	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 17ª medição do irrf do contrato: 148/2024, o objeto deste contrato é a aquisição de serviço de acesso à internet via satélite, com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento - cpr. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026,  pdf: 2024436101584. processo sei nº 202600036011821. nf. nº: 421. dare: 8586 0000 106-0 4421 0008 210-7 0002 6212 017-8 7430 2530 000-6.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	51	2026-07-17	julho	7	2026436105100003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
15963	2135.50	2	"retenção de irrf 1,2%  despesa referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.
.
 ipof: 2026240101417
.
nota fiscal 1733
valor bruto: 177.957,85
irrf: 2.135,50
liquido: 175.822,35
.
weyder"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	25	2026-07-10	julho	7	2026240102500021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.540.814/0001-14
15964	200000.00	1	".
proc. 202600042004750. hls.
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para exames e consultas (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de guarani de goias - go. requisição de despesa 746 (92672457), conforme manifestação favorável no parecer 833 (91465551), despacho 3732 (92480294).
.
goiasc/guarani de go  .................................... r$ 200.000,00
."	fundo municipal de saude de guarani de goias	2026	197	2026-07-03	julho	7	2026285019700037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.310.264/0001-68
15965	1967.32	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100333	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
15966	13795.57	2	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira,  cpf nº 095.167.021-20. a 
rpv de que tratam os autos é originária de ação de cobrança de protocolo 
nº 5811471-70.2024.8.09.0051,  proposta  por litisconsórcio ativo: ana cristina moreira de carvalho e outros. sei 202500066009201.
ipof 2026326100393. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total............................r$ 53.470,17
retenção de irrf.......................r$ 13.795,57
valor líquido:.........................r$ 39.674,60."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-07-16	julho	7	2026326103400116	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
15967	13166.16	14	"refere-se pagamento de serviços prestados de conexão e acesso à internet, li
nk de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipam
entos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos
e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede
no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação
do morro do mendanha, no período de junho/2026, conforme nf 410 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	17	2026-07-14	julho	7	2026126101700001	2026	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
15968	294.50	1	solicitação de reembolso do colaborador, wesley magno ferreira, referente a pagamentos de despesas realizadas com hospedagens pagas nos eventos do goiás social na cidade de morrinhos e goianésia- processo nº 202600055000363.	wesley magno ferreira	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026319000500382	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.617.991-**
15969	787.45	7	valor solicitado para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato nº 20/2019, da locação de imóvel onde se localiza a unidade local no município de são domingos, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 - setor leste, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), daof 556/3261/2025.pagamento do aluguel de são domingos, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/07/2026, no valor de...........r$ 787,45.	jacom candido de oliveira	2026	13	2026-07-14	julho	7	2026326101300013	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.874.341-**
15970	1509.33	2	"ordem de pagamento para quitar despesa complemento do aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.

irrf.
nf - 657. r$ 362,40. ref. 06/2026.
nf - 658. r$ 1.146,93. ref. 06/2026."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-07-08	julho	7	2026300100900004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
15971	3524.17	20	"pdf:	2025186200070
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.

tributos - 3619
irpj - nf. 3619 emitida em 02/07/26
ref. a julho/26


valor.......................3.524,17"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-07-15	julho	7	2026186200100019	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
15972	174599.48	3	"pdf: 2026290600063
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.
.
nota fiscal...........ref...............valor
350882301.............06/26........174.599,48
.
ipnm"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026290600700079	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
15973	343.75	17	"despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)
nota:
irrf/nf/65	3.3.90.32.07	10/07/2026	10/07/2026	343,75	343,75"	redemob consorcio	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026409301000055	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.636.142/0001-01
15974	800.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	ana clara rosa abreu	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500186	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.561.001-**
15975	349.13	10	"pdf: 2025290600108
.
nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a
objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co
rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.
valor irrf.
.
nota fiscal........ref...........valor
353(ir)............04/26........349,13
.
rmb"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026290600700035	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.872.814/0001-30
15976	7062435.08	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	81	2026-07-29	julho	7	2026240108100194	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
15977	1150.00	3	"estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639)
matheus de morais ribeiro-634/2026
geovana da silva moura-635/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-07-17	julho	7	2026420100100136	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
15978	38923.97	7	"202600025082444-pagamento notas fiscis nºs 27 e 28/2026, refernte ao fonecim
ento de material de manuteção no total de r$38.923,97 ateste(92003112)"	total conecta distribuicao e solucao ltda	2026	18	2026-07-07	julho	7	2026296101800106	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	63.883.062/0001-09
15979	70165.25	2	pagamento para o contrato nº 001/2026, decorrente da conservação de 384,589 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da sociobiodiversidade do cerrado. (2° parte). pdf 2026215300069	associacao das aldeias buridina e bde bure de aruana go abb	2026	26	2026-07-17	julho	7	2026215302600050	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	45.947.158/0001-01
15980	4909.29	12	recolhimento do inss da nota fiscal nº 4 à empresa apicy incorporacoes ltda, cnpj 20.514.671/0001-88, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4b, (parcela 1)  dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de castelândia - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 17/04/2026, conforme contrato nº 113/2022 (90248426) e (90248460), vigência 01/07/2026. relatório nº 2387/2026/cooinsp. 202600031004146.	apicy incorporacoes ltda	2026	30	2026-07-15	julho	7	2023409403000033	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	20.514.671/0001-88
15981	34.49	361	art 1020260217511 referente ao orçamento estimativo elaborado no âmbito do processo nº 202600036011811, encaminham-se os autos a essa gerência para as providências necessárias quanto ao pagamento da respectiva taxa de registro junto ao crea-go ( sei n°93195096). despacho nº 363/2026/goinfra/pj-gecob - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-15	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
15982	570.01	73	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
15983	755.20	123	"refere-se ao pagamento do iss: ateste-91876846 sei guias  92933374
202600025056522 nfag 708 (dias e noites mídias ltda nfvc 138 r$ 320)
202600025056522 nfag 694 (site portal papo aberto nfvc 24 r$ 128)
202600025056522 nfag 697 (programa microfone aberto nfvc 57 r$ 227,2)
202600025056522 nfag 698 (produtora cena nfvc 27 r$ 80)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-23	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
15984	1457574.63	9	valor destinado a cobrir despesas da 11ª medição, do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado., relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026,pdf 2025436100253, processo sei nº202600036010950, nf:2244. liquido	coplan construtora planalto ltda	2026	53	2026-07-31	julho	7	2025436105300053	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
15985	30373.54	42	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
.
pagamento do inss referente ao mes de junho. das notas fiscais:
.
.
nf.1331.inss	r$ 1.689,40  sei - 92422949
nf.1332.inss	r$ 1.086,04  sei - 92423027
nf.1330.inss	r$ 27.598,10 sei - 92422593
.
."	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
15986	1542.25	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100313	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	48.307.647/0001-97
15987	34.46	16	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor irrf.
.
fatura...........referência.........valor
441..............06/26..............34,46 
.
ipnm"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-07-02	julho	7	2026290600700151	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
15988	15373.75	6	"pagamento de locação de 01 (um) veículo tipo suv - veículo de representação,
com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 dot
r, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastr
eador,periodo de junho/26, conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026126100600009	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
15989	231.05	5	"despesas com energia elétrica. equatorial, correspondente ao fornecimento realizado no estacionamento da sic, rua 84, nº 378, setor sul goiânia, no
ta fiscal 194419156 de 12/06/2026 (92348980)."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-07-06	julho	7	2026335100100024	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.543.032/0001-04
15990	29478.56	14	"pagamento líquido à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato
nº 259/2025. 

nf 727 r$ 33.384,55 - 3ª medição

inss: r$ 1.836,15
issqn: r$ 1.669,23
ir: r$ 400,61
líquido: r$ 29.478,56
.
conforme despacho nº 3022/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006133375
pdf: 2025240101191
cno: 90.027.51479/73
codigo de pagto: 28
.
isabel"	2d&b engenharia ltda	2026	85	2026-07-21	julho	7	2025240108500053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.174.740/0001-66
15991	66.35	25	"pagamento irrf da nf 410/26, referente a acessibilidade da calçada do autódromo. (boleto vinculado)
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-07-10	julho	7	2026260101100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
15992	110067.10	4	"processo 202600010002461 dmr
.
repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e usa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei nº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à dezembro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305).
.
pagamento samu/janeiro/2026..............r$110.067,10
.
municípios..........valor
anápolis............r$ 58.192,87
bela vista..........r$ 5.716,10
edealina............r$ 5.716,10
itapirapuã..........r$ 5.716,10
formosa.............r$ 34.725,93
.
total a pagar:......r$110.067,10
.
obs: pagamento conforme planilha (92287269)."	fundo estadual de saude - fes	2026	48	2026-07-17	julho	7	2026285004800007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
15993	524256.64	3	"pagamento de líquido relativo a pretação de serviços educacionais na área d
e tecnologia educacional para prestação de serviços pedagógicos com uso de i
nteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades
dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e repertório atual
de interesse dos estudantes e dos professores do 3º ano do ensino médio, em
conformidade com o contrato nº53/2026. ateste de nota fiscal 92644617; 
; solicitação de pagamento através do despacho nº 430/2026/seduc/dpe-21098 e despacho nº 2909/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100727.
*nf 10023, de 02/07/2026;
*valor total: r$550.689,75;
*valor líquido r$524.256,64
*valor irrf 4,8 r$26..433,11.
terezinha."	centro de autoria e cultura ltda	2026	117	2026-07-07	julho	7	2026240111700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.590.974/0001-42
15994	69561.99	13	"* ipof nº. 2025170100237 *
.
pagamento líquido das nfs-e 96 (sei 92154022) refere-se ao quarto termo
aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia
da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualizaç
ão do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização
, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados
, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comu
nicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-07-14	julho	7	2026170102000007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
15995	950.00	1	"processo 202600010051681 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  maria eduarda costa ferreira e de seu acompanhante. período de 16 a 20 de junho de 2026."	maria da conceicao protazio da costa	2026	69	2026-07-14	julho	7	2026285006900451	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.381.703-**
15996	131505.00	1	"pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.
01 - função comissionada...................r$ 131.505,00.
jomc"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290100100331	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
15997	32726.63	11	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de julho/2026, conforme extrato bb/2026 de 31/07/2026.
conta contábil nº 85.523-5."	banco do brasil s a	2026	33	2026-07-31	julho	7	2026170203300001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
15998	5194.48	7	"v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste:
despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servi
dor lucilane borges cintra  - 06/2026. (92502056)."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-07-30	julho	7	2026296101100199	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
15999	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	everton kort kamp fernandes	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900159	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.248.587-**
16000	17.58	11	"pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme
nota fiscal nº 51. ipof: nº 2024150100054."	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-07-13	julho	7	2026150100600022	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	29.895.310/0001-01
16001	10036.40	2	pagamento referente á nota fiscal nº 27605075 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5795.	eurico antonio dos reis	2026	60	2026-07-07	julho	7	2025320106000783	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.004.751-**
16002	35.64	41	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me para atender despesas com retenção de issqn, referente a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 29 (93085188), para as servidoras: isabella alves monteiro, ádria kaline pereira carvalho e rosangela alves resende, com a finalidade de participarem do “seminário nacional de recursos humanos e departamento de pessoal no serviço público”, a ser realizado no período de 07 a 09 de outubro de 2026, na cidade de fortaleza/ce, sei nº (91406163), conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 371 e pdf n° 2026210100058. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 35,64. 
. 
processo de pagamento 202600017005453. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026210100600055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
16003	3011.31	37	"pagamento do iss ref. abril/2026:
nf 33184 (nf 42 r$ 451,31);
nf 33121 (nf 1888 r$ 1600);
nf 33222 (nf 116 r$ 320);
nf 33358 (nf 53 r$ 480);
nf 33427 (nf 84 r$ 160);"	logos propaganda ltda	2026	11	2026-07-13	julho	7	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
16004	150779.25	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 1ª medição do contrato nº 11/2026, referente a execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás – etapa i, lote 01, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010864, nf-134, nf-135 e nf-136.	bravia engenharia e arquitetura	2026	8	2026-07-21	julho	7	2026438000800034	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	21.518.739/0001-60
16005	29936.84	6	"valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, faturas agrupadas da prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, pela equatorial, das unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 201900066006016, solicitação 9020575.
ipof 2026326100048. pagamento das faturas agrupadas, nº 4000000207006202600, relativo ao mês de junho de 2026, com vencimento dia: 30/07/2026, despacho nº 080/2026-nugc, 16/07/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 16/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor bruto:................................r$ 30.284,29 
base de cálculo irrf........................r$ 29.159,67
retenção de irrf............................r$    347,45
valor líquido...............................r$ 29.936,84."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026326101100013	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
16006	1581.12	2	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf do contrato nº 83/2026, rreferente à prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010285, nf-306.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	8	2026-07-03	julho	7	2026436100800021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.456.101/0001-96
16007	163.74	4	"licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.  conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012.
.
pagamento liquido da nf. abaixo:
.
nf. 2714 r$ 163,74
.
empresa: retrato filmes ltda
cnpj: 31.296.141/0001-27
.
dados bancários:
.
instituição: 329 - qi sociedade de crédito direto: agência: 0001 conta: 6880
614-9.
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-07-15	julho	7	2026255000400004	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
16008	92.16	7	"recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa prestação de serviços de agenciamento de vi
agens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreen
dendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação,endosso e a devida
entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, a fim de atender even
tos de formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin
culadas a rede estadual. ipof 2025240102569 processo nº 202400006118900,
conforme nota fiscal abaixo:
.
fatura 7047
emissão: 22/06/2026
- trajeto: latam linhas aereas: fln/gyn - 24/06/2026
- trajeto: azul linhas aereas: gyn/fln - 26/06/2026
- valor total r$ 3.531,94
- ir r$ 83,40
ir tarifa r$ 82,65
tx embarque r$ 2,51
d.u r$ 7,00
.
processo 202400006118900"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	40	2026-07-02	julho	7	2026240104000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
16009	1408.09	109	"pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícos sobre rpv. processo sei 202611129006198.

valor...................r$ 1.408,09.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
16010	258.86	5	"202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de arla 
ateste-91963669"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-07-13	julho	7	2026296101800067	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
16011	4.75	3	"processo 202600010045535. atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dicloridrato de hidroxizina, 2 mg/ ml sol or  x 120 ml ? contém frasco x 120ml  + cop. ordem de fornecimento nº 388/2026/ses/cmac-spj-14107. sislog nº 116247, pregão eletrônico nº 286/2025, ata de registro de preço nº 178/2025 ""c"".
.
nf: 27363 ir
.
vl: 4,75
.
dare: 12100002621203014"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-07-30	julho	7	2026285009200498	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
16012	608.80	185	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
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pagamento liquido das nfs. abaixo:
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nf. 125287 r$ 132,80
nf. 125652 r$  57,12
nf. 124880 r$ 418,88
.
empresa:diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda
cnpj: 17.095.184/0001-13
.
dados bancários: banco : 341 agência: 0445 conta: 95022-3
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-07-15	julho	7	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
16013	113.40	14	"ordem de pagamento para quitar a ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. refere-se ao repasse do irrf da fatura do mês 06/2026.
fatura 380611 - r$ 113,40"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	36	2026-07-29	julho	7	2026300103600015	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.390.208/0001-77
16014	1227.56	12	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf 11ª medição do contrato nº 90/2025, referente à prestação de serviços  de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, lote 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011943, nf-6531.	sos tecnologia e gestao da informacao ltda	2026	6	2026-07-23	julho	7	2026436100600034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.744.134/0001-78
16015	5443.80	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 100620001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3511	jose carlos reboucas de souza	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001048	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.875.281-**
16016	904.07	13	"op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº264- mês de junho/2026"	webdoc locacoes ltda - epp	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026316100600014	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.506.933/0001-79
16017	2160.24	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 09ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010534, nfs-25 e 27.
dare: 8588 0000 021-0 6024 0008 210-6 0002 6243 001-0 6930 2530 000-6"	construmil construtora e terraplenagem ltda	2026	85	2026-07-09	julho	7	2026436108500084	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.771/0001-55
16018	7328.80	63	"pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1293
nf 1590 r$ 3587,6 (nf 249 site leo machado verdade );
nf 1562 r$ 3741,2 (nf 1304 site o sudoeste )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
16019	25505.79	1	"pdf:	2026290600451
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
ferias clt
adic. ferias clt
.
valor: r$ 25.505,79
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100250	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
16020	1586.88	2	"pagamento irrf da nf 358/26, referente a fornecimento de recursos humano. (boleto vinculado)
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	21	2026-07-22	julho	7	2026260102100003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
16021	2774.30	1	"processo 202600010041108 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de tct. arp nº 154/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 150/2025. processo nº (202500005010893) (202500010081607). vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (90617052). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 356/2026 (sei 90657132), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 67715
.
emissão: 26/06/2026
.
valor: r$ 2.774,30"	maeve produtos hospitalares ltda	2026	90	2026-07-21	julho	7	2026285009000075	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
16022	324.95	1	"pagamento liquido da nfe 453
#
contratação/aquisição de materiais institucionais destinados ao lançamento e à divulgação do distrito de inovação, com o objetivo de fortalecer sua identidade visual, ampliar o reconhecimento público e promover o engajamento dos diversos atores do ecossistema de inovação. adesivo .requisição de despesa n° 13/2026 - secti/sit-14380(92297592).
#
mcl sinalizacao e comunicacao visual ltda
cnpj 53.865.202/0001.62"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	88	2026-07-17	julho	7	2026310108800007	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
16023	216.65	2	valor destinado a cobrir despesas do iss da 20ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009122, nf-12.	engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda	2026	62	2026-07-03	julho	7	2026436106200028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.782.931/0001-12
16024	12014.24	4	"pagamento do valor líquido da nf nº409, em favor goiás telecomunicações
s.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet vi
a satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de junho/2026.
sei 202520920001637"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	32	2026-07-15	julho	7	2026430103200003	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
16025	196934.89	7	valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 714 liq.	engevix engenharia s c ltda	2026	62	2026-07-21	julho	7	2026436106200052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
16026	2393.50	2	pagamento de nf n°  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5450	patricia cris de souza paiva silva	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106000975	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.497.011-**
16027	2788.70	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato nº 108/2026, referente à aquisição de água mineral, visando atender as demandas da goinfra, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010226, nf-4452.	jr aguas eireli	2026	6	2026-07-10	julho	7	2026436100600124	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	97.546.623/0001-04
16028	4236.20	11	"apropriação de despesa
trata-se de contratação para prestação de serviço público de
fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades
consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da superinten
dência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, a ser
celebrado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a.,
concessionária de serviços públicos de energia elétrica no estado do go
iás, para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718).
conforme:
- fatura: 197336022, emissão: 30/06/26, atestado: 03/07/26, uc:684901296,
referência: 06/2026, valor: r$ 2.201,69;
- fatura: 197336025, emissão: 30/06/26, atestado: 03/07/26, uc:299924601245,
referência: 06/2026, valor: r$ 2.034,51.
total selecionado: 4.236,20"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-07-10	julho	7	2026160100700015	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
16029	299501.00	6	"pagamento liquido  termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0
21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalta
mos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.
º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc
/coordastec-16768. codigo fundeb 25
.
ipof--2026240100229
.
fatura junho/2026
valor bruto: 906.797,79
irrf: 11.540,72
liquido parte: 299.501,00 
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	97	2026-07-22	julho	7	2026240109700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
16030	70295.75	3	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000401	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
16031	45406.85	4	"pdf: 2025290600153
.
nome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas
objeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p
risionais localizadas no município de caldas novas-go.
.
pagamento da fatura:
nº documento........ref..................valor
9981353.............06/26................52,33
9991386.............06/26............45.354,52
total................................45.406,85
.
ipnm"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026290600700086	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.675.468/0001-86
16032	267429.36	2	"processo 202600010035600 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial e tct. arp nº 27/2026 ""i"". pregão eletrônico nº 289/2025. processo nº 202500005028883 202600010006967. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (89841928). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 292/2026(sei 90018644), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 1454
.
emissão: 18/06/2026
.
valor: r$ 267.429,36"	jaboque distribuidora de produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-07-08	julho	7	2026285009200400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.851.154/0001-86
16033	30000.00	1	valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.	wimilk inova simples i s	2026	9	2026-07-08	julho	7	2026316100900138	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	63.281.197/0001-02
16034	80545.87	23	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10ª parcela, do contrato nº 94/2026 - referente à contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, processo sei nº 202600036010584, nf-1464.
dare: 8585 0000 805-4 4587 0008 210-4 0002 6212 003-8 1830 2950 000-0"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-07-03	julho	7	2026436108700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
16035	5475.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619."	lar vicentino obras unidas sociedade sao vicente paulo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500313	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.668.507/0001-43
16036	5296.72	9	"pagamento conforme a nf 9779 do mês de maio/2026, referente a
contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip,
funções de contact center e serviços 0800, visando atender as
diversas unidades da secretaria de estado da administração-sead,
pdf: 2023180100290. jj"	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	16	2026-07-02	julho	7	2026180101600068	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.238.297/0001-89
16037	1180.00	1	"ipof: 2026160100138 - processo: 202600015000685
trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência 
do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta 
e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026.
- pagamento efetuado à empresa lc los costas artigos 
militares ltda, referente a aquisição de material para homenagem 
a autoridades para a superintendência do serviço aéreo, por meio de 
pix id da transação: e0036030520260507212200d1b17d4cc, conforme 
nota fiscal eletrônica n ° 000.000.136, série 001, de 05/05/2026.
processo nº 09/2026 (92872028)
valor: r$ 1.180,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-22	julho	7	2026160100700241	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
16038	5284.02	4	valor para pagamento do iss da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 1405 iss.	modera engenharia ltda	2026	62	2026-07-06	julho	7	2026436106200051	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
16039	8282.19	6	"pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo contrato nº 041/2
024 contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender
à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação
básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na
zona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações
estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pd
f: 2024240102488 processo nº 202400006076954, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 101  data de emissão: 14/07/2026
- referência: junho/2026 - piracanjuba
- valor dos serviços r$ 93.267,91
- valor líquido parte r$ 8.282,19
..
dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6
.."	almeida matos transportes ltda	2026	87	2026-07-28	julho	7	2026240108700013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
16040	122.74	14	".
proc. 202500010041836. hls. 
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.
.
241/jun/2026/iss  ...............................  r$ 122,74.
.
emissao da nf.  01/07/2026.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000136	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
16041	250000.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social durante o exercício financeiro de 2026. 

programa goiás por elas. valor liquido. despacho 609 sei 92448069 . referência 06/2026."	agencia de fomento de goias s a	2026	32	2026-07-03	julho	7	2026300103200001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
16042	10000.00	1	cota de diárias para o 3º trimestre de 2026 para atender a demanda da sic, de 1º de julho à 30 de setembro, portaria  nº 172, de 26 de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-14	julho	7	2026335100100053	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
16043	19500.95	5	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: férias (abono)	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026320100100174	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
16044	275721.16	1	"processo 202600010042658 - mmrm 
.
portaria 10206/2026 compra de medicamentos ceaf. arp nº 175/2025. pregão eletrônico nº  235/2025. processo nº 202500005026290 / 116072. vigência da arp 03/03/2026 a 02/03/2027. dod (90859555).prog. federal: medicamento alto custo - ceaf. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 99/2026 (sei 91914878), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 707942
.
emissão: 26/06/2026
.
valor: r$ 275.721,16"	med center comercial ltda	2026	91	2026-07-13	julho	7	2026285009100010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.874.929/0001-40
16045	13411.96	1	fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100324. lmb	fundo previdenciario	2026	2	2026-07-30	julho	7	2026400100200416	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.374.330/0001-82
16046	566648.86	32	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
líquido da nf nº 760, ordem de serviço nº nº 10 90400712, veículo: televisão goya ltda,nfnº1259 1259."	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-07-16	julho	7	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
16047	2064.41	3	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 09 172.034,57
...ipof.....2026240100244
...processo 202200006064332
.
aurélio"	wesley mattos queiroz eireli	2026	134	2026-07-30	julho	7	2026240113400007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
16048	50361.60	2	"retenção ir 1,2% da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc.
.
...nf8293 - 4.196.800,00
...processo 202500006144937
.
8586 0000 503-0 6160 0008 210-9 0002 6205 005-6 2330 2530 000-7
.
aurélio"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	124	2026-07-02	julho	7	2025240112400018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
16049	7000.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.
referente ao mês de julho/2026."	ennya rafaella neves cardoso	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500128	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.319.591-**
16050	61.65	2	".
pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto do fas-fundo de assistência social  do mês de julho/2026. efc."	fundacao tiradentes	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800273	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.783.472/0001-81
16051	4989.72	10	"valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de 
30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023.
ipof 2023326100203. pagamento do (líquido) da algar, conforme despacho 
nº 261 e 274/2026-gt em 08/07/2026 dos serviços prestados no mês de maio/2026, e atestada pelo gestor em: 08/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
ft.- 544774853....vencimento:31/07/2026
valor bruto.................r$ 3.528,73
retenção irrf...............r$   169,38
valor líquido...............r$ 3.359,35.

ft.- 94893944.....vencimento:31/07/2026
valor bruto.................r$ 69,43
retenção irrf...............r$  3,33
valor líquido...............r$ 66,10.

ft.- 548460661....vencimento: 16/07/2026
valor bruto..................r$ 1.643,14
retenção irrf................r$    78,87
valor líquido................r$ 1.564,27.

valor total das faturas: 
valor bruto:........r$ 5.241,30
retenção irrf:......r$   251,58
valor líquido:......r$ 4.989,72."	algar telecom s a	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026326101100031	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	71.208.516/0001-74
16052	295700.00	1	"202600005010121 - ejsa
.
emenda parlamentar impositiva número 768 município sao patricio deputado lincoln tejota objeto da emenda cujo objeto é custeio para aquisição de combustível, com destinação ao fundo municipal de saúde de  são patrício -go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 646/2026 (89964943) e despacho nº 2437/2026/ses/cep (92409171).
.
total a pagar:	295.700,00
."	fundo municipal de saude de sao patricio	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300387	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.260.233/0001-02
16053	2963.40	42	"ejsa
.
pagamento do iss do processo 202600010018074 - lote: 11
.
nf 429 (nf 31 r$ 1436,8);
nf 431 (nf 32 r$ 1526,6);
.
total a pagar:	2.963,40
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-29	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
16054	6300.00	7	"pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 87/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026."	associacao casa de cutura antonia ferreira de souza	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500435	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.118.381/0001-57
16055	271.78	2	"202600010031506 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 165/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 193/2025. processo nº 202500005015821 202500010086765. vigência da arp 26/11/2025 a 25/11/2026. dod (89243718). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 253/2026 (sei 89250838), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 80503
.
vl: 271,78
.
dare: 12100002621201182"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-07-15	julho	7	2026285009200406	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
16056	36395.00	5	"pagamento liquudo parte com celebração do 1º termo aditivo ao contrato 039/2024, cujo objeto é o  acréscimo de serviços ao contrato 039/2024 71483716, celebrado com a empresa terraço serviços e assessoria ltda, no que diz respeito aos serviços de transporte escolar executados no município de minaçu,conforme despacho nº 1730/2025/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2025240100740
.
nota fiscal....58-minaçu
emissão : 16/06/2026
valor bruto: r$ 967.914,81
irrf: r$ 23.229,96
issqn: r$ 19.358,30
inss: 31.941,19
liquido: r$ 912.743,66
valor parte: 376.104,40
valor liquido parte : 36.395,00
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04699 - av mangalo, go
conta para crédito: 05793926620
.
weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-07-15	julho	7	2026240102700010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
16057	3622.50	1	estimativo para fundo rotativo-sic para o exercício 2026	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	6	2026-07-14	julho	7	2026330100600027	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
16058	10911.96	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27886760 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3975	dhiones douglas lopes	2026	11	2026-07-21	julho	7	2025320101101269	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.287.501-**
16059	1237563.73	26	"processo: 202600010031284 - lvc. pagamento da nfs-e 225, emitida em 
06/07/2026, referente à execução do evento: 1º congresso de regionalização 
da secretaria de estado da saúde de goiás seminário estadual de atenção primária à saúde, realizado na data de 29/06 a 04/07/2026, no local centro 
de convenções de goiânia."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	10	2026-07-21	julho	7	2026285001000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
16060	1960.00	11	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 7 com autorização de 23/06/2026, referente a manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis (processo: 202618037006006). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700088	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
16061	13.16	11	"retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 25806 de 17/07/23026 ref. período
de 17/06 a 16/07/2026. processo nº 202300029005635 ipof 2024186300153. total selecionado r$ 13,16."	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	8	2026-07-28	julho	7	2026186300800060	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
16062	612.58	12	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 08/07/2026, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, relativo ao mês junho/2026.
nf 161903 e nf 161904, cada uma no valor de r$ 306,29 (total geral de cada nf: r$ 6.381,00).
processo: 202500005017410 ipof: 2025400100109. gcsb."	instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700060	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.474.172/0001-22
16063	11373.44	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27508112 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4531	cirene marques de oliveira mendonca	2026	11	2026-07-03	julho	7	2025320101101352	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.825.641-**
16064	120.59	14	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social.

faturas oi s/a. referência 07/2026.
nº 128483 irrf. valor parcial r$ 54,38
nº 128484 irrf. valor parcial r$ 47,12
nº 128630 irrf. valor parcial r$ 19,09"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026305200600019	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	76.535.764/0001-43
16065	0.00	1	".
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 1831, do contrato nº 13/2020/economia (sei nº 000014766251), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa memora processos inovadores s.a, e que tem como objeto o fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação.
.
bsa"	memora processos inovadores s a	2026	20	2026-07-23	julho	7	2026170102000013	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
16066	21106.83	17	"o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848
032/2025 - serint
nf-47 aura junho 2026"	aura construtora comercio e servicos	2026	11	2026-07-16	julho	7	2026190101100041	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	55.783.337/0001-04
16067	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 841.5 município goiania deputado josé machado beneficiário: associacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam objeto da emenda- aquisição de equipamentos destinados à estruturação de estúdio de produção musical, sala de ensaio e espaço de produção audiovisual da associação cultural e ambiental de municípios ? acam. modalidade de aplicação: termo de fomento nº 430/2026
epi 841.5 tf 430 jul"	associacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam	2026	17	2026-07-03	julho	7	2026190101700109	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.460.524/0001-04
16068	75239.28	1	"pagamento do líquido à empresa marsou engenharia ltda, referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral ruy brasil cavalcante no município de piracanjuba-go, conforme projetos, planilhas, cronograma físico financeiro e despacho nº 2928/2026/seduc/coordastec-16768 (92786022).
.
nf 241 r$ 78.890,49 - emitida: 15/06/2026 - 2ª medição do contrato nº 015/2026 /seduc.
inss r$ 1.171,86
issqn r$ 532,66
irrf r$ 946,669
líquido r$ 75.239,28 / r$ 1.000,00
.
processos: 202500005018318 / 202600006025715
ipof: 2025240100641
cno: 90.028.10188/72
.
dalcy"	marsou engenharia ltda	2026	90	2026-07-09	julho	7	2026240109000012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
16069	3602.09	6	"despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024. 

***************************************************************************
pagamento fatura 350836108."	cs brasil frotas s a	2026	19	2026-07-15	julho	7	2026290201900009	2026	2902	polícia militar	27.595.780/0001-16
16070	2462.87	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tributos referentes às tarifas de energia do hospital das clinícas - entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional.

fatura equatorial nº 687840417. valor irrf."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	36	2026-07-23	julho	7	2026300103600022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
16071	59842.82	28	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).

nf - 26. valor liquido. referência 07/2026."	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-07-16	julho	7	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
16072	500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/3 - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88430204)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.15 - r$ 500,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.200,00

3.3.90.39.15 - r$ 1.300,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-28	julho	7	2026295400100537	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
16073	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 621.9 município trindade deputado amauri ribeiro beneficiario: associação alegria de viver objeto da emenda - aquisição de cestas básicas e contratação de serviço de consultoria em gestão do projeto e prestação de contas da associação. modalidade: termo de fomento nº 362/2026
epi 621.9 tf 362 jun"	associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500294	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.686.501/0001-27
16074	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	guilherme custodio candido silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500782	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.745.831-**
16075	7000.00	1	pagamento de diarias fora do estado 3º trimestre 2026 - recurso federal - para subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa. campanhas e ações de vigilancia sanitaria e ambiental portaria 4922 de 2024. ipof 2026285003320.	fundo estadual de saude - fes	2026	125	2026-07-21	julho	7	2026285012500028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
16076	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de julho/2026."	jamile silva vieira	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500792	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.173.631-**
16077	376104.40	12	"pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transpor
te escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se
for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residente
s, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migu
el do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital
do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/20
24/seduc/coordastec-1676849
.
ipof-2024240100357
.
nota fiscal....58-minaçu
emissão : 16/06/2026
valor bruto: r$ 967.914,81
irrf: r$ 23.229,96
issqn: r$ 19.358,30
inss: 31.941,19
liquido: r$ 912.743,66
valor parte: 376.104,40
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04699 - av mangalo, go
conta para crédito: 05793926620
.
weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-07-16	julho	7	2026240108700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
16078	682945.00	1	".
pagamento referente ao ofício nº 1446/2026 ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos
programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente
à manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao
mês de junho/2026. ipof: 2025180200012. efc.
."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-07-16	julho	7	2026180200500006	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
16079	59110.24	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100322	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
16080	19.07	37	".
ipof:2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 151 de
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet,
incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria

obs:.o número real da nota fiscal é 151, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o ""1"".
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
16081	0.00	6	"pagamento issqn da nf 305/26, referente a prestação de recursos humanos no evento copa quilombola 2026 cavalcante. (boleto vinculado) 
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	32	2026-07-10	julho	7	2026260103200004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
16082	832.40	6	"pagamento do irrf da nf 58 em favor de gdx rental ltda., referente à 12ª medição, no período de 01 a 09/06/2026, do contrato nº16/2025, que tem por objeto a execução da obra de contenção com gabião, a ser realizada junto à ponte em construção sobre o ribeirão maria, entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go.
pdf 2025436100328."	gdx rental ltda	2026	95	2026-07-22	julho	7	2025436109500014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.758.021/0001-20
16083	109.90	7	contrato com link de internet para atender ao detran de goianápolis,	vycenzzoo telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-07-08	julho	7	2026409100500065	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	23.570.253/0001-04
16084	1481.46	10	"contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), de fornecimento dos
vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de
goiás. pagamento do ir sobre os boletos nº 12153991 ref. 05/2026 e
12466583, ref. 06/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-07-10	julho	7	2026290400500001	2026	2904	polícia civil	10.636.142/0001-01
16085	7000.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.
referente ao mês de julho/2026."	rafael assuncao carvalho	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500137	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.837.193-**
16086	16040.13	12	"pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes sa – goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 418 e ipof 2024215300058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$16.040,13.
.
processo de pagamento nº 202400017021647.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	19	2026-07-17	julho	7	2026215301900001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
16087	321894.88	7	"despesa com a folha  de pagamento dos pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, con-
forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026188000800004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
16088	44.16	6	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026120100100186	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
16089	576.00	69	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
9/1529-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	17/07/2026 	10/07/2026 	576,00 	576,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-24	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
16090	920000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de estrutura para a realização da expoana 2026 no município de anápolis/go entre os dias 30 de julho à 01 de agosto de 2026 beneficiario: município de anápolis/go  modalidade: convênio nº 285/2026
prog.goias.convenio"	municipio de anapolis	2026	18	2026-07-03	julho	7	2026190101800104	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.067.479/0001-46
16091	3150.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	associacao jussarense de modas acessorios e artesanato	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500363	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.374.831/0001-35
16092	108.39	92	sei 202600031000131, art nº - 1020250384252, boleto nº 28320690126188806, referente a  análises e revisões de projeto padrão de saneamento em goiânia-go. conforme relatório n°  148/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-07-01	julho	7	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
16093	208.75	16	pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda conforme nota fiscal nº 745.	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-07-14	julho	7	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
16094	17059.82	65	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – r$ 17.059,82 – dcw
processo sei	  valor	          id_deposito
202600004034804	3.290,60	040253501852607249
202600004034789	1.210,00	040271200182607245
202600004034756	2.545,50	040253501862607241
202600004034603	  412,78	040125400062607246
202600004034610	  509,10	040001400232607247
202600004035036	2.063,90	040253501882607247
202600004035026	1.238,34	040253501892607240
202600004035023	2.545,50	040271200192607248
202600004035019	  877,50	040313600082607246
202600004035000	2.366,60	040001400242607240"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-29	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
16095	24000.00	2	"#
pagamento de ajuda de custo para que o maestro da orquestra jovem de goiás possa participar do verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços
#
ajuda de custo para o maestro da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723),  requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607)."	eliel moreira ferreira e silva	2026	10	2026-07-03	julho	7	2026310101000034	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.650.521-**
16096	91991.35	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
contrib prev.................104.481,43"	fundo financeiro do rpps	2026	16	2026-07-30	julho	7	2026188001600078	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
16097	800.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.
referente ao mês de julho/2026."	samuel mendes piassi	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500306	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.229.368-**
16098	15931623.96	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-07-29	julho	7	2026240113700170	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
16099	317137.90	1	"folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio outros - rpps

	fundo financeiro rpps (folha - empenhar como outros ) - órgão 5750 -		18867930000102		conta de crédito
rpps empregador 26,5%	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000	31911315	 r$ 317.137,90 		05741751675"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026126100200013	2026	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
16100	279334.76	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - julho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026130100100213	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
16101	1062.60	6	202500025156264 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de montividiu do norte recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 1.062,60(ateste).	guaspar tavares da silva	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000051	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.578.531-**
16102	22681.66	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
descontos (regime próprio)"	universidade estadual de goias - ueg	2026	8	2026-07-30	julho	7	2026406200800012	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
16103	9160.75	1	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -
relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss - parte patronal do período de junho/2026. efc
."	instituto nacional do seguro social	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026180101000020	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
16104	48.97	10	"prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.
* * nota fiscal 1022596 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	5	2026-07-09	julho	7	2026145100500033	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.683.111/0001-07
16105	2517.74	2	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026.
.
proc judicial n° 00001744820125030044 - carmo.
.
efc."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-07-29	julho	7	2026180100800270	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
16106	6667767.82	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026.
contrib prev ..................45.134.414,08"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026188000600103	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
16107	45379.49	19	"contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de serviços de engenharia para construir o anexo da deam-formosa. pagamento da nf 75 conforme segue:
.
r$ 49.676,84 bruto
r$    596,12 irrf
r$  2.210,92 inss
r$  1.490,31 issqn
r$ 45.379,49 líquido"	construtora queiroz ltda	2026	29	2026-07-16	julho	7	2025290402900001	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
16108	5200.00	5	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de julho/2026."	wendell mendes de araujo bassi	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500675	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.311.691-**
16109	293.59	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100326	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
16110	1558.99	2	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
85-issqn 	3.3.90.39.05 	23/07/2026 	23/07/2026 	1.558,99 	1.558,99"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-07-29	julho	7	2026420102800019	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
16111	62.82	35	".
ipof:2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 152 de
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet,
incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria

obs:.o número real da nota fiscal é 152, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o ""1"".
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-07-14	julho	7	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
16112	5765.77	29	"ordem de pagamento mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026. refere-se ao repasse do irrf do mês 06/2026.
nf 724 - r$ 2.165,20
nf 725 - r$ 1.474,56
ng 726 - r$ 745,34
nf 729 - r$ 1.380,67"	samma servicos ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
16113	3743.55	10	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao contrato
nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado 
entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transpor te urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 1/2026 e demais instruções nos autos, 
sei 201900066003500 e ipof 2025326100064. pagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 018/2026-gegp, do dia: 23/07/2026, boleto nº 12692103, com vencimento dia: 22/08/2026, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de agosto de 2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total:.................r$ 3.835,60
retenção de irrf.............r$    92,05
valor líquido:...............r$ 3.743,55."	redemob consorcio	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026326100700002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.636.142/0001-01
16114	16076.55	54	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:

ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan14 – r$ 16.076,55 – cmdf 426 - dcw
processo sei	valor	id_deposito
202600004032654	  509,10	040095300042607170
202600004032664	  877,50	040079200012607178
202600004032669	1.000,00	040001400362607174
202600004032679	1.000,00	040001400372607177
202600004032690	1.000,00	040001400382607170
202600004032695	2.405,00	040253501582607179
202600004033016	3.500,00	040271200192607175
202600004033038	2.193,75	040372100012607174
202600004033043	1.527,30	040430500012607174
202600004033063	2.063,90	040271200202607172"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-27	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
16115	1935.61	2	202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - funcam consignações.	departamento estadual de transito	2026	13	2026-07-30	julho	7	2026296101300023	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
16116	20718.95	7	"pagamento liquido parte reajuste de preços, referente à 2ª periodicidade, do contrato nº 039/2024 (74343756) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, inscrita no cnpj sob o nº 02.486.936/00001-08, no valor estimativo de r$ 1.434.389,09 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e nove centavos). conforme despacho nº 1626/2026/seduc/coordastec-16768.
.
pdf 2026240101135
.
nota fiscal....57- jatai
emissão : 16/06/2026
valor bruto: r$ 1.065.340,01
irrf: r$ 25.568,16
issqn: r$ 31.960,20
inss: 20.974,53
liquido: 1.004.615,63
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04699 - av mangalo, go
conta para crédito: 05793926620
.
weyder"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-07-15	julho	7	2026240102700023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
16117	69128.88	7	"pagamento ao credor acima, referente a celebração de aditivo de alteração
contratual ao contrato 0035/2024, firmado com a empresa loc cell transpor
tes ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar no
município de campinaçu - go. processo 202400006076957 ipof 2025240100760
..
- nf 92  data de emissão: 02/07/2026
- referência: junho/2026
- valor total serviços r$ 163.777,39
- valor líquido parte  r$ 69.128,88
.
dados bancários: sicoob: 756 agencia: 3332 conta 16.439-9
.."	loc cell transportes ltda	2026	87	2026-07-16	julho	7	2026240108700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
16118	14.40	2	"pagamento do irrf do processo 202617697000239 ref. julho/2026:
nf 1188 r$ 14,4 (açúcar cristal);"	gesner comercial ltda	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026120100600039	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	55.216.226/0001-16
16119	90229.42	1	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)
.
ipof:2025285002564
.
fatura:157245.... 90.229,42 
.
total a pagar:	90.229,42"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-07-28	julho	7	2026285001000316	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
16120	394.94	1	reposição fundo rotativo - trata-se de aquisição de 01 (hum) certificado digital tipo a1 e-cnpj, em nome da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa, e de 01 (hum) certificado digital tipo a3 e-cpf, em nome do secretário desta pasta,  ademar pereira leal filho ? cpf: xxx.150.531-xx, para atendimento das demandas desta secretaria, conforme requisição de despesa nº 05 (sei 88990340), contida no processo 202617647001377 .	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026320100600075	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
16121	133656.90	7	"pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026.
.
07/2026	3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 
07/2026	3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 
07/2026	3.1.90.11.06 - r$ 527,06 
07/2026	3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 
07/2026	3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 
07/2026	3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 
07/2026	3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 
07/2026	3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 
07/2026	3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026300100100281	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
16122	270480.50	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026330100100293	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.979.036/0064-24
16123	19.55	11	pagamento do issqn retido da nf 2830, emitida em 09/07/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês julho/2026, no valor r$ 19,55 (valor total da nf r$ 434,42). parcela 07/12. conforme boleto anexo. processo: 202218037004658 ipof: 2025400100201.jccr.	up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda	2026	7	2026-07-15	julho	7	2026400100700082	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	41.813.964/0001-36
16124	2115.19	17	"pdf:	2024186200095
apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev 

pla.vale trans/07/26	
ref. a julho/2026


valor.......................2.115,19"	redemob consorcio	2026	8	2026-07-06	julho	7	2026186200800001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	10.636.142/0001-01
16125	1518.00	1	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. julho/2026
.
jurisdicionados: zeily da silva caetano alves / joao marcos carrijo.
.
proc: 0010240-04.2023.5.18.0006 - conta 2555 op 042 conta 21593580-1
.
valor.........................................1.518,00"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026285000500435	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
16126	2195.32	3	"contrato nº 053/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação 
a serem executadas nas dependências da dgpc, situadas na 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 598, referente ao reconhecimento de dívida no período 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme segue:
.
r$ 24.946,80 bruto
r$ 1.197,45 irrf
r$ 2.195,32 inss
r$ 1.247,34 issqn
r$ 20.306,69 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-07-16	julho	7	2026290400700156	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
16127	1143.30	30	"contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.
pagamento iss referente nota fiscal 192"	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-07-27	julho	7	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
16128	3633863.41	10	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513),

boleto redemob nº 100000089. valor liquido. referência 06/2026"	redemob consorcio	2026	49	2026-07-08	julho	7	2026300104900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
16129	2218.05	1	pagamento destinado ao adiantamento de diferença salarial do servidor pedro henrique rodovalho de oliveira (cpf nº 119.407.886-92), conforme demonstrativo financeiro - sead, no valor de r$ 2.218,05. (ipof. 2026426100175).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026426100100163	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
16130	14993.92	1	pagamento referente á nota fiscal nº27684655 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2905.	valdivino dos santos rosa	2026	11	2026-07-01	julho	7	2025320101101157	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.463.261-**
16131	1800.23	8	"ipof: 2025160100089 - processo: 202400005041479
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 06/2025 
empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em 
geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da 
casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1007, emissão: 15/07/2026, 
atestado: 16/07/2026, referência: junho/2026, 
valor: r$ 1.800,23 - ir"	caviuna comercio e servicos eireli - me	2026	7	2026-07-28	julho	7	2026160100700051	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.209.277/0001-05
16132	420.00	6	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer no dia 02/07/2026 conforme os 39 (90755882), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 344 e ipof 2026210100071. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.............. r$420,00.
.
processo de pagamento 202600017002824.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-07-15	julho	7	2026210100600048	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
16133	6000.00	1	"pagamento ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a
12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turi
smo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de traslado,
no mês de maio de 2026,no valor de r$ 6.245,03 sendo este parcial no valor
de r$6.000,00, conforme fatura nº 22213. (ipof.2026426100056)"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	16	2026-07-14	julho	7	2026426101600014	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.808.153/0001-71
16134	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
refere-se ao mês de julho/2026."	diangelo crisostomo goncalves	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500065	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.452.021-**
16135	188596.54	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de aux. alimentação - servidores civis- rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-07-30	julho	7	2026285000900052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
16136	23657.10	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	436	2026-07-29	julho	7	2026240143600012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
16137	27.02	2	"processo 202600010038528 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 103/2025. processo nº 202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (90315114). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 322/2026 (sei 90323966), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 14348 - ir 
.
emissão: 03/07/2026
.
valor: r$ 27,02
.
dare: nº 12100002621202013"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200429	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
16138	88721.66	11	"ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- nf 2983369, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, 
valor 88.721,66 - líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-07-21	julho	7	2026160100700045	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
16139	17983.00	53	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo:

ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan13 – r$ 17.983,00– cmdf 426 - dcw

processo sei	valor	id_deposito
202600004032066	  412,78	040125400022607172
202600004032093	1.316,25	040253501482607177
202600004032453	2.958,25	040253501492607170
202600004032449	  180,00	040183900052607179
202600004032445	1.061,65	040095200042607173
202600004032437	  180,00	040183900062607171
202600004032418	2.545,50	040253501522607172
202600004032413	2.545,50	040001500032607177
202600004032499	6.383,07	040095400092607170
202600004032641	  400,00	040001400352607171"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-07-27	julho	7	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
16140	13763.39	3	"contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma do muro e do piso do corredor do prédio da administração do rc/pmgo. a reforma proposta visa garantir a restauração, revitalização  e segurança das instalações, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equipamentos necessários a perfeita realização dos serviços, mediante concorrência nº 001/2026-pmgo, referente ao processo de sislog nº 118661 e sei nº 202600005005988.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 192."	plana projetos e servicos ltda	2026	2	2026-07-29	julho	7	2026190100200004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.315.413/0001-19
16141	250000.00	1	"processo: 202600042008159 - vvf.
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de bonfinópolis. plano de trabalho (sei 91228078). 
.
objeto do repasse: custeio de cirurgias eletivas, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 814/2026 (91299543) e despacho nº 2271/2026/ses/cep (92066932)."	fundo municipal de saude de bonfinopolis	2026	199	2026-07-02	julho	7	2026285019900044	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.213.822/0001-77
16142	42629.40	1	"pagamento que se faz a imperio confeccao de uniformes ltda para atender despesas para fornecimento de vestimentas e equipamentos visa atender a uma necessidade operacional urgente da fiscalização ambiental estadual em goiás. a atuação externa dos fiscais exige vestimentas adequadas que garantam segurança, mobilidade, identificação funcional e padronização institucional, elementos essenciais para a eficácia das ações em campo. as atividades desempenhadas pelos fiscais como combate ao desmatamento, fiscalização de recursos hídricos e monitoramento de áreas. referente ao documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 290 e ipof 2026215300408. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 42.629,40. 
.
processo de pagamento nº 202600017007944. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	imperio confeccao de uniformes ltda	2026	21	2026-07-24	julho	7	2026215302100002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	48.064.677/0001-10
16143	936.25	4	pagamento referente á nota fiscal nº27740947 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5339.	cleuber rezende de paula	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000104	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.554.731-**
16144	281.75	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27361333 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3790	juscineide cruz nascimento	2026	60	2026-07-01	julho	7	2025320106001819	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.976.581-**
16145	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de julho/2026."	milene santana paixao	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500735	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.079.763-**
16146	2392.20	35	"pagamento irrf da nf 404/26, referente a manutenção grelhas do sistema de frenagem do autódromo. (boleto vinculado)
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
16147	10045.90	40	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº 1332. sei - 92423027
referencia mes de maio.
.
."	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
16148	5640.00	4	"despesa com o 2º termo aditivo de supressão / renovação ao contrato n° 31/2023, no valor de r$ 136.860,00, vigente até 26/04/2027, referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) .
nota:
783	3.3.90.30.35	21/07/2026	21/07/2026	5.640,00	5.640,00"	ccp com de pecas e mao de obra ltda	2026	10	2026-07-28	julho	7	2026409301000369	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.668.501/0001-98
16149	6948.99	2	valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 9.	projemax engenharia e consultoria ltda	2026	6	2026-07-22	julho	7	2026436100600039	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.788.793/0001-30
16150	2249.51	5	pagamento boleto nº 5 referente ao mês de maio/2026, relativo à filiação da agehab junto à associação brasileira de cohabs e agentes públicos de habitação, conforme termo de adesão e filiação 2025 (82626378). relatório 2550 - relatório de inspeção - agehab/coinsp 20050. referência: sei 202500031009813.	abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026436200700006	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	42.328.708/0001-16
16151	0.00	110	"refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-91892989 contabil-92567762
202600025056522 maio amaelo nfag 681  r$ 32735,5 (tv gazeta  nfvc 10 r$ 28000)
202600025056522 maio amaelo nfag 682  r$ 9353 (tv pai eterno  nfvc 50 r$ 8000)
202600025056522 maio amaelo nfag 683  r$ 3677,2 (jornal gazeta  nfvc 25 r$ 3136)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-07-16	julho	7	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
16152	11780.00	2	pagamento referente á nota fiscal nº27750171 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5153.	ademar leonel da silva	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000253	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.006.001-**
16153	545.38	1	"processo: 202600010047059 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
27890........545,38"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200507	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
16154	2000.00	1	valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 10736 - papelaria omar ltda..........valor r$ 2.000,00.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-07-07	julho	7	2026326100900071	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
16155	19.55	12	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília.
* * fatura 2607.000015845 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026140100600040	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
16156	2194.05	43	"tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra



complemento iss nota 420"	engix construcoes e servicos ltda	2026	352	2026-07-17	julho	7	2026240135200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
16157	2396250.84	12	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).

boleto redemob nº 100000090. valor liquido. referência 07/2026."	redemob consorcio	2026	49	2026-07-28	julho	7	2026300104900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
16158	124.93	4	".
proc. 202500010041836. hls.
.
reajuste de valores do 1° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 25/2025- ses/go, por intermédio da ses - secretaria de estado da saúde e a empresa melquior sr comercio e serviços ltda para a prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no edifício lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). rd - 9 . ipca. ipof -  2026285001195.
.
240reaj/jun/2026  .........................  r$  124,93.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-07-14	julho	7	2026285001000248	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
16159	321.93	1	recolhimentos de fgts das rescisões dos colaboradores, rondinelli helio dos santos e clezer de oliveira pinto- processo nº 202600055000360.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026319000100198	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
16160	203716.45	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2026 - descontos
-
contribuição para o ipasgo..smm"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026170400300085	2026	1704	encargos especiais	50.565.317/0001-43
16161	5200.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	juliana de fatima sales	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500172	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.658.756-**
16162	15977.32	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: julho/2026
** rubrica: ipasgo saúde (regime geral) 
** ipof: 2026140100170"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100312	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	50.565.317/0001-43
16163	636.54	6	202500025142602 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de diorama recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026  r$ 636,54 (92564524) ateste.	maria de fatima moreira	2026	20	2026-07-09	julho	7	2026296102000082	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.985.991-**
16164	4750.90	3	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 11ª medição do líquido do contrato: 22/2025, o objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa). referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026,  pdf: 2025436101524. processo sei nº 202600036005043. nf. nº: 139.	cbc construtora brasil central ltda	2026	89	2026-07-17	julho	7	2025436108900023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
16165	2232.09	15	"pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14568 e ipof nº 2024215300172. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 2.232,09. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007925. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-07-15	julho	7	2026215301800006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
16166	10275.63	30	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 29/06/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de junho/2026.nf 2280, no valor de r$ 8.733,92 (valor total geral da nf:
r$ 8.840,00);nf 354, no valor de r$ 647,22 (valor total geral da nf: r$ 690,00)e nf 2283 no valor de r$ 894,49 (valor total geral da nf: r$905,35).processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380.jccr."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-07-09	julho	7	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
16167	20377.30	1	"pagamento ressarcimento saneago - incluída na folha liquida do pessoal do mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime geral)
** humberto tavares filho - processo nº 202300003025792 
     * ressarcimento junho/2026 - r$ 9.259,87
** ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779 
     * ressarcimento junho/2026 - r$ 11.117,43
** ipof: 2026140100168"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026140100100306	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.616.929/0001-02
16168	384.00	13	"recolhimento de irrf do recibo de locação de imóvel para
sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim.
referente ao mês de junho/2026. pdf: 2025180100215. wrn"	enac - empresa nacional de mercados ltda	2026	5	2026-07-14	julho	7	2026180100500084	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.699.755/0001-97
16169	697.03	15	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviço s continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14539 e ipof nº 2024215300177. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento...................r$697,03.
.
processo de pagamento nº 202300017007928.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-07-17	julho	7	2026215301800008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
16170	35.57	1	"pagamento referente à pdf nº 2026186300258 parcela(s)07/07/2026 no valor de
35,57. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022,
firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão el
etrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por obj
eto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing)
com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncio
nal com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromáti
co (colorida), conforme requisição de despesa n° 1/2026 - agr/cis-22944. ref
maio/2026. nf nº 146032 - impessão- liquido-reaj - restante- . total selecio
nado r$ 35,57."	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-07-13	julho	7	2026186300800144	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
16171	808.75	11	"pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes sa goiás telecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços d e telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal d e serviço de comunicação nº 418 e ipof 2024215300058. (irrf).
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valor da ordem de pagamento ............................ r$808,75.
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processo de pagamento nº 202400017021647.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	19	2026-07-17	julho	7	2026215301900001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
16172	40.92	13	pagamento via siafic retenção irrf conforme  despacho nº 1266/2026 sei:92686913	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2026	10	2026-07-09	julho	7	2026406201000147	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
16173	14860.37	11	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000529052cconjunho 	3.3.90.39.01 	22/07/2026 	21/07/2026 	14.860,37 	14.860,37 


uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer."	saneamento de goias s a	2026	3	2026-07-29	julho	7	2026420100300003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
16174	673853.89	12	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial julho/2026 (91920140)  fundo de provisão..............r$ 673.853,89"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000057	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
16175	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 263.40 município rio verde deputado bia de lima beneficiario: abas ? associação beneficente auta de souza objeto da emenda - custeio para aquisição de gás glp e contratação de serviços técnico-administrativos de apoio financeiro, destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pela associação beneficente auta de souza ? abas ? na ilpi. modalidade: termo de fomento nº 395/2026
epi 263.40 tf395 jun"	abas - associacao beneficente auta de souza	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500288	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	06.097.682/0001-89
16176	5228.50	1	"processo: 202600010046121 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
251534.......5.228,50"	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-07-17	julho	7	2026285009200460	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
16177	521313.93	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2026, da 01ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 91 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amorinópolis, cachoeira de goiás, israelândia, ivolândia, jaupaci, moiporá e paraúna), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010256, nf nº 31	stadium construtora ltda	2026	26	2026-07-03	julho	7	2026436102600004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
16178	4.38	11	"recolhimento de irpj da fatura nº 598571, referente ao consumo
de água e esgoto do mês de junho/2026, destinado à unidade vapt
vupt de ipameri, conforme o contrato nº 028/2023.
ipof: 2024180100220 wrn"	aguas de ipameri spe sa	2026	5	2026-07-02	julho	7	2026180100500047	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	43.547.497/0001-75
16179	1655.82	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-07-29	julho	7	2026240100900039	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
16180	48.08	17	pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda conforme nota fiscal nº 750.	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-07-15	julho	7	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
16181	5888.94	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27684287 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5515	adriana teixeira magalhaes	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001242	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.525.741-**
16182	30.23	33	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 3000528924 ref 06/2026  r$ 30,23 sei 202200025003733 ateste (93186602)
pagamento on line."	saneamento de goias s a	2026	20	2026-07-27	julho	7	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
16183	71388.35	3	"processo 202600010043593 - mmmr
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 060/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 51/2025. processo nº 202400005046995 202500010037369. vigência da arp 01/09/2025 a 29/08/2026. dod (91006273). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 377/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91014234), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 341804
.
valor: r$ 71.388,35"	janssen farmaceutica ltda	2026	92	2026-07-14	julho	7	2026285009200466	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
16184	29671.00	5	valor destinado ao cumprimento provisório de sentença nº 0001836-49.2025.5.18.0052, conforme determinação da 2ª vara do trabalho de anápolis do tribunal regional do trabalho da 18ª região. processo sei 202600036012076.	rr administracao & servicos ltda me	2026	99	2026-07-16	julho	7	2025436109900066	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.559.616/0001-49
16185	7864.22	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27749442 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5709	jose guedes pereira	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106001583	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.083.011-**
16186	153.29	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100345	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
16187	2000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do batalhão de policia militar de trânsito, conforme a descrição da requisição de despesa 3 - bpmtran 2º trim 2026 (88499204)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-16	julho	7	2026295400100628	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
16188	1102.69	16	nf 0159 emissão 01/06/2026 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de maio/2026, ............devidamente atestada pelo gestor	zoeweb play ltda	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026126100600027	2026	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
16189	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.	renata de oliveira dias	2026	9	2026-07-21	julho	7	2026316100900195	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.348.139-**
16190	106.19	1	empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do mês de julho - 2026 fardm.pol.miljulho26	fundacao tiradentes	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026190100600189	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.783.472/0001-81
16191	9947.72	1	".
processo 202600010002887- vpo. 
.
pagamento de contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	8	2026-07-30	julho	7	2026285000800010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
16192	34.49	340	art 1020260205357, referente a alimentação de bombas hídraulicas do bloco 12 - área de treinamento tático - construção da base gt3. despacho goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-10	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
16193	423.19	5	"pagamento do imposto de renda da nf 218.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech."	primecon construtora ltda - epp	2026	45	2026-07-22	julho	7	2026310104500001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
16194	8000.00	5	"pdf: 2024186200041
contratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização d
a compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regi
me próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás
com a dataprev.

nf. 23998 - emitida em 22/06/26
ref. a junho/26

valor..................................8.000,00"	empresa de processamento de dados da previdencia social	2026	1	2026-07-09	julho	7	2026186200100022	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	42.422.253/0001-01
16195	4410.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao de pais e a de excepicionais de palmeiras go	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500429	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.892.178/0001-94
16196	3900.00	1	"ipof: 2026160100201 - processo: 202600015000672
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas 
de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre 
de 2026 - mês de junho.
- pagamento efetuado à leandro monteiro dos santos, referente à 
compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens 
imóveis, através do pix nº 67817674124 , conforme nota fiscal eletrônica 
n°147 , série 7000, folha 1/1, de 07/07/2026. processo nº 01/2026
valor:  r$ 3.900,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-07-23	julho	7	2026160100700304	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
16197	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	samara rodrigues ramos	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500854	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.833.351-**
16198	2228.54	1	valor referente aos descontos de contribuição associativa asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de julho/2026 - proc nº 202600055000014.	associacao dos servidores da iquego	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026319000100221	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.068.063/0001-42
16199	1250845.08	1	despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026195000100007	2026	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
16200	73833.33	1	"valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.
refere-se a 2ª parcela."	spectral int ltda	2026	25	2026-07-21	julho	7	2026316102500020	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	45.809.024/0001-24
16201	6205.76	3	op- ressarcimentos inclusos na folha de  pagamento  de julho/2026-salários competência 06/2026 dos servidores: aline paula de oliveira evaristo,  gabriela  gomes  lopes, kin carlos  gomides e uender ribeiro dos santos - ruraltins à disposição desta agência-emater.	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026326200100335	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
16202	4888.81	3	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-112850.	perkons s a	2026	52	2026-07-01	julho	7	2026436105200020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
16203	3700.00	10	upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020003283.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-07-15	julho	7	2026406201000037	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
16204	2250.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	associacao recanto mais saude-centro geriatrico	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500420	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	38.404.235/0001-11
16205	460.00	10	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026.
___________________________________________________
solicitação:1083/2026
affonso bernardo da silva filho
cpf:212.353.251-72
valor:r$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	42	2026-07-01	julho	7	2026305104200002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
16206	34.49	338	art 1020260211975, referente a elaboração de fiscalização de projetos executivos grupo c25.5. - prestação de serviços especializados de apoio técnico às atividades da dci, assessoria do fundeinfra, pl-gecoc e dgi. - despacho nº 356/2026/goinfra/dci-22796 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-07-10	julho	7	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
16207	31728.57	162	"gerenciador financeiro caixa: 08/07/2026.
pagamento de rpv a pensionista civil - rpps (sei nº 202611129005621 / sei nº 202611129006264 / sei nº 202611129005728).

valor total ....................... r$ 31.728,57

                              crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-07-08	julho	7	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
16208	957.86	6	"retenção de imposto de renda  de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.
.
ipof: 2025240101467
.
mês referência: junho/2026
valor : r$ 89.424,52
irrf: r$ 957,86
.
weyder"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	11	2026-07-09	julho	7	2026240101100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
16209	6817.68	2	pagamento referente á nota fiscal nº 27856983 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6290.	altair enrique jacunda	2026	60	2026-07-31	julho	7	2025320106000854	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.060.261-**
16210	66102.98	1	"pagamento relativo ao fundo financeiro empregado da folha de 
pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social
– rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 
de julho de 2026, no valor de r$ 66.102,98.
ipof n° 2026110100194
processo n°202600013002020.
.
ras/gpf"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026110100100312	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	18.867.930/0001-02
16211	31470.65	115	"pagamento issqn da nf 443/26, referente ao assentos esportivos - seel. (malote)
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-07-28	julho	7	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
16212	43768.08	10	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do irrf do contrato: 13/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026,  pdf: 2025438000116. processo sei nº 202600036009553. nf. nº: 22. dare: 8580 0000 437-8 6808 0008 210-5 0002 6212 013-5 7430 2530 000-6.	cnb construtora ltda	2026	8	2026-07-14	julho	7	2026438000800014	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.402.563/0001-67
16213	1075.45	24	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026.
.
desconto judicial mensal no percentual de 30 por cento (trinta por cento) do salário bruto do servidor michel jackson da silva gonzaga, cpf 059.078.135-98, em favor de gynprog diagnostico automotivo ltda-me (mc velocimetros) - cnpj 37.229.499/0001-13
, conforme as determinações constantes no ofício nº 204/2025 emitido pela  2ª vara cível - comarca de alexânia/go proveniente do processo de nº 5638770-29.2019.8.09.0003,
, até o montante do débito de 60.601,26 (sessenta
mil e seiscentos e hum reais e vinte e seis centavos), id 040362000012607297.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026290600100268	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
16214	61113.76	39	"202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de vigilância armada nfs 1167 ref 06/02026  r$ 10.443,89, 1168 ref 06/02026  r$ 10.443,89, 1169 ref 06/02026  r$ 20.420,98 
e 1170 ref 06/02026  r$ 19.805,00(92884018)."	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-07-16	julho	7	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
16215	219.15	11	"valor para pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de
atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme 
justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog. 
ipof 2024326100103. pagamento da nota fiscal nº 1076 do dia: 22/05/2026, conforme despacho nº 2028/2026-gegp de 13/07/2026, referente ao mês de abril de 2026 e atestada pelo gestor em: 22/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor dos serviços.....................r$ 238,98
retenção de irrf (4,8 por cen..........r$  11,47
retenção de issqn (3,5 porcento).......r$   8,36
valor líquido..........................r$ 219,15."	popmed medicina e saude - eireli	2026	11	2026-07-28	julho	7	2026326101100043	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	30.862.228/0001-51
16216	25000.00	1	"processo 202600010000101 dmr
.
repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas para o município de goiânia, nos termos da resolução cib nº 383/2025 ( 87644738). valor mensal estimado: r$25.000,00. vigência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 51/2026 - ses/spais (88156895).  anexo ii (92062268).
.
pagamento socio educativo/julho/26...........r$25.000,00
.
pagamento ao município de goiânia."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-07-17	julho	7	2026285003000023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
16217	460.80	36	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 4
.
nf 375 r$ 14250 (nf 81 r$ 12000 gente legal producoes ltda);
.
obs.: restante do pagamento líquido da nota fiscal, visto que anteriormente o valor de r$ 460,80 havia sido pago como iss. 
.
total a pagar:	460,80
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-22	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
16218	241.43	23	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126196920, 28320690126197127, 28320690126198586, 28320690126200273, 28320690126200307, 28320690126201301 e 28320690126201684). despacho nº 254. liq. e.p. pdf 2025180100156	crea-go	2026	3	2026-07-14	julho	7	2026180100300001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
16219	1291.83	8	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota
fiscal nº.76, referente ao período de 02/06/2026 a 10/06/2026.como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 1.291,83.
total selecionado:..............................................r$ 1.291,83.
processo sei: nº 202500029003994.
fcr construtora ltda."	fcr construtora ltda	2026	13	2026-07-16	julho	7	2026186301300003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.585.148/0001-94
16220	1360845.36	13	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 1005299/fatura 2982348."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-07-31	julho	7	2026290201900026	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
16221	2000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 5º batalhão de polícia militar rodoviário - 05º bpmrv, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 5º bpmrv - 2º trimestre de 2026 (sei n.º 88517498).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-08	julho	7	2026295400100526	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
16222	125045.49	14	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 6/2025 - ses para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. 
.
repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 - policlínica goiás (91825627)  fundo de provisão..............r$ 125.045,49"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-07-03	julho	7	2026285005000031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
16223	2250.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.	lar sao vicente de paula de rubiataba	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500181	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.819.151/0001-76
16224	7612.54	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-07-30	julho	7	2026330100100329	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
16225	564419.72	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf2822 639.206,93
.
...processo 202500006094199
...ipof.....2026240102036
...código fundeb 26
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	77	2026-07-03	julho	7	2026240107700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
16226	1065.60	22	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202600010038437 - lote: 8
.
nf 407 r$ 43,2 (nf 42 r$ 230,4);
nf 408 r$ 108 (nf 700 r$ 576);
nf 409 r$ 36 (nf 11);
nf 410 r$ 72 (nf 63);
.
dare nº 12100002620500526
.
total a pagar:	1.065,60
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-02	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
16227	5639.49	1	"repasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein a título de investimento, para aquisição de 03 (três) camas hospitalares beliche, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 627/2026/ses/gpat-18356 (89762662). rd 81-ses/gertel (92015370). proc.202300010023416. ipof 2026285002795.
.....................................
proc.202600010027092,einstein-hugo, investimento, para aquisição de 03 (três) camas hospitalares beliche. 
.
valor pago...........r$ 5.639,49.
.
portaria numeração automática 2290 (92880728) e extrato publicação portaria (92988587)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	60	2026-07-14	julho	7	2026285006000048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
16228	30547.77	5	"pagamento do líquido da empresa referencia engenharia comercio e equipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensino
e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme
planilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec-16768 (92378
601).
.
nf 82 r$ 34.929,46 - 10ª medição do contrato nº 143/2025
inss r$ 1.216,06
issqn r$ 1.746,47
irrf r$ 419,15
líquido r$ 30.547,77 / r$ 1.000,00
.
processos: 202300006032152 / 202500006073407
ipof: 2026240101718
cno: 90.024.56148/72
.
dalcy"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-07-01	julho	7	2026240103100024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
16229	1412.85	3	"retenção ir à empresa leyzer projeto construir ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual mãe bela no município de posse - go, conforme contrato nº 051/2026.
.
nf 59 r$ 117.737,29 - 1ª medição
.
inss: r$ 4.587,28
issqn: r$ 5.886,86
ir: r$ 1.412,85
líquido: r$ 105.850,30
.
conforme despacho nº 3071/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202600006040136
pdf: 2026240100043
cno: 
codigo de pgto: 26
.
isabel"	leyzer projeto construir ltda	2026	431	2026-07-21	julho	7	2026240143100002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.089.985/0001-46
16230	41321.23	4	".
ipof:2026170100041
.
ordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 8536, do segundo termo
aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do
contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.(cast informática s.a.)
.
jer
."	cast informatica s a	2026	20	2026-07-27	julho	7	2026170102000005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
16231	28016.66	1	"folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 28.016,66 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909322	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 8.022,45"	agencia brasil central	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026126100500038	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
16232	200000.00	1	"processo: 202600042005491 - vvf. 
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de cromínia. plano de trabalho (sei 77128613). 
.
objeto do repasse: custeio de combustível e pagamento de plantão, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 790/2026(91015349) e despacho nº 2257/2026/ses/cep (92043878)."	fundo municipal de saude de crominia	2026	199	2026-07-02	julho	7	2026285019900045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.435.485/0001-62
16233	1000000.00	1	"processo: 202600042007021 - vvf
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para prestação de serviços de telemedicina, com destinação ao fundo municipal de saúde de planaltina - go. 
.
conforme manifestação favorável no parecer parecer técnico nº 6/2026/ses/gertel (91282863) e despacho nº 2581/2026/ses/cep (92677647)."	fundo municipal de saude de planaltina	2026	197	2026-07-03	julho	7	2026285019700040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.394.880/0001-89
16234	25500000.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o programa mães de goiás. despacho nº 114 (92590003). 07/2026.	agencia de fomento de goias s a	2026	55	2026-07-08	julho	7	2026300105500001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
16235	14834.90	4	valor para pagamento do irrf do contrato nº 45/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). processo de pagamento sei nº 202600036009535, nfs nº 625 e nº 626.	js construtora e locadora ltda	2026	8	2026-07-23	julho	7	2026438000800028	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	16.910.656/0001-81
16236	7875.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	assistencia infantil dona loudes de melo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500407	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.666.550/0001-70
16237	65026.88	3	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 167 ref 06/2026  r$ 65.026,88(93564706) ateste.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-07-31	julho	7	2026296101800159	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
16238	3680.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 31ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88558588)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.680,00

3.3.90.30.51 - r$ 1.320,00

 

total:r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-07-22	julho	7	2026295400100589	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
16239	40000.00	3	".
pagamento parcial referente ao ofício nº 1445/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/201 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a investimento - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de junho/2026. ipof 2025180200007. efc
."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	8	2026-07-22	julho	7	2026180200800001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
16240	918677.27	1	"pdf:	2026290600490
.
objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias.
aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 - isenta inss
indenizacao aux. alim. - ac5
indenizacao aux. alim. - ac5 - ocor.
aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4
.
valor: r$ 918.677,27
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-07-29	julho	7	2026290600500043	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
16241	558717.02	8	"processo 202600010000150 dmr
.
repasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).
.
pagamento assfarm/variavel/julho/2026............r$558.717,02
.
obs: pagamento conforme planilha valores variaveis julho de 2026(92563255)."	fundo estadual de saude - fes	2026	88	2026-07-09	julho	7	2026285008800002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
16242	342.55	2	darf-retenção de impostos federais referente a nfs-e 50871.	lec educacao e pesquisa ltda	2026	9	2026-07-15	julho	7	2026409100900007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	16.457.791/0001-13
16243	44751.28	1	deposito judicial - requisição de pequeno valor-rpv (92701328 ), em virtude da ação proferida no processo judicial nº 5736999-22.2024.8.09.0044 para jorge rassi, cpf nº ***.529.906-**, o valor de r$ 44.751,28, relativo a licença prêmio do período celetista não contabilizados. boleto de deposito judicial do banco do brasil nº 81250000031897727 - processo sei de pagamento 202400036013597	jorge rassi	2026	68	2026-07-21	julho	7	2026436106800063	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.529.906-**
16244	77115.44	4	"folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 361.544,48 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 108.903,55 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 77.115,44 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.715,07 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 82.501,20 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 135.506,78 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 19.782,98"	agencia brasil central	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026126100100229	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
16245	613468.98	4	"processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - 13º salário."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-07-29	julho	7	2026188001200135	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
16246	36428.15	194	202300025090527 rpv luciano vaz da rocha, cpf  587.332.131-00, pago online [: astreintes e honorários]ateste e parecer 91686664- 92212160.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-07-09	julho	7	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
16247	589.14	2	"contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
223-issqn 	4.4.90.39.78 	21/07/2026 	26/06/2026 	589,14 	589,14 

total a pagar: 	589,14"	funcional construcoes ltda	2026	4	2026-07-22	julho	7	2026420100400005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
16248	53659.91	1	"contrato nº 05/2025/dgpc (sei nº 70282278) de fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõe a pcgo. pagamento da nf 3287-parte conforme segue:
.
r$ 58.190,76 bruto
r$    698,29 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 57.492,47 líquido
.
r$ 3.832,56 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00077"	controle serviços e comercio de informatica ltda	2026	8	2026-07-23	julho	7	2026290400800001	2026	2904	polícia civil	10.592.584/0002-76
16249	649.50	1	"""pagamento referente ao reembolso pelo pagamento de guia de custas judiciais (92513807) ao chefe da procuradoria jurídica, m.
m. da c. j., cpf: 000.xxx.381-25, conforme comprovante de pagamento preparo recursal (92520226), despacho nº 166/2026/agehab/gjac-21428 (92519571) e autorização despacho nº 3271/2026/agehab/grsg-11796 (92637993). sei 202600031005805."""	mauro marcondes da costa junior	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026436200500174	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.860.381-**
16250	2845.35	6	"processo: 202500010098013 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
32813........2.845,35
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002622600558
.
obs: valor referente a compensação relativo a nf 23020,processo 202500010096
159, pois foi pago o ir a maior, portanto, foi descontado r$ 360,00 do valor do imposto de renda."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-07-29	julho	7	2026285009200124	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
16251	14138.53	6	valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 1446 irrf e 1445 irrf.	modera engenharia ltda	2026	62	2026-07-21	julho	7	2026436106200051	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
16252	226.30	30	"pagamento irrf da nf 312/26, referente a hospedagem do período de 26 a 29/05/2026 - luziânia. 
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-07-07	julho	7	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
16253	100000.00	1	"proc. 202600005008996
.
emenda parlamentar impositiva número 1094 município montividiu do norte deputado coronel adailton objeto da emenda custeio aquisição de combustíveis, com destinação  ao fundo municipal de saúde de montividiu do norte - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 861/2026 (91650797) e despacho nº 2504/2026/ses/cep (92547801).
.
total a pagar:	100.000,00"	fundo municipal de saude de montividiu do norte	2026	183	2026-07-03	julho	7	2026285018300409	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.013.657/0001-03
16254	100.00	7	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis.	konectiva provedor de internet ltda	2026	5	2026-07-17	julho	7	2026409100500018	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.708.092/0001-85
16255	3380.35	7	"pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 891, referente ao mês de junho 2026. como segue abaixo:
i.s.s...........................................................r$ 3.380,35.
total selecionado:..............................................r$ 3.380,35. processo sei: nº 202200029001522.
empresa de conservacao e limpeza dalu ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-07-28	julho	7	2026186300800114	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
16256	291174.68	1	"descontos com ipasgo saúde
folha de inativos julho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-07-28	julho	7	2026188000300224	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
16257	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de julho/2026."	roger rodrigues martins	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500852	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.747.316-**
16258	586555.62	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 006/2022, da 40ª medição, referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go 110, trecho iaciara/estiva, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008085, nfs nº 1559, nº 1560 e nº 1561.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	48	2026-07-03	julho	7	2025436104800097	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
16259	129.51	11	"valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de 
rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.
ipof 2024326100183. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 89.331,
ref.- 05/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 157/2026/nutrans,
de 17/06/2026, atestada pelo gestor em: 17/06/2026, de acordo com a 
informação financeira nº156/2026-gecont, descrito a seguir:
(etanol - irrf) - valor bruto:.................r$ 53.964,25
valor com desconto:............................r$ 51.543,73
retenção de irpj...............................r$    129,51
valor líquido:.................................r$  5.841,55
valor líquido:.................................r$ 45.572,67."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-07-07	julho	7	2026326101600003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
16260	54900.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional.

despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026."	vila sao jose bento cottolengo	2026	35	2026-07-09	julho	7	2026300103500291	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.420.371/0001-22
16261	289.59	1	solicitação de reembolso de despesa realizada  com abastecimento emergencial do veículo de representação toyota corolla, placa sbx9i46, o qual estava como motorista da presidente, durante o retorno da cidade de mineiros/go para goiânia/go, onde participaram do evento oficial do programa goiás social- processo nº 202600055000346.	fransergio rodrigues nascimento	2026	5	2026-07-03	julho	7	2026319000500335	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.338.931-**
16262	10629.61	20	"pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de maio/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 376 e ipof nº 2024215300085. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento............................. r$ 10.629,61. 
. 
processo de pagamento 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-07-14	julho	7	2026215305900026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
16263	1731.73	72	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: natalino santos souza, processo: 5511621-43.2025.8.09.0002.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-07-14	julho	7	2026290203700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
16264	800.00	5	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.
referente ao mes de julho/2026."	maira ribeiro dos santos torres	2026	15	2026-07-21	julho	7	2026316101500683	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.592.842-**
16265	1152.00	82	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
982/1595-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	24/07/2026 	20/07/2026 	1.152,00 	1.152,00 

total a pagar: 	1.152,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-07-29	julho	7	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
16266	9800.01	13	refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal	agencia brasil central	2026	14	2026-07-29	julho	7	2026126101400024	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
16267	105.97	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fardamento	fundacao tiradentes	2026	1	2026-07-29	julho	7	2026320100100171	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.783.472/0001-81
16268	3648.06	1	"valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: 
fes/fundo estadual de saúde - desconto, no valor de.....r$ 3.648,06."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	5	2026-07-30	julho	7	2026326100500016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
16269	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de julho/2026."	vitoria candida silva	2026	15	2026-07-22	julho	7	2026316101500207	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.842.011-**
16270	9785.06	14	"pagamento do valor líquido da nfs-e 531, em favor de mps brasil outsourcingd
e impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviço
s de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e f
ornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês de junho/2026."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-07-09	julho	7	2026430100600009	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	33.091.401/0001-53
16271	256.00	16	"ejsa
.
pagamento do iss do processo 202600010038437 - lote: 5
.
nf 393 (nf 47 r$ 96);
nf 396 (nf 32 r$ 160);
.
total a pagar:	256,00
."	bees publicidade comunicacao & marketing ltda	2026	23	2026-07-02	julho	7	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
16272	1041004.83	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-07-29	julho	7	2026240120700158	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
16273	2109.43	10	".
proc. 202500010041836. hls.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.
.
211/maio/2026  ......................... r$ 2.109,43
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-07-08	julho	7	2026285001000136	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
16274	379.77	17	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

*pagamento se refere ao pagamento do issqn sobre a nf nº 200 - maio/2026*."	n r basso	2026	6	2026-07-08	julho	7	2026316100600017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
16275	236263.95	172	"pagamento de gerenciador caixa do dia 23/07/2026. processo sei 202611129005389,202611129005395, 202611129006198, 202611129006349. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.

valor.................r$ 236.263,95.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-07-29	julho	7	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
16276	6304.67	11	pagamento da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 57, 58 e 59 irrf.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	48	2026-07-03	julho	7	2025436104800126	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
16277	43573.32	15	valor para pagamento do iss da 14ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202500036006436. nf. nº 326 iss.	stcp engenharia de projetos ltda	2026	16	2026-07-22	julho	7	2026436101600003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	81.188.542/0001-31
16278	4298086.92	7	"principal da parcela nº 085/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 451/2026-gdpr de 20/07/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do documento de recebimento/pagamento - drp anexo."	caixa economica federal - cef	2026	18	2026-07-20	julho	7	2026170201800002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
16279	30530.34	2	solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a adicionais diversos  do mês julho - 2026	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-07-30	julho	7	2026190100600177	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
16280	3693.00	20	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de
água/afastamento de esgoto das unidades da polícia civil.
pagamento do ir sobre as faturas nº 3000526171, 3000526172 e
3000526173 ref. 05/2026."	saneamento de goias s a	2026	7	2026-07-14	julho	7	2026290400700039	2026	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
16281	702.40	5	despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-07-29	julho	7	2026170105000437	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
16282	18034.91	7	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.
líquidos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-07-30	julho	7	2026406200400292	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
16283	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1093.8 município nova iguaçu/go  deputado jamil calife beneficiario: associação desportiva confiança  objeto da emenda -aquisição de materiais esportivos, uniformes e contratação de serviços para a preparação e participação da associação desportiva confiança na competição campeonato do norte goiano. modalidade: termo de fomento nº 348/2026
epi 1093.8 tf 348 ju"	associação desportiva confiança	2026	15	2026-07-02	julho	7	2026190101500292	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	42.376.149/0001-10
16284	26425.20	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 12/2026, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 34
emissão: 27/07/2026
atesto: 28/07/2026
valor total da nota: r$ 327.600,00
irrf: r$ 3.931,20
.
nf 35
emissão: 27/07/2026
atesto: 28/07/2026
valor total da nota: r$ 1.874.500,00
irrf: r$ 22.494,00
.

processo 202500006004323
."	sisttech tecnologia educacional	2026	444	2026-07-31	julho	7	2026240144400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21